회계연도자금예산총칙 제 1 조 회계연도교비회계수입 지출예산총액을수입 지출각각 33,852,824 천원으로한다. 제 2 조수입 지출상세한내용은수입 지출예산명세서와같다. 제 3 조예산편성의기본방침은다음같다. 가. 예산의효율적편성을통한재정건전성및투명성확보나. 대학중장기발전계

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1 회계연도자금예산서 강동대학교

2 회계연도자금예산총칙 제 1 조 회계연도교비회계수입 지출예산총액을수입 지출각각 33,852,824 천원으로한다. 제 2 조수입 지출상세한내용은수입 지출예산명세서와같다. 제 3 조예산편성의기본방침은다음같다. 가. 예산의효율적편성을통한재정건전성및투명성확보나. 대학중장기발전계획로드맵을근거한예산편성다. 교육부예산편성업무처리지침준수 제 4 조주요내용은다음같다. 가. 등록금회계총액을수입 지출각각 21,916,681천원으로, 비등록금회계총액을수입 지출각각 11,936,143천원으로분리편성한다. 나. 예비비는총예산의약 0.03 % 인 8,754천원으로편성하여예측할수없는경비지출에대비하며, 미사용차기이월자금은최소화한다. 다. 교육부예산편성업무처리지침을준수하도록예산에반영 - 사학기관재무회계규칙에대한특례규칙개정관련유의사항안내 ( ) 회계연도학교법인및사립대학교예산편성유의사항안내 ( 전문대학정책-394호 : ) - 사립전문대학 ( 학교법인 ) 예결산유의사항및 회계연도예산제출안내 ( 전문대학정책-716 :.02.01) 제 5 조주요사업계획은다음같다. 가. 대학평가를고려한정량평가지표지출예산반영나. 교육및학생역량강화를위한사업예산편성다. 노후시설및장비교체를통한교육환경개선라. 교육부업무처리지침준수 제 6 조사학기관재무 회계규칙에대한특례규칙제 13 조제 1 항및제 2 항에의거하여예산의전용예비비사용은총장이이사장의승인후집행하되 10 억원이상의전용은이사회승인후집행한다. 1

3 회계연도교비회계자금예산서 강동대학교

4 회계연도교비회계총괄표 회계구분 : 교비회계 ( 단위 : 천원 ) 수입 지출 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 등록금및수강료수입 21,712,481 13,000-21,725,481 21,786,061-60,580 보수 11,965, ,770-12,591,452 16,254,245-3,662,793 전입및기부수입 - 9,820,310-9,820,310 9,353, ,704 관리운영비 4,705, ,340-5,458,326 5,352, ,471 교육부대수입 - 884, , ,850-14,500 연구학생경비 4,476,869 10,098,810-14,575,679 14,317, ,400 교육외수입 43,200 57, , ,683-28,900 교육외비용 50, , , , ,701 투 자 와 기 타 자 산 수 입 - 850, ,000 9,817,000-8,967,000 전출금 고 정 자 산 매 각 수 입 1, , 예비비 4,754 4,000-8,754 85,865-77,111 유동부채입금 투자와기타자산지출 - 53,843-53,843 5,315,810-5,261,967 고정부채입금 - 80,400-80,400 80,400 - 고정자산매입지출 709,900 90, , , ,167 미사용전기이월자금 160, , , , ,015 고정부채상환 - 80,400-80,400 80,400 - 미사용차기이월자금 3,490 10,980-14,470 25,427-10,957 합계 21,916,681 11,936,143-33,852,824 42,882,315-9,029,491 합계 21,916,681 11,936,143-33,852,824 42,882,315-9,029,491 3

5 회계연도교비회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ) : 교비회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 5100 등록금및수강료수입 21,712,481 13,000-21,725,481 21,786,061-60, 등록금 수입 21,712, ,712,481 21,777,441-64, 학 부 입학금 905, ,520 1,089, , 학 부 수업료 20,806, ,806,961 20,688, , 수강료 수 입 - 13,000-13,000 8,620 4, 단기수 강 료 - 13,000-13,000 8,620 4, 전입및기부수 입 - 9,820,310-9,820,310 9,353, , 전입금 수 입 - 20,000-20,000 20, 경상비전입금 - 10,000-10,000 10, 법정부담전입금 - 10,000-10,000 10, 교내전입금 등록금회계전입금 기부금 수 입 - 200, , ,000 80, 일 반 기부금 - 15,000-15,000 15, 지 정 기부금 - 185, , ,000 80, 국고보조금 수 입 - 9,600,310-9,600,310 9,213, ,704 4

6 회계구분 ( 수지구분 ) : 교비회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 5231 교육부 - 9,550,310-9,550,310 9,183, , 기타국고지원 - 50,000-50,000 29,856 20, 지방자치단체 산학협력단및학교기업전입금 산학협력단전입금 교육부대수입 - 884, , ,850-14, 입시수수료수입 - 200, , ,500-14, 수험료 - 200, , ,500-14, 증명 사용료수입 - 378, , ,150 61, 증명료 - 10,000-10,000 10, 대여료및사용료 - 368, , ,150 61, 기타교육부대수입 - 306, , ,200-61, 기타교육부대수입 - 306, , ,200-61, 교육외수입 43,200 57, , ,683-28, 예금이자수입 43,200 53,843-97, ,159-31, 예금이자 43,200 53,843-97, ,159-31, 기타교육외수입 - 3,740-3,740 1,524 2, 잡수입 - 3,740-3,740 1,524 2, 투자와기타자산수입 - 850, ,000 9,817,000-8,967,000 5

7 회계구분 ( 수지구분 ) : 교비회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 1220 투자자산수입 투자유가증권매각대 기타투자자산매각 기타자산수입 임차보증금회수 기타자산수입 원금보존기금인출수입 원금보존건축기금인출 임의기금인출수입 - 850, ,000 9,817,000-8,967, 임의연구기금인출 임의건축기금인출 임의장학기금인출 임의퇴직기금인출 ,000,000-3,000, 임의기타기금인출 - 850, ,000 6,817,000-5,967, 고정자산매각수입 1, , 유형고정자산매각수입 1, , 토지매각대 건물매각대 기계기구매각대

8 회계구분 ( 수지구분 ) : 교비회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 1315 집기비품매각대 차량운반구매각대 고정부채입금 - 80,400-80,400 80, 기타고정부채 - 80,400-80,400 80, 임대보증금수입 - 80,400-80,400 80,400 0 미사용전기이월자금 160, , , , , 기초유동자산 160, , , , , 유동자금 160, , , , , 기초유동부채 - 10,500 10,500 10, 예수금 - 10,500-10,500 10, 합 계 21,916,681 11,936,143-33,852,824 42,882,315-9,029,491 7

9 회계연도교비회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 4100 보수 11,965, ,770-12,591,452 16,254,245-3,662, 교원보수 9,661, ,570-10,058,423 13,534,881-3,476, 교원급여 5,570, ,570,728 6,064, , 교원상여금 661, , ,440-2, 교원제수당 2,063, ,063,390 2,218, , 교원법정부담금 228, , , ,000 41, 시간강의료 532, , ,800 96, 특별강의료 15,540 6,570-22,110 7,200 14, 교원퇴직금 30, ,455 3,023,869-2,993, 조교인건비 559, , ,600 15, 직원보수 2,303, ,200-2,533,029 2,719, , 직원급여 810, ,165 1,130, , 직원상여금 202, , ,204 13, 직원제수당 617, , ,589-16, 직원법정부담금 80, , , ,800 15, 임시직인건비 418,104 30, , ,

10 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 4126 노 임 142, ,707 23, , 직 원 퇴직금 32, ,500 31,300 1, 관리 운영비 4,705, ,340-5,458,326 5,352, , 시설 관리비 1,423, ,850-2,112,576 2,400, , 건축물관리비 - 425, , ,030-97, 장비 관리비 242, , ,700-8, 조경 관리비 - 73,000-73,000 75,000-2, 시설 용역비 762, , , ,000-25, 보 험 료 12, ,500 17,850-5, 리스 임차료 70, ,896 68,501 2, 기타시설관리비 335,800 50, , , , 일 반 관리비 1,246,492 11,000-1,257,492 1,328,631-71, 여비 교 통 비 70, ,600 80,000-9, 차 량 유지비 70, ,000 70, 소 모 품 비 117, ,347 98,366 18, 인쇄 출판비 70, ,145 64,815 5, 난 방 비 2, ,000 2, 전기 수도료 603, , , , 통 신 비 116, , ,200-9,600 9

11 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 4228 제세 공금 189, , ,900 32, 지급 수수료 7,000 10,400-17,400 23,550-6, 운 영 비 2,035,768 52,490-2,088,258 1,623, , 복 리 후생비 10, ,000 20,000-10, 교 육 훈련비 53, ,775 39,799 13, 일 반 용역비 599,400 50, , , , 업 무 추진비 49, ,100 47,400 1, 홍 보 비 1,196, ,196, , , 회 의 비 17, ,175 15,240 1, 행 사 비 43, ,640 38,700 4, 기타 운영비 66,468 1,750-68,218 65,634 2, 연구 학생경비 4,476,869 10,098,810-14,575,679 14,317, , 연 구 비 146, , ,019-67, 연 구 비 133, , ,175-67, 연구 관리 비 12, ,800 12, 학 생 경 비 4,330,669 9,898,510-14,229,179 13,888, , 교외 장학금 - 9,530,310-9,530,310 8,840, , 교내 장학금 3,232, ,232,600 3,580, , 실험 실습비 524, , ,255 24,798 10

12 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 4325 학생지원비 572, , ,166-27, 기타학생경비 1, , , ,600 1, 입시관리비 - 200, , ,500-14, 입시수당 - 20,000-20,000 22,000-2, 입시경비 - 180, , ,500-12, 교육외비용 50, , , , , 기타교육외비용 50, , , , , 잡손실 50, , , , , 전출금 전출금 교내전출금 등록금회계전출금 비등록금회계전출금 예비비 4,754 4,000-8,754 85,865-77, 예비비 4,754 4,000-8,754 85,865-77, 예비비 4,754 4,000 8,754 85,865-77, 투자와기타자산지출 - 53,843-53,843 5,315,810-5,261, 투자자산지출 기타투자자산지출

13 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 1240 기타자산지출 임차보증금지출 원금보존기금적립 원금보존건축기금적립 원금보존장학기금적립 임의기금적립 - 53,843-53,843 5,315,810-5,261, 임의건축기금적립 - 3,443-3,443 1,818,810-1,815, 임의장학기금적립 , , 임의퇴직기금적립 ,000,000-3,000, 임의기타기금적립 - 50,400-50,400 80,000-29, 고정자산매입지출 709,900 90, , , , 유형고정자산매입지출 709,900 90, , , , 토 지 매입비 건 물 매입비 구축물매입비 기계 기구매입비 483,700 90, , , , 집기비품매입비 116, , ,222-6, 차량운반구매입비 도서구 입 비 110, , ,000-12

