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1 2017 년도공공기관경영평가경영관리계량지표실적분석

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3 2017 년도공공기관경영평가경영관리계량지표실적분석 공공기관정책연구센터

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5 연구진 연구책임자문창오한국조세재정연구원공공기관연구센터 계량평가팀팀장 공동연구원이진관한국조세재정연구원공공기관연구센터회계사강초롱한국조세재정연구원공공기관연구센터회계사조재우한국조세재정연구원공공기관연구센터회계사남승오한국조세재정연구원공공기관연구센터회계사

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7 목차 Ⅰ. 평가결과종합 9 1. 평가및분석내용개요 9 가. 평가개요 9 나. 분석내용개요 평가결과분석 12 가. 지표별평가결과요약 12 나. 기관유형별평가결과요약 13 Ⅱ. 평가결과분석 지표별평가결과분석 14 가. 지표별기초분석 14 1) 경영전략및사회공헌 14 2) 업무효율 23 3) 재무예산관리 29 4) 보수및복리후생관리 37 나. 지표별심층분석 39 1) 부문별득점이최종등급에미치는영향 ( 회귀분석 ) 39 2) 피어슨상관관계분석 40 3) 업무효율지표선택효과분석 42 4) 재무예산관리지표선택효과분석 44 5) 정부권장정책가중치효과분석 46 가 ) 가중치선택효과 (2012~2017 년 ) 46 나 ) 가중치증가효과 (2017 년 ) 48

8 2. 기관유형별평가결과분석 50 가. 공기업 1 50 나. 공기업 2 53 다. 기금관리형 56 라. 위탁집행형 59 마. 강소형 62 Ⅲ. 기관별평가결과분석 인천국제공항공사 한국가스공사 한국공항공사 한국도로공사 한국석유공사 한국수자원공사 한국전력공사 한국지역난방공사 한국철도공사 한국토지주택공사 그랜드레저코리아 대한석탄공사 부산항만공사 여수광양항만공사 울산항만공사 인천항만공사 제주국제자유도시개발센터 주택도시보증공사 한국가스기술공사 한국감정원 177

9 21. 한국관광공사 한국광물자원공사 한국남동발전 한국남부발전 한국동서발전 한국마사회 한국방송광고진흥공사 한국서부발전 한국수력원자력 한국전력기술 ( 주 ) 한국조폐공사 한국중부발전 한전KDN( 주 ) 한전KPS( 주 ) 해양환경관리공단 259 Ⅳ. 용어해설 265

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11 Ⅰ. 평가결과종합 9 Ⅰ. 평가결과종합 1. 평가및분석내용개요 가. 평가개요 평가대상기관및실사참여인원 2017년도공기업및준정부기관 123개기관을대상 - 공기업 1 10개, 공기업 2 25개, 기금관리 13개, 위탁집행 35개, 강소형 40개기관 공공기관연구센터계량평가팀회계사전원 (8명) 및외부평가위원 (25명) 이 6개팀으로나누어실사 평가대상지표 경영관리범주의계량지표를평가 - 경영전략및사회공헌 : 국민평가, 열린혁신, 경영정보공시, 정부권장정책 - 업무효율 - 재무예산관리 : 재무예산성과 ( 부채감축달성도, 중장기재무관리계획포함 ) - 보수및복리후생관리 : 총인건비관리 세부평가진행절차 경영관리계량평가위원회워크숍 : 2018년 3월 10일 기관설명회및팀별스터디 : 2018년 3월 16일 ~ 3월 17일 사전요청자료요청및회신 : 2018년 3월 12일 ~ 3월 21일 기관실사평가 : 2018년 3월 20일 ~ 4월 17일 팀장회의쟁점토론 : 2018년 3월 29일, 4월 5일, 4월 12일, 4월 19일, 4월 26일 1차평정회의 : 2018년 4월 30일 ( 공기업 1, 공기업 2), 5월 2일 ( 기금관리, 위탁집행 ), 3 일 ( 강소형 )

12 10 1차평정결과기관통보 : 2018년 5월 8일 기관 1차이의신청 : 2018년 5월 9일 ~ 5월 11일 2차평정회의 : 2018년 5월 14일 2차평정결과기관통보 : 2018년 5월 23일 기관 2차이의신청 : 2018년 5월 24일 ~ 5월 25일 공운위평가소위 : 2018년 5월 30일 공공기관운영위원회심의 의결 : 2018년 6월 19일 실사평가시중점고려사항 경영평가편람, 경영실적보고서작성지침및워크숍설명자료등에근거하여정확하고합리적인평가 편람등의일관성있는해석및적용을통해기관간, 유형간형평성유지 평가기준이되는 17년도평가편람은 16년도와비교하여경영관리계량지표에대해다음과같은개정이있었음 경영관리부문의효율성지표배점을축소 - 업무효율지표는공기업 3점, 준정부기관 2점축소 계량관리업무비지표 ( 공기업 2점, 준정부기관 3점 ) 를삭제 나. 분석내용개요 주요분석내용 지표별로구분하여평가결과를분석함 - 계량지표별로기초통계량과득점분포를분석하고, 6개년 (2012~2017 년 ) 득점추이를분석 - 계량지표의득점이최종등급에미치는영향을분석 - 계량지표간상관관계분석 - 업무효율, 재무예산지표, 정부권장정책지표의선택에따른효과분석 기관유형별평가결과를분석함 - 기관유형 ( 공기업 1, 공기업 2, 기금관리형, 위탁집행형, 강소형 ) 별로가중치를고

13 Ⅰ. 평가결과종합 11 려한편차 ( 가중편차 ) 를분석 개별기관별평가결과를분석함 - 공기업 ( 공기업 1 및공기업 2) 의기관별평가결과를분석함 - 지표별유형내순위와점수를분석하고, 전년도대비득점변동과연도별득점추이를분석함 기존경영실적평가보고서와의차별성 경영실적평가보고서의총평파트에서는기관별득점과지표별득점의총괄적인평가에중점을둔반면, 본보고서는기관별및지표별득점의기초통계량과분포를분석하였음 경영실적평가보고서의기관별파트는지표별로 항목별원인 과 추세분석 을통해득점의절대점수변동원인파악에중점을둔반면, 본보고서는경영관리계량전체점수에서개별지표의득점기여정도를분석하고유형내에타기관과의비교를통해상대점수의분석에중점을둠 또한본보고서는추가적으로개별지표가최종등급에미치는영향을분석하고, 계량지표간상관관계를분석하는등계량지표를중심으로한심층적인분석을수행함

14 12 2. 평가결과분석 가. 지표별평가결과요약 2017년도경영관리계량지표의득점률은 87.63점으로전년도 87.04점대비 0.59점상승함 총인건비관리 (97.97 점 ), 국민평가 (93.02 점 ), 정부권장정책지표 (90.67 점 ) 의득점률은 90점대로높았으나, 업무효율 (78.87 점 ), 열린혁신 (79.94 점 ) 지표의득점률은 70 점대로상대적으로낮았음 전년도대비상승폭이가장큰지표는경영정보공시지표 (6.63점상승, ) 이며, 반대로하락폭이가장큰지표는업무효율지표 (3.06 점하락, ) 임

15 Ⅰ. 평가결과종합 13 나. 기관유형별평가결과요약 공기업의계량지표득점률은준정부기관에비해상대적으로낮음 위탁집행형의평균득점률 (90.85 점 ) 이가장높았으며, 공기업 2의득점률 (81.04 점 ) 이가장낮음 전년도대비득점률이상승한유형은기금관리형 (3.27점상승 ), 공기업 1(1.48 점상승 ), 강소형 (0.86점상승 ) 이며, 반대로득점률이하락한유형은위탁집행형 (1.77점하락 ) 과공기업 2(0.26 점하락 ) 임

16 14 Ⅱ. 평가결과분석 1. 지표별평가결과분석 가. 지표별기초분석 1) 경영전략및사회공헌 국민평가 기초통계량 - 국민평가지표는모든기관의가중치가 2점으로동일하며, 아래기초통계량은 100점만점의득점률을기준으로산출함 - 전체 123개기관중, 12개기관 ( 공기업 10개, 위탁집행형 1개, 강소형 1개 ) 이국민 평가대상에서제외되어 111개기관의득점이산출됨 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 전체평균은 93점, 표준편차는 5.4, 중간값은 94.6점으로국민평가득점률은고득점에분포하고있음을확인할수있음 - 공기업 2 유형은평균이 96.9점으로가장높고표준편차는 2.2로가장작게산출되었으며최솟값은 91.8점, 중간값은 97.9점으로다른유형에비해높은점수를기록한유형임

17 Ⅱ. 평가결과분석 15 분포 - 국민평가득점평균은최저점 76.2점부터최고점 100점에걸쳐분포하고있으며평균득점률이고득점에분포하고있음 - 평균 93.0점이상기관은전체 111개기관중 69개기관으로상위 68.2% 를차지함 - 평균 97~98 점구간에 111개기관중 23개기관 (20.7%), 93~95 점, 95~97 점구간에각각 17개기관 (15.3%), 98~100 점구간에 12개기관 (10.8%) 순으로분포하고있음 시계열분석 - 유형별, 연도별평균득점률은다음과같이나타났으며, 총 6 년간의데이터로구 성됨 ( 단위 : 점 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 전체평균은 2015 년크게하락하였으나 (2014 년대비 3.6 점감소 ), 이후 2017 년까 지지속적으로상승하는추세를보임

18 16 - 공기업 2 유형은 2013년부터타유형기관에비해높은득점을꾸준히유지하고있으나 2017년은 2016년대비점수가하락함 - 공기업 1 유형은 2014년이후평균이지속적으로하락추세를보이는반면, 기금관리형과강소형은 2015년부터증가하는추세를보이고있음 열린혁신 기초통계량 - 열린혁신은 123개공기업, 준정부기관이모두평가를받았으며, 공기업은 1점의 가중치, 준정부기관은 1.5점의가중치를가짐 ( 아래기초통계량은 100점만점의 득점률을기준으로산출 ) ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 전체종합평균은 79.8점, 표준편차는 8.2, 중간값은 79.5점임 - 공기업 1 유형의평균이 84.1점으로가장높고최솟값은 70.6점, 중간값 87.6점으로다른유형에비해높은점수를기록함 - 강소형평균은 77.8점으로가장낮으며, 최솟값과중간값은각각 59.5점, 76.8점

19 Ⅱ. 평가결과분석 17 으로다른유형에비해낮은점수를기록함 분포 - 최저점 57.5점부터최고점 95.7점에걸쳐 123개기관의열린혁신평균점수가분포하고있음 ~80.7 점구간에 123개기관중 33개기관 (26.8%), 80.7~86.5 점구간에 29개기관 (23.6%), 86.5~92.3 점구간에 23개기관 (18.7%) 순으로분포함 경영정보공시점검 기초통계량 - 경영정보공시점검은 123개공기업, 준정부기관이모두평가를받았으며, 공기 업은 1점의가중치, 준정부기관은 1.5점의가중치를가짐 ( 아래기초통계량은 100점만점의득점률을기준으로산출 ) - 공시점검점수는기관별벌점이 3개의벌점구간중어디에속하는지에따라결 정하는방식임 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합

20 18 - 전체종합평균은 86.3점이며표준편차는 8.8, 중간값은 83.3점임 - 기금관리형의평균이 92.3점으로가장높고, 최솟값 83.3점, 중간값 100점으로다른유형에비해높은점수를기록함 분포 - 경영정보공시점검은최저점 66.7점부터최고점 100점에구간에걸쳐전체 123 개기관의평균점수가분포하고있으며, 평균 (86.3점 ) 을기준으로정규분포에가까운형태를보임 시계열분석 년이후 4 개년간득점률은다음과같이매년증가하고있음 ( 단위 : 점 ) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 지표가처음시행된 2014 년에는종합평균이 61.4 점으로낮았으나, 2015 년큰폭 으로상승한이후 2017 년까지지속적으로향상되는추세를보임

21 Ⅱ. 평가결과분석 19 - 공기업 1, 공기업 2, 기금관리형은 4 년간지속적으로평균점수가상승하고있으 며, 위탁집행형과강소형은 2016 년평균점수가다소하락하였으나 2017 년도에 는평균점수가크게증가함 년이후 4 개년간벌점은다음과같이매년감소하는추세를보임 ( 단위 : 점 ) 구분 2014년 2015년 2016년 2017년 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 공기업 1, 2 유형과기금관리형은 4 년간지속적으로평균벌점이감소하고있음 - 위탁집행형과강소형도 2016 년도에벌점이다소증가하였지만, 2017 년도에다 시벌점이크게감소하며벌점의감소추세를나타내고있음

22 20 정부권장정책 기초통계량 - 정부권장정책은 123개공기업, 준정부기관이모두평가를받았으며, 모든기관의가중치는 6점으로동일함 ( 아래기초통계량은 100점만점의득점률을기준으로산출 ) ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 전체종합평균은 90.6점, 표준편차는 7.7, 중간값은 92.2점임 - 기금관리형의평균이 95.2점으로가장높고표준편차는 2.4로가장작게산출되었으며, 최솟값은 92.2점, 중간값 95.0점으로다른유형에비해높은점수를기록함 분포 - 정부권장정책득점평균은최저점 59.6점부터최고점 100점에걸쳐분포하고있으며, 평균득점률은고득점구간에분포하고있음 - 평균 90.6점이상기관은전체 123개기관중 79개기관으로상위 64.2% 를차지함 - 평균 94.6~97.3 점구간에 123개기관중 23개기관 (18.7%), 97.3점이상 22개기

23 Ⅱ. 평가결과분석 21 관 (17.9%), 91.9~94.6 점구간에 21 개기관 (17.1%), 89.2~91.9 점구간에 13 개기관 (10.6%) 순으로분포하고있음 시계열분석 년이후꾸준히상승하던종합평균은 2017 년처음으로하락함 ( 단위 : 점 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 기금관리형은 2012년이후타유형에비해평균점수를높게유지하고있으나, 2017년에는전년도에비해점수가하락함 - 공기업 1 유형은 2013년까지평균이상승하였으나 2015년크게하락하는등점수의변동성이크게나타나는추세를보임

24 22 경영전략및사회공헌종합 기초통계량 - 공기업의가중치는 10점 ( 국민평가제외기관은 8점 ), 준정부기관의가중치는 11 점 ( 국민평가제외기관은 9점 ) 이며, 아래기초통계량은 100점만점의득점률을기준으로산출함 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 종합평균은 89점, 표준편차는 5.6, 중간값은 89.6점으로전체적으로고득점에분포하고있음 - 기금관리형평균은 92.6점으로가장높고, 표준편차는 2.7로가장작게산출되었으며최솟값 87.9점, 중간값 93.7점으로다른유형에비해높은점수를기록함 - 강소형평균은 87.2점으로가장낮고, 표준편차는 5.3으로상대적으로크게산출되었으며, 최솟값 67.2점, 중간값 87.9점으로다른유형에비해낮은점수를기록함 - 공기업 2 유형은전체득점최상위기관 (98.9점 ) 이포함되어있으나, 표준편차가 7.9로다른유형에비해유형내기관간의편차가커 88.9점의낮은평균점수산출에영향을준것으로파악됨

25 Ⅱ. 평가결과분석 23 분포 - 경영전략및사회공헌에포함된 4 가지지표의종합득점률 (100 점만점으로환산 한값 ) 은기관별로다음과같이분포되어있음 - 최저점 67.2점부터최고점 98.8점에걸쳐 123개기관의평균점수가분포하고있으며, 평균 90점을기준으로고득점에치우친분포형태를보임 - 전체 123개기관중평균 88.3~90.4 점구간 23개기관 (18.7%), 평균 92.5~94.6 점구간에 22개기관 (17.9%) 순으로분포하고있음 2) 업무효율 노동생산성 기초통계량 - 노동생산성지표는 62개기관이사용하고있으며, 전체평균점수는 75.1점, 표준편차는 25임 - 공기업의가중치는인천국제공항공사 (2점) 를제외하고는모두 2.5점이며, 준정부기관의가중치는 1~4점으로기관별로다르게분포됨

26 24 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 강소형의평균은 86.6점으로종합평균대비높고표준편차는 12.1으로가장작으며, 최솟값 74.1점, 중간값 83점으로다른유형에비해높은점수를기록함 - 공기업 2 유형의평균이 66.2점으로가장낮고, 표준편차는 28.0으로가장크며, 최솟값은기본득점 20점, 중간값은 72.2점으로다른유형에비해낮은점수를기록함 - 기금관리형평균은 89.0점으로가장높으나, 표본이 1개로유형별분석논의에서제외함 분포 - 최저점 20점부터최고점 100점에걸쳐 62개기관의노동생산성평균점수가분포하고있으며, 평균 75.1점을기준으로고득점에치우친분포형태를보임 - 특히, 평균 95점이상구간에분포한기관은 62개기관중 16개기관으로상위 25.8% 를차지함

27 Ⅱ. 평가결과분석 25 자본생산성 기초통계량 - 자본생산성지표는공기업 35개기관이사용하고있으며, 전체평균점수는 65.1 점, 표준편차는 25.7임 - 가중치는인천국제공항공사 (2점) 를제외하고는모두 2.5점임 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 종합 공기업 1 유형은평균 76점, 표준편차 22.2로, 종합평균대비점수가높음 - 공기업 2 유형의평균은 60.7점, 표준편차 26.1로종합평균대비점수가낮으며, 전체최하위기관 4개기관이모두공기업 2 유형에포함되어있음 분포 - 최솟값, 최댓값구간제외시타지표대비비교적고르게모든점수구간에기관의평균이분포함 - 평균 95점이상구간에는공기업 1 유형 2개, 공기업 2 유형 3개총 5개기관으로상위 14.3% 를차지함 - 평균 20점구간에포한되는기관은모두공기업 2 유형에속하는기관으로하위 11.4% 를차지함

28 26 사업수행효율성 기초통계량 - 사업수행효율성지표는준정부기관 57개기관이사용하고있으며, 전체평균점수는 76.6점, 표준편차는 24.1임 - 가중치는 1~4점으로기관별로다르게분포됨 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 기금관리형의평균은 80.0점으로 3개유형중가장높고, 표준편차는 22.0로가장작게산출되었으며, 최솟값은 32.1점으로다른유형에비해높은점수를기록함 분포 - 최저점 20점부터최고점 100점에걸쳐 57개기관의사업수행효율성평균점수가분포하고있으며, 최고득점인 95~100 점구간에치우친분포형태를보임 - 평균 95점이상을득점한기관이 57개기관중 22개기관으로상위 38.6% 를차지함 업무생산성 기초통계량 - 준정부기관특성에따라설계된업무생산성지표는 69 개기관이사용하고있으

29 Ⅱ. 평가결과분석 27 며, 전체평균점수는 88.2 점, 표준편차는 18.6 점임 - 가중치는 1~2 점으로기관별로다르게분포됨 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 기금관리형평균은 84.1점으로가장낮고, 표준편차는 26.2로가장높으나중간값은 100점으로, 유형내기관대부분이고득점이고일부기관만낮은득점을받은것이반영된결과임 - 위탁집행형은평균 89.6점으로가장높고표준편차 19.4, 중간값 100점으로, 기금관리형과동일하게유형내기관대부분이고득점이고일부기관만낮은득점을받은것이반영된결과임 - 강소형은평균 88.1점, 표준편차 15.6, 최솟값 43.7점으로타유형에비해유형내기관별점수가상대적으로고르게분포함 분포 - 최저점 20점부터최고점 100점에걸쳐 69개기관의업무생산성평균점수가분포하고있으며, 평균 95점이상의고득점에치우친분포형태를보임 - 평균 95점이상기관이 39개로상위 56.5% 를차지하며, 80~85 점구간기관도 9개로 13.0% 차지함

30 28 업무효율지표종합 기초통계량 - 업무효율지표는총 123개공기업, 준정부기관이 223개의지표를사용하고있으 며, 전체평균점수는 78.0점, 표준편차는 24.2으로산출됨 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 준정부기관의업무효율지표평균은 80점대로높으나, 공기업의업무효율지표평균은 60점대로유형간큰점수차이를보임 - 위탁집행형의평균이 84.0점으로가장높았으며, 중간값은 93.8점으로중간값을통해업무효율지표는고득점에분포하고있음을확인할수있음 - 공기업 2 유형의평균이 63.5점으로가장낮고표준편차는 26.9로가장크게산출됨. 중간값도 63.9점으로다른유형에비해득점이낮은기관이다수분포하는것으로파악됨 분포 - 최저점 20점부터최고점 100점에걸쳐 223개업무효율지표평균점수가분포하고있으며, 평균 95점이상의최고득점구간에치우친분포형태를보임 - 평균 95점이상기관이 82개로상위 36.8% 를차지함

31 Ⅱ. 평가결과분석 29 3) 재무예산관리 수익성지표 기초통계량 - 재무예산관리지표중, 영업이익률, 자기자본이익률등수익성지표를선택하고 있는기관은공기업 18개기관으로, 해당지표의평균은 65.7점표준편차는 27.9 으로산출 - 가중치는 1~2점으로기관별로다르게분포함 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 종합 공기업 1 유형의평균은 69.3점으로공기업 2 유형의평균 64.3점보다 5점높은것으로보아, 2017년도공기업 1 유형의수익성이공기업 2유형보다높았던것으로파악됨 분포 - 최저점 20점부터최고점 100점에걸쳐 18개수익성지표의평균점수가분포하고있음 - 25점이하의최하위득점구간과 95점이상의최상위득점구간, 60점이상 65점이하의평균득점구간에편중된분포를보임

