2018~2022 년 중기지방재정계획

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1 2018~2022 년 중기지방재정계획

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3 C O N T E N T S 제1장지방재정계획개요 1 Ⅰ. 계획의의의 3 Ⅱ. 계획수립근거 4 Ⅲ. 계획의개요 4 제2장구정현황과비전 7 Ⅰ. 일반현황 9 Ⅱ. 송파비전 11 Ⅲ 송파의모습 12 제 3 장그간의재정운용분석 13 Ⅰ. 재정운용성과평가 15 Ⅱ. 그간의재정운용추이및특징 18 제4장재정여건과운용방향 21 Ⅰ. 대 내외경제여건 23 Ⅱ. 구재정여건 25 Ⅲ. 구재정운용방향 26 제5장중기재정전망 (2018~2022) 27 Ⅰ. 재정규모전망 ( 총괄 ) 29 Ⅱ. 세입전망 30 Ⅲ. 세출전망및가용재원판단 36 Ⅳ. 통합재정수지전망과관리방안 38 Ⅴ. 의무지출 & 재량지출규모와관리계획 39 Ⅵ. 지역통합재정통계의전망과근거 40

4 C O N T E N T S 제6장분야별재원배분 41 Ⅰ. 재원배분 ( 총괄 ) 43 Ⅱ. 분야별재원배분 일반공공행정 공공질서및안전 교육 문화및관광 환경보호 사회복지 보건 수송및교통 국토및지역개발 예비비및기타 60 분야별세부사업계획서 63 부록 155 구정일반지표 157 세부항목별재정계획 164

5 제 1 장지방재정계획개요 1

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7 제 1 장지방재정계획개요 Ⅰ 계획의의의 3

8 2018~2022 년중기지방재정계획 Ⅱ 계획수립근거 ( 중기지방재정계획의수립등 ) ( 예산안의첨부서류 ) Ⅲ 계획의개요 ( 주차장, 의료급여기금 ), 4

9 제 1 장지방재정계획개요 5

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11 제 2 장구정현황과비전 7

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13 제 2 장구정현황과비전 Ⅰ 일반현황 현재 ( 명 ) ( 증가율 ) ( 1.35%) (2.22%) ( 3.56%) ( 0.67%) ( 0.38%) ( 명 ) ( 천명 ) ( % ) - 자료 : 통계청국가통계포털 (KOSIS) 주민등록인구통계 9

14 2018~2022 년중기지방재정계획 ( 서울시의 5.6%) (62%) (6.7%) (31.3%) (49%) (20.8%) (29.6%) (0.6%) 월현재 10

15 제 2 장구정현황과비전 Ⅱ 송파비전 11

16 2018~2022 년중기지방재정계획 Ⅲ 2020 송파의모습 황금시간지역공동체 1 인 1 톤 도심속힐링사람중심자원순환도시 지역생활권 One Stop 新교통시스템 12

17 제 3 장그간의재정운용분석 13

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19 제 3 장그간의재정운용분석 Ⅰ 재정운용성과평가 (2012~2016) ( 증감률 ) (17.2%) (6.4%) (8.9%) (11.27%) (7.96%) (A) ( 증감률 ) (B) ( 증감률 ) (12.4%) (17.1%) (7.6%) (6.7%) (12%) (11.9%) (10.4%) (7.6%) (9.50%) (6.78%) (A-B) ( 증감률 ) (30.3%) ( 38.1%) ( 23.8%) (24.7%) (14.57%) (A) ( 증감률 ) (B) ( 증감률 ) (8.8%) (164.4%) ( 38.3%) ( 34.9%) ( 15.9%) ( 42.1%) (24.0%) (1.24%) (18.0%) (3.54%) (A-B) 일반회계 < 재정운용변동추이 > 특별회계 700,000 50, , , ,000 40,000 30, , , ,000 20,000 10, 예산현액세입세출 예산현액세입세출 15

20 2018~2022 년중기지방재정계획 ( 증감률 ) (12.4%) (7.6%) (12%) (10.4%) (9.50%) ( 증감률 ) (10.3%) ( 8.7%) ( 5.4%) (2.9%) (3.50%) ( 증감률 ) (15.7%) (31.4%) (29.6%) (15.87%) (13.42%) ( 증감률 ) (8.8%) ( 38.3%) ( 16%) (24%) (18%) 16

21 제 3 장그간의재정운용분석 ( 증감률 ) (17.1%) (6.7%) (11.9%) (7.6%) (6.8%) ( 증감률 ) (164.4%) ( 34.9%) ( 42.1%) (1.2%) (3.5%) 17

22 2018~2022 년중기지방재정계획 Ⅱ 그간의재정운용추이및특징 예비비 0.9% 기타 23.3% 공공질서및안전 0.7% 일반공공행정 6.4% 교육 2.7% 문화및관광 2.1% 환경보호 4.9% 국토및지역개발 3.5% 1 조 7538 억원 수송및교통 4.2% 산업 중소기업 0.2% 농림해양수산 0.1% 보건 3.4% 사회복지 47.6% 18

23 제 3 장그간의재정운용분석 (6.37%) (7.19%) (5.80%) (6.23%) (0.70%) (0.45%) (0.88%) (0.74%) (2.66%) (2.73%) (2.59%) (2.67%) (2.07%) (1.38%) (1.98%) (2.74%) (4.92%) (4.07%) (5.28%) (5.29%) (47.65%) (47.7%) (47.4%) (47.81%) (3.43%) (3.23%) (3.54%) (3.50%) (0.13%) (0.11%) (0.12%) (0.15%) (0.15%) (0.08%) (0.21%) (0.16%) (4.25%) (1.58%) (5.65%) (5.17%) (3.51%) (3.97%) (3.62%) (3.00%) (0.87%) (0.91%) (0.84%) (0.85%) (23.29%) (26.6%) (22.04%) (21.69%) 19

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25 제 4 장재정여건과운용방향 21

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27 제 4 장재정여건과운용방향 Ⅰ 대내 외경제여건 연도세계선진국신흥국미국유로일본중국브라질러시아 16 년 년 년 IMF, 월전망 (%) 23