14 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) (D=A+B-C) (E) 증감 (D-E) 1319 건설가계정 고정부채상환 - 80,400-80,400 80, 기타고정부채상환 - 80,400-80,400 80, 임대보증금환급 - 80,400-80,400 80,400 0 미사용차기이월자금 3,490 10,980-14,470 25,427-10, 기말유동자산 3, ,970 14,677-10, 유동자금 3, ,970 14,677-10, 기말유동부채 - 10,500 10,500 10, 예수금 - 10,500-10,500 10, 합 계 21,916,681 11,936,143-33,852,824 42,882,315-9,029,491 13

15 회계연도등록금회계자금예산서 강동대학교

16 회계구분 : 등록금회계 회계연도등록금회계예산총괄표 ( 단위 : 천원 ) 수입 지출 (A) (B) 증감 (A-B) 증감률 (%) 구성비 (%) (A) (B) 증감 (A-B) 증감률 (%) 구성비 (%) 등록금및수강료수입 21,712,481 21,777,441-64, 보수 11,965,682 12,678, , 전입및기부수입 관리운영비 4,705,986 3,676,820 1,029, 교육부대수입 연구학생경비 4,476,869 4,888, , 교육외수입 43,200 43, 교육외비용 50,000 60,000-10, 투 자 와 기 타 자 산 수 입 전출금 - 313, , 고 정 자 산 매 각 수 입 1, 예비비 4,754 28,600-23, 유동부채입금 투자와기타자산지출 고정부채입금 고정자산매입지출 709, , , 미사용전기이월자금 160, , , 고정부채상환 미사용차기이월자금 3,490 4,677-1, 합계 21,916,681 22,228, , 합계 21,916,681 22,228, ,

17 회계연도등록금회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ) : 등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 5100 등록금및수강료수입 21,712,481 21,777,441-64, 등록금수입 21,712,481 21,777,441-64, 학부입학금 905,520 1,089, , ,520 1,089, ,505 < 사무처 > 492 입학금 추정등록금, 학생수명세서참조 5113 학부수업료 20,806,961 20,688, ,545 20,806,961 20,688, ,545 < 사무처 > 493 수업료 추정등록금, 학생수명세서참조 5120 수강료수입 단기수강료 전입및기부수입 전입금수입 경상비전입금 법정부담전입금 교내전입금 국고보조금수입 교 육 부 기타국고지원 지방자치단체 교육부대수입 입시수수료수입 수 험 료 증명 사용료수입 증 명 료 대여료및사용료 기타교육부대수입

18 회계구분 ( 수지구분 ) : 등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 5339 기타교육부대수입 교육외수입 43,200 43, 예금이자수입 43,200 43, 예금이자 43,200 43, ,200 43, < 사무처 > 501 예금이자 6,000,000,000원 ( 등록평잔 )*0.72% 5420 기타교육외수입 잡 수 입 투자와기타자산수입 투자자산수입 투자유가증권매각대 기타투자자산매각 기타자산수입 임차보증금회수 고정자산매각수입 1, 유형고정자산매각수입 1, 건물매각대 기계기구매각대 < 사무처 > 873 각종기자재폐기수입 각종기자재폐기수입 : 500,000원 1315 집기비품매각대 < 사무처 > 874 비품매각처분수입 비품매각처분수입 : 500,000원 1316 차량운반구매각대 고정부채입금 기타고정부채 임대보증금수입 미사용전기이월자금 160, , , 기초유동자산 160, , , 유동자금 160, , ,711 16

19 회계구분 ( 수지구분 ) : 등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 160, , ,711 < 사무처 > 506 미사용전기이월자금 2100 기초유동부채 예수금 합 계 21,916,681 22,228, ,671 17

20 회계연도등록금회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 4100 보 수 11,965,682 12,678, , 교원보수 9,661,853 10,169, , 교원급여 5,570,728 6,064, ,514 5,570,728 6,064, ,514 < 사무처 > 231 교원급여 교원급여 : 5,570,728,000원 4112 교원상여금 661, ,440-2, , ,440-2,000 < 사무처 > 232 교원상여금 교원상여금 : 661,440,000원 4113 교원제수당 2,063,390 2,218, ,340 2,063,390 2,218, ,340 < 사무처 > 233 교원제수당 교원제수당 : 2,063,390,000원 4114 교원법정부담금 228, ,000 9, , ,000 9,000 < 사무처 > 742 교원법정부담금 건강보험부담금 : 8,000,000원 *12월 =96,000,000원 국민연금부담금 : 9,000,000원 *12월 =108,000,000원 고용보험부담금 : 2,000,000원 *12월 =24,000,000원 4115 시간강의료 532, ,800 96, , ,800 44,200 < 사무처 > 236 시간강의료 시간강의료 : 시간강사 (130명) : 24,000원 *10,000시간*2학기 =480,000,000원 52,500-52,500 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 시간강의료 시간강의료 : 1,500,000원 *7개학*5개월 =52,500,000원 4116 특별강의료 15,540-15,540 3,690-3,690 <BLS교육센터 > 686 SCK 특강비 (BLS교육센터) SCK 특강비 : 3,690,000원 1,350-1,350 < 재난안전교육센터 > 686 SCK 특강비 ( 재난안전교육센터 ) SCK 특강비 : 1,350,000원 10,500-10,500 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 특별강의료 18

21 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 특별강의료 : 300,000원 *7개학*5회 =10,500,000원 4117 교원퇴직금 30,455 23,869 6,586 30,455 23,869 6,586 < 사무처 > 243 교원퇴직금 교원퇴직금 : 30,455,000원 4118 조교인건비 559, ,600 15, , ,600 15,200 < 사무처 > 244 조교인건비 조교인건비 : 559,800,000원 4120 직원보수 2,303,829 2,508, , 직원급여 810,165 1,130, , ,165 1,130, ,859 < 사무처 > 245 직원급여 직원급여 : 810,165,000원 4122 직원상여금 202, ,204 13, , ,204 13,500 < 사무처 > 246 직원상여금 직원상여금 : 202,704,000원 4123 직원제수당 617, ,589-16, , ,789-23,140 < 사무처 > 247 직원제수당 직원제수당 : 572,649,000원 45,000 38,800 6,200 < 사무처 > 767 연차수당 연차수당 : 45,000,000원 4124 직원법정부담금 80,000 78,800 1,200 80,000 78,800 1,200 < 사무처 > 248 직원법정부담금 건강보험부담금 : 2,500,000원 *12월 =30,000,000원 국민연금부담금 : 2,900,000원 *12월 =34,800,000원 고용보험부담금 : 1,266,660원 *12월 =15,200,000원 4125 임시직인건비 418, ,527-3, , ,527-3,423 < 사무처 > 001 임시직인건비 임시직인건비 : 418,104,000원 4126 노 임 142,707 23, ,707 15,750 23,000-7,250 < 사무처 > 884 행정부서아르바이트생인건비 경리업무보조 : 7,530원 *209시간*1명*1월 =1,575,000원 입학업무보조 : 7,530원 *209시간*3명*3월 =14,175,000원 19

22 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 44,557-44,557 < 사무처 > 002 SCK 전담인력인건비 ( 사무처 ) SCK 전담인력인건비 : 44,557,000원 82,400-82,400 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 전담인력인건비 직원급여 : 78,800,000원 직원각종수당 : 100,000원 *6명*6개월 =3,600,000원 4127 직원퇴직금 32,500 31,300 1,200 32,500 31,300 1,200 < 사무처 > 251 직원퇴직금 직원퇴직금 : 32,500,000원 4200 관리운영비 4,705,986 3,676,820 1,029, 시설관리비 1,423, , , 건축물관리비 - 523, , , ,030 < 사무처 > 600 건축물보수및유지관리 4212 장비관리비 242, ,700-8, , , < 사무처 > 522 장비유지보수비 ( 장비관리비 ) ( 사무처 ) - 행정부서기자재수리비 : 10,000,000원 - 엘리베이터유지관리비 : 12개월 * 1,500,000원 = 18,000,000원 - 엘리베이터수리비 : 12개월 * 500,000원 = 6,000,000원 - 엘리베이터정기검사비 : 1회 * 1,500,000원 = 1,500,000원 ( 학생처 ) - 통학버스관리시스템유지보수 : 1식 * 5,000,000원 =5,000,000원 - 제증명무인발급기유지보수 : 2개월 * 300,000원 =600,000원 ( 전자계산소 ) - 전산시스템통합유지보수 : 70,000,000원 - DBMS유지보수 : 28,000,000원 - 홈페이지유지보수 : 14,000,000원 - UPS/ 항온항습기유지보수 : 11,000,000원 - SSO 유지보수 : 3,300,000원 - PC 및주변기기유지보수 : 27,000,000원 ( 도서관 ) - 프로그램유지비 2,450,000원 * 2회분할 = 4,900,000원 20

23 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) - 공기청정기램프교체비 : 400,000원 - 도난방지시스템부품교체 : 600,000원 ( 교무처 ) - 스마트출석시스템유지보수비 : 11,000,000원 ( 산학협력처 ) - 카피킬러유지보수 : 5,500,000원 *1식 - 5,500-5,500 < 산학협력처 > 857 소프트웨어기간제사용라이선스구입 / 유지비 25,730 28,640-2,910 < 전자계산소 > 857 소프트웨어기간제사용라이선스구입 / 유지비 안랩제품군연간계약 : 25,290,000원 원격지원솔루션연간계약 : 440,000원 4213 조경관리비 시설용역비 762, , , ,000 < 사무처 > 760 경비, 설비, 청소, 운전용역비 외주용역 : 63,000,000*12달 = 756,000,000원 음식물쓰레기처리비 : 600,000*10달 = 6,000,000원 4216 보 험 료 12,500 17,850-5,350 4,000 5,000-1,000 < 사무처 > 276 차량보험료 업무용차량보험료 (3대) : 4,000,000원 8,500 12,850-4,350 < 사무처 > 867 건물화재보험료 8,500,000원 *1회 =8,500,000원 4217 리스 임차료 70,896 68,501 2,395 35,396 35, < 사무처 > 868 집기비품임차료 - 행정부서및학복사기 ( 총 12대 ) : 12개월 * 2,901,000원 = 34,812,000원 - 공기청정기렌탈료 10개월 * 58,400원 = 584,000원 35,500 33,000 2,500 < 사무처 > 888 차량임차료 업무용차량렌탈료 :2,750,000*2달( 계약만료 ) 업무용차량렌탈료 :3,000,000*10달( 신규계약 ) 4219 기타시설관리비 335, , , ,000 < 사무처 > 711 기타시설관리비 장애시설물설치 : 1식 *25,000,000원 21