32 30 안전성지표 기초통계량 - 재무예산관리지표중, 부채비율, 이자보상배율등안전성지표를선택하고있 는기관은공기업 18개기관으로, 해당지표의평균은 56.4점표준편차는 28.3점 으로산출됨 - 가중치는 1~2점으로기관별로다르게분포됨 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 종합 공기업 1 유형의평균은 68.1점으로공기업 2 평균 51.9점보다 16.2점높음 - 공기업 2 유형의표준편차는 29.3으로공기업 1 유형의 24.5보다크며, 각유형별최솟값과최댓값을고려시공기업 2 유형이공기업 1 유형에비해공기업 2 유형내득점분포편차가큰것으로나타남 분포 - 최저점 20점부터최고점 100점에걸쳐 18개안전성지표의평균점수가분포하고있으며, 최저득점구간인 20~25 점구간과 70~75 점구간에득점이몰려있는형태를보임 - 평균 25점이하기관은모두공기업 2 유형으로이기관들은업무효율의자본생산성지표전체최하위기관과일치함

33 Ⅱ. 평가결과분석 31 활동성지표 기초통계량 - 재무예산관리지표중, 총자산회전율 ( 활동성 ) 지표를선택하고있는기관은공기업 19개기관으로, 해당지표의평균은 60.8점표준편차는 23.9점으로산출됨 - 가중치는 1~2점으로기관별로다르게분포됨 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 종합 공기업 1 유형의평균은 72.8점으로공기업 2 유형평균 57.5점보다 15.3점높고, 최솟값은 45.0점으로공기업 2 유형의최솟값 22.8점보다 22.2점높음 - 공기업 1 유형과공기업 2 유형의표준편차는각각 23.3, 23.8로비슷하게나타났으나, 중간값은공기업 1 유형은 73.2점공기업 2 유형은 50.1점으로공기업 1 유형이공기업 2유형에비해고득점한것으로나타남 분포 - 최저점 22.8점부터최고점 100점에걸쳐 19개활동성지표의평균점수가분포하고있으며, 평균 47~52 점구간과 95~100 점, 42~47 점구간에득점이몰려있는형태를보임

34 32 기금운용관리및성과 기초통계량 - 기금운용관리및성과지표는준정부기관 16개기관이평가를받았으며, 기금운용관리및성과지표의가중치는 5점임 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 기금관리형 강소형 종합 기금운용관리및성과지표의평균은 77.2점, 표준편차는 5.4, 중간값은 76.4점임 - 기금관리형과강소형의최고득점기관의평균은 80점대로최고득점점수 (89.48 점 ) 가다른지표에비해상대적으로낮은특징을보임 분포 - 최저점 70.94점부터최고점 89.48점으로타지표에비해전체점수분포구간이좁고득점 74.7점이하하위구간에포함되는기관은 7개로전체에서 43.75% 를차지함

35 Ⅱ. 평가결과분석 33 부채감축달성도 기초통계량 - 부채감축달성도지표는총 35개기관이평가를받았으며, 해당지표의평균은 87 점표준편차는 19.5로산출됨 - 가중치는기금관리형은 1점, 그외유형은 1.5점임 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 종합 위탁집행형의평균은 98.2점으로가장높고, 표준편차는 4.1로가장작게산출되었으며최솟값은 90.9점, 중간값은 100점으로다른유형에비해높은점수를기록함 - 반면, 공기업 1 유형의평균은 80.2점으로가장낮고, 표준편차는 23.5로유형내기관득점의편차가크게나타남 분포 - 최저점 20점부터최고점 100점에걸쳐 35개기관의평균점수가분포하고있으며, 대부분 100점을받아최고득점구간에몰려있는형태를보임 - 평균 95점이상기관은총 35개기관중 20개기관으로상위 57.1% 를차지함

36 34 중장기재무관리계획 기초통계량 - 중장기재무관리계획지표는총 38개기관이평가를받았으며, 해당지표의평균 은 93.7점표준편차는 18.4로산출됨 - 가중치는기금관리형은 1점그외유형은 1.5점 ( 주택도시보증공사만 3점 ) 임 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 종합 기금관리형의평균은 99.1점으로가장높고표준편차는 3.0으로가장작게산출되었으며, 최솟값은 90.6점, 중간값은 100점으로기금관리형유형의기관들이전반적으로높은점수를받은것으로파악됨 - 공기업 1 유형의평균은 82.4점으로가장낮고표준편차는 32.3으로, 유형내기관별득점의편차가크게나타남 분포 - 최저점 20점부터최고점 100점에걸쳐 38개기관의평균점수가분포하고있으며, 대부분 100점을받아최고득점구간에몰려있는형태를보임 - 평균 95점이상기관은총 38개기관중 32개기관으로상위 84.2% 를차지함

37 Ⅱ. 평가결과분석 35 사업비집행률 기초통계량 - 사업비집행률은준정부기관 72개기관이평가를받았으며, 준정부기관가중치 는 2점임 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 위탁집행형 강소형 종합 사업비집행률지표의평균은 98점표준편차는 4.0점으로산출됨 - 종합중간값은 99.4점으로대부분의기관이고득점한것으로파악됨 분포 - 최저점 74점부터최고점 100점에걸쳐 72개기관의평균점수가분포하고있으며, 대부분 100점을받아최고득점구간에몰려있는형태를보임 - 평균 95.7점이상기관은총 72개기관중 65개기관으로상위 90.3% 임 재무예산관리종합 기초통계량 - 123개공기업, 준정부기관은재무예산관리의 7가지유형중각기관특성에맞는지표를선택하고있으며, 100점만점으로환산한득점률의평균은 84.5점표준편차는 22.9점으로산출됨

38 36 ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 준정부기관의재무예산관리평균과중간값이 90점대로높으나, 공기업은평균과중간값이 70점대로큰점수차이를보임 - 또한공기업은표준편차가준정부기관에비해크고최솟값, 최댓값의차이도커유형내기관간의편차가큰것으로파악됨 분포 - 최저점 20점부터최고점 100점에걸쳐 216개재무예산관리지표평균점수가분포하고있으며, 평균 95점이상의최고득점구간에치우친분포형태를보임 - 평균 95점이상기관이 126개로상위 58.3% 를차지함

39 Ⅱ. 평가결과분석 37 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 기초통계량 - 총인건비관리지표는 123개기관중 3개기관을제외한 120개기관이만점을득한결과, 종합평균 98점표준편차는 13.4로산출됨 - 가중치는모두 3점임 ( 단한국철도공사는인건비관리및초과현원해소계획준수시 1.5점 ) ( 단위 : 개, 점 ) 구분 표본수 평균 표준편차 최솟값 중간값 최댓값 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 종합 기금관리, 강소형은모든기관이인건비인상률을준수하여평균 100점임 - 공기업 1 유형의한국철도공사가인건비관리및초과현원해소계획을준수하여 50점을득함 - 공기업 2 유형의대한석탄공사의인건비인상률은 8.334% 로기준인상률 3.5% 를위반하여 0점임 - 위탁집행형유형의우체국물류지원단은 6.42% 로기준인상률 4.5% 를위반하여 0점임

40 38 분포 - 전체 123 개기관의총인건비관리득점분포는다음과같음 - 전체 123 개기관중 3 개기관 ( 한국철도공사, 대한석탄공사, 우체국물류지원단 ) 을제외한 120 개기관이 3 점만점구간에분포함

41 Ⅱ. 평가결과분석 39 나. 지표별심층분석 1) 부문별득점이최종등급에미치는영향 ( 회귀분석 ) 네가지 ( 경영전략및사회공헌, 업무효율, 재무예산관리, 보수및복리후생관리 ) 부문별득점이각각최종등급에어떻게영향을미치는지 2017년데이터를활용하여회귀분석을통해확인함 - 분석의단순화를위해별도의통제변수를반영하지는않았으며, 최종등급 (S, A, B, C, D, E) 의대용치로경영평가성과급 ( 공기업기준 ) 을활용하였고, 그결과는다음과같음 최종등급 it = α 0 + β 1 경영전략및사회공헌 + β 2 업무효율 + β 3 재무예산관리 + β 4 보수및복리후생 + ε it 변수 coefficient t-statistics Intercept *** 경영전략및사회공헌 *** 업무효율 재무예산관리 ** 보수및복리후생 *** R % F값 7.72*** N 123 주 : **, *** 는각각 5%, 1% 수준에서유의함 - 회귀분석결과, 경영전략및사회공헌, 보수및복리후생두가지지표는 1% 수준에서유의한양 (+) 의관계가있는것으로나타났으며, 이는기관에중요한시사점이될수있음 - 재무예산관리득점은 5% 수준에서유의한양 (+) 의관계가있는것으로나타났으나, 업무효율지표는유의하지않은결과가나타남

42 2) 피어슨상관관계분석 년지표별득점률을기준으로, 각지표간의상관관계를확인한결과는다음과같음 국민평가 국민평가 1.0 열린혁신 열린혁신 -0.2* 1.0 정보공시 정보공시 -0.3*** 0.8*** 1.0 권장정책 권장정책 *** 0.2*** 1.0 노동생산 노동생산 * 1.0 자본생산 자본생산 ** 0.8* 1.0 사업수행 사업수행 업무효율 업무효율 *** 1.0 수익성 *** 안정성 -0.5* -0.5* *** 0.6** 수익성안정성활동성부채감축중장기 활동성 ** *** 1.0 부채감축 ** ** 중장기 *** 1.0 주 : *, **, *** 각각 10%, 5%, 1% 수준에서유의함

43 Ⅱ. 평가결과분석 41 피어슨상관관계분석에서예상할수있는지표간의통계적으로유의한관계는다음과같음 ( 통제변수를고려하지않은단순상관관계분석이기때문에, 절대적인의미를갖는것은아님 ) - 열린혁신지표는정보공시및정부권장정책지표와유의한양 (+) 의관계를보이며, 이는정부정책이행에충실한기관이세가지지표에서모두높은점수를받는다고추정할수있음 - 국민평가와정보공시는유의한음 (-) 의관계를보이며, 국민에게정보공시를잘할수록국민평가결과는낮아질수있다는두지표간의관계를추론해볼수있음 - 정부권장정책은생산성, 수익성지표와유의한음 (-) 의관계를보이며, 이는공공기관의사회적책임을강조하는정부권장정책이행이생산성과수익성을하락시킬수있음을유추할수있음 - 노동생산성지표는자본생산성과유의한양 (+) 의관계를가지며, 안정성지표와도강한양 (+) 의관계를가짐 - 자본생산성지표는안전성, 활동성지표와모두양 (+) 의관계를보이며, 이는세가지지표모두자본의효율적, 효과적인활용과관련된지표이기때문으로보임 - 준정부기관의업무효율지표와사업수행효율성지표는유의한양 (+) 의관계를보이며, 이를통해두가지지표의유사성을유추해볼수있음 - 중장기재무관리계획과부채감축달성도지표는서로유의한양 (+) 의관계를보이고있는데, 이는두지표의유사성때문으로보임 - 사업비집행률, 기금운용관리및성과, 총인건비관리지표는통계적으로유의한결과가나타나지않아상기표에서제외함

44 42 3) 업무효율지표선택효과분석 업무효율지표는 노동생산성, 자본생산성, 사업수행효율성, 업무생산성 의네가지형태의지표로구성되어있음 - 공기업은노동생산성과자본생산성을모두선택하고있기때문에, 지표구성의차이효과는발생하지않음 - 준정부기관은기관별로다른지표로구성되어있기때문에, 지표선택에따른유불리가발생할수있음 - 각기관이다른지표를선택했을경우의점수를추정할수는없기때문에, 선택의직접적인점수효과를측정할수는없으며, 아래에서는지표별평균점수를비교하여분석함 - 따라서아래의분석은결과론적인방법이기때문에, 구체적인원인과결과를파악할수없다는한계점을가짐 - 또한, 2017년도한해의데이터를기준으로분석한것이기때문에, 각지표의유불리로해석할수는없으며, 장기적인분석결과는다르게나타날수있음 ( 기금 / 위탁 ) 기금관리형과위탁집행형의 2017년평균득점률은다음과같이요약됨 구분표본수노동생산성 사업수행효율성 업무생산성 ( 단위 : 개, 점 ) 합계 노동생산성 노동생산성 + 업무생산성 사업수행효율성 사업수행효율성 + 업무생산성 업무생산성 합계 노동생산성만을선택한기관은 4 개로평균 98.8 점의득점률을기록하며, 다른 지표에비해가장높은결과를보임 - 업무생산성지표와노동생산성을동시에선택한기관은노동생산성에서평균적

45 Ⅱ. 평가결과분석 43 으로낮은득점률을기록하였으며, 해당기관은낮은노동생산성점수를예상하고업무생산성지표를추가하는전략을취한것은아닌지추정해볼수있음 - 사업수행효율성만을선택한기관 (6개) 과업무생산성만을선택한기관 (4개) 은 88.9점으로높은평균점수를보임 - 사업수행효율성과업무생산성을동시에선택한기관은낮은사업수행효율성점수를기록하였으며, 이는노동생산성과동일한결과로추정가능 - 결과적으로, 단일지표만선택한기관의평균점수가두개지표를동시에평가받은기관보다높게나타남 ( 강소형 ) 강소형의 2017년평균득점률은다음과같이요약됨 구분표본수노동생산성 사업수행효율성 업무생산성 ( 단위 : 개, 점 ) 합계 노동생산성 노동생산성 + 업무생산성 사업수행효율성 사업수행효율성 + 업무생산성 합계 노동생산성만을선택한기관은 1개로 100점을기록함 - 노동생산성과업무생산성을동시에선택한 9개기관의평균득점률은 85.2점으로높은결과를보임 - 사업수행효율성과업무생산성지표를동시에평가받은기관은 22개로, 사업수행효율성의낮은평균득점률을높은업무생산성득점률로보완한결과가나타남 - 사업수행효율성만을선택한 8개기관은 72.9점을기록하여가장낮은득점률을보였으며, 업무생산성지표의도입과같은보완장치부족으로해석할수있음 기금 / 위탁유형과강소형유형에서평균득점률은 업무생산성 > 노동생산성 > 사업수행효율성 의순서로나타남 - 모든유형에서노동생산성과사업수행효율성에서의낮은득점률을업무생산성지표를통해보완하는모습이나타남

46 44 - 기금 / 위탁유형에서단일지표를선택한기관의평균득점률은높게나타났으 나, 강소형의사업수행효율성지표를선택한기관의평균득점률은낮게나타나 업무생산성도입과같은대처능력에서미흡함을보임 4) 재무예산관리지표선택효과분석 ( 공기업 ) 재무예산관리지표도유형별로가중치구성이다르게되어있기때문에, 같은범주에서평가받는기관간의유불리가존재할수있어이에대해분석함 - 공기업 1 유형은수익성, 안정성, 활동성지표를활용하여가중치 2점을구성하고, 부채감축달성도, 중장기재무관리계획각각가중치 1.5점을포함하여총가중치 5점으로평가를받음 - 공기업 2 유형또한수익성, 안정성, 활동성지표를활용하여가중치 2점을구성하고, 부채감축달성도, 중장기재무관리계획각각가중치 1.5점을포함하지만, 일부기관은아래두가지지표를결측으로처리함 - 따라서공기업유형의경우, 부채감축달성도와중장기재무관리계획을평가받는지여부에따라유불리가발생할수있음 - 단, 아래의분석은 2017년데이터에대한결과론적인방법이고다른통제변수를고려하지않았기때문에, 실제원인과결과는본분석내용과다를수있음 - 즉, 기관별로다른지표를선택했을경우의득점률변동효과를고려하지않은단순분석방법이라는한계점이존재함 ( 단위 : 점 ) 구분 수익성 안전성 활동성 부채감축 중장기 전체 공기업 공기업 2_5점 공기업 2_ 결측 공기업 2 전체 공기업 1 유형의전체평균점수는 76.4 점이며, 5 점모두평가받는공기업 2 유형 은 12 개기관으로평균 75.2 점이고, 결측처리되는기관은 13 개기관으로평균 67.4 점으로산출됨

47 Ⅱ. 평가결과분석 45 - 결측처리되는 12개기관이다른기관의평균점수와유사한 76점정도를얻기위해서는 ( 즉, 지표차이의효과가제거되는지점 ) 기관의총점이평균 81.8점이되어야함 ( 기금 / 위탁 ) 기금 / 위탁유형에대해서도, 공기업과동일한분석을수행 - 기금관리형은기금운용지표에가중치 5점, 부채감축달성도, 중장기재무관리계획각각가중치 1점을포함하여총 7점으로구성되는기관이 10개이며, 기금운용지표만평가받는기관은 3개임 - 위탁집행형은사업비집행률가중치 2점, 부채감축달성도, 중장기재무관리계획각각가중치 1.5점을포함하여총 5점으로구성되는기관이 6개이며, 사업비집행률만평가받는기관은 29개임 구분기금평가부채감축중장기 사업비집행률 기금관리형 _7 점 기금관리형 _ 결측 위탁집행형 _5 점 위탁집행형 _ 결측 ( 단위 : 점 ) 전체 - 우선, 부채감축달성도와중장기재무관리계획지표를평가받는집단과결측처리하는집단사이에서는결측처리되는집단에불리한점이있는것으로파악됨 ( 불리함이사라지는지점은전체평균 96.2점 ) - 기금관리형과위탁집행형간에는 기금평가 5점 vs 사업비집행률 2점 + 부채감축 0.5점 + 중장기 0.5점 + 업무효율 2점 의가중치차이로인한효과가존재함 - 기금평가평균점수가 76.7점이고, 사업비집행률평균점수는 97.6점이기때문에, 두유형간의차이가발생하지않기위한지점은위탁집행형의업무효율평균점수 55.8점임 - 실제위탁집행형의업무효율평균점수는 55.8점보다높기때문에, 기금관리형은음 (-) 의결과를보이는것으로결과론적인해석이가능함 ( 단, 유형별로종합적인분석을수행할경우, 다른결과가나타날수있음 )

48 46 5) 정부권장정책가중치효과분석 가 ) 가중치선택효과 (2012~2017 년 ) 정부권장정책지표는평가편람에서가중치범위를지정하고있으며, 각공공기관은가중치범위내에서기관이가중치를선택할수있도록하고있음 - 이와같은방식이각공공기관의평가점수에어떤영향을미치는지, 실제점수 와 단일의가중치로재계산한가상의점수 와의차이를비교하는방식으로확인함 < 사례 : A기관효과산출방식 > ( 단위 : 점 ) 지표 실제가상가중치범위가중치득점가중치득점 효과 국가유공자 0.3~ (0.040) 기술개발제품 0.2~ (0.035) 녹색제품 0.2~ 합계 ) A기관은 0.9점의가중치를선택하여 0.7 득점 2) 만약가중치범위내에서선택할수없었다면, 평균 0.9점의가중치에서 득점 3) 두점수의차이인 0.055점을가중치선택의효과로정의함 - 상기와같은방법으로가중치선택의효과를산출한결과는다음과같음 ( 단위 : 점 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 공기업 공기업 2 (0.4) 기금관리형 (0.2) 위탁집행형 (0.8) 강소형 (1.2) 종합 (2.0)

49 Ⅱ. 평가결과분석 47 - 상기표에서 (+) 는유리한차이, (-) 는불리한차이이며, 각유형에속한기관의차이를합산한결과임 - 매년기관이포함되어있는지여부로인한효과를제거하기위해, 6년간의 (2012~2017 년 ) 데이터가모두존재하는기관 (102개) 을대상으로효과를산출함 년에는전체기관의차이합계가 (-)2점으로산출되었으며, 2012년은일부항목에한해가중치를가산하는방식이었기때문에가중치선택의효과가미미한것으로평가할수있음 년부터는평가편람에가중치범위가주어졌으며, (2014년을제외하고 ) 매년가중치선택의효과가증가하는추세를보임 년이후 3년동안가중치선택효과는큰변동없이약 11점규모로유지되고있음 - 즉, 각공공기관은매회계연도별로기관의특성에맞도록가중치를선택하여경영평가에대비하고있음을추론할수있음 - 그효과는 2015년에최대에도달하였으며 (102개기관평균 11점 ), 그이후부터유의적인변동은없음

50 48 나 ) 가중치증가효과 (2017 년 ) 정부권장정책지표중일부항목의가중치가 2017 년도에다음과같이상향조정되 었으며, 이는해당항목에대한정책방향으로해석할수있음 ( 단위 : 점 ) 구분 기존가중치 2017년도가중치 시간선택제일자리실적 0.3~ ~0.9 장애인생산품우선구매 0.2~ ~0.6 청년미취업자고용실적 0.5~ ~1.7 - 상기와같은가중치의증가가기관의실적증가를이끌었는지평균득점률을통 해확인하였으며, 상기 3 개지표의 2012~2017 년득점률의변화는다음과같이 요약됨 ( 단위 : 점 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 시간선택제 장애인생산품 청년미취업자 년, 17년득점률을비교한결과, 청년미취업자고용실적만 0.2점증가하였고, 다른두가지지표는득점률이감소함을보여가중치의증가효과는파악되지않음 - 각 3가지지표별, 2012~2017 년득점률은다음과같으며, 유형별로 16, 17년득점률의변동을살펴봄 ( 단위 : 점 ) < 시간선택제일자리실적 > 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형

51 Ⅱ. 평가결과분석 49 - 시간선택제일자리실적의경우, 강소형을제외한모든유형에서득점률감소가 나타났으며특히공기업 2 와기금관리형의경우 16 년에비해 20 점가까이점수 가하락함 ( 단위 : 점 ) < 장애인생산품우선구매 > 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 장애인생산품우선구매는기금관리형의경우만점가까이득점하였으나, 공기 업 1, 2 유형의득점률은하락함을보임 ( 단위 : 점 ) < 청년미취업자고용실적 > 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 공기업 공기업 기금관리형 위탁집행형 강소형 청년미취업자고용실적은공기업 1, 강소형유형에서득점률의향상이있었음 - 나머지유형의득점률은하락하였으나 90점대의높은득점률을보이며, 청년취업에대한모든유형의노력도를확인할수있음 - ( 결론 ) 정부권장정책중세가지지표에대한가중치증가를통해정부의정책방향을설계하였으나, 2017년실제결과는 2016년이전과유의하게달라지지않음