28 2018~2022 년중기지방재정계획 24

29 제 4 장재정여건과운용방향 Ⅱ 구재정여건 25

30 2018~2022 년중기지방재정계획 Ⅲ 구재정운용방향 26

31 제 5 장중기재정전망 (2018~2022) ( 총괄 ) 27

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33 제 5 장중기재정전망 (2018~2022) Ⅰ 재정규모전망 ( 총괄 ) ( 연평균 7,708억원 ) 일반회계 조 억원 ( 연평균 7,025억원 ) 특별회계 억원 ( 연평균 370억원 ) 기금 억원 ( 연평균 303억원 ) 800, , , , , , , , , , , , ,000 41,929 38,878 34,642 36,636 38,627 30,593 27,919 29,303 32,871 30,

34 2018~2022 년중기지방재정계획 Ⅱ 세입전망 3,854, , , , , ,168 3,512, , , , , ,988 1,331, , , , , ,200 1,900, , , , , , ,802 57,678 57,832 56,888 52,924 55, ,956 41,928 38,878 36,636 34,642 32,872 83,923 16,610 16,694 16,781 16,872 16,967 4, ,948 24,526 21,380 19,038 16,941 15, ,746 38,626 30,591 27,919 29,302 30,308 14,149 2,831 2,830 2,830 2,829 2, ,597 35,795 27,761 25,089 26,473 27,479 30

35 제 5 장중기재정전망 (2018~2022) ( 일반회계세입의 24.2%) ( 일반회계세입의 13.7%) ( 일반회계세입의 8%) ( 일반회계세입의 0.9%) ( 일반회계세입의 9.2%) ( 일반회계세입의 44%) ( 단위 : 백만원,%) 3,512, , , , , , , , , , , , ,119 21,917 22,264 22,617 22,977 23, , , , , , , ,277 95,207 95,747 95,996 96,594 96, ,809 83,123 83,770 84,122 84,799 84,994 59,468 12,084 11,977 11,874 11,795 11, ,802 57,678 57,832 56,888 52,924 55, ,785 5,987 6,071 6,156 6,242 6, ,113 63,541 65,068 65,117 65,168 65, ,545, , , , , ,

36 2018~2022 년중기지방재정계획 32

37 제 5 장중기재정전망 (2018~2022) ( 연평균 370억원 ) ( 주차장특별회계세입의 99%) ( 의료급여기금특별회계세입의 5%) ( 주차장특별회계세입의 1%) ( 의료급여기금특별회계세입의 95%) 184,956 41,928 38,878 36,636 34,642 32, ,872 41,136 38,074 35,819 33,813 32, ,923 16,610 16,694 16,781 16,872 16,967 96,948 24,526 21,380 19,038 16,941 15,064 4, , 특별회계 주차장법 송파구주차장특별회계설치조례 과태료및범칙금수입 주차요금수입 주차장확충 주차장관리 의료보호기금특별회계설치및운용조례 국시비보조금 저소득층의료지원 33

38 2018~2022 년중기지방재정계획 주차장특별회계 181,799 41,316 38,256 36,005 34,001 32, ,717 41,106 38,043 35,788 33,781 31, ,923 16,610 16,694 16,781 16,872 16,967 96,794 24,496 21,349 19,007 16,909 15,032 1, , 의료급여기금특별회계 3, , ,

39 제 5 장중기재정전망 (2018~2022) ( 연평균 313억원 ) ( 기금수입의 9%) ( 기금수입의 91%) 156,746 38,626 30,591 27,919 29,302 30, ,746 38,626 30,591 27,919 29,302 30,308 14,149 2,831 2,830 2,830 2,829 2, ,597 35,795 27,761 25,089 26,473 27, 기금 공공복합시설부지매입및건립 간판개선사업구간내불법광고물정비등 에너지빈곤층지원및에너지효율개선사업등 기업경영자금의저금리융자지원 관광상품및기념품개발등 노인 청소년 여성활동지원및보호사업추진 재활용정거장설치운영및폐건전지함관리등 기초생활수급자, 차상위계층복지증진 하수역류방지시설설치재해예방및복구사업 환경미화원학자금대여 식품위생, 주민영양수준향상사업 아스팔트및보도포장복구 35

40 2018~2022 년중기지방재정계획 Ⅲ 세출전망및가용재원판단 (28%) (72%) (24%) (61%) (76%) (39%) (71.5%) (28.5%) 3,854, , , , , ,168 2,777, , , , , , , , , , , , , , , , , ,133 64,926 12,912 12,831 13,003 13,176 13, ,309 50,263 30,018 24,240 20,333 20,455 19,472 11,966 1,823 1,858 1,894 1, ,837 38,296 28,195 22,382 18,439 18, ,105 33,568 30,938 28,577 26,460 24,562 36

41 제 5 장중기재정전망 (2018~2022) ( A ) 3,854, , , , , ,168 ( B ) 1,076, , , , , ,154 행정운영경비 787, , , , , ,136 재무활동 145,309 50,263 30,018 24,240 20,333 20,455 예 비 비 144,105 33,568 30,938 28,577 26,460 24,562 (C=A-B) 2,777, , , , , ,015 3,512, , , , , ,988 소 계 765, , , , , ,514 인력운영비 701, , , , , ,786 기본경비 63,551 12,637 12,556 12,728 12,901 12,729 소 계 49,607 26,357 10,797 7,880 2,638 1,935 내부거래지출 19,472 11,966 1,823 1,858 1,894 1,931 보전지출 30,135 14,391 8,973 6, 예비비 33,667 6,600 6,666 6,733 6,800 6,868 가용재원 2,663, , , , , , ,956 41,928 38,878 36,636 34,642 32,872 소 계 21,728 4,078 4,207 4,341 4,479 4,622 인력운영비 20,352 3,803 3,932 4,066 4,204 4,347 기본경비 1, 소 계 내부거래지출 보전지출 예비비 110,438 26,968 24,272 21,844 19,660 17,694 가용재원 52,750 10,842 10,399 10,450 10,503 10,556 37

42 2018~2022 년중기지방재정계획 156,746 38,626 30,591 27,919 29,302 30,308 소 계 인력운영비 기본경비 소 계 95,662 23,865 19,222 16,360 17,695 18,521 내부거래지출 보전지출 95,662 23,865 19,222 16,360 17,695 18,521 예비비 가용재원 61,084 14,760 11,369 11,559 11,608 11,788 Ⅳ 통합재정수지전망과관리방안 590, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,555 4,143 3,647 3,648 4,179 4,152 4,155 4,157 4,158 2,454 2,602 2,302 1,840 1,867 1,895 1,923 1,951 1,689 1,045 1,346 2,339 2,285 2,260 2,234 2,207 5,589 16,937 10,874 8,220 1,855 1,223 6,486 7,341 공시지가와주택가격상승등으로자체수입의증가요인이일부분있으나 인건비상승 복지확대등에따른사회복지비등의무적경비의지속적인증가로총지출이총수입을초과하여긴축재정및외부재원확보를위한노력필요 38