24 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 각종시설보수 : 1식 *200,000,000 =200,000,000원 물탱크청소비 :2회*5,000,000원 =10,000,000원 우레탄설치공사 ( 농구장, 테니스장 ) : 1회 *80,000,000원 =80,000,000원 그린캠퍼스 ( 대응투자 ) : 10,000,000원 10,800-10,800 < 사무처 > 712 폐기물처리비 의료폐기물 : 4*200,000원 =800,000원 쓰레기 / 비품폐기물처리 : 2회 *5,000,000원 =10,000,000원 4220 일반관리비 1,246,492 1,312,131-65, 여비교통비 70,600 80,000-9,400 70,000 80,000-10,000 < 사무처 > 284 교직원출장비 일반 : 30,000,000원 입시홍보 :40,000,000원 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 여비교통비 여비, 교통비 : 100,000원 *6개월 4222 차량유지비 70,000 70,000-70,000 70,000 - < 사무처 > 099 업무용차량유지비 업무용차량유류비 :4,200,000*12달 업무용차량수리비 :730,000*20회 고속도로이용료 :500,000*10회 4223 소모품비 117,147 98,266 18,881 1,914 1, < 교무처 > 694 인쇄실소모품 인쇄실소모품 : 1,914,000원 2,580 2, < 교무처 > 695 수업소모품 수업소모품 : 2,580,000원 21,680 21,680 - < 사무처 > 590 비서실소모품비 부속실물품구입비 : 600,000원 x 12회 = 7,200,000원 ( 화환비 ) 자매결연고교졸업식 ( 광주중앙고교외 32곳 ) : 100,000 x 33 =3,300,000원 ( 화환비 ) 충북지역각대학행사 ( 건국대충주캠퍼스외 15곳 ) : 100,000 x 16 = 1,600,000원 ( 화환비 ) 관내기관행사 100,000 x 12 = 1,200,000원 22

25 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) ( 화환비 ) 교직원경조사 100,000 x 12 = 1,200,000원 ( 화환비 ) 기타화환 100,000 x 12 = 1,200,000원 기타비용 : 5,980,000원 8,000 8,000 - < 사무처 > 290 신문잡지구독료 각종신문대금구독 :500,000*12달 잡지구독 :1,000,000*2회 39,973 26,686 13,287 < 사무처 > 291 행정소모품 ( 사무처 ) - 행정부서소모품구입 50명 * 50,000원 *2회 = 5,000,000원 - 복사지구입 200박스 * 18,000원 = 3,600,000원 - 토너구입 : 6,000,000원 - 바인더구입 600EA( 대중소각 200EA) * 3,500원 = 2,100,000원 - 행정용쇼핑백구입 1,000개 * 1,500원 = 1,500,000원 - 기타문구류구입 : 1,000,000원 ( 학생처 ) 학생증발급기소모품비 : 1,000,000원 ( 중대본부 ) - 6V 무수은건전지 : 10개 * 3,200원 = 32,000원 - 1.5v R14 건전지 : 24개 * 1,000원 = 24,000원 - 방탄헬멧위장포 : 16개 * 5,000원 = 80,000원 ( 전자계산소 ) - 백업테이프 (LTO5) : 100,000 * 12 = 1,200,000원 - 백업테이프 (DAT) : 50,000 * 12 = 600,000원 - 서버용소모품 ( 서버용HDD, RAM등 ) : 5,000,000원 - 네트워크유지보수소모품 : 3,000,000원 ( 도서관 ) - 전자감응테이프 (3M) 20개 * 175,000원 = 3,500,000원 - 분류라벨등 145개 * 20,000원 = 2,900,000원 - 우산비닐 ( 대 / 소 ) 9개 * 30,000원 = 27,000원 - 바코드라벨 2개 * 35,000원 = 70,000원 - 분류표찰제작 : 1,000,000원 ( 교무처 ) 학위증서케이스 : 1,800개 * 1,300원 = 2,340,000원 23

26 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 3,000-3,000 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 소모품비 소모품구매 : 500,000원 *6회 40,000 38,400 1,600 < 사무처 > 871 청소용소모품 청소용품 : 40,000,000원 /12월 4224 인쇄출판비 70,145 64,815 5,330 6,000 6,000 - < 기획처 > 662 제본비 규정 : 40,000 * 100 = 4,000,000원 각종보고서 : 2,000,000원 2,000-2,000 < 도서관 > 662 제본비 교내신문제본 : 1,000,000원 대학소식지제본 : 1,000,000원 < 장애학생지원센터 > 662 제본비 교육자료제본비 : 80,000원 *5회 : 400,000원 <NCS지원센터 > 662 제본비 NCS 관련기타제본및인쇄비 : 500,000원 56,445 56, < 사무처 > 687 각종인쇄출판 ( 사무처 ) - 달력및업무용수첩제작 : 50,000,000원 - 행정용종이봉투 ( 大 ) 2,000부 * 310원 = 620,000원 - 행정용종이봉투 ( 小 ) 2,000부 * 200원 = 400,000원 - 기타인쇄출판비 : 1,000,000원 ( 학생처 ) 2019학년도장학제도안내리플렛제작 : 3,000,000원 (4,000부) ( 도서관 ) 대봉투 2,000부 * 310원 = 620,000원 ( 교무처 ) - 상장용지양식 ( 직인有 ) : 2,000장 * 350원 = 700,000원 - 상장용지양식 ( 직인無 ) : 300장 * 350원 = 105,000원 1,800-1,800 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 인쇄출판비 인쇄출판비 : 300,000원 *6개월 < 산학협력처 > 662 제본비 < 학생상담센터 > 662 제본비 24

27 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 운영보고서제본 : 50,000원 *2회 1,400-1,400 < 교수학습지원센터 > 688 SCK 제본비 ( 교수학습지원센터 ) SCK 제본비 : 1,400,000원 1,400-1,400 < 학습역량지원센터 > 688 SCK 제본비 ( 학습역량인증센터 ) SCK 제본비 : 1,400,000원 < 중대본부 > 662 제본비 제본비 ( 예비군책자, 충무계획등 ) : 1식 * 100,000원 = 100,000원 4225 난 방 비 2,000 2,000-2,000 2,000 - < 사무처 > 551 난방유류 본교및충주유류구입 :1,000,000*2회 4226 전기 수도료 603, , , , ,000-48,000 < 사무처 > 313 전기세 46,000,000원 * 12개월 = 552,000,000원 51, ,800-55,200 < 사무처 > 118 수도세 4,300,000원 * 12개월 =51,600,000원 4227 통 신 비 116, ,200-9,600 17,000 17,000 - < 사무처 > 121 우편요금 우편요금 :1,200,000*12달 학교소식지 :1,000부*2,600원 55,200 55,200 - < 사무처 > 317 전용회선비 4,600,000원 * 12개월 = 55,200,000원 44,400 54,000-9,600 < 사무처 > 316 전화료 3,700,000원 * 12개월 = 44,400,000원 4228 제세공금 189, ,500 32, , ,400 32,600 < 사무처 > 639 관사관리비외기타제세공금 재산세 :34,000,000*3회 환경개선부담금 :500,000*2회 후생복지시설관리비 :1,000,000*12회 장애인고용부담금 :35,000,000원*1회 38,000 38,000 - < 사무처 > 323 각종협의회비 ( 연회비 ) 한국전문대학교육협의회비 :12,500,000*2회 25

28 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 각종협의회비 :325,000*40회 1,400 1, < 교수학습지원센터 > 323 각종협의회비 ( 연회비 ) 충청권역대학 CTL협의회협의회비 : 300,000원 대학교육개발센터협의회협의회비 : 300,000원 전국대학이러닝협의회협의회비 : 500,000원 전문대학교수학습발전협의회비 : 300,000원 4229 지급수수료 7,000 7, ,000 7, < 사무처 > 324 지급수수료 입시가상계좌등록금융기관및 VAN수수료 = 4,000,000원 재학생신용카드납부수수료 = 3,000,000원 4230 운 영 비 2,035,768 1,504, , 복리후생비 10,000 20,000-10,000 10,000 20,000-10,000 < 사무처 > 774 교직원복리후생지원비 설명절선물구입 :2,000,000원*2회 =4,000,000원 야간근무식대지원 :1,000,000원*6월 =6,000,000원 4232 교육훈련비 53,775 39,799 13,976 4, ,216 < 교무처 > 685 교수연수회 ( 교육정연수회 ) 교수연수회 : 4,000,000원 1,000 1,000 - < 교무처 > 686 조교직무교육비 조교직무교육비 : 1,000,000원 37,820 35,000 2,820 < 사무처 > 328 업무연수비 직원직무연수예산증가 : 숙식비 :45,000원*76명*1회 =3,500,000원 : 강사료 :2명*500,000원*1회 =1,000,000원 : 임차료 :2일*660,000원*1회 =1,320,000원 : 지원금 :63명*20,000원*1회 =1,260,000원 : 현수막제작 :1개*100,000원*1회 =100,000원 : 예비비용 :640,000원 교직원교육연수비 :500,000원*60회 =30,000,000원 1,200-1,200 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 교육훈련비 교육훈련비 : 200,000원 *6명 26

29 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) < 전자계산소 > 903 교직원개인정보보호교육비 개인정보보호정기교육실시 : 500,000원 3,210 2, < 인성교육센터 > 906 폭력예방통합교육 사이버교육강의 : 7,000원 *458명 = 3,210,000원 2,710-2,710 < 교수학습지원센터 > 905 SCK 교육훈련비 ( 교수학습지원센터 ) SCK 교육훈련비 : 2,710,000원 1,335-1,335 <NCS지원센터 > 905 SCK 교육훈련비 (NCS지원센터) SCK 교육훈련비 : 1,335,000원 2,000-2,000 < 인성교육센터 > 907 인성특강 특강료 : 2,000,000원 *1회 : 2,000,000원 4233 일반용역비 599, , ,775-9,625-9,625 < 사무처 > 901 건축설계감리용역비 53,400-53,400 < 사무처 > 신규수도컨설팅용역비 4,450,000원 * 12개월 =53,400,000원 11,000 11,000 - < 기획처 > 879 회계외부감사용역 회계감사 : 11,000,000원 35,000 35,000 - < 기획처 > 903 만족도조사 재학생만족도 : 100,000*250 = 25,000,000원 졸업생만족도 : 100,000*50 = 5,000,000원 산업체만족도 : 100,000*50 = 5,000,000원 500, , ,000 < 전자계산소 > 906 차세대통합학사시스템구축 IOT기반대학차세대통합학사시스템구축 ( 입학관리및학사행정영역 ) : 500,000,000원 - 5,000-5,000 < 전자계산소 > 895 종합정보시스템개발비 4234 업무추진비 49,100 47,400 1,700 48,600 46,900 1,700 < 사무처 > 640 기관장외업무추진비 법인카드사용료 : 2,600,000원 12월 = 31,200,000원 외부기관 : 500,000원 ( 월평균 ) 12월 = 6,000,000원 학행사 : 300,000원 30개학 = 9,000,000원 경조비 : 200,000원 ( 월평균 ) 12월 = 2,400,000원 < 기획처 > 905 기획홍보개발비 27

