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1 2015년도 경영실적보고서

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3 고객의 기대와 희망을 모아 새로운 변화를 시작한 우리공단은 양천주민의 건강과 안전을 최우선의 가치로 삼고 고객의 행복을 위해 노력해왔습니다 진취적인 패러다임 속에서 적극적인 경영방식을 도입하여 공단의 한계를 극복하고 단순한 시설관리의 개념을 뛰어넘어. 양천구 도시전체를 관리하는 도시관리공단으로 자리매김하기 위해 최선을 다하고 있습니다, 앞으로도 구민들이 만족하는 서비스를 제공하는 것이 공단 임직원의 사명임을 명심하고 고객감동이 공단의 근본적 존재가치임을 가슴 깊이 새겨 고객 한분, 한분께 정성을 다하겠습니다. 구민 여러분의 칭찬의 소리에 더욱 겸손해지고, 질책의 소리는 감사히 여겨 발전의 기회로 삼겠습니다 변화와 혁신을 통해 발전해나갈 양천구시설관리공단을. 더욱 격려해주시고 지켜봐 주시기 바랍니다 감사합니다.. 양천구시설관리공단. 이사장 김 종 구

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5 목 차 Ⅰ. 일반현황 01 Ⅱ. 사업추진현황 05 Ⅲ. 리더십/전략 07 Ⅴ. 경영성과 301 Ⅳ. 경영시스템 91 Ⅵ. 정책준수 313 Ⅶ. 우수사례 327

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9 일반현황

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11 일반현황 Ⅰ. 설립근거 및 설립목적 설립 근거 지방공기업법 제76조(지방공단의 설립) 서울특별시양천구시설관리공단 설치조례(제453호, ) 설립 목적 서울특별시 양천구청장이 지정하는 시설 및 사업을 효율적으로 관리 운영함으로써 구민의 생활편익과 복지증진 및 자치구정의 생산성 향상에 기여 Ⅱ. 주요사업(범위) 공영주차장 관리 운영 및 거주자우선주차제 운영사업 구립체육시설, 복지시설 등 공공시설의 관리 운영사업 불법 주차 정차 차량의 견인 및 보관소 운영사업 주민의 생활편익 및 복리증진을 위하여 필요한 사업 그 밖에 구청장이 위탁하는 사업 위 사항과 관련된 부대사업 - 1 -

12 양천구시설관리공단 Ⅲ. 연 혁 연 도 주요사항 비 고 월 17일 설립 등기(자본금 5억원) 신월문화체육센터, 목동주차장, 목동테니스장, 공원매점 수탁 2001 거주자우선주차사업 수탁 2002 견인보관사업 수탁, 양천구민체육센터 수탁 2004 양천장애인복지관 수탁 2005 해누리체육공원 수탁 2006 어린이교통공원 수탁 2007 양천장애인복지관 수탁 종료(양천사랑복지재단으로 이관) 2008 목동문화체육센터 수탁 2009 계남다목적체육관 수탁 1본부 1실 6팀으로 조직개편(공영주차팀 거주자우선주차팀 통합 주차사업팀) 2010 양천사회단체봉사센터 수탁 2011 해누리타운, 공단본부 청사, 목동타운홀 수탁 1본부 1실 5팀으로 조직개편(기획홍보실 경영지원팀 통합 경영기획실) 2012 공영주차장 2개소(가로공원주차장, 한마음주차장) 수탁 현수막게시대사업 수탁 1관 1실 5팀으로 조직개편(감사담당관 신설) 총 정원 축소(99명 94명) 1본부 1실 5팀으로 조직개편(감사담당관 폐지) 총 정원 축소(94명 90명) 공영주차장 3개소(현대41타워 옆, 한전 뒷길, 양천공원 옆) 수탁 Ⅳ. 조직도 및 인력(정 현원) 이 사 장 본 부 장 ( 기준, 단위:명) 구 분 정 원 현 원 증 감 계 임 원 경 영 기 획 실 관리직 주 차 사 업 팀 시 설 운 영 팀 양 천 센 터 팀 신 월 센 터 팀 목 동 센 터 팀 지도직 기능직 계약직 정원 외 120명(현장근로원), 파견공무원 2명 현원에 포함 - 2 -

13 일반현황 Ⅴ. 예산규모 세외수입목표 (단위 : 천원) 구 분 2015년(A) 2014년(B) 증감(A-B) 비 고 합 계 12,596,260 12,600,550 4,290 일 반 회 계 8,156,357 8,120,942 35,415 특 별 회 계 4,439,903 4,479,608 39,705 세출예산 (단위 : 천원) 구 분 2015년(A) 2014년(B) 증감(A-B) 비 고 합 계 14,086,389 12,818,072 1,268,317 일 반 회 계 10,079,534 9,135, ,010 특 별 회 계 4,006,855 3,682, ,307 Ⅵ. 재무상태 및 경영성과 재무상태표 (단위 : 천원) 구 분 2015년(A) 2014년(B) 증감(A-B) 비 고 자 산 합 계 1,841,574 4,733,437 2,891,863 부 채 합 계 1,341,574 4,233,437 2,891,863 자 본 합 계 500, ,000 0 손익계산서 (단위 : 천원) 구 분 2015년(A) 2014년(B) 증감(A-B) 비 고 매 출 액 13,069,976 12,398, ,765 영 업 비 용 13,069,976 12,398, ,765 영 업 외 수 익 77,974 23,716 54,258 영 업 외 비 용 77,974 23,716 54,258 당 기 순 이 익

14 양천구시설관리공단 Ⅶ. 주요시설물 현황 ( 기준) 주차사업 구 분 계 직 영 민간위탁 개 소 구 획 개 소 구 획 개 소 구 획 계 52 4, , ,788 노 외 19 2, , 지 역 공 동 20 1, 노 상 거주자우선주차 12개 동 1,979면 문화체육시설 구 분 면 적 시설내역 양 천 구 민 체 육 센 터 신 월 문 화 체 육 센 터 목 동 문 화 체 육 센 터 계 남 다 목 적 체 육 관 해 누 리 체 육 공 원 목 동 테 니 스 장 목 동 타 운 홀 임대시설 7,982.78m2 수영장(성인풀 7레인, 유아풀), 에어로빅실, 다목적실, 피아노교실, 탈의실, 소체육관, 창작실, 탁구장, 대체육관, 헬스장, 사무실, 주차장 등 3,144.62m2 수영장(성인풀 4레인, 유아풀), 에어로빅실, 체력단련실, 스포츠숍, 대강당, 사무실, 창작실, 소강당, 주차장 등 3,357.75m2 수영장(성인풀 6레인, 유아풀), 탈의실, 문화교실, 헬스장, 다목적실(소체육관), 유아교실, 대체육관, 골프장, 놀이방, 골프장, 주차장, 사무실 등 2,938.52m2 체육관, 사무실, 샤워실, 화장실, 전기실, 기계실, 주조정실, 다목적실 등 38,240m2 인조잔디축구장 1면, 풋살장 4면, 테니스장 10면(크레이 2, 하드 6, 실업팀전용 2), 족구장 3면 16,658m2 크레이코트 18면(조명탑 18조), 백보드, 관리사무실, 본부석, 샤워실, 주차장 등 m2 경비실, 창고, 주차장, 탁구장, 문화실, 사무실, 화장실 구 분 면 적 시설내역 양천사회단체 봉 사 센 터 해 누 리 타 운 기타시설 684.7m2 관리사무실, 주차장, 사무실(11개) 15,152.67m2 직 장어린이집, 해누리홀, 아 트홀, 육아종합지원센터, 장애체험관, 일자리플러스센터, 영어특성화도서관, 양천사랑복지재단, 구 일부 복지부서, 임대시설, 주차장 122구획, 기전실 등 구 분 면적 규모 시설내역 어 린 이 교 통 공 원 공 원 시 설 물 (자판기) 공 단 본 부 청 사 현 수 막 게 시 대 2,244m2 교통교육관 및 외부교육장 등 18대 양천 신트리 오목 계남 목마공원 각 2대씩 10대 용왕산 파리공원 각 4대씩 8대 755m2 사무실 4개호, 주차장 22구획 15개소 목1동(5), 목6동(1), 신정6동(2), 신정7동(1), 신월2동(1), 신월3동(2), 신월7동(3) - 4 -

15 사업추진현황

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17 사업추진현황 Ⅰ. 2015년도 주요사업 추진실적 경영목표 경영전략 추진실적 고객행복지수 향상 CS 향상 실천 고객 신뢰도 향상 실시간 고객만족도 조사시스템(망고톡) 도입 운영 CS 우수기업 현대백화점과의 협약을 통한 CS 컨설팅 및 교육 실시 서비스 품질 향상을 위한 고객서비스 품질평가단 운영 안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증 획득 체육시설의 쾌적한 이용환경 조성을 위한 시설 확충 및 정비 안전점검의 날(매월 4일) 운영 신속한 자체보수를 위한 시설정비반 운영 경영성과 증대 고객이용률 및 수익 증대 공영주차장 추가 수탁(3개소) 체육시설 사용료 현실화 및 법정감면 대상 확대 신설 적자운영 주차장의 민간위탁, 운영방식(거주자우선주차 공영주차장) 전환 유휴자금 운용을 통한 이자수익 극대화 비용 절감을 위한 에너지 절약 경진대회 실시 생산효율성 향상 지속가치 창출 프로세스 최적화 조직역량 강화 및 인적자원 역량 개발 경영혁신 활성화 지역사회 공헌 공기업 가치 제고 윤리경영 공기업정책 완수 지속성장을 위한 중장기 경영계획 수립예산 확보 성과관리 및 경영개선을 위한 경영평가혁신회의 신설 운영 성과관리시스템의 경영평가 지표 연계성 강화 1인 1평가지표제 등 경영평가 관리체계 확립 성과평가 비중 확대를 통한 객관성 확보 역량 강화를 위한 정보기술자격 의무 취득 추진 노사발전재단 장년나침반 프로젝트 도입 운영 위기극복과 비전 달성을 위한 비전 크로스핏 300 운영 경영혁신자문위원회 구성 운영 사회적 약자를 위한 다양한 프로그램 및 서비스 제공 지역사회 발전을 위한 업무협약 체결 지속적이고 다양한 사회공헌활동 전개 2015년 자원봉사유공자 기관 표창 수상 안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증 획득 미션 비전과 연계한 윤리경영 정립 임금피크제 조기 도입 고용안정과 일자리 창출 가정 친화적 기업문화 조성을 위한 가족친화인증 추진 - 5 -

18 양천구시설관리공단 Ⅱ. 2016년도 주요사업 추진계획 경영목표 경영전략 추진계획 고객행복지수 향상 CS 향상 실천 CS 경영성과 제고를 위한 중장기전략 보완(컨설팅) 서비스품질 우수기업 인증 획득 고객 욕구 충족을 위한 다양한 이벤트 활성화 고객서비스 품질평가단 지속 운영 공단 SNS 재정비 및 활성화 서비스품질 향상을 위한 다양한 만족도 조사 실시 고객 신뢰도 향상 안전하고 쾌적한 환경 조성을 위한 시설 개선 무재해 목표달성 인증 추진 재난안전관리 예방활동 및 대응능력 강화 경영성과 증대 고객이용률 및 수익 증대 경영성과 증대를 위한 사업 추가 체육시설 사용료 단계적 인상 시행(2015년 사용료 인상계획에 의거) 유휴자금 운용을 통한 이자수익 극대화 비용절감을 위한 에너지 절약 경진대회 지속 전개 프로세스 최적화 지속 성장을 위한 중장기 경영계획 수립(외부 전문기관 컨설팅) 업무개선, 성과창출 등을 위한 제안제도 활성화 성과관리 및 경영개선을 위한 경영평가혁신회의 지속 운영 생산효율성 향상 조직역량 강화 및 인적자원 역량 개발 내부역량 극대화를 위한 조직관리 및 인력운영 방안 보완(컨설팅) 노사관계 선진화 전략 보완(컨설팅) 회계관리 전문성 강화를 위한 회계교육훈련 강화 경영혁신 활성화 비전 크로스핏 300과 제안제도 활성화를 통한 경영혁신 노력 경영혁신자문위원회 운영 지역사회 공헌 사회적 약자를 위한 공익 프로그램 운영 확대 지역사회 발전을 위한 업무협약 및 협업 강화 지역사회에 대한 다양한 사회공헌활동 전개 지속가치 창출 공기업 가치 제고 윤리경영 서비스품질 우수기업 인증 무재해 목표달성 인증 추진 윤리적 조직문화 조성을 위한 윤리경영의 날 운영 공기업정책 완수 경영진단결과 경영개선명령 이행과제 추진 가족친화인증 획득 - 6 -

19 Ⅰ. 리더십/전략

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21 지표명 경영층의 리더십 가중치 : 3점 평가방법 : 절대평가 지표정의 경영층이 리더십을 가지고 행하는 경영개선을 위한 노력, 경영목표와 계획 의 적정성 및 이를 달성하고자 하는 노력과 성과를 평가한다. 세부평가내용 1 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하 기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제해결을 위한 방안을 제 시하고 목표달성을 위해 노력하고 있는가? - 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진체계는 구축되어 있으며, 그 성과는? - 직원의 동기부여 (동기부여 방안이나 특수시책)나 필요한 교육, 지원(직무수행능력 개발을 위한 교육기회의 부여) 등을 통하여 성과를 극대화하고 있는가? 2 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자와의 협력 증 진을 위한 노력과 성과는 적절한가? - 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원 정도 - 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등 지표관리부서 경영기획실 실장 조달영 ~4 yangcheon123@naver.com 경영기획실 대리 이영복 ~4 jobnews@naver.com

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23 경영층의 리더십 Ⅰ 2015년도 주요 추진실적 및 성과 경영환경 변화에 따른 New 비전 설정 신뢰 사랑 소통! 고객중심의 2020 Top7 공기업 성장발전을 저해하는 장애요인 우선 제거 노사분쟁의 불씨인 통상임금 문제 해결 경영진단 경영개선명령 미 이행과제(견인보관소 민간위탁 전환) 해결 체육시설의 적자 심화에 따른 사용료 인상 경영목표 달성을 위한 노력과 성과 구 분 주요내용 고객 행복지수 향상 생산 효율성 향상 경영성과 증대 지속가치 창출 실시간 고객만족도 조사시스템 최초 도입 CS 우수기업 현대백화점과의 업무협약을 통한 서비스 품질 향상 안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증 획득 쾌적한 환경조성을 위한 시설투자 예산 3,585백만원 확보 경영개선을 위한 경영평가 우수공단 CEO 면담 위기 극복과 비전 달성을 위한 비전 크로스핏300 운영 역량 강화를 위한 정보기술자격 의무 취득 추진 자치구 공단 최초 노사발전재단 장년나침반 프로젝트 도입 CEO의 비용절감 솔선수범 활동이 전사적 참여로 확산 체육시설 사용료 현실화 및 법정감면 대상 확대 신설 유휴자금 운용을 통한 이자수익 증대 에너지 절약 경진대회 실시 윤리 청렴 경영을 위한 CEO의 의지 정부 정책과제 임금피크제 조기 도입 가정친화적 기업문화조성을 위한 가족친화인증 추진 공기업으로서의 사회적 책임을 위한 다양한 사회공헌활동 전개 대내외 이해관계자와의 협력 증진을 위한 노력과 성과 지방자치단체와 지방의회 - 공단 시설투자 및 보수 예산 3,585백만원 확보 : 2015년 2,385백만원, 2016년 1,200백만원 - 사업 확대 : 2015년 공영주차장 3개소 수탁, 2016년 공영주차장 1개소 수탁 지역주민, 시민단체, 유관기관 등 년 자원봉사유공자 기관 표창 수상 Ⅱ 2014년도 평가 지적사항 조치실적 지적사항 이행결과 비 고 7개월 이상의 이사장 장기공석(3월 5일 - 10 월 13일)은 경영목표달성에 부정적이므로 재 발생하지 않도록 사전적인 조치가 필요 이해관계자 또는 집단에 대한 다양한 협력의 목표(내부직원 복지, 고객확보, 고객만족도 증 진, 경영자문 등)와 성과를 염두에 둔 실효적 인 협약의 추진 및 협력 성과 관리가 필요 상위기관인 자치구 의회와 구청에 경영평가결과 요약 보고 및 평가보고서 송부하여 재발방지 협조 요청 이해관계자와 실효적인 업무협약을 체결하였고, 지속적인 관계 유지 및 성과 창출을 위해 노력하였음 완료 완료 - 7 -

24 리더십 평가내용 01 조직체의 사명과 사회적 역할을 잘 파악하고 경영목표를 달성하기 위한 노력과 성과는 적절한가? 첫째 기관의 목표달성과 경영상 발생하는 문제 해결을 위한 방안을 제시하고 목표 달성을 위해 노력하고 있는가? 1 지속성장을 위한 구체적인 목표와 비전 제시 인식 공단의 비전 전략 제시 민선6기 양천구 비전 미션 비전 선포 CEO 특강 비전 및 전략의 효과적인 공유와 인식 기자설명회 - 8 -

25 경영층의 리더십 2 구체적인 실행 계획(Action Plan) 및 성과목표 관리 비전 2020 중장기 로드맵 및 실행전술 비전 2020 경영전략회의 경영평가 지표 활용 2015년도 성과지표 보완 및 목표 관리 고객만족도 안전사고 사업수입 사업비용 시설관리실적 외부평가 80점 17건 126억 120억 240만명 다등급 고객행복지수 향상 경영성과 증대 생산효율성 향상 지속가치 창출 성과주의 경영시스템 CS향상 실천 고객신뢰도 향상 고객이용률 증대 수익증대 프로세스 최적화 조직역량 강화 인적자원 역량개발 경영혁신 활성화 지역사회 공헌 공기업 가치제고 윤리경영 공기업 정책완수 서비스품질 제고 재난안전관리 안전사고 감소 주요사업 활성화 수입증대 비용절감 업무개선 사업효율화 조직문화 개선 조직력 강화 교육훈련 목표달성 혁신활동 전개 공공성 증진 기업브랜드 강화 내부통제 강화 경영공시 준수 정책과제 이행 성과지표 7개 성과지표 7개 성과지표 15개 성과지표 12개 - 9 -

26 리더십 3 성과경영 프로세스에 입각한 경영 관리 CEO 성과계약서 성과경영 프로세스 4 성장 발전을 저해하는 장애요인 우선 제거 경영개선 미 이행과제 해결 2015년 지방공기업 경영진단 결과 경영개선명령안(53페이지) 노사분쟁의 불씨인 통상임금 문제 해결 발생원인 : 통상임금 범위 확대(대법원 합의체 판결), 최저임금 위반 해결과제 : 노사합의를 통한 임금체계의 구조적 문제점 해결 문제해결 - CEO의 선제적 대응과 합리적 의사결정으로 노사합의를 이끌어 냄 년도 통상임금 소급 : 정규직(2014년), 현장근로원(2015년) 추진성과 : 노사분쟁 및 미래의 막대한 경제적 손실 해결 체육시설 사용료 인상 경영진단 경영개선명령 미 이행과제 해결 해결과제 : 2009년도 경영개선명령 미 이행과제(1건) - 견인보관사업 민간위탁 전환(2015년 경영평가 시 감점 1.6점) 문제해결 - 그 간의 해결노력과 추진성과, 공단 운영의 당위성과 타당성 확보 - CEO의 행정자치부, 지방공기업평가원과의 충분한 설득과정을 통해 해결 추진성과 : 지방공기업 경영평가 감점요인 제거 체육시설의 적자 심화에 따른 사용료 인상 해결과제 : 2007년 이후 사용료 동결에 따른 적자 심화 문제해결 - CEO의 지방의회, 지방자치단체에 대한 충분한 이해와 설득 - 조례 개정을 통해 사용료 인상, 감면대상 신설 및 확대( 월) 추진성과 : 경영성과 증대 및 공공성 증진

27 경영층의 리더십 5 목표달성을 위한 노력과 성과 가. 고객 행복지수 향상을 위한 노력과 성과 실시간 고객만족도 조사시스템 최초 도입 CS 우수기업 현대백화점과의 업무협약을 통한 서비스 품질 향상 안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증 획득 쾌적한 환경조성을 위한 시설투자 예산 3,585백만원 확보 실시간고객만족도조사 구 분 주요내용 도입시기 : 월 - 모바일 활용 서비스 이행도 점검결과 도출 진행(8월) 실시간 - 서비스 품질, 프로그램 등 고객만족도조사 진행(9월, 12월) 고객만족도조사 - NFC 활용 실시간 민원의견 접수를 위한 시스템 배너 설치 운영 시스템 최초 도입 추진성과 - 실시간 민원 접수 및 관리가 가능해 결과를 즉시 개선 - 데이터의 실시간 통계로 업무처리 간소화 및 업무효율성 증대 협약일자 : 현대백화점과의 - CS 강사의 직원 특강( ) : 총 129명 참석 업무협약을 통한 - CS 컨설턴트의 CS 현장 컨설팅( 월, 3일간) : 5개 사업장 CS 컨설팅 및 교육 - CS 매니저의 서비스 케어 교육( ) : 총 12명 참석 추진성과 : 서비스 자세 확립을 통한 서비스 품질 향상 안전보건경영시스템 인증일자 : 인증 획득 유효기간 : ~ 쾌적한 환경조성을 위한 시설투자 예산 확보 중동호흡기증후군 (메르스)확산 방지를 위한 선제적 대응 고객서비스 품질평가단 운영 타 공단과의 고객서비스 품질 교차점검 실시 구 분 시설투자 및 보수내용 금 액 해누리체육공원 축구장 추가 설치 해누리체육공원 풋살장 및 족구장 추가 설치 2015년 목동테니스장 시설개선 신월문화체육센터, 계남다목적체육관 시설 정비 어린이교통공원 시설 현대화 양천 목동체육센터, 계남다목적체육관 시설 보수 2016년 목동문화체육센터 개보수 및 장비 보강 목동테니스장 시설 현대화 1,100백만원 330백만원 400백만원 355백만원 200백만원 480백만원 120백만원 600백만원 휴관일자 : ~ 대상시설 : 다중이용시설 4개소(계남다목적체육관, 3개 체육센터) 주요내용 : 지역 내 확진환자 발생에 따른 긴급 휴관 결정 추진성과 : 메르스 확산 방지 및 고객신뢰도 제고 위촉인원 : 총 13명 활동내용 : 현장체험 점검, 전화응대 점검, 개선 및 건의 활동 등 추진실적 : 시설 환경 건의사항 6건 모두 조치 완료 교차점검 : 금천구시설관리공단( ) 점검대상 : 다중이용시설 총 5개 사업장 점검항목 : 환경, 응대태도, 상담태도, 종결태도, 전체 만족도 등 평가점수 : 86.92점(100점 기준), 지적사항 5건 모두 조치 완료 시행시기 : 부터 체육센터 프로그램 주요내용 : 접수기간 및 반 변경 일정 조정, 연기 횟수 제한 접수방법 개선 추진성과 : 지역주민의 이용 편의성 증대 및 운영효율성 제고 고객 소통과 참여 강화를 위한 다양한 노력 고객행복민원실 운영 : 월부터 - 민원접수 및 처리실적 : 총 29건 중 모두 처리 완료 회원과 함께하는 순회 환경정비 활동 : 월부터 - 매월 1회, 시설점검 및 환경정비 활동, 소통을 통한 공감대 형성 현대백화점 CS매니저 교육 고객서비스 품질평가단 운영 교차모니터링 실시

28 리더십 나-1. 생산 효율성 향상을 위한 노력과 성과 우수공단 CEO 1:1면담 경영개선을 위한 경영평가 우수공단 CEO 면담 위기 극복과 비전 달성을 위한 비전 크로스핏 300 운영 역량 강화를 위한 정보기술자격 의무 취득 추진 자치구 공단 최초 노사발전재단 장년나침반 프로젝트 도입 구 분 주요내용 비전 크로스핏 300 정보기술자격 의무 취득 목 적 : 경영평가 상위 공단의 경영관리기법 및 전략 벤치마킹 방문기관 : 총 4개 공단(서대문구, 종로구, 영등포구, 금천구) 내 용 : CEO 1:1면담을 통한 우수사례 도입 및 적용 경영개선을 위한 추진성과 경영평가 우수공단 - 경영성과 점검 및 개선을 위한 경영평가혁신회의 신설(매월 2회) CEO 면담 - 현장 소통 강화를 위한 신 사 통 프로젝트 운영(연중) - 안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증 획득( 월) - 지속성장을 위한 중장기 경영전략 컨설팅 예산 확보(60,000천원) 운영목적 - 경영성과와 고객만족에 대한 균형 있는 성장 도모 - 높은 강도와 강력한 실행력을 바탕으로 경영개선 및 혁신활동 전개 위기 극복과 운영시기 : 부터 비전 달성을 위한 운영내용 : 부서별 매주 1건 이상 이행과제 발굴 보고 비전 크로스핏 300 운영성과 : 기준 운영 이행현황 구 분 제출건수 이행률 완 료 추진중 보 류 계 81건 72건 3건 6건 88.9% 추진기간 : 월 ~ 월 목표설정 : 필수 OA프로그램 지정, 취득자격증 선정 장년 나침반 프로젝트 구 분 전자결재, 문서 재무회계, 분석 보고, 발표 프로그램 아래한글 엑셀 파워포인트 자 격 증 ITQ/워드프로세서 ITQ/컴퓨터활용능력 ITQ 역량 강화를 위한 취득기한 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 정보기술자격 의무 취득 추진 인센티브 및 패널티 - 자격증 3종 취득자 자기계발 우수직원 표창(승진 성과평가 가점) - 목표진도율 미달자 근무평정시 직무수행능력 평가항목 미흡 부여 추진성과( 월 기준) 구 분 계 아래한글 엑셀 파워포인트 신규취득자 26명 22명 1명 3명 자치구공단 최초 노사발전재단 장년나침반 프로젝트 도입 도입시기 : 월 주요내용 : 50세 이상 및 정년퇴직예정자 등 중장년층 장년기 생애경력설계, 직업능력 향상, 퇴직 전 전직서비스 등 교육 운영성과 교육과정 교육내용 이수실적 생애설계 전직스쿨 직무태도, 경력활동 등 경력전성기 확장 평생현역을 위한 전문성 개발 및 삶의 설계 흥미로운 직업 탐색과 이력서 작성 및 사진촬영 성공적인 취업을 위한 면접전략 10명 (60시간) 7명 (45시간)

29 경영층의 리더십 나-2. 생산 효율성 향상을 위한 노력과 성과 구 분 주요내용 근 거 : 이사장 특명사항( ) 계획수립 : 주요내용 우수 공단 도약을 - 경영평가 관련 기획, 평가, 사후관리 등에 대한 관리체계 확립 위한 경영평가 - 주요 부진원인 및 문제점 분석, 지표관리체계 고도화 관리체계 확립 추진성과 - 실적 점검 및 보고 정례화(매월 1회) - 업무분장표에 직원 개인별 담당지표 명기(1인 1평가지표제) - 평가지표별 중장기 고도화 전략과제 도출(목표 설정, 대외 표창, 인증 등) 운영시기 : 월부터(매주 목요일) 회의안건 : 경영실적 점검 및 개선대책, 경영혁신 및 개선 방안 논의 성과관리 및 참석범위 : 임원, 부서장 및 선임직원, 경영혁신(TFT)반 등 경영개선을 위한 경영평가혁신회의 신설 운영 변화와 혁신을 위한 경영혁신 자문위원회 운영 과제 해결 및 경영효율화를 위한 TFT반 운영 경영혁신과 역량 강화를 위한 임원 특강 추진실적 - 경영평가 정량지표 실적 보고(매월 둘째 주 목요일) - 각종 만족도 평가 결과, 지도직 인력 및 프로그램 운영 개선 - 강사별 수강인원현황, 안전사고 건수 및 정책준수 실적 보고 등 구성일자 : 구성인원 : 총 14명 - 당연직 : 3명(기획재정국장, 기획예산과장, 공단본부장) - 위촉직 : 11명(구의원/경영/노무/재무/법률/안전/언론/주민대표) 주요역할 - 공단 경영개선 방안 및 정책 개발 및 시행 자문 - 전문 분야의 다양한 의견수렴 및 아이디어 제공 등 추진성과 : 개선제안 1건(추진중) 추진실적 : 총 6개 TFT반 운영 TFT반 명 주요성과 인 원 비전 설정(TFT)반 공단 비전 및 미션 도출 12명 경영혁신(TFT)반 경영개선방안 도출 4명 BSC 성과평가시스템 개선(TFT)반 BSC 성과지표 개선 7명 OHSAS 인증추진 (TFT)반 인증 획득 7명 시설물중장기관리 계획수립 (TFT)반 시설물 중장기 유지관리 계획 수립 8명 시설정비반(TFT)반 예산절감을 위한 자체 보수 5명 CEO 특강 : (수) - 교육주제 : 공단 외부환경과 경영현황의 이해, 혁신 실천 - 교육인원 : 총 140명 본부장 특강 : 월 ~ 3월(총 4회) - 교육주제 : 친절한 고객응대, 직원 근무자세 - 교육인원 : 254명 운영시기 : 월부터 기능인재 활용 구성인원 : 총 5명(반장 1명, 반원 4명) 시설정비반 운영 활동내용 : 신속한 자체보수로 안정적인 시설물 관리 및 예산절감 추진성과 : 총 4회(2,337천원 비용절감) 사업소장제 확대 대상시설 : 계남다목적체육관 내 용 : 기존 1개소(견인보관소)에서 2개소로 확대 소장직급 : 관리4급(2명) 환경변화에 따른 아웃소싱 및 인력 관리 적자 운영 입체식주차장 3개소 민간위탁 전환 : 월 - 유휴인력(12명) : 정년퇴직자 결원(7명) 대체 + 신규 주차장 등(5명) 배치 유아스포츠단 폐지에 따른 지도직 유휴인력(1명) 일반 사업장 배치 - 체육시설이 아닌 어린이교통공원으로 배치로 인력효율성 제고 경영평가 관리체계 확립 경영혁신자문위원회 운영 CEO 특강 시설정비반 활동

30 리더십 다-1. 경영성과 증대를 위한 노력과 성과 CEO의 비용절감 솔선수범 활동이 전사적 참여로 확산 체육시설 사용료 현실화 및 법정감면 대상 확대 신설 유휴자금 운용을 통한 이자수익 증대 에너지 절약 경진대회 실시 구 분 주요내용 체육시설 사용료 인상 CEO의 비용절감 솔선수범 활동이 전사적 참여로 확산 CEO의 비용절감을 위한 솔선수범 노력 - 업무용 차량 및 업무추진비 미사용, 신문구독 수 축소 초과근무 축소 전사적 참여 : 약 24,000천원 절감 월 ~ 12월(2개월 간) 초과근무 10시간 축소 에너지절약 경진대회 체육시설 사용료 현실화 및 법정감면 대상 확대 및 신설 인상시기 : 월 접수분 부터 대상시설 : 공단 체육시설 인상방법 : 인상 폭에 따라 일시 또는 2년에 걸쳐 단계적 인상 구 분 3개 체육센터 계남다목적 체 육 관 목 동 테니스장 해 누 리 체육공원 인상률 3%~43.8% 29.4%~75% 16.3%~23.7% 2%~100% 감면대상 확대 및 신설 구 분 대 상 관련법령 현 행 변 경 대 상 확 대 신 설 장애인 장애인복지법 제32조 본인 50% 국가유공자 국가유공자 등 예우 및 본인, 배우자 지원에 관한 법률 제6조 50% 민주유공자 예우에 민주유공자 관한 법률 제7조 의사상자 의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 다둥이가구 양천구 조례 본인, 동행보호자 1인(장애1~3급) 50% 본인, 배우자, 유족증 소지자 50% 본인, 배우자, 유족증 소지자50% 본인, 배우자, 유족증 소지자50% 부모, 자녀 양천구 거주자30% 유휴자금 운용을 통한 이자수익 증대 에너지 절약 경진대회 실시 증대노력 : 월부터 계속 운용대상 : 대행사업비 예산, 대행사업 수입금(선수금 등) 운용상품 : 정기예금, MMDA, 보통예금 이자수익(2015년도) : 67,066천원 추진기간 : ~ (3개월간) 추진대상 : 상하수도, 전기, 열, 도시가스 절감목표 : 전년도 에너지 사용량 대비 10% 절감 추진실적 : 월 ~ 월 구분 2014년 2015년 증감 상하수도 29,872 31,405 1,533 전기 826, ,765 90,397 가스 117, ,204 8,674 열

31 경영층의 리더십 다-2. 경영성과 증대를 위한 노력과 성과 구 분 주요내용 목 적 : 지역주민의 주차편익 및 경영 효율성 제고 공영주차장의 시행일자 : 거주자우선주차로 대 상 : 곰달래6길 노상주차장 외 7개소(총 173면) 전환 운영 추진성과 : 연간 20,071천원 수입 증가 노상주차장 수탁(현대41타워) 노상주차장 신규 수탁 운영 대 상 : 총 3개소 : 현대41타워 옆(24구획), 한전 뒷길(24구획) : 양천공원 옆(11구획) 추진성과 : 연간 129,400천원 수입 발생 전환시기 : 월 적자운영 주차장 추진실적 : 적자운영 입체식주차장 3개소 민간위탁 전환 민간위탁 전환 추진성과 : 연간 225,744천원 수입 증가 노상주차장 수탁(한전뒷길) 목 적 : 해당지역 방문차량의 주차부족 문제 해소 거주자우선주차의 시행일자 : 공영주차장 전환 추진실적 : 벚꽃길 공영주차장(24시간 운영, 33구획 / 민간위탁) 추진성과 : 연간 10,209천원 수입 증가 추진실적 : 총 301구획 - 목2동, 목3동, 신월2동 일부 62구획 거주자우선주차 - 신월3동 일부, 신정3동 일부 109구획 구획 발굴 및 확대 - 신정3동, 신월1동, 신월4동, 신월6동 일부 130구획 추진성과 : 2,560천원( 까지) 거주자 부정주차 요금 부과 거주자우선주차 부정주차 차량 요금 부과 목 적 : 부정주차 차량 단속 실효성 확보로 주차질서 확립 시행일자 : 부터 주요내용 : 차량견인(기존) 요금부과 및 견인(현행) 추진성과 : 총 2,466건 5,851천원( 까지) 추진기간 : 월 ~ 12월(3개월간) 입체식주차장 배정대수 : 10대 추가(80대 90대) 정기권 배정 확대 추진성과 : 약 4,500천원(3개월) 목 적 : 신속한 자체보수로 안정적인 시설물 관리 및 예산절감 기능인재 활용 운영시기 : 월부터 시설정비반 운영 구성인원 : 총 5명(반장 1명, 반원 4명) 추진성과 : 총 4회(2,337천원 비용절감) 시설정비반 운영 노상주차장 토요 휴무 실시 불필요한 초과근무 억제를 통한 예산절감 목 적 : 적자 주차장의 비용절감을 통한 경영성과 증대 시행일자 : 대 상 : 노상주차장 4개소 추진성과 : 약 5,209천원 절감 시행시기 : 월부터 감축시간 : 평균 7시간(62시간 55시간) 주요내용 - 월 초과근무 제한시간 부여 후 근무편성 및 관리감독 철저 - 제한시간 미 준수 시 근무일지에 합당한 사유 명시 추진성과 : 약 32,864천원 절감

32 리더십 라-1. 지속가치 창출을 위한 노력과 성과 청렴공단 실천 결의 윤리 청렴 경영을 위한 CEO의 의지 정부 정책과제 임금피크제 조기 도입 가정친화적 기업문화조성을 위한 가족친화인증 추진 공기업으로서의 사회적 책임을 위한 다양한 사회공헌활동 전개 구 분 주요내용 떡값 문화 근절 캠페인 윤리 청렴 경영을 위한 CEO의 의지 청렴공단 실천 결의대회 개최 : 고객과 함께하는 명절 떡값 문화 근절 캠페인 실시 : 월 - 추진성과 : 회원 금품 모금 등 관련 부패행위 발생 전무 외부 이해관계자 및 전 직원 반부패 청렴실천 문자 발송 : 월 - 추진실적 : 총 226건 발송(외부업체 25명, 공단 직원 201명) 정부 정책과제 임금피크제 조기 도입 도입일자 : 주요내용 - 지방공기업 임금피크제 권고안에 따른 제도 도입 - 도입유형 : 정년연장형 - 임금피크제 감액률(%) 직 종 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 관리 기능직 지도직 가족친화경영 추진계획 가정친화적 기업문화 조성을 위한 가족친화인증 추진 추진실적 및 계획 연 도 목 표 주요내용 2015년 가족친화 기반조성 직원 가족의 날 정착, 관련 제규정 정비 2016년 가족친화인증 획득 가족친화 교육 실시, 인증획득 추진 2017년 가족친화 직장문화 정착 가족친화 프로그램 발굴 운영 추진성과 - 규정 정비 완료 : 모성보호, 가족돌봄 조항 신설 및 정비 - 가족의 날 운영 : 매주 수요일 야근 회식 없는 날 정착 공기업으로서의 사회적 책임을 위한 다양한 사회공헌활동 전개 행복봉사단 : 전 직원 참여 활동내용 : 사회적약자 배려봉사, 행사지원봉사, 재능기부 등 활동실적 구분 목표시간 활동시간 달성률 2015년 1,600 1, % 2014년 1,660 1,108 67% 추진성과 : 2015년 자원봉사유공자 기관 표창과 관리자 표창 2015 자원봉사 유공자 표창 기능인재 추천제 채용 : 1명( ) - 기능직(1종)7급 1명(전기관련학과) 기간제 근로자 무기계약직 전환 - 전환실적 : 일자 심사대상자 1명 전환 고용안정과 년 조기전환 4명, 중도퇴사 1명(2015년 목표인원 6명) 일자리 창출 노력 65세이상 어르신 일자리 나누기 : 3명( ) 북한이탈주민 특별 고용 : 1명( ) 보훈특별고용 취업보호대상자 고용 : 1명( ) 일자리나누기 노력 : 총 9명(초과근무 감소를 통한 기간제 고용) - 65세 이상 단시간근로자 5명, 임시직 근로자 4명

33 경영층의 리더십 라-2. 지속가치 창출을 위한 노력과 성과 구 분 주요내용 전통시장 활성화를 위한 노력 전통시장 인접 주차장(신월1동 , 23구획) 운영시간 개선 - 추진실적 구 분 개선 전 개선 후 운영시간 월~금 09:00~19:00 토요일 09:00~13:00 월~일 09:00~19:00 - 추진성과 : 재래시장 주차질서 확립 및 이용주민의 만족도 제고 전통시장과 1:1 자매결연 : 신정2동 시장 직원 포상 등에 온누리상품권 지속 이용 : 총 3,800천원 구매 안전보건경영시스템 인증일자 : 인증 획득 인증유효기간 : ~ 전통시장 온누리상품권 구매 지역사회 발전을 위한 업무협약 체결 협약기관(업체) 주요내용 (사)한국IT복지진흥원 행복 나눔 불용물품 기증 양천구자원봉사센터 지역사회 공헌활동 협력 구축 양천사회적경제생태계조성사업단 사회적경제 조직과의 업무 협력 녹색강서환경감시단 녹색환경사업(폐현수막 재활용) 협력 OHSAS18001 인증 6 목표달성을 위한 CEO의 코칭과 대안 제시 CEO의 부문별 주요 코칭 및 대안 실적(당부사항) 구 분 당부사항 고객행복지수향상 생산효율성 향상 경영성과 증대 지속가치 창출 체육센터 회원 접수방법 재검토, 수영프로그램 만족도 조사 실시, 안전보건경영시스템 인증 추진, 신월문화체육센터 리모델링 진행, 안전사고 제로화 방안 강구, 안전사고 처리지침 마련, 각종 고객 만족도 평가에 대한 후속대책 보고 등 부서별 성과평가 강화, 이사장과 직원 소통 방안 강구, 비전 인지 도 제고 노력, 경영평가 정량지표 달성계획 보고, 직원 업무능력 배양, 회의제도 개선, 수입실적 저조 및 대행사업비 증가원인 및 개선 대책 보고 등 체육시설 사용료 인상 추진, 시설정비반 운영 개선, 체육센터 헬 스프로그램 PT 도입, 지도직 인력 및 프로그램 운영 개선, 체육 센터 미등록 이용실태 확인 등 공직기강 확립 추진, 자원봉사활성화 노력, 경영평가 및 경영진단 지적사항 이행, 경영개선명령 미이행과제 해결, 안전보건경영시스 템 인증 추진 등 자원봉사 활성화 업무협약 임원 당부사항 종합평가 2015년도 임원 당부사항 이행 현황 구 분 계 이행현황 완 료 추 진 중 미 흡 이 행 률 계 46건 43건 1건 2건 93.5% 이사장 43건 40건 1건 2건 93.0% 본부장 3건 3건 % 7 지방공기업 사업별 예산체계 구축 시범운영 기관으로 참여 참여 후 사업별 예산체계 도입 관련 의견 제출( )

34 리더십 둘째 기관의 경영목표 달성을 위한 부문별, 부서별 추진과제는 구축되어 있으며, 그 성과는? 1 균형성장을 위한 성과관리시스템 운영 성과관리시스템 운영 프로세스 성과관리 운영계획 경영목표 및 전략과 성과관리 연계 프로세스 경영목표 고객행복 지수향상 경영성과 증대 생산 효율성 향상 지속가치 창출 전 략 CS향상 실천 고객신뢰도 향상 고객 이용률 증대 수익 증대 프로세스 최적화 조직역량 강화 인적자원 역량개발 경영혁신 활성화 윤리경영 공기업정책 완수 지역사회 공헌 공기업 가치제고 전략달성을 위한 관점별 KPI 도출 구분 계 고객관점 재무관점 내부프로세스관점 학습과성장관점 CSF 17개 5개 요인 3개 요인 5개 요인 4개 요인 KPI 39개 13개 지표 7개 지표 9개 지표 10개 지표

35 경영층의 리더십 목표달성을 위한 부서별 추진과제 구축 관 점 전 략 핵심성공요인 (CSF) 고 객 재 무 내 부 프 로 세 스 학 습 과 성 장 핵심성과지표 (KPI) ( 부서 / 부서 및 부서장 / 부서원) 경 영 주 차 부 시 설 서 양 천 신 월 VOC발생건수 C S 향 상 서 비 스 품 질 품질평가단 지적사항 개선율 실 천 제 고 전화응대 점수 경영평가 고객만족도점수 재난안전사고 예방 노력도 고객신뢰도 재난안전관리 안전보건 지적사항 개선도 향 상 안전사고감소 안전사고 발생건수 무료 감면 수혜실적 지 역 사 회 공 헌 공 공 성 증 진 현원대비 자원봉사 참여율 개별 자원봉사 목표 달성도 경영평가점수(고객만족도, 노사 제외) 공기업가치 기 업 브 랜 드 홍보목표 달성도 제 고 강 화 대외기관 우수사례 수상(가점) 문화체육프로그램 가동률 고객이용률 주 요 사 업 대관실적 목표달성률 증 대 활 성 화 거주자주차배정 증가율 사업수입 증가율 수 입 증 대 이자수입 증가율 수 익 증 대 대행사업비 절감률 비 용 절 감 사업수지 비율 프 로 세 스 최 적 화 윤 리 경 영 경영평가 지적사항 이행 업 무 개 선 비전크로스핏 300 이행 1인당시설관리실적 사 업 효 율 화 에너지 및 상하수도 절감률 예산전용 부서 근태 지적건수 내 부 통 제 부서 감사 지적건수 강 화 종합청렴도 평가점수 경영공시준수 경영평가 경영공시점수 공기업정책 정 책 과 제 재정균형집행달성 완 수 이 행 수 준 정부권장정책이행실적 조 직 역 량 강 화 조직문화개선 내부고객만족도점수 경영평가 노사관리점수 임원당부사항 이행률 조직력 강화 현원대비 공단 행사 참여율 부서 교육훈련 목표 달성도 인 적 자 원 역 량 개 발 교육훈련수준 개별 교육훈련 목표 달성도 사내강사활동(가점) 경 영 혁 신 활 성 화 혁신활동수준 벤치마킹 등 우수사례 반영률 제안응모 및 선정실적 개별 제안 목표 달성도 목 동 실무자 전체 회의 성과관리위원회