43 제 5 장중기재정전망 (2018~2022) Ⅴ 의무지출 & 재량지출규모와관리방안 의무지출은 년계획기간중연평균 증가 기초연금 보육료지원 국가예방접종등복지 보건분야법정지출의높은증가세가의무지출증가율상승의주요원인 의무지출증가에따라재량지출에대한구조조정필요 ( 단위 : 백만원,%) 608, , , , , , , , , , , , , , , 재량지출은 년계획기간중큰증감요인이없음 건정재정을위해재량지출증가율낮게지속관리 ( 단위 : 백만원,%) 139, , , , , ,284 24,978 20,837 19,154 19, ,793 2,322 2,408 2,479 2, ,706 6,818 6,729 6,982 6, ,054 36,776 37,515 41,048 41, ,596 13,218 13,984 14,416 14, ,525 2,603 2,627 2,664 2, ,237 7,689 7,742 7,795 7, ,889 15,687 15,837 15,992 16, ,699 14,091 14,627 15,116 15, ,139 10,116 10,256 10,399 10,

44 2018~2022 년중기지방재정계획 Ⅵ 지역통합재정통계의전망과근거 665, , , , , , , , , , , ,988 32,675 41,929 38,878 36,636 34,642 32,871 32,675 41,929 38,878 36,636 34,642 32, ,457 38,627 30,593 27,919 29,303 30,307 34,457 38,627 30,593 27,919 29,303 30, ,501 25,065 26,908 27,769 28,657 29, 일반특별회계는복지일자리사업규모증가에따른구비분담금으로지출규모가증가하며 기금운영은일부기금을제외하고는수입발생이없어운영에어려움이예상되며 송파구시설관리공단은생활임금인건비상승 운영비증가및시설개선사업등으로예산이증가할것으로예상되어지속적인세입원발굴및세출구조조정이필요하고조직 재정진단등을통한재정구조개편노력필요 40

45 제 6 장분야별재원배분 ( 총괄 ) ( 일반공공행정 ~ 예비비및기타 ) 41

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47 제 6 장분야별재원배분 Ⅰ 재원배분 ( 총괄 ) 기타 20% 일반공공행정 6% 공공질서및안전 1% 교육 3% 문화및관광 2% 환경보호 6% 예비비 4% 국토및지역개발 3% 수송및교통 3% 산업ㆍ중소기업 1% 보건 3% 사회복지 48% 3,854, , , , , , ,269 (6.2%) 77,304 50,967 41,804 35,026 35,168 52,021 (1.3%) 93,583 (2.4%) 72,856 (1.9%) 212,853 (5.5%) 1,861,118 (48.3%) 117,180 (3.0%) 4,046 (0.1%) 39,333 (1.0%) 125,171 (3.2%) 104,504 (2.7%) 144,105 (2.7%) 787,189 (20.4%) 8,968 10,310 10,615 10,911 11,217 15,848 18,165 19,225 19,810 20,536 13,267 14,839 14,759 15,020 14,970 39,004 40,844 41,650 45,254 46, , , , , ,672 24,185 22,371 22,658 24,573 23, ,241 7,693 7,746 7,799 7,853 22,637 25,315 25,524 25,738 25,957 17,498 20,688 21,414 22,099 22,805 33,568 30,938 28,577 26,460 24, , , , , ,136 43

48 2018~2022 년중기지방재정계획 Ⅱ 분야별재원배분 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,304 50,967 41,804 35,026 35,

49 제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 가락 1 동동청사신축 3, , 간행물등구독 3, 일반 공공 행정 일반행정 지방행정ㆍ재정지원 공공청사부지매입 ( 마천임대주택단지 ) 5,613 3, 구정소식지발행 2, 위례동복합청사신축 12,760 10,069 1,377 1, 잠실본동동청사신축 7, ,100 2, 행정업무용사무기기 보급 3, 송파책박물관건립 청소년문화의집건립 6,039 6,

50 2018~2022 년중기지방재정계획 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 8,968 10,310 10,615 10,911 11, 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 공공질서및안전 재난방재ㆍ민방위 CCTV 통합관제센터운영 9, ,310 1,868 1,933 2,001 2,071 46

51 제 6 장분야별재원배분 25,000 20,000 15,848 18,165 19,225 19,810 20,536 15,000 10,000 5, 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 교육 유아및초중등교육 평생 직업교육 학교교육경비보조 24, ,835 4,995 5,128 5,138 5,138 학교급식지원 43, ,921 8,084 8,868 9,295 9,869 공공도서관운영 23, ,336 4,483 4,617 4,756 4,899 47

52 2018~2022 년중기지방재정계획 15,500 15,000 14,500 14,000 13,500 13,000 12,500 12,000 14,839 14,759 15,020 14,970 13,

53 제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 문화및관광 관광 석촌호수걷기편한 거리조성 2, 문화및관광 관광석촌호수벚꽃축제 문화및관광 관광 올림픽공원걷기편한 거리조성 2, 문화및관광 관광한성백제문화제추진 2, 문화및관광 문화예술 송파책박물관건립 1, 문화및관광 체육 구청장기 생활체육대회 문화및관광 체육송파구민체육대회

54 2018~2022 년중기지방재정계획 48,000 46,000 44,000 42,000 40,000 38,000 36,000 34,000 46,101 45,254 40,844 41,650 39,

55 제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 각종폐기물처리 76, ,385 14,385 14,385 16,500 16,500 음식물류폐기물위탁처리 33, ,172 6,487 6,681 6,881 7,087 음식물류폐기물종량제 5, ,218 1,094 1,332 환경보호 폐기물 음식물류폐기물수집ㆍ운반 28, ,187 5,515 5,660 5,805 5,946 자원순환공원운영 4, ,028 재활용품선별ㆍ처리 7, ,872 1,235 1,272 1,310 1,349 재활용품수집ㆍ운반 14, ,710 2,772 2,772 2,970 2,970 51