30 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 기획관련사업지원비 : 500,000원 4235 홍 보 비 1,196, , , , ,350 43,250 < 입학처 > 554 입시홍보및대외홍보 입시전략광고 ( 유웨이, 진학사 ) : 120,000,000원 홍보대사운영비 ( 활동비, 워크숍, 의상및소모품등 ) : 14,000,000원 입학관리자연회비 : 200,000원 공동모집요강제작 : 8,000,000원 대학제작물디자인비 : 30,000,000원 고교행사지원비 : 21,000,000원 입시전담팀운영비 : 20,900,000원 박람회참가비 : 29,000,000원 입시결보고서제작 : 500,000원 고교게시판 : 9,000,000원 입시홍보물인쇄비 - 모집요강 (20,000부*1750원 =35,000,000원 ) - 포장지 (1,000장*2500원 =2,500,000원 ) - 스티커 (10,000장*50원 =500,000원 ) - 종이박스 (1,000장*2,000원 =2,000,000원 ) - 성인재직, 전공심화모집요강, 원서, 합격자안내문 : 7,000,000원 190, ,700 6,400 < 입학처 > 903 언론방송광고비 신문, 잡지광고 : 7,700,000원 TV 광고 : 182,400,000원 170, ,800 2,700 < 대외협력실 > 340 기념품 ( 대외협력실 ) 대외홍보기념품 : 30,000원 *500개 = 15,000,000원 ( 입학처 ) 고교정기방문기념품 ( 물티슈, 곽티슈, 치약, 치약칫솔 ) : 20,000,000원 *4회 = 80,000,000원 ( 입학처 ) 학생기념품 ( 수시모집 ) : 500원 *10,000개 = 5,000,000원 28

31 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) ( 입학처 ) 학생기념품 ( 정시모집 ) : 500원 *10,000개 = 5,000,000원 ( 입학처 ) 종이컵제작 : 15,000원 *700BOX = 10,500,000원 ( 입학처 ) 전략고교홍보용기념품 : 10,000,000원 *2회 = 20,000,000원 ( 입학처 ) 이벤트용모바일쿠폰 : 20,000원 *200개 = 4,000,000원 ( 입학처 ) 캐릭터관련홍보기념품 : 1,000원 *10,000개 = 10,000,000원 ( 입학처 ) 홍보기념품 ( 볼펜 ) : 300원 *10,000개 = 3,000,000원 ( 교수학습지원센터 ) 학습지원프로그램기념품 : 100명 *3,000원*10회 = 3,000,000원 ( 산학협력처 ) 산업체방문기념품 : 10,000원 *1,500개 = 15,000,000원 18,000-18,000 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 홍보비 홍보비 : 3,000,000원 *6회 71,650 53,950 17,700 < 대외협력실 > 907 교류협력활동 언론사광고비 : 1,350,000원 10개 2회 = 27,000,000원 방송사광고비 : 3,300,000원 4개월 1회 = 13,200,000원 지역언론기관후원 : 2,000,000원 대외업무추진비 ( 간담회등 ) : 23,000,000원 해외어학연수인솔자경비 ( 항공권, 현지지도경비등 ) =2,150,000원 * 3명 = 6,450,000원 4,000 2,000 2,000 < 대외협력실 > 927 홍보매체제작비 홍보매체제작비 - 홍보영상물제작비 : 1,000,000원 - 홍보사진촬영비 : 2,000,000원 - 기타매체제작비 : 1,000,000원 3,000 3,000 - < 교무처 > 928 신규채용공고 29

32 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 신규채용공고 : 3,000,000원 423, , ,250 < 입학처 > 923 기획홍보비 온라인마케팅 : 143,000,000원 모바일광고 : 15,000,000원 고속도로광고 : 29,400,000원 지하철광고 : 236,000,000원 16,100 10,000 6,100 < 사무처 > 339 현수막 사무처외현수막 : 16,100,000원 4236 회 의 비 17,035 15,100 1,935 2,400 4,000-1,600 < 교무처 > 353 위원회운영비 위원회운영비 : 2,400,000원 < 중대본부 > 876 중대본부정기감사수검비 예비군정기감사 : 1식 *300,000원 =300,000원 민방위감사수검비 : 1식 *200,000원 =200,000원 8,000 8,000 - < 기획처 > 690 회의비 대학평의원회 : 500,000원 6회 = 3,000,000원 등록금심의위원회 : 700,000원 5회 = 3,500,000원 자체평가위원회 : 300,000원 5회 = 1,500,000원 900 1, < 장애학생지원센터 > 690 회의비 특별지원위원회 : 200,000원 *2회 : 400,000원 간담회 : 250,000원 *2회 : 500,000원 < 학생처 > 690 회의비 학생처제위원회회의 : 500,000원 < 도서관 > 690 회의비 도서관운영위원회의개최 : 500,000원 2,400-2,400 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 회의비 회의비 : 200,000원 *12회( 월 2회 ) < 산학협력처 > 690 회의비 회의비 : 900,000원 < 학생상담센터 > 690 회의비 성희롱성폭력성매매심의위원회의 : 50,000원 *2회 30

33 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) <NCS지원센터 > 902 SCK 회의비 (NCS지원센터) SCK 회의비 : 335,000원 < 전자계산소 > 690 회의비 정보화사업관련회의비 : 500,000원 4237 행 사 비 43,640 38,700 4,940 4,500 4,500 - < 학생처 > 360 학위수여식 ( 공로패 ) 100개 *45,000원 =4,500,000원 1,000 1,000 - < 기획처 > 804 각종행사비 각종행사비 : 1,000,000원 3,000-3,000 < 대외협력실 > 804 각종행사비 MOU체결및각종행사비 : 3,000,000원 < 산학협력처 > 804 각종행사비 3,900 1,600 2,300 < 도서관 > 804 각종행사비 전자박람회 :500,000원 상상글짓기 : 500,000원 *2회 = 1,000,000원 시험기간간식지원 : 400,000*4회 = 1,600,000원 재학생독서모임 : 100,000원 *8회 = 800,000원 13,000 12,000 1,000 < 교무처 > 688 학위수여식 학위수여식 : 13,000,000원 11,000 10,000 1,000 < 교무처 > 689 입학식 입학식 : 11,000,000원 7,000 9,000-2,000 < 사무처 > 804 각종행사비 직원새해인사 : 식대 :200명*7,000원 =1,400,000원 : 물품구입 ( 현수막외 ):600,000원 각종행사 : 2회 *2,500,000원 =5,000,000원 < 학습역량인증센터 > 903 SCK 행사비 ( 학습역량인증센터 ) SCK 행사비 : 240,000원 4239 기타운영비 66,468 64,034 2,434 4,560 4, < 교무처 > 883 저작물보상금 저작물보상금 : 4,560,000원 31

34 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 3,300 8,000-4,700 < 교무처 > 362 기타운영비 교원채용심사비외부 : 2,000,000원 교원채용심사비내부 : 1,000,000원 면접대상교통비 : 300,000원 6,000-6,000 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 기타운영비 기타운영비 : 1,000,000원 *6회 1,000 1,000 - < 기획처 > 362 기타운영비 기타운영비 : 1,000,000원 10,000 15,000-5,000 < 사무처 > 362 기타운영비 기타운영비 :100,000*100회 = 10,000,000원 1,060 1, < 전자계산소 > 362 기타운영비 본인확인서비스이용료 : 660,000원 앱스토어개발자계정라이선스 : 400,000원 28,472 28, < 사무처 > 878 학및행정부서운영비 차류 : 1인당 15,000원 * 50명 * 12개월 = 9,000,000원 정수기소독 : 1대당 14,000원 * 37대 * 4회 = 2,072,000원 학 : 2,100,000원 (27개학평균 ) 8개월 = 16,800,000원 통신지원 : 50,000원 1명 12월 = 600,000원 < 중대본부 > 362 기타운영비 예비군지휘관 ( 중대장 ) 군복 ( 하복 ) 구입 : 1식 * 300,000원 5,000 5,000 - < 대외협력실 > 362 기타운영비 대외협력실기타운영비 : 5,000,000원 < 인성교육센터 > 362 기타운영비 기타운영비 : 250,000원 < 교수학습지원센터 > 884 SCK 운영비 ( 교수학습지원센터 ) SCK 운영비 : 90,000원 5,856-5,856 <NCS지원센터 > 884 SCK 운영비 (NCS지원센터) SCK 운영비 : 5,856,000원 <BLS교육센터 > 884 SCK 운영비 (BLS교육센터) SCK 운영비 : 260,000원 < 재난안전교육센터 > 884 SCK 운영비 32

35 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) ( 재난안전교육센터 ) SCK 운영비 : 120,000원 <NCS지원센터 > 362 기타운영비 NCS 관련제안제도상금 : (100,000원*1명) + (50,000원*2명) = 200,000원 4300 연구 학생경비 4,476,869 4,888, , 연 구 비 146, ,675-67, 연 구 비 133, ,175-67,475-28,050-28,050 < 산학협력처 > 583 산학협력강화비 32,300 28,800 3,500 < 산학협력처 > 584 교내연구지원사업비 교내논문지원사업 : 17명 *300,000원 =5,100,000원 교내논문발간비 : 3,200,000원 *1식 =3,200,000원 우수논문지원비 :10명*300,000원 =3,000,000원 전국규모학술지 :10명*200,000원 =2,000,000원 간호연구지원사업 :3,000,000원*2=6,000,000원 예체능계열연구지원사업 :3명*2,000,000원 =6,000,000원 교재개발지원비 :7명*1,000,000원 =7,000,000원 21,000-21,000 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 연구비 연구비 : 3,000,000원 *7개학 30,000 90,000-60,000 < 기획처 > 934 대학평가, 발전계획,CQI 대학자체평가연구비 : 20,000,000원 대학기본역량평가 : 10,000,000원 15,000 15,000 - < 교무처 > 916 교원업적평가비 교원업적평가비 : 15,000,000원 3,500-3,500 < 교무처 > 신규조교직무평가비 조교직무평가우수조교포상 : 3,500,000원 15,000 15,000 - < 사무처 > 931 직원업적평가비 15명 *1,000,000원 =15,000,000원 11,500 14,975-3,475 < 교무처 > 923 교육평가비 전공심화정 : 6,000,000원 간호학 3주기인증평가수수료 : 3,000,000원 보건교유사심사비용 : 300,000원 33