36 리더십 2 추진 성과 2015년 성과평가분석 2015년 경영성과목표 달성 경영목표 중장기목표 2015년 목표 BSC 성과지표 15실적 성취도 달성률 고객행복지 수향상 고객만족도 1위 안전사고 Zero 80점 17건 만족도 조사결과 안전사고 발생건수 15년 경영평가점수 9건 188.8% 생산효율성 향상 생산효율성 110% 달성 240만명 1인시설 관리실적 244만명 101.6% 종합성과 점수 88.00점 경영성과 증대 지속가치 창출 경영수익 110% 달성 사업비용 90% 절감 최우수 공기업 126억 120억 다등급 수입실적 비용실적 경영평가등급 127억 100.7% 120억 100% 15년 경영평가등급 86.13점 83.52점 13년 14년 15년 2015년도 성과평가 종합 결과 총괄점수 : 88.00점 구분 종합점수 재무관점 고객관점 내부프로세스 학습과성장 2015년 성과 우수부서 포상 2014년 년 부서별 세부점수 성과평가 개선대책(부진 부서) 구분 종합점수 재무관점 고객관점 내부프로세스 학습과성장 경영기획실 주차사업팀 시설운영팀 양천센터팀 신월센터팀 목동센터팀 시 사 점 종합성과점수 : 88.00점(전년대비 1.87점 상승) 상승 : 내부프로세스관점, 학습과 성장관점 사업효율화, 업무개선, 조직역량강화, 경영혁신활성화 전략 성실히 수행 부진 : 재무관점, 고객관점 관리비용 증가 최소화와 서비스품질제고를 위한 전사적인 개선노력 필요

37 경영층의 리더십 3 성과경영의 실효성 확보를 위한 임원 성과계약제 운영 운영절차 성과계약 체결 연 봉 산 정 경영지표별 목표 및 평 가 기 준 설 정 성과과제 추진 및 실적보고 매 년 당 해 연 도 실적을 다음연도 5 월 까 지 제 출 실적평가 양 천 구 청 장 이 행 실 적 평 가 (실적보고 후 3월이내) 결과반영 평 가 등 급 부 여 연봉 및 성과급 반영 연임 또는 중도해임 성과지표 및 평가기준 경영목표 이행실적 평가등급 및 기준 CEO 성과계약서 점 수 95점 이상 90점 이상 75점 이상 60점 이상 기준치(60점) 등 급 S A B C F 이사장 경영목표 기준치 및 배점 경 영 목 표 목표치 기준치 지 표 배점 합계 100 차 질 없 는 100% 70% 안정적인 시설관리 5 공 공 서 비 스 제 공 5% 3% 재해 및 안전사고 예방 5 고 객 만 족 증 진 효 율 적 인 조 직 운 영 경 영 수 지 개 선 경 영 평 가 등 급 개 선 정 부 정 책 구 시 책 준 수 10% 0% 민원발생 최소화 5 100% 60% 민원답변 준수율 5 3% 1% 고객만족도 향상률 10 격월 연1회 교육 강화 및 직원 역량 제고 5 100% 60% 이사회 운영 활성화 5 95% 75% 수입목표 달성 % 80% 사업수지 비율 개선 5 10% 2% 대행사업비 절감 5 "가" "다" 경영평가 상위등급 획득 % 70% 공기업 정책 준수 % 75% 구 시책사업 공조 강화 5 사 업 운 영 활 성 화 5% 1% 시설이용고객 증감률 10 상임이사 성과계약서 상임이사 경영목표 기준치 및 배점 경영목표 경영전략 평가기준 배점 합계 100 고객행복지수 향상 경영성과 증대 생산효율성 향상 지속가치 창출 CS향상 실천 고객만족도 점수 15 고객 신뢰도 향상 안전사고 발생건수 10 이용률 및 수익증대 프로세스 최적화 역량강화 윤리경영 사업수입 증가율 15 대행사업비 절감률 15 사업수지비율 5 경영평가지적사항 개선율 5 1인당 시설관리실적 5 이사장 지시사항 이행률 5 교육훈련 달성도 5 재정균형집행 달성률 5 정부권장정책 이행실적 5 경영공시 5 지역사회 공헌 무료감면수혜 증가율

38 리더십 셋째 직원의 동기부여나 필요한 교육, 지원 등을 통하여 성과를 극대화 하고 있는가? 1 제도적 지원을 통한 동기부여 신 사 통 프로젝트 운영 계획 구 분 주요내용 성과평가 비중 확대를 통한 객관성 확보 성과평가 비중 확대 : 20%(30% 50%) 확대 성과평가 인사평가 50% 50% 부서장 팀 원 근무평가 개인평가 부서장 성과평가 30% 상반기 20% 부서 성과평가 50% 부 서 성과평가 20% 하반기 20% 개인평가 10% 무기계약직 전환 고객 및 직원과의 소통 강화를 위한 신 사 통 프로젝트 조기 실행 실행시기 : 월부터 조기 시행(2016년 주요업무계획) 프로젝트명 일 정 내 용 CEO 생생리포트 매월(1회 이상) 사업장 현장방문 체험 및 소통 신뢰의 날 매월첫째주수요일 발전 방향, 임직원 의식을 주제로 메시지 기고 사랑의 날 매월 생일 직원 축하 및 격려 미션톡 매월 1 3주 목요일 간부진 티타임 : 임원, 부서장 참석 소통의날 신사톡 매월 둘째 주 부서별 연 2회, 직원 간담회(화목데이 등) 승진 인사발령( ) : 총 13명 인사적체 해소 및 - 관리직 7명(4급 2명, 5급 3명, 6급 2명) 사기진작을 위한 - 지도직 3명(4급 1명, 5급 1명, 6급 1명) 승진 인사 - 기능직 3명(5급 1명, 6급 2명) 고용안정을 위한 무기계약직 심사기준 마련 및 전환 실시 대 상 : 2년 이상 연속 근무한 55세 미만 기간제 근로자 심사기준 : 2년간 근무성적 평균 70점 이상인 자 전환실적 : 1명(심사대상 1명, ) 선택적 복지제도 지급대상 : 입사 1년 경과 직원(임원 및 계약직은 입사일 기준) 운영 지급금액 : 111,846천원 가족친화경영 추진계획 여가활동 지원을 위한 사내동호회 지원 동호회 수 : 3개 동호회 활동경비 지원금액 : 200천원 연중 시행시기 : 2013년부터 상시자율휴가제도 주요내용 : 하계휴가제도 대신 연중 내내 자율적으로 휴가 사용 휴양시설 제공 휴양시설 제공 : 대명리조트 구 분 2014년 2015년 이용실적 총 23명(34박) 총 18명(24박) 기타 제도 육아휴직제도 : 총 5명 이용(남직원 2, 여직원 3명) 유연근무제 : 총 2명 이용(출퇴근 선택시간제)

39 경영층의 리더십 2 교육 훈련을 통한 동기부여 구 분 주요내용 임원 특강 경영혁신과 역량 강화를 위한 임원 특강 CEO 특강 : (수), 총 140명 참석 - 교육주제 : 공단 외부환경과 경영현황의 이해, 혁신 실천 본부장 특강 : 월 ~ 3월(총 4회), 총 254명 참석 - 교육주제 : 친절한 고객응대, 직원 근무자세 추진기간 : 월 ~ 월 목표설정 : 필수 OA프로그램 지정, 취득자격증 선정 구 분 전자결재, 문서 재무회계, 분석 보고, 발표 프로그램 아래한글 엑셀 파워포인트 자 격 증 ITQ/워드프로세서 ITQ/컴퓨터활용능력 ITQ 역량 강화를 위한 정보기술자격 취득기한 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 의무 취득 인센티브 및 패널티 - 자격증 3종 취득자 자기계발 우수직원 표창(승진 성과평가 가점) - 목표진도율 미달자 근무평정시 직무수행능력 평가항목 미흡 부여 추진성과( 월 기준) 정보기술자격 의무 취득 구 분 계 아래한글 엑셀 파워포인트 신규취득자 26명 22명 1명 3명 현대백화점과의 CS 강사의 직원 특강( ) : 총 129명 참석 업무협약을 통한 CS 컨설턴트의 현장 컨설팅( 월, 3일간) : 5개 사업장 CS 컨설팅 및 교육 CS 매니저의 서비스 케어 교육( ) : 총 12명 참석 경영혁신전략 워크숍 자치구공단 최초 노사발전재단 장년나침반 프로젝트 도입 교육과정 교육내용 이수실적 생애설계 전직스쿨 직무태도, 경력활동 등 경력전성기 확장 평생현역을 위한 전문성 개발 및 삶의 설계 흥미로운 직업 탐색과 이력서 작성 및 사진촬영 성공적인 취업을 위한 면접전략 10명 (60시간) 7명 (45시간) 경영혁신아카데미 총 4회(분기별 1회) - 1분기 : 정부3.0, 개인정보보호, 저탄소녹생성장, 안전관리 교육 - 2분기 : 안전관리교육, CS 교육(외부강사) - 3분기 : CEO 특강, 조직활성화 교육(외부강사) - 4분기 : CEO 특강 및 경영성과보고, 퇴직연금 교육(우리은행) 회계사 초청 회계교육 경영혁신전략 워크숍 경영혁신전략 워크숍 개최 : 지방공기업 역량강화를 위한 성과관리제도 설계 및 활용(외부강사) 사내강사제도 운영 분 야 : CS 윤리 회계 인 원 : 직원 7명(CS 4명, 윤리 청렴 1명, 회계 2명) 목 적 : 자발적인 학습문화를 조성하고 문제해결 도모 학습동아리 운영 등록현황 : 총 6개 동아리 75명 활동 성과활용 : 학습결과 공유(전자게시판), 현업 반영 서비스 케어 교육 기타 교육훈련 지원 구청 연계 해외연수 지원 및 정보화 교육 실시 직종별, 계층별, 직무별 전문교육훈련 기회 제공 공단 사이버연수원(이러닝, 스마트러닝) 운영 등

40 리더십 선행직원 포상 친절직원 포상 우수제안 포상 3 금전적 보상을 통한 동기부여 구 분 주요내용 부서 및 개인 포상 포상금액 : 총 3,950천원 구 분 일 자 인원(팀) 금 액 훈 격 2015년 성과 우수부서 팀 300천원 이사장 부서 CS 우수부서 팀 300천원 이사장 자원봉사상 명 - 구청장 모범직원 명 1,200천원 친절직원 명 900천원 개인 여행후기공모 명 100천원 선행직원 명 200천원 이사장 직원투표 친절직원 명 50천원 제안제도 명 600천원 명 600천원 선택적 복지제도 지급대상 : 입사 1년 경과 직원(임원 및 계약직은 입사일 기준) 운영 지급금액 : 111,846천원 복리후생을 위한 고용장려금 사용액 : 총 10,159천원 고용장려금 활용 - 공단가족 한마음 체육대회, 복날 수박데이 직원 복리후생 지원 - 여름철 삼계탕데이, 경영혁신전략워크숍 직원 생일 축하 상품권 지급 지급대상 : 임직원 지급금액 : 3,800천원(온누리상품권) 4 내적요소(성취감, 만족감, 유대감 등)에 의한 동기부여 직원 가족의 날 운영 공단가족 한마음 체육대회 구 분 주요내용 체육시설 사용료 인상 추진( 부터, 관리6급 이00) CEO의 프로젝트 체육시설 사물함 관리 개선( 관리6급 이00) 수행담당자 지정 안전사고 처리지침 수립( 관리4급 정00) 시설정비반 운영( 관리4급 장00) 자율복장 착용 및 근무복 지급 소속감 및 근로의욕 고취를 위한 자율복장 및 근무복 지원 구 분 주요내용 관리직 자율복장(여름철 쿨비즈 운동) 지도직 체육복 지급(수업 지도 직원에 한함) 기능직 작업복 지급 현장근로원 하계 조끼 65벌, 모자 45개 동계 점퍼 7벌, 조끼 55벌, 모자 30개 사무 및 정보기기 업무처리 향상을 위한 사무용 컴퓨터 교체 : 총 30대(22,200천원) 교체 주차요금계산기 PDA 스마트폰 교체 : 총 40대(약 90,000천원) 근로조건 개선 매주 수요일 직원 가족의 날 지속 운영 : 부터 지속 - 추진내용 : 매주 수요일 정시 퇴근 가족친화경영을 위한 노상주차장 토요일 휴무 실시 - 토요휴무 찬반 조사 : 총 22명 중 20명 찬성 - 대상사업장 : 직영 노상주차장 4개소(17명 혜택) 공단가족 한마음 체육대회 개최 : 공단 가족 한마음 - 총 130명 참석, 장소 : 계남다목적체육관 체육대회 및 춘계 체련대회 실시 : ~ 체련대회 실시 - 팀별 체육활동 및 간담회 실시

41 경영층의 리더십 평가내용 02 자치단체, 지방의회, 지역주민 등 대내외 이해관계자의 협력 증진 을 위한 노력과 성과는 적절한가? 첫째 지방자치단체와 의회와의 협력관계, 지원 정도 1 환경변화에 대응하기 위한 이해관계자 협력 이해관계자와의 유기적인 협력체계 구성 이해관계자와의 관계 개선 노력

42 리더십 2 지방자치단체와의 협력 확대간부회의 지방자치단체와의 협력을 위한 의사소통 채널 구 분 주 기 대 상 회의내용 월요간부회의 매 주 월요일 이사장 확대간부회의 매월 2회 본부장 구청장 주재 주요 업무계획 보고 주요 현안업무 보고 및 추진사항 공유 공단 중점 추진사항 보고 및 협조, 민원사항, 문제점 등 해결방안 논의 연간 주요업무계획 보고 연 1회 임직원 구청장 주재 연간 주요업무계획 보고 구청 창의혁신아카데미 유관부서와의 상시 업무협의 필요 시 임직원 연간 예산안 편성, 추경 예산편성 계획 주요 시설 개보수 계획, 민원사항 해결 협력 관리 및 정보 공유 구청장 및 부구청장의 공단 소관 당부사항에 대한 관리 및 보고 회의자료 및 당부사항은 사내 전자게시판에 공지하여 전 직원 공유 양천행복나눔가게 나누리 자치단체와의 협력 활성화 노력 및 성과 구 분 주요내용 대사증후군 무료검진 구청장배 체육대회 자치단체의 협력 공단의 협력 체육시설 사용료 인상, 법정 감면대상자 확대 및 신설 협력사항 : 양천구립 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례 개정 거주자우선주차구획 내 부정주차 요금 부과 제도 제안(2014년) 협력사항 : 시행여부 결정( 부터 시행) 사랑나눔 무료 강좌(수중체조) 운영 협력사항 : 저소득층 어르신 대상자 선정 통보 미스터리 쇼퍼를 활용한 전화친절도 점검 협력사항 : 점검 대상 및 민원응대 향상교육에 공단 포함(지속) 창의혁신아카데미, 정보화교육, 법무교육 등 구청 교육 협력사항 : 교육 참석대상에 공단 직원 포함(지속) 양천행복나눔가게 나누리 1호 매장 설치 : 협력사항 : 양천구민체육센터 1층 로비 일부 면적 제공(지속) 양천보건소와 연계하여 대사증후군 검사 무료 검진 : 총 159명 협력사항 : 검진장소 제공, 이용회원 및 직원 대상 홍보(지속) 양천구보건소와 연계된 프로그램 운영 - 온가족 북난타 운영 : ~ 총 159명 - 건강-런(LEARN)스쿨 : ~ 총 77명 협력사항 : 프로그램 개설 및 운영(지속) 양천구청장배 각종 체육대회 개최 협력사항 : 행사장소 무상 협조(지속) 자치단체 정기 및 일시적 행사 개최 협력사항 : 주차장 무료 이용 협조(지속)

43 경영층의 리더십 3 지방의회와의 협력 지방의회와의 협력을 위한 의사소통 채널 양천구의회 회기별 소관 업무보고 구 분 주요내용 지방의회의 협력 공단의 협력 회 기 주요내용 ~ 제232회 임시회 2015년도 업무계획 보고 ~ 제233회 임시회 현안 업무보고 ~ 제234회 임시회 현안 업무보고 ~ 제235회 임시회 현안 업무보고 ~ 제237회 제1차 정례회 2014년도 결산 승인, 추가경정예산 ~ 제238회 임시회 ~ 제239회 임시회 현안 업무보고 체육시설 사용료 인상, 법정감면 대상자 확대 및 신설 협력사항 : 양천구립 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례 개정 의결 공단 경영혁신자문위원회 구성 협력사항 : 자문위원 활동할 구의원 2명 추천 위원회 및 구의원의 의정활동 협력사항 : 요구자료 제출, 현장 방문 안내 구의원의 업무보고 청취 시 개선 및 건의사항 협력사항 : 검토 후 반영하거나 구청에 요청 현안 업무보고 체육시설 설치 및 운영에 관한 조례 ~ 제240회 제2차 정례회 행정사무감사, 2016년도 예산안 지방의회와의 정기 간담회를 통한 소통과 협력 참석대상 주요내용 횟 수 이사장 의정활동 공유 및 협조 체육시설 조례, 예산, 추가경정 예산, 결산 등 원안 가결 요청 협력 관리 및 정보 공유 공단 소관 업무보고 시 주요 질의 답변사항 구청과 공유 행정사무감사 지적사항은 지방공기업 경영정보공개시스템에 공시 지방의회와의 협력 활성화 노력 및 성과 17회 지방의회 업무보고 현장 의정활동(목동테니스장) 지방의회 행정사무감사 해누리체육공원 족구장 조성 4 지방자치단체와 의회의 지원(예산, 사업확보 등) 구 분 주요내용 공단시설 투자 및 보수 예산 사업확대 구 분 시설투자 및 보수내용 금 액 해누리체육공원 축구장 추가 설치 해누리체육공원 풋살장 및 족구장 추가 설치 2015년 목동테니스장 시설개선 신월문화체육센터, 계남다목적체육관 노후시설 정비 어린이교통공원 운영 양천 목동체육센터, 계남다목적체육관 시설 보수 2016년 목동체육센터 개보수 및 장비 보강 목동테니스장 시설 현대화 1,100백만원 330백만원 400백만원 355백만원 200백만원 480백만원 120백만원 600백만원 2015년 공영주차장 3개소 수탁(현대41타워, 한전뒷길, 양천공원옆) 2016년 공영주차장 1개소 수탁(해맞이 공영주차장) 어린이교통공원 재개장

44 리더십 둘째 지역주민, 시민단체, 유관기관과의 협력, 유대관계 등 1 민관 협업 프로그램 운영체계 구축 및 성과 무료 건강진단서비스 민관 협업 프로그램 운영체계 구축 한가위 선물배송 복지관 배식 봉사 민관 협업을 통한 프로그램 운영 성과 구 분 주요내용 저소득장애인 김치전달 관내 초등학교 사회적약자 특화 프로그램 운영 대상자 추천 : 17명 - 대 상 : 한부모가정, 기초생활수급세대, 다문화가정 자녀 - 내 용 : 태권도, 수영, 배드민턴, 농구, 음악줄넘기 초등학교 수영교실 운영 : 총 6,710명 - 대 상 : 초등 3학년(관내 9개 초등학교) - 내 용 : 3개(양천 신월 목동) 체육센터 수영교실 서울시 교육청 지도안에 따라 지도(첨벙첨벙 돌고래처럼) 관내 중학교 방과 후 배드민턴교실 운영 : 총 10회 250명 - 대 상 : 신남중학교 - 내 용 : 배드민턴 강습 방과 후 축구교실 운영 : 총 119회 7,140명 - 대 상 : 목동중학교 - 내 용 : 축구 강습 관내 고등학교 방과 후 풋살교실 운영 : 총 11회 220명 - 대 상 : 신목고등학교 - 내 용 : 풋살 강습 홍익병원 이용고객 무료 건강진단서비스 제공 : 총 4회 58명 - 대 상 : 이용회원 및 방문고객 - 내 용 : 건강검진 및 상담을 통한 운동 영양처방 서비스 제공 신정종합사회복지관 (관내 경로당) 어르신 건강체조교실 무료 운영 - 대 상 : 65세 이상 어르신 - 내 용 : 건강체조. 스트레칭, 실버요가, 레크레이션댄스 등

45 경영층의 리더십 구 분 주요내용 치매선별검진서비스 : 19명 양천구치매지원센터 - 대 상 : 이용회원 및 방문고객 - 내 용 : 치매예방 검진 주민자치센터 근로복지공단 사랑나눔 무료강좌 운영 대상자 추천 : 39명 - 대 상 : 저소득층 어르신 - 내 용 : 수중체조 재활스포츠지원 서비스 제공 : 총 13명 - 대 상 : 산재보험 요양 종결자 및 요양 중인 자 - 내 용 : 수영, 헬스(산재보험 지원자 재활운동 및 운동요법 처방) 보건소 및 지역아동센터 연계 무료 협업 운영 : 77명 양천구보건소와 - 대 상 : 청소년 지역아동센터연합회 - 내 용 : 건강-런(LEARN)스쿨 만성질환 유병률 증가에 따른 건강상태 위험요인 운동처방 프로젝트 운영 : 94명 서울시와 - 대 상 : 지역주민 지역아동센터연합회 - 내 용 : 나의 건강체중 프로젝트(비만율 감소) 체중감량분은 연말 소외계층에게 현물로 기부 최강희 축구교실 신목장애인 주간보호시설 인재발굴 축구교실 운영 : 20명 - 대 상 : 소년 소녀가장 또는 저소득층 자녀 - 내 용 : 축구교실 장애인 축구교실 운영 : 총 26회 650명 - 대 상 : 장애인 - 내 용 : 풋살 프로그램 어린이 자전거운전 인증시험제도 운영 : 14팀 337명 (사)세이프키즈코리아 - 대 상 : 초등학생 - 내 용 : 자전거운전 인증면허 치매선별검진서비스 인재발굴 축구교실 어린이 자전거 인증시험 희망온돌 특별모금 동참 2 전략적 사회공헌 네트워크 구축 및 성과 지역 복지기관 네트워크 구축 김장김치 기증 불용물품 기증

46 리더십 저소득 어르신 도시락 배달 희망든든 손수레 만들기 김장담그기 자원봉사 제휴 복지기관별 봉사활동 (단위 : 명, 시간) 구 분 봉사내용 참여인원 참여시간 총 계 504 1,938 걷기대회 자원봉사 지원 양천구자원봉사센터 추석맞이 엄마손 도시락 배달 봉사 4 16 희망든든 손수레 만들기 자원봉사 양천구 저소득 장애인 한마음행사 자원봉사 사회적 약자를 위한 무료급식 배식 자원봉사 1 4 양천장애인종합복지관 김장김치 나누기 자원봉사 지원 사회적 약자를 위한 송년가족잔치 지원 6 48 희망일굼터 장애인 생산품 작업활동 지원 국제로타리 3640지구 사랑의 김장김치 담그기 행사 신월어르신복지센터 어르신 배식 자원봉사 목동종합사회복지관 사회적 약자를 위한 도시락 배달 자원봉사 대한적십자사 개인 헌혈 관내 경로당 환경정비 및 재능기부 등 상호 지속적인 협력을 위한 MOU 체결 및 관계 유지 CS 경영 활성화 업무협약 기 관 명 체 결 일 주요내용 대한적십자사 서울서부혈액원 ~ 생명나눔 헌혈캠페인 전개 자원봉사 활성화 업무협약 불용물품 기증 행복나눔 협약 양천구치매지원센터 노사발전재단 녹색강서환경감시단 현대백화점(목동점) 유디치과 목동오목교점 최강희풋볼클럽 서서울청소년오케스트라 국제로타리3640지구 우리은행 양천구청지점 한국기상산업진흥원 ~ 치매선별검진서비스 제공 ~ 고용구조개선 컨설팅, 장년친화 인사제도 ~ 사업장에서 수거된 폐현수막 등을 재활용 ~ CS 경영 활성화 방안( 재협약) ~ 의료 복지 서비스에 대한 협약 ~ 양천구 유소년 축구발전 ~ 양천구 청소년 문화 발전 ~ 행복나눔 김장담그기 ~ 집단신용대출 업무 협약 ~ 전략분야 인력양성사업, 날씨경영 인증 양천사회적경제생태계조성사업단 ~ 사회적경제 조직과의 업무협력 지원 국민은행 목동중앙지점 양천구자원봉사센터 (사)한국IT복지진흥원 ~ 제휴 은행 업무협약(임직원 자금관리) ~ 지역사회 공헌을 위한 자원봉사 활성화 ~ 행복나눔 불용물품 기증

47 지표명 고객 및 윤리경영 가중치 : 4점 평가방법 : 절대평가 지표정의 공기업의 선량하고 모범적인 관리자로서 각종 불공정 행위나 부정, 부 패행위를 근절하고 공기업의 사회적 책임을 다하고 있는지를 평가한다. 세부평가내용 1 고객만족 경영체제를 적절하게 구축 운영하고 있는가? - CS 경영추진 내부체계 및 기능의 적정화 여부 (실행 인프라구축) - 고객만족을 위한 장 단기 전략수립 - 종합적인 민원분석 및 정책반영 여부 - 서비스 기준의 이행도 및 고객모니터링을 통한 기관성과 증대 노력 - 현장중심의 CS 관련 교육실시 및 포상실적 2 부패방지와 청렴유지를 위한 윤리경영시스템 개선노력과 성과는 적절한가? - 부패근절 교육(세미나 포함), 임직원 업무관련 범죄 고발규정 제도 화 여부 등 비리 부패행위 근절노력 - 내부감사시스템(클린센터 등) 구축 및 실질적 내부통제시스템 작동 여부 - 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부 3 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가? - 지역사회 공헌 및 지원을 위한 노력과 성과(마을기업 지원 포함) - 공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과 지표관리부서 경영기획실 실장 조달영 ~4 yangcheon123@naver.com 경영기획실 과장 김준현 ~4 steelbike@naver.com 경영기획실 주임 최상곤 ~4 k1-csk@hanmail.net

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49 고객 및 윤리경영 Ⅰ 2015년도 주요 추진실적 및 성과 현대백화점과의 CS경영 활성화를 위한 업무협약 체결로 CS경영 실천 사내강사 지원을 통한 공단 친절교육 : 민원 접점부서 현장컨설팅 : / ~ 민원응대 서비스 케어 프로그램 운영 : ~ 실시간 고객만족도조사 시스템(망고톡) 도입하여 온 오프라인 소통 활성화 통합 관리 체계를 활용한 종합적인 민원분석 실시 부서별 민원 분석을 활용한 개선 전략 도출 고객만족 응대 매뉴얼 제작 및 배포로 서비스 표준화 공단의 미션 비전과 연계하는 윤리경영 정립 지속가치 창출을 위한 경영전략으로 윤리경영, 지역사회공헌, 공기업 가치제고 설정 전문 집합교육과 연극관람을 통한 윤리역량 강화 - 청렴 전문교육 : 주민강사 청렴 강의, 퓨전연극 사씨남편기 관람, 사이버청렴과정 이수 - 폭력예방 전문교육 : 전문강사 집합교육, 성희롱 예방 연극 희롱헤롱 관람 공단 보직자의 직무여건을 반영하여 청렴서약서 개정 청렴공단 실천 결의대회 실시 : 159명 청렴 결의( ) 고객과 함께하는 추석명절 떡값 문화 근절 캠페인 실시 추석명절 회원주도로 부정한 모금을 시도한다는 제보를 입수하여 전사 캠페인 실시 회원 강사 직원이 함께하는 캠페인을 1개월간 전개하여 부패행위 발생 사전 예방 - 캠페인 기간 동안 강사 전원(226명) 서약, 관장의 회원 면담 208명, 캠페인 문자 1,907건을 전송 하였으며, 9회에 걸쳐 암행감사를 실시한 결과 모든 이해관계자들의 부패행위 발생 없음 공단 자원봉사 유공기관 표창 및 정기적이고 지속적인 1팀 1헌( 獻 ) 정착 양천구자원봉사센터와 MOU를 체결하고 상호 과제를 충실히 이해한 결과 유공기관으로 선정 1부서 1사회복지기관 협약으로 사회공헌활동 전담 실시, 총 5개 기관 10개 프로젝트 지속수행 Ⅱ 2014년도 평가 지적사항 조치실적 지적사항 이행결과 비 고 고객만족 경영의 중장기전략이 3년이 하 중기에만 작성되어 있어서 장기 적인 계획 보완 VOC 통합관리체계의 경우 종합적인 민원분석이 시행되어야 하며, 전기 경영평가 고객만족도 평가결과에 대 한 원인분석과 대안마련, 국민권익위 원회의 청렴도조사의 경우 결과보고 외에 추가분석 후 개선방안도출과 실행으로 연결시킬 필요 종합민원분석 결과를 반영하여 고객만족 경영 중장기 계 획 수립( ) 년 중장기 경영전략 컨설팅( 월)의 과업내용에 반영함 온 오프라인, 공식 비공식의 의사소통 채널의 효과성 분석하 였고, 팀별, 분야별, 내용별 민원처리기한 준수현황 및 민원 처리의 신속성을 분석하는 등 종합적인 민원분석을 실시 ( )하였으며, 고객만족도 평가결과에 대해 평가 사업장별로 원인분석을 실시하여 개선대책을 수립 추진하고 있으며, 2014년 국민권익위원회의 청렴도조사 분석결과를 반영한 윤리 청렴 실천 종합 추진계획을 수립하여 추진 중임 (2015년 국민권익위원회 청렴도조사는 대상에서 제외됨) 완료 완료

50 리더십 평가내용 01 고객만족 경영체계를 적절하게 구축 운영하고 있는가? 첫째 CS 경영추진 내부체계 및 기능의 적정화 여부 (실행 인프라구축) 년 CS경영추진 목표 설정 2015년 고객만족경영체계 설정 미션 공공시설의 가치창출과 고객의 행복지수를 높이는 서비스 제공 미션 신뢰, 사랑, 소통! 고객중심의 2020 Top7 공기업 2015 고객서비스 실천 계획 고객감동 경영체제 운영 CS 핵심역량 강화 CS 성과측정 및 피드백 비상경영체제 선포식 CS전담부서 및 CS리더 지정 행복한 아침을 위한 아침인사 고객감동을 위한 친절 캠페인 고객의 소리 청취 고객서비스헌장 관리 및 운영 CS 역량강화 교육 고객응대 서비스향상 교육 3 不 추방운동 실천 고객모니터제도 운영 이용고객만족도조사 이용고객 해피콜제도 운영 불친절 직원 클리닉 운영 CS평가에 따른 보상 비상 경영체제 선포식 개최 일자 및 장소 : / 해누리타운 아트홀 참 석 자 : 전 임직원 158명 참석 주요내용 - 비상 경영체제 선포 - 경영혁신 결의

51 고객 및 윤리경영 2 고객만족도 내부체계 적정화 여부(실행 인프라구축) 내부직원 CS 리더 지정 운영 및 체계도 경영기획실 (최ㅇㅇ) CS리더 운영 활성화 주차사업팀 (현ㅇㅇ) 시설운영팀 (손ㅇㅇ) 양천센터팀 (조ㅇㅇ) 신월센터팀 (이ㅇㅇ) 목동센터팀 (이ㅇㅇ) 고객 NeedS에 즉시 조치를 위한 CS 활동 체계 구 분 CS추진조직 기능 및 주요역할 구성 및 주기 CS 경 영 기 획 실 CS 총괄 Plan Do Check C S 핵 심 리 더 C S 전 담 부 서 불 만 - Z E R O 전 담 반 운 영 C S 리 더 고 객 전 담 직 원 품 질 평 가 단 C S 평 가 Action C S 전 담 부 서 경영기획실 - 고객담당 최고책임자 - VOC 시스템 관리 - 고객감동업무 총괄 경영기획실 : CS 경영추진, CS 평가 CS 추진활동 지원 - 정보수집 및 분석 - VOC 관리 및 수집 주차관련업무 - 고객불만 즉각적인 처리 - 주차 민원 발생 시 우선처리 CS 관련 시책 추진 교육 내 외부 고객만족도 조사 분석 고객의 소리 총괄관리 모니터 관리 및 활동분석 CS 활동점검 및 Feed-bacK 고객접점 배치인력으로 고객응대 이용안내, 회원관리, 불편사항 상담 및 처리, 수납 등 해당시설에 대해 지속적으로 모니터링을 실시하는 고객 고객서비스헌장 이행준수 및 모니터링, 만족도조사 실시 부서(팀)원의 CS 역량강화 CS 성과 환류 및 개선조치 부서(팀) 장 팀부서 전원 주차사업팀 직원 부서(팀) 각 1명 각 사업장 접점부서 직원 총 13명 부서(팀) 각 1명 팀 구성 전원 CS리더 운영 회의 서비스 품질평가단 운영 고객서비스 품질 평가단 위촉 기 간 : ~ 내 용 : 고객서비스 품질평가단 위촉 인력구성 : 시설물 이용 회원 13명 활동내용 - 고객서비스헌장 이행기준 점검 - 실시간 민원의견 수렴 및 고객의 소리 제시

52 리더십 고객감동을 위한 다양한 친절캠페인 전개 구 분 대 상 주요내용 친절캠페인 전개 활동 행 복 한 CS 아침방송 및 전 사 업 장 건 강 체 조 실 시 직원 상호간 악수하며 반갑게 인사 매일 08:50분 건강체조(국민체조) 및 CS 아침 방송 실시 친 절 매 니 저 안 전 지 킴 이 가장 혼잡한 시간인 피크시간대 고객 맞이 친절인사 고객 문의사항 및 이용방법 안내 등 활 동 양천구민체육센터 매월 25일 ~ 말일(1일 1회) 고 객 감 동 라 인 설 치 운 영 친 절 데 코 레 이 션 설 치 운 영 신월문화체육센터 목동문화체육센터 계남다목적체육관 해 피 콜 운 영 전 체 사 업 장 고객과 직원 간 처음 눈높이가 이루어지는 장소에 (현관, 사무실 입구 등) 고객감동 라인 을 설치하여 고객방문 시 인사 및 안내 사업장에 친절문구 장식을 설치하여 친절 문화 확산 및 친절분위기 조성 서비스환경, 서비스만족 등 이용고객에 대한 의견을 수렴하여 서비스향상에 활용 실시간 만족도 시스템 운영 실시간 만족도조사 시스템(망고톡) 도입 일 자 : 내 용 : 실시간 고객만족도조사 시스템(망고톡) 운영 조직구성 : 실시간 고객만족도조사(망고톡) 시스템운영실무 조직 구성 주요업무 - 실시간 고객의 소리 청취 - 부서별 프로그램 및 시설 운영에 대한 문제점 및 개선사항 도출 실시간 만족도조사 시스템(망고톡)운영 실무 조직 체계도 운영기간 : 연중 만족도조사 설문 구성 (기관관리자) 경영기획실 (최ㅇㅇ) 실무조직 운영 회의 부서별 CS리더 (관리자) 주차사업팀 (현ㅇㅇ) 시설운영팀 (손ㅇㅇ) 양천센터팀 (조ㅇㅇ) 신월센터팀 (이ㅇㅇ) 목동센터팀 (이ㅇㅇ) 서비스평가요원 (품질평가단) 품질 평가요원 품질 평가요원 품질 평가요원 품질 평가요원 품질 평가요원

53 고객 및 윤리경영 둘째 고객만족을 위한 장 단기 전략수립 1 고객만족 경영체제 구축을 위한 중장기 전략 수립 중장기 고객만족 전략방향 CS핵심역량 강화 CS체계 고도화 접점 서비스 품질수준 향상 CS홍보마케팅 강화 공단 CS중장기 수립 중장기 전략 체계도 단계별 수립 내용 정리 추진목표 및 경영목표 설정 CS경영 추진목표의 모티브 : 경영목표 중 고객행복 행복지수 향상 <고객행복 실현> - 고객이 만족하실 때까지 최상의 서비스를 안전하게 제공하여 고객의 행복지수와 신뢰를 향상시켜 고객 감동 경영을 추구한다

54 리더십 고객만족 전략별 추진계획 전 략 방 향 전 략 과 제 세 부 실 천 과 제 서비스 바로세우기 운동 전개 실시간 만족도 조사 시행 CS핵심역량 강화 C S 체 계 고 도 화 접 점 서 비 스 품 질 수 준 향 상 CS홍보마케팅 강화 C S 마 인 드 정 립 교 육 체 계 구 축 실 행 공 동 체 활 성 화 CS경영전략 체계화 VOC 시스템 체계화 CS평가시스템 구축 C S 붐 업 ( B o o m - u p ) 서 비 스 표 준 화 C S 평 가 보 상 제 도 - 차별화된 CS특화 교육 방안 마련 - 우수기관 벤치마킹(CS분야포함) - 공단 사회봉사단 운영 및 참여 - 신규직원 CS전문 교육 실시 - 접점직원 현장 교육 - CS사내강사 지속적 관리 - 구성원의 CS 정보 공유 - 직원들의 공유 채널 개설 운영 - 팀별 CS 리더 운영 및 활성화 - CS경영 중장기계획 수립 - CS전담기구 구성 및 활성화 - CS경영 중장기계획 보완 - VOC 운영 시스템 재정비 - 민원 수집, 분석 및 사후 관리 - 수집 채널 다양화 및 통합분석 강화 - 서비스품질인증 획득 추진 - 실시간만족도 조사 확대 운영 - CS우수직원 선발 및 포상 - 고객제안/직원제안 적극 활용 - SNS활용 CS홍보 및 캠페인 진행 - 서비스 이행기준 재정립 - 서비스평가 강화 - 서비스 매뉴얼 재정비 및 배포 - CS성과 평가 및 보상 실시 - 외부기관 연계 컨설팅 운영 - CS평가 보상제도 이슈화 C S 마 케 팅 활 성 화 - 전사적 고객만족운동 전개 - 전사적 고객이벤트 추진 운영 C S 우 수 사 례 공 유 - CS미담사례 공유 및 SNS전파 현대백화점 서비스 활성화 고객만족도 개선활동 추진 내역 구 분 주요내용 고 객 감 동 서 비 스 제 공 고 객 참 여 활 성 화 실시간 민원접수, 해피콜 운영, 고객서비스헌장 표준 관리 현대백화점 연계 각종 서비스 활성화 프로그램 운영 민간위탁 주차장 수탁자 간담회, 소통의 장 확대(화목데이), 서비스 품질 평가단 간담회 고 객 만 족 수 준 평 가 실시간 고객만족도조사 운영, 실시간 민원 접수 운영 지 원 기 반 구 축 고객응대서비스 매뉴얼 제작 배포, 친절직원 포상

55 고객 및 윤리경영 2 고객만족경영 단기 전략수립 고객서비스 실천계획 수립 추진목적 : 서비스 품질 향상을 통한 고객감동 최우수 공단 달성 주요내용 - 고객 접점부서 서비스 관리 및 평가 활동 : 연중 - CS리더 활동을 통한 서비스 품질관리 활동 전개 : 연중 - 민원에 대한 종합적 민원 분석 실시 : 연1회 - 부서별 고객서비스 실천계획 수립 운영 고객서비스 실천계획 수립 공단 CS리더 활성화 계획 수립 추진목적 : 고품격 서비스 제공 및 불친절 민원 제로화 달성 추진주요내용 - 고객 서비스 품질평가단 활용 각종 평가 실시 - 고객만족도 향상을 위한 친절 캠페인 전개 고객서비스 품질 향상을 위한 전개 활동 추진목적 : 고객서비스 품질을 향상시키고, 고객만족도 향상을 위함 추진주요내용 - 고객응대 매뉴얼 제작 배포 - 서비스품질 교차점검 실시 - 실시간 민원의견 시스템 도입 운영 - 시설물 이용 각종 만족도조사 실시 및 미흡사항 개선 서비스 품질 평가단 활동 고객 서비스 향상 계획 및 만족도 개선 지속 운영 구 분 주요내용 CS경영활성화를 위한 C S 업 무 협 약 체 결 현대백화점 목동점과의 CS경영 활성화를 위한 업무협약 체결 고 객 만 족 을 위 한 CS민원접점 컨설팅 CS전문가의 민원접점 직원 대상 CS컨설팅 진행 (전체 매우미흡 수준의 결과에 따라 개선방안 도출 운영) 민원 접점 컨설팅 결과 서비스 품질관리를 위한 고객응대 서비스 케어 프 로 그 램 운 영 고객 서비스 응대 향상을 위한 응대 요령 및 운영 방법 도입 부서별 고객만족도 조사 실시 및 미흡사항 개선 실시간 만족도 조사 프로그램을 활용 자체 고객만족도조사 진행 및 그에 따른 미흡사항 도출 개선 운영

56 리더십 셋째 종합적인 민원분석 및 정책반영 여부 1 전사적 사업별 고객의 소리(VOC) 통합관리체계 운영 종합 민원분석 결과 2015년 VOC(고객의 소리) 종합 분석 실시 분석기간 : ~ 종합 분석 종합 체계도 실시간 민원시스템 운영 분석방법 : 전년대비 접수 건수, 부서별 접수경로, 유형별 조사 분석 2014년 대비 개선사항 : 유형별 고객특성에 따른 결과분석 및 도출 분석에 따른 대책 수립 구 분 주요내용 친절 생활화 및 민원이 잦은 곳에 직원 항시 대기 부서별 개선방향 도출 - 샤워장, 주차장 등 직원이 대기 안내 및 질서 통제 등 - 노후된 시설이라 하여도 응대 방법에 따라 만족도 향상이 될 수 있음 민원접점부서 월별 친절직원 선정 개선대책 - 공영주차장, 3개체육센터, 계남체육관 대상 월별 친절직원 선정 및 선정직원 인사고과 반영 및 포상금 지급 - 친절직원 포상을 위한 예산 확보 필수(친절직원 포상금 예산 사용) 커뮤니티 활용 확대 운영 - 시설운영 개선 민원 공유 및 시설이용 방법 전파

57 고객 및 윤리경영 외부기관과의 교차점검 분석 구청 전화서비스 모니터링 실시 및 결과분석 - 점검기관 : 양천구청 - 점검기간 : 월 - 점검대상 : 양천구민체육센터, 신월문화체육센터, 목동문화체육센터 공단 상호간 고객서비스 교차점검 실시 및 결과분석 - 점검기관 : 금천구시설관리공단 - 점검기간 : 월 - 점검대상 : 양천구민체육센터, 신월문화체육센터, 목동문화체육센터 목동주차장, 계남다목적체육관 - 점검항목 : 환경, 응대태도, 상담태도, 종결태도, 전체 만족도 등 고객 민원응대 컨설팅 - 컨설팅 기관 : 현대백화점 목동점 - 기 간 : 월 - 대 상 : 양천구민체육센터, 신월문화체육센터, 목동문화체육센터 목동주차장, 계남다목적체육관 - 점검항목 : 민원접점 근무태도, 환경정비 상태, 응대방법 등 전화점검 결과보고 2 종합적인 민원분석에 따른 개선계획 정책반영 실적 각종 민원분석, 평가 등에 따른 정책반영 주요현황 민원원인 조치 및 개선 실적 일 자 서 비 스 불만개선 해누리체육공원 이용객 오금빗물펌프장 화장실 개방 문화체육세설 구급약품 인지가능 표시 개선 직원 친절도 향상을 위한 서비스 응대 교육 실시 공영주차장 민간관리 교육 교차모니터링 실시 편의시설 개 선 체육시설 샤워실 소모품 수시 점검 교체 해누리체육공원 이동식 화장실 보수 해누리체육공원 테니스장 휴게시설 천막 설치 문화체육시설 탈의실 거울 및 선반 설치 공영주차장 요금소 지붕 설치 운영제도 개 선 해누리체육공원 테니스장 특정코트 1시간 사용 허용 목동테니스장 경로감면율 조정 해누리체육공원 축구교실 독점에 따른 프로그램 개편 해누리체육공원 풋살장 장기대관(3개월 단위) 추진 경로할인 대상자 회원접수 방법 개선 민원조치결과 보고 기타개선 해누리체육공원 테니스장 그물망 재설치 목동테니스장 간판 개선 공사 화장실 벽면 타일보수 공사 해누리타운 정문 손목보호대 교체 LED 조명 설치 탈의실 누수배관 교체 공사 해누리타운 지하주차장 사각지대 LED 센서등 설치 고객과의 만남의 시간 실행(9,10,11월 3회 실시) 계남다목적체육관 지붕방수 공사 해누리타운 승강기 손끼임 방지장치 설치 ~