56 2018~2022 년중기지방재정계획 400, , , , , , , , , , ,

57 제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 기초생활보장 생계급여 123, ,179 23,875 24,590 25,328 26,089 노동공공근로사업 10, ,014 2,020 2,026 2,032 2,038 사회 복지 노인ㆍ청소년 경로당운영비지원 6, ,226 1,164 1,198 1,235 1,272 경로식당지원 3, 골목호랑이어르신운영 4, 기초연금지급 407, ,437 79,437 81,437 83,437 85,437 노인일자리및사회활동지원확대 노인돌봄기본서비스사업지원 15, ,009 3,099 3,192 3,288 3,386 3, 노인장기요양보험료지원 11, ,700 2,000 2,300 2,600 2,900 송파노인종합복지관운영 7, ,335 1,389 1,445 1,505 1,567 송파실벗뜨락운영 4, ,006 1,046 1,088 1,131 아동급식지원 15, ,790 2,856 2,986 3,122 3,262 어르신행사지원 청소년수련관운영 4, ,027 1,058 3~5 세누리과정보육료지원 89, ,496 17,561 18,087 18,630 19,189 가정양육수당지원사업 153, ,548 31,000 32,000 32,548 33,000 구립가락 1 동어린이집건립 2,310 1, 구립방이 2 동어린이집건립 2,776 2, 보육ㆍ가족및여성 취약 계층 지원 누리과정담임수당및운영비지원 27, ,138 5,444 5,607 5,776 5,949 보육교직원인건비지원 70, ,368 13,769 14,182 14,607 15,045 보육교직원처우개선지원 18, ,418 3,520 3,626 3,734 3,847 송파여성문화회관운영 19, ,357 3,814 3,914 4,014 4,014 아이돌봄지원 7, ,452 1,495 1,538 1,584 1,630 어린이집보육교직원복리후생비지원 7, ,320 1,360 1,400 1,442 1,486 어린이집운영지원 66, ,809 13,065 13,326 13,593 13,865 영유아보육료지원 290, ,606 58,181 59,345 60,532 61,742 출산축하금지원 3, 마천종합사회복지관건립 ( 재건축 ) 6, ,000 1,500 1,700 2,110 장애인활동지원급여지원 81, ,276 14,602 16,062 17,668 19,436 장애인복지관운영 20, ,858 3,974 4,093 4,216 4,342 장애인연금급여지급 32, ,105 6,288 6,478 6,672 6,870 장애인일자리지원 ( 일반형일자리 ) 3,

58 2018~2022 년중기지방재정계획 25,000 24,500 24,000 23,500 23,000 22,500 22,000 21,500 21,000 24,573 24,185 23,393 22,371 22,

59 제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 국가암관리지자체지원 2, 국가예방접종실시 41, ,698 8,008 8,008 8,008 8,008 난임부부지원 보건 보건의료 산모건강증진센터관리및산후조리원운영 산모신생아건강관리지원사업 11, ,086 2,158 2,234 2,312 2,393 3, 송파구치매지원센터운영 3, 정신건강복지센터운영 3, 지역사회통합건강증진사업 희귀질환자의료비지원사업 , ,100 1,246 1,293 1,343 1,394 55

60 2018~2022 년중기지방재정계획 56

61 제 6 장분야별재원배분 26,000 25,315 25,524 25,738 25,957 25,000 24,000 23,000 22,637 22,000 21,000 20, 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 대중교통물류등기타 주정차위반과태료관리 3, 주정차위반차량견인대행 2, 주차시설관리위탁 31, ,515 6,290 6,310 6,330 6,350 가로등시설물유지관리 11, ,702 2,479 2,521 2,564 2,607 수송 및 교통 관내보도유지보수 8, ,000 2,000 2,000 2,000 관내포장도로유지보수 11, ,118 2,583 2,660 2,740 2,822 도로 도로굴착복구 9, ,005 1,500 1,500 1,500 1,500 도로시설물유지보수 3, 보안등신설, 개량및유지보수 (1구역) 보안등신설, 개량및유지보수 (2구역) 1, ,

62 2018~2022 년중기지방재정계획 25,000 20,000 17,498 20,688 21,414 22,099 22,805 15,000 10,000 5,

63 제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 관내하수도준설 8, ,800 1,900 2,000 2,100 관내하수도구조물정비 (1구역) 관내하수도구조물정비 (2구역) 5, ,150 1,200 1,250 1,300 5, ,150 1,200 1,250 1,300 관내하천시설물정비 5, ,203 1,302 1,403 1,502 수자원 빗물펌프장유지관리 6, ,331 1,357 1,385 1,426 침수방지를위한예방사업 2, , 국토및지역개발 탄천공영노외주차장운영 6, ,139 1,202 1,220 1,239 1,256 하천변자전거및보행자도로정비 4, ,000 1,100 하천시설물위탁관리 5, ,018 1,170 1,188 1,205 1,222 구가로녹지유지관리 6, ,271 1,348 1,388 1,430 1,473 근린공원시설물유지관리 3, 지역 및 도시 근린공원유지관리 8, ,757 1,697 1,748 1,800 1,854 안전하고쾌적한주거환경조성 3, 어린이공원유지관리 3,

64 2018~2022 년중기지방재정계획 35,000 30,000 33,568 30,938 28,577 26,460 24,562 25,000 20,000 15,000 10,000 5, , , , , , , , , , , , , , , , , 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 예비비예비비예비비 144, ,568 30,938 28,577 26,460 24,562 여권업무인력운영비 2, 기타 기타 총무과인력운영비 3, 자원순환과인력운영비 50, ,209 9,325 9,422 10,967 11,547 60

65 제 6 장분야별재원배분 분야부문세부사업명총사업비기투자액 2018 년 2019 년 2020 년 2021 년 2022 년 주차관리과인력운영비 20, ,803 3,932 4,066 4,204 4,347 가족관계등록사무대행인건비 2, 사회복지인력운영비 42, ,191 8,313 8,438 8,565 8,693 기관인력운영비 532, , , , , ,37 6 기타 기타 의회사무국인력운영비 11, ,272 2,306 2,341 2,376 2,412 총무과기본경비 6, ,205 1,205 1,205 1,205 1,205 보건소인력운영비 41, ,731 8,002 8,282 8,571 8,871 동주민센터기본경비 22, ,347 4,412 4,479 4,546 4,614 도로과인력운영비 2,