36 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 교육평가관련회의비 : 1,000,000원 간호학졸업인증평가비 : 1,200,000원 < 기획처 > 929 제안제도시상비 2,800 3, < 교수학습지원센터 > 924 강의평가우수자포상 200,000원 *7명*2학기 =2,800,000원 - 6,000-6,000 < 교수학습지원센터 > 933 교육정개발비 < 교수학습지원센터 > 신규교수학습연구대회평가비 보고서제본 : 15,000*20부 = 300,000원 현장평가준비비 : 300,000원 1,000-1,000 < 기획처 > 신규정책제안연구비 정책제안연구비 : 1,000,000원 1,000-1,000 < 기획처 > 921 행정감사비 행정감사비 : 1,000,000원 4312 연구관리비 12,500 12,500-12,500 12,500 - < 사무처 > 726 연구실안전관리비 보험료 : 2100*1700원 =3,500,000원 교육훈련비 : 2명 *250,000원 =500,000원 설비유지보수비 :12월*250,000원 =3,000,000원 정기안전점점 :1회*3,000,000원 =3,000,000원 보호장비구입 :2회*1,250,000원 =2,500,000원 4320 학생경비 4,330,669 4,674, , 교외장학금 교내장학금 3,232,600 3,580, ,400 1,560,000 1,812, ,216 < 학생처 > 372 장학금 공로장학외각종교내장학금지급 : 1,560,000,000원 1,600,000 1,667,784-67,784 < 학생처 > 374 학비감면 공로장학외각종교내장학금학비감면 : 1,600,000,000원 60,000 90,000-30,000 < 학생처 > 373 국가근로대응투자 국가교육근로장학금교비대응투자 : 60,000,000원 8,600 6,000 2,600 < 학생역량인증센터 > 372 장학금 GD 역량인증장학금 34

37 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 계열별최우수 10인 : 300,000원 *12명 =3,600,000원계열별우수 15인 : 200,000원 *15명 =3,000,000원계열별장려 20인 : 100,000원 *20명 =2,000,000원 4,000 4,000 - < 교수학습지원센터 > 372 장학금 기초학습능력향상장학금 : 50,000원 * 80명 = 4,000,000원 4323 실험실습비 524, ,255 24, , ,000-32,847 < 사무처 > 913 실험실습비 실험실습소모품비 : 172,918,000원 학장비유지보수비 : 30,000,000원 실험실습지도비 ( 교무처통합예산 ) : 35,080,000원 소프트웨어라이선스 : 106,155,000원 학식자재비 : 50,000,000원 83,400 72,255 11,145 < 산학협력처 > 697 실험실습지도비 현장실습순회지도비 :1,300명*10,000원 =13,000,000원 간호학사전간담회및평가회비 : 30개기관 *100,000원 =3,000,000원 간호학현장실습일지제작 : 2,000권 *7,000원 = 14,000,000원 간호학원거리실습지원비 : 650명 *30,000원 = 19,500,000원 간호학표준화환자수당 : 7명 *50,000원*4회 =1,400,000원 간호학현장실습지도비 : 650명 *50,000원 = 32,500,000원 36,000-36,000 < 산학협력처 > 914 SCK 실험실습비 ( 산학협력처 ) SCK 실험실습비 : 36,000,000원 10,500-10,500 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 실험실습비 실험실습비 : 1,500,000원 *7개학 4325 학생지원비 572, ,166-22, , , ,000 < 학생처 > 517 통학버스지원비 취약및잠실노선 : 100,000,000원 35

38 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 각종행사지원 : 25,000,000원 이천터미널및부발역 : 245,000,000원 < 취창업지원센터 > 934 창업관련업무개발비 취창업관련기관 ( 업체 ) 방문 : 100,000원 *2회 =200,000원 취창업지원협력체제구축 : 100,000원 *2회 =200,000원 창업동아리간담회비 : 100,000원 *2회 = 400,000원 14,000 12,000 2,000 < 학생처 > 380 학생보험 4,000명 *3,500원 =14,000,000원 2,180 1, < 산학협력처 > 926 취업처및산학협력개발비 취업처개발비 : 140,000원 *1회 =140,000원 교수취업간담회 :68명*15,000원*2회 =2,040,000원 4,241 4, < 중대본부 > 382 학생예비군훈련지원비 중식비 : 30명 * 10,000원 = 300,000원 음료수 : 541명 ( 학생 511명, 교관 30명 )*1,000원 = 541,000원 차량지원비 : 6대 * 450,000원 = 2,700,000원 교육우수자포상비 : 40명 * 10,000원 = 400,000원 기타운영비 : 300,000원 14,000-14,000 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 학생지원비 학생지원비 : 2,000,000원 *7개학 1,500 1,500 - < 학생처 > 650 행사지원비 나이팅게일 : 500,000원 치위생사 : 500,000원 기타행사지원 : 500,000원 5,000 6,000-1,000 < 학생처 > 922 동아리및봉사단체지원 동아리지원금 : 25개 *100,000원 =2,500,000원 동아리지도교수지도비 : 25명 *100,000원 =2,500,000원 23,000 23,000 - < 학생처 > 659 신입생오리엔테이션 교내학별오리엔테이션행사지원금 : 15,000,000원 안내책자 : 8,000,000원 3,600 3,600 - < 학생처 > 651 학생지도비 12개월 *300,000원 =3,600,000원 36

39 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 2,000 1,000 1,000 < 학생처 > 653 간부수련회지원비 하계및동계간부수련회지원 : 2,000,000원 15,000 15,000 - < 학생처 > 654 체육대회 / 축제지원비 축제지원 : 15,000,000원 5,500 2,000 3,500 < 학생처 > 667 학학생지도비 졸업여행 :1,500,000원 MT, 답사 :4,000,000원 6,500 2,500 4,000 < 학생처 > 910 건강관리실약품및소모품구입 구급약품및소모품구입 : 3,000,000원 인바디 : 3,500,000원 8,500 6,715 1,785 < 도서관 > 847 교내신문발간 신문인쇄료 (2,000부) : 2,450,000*2회 = 4,900,000원 취재활동비 : 300,000원 *2회 = 600,000원 편집활동비 : 500,000원 *2회 = 1,000,000원 원고료 : 1,000,000원 *2회 = 2,000,000원 2, ,255 < 도서관 > 849 학생기자수련회 학생기자취재기행 : 1,000,000원 *2회 = 2,000,000원 11,160 8,890 2,270 < 도서관 > 924 대학소식지발간비 대학소식지발간비 : 소식지인쇄료 (500부) : 3,780,000원 *2회 = 7,560,000원 취재활동비 : 300,000원 *2회 = 600,000원 편집비 : 500,000원 *2회 = 1,000,000원 원고료 : 1,000,000원 *2회 = 2,000,000원 - 2,000-2,000 < 학생상담센터 > 931 학생상담 14,000 14, < 사회봉사단 > 930 사회봉사프로그램 사회봉사프로그램운영 40회 *300,000원 = 12,000,000원 구성원사회봉사활동프로그램운영 :2회* 1,100,000원 = 2,000,000원 - 2,972-2,972 < 인성교육센터 > 937 자아존중프로그램 - 9,385-9,385 < 인성교육센터 > 938 전인적교육프로그램 < 교수학습지원센터 > 929 튜터링프로그램 37

40 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 3,500-3,500 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 기타학생경비 학생경비 : 500,000원 *7학 3,000-3,000 < 학생처 > 936 SCK 학생지원비 ( 학생처 ) SCK 학생지원비 : 3,000,000원 31,589-31,589 < 교수학습지원센터 > 936 SCK 학생지원비 ( 교수학습지원센터 ) SCK 학생지원비 : 31,589,000원 2,180-2,180 <NCS지원센터 > 936 SCK 학생지원비 (NCS지원센터) SCK 학생지원비 : 2,180,000원 10,300-10,300 < 학생상담센터 > 936 SCK 학생지원비 ( 학생상담센터 ) SCK 학생지원비 : 10,300,000원 7,466-7,466 < 인성교육센터 > 936 SCK 학생지원비 ( 인성교육센터 ) SCK 학생지원비 : 7,466,000원 9,000-9,000 < 취창업지원센터 > 936 SCK 학생지원비 ( 취창업지원센터 ) SCK 학생지원비 : 9.000,000원 2,600 3, < 장애학생지원센터 > 927 장애학생지원비 장애이해교육 : 300,000원 *2회 : 600,000원 보조공학기기 : 1,000,000원 *2회 : 2,000,000원 4329 기타학생경비 1, , < 학생처 > 916 세탁비 세탁비 ( 보건실담요및시트, 베겟닛 ) : 400,000원 1,000-1,000 < 학생처 > 665 체육기구관리비 2학기 *500,000원 =1,000,000원 4330 입시관리비 입시수당 입시경비 교육외비용 50,000 60,000-10, 기타교육외비용 50,000 60,000-10, 잡 손 실 50,000 60,000-10,000 50,000 60,000-10,000 < 사무처 > 407 자퇴자등록금반환 자퇴생등록금반환1,000,000원 / 인 *50명 =50,000,000원 4500 전 출 금 - 313, ,651 38

41 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) 4510 전 출 금 - 313, , 비등록금회계전출금 - 313, , , ,651 < 사무처 > 001 비등록금회계전출금 4600 예 비 비 4,754 28,600-23, 예 비 비 4,754 28,600-23, 예 비 비 4,754 28,600-23,846 < 기획처 > 등록금회계지출예산의 0.02% 1200 투자와기타자산지출 기타자산지출 임차보증금지출 고정자산매입지출 709, , , 유형고정자산매입지출 709, , , 토지매입비 건물매입비 구축물매입비 기계 기구매입비 483, , ,939 6,700 6, < 도서관 > 413 소프트웨어구입 소프트웨어구입 : 도서관홈페이지개선 : 6,700,000원 10,000 51,000-41,000 < 전자계산소 > 413 소프트웨어구입 네트워크접근제어솔루션고도화 : 10,000,000원 12,000 15,000-3,000 < 전자계산소 > 415 전산장비구입 L3 스위치구매 : 12,000,000원 295, ,000 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 기계기구매입비 기계기구매입비 ( 학 ) : 40,000,000원 *7학 기계기구매입비 (LINC+ 사업단 ) : 15,000,000원 150, ,311-20,311 < 사무처 > 680 기계기구매입비 전체학기자재 : 150,000,000원 10, ,250-93,250 < 사무처 > 410 사무기구매입비 ( 사무처 ) 행정부서사무기계기구구입 : 10,000,000원 1315 집기비품매입비 116, ,222-6,022 17,200 88,222-71,022 < 사무처 > 837 행정부서, 학사무실집기비품구입비 39