52 50 2. 기관유형별평가결과분석 가. 공기업 1 기초통계량 <2017 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계 <2016 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 정부 3.0 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계

53 Ⅱ. 평가결과분석 51 - 공기업 1 유형의경영관리 ( 계량 ) 지표가중치는 16년 28.2점에서 17년 23점으로약 5점감소하였으며, 이는업무효율지표와재무예산관리지표의가중치각 3점씩감소한결과임 - 득점률은 16년 82.9점에서 17년 84.4점으로 1.5점상승하였으며, 득점상승의주요원인은공시점검득점률의증가임 - 가중치가약 3점감소한업무효율지표, 재무예산관리지표의득점률이하락하여실득점에미치는영향이감소함 분포 - 공기업 1 유형 (10개기관 ) 의득점률분포는다음과같으며, 90점대중반에 1개기관, 85~90 점에 5개기관, 85점이하에 4개기관으로분포되어있음 가중편차 구분 - 공기업 1 유형의표준편차와가중편차및가중편차백분율은다음과같이나타남 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 표준편차 가중편차 합계 % 2.6% 2.7% 12.4% 35.4% 27.9% 15.2% 100.0%

54 52 - 공기업 1 유형의표준편차는 로산출되었으며, 가중편차는단순합계 으로나타남 - 공기업 1 유형의가중편차백분율을살펴보면, 업무효율 35.4%, 재무예산관리 27.9% 로공기업 1 유형에대한영향력은두가지지표가높은것으로나타남 - 다음으로는총인건비인상률 15.2%, 정부권장정책은 12.4% 로높은영향력을보임

55 Ⅱ. 평가결과분석 53 나. 공기업 2 기초통계량 <2017 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계 <2016 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 정부 3.0 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계

56 54 - 공기업 2 유형의가중치는전년도에비해약 8점감소하였으며, 업무효율에서 3 점, 재무예산관리에서약 5점감소한것이주요원인임 - 득점률은 16, 17년모두 81점대로중요한차이는발생하지않았으며, 지표별로보면정부권장정책, 업무효율에서득점률이큰폭으로하락한데비해총인건비관리와공시점검에서는득점률상승을보임 분포 - 공기업 2 유형 25 개기관의득점률은 90 점대이상에 3 개기관, 80 점대에 8 개기관, 80 점이하에 14 개기관으로분포되어있음 - 특히, 75 점이하에 8 개기관 ( 전체 25 개중 32%) 이존재하고있어, 해당기관에대 한개선이요구됨 가중편차 구분 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 표준편차 가중편차 합계 % 2.2% 2.4% 15.4% 31.3% 32.5% 15.1% 100.0%

57 Ⅱ. 평가결과분석 55 경영정보 공시점검 2.4% 총인건비인상률 15.1% 정부권장 정책 15.4% - 공기업 2 유형의표준편차는 2점으로산출되었으며, 가중편차는단순합계 18.9 로산출됨 - 공기업 2 가중편차의백분율을살펴보면, 재무예산관리가 32.5%, 업무효율이 31.3% 로, 공기업 2 유형에대한영향력은두가지지표가높은것으로나타남 - 정부권장정책은 15.4% 로총인건비인상률 15.1% 보다높은영향력을보임

58 56 다. 기금관리형 기초통계량 <2017 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계 <2016 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 정부 3.0 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계

59 Ⅱ. 평가결과분석 57 - 기금관리형의가중치는약 6점하락하였으며, 이는업무효율지표의 2점하락, 재무예산관리의 4점하락이주요원인임 - 득점률은 16년도 86.5점에비해 17년도에 89.5점으로약 3점상승하였으며, 업무효율지표의득점률상승 ( 약 9점 ) 이주요원인으로작용함 - 공시점검, 재무예산관리득점률도다소상승하였으며, 총인건비관리는 2년연속모든기관이 100점을달성함 분포 - 기금관리형 13 개기관은평균득점률 89.5 점으로, 8 개기관이 90 점이상의득점 률을기록하였으며, 5 개기관이 80 점대후반을기록하여, 전반적으로높은득점 률을보임 가중편차 구분 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 표준편차 가중편차 합계 % 7.1% 8.5% 9.6% 21.7% 48.4% 0.0% 100.0%

60 58 경영정보공시점검 8.5% 정부권장정책 9.6% 재무예산 성과 48.4% 총인건비인상률 0.0% - 기금관리형의표준편차는 1점, 가중편차는단순합계 6.5점으로산출되었으며, 가중편차의비율은재무예산관리가 48.4로기금관리형의순위를결정짓는데가장큰영향을미친지표임 - 업무효율과정부권장정책이각각 21.7%, 9.6% 로기금관리형에높은영향력을보였으며, 총인건비인상률은모든기관이 3점을득하여가중편차는 0으로나타남

61 Ⅱ. 평가결과분석 59 라. 위탁집행형 기초통계량 <2017 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계 <2016 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 정부 3.0 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계

62 60 - 위탁집행형의가중치는 16년도 29.7점에비해, 17년도는 20.5점으로약 9점하락하였음 - 득점률은전년도에비해약 1.7점하락하였으며, 업무효율, 정부권장정책의득점률하락이주요원인임 - 공시점검득점률은상승하였으나, 총인건비관리는 1개기관위반으로득점률이하락함 분포 - 위탁집행형 35개기관의득점률은 90점대이상에 23개기관이분포되어있으며, 90점이하에 12개기관이분포하고있음 - 평균득점률은 90.9점으로높은득점률을보이며, 92점과 94점사이에많은기관이밀집해있음을확인할수있음 - 특히, 92점이상에전체의절반가량인 17개기관이분포하고있어, 전반적으로높은득점률을확인할수있음 - 70점대에는 2개기관이, 80점대초반에는 1개기관이분포되어있으며, 해당기관의경영관리 ( 계량 ) 의개선이필요함

63 Ⅱ. 평가결과분석 61 가중편차 구분 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 표준편차 가중편차 합계 % 4.0% 3.7% 14.1% 20.4% 37.0% 17.0% 100.0% - 위탁집행형의표준편차는 1.5, 가중편차의합계는 14.3으로산출되었으며, 가중편차의백분율은재무예산성과 37%, 업무효율 20.4% 순으로나타나, 다른유형과마찬가지로 2가지지표의영향력이높은것으로보임 - 2개지표다음으로는총인건비인상률과정부권장정책순으로위탁집행형에영향을미친것으로나타남

64 62 마. 강소형 기초통계량 <2017 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계 <2016 년 > ( 단위 : 점 ) 구분 국민평가 정부 3.0 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 가중치 실득점 득점률 합계

65 Ⅱ. 평가결과분석 63 - 강소형의가중치는 16년 24.8점에비해, 17년 20점으로약 5점감소하였으며, 업무효율지표와재무예산관리지표의가중치하락이주요원인임 - 득점률은 16년 88.1점에비해, 17년 88.9점으로약 0.8점의상승이있었으며, 재무예산관리와총인건비관리의득점률상승이주요원인임 - 정부권장정책과업무효율지표의득점률은다소하락하였으나, 공시점검, 국민평가득점률은다소상승함 분포 - 강소형의득점률분포는 80 점대에서 97 점대까지전반적으로고른분포를보이 고있음 - 총 40 개기관중, 90 점대이상이 17 개기관, 80 점대가 22 개기관, 70 점대 1 개기관 으로분포되어있음 가중편차 구분 국민평가 열린혁신 공시점검 권장정책 업무효율 재무예산관리 총인건비관리 표준편차 가중편차 합계 % 5.9% 5.7% 21.3% 35.2% 26.3% 0.0% 100.0%

66 64 총인건비인상률 0.0% - 강소형의표준편차는 0.9, 가중편차의합계는 10.2로나타났으며, 가중편차의백분율은업무효율이 35.2% 로가장높게산출됨 - 업무효율에이어재무예산성과 26.3%, 정부권장정책 21.3% 순으로강소형의순위에영향을미침

67 Ⅲ. 기관별평가결과분석 Ⅲ. 기관별평가결과분석 65

68 66 1. 인천국제공항공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 (3) ROA 글로벌경쟁력 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 이자보상비율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 2 2 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 업무효율지표는양호하나경영전략및사회공헌지표는보통이며, 종합성적은공기업 1 유형내상위권 (2 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.41 점이며 7 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.74 점이며 3 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.50 점이며 5 위임

69 Ⅲ. 기관별평가결과분석 67 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가와열린혁신은평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시와정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 1.59 점낮으며, 유형내표준화점수는 0.41 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.35점으로전년도 97.12점대비 1.23점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 94.59점보다 3.76점높음 고객만족도의경우평가항목중불일치항목의제외, 전반적고객만족, 서비스품질, 사회적책임, 성과항목점수의상승으로전년대비 1.075점상승함

70 68 국민체감도의경우지속적인서비스개선노력에힘입어평가항목 4 개전분야 ( 설 립목적부합, 사업수행노력, 공공기여, 법 윤리준수 ) 의점수상승으로 점 상승함 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.50 나. 과제실행체계구축의적절성 4.50 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 4.18 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 7.62 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 1 유형평균인 90.0점보다 6.6점낮음 전년대비벌점은감소 ( 점 ) 하였으나, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 동일로변동없음 허위공시 0건, 공시변경 0건, 미공시 (2건, 재무분야 ) 로벌점 4.5점부과

71 Ⅲ. 기관별평가결과분석 69 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 84.3점으로전년도 88.6점대비 4.3점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 4.0점낮음 가중치는고용정책 40.0%, 구매정책 45.0%, 기타정책 15% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 85.5점, 구매정책 81.5점, 기타정책 89.3점으로전년대비모두소폭하락함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 91.8 점으로공기업 1 유형평균인 76.2 점보다 15.6 점 높음

72 70 ( 노동생산성 ) 전년대비상업수익 1,873억원 (15.4%) 증가및항공수요성장 ( 운항 6.1%, 여객 7.5% ) 에따른항공수익 479억원증가로부가가치총액이 10.8% 증가하고평균인원은 1.2% 감소하여전년과동일한평점을획득함 ( 자본생산성 ) 전년대비부가가치총액은 10.8% 증가하였으나, 총자산 ( 건설중인자산차감후 ) 은 3단계건설사업의영향으로 7.8% 증가하여전년대비평점이하락함 (ROA글로벌경쟁력 ) 전년대비영업이익은 11.7% 증가, 총자산은 7.8% 증가하여경쟁공항대비높은 ROA 달성으로전년과동일한평점을획득함 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 84.6점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 8.2점높음 ( 총자산회전율 ) 상업수익 1,873 억원증가및항공수익 479억원증가로전년대비매출액이 11.2% 증가하였으나, 매출액증가율은전년대비감소하고 3단계건설사업으로자산증가율은전년대비증가하여전년대비평점이하락함 ( 이자보상비율 ) 매출액증가에따라영업이익이 11.7% 증가하였으나, 3단계건설사업으로인한대규모차입증가로이자비용이전년대비 11.0% 증가하여전년대비평점이하락함 ( 부채감축달성도 ) 사업조정, 비용절감, 수익창출목표는달성하였으나, 경영환경변화반영매각대상및계획재검토 로인해자산매각계획목표실적이저조하여전년대비평점이하락함

73 Ⅲ. 기관별평가결과분석 71 ( 중장기재무관리계획 ) 부채는 3단계사업비등으로인한차입금 2,549 억원등으로 6,352억원 (17.6%) 증가, 자본은순이익 1조 1,164 억원달성에따라 7,716 억원 (10.6%) 증가하여부채비율재무관리계획목표달성으로전년과동일한평점을획득함 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 2.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 2.75% 1.902% 3.103% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

74 72 2. 한국가스공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 영업이익률 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 경영전략및사회공헌지표는보통이나재무예산관리와업무효율지표는아주미흡하며, 종합성적은공기업 1 유형내최하위권 (10 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.08 점이며 4 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 2.40 점이며 10 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.47 점이며 9 위임

75 Ⅲ. 기관별평가결과분석 73 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가와정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시와열린혁신은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 0.29 점높으며, 유형내표준화점수는 0.08 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.30점으로전년도 99.05점대비 0.75점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 94.59점보다 3.71점높음 고객만족도성과는전년대비 0.5점하락 ( 점 ) 하였고, 상대등급도 1단계하락하였으나 (S A) 상대등급별점수 6점을반영하여평점 100점을달성함

76 74 국민체감도조사결과는설립목적의부합성등모든항목에서향상되었고, 전년대비 3.7점 ( 점 ) 증가였으며, 평점은 점을달성하였음. 국민평가최종평점및득점은고객만족도대비국민체감도비중변경 (9:1 8:2) 의영향으로전년대비소폭하락함 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 19 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 10 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 2 나. 과제실행체계구축의적절성 4 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.76 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 6.80 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4 점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 1 유형평 균인 90.0 점보다 6.6 점낮음

77 Ⅲ. 기관별평가결과분석 75 통합공시위반벌점이전년대비 4 점감소 (5 1 점 ) 하였으나, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 이동일하여평점및득점에의변동없음 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 89.8점으로전년도 91.7점대비 1.9점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 1.5점높음 가중치는고용정책 40.0%, 구매정책 41.7%, 기타정책 18.3% 로구성되며, 전년도대비고용정책과기타정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 81.4점, 구매정책 93.5점, 기타정책 100.0점으로전년대비고용정책은하락하였으나구매정책과기타정책은상승함 2) 업무효율

78 76 업무효율지표의당년도평점은 25.7 점으로공기업 1 유형평균인 76.2 점보다 50.5 점낮음 ( 노동생산성 ) 부가가치는해외사업손상차손에따른지분법손실증가로전년대비 2,231 억원감소하였으며, 평균인원은천연가스설비운영및안전관리강화등소요인력증가로 99명증가함에따라전년도대비실적하락으로최소평점을획득하였음 ( 자본생산성 ) 부가가치가전년대비 2,231 억원감소한반면, 총자산은미수금회수, 해외자산손상차손영향으로 2조 2,211 억원감소함에따라전년도대비평점이상승함 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 52.1점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 24.3점낮음 ( 영업이익률 ) 매출원가상승영향으로영업이익은 526억원감소하였으며, 매출액은판매물량감소 (551천톤 ) 에도불구하고요금적용유가상승영향으로전년대비 8,783억원증가함에따라전년대비영업이익률의평점이상승함 ( 부채감축달성도 ) 평가항목중사업조정, 경영효율화, 자본확충항목은목표를달성하였으나, 자산매각항목에서매각시기이연, 기타항목의해외사업손상규모확대등으로인한당기순손실이발생함에따라전년대비부채감축달성도의평점은하락함 ( 중장기재무관리계획 ) 미수금회수, 자산매각및펀드유치등자구노력을통한차입금축소로부채는전년대비 1조 6천억원감소하였으나, 해외사업손상등의영향으로당기순손실이발생하여자본이감소 (1조 3천억원 ) 함에따라부채비율이증가하여전년대비중장기재무관리계획의평점은하락함

79 Ⅲ. 기관별평가결과분석 77 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 2.0% 이내 2.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.660% 1.625% 2.380% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

80 78 3. 한국공항공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 자기자본이익율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 6 4 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 재무예산관리지표는우수하나경영전략및사회공헌지표는미흡하며, 종합성적은공기업 1 유형내중위권 (4 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.57 점이며 8 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.15 점이며 6 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.10 점이며 2 위임

81 Ⅲ. 기관별평가결과분석 79 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과국민평가는평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시와정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 2.20 점낮으며, 유형내표준화점수는 0.57 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.43점으로전년도 96.99점대비 1.44점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 94.59점보다 3.84점높음 고객만족도조사결과가전년대비 4.2점상승하여 S등급을달성하였으며, 국민체감도조사결과또한전년대비 3.3점상승함

82 80 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 23.5 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 10 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3 나. 과제실행체계구축의적절성 4.5 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.95 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 7.39 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 1 유형평균인 90.0점보다 6.6점낮음 당년도미공시 1건 ( 교육훈련규정개정사항 ) 에대한벌점 3점이부과됨 전년대비벌점증가 (1.5 3점 ) 하였으나, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 동일로변동없음

83 Ⅲ. 기관별평가결과분석 81 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 83.3점으로전년도 90.1점대비 6.8점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 5.0점낮음 가중치는고용정책 43.3%, 구매정책 45.0%, 기타정책 11.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책과구매정책의가중치는하락한반면기타정책은상대적으로상승함 평점은고용정책 77.1 점, 구매정책 87.2 점, 기타정책 91.0 점으로전년대비모두하락함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 79.4점으로공기업 1 유형평균인 76.2점보다 3.2점높음 ( 노동생산성 ) 부가가치가 175억원증가 (3.0%) 하였음에도, 평균총인원이큰폭 (75 명, 4.1%) 으로증가하여노동생산성실적이하락함 ( 자본생산성 ) 부가가치가 175억원증가 (3.0%) 하였으며, 건설중인자산증가에따른총자산의감소 (159억원, 0.4%) 로자본생산성실적이향상됨

84 82 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 94.6점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 18.2점높음 ( 총자산회전율 ) 중국금한령조치로인해항공수익실적이저조했음에도불구하고, 임대수익과기타시설이용수익이증가함에따른매출액증가 (529억원, 6.4%) 및총자산감소 (159억원, 0.4%) 로전년대비실적이향상됨 ( 자기자본이익률 ) 세전이익의감소 (6억원, 0.2%) 로인한자기자본이익률실적의하락에도불구하고, 기준치및표준편차감소의영향으로자기자본이익률평점이전년대비소폭상승함 ( 부채감축달성도 ) 당해신규지표이며, 부채감축계획 (257억원 ) 대비 110억원초과한 367억원을감축하여만점을달성함 ( 중장기재무관리계획이행실적 ) 당해신규지표이며, 목표부채비율 (9.962%) 대비 0.762%p 낮은 9.200% 를달성하여만점을달성함 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.34% 2.743% 3.205% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

85 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국도로공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 금융비용 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 1 6 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 업무효율지표는아주미흡하나재무예산관리지표는우수하고경영전략및사회공헌지표는양호하며, 종합성적은공기업 1 유형내중위권 (6 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.53 점이며 3 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.01 점이며 9 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.32 점이며 1 위임

86 84 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 국민평가, 열린혁신, 경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 2.06 점높으며, 유형내표준화점수는 0.53 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 점으로전년도 점대비 점하락하였으며, 공 기업 1 유형평균인 점보다 점낮음 전반적고객만족, 서비스품질등 5 개항목전체전년대비득점하락으로고객만족

87 Ⅲ. 기관별평가결과분석 85 도조사결과는전년대비 19.5점하락하였으며, 상대등급 (C등급 ) 결과에따른상대등급별점수 (0점) 와향상도를반영한고객만족도지수는 점임 설립목적부합성, 사업수행노력도등 4개항목전체전년대비득점상승하여국민체감도조사결과는전년대비 4.4점상승 ( 점 ) 하였으며, 국민체감도지수는 점달성 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 19.5 나. 계획수립과정의적절성 9 2. 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 10 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 5 나. 과제실행체계구축의적절성 4.5 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.74 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 6.68 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4 점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 1 유형평 균인 90.0 점보다 6.6 점낮음

88 86 연환산착오경과실 1 건 ( 벌점 3.0 점 ), 수정공시 1 건 ( 벌점 0.1 점 ) 으로벌점 3.1 점이 부과되어전년 ( 벌점 2 점 ) 대비벌점이증가하였으나, 전년과득점구간이동일하여 평점및득점에의변동없음 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 96.7점으로전년도 98.1점대비 1.4점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 8.4점높음 가중치는고용정책 38.3%, 구매정책 43.3%, 기타정책 18.3% 로구성되며, 전년도대비고용정책과구매정책의가중치는하락한반면기타정책은상대적으로상승함 평점은고용정책 99.8점, 구매정책 92.5점, 기타정책 100.0점으로전년대비구매정책은하락하고기타정책은상승함 2) 업무효율

89 Ⅲ. 기관별평가결과분석 87 업무효율지표의당년도평점은 54.9점으로공기업 1 유형평균인 76.2점보다 21.3점낮음 ( 노동생산성 ) 전년도본사매각이익 (2,902 억원 ), 통행료인상등의효과로전년도에높은실적을달성함에따라, 당년도기준치상향으로인해노동생산성평점이하락함 ( 자본생산성 ) 노동생산성지표와마찬가지로전년도본사매각이익 (2,902 억원 ), 통행료인상등의효과로전년도에높은실적을달성함에따라, 당년도기준치상향으로인해자본생산성평점또한하락함 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 98.2점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 21.8점높음 ( 금융비용 ) 공기업최고수준의신용등급유지및최저금리조달등의노력으로전년대비금융비용실적이상승함 ( 부채감축달성도 ) 자산매각등항목이다소미흡하였음에도사업조정, 원가절감등을통한경영효율화, 수익창출항목은목표달성하여전년대비부채감축달성도실적및평점이상승함 ( 중장기재무관리계획이행실적 ) 부채총액은현장여건등을반영한노선별투자시기 규모의합리적조정및저금리자금조달을통한금융비용절감등의노력으로전년대비 297억원감소하였으며, 자본총액은고속도로건설투자에따른정부출자금증가 (1조 3,606 억원 ) 및휴게시설임대수익증가로인한이익잉여금증가 (638억원 ) 로전년대비 1조 5,369 억원증가하였음. 전년도와동일하게만점을획득함

90 88 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.18% 2.804% 3.209% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

91 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국석유공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 영업이익률 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 8 5 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 재무예산관리지표, 업무효율지표및경영전략및사회공헌지표는보통수준이며, 종합성적은공기업 1 유형내중위권 (5 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.28 점이며 6 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.31 점이며 5 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.52 점이며 4 위임