66

67 분야별세부사업계획서 63

68

69 분야별세부사업계획서 홍보담당관 / 일반공공행정일반행정 / 효율적인구정홍보 / 홍보간행물발간 65

70 2018~2022 년중기지방재정계획 홍보담당관 / 일반공공행정일반행정 / 효율적인구정홍보 / 홍보기능강화 66

71 분야별세부사업계획서 안전담당관 / U- 안전송파 / 안전하고편한도시송파조성 / 주민생활안전망관리강화 67

72 2018~2022 년중기지방재정계획 행정문화국자치행정과 / 일반공공행정일반행정 / 주민참여확대및자치역량강화 / 주민자치기반조성 68

73 분야별세부사업계획서 행정문화국자치행정과 / 일반공공행정일반행정 / 주민참여확대및자치역량강화 / 주민자치기반조성 69

74 2018~2022 년중기지방재정계획 행정문화국자치행정과 / 일반공공행정일반행정 / 주민참여확대및자치역량강화 / 주민자치기반조성 70

75 분야별세부사업계획서 행정문화국자치행정과 / 일반공공행정일반행정 / 주민참여확대및자치역량강화 / 주민자치기반조성 71

76 2018~2022 년중기지방재정계획 행정문국문화체육과 / 관광산업진흥정 / 관광산업진흥 / 관광사업활성화 72

77 분야별세부사업계획서 행정문화국문화체육과 / 관광산업진흥 / 관광사업활성화 / 한성백제문화제추진 73

78 2018~2022 년중기지방재정계획 행정문화국문화체육과 / 문화및관광체육 / 생활체육활성화 / 생활체육프로그램운영지원 74

79 분야별세부사업계획서 행정문화국문화체육과 / 문화및관광체육 / 생활체육활성화 / 생활체육프로그램운영지원 75

80 2018~2022 년중기지방재정계획 행정문화국정보통신과 / 일반공공행정일반행정 / U - 송파 / 정보화사업 76

81 분야별세부사업계획서 복지교육국복지정책과 / 기능별분야부문 ( 예 : 사회복지행정 ) / 정책사업 / 단위사업 해당사업은마천종합사회복지관재건축비용만을추산한것이며, 건립방향 ( 복합청사등 ) 에따라건립예산이변경될수있음 해당시설은마천 4 재개발구역내위치한시설로서, 마천 4 재개발사업의추진상황에 따라복지관건립 ( 재건축 ) 일정이변경될수있음 77

82 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 취약계층사회안전망구축 / 장애인등복지지원 78

83 분야별세부사업계획서 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 취약계층사회안전망구축 / 장애인등복지지원 79

84 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 취약계층사회안전망구축 / 장애인등복지지원 80

85 분야별세부사업계획서 복지교육국사회복지과 / 사회복지 / 취약계층사회안전망구축 / 장애인등복지지원 81

86 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국사회복지과 / 사회복지기초생활보장 / 국민기초생활보장제도운영 / 저소득주민자립지원 82

87 분야별세부사업계획서 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 83

88 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 84

89 분야별세부사업계획서 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 85

90 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 86

91 분야별세부사업계획서 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 87

92 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 88

93 분야별세부사업계획서 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 89

94 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 소식지 반상회 홈페이지게시등홍보매체를활용한기초연금홍보강화 연령도래자신규대상자신청안내문발송매월 등 90

95 분야별세부사업계획서 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 91

96 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국노인복지과 / 사회복지노인 청소년 / 건강한노후생활보장 / 노인복지지원 92

97 분야별세부사업계획서 복지교육국청소년과 / 사회복지노인 청소년 / 청소년보호육성 / 미래인재청소년육성지원 93

98 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국청소년과 / 사회복지노인 청소년 / 청소년보호육성 / 미래인재청소년육성지원 94

99 분야별세부사업계획서 복지교육국청소년과 / 일반행정 / 청소년보호육성 / 미래인재청소년육성지원 95

100 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 여성존중과사회참여확대 96

101 분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 97

102 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 98

103 분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 99

104 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 100

105 분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 101

106 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 102

107 분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 103

108 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육서비스강화 104

109 분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육기반확충 105

110 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 보육기반확충 106

111 분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 출산장려및다문화가정지원 107

112 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 출산장려및다문화가정지원 108

113 분야별세부사업계획서 복지교육국여성보육과 / 사회복지보육 가족및여성 / 보육 가족 여성복지증진 / 출산장려및다문화가정지원 109

114 2018~2022 년중기지방재정계획 행정국교육협력과 / 교육, 유아및초중등교육 / 유아, 초중등교육지원 / 교육환경개선 110

115 분야별세부사업계획서 복지교육국교육협력과 / 교육, 유아및초중등교육 / 유아, 초중등교육지원 / 교육환경개선 111

116 2018~2022 년중기지방재정계획 복지교육국교육협력과 / 문화및관광문화예술 / 평생학습및독서문화활성화 / 독서문화인프라구축 112

117 분야별세부사업계획서 도시관리국주택관리과 / 일반행정 / 안전하고쾌적한친환경공동주택관리 / 주민맞춤형친환경공동주택지원사업 113

118 2018~2022 년중기지방재정계획 도시관리국공원녹지과 / 국토및지역개발지역및도시 / 푸른도시가꾸기 / 공원유지관리 114

119 분야별세부사업계획서 도시관리국공원녹지과 / 국토및지역개발지역및도시 / 푸른도시가꾸기 / 공원유지관리 115

120 2018~2022 년중기지방재정계획 도시관리국공원녹지과 / 국토및지역개발지역및도시 / 푸른도시가꾸기 / 공원유지관리 116

121 분야별세부사업계획서 도시관리국공원녹지과 / 국토및지역개발지역및도시 / 푸른도시가꾸기 / 가로녹지유지관리 117

122 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국주차관리과 / 수송및교통대중교통 물류등기타 / 주차질서확립 / 주차장확충및관리 118

123 분야별세부사업계획서 교통건설국주차관리과 / 수송및교통대중교통 물류등기타 / 주차질서확립 / 주차지도및관리 119

124 2018~2022 년중기지방재정계획 교통건설국주차관리과 / 수송및교통대중교통 물류등기타 / 주차질서확립 / 주차지도및관리 120

125 분야별세부사업계획서 교통환경국도로과 / 수송및교통도로 / 친환경안전도로구축 / 도로기능유지강화 121

126 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국도로과 / 수송및교통도로 / 친환경안전도로구축 / 도로기능유지강화 122

127 분야별세부사업계획서 교통환경국도로과 / 수송및교통도로 / 친환경안전도로구축 / 도로기능유지강화 123

128 2018~2022 년중기지방재정계획 교통건설국도로과 / 수송및교통도로 / 친환경안전도로구축 / 도로기능유지강화 124

129 분야별세부사업계획서 교통환경국도로과 / 친환경안전도로구축 / 도로기능유지강화 / 가로등시설물유지관리 125

130 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국도로과 / 친환경안전도로구축 / 도로기능유지강화 / 보안등유지관리 126