58 리더십 넷째 서비스 기준의 이행도 및 고객모니터링을 통한 기관성과 증대 노력 (각종 제도개선 여부 등) 1 서비스 기준의 이행도 점검 및 모니터링 결과 서비스 품질 평가 지속적인 모니터링을 위한 품질평가단 위촉 기 간 : ~ 내 용 : 고객서비스 품질평가단 구성 운영 인력구성 : 시설물 이용 회원 13명 활동내용 - 고객서비스헌장 이행기준 점검 - 실시간 민원의견 수렴 및 고객소리 제시 품질평가단 운영 사진 고객서비스헌장 이행준수 평가 실시 목 적 : 고품격 서비스와 안정적인 시설관리로 구민의 복리증진과 고객행복실현을 위해 각 사업장내 고객서비스헌장 평가 기 간 : ~ 대 상 : 전 사업장 점 검 자 : 고객서비스 품질 평가단 품질 평가표 항목 : 서비스 환경, 서비스 과정(100점 만점) 점검결과 : 전체평균 81.01점 조치사항 : 부서별 분석을 활용한 개선사항 도출 및 조치 고객서비스 품질평가단 개선 건의사항 신속 조치현황 구 분 개선 건의 사항 조치결과 조치사항 사진 고객만족 환경관리 계남체육관 주차 공간 부족 휴게실 출입문 난방 안내 문구 체육관 음향장비 정비 체육관 손상된 매트 교체 수영장 킥보드 세척 직원 불친절에 따른 불쾌감 주차구획 주변 아침 청소 수영장 물 수질관리 철저 체육관 바닥 청소 주차장 주변 청소 미흡 외부차량 집중단속으로 구획 확보 출입문 난방 안내 문구 부착 음향장비 정비 및 교체 손상된 매트 교체 킥보드 주기적으로 세척 실시 직원 친절교육 강화 매일 근무시작 전 청소 실시 수영장 물 1일 2회 역세 및 수시청소 1일 3회 체육관 청소 실시 주차장 주변 수시 청소실시 시설관리 계남체육관 어두움 샤워장과 탈의실 사이 커튼 설치 샤워장 샤워기 고장보수 체육관 매트 청결을 위한 세척 탈의실 난방 온도 조절 LED등으로 교체 커튼 설치 완료 샤워기 보수 완료 매트 세척 완료 난방온도 체크 및 난방실시

59 고객 및 윤리경영 2 기관성과 증대 노력 및 제도 개선 실적 실시간 고객만족도조사 시스템(망고톡) 최초 도입 운영기간 : 연중 운영 주요 추진 성과 구 분 주요내용 SNS활용 만족도 조사 모바일 활용 서비스 이행도 점검 결과 도출 진행(8월) 테블릿 및 문자 활용 고객만족도조사 진행 (9월, 12월) 추진성과 NFC활용 실시간 민원의견 시스템 베너 설치 운영 시설물 이용 프로그램 만족도 조사 활용 의견 수렴 각종 설문 만족도조사 활용 의견 수렴 실시간 민원정보를 입력하고 관리하여 민원분석 시 해당 결과 추진결과 즉시 반영 민원의 데이터를 실시간 분석으로 업무처리 간소화 및 업무효율성 증대 CS 리더 업무회의 추진 추진목적 : 본부와 사업팀 간 고객만족 추진방향 채널 및 목표 공유 CS 리더 업무회의로 고객만족 조직역량 강화 운영방법 : CS 리더 업무회의 추진 CS운영 회의 구 분 주요내용 추진내용 (CS리더 7명) 고객서비스 품질평가단 활용 각종 프로그램 만족도 점검 고객만족 CS경영 중장기 계획 수립을 위한 회의 진행 서비스 자체 체크리스트 제작 배포 고객응대 매뉴얼 발간 고객서비스 헌장, 고객서비스 첫걸음(마인드, 기본예절, 고객 응대 요령 등) 고객응대 요령(방문, 전화, 인터넷 고객) 전화응대 매뉴얼, 전화응대 시나리오, 전화응대 점검 평가표 사업장별 고객서비스 이행기준 및 FAQ CS매뉴얼 발간 고객응대서비스 케어 프로그램 운영을 통한 민원응대 방법 개선 CS전문가의 프로그램 운영결과를 통한 고객응대 서비스 바로 세우기 운동 전개 다양한 홍보방법을 통해 고객에게 효과적인 정보 제공 공단 홍보책자 발행 : 공단 사업장, 운영 프로그램 및 활동내용 소개 SNS를 활용하여 공단과 이용회원간의 소통의 장 마련

60 리더십 다섯 현장중심의 CS 관련 교육실시 및 포상실적 1 현장중심의 CS 관련 교육실적 직원 매뉴얼 교육 고객응대 매뉴얼 전 직원 숙지 주요내용 - 고객서비스 헌장, 고객서비스 첫걸음(마인드, 기본예절, 고객 응대요령 등) - 전화응대 매뉴얼, 전화응대 시나리오, 전화응대 점검 평가표 - 사업장별 고객서비스 이행기준 및 FAQ 전문강사 초빙 민원응대 컨설팅 실시 컨설팅 기관 : 현대백화점 목동점 컨설팅 기간 : 월 주요항목 : 민원접점 근무태도, 환경, 응대방법 등 각종 교육 실시 분기별 교육 진행 전사적 직원 친절교육 실시 대 상 : 전 직원 목 적 : 고객서비스헌장 생활화 및 직원역량 강화 및 고객서비스 헌장 이행준수 결의 등 추진실적 교육일자 교육내용 인 원 명 청렴, 윤리경영, CS 교육 129명 고객서비스헌장 준수 등 158명 명 서비스케어 프로그램 운영 고객응대 서비스 케어 프로그램 운영 개 요 : 공단 현실에 맞는 응대 프로그램을 발굴하여 고객에게 고품격 서비스를 제공하기 위함 진행방법 : 응대점검, 관찰모니터링 실시 및 서비스 운영 방법 제시 고객응대 서비스 바로 세우기 운동 전개 활동 - 주기적 세부 응대 매뉴얼 직원 주입식 교육 진행 - 주1회 이상 직원들을 고객 응대 상황극 교육 진행 - 주기적 복장점검 및 접점근무지에 손거울을 비치, 이미지 트레이닝 실시 - 부서장이 직접 직원 응대를 관찰하고 정확한 피드백 조치

61 고객 및 윤리경영 현대백화점 전문 CS매니저 초빙 친절교육 진행 목 적 : 고객서비스 우수기업 전문가의 진단 및 전파 교육대상 : 전 직원 추진실적 교육일자 교육강사 교육내용 인 원 전문 외부강사 교육 정OO (현대백화점 CS매니저) 배려의 힘 129명 고객감동을 위한 일일 친절 생활화 및 CS 교육 지속운영 기 간 : 연중 내 용 - 매일 오전 8:50 행복한 CS 아침방송 및 건강체조 - 직원 상호간 악수하며 반갑게 인사, 아침방송 - CS 교육 : 사업장 고객접점 직원대상 월1회 교육 구청 연계 상 하반기 고객접점 직원 친절교육 진행 목 적 : 민원응대서비스 수준향상과 서비스경쟁력 강화 교육대상 : 현장 민원접점부서 직원 추진실적 고객 접점 친절교육 교육일자 교육강사 교육내용 인 원 한OO (탑서비스아카데미 원장) 나와 민원인의 행복한 친절서비스 21명 문OO (S-HRD 대표) 고객을 내편으로 만드는 가장 강력한 힘 13명 2 직원 서비스 마인드 우수 포상실적 구 분 일 자 대 상 인 원 포 상 상반기 우수제안 명 총 60만원 여행후기 공모전 개 인 2명 총 10만원 선행직원표창 3명 총 25만원 시상 사진 CS 우수부서 부 서 1팀 총 30만원 친절직원 6명 총 90만원 모범직원 개 인 6명 총 120만원 하반기 우수제안 3명 총 60만원

62 리더십 평가내용 02 부패방지와 청렴유지를 위한 윤리경영시스템 개선노력과 성과는 적절한가? 첫째 부패근절 교육(세미나 포함), 임직원 업무관련 범죄 고발규정 제도화 여부 등 비리 부패행위 근절노력 비전 정의서 中 구민, 고객, 직원 모두가 소통하여 다 함께 행복을 공유 하고 신뢰받는 공기 업이 된다 핵심가치 중 지속성장의 정의 공기업의 책임을 다하고 고객, 구민과 소통하고 공 감하며 지속성장하여야 함 경영목표와 연계하는 윤리경영 전략 1 윤리경영 체계 및 CEO의 부패근절 의지 공단의 미션 비전과 연계된 윤리경영 정립 구분 내 용 정 의 비전 핵심 가치 경영 목표 신뢰, 사랑 소통! 고객중심의 2020 Top7 공기업 고객행복 효율과 성과 지속성장 고객 행복지수 향상 생산효율성 향상 경영성과 증대 지속가치 창출 신뢰 는 지방공기업으로서 고객에게 윤리적으로 신뢰받는 상태를 의미함 공단이 지속적으로 성장하고 존재하기 위하여 공기업으로서 윤리적 책임 완수 가 핵심임을 내포함 지역사회에서 공단의 가치를 지속적으 로 창출하며 성장하는 것을 목표로 함 경 영 목 표 고객행복지수 향상 생산효율성 향상 경영성과 증대 지속가치 창출 경 영 전 략 CS향상 실천, 고객신뢰도 향상 프로세스 최적화, 조직역량강화, 인적자원 역량개발, 경영혁신 활성화 고객이용률 증대,, 수익증대 지역사회 공헌,, 공기업 가치제고, 윤리경영,, 공기업 정책 완수 윤리경영 공단 반부패 윤리경영 체계 지속가치 창출을 위한 경영전략 지역사회공헌 공기업 가치제고 고객감동 및 구정실현과 경영 효율화 기반 조성 내 외부 청렴도 향상 고객감동 기반 조성 성과중심 예방감사 ㆍ임직원 행동강령 ㆍ부패(비리)클린신고센터 ㆍ청렴역량 향상교육 ㆍBSC 윤리경영 지표 운영 ㆍ청렴실천 캠페인 ㆍ고객서비스 헌장 ㆍCS실무조직 ㆍ고객서비스 품질평가단 ㆍ사회적 약자 배려 ㆍ사회공헌 활동 ㆍ고객서비스 모니터링 ㆍ고객불편예방 순찰점검 ㆍ민원처리분야 감사 ㆍ정기감사, 근무기강 점검 ㆍ일상감사 및 청렴도 제고 공단 CEO의 윤리 청렴실천 및 부패방지 근절 의지 CEO 특별 메시지 전달 구 분 (금) 간부회의 (금) 간부회의 취약시기 특별 메세지 연말연시 당부사항 주요내용 공직기강을 확립하여 공기업의 모범적인 자세로 근무 - 인사고과 반영과 공평한 상벌을 실시하겠음 반부패 청렴에 대한 강력한 의지 표명 - 공기업 직원으로서 부정 부패행위 발생은 있을 수 없음 설, 하계휴가, 추석연휴 등 취약시기 공직기강 확립 노력 연말연시 자율적인 절제로 공기업 직원 품위 유지 필요

63 고객 및 윤리경영 2 부패근절 교육(세미나 포함) 추진 실적 청렴공단 실천 결의 대회 개최 목 적 : 청렴마인드 제고와 청렴문화 정착으로 실천 분위기 조성 시행일자 : 내 용 : 직원대표 남,여 각 1명 청렴서약서 낭독 추진실적 : 이사장외 158명 청렴 결의 실시 청렴 전문 집합교육 및 사이버 교육 이수 목 적 : 실효성 있는 청렴전문 교육으로 청렴역량 제고 추진기간 : 집체 / 사이버 ~ 방 법 : 양천구 주민강사 특강 및 연극관람, 사이버 교육 청렴공단 실천 결의 청렴실천 결의문 구 분 집체교육 사이버교육 교육내용 주민이 바라본 청렴과 친절, 퓨전연극 사씨남편기(세종산업교육원 극단) 양천 사이버 청렴교육센터 연계 운영 추진실적 : 집합교육 59명(118시간), 사이버교육 62명(526시간) 청렴연극 사씨남편기 감사교육원 감사전문 집합교육 목 적 : 감사업무 전문교육으로 내부통제 역량 향상 교육기관 : 감사교육원 과 정 명 : 감사기본과정( ~ ) 추진실적 : 감사담당 직원 1명(5일) 이수 설 추석명절 및 연말연시 근무기강 확립 예방교육 목 적 : 부패 취약시기 해이해지기 쉬운 근무기강 확립 추진실적 청렴교육 의무이수 추진 구 분 교육내용 실 적 설 명절 검소한 설명절 보내기, 기강해이 행위 금지 등 총 172명 교육 추석 명절 기강해이 엄단 및 청렴 공직윤리 준수 등 총 171명 교육 연말연시 음주 도박 등 품위손상과 청렴위반 행위 금지 등 총 169명 교육 문화체육시설 보안관리 교육 목 적 : 중요 정보매체 보안 및 시설물 출입 통제 강화 교육내용 : 서고 및 캐비닛 잠금, 문서 및 열쇠, 업무용 USB 방치 금지 추진실적 : 총 76명 교육 복무점검 위반 특별교육 복무점검결과 위반 직원 근무기강 특별 교육 목 적 : 근무기강 위반사항 재발 방지로 윤리기강 확립 추진실적 : 총 2회 30명, 근무기강 확립 정신교육 실시

64 ㅍ 리더십 성희롱 예방 연극 희롱헤롱 윤리적 인권보호를 위한 폭력예방 연극관람 및 교육 목 적 : 전 직원 4대 폭력예방 교육으로 윤리적 조직문화 형성 교육내용 : 가정폭력 성희롱 성폭력 성매매 교육 추진실적 구 분 교육내용 교육인원 전문강사교육 성인지 감수성 및 폭력예방 집합교육 2회 164명 연극 관람 성희롱 예방 연극 희롱헤롱 94명 자체 교육 부서별 폭력예방 통합교육 145명 고객보호를 위한 개인정보 보호교육 목 적 : 공단 업무수행에 필요한 정보의 주체인 고객의 권익 보호 교육일자 강 사 교육내용 교육인원 재무회계 교육 본부장 개인정보보호 교육, 개인정보 수집과 유출, 오 남용 등의 위법 사례 136명 전문강사 사이버 보안 및 개인정보보호 2명 회계 투명성 제고를 위한 감사교육원 연계 사이버 교육 목 적 : 올바른 회계지식으로 회계업무 부정부패 예방 추진실적 : 19명(178시간) 이수 교육과정 교육기간 인원 이수시간 지방자치단체 출납실무 7 49시간 ~03.17 국가회계기준 해설(부채 등 회계) 1 8시간 국가재정의 이해 7 91시간 국가회계기준 해설(자산회계) ~ 시간 공무원을 위한 알기쉬운 복식부기원리 2 6시간 감사사례집 배포 행동강령 이해와 준수를 위한 우수 사례 배포 목 적 : 행동강령 이행역량 강화로 반부패 실천에 활용 추진실적 : 국민권익위원회 2015년 행동강령 우수제도 사례집 배포 부패근절 및 행동강령 준수를 위한 감사사례집 전자 배포 목 적 : 감사결과 지적사항 전파로 동일사례 재발 방지 추진실적 : 2014년 감사사례집(지적 69건 및 제도개선 5건) 배포 정치관계법 관련 법령 및 질의회답문 배포 목 적 : 공기업 직원으로서 선거 정치 중립과 금지 사례 인식 추진실적 - 사례배포 : 지방공단 주관행사의 음식물 제공 등 총 25건 - 법규안내 : 설 추석 명절, 공직자선물신고제도 등 3건

65 고객 및 윤리경영 3 임직원 업무관련 범죄고발 규정 등 반부패 제도 운영 임직원 업무관련 범죄고발 규정 지속운영 목 적 : 임직원의 부정행위 방지와 청렴한 기업문화 조성 규 정 명 : 임 직원 업무관련 범죄 고발 규정 제 정 일 : 주요내용 : 업무관련 범죄 고발대상, 고발여부 판단 및 절차 등을 정하고 범죄 발생시 수사기관에 고발 공단 임직원 행동강령 개정으로 직무수행 공정성 강화 목 적 : 임직원 행동규범 제도의 강화로 비위 예방 개 정 일 : 개정조항 : 임직원 행동강령 제5조(이해관계 직무의 회피) 주요내용 : 직무회피 상담을 하여야 하는 이해관계자 범위 확대 1차 개정 ( ) 특혜의 배제 조항 신설, 2차 개정 ( ) 부패예방 기능 강화 를 위한 직위의 사 적이용 금지추가 3차 개정 ( ) 운영지침 일부개정 징계양정기준 일부 추가 4차 개정 ( ) 이해관계 직무의 회피 대상 확대 <임직원 행동강령> 이해관계자 확대 범위 1퇴직공무원으로서 퇴직 전 5년 간 같은 부서 근무자, 학연 지연 등으 로 지속적인 친분관계 에 있는 자 2학연, 지연, 종교 또는 채용동기 등 지속적인 친분관계가 있어 공정 한 직무수행이 어렵다 고 판단되는 자 3최근 2년 이내 직무수 행으로 직접적인 이익 을 주어 지속적인 친분 관계를 형성한 자 청렴위반자 One-Strike Out 제도 지속운영 목 적 : 청렴위반자 영구 퇴출로 부정부패와 비리근절 관련규정 : 공단 인사규정 시행내규 도 입 일 : 주요내용 : 인사규정시행내규의 청렴의무 위반 처리기준에 의해 비위 정도가 심한 경우 퇴출 및 형사고발 임직원 반부패 청렴서약 내부신고자(Whistleblower) 보호 지침 제정 목 적 - 내부신고자 보호 절차, 기준을 명확히 하여 의롭고 용기있는 신고자 보호 - 문제 발생 초기 단계에서 내부신고로 위험 요인을 자체 발굴하여 부패 및 비위 문제 확산 방지 지 침 명 : 부패행위 신고 접수 처리 및 신고자 보호 등에 관한 운영 지침 제 정 일 : 주요내용 : 보호대상 신고자, 비밀보장, 신분보장, 불이익 구제 등 청렴계약제 계약당사자간 부정거래 방지를 위한 청렴계약제 지속운영 목 적 : 계약과정에서 업체 담당자의 청렴서약으로 부정부패 근절 시 행 일 : 적용대상 : 공단에서 발생하는 모든 계약 추진실적 : 2015년 체결계약(77건) 전체 청렴계약 체결

66 리더십 4 청렴도 제고 및 비리 부패행위 근절을 위한 노력 청렴서약서 개정 CEO의 윤리 청렴 의지 지속 전파 목 적 : CEO의 경영철학 전파로 반부패 청렴의지 확산 방 법 : 공단 정례조례 시(분기별) 추진실적 : 총 4회(정규직 및 현장근로원) 공단 보직별 직무 여건을 반영한 임직원 청렴서약서 개정 목 적 : 부패근절을 위한 의식개혁과 자기통제 다짐을 위한 서약 개선 일 자 : 개정사항 : 현실에 맞는 보직별 준수사항 반영 떡값 문화 근절 캠페인 임 원 외부 부당간섭 철저히 배제 조직 구성원들의 청렴 소신 보호 부서장 및 직원 청렴한 직무수행으로 올바른 고객서비스 제공 모범적인 공 사 생활 솔선수범 추진실적 : 총 204명 재서약 완료(임원 2명, 간부 6명, 직원 196명) 고객과 함께하는 추석명절 떡값 문화 근절 캠페인 실시 목 적 - 추석 명절 강사와 회원간 발생할 수 있는 선물, 향응 등의 행위를 회원 강사 직원이 함께하는 캠페인을 전개하여 사전 예방 기 간 : ~09.30 대 상 : 문화체육시설 4개소(3개 체육센터, 계남다목적체육관) 방 법 - 체육센터 관장과 강사 전원 캠페인 참여 공동서약서 작성 - 캠페인 기간동안 배너 설치, 문자발송, 전관 캠페인 방송 - 자발적 떡값 모금 가능성이 높은 프로그램 회원층 면담 추진실적 강사 캠페인 서약 구 분 내 용 강 사 문화 체육 프로그램 강사 226명 전원 캠페인 참여 서약 회 원 부패문화 개선을 위한 관장 면담 208건, 문자전송 1,907건 직 원 총 9회 암행점검 실시 결 과 : 모든 이해관계자들의 부패행위 발생 없음 청렴 및 반부패 실행 강화를 위한 BSC 지표 신설 목 내 적 : 부서 내부통제수준을 성과평가와 연계하여 청렴도 향상 용 : 비전 및 전략 연계 내부통제 전사지표 운영 적용대상 관점 전략 CSF KPI 평가방법 가중치 전 부서 내부 프로세스 윤리경영 내부통제 강화 부서 근태지적건수 단계별 평가 1 부서 감사지적건수 목표부여(A) 1 추진실적 : 부서별 평가결과 성과포상 및 성과급 반영

67 고객 및 윤리경영 청렴도 조사결과 분석을 통한 취약점 집중개선 추진 목 추진실적 적 : 국민권익위원회 청렴도 측정결과 분석, 취약점 집중개선 구 분 취 약 점 개선사항 계약 및 관리 거주자 우선주차 청렴문화 계약 및 관리 업무 절차상 대면기 회가 빈번한 반면, 향응제공과 관 련한 외부인 대상 신고안내 미흡 배정 결과가 기대와 다를 경우 담 당자의 태도 또는 관련제도의 부당 성에 대한 불만이 청렴측정에 투영 청렴규범 내재화와 조직의 청렴 성이 취약하고, 내부신고자 노출 원천 방지 방안 강구 계약서류 일체에 부패신고 안내 명시 계약업체 상시 설문조사시스템 구축 배정기준 안내문 발송 배정관련 진행조회 기능 개선을 위하여 관리시스템 교체 진행중 내부신고자 보호 지침 제정 비리신고채널 정비 청렴교육 의무이수 실시 공단 청렴도 지수 구 분 종 합 외 부 내 부 국민권익위원회에서 조사한 최근(2014년) 종합청렴도는 지방공단 평균보다 0.06점 높고전체기관 평균(7.78점) 보다 0.40점 높음 업무청렴 부패인식 미흡, 상급자의 윤리의 식 함양 필요 상급자 청렴자가진단 실시 윤리기준을 반영한 구체적 지침 마련 반부패 청렴실천 메세지 외부 이해관계자로 발송 확대 개선 목 적 : 청렴의식 환기와 전파로 청렴문화 형성 개선사항 : 직원에게 발송되던 메시지를 외부 관계자에게 확대 전파 일 자 : 발송내용 반부패 청렴실천 문자 발송 외부업체 내부직원 명절 떡값은 정 이 아니라 독 입니다 명절 떡값 요구자 신고! 비밀 보장! 청렴실천! 기강확립! 공단직원은 임직원 행동강령(이하생략) 추진실적 : 총 226건 발송(외부업체 25명, 공단 직원 201명) 비리 부패행위 근절을 위한 경영시스템 운영 강화 구 분 추진내용 부정부패 관련 제도 강화 클린신고센터 운영 청렴계약제 통합경영공시 운영 임직원 행동강령 지속보완 관리 금지된 금품 등의 처리 절차 마련, 청렴성과 신뢰확보 업체와 계약담당자간에 발생 할 수 있는 부패요소 차단 클린아이, 공단 홈페이지에 투명한 경영정보 제공 -경영목표, 경영성과, 예산현황, 이사회 결과, 감사결과 국민권익위원회 팝업창 연동 청렴로고 반부패 청렴캠페인 청렴 韓 세상 로고 지속 활용 목 적 : 깨끗하고 올바른 대한민국 만들기 캠페인 참여 시행일자 : 부터 시행방법 : 전자문서 서식 우측상단 삽입 공단 홈페이지 국민권익위원회 팝업창 연동 지속 운영 목 적 : 국민권익위원회 링크 상시 노출로 외부 신고 편의성 제고 추진실적 : 공단 홈페이지 메인화면에 국민권익위원회 배너 연중 설치

68 리더십 둘째 내부감사시스템(클린센터 등)구축 및 실질적 내부통제시스템 작동 여부 1 내부감사시스템(클린센터 등)구축 운영 내부감사 운영방향 내부감사 기본계획 비리의 개연성과 비능률 요인을 시정하여 신뢰와 투명성 확보 적발 처벌위주의 감사에서 지도 지원 중심의 감사로 전환 부정 비리 예방을 위한 상시모니터링 체계 구축 업무성과와 문제점 분석으로 대안을 제시하는 성과 감사에 중점 국민권익위원회 청렴도 조사결과 청렴도 향상 도모 적극적인 고객 민원해결을 유도하여 고객감동 기반조성 내 외부 청렴도 향상 성과중심 예방감사 ㆍ부패(비리)클린신고센터 운영 ㆍ고객불편예방 순찰점검 ㆍ감사사례 배포를 통한 인지 ㆍ민원처리분야 감사 ㆍ부서 감사 근태 지적건수 성과지표 운영 ㆍ정기감사, 근무기강 점검 ㆍ청렴실천 캠페인 ㆍ일상감사 및 청렴도 제고 내부감사 시스템 구성 체계 경영견제 이사회 외부전문가 심의 경영혁신자문위원회 회계감사 회계 감사 계약원가심사제 상시 예방적 감사를 통한 투명 효율 경영제고 업무감사 일상감사 조치의견 발부 종합감사 지적사항 조치 경영공시 클린아이, 홈페이지 공시 계약 및 업무추진비 공개 내부비리신고 센터 On-line 클린(부조리) 신고센터 운영 목 적 : 내 외부 이해관계자의 비리신고로 부정부패 근절 담당인원 : 2명(경영기획실장, 감사담당직원) 신고대상 구 분 신 고 내 용 직무관련자나 직무관련 직원이 금품 선물 또는 향응수수 행위 직위를 이용한 이권개입이나 공정 직무수행을 저해하는 알선 청탁 행위 부조리신고 예산의 낭비, 업무추진비 등의 목적 외 용도 사용 및 근무태만 행위 기타 임직원 행동강령 위반 행위 등 클린신고 직원이 업체로 부터 본의 아니게 금품을 받았으나, 돌려줄 방법이 없는 경우 기타 직무와 관련하여 직접 또는 간접으로 금품을 받은 경우 신고방법 : 직접 내방 또는 공단 홈페이지에서 신고 가능 운영실적 : 신고 발생건수 없음

69 고객 및 윤리경영 2 내부감사를 통한 통제활동 및 조치실적 용기있는 익명 제보에 의한 전사 반부패 시스템 가동 추진배경 : 추석을 앞두고 회원끼리 떡값을 모금한다는 제보 접수 대응방법 - 떡값은 정이 아니라 부패임을 주지시켜 회원 주도의 모금을 근절하 기 위하여 직원 고객 회원이 함께하는 떡값 근절 캠페인 전개 기 간 : ~ 추진실적 : 시설별 떡값 모금 동향 분석후 강력한 캠페인 전개 - 강사서약 226명, 회원 면담 208건, 문자전송 1,907건, 점검 9회 결 과 : 회원들의 부패 인식도 향상으로 부패행위 발생 근절 떡값 문화 근절 캠페인 영업 종료후 취약시간대 문화체육시설 보안 감사 목 적 : 야간시간대 보안 점검으로 보안시스템 작동여부 확인 기 간 : ~ 대 상 : 3개 체육센터(양천 신월 목동), 계남다목적체육관 점검내용 : 보안점검부 기록사항, 중요문서 관리상태, 시건상태 등 추진실적 - 위반자 55명 시정조치, 전 직원 보안교육 실시 - 7개 사업장 보안 및 방화점검표 개선 내부감사 기본계획 수립 근무기강 확립을 위한 복무 취약시기 현장 감사 구 분 주요내용 조치사항 14년 연말연시 설명절 하계휴가 추석명절 15년 연말연시 목 적 : 연말연시 근무태만자 적출 감사대상 : 전 부서 감사기간 : ~ 방 목 법 : 전 직원 출근 및 무단이석 점검 적 : 명절 기간 부패행위자 감사대상 : 전 부서 감사기간 : ~ 목 적 : 휴가기간중 근무태만 발생 적출 감사대상 : 전 부서 감사기간 : ~ 목 적 : 공직기강 확립 특별 점검 감사대상 : 전 부서 감사기간 : ~ 방 목 법 : 전 직원 출근점검, 불시점검 15개소 적 : 연말연시 근무태만자 적출 감사대상 : 전 부서 감사기간 : ~ 방 법 : 전 직원 출근 및 무단이석 점검 위반자 2명 시정교육 이상없음 이상없음 경미사항 현장 시정 -주차장 일지 시정 -사회단체 일지 개선 -근무상황부 작성 철저 위반자 4명 시정교육 복무점검 위반자 교육

70 리더십 공영주차장 암행감사 보고 공영주차장 요금징수 및 횡령여부 암행 감사 목 적 : 투명한 회계 관리 및 현장근무자 근무상태 점검 추진기간 : 1차 ~02.13 / 2차 ~12.29 대 상 : 직영주차장 구역별 근무자 점검방법 : 비노출 암행 점검 점검결과 : 총 55회 점검결과 이상 없음 고객 신뢰와 청렴향상을 위한 현장 및 민원분야 수시감사 구 분 주요내용 조치사항 사업장 환경감사 사업장 환경감사 안전사고 감사 기 간 : 월 ~ 7월 감사대상 : 근태상황, 고객 서비스 환경 방 법 : 총 3회, 감사담당자 불시 감사 일 자 : 감사대상 : 헬스장 안전사고 책임소재 방 법 : 현장 확인 및 관계자료 분석 관리부서 개선 요구 책임소재 결정 재발방지 및 보완대 책 수립 투명한 법인카드 사용을 위한 법인카드 사용 모니터링 목 적 : 법인카드 클린 사용 점검으로 비리근절 통제강화 방 법 : 법인카드 사용 자체 점검표에 의거 사용내역 보고 도 입 일 : 추진실적 : 매월 점검 결과 부정사용 없음 계약원가 심사(외부통제)로 회계 투명성 확보 법인카드 모니터링 목 대상사업 적 : 예산의 효율적 집행과 계약업무의 투명성 및 효율성 도모 공 사 용 역 물 품 1천만원 이상 1천만원 이상 4백만원 이상 심사기관 : 양천구청 감사담당관 심사결과 조치사항 : 심사평가내역을 반영하여 산출금액 등 재조정 원가심사 실적 구 분 요청액 심사조정액 절감액 절감율 내 역 5건 69,974,500원 5건 67,664,500원 2,310,000원 3.3% 회계관리 투명성 제고를 위한 내부통제 시스템 지속 운영 목 방 적 : 회계관리의 업무내역 구분을 통한 상호 검증 및 견제 법 집행품의 추산 품의결재 원인행위 지출확인 지 출 각 부서 예산담당 결재권자 전산(더존) 지출담당 지출원

71 고객 및 윤리경영 구 정기감사 실시 결과에 따른 엄정 처분 및 제도개선 추진배경 년 구청 정기감사 지적사항에 대하여 공단에서 재심의 청구 구청 재심의 결과가 통보됨에 따라 후속조치 추진 추진기간 : ~ 조치결과 - 행정상 조치 : 총 39건 시정 및 교육 실시 계약원가 심사 분 야 조치건수 주요내용 예산회계 9건 업무추진비 집행 부적정 등 조직인사 3건 직종전환 부적정 등 감사복무 3건 복무기강 점검 소홀 등 감사결과 재심의 통보 - 재정상 조치 : 총 4건 3,034,890원 환수 분 야 조치건수 주요내용 예산회계 2건 초과근무수당 부당 수령 등 시설운영 2건 수입금 납입 처리 소홀 - 신분상 조치 : 38명 처분 구 분 주의 경고 불문경고 견책 감봉 정직 해임 감사결과 재정상 조치 인 원 13명 8명 6명 4명 3명 1명 3명 제도개선 : 8건 완료 개선과제 조치결과 주차요금 감면 증빙자료 PDA 촬영 추가로 증빙자료 이중 확보 정기 주차 차량 관리 효율화 정기권 스티커 별도 지급 중단, 전자태그로 관리 시간강사 채용 관리 전임강사제 도입 완료 감사결과 신분상 조치 시간강사 신원 및 자격 확인 철저한 성범죄전력 조회 실시 공단 감사담당관 직제 폐지 직제 폐지 완료 인사위원회 공정성 증대 채용, 징계 등 중요안건은 외부위원 50% 이상 구성 위 수탁계약서 표준안 마련 수탁자 손해시 위탁료 일할계산으로 일원화 음주운전 처리기준 강화 징계양정기준 개정 셋째 도덕적 해이나 관리소홀 등으로 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 야기한 바는 없는지 여부 언론 및 지역사회 여론 등에 물의를 일으킨 바 없음

72 리더십 평가내용 03 지방공기업으로서 사회적 책임 등은 잘 이루어지고 있는가? 첫째 지역사회 공헌 및 지원을 위한 노력과 성과(마을기업 지원 포함) 1 지역사회 공헌을 위한 전략과 시스템 지역복지기관 네트워크 사회공헌 전략 체계도 민관협업 사회적 약자 프로그램 추진체계 사회공헌 활동 시스템 구 분 주요내용 사회공헌활동계획 사회공헌 네트워크 자원봉사 조직 사회적 약자 환경보호 체계 사회공헌 성과 보상 시스템 양천사랑복지재단, 양천보건소, 양천자원봉사센터, 장애인종합복지관 신월어르신복지센터, 목동종합사회복지관, 희망일굼터, 치매지원센터 공단 행복봉사단 : 전 직원으로 구성된 자원봉사단 구성 사회적 약자 프로그램 공급 - 민관협업 권역별 현황 분석 실시, 수요 대응 프로그램 공급 사용료 감면 - 문화체육시설 : 장애인, 기초생활수급자 등 할인제도 운영 - 공영주차장 : 다둥이 차량, 국가유공상이자 등 할인제도 운영 공공기관 폐기물 제로화 사업 - 재활용가능 자원을 최대한 회수하여 자원순환도시에 기여 지역사회 환경정화 : 관내 첨지물 제거, 공원 쓰레기 수거 등 BSC성과평가 지표 운영으로 사회공헌활동에 대한 실천 강화 - 부서지표 : 무료 감면 수혜실적, 현원대비 자원봉사 참여율 - 개인지표 : 자원봉사시간 목표달성도

73 고객 및 윤리경영 2 지역사회 공헌활동 노력과 성과 공단 행복 봉사단 자원봉사 협약 완수! 유공기관 표창! 선정일자 : 수상경위 : 양천구자원봉사센터와 MOU를 체결하고 기관 협업을 통한 수요 공급의 매칭과 프로그램 개발 협력 실시 - 자원봉사 MOU 체결후 봉사 분야 및 활동시간 대폭 증가 자원봉사 MOU 체결 보도 구 분 MOU 체결전(1월~8월) MOU 체결후(9월~12월) 활동분야 총 7개 분야 -개인봉사, 헌혈, 급식, 일굼터, 재능나눔, 생활지원, 행사지원 총 10개 분야 - 물품배달, 김장, 사회적 약자 등 3 개 분야 신규추가 봉사시간 8개월 737시간/월평균 92시간 4개월 1,201시간/ 월평균 300시간 수상내역 : 양천구자원봉사유공자 기관 및 관리자 표창 수상 정기적인 1팀 1헌( 獻 ) 으로 지속적인 사회공헌 목 적 : 1부서 1사회복지기관 협약으로 전담활동 지속 실시 부서별 공헌 기관 경영기획실 주차사업팀 양천구 자원봉사센터 매월 셋째주 월요일 시설운영팀 양천센터팀 신월센터팀 목동센터팀 희망 일굼터 매월 셋째주 화요일 양천장애인 종합복지관 매월 셋째주 월요일 신월어르신 복지센터 매월 넷째주 월요일 추진실적 : 총 5개 기관 10개 프로젝트 지속 수행 목동종합 사회복지관 매월 둘째주 수요일 협력기관 봉사내용 참여인원 참여시간 총계 504 1,938 걷기대회 자원봉사 지원 양천구 추석맞이 엄마손 도시락 배달 봉사 4 16 자원봉사센터 희망든든 손수레 만들기 자원봉사 양천구 저소득 장애인 한마음행사 자원봉사 양천장애인 사회적 약자를 위한 무료급식 배식 자원봉사 1 4 종합복지관 김장김치 나누기 자원봉사 지원 사회적 약자를 위한 송년가족잔치 지원 6 48 희망일굼터 장애인 생산품 작업활동 지원 신월어르신 복지센터 어르신 배식 자원봉사 목동종합 사회복지관 사회적 약자를 위한 도시락 배달 자원봉사 자원봉사 우수기관 표창 다양한 자원봉사 활동 사회적약자 기업 물품구매를 통한 지원 실적 55% 증가 구 분 물품구매 및 용역 비용 비 고 합 계 132,273천원 사회적기업 제품 53,661천원 전년 85,317천원 대비 중증장애인생산품 17,103천원 55% 증가 여성기업 제품 61,509천원

74 리더십 사회적 기업 생산품 우선구매 사회적 약자를 위한 무료 감면 수혜 금액 증가 구 분 2015년 2014년 증 감 유료이용금액 11,268,627 10,858, ,069 무료 감면 수혜금액 3,055,728 2,753, ,033 수혜금액 수혜비율 27.12% 25.36% 1.76% 행목나눔 협약서 재래시장 상품권 포상으로 지역경제 활성화 기여 목 적 : 재래시장 상품권 지급으로 지역경제 활성화 지급금액 : 총 3,800천원 불용물품 행복나눔을 통한 사회공헌 업무협약 체결 목 적 : 장애인, 소년소녀가장 등 정보화 취약계층에 IT기기 기증 협약기관 : (사)한국IT복지진흥원(사회적기업) 일 자 : 협약내용 : 불용품 PC등 수리 후 소외계층 무상보급, 사회공헌 협조 기증실적 합계 폐기품 에어컨, 가전제품 모니터/PC 등 카메라 의자 140개 26개 12개 48개 9개 45개 지역사회에 존재하는 공단의 가치 향상을 위한 이벤트 및 행사 어버이날 카네이션 선물 작은 도서관 운영 행복우산 대여 구 분 일 자 추진내용 및 성과 어린이날 맞이 개 센터 수영장과 배드민턴장 무료 개방 시설물 무료개방 광복70주년 기념 체육시설 무료개방 경축분위기 확산 및 내수진작을 통한 경제활성화를 위해 3개 센터 수영장과 배드민턴장 무료 개방 여성 통기타교실 양천센터 로비에서 작은 음악회 개최 작은 음악회 통기타 회원 총 12명 참여 양천센터 체성분 측정 이벤트로 지역주민 건강증진 ~4.3 헬시 퀸 이벤트 회원 66명 참여 우쿨렐레 신월센터 로비에서 우쿨렐레 음악회 작은 음악회 우쿨렐레 회원 총 50명 참여 댄스프로그램 회원 발표회로 지역주민 화합 도모 회원 작품발표회 에어로빅, 클럽방송, 다이어트댄스 회원 50명 참여 고객행복우산 우천시 행복우산을 무료로 대여하여 편의 증진 월~ 무료대여 총 64건 대여 어버이날 맞이 카네이션 달아드리기 지역 노인정 어르신 대상 이벤트 실시 어르신 50분께 카네이션 드림 산타할아버지 산타할아버지 마술쇼로 크리스마스의 기쁨을 나눔 오셨네!!! 학부모 및 유아발레 회원 총 50명 참여 학부모님들이 프로그램을 기다리는 시간을 활용하여 작은도서관 운영 편안히 독서를 할 수 있도록 도서관 설치 운영 여성안심택배함 체육센터 인근 주민들의 안전과 편의 제공 설치 운영 서울시 여성안심택배함 설치 운영 무료 건강진단 홍익병원 의료진의 건강진단 및 상담 연중 서비스 총 58명 검진 프로그램 무료 체험을 통한 지역주민 건강증진 무료체험교실 연중 총 59명 이용 대사증후군 양천보건소의 대사증후군 무료 검진 연중 무료검진 총 159명 검진

75 고객 및 윤리경영 3 지역사회 동반성장을 위한 지원 사회적 기업 양천행복나눔가게 나누리 매장 무상임대 목 적 - 유휴공간의 효율적 개방으로 사회적 기업 및 중소기업제품 판로지원 제공시설 : 양천구민체육센터 입 점 사 : 양천행복나눔가게 나누리 일 자 : 월 장 소 : 1층 로비 18m2 운영방법 : 양천구에서 위탁운영(양천구 행복나눔지원단 운영) 설 치 전 설 치 후 양천행복나눔가게 신월센터 도로 유도사인물 공공현수막 게시대 신월센터 인접도로 유도사인물 설치로 주민 편의 향상 일 자 : (화) 설치목적 : 주변 대로를 통해 방문하는 차량에게 진입방향 안내 설치수량 : 3개소 설치장소 : 남부순환도로변 2개소, 강월초교입구 사거리 1개소 공공 현수막 게시대 무료 제공 대상시설 : 현수막 게시대 15개소 제공기간 : 월~ 12월 협조실적 : 총 295개, 21,405천원 - 양천구청(부과과, 징수과, 안전자치과, 일자리 경제과, 문화회관 등) - 근로복지공단, 주택금융공사, 서울지방고용노동청 해누리타운 문화 복지입주기관 해누리타운 문화 복지기관 감면 무상 임대 구 분 사용단체 사용료 비 고 8층 소셜벤처인큐베이팅센터 50% 지역주민에게 창업의 기회 제공 4층 일자리플러스센터 무상 장애체험관 무상 취업을 준비하는 지역 주민들에게 새로운 일자리 제공 장애체험을 통하여 장애에 대한 올바른 이해와 장애예방 해누리타운 육아종합지원센터 3층 육아종합지원센터 무상 놀이체험장, 육아카페, 보육 정보제공 1층 직장어린이집 무상 보육시설 부설주차장 무료이용: 해누리타운 행사 등 총 1,084건 5,149시간

76 리더십 지역 및 자치단체 행사 지원 따뜻한 겨울나기 행사 양천문화회관 클래식 선율 힐링 음악회 구 분 일 자 추진내용 및 성과 대학수학능력시험 관련 체육공원 휴장 장애인 축구교실 풋살장 사용협조 해누리타운 구청 행사 관련 무료주차권 지원 환경미화원 신규채용 풋살장 협조 만민공동회 개회 장소 협조 월 ~11월 연 중 ~ 따뜻한 겨울나기 장소제공 및 협조 나눔카 주차장 지속 확대 연 중 공단 및 학교간 상생협력 강화 대학수학능력시험 당일 해누리체육공원 휴장 - 수능시험 학습권 보장 및 공익성 실현 신목장애인 주간보호시설 축구교실 연계 장애인의 일상생활 및 사회적 적응능력 향상을 위하여 해누리체육공원 풋살장 무료사용 협조 마을공동축제, 민방위교육 외 85건 무료주차권 발행 수혜인원 1,084명 8,3305천원 양천구 환경미화원 신규채용 시험 장소 협조 환경미화원 체력시험 풋살장 무료 제공 구정발전 대토론회 계남다목적체육관 시설 제공 약 515여명 이용 희망온돌 따뜻한 겨울나기 특별모금 장소 협조 - 해누리타운 로비 무대설치 및 방송관련 업무 협조 - 무료주차권 300매(1시간), 20매(8시간) 제공 나눔카 서비스(승용차 공동이용) 주차장 확대 2014년 4개 업체, 주차장 6개소 13구획 2015년 4개 업체, 주차장 9개소 22구획 지역단체 및 주민을 위한 공영주차장 무료이용 지원 가로공원 주차장 거리예술존 1Day 힐링콘서트 협조내용 기 간 비 고 장애인 콜택시 무료 주차 연중 서울시시설관리공단 신정7동 통장회의 참석 무료 주차 연중 신정7동 신정4동 자율방범대 무료 주차 연중 신정4동 목1동 자율방범대 무료 주차 연중 목1동 가로환경개선 및 불법광고물 정비차량 무료 주차 연중 건설관리과 신정종합사회복지관 차량 무료 주차 연중 교통지도과 행복학습공감센터 강사차량 무료 주차 ~ 교육지원과 신정1동 골목시장 천막교체공사 차량 무료 주차 ~ 일자리경제과 해누리타운 주차장 일자리 오아시스 제공 제10회 도심속 일자리 오아시스 행사차량 무료 주차 일자리경제과 취업자, 구직자 교류의 장 행사차량 무료 주차 일자리경제과 취업박람회, 모금행사 관련 무료주차 2월~11월 일자리플러스센터 신월지역보건센터 및 치매지원센터 이용 구민 무료 연중 신월1동 청소년독서실 및 신월1동 파출소 개관식 거리예술존 1DAY 힐링 콘서트 클래식 선율과 함께하는 힐링 음악회 자원봉사센터 이용 구민 무료 연중 가을을 즐기자 양천 낭만콘서트 주민과 함께하는 플래쉬 몹