92 90 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가와경영정보공시는평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신과정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 1.10 점낮으며, 유형내표준화점수는 0.28 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 90.83점으로전년도 84.95점대비 5.88점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 94.59점보다 3.76점낮음 고객 man-to-man 대면접촉활동강화, 사업정보적극공개를통한파트너커뮤니케이션노력확대로전년대비고객만족도평가등급이향상 (C등급 B등급 ) 됨에따

93 Ⅲ. 기관별평가결과분석 91 라고객만족도실적또한상승함 ( ) 전사적경영정상화노력및알뜰주유소등공사수행사업의공익성언론홍보를통 한기업호감도제고로국민체감도실적이상승함 ( ) 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 22 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 9 나. 행 재정적지원유형의다양성 7 3. 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3 나. 과제실행체계구축의적절성 3 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.95 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100 점으로전년도 83.4 점대비 16.6 점상승하였으며, 공 기업 1 유형평균인 90.0 점보다 10.0 점높음 전년도벌점발생원인에대한개선대책수립으로자체점검 ( 연 1 회 연 3 회 ) 을확

94 92 대하고유관부서간공시정보교류등의노력을통해정확하고적시성있는공시 로무벌점을달성함 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 88.0점으로전년도 69.6점대비 18.4점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 0.4점낮음 가중치는고용정책 16.7%, 구매정책 58.3%, 기타정책 25% 로구성되며, 전년도대비구매정책의가중치는상승한반면고용정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 62.8점, 구매정책 90.0점, 기타정책 100점으로전년대비상승하였거나만점을유지함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 82.6 점으로공기업 1 유형평균인 76.2 점보다 6.4 점높음

95 Ⅲ. 기관별평가결과분석 93 ( 노동생산성 ) 부가가치는매출원가및판매관리비절감에따른영업손실축소및환율변동이익등에따라전년도대비상승하였고, 평균인원은신규채용중단, 퇴사및휴직자증가등으로인하여전년도대비하락하여전년대비노동생산성실적은향상되었으나, 전년도부터향상된실적의영향으로기준치가상승하여전년대비평점은하락하였음 ( 자본생산성 ) 부가가치는전년도대비상승하였고, 석유개발신규사업중단으로인한투자비축소및감가상각으로인해전년대비평균총자산은감소하여전년대비자본생산성실적은향상되었으나, 전년도부터향상된실적의영향으로기준치가상승하여전년대비평점은하락하였음 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 84.9점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 8.5점높음 ( 영업이익률 ) 당해신규지표로, 공급사슬관리, 자산공동운영, 인력효율화등의원가절감 (18%) 노력으로전년도대비영업이익이증가하였고, 매출액은석유개발부문의판매량감소및비축자산운용수익감소에따라전년도대비감소한것이득점의원인으로분석됨 ( 부채감축달성도 ) 사업조정, 원가절감항목은목표를달성하였으나, 울산사옥및시추선등의자산매각항목은계획대비미진하게달성함에따라전년대비실적이하락함

96 94 ( 중장기재무관리계획이행실적 ) 부채는이자부차입금증가등으로전년대비증가하였고, 연결당기순손실발생으로인한미처리결손금증가등으로자본은전년대비감소하여중장기재무관리계획상목표부채비율대비부채비율초과함에따라전년도대비평점이하락함 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.442% 1.382% 3.174% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

97 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국수자원공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) EBITDA 대매출액 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 4 3 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 업무효율지표및경영전략및사회공헌지표는우수하나재무예산관리지표는미흡하며, 종합성적은공기업 1 유형내중상위권 (3 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.39 점이며 2 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.83 점이며 2 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.51 점이며 8 위임

98 96 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가와경영정보공시는평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신과정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 5.39 점높으며, 유형내표준화점수는 1.39 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.26점으로전년도 99.09점대비 0.83점하락하였으며, 공기업 1 유형평균인 94.59점보다 3.67점높음 국민물복지실현을위한공공서비스혁신과제발굴및체계적인이행노력을기반으로고객만족도의경우 2년연속 S등급달성하여전년과동일한만점을달성함

99 Ⅲ. 기관별평가결과분석 97 주요경영성과의적극적언론홍보및온라인확산등국민과의양방향소통강화와 업 ( 業 ) 특화사회공헌활동등기업이미지제고노력을통해국민체감도조사결과 는전년대비 점상승함 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 19 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 10 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.5 나. 과제실행체계구축의적절성 5 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.89 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 2.83 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100점으로전년도 83.4점대비 16.6점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 90.0점보다 10.0점높음 체계적인경영공시운영계획수립 시행, 공시담당자교육및공시내용검증강화등공시자료에대한적시성과정확성을향상시켜벌점 0점을달성함

100 98 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 94.0점으로전년도 99.4점대비 5.4점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 5.6점높음 가중치는고용정책 40.0%, 구매정책 45.0%, 기타정책 15% 로구성되며, 전년도대비기타정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 85.6점, 구매정책 99.4점, 기타정책 100점으로전년대비고용정책은하락하고구매정책은소폭상승하였으며, 기타정책은만점을유지함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 93.7 점으로공기업 1 유형평균인 76.2 점보다 17.5 점 높음 ( 노동생산성 ) 신규수요처발굴등적극적인마케팅을통한수도및댐용수매출확

101 Ⅲ. 기관별평가결과분석 99 대 (790억원 ) 와역대최대의주요경비절감목표설정등을통한효율적인예산절감으로부가가치는전년대비 717억원 (5.7%) 증가하였으며, 평균인원의경우퇴직인원감소및중장기인력계획에기반한적극적인일자리창출노력으로전년대비 118명 (2.9%) 증가함에따라노동생산성평점이상승함 ( 자본생산성 ) 부가가치는전년대비 717억원 (5.7%) 증가하였으며, 자산유형별매각전략수립 이행및활용도제고노력에도신규자산의가동률증가에따른총자산산입액의증가로총자산은전년대비 1,413 억원 (2.5%) 증가하였음. 이에전기대비실적은 3.1% 상승하였으나, 최근 4년간 90점대이상의높은자본생산성득점률을기록한만큼목표치가상향되어평점은감소함 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 68.0점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 8.4점낮음 (EBITDA 대매출액 ) 수도및댐용수판매물량증가, 수탁사업등의매출확대로매출액은전년대비 1,344억원 (7.6%) 증가하였고, 수도, 댐용수등주요사업매출확대및경비절감등의노력으로영업이익은전년대비 207억원 (10.9%) 증가하였으나, EBITDA 의약 70% 를차지하는감가상각비증가정체로 EBITDA 는전년대비 231억원 (2.7%) 증가하였음. 이에따라실적이전기대비감소하였으며전년과동일하게최소평점을획득함 ( 부채감축달성도 ) 목표금액을 100% 이행하여전년도와동일하게만점을달성함 ( 중장기재무관리계획이행실적 ) 중장기재무관리계획목표 106.2% 대비 7.2%p 낮은 99.0% 를달성하여전년도와동일하게만점을달성함

102 100 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.506% 2.613% 3.301% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

103 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국전력공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 이자보상비율 (2) 총자산회전율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 2 2 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 업무효율지표와재무예산관리지표는보통이나경영전략및사회공헌지표는아주미흡하며, 종합성적은공기업 1 유형내중위권 (7 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.60 점이며 9 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.13 점이며 7 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.31 점이며 7 위임

104 102 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가와열린혁신, 경영정보공시는평균보다높은점수를기록하였으나, 정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 2.33 점낮으며, 유형내표준화점수는 0.60 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 90.63점으로전년도 88.38점대비 2.25점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 94.59점보다 3.96점낮음 합리적제도개선, 고객지향적요금체계구현등고객편의서비스확대로고객만족도가소폭향상되었으며, 전력서비스국민제안공모, KEPCO 대학생서포터즈운

105 Ⅲ. 기관별평가결과분석 103 영등대국민신뢰회복활동노력을통해국민체감도가대폭상승함에따라전년 대비평점이상승함 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 23 나. 계획수립과정의적절성 9 2. 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 10 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 4 나. 과제실행체계구축의적절성 4.5 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.27 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 5.71 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100점으로전년도 83.4점대비 16.6점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 90.0점보다 10.0점높음 입찰정보공시정확성제고를위한 SRM( 자체조달시스템 ) - ALIO간시스템연계 ( 공공기관최초 ), 무결점공시를위한기관자체 자가진단 시행, 공시담당자매뉴얼

106 104 및시스템교육 ( 개별, 집합 ) 을통한업무능력배양으로무벌점공시를달성하여평 점만점을획득함 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 83.2점으로전년도 91.2점대비 8.0점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 5.2점낮음 가중치는고용정책 43.3%, 구매정책 45.0%, 기타정책 11.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 78.2점, 구매정책 83.6점, 기타정책 100.0점으로기타정책은전년도와동일하나, 고용정책과구매정책은하락함 2) 업무효율

107 Ⅲ. 기관별평가결과분석 105 업무효율지표의당년도평점은 79.0점으로공기업 1 유형평균인 76.2점보다 2.8점높음 ( 노동생산성 ) 구입전력비증가등으로세전이익이감소하였으나통제불능사유로인한매출액과소계상분가산으로부가가치금액이전년대비 9.5% 증가하였고, 평균인원은전년대비 3.8%(788 명 ) 증가함에따라전년대비평점이상승함 ( 자본생산성 ) 부가가치금액이전년대비 9.5% 증가하였고, 정부의경기활성화정책에부응한투자비확대등으로평균총자산은전년대비 1.6%(1 조 6,080 억원 ) 증가함에따라전년대비평점이상승함 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 71.3점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 5.1점낮음 ( 이자보상비율 ) 고금리 (4.2%) 차입금상환등으로이자비용은 1,062 억원감소하였음에도불구하고, UAE 원전사업진행률감소로인해해외사업수익이감소하였고, 원자력이용률하락등으로구입전력비가증가하여영업이익이 3.4조원감소하여이자보상비율지표의평점은전년대비하락함 ( 총자산회전율 ) 하계기온상승, 수출증가로전력판매수익은증가하였으나, UAE원전사업진행률감소로해외사업수익이감소하여매출액이 3,238 억원감소하였고, 정부의경기활성화정책에부응한투자비확대등으로평균총자산은전년대비 1.6%(1 조 6,080 억원 ) 증가함에따라총자산회전율평점이전년대비하락함 ( 부채감축달성도 ) 부동산매수수요부재, 정부정책변화로인한출자지분매각여건악화로자산매각부문의실적이저조하여전년대비평점이하락함 ( 중장기재무관리계획이행실적 ) 부채의경우정부제출중장기재무관리계획상 54

108 106 조원대비 3 조원감소하였으며, 자본은전년대비 3,157 억원증가하여, 부채비율 % 를달성함에따라전년과동일하게만점을획득함 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.332% 2.932% 3.0% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

109 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국지역난방공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 영업이익률 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 9 8 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 업무효율지표, 경영전략및사회공헌지표는보통이나재무예산관리지표는아주미흡하며, 종합성적은공기업 1 유형내중하위권 (8 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.22 점이며 5 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.57 점이며 4 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.81 점이며 10 위임

110 108 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가는평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시와정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 0.85 점낮으며, 유형내표준화점수는 0.22 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 96.05점으로전년도 98.72점대비 2.67점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 94.59점보다 1.46점높음 고객만족도의경우고객설비진단, 기술지원확대등에도불구하고기계실설비관리자서비스기대수준불일치로전반적고객만족, 서비스품질등 5개평가항목전

111 Ⅲ. 기관별평가결과분석 109 반에걸쳐전년대비득점 2.5점 ( 점 ) 하락함 한편, 국민체감도는 56.0점으로공기업전체평균 (54.2) 및에너지그룹평균 (54.2) 대비우수한것으로평가되었으나, 고객만족도 (80%) 와국민체감도 (20%) 를종합적으로합산한 국민평가 평점은전년도대비하락함 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 23.5 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 10 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 2 나. 과제실행체계구축의적절성 4 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.65 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 4.09 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4 점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 1 유형평 균인 90.0 점보다 6.6 점낮음

112 110 재무관련공시부적정 2 건, 복리관련공시부적정 1 건발생에따른벌점 9 점부과로 전년대비벌점이 6.4 점상승하였으나, 구간별배점부여방식의적용으로기관의 평점은전년과동일함 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 86.9점으로전년도 88.6점대비 1.7점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 1.5점낮음 가중치는고용정책 43.3%, 구매정책 41.7%, 기타정책 15% 로구성되며, 전년도대비고용정책과기타정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 89.5점, 구매정책 84.2점, 기타정책 86.7점으로전년대비구매정책은소폭상승한반면고용정책과기타정책은하락함 2) 업무효율

113 Ⅲ. 기관별평가결과분석 111 업무효율지표의당년도평점은 88.1점으로공기업 1 유형평균인 76.2점보다 11.9점높음 ( 노동생산성 ) 동탄열병합발전소가동에따른손익개선, 사업확장에따른감가상각비및임차료증가등의영향으로전년대비부가가치는 20.6% 증가한반면, 평균인원은 3% 증가하여전년대비노동생산성지표의평점이상승함 ( 자본생산성 ) 전년대비부가가치는 20.6% 증가한반면, 건설중인자산, 공사부담금영향등을제외한보정후총자산은 2.6% 증가에머물러전년대비자본생산성지표의평점이상승함 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 46.5점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 29.9점낮음 ( 총자산회전율 ) 열매출은전년과유사한수준을유지한반면전기매출액이 16% 증가하였고, 기타매출등이합산된종합매출액은전년대비 14% 개선됨에따라전년대비평점이상승함 ( 영업이익률 ) 유가상승에따른매출원가증가로재무상영업이익은소폭감소하였으나, 연료비연동제영향제거등보정항목을반영한평가상영업이익은전년대비 207% 개선됨에따라전년대비평점이상승함 ( 부채감축달성도 ) 사업조정, 경영효율화, 자산매각등부채감축계획상대부분의과제는이행완료하였으나, 자본확충 ( 유상증자 ) 지연에따른감축목표미달성으로전년대비평점이하락함

114 112 ( 중장기재무관리계획이행실적 ) 동탄열병합등대규모투자사업관련이자부부채, 사업확장에따른공사부담금 ( 부채인식 ) 등부채가증가한반면, 유상증자지연으 로자본확충목표에미달하여전년대비평점이하락함 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 1.67% 2.805% 3.301% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

115 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국철도공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 이자보상비율 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 5 9 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 재무예산관리지표는보통이나업무효율지표는미흡하고경영전략및사회공헌지표는아주미흡하여, 종합성적은공기업 1 유형내하위권 (9 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.80 점이며 10 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.45 점이며 8 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.18 점이며 6 위임

116 114 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가와경영정보공시는평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신과정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 7.00 점낮으며, 유형내표준화점수는 1.80 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.35점으로전년도 97.05점대비 1.30점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 94.59점보다 3.76점높음 국민편의중심교통체계구축으로전년대비고객만족도는 2.13점상승하였으며 S 등급을달성함 ( 16년 점, A등급 17년 점 )

117 Ⅲ. 기관별평가결과분석 115 경강선개통등평창올림픽적극지원으로전년대비국민체감도는 점상승함 ( 16 년 점 17 년 점 ) 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 17.5 나. 계획수립과정의적절성 6 2. 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 8 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3 나. 과제실행체계구축의적절성 3.5 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.64 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4점으로전년도 100점대비 16.6점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 90.0점보다 6.6점낮음 재무정보불성실공시 2건, 임원연봉수정공시 1건등에따른벌점 6.5점으로전년대비평점이하락함

118 116 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 78.8점으로전년도 87.6점대비 8.9점하락하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 9.6점낮음 가중치는고용정책 33.3%, 구매정책 51.7%, 기타정책 15% 로구성되며, 전년도대비고용정책과기타정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 71.3점, 구매정책 82.4점, 기타정책 82.8점으로전년대비모두소폭하락함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 66.8 점으로공기업 1 유형평균인 76.2 점보다 9.4 점낮음 ( 노동생산성 ) 지속적인비용절감노력에도불구하고철도경쟁노선운행에따른매 출손실등으로전년대비부가가치가 506,164 백만원감소하였으며, 조직혁신등인

119 Ⅲ. 기관별평가결과분석 117 력운영최적화노력으로전년대비평균인원을 533 명감축하였으나실적은하락함 ( 자본생산성 ) 전년대비부가가치가 506,164 백만원감소하였으며, 자산재평가등 으로총자산이증가함에따라실적이하락함 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 73.4점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 3.0점낮음 ( 이자보상비율 ) 차입금평균금리하락으로전년대비이자비용을 29,422 백만원절감하였으나, 철도경쟁노선운행에따른매출손실등으로전년대비영업이익이감소하여실적이하락함 ( 부채감축달성도 ) 경영효율화, 수익창출등의항목은목표를달성하였으나, 자산매각 ( 목표 2,579억원대비 1,328억원 ), 기타 ( 목표 1,374 억원대비 1,636 억원 ) 등의항목에서목표를미달성함에따라전년대비실적이하락함 ( 중장기재무관리계획이행실적 ) SR 개통및통상임금관련비용증가등으로부채는 1,136,614 백만원증가, 자산재평가등으로자본은 228,799 백만원증가하여, 부채비율은목표인 334.6% 를초과한 297.8% 를달성함에따라해당지표에서만점을획득함

120 118 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.5% 2.059% 3.331% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함 한국철도공사는초과현원해소계획상의현원을정원으로간주하여평가를하고, 인건비인상률및초과현원해소계획을준수한경우가중치 1/2의점수를득점하도록하였음

121 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국토지주택공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 금융비용 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 1 (10 개 ) 중 당년 공기업 1 (10 개 ) 중 3 1 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 1 유형내 ) 1 업무효율 유형내상대평가결과를기준으로볼때, 업무효율지표와경영전략및사회공헌지표는우수하고, 재무예산관리지표는양호하여, 종합성적은공기업 1 유형내최상위권 (1 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.88 점이며 1 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.13 점이며 1 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.84 점이며 3 위임

122 120 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가, 경영정보공시, 정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 1 평균인 점보다 7.31 점높으며, 유형내표준화점수는 1.88 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 96.77점으로전년도 90.71점대비 6.06점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 94.59점보다 2.18점높음 고객만족, 서비스품질등 5개전체측정항목의득점이전반적으로상승하여고객만족도조사결과는전년대비 2.29점 ( 점 ) 상승하였고, 상대등급이

123 Ⅲ. 기관별평가결과분석 121 전년대비한단계상승 (B등급 A등급 ) 함에따라고객만족도지수는전년대비상승한 98.36점을달성함 설립목적의부합성등 4개조사항목이전반적으로향상되어국민체감도지수는전년대비상승한 점을달성함 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 18 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 10 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3 나. 과제실행체계구축의적절성 3.5 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.9 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 1 유형평균인 점보다 3.16 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100 점으로전년도 83.4 점대비 16.6 점상승하였으며, 공 기업 1 유형평균인 90.0 점보다 10.0 점높음

124 122 경영공시에대한체계적관리와전사적관심제고로벌점 0 점달성함에따라만점 을달성함 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 98.7점으로전년도 90.3점대비 8.4점상승하였으며, 공기업1 유형평균인 88.3점보다 10.3점높음 가중치는고용정책 40.0%, 구매정책 45.0%, 기타정책 15% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 98.7점, 구매정책 98.3점, 기타정책 100.0점으로전년대비모두상승혹은만점을유지하였음 2) 업무효율

125 Ⅲ. 기관별평가결과분석 123 업무효율지표의당년도평점은 100점으로공기업 1 유형평균인 76.2점보다 23.8점높음 ( 노동생산성 ) 세전이익은전년대비 1,155억원증가하였으나저금리채권발행, 사채순상환등에따른순금융비용감소로부가가치는전년대비 1,100 억원감소하였으며, 평균인원은전년대비 27명증가함. 전년대비실적이하락하였음에도불구하고 16년도 (t-1) 실적치가극단치처리됨에따라전년도에이어만점을획득함 ( 자본생산성 ) 부가가치는전년대비 1,100 억원감소하였으며, 주거복지확대로인한임대주택등투자부동산증가로총자산은전년대비 1조 8,788 억원증가하였음. 전년대비실적이하락하였음에도불구하고 16년도 (t-1) 실적치가극단치처리됨에따라전기와동일하게만점을획득함 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 90.3점으로공기업 1 유형평균인 76.4점보다 13.9점높음 ( 금융비용 ) 금융비용은고금리사채상환 ( 상환평균이율 : 3.6%) 지속및금융시장모니터링을통한전략적자금조달노력 ( 신규조달평균이율 : 1.85%) 등으로전년대비약 14.9% 감소하였으며, 차입금평균잔액은대금회수호조지속과사업다각화확대등에따른사채순상환 ( 상환 9.6조원, 발행 2.2조원 ) 으로전년대비약 13.4% 감소함에따라전년대비금융비용률은하락하였으나, 하락폭감소로평점은하락함 ( 부채감축달성도 ) 비중이큰사업조정범주감축목표초과달성등으로전년대비부채감축달성도가향상되어평점또한상승함

126 124 ( 중장기재무관리계획이행실적 ) 임대보증금증가에도불구하고대금회수호조에따른사채순상환지속으로부채는전년대비 2조 4,313억원감소하였으며, 토지판매호조에따른당기순이익증가와임대주택물량확대에따른정부출자금증가로자기자본은전년대비 3조 7,368 억원증가함에따라전년과동일하게만점을획득함 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.468% 2.881% 3.279% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

127 Ⅲ. 기관별평가결과분석 그랜드코리아레저 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 보수및복리후생관리 3 3 (1) 총인건비관리 3 3 전체합계 유형내순위 전년 - 당해신규 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 24 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때업무효율지표와경영전략및사회공헌지표는미흡하고재무예산관리는아주미흡하여, 종합성적은공기업 2 유형내하위권 (24 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.15 점이며 21 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 21 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 23 위임