42 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) 관항 (A) (B) (A-B) ( 사무처 ) 행정부서, 학사무실집기비품구입 ( 중대본부방독면 10개외구입 ) : 10,000,000원 ( 도서관 ) 열람실책상 6인용 12 * 600,000원 = 7,200,000원 75,000-75,000 <LINC+ 사업단 > 신규 LINC+ 집기비품매입비 집기비품매입비 ( 학 ) : 10,000,000원 *7학 집기비품매입비 (LINC+ 사업단 ) : 5,000,000원 24,000 34,000-10,000 < 사무처 > 710 실습학집기비품 전체학집기비품 : 24,000,000원 1316 차량운반구매입비 도서구입비 110, , , ,000 - < 도서관 > 896 도서자료구입비 월도서구입 : 4,000,000*10개월 학전문도서 : 10,000,000원 연속간행물구입 : 4,000,000원 국내외학술원문DB구독 : 14,000,000원 전자책오디오북구입 : 42,000,000원 1319 건설가계정 고정부채상환 기타고정부채상환 임대보증금환급 미사용차기이월자금 3,490 4,677-1, 기말유동자산 3,490 4,677-1, 유동자금 3,490 4,677-1,187 3,490 4,677-1,187 < 사무처 > 815 미사용차기이월자금 미사용차기이월자금 : 3,490,000원 2100 기말유동부채 예 수 금 합 계 21,916,681 22,228, ,671 40

43 회계연도비등록금회계자금예산서 강동대학교

44 회계구분 : 비등록금회계 회계연도비등록금회계예산총괄표 수입지출 ( 단위 : 천원 ) (A) (B) 증감 (A-B) 증감률 (%) 구성비 (%) 제2차추경예산 증감 (A-B) 증감률 (%) 구성비 (%) (A) (B) 등록금수입 13,000 8,620 4, 보수 625,770 3,576,120-2,950, 전입및기부수입 9,820,310 9,667, , 관리운영비 752,340 1,676, , 교육부대수입 884, ,850-14, 연구학생경비 10,098,810 9,428, , 교육외수입 57,583 86,683-29, 교육외비용 220, , , 투 자 와 기 타 자 산 수 입 850,000 9,817,000-8,967, 전출금 고 정 자 산 매 각 수 입 예비비 4,000 57,265-53, 유동부채입금 투자와기타자산지출 53,843 5,315,810-5,261, 고정부채입금 80,400 80, 고정자산매입지출 90,000 32,750 57, 미사용전기이월자금 230, , , 고정부채상환 80,400 80, 미사용차기이월자금 10,980 20,750-9, 합계 11,936,143 20,967,614-9,031, 합계 11,936,143 20,967,614-9,031,

45 회계연도비등록금회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ) : 비등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 5100 등록금수입 13,000 8,620 4, 수강료수입 13,000 8,620 4, 단기수강료 13,000 8,620 4,380 3,200 2, < 평생교육원 > 592 평생교육원수강료수입 일반교육정수강료 : 1,600,000원 *1개정*2학기 = 3,200,000원 2,600-2,600 <BLS 교육센터 > 593 BLS교육수강료수입 일반인정 : 20,000원 *60명 = 1,200,000원 의료인정 : 70,000원 *20명 = 1,400,000원 7,200 5,860 1,340 < 재난안전교육센터 > 594 재난안전교육센터수강료수입 재난안전교육특강료 : 20,000원 *30명*12회 = 7,200,000원 5200 전입및기부수입 9,820,310 9,667, , 전입금수입 20, , , 경상비전입금 10,000 10,000-10,000 10,000 - < 기획처 > 494 경상비전입금 경상비전입금 : 10,000,000원 5212 법정부담전입금 10,000 10,000-10,000 10,000 - < 기획처 > 495 법정부담전입금 법정부담전입금 : 10,000,000원 5218 등록금회계전입금 - 313, , , ,651 < 사무처 > 001 등록금회계전입금 5220 기부금수입 200, ,000 80, 일반기부금 15,000 15,000-15,000 15,000 - < 대외협력실 > 819 대학발전기부금수입 대학발전기금수입 : 15,000,000원 5222 지정기부금 185, ,000 80, ,000 70,000 80,000 < 학생처 > 648 외부장학금수입 43

46 회계구분 ( 수지구분 ) : 비등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 외부장학기금 ( 사설및기타등 ) 장학금수입 : 150,000,000 원 35,000 35,000 - < 대외협력실 > 648 외부장학금수입 외부장학금수입 : 35,000,000원 5230 국고보조금수입 9,600,310 9,213, , 교육부 9,550,310 9,183, , , ,480 14,520 < 학생처 > 535 국가근로장학금 국가교육근로장학금 ( 국고 ) 수입 : 500,000,000원 7,000,000 6,710, ,000 < 학생처 > 886 국가장학금 1 유형 국가장학금 1유형국고지원금 : 7,000,000,000원 2,000,000 1,922,867 77,133 < 학생처 > 888 국가장학금 2 유형 국가장학금 2유형대학자체노력지원금 : 2,000,000,000원 50,310 65,403-15,093 < 산학협력처 > 889 희망사다리장학금 희망사다리장학금 : 10명 *5,031,000원 =50,310,000원 5232 기타국고지원 50,000 29,856 20,144 50,000 29,856 20,144 < 학생처 > 536 보훈청국고보조금 국가유공자손자녀등장학금 ( 국고 ) 수입 : 50,000,000원 5233 지방자치단체 산학협력단및학교기업전입금 산학협력단전입금 교육부대수입 884, ,850-14, 입시수수료수입 200, ,500-14, 수험료 200, ,500-14, , ,500-14,500 < 입학처 > 465 수험료 전형료수입 : 200,000,000원 5320 증명 사용료수입 378, ,150 61, 증명료 10,000 10,000-10,000 10,000 - < 학생처 > 466 증명료수수료 제증명발급수수료 : 10,000,000원 5322 대여료및사용료 368, ,150 61, , ,150 61,200 < 사무처 > 805 기숙사관리비수입 여자 2인실관리비수입 : 540,000원 * 36명 * 2( 학기 ) 44

47 회계구분 ( 수지구분 ) : 비등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) : 38,880,000원 여자 4인실관리비수입 : 440,000원 * 152명 * 2( 학기 ) : 133,760,000원 남자기숙사관리비수입 : 440,000원 * 152명 * 2( 학기 ) : 133,760,000원 방학중이용대금 : 650 * 3,000 : 1,950,000원 60,000 60,000 - < 사무처 > 630 위탁업체관리비 임대료및관리비 5,000,000원 *12개월 : 60,000,000원 5330 기타교육부대수입 306, ,200-61, 기타교육부대수입 306, ,200-61, , ,200-61,200 < 사무처 > 911 기숙사식비수입 기숙사식비수입 : = 340명 * 75일 * 2식 * 3,000원 * 2( 학기 ) 5400 교육외수입 57,583 86,683-29, 예금이자수입 53,843 85,159-31, 예금이자 53,843 85,159-31,316 53,843 85,159-31,316 < 사무처 > 501 예금이자 860,901,574원 ( 건축기금평잔 )*0.4% 7,000,000,000원 ( 특정적기금평잔 )*0.72% 5420 기타교육외수입 3,740 1,524 2, 잡수입 3,740 1,524 2,216 3,740 1,524 2,216 < 사무처 > 870 잡수입 기숙사퇴사자환불수입 ( 키분실외 ) : 800,000원 전력감축이행금 : 220,000* 12개월 = 2,640,000원 산학협력단안전관리비수입 : 300,000원 1200 투자와기타자산수입 850,000 9,817,000-8,967, 임의기금인출수입 850,000 9,817,000-8,967,000 45

48 회계구분 ( 수지구분 ) : 비등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 1263 임의건축기금인출 < 사무처 > 001 임의건축기금 1265 임의퇴직기금인출 - 3,000,000-3,000,000-3,000,000-3,000,000 < 사무처 > 001 임의퇴직기금 1266 특정적기금인출 850,000 6,817,000-5,967, ,000 6,817,000-5,967,000 < 사무처 > 001 특정적기금 대학운영적적립금인출 : 850,000,000원 1300 고정자산매각수입 유형고정자산매각수입 토지매각대 차량운반구매각대 고정부채입금 80,400 80,400 - 미사용전기이월자금 2220 기타고정부채 80,400 80, 임대보증금수입 80,400 80, 기초유동자산 220, , ,054 20,400 20,400 - < 사무처 > 912 기숙사보증금수입 기숙사보증금수입 : 340명 *30,000원*2( 학기 ) : 20,400,000원 60,000 60,000 - < 사무처 > 915 임대업체보증금수입 임대업체계약만료에따른보증금수입 ( 복사실등10개 ) : 60,000,000원 230, , , 유동자금 220, , , , ,388-4,388 < 사무처 > 506 미사용전기이월자금 기타이월 : 120,000,000원 - 160, ,000 < 학생처 > 506 미사용전기이월자금 - 9,401-9,401 < 취창업지원센터 > 537 청년취업진로지원사업지원금 ( 기타이월 ) < 산학협력처 > 889 희망사다리장학금 ( 기타이월 ) 100, ,239-4,239 < 사무처 > 임대보증금 ( 명시이월 ) 2100 기초유동부채 10,500 10,

49 회계구분 ( 수지구분 ) : 비등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 합 계 2120 예수금 10,500 10, ,500 10, < 대외협력실 > 001 기타예수금 해외어학연수보증금 : 10,500,000원 11,936,143 20,967,614-9,031,471 47