77 고객 및 윤리경영 둘째 공정사회 구현을 위한 의식, 관행, 제도 등 불공정한 사항을 개선하고 균등한 기회와 공정한 경쟁을 보장하기 위한 노력과 성과 1 불공정한 의식, 관행 제도 등 개선 추진 불합리한 문화체육시설 사회적 지원(할인) 제도 정비 목 적 - 장애인 동행보호자 요금할인 등 사회적으로 필요한 지원을 신설하고 자동이체 할인과 같은 불합리, 관행적 제도를 축소, 폐지하여 공정사회 구현 추진실적 : 문화체육시설 요금감면제도 정비 구 분 대상 관련법령 대상확대 신 설 정 비 현 행 장애인 장애인복지법 제32조 본인 50% 국가유공자 5 18민주유공자 의사상자 국가유공자 등 예우 및 본인, 배우자 지원에 관한 법률 제6조 50% 5 18민주유공자 예우에 관한 법률 제7조 의사상자 등 예우 및 지원에 관한 법률 다둥이가구 양천구 조례 요금감면 변 경 본인, 동행보호자 1인(장애1~3급) 50% 본인, 배우자, 유족증 소지자 50% 본인, 배우자, 유족증 소지자 50% 본인, 배우자, 유족증 소지자 50% 부모, 자녀 양천구 거주자 30% 자동이체 양천구 조례 5% 폐지 선납할인(3개월) 양천구 조례 5% 3% 문화체육시설 요금 감면 제도 개정 공시 생활임금제 도입 임금격차 완화와 소득분배 개선을 위한 생활임금제 도입 목 적 : 최저임금 관행을 개선하고 실질적인 생활 임금 보장 주요내용 : 생활임금 보전수당을 신설하여 생활임금조례와 연동 추진실적 : 현장근로원 취업규칙 제44조 개정 여성근로자 야간 및 휴일근무 보호제도 신설 목 적 : 여성근로자의 야간 휴일근무시 보호 주요내용 : 야간 휴일 근무시 근로자의 동의를 받도록 함 추진실적 : 공단 복무규정 제17조 개정 현장근로원 인사평가 개선 육아휴직 사용자를 위한 연차휴가 이월제도 도입 목 적 : 육아휴직 사용후 복귀시 연차휴가가 부족한 점 보완 개선사항 : 육아휴직 복귀자에게 연차이월제도 시행 현장근로원 근무성적 평가 개선 목 적 : 근무평정의 공정성과 평가결과의 적시 반영 주요내용 : 연 1회 평정을 정규직과 동일하게 연2회 반기별로 변경

78 리더십 일 가정 양립을 위한 가족친화 경영 도입 추진 가족친화경영 추진계획 목 적 : 가정생활과 직장생활을 조화롭게 병행할 수 있는 환경조성 연차별 추진계획 연 도 목 표 추 진 사 항 2015년 가족친화 기반조성 직원 가족의 날 정착, 관련 제규정 정비 2016년 가족친화인증 획득 가족친화 교육 실시, 인증획득 추진 2017년 가족친화 직장문화 정착 가족친화 프로그램 발굴 운영 추진실적 - 모성보호, 가족돌봄조항 신설 등 관련규정 개정 완료( ) - 매주 수요일 가족의 날 운영으로 야근과 회식 없는 날 정착 직무에 합치되는 상임이사 경영성과 지표 개선 목 적 : 그간 이사장과 동일하게 운영되던 상임이사의 경영성과 지표를 직무에 맞게 개선하여 책임경영 강화 주요내용 : 공단 BSC 성과관리 지표를 기반으로 변경 현장근로원 2014 통상임금 지급 구 분 변경 전 변경 후 경영목표 8개 관점 4개 관점 평가기준 14개 평가 지표 13개 평가 지표 불필요한 초과근무수당 절감을 통한 일자리 창출 노력 절감방법 - 정규직 초과 제한( 월~12월 : 28시간 18시간) - 현장근로원 초과수당 10% 절감 시행( ~) 채용실적 - 65세 이상 단시간 근로자 5명, 임시직 근로자 4명 단체교섭 상견례(11.20.) 2014년 통상임금 미지급분 선제적 지급 목 적 : 노사갈등 예방을 위하여 노측 청구전에 통상임금 미지급분 지급 지 급 일 : 지급대상 : 현장근로원 116명 주요내용 : 전년도 예산부족으로 지급되지 않은 2014년 통상임금 미지급분을 노사갈등 발생전 대법원 판결 및 공인노무사 자문에 의거 지급 추진실적 : 총 88,559,920원 지급 공정사회 노사관계 선진화를 위한 단체협약 개선 추진 구 분 조합원 자격 교육시간 추진사항 가입범위 구체화와 교육시간 조정 정 년 계약직, 현장근로원 정년 삭제 해고의 예고 감시단속직 특례 기 타 30일전 해고 예고 없을 경우 30일분 이상의 통상임금 지급 감시 단속직 운영시 사전합의 조항을 폐기 또는 협의로 변경 퇴직금 지급특례 폐기, 육아휴직 관련 법률 준용 단체협약 일방해지 금지조항 삭제 등

79 고객 및 윤리경영 2 기회 균등, 권리 보장과 특권 철폐 노력 모성보호 권리 보장을 위한 세부규정 정비 목 적 : 모성근로자로서 보호 받을 권리를 구체화 주요내용 : 여성휴가를 모성보호로 변경하고 세부사항 명시 추진실적 : 공단 복무규정 제31조 개정 무기계약직 전환 평등한 육아휴직 권리보장으로 일 가정 양립지원 활성화 구 분 육아휴직자 계 남성 여성 2014년 2명 1명 1명 2015년 5명 2명 3명 무기계약직 전환 심사기준 개선으로 균등기회와 경쟁보장 목 적 : 무기계약직 전환평가시 기준점수 명문화 주요내용 : 무기계약직 전환 탈락 기준(60점 미만자) 신설 추진실적 : 현장근로원취업규칙 제58조 개정 외부인사위원 추가 위촉 공정성 향상을 위한 인사위원회 운영 개선 목 적 : 인사위원 증원과 외부위원 참여비율 증대로 공정성 강화 주요내용 구 분 개선 전 개선 후 구성인원 위원장 포함 5인 이상 7인 이하 위원장 포함 12인 이상 16인 이하 위원장 위 원 소 집 본부장 당연직 유고시는 정관순위에 따라 팀장이상 직원 및 외부인사 위촉 재적위원 3분의2이상 출석 본부장 당연직 유고시 위원 중 이사장이 임명 부서장 중에서 6인 이하의 내부위원을 임명하고, 5~9명의 외부위원 위촉 외부위원 임기 2년 이내(연 단위 연장) 위원장이 지정하는 5~7명의 위원 외부위원 2분의 1이상으로 지정 임금피크제 도입 설명회 추진실적 : 인사규정 제44조~제46조 개정 정년연장과 청년고용문제 해소를 위한 임금피크제 시행 목 적 : 노 사간 대승적 동의를 통한 지방공기업 정책 도입 방 법 : 직원설명회와 근로자 동의를 거쳐 관련규정 개정 도 입 일 : 유 형 : 정년연장형 직 종 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 관리 기능직 지도직

80 리더십 객관성 공정성 제고를 위한 위원회 구성 운영 구 분 근 거 구성인원 주요임무 65세 이상 어르신 고용 인 사 위 원 회 고충심사위원회 인사규정 제44조~제49조 고충처리규정 제3호 15명 (외부위원 9명) 7명 각종 인사에 관한 사항 승진/포상/징계에 관한 사항 등 2개 부서 이상 소관에 속하는 사항, 관계인이 여러사람인 사항 임원추천위원회 임원추천위원회 시행내규 7명 (외부위원) 임원후보자 전형별 심사 임명권자에게 추전 등 내부평가위원회 내부평가규정 5명 성과과제 수행평정 이견사항 BSC평가 결과 심의결정 등 북한이탈 주민 채용 차별없는 고용으로 어르신 일자리 나누기 사업 추진 목 적 : 65세 이상 어르신들의 안정적 삶에 기여 고용형태 : 시간제 단기고용 - 고용기간 : 6개월(1회에 한해 3개월 연장) - 근무시간 : 일 6시간(주5일 근무) - 급 여 : 일급 33,480원(주휴수당, 교통보조비, 급식보조비 지급) - 담당업무 : 시설물 환경관리 및 현장근로원 업무보조 추진실적 : 2015년 신규고용 3명 창출 보훈 특별고용 비정규직 기간제 근로자 무기계약직 전환으로 고용보장 목 적 : 비정규직 고용개선 및 현장근로원 사기진작 근 거 : 현장근로원 취업규칙 제6조 대 상 : 2년 이상 연속 근무한 55세미만 기간제 근로자 전환방법 : 인사위원회 심사 의결 심사기준 : 2년간 근무성적 평균 70점 이상인 대상자 전환실적 : 일자 심사대상자 1명 전환 년 조기전환 4명, 중도퇴사 1명(2015년 목표인원 6명) 기회 균등과 차별 금지를 준수하는 고용지표 관리 장애인 고용 실시상황 보고 청 구 분 관련법규 기 준 준수여부 국가유공자 장 애 인 고 령 자 여 년 청년고용촉진특별법 성 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 장애인 차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률 고용 상 연령 차별금지 및 고령자 고용촉진에 관한 법률 남녀 고용평등과 일 가정 양립지원에 관한 법률 북 한 이 탈 북한이탈주민의 보호 및 주 민 정착지원에 관한 법률 3명 (정원의 3%이내) 8명 (상시근로자 4%) 6명 (상시근로자 3%) 6명 (상시근로자 3%) 차별금지 1명 준수 : 3명 준수 : 9명 준수 : 20명 준수 : 90명 준수 : 63명 준수 : 1명 기 능 인 재 지방공기업 인사운영 기준 - 준수 : 1명 추 천 채 용

81 고객 및 윤리경영 공정 경쟁을 통한 공개채용 실시 임원 공개채용 - 상임 비상임이사 전원 임원추천위원회를 통한 공개채용 실시 일 자 인 원 방 법 채용사유 공개경쟁 채용계획 상임이사 1명 공개모집, 서류심사, 면접심사 결원 충원 비상임이사 4명 공개모집, 서류심사 결원 충원 직원 공개채용 - 기능인재 추천, 보훈특별고용 등 관련법령에 의한 특별고용을 제외 한 전원 공개채용 실시 일 자 인 원 방 법 채용사유 정규직 2명 공개경쟁, 서류심사, 면점심사 퇴직 결원 충원 현장근로원 5명 공개경쟁, 서류심사, 면접심사 퇴직 결원 충원 공정한 평가와 경쟁으로 남 여 차별없는 승진 실시 구 분 4급 승진 5급 승진 6급 승진 비율 승진 후보 비율 승진 후보 비율 승진 후보 남 75% 3명 4명 50% 3명 6명 57% 4명 7명 여 - - 1명 67% 2명 3명 33% 1명 3명 승진 절차도 1.승진인사 계획 수립 2.승진후보자 명부 공개 3.주요업무추진실적 제출 4.후보심사(인사위원회) 5.승진후보추천(고득점 순) 6.승진자 결정(이사장) 7.승진예정자 발표 8.승진발령 노동조합간 근로시간면제 사용 합의로 운영기준 준수 조 합 원 : 총 161명 합의내용 서울시양천구시설관리공단노동조합 (한국노총) 750시간(조합원41명) 전국공공운수노조 양천시설지회 (민주노총) 2,250시간(조합원120명) 근로면제시간 합의서 노사협의회 및 노동조합에 대한 투명한 경영정보 제공 노사협의회를 통한 주요 경영현황 보고 - 경영실적보고 : 경영평가 정량지표 실적 현황 보고 - 근로조건관련사항 : 임금인상, 임금피크제, 초과근무한도, 연차촉진 노동조합 측 요구자료 제공 - 조합원 인사(현장근로원 승급)자료 - 조합원 인사위원회자료 : 의결서 및 소명서 - 조합원 임금자료(통상임금소송 관련자료)

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83 지표명 미션 비전 및 경영계획 가중치 : 4점 평가방법 : 절대평가 지표정의 당해 공기업의 바람직한 미래상을 제시하기 위하여 미션과 비전을 어떻게 구축하였으며, 당해 공기업의 설립목적에 부합하는 미션 비전 전략 경영계획을 적정하게 설정하여 추진하였는가를 평가한다. 세부평가내용 1 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 비전을 제시하 고 있는가? - 비전과 중장기 경영계획의 구체성 현실성(지역적합성) 2 비전 설정 시 내부구성원이 참여하였는가? 그리고 비전을 어떻게 공유 전파하였는가? - 비전 설정에 대한 직원의 참여도와 인지도 확인, 공유노력 3 현재 구축된 비전은 실현이 가능하며, 비전을 달성하기 위한 구 체적인 전략과 행동규범을 설정하였는가? - 비전 실현을 위한 연도별 구체적인 계획과 과업, 성취도 4 미션을 효율적으로 추진하기 위한 체계를 구축하였는가? 5 경영계획은 적정하게 수립되었으며, 실적차이를 분석하고 이를 수정 보완하였으며, 그 방법은 타당한가? 지표관리부서 경영기획실 실장 조달영 ~4 yangcheon123@naver.com 경영기획실 과장 안선미 ~4 9435sun@naver.com

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85 미션 비전 및 경영계획 Ⅰ 2015년도 주요 추진실적 및 성과 제8대 이사장 취임 및 경영환경 변화에 따른 New 비전 설정 내 외부 환경분석, 직원의견`조사, 워크숍, 직원투표를 통한 비전 수립 비전선포식, 경영현황 설명회, 기자 설명회, 전략워크숍 등 다양한 공유채널을 통한 비전 공유 비전인지도 조사를 통한 공유수준 평가 및 인지도 제고 비전실현 전략체계 구축 중장기 경영전략과 2015년도 경영계획의 연계 강화 경영성과 분석을 통한 경영목표 전략 설정, 경영목표와 연계한 부서별 이행과제 수립 성과관리시스템을 통한 성과평가 : 2015년 성과평가 88점(전년대비 1.87점 상승) 2015년 경영성과목표 달성 안전사고 9건(2015년 발생사고 2건), 경영수익 127억, 사업비용 120억 달성 미션 달성을 위한 전사적 노력 이사장, 상임이사 지방공기업 경영평가 기반의 경영성과계약 체결 경영목표별 집중 추진을 위한 TFT 운영 : 7개 TFT 성과관리를 통한 경영계획 수정 보완 2014년 경영실적 분석 및 2015년 경영목표 수정 및 평가방법 보완 - 지방공기업 경영평가와 연계된 지표 가중치 상향조정 2015년 경영실적 분석 및 2016년 경영목표 수정 및 평가방법 보완 - 경영환경 변화에 따른 지표 신설 및 조정 Ⅱ 2014년도 평가 지적사항 조치실적 지적사항 이행결과 비 고 간부직원, 일반 직원의 비전인지도에 대한 조사결 과에 기초하여 비전 인지도를 확산시키기 위한 방 안 시행해야 하며, 비전 인지도 조사를 실시하였으며, 비전 알기 캠페인 및 전파교육 실시, 미션 비전 휴대용 카드 제작 배포, 각종 문서에 비전 삽입 등의 비전 인지도 확산을 위해 적극 노력함 완료 미션과 비전에 부합하는 전략모색을 위해 지방 공기업 경영평가를 적극적으로 활용할 필요가 있 으며, 전기 경영평가의 부정적 평가요소의 확인, 원인 발견과 대책마련 등의 일련의 과정 제도화 필요하다. 특히 고객감동 으뜸 공단 이 되기 위한 경영전략과 목표, 과제의 연계가 필요함. 이를 위 해서 고객감동과 으뜸 공단의 모습이 구체적으로 제시될 수 있어야 함 경영전략과 목표, 과제의 연계성 강화를 위해 경영평가 평가지표를 성과지표에 반영한 BSC 성과평가시스템을 재구축( )하였으 며, 경영평가 관리체계 확립방안을 수립( ) 하여 지속적인 경영성과 향상을 위한 전사적 인 노력을 하였음 완료

86 전략 평가내용 01 당해 공기업의 바람직한 미래상을 정립하기 위한 비전을 제시하고 있는가? 첫째 비전과 중장기 경영계획의 구체성 현실성(지역적합성) 1 양천구 및 CEO 경영방침에 따른 조직의 핵심가치 재정립 비전 재정립 배경과 수립 방향 민선6기 양천구 비전 新 비전의 필요성과 타당성 민선6기 정책과 환경변화에 연계된 전략체계 정비 필요 미션과 전략목표 달성을 위한 새로운 가치체계 구축 쉽게 인지되고 조직의 역량을 집중할 수 있는 비전 필요 급변하는 경영환경 변화에 적극적으로 대응 제8대 이사장 취임 제8대 CEO의 비전 수립 가이드 라인 제시 비전을 통하여 직원들의 자발적 참여 유도와 의지를 결집 누구나 쉽게 인지할 수 있는 쉽고 친숙한 비전 수립을 목표로 함 Vision 2020 중장기 전략 수립 체계적인 비전의 재정립을 통하여 공단의 새로운 도약 체계 마련 新 비전은 2020년 공단의 청사진 바람직한 조직의 미래상 정립 구성원의 공유가치 도출 조직 존립과 미래 보장 고객이 원하는 실용적 서비스 제공 경영환경과 구성원의 가치체계 변화에 대응 Vision 2020 수립 체계 제4차 비전 수립 계획

87 미션 비전 및 경영계획 조직 핵심가치, 경영목표와의 연계성 확보 핵심가치 정 의 경영목표 고객행복 고객이 믿고 만족할 수 있는 서비스를 안전하게 제공하여 고객의 행복지수와 신뢰 제고 고객행복지수 향상 공단 비전 효율과 성과 조직과 직원의 역량을 강화하고 프로세스를 개선하여 생산효율성과 경영성과 향상 생산효율성 향상 경영성과 증대 지속성장 공기업의 책임을 다하고 고객, 구민과 소통하고 공감하며 지속성장 지속가치 창출 경영목표와 연계한 경영전략 도출 핵심가치 고객행복지수 향상 CS향상 실천, 고객신뢰도 향상 경영 목표 생산효율성 향상 경영성과 증대 경영 전략 프로세스 최적화, 조직역량강화, 인적자원 역량개발, 경영혁신 활성화 고객이용률 증대, 수익증대 지속가치 창출 지역사회 공헌, 공기업 가치제고, 윤리경영, 공기업 정책 완수 경영목표 공단 비전 전략 체계 수립 경영목표와 전략의 연계 경 영 목 표 고객행복지수 향상 생산효율성 향상 경영성과 증대 지속가치 창출 경 영 전 략 CS향상 실천, 고객신뢰도 향상 프로세스 최적화, 조직역량강화, 인적자원 역량개발, 경영혁신 활성화 고객이용률 증대,, 수익증대 지역사회 공헌,, 공기업 가치제고, 윤리경영,, 공기업 정책 완수

88 전략 경제동향 저성장 지속 소비회복 완만 2018년까지 민간소비증가율 3.0% 향후 5년간 물가상승률 3% 미만 사회 문화 동향 국민 총 생산시대에서 총 행복시대로 전환 OECD 국가중 가장 긴 실근로시간 소비자 지출 중 여가비용 8.4% 65세이상 2020년 15.6% 2030년 24.3% 2 비전 2020 수립 프로세스 공단 경영에 영향을 미치는 환경분석 외부 내부 저성장 사회, 저물가와 대외경제 불안 100세 시대 도래, 인구구조 변화 정부 3.0 실행 가속화, 지방공기업의 정상화와 개혁 요구 고령화 시대 생활체육정책 변화(스포츠 비전 2018) 2014년 민선6기 출범, 2015년부터 본격적인 프로젝트 시행 대행사업 구조로 자율적 경영활동 한계 수지 감소에 따른 사업구조 체계 확립 필요 사회변화에 따른 조직문화 개선 요구 창의적 인적자원 역량개발 필요 최근 소비자 키워드 몸(Body) 의미(Meaning) 개인화(Individualism) 현실주의(Realism) 가정(Home) 온라인 사교(e-Socializing) 이동성(Mobility) 지역적 환경 정책 및 제도 정부3.0 실행 가속화 -공공정보 개방, 공유 -소통 및 협력 확대 -맞춤형서비스 제공 지방공기업 비정상의 정상화 공기업 개혁요구 근로시간 감소 스포츠 비전 생활체육중심으로 전환 분석자료 통계청, 고용노동통계연감 국회예산처 KERI, KDI, LGERI, MOSF 여가백서, 생활체육연구 기타 구 공단 보유자료 등

89 미션 비전 및 경영계획 SWOT전략에 따른 경영목표별 전략 재무현황 수입 비용 손익 1인당수익 10년 11년 12년 13년 14년 사업현황 분석 5.40% 1.57% 20.15% 지출비율 0.86% 9.29% 62.74% 경영지원 문화체육 주차사업 견인사업 임대사업 시설관리 원가현황 조직 인력분석 내부역량 분석 고객서비스 수준 분석 시설공단 전체 우리공단 경영목표별 전략에 따른 실행과제 176건 고객행복지수 향상 경영성과 증대 생산효율성 향상 지속가치 창출 39건 26건 61건 50건 종합만족도 서비스환경 서비스과정 서비스결과 사회적만족 전반적만족

90 전략 경영목표에 따른 부서별 이행과제 구 분 총계 고객행복지수 향상 경영성과 증대 생산효율성 향상 지속가치 창출 간부전략회의 경영기획실 27개 4개 2개 11개 10개 주차사업팀 29개 7개 4개 10개 8개 시설운영팀 30개 7개 5개 10개 8개 체육센터팀 30개 7개 5개 10개 8개 경영목표 및 성과지표 체계 경영목표 중장기 목표 2015년 목표 BSC 성과지표 목 표 비전2020 워크샵 고객행복 지수향상 생산효율성 향상 경영성과 증대 고객만족도 1위 안전사고 Zero 생산효율성 110%달성 경영수익 110%달성 사업비용 90%절감 80점 17건 만족도 조사결과 안전사고 발생실적 240만명 1인시설 관리실적 126억 수입실적 120억 비용실적 85점 87점 90점 92점 95 15건 13건 11건 9건 5건 252 만명 264 만명 277 만명 290 만명 300 만명 130억 133억 136억 139억 140억 117억 114억 111억 108억 105억 지속가치 창출 최우수 공기업 다등급 경영평가 등급 다등급 다등급 나등급 나등급 가등급 비전투표 중장기 전술 전개기(2015~2016) : 약점보완(화합, 협동) 기본정신 : 고객행복(고객 차원 : 고객감동) 슬 로 건 : 함께 합시다!(lLets go together!) 행동이념 : 협동, 단결하여 변화에 살아남자 전 술 : 기본에 충실한 내실경영 정착(기반조성, 체질구축) 비전 2020 선포 성장기(2017~2018) : 강점강화(사명, 책임) 기본정신 : 역량강화(구성원 차원 : 직원 만족) 슬 로 건 : 우리의 가치는 성과로 나타난다 행동이념 : 사명과 책임을 다하여 성과를 창출하자 전 술 : 핵심역량을 강화하고 성과를 창출한다(역량강화, 성과기반) 정착기(2019~2020) : 가치확립(도전, 쟁취) 기본정신 : 사회기여(기업 차원 : 기업 만족) 슬 로 건 : 땀도 함께! 성과도 함께! 행복도 함께! 행동이념 : 도전, 쟁취하여 보람을 창출하자 전 술 : 지속 개선실시로 가치경영 정착(신조직문화 완성)

91 미션 비전 및 경영계획 평가내용 02 비전 설정시 내부구성원이 참여 하였는가? 그리고 비전을 어떻게 공유 전파 하였는가 첫째 비전 설정에 대한 직원의 참여 제8대 CEO의 비전 수립 가이드 라인 비전을 통하여 직원들의 자발적 참여 유도와 의지를 결집 누구나 쉽게 인지할 수 있는 쉽고 친숙한 비전 수립을 목표로 함 Vision 2020 중장기 전략 수립 체계적인 비전의 재정립을 통하여 공단의 새로운 도약 체계 마련 제8대 이사장 취임 1 직원의 비전 참여와 인지도 극대화를 위한 전략 수립 그간 비전 수립시 도출된 문제점 미션 비전 이해 역량 구 분 문 제 점 미션 비전의 내재화 부족 추상적인 꿈 외부 기관의 참여 또는 주도 미션 비전을 머리로만 외운다 최우수, 만족은 무엇을 기준으로 하는가? 우리만큼 우리를 잘 이해할 수 있는가? 문제해결을 위한 비전 설정 전략 교육보다 참여가 중요 구 분 내 용 자기주도 투 명 성 다중소통 전 직원이 함께 주도하여 만들어가는 프로세스 비전 수립에 관한 모든 내용을 투명하게 공개하여 전 직원 공유 조직내 다양한 커뮤니케이션 활용 비전 설정을 위한 현황분석 분석기간 : ~ 방 법 : 경영기획실 수행, 임원 검토 주요내용 : 외부환경 및 내부역량 - 최근 통계 자료, 2015년 전망, 중기 분석 자료 - 각종 정책 및 제도, 민선6기 프로젝트 방향 - 5개년도 재무현황, 사업별 재무구조, 중장기 조직 및 인력 전망 - 내부역량 수준과 취약점, 개선 방안, 직원 만족도 - 자치구 공단 평균 수준 대비 CS강 약점, 개선 방향 현황 분석 회의

92 전략 2 우리의 비전 다 함께 만들어 봐요 실행 신규 제4차 비전 수립 계획 비전 설정 전략을 반영한 수립체계 마련 환경분석 결과도출 비전설정 비전 수립 비전 실행 직원 의견 조사 외부환경 분석 간부진 의견수렴 전 직원 투표 결정 전략과제 발굴 의식공유, 설문조사 내부역량 분석 분석결과 종합 핵심전략 도출 TFT 활동 (핵심가치 검토) (비전 도출) TFT 결과 공유 및 검토 경영전략회의 직원 워크샵 (비전안 검토 및 일치성 검증) 비전 공유 및 홍보 비전 인지도 조사 비전 달성 관리 임원, 경영기획실 수행 전직원, TFT, 임원 전직원 설 문 지 공단의 환경과 꿈을 비전에 투영하기 위한 전 직원 공유와 의식조사 일 자 : ~ 방 법 - 비전과 중장기 핵심전략 연계성 극대화를 위하여 현황분석 결과를 공유하고 미션 비전 도출을 위한 부서장 직원 의식조사 실시 조사내용 부서장 직 원 설문결과 공지 비전 설정 인터뷰 미션 비전 수립에 관한 의견 비전 달성에 필요한 장 단기 중점 추진 전략목표에 관한 의견 비전 수립 관련 특별히 당부하고 싶은 의견 무기명 설문조사 과거의 우리는? 우리가 지녀야 할 핵심가치는? 우리가 간절히 바라는 것은? 우리가 가지고 있고 자랑하고 싶은 것은? 우리가 바라는 미래의 모습은? 결 과 : 현재 인식과 핵심전략을 반영한 잠재적 미래 지향점 확인 구 분 조사결과 종합내용 비 고 간부진 목표제시형 비전으로 핵심가치와 전략목표 연계 구체적 지향의식 확인 직 원 전 직원에게 잠재된 미션 9가지, 비전 7가지 확인 약점 보완과 강점 활용 의식 확인 결과공유 - 설문내용을 가감없이 정리하여 전자결재 직원 게시판 공개

93 미션 비전 및 경영계획 비전 도출 직원 TFT 활동 기 간 : ~ 구 성 : 직원 12명(3개조 구성) 활동내용 : 경영분석자료, 의식조사서를 기반으로 비전 후보 작성 일 자 주요내용 비 고 (화) TFT 목표 설명 및 교육 공단 본부 회의실 (수) 제1차 조별 회의(검토) 1조 : 본부 회의실 2조 : 고객 상담실 (목) 제2차 조별 회의(조별 기본안 도출) 3조 : 목동센터 사무실 (금) 결 과 물 3차 전체조 교차 분임토의 (기본안 압축 및 검증, 최종안 선정) - 미션 및 비전 정의 수립 - 미션후보 2개, 비전후보 4개, 핵심가치 도출 공단본부 회의실 직원 TFT 조별 활동 직원 TFT 조별 활동 미 션 비 전 핵심가치 1.최고의 서비스와 효율적인 시설관리로 고객의 행복실현 1.공공시설의 가치창출과 고객의 행복지수를 높이는 서비스 제공 모 습 목 표 1.구민에게 신뢰받는, 1.구민에게 사랑받는 1.고객과 소통하는, 1.고객중심의 아이콘 고객행복, 효율과 성과, 지속성장 2020 Top10 공기업 직원 TFT 교차분임토의 활동결과 공유 - 정례조례시 TFT 결과물 전직원 배포 - 전자결재 직원 게시판 게재 3 계층별 검증과 의견을 반영한 비전 구체화 TFT안 경영전략회의 검토 및 경영목표 마련 일 자 : (목) 참 석 자 : 본부장외 간부 6명 주요내용 - T/F안 검증을 통한 압축안 마련 구 분 TFT 도출안 검토의견 1.최고의 서비스와 효율적인 시설관리로 고객의 행복실현 우리의 미션을 서비스와 시설관리 미 션 로 나누어 실현하는 것 보다 종합 1.공공시설의 가치창출과 고객의 적인 가치창출의 의미가 적합함 행복지수를 높이는 서비스 제공 모 습 목 표 고객, 구민, 직원 모두 신뢰, 사랑, 소 1.구민에게 신뢰받는 2020 통을 이루어야 하므로 모두 수용. 비 전 1.구민에게 사랑받는 아이콘은 실행의 상징으로 수용. Top10 1.고객과 소통하는 중기 목표는 Top10 이 적합하나, 1.고객중심의 아이콘 공기업 2020년 목표는 Top7으로 상향 필요 핵심가치 고객행복, 효율과 성과, 지속성장 이견 없음 정례조례 배포 경영전략회의 미 션 비 전 공공시설의 가치창출과 고객의 행복지수를 높이는 서비스 제공 신뢰, 사랑, 소통! 고객중심의 아이콘 2020 Top7 공기업

94 전략 진행과정 공지 - 핵심가치와 연계한 경영목표 경영전략 중장기성과목표 수립 핵심가치 경영목표 고객행복, 효율과 성과, 지속성장 고객 행복지수 향상, 생산 효율성 향상, 경영성과 증대, 지속가치 창출 워크샵 이모저모 중장기 성과목표 구 분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년 사업수입12,680백만원 13,000백만원 13,320백만원 13,650백만원 13,990백만원 14,000백만원 사업비용12,000백만원 11,700백만원 11,400백만원 11,100백만원 10,890백만원 10,500백만원 사업수지 % % % % % 130%이상 안전사고 17건 15건 13건 11건 9건 5건 이하 고객만족 75점 80점 85점 90점 92점 유지 95점 유지 - 중장기 실행전술 마련 워크샵 이모저모 구 분 기 본 정 신 슬로건 행 동 이 념 전 술 전개기(2015~2016) 성장기(2017~2018) 정착기(2019~2020) 약점보완(화합, 협동) 강점강화(사명, 책임) 가치확립(도전, 쟁취) 고객행복 (고객차원 : 고객감동) 함께 합시다! (Lets go together!) 협동, 단결하여 변화에 살아남자 기본에 충실한 내실경영 정착 (기반조성, 체질구축) 역량강화 (구성원차원 : 직원만족) 우리의 가치는 성과로 나타난다 사명과 책임을 다하여 성과를 창출하자 핵심역량을 강화하고 성과를 창출한다 (역량강화, 성과기반) 사회기여 (기업차원 : 기업만족) 땀도 함께! 성과도 함께! 행복도 함께! 도전, 쟁취하여 보람을 창출하자 지속 개선실시로 가치경영 정착 (신조직문화 완성) 워크샵 이모저모 워크샵 기타 의견 직원을 직접 참여시켜 책임 감을 부여~ 직원간의 의견을 수렴한 점 과 투명하게 공개되어 굿! 공단을 생각하는 직원들의 마음을 잘 이해할 수 있을 정도로 잘 되었다고 생각함 머리에 쏙쏙! 워크샵 개최결과 평 가 결 과 전 직원 워크숍을 통한 비전 2020 합의 도출 일 장 자 : (금) 소 : 목동타운홀 문화실 참석인원 : 직종 직급 부서별 대표 총 32명(4개조) 주요내용 : 경영전략회의 도출안 평가, 보완안 3가지 마련 - 미션 : 전원 합의 - 비전 : 조별 의견을 반영한 보완안을 전직원 투표로 결정 합의 - 행동전술 : 전체 합의로 채택[함께합시다!(Let's go together)] 잘 된 점 보 완 점 설립목적과 시설관리, 고객서비스의 내용이 잘 담겨있음 다양한 직원들의 의견을 수렴할수 있었고 본인이 참여한 작업이기에 더 소 속의식과 책임감을 가질수 있게 될거라 생각함 도출과정이 잘 되었고, 직원들의 참여도가 높았고 성실하고 진실된 설문 작 성내용을 보면 직원들이 참여하는 모습을 볼수 있었음 설문조사 내용이 잘 반영되었고 TFT팀이 그 의견을 잘 수렴하였음 수평적 소통방식으로 공감도가 높고 이해하기가 쉽다 아이콘 이란 단어가 일반인들에게 이해가 어렵고 추상적임 무기명 설문을 하였으나 취합과정에서 작성자를 알 수 있었음 미션 비전에 대한 단순 명료화가 필요함 전원합의 워크샵에서 도출한 보완안 3가지를 전직원 투표 조사로 채택 워크샵에서 마련한 비전 보완안(최종후보) 1안 2안 3안 신뢰, 사랑, 소통! 2020 Top7 공기업 신뢰, 사랑, 소통! 고객중심의 2020 Top7 공기업 고객행복과 함께하는 2020 Top7 공기업

95 미션 비전 및 경영계획 4 비전 2020 선정 우리의 비전 다 함께 만들어 봐요 직원 투표 실시 투표기간 : ~ 참여대상 : 전 직원 방 법 : 전자결재 투표 투표결과 : 투표율 84.33% / 득표율 51.4% 비전 선정 비전투표 1안 2안 3안 신뢰, 사랑, 소통! 2020 Top7 공기업 신뢰, 사랑, 소통! 고객중심의 2020 Top7 공기업 고객행복과 함께하는 2020 Top7 공기업 수립경과 전 직원 보고 비전 설정 CEO 검토 검 토 일 : (화) 검토대상 : 공단 전 직원이 만든 미션과 비전 검토사항 - 공단 설립목표와 미션 비전의 합치성 - 비전 설정 전략의 적정 실행 여부 - 미션 비전 수립 과정과 필수사항 구성 여부 검토결과 : 적정, 미션 및 비전 확정 비전 2020 선포식 개최 일 자 : (월) 장 소 : 해누리타운 아트홀 참석인원 : 공단 임직원 76명, 취재기자 3명 주요내용 - 미션 및 비전 선정 경과 프리젠테이션 - 新 미션 및 비전 선포 : 직원 대표 선창에 따라 전 직원 제창 CEO 메세지 선포식 직원대표 미션 비전 선포 비전 선포식 CEO 메세지 1. 취임사에서 우리 공단이 효율성을 높이고 구민과 지역사회에 신뢰를 받는 공단 이 될 수 있다면 본인이 할 수 있는건 모두 하겠다고 하였는데 여러분들이 이번 미션 비전을 만들면서 이런 점들을 잘 반영하여 주었음. 2. 우리 공단의 가치를 창출하려면 일을 효율적으로 잘 해야하고 고객을 행복하게 해야 함. 친절은 이자를 더해서 가져온다는 것을 명심하기 바람 Top 7은 불가능한 일이 아니며 우리가 노력한다면 충분히 이룰 수 있는 것임. 우수 공단과 차이는 CS라고 생각함. 지금과 같은 악순환이 반복된다면 발 전이 없음. 이제라도 바꿔야 하며 어디선가 물꼬를 트고 나가야 함. 4. 금번 미션과 비전은 우리가 나아갈 꿈이자 가치이며, 여러분들이 만든 것임. 미 션과 비전을 달성할 수 있도록 다함께 노력하여 주기 바람. 비전 다짐 단체사진

96 전략 둘째 비전 인지도 확인 및 공유노력 CEO 특강 1 비전 공유 및 전파 노력 비전 및 전략의 효과적인 공유 신 사 통 프로젝트 경영전략 실무자 워크숍 경영전략 팀별 워크숍 CEO 특강 일자 행사명 내 용 경영혁신전략 실무자워크숍 경영현황 설명회 제1회 경영혁신 아카데미 제2회 경영혁신 아카데미 혁신! 성공을 위한 변화 -공단의 현실 및 변화의 필요성과 실천방법 혁신! 성공을 위한 변화 -혁신 성공을 위한 자세 양천구시설관리공단 선택 위기극복 과제 제시 및 동기부여 경영개선 성과보고 -8개 분야 우수사례 발표 전직원 참여 경영혁신전략 워크숍 개최 실무자 워크숍 (08.06.) 팀별 워크숍( ~ ) CEO 의지 전파, 경영혁신 실천결의 성과관리제도의 설계와 활용 경영목표와 연계한 전략과제 도출 경영목표 전략 및 평가지표와 연계한 팀별 이행과제 발굴 이행과제 별 목표 설정 경영현황 설명회 부서별 미션 비전 보완(설정) 및 주요 추진사업 선정 BSC 성과지표 목표 설정 및 보완 경영현황 설명회 개최 일 자 : 대 상 : 전 직원 주요내용 : 경영혁신 실천 결의 - 이사장 특강 혁신! 성공을 위한 변화-혁신 성공을 위한 자세

97 미션 비전 및 경영계획 경영개선 관련 기자 설명회 개최 일 자 : 대 상 : 출입기자 12명 주요내용 - 비전 수립에 따른 경영혁신을 위한 개선사항 홍보 - 요금 현실화, 시설운영비 증가 등 이용요금 인상의 불가피성 홍보 - 대행사업비 절감을 통한 적자폭 해소 노력 홍보 기자 설명회 경영혁신 자문위원회 운영 경영혁신 자문위원회 운영 기 간 : ~ 현재 대 상 : 분야별 전문성 및 대표성을 가진 자로 이사장이 위촉 - 주민대표, 구의원, 경영, 노무, 재무, 법률, 안전, 언론분야 전문가 등 주요역할 : 공단 경영개선 방안 및 정책개발과 시행에 관한 자문 자문내용 모바일 홈페이지 제작 관련 자문 재난안전관리 대응능력 강화 방안 효율적인 주차장 운영 및 편의증대 조치사항 사용자 중심의 모바일 홈페이지로 보완 건축전문가를 포함한 점검반 운영 주차구획선 대각선(/) 변경 검토 비전 전파교육 비전 공유와 전파를 위한 대내외 공유채널 활용 구분 오프라인 온라인 CEO 메세지 대내 미션 비전, 전략 수립 전직원 참여 비전 선포식 개최, 실천결의대회 미션 비전 전파 교육 실시 워크숍, 체육대회, 단체행사 실시 노사협의회, 노사워크숍 공단 홈페이지 공유 전파 전자결재시스템, 전자문서, 회의자료 SNS, CEO 메세지 대외 고객의견 수렴 -고객 간담회, 고객만족도조사 등 구의회, 구청 업무보고 비전 홍보물 제작 홈페이지 및 클린아이 공시 -미션 비전, 경영목표 및 경영정보 공 개 언론매체 비전 전파 보도자료, 홍보자료 발간 비전 홍보물 2 비전 인지도 확인 비전 인지도 조사를 통한 공유수준 평가 및 인지도 제고 기 간 : ~ 대 상 : 전 직원 방 법 : 구조화된 설문지를 통한 무기명 조사 내 용 : 미션 비전, 경영전략 및 목표 등 비전 인지 13개항목 측정 조사결과 : 4.62점/5점 비전 인지도 조사 시 사 점 현장직의 지지와 공감을 이끌어낼 수 있도록 비전 공유, 실천체계에 대한 노력 요구 직원 교육 및 간담회 등 각종 행사시 교육자료 등 지속적인 비전 노출 및 전파 구체적 전략과제 및 지표도출과 책임과 역할 부여로 전략의 실행력 강화 인지도가 낮은 현장직 대상 비전 알기 캠페인 실시

98 전략 평가내용 03 현재 구축된 비전은 실현이 가능하며, 비전을 달성하기 위한 구체 적인 전략과 행동규범을 설정하였는가? 첫째 비전 실현을 위한 전략 수립 1 비전 달성을 위한 전개도 성과주의 경영시스템 경영목표와 전략의 연계 전략 체계도 경 영 목 표 고객행복지수 향상 생산효율성 향상 경영성과 증대 지속가치 창출 경 영 전 략 CS향상 실천, 고객신뢰도 향상 프로세스 최적화, 조직역량강화, 인적자원 역량개발, 경영혁신 활성화 고객이용률 증대,, 수익증대 지역사회 공헌,, 공기업 가치제고, 윤리경영,, 공기업 정책 완수

99 미션 비전 및 경영계획 2 비전 중장기 목표와 실행전술 설정 비전 2020 중장기 로드맵 및 실행전술 경영전략회의 목표달성 평가를 위한 전략별 성과지표 고객만족도 안전사고 사업수입 사업비용 시설관리실적 외부평가 BSC 성과관리시스템 구축 80점 17건 126억 120억 240만명 다등급 고객행복지수 향상 경영성과 증대 생산효율성 향상 지속가치 창출 CS향상실천 고객신뢰도 향상 고객이용률 증대 수익증대 프로세스 최적화 조직역량 강화 인적자원 역량개발 경영혁신 활성화 지역사회 공헌 공기업 가치제고 윤리경영 공기업 정책완수 서비스품질 제고 재난안전관리 안전사고 감소 주요사업 활성화 수입증대 비용절감 업무개선 사업효율화 조직문화 개선 조직력 강화 교육훈련 목표달성 혁신활동 전개 공공성 증진 기업브랜드 강화 내부통제 강화 경영공시 준수 정책과제 이행 성과지표 7개 성과지표 7개 성과지표 15개 성과지표 12개

100 전략 고객서비스헌장 3 비전달성을 위한 행동규범 제정 및 실천 경영목표별 행동규범 제정 및 추진실적 목표 행동규범 세부내용 추진실적 안전점검 실천결의문 경영혁신 실천결의문 임직원 행동강령 고객 행복 지수 향상 경영 성과 증대 생산 효율성 향상 지속 가치 창출 고객 서비스 헌장 안전점검 실천결의 경영혁신 실천결의 임직원 행동강령 청렴 실천결의 고객봉사를 최고의 가치로 삼아 최상의 감동서비스 제공 안전한 공공시설물 유지 관리로 구민복지 증진 고객의 소리 반영 및 고객감동 경영 실천 불합리한 제도 및 관행 개선으로 고객 신뢰 매월 4일 안전점검의 날 지정 운영 안전수칙 준수 및 안전 생활화 다짐 시설물 위험요소 점검 및 안전사고 발생률 제로 달성 위기상황 인식 및 윤리규범 준수와 실천 변화에 대응하는 도전과 혁신의 주체 성과목표 달성을 위해 총력 매진 임직원이 준수하여야할 행동 기준 규정 공정한 직무수행 건전한 공직풍토의 조성 공명정대한 직무수행으로 청렴 문화 조성 및 청렴공단 달성 투명하고 공정한 청렴서비스 및 반부패 운동 실천 부당한 이권개입 배제 및 금품 향응 요구 제공 금지 창의성과 혁신적 사고로 불합리한 제도와 시스템 개혁 현대백화점 MOU 체결 금천구시설관리공단 교차점검 실시 고객서비스품질 평가단 운영 실시간 고객만족도조사 시스템 운영 안전보건경영시스템 인증획득 안전사고 처리지침 제정 안전점검의 날 4회 실시 2015년 안전사고 3건 발생 체육시설 사용료 현실화 신규채용억제로 인건비 절감 운영시간 조정, 아웃소싱 등 대행사업비 절감 경영혁신 위크숍 실시 경영혁신자문위원회 운영 신고자 보호지침 추가 개정 양천구자원봉사센터 MOU 체결 한국IT복지진흥원 MOU 체결 전직원 청렴교육 실시 사이버교육 의무이수 전직원 청렴서약서 징구 떡값 문화 캠페인 실시 부서별 행동규범 및 이행과제 설정 구분 행 동 규 범 총계 고객 행복 경영 기획실 경영 성과 생산 가치 효율성 창출 전략적 경영시스템 운영으로 다함께 Top 7! 27건 4건 2건 11건 10건 청렴실천 결의문 주차 사업팀 주차시설의 선진화(현대화)를 통한 고객서비스 향상과 수익 10% 증대 29건 7건 4건 10건 8건 시설 운영팀 2020 TOP 7 도약을 위한 고객만족도 100점! 안전사고 Zero! 달성 30건 7건 5건 10건 8건 양천 센터팀 고객과 함께, 성과관리 1위! 30건 7건 5건 10건 8건 신월 센터팀 쾌적한 환경! 고객감동! 2020년 연이용회원 60만 달성 30건 7건 5건 10건 8건 목동 센터팀 고객감동을 주는 최우수 문화체육센터 30건 7건 5건 10건 8건