128 126 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가는평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신과경영정보공시, 정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 8.87 점낮으며, 유형내표준화점수는 1.15 점임 가 ) 국민평가 국민평가지표는고객만족도지수만으로구성되며당년도국민평가평점은 97.90점이며, 공기업 2 유형평균인 점보다 1.32점높음 ( 고객만족도 ) 기관전체의고객만족도를모형구성별로구분하면서비스품질부분이 점으로가장높고성과는 점으로가장낮은점수를나타내었으며, 영업점별로구분하면강남코엑스점 점, 강북힐튼점 점, 부산롯데점이 점을기록

129 Ⅲ. 기관별평가결과분석 127 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 16.5 나. 계획수립과정의적절성 7 2. 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 10 나. 행 재정적지원유형의다양성 8 3. 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 2.5 나. 과제실행체계구축의적절성 4 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 4.2 평점 70.7 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 9.97 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 2014 평가대상아님 2015 평가대상아님 2016 평가대상아님 당년도경영정보공시평점은 83.4점이며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 3.3점낮음 2017년도최종벌점 9점으로 0.834점 ( 벌점1~10 점 ) 획득함 허위공시 2건 ( 임직원수 1.5점, 손익계산서 3점 ), 미공시 2건 ( 정관및내부규정 3점, 일가정양립지원제도 1.5점 )

130 128 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 점이며, 공기업 2 유형평균인 88.9 점보다 13.9 점낮음 가중치는고용정책 48.3%, 구매정책 41.7%, 기타정책 10% 로구성됨 평점은고용정책 71.1 점, 구매정책 75.0 점, 기타정책 94.5 점임 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 36.0점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 27.4점낮음 ( 노동생산성 ) 기관의단일사업인카지노사업의부진으로부가가치는 3,454 억원을기록하였으며, 평균인원은 1,623 명을기록하였음 ( 자본생산성 ) 기관의부가가치는 3,454 억원을기록하였으며, 총자산은시설장치, 비품의증가로 7,300 억원을기록함

131 Ⅲ. 기관별평가결과분석 129 3) 재무예산관리 재무예산지표는총자산회전율로만구성되며당년도평점은 49.4점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 21.8점낮음 ( 총자산회전율 ) 기관의단일사업인카지노사업의부진으로인해 5,013 억원을기록하였으며, 총자산은시설장치, 비품의증가로 7,300 억원을기록함 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 평가대상아님 평가대상아님 3.273% 평가결과 준수 총인건비관리는정부예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

132 대한석탄공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 금융비용 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 3 0 (1) 총인건비관리 3 0 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 업무효율지표는양호하고재무예산관리는보통이나경영전략및사회공헌지표와보수및복리후생관리는아주미흡하여, 종합성적은공기업 2 유형내최하위 (25 위 ) 를기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 25 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.01 점이며 6 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.30 점이며 10 위임

133 Ⅲ. 기관별평가결과분석 131 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가는평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신, 경영정보공시와정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 점낮으며, 유형내표준화점수는 2.08 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.01점으로전년도 98.97점대비 0.96점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 96.88점보다 1.13점높음 ( 고객만족도 ) 어려운석탄시장환경에도고객과의상생노력을기울인결과 2016년 점, 2017년 점으로높은만족도를유지하며 0.501점하락

134 132 ( 국민체감도 ) 안정적석탄공급, 연탄나눔및지역사회재능기부, 진폐환자돕기등 의노력을인정받아 2016 년 점, 2017 년 점을득점하여 점상승 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 2.00 나. 과제실행체계구축의적절성 3.50 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.25 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 3.3점낮음 불성실공시 4건으로벌점 2.6점부과 전년대비벌점감소 ( 점 ) 하였으나, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 동일로변동없음

135 Ⅲ. 기관별평가결과분석 133 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 64.7점으로전년도 76.6점대비 11.8점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 24.2점낮음 가중치는고용정책 21.7%, 구매정책 56.7%, 기타정책 21.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는하락한반면구매정책은상대적으로상승함 평점은고용정책 32.2점, 구매정책 74.7점, 기타정책 71.1점으로전년대비모두하락함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 88.0 점으로공기업 2 유형평균인 63.4 점보다 24.6 점 높음 ( 노동생산성 ) 부가가치는 2017 년 103,485 백만원으로 2016 년 65,608 백만원대비

136 % 증가하였고, 이는연탄수요감소영향으로매출액이감소하였으나, 비용절감등경영효율화노력과기능조정으로인한비용감소효과때문이며, 평균인원은 1,350명으로전기대비 6명이증가하여서노동생산성은 2016년 48,829 백만원 / 인에서 2017년 76,682 백만원 / 인으로증가 ( 자본생산성 ) 부가가치는 2017년 103,485 백만원으로 2016년 65,608 백만원대비 57.73% 증가하였고, 이는연탄수요감소영향으로매출액이감소하였으나, 비용절감등경영효율화노력과기능조정으로인한비용감소효과때문이며, 총자산은구축물, 기계장치등유형자산및생산탄등재고자산이증가하여서 2016년 9.288% 에서 2017년 % 로향상 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 76.0점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 4.9점높음 ( 금융비용 ) 연탄수요감소영향으로운영자금부족등으로인한차입금증가에기인하여서금융비용은전년 88.94점에서당년 74.87점으로평점 14.07점하락 ( 부채감축달성도 ) 경영효율화중자본확충은사업비절감노력, 대여금회수, 이자절감을통해계획보다초과하여감축하였으나, 사업조정은계획대비실적이저조하여서전년 68.53점에서당년 53.54점으로평점 14.99점하락 ( 중장기재무관리계획 ) 부채목표 1,737,165 백만원대비실적 1,757,726 백만원으로 20,561 백만원초과한바, 이는연탄수요감소영향으로인한차입금의증가에기인하며전년 76.25점에서당년 대비평점 23.73점상승

137 Ⅲ. 기관별평가결과분석 135 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 7.448% 5.872% 8.334% 평가결과 미준수 미준수 미준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을미준수함

138 부산항만공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 14 7 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 1 재무예산관리 재무예산관리는우수하고경영전략및사회공헌지표는양호하나업무효율지표는보통이며, 종합성적은공기업 2 유형내중상위권 (7 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.87 점이며 6 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.33 점이며 16 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.64 점이며 1 위임

139 Ⅲ. 기관별평가결과분석 137 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가와정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시와열린혁신은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 6.71 점높으며, 유형내표준화점수는 0.87 점임 가 ) 국민평가 국민평가지표는고객만족도지수만으로구성되며당년도국민평가평점은 점 으로전년도 점대비 0.30 점상승하였으며, 공기업 2 유형평균인 점보다 0.37 점높음

140 138 ( 고객만족도 ) 부산항고객과부산항비전공유및애로사항해소노력등으로전반 적고객만족분야는 (+1.8 점 ), 성과분야 (+2.5) 로전년대비 0.2 점상승 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.00 나. 과제실행체계구축의적절성 4.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.40 평점 80.4 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 0.27 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은전년도 66.7점대비 16.7점상승하였으며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 3.3점낮음 허위공시 2건 ( 벌점 4.5점 ), 미공시 1건 ( 벌점 1.5점 ) 으로벌점 6점부과 전년 ( 벌점 13.5점 ) 대비벌점이감소하여, 득점이 점상승 ( 점 )

141 Ⅲ. 기관별평가결과분석 139 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 99.6점으로전년도 85.6점대비 14.1점상승하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 10.7점높음 가중치는고용정책 41.4%, 구매정책 50.0%, 기타정책 8.6% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 100점, 구매정책 99.4점, 기타정책 99.4점으로전년대비모두소폭상승함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 점으로공기업 2 유형평균인 63.4 점보다 8.0 점 낮음 ( 노동생산성 ) 항만시설사용료증가 (85 억원 ) 로인한매출액증가, 판매촉진비감소

142 140 (45억원 ) 등에따른판매비와관리비가감소하였고, 평균인원은 ( 명 명 ) 으로증가하여, 노동생산성은전년대비평점 12.23점감소 ( 자본생산성 ) 항만시설사용료증가 (85억원 ) 로인한매출액증가, 판매촉진비감소 (45억원 ) 등에따른판매비와관리비가감소하였고, 현금보유량감소등에따른유동자산감소 (1,752 억원 ) 와북항재개발등건설중인자산증가로인해평가대상총자산이감소하여, 전년대비평점 23.79점증가 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 97.8점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 26.7점높음 ( 총자산회전율 ) 항만시설사용료증가 (85억원 ), 석재판매증가로인한기타매출액이증가 (224억원 ) 하였고, 북항재개발등건설중인자산증가로인해평가대상총자산은감소하여서전년대비평점 24.04점상승 ( 부채감축달성도 ) 경상경비, 복리후생비절감으로 100점으로유지 ( 중장기재무관리계획 ) 17년목표부채비율은 46.20% 였으나, 경상경비절감및사업비조정등자구노력을수행한결과, 목표부채비율보다 0.56%p 감소한 45.64% 를당기에달성하여서전년과동일하게 100점유지

143 Ⅲ. 기관별평가결과분석 141 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 0.783% 1.057% 1.588% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

144 여수광양항만공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 금융비용 (2) 영업이익률 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 6 5 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 재무예산관리는양호하나경영전략및사회공헌지표와업무효율은보통이며, 종합성적은공기업 2 유형내중상위권 (5 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.09 점이며 14 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.68 점이며 10 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.20 점이며 3 위임

145 Ⅲ. 기관별평가결과분석 143 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 국민평가와경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 0.72 점높으며, 유형내표준화점수는 0.09 점임 가 ) 국민평가 국민평가지표는고객만족도지수만으로구성되며당년도국민평가평점은 점 으로전년도 100 점대비 8.27 점하락하였으며, 공기업 2 유형평균인 점보다 5.15 점낮음

146 144 ( 고객만족도 ) 항만물류사업의커뮤니케이션과상호호혜가우수한수준을보였고, 항만운영사업의서비스완결성이낮은수준으로나타나서고객만족도지수는전 년 점대비당년 점으로 5.73 점하락 나 ) 열린혁신 구분 2017년 1. 혁신계획 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 9.00 가. 혁신총괄부서지정및적정인력확보 혁신기반 (20) 나. 혁신지원그룹구축및운영 5.00 다. 행재정적지원유형의다양성 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.00 나. 과제실행체계구축의적절성 3.50 다. 시민참여 과제관리 (40) 라. 시민참여 마. 맞춤형서비스 6.00 바. 일하는방식혁신 1.50 사. 공공데이터개방및활용지원 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.43 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 1.76 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점

147 Ⅲ. 기관별평가결과분석 145 당년도경영정보공시평점은 83.40점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 3.3점낮음 미공시 1건 ( 벌점 1.5점 ), 허위공시 1건 ( 벌점 3점 ) 으로벌점 4.5점부과 전년 ( 벌점 3.5점 ) 대비벌점 1점이증가하였으나, 경영평가득점구간 (0.1~10.0 점 ) 이동일하여득점변동없음 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 91.14점으로전년도 87.86점대비 3.28점상승하였으며, 공기업 2 유형평균인 88.9점보다 2.2점높음 가중치는고용정책 40.0%, 구매정책 45.0%, 기타정책 15% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는동일한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 88.54점, 구매정책 93.44점, 기타정책 91.11점으로전년대비모두소폭상승함 2) 업무효율

148 146 업무효율지표의당년도평점은 80.10점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 16.7점높음 ( 노동생산성 ) 부가가치는부두임대료증가등매출액증가와경상경비절감으로 100,314 백만원으로전년대비 1,848 백만원상승하였고, 평균인원은 명으로전년대비 2.212명증가하여, 노동생산성실적은전년 백만원에서당년 백만원으로 2.754백만원상승하였으나, 평점은 74.34점으로전년도 점대비 17.34점감소 ( 자본생산성 ) 부가가치는부두임대료증가등매출액증가와경상경비절감으로 100,314 백만원으로전년대비 1,848 백만원상승하였고, 총자산은미수금회수액 400억원및금융상품 240억원을통한사채상환등으로인하여 1,624,933 백만원으로전년대비 103,902 백만원감소하여, 실적은전년 5.7% 대비당년 6.2% 로실적은 0.5%p 상승하였으나, 평점은 6.98점감소 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 90.60점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 19.5점높음 ( 영업이익률 ) 영업이익은전사적비용절감등자구노력및한진해운사태시발생한대손충당금전액환입등으로 4,671 백만원증가하였으며, 매출액은자동차부두운영등 컨 부두유휴선석활용을통해부두임대료가전년대비 2,431 백만원증가하여서전년대비평점은 5.91점상승

149 Ⅲ. 기관별평가결과분석 147 ( 금융비용 ) 17년도기존공모사채상환 1,350 억원, 신규공모사채발행 300억원등 17년금융부채 1,050 억원상환으로사채및평균잔액은감소하였으나, 높은금리 (3.96%, 5.14%) 의기존공모사채 1,300 억원상환및낮은금리 (2.045%) 의신규공모사채 300억원발행으로인한이자비용이대폭감소하여전년대비평점 점상승 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.80% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 2.70% 0.4% 2.22% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

150 울산항만공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) EBITDA 대매출액 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 18 9 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 재무예산관리는양호하나업무효율지표, 경영전략및사회공헌지표는보통이며, 종합성적은공기업 2 유형내중위권 (9 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.08 점이며 15 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.36 점이며 11 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.67 점이며 6 위임

151 Ⅲ. 기관별평가결과분석 149 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 국민평가, 열린혁신, 경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 0.59 점높으며, 유형내표준화점수는 0.08 점임 가 ) 국민평가 국민평가지표는고객만족도지수만으로구성되며당년도국민평가평점은 점 으로전년도 점대비 4.17 점하락하였으며, 공기업 2 유형평균인 점보다 4.91 점낮음

152 150 ( 고객만족도 ) 국민평가는성과항목에서전년대비득점이상승하였으나, 전반적고객만족, 서비스품질등 4개항목에서득점이하락하여고객만족도조사결과는전년대비 1.1점 ( 점 ) 하락하였으며, 상대등급 B등급달성에따른상대등급별점수 3점을반영하여고객만족도지수는 91.97점달성 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 9.00 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.00 나. 과제실행체계구축의적절성 3.50 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.39 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 5.28 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4 점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 2 유형평 균인 86.7 점보다 3.3 점낮음

153 Ⅲ. 기관별평가결과분석 151 허위공시 2 건으로벌점 6.5 점부과 전년 ( 벌점 6 점 ) 대비벌점 0.5 점이증가하였으나, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 이동일하 여득점변동없음 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 92.0점으로전년도 94.4점대비 2.4점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 3.1점높음 가중치는고용정책 40.0%, 구매정책 43.3%, 기타정책 16.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책과구매정책의가중치는상대적으로하락함 평점은고용정책 88.0점, 기타정책 90.8점으로소폭하락하였으며, 구매정책은 96.2점으로상승함 2) 업무효율

154 152 업무효율지표의당년도평점은 72.1점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 8.7점높음 ( 노동생산성 ) 물동량증가로세전이익상승으로인한부가가치액이전년대비 1,636백만원 (66,254 백만원 67,890 백만원 ) 증가하였고, 신규채용 (7명) 대비휴직 (3명) 및퇴직자 (4.5명) 가증가하면서전년대비 1,200 명 (118,800 명 117,600 명 ) 감소하여서전년 53.96점대비당년 83.73점으로평점 29.78점상승 ( 자본생산성 ) 물동량증가로세전이익상승으로인한부가가치액이전년대비 1,636백만원 (66,254 백만원 67,890 백만원 ) 증가하였고, 총자산은지속적인당기순이익, 건설중인자산의준공등으로인하여 54,705 백만원증가한 643,882 백만원을기록하여전년 53.84점대비당년 60.55점으로평점 6.71점상승 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 82.1점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 11.0점높음 ( 총자산회전율 ) 물동량의증가, 공시지가상승등에따른항만시설사용료수입증가로최대매출액 82,812 백만원달성하였고, 총자산은건설중인자산의본계정대체및당기순이익발생으로 54,705 백만원증가한 643,882 백만원을기록하여전년 57.37점대비 64.18점으로평점 6.8점상승 (EBITDA 대매출액 ) 물동량및선박톤수증가, 공시지가상승으로매출액이 51억원증가하면서 EBITDA 가전년대비 52억원증가한 586억원기록. 물동량및선박톤수증가, 공시지가상승등으로매출액이전년대비 51억원증가한 828억원을기록하여전년 99.9점대비당년 100점으로평점 0.1점상승

155 Ⅲ. 기관별평가결과분석 153 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.547% 3.324% 3.259% 평가결과 준수 미준수 준수 총인건비관리는당년도예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

156 인천항만공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 영업이익률 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 12 4 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 1 업무효율 업무효율지표는우수하나경영전략및사회공헌지표와재무예산관리지표는보통이며, 종합성적은공기업 2 유형내중상위권 (4 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.06 점이며 17 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.50 점이며 1 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.23 점이며 11 위임

157 Ⅲ. 기관별평가결과분석 155 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과국민평가, 경영정보공시는평균보다높은점수를기록하였으나, 정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 0.45 점낮으며, 유형내표준화점수는 0.06 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 점으로전년도 점대비 1.75 점하락하였으며, 공기 업 2 유형평균인 점보다 0.37 점높음 ( 고객만족도 ) 전반적고객만족, 서비스품질등 5 개항목전체전년대비득점하락

158 156 하여고객만족도조사결과는전년대비 1.7 점 ( 점 ) 하락 ( 국민체감도 ) 설립목적부합성, 사업수행노력도등 4 개항목전체전년대비득점 상승하여국민체감도조사결과는전년대비 3.6 점 ( 점 ) 상승 나 ) 열린혁신 구분 2017년 1. 혁신계획 (35) 가. 추진계획의충실성 20 나. 계획수립과정의적절성 9.5 가. 혁신총괄부서지정및적정인력확보 5 2. 혁신기반 (20) 나. 혁신지원그룹구축및운영 5 다. 행재정적지원유형의다양성 10 가. 과제발굴체계구축의다양성 3 나. 과제실행체계구축의적절성 5 다. 시민참여 과제관리 (40) 라. 시민참여 2 4 마. 맞춤형서비스 6 바. 일하는방식혁신 5 사. 공공데이터개방및활용지원 4 4. 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.82 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 5.65 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점

159 Ⅲ. 기관별평가결과분석 157 당년도경영정보공시평점은 100.0점으로전년도와동일하며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 13.3점높음 2017년통합경영공시점검결과임직원수, 보수, 복리후생, 내부규정등에서오류및누락내용이발견되지않아 2년연속평점무벌점경영공시유지 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 84.0점으로전년도 83.7점대비 0.3점증가하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 4.9점낮음 가중치는고용정책 41.7%, 구매정책 43.3%, 기타정책 15% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 76.0점, 기타정책 98.7점으로전년대비소폭상승한반면구매정책 86.5점으로소폭하락함 2) 업무효율

160 158 업무효율지표의당년도평점은 점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 36.6 점높음 ( 노동생산성 ) 신항완전개장등에따른매출 116억원증가및갑문친수공간부지매각등으로부가가치가 142억원증가하고, 명예퇴직등으로평균인원이 2.4명감소하여전년도와동일하게 100점유지 ( 자본생산성 ) 신항완전개장등에따른매출 116억원증가및갑문친수공간부지매각등으로부가가치가 142억원증가하고, 총자산이국제여객부두및터미널일부준공등항만인프라시설투자에따라 70,426 백만원이증가하여당년 100점으로전년 59.5점대비평점 40.5점상승 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 74.8점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 3.7점높음 ( 영업이익률 ) 영업이익은전사적인원가절감과경비절감노력으로전년대비 9.59% 증가한 384억원을달성하였고, 매출액은신항완전개장및컨테이너물동량 3백만TEU 달성으로인하여전년대비약 116억원증가 (9.03% 증가 ) 하여평점 점상승 ( 부채감축달성도 ) 2017년부채감축목표 1,733억원중항로에대한긴급유지준설비발생등으로원가절감분야실적이목표대비 24억원미달, 북인천복합단지매각불발등으로자산매각분야실적이목표대비 755억원미달하여평점 16.04점하락 ( 중장기재무관리계획 ) 부채는신규항만시설투자를위한자금조달 300억원과단기미지급금 140억원증가등으로 7,536억원을나타내었고, 자기자본은총포괄손

161 Ⅲ. 기관별평가결과분석 159 익으로인한증가약 158 억원및 16 년도이익잉여금처분에의한배당지급액약 33 억원감소로인하여 2 조 1,507 억원을나타내어평점 100 점유지 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.446% 2.355% 3.283% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

162 제주국제자유도시개발센터 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 부채비율 (2) 영업이익율 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 17 3 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 2 재무예산관리 유형내상대평가결과를기준으로볼때재무예산관리는우수하나경영전략및사회공헌지표와업무효율은보통이며, 종합성적은공기업 2 유형내중상위권 (3 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.07 점이며 16 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.83 점이며 8 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.57 점이며 2 위임

163 Ⅲ. 기관별평가결과분석 161 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과국민평가, 정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 0.57 점높으며, 유형내표준화점수는 0.07 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.06점으로전년도 98.95점대비 0.89점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 96.88점보다 1.18점높음 ( 고객만족도 ) 내부직원서비스교육프로그램강화및본인인증무인시스템운영개선등의효과가있었고, 2년연속 S등급을달성함. 당년 95.0점으로 0.3점소폭하락

164 162 ( 국민체감도 ) 국민체감도조사결과는기관이운영하는지정면세점, 항공우주박물 관고객과투자자등과소통을강화하여당년 51.4 점으로전년대비 4.9 점상승 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.00 나. 과제실행체계구축의적절성 3.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.36 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 0.69 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 66.7점으로전년도보다낮으며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 20.0점낮음 세부벌점내역 : 수정공시 5건, 허위공시 2건, 미공시 1건 경영공시일제점검결과기관의벌점은전년도 9점에서 4.5점증가하여 13.5점을기록하여평점 16.6점하락