50 회계연도비등록금회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 4100 보 수 625,770 3,576,120-2,950, 교원보수 396,570 3,365,200-2,968, 교원제수당 교원법정부담금 390, ,000 32, , ,000 32,000 < 사무처 > 742 교원법정부담금 사학연금부담금 : 390,000,000원 - 연금법인부담금 : 10,000,000원 - 연금부담금 : 21,000,000원 *12월 = 252,000,000원 ( 해임교원포함 ) - 재해보상부담금 : 4,000,000원 *12월 = 48,000,000원 - 퇴직수당 : 20,000,000*40%*10명 = 80,000,000원 ( 해임교원포함 ) 4116 특별강의료 6,570 7, ,070 2,070 - < 평생교육원 > 684 평생교육원강사료 일반교육정 : 35,000원 *30시간*1학기 = 1,050,000원 : 30,000원 *34시간*1학기 = 1,020,000원 3,240 4,950-1,710 < 재난안전교육센터 > 687 재난안전교육특강비 30,000원 *3시간*3명*12회 = 3,240,000원 1, ,080 <BLS교육센터 > 686 BLS교육특강비 일반인정 : 30,000원 *3시간*3명*2회 = 540,000원 의료인정 : 30,000원 *6시간*4명*1회 = 720,000원 4117 교원퇴직금 - 3,000,000-3,000,000-3,000,000-3,000,000 < 사무처 > 243 교원퇴직금 4120 직원보수 229, ,920 18,280 48

51 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 4121 직원급여 직원제수당 직원법정부담금 199, ,000 14, , ,000 14,200 < 사무처 > 248 직원법정부담금 사학연금부담금 : 199,200,000원 - 연금법인부담금 : 10,000,000원 - 연금부담금 : 14,000,000원 *12월 =168,000,000원 - 재해보상부담금 : 1,000,000원 *12월 =12,000,000원 - 퇴직수당 : 20,000,000원 *40%*1명 =8,000,000원 - 유니테크사업부담금 : 100,000원 *12월 =1,200,000원 4125 임시직인건비 30,000 25,920 4,080 30,000 25,920 4,080 < 유니테크사업단 > 002 유니테크사업대응투자 ( 인건비 ) 전담자1 : 4,395,604*13개월 *21%=12,000,000원 전담자2 : 3,589,744*13개월 *21%=9,800,000원 전담자3 : 3,003,663*13개월 *21%=8,200,000원 4127 직원퇴직금 관리운영비 752,340 1,676, , 시설관리비 688,850 1,540, , 건축물관리비 425, , , ,450 < 사무처 > 600 건축물보수및유지관리 본교 / 충주건물보수및유지관리 :1식*180,000,000원 =180,000,000원 전기안전점검 : 1회 *9,350,000원 =9,350,000원 본교전기정기검사 :1회*7,000,000원 =7,000,000원 전기시설유지보수 :500,000원*10개관 =5,000,000원 본교 / 충주소방종합점검 :1회*8,200,000원 =8,200,000원 건물별통신선로보수 :1식*2,000,000원 =2,000,000원 49

52 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 냉난방유지보수 :10개관*1,000,000원 =10,000,000원 전기및기타시설자재구입비 :12개월*2,000,000원 =24,000,000원 옥상방수공사 : 1개소 *50,000,000원 =50,000,000원 정화조분리막교체 : 경천관 1개소 *68,000,000원 =68,000,000원 오수처리시설보수 : 학생회관1개소 *4,400,000원 =4,400,000원 노후소화기교체 :300개*25,000원 =7,500,000원 LED등기구교체 : 1회 *50,000,000원 4213 조경관리비 73,000 75,000-2,000 73,000 75,000-2,000 < 사무처 > 264 조경관리비 본교위탁관리비 :1식*50,000,000원 =50,000,000원 충주조경관리비 :2회*2,000,000원 =4,000,000원 학내병행충방제비 :2회*5,000,000원 =10,000,000원 수이식비 : 5,000,000원 남양주조경관리비 : 1회 *4,000,000=4,000,000원 4215 시설용역비 140, , , , ,000 < 사무처 > 760 경비, 설비, 청소, 운전용역비 5,000 10,000-5,000 < 사무처 > 868 이사비 학, 연구실기자재이사비 : 1식 *5,000,000 = 5,000,000원 135, ,000-80,600 < 사무처 > 866 건축시설물관리용역비 무인경비용역 :7월*5,400,000원 = 37,800,000원 소방시설용역비 : 4회 *2,200,000원 =8,800,000원 신창조관해충방제용역 : 12월 *250,000원 =3,000,000원 정화조위탁관리 : 4회 *11,000,000원 = 44,000,000원 분뇨처리비 :2회*4,000,000원 =8,000,000원 분리막세정 : 2회 *10,000,000원 = 20,000,000원 소독 / 정수기관리비 :12월*900,000원 =10,800,000원 기타용역 ( 비데렌탈 ):12월*100,000원 =1,200,000원 충주전기안전대행비 : 12월 * 150,000원 =1,800,000원 4216 보 험 료 리스임차료

53 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 4219 기타시설관리비 50, , , , ,000 < 사무처 > 711 기타시설관리비 - 12,800-12,800 < 사무처 > 712 폐기물처리비 50,000 64,695-14,695 < 유니테크사업단 > 714 유니테크사업대응투자 ( 기타시설 ) 유니테크사업기타시설대응투자 : 50,000,000원 ( 경천관실습실리모델링비용 ) 4220 일반관리비 11,000 16,500-5, 여비교통비 소모품비 <BLS교육센터 > 695 수업소모품 수업소모품 100,000원 *2회 = 200,000원 < 재난안전교육센터 > 695 수업소모품 4224 인쇄출판비 < 재난안전교육센터 > 662 제본비 4228 각종세금공금 < 사무처 > 639 관사관리비외기타제세공금 간주임대료납부 : 100,000원 *4회 = 400,000원 4229 지급수수료 10,400 16,000-5, < 평생교육원 > 324 지급수수료 평생교육원연회비 : 400,000원 *1학기 = 400,000원 10,000 16,000-6,000 < 유니테크사업단 > 830 유니테크사업지급수수료 4230 운 영 비 52, ,040-66, 교육훈련비 일반용역비 50, ,300-66,700 50, ,300-66,700 < 사무처 > 773 각종자문비용 교원소송 : 4,400,000원 7명 = 30,800,000원 각종자문비용 (A): 550,000원 12월 = 6,600,000원 각종자문비용 (B): 1,100,000원 12월 = 13,200,000원 4234 업무추진비 홍 보 비

54 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 4236 회의비 < 평생교육원 > 343 교육생유치활동비 < 평생교육원 > 344 평생교육정개설추진비 < 평생교육원 > 690 회의비 평생교육원운영위원회회의비 : 70,000원 *2회 = 140,000원 4237 행 사 비 기타운영비 1,750 1, < 평생교육원 > 362 기타운영비 대평교협자격종재등록비 : 150,000원 *1정 = 150,000원 교육정운영비 : 1개정 *440,000원 = 440,000원 <BLS교육센터 > 362 기타운영비 마네킹수리비 : 100,000원 *2회 = 200,000원 회의비 : 15,000원 *4명*3회 = 180,000원 < 재난안전교육센터 > 362 기타운영비 회의비 : 15,000원 *4명*3회 = 180,000원 < 사무처 > 362 기타운영비 입퇴사준비 : 300,000*2회 = 600,000원 4300 연구 학생경비 10,098,810 9,428, , 연 구 비 연 구 비 연구관리비 < 사무처 > 726 연구실안전관리비 산학협력단안전관리비 : 300,000원 4320 학생경비 9,898,510 9,213, , 교외장학금 9,530,310 8,840, , , ,000 - < 학생처 > 827 외부장학금지출 외부장학기금 ( 사설및기타등 ) 장학금지출 : 150,000,000원 380, , ,480 < 학생처 > 821 국가근로장학금지급 국가교육근로장학금 ( 국고 ) 지원액 : 380,000,000원 50,000 29,856 20,144 < 학생처 > 833 보훈청국고보조금 52

55 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 국가유공자손자녀등장학금 ( 국고 ) 지출 : 50,000,000원 7,000,000 6,710, ,000 < 학생처 > 828 국가장학금 1 유형 기초생활수급자등소득8분위이하저소득자장학금 : 7,000,000,000원 1,900,000 1,400, ,000 < 학생처 > 829 국가장학금 2 유형 국가장학금대학자체노력대응장학금 : 1,900,000,000원 50,310 65,403-15,093 < 산학협력처 > 831 희망사다리장학금 희망사다리장학금 : 10명 *5,031,000원 =50,310,000원 4325 학생지원비 - 5,000-5,000-5,000-5,000 < 유니테크사업단 > 936 유니테크사업학생지원비 4322 교내장학금 실험실습비 기타학생경비 368, ,200-1,000 1,000 - < 사무처 > 853 오픈하우스행사지원비 기숙사클린이벤트 : 500,000원 * 2회 = 1,000,000원 367, ,200 - < 사무처 > 915 기숙사식비지출 기숙사식비수입 : 102,000식 * 3,600원 : 367,200,000원 4330 입시관리비 200, ,500-14, 입시수당 20,000 22,000-2,000 20,000 22,000-2,000 < 입학처 > 394 입시수당 입시업무참여수당실비 : 20,000,000원 4332 입시경비 180, ,500-12, , ,500-12,500 < 입학처 > 562 입시경비 입시운영경비 : 18,000,000원 회의비 : 1,500,000원 수능자료수신료 : 1,000,000원 입시용품구입비 : 4,500,000원 인터넷접수수수료 : 45,000,000원 실기, 면접경비 : 62,000,000원 인쇄물 : 48,000,000원 53

56 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 4400 교육외비용 220, , , 기타교육외비용 220, , , 잡 손 실 220, , , , , ,867 < 학생처 > 921 국고지원금반납 국가장학금반납 : 220,000,000원 - 82,368-82,368 < 사무처 > 928 소송비 ( 위자료 ) < 유니테크사업단 > 921 국고지원금반납 - 14,210-14,210 < 취창업지원센터 > 921 국고지원금반납 4500 전 출 금 전 출 금 교내전출금 예 비 비 4,000 57,265-53, 예 비 비 4,000 57,265-53, 예 비 비 4,000 57,265-53,265 < 기획처 > 비등록금회계지출예산의 0.01% 1200 투자와기타자산지출 53,843 5,315,810-5,261, 임의기금적립 53,843 5,315,810-5,261, 임의건축기금적립 3,443 1,818,810-1,815,367 3,443 1,818,810-1,815,367 < 사무처 > 001 임의건축기금적립 임의건축기금이자적립 : 860,901,574원 ( 건축기금평잔 )*0.4% 1264 임의장학기금적립 - 417, , , ,000 < 사무처 > 001 임의장학기금적립 1265 임의퇴직기금적립 - 3,000,000-3,000,000-3,000,000-3,000,000 < 사무처 > 001 임의퇴직기금적립 1266 특적적기금적립 50,400 80,000-29,600 50,400 80,000-29,600 < 사무처 > 001 특정적기금적립 특정적기금이자적립 : 7,000,000,000원 ( 특정적기금평잔 )*0.72% 1300 고정자산매입지출 90,000 32,750 57, 유형고정자산매입지출 90,000 32,750 57,250 54