101 미션 비전 및 경영계획 4 경영목표 성취도 종합성과점수 2015년 경영성과목표 달성 88.00점 경영목표 중장기목표 2015년 목표 BSC 성과지표 15실적 성취도 달성률 83.52점 86.13점 고객행복지 수향상 고객만족도 1위 안전사고 Zero 80점 17건 만족도 조사결과 안전사고 발생실적 15년 경영평가점수 9건 188.8% 13년 14년 15년 생산효율성 향상 생산효율성 110%달성 240만명 1인시설 관리실적 244만명 101.6% 재무관점 경영성과 증대 경영수익 110%달성 사업비용 90%절감 126억 120억 수입실적 비용실적 127억 100.7% 120억 100% 91.24점 95.36점 84.98점 지속가치 창출 최우수 공기업 다등급 경영평가등급 15년 경영평가등급 13년 14년 15년 2015년 BSC성과평가 결과 총괄점수 : 88.00점 구분 종합점수 재무관점 고객관점 내부프로세스 학습과성장 2015년 년 년 고객관점 89.40점 85.44점 80.84점 13년 14년 15년 부서별 세부점수 구분 종합점수 재무관점 고객관점 내부프로세스 학습과성장 경영기획실 주차사업팀 시설운영팀 양천센터팀 신월센터팀 목동센터팀 내부프로세스관점 점 81.54점 84.11점 13년 14년 15년 학습과 성장관점 시 사 점 종합성과점수 : 88.00점(전년대비 1.87점 상승) 상승 : 내부프로세스관점, 학습과 성장관점 사업효율화, 업무개선, 조직역량강화, 경영혁신활성화 전략 성실히 수행 부진 : 재무관점, 고객관점 관리비용 증가 최소화와 서비스품질제고를 위한 전사적인 개선노력 필요 79.72점 77.04점 70.60점 13년 14년 15년

102 전략 평가내용 04 미션을 효율적으로 추진하기 위한 체계를 구축하였는가? 첫째 BSC 기반의 효율적 미션 달성 추진 1 BSC 성과관리시스템 운영체계 성과중심 조직문화 BSC 성과관리시스템 운영 프로세스 비전 달성 피라미드 경영목표 및 전략과 BSC 연계 프로세스 BSC 전략 체계도 경영목표 고객행복 지수향상 경영성과 증대 생산 효율성 향상 지속가치 창출 전 략 CS향상 실천 고객신뢰도 향상 고객 이용율 증대 수익 증대 프로세스 최적화 조직역량 강화 인적자원 역량개발 경영혁신 활성화 윤리경영 공기업정책 완수 지역사회 공헌 공기업 가치제고 전략달성을 위한 관점별 KPI 도출 구분 계 고객관점 재무관점 내부프로세스관점 학습과성장관점 CSF 17개 5개 요인 3개 요인 5개 요인 4개 요인 KPI 39개 13개 지표 7개 지표 9개 지표 10개 지표

103 미션 비전 및 경영계획 성과지표 합리적 배분 전사지표 : 전사지표 부서장 지표 연계 고유지표 : 부서별 목표와 특성에 따른 지표 배분 성과관리 운영계획 구 분 경영기획실 주차사업팀 시설운영팀 양천센터팀 신월센터팀 목동센터팀 총지표수 전사지표 고유지표 부서장 전사지표 배분 관 점 평가지표 경영 주차 시설 양천 신월 목동 고 객 고객만족도 점수 안전사고 발생건수 경영평가 점수 대외기관 수상 재 무 사업수입 증가율 이자수입 증가율 대행사업비 절감률 사업수지 비율 성과관리위원회 내 부 프로세스 1인당 시설관리실적 종합청렴도 평가점수 학습과 성 장 내부고객만족도점수 임원당부사항 이행률 성과평가 비중 확대로 실행력 제고 비중확대 : 2014년 30% 2015년 50%로 확대 성과평가 인사평가 실무자 전체 회의 50% 50% 부서장 팀원 근무평가 개인평가 부서장 성과평가 30% 부서 성과평가 20% 부서 성과평가 50% 상반기 20% 하반기 20% 개인평가 10% BSC 성과관리위원회 구축 운영 구 분 실무위원회 성과평가위원회 구 성 기 능 운영방법 위원장 : 경영기획실장 위원 : 각 팀 BSC 담당자 전략목표에 따른 성과지표 개발 조정 및 협의 위원장 : 본부장 위원 : 부서장 전략목표 및 성과지표 확정 BSC 성과평가 결과 확정 월1회 핵심 성과지표 실적 평가 분석 핵심성과지표 - 사업수입, 1인당시설관리실적, 대행사업비절감률, 사업수지비율

104 전략 둘째 효율적 미션 달성을 위한 조직 운영 1 CEO의 미션 달성을 위한 관리와 노력 성과계약 체결 책임경영을 위한 성과계약 체결을 통한 실행력 제고 CEO 경영성과계약 체결 대상 경영목표 평가기준 성과반영 구청장 이사장 7대 경영목표별 14개 평가기준 -안정적인 시설관리, 재해 및 안전사고 예방 -민원발생 최소화, 민원답변 준수율, 고객만족도향상율 -교육강화 및 직원역량 제고, 이사회 운영 활성화 -수입목표달성, 사업수지비율개선, 대행사업비 절감 -경영평가 상위등급 획득 -공기업 정책준수, 구 시책사업 공조 강화 -시설이용고객 증감률 상임이사 경영성과계약 체결 연봉조정 성과급 지급 연임 및 해임 결정 당부사항 추진 대상 경영목표 평가기준 성과반영 이사장 본부장 4대 경영목표, 7대 경영전략별 13개 평가기준 -고객만족도 점수, 안전사고 발생건수 -사업수입 증가율, 대행사업비 절감율, 사업수지비율 연봉조정 -경영평가지적사항 개선율, 1인당 시설관리실적, 성과급 지급 이사장 지시사항 이행률, 교육훈련 달성도 연임 및 해임 결정 -재정균형집행달성률, 정부권장정책이행실적, 경영공시, 무료감면수혜증가율 미션 달성을 위한 CEO 당부사항 경영목표별 당부사항 구 분 고객행복지수 향상 경영성과 증대 생산효율성 향상 지속가치 창출 계 이사장 본부장 당부사항 달성률 고객행복지수 향상 지속가치 창출 경영성과 증대 생산효율성 향상 이행결과 부 서 당부사항 완료 이행결과 정상추진 미흡 이행률 계 % 경영기획실 % 주차사업팀 % 시설운영팀 % 양천센터팀 % 신월센터팀 % 목동센터팀 %

105 미션 비전 및 경영계획 2 효율적 미션 추진을 위한 조직 관리 경영목표별 집중추진을 위한 TFT 운영 비전설정 TFT 구성 경영 목표 비전 고객 경영 성과 증대 생산 효율성 향상 지속가 치창출 TFT 수행임무 추진결과 비전수립 CS리더 안전보건 경영 시설요금 인상 경영혁신 BSC 개선 홍보물 제작 내 외부환경 및 핵심전략 검토 직원 설문조사 반영하여 미션 비전(안), 정의 마련 미션 비전(안) 달성 핵심가치 도출 고객만족실천과제 추진 및 고객의 소리 관리 CS운동 전개 및 우수사례 발굴 안전보건경영시스템 구축 각 사업장 안전보건경영시스템 유지, 관리 체육시설 사용료 인상 관련 업무협의 민원 최소화 방안 및 홍보대책 경영평가 지적사항 이행점검 및 정량 실적 개선방안 마련 임금피크제 도입 추진 CS향상을 위한 개선방안 발굴 성과지표개발 및 개선 평가결과에 따른 개선대책 마련 및 시행 홍보물 기획 및 구성 인터뷰, 각종 홍보자료 수집 미션 비전 수립 ( ) 서비스품질 종합평가 ( 월/12월) 평가결과 개선조치 OHSAS 인증 획득 ( ) 체육시설 사용료 인상 ( ) 경영진단 지적사항 해결 ( ) 임금피크제 도입 ( ) BSC성과관리시스템 구축 ( ) 공단홍보매거진 제작 ( ) 경영혁신 TFT 운영 3 분야별 추진 체계 조직/인사관리 체계 시설사용료 인상 실무 TFT

106 전략 고객서비스 품질관리 체계 시설정비반 운영 계획 재난안전관리 체계 경영혁신 TFT반 운영계획 사회공헌 전략 체계 OHSAS 18001인증 취득 TFT

107 미션 비전 및 경영계획 평가내용 05 경영계획은 적정하게 수립되었으며, 실적차이를 분석하고 이를 수 정 보완하였으며, 그 방법은 타당한가? 1 경영계획 수립의 적정성 경영계획 수립 및 실행 절차 미 션 비 전 환경분석 진단 외부환경 내부역량 SWOT분석 핵심전략 중장기 경영방향 설정 핵심가치 중장기 경영계획 운영방향 중장기 경영전략 설정 중장기 추진전략 전략별 핵심과제 연도별 경영계획 수립 연도별 사업계획 연도별 경영목표 및 지표 모니터링 및 평가 성과관리 분석 평가 및 보상 중장기 경영계획의 수정 보완 일 자 주요내용 비 고 중장기 경영계획 수정보완 2011년 ~ 2015년 제3차 비전 설정 중장기 경영계획 수정보완 2013년 ~ 2015년 제4차 비전 설정 ~ 중장기 경영계획 수립 중 2016년 ~ 2020년

108 전략 2 성과관리를 통한 경영계획 수정 보완 2014년 경영실적 분석 2014년 성과평가 분석 2014년 경영성과 재무 학습과성장 고객 프로세스 관 점 달성율 평가결과 재무관점 고객관점 내 부 프로세스 조직성장 14년 년 증감 4.12 성과점수 : 95.36점(전년대비 4.12점 상승) 주요내용 -수입 및 사업활성화 지표 상승 -대행사업비 절감 지표의 부진으로 수지비율 하락 -부서별 예산전용 발생으로 감점 대 책 : 관리효율성을 높여 관리비용 증가 최소화 14년 성과점수 : 89.40점(전년대비 8.56점 증가) 주요내용 13년 해피콜, 서비스품질, 사회적약자프로그램, 무료이용객달성률 상승 -고객만족도, 고객모니터링, 민원발생건수 점수 감소 -자원봉사 활동 부진 대 책 증감 주기적 만족도 평가 실시 및 전사적 CS활동 필요 -사회적 책임경영과 지역사회 공헌을 위한 봉사활동 활성화 14년 성과점수 : 84.11점(전년대비 2.57점 증가) 주요내용 13년 윤리경영, 정부권장정책 관련 점수 상승 -안전사고 감소율, 에너지 절감률, 홍보실적 부진 대 책 증감 각 시설별 안전사고 감소를 위한 대책 마련 -공단 이미지 향상을 위한 홍보활동 강화 14년 성과점수 : 70.60점(전년대비 6.44점 감소) 주요내용 13년 학습동아리, 교육학습 이수, 타기관 전파 지표 상승 -벤치마킹, 제안응모 및 채택, 업무개선 관련 지표 감소 대 책 증감 벤치마킹, 제안 등 내실 있는 혁신활동 강화 -업무개선 활동 강화 관점별 경영성과 재무 고객 내부 조직 년 경영목표 수정 및 평가방법 보완 2015년 경영성과 목표 구분 고객행복지수향상 생산효율성향상 경영성과증대 지속가치창출 경영목표 80점 17건 240만명 126억 120억 다등급 성과지표 만족도조사결과 안전사고발생실적 1인시설관리실적 수입실적 비용실적 경영평가등급 평가방법 보완 2013년 2014년 관 점 재 무 관 점 고 객 관 점 내 부 프 로 세 스 조 직 성 장 수정 보완 지방공기업 경영평가와 연계된 지표 가중치 상향조정 재무관점 지표 경영평가 방식으로 평가방법 개선 경영목표 및 전략 설정에 따른 지표 조정 -고객신뢰도 향상 : 재난안전관리, 안전사고감소 지표 추가 경영목표 및 전략 설정에 따른 지표 조정 -프로세스 최적화 : 1인당시설관리실적, 업무개선, 예산전용지표 추가 경영목표 및 전략 설정에 따른 지표 조정 -조직역량강화 : 내부고객만족도, 노사관리, 임원당부사항 지표 추가

109 미션 비전 및 경영계획 2015년 경영실적 분석 관 점 달성율 평가결과 재무관점 고객관점 내 부 프로세스 성과점수 : 84.97점(전년대비 10.39점 감소) 15년 감소지표 : 이자수익 증가율, 대행사업비 절감률 원 인 14년 은행 이자율 하락(1.8% 1.29%) -소송비, 인건비, 동력비 증가 대 책 증감 효율적인 자금운용방법 모색 -시설관리 대행업무의 효율성을 높여 관리비용 증가 최소화 15년 성과점수 : 85.44점(전년대비 3.96점 감소) 감소지표 : 사업장별 VOC 발생건수, 부서별 자원봉사 참여율 14년 원 인 : 시설 이용요금 인상으로 인한 민원증가 대 책 증감 민원 발생요소 파악, 불만사항 사전해결, 민원관리 철저 -자원봉사 참여시 부서별 팀원 참여도 제고 성과점수 : 점(전년대비 18.65점 상승) 15년 주요내용 -업무개선, 경영공시 관련 지표 점수 상승 14년 에너지절감률, 감사지적건수, 정부권장정책이행 지표 부진 대 책 -에너지 절감활동 및 효율적 사용으로 소비량 감소 증감 우선구매(촉진) 물품 용역 구매 적극 반영 2015년 성과평가분석 2015년 경영성과 학 습 과 성 장 15년 성과점수 : 79.69점(전년대비 9.09점 상승) 14년 주요내용 -타 관점에 비해 목표달성율 저조 -벤치마킹, 우수사례 반영률, 제안응목 및 선정실적 부진 대 책 증감 전 부서 혁신활동의 실행력 강화 학습과성장 재무 프로세스 고객 2016년 경영목표 수정 및 평가방법 보완 2016년 경영성과 목표 구분 고객행복지수향상 생산효율성향상 경영성과증대 지속가치창출 경영목표 85점 8건 252만명 130억 117억 다등급 관점별 경영성과 재무 고객 내부 조직 성과지표 만족도 조사결과 평가방법 보완 관 점 안전사고 발생실적 1인시설 관리실적 수입실적 비용실적 수정 보완 경영평가등급 년 년 재 무 관 점 수익증대 : 이자수입증가율 저축성수신금리 반영 고 객 관 점 지역사회 공헌 : 현원대비 자원봉사 참여율과 부서참여시간으로 조정 내 부 공기업 정책완수 : 정부3.0추진실적 신설 프 로 세 스 조 직 성 장 인적자원 역량개발 : 기관 지정학습 이수(감점지표)신설, 직급별 교육이수시간 상향 조정,

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111 Ⅱ. 경영시스템

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113 지표명 조직관리 가중치 : 4점 평가방법 : 절대평가3, 단계별평가1 지표정의 공기업의 업무를 효율적으로 수행할 수 있는 조직규모와 조직구조를 가지고 있는지와 조직관리의 적정성을 평가한다 세부평가내용 1 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할 책 임 및 인력을 적정하게 구성 배분하고 있는가? - 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부 - 전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치하였는지 여부 (직급별 / 직종별 배치의 타당성) - 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급 의 신설이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부 2 조직특성 업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점) - 지원부서 인력비율은 정원 30%이내 관리(0.2점) - 관리 사무직과 현업직(기술직, 기능직, 상용인부 등)의 비율을 2 : 8 수준으로 관리(0.3점) - 상임이사 정수 기준 내 유지(0.3점) - 복수 본부설치 기준 내 유지(0.2점) 3 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어 떻게 개선하고 있는가? - 조직진단을 통한 기능개편, 업무프로세스 개선, 불필요한 인력감 축 등 조직 인력 운영의 효율화와 핵심업무의 역량 강화를 위한 노력과 성과 4 유연근무제 활성화 등 일 가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성 과는 적절한가? 지표관리부서 경영기획실 실장 조달영 ~4 yangcheon123@naver.com 경영기획실 과장 김세준 ~4 bossksj@korea.com

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115 조직관리 Ⅰ 2015년도 주요 추진실적 및 성과 과제해결 및 경영효율화를 위한 한시적 조직(TFT) 운영 경영혁신 및 현안업무의 적극적 해결을 위한 테스크포스 구성 운영 사용료인상 등 7개 TFT 구성 정년연장 및 임금피크제 정상 도입 정년연장법(고용상 연령차별 금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률) 시행에 따른 공단 정년연장 임금피크제 도입 권고에 따라 우리공단의 임금피크제 조기 도입 완료 굴절시기 및 감액율 등 실효성 있는 임금피크제 제도 마련 사업환경 변화에 따른 아웃소싱 및 인력운영 적자운영 및 이익이 적은 입체식 주차장 3개소를 아웃소싱(민간위탁 전환) 민간위탁에 따른 기존 인력(기간제근로자)은 정년퇴직자 결원 자리에 재배치하여 운영손익 증가 및 인건비 지출을 절감 조직혁신과 업무프로세스 등 개선 노력 적자운영 입체식 주차장 3개소 아웃소싱하고 근무인력을 퇴직결원자 및 인력공백 사업장으로 재배치(근무인원 12명, 퇴직결원 7명, 신규인수 등 인력공백사업장 5명 배치) 현장근로원 근무편성 개선 : 불필요한 초과근무 및 인력낭비 억제를 통한 비용 절감 추진 제안제도 활성화 및 업무프로세스 개선을 위한 비전크로스핏 300 실행 일 가정 양립 조직문화 조성 가족친화 경영을 위한 관련규정 개정 : 여성 및 임산부의 근로보호, 가족돌봄휴직, 모성보호 육아휴직 및 유연근무제도 활성화 노력 매주 수요일 직원 가족의 날 운영 Ⅱ 2014년도 평가 지적사항 조치실적 지적사항 이행결과 비 고 이사장 공석(2014.3~10월)에 따른 조직 관리 비효율성 극복 및 이행과제 재구축 이사장 공석과 무관한 조직의 효율성 및 실행력 제고를 위한 부서별 성과평가 지표를 강화한 BSC 성과평가시스 템을 구축( )하였음 완료 고객모니터위원회의 지속적 운영과 다 양한 이해관계자들의 참여 지역주민, 현대백화점 CS 컨설턴트 등으로 구성된 고객서 비스 품질평가단( 부터)을 지속 운영 중임 완료 정원 대비 현원 비율의 적정화 정원관리 적정성 확보 : 94명 90명(4명 축소) - 공단 제규정 개정( ) 완료 비핵심업무에 대한 아웃소싱 평가시스 템 구축 일 가정 양립 문화 조성을 위한 중장기 계획의 수립과 점검 체크리스트 구축 비핵심업무에 대한 모니터링 결과(주의 등) 및 만족도 평 가 결과( )를 계약에 반영 일 가정 양립 문화 조성을 위한 가족친화경영 인증 추진계획 수립( )하여 2016년 내에 인증을 받고자 추진 중임 완료 완료

116 경영효율화 평가내용 01 기관의 전략 및 핵심기능과 연계하여 기관내 단위조직의 역할 책 임 및 인력을 적정하게 구성 배분하고 있는가? 첫째 환경변화에 대응하는 효율적인 조직체계 운영 여부 중장기 인력운영 계획 1 경영환경 변화에 대응하는 인력운영방향 설정 및 실행 공단의 외적 내적 경영환경 분석(중장기 인력운영 계획) 외부환경 정책적 환경 기간제(비정규직) 보호법 시행 공기업 선진화 정책(정부3.0 등) 복리후생제도 정상화 노동시장 구조개혁 남녀고용평등과 일 가정 양립 정년연장 및 임금피크제 도입 사회적 환경 저출산, 인구 고령화 - 노인층 수요 및 소비 증가 소비수준 향상 및 여가문화 발달 - 아동들의 체험활동 다양화 - 캠핑 등 여가활동 증가 건강에 대한 관심 증가 전략도출 적극적 전략(SO) 아웃소싱 확대 역량있는 인재채용 핵심인재 육성 경제적 환경 소득의 양극화로 중산층 감소 - 프리미엄 서비스 및 저가형 서비스 수요 증가 - 저소득층 자녀 교육비 지출 감소 취업난으로 우수인재 확보 기회 확대 지역적 환경 거주지 밀집지역으로 유동인구는 적 고 거주인구가 많음 교육특구 정책으로 교육시장 활성화 - 입시관련 교육업체 많음 일방통행 차로가 많음 다각화 전략(ST) 직원 전문교육 확대 사회공헌활동 강화 우회 전략(WO) 성과중심 경영 인사평가제도 확립 인력의 적재적소 배치 소극적 전략(WT) 위기의식 공유를 통한 전 사적 역량 결집 업무프로세스 개선 내부환경 강점(S) 경영혁신에 대한 CEO의 확고한 의지 사업운영 경험 및 노하우 축적 규정과 절차에 따른 업무 수행 장기이용 고객들의 증가 이해관계자와 협력관계 유지 기회(O) 양질의 여가 및 소비 문화 조성 50만 양천구민을 잠재고객으로 보유 수탁가능 시설의 증가 노동개혁정책으로 고용유연성 및 양질의 인력 확보 약점(W) 신규사업 및 예산의 한계(구청통제) - 사용료 현실화(요금인상) 통제 공익적 사업운영으로 인한 수익저하 시설의 노후로 인한 수선비 증가 및 이용만족도 저하 복수노조(노사갈등요인) 존재 요구대비 낮은 복리후생 및 임금수준 위협(T) 진행 중 소송 패소 시 재정손실 위협 정부 및 지자체의 강화된 정책준수 요구 다양한 고품질 고객서비스 요구 증가 민간 침해사업 지정으로 운영사업 축소 공공요금 상승으로 지출 증가

117 조직관리 경영환경에 대응하는 인력운영 방향 정원을 축소하여 조직 슬림화 현장근로원 근무성적평가제 정착을 통한 고용유연성 확대 임금피크제의 도입과 청년층 신규고용 확대 노력 직무능력 향상을 위한 전문교육 확대 임금피크제 인력운영 방향(목표) 추진결과 정원 축소(94명 90명) 현장근로원 연2회(상 하반기) 근무성적평가 실시 및 평가반영 노사합의에 의한 임금피크제 도입 외부집합 전문교육 85명 실시(2014년 51명) 현장근로원 근무성적 평가 2 조직안정화 및 적정인력 배치 조직체계 안정화 및 지속 관리 2014년 11월 실시한 조직개편 후 조직안정화 지속관리 - 공단 조직 특성상 별도의 감사담당관 직제를 2014년 11월 10일 폐지하여 현 직제를 구성하여 지속적인 인력 재배분과 업무분장을 통해 조직 안정화를 갖추는데 노력 조직의 효율적 운영을 위한 자원배분 프로세스 유형별 교육 실적 교육유형 이수시간 계 8,015 집 합 사 이 버 위탁교육 1,280 연계(협약)교육 1,556 자체교육 878 위탁교육 (이러닝) 2,640 연계교육 982 자체교육 35 학습동아리 등 488 벤치마킹

118 경영효율화 단위조직의 역할 및 업무 2015년 상반기 전보 계획 기 능 부서명 수행업무 및 사업 지원부서 사업부서 경영기획실 주차사업팀 시설운영팀 양천센터팀 기획, 조직, 인사, 노무, 평가, 예ㆍ결산, 급여, 회계, 홍보, 복리후생 감사, 이사장특명사항 수행, 윤리경영, 안전관리, 전산 공영주차장, 거주자우선주차, 견인보관소, 양천사회단체봉사센터 해누리타운, 목동테니스장, 계남다목적체육관, 해누리체육공원, 어린이교통공원, 목동타운홀, 공원자판기, 현수막게시대 양천구민체육센터 정규직 파견 발령 신월센터팀 목동센터팀 신월문화체육센터 목동문화체육센터 현장근로원 파견 발령 조직분위기 쇄신과 인력의 적재적소 배치를 위한 전보 실시 전보대상 - 정규직 34명(현부서 2년6개월 이상 장기근무자) - 현장근로원 50명(현부서 3년 이상 장기근무자) 전보기준 - 대상자별 근무경력 및 자격 등 업무관련성 및 전문성 고려 - 개인별 인사고충(업무, 질병 등) 고려 전보일자 : 전보인원 : 정규직 16명, 현장근로원 34명 단기 인력이슈 발생 시 유연한 인력운영 출산휴가 및 휴직, 질병 등 인력의 단기 이슈 발생 시 파견제도와 내부인력을 활용한 유연한 대처 정규직 파견발령 일자 성 명 발령내역 사유 윤 양천센터팀 파견 양천센터직원 단기 육아휴직 인원 대체 구 시설운영팀 파견 ( 파견종료) 정 신월센터팀 파견 신월센터직원 출산휴가 인원 대체 현장근로원 파견발령 일자 성 명 발령내역 사유 최 주차사업팀 파견 근무자 업무적응 고충 해소(05.11월 김 시설운영팀 파견 파견종료)

119 조직관리 3 경영 및 정책 환경변화에 대응하는 TFT 조직 운영 과제해결 및 경영효율화를 위한 한시적 조직(TFT) 운영 비전설정 TFT 구성 부서 핵심업무의 TFT 구성운영을 통한 유연한 조직관리 경영목표 달성 및 사업추진의 적시성 확보 주요 운영현황 구분 주요성과 반원 수 운영기간 비전설정(TFT) 공단 비전 및 미션도출 12명 ~ 사용료인상 실무(TFT) 체육시설 사용료 인상 7명 ~ 시설정비반(TFT) 예산절감을 위한 자체 보수반 5명 ~현재 경영혁신(TFT) 경영평가결과에 따른 경영개선방안 도출 4명 ~현재 경영혁신TFT 운영 BSC시스템 개선(TFT) BSC 성과지표 개선 7명 ~현재 OHSAS 인증추진 (TFT) 시설물중장기관리 계획수립 (TFT) 인증추진을 위한 실무진 구성 7명 ~ 시설물 중장기 유지관리를 위한 계획수립 8명 ~12.31 미션 및 비전 수립을 위한 TFT 활동 구성인원 : 12명(3개조) 임 무 : 미션 비전 및 핵심전략 도출 활동내역 일 자 주요내용 비 고 TFT 목표 설명 및 교육 공단 본부 회의실 시설사용료 인상 실무 TFT 제1차 조별 회의(검토) 1조 : 본부 회의실 2조 : 고객 상담실 제2차 조별 회의(조별 기본안 도출) 3조 : 목동센터 사무실 일 자 주요내용 비 고 TFT 추진사항 및 일정 회의 공단 본부 회의실 차 전체조 교차 분임토의 (기본안 압축 및 검증, 최종안 선정) 시설사용료 인상 실무 TFT 활동 구성인원 : 7명 임 활동내역 체육시설 사용료 인상안 검증 인상 추진일정 및 관리대책 도출 공단본부 회의실 무 : 체육시설 별 사용료 인상안, 적용시기 및 대책 추진 사안별 실무회의(4회) 최종 계획 수립 이사장 방침 확정

120 경영효율화 시설정비반 운영 계획 시설정비반 TFT 활동 구성인원 : 5명(반장 1명, 반원 4명) 임 무 : 각 사업장 의뢰사항 발생 시 보수작업 실시 활동내역 일 자 주요내용 비 고 양천구민체육센터 수영장 순환펌프 교체 사회단체봉사센터 인도인접면 보수 목동주차장 외각 잔디 및 수목 정비 공단본부 2층 남자화장실 양변기 고압호스 교체 경영평가 실적 개선을 위한 경영혁신 TFT 활동 구성인원 : 4명(조직인사, 경영평가, CS 담당 등) 임 무 : 경영평가 실적개선을 위한 경영혁신 추진 활동내역 경영혁신 TFT반 운영계획 일 자 주요내용 비 고 제1회 경영혁신아카데미 개최 전 직원 참석 ~10. 경영혁신전략 팀별 워크숍 실시 각 부서별 실시 경영혁신 자문위원회 구성 운영 각계 전문가 위촉 안전보건경영(OHSAS18001)시스템 구축 및 인증취득 TFT 활동 구성인원 : 8명(경영기획실 3명, 사업팀 각 1명) 임 무 : 안전보건경영 관련 교육 이수, 시스템 실행 및 평가 활동내역 일 자 주요내용 비 고 안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 교육 공단 본부 회의실 OHSAS 18001인증 취득 TFT 시스템 매뉴얼, 절차서, 지침서 작성 내부심사 수행 및 평가 각 사업장별 관리 안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증 획득 크래비즈인증원 성과관리시스템 개선 구축 TFT 활동 구성인원 : 7명(경영기획실 2명, 사업팀 각 1명) 임 무 : BSC 성과관리 KPI 개발 및 평가결과 개선대책 마련 활동내역 일 자 주요내용 결 과 BSC 성과지표 개선방안 관련 회의 부서별 의견 도출 및 지표 확정 성과관리위원회 개최(3분기 실적) 부서별 실적 확정

121 조직관리 4 환경변화에 대응하기 위한 이해관계자 협력 이해관계자와의 유기적인 협력체계 구성 경영혁신자문위원회 운영계획 경영혁신 자문위원회 개최 계획 이해관계자가 참여하는 경영혁신자문위원회 설치 운영 설치일자 : 자문위원 : 13명(이사장, 본부장 별도) 관계분야 인 원 위 원 양천구청 2명 기획재정국장, 기획예산과장 양천구의회 2명 이 의원, 전 의원 경영혁신 자문위원회 개최 결과 양천구민 3명 새마을지도자 양천구협회장, 양천구새마을부녀회장, 바르게살기운동 양천구협의회장 경 영 4명 협동조합 자치경영컨설팅 이사장, 공인노무사, 회계사, 변호사 안 전 1명 양천구 건축사회장 지역언론 1명 강서양천신문 대표 2015년 활동내역 일 자 참석인원 주 요 내 용 명(자문위원 11명) 명(자문위원 9명) 자문위원 위촉장 수여 위원회 활동관련 보고 및 경영혁신관련 자문 2016년 주요업무계획 자문(의견 반영) 공단 모바일 홈페이지 제작관련

122 경영효율화 제휴은행 업무협약 변화관리를 위한 자치단체 및 지방의회와의 소통체계 구축 양천구와 정기 및 비정기적 업무회의를 통한 현안 공유 구 분 주기 참석대상 회의내용 월요간부회의 확대간부회의 매월 2회 본부장 매 주 월요일 이사장 구청장 주재 각 조직별 주요현안 및 추진사항 공단 추진업무 현안 및 문제해결방안 협의 유관부서 업무협의 수 시 업무담당 예산편성, 시설보수, 위수탁계약, 구유재산관리 CS경영 활성화 업무협약 양천구의회와의 정기적 업무보고 및 현안사항 논의 구 분 횟수 참석대상 내 용 정 례 회 임 시 회 2회 7회 이사장 본부장 팀(관)장 공단 주요현안(예산, 결산, 추경예산, 조례개정 등) 업무보고 및 구의원 의견 수렴 자원봉사활성화 업무 협약 행정사무감사 1회 임직원 공단 업무전반 및 현장시설 감사 지역사회와의 협력을 위한 지역단체와 협약 체결 지역단체 협약일자 협약내용 불용물품기증 행복나눔 협약 국민은행 목동중앙지점 (목) 제휴 은행 업무협약 (임직원 자금관리지원) 현대백화점 목동점 (금) CS경영 활성화 업무협약 양천구자원봉사센터 (수) 자원봉사 활성화 업무협약 한국IT복지진흥원 (목) 불용물품기증 행복나눔 업무협약 노사발전재단 (목) 장년나침반 프로젝트 실행 업무협약 노사발전재단 업무협약 경영현황 설명회 경영평가 결과에 따른 공단 경영현황 설명회 개최 일 자 : 강 사 : 이사장 참석인원 : 141명(정규직, 현장근로원) 주요내용 - 경영평가 결과를 전 직원에게 설명하고 우리공단의 실정과 위기감을 공유하고 임원을 비롯한 전 직원의 노력 필요성을 강조 직원과의 커뮤니케이션을 통한 경영목표 전파 이사장과의 도시락DAY : 총 5회 공단정례 조례 : 총 4회 노사협의회 개최 : 총 4회 부서별 팀장 및 선임직원과의 경영혁신토론회의 : 총 15회

123 조직관리 둘째 전문적 조직진단 및 분석을 통해 적정인력을 판단하고 적재적소에 배치 하였는지 여부(직급별/직종별 배치의 타당성) 1 전문적 조직진단을 위한 중장기 경영전략 컨설팅 추진 추진 배경 정기적 조직 인력 진단 시기 도래(자치단체 주관 3년 주기) 경영평가의 부진으로 인한 종합적 경영컨설팅 필요 경영평가 시 중장기경영계획 및 인력운영계획 체계화 권고 중장기 경영전략 컨설팅 추진 추진 개요 추진기간 : 2016년 상반기(3개월 소요) 수행업체 : 조달청 전자입찰을 통한 사업자 선정(연구용역) 용역내용 - 대내외 경영환경 분석 및 공단 경영전략 수립 - 부분별 중장기 경영계획 수립(2016년~2020년) - 효율적 공단운영을 위한 조직구조 진단 - 중장기 CS 경영전략 실행계획 수립 용역 보고서 결과에 따른 조직체계 재정립 방향 중장기경영계획안에 따라 신규사업 인수추진 및 반환사업 등 운영사업 체계 재정비 조직진단 결과에 따라 직제 및 부서별 업무분장 등 조직체계 구축 CS경영전략에 따른 고객만족도 제고를 위한 다양한 내외부 고객 만족도 향상 방안 강구 조직문화 개선 로드맵

124 경영효율화 2 적정인력의 적재적소 배치(직급별/직종별 배치의 타당성) 직종 직급별 배치현황 ( 기준) 인사(보직)발령 공문 구 분 계 관리직 지도직 기능직 임원 3급 4급 5급 6급 7급 4급 5급 6급 7급 5급 6급 7급 계 경영기획실 주차사업팀 시설운영팀 양천센터팀 신월센터팀 목동센터팀 효율적 인력배치를 위한 직종별 배치기준 지속 관리 직무역량진단 결과 구 분 분 야 기 준 관 리 직 경영지원 재무회계 사업운영 지 도 직 사업운영 기 능 직 시설관리 현장관리 현 장 근 로 원 고객관리사 환경관리사 주차관리사 전략평가, 조직인사, 노무, 전산, 교육, 홍보, 예 결산관리, 계약자산 등 경력 및 적성과 역량을 감안하여 배치 문화 체육 프로그램운영, 회원관리, 강사관리 등 해당분야 전공자와 자격증을 감안하여 배치 전기, 가스, 기계, 보일러, 수질 등 시설물 관리 가동 등 관련자격 소지자로 배치 각 사업장 고객 접점분야에서 해당업무를 수행하는데 필요한 CS역량과 적성에 따라 배치 양천센터팀 직원 업무분장 전문화된 조직구조 유지를 위한 팀(관)장제 운영 시 행 일 : ~현재 주요내용 - 연공서열 위주에서 복수직급제를 활용한 전문성 위주 보직부여 - 3개 체육센터중 2개 관장직은 개방형임용으로 채용하고, 1개 관장 직은 내부직원(지도직5급)을 보직발령하여 내부 직원 사기진작 및 전문성 위주의 보직 부여 대내외적인 경영환경 변화에 따른 인력배치 양천구민체육센터 유아스포츠단 폐지에 따른 전담인력 1명을 사업장내 타 업무담당으로 재배치하여 인력 운영 다양성 확보 직원 육아휴직으로 발생한 임시결원을 자체 인력으로 파견 및 업무 재배치하여 환경변화에 따른 적재적소의 인력활용 셋째 임금인상 등 처우개선이나 상위직 증원을 목적으로 새로운 직급의 신설 이나 유사 직급 운영사례가 있었는지 여부 해당사항 없음

125 조직관리 평가내용 02 조직특성 업무 등을 고려한 관리조직과 하부조직이 효율적으로 구성되어 있는가?(1점) 첫째 지원부서 인력비율은 정원 30% 이내 관리(0.2점) 구 분 정 원 현 원 부서별 정 현원 총 계 임 원 지원부서 경 영 기획실 주 차 사업팀 시 설 운영팀 사업부서 양 천 센터팀 ( 기준) 신 월 센터팀 목 동 센터팀 90명 2명 16명 18명 16명 16명 11명 11명 100% 2.2% 17.8% 20.0% 17.8% 17.8% 12.2% 12.2% 82명 1명 16명 15명 14명 14명 10명 12명 100% 1.2% 19.5% 18.3% 17.1% 17.1% 12.2% 14.6% 파견, 계약직 근로자는 정규직(관리 지도 기능) 정원 내에서 운영 행정자치부 <지방공기업 설립 운영기준> 기관별 건전경영 실현을 위한 최소인력 유지를 위해 지원부서 인력비율은 정원 30% 이내 둘째 관리 사무직과 현업직(기술직, 기능직, 상용인부 등)의 비율은 2:8수준 으로 관리(0.3점) 관리 사무직과 현업직 비율 구 분 총 계 관리 사무직 현 업 직 소 계 소 계 지도직 기능직 ( 기준) 기간제 (현장근로원) 현 원 203명 38명 165명 21명 23명 121명 비 율 100% 18.72% 81.28% 10.34% 11.33% 59.61% 행정자치부 <지방공기업 설립 운영기준> 시설관리공단의 경우 관리 사무직과 현업직(기술직, 기능직, 상용인부 등)의 비 율을 2:8 수준으로 관리 셋째 상임이사 정수 기준 유지(0.3점) 상임이사 현황 ( 기준) 구 분 인 원 상임이사 비 고 정원(정관) 90명 1명 51~150명 현 원 83명 1명 상임이사의 자 퇴직결원 자 충원 행정자치부 <지방공기업 설립 운영기준> 상임이사 정수는 정관상 인원 으로 하되, 현원이 정원에 미 달시 현원을 기준으로 적용 넷째 복수 본부설치 기준내 유지(0.2점) 지표관리 실적 ( 기준) 구 분 정 원 본 부 비 고 내 용 90명 1본부 본부장 : 상임이사 51~150명 행정자치부 <지방공기업 설립 운영기준> 유사성격 팀간 업무조정 등 사장 (이사장) 아래 최상위 실무조직이 필요한 경우 정원이 51명 이상인 경우에 한하여 본부 설치 가능

126 경영효율화 평가내용 03 조직혁신(조직개편, 권한위임 등)과 업무프로세스, 조직구조 등을 어떻게 개선하고 있는가? 정관 개정 부의안 1 조직운영의 효율성을 높이기 위한 개선 실적 현장관리 사업소장제 확대로 효율적 사업관리 목 적 : 부서 산하 사업장중 사업규모가 크거나, 24시간 운영하여 관리가 필요한 사업장에 소장제 직원을 배치하여 사업장 관리체계 구축 대 상 : 주차사업팀, 시설운영팀 산하 사업장 소장제 운영 내 용 : 기존 1개소(주차사업팀 산하 견인보관소 소장)에서 1개소 (계남다목적체육관 소장)을 신설하여 효율적인 사업장 관리체계 구축 입체식주차장 운영 변경 결원율 과다에 따른 정원 감축 시 행 일 : 방 법 : 정관, 직제규정 개정 주요개정 내용 - 정관 개정 : 정원 94명 90명으로 축소 - 직제규정 개정 : 정원 축소에 따라 직종 직급별 인원비율 조정 현장근로원 근무편성 개선 사업성과 분석에 따른 직영사업장 아웃소싱 전환 대상업장 : 직영 입체식주차장 3개소 분석결과 : 24시간 운영으로 인한 인건비 증가로 수익 저하 주차장 요금은 수탁이후 동결 시 행 일 : 2016년 1월 방 법 : 입찰을 통한 민간위탁 아웃소싱 근무인력 12명 재배치 활용 년 12월말 퇴직인력 7명 대체 년 신규인수 주차장 및 공백사업장 5명 대체 현장근로원 근무편성 개선 개선방향 - 전년도 대비 근로조건이 후퇴하지 않는 선에서 초과근무 억제 - 사업장 운영시간을 고려한 월 초과한도 제한 - 휴게시간 보장(근무편성 명시) 근무편성변경(안) - 휴일근무 편성 최소화(필수인력 산출 운영) - 교대근무 중복시간 최소화(2시간 1시간) - 사업운영에 불필요한 초과근무 편성 억제 적용시점 : 2015년 3월부터

127 조직관리 2 업무프로세스 개선 노력과 성과 비전크로스핏 300 업무프로세스 개선을 위한 비전크로스핏 300 실행 운영목적 - 경영성과와 고객만족에 대한 균형 있는 성장 도모 - 높은 강도와 강력한 실행력을 바탕으로 경영개선 및 혁신활동 전개 운영시기 : 부터 운영내용 : 부서별 매주 1건 이상 이행과제 보고(주간경영회의 시) 운영성과 : 기준 이행현황 구 분 제출건수 완 료 추진중 보 류 이행률 계 81건 72건 3건 6건 88.9% 제안제도 운영계획 창의적인 조직문화 조성을 위한 직원 제안제도 활성화 구분 추진목적 추진내용 주요내용 - 창의적인 제안 및 개선 제안으로 업무 효율성 제고 - 운영주기 : 상 하반기 2회 심사 - 제안접수 : 연중 수시 접수(전자결재시스템에 등록) - 제안포상 : 포상금 지급 및 인사평정 가점부여 구분 응모건수 채택건수 포상건수 노상주차장 토요일 휴무 추진성과 건수 117건 16건 6건 상반기 53건 11건 3건 하반기 64건 5건 3건 노상주차장 4개소 토요일 휴무 실시 목 적 : 주차장근무자 근무여건 개선과 사업운영 효율성 증대 시행내용 : 매주 토요일 09시~13시까지 운영하는 노상주차장에 대하여 수지분석을 통해 운영 적정성을 검토하여 휴무 시행 대 상 : 직영노상주차장 5개소 중 4개소(주차관리원 17명) 시 행 일 : (토)부터 OHSAS18001 인증 체계적 안전보건관리시스템 구축을 위한 OHSAS 18001인증 목 적 : 효과적 안전보건관리시스템 체제 구축으로 직원 및 고객의 안전사고 사전방지 구축내용 : 분야별 안전관리 지침서, 매뉴얼 작성 및 담당자 교육 컨 설 팅 : 월~11월(컨설팅기관 : 에이치알플러스) 인증획득 : (크레비즈인증원)

128 경영효율화 초과근무시간 조정 알림 예산절감을 위한 직원 초과근무 축소 시행 세출예산절감을 위해 초과근무수당 절감방안 마련 필요 사업장별 기간제근로원의 초과근무 절감방안 강구 후 시행 정규직 직원의 초과근무시간을 2개월 동안 28시간에서 18시간으로 축소하여 예산절감 노력 강구 직원들과의 소통을 통해 노사갈등 없이 고통분담 동참 3 정부시책에 맞춘 조직혁신을 위한 임금피크제 도입 임금피크제 정년연장 및 임금피크제 도입 계획 수립 목 적 - 정년연장법 시행에 따라 공단 직원 정년연장과 임금피크제 도입을 위한 계획 수립 - 행정자치부 임금피크제 도입추진에 따라 정부시책에 동참하고 경영 평가에 만전을 기하고자 도입추진 일 자 : 임금피크제 설명회 임금피크제 도입 준비를 위한 직원설명회 개최 목 적 - 임금피크제의 조속하고 원만한 도입을 위해 전직원 설명회를 개최 일 자 : 장 소 : 어린이교통공원 참석인원 : 대상자 79명 중 67명 참석 진행내용 - 임금피크제 제도 행자부 권고안 및 도입의 필요성 설명 - 질의응답 진행 임금피크제 동의서 임금피크제 도입 근로자 동의절차 및 완료보고 목 적 - 임금피크제 도입을 위한 직원 찬반투표 진행 기 간 : ~ 대 상 : 79명[현원 83명 중 4명(임원2명, 파견공무원 2명) 제외] 투표결과 : 79명 중 찬성 73명(찬성율 92.4%)로 도입 찬성 일 서울시 및 구청으로 동의절차 완료 보고 임금피크제 관련 규정개정 완료 목 적 - 임금피크제 도입/시행을 위한 세부사항 제규정 반영 일 자 : 내 용 - 임금피크제 굴절시기, 감액율, 적용 임금, 퇴직금 등 세부사항 반영 - 정관, 인사규정, 복무규정 등 개정 완료