165 Ⅲ. 기관별평가결과분석 163 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 91.7점으로전년도 94.4점대비 2.7점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 2.8점높음 가중치는고용정책 50.0%, 구매정책 38.3%, 기타정책 11.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 100.0점으로전년과동일점수를유지하였으나, 구매정책 82.0점, 기타정책 88.4점으로전년대비소폭하락함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 83.8 점으로공기업 2 유형평균인 63.4 점보다 20.4 점 높음 ( 노동생산성 ) 부가가치가전기대비 365 억원증가 ( 개발사업분양매출전기대비

166 억원, 면세점매출전기대비 62억원증가 ) 하고, 기관평균인원이감소하여 (285.4 명 277.7명 ) 노동생산성이전년 61.19점에서당년 96.65점으로평점이 35.5점상승 ( 자본생산성 ) 부가가치가전기대비 365억원증가 ( 개발사업분양매출전기대비 600억원, 면세점매출전기대비 62억원증가 ) 하였고, 총자산은매출증가에따른현금유입으로현금성자산 379억원, 금융자산 442억원증가효과등으로총자산 900억원이상승하여, 전년 53.3점에서당년 70.9점으로전체평점 17.6점상승 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 96.6점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 25.5점높음 ( 부채비율 ) 자본은당기순이익이 1,650 억원의미처분이익잉여금으로반영하여 1,578억원증가하였으나, 부채는면세점상품구매등으로매입채무및미지급금등전기대비 136억원이증가하여서전년 94.6점에서당년 93.16으로평점 1.4점하락 ( 영업이익률 ) 영업이익은개발사업매출 600억원, 면세점매출이 62억원증가, 판매관리비 153억원증가한효과로영업이익률이크게개선되어전년 36.6점에서당년 100.0점으로평점 63.4점이상승

167 Ⅲ. 기관별평가결과분석 165 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.354% 2.778% 3.410% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

168 주택도시보증공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 영업이익률 (2) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때경영전략및사회공헌지표, 업무효율, 재무예산관리는보통이며, 종합성적은공기업 2 유형내중위권 (15 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.22 점이며 11 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 15 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 17 위임

169 Ⅲ. 기관별평가결과분석 167 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가, 열린혁신, 정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 1.69 점높으며, 유형내표준화점수는 0.22 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 점으로전년도 점대비 1.88 점상승하였으며, 공기 업 2 유형평균인 점보다 1.33 점높음 ( 고객만족도 ) 16 년대비모든사업부문에서점수상승 ( 특히, 보증이행사업에서

170 점상승 ) 하여전년 97.03점대비당년 100.0점으로평점 2.97점상승 ( 국민체감도 ) 서민들의주거비용부담완화를위한보증료인하, 도시재생활성화를위한주택도시기금융자 보증상품출시로국민체감도전반에대한점수상승하여전년 90.08점대비당년 91.04점으로평점 0.96점상승 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.00 나. 과제실행체계구축의적절성 3.50 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.68 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 0.51 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4 점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 2 유형평 균인 86.7 점보다 3.3 점낮음

171 Ⅲ. 기관별평가결과분석 169 허위공시및미공시벌점 1 점부과 전년 ( 벌점 3 점 ) 대비벌점 2 점이감소하였으나, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 이동일하여 득점변동없음 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 90.8점으로전년도 98.0점대비 7.2점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 1.9점높음 가중치는고용정책 46.7%, 구매정책 43.3%, 기타정책 10% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 82.3점, 기타정책 90.5점으로전년대비소폭하락하였으며, 구매정책 100.0점은전년과동일함 2) 업무효율

172 170 업무효율지표의당년도평점은 55.7점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 7.7점낮음 ( 노동생산성 ) 부가가치는보증실적하락으로전년대비보증료수익이 1,283 억원감소하는등수익이하락하여전년대비 95,911 백만원하락한 657,219 백만원을기록하였고, 증원에따른인원증가등으로전년대비평균인원약 8명이증가하여전년 75.3점대비당년 58.0점으로평점 17.3점하락 ( 자본생산성 ) 부가가치는보증실적하락으로전년대비보증료수익이 1,283 억원감소하는등수익이하락하여전년대비 95,911 백만원하락한 657,219 백만원을기록하였고, 총자산평균은 9.3% 증가하여 6,393,996 백만원을기록하여전년 86.52점에서당년 53.42점으로평점 33.09점하락 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 68.0점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 3.1점낮음 ( 영업이익률 ) 영업이익은보증료수입하락, 유가증권이자수입하락등으로전년대비 8.1% 하락한 689,515 백만원을기록하였고, 매출액은보증실적하락으로전년대비보증료수익이 1,283 억원하락함에따라전년대비 4.6% 하락한 815,127 백만원을기록하여전년 53.2점에서당년 20.0점으로평점 33.18점하락 ( 중장기재무계획이행실적 ) 부채총액은보증사고감소에따른지급준비금등의감소로전년대비 33,885 백만원감소한 1,610,334 백만원을기록하였고, 자기자본은 565,494 백만원의당기순이익실현으로전년대비 375,088 백만원증가한 5,079,750 백만원을기록하여전년과동일하게평점 100점유지

173 Ⅲ. 기관별평가결과분석 171 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.492% 2.791% 3.05% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

174 한국가스기술공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 열린혁신 (2) 경영정보공시 (3) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 영업이익률 (2) 총자산회전율 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 - 당해신규 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 13 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때업무효율지표는양호하며경영전략및사회공헌지표, 재무예산관리는미흡하며, 종합성적은공기업 2 유형내중위권 (13 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.14 점이며 20 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.88 점이며 7 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 24 위임

175 Ⅲ. 기관별평가결과분석 173 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과경영정보공시, 정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 8.79 점낮으며, 유형내표준화점수는 1.14 점임 가 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 9.00 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.00 나. 과제실행체계구축의적절성 3.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.54 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 점낮음

176 174 나 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 2014 평가대상아님 2015 평가대상아님 2016 평가대상아님 당년도경영정보공시평점은 66.7점이며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 20.0점낮음 허위공시 4건 ( 벌점 16점 ), 미공시 1건 ( 벌점 1.5점 ), 공시변경 2건 ( 벌점 1점 ) 으로총벌점 18.5점부과 득점구간 (10.1~20.0 점 ) 으로평점 66.67점획득 다 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 84.4 점이며, 공기업 2 유형평균인 88.9 점보다 4.6 점낮음 가중치는고용정책 36.7%, 구매정책 53.3%, 기타정책 10% 로구성됨 평점은고용정책 71.2 점, 구매정책 90.5 점, 기타정책 100 점임 2) 업무효율

177 Ⅲ. 기관별평가결과분석 175 업무효율지표의당년도평점은 84.9점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 21.5점높음 ( 노동생산성 ) 부가가치는경상정비사업및대외사업확대로인한제조원가 ( 인건비 ) 증가로부가가치산출인건비금액등이증가하여전년대비 20,522 백만원증가하였고, 정부의일자리창출정책등에부응하여전년대비평균인원이 118명증가하였고, 평점 100점획득 ( 자본생산성 ) 부가가치는경상정비사업및대외사업확대로인한제조원가 ( 인건비 ) 증가로부가가치산출인건비금액등이증가하여전년대비 20,522 백만원증가하였고, 최대매출달성에기인한매출채권 (107억원 ) 및단기금융상품 (140억원 ) 증가등으로전년대비평균총자산이 21,218 백만원증가하였고, 평점 69.77점획득 3) 재무예산관리 재무예산관리의당년도평점은 44.4점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 26.8점낮음 ( 영업이익률 ) 영업이익은사업확대를통한매출총이익증가에도불구하고, 손상채권에대한대손상각비설정등으로전년대비 89백만원소폭증가한 20,018 백만원을기록하였고, 경상사업 88억원및대외사업 42억원증가등사업확대를통한매출증가로매출액은전년대비 13,038 백만원증가한 228,428 백만원을기록하여, 평점 65.9점획득

178 176 ( 총자산회전율 ) 매출액은경상사업및대외사업확대를통한매출증가 ( 경상 88억원, 대외 42억원 ) 등으로전년대비 13,038 백만원증가하였고, 총자산은최대매출달성에기인한매출채권 (107억원 ) 및단기금융상품 (140억원 ) 증가등으로전년대비평균총자산이 21,218 백만원증가하여 22.8점획득 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 평가대상아님 평가대상아님 3.311% 평가결과 준수 총인건비관리는당년도정부예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

179 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국감정원 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 자기자본비율 (2) 영업이익률 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 경영전략및사회공헌 3 유형내상대평가결과를기준으로볼때경영전략및사회공헌지표는양호하나업무효율지표, 재무예산관리는미흡하며, 종합성적은공기업 2 유형내중위권 (11 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.14 점이며 3 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 18 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.11 점이며 21 위임

180 178 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가, 열린혁신, 경영정보공시와정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였음경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 8.83 점높으며, 유형내표준화점수는 1.14 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 점으로전년도 점대비 0.89 점하락하였으며, 공기 업 2 유형평균인 점보다 1.06 점높음 ( 고객만족도 ) 고객만족도는보상수탁대상자와의다양한정보채널구축노력등의

181 Ⅲ. 기관별평가결과분석 179 효과로인하여전년 점대비당년 점으로평점 0.17 점상승 ( 국민체감도 ) 국민체감도는소통 공유및홍보등의노력에도불구하고전년 점대비당년 점으로평점 0.12 점소폭하락 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 4.50 나. 과제실행체계구축의적절성 4.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.82 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 8.65 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100 점으로전년도보다상승하였으며, 공기업 2 유형평균 인 86.7 점보다 13.3 점높음 허위공시 0 건으로벌점없음

182 180 전년도 복리후생 8 대항목 공시입력오류로 1.5 점중 1.25 점을획득하였으나, 벌점 부과없으므로전년대비평점 점상승 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 98.7점으로전년도 99.6점대비 0.9점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 9.7점높음 가중치는고용정책 46.7%, 구매정책 43.3%, 기타정책 10% 로구성되며, 전년도대비고용정책과구매정책이상대적으로하락함 평점은고용정책 97.8점으로전년대비소폭하락하였으나, 구매정책은 100.0점을유지하였음 2) 업무효율

183 Ⅲ. 기관별평가결과분석 181 업무효율지표의당년도평점은 49.0점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 14.4점낮음 ( 노동생산성 ) 부가가치는대체수익확보를위한전사적노력으로정부위탁업무및시장관리업무확대를통해영업수익등 10억원이증가하였으나, 평균인원이 799.2명 820.5명으로증가하여전년 100.0점대비당년 56.53점으로평점 점하락 ( 자본생산성 ) 부가가치는대체수익확보를위한전사적노력으로정부위탁업무및시장관리업무확대를통해영업수익등 10억원이증가하였으나, 매출채권평잔 32 억원및금융자산평잔 24억원이증가하여전년 59.83점에서당년 41.49점으로평점 18.34점하락 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 53.1점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 18.0점낮음 ( 자기자본비율 ) 정부위탁업무와시장관리업무의수익확대및판관비절감노력을통해영업수익 113억원달성및총포괄손익 68억원을실현하였고, 주주배당 55억원을지급하여목표치에미달하여, 전년 80.5점대비당년 56.6점으로평점 23.9점하락 ( 영업이익률 ) 기능조정에따른정부위탁사업으로의사업구조개편에따른이익률이하락하였고, 기능조정전매출액수준유지하여전년 85.6점대비당년 49.6점으로평점 36.0 하락

184 182 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 5.9% 이내 4.4% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 4.21% 3.57% 1.812% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

185 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국관광공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 부채비율 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 2 1 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 3 업무효율 유형내상대평가결과를기준으로볼때업무효율지표. 경영전략및사회공헌지표와재무예산관리전부양호하며, 종합성적은공기업 2 유형내최상위권 (1 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.82 점이며 7 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.35 점이며 3 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.87 점이며 5 위임

186 184 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과국민평가, 정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 6.37 점높으며, 유형내표준화점수는 0.82 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.04점으로전년도 98.95점대비 0.91점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 96.88점보다 1.17점높음 ( 고객만족도 ) 지역사회공헌강화, 평창올림픽등범국가적행사를지원하여고객만족도조사결과 (PCSI) 가전년 94.59점대비당년 94.68점으로평점 0.094점상승

187 Ⅲ. 기관별평가결과분석 185 ( 국민체감도 ) 국민체감도는찾아가는현장서비스를강화하여전년 점대비 당년 점으로전년대비 3.48 점상승 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.50 나. 과제실행체계구축의적절성 5.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.76 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 4.59 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 3.4점낮음 수정공시 2건 ( 벌점 1점 ) 부과 전년대비벌점감소 (2.6 1점 ) 평점 0.834점을기록

188 186 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 98.0점으로전년도 96.3점대비 1.6점상승하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 9.1점높음 가중치는고용정책 36.7%, 구매정책 56.7%, 기타정책 6.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 96.0점, 구매정책 99.6점, 기타정책 95.0점으로전년대비모두소폭상승함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 96.4 점으로공기업 2 유형평균인 63.4 점보다 33.0 점 높음 ( 노동생산성 ) 부가가치는경영효율화추진및보유자산매각과관광진흥기금증가

189 Ⅲ. 기관별평가결과분석 187 등의효과로인하여 226,919 백만원에서 257,285 백만원으로전년대비 13.4% 증가하였으나, 신규채용및비정규직의정규직전환등으로 789명에서 810명으로전년대비 2.8% 증가하여, 전년평점 100.0점대비당년 92.8점으로평점 7.2점하락 ( 자본생산성 ) 부가가치는경영효율화추진및보유자산매각과관광진흥기금증가등의효과로인하여 226,919 백만원에서 257,290 백만원으로전년대비 13.4% 증가하였으나, 평균총자산은 2016년 9,237 억원에서 9,308억원으로 0.77% 증가하여전년 89.7점대비당년 100.0점으로평점 10.3점상승 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 85.4점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 14.3점높음 ( 총자산회전율 ) 매출액은관광진흥기금수익이 174,079백만원에서 198,508백만원으로증가하여전년대비 14.0% 증가하고, 평균총자산은 2016년 9,237억원에서 9,308억원으로 0.77% 증가하여전년 77.03점대비당년 100점으로평점 22.97점상승 ( 부채비율 ) 부채는종업원급여충당부채및종합부동산세등기타채무증가등으로 127,254 백만원에서 133,532 백만원으로전년대비 4.9% 증가하였고, 자기자본은당기순이익증가및보험수리적손실반영등으로 793,098 백만원에서 807,532 백만원으로전년대비 1.82% 증가하여전년 점대비당년 점으로평점 점하락

190 188 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.107% 2.934% 3.476% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

191 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국광물자원공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 영업이익률 (2) 부채감축달성도 (3) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때업무효율지표는양호하고재무예산관리는보통이나경영전략및사회공헌지표는아주미흡하며, 종합성적은공기업 2 유형내중위권 (12 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.51 점이며 23 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.03 점이며 5 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 16 위임

192 190 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가는평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신, 경영정보공시와정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 점낮으며, 유형내표준화점수는 1.51 점임 가 ) 국민평가 국민평가지표는고객만족도지수만으로구성되며당년도국민평가평점은 점 으로전년도 점대비 0.33 점하락하였으며, 공기업 2 유형평균인 점보다 0.55 점높음

193 Ⅲ. 기관별평가결과분석 191 ( 고객만족도 ) 전체고객만족도지수는 점 ( 전년대비 0.3 점하락 ) 획득, 향상 도점수는 점이며, A 등급달성에따른상대등급별점수 6 점을반영하여고객 만족도지수 점을달성하여전년대비 0.33 점하락 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 9.00 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.00 나. 과제실행체계구축의적절성 3.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.66 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 8.01 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4 점으로전년도보다 16.7 점상승하였으나공기업 2 유 형평균인 86.7 점보다 3.3 점낮음 허위공시 2 건 ( 벌점 3 점 ), 공시변경 6 건 ( 벌점 3 점 ) 부과

194 192 벌점 6 점으로전년 ( 벌점 16.6 점 ) 대비 10.6 점이감소하여평점은 점상승 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 70.2점으로전년도 80.5점대비 10.3점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 18.7점낮음 가중치는고용정책 23.3%, 구매정책 58.3%, 기타정책 18.4% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는하락한반면구매정책은상대적으로상승함 평점은고용정책 74.3점으로전년대비상승하였고, 구매정책 66.7점, 기타정책 76.4점으로전년대비하락함 2) 업무효율

195 Ⅲ. 기관별평가결과분석 193 업무효율지표의당년도평점은 88.6점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 25.2점높음 ( 노동생산성 ) 부가가치는호주, 본사상품매출증가 (+1,422 억원 ) 및볼레오유무형자산손상차손감소 ( 4,181 억원 ) 에따라전년대비세전손실감소 ( 8,065 억원 3,149 억원 ) 효과등으로 4,947 억원증가하였고, 신규채용중단등인력축소로전년대비평균인원이 34.76명감소하여전년 66.88점대비당년 92.98점으로평점 26.10점상승 ( 자본생산성 ) 부가가치는호주, 본사상품매출증가 (+1,422 억원 ) 및볼레오유무형자산손상차손감소 ( 4,181 억원 ) 에따라전년대비세전손실감소 ( 8,065 억원 3,149 억원 ) 효과등으로 4,947억원증가하였고, 총자산은유동자산감소 ( 198 억원 ), 암바토비신규법인으로장기대여금이관에따른자산감소 ( 3,136 억원 ) 등에따라 1,903 억원감소하여전년 65.62점대비당년 84.20점으로평점 18.58점상승 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 70.3점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 0.9점낮음 ( 영업이익률 ) 매출액은증가 (+2,837 억원 ) 하고매출원가는감소 ( 986 억원 ) 함에따라전년대비영업손실이 3,823 억원감소하였고, 호주, 본사상품매출증가 (+1,422 억원 ), 대손충당금환입증가 (+740 억 ) 등으로인해전년대비매출액이 1,213억원증가하여전년 75.5점대비당년 91.3점으로평점 15.8점상승 ( 부채감축달성도 ) 부채감축목표 1조 1,770 억원대비 3,716억원으로해외프로젝트매각지연과투자사업계획외투자발생등으로인한자산매각및사업조정분야실

196 194 적이미흡하여전년 99.7점대비당년 44.9점으로평점 54.8점하락 ( 중장기재무관리계획 ) 단기차입금및유동금융부채가증가 (+1,858 억원 ) 하였고, 사채의상환및장기차입금의증가 (+1,027 억원 ) 등의영향으로부채규모가증가 (+2,275 억원 ) 함에따라전년대비자산대비부채비율은소폭증가하였으나전년 20.0점대비당년 67.6점으로평점 47.6점상승 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.433% 1.587% 3.023% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

197 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국남동발전 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 열린혁신 (2) 경영정보공시 (3) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 이자보상비율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때경영전략및사회공헌지표는양호하나재무예산관리는보통이며업무효율지표는미흡하며, 종합성적은공기업 2 유형내중하위권 (18 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.04 점이며 4 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 22 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.12 점이며 13 위임

198 196 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신, 경영정보공시와정부권장정책은평균보다상회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 8.08 점높으며, 유형내표준화점수는 1.04 점임 가 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 나. 과제실행체계구축의적절성 4.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 4.00 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 점높음

199 Ⅲ. 기관별평가결과분석 197 나 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100.0점으로전년도보다상승하였으며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 13.3점높음 벌점 0점부과 전년대비벌점이감소 (6.6 0점 ) 하였고, 평점 13.6점상승 다 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 96.7점으로전년도 100점대비 3.3점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 7.8점높음 가중치는고용정책 51.7%, 구매정책 36.7%, 기타정책 11.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 93.5점으로전년대비고용정책만소폭하락하였고, 구매정책 100 점, 기타정책 100점으로전년과동일함

200 198 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 29.1점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 34.3점낮음 ( 노동생산성 ) 부가가치는정산조정계수하락및재료비증가로전년대비 3,969억원감소 (24.16% ) 하였고, 신규채용등으로평균인원이전년대비증가 (23명) 하여전년 55.80점대비당년 36.56점으로평점 19.24점하락 ( 자본생산성 ) 부가가치는정산조정계수하락및재료비증가로전년대비 3,969억원감소 (24.16% ), 투자비집행및배출권자산취득에따라총자산은전년대비 6,215억원 (7.2%) 증가하여전년 51.53점대비당년 21.72점으로평점 29.81점하락 3) 재무예산관리

201 Ⅲ. 기관별평가결과분석 199 재무예산지표의당년도평점은 73.1점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 2.0점높음 ( 총자산회전율 ) 매출액은유연탄가격상승에따른판매가격상승으로매출액이전년대비 3,511 억원 (6.9%) 증가, 총자산은투자비집행및배출권자산취득에따라전년대비 6,215억원 (7.2%) 증가하여전년 21.94점대비당년 50.45점으로평점 28.51점상승 ( 이자보상비율 ) 영업이익은정산조정계수하락및재료비증가로전년대비 5,232 억원 (60.1%) 감소, 이자비용은신규차입억제등으로전년대비 106억원감소하여전년 66.62점대비당년 20점으로평점 46.62점하락 ( 부채감축달성도 ) 출자지분매각 ( 현대에너지, SE그린에너지 ) 시기이연에따른자산매각분야는부진하였으나사업조정, 원가절감, 수익창출의경우감축목표를달성하여전년 91.60점대비당년 96.78점으로평점 5.17점상승 ( 중장기재무관리계획 ) 총부채는온실가스배출충당부채증가등으로전년대비 593 억원증가하였으나, 자본의경우당기순이익 1,757억원을달성하여 946억원증가하여평점 100점유지 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.18% 2.84% 3.34% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

202 한국남부발전 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 열린혁신 (2) 경영정보공시 (3) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 이자보상비율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 4 23 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때경영전략및사회공헌지표와재무예산관리는보통이나, 업무효율이아주미흡하여종합성적은공기업 2 유형내하위권 (23 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.82 점이며 8 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 25 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.09 점이며 15 위임