57 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 관항 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 1313 구축물매입비 기계 기구매입비 90,000 32,750 57,250 90,000 32,750 57,250 < 유니테크사업단 > 877 유니테크사업대응투자 ( 실습기자재 ) 유니테크사업실습기자재대응투자 : 90,000,000원 ( 전기 / 디지털논리회로분야관련훈련장비구매 ) 1315 집기비품매입비 차량운반구매입비 도서구입비 건설가계정 고정부채상환 80,400 80, 기타고정부채상환 80,400 80, 임대보증금환급 80,400 80,400-60,000 60,000 - < 사무처 > 916 임대보증금환급 임대업체계약만료에따른보증금환급 ( 복사실등10개 ) : 60,000,000원 20,400 20,400 - < 사무처 > 913 기숙사보증금환불 보증금환불 : 340명 *30,000원*2( 학기 ) = 20,400,000원 미사용차기이월자금 10,980 20,750-9, 기말유동자산 ,000-9, 유동자금 ,000-9, ,000-9,520 < 사무처 > 816 미사용차기이월자금 2100 기말유동부채 10,500 10, 예수금 10,500 10, ,500 10, < 대외협력실 > 001 기타예수금 해외어학연수보증금 : 300,000*35명 =10,500,000원 합 계 11,936,143 20,967,614-9,031,471 55

58 예산부속명세서 강동대학교

59 [ 별지제 1 의 1 호서식 ] 전기말추정미수금명세서 ( 단위 : 천원 ) 구분내용금액 비 고 해당없음 57

60 [ 별지제 1 의 2 호서식 ] 전기말추정차입금명세서 ( 단위 : 천원 ) 허가근거 차입처 연월일 차입내역 금액 전기말잔액 지급이자율 잔존상환기간 차기상환예정액 비고 해당없음 합계 58

61 [ 별지제 1 의 3 호서식 ] 계열 공학 자연학 예체능 인문사회 입학 1학년 2학년 3학년 4학년합계학정원 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기자동차 스마트폰 건축 전기전자 보건의료공학 컴퓨터정보 호텔조리제빵 뷰티코디네이션 안경광학 치위생 물리치료 간호학 보건의료행정 의무부사관 의료청력재활 호텔외식서비스 방송영상미디어계열 SNS 홍보전공 리빙주얼리디자인 실내디자인 실용음악 레저스포츠 패션생활디자인 만화애니메이션콘텐츠 총 아동보육 항공관광 창업경영 사회복지행정 경찰행정 유아교육 호텔경영 계 회계연도추정학년별, 학별학생수명세서 1,778 1,754 1,754 1,385 1, ,570 3,570 ( 단위 : 명 ) 59

62 [ 별지제 1 의 4 호서식 ] 회계연도추정등록금명세서 입학금수업료구분구분 ( 대학 / 계열 ) 세분학년학기학생수총계 1인당금액금액 1인당금액금액 ,600 3, , , , , ,000 자동차 , , , , , , ,550 2, , , , , , ,750 90,750 90,750 공학건축 ,750 90,750 90, , , , , , , ,000 3, , , , , ,000 전기전자 ,900 58,000 58, ,900 58,000 58, ,500 2,800 84, , ,800 84,000 84,000 보건의료공학 , , , , , , ,600 2,700 86, , ,700 86,400 86,400 컴퓨터정보 , , , , , , ,400 3, , , , , ,800 호텔조리제빵 , , , , , , ,500 2, , , , , ,500 뷰티코디네이션 , , ,400 2 비고 60

63 구분구분 ( 대학 / 계열 ) 세분학년학기학생수 2 1 안경광학 치위생 2 3 자연학 1 물리치료 간호학 보건의료행정 2 1 의무부사관 입학금수업료총계 1인당금액금액 1인당금액금액 , , , ,250 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,700 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,600 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,600 3, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,550 3, , , , , , , , , , , , ,000 3, , , , , ,000 비고 61

64 구분구분 ( 대학 / 계열 ) 세분학년학기학생수 의무부사관대학 2 의료청력재활 1 1 호텔외식서비스 2 1 방송영상미디어계열 2 SNS홍보전공 1 1 리빙주얼리디자인 2 1 실내디자인 2 예체능 1 실용음악 2 1 레저스포츠 2 1 패션생활디자인 2 입학금수업료총계 1인당금액금액 1인당금액금액 ,000 90,000 90, ,000 90,000 90, ,000 3, , , , , , ,850 2,700 72,900 87, ,700 72,900 72, ,500 67,500 67, ,500 67,500 67, ,000 2, , , , , , , , , , , , ,100 2,900 63,800 75, ,900 63,800 63, ,500 2,850 85, , ,850 85,500 85, ,850 74,100 74, ,850 74,100 74, ,800 3, , , , , , , , , , , , ,500 3, , , , , , , , , , , , ,050 3, , , , , , , , , , , , ,050 2,850 88, , ,850 88,350 88, ,850 62,700 62,700 비고 62

65 구분구분 ( 대학 / 계열 ) 세분학년학기학생수 2 만화애니메이션 1 콘텐츠아동보육 2 1 항공관광 2 1 창업경영 2 1 사회복지행정 2 1 경찰행정 2 1 유아교육 호텔경영 2 총계 입학금수업료총계 1인당금액금액 1인당금액금액 ,850 62,700 62, ,000 3, , , , , , ,000 30,000 30, ,000 30,000 30, ,550 2, , , , , , , , , , , , ,850 2, , , , , , ,050 69,700 69, ,050 69,700 69, ,750 2, , , , , , , , , , , , ,550 2, , , , , , , , , , , , ,300 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 2,350 94, , ,350 94,000 94, ,000 56,000 56, ,000 56,000 56,000 7, ,520 20,806,961 21,712,481 비고 63

66 < 회계연도인건비명세서 > 인원수인건비구분직급항 (A) 총액 (B) ( 단위 : 천원 ) 1인당비고평균액 (B/A) 기본급 140 5,058,328 36,131 고정상여금 ( 연구보조비 ) ,440 5,802 정근수당 ,489 5,009 직무수당 ,000 2,392 정근수당가산금 57 75,720 1,328 고정수당 가족수당 64 61, 자녀학비보조수당 12 22,337 1,861 정액급식비 ,000 1,316 교원 보직수당 ,000 2,255 기타수당 2 178,117 89,059 실적수당 초강사료 ,300 4,588 기타 - 복리후생비 57 68,400 1,200 급여성복리후생비명절휴가비 ,587 6,010 법정부담금 해임교원 ,000 4,414 기본급 7 512,400 73,200 위자료 - 퇴직금 합계 27 30,455 1, ,944,013 8,206 강사료 시간강사기본급 ,000 3,692 특별강사기본급 0 외부입력 - 합계 ,000 3,692 조교 인건비퇴직금기본급고정수당 ,360 18, ,440 1, ,551 19,424 고정상여금 ( 직무개발비 ) ,704 5,198 정근수당 39 96,268 2,468 직무수당 39 30, 직급보조수당 39 55,260 1,417 기타수당 ( 자격수당등 ) 6 4, 정근수당가산금 37 25, 가족수당 28 32,112 1,147 자녀학비보조수당 6 11,168 1,861 직원 정규직 정액급식비 39 56,160 1,440 보직수당 11 39,600 3,600 시간외근로수당 39 60,000 1,538 실적수당 연차수당및기타수당 56 45, 기타 - 복리후생비급여성복리후생비 39 46,800 1,200 명절휴가비 ,521 2,962 임시직 법정부담금해임직원합계인건비퇴직금 ,200 4,986 기본금 1 52,614 52,614 위자료 ,469,518 4, ,104 26, ,500 3,250 일용직 인건비 합계총계 4 15,750 3, ,354 15, ,359,885 6,688

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74 학교법인숭희학원 이사회회의록 ( 학년도제 5 차 ) 구 t걱 -,- -- 임원정수 적임원 II 참석임원 01 사 8 인 7 인 6 인 1. 일시 : 2이 8년 1 월 26 일 ( 금 ) 11 :30 13:00 [ 회의소집통보일 : 2이 8년 1 월 17 일 ( 수 )] 2. 장소 : 한우리한정식 3. 임원출 결사항 구분참석인원참석임원 불참임원 01 사 6 명 - 감사 0 명 유창열, 조숙희, 유희정, 김정완, 유정윤, 이광수 T 그T.A.. 0 C그.- 4. 회의안건 가. 심의 의결사항 ( 저 11 호안건 ) 임원사임의건 ( 저 12호안건 ) 정관및시행세칙일부개정 ( 안 ) 의건 ( 저 13호안건 ) 교원 직원징계 ( 재심 ) 위원회위원선임의건 ( 저 14호안건 ) 교육부감사결추가이행승인의건 ( 저 15호안건 ) 회계연도법인회계저 12 차추가경정자금예산 ( 안 ) 의건 ( 제 6호안건 ) 회계연도법인회계자금예산 ( 안 ) 의건 ( 저 17호안건 ) 교육용기본재산 ( 관사 ) 매각 ( 안 ) 의건 ( 저 18호안건 ) 회계연도교비회계저 12 차추가경정예산 ( 안 ) 의건 ( 제 9호안건 ) 회계연도교비회계 ( 안 ) 의건 간서명 끼 ψt x ~ 취팩 τj 7v1Vt.

75 나. 기타보고및협의사항 - 교원면직보고 - 명예퇴직교원보고 口성원보고및개회선언 - 이사장 : 학년도저 15차이사회의개회에앞서간사에게성원보고하도록주문하다. - 간사 ; 재적임원이사 7명중 6명이참석하였으며, 감사 2인이임기만료로인해불참하였으나 학년도저 15 차이사회가성원되었음을보고하다. - 이사장 : 학년도저 15차이사회의개회를선언하다. 口전차이사회회의경보고 - 이사장 ; 전차이사회회의에대한경를보고하도록주문하다. - 간사 : 년 12월 28 일 ( ) 에개회된전차이사회회의의경를보고하고, 회의록을열람하게한후참석임원전원이의없음을확인하고만장일치로통하다. 5. 회의내용 가. 심의 - 의결사항 안건저 11 호 심의 의결주문 - 이사장 : 임원사임의건을상정하고간사에게보고하도록주문하다. - 간사 ; 심의내용 - 임원 ( 이사 ) 사임의건에대하여심의한바, 사임하는당사자의의견을존중하여김봉제이사의사임을수리하고김봉제이사의후임임원은차기이사회에서상정하고자함을 유정윤이사의제안 김정완이사의동의조숙희이사의재청을거쳐참석이사전원이 간서명 I 01 VA J 누쩍f I 퍼 % &

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