129 조직관리 평가내용 04 유연근무제 활성화 등 일 가정 양립 문화 조성을 위한 노력과 성과는 적절한가? 1 유연근무제 실시 목 적 도입형태 : 시차출퇴근형 - 1일 8시간 근무체제(주40시간)를 유지하되 개인 희망에 따라 근무시간 을 선택할 수 있는 제도 유연근무제 신청 공문 구 분 출근시간 퇴근시간 휴게시간 유형 1 07:00 16:00 12:00~13:00 유형 2 08:00 17:00 12:00~13:00 유형 3 10:00 19:00 12:00~13:00 추진방향 개인, 업무,기업별 특성에 맞는 다양한 근무형태 적용으로 업무 만족도 및 효율성 향상과 기업 생산성 제고 자기계발, 취미활동 등 다양한 여가활동 기반 구축 및 육아, 저출산 극복에 긍정적 시너지 효과 유발 유연근무제 신청 공문 추진실적 구 분 신청인원 승인인원 비 고 2013년 4명 4명 2014년 13명 13명 2015년 6명 6명 2 연가 사용촉진제도 시행 목 적 직원의 자유로운 연가사용을 보장하여 휴가의 질적 향상을 통해 내부직원 사기진작 및 업무능률 향상과 예산관리 연가사용 촉진 시행 세부내용 사용촉진 : 2015년도 대 상 : 공단 전 직원(현장근로원 포함) 휴가일수 : 금년도 연차휴가 전체 소진 추진성과 - 연중 자유로운 휴가 사용 - 업무의 지장이 없는 한 직원의 연차사용 자유 부여 - 연차사용 촉진에 따라 세출예산 관리 철저

130 경영효율화 직원 가족의 날 운영 3 매주 수요일 직원 가족의 날 운영 목 적 바쁜 업무에 소홀하기 쉬운 가족의 가치 를 재조명 하여 가족사랑을 실천 하는 계기를 마련하고, 활기차고 생산적인 직장문화를 조성코자 함 세부내용 시행시기 : 2015년도~현재 운영방법 : 당일(수요일) 퇴근시간 후 20분 이내 전 직원 퇴근 대 상 : 공단 정규직(현장근로원 제외) 홍보 확산 : 부서장 정시퇴근 독려 및 솔선, 직원 가족의 날 강조 포스터 게시 복무규정 개정 부의안 4 가족친화 경영을 위한 관련 규정 개정 목 적 가족친화 경영을 위한 관련규정 개정 : ( ) 구분 세부항목 관련근거 근로제도 임산부 야간/휴일근로제한 산전 산후 휴가보장 근로기준법 육아휴직 인사발령 기타지원 자녀양육 가족돌봄 휴직 모성보호 관련조항 남녀고용평등과 일가정양립 지원에 관한법률시행령 근로기준법, 남녀고용평등법, 고용보호법 5 여성의 일 가정 양립지원 근로환경 확보 남성 여성근로자 육아휴직 지속 활성화 직원 생일축하 행사 구 분 육아휴직자 남성 여성 2010년 ~ 2013년 2명 5명 2014년 1명 1명 2015년 2명 3명 6 직원 생일 축하행사 및 축하금 지급 목 적 공단 직원 생일을 맞이하여 임원과의 간담회를 겸한 생일축하행사를 개최하고 생일축하상품권을 지급 - 대 상 : 정규직(계약직 포함) 82명 - 축하행사(케익 및 다과) 및 축하금(5만원 전통시장상품권) 지급

131 지표명 인사관리 가중치 : 4점 평가방법 : 절대평가 지표정의 인적자원을 효율적으로 관리하기 위하여 인사제도, 인력운영 및 내 부직원 만족도 등에 관하여 평가한다 세부평가내용 1 인사관리의 합리성 공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절한가? - 임원 선임, 직원채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인사관리의 적정성 - 인사규정 및 인사위원회 구성 운영의 적정성 2 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? - 청년고용촉진특별법 에 따른 청년미취업자 우선고용 노력 - 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 고용 노력 및 실적 - 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함) 나누기를 위한 노력 3 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? - 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 - 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) - 직원 교육실적(정원 15% 이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상) - 외부 교육훈련 외에, 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 4 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? - 직원만족도 조사, 문제점, 개선조치 5 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? - 업무성과를 객관적으로 측정하고 기관의 경영목표 등을 달성할 수 있는 성과관리체계의 구축 운영 - 성과평가결과에 따른 경영 목표 개선 등 환류의 활성화, 업무설적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진 전보 등에 활용 지표관리부서 경영기획실 실장 조달영 ~4 yangcheon123@naver.com 경영기획실 대리 송재성 ~4 tosky@empas.com

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133 인사관리 Ⅰ 2015년도 주요 추진실적 및 성과 중장기 인력운영 계획 수립 5개년 계획으로 중장기 계획을 수립하고 매년 인력운영계획 및 실적 점검 경영환경에 대한 내적 외적 관점 분석을 통한 전략적 인력관리방안 수립 지방공기업 인사운영기준에 부합하는 임원추천위원회 구성 운영 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회( ~02.27.) 상임이사 선임을 위한 임원추천위원회( ~12.23.) 상임이사 경영성과계약 지표 및 기준 개선 이사장 경영성과계약과 차별화 하여 BSC지표를 기반으로 변경 인사관련 규정개정( ) 인사위원회 구성 및 소집 개선(인사위원 인력풀제 및 외부위원 50% 이상 의무화) 임금피크제 시행근거 명문화 및 가족돌봄휴직 신설 기능인재추천제 채용 실시 전기관련학과 학교장 추천에 의한 기능인재추천제 고용 실시(고용인원 1명) 교육운영의 개선 및 기준의 합리적 개선 연간 운영과정 다양화 1인당 교육시간 및 연간교육인원 증가 교육만족도 향상 : 3.98점(2014년 3.78) 교육훈련 예산증가 : 25,563천원(2014년 23,080천원) 직무능력향상을 위한 OA자격 의무 취득 시행 : 인센티브 및 패널티 반영 이러닝 미이수자 패널티 개선(경영기획실-7038) : 불합리한 교육제도 개선 Ⅱ 2014년도 평가 지적사항 조치실적 지적사항 이행결과 비 고 중기 인력운영계획 및 연도별 운영 계획, 중기 교육훈련계획의 구체화 이사장 및 상임이사 경영성과지표 의 차별화 경력개발제도의 도입과 개방형 임용 과 관련된 인사 규정의 반영 이직률에 대한 체계적인 관리 업무량 및 초과근무수당에 대한 구 체적인 분석 및 일자리 나누기 실적 제고 교육수요조사표의 고도화 및 교육훈 련평정 산식의 수정 중장기 인력운영계획 및 2016년 인력운영계획, 중기 교육 훈련계획을 보완하여 구체화하였음 상임이사에 대한 경영성과계약 내용을 변경( )하 여 차별화하였음 경력개발제도의 도입과 개방형 임용과 관련된 인사 규정을 개정하여 반영하였음 체계적인 관리를 위해 이 퇴직 현황분석을 실시하였으며 앞으로도 지속적으로 관리하겠음 일자리 나누기 실적 제고를 위해 업무량 및 초과근무수당 분석을 실시하여 단시간근로자 5명, 임시직 4명을 고용하 였으며, 노사발전재단이 주관하는 시간선택제 일자리 컨설 팅도 실시하였음 교육수요조사에 대한 실효성 제고를 위해 1차 교육수요조 사 결과를 교육훈련계획상의 교육훈련과정에 반영한 후 2 차 교육수요조사를 통해 교육을 실시하고 있으며, 교육훈련평정은 의무교육과정 이수여부와 관계없이 교육 훈련을 실제 이수한 시간만큼 인정하는 것으로 개선함 완료 완료 완료 완료 완료 완료

134 경영효율화 평가내용 01 인사관리의 합리성 공정성을 확보하기 위한 노력과 성과는 적절 한가? 첫째 임원 선임, 직원 채용(공개 또는 경력경쟁), 임원성과계약, 승진 등 인 사관리의 적정성 중장기 인력운영 계획 1 중장기 인력운영 계획 수립 인력 구성 현황( ) 1. 성별 구 분 인원 비율(%) 정규직 남성 여성 현장 남성 근로원 여성 연령(정규직, 임원포함) 구 분 인원 비율(%) 20대 연령 30대 대 대 이상 직렬 구 분 인원 비율(%) 임원 관리직 직렬 지도직 기능직 현장근로원(무기) 현장근로원(기간) 근무부서(임원제외) 개 요 계획기간 : 2015년 ~ 2019년 수립목적 : 종전 3개년 계획보다 장기적 관점에서 경영환경 변화에 수립방향 맞춘 인력 수요와 변화를 예측하고, 체계적 합리적 인력 운영으로 공단의 비전달성을 도모하기 위함 - 경영환경 변화에 따른 전략적 체계적 인력 관리 - 사업특성에 따른 인력배치의 공정성 및 균형성 제고 - 인력 효율화 및 인재개발의 단계적 방향 정립 - 경영평가 지적사항에 대한 개선 반영 - 남녀고용평등 및 일 가정 양립지원에 관한 법률에 따른 인력운영 주요내용 경영목표와 경영(인력)환경 분석에 따른 전략도출 장기적 인력운영 방향에 따른 연도별 세부계획 채용, 승진, 교육, 전보 등 인사관리 기준 및 방향 설정 공단의 환경분석 외부환경 정책적 환경 기간제(비정규직) 보호법 시행 공기업 선진화 정책(정부3.0 등) 복리후생제도 정상화 노동시장 구조개혁 남녀고용평등과 일 가정 양립 정년연장 및 임금피크제 도입 사회적 환경 저출산, 인구 고령화 - 노인층 수요 및 소비 증가 소비수준 향상 및 여가문화 발달 - 아동들의 체험활동 다양화 - 캠핑 등 여가활동 증가 건강에 대한 관심 증가 구 분 인원 비율(%) 경영기획실 주차사업팀 근무 시설운영팀 부서 양천센터팀 신월센터팀 목동센터팀 경제적 환경 소득의 양극화로 중산층 감소 - 프리미엄 서비스 및 저가형 서비스 수요 증가 - 저소득층 자녀 교육비 지출 감소 취업난으로 우수인재 확보 기회 확대 지역적 환경 거주지 밀집지역으로 유동인구는 적고 거주인구가 많음 교육특구 정책으로 교육시장 활성화 - 입시관련 교육업체 많음 일방통행 차로가 많음

135 인사관리 SWOT분석 강점(S) 경영혁신에 대한 CEO의 확고한 의지 사업운영 경험 및 노하우 축적 규정과 절차에 따른 업무 수행 장기이용 고객들의 증가 이해관계자와 협력관계 유지 기회(O) 양질의 여가 및 소비 문화 조성 50만 양천구민을 잠재고객으로 보유 수탁가능 시설의 증가 노동개혁정책으로 고용유연성 및 양질의 인력 확보 약점(W) 신규사업 및 예산의 한계(구청통제) - 사용료 현실화(요금인상) 통제 공익적 사업운영으로 인한 수익저하 시설의 노후로 인한 수선비 증가 및 이용만족도 저하 복수노조(노사갈등요인) 존재 요구대비 복리후생 및 임금수준이 낮음 위협(T) 진행 중 소송 패소 시 재정손실 위협 정부 및 지자체의 강화된 정책준수 요구 다양한 고품질 고객서비스 요구 증가 민간 침해사업 지정으로 운영사업 축소 공공요금 상승으로 지출 증가 전략도출 적극적 전략(SO) 아웃소싱 확대 역량있는 인재채용 핵심인재 육성 다각화 전략(ST) 직원 전문교육 확대 사회공헌활동 강화 우회 전략(WO) 성과중심 경영 인사평가제도 확립 인력의 적재적소 배치 환경분석 결과 인력운영 방향 정원의 축소조정(중장기경영계획 수립 시 이를 반영한 정원 조정) 현장근로원 근무성적평가제 정착을 통한 고용유연성 확대 임금피크제의 도입과 청년층 신규고용 확대 노력 직무능력 향상을 위한 전문교육 확대 중장기 인력운영 목표 및 연도별 실행계획 중장기 인력운영 목표 소극적 전략(WT) 위기의식 공유를 통한 전사적 역량 결집 업무프로세스 개선 2016 인력운영계획 수립 연도별 실행계획 연 도 핵 심 추 진 사 항 2015년 - 인력수요 예측에 따른 합리적 정원 감축 - 현장근로원 노동유연성 확보 기반 마련 - 임금피크제 도입 추진 - 일 가정 양립 기반 구축(규정개정)

136 경영효율화 2015년 추진실적 정원감축(94명 90명) 임금피크제 도입 모성보호 관련규정 신설 2016년 추진사항 생활임금제 도입 시간선택제 일자리 창출 개방형임용제도 실행 가족친화인증 획득 2015년 승진 절차 1. 후보자 명부 작성 (2배수) 2. 후보자 명단 공개 3. 인사위원회 (추천순위결정) 4. 승진자 결정(발표) 인사계획 사전 공지 전보 계획 연 도 핵 심 추 진 사 항 - 중장기계획(사업, 조직, 인력) 연구용역 추진 - 비 핵심업무 아웃소싱 확대 - 현장근로원(시간제)운영 개선 정착 - 현장근로원 채용(서류전형) 아웃소싱 추진 - 현장근로원 생활임금제 도입 2016년 - 기능인재 채용 추진 - 가족친화인증 추진(가족친화 프로그램 발굴) - 유연근무제도 활성화 - 현장근로원 초과시간 감소 추진 및 시간선택제 일자리 창출 - 개방형임용제도 도입 추진 - 교육예산 확대 - 채용에 국가직무능력표준 도입 2017년 - 경력개발제도 실행계획 수립 및 제도설계 구체화 현재 규정에 명문화만 되어 있음 2018년 - 인적자원개발 우수기관(BestHRD) 인증 추진 2019년 - 경력개발제도의 활성화 및 정착 정부정책 및 인사운영기준에 따른 인사관리 지원부서 인력비율 정원 30%이내 관리인력(부서장급 이상) 비율 정원의 20% 이내 관리사무직과 현업직 비율 2:8 수준 구 분 기준인원 대상인원 비율 지원부서비율 정원 90명 17명 18.8% 관리인력비율 정원 90명 8명(4급 이상) 8.9% 사무직비율 근로자 203명 38명(관리직) 18.72% 승진 계획 인사의 합리적 원칙과 기준 원 칙 : 투명하고 예측 가능한 인사 운영 승진임용 : 성과중심의 인사 보직 및 전보 : 능력과 경력을 고려한 균형 인사 연간 이 퇴직 현황 구분 계 의원면직 정년퇴직 당연면직 직권면직 권고사직 해임 이 퇴직자 현황관리 및 이직방지 노력 이 퇴직자 현황관리(2012년~ 월) 구분 계 이직 질병 임신 및 육아 부적응 근무조건 기타 인원 비율 100% 28.1% 12.5% 6.3% 9.4% 9.4% 34.3% 고충처리제도와 퇴직상담제를 통한 이직방지 노력

137 인사관리 2 정부 지침 준수 노력 지방공기업설립운영기준에 따른 규정개정 규정개정 계획 개정일자 규정명 주요 개정 내용 정 관 - 정원을 94명 -> 90명으로 축소(경영평가 지적사항) 직제규정 인사규정 보수규정 복무규정 재무회계규정 물품관리규정 현장근로원 취업규칙 임금피크제 도입 - 정원축소에 따른 직종 지급별 인원비율 조정 - 정년법 시행에 따른 직원 정년을 60세로 변경 - 사업장 책임제를 위한 소장제 확대 운영 - 사내공모 및 개방형 임용제 명문화 - 가족돌봄 휴직제도 시행 - 임금피크제도 시행 근거 마련 - 인사위원회 인력풀제도 및 개최 시 외부위원 참여 1/2이상 - 행자부기준 인건비 인상율을 준수한 기본급 인상 - 임금피크제 적용기간 및 감액률 등 세부기준 반영 - 여성근로자 야간 및 휴일근무 시 동의조항 신설 - 모성보호법 강화를 위한 관련 규정 정비 - 지방공기업설립운영기준 변경에 따른 임원의 휴가일수 변경 - 특별이익과 특별손실조항 삭제 - 보조금 조항의 중복으로 일부 내용 삭제 - 자산재평가 조항 내용 전면 수정 - 정기재물조사 시기를 매년 6월 30일 기준에서 12월31일로 변경 - 고정자산을 유형자산으로 변경 - 무기계약직 전환 심사기준점수 및 전환시점 기준 개정 - 구 정책에 따른 생활임금보전수당 신설 지방공기업 임금피크제 권고안에 따른 제도 도입 완료 도입유형 : 정년연장형 임금피크제 감액율(%) 규정개정 공포(구보게재 의뢰) 임금피크제 직 종 1차년도 2차년도 3차년도 4차년도 5차년도 관리 기능직 지도직 가족친화경영 추진 지방공기업 가족친화인증의 의무화로 제도적 기반 마련 연도별 계획 가족 친화 경영 추진 계획 연 도 목 표 추 진 사 항 2015년 가족친화 기반조성 직원 가족의 날 정착, 관련 제규정 정비 2016년 가족친화인증 획득 가족친화 교육 실시, 인증획득 추진 2017년 가족친화 직장문화 정착 가족친화 프로그램 발굴 운영 2015년 규정정비완료 : 모성보호, 가족돌봄조항 신설 및 정비 가족의날 운영 : 매주 수요일 야근 회식 없는 날 정착

138 경영효율화 임원선임 절차 임원추천위원회 위원 추천 임원추천위원회 설치 1차 위원회 개최 (공모계획 수립, 모집공고) 2차 위원회 개최 (서류심사) 3차 위원회 개최 (면접심사) 임원후보 추천 (결원직위 2배수) 임원 임명 (구청장, 이사장) 3 임원선임 및 임원추천위원회 운영의 적정성 비상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성 및 운영 근 거 - 지방공기업법 제58조(임원의 임면 등) - 양천구시설관리공단 정관 및 임원추천위원회시행내규 위원회 구성 - 구성인원 : 7명 구 분 구청장 추천 구의회 추천 공단 이사회 추천 비상임이사 공개모집 계획 인 원 2인 3인 2인 - 위원자격 : 임원추천위원회 시행내규 제3조 제2항 각호 1 경영전문가 2 경제관련단체의 임원 3 4급 이상 공무원으로 퇴직한 자 4 공인회계사 5 공기업경영에 관한 지식과 경험이 있다고 인정되는 자 임원추천위원회 운영 구 분 개최일자 부의안 의결내용 1 차 비상임이사 공개모집 원안의결 비상임이사 후보자 추천서 진달 2 차 서류심사 서류심사 합격자 2배수 상신 비상임이사 공개모집 절차 구 분 일 자 주요내용 공 고 ~02.24 일간지, 홈페이지, 클린아이 공고 접 수 ~ 응시원서 접수(응시자 8명) 심 사 서류심사 : (목) 11시 후보추천 후보자 8명 추천 진달 임 명 비상임이사 4명(김 외 3명) 임명(구청장) 상임이사 채용계획 상임이사 선임을 위한 임원추천위원회 구성 및 운영 위원회 구성 : 구성인원 7명(구청장추천 2인, 구의회 3인, 공단 2인) 임원추천위원회 운영 구 분 개최일자 부의안 의결내용 1 차 상임이사 공개채용 계획 수정의결(면접일자 변경) 2 차 서류심사 서류심사 합격자 2명 의결 3 차 면접심사 면접심사결과 추천후보자 결정

139 인사관리 상임이사 공개채용 절차 구 분 일 자 주요내용 공 고 ~ 공개모집공고 일간지, 홈페이지, 클린아이 공고 구청장의 승인을 얻어 모집기간 7일로 단축 접 수 ~ 응시원서 접수(응시자 4명) 심 사 ~ 서류심사 : (월) 14시 면접심사 : (수) 14시 후보추천 후보자 2명 추천 임 명 김 상임이사 임명(이사장) 임원모집기간 변경 승인 비상임 임원현황( 기준) 직 성 명 선임일자 방 법 비 고 비 상 임 이 사 김00 위촉직 김00 위촉직 김00 위촉직 박00 공단 정관 제9조에 의함 위촉직 김 당연직 이 당연직 이사장 경영성과계약 비상임 감사 김 당연직 임원의 임기는 3년으로 하며 1년 단위 연임 가능(정관 제11조) 상임임원(이사장, 상임이사)은 연임 시 임원추천위원회의 심의를 거쳐야 하며 비상임임원은 심의 생략 가능 4 임원성과계약제 운영을 통한 책임경영 실현 상임이사 경영성과계약 성과계약 체결현황 구 분 이사장 상임이사 체 결 일 당 사 자 구청장 이사장 운영절차 성과계약 체결 성과과제 추진 및 실적보고 실적평가 결과반영 연 봉 산 정 경영지표별 목표 및 평가기준 설정 매 년 당 해 연 도 실적을 다음연도 5 월 까 지 제 출 양 천 구 청 장 이 행 실 적 평 가 (실적보고 후 3월이내) 평 가 등 급 부 여 연봉 및 성과급 반영 연임 또는 중도해임

140 경영효율화 2014년 이사장 성과평가 성과지표 및 평가기준 경영목표 이행실적 평가등급 및 기준 점 수 95점 이상 90점 이상 75점 이상 60점 이상 기준치(60점) 등 급 S A B C F 이사장 경영목표 기준치 및 배점 평가결과 : F등급(52.5점) 2015년 성과급 미지급 2014년 연봉 10% 삭감 상임이사 경영성과(안) 경 영 목 표 목표치 기준치 지 표 배점 합계 100 차 질 없 는 100% 70% 안정적인 시설관리 5 공 공 서 비 스 제 공 5% 3% 재해 및 안전사고 예방 5 10% 0% 민원발생 최소화 5 고 객 만 족 100% 60% 민원답변 준수율 5 증 진 3% 1% 고객만족도 향상률 10 효 율 적 인 조 직 운 영 경 영 수 지 개 선 격월 연1회 교육 강화 및 직원 역량 제고 5 100% 60% 이사회 운영 활성화 5 95% 75% 수입목표 달성 % 80% 사업수지 비율 개선 5 10% 2% 대행사업비 절감 5 경 영 평 가 등 급 개 선 "가" "다" 경영평가 상위등급 획득 15 정 부 정 책 100% 70% 공기업 정책 준수 10 구 시 책 준 수 100% 75% 구 시책사업 공조 강화 5 사 업 운 영 활 성 화 5% 1% 시설이용고객 증감률 10 상임이사 경영목표 기준치 및 배점 경영목표 경영전략 평가기준 배점 합계 100 고객행복지수 CS향상 실천 고객만족도 점수 15 향상 경영성과 증대 생산효율성 향상 지속가치 창출 고객 신뢰도 향상 안전사고 발생건수 10 이용률 및 수익증대 프로세스 최적화 역량강화 윤리경영 사업수입 증가율 15 대행사업비 절감률 15 사업수지비율 5 경영평가지적사항 개선율 5 1인당 시설관리실적 5 이사장 지시사항 이행률 5 교육훈련 달성도 5 재정 균형집행 달성률 5 정부권장정책이행실적 5 경영공시 5 지역사회 공헌 무료감면수혜증가율 5 상임이사 경영성과 지표 변경 이사장경영성과 목표와 차별화하여 공단의 비전 미션 달성을 위한 BSC성과관리 지표를 기반으로 변경 구 분 변경 전 변경 후 경영목표 8개 관점 4개 관점 평가기준 14개 평가 지표 13개 평가 지표

141 인사관리 5 직원채용의 적정성 직원채용의 공정성 및 투명성확보를 위한 기준 공개경쟁 채용계획 구 분 행정자치부 인사운영기준 공단 인사규정 공개경쟁 - 신규채용 시 공개경쟁시험 원칙 규정 제8조 경력경쟁 - 경력채용 시 공단 내 외부 다수인 대상 규정 제8조 제한금지 - 성별, 연령 등 불합리한 제한금지 규정 제8조 공고시기 - 공개경쟁시험 20일전(10인 이하 10일전) - 경력경쟁시험 10일전 - 접수기간 : 5일 이상 내규 제3조 공고매체 - 공단, 구청 홈페이지, 클린아이 내규 제3조 공고내용 - 임용예정 직종, 직급, 응시자격 등 내규 제3조 보훈고용대상자 특별고용 시험방법 - 서류전형, 필기시험(생략가능), 면접시험 - 필요 시 양천구 또는 공공기관 및 민간기관 위탁 실시 내규 제5조 직원 채용 실적 공개채용 추진실적 일 자 인 원 방 법 채용사유 정규직 2명 공개경쟁, 서류심사, 면점심사 퇴직 결원 충원 북한이탈주민 특별고용 현장근로원 5명 공개경쟁, 서류심사, 면접심사 퇴직 결원 충원 정규직 1명 기능인재추천제 채용 퇴직 결원 충원 특별고용 실적 일 자 인 원 방 법 채용사유 현장근로원 1명 서울지방보훈청 추천 특별고용 퇴직 결원 충원 현장근로원 1명 북한이탈주민 추천 특별고용 퇴직 결원 충원 기능인재추천제 채용 채용인원 : 기능직(1종)7급 1명 채용일자 : (월) 관련분야 : 전기관련학과 채용절차 보훈 기능인재추천제 채용계획

142 경영효율화 6 직원의 승진 및 직종전환 승진 절차도 1.승진인사 계획 수립 2.승진후보자 명부 공개 3.주요업무추진실적 제출 4.후보심사(인사위원회) 5.승진후보추천(고득점 순) 6.승진자 결정(이사장) 7.승진예정자 발표 8.승진발령 직원 승진 목 적 : 인사적체 해소를 통한 사기진작을 위한 내부승진 승진인사 절차 구 분 내 용 승 진 후 보 자 결 정 승 진 심 사 승 진 결 정 - 승진서열명부 작성 (근무평정 50%, 경력평정 30%, 교육훈련평정 10%, 상벌평정 10%) - 서열명부 고득점 순으로 예정인원의 2배수를 후보자로 선정 공개 - 후보자 주요업무추진실적 제출 - 인사위원회 심의 : 승진후보자 순위를 결정하여 이사장에게 추천 - 이사장 승진 발령 2015년 승진발령 현황 직급별 승진자 성비 직 급 남 여 4급 5급 3 0 5급 6급 3 2 6급 7급 4 1 관리직 지도직 기능직 구 분 일자 승진인원 승진후보자 계 급 5급 2 4 5급 6급 3 5 6급 7급 2 4 4급 5급 1 1 5급 6급 1 2 6급 7급 1 2 5급 6급 1 2 6급 7급 2 4 보훈 무기계약직 전환계획 기간제 근로자 무기계약직 전환 목 적 : 비정규직 고용개선 및 현장근로원 사기진작 근 거 : 현장근로원 취업규칙 제6조 대 상 : 2년 이상 연속 근무한 55세미만 기간제 근로자 전환방법 : 인사위원회 심사 의결 심사기준 : 2년간 근무성적 평균 70점 이상인 대상자 전환실적 : 일자 심사대상자 1명 전환 년 조기전환 4명, 중도퇴사 1명(2015년 목표인원 6명) 7 효율적 인력운영과 조직분위기 쇄신을 위한 인력배치 전보원칙 전보기준 사전 공개(사업장 순환근무) 현부서 장기근무직원 대상 고충으로 인한 전보희망 직원 배려 근무경력 및 자격 등 전문성 고려

143 인사관리 전보인사 절차 2015년 상반기 전보 계획 전보기준 사전 공개(사업장 순환근무) 현부서 장기근무직원 대상 고충으로 인한 전보희망 직원 배려 근무경력 및 자격 등 전문성 고려 8 인사관리의 합리성 공정성 확보를 위한 노력 2015년 근무평정실시 계획 인사 공정성 제고를 위한 근무성적평정 실시 근무성적평정 운영기간 : 연 2회(상반기, 하반기) 평가절차 - 팀원평정(2차) - 부서장평정(2차) - 팀원 평정(1차) - 부서장평정(1차) - 최종결과 승인 각 팀(관)장 본부장 이사장 평정내용 - 업무능력을 기반으로 한 객관적인 평가 - 성과급, 승진 등 모든 인사제도 반영으로 공정한 인사관리 노력 현장근로원 근무성적 평가 현장근로원 근무성적 평가 주기 변경 실시 평가대상 : 현장근로원 대상기준 : 3개월 미만근로자(5명) 및 시간제 근로자(4명) 제외 변경사항 : 연 1회 평가에서 연 2회로 변경 변경사유 : 정규직과 동일하게 연 2회(상 하반기) 평가실시로 평가내용의 적시반영 및 평가의 공정성 확보 현장근로원 무기계약직 전환심사 기준 강화 근거규정 : 현장근로원취업규칙 제58조1항 단서조항 신설 1. 무기계약직 전환(단, 심의결과 100점 만점기준으로 총점 60점 미만자는 전환하지 아니한다) 개선내용 : 무기계약직 전환기준 마련으로 인사의 공정성 강화

144 경영효율화 계약직 직원 계약연장 평가 실시 계약직원 근무실적 평가 목 적 : 계약기간(1년)이 종료 도래직원에 대한 계약연장 평가를 실시하여 근태불량자 및 근무 부적격자를 배제함으로써 근무기강확립과 인력의 질적 향상 도모 평가대상 : 일반계약가급 2명 평가방법 : 인사위원회 개최 평가(계약연장 심사 평가표) 평가항목 및 배점기준 : 각 위원 평점 80점 이상자 연장계약 승인 평가요소 및 비율 세부내용 평가방법 비 고 근무실적(50%) 근무실적평가서 심사 (재직기간내) 비계량 평가대상자 작성 후 위원회 확인 관리자 의식 및 태도(20%) 평가표 참조 (재직기간내) 비계량 인사부서 자료를 기초로 위원회에서 평정 계약직원 평가결과 통보 인사고과(30%) 상벌사항 가감점 근무평정 ( 14년 하반기, 15년 상반기) 평가표 참조 (재직기간내) 계 량 계 량 인사부서 제공 평가결과 : 대상자 2명 계약연장 승인 인사고충 해소를 위한 대화창구 운영 고충상담제도 연중 운영 고충신청 및 처리절차 - 고충상담신청 - 상담실시 - 처리결과통보 인사담당자 접수 인사부서장 1:1 면담 서면통보 상담내용 비밀보장 2015년 고충처리 실적 일 자 신청인 고충내용 처리결과 이 신 최 질병치료 중으로 업무가 어려워 재배치를 원함 규정된 병가 사용 회복 후 복귀 권유 조 김 주말에 학업을 하고 있어 주5일근무 사업장 배치를 원함 동료직원과 업무분담관련 분쟁 조정 일과 학업 중 선택 권유 부서장과 상의하여 원만한 해결 권유

145 인사관리 9 조직안정화를 위한 장년층 퇴직 관리 프로그램 도입 장년나침반 프로젝트 도입프로그램 : 장년 생애설계 프로그램 주요내용 : 장년에 진입하는 시점에 인생 후반부 경력설계 지원 참여대상 : 만 50세 이상 공단직원(정규직 참여 의무화) 현장근로원은 희망자 참여 생애 설계교육 장년 나침반 프로젝트 구 분 내 용 비 고 일 시 (목) 10:00 ~ 17:00 6시간 장 소 - 노사발전재단 서울서부센터 집체 노사발전재단 업무협약 이수인원 - 만 50세이상 정규직원 10명 강 사 - 홍, 배, 한 컨설턴트 주 제 - 생애설계구상, 경력자산 도출 및 활용 - 경력 전성기 확장(직무태도, 경력활동) 및 활용 - 평생 현역을 위한 전문성 개발, 50대 삶의 설계 노사발전재단 업무협약 체결 일시 및 장소 : (목) 오후 / 공단본부 회의실 참 석 자 : 노사발전재단(수석컨설턴트), 공단(경영기획실장외 2명) 협약사항 생애설계 프로그램 협약내용 지원프로그램 - 재직근로자 생애설계 프로그램 참여 - 장년나침반 - 퇴직(예정) 근로자 전직 재취업서비스 제공 - 퇴직지원, 재도약 프로그램 노사발전재단 업무협약식 - 장년친화직장 만들기 활성화 - 자율적인 인사관리제도 개편 지원 - 양측 기관에서 수행하는 사업에 대한 상호 협조 정년퇴직 예정자 전직스쿨 교육 실시 일 시 : (목) 09:00 ~ 16:30 교육인원 : 7명(현장근로원 퇴직예정자 7명) 교육기관 : 노사발전재단 서울서부센터 교육내용 : 이력서 작성법 및 면접전략, 직업탐색 전직스쿨 교육

146 경영효율화 둘째 인사규정 및 인사위원회 구성 운영의 적정성 인사규정 개정 ( ) 1 인사규정의 적정성 인사규정 관리체계 외부 상위법 및 운영기준 지방공기업법 근로기준법 기간제법 차별금지법 채용절차공정화법 양천구시설관리공단설치조례 지방공기업 인사운영기준 공단 실행 규정 정 관 인사규정 인사규정시행내규 계약직원규정 현장근로원취업규칙 임원추천위원회시행내규 기능인재추천채용제시행내규 임직원범죄고발규정 유연근무제시행내규 인사규정의 적정성 확보를 위한 노력 공기업 인사관련 상위법 및 운영기준에 따라 인사의 합리성 공정성 지속 확보를 위하여 인사규정 개정 개정일자 규정명 주요 개정 내용 정 관 - 정원을 94명 -> 90명으로 축소(경영평가 지적사항) 인사규정 시행내규 개정 ( ) 직제규정 인사규정 - 정원축소에 따른 직종 지급별 인원비율 조정 - 정년법 시행에 따른 직원 정년을 60세로 변경 - 사업장 책임제를 위한 소장제 확대 운영 - 사내공모 및 개방형 임용제 명문화 - 가족돌봄 휴직제도 시행 - 임금피크제도 시행 근거 마련 - 인사위원회 인력풀제도 및 개최 시 외부위원 참여 1/2이상 보수규정 - 인건비 인상률에 따른 2015년도 기본급 인상 복무규정 - 임금피크제 적용기간 및 감액률 등 세부기준 반영 - 여성근로자 야간 및 휴일근무 시 동의조항 신설 - 모성보호법 강화를 위한 관련 규정 정비 - 지방공기업설립운영기준 변경에 따른 임원의 휴가일수 변경 재무회계규정 물품관리규정 현장근로원 취업규칙 - 특별이익과 특별손실조항 삭제 - 보조금 조항의 중복으로 일부 내용 삭제 - 자산재평가 조항 내용 전면 수정 - 정기재물조사 시기를 매년 6월 30일 기준에서 12월31일로 변경 - 고정자산을 유형자산으로 변경 - 무기계약직 전환 심사기준점수 및 전환시점 기준 개정 - 구 정책에 따른 생활임금보전수당 신설

147 인사관리 2 인사규정 주요내용 임원 관련 규정 및 내규 구 분 조 항 내 용 정 관 제9조~제10조 임원추천위원회 설치 임원추천 위 원 회 시행내규 제3조~제8조 제9조~제10조 제11조~제13조 위원회의 구성 및 운영 임원후보자의 모집, 임원후보의 추진절차 직무요건 및 자격, 심사 및 추천 방법 - 직위별 역할 책임과 자격요건, 심사기준, 심사절차 및 방법, 후보자 추천 및 임명방법 제13조~제16조 임원의 연임심의, 채용과정 공개, 비밀누설 금지, 위원의 제척 기피 회피 직원 인사규정 운영기준 구 분 조 항 내 용 채 용 규 정 제7조~제13조 시행내규 제3조~제17조 보 직 및 전 보 채용원칙 : 업무수행 능력과 지식을 가진 자로서 공단발전을 위하여 일을 할 수 있는 자 채용방법 : 공개채용, 특별채용(특별채용 제한사항), 채용자격기준, 연봉책정, 결격사유 등 보직원칙 : 전공, 학력, 자격, 경력, 기능 등 직무상 필요성에 따라 적재적소 배치 순환보직 : 2년이상 근무한 직원에 대하여 정기 또는 수시로 순환보직 실시 규 정 제14조~제19조 전보제한 : 제한된 경우에 해당하는 경우가 아니면 보직에 임용된 날부터 1년 이내에 전보제한 시행내규 제18조 겸 직 : 업무수행 상 필요한 경우에는 동일 직종 및 직급 내에서 겸직시킬 수 있음 승 진 규 정 제20조~제31조 시행내규 제19조~제23조 근 무 규 정 제32조 시행내규 제24조~제32조 직무대행 : 상위직위자의 결원, 사고 등으로 장기부재 시 하위직원 이 직무를 대행할 수 있음 직종전환 : 2년 이상 근무하고 있는 직원 중 인사 심의 의결을 거쳐 타 직종으로 전환할 수 있음 승진원칙 : 승진후보자명부 순위, 주요업무 추진실적, 창의성, 경력, 신망도, 기타사항 등을 고려하여 행하며 1회에 1직급, 승급은 1년에 1호봉 시행 승진순위 : 근무성적평정, 경력평정, 포상평정 승진소요기간 : 3급 - 5년 이상, 4급 - 4년 이상, 5급 - 3년 이상, 6급 - 3년 이상 승진 및 승급의 제한 : 징계처분, 직위해제 및 휴직기간(육아휴직 제외) 특별승진 : 공단발전에 공로가 현저한 자, 제안으로 예산 절감 등 크게 기여한 자, 업무수행 중 순직자 직원의 인사관리에 적정을 기하기 위하여 매년 근평 실시 교 육 시행내규 제36조 교육학습시간을 이수하지 못한 자는 승진심사 대상에서 제외, 교육학습이수시간 명시 상 벌 규 정 제50조~제59조 시행내규 제38조~제48조 승진평가 구 분 포상의 종류 : 정부 서울특별시 및 양천구의 포상규정에 의한 표창, 이사장표창(유공, 모범, 근속) 징계의 종류와 효력 : 견책, 감봉, 정직, 강등, 해임 및 파면 / 감봉 및 정직은 1월 이상 3월 이하로 함 승진후보자 명부 작성 기준 근무성적 경력성적 교육훈련 상벌 적용률(%) 50% 30% 10% 10% 상벌평가 : 승진평가시 가 감점 반영 상 벌 구 분 훈 장 포 상 표 창 징 계 기 타 대통령 국무총리 시장이상 구청장이상 이사장 불문(경고) 훈계 경고 점 수

148 경영효율화 3 인사위원회 구성 및 운영의 적정성 외부인사위원 추가 위촉 인사위원회 운영의 공정성 강화 인사규정 제44조~46조 개정( ) 개선내용 구분 종 전 변 경 구성인원 위원장 포함 5인 이상 7인 이하 위원장 포함 12인 이상 16인 이하 위원장 위 원 소 집 본부장 당연직 유고시는 정관순위에 따라 팀장이상 직원 및 외부인사 위촉 재적위원 3분의2이상 출석 의 결 출석위원 과반수 찬성 의결 종전과 동일 본부장 당연직 유고시 위원 중 이사장이 임명 부서장 중에서 6인 이하의 내부위원을 임명하고, 5~9명의 외부위원 위촉 외부위원 임기 2년 이내(연 단위 연장) 위원장이 지정하는 5~7명의 위원 외부위원 2분의 1이상으로 지정 인사위원회 개최 계획 인사위원회 구성의 적정성 위원장 포함 16명으로 구성(내부 6명, 외부 9명) 구 분 계 외부 전문위원 경영 행정 법률 노무 공무원 내부 위원 위원 현황 명 인사위원회 소집시 외부위원 50%이상 참여( ) 주요인사사항(징계, 승진) 등은 외부위원 중 구청직원 배제 인사위원회 운영 인사위원회 개최결과 보고 심의내용 계 채 용 승 진 전 보 징 계 연장계약 및 전환 13회 6회 1회 1회 4회 1회 2015년 개최내역 개최일자 소집 참석 처리안건 직원채용계획 직원채용 서류심사 직원채용 면접심사 직원 징계심의 시간제 채용심사 직원 징계심의 징계의결기한 연장 직원 징계심의 직원 전보계획 직원채용 서류심사 직원채용 면접심사 계약직 계약연장 무기계약직 전환 직원채용계획 직원채용 서류 및 면접 승진후보자심의

149 인사관리 평가내용 02 사회적 약자를 위한 고용 노력과 실적은 적정한가? 첫째 청년고용촉진특별법 에 따른 청년미취업자 우선고용 노력 (평가대상 : 정원이 30명 이상인 공기업) 청년미취업자 우선고용지표관리 고용대상 기준인원 고용목표 고용인원 비 고 청년(15~34세) 고용 정원 90명 3% 3명 3명(100%) 달성 관리직, 기능직 신규임용 2015년 정원 내 채용현황 직 종 임 용 일 인 원 나 이 생년월일 계 3명 관리직7급 1명 33세 기능직(1종)7급 1명 31세 기능직 신규임용 기능직(1종)7급 명 23세 고졸자 등 기능인재추천채용, 북한이탈주민, 다문화가정 등 사회적 약자 둘째 고용 노력 및 실적 (평가대상 : 정원이 30명 이상인 공기업) 고용지표 관리현황 고용대상 기준인원 고용목표 고용인원 비 고 장 애 인 고 용 상시근로자 205명 3.0% 6명 20명(9.7%) 14명 북 한 이 탈 주 민 - 1명 이상 1명 추천특별고용 기능인재추천채용 - - 1명 장애인 고용 실시상황 보고 장애인 고령자 여성근로자 고용노력 고령자 및 여성근로자 고용 현황(2015년말 기준) 구 분 장애인 고령자(만55세이상) 여 성 고용현황 20명 90명 63명 고용비율 9.7% 43.9% 30.7% 북한이탈 주민 채용 월 상시근로자 206명 기준 장애인 및 고령자 및 여성근로자 2015년 신규고용 실적 구 분 장애인 고령자(만55세이상) 여 성 신규고용인원 3명(중증1명) 신규고용인원 정규직 3명, 현장근로원 15명

150 경영효율화 북한이탈주민 추천 의뢰 북한이탈주민 특별 고용 고용방법 서울한빛종합복지관 추천자 특별고용 실 적 현장근로원 주차관리사 1명 : ~ 현재 65세이상 어르신 일자리 나누기 사업 추진 65세이상 어르신 고용 어르신 일자리 고령화 사회 어르신들의 안정적 삶과 고용안정에 기여 고용형태 : 시간제 단기고용 - 고용기간 : 6개월(1회에 한해 3개월 연장) - 근무시간 : 일 6시간(주5일 근무) - 급 여 : 일급 33,480원(주휴수당, 교통보조비, 급식보조비 지급) - 담당업무 : 시설물 환경관리 및 현장근로원 업무보조 실 적 : 3명 신규고용( ) 년 12월 1일자 고용인원 포함 총 5명 운영 보훈대상자 추천의뢰 보훈특별고용 계획을 통한 취업보호대상자 고용 노력 서울지방보훈청 추천의뢰를 통한 대상자 특별고용 고용방법 서울지방보훈청 적합인원 추천 추천자 면접 특별고용 실 적 일자 현장근로원 1명 고용 셋째 초과근무수당 절감을 통한 신규채용 확대 등 일자리(인턴, 기간제, 비정규직 등 포함)나누기를 위한 노력 초과근무시간 조정 시간제 임시직 신규 고용 초과근무수당 절감 노력 한시적 정규직 초과근무 절감 실시 년 11월~12월 : 28시간 18시간(1인당 10시간 감축) 2015년 현장근로원 초과수당 절감노력( ) - 사업장 및 분야별 최대 초과시간 제한 실시(기존에 제한 없음) - 이전 초과시간 대비 10%를 절감 노력 강구 일자리나누기 노력 초과근무 감소를 통한 기간제 고용창출 고용구분 성 명 고용기간 배치사업장 이 월 ~ 월 공영주차장 65세이상 이 월 ~ 월 공영주차장 단시간근로자 오 월 ~ 12월 양천구민체육센터 (5명) 고 월 ~ 9월 공영주차장 임 월 ~ 9월 계남다목적체육관 양 월 14일 ~ 12월 양천구민체육센터 임시직근로자 박 월 6일 ~ 12월 공영주차장 (4명) 김 월 6일 ~ 12월 공영주차장 임 월 22일 ~ 12월 공영주차장

151 인사관리 평가내용 03 외부전문기관에 의한 신규 및 보수교육 등 구성원의 역량 강화를 위한 노력과 성과는 적정한가? 비전 달성을 위한 교육훈련 체계도 교육목표 공단의 비전 달성을 위해 변화와 창조를 열정적으로 실천하는 유능한 인재 양성 조직인 창조인 전문인 인재상 공단의 조직문화를 잘 이해하는 인재 변화와 창조를 선도하는 인재 최고의 전문성을 갖춘 인재 교육전략 역량체계 공통역량 공통 핵심가치와 전사적 공유로 바람직한 조직문화 기반조성 핵심역량 유연한 사고와 창의력을 갖춘 리더형 핵심인재 양성 직무전문역량 공통 핵심가치와 전사적 공유로 바람직한 조직문화 기반조성 조사 분석 계획수립 실행 점검 결과분석 교육 프로세스 역량진단 교육만족도조사 수요조사(1차 2차) 전년도 성과분석 연간교육계획 역량 직급별 과정 교육이수 기준 예산집행 계획 일정별 교육 실행 자발적 학습실시 이수결과 점검 특별과정 운영 목표달성도 측정 개선사항 도출 피드백 / 반영 교육성과 활용 BSC 성과지표 인사규정 내부프로세스KPI : 부서 목표 달성도 개별 목표 달성도 목표달성도 반영 : 부서포상, 종합성과평가(평가급) 교육훈련성적 평정 : 승진후보자 명부 반영