203 Ⅲ. 기관별평가결과분석 201 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 6.36 점높으며, 유형내표준화점수는 0.82 점임 가 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.50 나. 과제실행체계구축의적절성 4.50 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.38 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 점높음

204 202 나 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 3.3점낮음 복리후생분야에허위공시 1건벌점 3점부과 전년 ( 벌점 1.5점 ) 대비벌점이증가하였으나, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 이동일하여득점변동없음 다 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 97.3점으로전년도 100점대비 2.7점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 8.4점높음 가중치는고용정책 40.0%, 구매정책 48.3%, 기타정책 11.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는하락한반면구매정책은상대적으로상승함 평점은고용정책 93.8점, 구매정책 99.6점으로전년대비소폭하락하였으며, 기타정책 100.0점으로전년과동일하게유지함

205 Ⅲ. 기관별평가결과분석 203 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 23.9점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 39.5점낮음 ( 노동생산성 ) 부가가치는국제유연탄가격상승, 유연탄개별소비세인상, 정산조정계수하락효과등으로감소하였으며, 평균인원은삼척그린파워의준공에따라 266명이증가하여 1,938.2 명을기록하여당년 27.9점으로평점 72.1점하락 ( 자본생산성 ) 부부가가치는국제유연탄가격상승, 유연탄개별소비세인상, 정산조정계수하락효과등으로감소하였으며, 총자산은삼척그린파워준공으로 1조 6,350억원증가한 7조 6,202억원을기록하여전년 100점대비당년 20점으로평점 80점하락 3) 재무예산관리

206 204 재무예산지표의당년도평점은 72.6점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 1.5점높음 ( 총자산회전율 ) 매출액은전년 (4조 2,000 억원 ) 대비 1,976 억원증가한 4조 3,976 억원달성하였고, 정산단가 4.4원 /kwh 상승 ( 년 91.3GWh 17년) 으로 1,976 억원증가하였고, 총자산은삼척그린파워준공 (1호기 월, 2호기 17.6월 ) 으로전년 5조 9,852 억원대비 1조 6,350 억원증가한 7조 6,202 억원을기록하여전년 24.1 점대비당년 43.0점으로평점 18.9점상승 ( 이자보상배율 ) 영업이익은하반기유연탄정산조정계수하락 ( ) 으로감소하였으며, 삼척그린파워준공에다른금융비용자본화종료로이자비용 446억원증가하여전년 100점대비당년 20점으로평점 80점하락 ( 부채감축달성도 ) 부채감축계획 1조 3,314억원대비감축실적 1조 3,361 억원을기록하여, 사업조정, 자산매각, 경영효율화, 수익창출등전항목만점달성하여전년 99.5점대비당년 100점으로 0.5점상승 ( 중장기재무관리계획 ) 부채비율 17년목표 138.8% 대비실적 135.0% 로 3.8% 초과달성하고, 현금흐름개선으로인한부채상환 2,585억원등으로중장기재무관리계획대비 1,954 억원낮춰부채금액 5조 7,592억원을기록하여평점 100점유지 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.507% 2.665% 3.209% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

207 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국동서발전 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 열린혁신 (2) 경영정보공시 (3) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 이자보상배율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 7 14 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 경영전략및사회공헌 1 유형내상대평가결과를기준으로볼때경영전략및사회공헌지표는우수하며, 재무예산관리는보통이나, 업무효율이미흡하여종합성적은공기업 2 유형내중위권 (14 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.28 점이며 1 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 19 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.38 점이며 9 위임

208 206 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과경영정보공시, 정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였음경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 9.93 점높으며, 유형내표준화점수는 1.28 점임 가 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 4.00 나. 과제실행체계구축의적절성 5.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.95 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 9.78 점높음

209 Ⅲ. 기관별평가결과분석 207 나 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100점으로전년도보다상승하였으며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 13.3점높음 불성실공시방지를위한내부경영공시시스템구축등을통해벌점 0점부과 전년대비벌점감소 (6.2 0점 ) 하였고, 득점 16.6점상승 다 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 100점으로전년도 99.8점대비 0.2점상승하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 11.1점높음 가중치는고용정책 40.0%, 구매정책 48.3%, 기타정책 11.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은구매정책 100점으로전년대비소폭상승하였으며, 고용정책 100점, 기타정책 100.0점으로전년과동일하게유지함

210 208 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 40.1점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 23.3점낮음 ( 노동생산성 ) 당진 9, 10호기가본격가동했으나높아진예비율로전체적인운전율은하락하여매출액은 10.3% 증가, 연료비원가 22.5% 상승하여부가가치는 7.2% 감소하였고, 평균인원은 17.6% 증가하여전년 100점대비당년 44.5점으로평점 55.5점하락 ( 자본생산성 ) 당진 9, 10호기가본격가동했으나높아진예비율로전체적인운전율은하락하여매출액은 10.3% 증가, 연료비원가 22.5% 상승하여부가가치는 7.2% 감소하였고, 당진 9, 10호기준공에따른자산증가반영으로총자산은 26.4% 증가하여전년 100점대비당년 35.7점으로평점 64.3점하락 3) 재무예산관리

211 Ⅲ. 기관별평가결과분석 209 재무예산지표의당년도평점은 77.2점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 6.1점높음 ( 총자산회전율 ) 높아진예비율 ( %) 로전체적인운전율이하락하여 ( %) 매출액은 10.3% 로증가하였고, 당진 9, 10호기준공에따라자산은 26.4% 증가하여전년 31.9점대비당년 48.0점으로평점 16.1점상승 ( 이자보상비율 ) 당진 9, 10호기준공에따라매출액은 10.3% 증가했으나, 국제연료가격상승으로연료비원가 22.5% 상승, 자산과인원증가에따른인건비와경비가 11.3% 증가하여영업이익은 33.8% 감소하였고, 이자비용은건설비용의자본화종료로전액반영됨에따라 43.4% 증가하여전년 57.77점대비당년 38.2점으로평점 19.58점하락 ( 부채감축달성도 ) 베트남남딘등사업규모조정 (7,009 억원 ), 불필요행사자제, 단순설비개선사업규모축소, 약품관리비용절감등경영효율화에따른비용절감 (1,861 억원 ), 해외사업장송배전손실감축및송배전손실률목표치완화노력등수익향상 (197억원 ) 으로부채감축목표대비 3,138 억원초과달성하여전년 97.2점대비당년 100점으로평점 2.8점상승 ( 중장기재무관리계획 ) 원화사채상환등금융부채감소 (1,044 억원 ), RPS충족으로인한 REC충당부채감소 (438억원 ) 등에따른부채규모감소 (2,548 억원 ) 당기순이익 (2,172 억원 ) 발생에따른자기자본증가 (1,361 억원 ) 하여평점 100점유지 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 2.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.752% 1.870% 3.397% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

212 한국마사회 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 영업이익율 (2) 자기자본비율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 13 6 유형내상대평가결과를기준으로볼때재무예산관리는양호하고, 경영전략및사회공헌지표와업무효율이보통이며종합성적은공기업 2 유형내중상위권 (6 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.38 점이며 10 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.73 점이며 9 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.62 점이며 7 위임

213 Ⅲ. 기관별평가결과분석 211 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가와정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시와열린혁신은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 2.94 점높으며, 유형내표준화점수는 0.38 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 97.23점으로전년도 98.56점대비 1.33점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 96.88점보다 0.35점높음 ( 고객만족도 ) 고객만족도지수는 ( 점 ) 으로 16년도대비고객만족도 0.776점상승

214 212 ( 국민체감도 ) 국민체감도는 ( 점 ) 으로 16 년대비 점상승했으 나, 17 년도최종점수산출계산식변경 ( 고객만족도 : 국민체감도 9:1 8:2) 으로최 종점수소폭하락 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.50 나. 과제실행체계구축의적절성 4.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.08 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4 점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 2 유형평 균인 86.7 점보다 3.3 점낮음 벌점 4.5 점부과

215 Ⅲ. 기관별평가결과분석 213 전년대비벌점도동일 ( 점 ) 하며, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 동일로변동없음 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 95.5점으로전년도 93.7점대비 1.8점상승하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 6.5점높음 가중치는고용정책 36.7%, 구매정책 51.7%, 기타정책 11.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 93.3점, 구매정책 97.7점, 기타정책 92.3점으로전년대비소폭상승하였음 2) 업무효율

216 214 업무효율지표의당년도평점은 81.2점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 17.8점높음 ( 노동생산성 ) 부가가치의경우고정성비용 ( 경마상금, 감가상각비등 ) 지출증가, 자산손실 ( 임차보증금미회수분등 ) 에따라감소하였고, 평균인원은무인발매기도입에따른인력운영효율화로전년대비 119명감소하여전년 99.9점대비당년 100점으로평점 0.1점상승 ( 자본생산성 ) 부가가치의경우고정성비용 ( 경마상금, 감가상각비등 ) 지출증가, 자산손실 ( 임차보증금미회수분등 ) 에따라감소하였고, 총자산은전년대비유동자산증가에따라 452억원증가하여전년 71.1점대비당년 62.3점으로평점 8.8 하락 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 81.2점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 10.1점높음 ( 영업이익률 ) 영업이익은전년대비경마상금 42억원, 감가상각비 77억원등고정성비용증가로전년대비 48억원감소하였고, 매출액은마권매출호조세에힘입어전년대비 549억원증가하여, 전년 40.9점대비당년 35.4점으로평점 5.5점하락 ( 자기자본비율 ) 자본은이익잉여금유입으로전년대비 650억원증가 (2.6% ), 부채의경우연말미환급적중마권및미지급법인세증가에따라전년대비증가 (738억원 820억원, 11.1% ) 하여전년 90.0점대비당년 70.8점으로평점 19.2점하락 ( 부채감축달성도 ) 2017년신규지표로매입채무및예수금연내지출이행으로정부승인부채감축액목표인 169 억원대비 61억원의실적으로 100점달성

217 Ⅲ. 기관별평가결과분석 215 ( 중장기재무관리계획 ) 2017 년신규지표로정부부채비율목표인 3.7% 를하회하는 3.3% 의실적으로 100 점달성 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 2.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 )* 2.478% 2.006% 2.900% 평가결과 준수 준수 준수 * 2017년특별근로감독에의한과거귀속분인건비집행으로 2015년, 2016년인상률이조정됨 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

218 한국방송광고진흥공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 영업이익률 (2) 총자산회전율 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때업무효율은보통이나, 경영전략및사회공헌지표는미흡하고재무예산관리는아주미흡하여종합성적은공기업 2 유형내중하위권 (21 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 18 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 17 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 25 위임

219 Ⅲ. 기관별평가결과분석 217 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과국민평가는평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시와경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 1.07 점낮으며, 유형내표준화점수는 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.10점으로전년도 98.98점대비 0.88점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 96.88점보다 1.22점높음 ( 고객만족도 ) 17년고객만족도 A등급 ( 가점 6점 ) 달성하여고객만족도 95.0점달성 ( 전년대비 1.55점상승 ) 하였으나, 국민평가산식변경에따라전체평점소폭하락

220 218 ( 국민체감도 ) 17 년국민체감도 A 등급달성하여국민체감도 52.4 점달성하여전년 대비 3.6 점상승 나 ) 열린혁신 구분 2017년 1. 혁신계획 (35) 가. 추진계획의충실성 18.5 나. 계획수립과정의적절성 8.5 가. 혁신총괄부서지정및적정인력확보 5 2. 혁신기반 (20) 나. 혁신지원그룹구축및운영 5 다. 행재정적지원유형의다양성 10 가. 과제발굴체계구축의다양성 3 나. 과제실행체계구축의적절성 3 다. 시민참여 과제관리 (40) 라. 시민참여 2 4 마. 맞춤형서비스 5 바. 일하는방식혁신 5 사. 공공데이터개방및활용지원 6 4. 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.58 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 1.91 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점

221 Ⅲ. 기관별평가결과분석 219 당년도경영정보공시평점은 83.4점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 3.4점낮음 허위공시 1건으로인해벌점 1.5점부과 전년대비벌점감소 ( 점 ) 하였으나, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 동일로변동없음 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 86.0점으로전년도 86.7점대비 0.7점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 2.9점낮음 가중치는고용정책 41.4%, 구매정책 55.2%, 기타정책 3.4% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는하락한반면구매정책은상대적으로상승함 평점은고용정책 75.5점으로전년대비하락하였으며, 구매정책 93.7점으로전년대비상승함 2) 업무효율

222 220 업무효율지표의당년도평점은 49.2점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 14.2점낮음 ( 노동생산성 ) 부가가치는컨텐츠투자수익증가 (14억원 ) 와부가가치파업손실보정 (19억원 ) 등의효과에도불구하고방송광고매출하락에따른매출총이익감소 ( 64억원 ) 로인해감소하였으며, 평균인원도 명에서 명으로감소하여전년 20.0점대비당년 26.2점으로평점 6.2점상승 ( 자본생산성 ) 부가가치는컨텐츠투자수익증가 (14억원 ) 와부가가치파업손실보정 (19억원 ) 등의효과에도불구하고방송광고매출하락에따른매출총이익감소 ( 64억원 ) 로인해감소하였으며, 총자산은방송광고매출하락에따른매출채권감소로 ( 1,008 억원 ) 로인해평균총자산이감소 ( 700 억원 ) 하여전년 20점대비당년 72.1점으로평점 52.1점상승 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 27.4점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 43.8점낮음 ( 영업이익률 ) 영업이익은공사의지상파광고위기극복노력과부가가치파업손실보정 (19억원 ) 효과에도불구하고, 방송광고매출하락에따른영업이익감소 ( 47 억원 ) 매출총이익감소 ( 64 억원 ) 로인하여감소하였고, 매출액도방송광고판매매출액의감소로, 전년과동일하게평점 20점유지 ( 총자산회전율 ) 매출액은공사의지상파광고위기극복노력에도불구하고, 방송광고매출하락에따른매출액감소 ( 189 억원 ) 와방송광고매출하락에따른매출

223 Ⅲ. 기관별평가결과분석 221 채권감소로 ( 1,008 억원 ) 로인해평균총자산감소 ( 700 억원 ) 로인하여전년 20.0 점대비당년 34.7 점으로평점 14.7 점상승 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 2.8% 이내 2.0% 이내 2.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 2.590% 1.770% 2.328% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

224 한국서부발전 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 열린혁신 (2) 경영정보공시 (3) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 이자보상비율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 3 22 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 경영전략및사회공헌 2 유형내상대평가결과를기준으로볼때경영전략및사회공헌지표는우수하나, 재무예산관리는미흡하며업무효율은아주미흡하여종합성적은공기업 2 유형내하위권 (22 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.24 점이며 2 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 24 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 19 위임

225 Ⅲ. 기관별평가결과분석 223 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과정부권장정책, 경영정보공시전부평균보다높은점수를기록하였음경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 9.56 점높으며, 유형내표준화점수는 1.24 점임 가 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 5.00 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 4.50 나. 과제실행체계구축의적절성 4.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 4.11 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 6.94 점높음

226 224 나 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100점으로전년도와동일하며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 13.3점높음 벌점 0점부과 2016년도에이어벌점없이만점을획득하여평점 100점유지 다 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 100점으로전년도에이어만점을유지했으며, 공기업 2 유형평균인 88.9점보다 11.1점높음 가중치는고용정책 40.0%, 구매정책 45.0%, 기타정책 15.0% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는상승한반면구매정책은상대적으로하락함 평점은고용정책 100점, 구매정책 100점으로, 기타정책 100점으로전년과동일함

227 Ⅲ. 기관별평가결과분석 225 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 27.4점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 36.0점낮음 ( 노동생산성 ) 부가가치는연료비상승과정산조정계수하락에따른수익성악화로전년대비 11.69% 하락, 평균인원은대용량신규발전소준공으로경상인력이전년대비 13.5% 증가하여전년 100점대비당년 34.82점으로평점 65.18점하락 ( 자본생산성 ) 부가가치는연료비상승과정산조정계수하락에따른수익성악화로부가가치전년대비 11.69% 하락, 총자산은대규모신규발전소 ( 태안 #10호기, 1,000MW) 준공으로전년대비 2조 4,076 억원증가 (35.6% ) 하여전년 100점대비당년 20점으로평점 80점하락 3) 재무예산관리

228 226 재무예산지표의당년도평점은 65.0점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 6.1점낮음 ( 총자산회전율 ) 매출액은전력판매단가상승영향으로전년대비 0.7% 상승하였으나대규모신규발전소준공여건을고려할때총자산증가율대비매출액증가폭은미미함. 평균총자산은대규모신규발전소 ( 태안 #10호기, 1,000MW) 준공으로전년대비 2조 4,076 억원증가 (35.6% ) 하여전년 26.5점대비당년 36.4점으로평점 9.9 점상승 ( 이자보상비율 ) 영업이익은전력판매량감소및정산조정계수하락등으로전년대비 2,181 억원감소, 이자비용은건설사업종료에따른금융비용자본화감소영향으로전년대비 515억원증가, 수익성하락, 자금조달규모증가등으로전년 100점대비당년 20점으로평점 80점하락 ( 부채감축달성도 ) 부채감축계획 10,057 억원대비실적 7,445 억원으로 2,612 억원미달성, 사업조정, 경영효율화, 수익증대는계획대비실적초과달성 (136.8%), 자산매각분야는동두천복합, 청라에너지등지분매각난항으로목표를미달성하여전년 92.6점대비당년 79.2점으로평점 13.4점하락 ( 중장기재무관리계획 ) 17년부채목표금액 : 5,985,039 백만원차입금, 매입채무감소등으로부채목표대비 4.0% 감소, 매출액하락및관계기업손상영향으로목표대비 3.1% 감소, 차입금, 매입채무감소등으로목표 % 대비 % 달성으로 1.4%p 초과감축하여평점 100점유지 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 2.0% 이내 2.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.463% 1.879% 2.461% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

229 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국수력원자력 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 열린혁신 (2) 경영정보공시 (3) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 이자보상비율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 9 16 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때경영전략및사회공헌지표와재무예산관리는보통이나, 업무효율이미흡하여종합성적은공기업 2 유형내중위권 (16 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.80 점이며 9 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 20 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.13 점이며 12 위임

230 228 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과정부권장정책, 경영정보공시는평균보다높은점수를기록하였음경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 6.20 점높으며, 유형내표준화점수는 0.80 점임 가 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 24.5 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 10 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 2 나. 과제실행체계구축의적절성 4.5 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.58 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 점높음

231 Ⅲ. 기관별평가결과분석 229 나 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100점으로전년도보다상승하였으며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 13.3점높음 벌점 0점부과 전년대비벌점감소 (6.5 0점 ) 하였으며, 평점 16.6점상승 다 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 94.8점으로전년도 98.7점대비 3.9점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 5.9점높음 가중치는고용정책 35.0%, 구매정책 51.7%, 기타정책 13.3% 로구성되며, 전년도대비고용정책과구매정책의가중치가상대적으로하락함 평점은고용정책 94.2점, 구매정책 93.8점으로전년대비소폭하락하였으며, 기타정책 100점으로전년대비소폭상승함

232 230 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 37.5점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 25.9점낮음 ( 노동생산성 ) 부가가치는전년대비원전이용률 8.5%p 감소및정산조정계수하락에따른판매단가 7.29원하락 ( 원 ) 으로매출이 1.8조원감소하고, 비용은 9.2% 증가하였으며, 평균인원은연평균경상인원전년대비 125명증가 (1.3% ) 하여전년 68.78점대비당년 39.01점으로평점 29.77점하락 ( 자본생산성 ) 부가가치는전년대비원전이용률 8.5%p 감소및정산조정계수하락에따른판매단가 7.29원하락 ( 원 ) 으로매출이 1.8조원감소하고, 비용은 9.2% 증가하였으며, 총자산은전력판매수입감소에따른매출채권감소효과등으로감소하여전년 81.07점대비당년 35.97점으로평점 하락 3) 재무예산관리

233 Ⅲ. 기관별평가결과분석 231 재무예산지표의당년도평점은 73.3점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 2.2점높음 ( 총자산회전율 ) 매출액은전년대비원전이용률 8.5%p 감소및정산조정계수하락에따른판매단가 7.29원하락 ( 원 ) 으로매출이 1.8조원감소하고, 총자산은전력판매수입감소에따른매출채권감소효과등으로감소하여전년 71.7 점대비당년 43.5점으로평점 28.2점하락 ( 이자보상비율 ) 영업이익은전년대비원전이용률 8.5%p 감소및정산조정계수하락에따른판매단가 7.29원하락 ( 원 ) 으로감소하고, 이자비용은사용후연료미지급금이자비용 48억원감소등의효과로전년 94.8점대비당년 27.4점으로평점 67.4점하락 ( 부채감축달성도 ) 사업조정, 경영효율화, 수익확대과제의감축목표초과달성으로총액목표대비 107.9% 의실적률을달성하였고, 자산매각과제중정부의신재생에너지확대정책에따른대규모부지필요등으로계획하였던유휴토지매각 (746억원 ) 을미달성 (-667억원 ) 하여전년 99.08점대비당년 97.01점으로평점 2.07 점하락 ( 중장기재무관리계획 ) 총부채는전년대비미지급법인세, 매입채무등이 1조원감소하고, 사후처리비조정으로충당부채가 2.9조원증가 ( 부채 29.4조원 ) 하였고, 자본은순이익 0.9조원, 배당 0.5조원등으로이익잉여금이 0.3조원증가 ( 자본 25.8조원 ) 하여평점 100점유지 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 2.8% 이내 2.0% 이내 2.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 2.59% 1.836% 2.41% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