131 분야별세부사업계획서 교통환경국도로과 / 수송및교통도로 / 친환경안전도로구축 / 도로굴착관리 127

132 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수시설물정비및확충 128

133 분야별세부사업계획서 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수시설물정비및확충 129

134 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 130

135 분야별세부사업계획서 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 131

136 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 132

137 분야별세부사업계획서 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 133

138 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 하수. 소하천시설관리 134

139 분야별세부사업계획서 교통환경국치수과 / 국토및지역개발수자원 / 수해없는치수관리 / 풍수해예방 135

140 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물효율적처리 m m m 136

141 분야별세부사업계획서 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 m m m 137

142 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 m m m m 138

143 분야별세부사업계획서 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 m m m m 139

144 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물효율적처리 m m m m 140

145 분야별세부사업계획서 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 m m m m m 141

146 2018~2022 년중기지방재정계획 교통환경국자원순환과 / 환경보호폐기물 / 폐기물감량으로자원순환혁신도시조성 / 폐기물감량및재활용촉진 m m m m m m 142

147 분야별세부사업계획서 도시경쟁력강화추진단역사문화재과 / 책문화활성화 ( 문화및관광 / 문화예술 ) / 책문화인프라조성 143

148 2018~2022 년중기지방재정계획 도시경쟁력강화추진단일자리정책과 / 일반공공행정 / 고용촉진및안정 / 공공일자리창출 144

149 분야별세부사업계획서 보건소건강증진과 / 일반공공행정 / 건강증진 / 건강증진생활화 145

150 2018~2022 년중기지방재정계획 보건소건강증진과 / 보건보건의료 / 건강증진 / 모자보건지원 146

151 분야별세부사업계획서 보건소건강증진과 / 보건보건의료 / 건강증진 / 모자보건지원 147

152 2018~2022 년중기지방재정계획 보건소건강증진과 / 보건보건의료 / 건강증진 / 산모건강증진센터운영 148

153 분야별세부사업계획서 보건소의약과 / 보건보건의료 / 의료서비스수준향상 / 정신보건지원 149

154 2018~2022 년중기지방재정계획 보건소의약과 / 보건보건의료 / 의료서비스수준향상 / 정신보건지원 150

155 분야별세부사업계획서 보건소의약과 / 보건보건의료 / 의료서비스수준향상 / 정신보건지원 151

156 2018~2022 년중기지방재정계획 보건소의약과 / 보건보건의료 / 의료서비스수준향상 / 정신보건지원 152

157 분야별세부사업계획서 보건소의약과 / 보건보건의료 / 의료서비스수준향상 / 정신보건지원 153

158

159 부 록 155

160

161 부록 구정일반지표 공무원수 명 1,574 1,579 1,580 1,580 1,580 구청 명 동주민센터 명 보건소및의회명 여성공무원 ( 성인지지표 ) 명 (%) 745 (47.3%) 770 (48.7%) 795 (50.3%) 815 (51.6%) 835 (52.8%) 공무원 1 인당인구수명 행정차량대 구청대 동주민센터대 보건소및의회대 구민회관개소 면적km 인구천명 세대수천세대 세대당평균인구명 행정동수동 통반조직 통 ( 반 ) 750 (4,272) 755 (4,297) 755 (4,297) 755 (4,297) 755 (4,297) 자원봉사센터운영명 157, , , , ,100 개인명 156, , , , ,000 각종단체개소 1,000 1,050 1,100 1,100 1,100 민방위대피시설 비상급수시설 개소 / m2 개소 ( 톤 ) 155 (1,003000) 156 (1,009,000) 157 (1,015,000) 158 (1,021,000) 159 (1,027,000) (10,122) (10,222) (10,322) (10,422) (10,522) 민방위장비확보점 2,400 2,800 3,200 3,400 3,500 특정관리대상시설개소 민방위대원수명 45,700 45,800 45,900 46,000 46,100 재난관리대상시설물개소 재난관리대상건축물개소 특정관리대상안전점검수 회 방범용 CCTV 수개 ,

162 2018~2022 년중기지방재정계획 학 교 개교 유치원 개교 초등학교 개교 중학교 개교 고등학교 개교 학교교육경비백만원 4,535 4,995 5,128 5,138 5,138 유치원초중고 백만원 4,375 4,835 4,968 4,978 4,978 지원학교수개소 교육청백만원 평생학습관련기관및시설평생교육프로그램지원수송파구인재육성장학기금수여자수학교급식지원대상자수 평생학습참여율 ( 송파구 35 세이상인구수대비 ) 개소 개 명 명 48,008 52,261 53,421 52,446 52,446 % 문화재관리개소 국가지정문화재개소 지방지정문화재개소 문화예술행사회 구립예술 체육단체수개 생활체육교실운영교실 직장운동부운영단체수 체육행사개최회 문화체육시설운영개소 문화의집개소 문화기념관개소 체육관 / 체육공원개소 극장 / 공연장개소 동네체육시설개소 체육동호인연합회개단체 도서관개소 소규모도서관 ( 학교개방도서관 ) 개소 인당도서관장서수권

163 부록 쓰레기배출량 ( 재활용포함 ) 톤 / 일 태양광발전소설치수개소 에코마일리지가입자수명 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 신재생에너지생산량 TOE 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 쓰레기수거량톤 / 일 청소인력명 구인력명 민간대행명 청소차량대 구차량대 민간대행대 재활용률 % 인 1 일쓰레기배출량kg / 일 음식물폐기물배출량 톤 / 일 미세먼지농도μg / m 공중화장실개소 분뇨배출량 kl/ 일 분뇨수거율 % 공중화장실개선개소 기초생활보장수급자명 9,800 10,100 10,400 10,700 11,000 의료급여명 9,000 9,270 9,548 9,834 10,129 자활근로명 종합사회복지관개소 보훈단체단체 등록장애인명 19,469 19,274 19,081 18,890 18,701 장애인연금수급율 % 장애인복지시설개소 장애인시설보호자수명 생계비지원명 6,880 7,224 7,585 7,964 8,362 장애인재가복지이용자수 명 1,070 1,125 1,180 1,240 1,300 아동복지시설개소 청소년독서실개소 청소년공부방개소 청소년수련관개소