152 경영효율화 첫째 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 1 교육계획 수립을 위한 각종 진단과 조사 분석 역량진단 직원 역량진단 진단기간 : ~ 진단방법 : 역량진단서에 의한 자가 상사 진단 진단내용 : 공통, 핵심, 직무역량에 대한 개인별 12~15개 항목진단 구 분 내 용 공 통 역 량 미션 비전 달성을 위하여 전 직원에게 필요한 기본 역량 핵 심 역 량 각 직급별 요구되는 자질 역할 및 책임과 관련된 역량 직 무 직무수행에 요구되는 전문지식 및 능력과 관련된 역량 진단결과 및 분석 구 분 수 준 내 용 종 합 4.40 전년(4.64)대비 0.24 하락하였으나 만족할 만한 수준 교육만족도 및 수요 조사 공통역량 개 역량중 가장 높음, 경영방침과 고객만족 취약 핵심역량 4.41 부서장 역량 취약, 집중교육 필요 직 무 개 역량 수준 미흡으로 타 과정보다 우선 수강 필요 2014년 교육만족도 및 2015년 교육수요조사 조사기간 : ~ 조사방법 : 전자결재시스템 설문응답 조사결과 및 분석 구 분 종 합 위탁교육 외부강의 이러닝 교육만족도 교 육 수 요 개 선 요 구 장기적인 관점에서 다양한 교육, 실무교육 강화 교육 평가 반영 철저 위탁교육 수요조사 2015년 위탁집체교육 수요조사 목 적 : 직무전문성 제고와 체계적인 교육일정 수립 기 간 : ~ 조사내용 : 교육기관별 수요인원 파악 및 추가희망 과정 등 조사결과 구 분 지방공기업평가원 한국지역정보개발원 한국산업기술협회 비 고 수 요 20개 과정 41명 1개 과정 1명 13개 과정 14명

153 인사관리 2 교육훈련계획 수립 및 연간 교육훈련 운영 단계1 중장기 교육훈련계획 수립 구 분 내 용 적용기간 2015년 ~ 2017년(전기 중장기 계획 2014년 만료) 분석자료 연간교육시간, 인원, 1인당 교육시간, 예산 및 비용, 집행률, 교육성과, 문제점 중장기 교육훈련 계획 S W O T 분 석 교육훈련 수 요 교육목표 교육계획 경 영 자 의 관 심 교 육 열 이 높 은 인 재 일 관 성 결 여 자 체 프 로 그 램 미 약 교육에 열정이 많은 인재 스마트시대 디지털 인재 부족 학 습 동 아 리 활 성 화 정 부 지 원 확 대 법 정 의 무 교 육 증 가 공 기 업 전 문 과 정 취 약 자 기 주 도 시 스 템 구 축 개 인 역 량 계 발 에 소 홀 사업, 경영관리, 경영혁신 임원, 팀 관장, 4~6급, 7급 인재상 교육체계 교육전략 사업, 시설, 경영관리 교육훈련기본체계, 교육과정, 중장기운영방안 단계2 전기성과 분석 역량진단 분석 2015 교육훈련 운영계획 수립 중장기교육 계획 및 전기 교육훈련 성과와 진단 결과 반영 역량기반 교육체계를 중심으로 다양한 교육과정 운영 교육비 환급률을 고려한 가용예산 극대화 필요 3대 역량별 강화를 위한 교육과정 설계, 개인별 미흡역량 안내에 따라 역량과 연계한 교육 수강 - 공통역량 : 취약한 고객만족 분야는 별도 교육 실시 - 핵심역량 : 역량별 사이버 교육과정 선별 제공, 집체교육 병행 - 직무전문역량 : 직무군별 전문교육과정 선별 운영 2015 교육훈련 계획 교육목표 운영방안 공단 자원 및 특성에 맞는 교육목표와 운영방안 설정 인적자원의 핵심역량 구축 경영평가지표 내부규정에 의한 기준, 운영절차 및 관리방법 역량별 운영과정 설정, 계층별 맞춤형 과정 역량기반 교육훈련 체계 확정 부 서 장 4 급 5 급 6 급 이 하 공통역량 핵심역량 직무전문역량 경 영 방 침 고 객 만 족 청 렴 의 식 리 더 십 전 략 적 사 고 합 리 적 사 고 의 사 결 정 업 무 추 진 능 력 도 전 정 신 부 하 육 성 협 력 과 팀 웍 팔 로 우 십 고 객 윤 리 전 략 평 가 경 영 지 원 조 직 인 사 노 무 교 육 홍 보 전 산 학습동아리, 혁신활동, 벤치마킹, 직무T/F, 멘토활동, 사내강사, 개인학습 예 산 결 산 관 리 수 입 관 리 재 무 회 계 계 약 자 산 급 여 사 업 별 회 계 주 차 사 업 사 업 운 영 시 설 운 영 사 업 체 육 센 터 사 업 시 설 관 리 사 업 별 시 설 물 관 리 현 장 관 리 사 업 별 현 장 관 리 2015 역량교육과정

154 경영효율화 경영방침 이사장 특강 단계3 공통역량 교육과정 교육훈련계획에 의한 연간 교육과정 운영 미션 비전 달성에 필요한 전 직원 공통 역량 과정 - 경영이념 및 경영방침 임원 특강, 경영혁신전략 워크숍 - 고객관리과정, CS전문강사 서비스 교육, 민원응대 향상과정 - 재난안전 의식 고취와 역량향상을 위한 사이버, 체험 교육 - 상시학습 이러닝 교육 8개 과정 핵심역량 향상교육 핵심역량 교육과정 직급별 핵심적으로 필요한 자질 역할 향상 과정 -부서장 의식개혁 과정, 리더십 역량강화 -지방공기업 실무자 과정, 관리자 역량강화 -주요정책의 이해와 가치전파를 위한 지정교육 * 정부3.0의 이해, 사이버청렴센터 교육 - 상시학습 이러닝 교육 19개 과정 * 부서장 8개, 4~5급 15개, 6~7급 6개 과정 운영 직무전문역량 향상교육 직무역량 교육과정 직무수행시 요구되는 전문지식 및 능력 향상 과정 - 신규임용자 조기전력화를 위한 기초직무교육 실시 - 실무능력 배양을 위한 현업 위주의 직무교육 과정 위탁 운영 * 경영일반, 예산회계, 문화체육, 전기 기계 설비, 안전기술 등 * OA자격증 취득, 법무교육, 성희롱고충상담원 등 * 지방공기업평가원, 한국산업기술협회, 한국지역정보개발원 등 - 상시학습 이러닝 교육 30개 과정 단계4 교육성과 제고를 위한 개선계획 시행 학습동아리 운영 개선 자발적 학습문화 고취 개선일자 : (월) 주요내용 : 부서장 동아리 활동 제한, 동아리 활동기록 강화 개선효과 : 자발적 학습분위기 고취, 이수시간 객관성 확보 교육훈련제도 개선 이러닝 신청 프로세스 개선 업무효율 향상 개선일자 : (월) 주요내용 구 분 주요내용 비 고 개선전 부서 서무에게 신청후 2단계 필터링을 거쳐 수기 신청 9단계 / 6명 투입 개선후 시스템에 직원 개별 신청후 교육담당이 전체 신청결과 필터링 4단계 / 1명 투입 개선효과 : 신청절차 단축으로 이러닝 업무효율 향상 불합리한 교육제도 개선으로 교육만족도 향상 구 분 주요내용 개선효과 이러닝 미이수 패널티 개선 교육이수기준 변경 미이수시 2만원 환수 또는 3개월 수강 제한 재수강 후에도 미이수시 비용 환수 및 제한 필수교육 미이수자는 당해 이수시간 모두 불인정 필수교육 이수제도 폐지, 실제이수시간 반영 이수 부담 경감으로 교육 활성화 교육만족도 향상

155 인사관리 단계 교육훈련 추진 실적(결과) 종합성과 : 연간 운영과정수, 이수시간, 교육만족도 증가 구 분 2014년도 2015년도 증 감 교육만족도 운영과정 이수인원 집 합 85개 과정 1,202명 95개 과정 1,135명 19과정 사이버 16개 과정 195명 25개 과정 338명 계 1,397명 1,473명 76명 교육대상 인원(A) 85명 82명 연간 교육시간(B) 6,209시간 8,015시간 1,896시간 1인당 교육시간(C=B/A) 73시간 98시간 25시간 예산액 23,080천원 25,563천원 2,483천원 집행액 33,722천원 31,346천원 2,376천원 연간 교육비용 환급액 16,315천원 8,608천원 소요액 17,407천원 22,738천원 5,331천원 환급률 48.38% 27.46% 교육만족도 역량수준 년 교육이수시간 확정 3 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성 BSC성과지표 교육성과 가중치 연차적 상향(중장기 교육계획) 구 분 2015년 2016년 2017년 개인 가중치 부서 가중치 개인교육이수목표 달성율 5점 5점 7점(상향) 기관지정학습 미이수자 감점 - -1점(신설) -2점(상향) 부서 교육이수목표 달성율 3점 3점 3점 교육이수제도 인사(승진) 반영 승진후보자 서열명부 평정점수 반영 계 근무성적평정 경력평정 교육평정 상벌평정 100% 50% 30% 10% 10% 2015년 6월30일 기준 교육 미이수자 4명 점수미달로 후보자 제외 교육이수기준 개선( ) - 필수교육과목 운영 폐지로 교육시간 일몰제 자동 폐기

156 경영효율화 둘째 임원(CEO포함)의 외부교육 실적(연 3일 또는 21시간 이상) 1차 CEO리더십 포럼 임원현황 구 분 정 원 현 원 지 표 이사장(CEO) 1명 1명 상임이사(본부장) 1명 1명 연 3일 또는 21시간 이상 제2차 CEO리더십 포럼 임원(CEO 포함)의 외부교육 실적 : 충족 교육실적 구 분 근무기간 성 명 교육명 교육기간(일수) 이사장 본부장 ~ ~ 차 지방공기업 CEO리더십 포럼 ~05.20.(2일) 김 2차 지방공기업 CEO리더십 포럼 ~10.30.(2일) 하 지방공사공단 최고경영자 과정 ~11.06.(3일) 셋째 직원 교육실적(정원 15%이상이 연 7일 또는 50시간 이상, 단 집합교 육은 최소 5일 또는 35시간 이상) 직원 현황 구 분 정 원 교육현원 지표 : 정원의 15%, 50시간 이상 유형별 교육 실적 인 원 90명 79명 (연말 기준) 15명(14.1명) 이상 [집합교육은 5일(35시간) 이상] 집 합 사 이 버 교육유형 이수시간 계 8,015 위탁교육 1,280 연계(협약)교육 1,556 자체교육 878 위탁교육 (이러닝) 2,640 연계교육 982 자체교육 35 학습동아리 등 488 벤치마킹 156 외부 교육기관(사이버교육 포함)이수 실적 : 충족 외부교육기관 공공기관교육 위탁교육훈련기관 행정자치부 서울특별시 양천구청 양천구상공회 서울지방병무청 국립환경인력개발원 한국기상산업진흥원 노사발전재단 한국소방안전협회 한국산업기술협회 지방공기업평가원 가나안복민회 한국지역정보개발원 한국승강기안전관리원 한국양성평등진흥원 통계교육원 SH공사 서울도시가스 서울시옥외광고협회 환경보전협회 HRD캠퍼스 구 분 이수실적 50시간 이상 59명 전체 교육시간 (사이버 포함) 50시간 미만 20명 35시간 이상 28명 외부교육기관 집합교육 35시간 미만 57명

157 인사관리 넷째 외부 교육훈련 외에, 자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리 등 직원역량 강화를 위한 기타 노력과 성과 1 자치구 공단 최초 노사발전재단 장년나침반 프로젝트 도입 도입배경 정년연장에 따른 장년 직원의 전성기 연장으로 직업능력 향상 생애경력 설계로 퇴직시점까지 현역 수행 필요 노사발전재단 협약 추진경과 : 장년나침반 프로젝트 도입 계획 수립 : 노사발전재단 도입방안 컨설팅, 실행계획 수립 교육과정 대 상 운영시기 추진방안 생애설계 50대 진입 직원 매년 7월 의무교육 실시 전직스쿨 퇴직예정자 매년 2월 50대 직원 생애설계 교육 추진실적 교육과정 일 자 교육내용 이수실적 생애설계 전직스쿨 직무태도, 경력활동 등 경력전성기 확장 평생현역을 위한 전문성 개발 및 삶의 설계 흥미로운 직업 탐색과 이력서 작성 및 사진촬영 성공적인 취업을 위한 면접전략 10명(60시간) 7명(45시간) 퇴직예정자 전직스쿨 전직스쿨 이수자 퇴직후 IAP(취업활동계획서)에 의한 이직관리 진행 월 기준 2명은 구직의사가 없으며, 5명에 대하여 구직지원중 2 전 직원 가치공유와 혁신성장을 위한 임원 특강 경영혁신을 위한 경영현황 설명회 CEO 특강 교육일시 : (수) 교육장소 : 해누리타운 아트홀 교육강사 : 이사장 교육내용 : 공단 외부환경과 경영현황의 이해, 혁신실천 교육실적 : 총 140명, 140시간 이수 CEO 특별강의 공단 전 직원 친절 및 복무교육 본부장 특강 교육일시 1차 교육 2차 교육 3차 교육 4차 교육 (월) (화) (화) (수) 13:00~15:00 07:00~09:00 13:00~15:00 07:30~09:00 본부장 특별강의 장 소 : 해누리타운 아트홀 교육강사 : 본부장 하석태( 前 경희대 경영학과 겸임교수) 교육내용 : 친절한 고객응대, 직원 근무자세 교육실적 : 총 254명, 508시간 이수

158 ㅍ ㅍ ㅍ 경영효율화 3 전문강사 집합교육 추진 성과관리제도 특강 지방공단 성과관리제도의 설계와 활용 특강 교육일시 : (목) 10:00~12:00 장 소 : 해누리타운 아트홀 교육강사 : 강황선 교수(건국대 행정학과) 교육내용 : 경영혁신과 지방공단의 전략적 성과관리의 설계와 활용 교육실적 : 총 55명, 110시간 이수 조직소통 및 활성화 교육 조직역량 강화를 위한 조직활성화 및 소통 교육 교육일시 : (월) 07:30~09:00 장 소 : 해누리타운 아트홀 교육강사 : 우경화 소장(두드림 컨설팅 커뮤니케이션) 교육내용 : 조직 소통화 활성화 방안, 실천 과제 교육실적 : 총 43명, 86시간 이수 서비스 케어 협약교육 현대백화점 CS현장 컨설팅을 통한 서비스 케어 협약교육 교육일시 : (수) 16:00~18:00 장 소 : 공단본부 회의실 교육강사 : 현대백화점 이가연 CS매니저 교육내용 : CS컨설팅 결과 문제 도출, 직원 서비스 교육 방법 등 교육실적 : 총 12명, 24시간 이수 CS강사 협약교육 현대백화점 CS매니저 초청 직원 친절 협약교육 교육일시 : (월) 07:30~09:00 장 소 : 해누리타운 아트홀 교육강사 : 현대백화점 정아름 CS강사 교육내용 : 친절! 모두가 행복해 지는 배려 교육실적 : 총 129명, 193.5시간 이수 기초재무회계 실무교육 회계사가 강의하는 알기쉬운 기초재무회계 실무 교육 교육일시 : (화) 16:00~18:00 장 소 : 양천구상공회의소 교육장 교육강사 : 강명성 회계사(대주회계법인) 교육내용 : 회계의 의미와 재무제표, 회계용어 풀이와 적용사례 교육실적 : 총 43명, 86시간 이수

159 인사관리 4 업무문제 해결과 지식공유를 위한 학습동아리 운영 학습동아리 구성 및 활동내용 전직스쿨 면접전략 강의 구 분 인원 활동횟수 활동내용 바 꿈 13명 3회 경영기획 업무에 대한 프로세스 혁신 전문지식 주 차 명 11회 업무와 연관된 민원사례 분석 및 토의 양천바라기 13명 10회 사업장 민원처리 사례를 통한 민원조정능력 향상 어 울 림 13명 12회 업무공유로 개인역량 강화 및 직무능력 배양 변 화 9명 12회 신규프로그램 개발 및 활성화, 시설관리 기술습득 아 람 치 11명 12회 지도직 업무 및 지도 전문지식 습득 동아리 지식축적과 학습성과 전파 방 법 : 전자게시판 학습동아리란 게시를 통한 공유 전파실적 : 활동결과보고서 총 38건 학습동아리 어울림 구 분 계 바꿈 주차120 양천바라기 어울림 변화 아람치 게시건수 38건 2건 12건 9건 11건 2건 2건 5 신입직원 조기 전력화를 위한 노력 신입직원 적응교육(오리엔테이션) 실시 교육대상 : 2015년 2월 신규 입사자 2명 교육기간 : ~02.27.(5일간) 교육내용 - 공단 기본현황, 업무수행에 필요한 사항(규정, 전자결재 등) - 신규직원 법정교육(윤리청렴, 폭력예방교육 등) 신입직원 기초직무과정 교육 교육대상 : 입사 후 6개월 이내 신입사원 교육기관 : 지방공기업평가원 교육실적 : 2015년 신입사원 총 2명 이수 완료 신입직원 오리엔테이션 기능인재 견습보고서 교육대상자 교육기간 교육과정 신규 입사자 2명 ( ) ~05.22.(5일간) 지방공기업기초직무과정 기능인재추천 채용자 수습임용과 멘토 운영 목 적 : 기능인재의 조직적응을 위한 맞춤형 실무교육 대 상 : 기능인재 수습직원 1명 수습기간 : ~1.11.(3개월) 멘토지정 : 동일부서 선임자로서 멘토지원 후 견습 결과 보고 추진결과 - 총 21시간의 맨토 직무교육 수료, 조직 구성원과 원만한 관계형성 - 수습직원 평가 결과 우수한 성적으로 정식임용

160 경영효율화 보라매안전체험관 보라매안전체험관 6 재난상황 체험으로 실질적 재난안전 대응역량 강화 보라매안전체험관 재난안전 체험 교육 목 적 : 재난체험으로 재난대처 전문성 및 숙련도 향상 방 법 : 보라매안전체험관 체험교육 참가 체험내용 - 재난체험 : 지진, 태풍, 화재, 재난관련 4D영상 시청 - 전문체험 : 심폐소생술, 전문소방시설(자동화재탐지설비 등) 추진실적 : 79명 이수 국민안전처 비상대비체험관 체험 교육 목 적 : 재난 위기상황 대처 역량향상으로 고객안전도 제고 방 법 : 국민안전처 비상대비체험관 체험교육 참가 체험내용 - 비상시 대피소 찾기, 비상대비 물품준비, 방독면 및 심폐소생술 - 핵무기 및 방사능 공격 대응, 국민행동요령 퀴즈 풀기 추진실적 : 61명 이수 국민안전처 비상대비체험관 7 공공사이버교육기관 연계 지정학습으로 정책 이해와 역량향상 인천시민사이버교육센터 연계를 통한 정부3.0 이해 교육 목 적 : 정부3.0의 핵심가치 이해와 활용으로 정책 추진 활성화 과 정 명 : 정부3.0의 이해 방 법 : 인천시민사이버교육센터 사이버 과정 연계 수강 추진실적 : 총 65명, 130시간 이수 양천구청렴교육센터 사이버감사교육원 양천구사이버청렴연수원 연계 교육 목 적 : 청렴의식의 전반적 확산과 청렴문화 조성 과 정 명 : 사이버청렴교육외 12개 과정 방 법 : 양천구 사이버청렴센터 연계 수강(8시간 이상 이수) 추진실적 : 총 61명, 519시간 이수 사이버감사교육원 연계를 통한 회계역량 강화 목 적 : 관리업무의 기초가 되는 회계전문성 향상 과 정 명 : 공무원을 위한 알기쉬운 복식부기원리외 4개 과정 방 법 : 감사교육원사이버교육센터 연계 수강 추진실적 : 총 19명, 178시간 이수 제2차 국토인재개발원 연계 재난안전관리 교육 목 적 : 재난관리의 기본적인 개념과 의식 강화를 통한 역량제고 (2014년부터 연차별 전 직원 이수 추진) 방 법 : 국토교통인재개발원 사이버 과정 연계 수강 과 정 명 : 재난관리일반 추진실적 : 총 22명, 154시간 이수

161 인사관리 8 정보기술자격 의무 취득 추진 추진배경 직원 직무역량 공통분야 향상을 위하여 전 직원 정보기술자격 획득 효율적인 문서업무 처리와 완성도 높은 결과물 생산 정보기술자격 의무취득 추진방법 목표설정 : 필수 OA프로그램 지정, 취득자격증 선정 구 분 전자결재, 문서 재무회계, 분석 보고, 발표 프로그램 아래한글 엑셀 파워포인트 자격증 ITQ/워드프로세서 ITQ/컴퓨터활용능력 ITQ 취득기한 2015년 4분기 2016년 1분기 2016년 2분기 추진기간 : 월 ~ 월 취득지원 - 이러닝 OA과정 8개과정에서 18개 과정으로 확대 운영 - 목표자격 취득시 고용장려금을 활용하여 자격응시료 지원 인센티브 및 패널티 - 자격증 3종 취득자 자기계발 우수직원 표창(승진 성과평가 가점) - 목표진도율 미달자 근무평정시 직무수행능력 평가항목 미흡 부여 추진결과 2015년 12월 기준 총 26명 자격증 신규취득 구 분 계 아래한글 엑셀 파워포인트 신규취득자 26명 22명 1명 3명 9 국가인적자원 개발 컨소시엄 교육을 통한 직무역량 강화 기상산업진흥원 컨소시업 컨소시엄 개요 목 적 : 정부 지원으로 다수의 기업과 공동훈련 협약으로 교육 실시 교육기관 : 한국기상산업진흥원(협약일 : 월) 2015년 추진실적 교육과정 교육내용 이수실적 제안서 작성스킬 향상 체계적인 기획과 제안서 작성능력 습득 5명(80시간) 관리자 역량강화 성과창출을 위한 관리자의 리더십 배양 1명(16시간)

162 경영효율화 10 벤치마킹을 통한 역량강화 벤치마킹 실시 벤치마킹을 통한 상호 역량강화 연번 내 용 내방기관 방문기관 1 고객만족 체감지수 시스템 구축방법 및 활용 서울도시철도공사 경영기획실 2 실시간 고객만족도조사 시스템 운영 금천구시설관리공단 경영기획실 3 BSC운영사례, 성과지표와 측정방법 등 경영기획실 관악구시설관리공단 4 인사관리 및 고객서비스품질 관리 경영기획실 관악구시설관리공단 BSC 성과관리시스템 개선 중장기 시설관리 계획 중장기 CS경영 계획 5 1인당 관리실적 및 고객서비스품질 관리기법 경영기획실 동대문구시설관리공단 6 고객서비스품질 관리 및 공공성증진 경영기획실 강동구시설관리공단 7 대행사업비절감률 경영기획실 금천구시설관리공단 8 안전사고발생률 경영기획실 중구시설관리공단 9 경영관리 기법 및 전략(이사장 방문) 경영기획실 서대문구시설관리공단 10 경영관리 기법 및 전략(이사장 방문) 경영기획실 종로구시설관리공단 11 경영관리 기법 및 전략(이사장 방문) 경영기획실 영등포구시설관리공단 12 경영관리 기법 및 전략(이사장 방문) 경영기획실 금천구시설관리공단 13 시설물관리시스템 및 CS중장기 전략 경영기획실 성남도시개발공사 14 부정주차 요금부과 현황 주차사업팀 동작구시설관리공단 15 거주자우선주차 운영프로그램 현황 주차사업팀 금천구시설관리공단 16 시설운영 및 클린타임 운영 현황 시설운영팀 마곡실내배드민턴장 17 복합청사 입주기관 관리비 징수 개선 시설운영팀 성동구도시관리공단 18 복합청사 입주기관 관리비 징수 개선 시설운영팀 중랑구시설관리공단 19 어린이교통공원 교육시설 및 프로그램 현황 시설운영팀 평택도시관리공사 20 어린이교통공원 교육시설 및 프로그램 현황 시설운영팀 안산도시공사 21 체육센터 시설환경 개선 양천센터팀 마포아트센터 22 문화프로그램 현황 및 시간강사료 지급현황 신월, 목동센터팀 종로문화체육센터 23 1인당시설관리실적 관리 현황 3개 체육센터팀 동대문구민체육센터 24 사회적약자 프로그램현황, 고객만족도 향상노력 신월센터팀 서대문체육회관 25 고객서비스 품질관리기법 3개 체육센터팀 광진구시설관리공단 우수사례 14건 적용 BSC운영현황 파악을 통한 성과지표와 측정방법 개선 매월 경영평가혁신회의 개최로 경영평가 정량지표 관리 안전사고 처리지침 제정 및 사고발생 예방활동 CS 중장기 전략 및 시설환경 중장기 계획 수립 거주자우선주차제 부정주차 요금부과 실시 거주자우선주차제 운영 프로그램 개선 계남다목적체육관 클린타임 실시 어린이교통공원 운영프로그램 개선

163 인사관리 평가내용 04 내부직원을 대상으로 한 만족도조사 및 결과의 활용은 적정한가? 첫째 직원만족도 조사, 문제점 개선 조치 1 직원만족도 조사 실시 및 결과 2015 직원 만족도 조사 직원 만족도 조사 실시 조사목적 - 비전달성을 위한 내부계획 수립과 실행의 기초자료 활용 - 취약점 진단과 개선을 통한 직원만족도와 고객만족도향상을 도모 조사대상 : 공단소속 전 직원 조사기간 : ~ 표본크기 : 129명(응답율 : 64.5%) 조사항목 : 9개 항목 23 문항 변경사항 구분 조사기관 (주)현대리서치연구소 공단 자체조사 조사방법 자기기입식 설문 지면조사 (직원 전수조사) 자기기입식 설문 망고톡 시스템 활용 모바일 조사 망고톡 시스템 조사비용 (보고서포함) 2,850천원 연 2,500천원 1년간 다양한 설문조사 가능 장점 - 전 직원 조사 가능 - 전문도구 활용 전문가 분석 - 별도비용이 없고 조사가 간편 - 조사횟수에 제한이 없음 - 원하는 시기에 자유로운 조사 가능 단점 - 비용 및 조사횟수 제한 - 담당직원 자체분석 의존 - 즉각적인 분석이 어려움 직원 만족도 조사 결과 종합만족도점수 : 79.79점

164 경영효율화 최근3년간 만족도 점수 비교 : 2014년 대비 5.89점 상승하였으며 전항목이 고루 상승함 직원 만족도 조사 결과 차원별 포트폴리오 분석 고객만족도 향상 내적요인 고객만족도 향상 외적요인 - 중점개선분야 : 근무환경, 복리후생, 인사제도 - 점진개선분야 : 직무만족 - 지속유지분야 : 조직속성, 직무행태, 리더십/소통, 교육훈련 - 유지강화분야 : 조직비전/미래상 고객지향의식 조사 분석 : 85.39점으로 조사되었으며 친절도에 따른 인센티브가 가장 부족한 것으로 나타남 - 고객만족도 향상 요인 조사 내적요인은 친절마인드, 인센티브, 친절교육확대, 상관의 모범 순서 이며, 외적요인은 쾌적한 환경, 시설개보수, 서비스분야위탁, 요금 인하 순으로 나타남

165 인사관리 2 직원 만족도 개선 계획 수립 직원만족도 향상을 위한 공동체 목표 설정 직원만족도 개선 계획 신 사 통 프로젝트 운영 계획 목표별 세부실행과제 목 표 세부 실행 과제 소통하는 공동체 - 신뢰 사랑 소통 프로젝트 추진(추진중) 경영진(이사장, 본부장)과 각 부서 정기 간담회 경영진과 함께하는 생일자 축하 간담회(매월) CEO블라인드 소통 Facebook 그룹 소통 - 노동조합과 경영진간의 정기적 비정기적 대화채널 구축 - 직원 고충처리 위원회 개선 및 활성화 - 부서칸막이 해소(전자결재 문서함 공유) 자원봉사단 운영 계획 협력하는 공동체 - 공단비전 인지도 100%(전직원이 공단의 비전을 인식) - 경영목표 달성에 한마음으로 협력하는 직장분위기 조성 - 부서 및 개인 포상제도의 내실화 나눔의 공동체 - 행복봉사단 자원봉사 활성화 - 지역기관(복지관 등) 연계 봉사활동 목표 및 실행과제 설정 이유 : 공단의 예산 및 인적구성의 한계와 대행사업의 특성으로 복리후생, 인사, 근무환경의 대폭 개선에는 어려움이 있어 직원들의 참여와 소통강화를 통한 조직과 개인의 일체감 형성과 소속감과 자부심을 고양시켜 직원들의 만족도 향상을 도모

166 경영효율화 직원 승진 발령 3 직원 만족도 향상을 위한 추진 실적 인사 및 조직관리 개선 개선 인사적체해소 및 직원 사기진작을 위한 승진 실시( ) 무기계약직 전환 관리직 지도직 기능직 구 분 승진인원 계 13 4급 5급 2 5급 6급 3 6급 7급 2 4급 5급 1 5급 6급 1 6급 7급 1 5급 6급 1 6급 7급 2 현장근로원의 고용안정을 위한 무기계약직 전환 실시 - 전환인원 : 1명(심사대상 1명) - 전환방법 : 인사위원회 심사 의결 가족친화경영 추진 - 매주 수요일 직원가족의 날 지정운영 - 가족친화관련 규정정비 : 가족돌봄휴직, 여성 및 임산부 근로보호 임산부 정기검진, 산전후 및 유사산 휴가, 근로시간 단축, 수유시간 신 사 통 프로젝트 운영 계획 육아휴직제도 사용 활성화 2014년 육아휴직자 2015년 육아휴직자 남 여 남 여 1명 1명 2명 3명 직원과의 소통강화를 위한 신 사 통 프로젝트 실행 - CEO와 직원 간 블라인드(익명) 소통체계 구축 프로젝트명 일 정 내 용 CEO 생생리포트 매월(1회 이상) 공단 사업장 현장방문 체험 및 소통 활동 신사톡(2015년 화목데이) 신뢰의 날 매월 첫째주 수요일 공단 발전 방향, 임직원 의식을 주제로 메시지 기고 사랑의 날 매월 매월 1일 생일 맞은 직원 축하 및 격려 미션톡(Talk) 매월 1 3주 목요일 간부진 티타임 : 이사장, 본부장, 부서장 전원 참석 소통의날 신사톡(Talk) 매월 둘째주 부서별 연 2회, 직원 간담회(화목데이 등)

167 인사관리 직원 사기진작과 자긍심 고취를 위한 다양한 포상 실시 구분 시기 포상인원 훈격 자원봉사상 명 구청장 모범직원 명 친절직원 명 우수부서 팀 여행후기공모 명 이사장 선행표창 명 제안제도 명 명 직원 포상 계획 직원 복지 향상을 위한 복리후생제도 선택적복지제도 운영 - 대 상 : 입사 1년 경과 직원(임원 및 계약직은 입사일 기준) - 소요예산 : 111,846천원 생일축하 및 상품권 지급(개선) 2015 복지포인트 부여 구 분 총 점수 임 원 1400P 직 원 900P 현장근로원 400P 종 전 - 각 부서장이 생일자 상품권 전달 변 경 - 이사장이 직접 생일직원 상품권 전달 - 생일축하 간담회 실시 직원 생일 축하 직원의 건강한 삶을 위한 건강검진 실시 - 일반검진 165명, 생애전환기 4명 - 야간특수검진 30명, 특수검진 2명 특수검진 소요비용 : 1,130천원 한마음 체육대회 직원의 건강증진을 위한 체련대회 및 체육대회 실시 - 춘계체련대회 기 간 : ~ 실시방법 : 팀별 체육활동 및 간담회 - 한마음체육대회 개최 일 자 : (일) 참석인원 : 130명 대회내용 : 4개 팀 구성 단체경기(축구, 피구, 줄다리기 등) 소요비용 : 8,967천원 고용장려금 활용 계획 고용장려금 전 직원 복리후생에 사용 - 한마음 체육대회 : 4,585천원 - 복날 수박 지원 : 390천원 - 여름철 삼계탕 데이 : 2,119천원 - 경영전략워크숍 : 3,065천원

168 경영효율화 근무복 구입 계획 직원 근무환경 개선 개선 쾌적한 근무환경 제공을 위한 근무복 지급 - 주차관리원 하계 근무복 지급(조끼 65벌, 모자45개) - 주차관리원 동계 점퍼, 모자 지급(점퍼7벌, 조끼55벌, 모자30개) 하절기 근무복 동절기 근무복 사무용 컴퓨터 구매 오래된 사무용 컴퓨터 교체로 업무환경 개선 - 교체수량 : 30대 - 교체비용 : 22,200천원 - 내 용 : 사용연한이 오래된 PC를 우선 교체 노상주차장 토요휴무 실시 불편한 PDA 주차요금계산기 스마트폰 교체 - 도입시기 : 2016년 1월 - 소요비용 : 약 90,000천원(구 교통지도과 지원) - 수 량 : 40대(스마트폰, 모바일프린터) - 교체장점 작고 가벼워 휴대와 사용이 용이 작동이 빠르고 오작동이 없음 구형 PDA 스마트폰 단말기 가족친화경영을 위한 토요일운영 주차장 축소(직원투표) - 내 용 : 토요일 9시~13시 운영 노상주차장 휴무 실시 - 직원 찬반의견조사에서 노상주차장 근무자 22명 중 20명 찬성 - 시 행 일 : 대상사업장 : 직영노상주차장 4개소 - 휴무혜택직원 : 22명(노상주차장 순환근무 운영)

169 인사관리 평가내용 05 성과관리 및 보상체계의 구축은 적정한가? 첫째 BSC성과관리시스템 구축 운영 1 BSC 성과관리시스템 체계 경영목표 달성을 위한 BSC 성과관리체계 구축 BSC 성과관리시스템 구축 경영목표 고객행복 지수향상 경영성과 증대 생산 효율성 향상 지속성장 전 략 CS향상 실천 고객신뢰도 향상 고객 이용률 증대 수익 증대 프로세스 최적화 조직역량 강화 인적자원 역량개발 경영혁신 활성화 윤리경영 공기업정책 완수 지역사회 공헌 공기업 가치제고 성과주의 경영시스템 BSC 관점별 전략 체계도 경영목표와 전략의 연계 경 영 목 표 고객행복지수 향상 생산효율성 향상 경영성과 증대 지속가치 창출 경 영 전 략 CS향상 실천, 고객신뢰도 향상 프로세스 최적화, 조직역량강화, 인적자원 역량개발, 경영혁신 활성화 고객이용률 증대,, 수익증대 지역사회 공헌,, 공기업 가치제고, 윤리경영,, 공기업 정책 완수

170 경영효율화 BSC 성과관리시스템 프로세스 비전 전개도 경영목표 및 성과지표 체계 경영목표 고객 행복지수 향상 중장기 목표 고객만족도 1위 안전사고 Zero 15년 목표 BSC 성과지표 만족도 조사결과 안전사고 발생실적 생산효율성 생산효율성 향상 110%달성 240 1인시설 관리실적 경영성과 증대 지속가치 창출 경영수익 110%달성 126 수입실적 사업비용 90%절감 120 비용실적 최우수 공기업 다 경영평가 등급 성과지표 합리적 배분 전사지표 : 전사지표 부서장 지표 연계 고유지표 : 부서별 목표와 특성에 따른 지표 배분 구 분 경영기획실 주차사업팀 시설운영팀 양천센터팀 신월센터팀 목동센터팀 총지표수 전사지표 고유지표 부서장 전사지표 배분 관 점 평가지표 경영 주차 시설 양천 신월 목동 총계 고 객 재 무 내 부 프로세스 학습과 성 장 고객만족도 점수 안전사고 발생건수 경영평가 점수 대외기관 수상 사업수입 증가율 이자수입 증가율 대행사업비 절감율 사업수지 비율 1인당 시설관리실적 종합청렴도 평가점수 내부고객만족도점수 임원당부사항 이행률

171 인사관리 지방공기업 경영평가지표와 연계된 평가지표 마련 구 분 계 연계지표 경영효율화 2개 내부고객만족도, 노사관리 주요사업활동 3개 재난안전관리, 고객서비스품질관리, 무료감면수혜 인원 금액 경영성과 6개 정책준수 4개 고객만족도, 안전사고발생건수, 사업수입증가율, 대행사업비절감률, 사업수지비율, 1인당시설관리실적 경영공시, 경영평가지적사항이행, 재정 균형집행 달성률 정부권장정책이행실적 전략달성을 위한 관점별 KPI 도출 관점 고객 재무 내부 프로세스 학습과 성장 경영전략 CS향상 실천 고객신뢰도 향상 지역사회 공헌 공기업 가치제고 고객이용율 증대 수익증대 프로세스 최적화 윤리경영 공기업 정책완수 조직역량 강화 인적자원 역량개발 경영혁신 활성화 핵심성공요인 (CSF) 서비스품질 제고 재난안전관리 안전사고 감소 공공성 증진 기업브랜드 강화 주요사업 활성화 수입증대 비용절감 업무개선 사업효율화 내부통제 강화 경영공시 준수 정책과제 이행수준 조직문화 개선 조직력 강화 교육훈련 수준 혁신활동 수준 핵심성과지표 (KPI) VOC 발생건수 품질평가단 지적사항 개선율 전화응대 점수 경영평가 고객만족도점수 재난안전사고 예방 노력도 안전보건점검 지적사항 개선도 안전사고발생건수 무료 감면 수혜실적 현원대비 자원봉사 참여율 개별 자원봉사 목표 달성도 경영평가점수(고객만족도,노사 제외) 홍보목표 달성도 대외기관 우수사례 수상(가점) 문화체육프로그램 가동률 대관실적 목표달성률 거주자우선주차 배정 증가율 사업수입 증가율 이자수입 증가율 대행사업비 절감률 사업수지 비율 경영평가지적사항 이행 1인당시설관리실적 에너지 및 상하수도 절감률 부서 근태 지적건수 부서 감사 지적건수 종합청렴도 평가점수 경영평가 경영공시점수 재정균형집행달성 정부권장정책이행실적 내부고객만족도점수 경영평가 노사관리점수 임원당부사항 이행률 현원대비 공단 행사 참여율 부서 교육훈련 목표 달성도 개별 교육훈련 목표 달성도 사내강사활동(가점) 벤치마킹 등 우수사례 반영률 제안응모 및 선정실적 개별 제안 목표 달성도

172 경영효율화 성과평가 방법 고도화 개 선 전 개 선 후 성과평가 방법 목표달성도 평가 목표달성도 평점 = 실적 목표 100 목표달성도 평가 목표달성도 = 평점 실적 - 최저목표 100 최고목표 - 최저목표 목표달성도 및 개선도 평가 평점 = 목표달성도 평점 목표 달성도 평 점 전년대비 개선도 평 점 = 전년대비 개선도평점 0.4 실적 목표 100 실적 = 100 전년도실적+(목표-전년도실적) 10% 목표달성도 및 개선도 평가 평점 = 목표달성도 평점 목표 달성도 평 점 = 전년대비 개선도평점 0.4 실적 - 최저목표 최고목표 - 최저목표 100 전년대비 실적-전년도실적 50% 개선도 = 100 평 점 전년도실적 110%-전년도실적 50% BSC T/F 2 성과관리 효과성 제고 매월 성과평가 전략회의 개최 대 상 : 성과평과위원회, 실무위원회 내 용 : 핵심 성과지표 실적 평가 분석 - 사업수입, 1인당시설관리실적, 대행사업비절감률, 사업수지비율 성과관리위원회 구 분 BSC T/F 성과평가위원회 구 성 기 능 반장 : 경영기획실장 팀원 : 각 팀 BSC 담당자 전략목표에 따른 성과지표 개발 조정 및 협의 위원장 : 본부장 위 원 : 부서장 전략목표 및 성과지표 확정 BSC 성과평가 결과 확정 성과평가 점검에 따른 대책 마련 및 시행 구분 조치사항 추진성과 9월 10월 11월 12월 대행사업비 지출분석 대책마련 정규직, 현장직 연차사용 촉진 임원, 부서장 업무추진비 억제 체육센터 인력운영 개선 노상주차장 운영시간 조정 정규직 초과근무 억제 체육시설 운영시간 조정 동절기 에너지절약 경진대회 실시 총 168,000천원 절감 인건비 절감 업무추진비 절감 일반보상금 절감 동력비 절감 성과평가 비중 확대로 실행력 제고 비중확대 : 2014년 30% 2015년 50%로 확대 성과평가 인사평가 50% 50% 부서장 팀원 근무평가 개인평가 부서장 성과평가 30% 부서 성과평가 20% 부서 성과평가 50% 상반기 20% 하반기 20% 개인평가 10%

173 인사관리 년 성과평가 결과 종합성과점수 평가결과 총괄점수 : 88.00점 86.13점 88.00점 구분 종합점수 재무관점 고객관점 내부프로세스 학습과성장 83.52점 2015년 년 년 부서별 세부점수 구분 종합점수 재무관점 고객관점 내부프로세스 학습과성장 경영기획실 주차사업팀 시설운영팀 양천센터팀 신월센터팀 목동센터팀 결과분석 전사평가 재무 고객 내부 프로세스 학습과 성장 종합성과점수 : 88.00점(전년대비 1.87점 상승) 상승 : 내부프로세스관점, 학습과 성장관점 사업효율화, 업무개선, 조직역량강화, 경영혁신 활성화 전략 성실히 수행 부진 : 재무관점, 고객관점 관리비용 증가 최소화와 서비스품질제고를 위한 전사적인 개선노력 필요 성과점수 : 84.97점(전년대비 10.39점 감소) 감소지표 : 이자수익 증가율, 대행사업비 절감률 원 인 : 은행 이자율 하락(1.8% 1.29%), 소송비, 인건비, 동력비 증가 개선대책 - 효율적인 자금운용방법 모색 - 시설관리 대행업무의 효율성을 높여 관리비용 증가 최소화 성과점수 : 85.44점(전년대비 3.96점 감소) 감소지표 : 사업장별 VOC 발생건수, 부서별 자원봉사 참여율 원 인 : 시설 이용요금 인상으로 인한 민원증가 개선대책 - 민원 발생요소 파악, 불만사항 사전해결, 민원관리 철저 - 자원봉사 참여시 부서별 팀원 참여도 제고 성과점수 : 점(전년대비 18.65점 상승) 주요내용 - 업무개선, 경영공시 관련 지표 점수 상승 - 에너지절감률, 감사지적건수, 정부권장정책이행 지표 부진 개선대책 - 에너지 절감활동 및 효율적 사용으로 소비량 감소 - 우선구매(촉진) 물품 용역 구매 적극 반영 성과점수 : 79.69점(전년대비 9.09점 상승) 주요내용 - 타 관점에 비해 목표 달성률 저조 - 벤치마킹, 우수사례 반영률, 제안응모 및 선정실적 부진 개선대책 - 전 부서 혁신활동의 실행력 강화 13년 14년 15년 재무관점 95.36점 91.24점 84.97점 13년 14년 15년 고객관점 89.40점 85.44점 80.84점 13년 14년 15년 내부프로세스관점 점 81.54점 84.11점 13년 14년 15년 학습과 성장관점 79.69점 77.04점 70.60점 13년 14년 15년