234 한국전력기술 ( 주 ) 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 열린혁신 (2) 경영정보공시 (3) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 자기자본이익률 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 - 당해신규 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 17 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때재무예산관리는미흡하며, 경영전략및사회공헌지표는아주미흡하였으나, 업무효율지표는보통이어서, 종합성적은공기업 2 유형내중위권 (17 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.99 점이며 24 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.29 점이며 12 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 점이며 20 위임

235 Ⅲ. 기관별평가결과분석 233 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과경영정보공시, 정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 점낮으며, 유형내표준화점수는 1.99 점임 가 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 9.00 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.00 나. 과제실행체계구축의적절성 4.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.78 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 8.39 점낮음

236 234 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 2014 평가대상아님 2015 평가대상아님 2016 평가대상아님 당년도경영정보공시평점은 83.4 점이며, 공기업 2 유형평균인 86.7 점보다 3.3 점낮음 허위공시 1 건 (3 점 ) + 수정공시 2 건 (1 점 ) 으로벌점 4 점부과 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 72.0 점이며, 공기업 2 유형평균인 88.9 점보다 16.9 점낮음 가중치는고용정책 41.7%, 구매정책 48.3%, 기타정책 10% 로구성됨 평점은고용정책 65.5 점, 구매정책 74.7 점, 기타정책 86.7 점임 2) 업무효율

237 Ⅲ. 기관별평가결과분석 235 업무효율지표의당년도평점은 70.5점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 7.1점높음 ( 노동생산성 ) 부가가치는신성장사업추진및전사적비용절감등으로상승 (31,334 백만원 ) 하였고, 평균인원은 2017년도퇴직자대비입사자감소로인한감소 (11.6 명 ) 효과로평점 77.4점획득 ( 자본생산성 ) 부가가치는신성장사업추진및전사적비용절감등으로상승 (31,334 백만원 ) 하였고, 총자산은 2016년산업부대비 ( 건설중인자산포함 ) 2017년도기재부기준 ( 건설중인자산제외 ) 변경에따른자산감소 ( 114,964 백만원 ) 효과로인하여평점 63.6점획득 3) 재무예산관리 재무예산지표는자기자본이익률로만구성되며당년도평점은 63.3점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 7.8점낮음 ( 자기자본이익률 ) 영업이익은에너지전환정책등경영환경변화에따른영향으로매출액이전년대비감소하였으나, 전사적경비절감노력으로영업이익은전년대비 14.16% 상승하였고, 평균자기자본은이익잉여금증가등으로 461,552 백만원을기록하여평점 63.3점획득

238 236 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 평가대상아님 평가대상아님 3.37% 평가결과 준수 총인건비관리는정부예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

239 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국조폐공사 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 부채비율 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 5 10 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때경영전략및사회공헌지표와업무효율지표는보통이며, 재무예산관리는보통으로종합성적은공기업 2 유형내중위권 (10 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.16 점이며 13 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.09 점이며 13 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.19 점이며 17 위임

240 238 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가와정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신및경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 보다 1.2 점높으며, 유형내표준화점수는 0.16 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 98.49점으로전년도 96.44점대비 2.05점상승하였으며, 공기업2 유형평균인 96.88점보다 1.61점높음 고객만족도조사결과전년대비 4.561점상승하였으며, 기획재정부등급평가결과 A등급에서 S등급으로상승

241 Ⅲ. 기관별평가결과분석 239 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 9.00 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 5.00 나. 과제실행체계구축의적절성 4.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.88 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 2.29 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4점으로전년도에비해 16.7점상승하였으며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 3.3점낮음 미공시 1건 ( 벌점 1.5점 ) 으로벌점 1.5점부과 경영공시에대한전사적관심이제고됨에따라벌점감소효과 ( 점 ) 가발생하여기존득점구간 (10.1~20.0 점 ) 에서신규구간 (0.1~10.0 점 ) 으로실적개선및평점상승

242 240 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 90.4점으로전년도 91.2점대비 0.8점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 88.9점보다 1.5점높음 가중치는고용정책 36.7%, 구매정책 53.3%, 기타정책 10% 로구성되며, 전년도대비고용정책과구매정책의가중치는하락한반면기타정책은상대적으로상승함 평점은고용정책 77.1점, 구매정책 97.6점, 기타정책 100점으로전년대비고용정책은소폭하락함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 61.3 점으로공기업 2 유형평균인 63.4 점보다 2.1 점낮음 ( 노동생산성 ) 부가가치가전년대비 1,114 백만원 (0.6%) 감소하였는데, 이는매출증 가, 비용절감등을통한법인세비용차감전순이익증가 (4,461 백만원 ), 신규채용증

243 Ⅲ. 기관별평가결과분석 241 가및임금피크제운용등에따른인건비감소 ( 4,675 백만원 ), 기존보유자산상각종료등으로인한감가상각비감소 ( 1,071 백만원 ) 및기타금융비용, 임차료, 세금과공과증가 (171백만원 ) 로인한것임 평균인원은정부의일자리창출정책에적극부응한결과, 청년일자리등채용규모확대에따라 21명 (1.5%) 증가 ( 자본생산성 ) 부가가치가전년대비 1,114 백만원 (0.6%) 감소하였는데, 이는매출증가, 비용절감등을통한법인세비용차감전순이익증가 (4,461 백만원 ), 신규채용증가및임금피크제운용등에따른인건비감소 ( 4,675 백만원 ), 기존보유자산상각종료등으로인한감가상각비감소 ( 1,071 백만원 ) 및기타금융비용, 임차료, 세금과공과증가 (171백만원 ) 로인한것임 현금성자산및매출채권등의증가에따른평균총자산증가 (9,203 백만원 ) 하였으며, 평균건설중인자산증가로인한총자산차감대상액증가 ( 1,346 백만원 ) 으로평균총자산이전년대비 7,857백만원 (2.3%) 증가함 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 68.0점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 3.1점낮음 ( 총자산회전율 ) 여권, 카드등 ID제품사업량확대에따른매출증가 (13,459 백만원 ) 및골드바매출증가로인한매출차감대상금액증가 ( 4,442 백만원 ) 로평가대상매출액이전년대비 9,017 백만원 (2.1%) 증가 또한, 현금성자산및매출채권등의증가에따른평균총자산이증가 (9,203 백만원 ) 하였으며, 평균건설중인자산증가로인한총자산차감대상액증가 ( 1,346 백만원 )

244 242 로평균총자산이전년대비 7,857 백만원 (2.3%) 증가 ( 부채비율 ) 유동충당부채의증가등에따른부채 4,697백만원 (8.8%) 증가 미처분이익잉여금및임의적립금증가 (6,769 백만원 ), 기타포괄손익누계액감소 ( 753 백만원 ), 지분법평가이익발생 (1,524 백만원 ) 및환율변동효과에의한지분법자본변동감소 ( 121 백만원 ) 등에따라자기자본이전년대비 7,419 백만원 (2.5%) 증가 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 3.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.115% 2.579% 3.168% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

245 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한국중부발전 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 - - (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 이자보상배율 (3) 부채감축달성도 (4) 중장기재무관리계획 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 1 20 유형내상대평가결과를기준으로볼때경영전략및사회공헌지표는양호하나재무예산관리는보통, 업무효율지표는아주미흡하며, 종합성적은공기업 2 유형내중하위권 (20 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.95 점이며 5 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.44 점이며 23 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.09 점이며 14 위임

246 244 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신, 정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 경영정보공시는평균보다하회하는점수를획득함. 고객만족도 국민체감도조사대상기준 에의거하여고객만족도및국민체감도조사대상에서제외함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 7.39 점높으며, 유형내표준화점수는 0.95 점임 가 ) 국민평가 2017 년도공공기관고객만족도조사기본계획에의거하여고객만족도및국민체감도 조사대상에서제외

247 Ⅲ. 기관별평가결과분석 245 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 9.00 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 4.00 나. 과제실행체계구축의적절성 4.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.81 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 6.14 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 83.4점으로전년도와동일한구간이며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 3.3점낮음 전년 ( 벌점 4.6점 ) 대비벌점이 2.1점감소하였으나, 득점구간 (0.1~10.0 점 ) 동일하여득점변동없음

248 246 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 100점으로전년도와동일하며, 공기업 2 유형평균인 88.9점보다 11.1점높음 가중치는고용정책 40%, 구매정책 48.3%, 기타정책 11.7% 로구성되며, 전년도대비구매정책의가중치는하락한반면고용및기타정책은상대적으로상승함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 28.0점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 35.4점낮음 ( 노동생산성 ) 연료단가상승 ( 유연탄 31.3%, LNG 7.4%) 등에따른영업비용증가로세전이익이감소하였고, 평균인원은신보령 1, 2호기준공에따른건설인원의경상인원전환으로전년대비 26명증가

249 Ⅲ. 기관별평가결과분석 247 ( 자본생산성 ) 연료단가상승 ( 유연탄 31.3%, LNG 7.4%) 등에따른영업비용증가로 세전이익이감소하였고, 신보령 1, 2 호기준공등에따른자산증가 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 72.6점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 1.5점높음 ( 총자산회전율 ) 신보령 1,2호기상업운전개시로인한전력판매량증가, 계통한계가격 (SMP) 상승 (4.7원/kWh, 6.1% ) 및기준용량가격상승등에따른매출액증가 ( 이자보상배율 ) 연료단가상승 ( 유연탄 31.3%, LNG 7.4%) 등에따른영업비용이증가하였고신재생사업, 보령성능개선사업등신규투자확대에따른외부차입이증가 ( 부채감축달성도 ) 지역경제침체에따른군장산업단지내분양실적저조및출자회사 ( 상공에너지 ) 경영정상화계획지연에따른매각실적을미달성하였으나, 사업조정, 경영효율화, 수익성증대분야각각계획대비초과달성 ( 중장기재무관리계획 ) 신보령, 서울복합등대규모발전소건설투자, 발전설비보강및국내외신규사업출자등부족자금조달을위한사채및차입금증가및당기순이익실현 (1,173 억원 ) 및배당금지급 (543억원 ) 등이익잉여금증가

250 248 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.8% 이내 2.0% 이내 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 3.644% 1.793% 3.313% 평가결과 준수 준수 준수 총인건비관리는 3 년연속으로예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

251 Ⅲ. 기관별평가결과분석 한전 KDN( 주 ) 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 - - (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 영업이익률 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 - 당해신규 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 8 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때업무효율및재무예산관리는양호하나경영전략및사회공헌은미흡하며, 종합성적은공기업 2 유형내중위권 (8 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.31 점이며 22 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.15 점이며 4 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.09 점이며 4 위임

252 250 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로열린혁신과경영정보공시, 정부권장정책모두평균보다하회하는점수를획득함 년도공공기관고객만족도조사기본계획에의거하여고객만족도및국민체감도조사대상에서제외함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 점낮으며, 유형내표준화점수는 점임 가 ) 국민평가 2017 년도공공기관고객만족도조사기본계획에의거하여고객만족도및국민체감도 조사대상에서제외

253 Ⅲ. 기관별평가결과분석 251 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 4.50 나. 과제실행체계구축의적절성 5.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.43 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 1.74 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 2014 평가대상아님 2015 평가대상아님 2016 평가대상아님 당년도경영정보공시평점은 83.4 점이며, 공기업 2 유형평균인 86.7 점보다 3.3 점낮음 허위공시 1 건에따른벌점 3 점부과로 점득점함

254 252 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 77.9 점으로공기업 2 유형평균인 88.9 점보다 11.0 점낮음 가중치는고용정책 42%, 구매정책 48%, 기타정책 10% 로구성됨 평점은고용정책 72.0 점, 구매정책 78.4 점, 기타정책 100 점임 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 91.6점으로공기업 2 유형평균인 63.4점보다 28.2점높음 ( 노동생산성 ) 매출액의 60% 를차지하고있는용역수익의증가및원가율의개선, 총매출액 313억원증가대비판관비발생액의변동이거의없어전년대비영업이익증가, 인건비 168억원증가에도세전이익 139억원증가등으로전년대비부가가치 273억원증가 평균인원은용역수익증가에따른프로젝트관련한시적근로자 47명증가등의영향으로전년대비 62명증가 ( 자본생산성 ) 매출액의 60% 를차지하고있는용역수익의증가및원가율의개선, 총매출액 313억원증가대비판관비발생액의변동이거의없어전년대비영업이익증가, 인건비 168억원증가에도세전이익 139억원증가등으로전년대비부가가치 273억원증가 당년도말총자산은전년도말대비 48억가량소폭감소로유의한변동은없으나전기대비평균총자산은 376억원증가함. 전년도말매출채권 680억원등총자산증가

255 Ⅲ. 기관별평가결과분석 253 가전년도에평균액증가로영향을미쳤으나, 전년도말과당년도말총자산에유의 한변동이없어당년도평균총자산은 376 억원증가한효과를나타냄 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 88.8점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 17.7점높음 ( 영업이익률 ) 매출액의 60% 를차지하고있는용역수익의증가및원가율의개선, 총매출액 313억원증가대비주로고정비성격의비용인판관비발생액의변동이거의없어전년대비영업이익이 155억원증가함. 또한전년대비상품매출액이 683억원감소했으나제품매출, 공사수익, 용역수익이 996억원증가함에따라총매출액은 313억원증가함 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 평가대상아님 평가대상아님 3.035% 평가결과 준수 총인건비관리는정부예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

256 한전 KPS( 주 ) 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 - - (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 - 당해신규 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 19 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 유형내상대평가결과를기준으로볼때업무효율지표는보통이나, 경영전략및사회공헌지표는미흡하며, 종합성적은공기업 2 유형내중하위권 (19 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.17 점이며 12 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.36 점이며 2 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.39 점이며 8 위임

257 Ⅲ. 기관별평가결과분석 255 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로경영정보공시와정부권장정책은평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 6.01 점낮으며, 유형내표준화점수는 0.78 점임 가 ) 국민평가 2017 년도공공기관고객만족도조사기본계획에의거하여고객만족도및국민체감도 조사대상에서제외

258 256 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 9.00 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 4.00 나. 과제실행체계구축의적절성 5.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.58 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 6.09 점낮음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 2014 평가대상아님 2015 평가대상아님 2016 평가대상아님 당년도경영정보공시평점은 83.4 점이며, 공기업 2 유형평균인 86.7 점보다 3.3 점낮음 허위공시 1 건으로벌점 3 점부과로 점득점 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 84.2 점으로공기업 2 유형평균인 88.9 점보다 4.7 점낮음 가중치는고용정책 37%, 구매정책 53%, 기타정책 10% 로구성됨 평점은고용정책 59.6 점, 구매정책 98.1 점, 기타정책 100 점임

259 Ⅲ. 기관별평가결과분석 257 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 58.4점으로공기업 2 유형평균인 63.39점보다 5.03점낮음 ( 노동생산성 ) 국내사업수익이서천 #1, 2호기, 서울 #5호기폐지등으로전년대비 8,434백만원감소했으나해외사업수익 ( 모로코 Safi 등 ) 전년대비 26,243백만원증가하여총매출액이전년대비 17,809 백만원증가하였으며, 자재비절감에따른재료비 6,033백만원감소, 외주비등경비 27,439 백만원등영업비용 42,419 백만원감소함. 이로인해세전이익및부가가치가 62,930 백만원및 38,103 백만원증가 평균인원은보령 #1~8 계측제어설비경상정비용역프로젝트계약직등한시적근로자가전년대비 36명증가, 전년도별도정원을초과하는신규채용인원이당년도인원에미치는효과등으로총 70명증가 ( 자본생산성 ) 국내사업수익이서천 #1,2호기, 서울 #5호기폐지등으로전년대비 8,434백만원감소했으나해외사업수익 ( 모로코 Safi 등 ) 전년대비 26,243백만원증가하여총매출액이전년대비 17,809 백만원증가하였으며, 자재비절감에따른재료비 6,033백만원감소, 외주비등경비 27,439 백만원등영업비용 42,419 백만원감소함. 이로인해세전이익및부가가치가 62,930 백만원및 38,103 백만원증가 매출액증가에따른매출채권및미청구공사금액등 63,984 백만원증가하였으며한전KPS 인재개발원건립등에따른유형자산 ( 건설중인자산제외 ) 51,288 백만원증가로전년대비평균총자산 78,704 백만원증가

260 258 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 50.1점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 21점낮음 ( 총자산회전율 ) 국내사업수익이서천 #1, 2호기, 서울 #5호기폐지등으로전년대비 8,434 백만원감소했으나해외사업수익 ( 모로코 Safi 등 ) 전년대비 26,243 백만원증가하여총매출액이전년대비 17,809 백만원증가 매출액증가에따른매출채권및미청구공사금액등 63,984 백만원증가, 한전KPS 인재개발원건립등에따른유형자산 ( 건설중인자산제외 ) 51,288 백만원증가로전년대비평균총자산 78,704 백만원증가 4) 보수및복리후생관리 총인건비관리 구분 2015년 2016년 2017년 목표치 ( 가이드라인 ) 3.5% 이내 실적치 ( 인상률 ) 평가대상아님 평가대상아님 3.221% 평가결과 준수 총인건비관리는정부예산편성지침상의총인건비인상률을준수함

261 Ⅲ. 기관별평가결과분석 해양환경관리공단 가. 득점요약 지표명가중치득점비고 1. 경영전략및사회공헌 (1) 국민평가 (2) 열린혁신 (3) 경영정보공시 (4) 정부권장정책 업무효율 (1) 노동생산성 (2) 자본생산성 재무예산관리 (1) 총자산회전율 (2) 이자보상배율 보수및복리후생관리 (1) 총인건비관리 전체합계 유형내순위 전년 공기업 2 (20 개 ) 중 당년 공기업 2 (25 개 ) 중 8 2 지표별표준화점수및순위 ( 공기업 2 유형내 ) 2 업무효율 유형내상대평가결과를기준으로볼때업무효율지표는우수하나경영전략및사회공헌지표는보통이며, 종합성적은공기업 2 유형내상위권 (2 위 ) 을기록 ( 경영전략및사회공헌 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.17 점이며 12 위임 ( 업무효율 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 1.36 점이며 2 위임 ( 재무예산관리 ) 평점 점으로유형내표준화한점수는 0.39 점이며 8 위임

262 260 나. 지표별득점분석 1) 경영전략및사회공헌 세부지표별평점및표준화점수 세부지표별로국민평가, 경영정보공시는평균보다높은점수를기록하였으나, 열린혁신과정부권장정책은평균보다하회하는점수를획득함경영전략및사회공헌지표의종합평점은 점으로공기업 2 평균인 점보다 1.31 점높으며, 유형내표준화점수는 0.17 점임 가 ) 국민평가 당년도국민평가평점은 95.50점으로전년도 98.96점대비 3.46점하락하였으며, 공기업2 유형평균인 96.88점보다 1.38점낮음 고객만족도점수는전년대비 3.179점 ( 점 ) 하락하였으며, 상대등급 A등급가산점수 6점을반영하여고객만족도지수는 점달성함

263 Ⅲ. 기관별평가결과분석 261 국민체감도점수는전년대비 점 ( 점 ) 상승하였으며, 산식에 따른국민체감도지수는 점달성함 나 ) 열린혁신 구분 2017 년 1. 추진전략 (35) 가. 추진계획의충실성 나. 계획수립과정의적절성 추진체계 (20) 가. 조직및인력의적정성 나. 행 재정적지원유형의다양성 추진노력 (40) 가. 과제발굴체계구축의다양성 3.00 나. 과제실행체계구축의적절성 4.00 다. 과제의우수성 국민이공감하는정부혁신성과 (5) 3.26 평점 득점 ( 가중치 1) 당년도열린혁신평점은 점으로, 공기업 2 유형평균인 점보다 0.59 점높음 다 ) 경영정보공시 연도 벌점 평점 가중치 득점 당년도경영정보공시평점은 100점으로전년대비 16.6점상승하였으며, 공기업 2 유형평균인 86.7점보다 13.3점높음 전년도 퇴직금지급기준 에대한미공시로벌점 5점이부과되어 1.5점만점중 1.25 점을득점했으나, 당년도에는무결점공시달성으로 1점만점득점함

264 262 라 ) 정부권장정책 당년도정부권장정책평점은 88.28점으로전년도 90.24점대비 1.96점하락하였으며, 공기업 2 유형평균인 88.93점보다 0.65점낮음 가중치는고용정책 33.3%, 구매정책 55.0%, 기타정책 11.7% 로구성되며, 전년도대비고용정책의가중치는하락한반면구매정책은상대적으로상승함 평점은고용정책 71.3점, 구매정책 97.0점, 기타정책 95.9점으로고용정책을제외하고전년대비모두소폭상승함 2) 업무효율 업무효율지표의당년도평점은 점으로공기업 2 유형평균인 점보다 점높음 ( 노동생산성 ) 보전사업및방제사업등매출증가로인한이익확대및전년영업외

265 Ⅲ. 기관별평가결과분석 263 비용미발생및지분법이익으로인하여당년도부가가치 31억원증가, 평균인원은전년도별도정원을초과하는신규채용인원이당년도에미치는영향등으로전년대비평균인원 10명증가 ( 자본생산성 ) 보전사업및방제사업등매출증가로인한이익확대및전년영업외비용미발생및지분법이익으로인하여당년도부가가치 31억원증가, 총자산이 9 억원증가했으나현금성자산을통한유형자산취득으로총자산의유의한변동은없음 3) 재무예산관리 재무예산지표의당년도평점은 77.4점으로공기업 2 유형평균인 71.1점보다 6.3점높음 ( 총자산회전율 ) 오염퇴적물정화사업등보전사업매출증가로전년대비총매출 45 억원증가, 총자산이 9억원증가했으나현금성자산을통한유형자산취득으로총자산의유의한변동은없음 ( 수익사업 EBITDA 대매출액 ) 수익사업매출감소와선박임차료상승등으로 EBITDA( 영업현금흐름 ) 15억원감소, 물동량감소및사드영향등으로인한항만예선및전용예선의매출감소로총수익사업매출 13억원감소