164 2018~2022 년중기지방재정계획 급식지원대상아동 명 1,520 1,540 1,560 1,580 1,600 드림스타트아동 명 노인인구 명 74,832 83,288 91, , ,656 경로당수 개소 노인종합복지관 개소 경로식당 개소 노인의집 개소 기초연금수급자 명 28,200 30,480 32,760 35,040 37,320 요양시설입소자수 명 ,045 노인일자리제공건 1,818 1,872 1,928 1,986 2,046 노인돌봄서비스수혜자수송파여성문화회관운영특화프로그램수 명 1,200 1,236 1,273 1,311 1,350 개 여성교실개소 여성쉼터운영개소 여성능력개발프로그램이용자수 명 28,600 28,800 29,000 29,200 29,400 아이돌봄연계건수건 39,000 40,500 42,000 43,500 45,000 출산관련수혜자명 2,790 2,800 2,820 2,820 공공보육시설확충수 ( 누계 ) 개소 맞춤형보육시설개소 영 유아인구명 34,565 34,700 34,748 34,792 35,023 보육시설개소 구립시설개소 민간시설개소 방과후시설개소 보건소의사수명 의사 1 인당인구수명 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000 암검진명 99, , , , ,000 방문보건명 6,700 6,700 6,700 6,700 6,700 치매선별검진명 8,400 8,500 8,600 8,700 8,800 현대화된의료장비대 예방접종수명 190, , , , ,000 결핵환자등록명 임산부등록관리명 4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 산모신생아도우미지원명

165 부록 난임부부지원건 선천성대사이상검사명 5,389 5,289 5,189 5,089 5,000 모기유충구제율 % 응급처치교육자명 10,000 11,000 11,000 12,000 12,000 방역차량대 방역면적 50,000 51,000 53,000 55,000 58,000 농경지면적ha 발효퇴비지원톤 공공근로참여자수명 지역맞춤형일자리참여자수사회적기업지원업체수 명 개 도시가스보급률 % 중소기업육성지원개소 전통시장활성화이벤트개최 회 / 개소 4/24 4/24 4/24 4/24 4/24 사업체수개소 45,375 45,828 46,287 46,749 47,217 도로연장km 도로면적km 포장도로연장km 포장도로면적km 도로율 % 도로포장률 % 가로등등 10,800 11,000 12,000 12,500 13,000 보안등등 8,599 8,625 8,700 8,750 8,800 보도육교개소 지하보도개소 제설장비 제설차량대 염화칼슘살포기대 제설삽날대 기타장비대 도로시설물 33,993 34,043 34,103 34,113 34,123 맨홀개 30,486 30,536 30,596 30,606 30,616 교량개소 볼라드등개 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 도로안내표지판개소

166 2018~2022 년중기지방재정계획 자동차수천대 주차장면 20,814 20,974 21,124 21,464 2,456, 거주자우선주차장면 15,770 15,800 15,800 15,800 15,800 공용주차장면 5,044 5,174 5,324 5,664 5,834 지하철역개소 자전거교통분담률 % 자전거도로km 자전거주차장개소 자전거대여소 ( 자전거수 ) 자전거대여소 ( 이용자수 ) 개소대 3 (400) 개소 3 (40,000) 2 (100) 2 (30,000) 2 (100) 2 (30,000) 2 (100) 2 (30,000) 2 (100) 2 (30,000) 자전거교통분담률 % 자전거수리센터개소 기업체교통수요관리참여율 % 공원시설률 % 시설공원면적km 공원계획면적개소 157/ / / / /3.50 녹지대면적km 그린벨트km 인당공원면적m 시설녹지면적km 가로수관리주 22,708 22,750 22,750 22,750 22,750 지정보호수주 공원수개소 어린이공원개소 근린공원개소 소공원등개소 계획식수주 75,000 77,000 78,000 80,000 82,000 근린공원정비수개소 녹지증가율 ( 연누계 ) % 주택보급률 % 주택수가구 226, , , , ,669 아파트가구 113, , , , ,354 단독주택가구 3,917 3,715 3,515 3,313 3,112 연립주택가구 6,772 6,570 6,420 6,260 6,

167 부록 다세대가구 59,467 60,357 61,255 61,785 62,035 다가구가구 41,657 41,550 40,553 40,438 40,217 기타가구 1, 주택재개발사업 구역수개소 면적km 주택건설호 2,645-4, 도시재개발개소 공동주택친환경지원사업단지수 경관가꾸기사업수개소 주거환경개선사업 시행지구개소 시행면적km 주택건설호 하수관거연장km 하수도보급률 % 빗물펌프장개소 하천수문 개소 11 개소 (48 문 ) 11 개소 (48 문 ) 11 개소 (48 문 ) 11 개소 (48 문 ) 11 개소 (48 문 ) 유수지저수용량m3 1,352,300 1,352,300 1,352,300 1,352,300 1,352,300 유수지면적m3 447, , , , ,693 하천연장km 소하천정비km 유역면적ha 2,476 2,476 2,476 2,476 2,476 배수량m3 / 분 14,621 14,621 14,621 14,621 14,621 배수시설규모 hp 41,450 41,450 41,450 41,450 41,450 하천개수율 %

168 2018~2022 년중기지방재정계획 세부항목별재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 3,854, , , , , , 소계 1,949, , , , , , 자주 재원 지방세 850, , , , , , 세외수입 578, , , , , , 보전수입등및내부거래 520, , , ,015 96,338 98, 소계 1,904, , , , , , 지방교부세 30,785 5,987 6,071 6,156 6,242 6, 의존 재원 조정교부금및기타재원조정수입 324,113 63,541 65,068 65,117 65,168 65, 국고보조금 800, , , , , , 시비보조금 748, , , , , , 기타 세출합계 (B) 3,854, , , , , , 사업비 2,777, , , , , , 행정운영경비재무활동 소계 787, , , , , , 인력운영비 722, , , , , , 기본경비 64,926 12,912 12,831 13,003 13,176 13, 소계 145,309 50,263 30,018 24,240 20,333 20, 내부거래지출 19,472 11,966 1,823 1,858 1,894 1, 보전지출 125,837 38,296 28,195 22,382 18,439 18, 예비비 144,105 33,568 30,938 28,577 26,460 24, 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

169 부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 3,512, , , , , , 소계 1,611, , , , , , 자주 재원 지방세 850, , , , , ,468 세외수입 480,277 95,207 95,747 95,996 96,594 96,732 보전수입등및내부거래 280,802 57,678 57,832 56,888 52,924 55,479 소계 1,900, , , , , , 의존 재원 기타 지방교부세 30,785 5,987 6,071 6,156 6,242 6,329 조정교부금및기타재원조정수입 324,113 63,541 65,068 65,117 65,168 65,219 국고보조금 799, , , , , ,071 시비보조금 746, , , , , ,689 세출합계 (B) 3,512, , , , , , 사업비 2,663, , , , , , 행정운영경비재무활동 소계 765, , , , , , 인력운영비 701, , , , , ,786 기본경비 63,551 12,637 12,556 12,728 12,901 12,729 소계 49,607 26,357 10,797 7,880 2,638 1, 내부거래지출 19,472 11,966 1,823 1,858 1,894 1,931 보전지출 30,135 14,391 8,973 6, 예비비 33,667 6,600 6,666 6,733 6,800 6, 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

170 2018~2022 년중기지방재정계획 세입합계 (A) 181,799 41,316 38,256 36,005 34,001 32, 소계 180,717 41,106 38,043 35,788 33,781 31, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 83,923 16,610 16,694 16,781 16,872 16,967 보전수입등및내부거래 96,794 24,496 21,349 19,007 16,909 15,032 소계 1, 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 1, 기타 세출합계 (B) 181,799 41,316 38,256 36,005 34,001 32, 사업비 49,593 10,229 9,777 9,819 9,862 9, 행정운영경비재무활동 소계 21,728 4,078 4,207 4,341 4,479 4, 인력운영비 20,352 3,803 3,932 4,066 4,204 4,347 기본경비 1, 소계 내부거래지출 보전지출 예비비 110,438 26,968 24,272 21,844 19,660 17, 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

171 부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 3, 소계 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 소계 3, 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 3, 기타 세출합계 (B) 3, 사업비 3, 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 내부거래지출 보전지출 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

172 2018~2022 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 21,603 11,883 4,156 1,001 2,032 2, 소계 21,603 11,883 4,156 1,001 2,032 2, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 21,417 11,849 4, ,993 2,492 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 21,603 11,883 4,156 1,001 2,032 2, 사업비 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 20,903 11,183 4,156 1,001 2,032 2, 내부거래지출 보전지출 20,903 11,183 4,156 1,001 2,032 2,532 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

173 부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 2, 소계 2, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 2, 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 2, 사업비 1, 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 1, 내부거래지출 보전지출 1, 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

174 2018~2022 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 3, 소계 3, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 1, 보전수입등및내부거래 2, 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 3, 사업비 1, 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 1, 내부거래지출 보전지출 1, 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

175 부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 38,478 8,072 7,523 7,575 7,628 7, 소계 38,478 8,072 7,523 7,575 7,628 7, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 1, 보전수입등및내부거래 37,459 7,871 7,321 7,371 7,422 7,474 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 38,478 8,072 7,523 7,575 7,628 7, 사업비 26,802 5,805 5,223 5,240 5,258 5, 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 11,677 2,266 2,300 2,335 2,370 2, 내부거래지출 보전지출 11,677 2,266 2,300 2,335 2,370 2, 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

176 2018~2022 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 14,741 2,809 2,849 2,961 2,991 3, 소계 14,741 2,809 2,849 2,961 2,991 3, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 14,432 2,748 2,787 2,899 2,928 3,070 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 14,741 2,809 2,849 2,961 2,991 3, 사업비 14,298 2,720 2,760 2,872 2,902 3, 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 내부거래지출 보전지출 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

177 부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 9,488 1,880 1,883 1,912 1,902 1, 소계 9,488 1,880 1,883 1,912 1,902 1, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 9,315 1,846 1,849 1,878 1,867 1,876 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 9,488 1,880 1,883 1,912 1,902 1, 사업비 1, 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 8,260 1,635 1,644 1,652 1,660 1, 내부거래지출 보전지출 8,260 1,635 1,644 1,652 1,660 1,669 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

178 2018~2022 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 9,988 1,895 1,945 1,996 2,049 2, 소계 9,988 1,895 1,945 1,996 2,049 2, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 9,812 1,861 1,910 1,961 2,013 2,067 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 9,988 1,895 1,945 1,996 2,049 2, 사업비 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 9,738 1,845 1,895 1,946 1,999 2, 내부거래지출 보전지출 9,738 1,845 1,895 1,946 1,999 2,053 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

179 부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 1, 소계 1, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 1, 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 1, 사업비 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 1, 내부거래지출 보전지출 1, 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

180 2018~2022 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 4, 소계 4, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 4, 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 4, 사업비 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 3, 내부거래지출 보전지출 3, 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

181 부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 25,267 4,754 4,882 5,052 5,208 5, 소계 25,267 4,754 4,882 5,052 5,208 5, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 24,965 4,695 4,822 4,992 5,148 5,309 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 25,267 4,754 4,882 5,052 5,208 5, 사업비 3,823 1, 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 21,444 3,506 4,252 4,403 4,560 4, 내부거래지출 보전지출 21,444 3,506 4,252 4,403 4,560 4, 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

182 2018~2022 년중기지방재정계획 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 20,140 4,083 4,055 4,028 4,000 3, 소계 20,140 4,083 4,055 4,028 4,000 3, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 10,093 2,038 2,028 2,018 2,009 1, 보전수입등및내부거래 10,047 2,045 2,027 2,009 1,991 1, 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 20,140 4,083 4,055 4,028 4,000 3, 사업비 9,005 3,005 1,500 1,500 1,500 1, 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 11,135 1,078 2,555 2,528 2,500 2, 내부거래지출 보전지출 11,135 1,078 2,555 2,528 2,500 2,473 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )

183 부록 ( 단위 : 백만원,%) 세입합계 (A) 5,307 1,031 1,046 1,061 1,077 1, 소계 5,307 1,031 1,046 1,061 1,077 1, 자주재원의존재원 지방세 세외수입 보전수입등및내부거래 4, 소계 지방교부세 조정교부금및기타재원조정수입 국고보조금 시비보조금 기타 세출합계 (B) 5,307 1,031 1,046 1,061 1,077 1, 사업비 1, 행정운영경비재무활동 소계 인력운영비 기본경비 소계 4, 내부거래지출 보전지출 4, 예비비 부족재원 (B-A) 지방채 조달 ( 채무부담 ) 계획 ( 민자 ) ( 기타 )