174 경영효율화 둘째 성과평가결과에 따른 경영목표개선 등 환류의 활성화, 업무실적 성과급 및 연봉의 차등 지급, 승진 전보 등에 활용 1 전사적 워크숍을 통한 경영목표개선 등 환류 경영혁신전략 워크숍 재무현황 분석 수입 비용 손익 1인당수익 경영혁신전략 워크숍 개최 일 자 : 주요내용 년도 성과평가 분석에 따른 2015년 경영전략 수립 - 전략적 성과관리제도 설계 및 활용 2014년 성과분석 - 5개년 재무현황 분석(사업수입, 사업비용, 손익, 1인당 수익) - BSC 성과평가 분석 구분 종합점수 재무관점 고객관점 내부프로세스 학습과성장 2014년 년 증( )감 지방공기업 경영평가와 연계한 전략과제 도출 10년 11년 12년 13년 14년 15년 경영효율화 주요사업활동 경영성과 정책준수 2개 3개 6개 4개 전략과제 도출 부서별 전략 워크숍 부서별 전략 워크숍 개최 기 간 : ~ 주요내용 - 경영목표 전략과 경영평가 지표를 연계한 부서별 이행과제 발굴 - 부서별 이행과제와 BSC 성과지표 연계 부서별 이행과제에 따른 BSC 성과지표 도출 구 분 총계 고객행복지수 향상 경영성과 증대 생산효율성 향상 지속가치 창출 경영기획실 27개 4개 2개 11개 10개 주차사업팀 29개 7개 4개 10개 8개 시설운영팀 30개 7개 5개 10개 8개 체육센터팀 30개 7개 5개 10개 8개 2015년 경영목표 수정 및 평가방법 보완 2015년 경영성과 목표 경영목표 중장기목표 2015년 목표 BSC 성과지표 고객만족도 1위 78점 만족도조사결과 고객행복지수향상 안전사고 Zero 17건 안전사고 발생건수 생산효율성향상 생산효율성 110%달성 240만명 1인당 시설관리실적 경영수익 110%달성 126억 수입실적 경영성과증대 사업비용 90%절감 120억 비용실적 지속가치창출 최우수공기업 다등급 경영평가등급

175 인사관리 평가방법 보완 관 점 재 무 관 점 수정 보완 지방공기업 경영평가와 연계된 지표 가중치 상향조정 재무관점 지표 경영평가 방식으로 평가방법 개선 BSC 성과관리 개선 고 객 관 점 내 부 프 로 세 스 조 직 성 장 경영목표 및 전략 설정에 따른 지표 조정 - 고객신뢰도 향상 : 재난안전관리, 안전사고감소 지표 추가 경영목표 및 전략 설정에 따른 지표 조정 - 프로세스 최적화 : 1인당시설관리실적, 업무개선, 예산전용지표 추가 경영목표 및 전략 설정에 따른 지표 조정 - 조직역량강화 : 내부고객만족도, 노사관리, 임원당부사항 지표 추가 2 성과평가 결과 보상 성과평가 우수부서 포상 대상 주요내용 성과평가 우수부서 포상 성과우수부서 이사장 표창, 포상금 300천원 CS우수부서 이사장 표창, 포상금 300천원 성과평가에 따른 성과급 차등지급 비중확대 : 2014년 30% 2015년 50%로 확대 성과평가 인사평가 50% 50% 부서장 팀원 근무평가 개인평가 부서장 성과평가 30% 부서 성과평가 20% 부서 성과평가 50% 상반기 20% 하반기 20% 개인평가 10% 2015년 부서장 인건비 차등 인상 구분 수 우 양 가 인상률 5.7% 3.8% 2.5% 1.9% 인원 1명 2명 1명 1명

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177 지표명 노사관리 가중치 : 4점 평가방법 : 절대평가 지표정의 공기업의 노사관계를 발전시키고 합리적으로 관리 운영하기 위한 노 력을 평가한다. 세부평가내용 1 노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가? 2 협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가? - 경영정보 제공 등 노사협의회를 실질적 효율적으로 운영하기 위한 노력 과 성과 - 공식, 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합(협력) 노력 및 실적 - 노조전임자 또는 타임오프제 기준 준수여부 3 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇인가? 4 단체협약 내용의 합리성 정도, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력과 성 과는 적절한가? 5 사내근로복지기금 운영의 적정성(기금 운영 공기업만 해당) - 기금사용 대상에 공기업의 기간제 근로자 포함여부 - 파견 용역 사내하도급 근로자에 대한 복리후생 증진사업에 활용여부 지표관리부서 경영기획실 실장 조달영 ~4 yangcheon123@naver.com 경영기획실 대리 송재성 ~4 toskys@empas.com

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179 노사관리 Ⅰ 2015년도 주요 추진실적 및 성과 노사관계선진화를 위한 노사비전(목표) 및 전략수립 노사비전 : 함께 성장하고 행복 나눔을 실천하는 상생의 노사관계 구현 실행전략 : 합법적 노사문화, 선진적 노사관계, 상생의 노사관계 협력적 생산적 노사관계 구축 성과 평화적 단체교섭 창구 단일화 절차 완료 : ~ 노사 대화창구 운영 실적 : 노사협의회 4회, 비공식간담회 12회, 신사통 프로젝트 실행 평화적 노사합의에 의한 임금피크제 도입 타임오프제 기준 준수 : 3,000시간 이내 각 노조대표 1명 인원비례로 분할 사용(노조원 161명) 노사갈등 최소화 노력 및 결과 장년나침반 프로젝트 도입 실행 : 장년층 근로자의 길어진 기대여명을 고려해 생애경력을 설계 - 생애설계 프로그램 교육 : 총 10명[ (목)] 하고 인생후반부를 미리 준비하도록 지원하는 제도 - 정년퇴직예정자 전직스쿨 교육 : 총 7명[ (목)] 가족친화경영 체계 확립 - 야근 및 회식 없는 직원 가족의 날 정착(매주 수요일) - 가족친화경영 추진계획 수립 : 모성보호규정 구체적 명문화 및 가족돌봄휴직제도 신설 : 노사관계 선진화를 위한 단체협약 개선 추진 2015~2016 단체교섭에서 9개 조항 개선 추진 Ⅱ 2014년도 평가 지적사항 조치실적 지적사항 이행결과 비 고 노사관계 선진화 목표와 실천과제의 연차별 목표 재구축 노사관계 선진화 목표와 실천과제의 연차별 목표 재구축 - 노사관계 선진화 및 상생관계 구축 계획( ) 완료 노사협의회의 운영을 (법령의 규정처 럼) 보고사항, 협의사항, 합의사항으로 구분하여 관리 노사협의회의 운영을 (법령의 규정처럼) 보고사항, 협의사항, 합의사항으로 구분하여 관리 분기 노사협의회부터 적용 완료 노사 간담회 등에 대한 회의록 관리의 철저 노사 교류대장을 작성( 월부터) 작성하고 있으며, 분석 결과를 노사관계 선진화 목표와 실천과제에 반영함 완료 노사분쟁 예방을 위한 노무관리 종합 계획 수립 및 노무전문 교육 확대 노사관계 선진화 및 상생관계 구축 계획( ) 지방공기업평가원 사례로 알아보는 노사관계과정 교육 수료 ( ~ ) - 총 3명(사용자 1명, 노조 대표 2명) 완료

180 경영효율화 평가내용 01 노사관계 선진화를 위한 목표가 합리적으로 설정되어 실천되고 있는가? 1 노사관계 선진화 및 상생관계 구축 계획 노동조합 현황 1노조(과반수노조) 전국공공운수사회서비스노동조합 서울지역시설환경관리지부 양천구시설관리공단지회 노사비전 공단과 양천구의 비전과 경영목표에 부합하는 노사비전 설정 상급단체 민주노총 설 립 일 대 표 자 구ㅇㅇ 2노조 서울시양천구시설관리공단 노동조합 상급단체 한국노총 설 립 일 대 표 자 김ㅇㅇ 노사관계 선진화 계획 노사관계 선진화 전략 수립을 위한 환경분석 외부환경 정책적 환경 기간제(비정규직) 보호법 시행 공기업 선진화 정책(정부3.0 등) 복리후생제도 정상화 노동시장 구조개혁 남녀고용평등과 일 가정 양립 정년연장 및 임금피크제 도입 사회적 환경 사회양극화로 노조활동에 대한 사회적 인식 변화 고령화 사회로 노인층 일자리 부족 저소득, 차상위 계층의 확산 내부환경 경영환경 신규사업 및 예산의 통제 공공 성격의 사업운영으로 수익저하 통상임금소송 및 생활임금제 시행에 따른 인건비 상승 공공요금 상승으로 지출 증가 노사환경 복수노조로 인한 대화창구 확대 과반수노조로 노조 경영참여 확대 임금 및 근로조건 요구수준과 개선수준의 갭 확대 임금피크제 등 쟁점사항 발생

181 노사관리 노사관계 선진화 전략 및 목표별 실천과제 전 략 목 표 세부 실천과제 합법적 노사문화 선진적 노사관계 상생의 노사관계 근로시간 면제제도 준수 타임오프제도 관련법 준수 복수노조 제도 정착 교섭창구 단일화 관련법 준수 노사 전문가 양성 노사관계 전문교육 및 노사 합동교육 실시 불합리한 노사관행 개선 단체협약 중 불합리한 조항 개선 생산적 교섭 실시 임금협상 연내 타결, 단체협상 조기 타결 투명한 경영정보 제공 경영공시 및 경영정보공개제도 준수 노사 대화창구의 다양화 단체교섭, 노사협의회, CEO면담, 비공식 대화채널 성과 높은 직장 만들기 성과 차등 보상제도 정착, 생산성 향상에 노사협력 가족친화 직장문화 만들기 가족친화 관련제도 정착 및 가족친화 직장분위기 형성 노사의 사회적 책임 이행 사회공헌활동을 위한 노사협력관계 구축 근로시간 면제제도 시간한도 3,000시간 대상인원 노조별 1명 분할기준 인원수비례 사용방법 계획제출 노사관계 선진화 로드맵 기반 구축기 (2015~2016년 전반기) 성숙 발전기 (2016후반기~2017년) 상생 협력기 (2018~계속) 노사 합동 교육 노사소통 및 파트너십 강 무분규 노사문화 정착 규정 및 단체협약 정 비 투명경영 강화 노사 신뢰 구축 화 법 원칙 중시 관계 구 축 합리적 노사문화 정립 사회공헌 협력관계 구 축 노사 비전 및 가치 공 유 경영효율화 실현에 노사협 력 모범적 노사관계 구축 - 단계별 추진결과점검 및 보완계획 수립 2015년 선진화 전략목표 추진실적 근로시간면제 제도 준수 - 고용노동부 고시(연간 3,000시간)한도 내에서 2개의 노동조합이 조합원 인원 비례 분배하여 사용하고, 사용인원은 각 조합별 대표자 1인으로 제한 함 - 사용기간 : ~ 근로시간면제 사용계획을 제출하고, 사용시간 변경 시 변경계획서 제출 근로시간면제 사용계획서 제출요청 조합별 사용시간 서울시양천구시설관리공단노동조합 (한국노총) 사용한도 : 1,740시간 사용시간 : 1,321시간 전국공공운수노조 양천시설지회 (민주노총) 사용한도 : 1,260시간 사용시간 : 872시간 노사합동 전문교육 실시 - 참석인원 3명(경영기획실장 및 양대 노조대표 2명) - 교육과정 : 사례로 알아보는 노사관계과정(공기업평가원) - 교육기간 : ~ 08.13(3일)

182 경영효율화 단체교섭요구 공고 복수노조 단체교섭창구 단일화 절차 준수 : 절 차 주 요 내 용 시 기 단체교섭 요구 (노조) 단체협약만료이전 3개월부터 교섭요구 가능 단협만료일( ) 57일전 교섭 요구에 따라 단일화 절차 시작 (D) 교섭요구 사실 공고(공단) 교섭요구일로부터 7일간 공고 (명칭, 대표자, 교섭요구일, 타 노조 요구기한) D+1 ~ D+7 교섭 참가신청 (다른 노조) 기간 내 미 신청 시 단일화 절차에서 배제 (교섭권 및 개별 교섭요구권 상실) 교섭요구 노조의 확정공고 통지(공단) 교섭요구 사실공고 기간 종료 다음 날부터 5일간 공고 및 교섭요구 노조에 확정 통지 D+8 ~ D+13 교섭대표 노동조합 공고 대표노동조합 결정 자율적 교섭대표 노조 결정 (교섭요구 노조 확정일로부터 14일 이내) 자율교섭 실패 시 과반수 노조 대표 결정 D+14 ~ D+28 원만한 노사합의를 통한 임금피크제 도입 구 분 주 요 내 용 일 자 직원 설명회 개최 참석대상79명 중 67명 참석 내 용 : 제도설명 및 질의응답 직원투표 실시 투표대상 79명 중 찬성 73명으로 가결 (반대 3명, 불참 3명) ~25. 도입계획 수립 임금피크제 유형 : 정년연장형(만60세로 연장) 임금피크제 감액률 설계 임금피크제 설명회 규정개정계획알림( ) 대표노동조합동의 - 과반수 노동조합 동의 절차 진행 이사회 개최 전 과반수노동조합 대표 동의 가족친화관련 규정정비 - 개정일자 : (구보 공포일) - 근 거 : 남녀고용평등과 일 가정 양립 지원에 관한 법률 및 근로기준법 - 개정내용 : 모성보호 관련규정(복무규정 제31조) 개정 및 가족돌봄 휴직(인사규정 제38조의7) 신설

183 노사관리 평가내용 02 협력적이고 생산적인 노사관계 구축을 위한 노력과 성과는 적정한가? 1 협력적 노사관계 구축을 위한 노사협의회 운영 노사협의회 및 선택적복지운영위원회 운영계획 수립 및 운영 위원구성 및 임기 노사협의회 운영계획 구분 인원 선 출 방 법 위원장 1명 노사협의회 : 위원 중 호선(경영기획실장) 선택적복지운영위원회 : 본부장 근로자위원 4명 이사장이 임명 사용자위원 4명 각 직종별 근로자 투표로 선출(임기 3년) 운영절차 - 근로자위원과 개최일정 및 안건 사전상정 조율 - 개최 7일전 개최공고 게시(전자문서시스템 게시판) - 개최 후 결과보고(이사장) 및 전자문서게시판, 클린아이 결과공시 노사협의회 결과보고 2015년 노사협의회 및 선택적복지운영위원회 운영결과 회 의 명 일 자 주요안건 (1분기) - 경영평가 현장수감 준비로 노사협의회 연기 (2분기) - 보고사항 : 재정조기집행 실적 보고 - 협의사항 : 연차휴가 사용촉진 협조, 관내여비 지급관련 - 의결사항 : 없음 노 사 협 의 회 (3분기) (4분기) 경영진단 수감준비 등으로 개최일자 합의 연기 - 보고사항 : 경영평가 정량지표 실적보고(9월말기준) - 협의사항 : 임금피크제 추진, 인건비 인상추진, 한시적 초과시간 감축, 연차휴가 촉진 - 의결사항 : 없음 - 건의사항 : 조속한 임금인상 추진, 지도직 피복구입 - 보고사항 : 경영성과보고, 규정개정, 인건비 인상결과 - 협의사항 : 2016년 노사협의회 운영사항(위원선출) - 의결사항 : 없음 선택적복지운영위원회 결과보고 (상반기) 년 예산편성 선택적복지제도 운영(안) 의결 - 의결사항 : 2015년 운영기준과 동일하게 운영 선택적복지 운영위원회 (하반기) 년 복지포인트 부여시기 보류 - 의결사항(찬성 7명, 반대 1명으로 가결됨) 1. 복지포인트 지급을 연초에서 하반기로 지급시기 보류 2. 복지포인트 점수부여 및 운영에 대한 사항을 2016년 상반기 중 다시 심의하여 결정

184 경영효율화 2 생산적 노사관계 구축을 위한 경영정보 제공 노력 회의시스템 개선 계획 전 직원과 공유하는 회의시스템 구축 회의개선 : 간부중심의 보고 위주 회의에서 탈피하여 토론 소통 중시하고 전 직원이 공유하는 회의로 변화 모색 종 전 주간업무보고 : 매주 금요일 수입실적보고 : 매월 마지막 금요일 경영지표담당회의 : 매월 첫째주 금요일 개선 후 주간경영회의 : 매주 월요일 10시 경영평가혁신회의 : 매주 목요일 10시 부서운영회의 : 매주 월요일 11시~ 회의별 중심내용 회의명 참석자 주요내용 부서운영회의록 공유 주 간 경영회의 이사장, 본부장, 부서장, 부서회의담당 - 사업운영 목표 및 실적 - 사업계획 진행상 문제점 및 해결방안 경영평가 혁신회의 이사장, 본부장, 부서장, 지표담당 - 경영지표별 실적 보고 - 경영혁신 토론 부 서 운영회의 부서장 소속 정규직원 - 주간경영회의 결과 공유 및 경영층 메시지 전달 - 사업운영 추진사항 및 실적점검 - 주요현안 토론 및 피드백 노사협의회 개최 임금피크제 사전설명회 노사협의회 및 노동조합에 대한 투명한 경영정보 제공 노사협의회를 통한 주요 경영현황 보고 - 경영실적보고 : 경영평가 정량지표 실적 현황 보고 - 근로조건관련사항 : 임금인상, 임금피크제, 초과근무한도, 연차촉진 노동조합 측 요구자료 제공 - 조합원 인사(현장근로원 승급)자료 - 조합원 인사위원회 자료 : 의결서 및 소명서 - 조합원 임금자료(통상임금소송 관련자료) 임금피크제 도입 시 사전설명회 개최 개최일시 : (수) 08:00~08:50 개최장소 : 어린이교통공원 영상교육실 참석인원 : 67명(대상직원 79명 중 12명 불참) 진행내용 - 임금피크제 제도의 설명 - 행자부 권고안 및 도입의 필요성 설명 - 질의응답 진행 설명회 후 근로자 찬반투표로 의견수렴(09.24.~09.25.) - 투표결과 : 총 79명 중 73명 찬성(반대 3명, 불참 3명)

185 노사관리 3 공식 비공식적인 의사통로를 통한 노사화합 노력 및 실적 화목데이 운영 결과 신(뢰) 사(랑) 소(통) 프로젝트 실행 목 적 : 직원들과의 소통으로 성장하는 혁신조직을 만들기 위함 실행내용 프로젝트명 일 정 내 용 CEO 생생리포트 매월(1회 이상) 공단 사업장 현장방문 체험 및 소통 활동 신뢰의 날 매월 첫째주 수요일 공단 발전 방향, 임직원 의식을 주제로 메시지 기고 사랑의 날 매월 매월 1일 생일 맞은 직원 축하 및 격려 미션톡(Talk) 매월 1 3주 목요일 간부진 티타임 : 이사장, 본부장, 부서장 전원 참석 소통의날 신사톡(Talk) 매월 둘째주 부서별 연 2회, 직원 간담회(화목데이 등) 신사톡(화목데이) 2015년 하반기부터 운영( ~ ) 신뢰의 날, 사랑의 날은 2015년 10월부터 실행 온라인 CEO 블라인드(익명) 소통체계 구축 망고톡(실시간만족도조사시스템)을 활용하여 CEO(이사장)와의 직접 소통할 수 있는 채널 구축 시 행 일 : 방 법 : 직원 휴대폰으로 발송된 안내문자 설문링크 또는 게시판에 공지된 링크를 클릭하여 참여 소통실적 : 총 29건 사랑의 날 운영 블라인드 소통 노사현안 발생 시 노동조합과 비공식 간담회를 통한 소통 노력 2015년 8월부터 대장으로 관리 2015년 비공식 간담회 실적( 월 ~ 12월) 조 합 명 횟수 주요내용 서울시양천구시설관리공단 노동조합(한노) 7회 년 교섭 진행관련 - 임금피크제 도입관련 공공운수노조 양천시설지회(민노) 5회 - 인사(전보) 관련 노동조합 간부직원 인사발령 전 노조와 협의 준수 단체협약 제19조제2항의 조합의 간부 및 대의원 인사는 해당조합과 사전협의 조항 준수 협의방법 : 해당조합으로 협의공문 발송 노조간부 인사발령 협의 협의일자 협의사항 협의조합 대의원 1명 전보 임원 및 대의원 3명 전보 임원 2명 전보 서울시양천구시설관리공단 노동조합(한국노총) 공공운수노조 양천시설지회(민주노총) 서울시양천구시설관리공단 노동조합(한국노총)

186 경영효율화 양천센터팀 화목데이 2015 화목데이( 和 睦 -DAY) 운영 운영내역 : 이사장과 부서별 직원 간 도시락간담회 부서명 일시 장소 참석인원 목동센터팀 (금) 12시 달마을 근린공원 내 11명 신월센터팀 (화) 12시 센터 사무실 10명 양천센터팀 (목) 13시 센터1층 창작실 16명 시설운영팀 (화) 12시 본부3층 회의실 13명 주차사업팀 (목) 12시 본부3층 회의실 11명 주차사업팀 화목데이 소통내용 - 이사장 당부 : 경영혁신과 실적 개선에 노력해줄 것 - 직원 건의사항 : 직원 처우개선, 임금인상 조기추진 노사문제 해결을 위한 다양한 대화 채널 운영 채 널 협의분야 주요 참석자 임금 단체교섭 임금 및 근로조건 전반 CEO / 대표노조 위원장 노사협의회 인사, 노무 개선, 고충처리 사용자 대표 / 근로자 대표 직원 고충상담 산업안전보건위원회 산재예방, 안전보건 교육 등 CEO 및 안전관리자 / 근로자위원 고충처리위원회 직원 건강 등 고충 조치 경영기획실장 / 고충직원 선택적복지운영위원회 복지포인트 운영 전반 본부장 및 사용자위원 / 근로자위원 4 타임오프제 기준 준수 추진실적 구 분 내 용 총 조합원수 단체협약에 의한 노조전임자 타임오프제 2,000시간 도입 32명 제2노조 설립에 따른 단체협약 체결이전 타임오프제 사용 동의 근로면제시간 합의서 노조전임자 폐지 근로시간면제자 2명 3,000시간 인정 근로시간면제자 근로시간면제 사용계획서 제출 118명 연간 근로시간면제 만료에 따른 사용계획서 제출 130명 노동조합 간 노조원인원수 비례로 근로면제시간 조정합의 연간 근로시간면제 만료에 따른 사용계획서 제출 161명 노동조합 간 타임오프 사용시간의 원만한 합의 서울시양천구시설관리공단노동조합 (한국노총) 전국공공운수노조 양천시설지회 (민주노총) 시간한도 : 750시간(조합원41명) 시간한도 : 2,250시간(조합원120명) 합의일자 :

187 노사관리 평가내용 03 노사갈등 또는 노사분쟁(파업)을 최소화하기 위한 노력과 결과는 무엇인가? 1 성실한 단체교섭 진행 교섭대표 단일화 절차 노조법 준수 단체교섭 노동조합 공고 교섭요구 노동조합 조합의 명칭 전국공공운수노조 양천구시설관리공단지회 (민주노총) 서울시양천구시설관리공단 노동조합 (한국노총) 노동조합 대표자 구 김 교섭요구일자 조합원수(요구일 현재) 120명 41명 교섭창구 단일화 절차( ~ ) 절 차 주 요 내 용 시 기 자율적 교섭대표 결정기간 단체교섭 요구 (노조) 교섭요구 사실 공고(공단) 교섭 참가신청 (다른 노조) 교섭요구 노조의 확정공고 통지(공단) 단체협약만료이전 3개월부터 교섭요구 가능 단협만료일( ) 57일전 교섭 요구에 따라 단일화 절차 시작 교섭요구일로부터 7일간 공고 (명칭, 대표자, 교섭요구일, 타 노조 요구기한) 기간 내 미 신청시 단일화 절차에서 배제 (교섭권 및 개별교섭요구권 상실) 교섭요구 사실공고 기간 종료 다음 날부터 5일간 공고 및 교섭요구 노조에 확정 통지 (D) D+1 ~ D+7 D+8 ~ D+13 대표노동조합 결정 자율적 교섭대표 노조 결정기간 (교섭요구 노조 확정일로부터 14일 이내) 과반수 노조 교섭대표 결정 공고 D+14 ~ D+28 1차 교섭회의 기본협약 교섭대표 노동조합 : 공공운수노조 양천구시설관리공단지회 2015 단체교섭 진행 일 시 : (금) 14시 - 내 용 : 1차 단체교섭 상견례 - 장 소 : 공단본부 3층 회의실 - 합의내용 : 교섭진행에 대한 기본협약 - 노사 합의로 교섭일정 연기 : 2016년 일정협의 후 교섭재개

188 경영효율화 2 노사 갈등 방지를 위한 쟁점사항 해소노력 현장근로원 2014 통상임금 지급 2014년 통상임금 미지급분 지급 목 적 : 예산사정으로 지급되지 않은 2014년 통상임금 미지급분을 지급하여 노사갈등 문제 사전 해소 지급대상 : 현장근로원 116명(퇴직자 제외) 지급근거 - 대법원 전원합의체 2012다89339, 사건 판결 - 공인노무사 자문결과 산출기준 : 2014년에 반영되지 않은 수당 2종(급식보조비와 교통비)을 통상임금에 포함하여 연장 야간 휴일 연차 수당 재산정 지급 지급금액 : 88,559천원 임금피크제 규정개정 합의 임금피크제 도입 노사 합의 임금피크제 도입을 위한 노사합의 노력 진행사항 일자 내용 직원 설명회 개최 제도 및 도입필요성 설명 - 직원토론 및 질의응답 도입 찬반 투표 ~25. - 직원별 임금피크제 도입 찬 반 의사표시 노사협의회 안건 노사협의회에서 임금피크제 도입진행 협의 노조와 면담 면담자 : 과반수노조 대표 - 내 용 : 도입 관련 협의 및 협조요청 - 면담자 : 소수노조대표 - 내 용 : 임금피크제 도입(안) 의견수렴 과반수노조와 합의 임금피크제 규정개정 합의 초과시간 감축 조정 정규직 초과시간 감축을 위한 사전협의와 공감대 형성 노력 구 분 일자 내용 경영평가 혁신회의 경영평가 실적 제고를 위한 비용 절감방안 으로 직원들의 초과근무시간 감축안 발의 부서운영회의 ~ 부서별 회의 시 내용설명 및 공감대 형성 노사협의회 초과시간 감축 설득 및 협의 초과시간 한도조정 월 28시간에서 18시간으로 한시적 감축 시행 - 감축기간 : 월~12월(2개월간)

189 노사관리 3 안전하고 쾌적한 근무여건 조성 OHSAS18001 인증 안전보건경영시스템(OHSAS 18001) 인증 취득 추진기간 : 월 ~ 11월 추진내용 구 분 일자 내용 계획수립 추진기간 : 월 ~ 11월 - 추진방법 : 전문기관 컨설팅 노상주차장 토요일 휴무 컨설팅업체 선정 ~ 컨설팅업체 : 에이치알플러스(대표 : 박민용) - 비용 : 2,500천원 지침서 작성 분야별 안전관리 지침서 및 매뉴얼 작성 인증심사 ~ 심사기관 : 크레비즈인증원 - 심 사 비 : 1,995천원 - 내부서류심사(11.27.) - 외부현장심사(12. 7.) 인증서 취득 OHSAS18001 인증 획득 기대효과 : 체계적 안전보건관리 체제구축으로 직원 및 고객의 안전사고 사전방지 노상주차장 4개소 토요일 휴무 실시 목 적 : 주차장근무자의 근무여건 개선과 사업운영 효율성 증대 대 상 : 직영노상주차장 5개소 중 4개소 시 행 일 : (토) 추진절차 가족친화경영 추진계획 구 분 일자 내용 근무자 의견수렴 월 - 근무자 22명 중 20명 찬성 구청 주관과 검토 양천구 교통지도과 검토 요청 운영시간 변경 승인 양천구 교통지도과 운영시간 변경 승인 운영변경 방침 이사장 방침 수립 및 시행 가족친화 경영 추진 연도별 계획 가족의 날 운영 연 도 목 표 추 진 사 항 2015년 가족친화 기반조성 직원 가족의 날 정착, 관련 제규정 정비 2016년 가족친화인증 획득 가족친화 교육 실시, 인증획득 추진 2017년 가족친화 직장문화 정착 가족친화 프로그램 발굴 운영 2015년 규정정비완료 : 모성보호, 가족돌봄조항 신설 및 정비 가족의날 운영 : 매주 수요일 야근 회식 없는 날 정착

190 경영효율화 장년 나침반 프로젝트 4 장년나침반 프로젝트 도입 실행 장년나침반 생애설계 프로그램 교육 일 시 : (목) 10:00 ~ 17:00 교육인원 : 10명(50대 정규직 직원) 교육기관 : 노사발전재단 서울서부센터 정년퇴직 예정자 전직스쿨 교육 일 시 : (목) 09:00 ~ 16:30 교육인원 : 7명(현장근로원 퇴직예정자 7명) 교육기관 : 노사발전재단 서울서부센터 2014 ~ 2015자원봉사 실적 구 분 2014년 2015년 자 원 봉 사 자 등 록 자원봉사 연 간 목표시간 봉사활동 시 간 1 인 당 봉사시간 82명 1,660시간 80명 1,600시간 1,108시간 1,930시간 13.35시간 24.12시간 달 성 율 67% 121% 5 노사의 사회적 책임 이행 자원봉사단 행복봉사단 운영 참여인원 : 80명 - 정규직 직원 자원봉사자 등록 의무화 자원봉사목표시간 : 1,600시간 활동시간 : 1,938시간(달성률 121%) 주요 활동사항 - 지역사회 환경정비(공원, 등산로, 안양천 등) - 지역행사 자원봉사자 활동 - 관내 사회복지시설 지원 지역사회 연계 정기적 자원봉사 부서별 지역기관 연계 정기 자원봉사 현황 희망온돌성금 모금 기탁 참여직원 : 170명 모금액 : 1,395천원 구 분 연계기관 활동시간 활동내용 경영기획실 주차사업팀 시설운영팀 양천센터팀 신월센터팀 목동센터팀 양천장애인 종합복지관 희망일굼터 양천장애인 종합복지관 신월어르신 복지센터 목동종합 사회복지관 매월 셋째주 월요일 10:00 ~ 14:00 매월 셋째주 화요일 18:30 ~ 20:30 매월 셋째주 월요일 10:00 ~ 14:00 매월 넷째주 월요일 11:00 ~ 13:00 매월 둘째주 수요일 11:30 ~ 12:30 배식 및 설거지 등 장애인 작업 활동지원 배식 및 설거지 등 식당 배식 봉사 도시락 배달 봉사 서울서부혈액원과 [생명나눔 헌혈약정] 체결 후 헌혈 활성화 구 분 2012년 2013년 2014년 2015 실 적 60시간 96시간 32시간 180시간

191 노사관리 평가내용 04 단체협약 내용의 합리성 정도, 단체 교섭시 단협개선을 위한 노력 과 성과는 적절한가? 1 노사관계 선진화를 위한 단체협약 개선 및 보완 노력 단체협약 개선(2012년 개선) 구 분 개선 전 개선 후 교섭단체 유일교섭 노동단체 노동단체 조합원의 자격과 가입 해고 효력을 대법원 해고 효력을 중앙노동위원회 공인노무사 자문 회의 2013년 단체협약 개선 내용 구 분 개선 전 개선 후 근로시간 면제자 전임자 폐지 복수노조 체제 인정 조합원의 범위 제한범위 없음 업무별 실질적 사용자 범주로 제한 근로시간면제자의 처우 전임자 인정 출퇴근 시간 규정 적용 2015~2016년 단체협약 개선 추진사항 구 분 개선추진사항 비 고 조합원 자격 가입범위의 구체화 제4조 조합원 교육시간 실효적인 교육시간으로 조정 월2시간->월1시간 이내 제8조 직원의 정년 계약직, 현장근로원 정년 삭제 제21조 해고의 예고 30일 이전 해고 예고통보 미실시 시 90일분 이상의 평균임금 지급 30일분 이상의 통상임금을 지급 제28조 감시 단속직 특례조항 감시 단속직 사업장 운영 시 사전합의 조 항 폐기 또는 협의로 문구변경 제31조 퇴직금 지급의 특례 실효성 없는 조항으로 폐기 제41조 단체교섭 상견례(11.20.) 육아휴직 육아기 근로시간 단축 법률 변경에 따른 대상자 변경 제63조 제64조 유효기간 3항 단체협약 일방해지 금지조항 삭제 제86조 합리적 교섭추진과 협약개선을 위한 공인노무사 자문 자문노무사 : 양도연(노무법인 삼신) 주요내용 - 교섭창구 단일화 및 단체교섭 진행관련 - 경영평가 지적사항관련 단체협약개선 방안 공단 설립이후 현재까지 무분규 기업 기조 유지

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193 지표명 재무관리 가중치 : 3점 평가방법 : 절대평가 지표정의 건전한 재무구조를 유지하고 경영목표 달성을 위한 사업계획을 재무적으로 뒷받침하기 위한 예산 회계관리 운영노력을 평가한다. 세부평가내용 1 예산 회계관리는 합리적이고 투명하게 운영되는가? - 예산과 경영계획과의 연계성, 재원조달 등의 적정성 - 예산전용 이월 및 예비비 사용의 적정성 - 회계장부의 전산화 및 결산서, 감사보고서, 원가계산서 등의 회계 규정과의 부합여부 - 회계관리의 전문성과 투명성 제고를 위한 전담요원 확보 및 내부 통제 노력과 교육훈련실적 등 2 자금 및 채무관리는 합리적으로 운영되는가? - 자금계획의 수립을 통한 유휴자금을 파악하기 위한 노력 - 유휴자금의 고수익 상품 운영으로 수익 최대화노력 3 자산관리는 정확하게 이루어지고 있는가? - 고정자산 관리 전산화 및 장부의 증감기록 유지상태 - 재물조사의 적정성 4 자본적 지출과 수익적 지출의 구분관리를 통한 정확한 원가반영이 이루어지고 있는가? - 구분관리의 적정성 제고를 위한 제도 및 절차의 구비여부 - 구비된 제도 및 절차에 따른 자본적지출 및 수익적지출의 적정한 원가 반영여부 지표관리부서 경영기획실 실장 조달영 ~4 yangcheon123@naver.com 경영기획실 과장 정옥자 ~4 dongho33h@hanmail.net

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195 재무관리 Ⅰ 2015년도 주요 추진실적 및 성과 사업예산 체계 변경 구축관련 합동작업 실시(서울시 3개공단) 예산의 효율적 운영을 통한 전기대비 재무건전성 증대 효율적인 예산편성으로 예산전용액 감소(전년대비 552,950천원) 경영목표 달성도 542,155천원 증가(4.4% 증가) - 체육분야 사용료 현실화 추진 및 거주자우선주차구간 공영주차장으로 전환 - 노상주차장 이달의 수입금 왕 포상계획 추진 회계사 및 전문기관 회계관련 교육을 통한 전문성 확보(전년대비 28.6% 증가) 예산의 효율적 운영 및 예산절감을 위한 추진 - 현장근로원 근무여건 개선으로 초과근무시간 감축 운영 - 통합발주를 통한 예산의 효율적 집행 운영 - 고객의 안전과 만족도 향상을 위한 시설정비반 운영 등 부채감소계획 수립 및 개선 강화 (2014년대비 % 감소) 자금운영계획 수립을 통한 유휴자금 파악 및 정기예금 가입으로 이자수익 제고 자산관리 통합시스템 운영으로 효율적인 자산관리 도모 정기재물조사 2회 실시(6월말 기준, 12월말 기준) 정기재물조사후 한국 IT복지진흥원(비영리법인) 협약을 통한 불용물품 양여 수익적 지출 및 자본적 지출의 구분 명확화 : 예산편성 단계에서 구분회계 처리 Ⅱ 2014년도 평가 지적사항 조치실적 지적사항 이행결과 비 고 매년 자본예산을 편성하고 있는 200 천원은 사업예산으로 편성하여야 함 예산편성 전에 물품수급관리계획서 를 작성하고 예산편성 시에 이를 반 영하여 자본예산을 편성 자산관리시스템상의 고정자산현황과 회계시스템상의 고정자산현황에 차 이가 나므로 차이원인을 규명하고 이 를 일치시킬 필요가 있음 2014년 이후부터는 자본예산으로 편성하고 있지 않음 년까지 자본예산으로 편성하였음 예산 편성 전 물품수급관리계획을 수립하여 이를 토대로 자본예산을 편성하고 있음 년 물품수급관리(예정)보고( ) 년 물품수급관리(확정)보고( ) 자산관리와 회계관리 상의 고정자산현황 불일치 원인을 규 명(회계시스템 간 자료 미연동)하였으며, 고정자산현황 자료 를 서로 일치시킴( ) 완료 완료 완료

196 경영효율화 평가내용 01 예산 회계관리는 합리적이고 투명하게 운영되는가? 첫째 예산과 경영계획의 연계성, 재원조달 등의 적정성 핵심 가치 고객행복 지수향상 생산 효율성 향상 경영성과 증 대 지속가치 창 출 지표 목표 합리적이고 투명한 재무관리로 건전재정 확립 1 경영계획과 연계한 합리적인 예산편성 비전 재정립 배경과 수립 방향 재무관리 운영계획 예산편성 기본계획 경영목표 달성을 위한 주요사업과 예산과의 연계성 시 부서별

197 재무관리 예산편성 추진 예산편성 현황 예산규모 추가경정 예산 보고 경영목표 달성을 위한 추진전략 체육분야 사용료 현실화로 수입 증대 - 대 상 : 체육시설 사업장 - 시행시기 : 월 부터(해당 월 접수분부터 적용) - 추진내용 사용료 인상 실무추진반 운영 공공성 증진을 위한 법정 감면 확대 업무 효율성 및 경영성과 증대를 위한 일반 할인혜택 재정비 지역구민의 금전적 부담을 줄이기 위한 양천구민 할인 혜택 제공(계남) 일일입장(연습사용료) 이용시간 일원화(체육센터) 및 유료화(계남) 체육센터 간 사용료 편차 해소를 위한 사용료 표준화 평준화 지역주민 부담 최소화를 위해 손익분기점을 기준으로 사용료 인상 - 인상내역 사용료 현실화 계획 사업장별 인상내역 구분 3개체육센터 계남다목적체육관 테니스장 해누리체육공원 인상률 3%~43.8% 29.4%~75% 16.3%~23.7% 2%~100% - 인상방법 : 인상 폭에 따라 일시 또는 2년에 걸쳐 단계적 인상 - 예상수입 : 76,725천원 거주자주차 구획내 부정주차요금 부과 추진으로 수입 증대 - 시행일시 : 단속체계 부정주차요금 부과 추진 - 개선방안 차량견인 요금부과 및 견인으로 부정주차 차량 단속의 실효성확보 부정주차 및 견인불가차량에 요금부과로 단속불만 민원 불식 편법 부정주차 차량에 대한 강력한 제재조치로 주차질서 확립 - 예상수입 : 6,000천원

198 경영효율화 한사랑교회 운영방법 개선 직영 주차장(신정7동 한사랑교회앞) 운영방법 개선으로 수입증대 - 시행일자 : 운영방법 개선 위탁계약을 공단으로 일원화하고 공단이 한사랑교회와 사용계약 체결 위탁료 징수 후 구 세입조치 - 예상수입 : 45,000천원 벚꽃길 전환운영 개선 거주자주차 구간을 공영주차장(벚꽃길)전환 운영으로 수입증대 - 시행일자 : 운영시간 및 구획수 : 24시간 운영, 33구획 - 개선방향 거주자우선주차장으로 시간 주차가 불가하여 상가 이용고객의 불편 해소 및 수입 증가 - 예상수입 : 10,209천원(연간 7,452천원 17,661천원) 청사내 주차장 유료운영 공단본부 청사내 주차장 운영개선으로 수입증대 - 시행일자 : 추진내용 업무지원 차량을 포함한 본부 근무 전직원 차량 유료주차 시행 주차요금 50%감면 운영(타 감면과 중복 불가) - 예상수입 : 1,925천원 신규 수탁운영 계획 수익증대를 위한 노상주차장 신규 수탁 운영으로 수입증대 - 주차장명 : 현대백화점과 현대41타워 옆 도로, 한전뒷길 - 시행일자 : 예상수입 : 18,485천원 - 급 지 : 3급지(10분당 300원, 월 70,000원) - 운영시간 : 월~토 09:00~19:00 이달의 수입금 왕 입체식 주차장(3개소) 정기권 배정 확대 운영으로 수입증대 - 추진기간 : 월 ~ 12월 - 배정대수 : 80대 90대 - 예상수입 : 10대 3개소 50,000원 3월 = 4,500천원 노상주차장 이달의 수입금 왕 포상계획 운영으로 수입증대 - 추진기간 : 월 ~ 12월 - 평가기간 : 매월 1일 ~ 말일까지 - 평가분야 : 개인별 수입금 - 평가기준 : 각 구역별 수입금 평균을 비교 최고 수입률 기록 한 직원 - 포 상 : 이달의 수입왕 3만원상당 상품 지급

199 재무관리 권장 신설프로그램 도입 방안 회의 및 설명회 개최로 수입 증대 - 일 자 : 참석대상 : 임원 및 간부직원, 각 체육관련 사업장 담당직원 - 신설프로그램 설명회 내용 도입방안 설명회 개최 - 도입프로그램 : 된장(정월장 담그기)학교 입체식 주차장 운영형태 변경 추진 계획 수립 지적사항 : 인건비 및 시설비 증가로 수익성은 지속적으로 감소 예상되는 바, 적자가 심한 주차장에 대하여 민간위탁 검토하기 바람 추진계획 : 경영수지 개선을 위한 직영주차장(3개소) 운영방법 개선 {주차사업팀-5654( )} 운영방법 : 직영 민간위탁 시행일자 : 월 예상수입 : 120,000천원 예산의 효율적 운영 및 예산 절감을 위한 추진 전략 대행사업비 절감률 등 지표개선을 위한 분석 결과 보고회 개최 - 보고주기 : 매월 둘째주 목요일 - 참석범위 : 이사장, 본부장, 팀(관)장, 담당자 등 - 보고내용 보고자료 : 1인당관리실적, 사업수입, 대행사업비절감률, 사업수지비율 분석내용 : 전년도 실적 및 전월 실적 자료를 분석 보고 효율적 인력관리를 위한 현장근로원 근무여건 개선 - 시행시기 : 월~12월 - 감축시간 : 평균 62시간 55시간 - 절감 예상액 : 32,864천원 - 추진내용 사업장별 월 초과근무 제한시간 부여하여 넘지 않도록 근무편성 및 관리 감독 초과 제한시간 지키지 못하는 경우 근무일지에 합당한 사유 명시 불필요한 초과근무가 발생하지 않도록 관리감독 철저 통합발주를 통한 예산의 효율적 집행 운영 - 사업검토를 통한 유사, 중복되는 사업에 대한 법령의 범위내에서 통합발주 - 부서별 소모품 및 비품 구매시 통합물품구매 연간 단가계약 - 재정운영 효율성 검토를 통한 예산절감 사례분석 - 통합발주 및 연간단가계약 추진내역 수영장 수처리약품 단가계약 프로그램 안내지 및 현수막 제작 단가계약 점보롤 화장지 및 냉각탑 수처리제 통합구매 등 신설프로그램 도입 입체식 주차장 운영형태 변경 정량지표 분석 보고회 정량지표 분석 결과 통합발주로 사업비 절감

200 경영효율화 시설정비반 운영 계획 고객의 안전과 만족도 향상을 위한 시설정비반 운영 - 운영시기 : 일부터~ - 운영방법 시설정비반 운영 실적 - 운영실적 사업장명 내 용 비용절감액 (추정액) 계 4건 2,337천원 양천구민체육센터 수영장 순환펌프 모터 교체 작업 946천원 양천사회단체봉사센터 주차장 입구 바닥 시멘트 작업 300천원 목 동 주 차 장 예초기 운영 전지작업 및 수목정비 800천원 공 단 본 부 2층 남자 화장실 양변기 누수로 고압호스 교체 291천원 동력비 절감 계획 동력비 추진 현황 동력비 절감을 위한 개선계획 수립 - 절감목표 : 전년도 집행액 유지 및 5% 이상 절감 - 목표달성 방안 실내 냉난방 적정온도 준수 냉.난방 노후설비 교체를 통한 열효율 증대 도모 기존 저효율 조명 등 LED조명으로 점진적 교체 온도와 압력에 따라 변하는 가스 사용량을 실제 사용량으로 보정 해 주는 가스 온압보정기 설치로 동력비 절감 노력 - 추진실적(동력비) (단위 : 천원) 구분 2014년 2015년 증감액 증감률 예산액 1,784,428 1,898,524 11, % 집행액 1,730,553 1,759,589 29, % 노상 토요후무운영 실시 동절기 에너지절감 경진대회 개최 - 평가기간 : ~ (3개월) - 대회내용 : 평가기간 동안 전년도 동월 기간과 비교하여 에너지 사용량을 줄인 부서 선정 및 인센티브 부여 - 시 상 : 에너지절감 우수부서 표창 및 상금 수여 직영 노상주차장 토요휴무 실시 - 시행일자 : 주 차 장 : 노상주차장 4개소 - 예 상 액 : 5,209천원 - 추진내용 토요휴무 실시로 가족 친화적인 근무여건 조성 효율적이고 원활한 주차장 운영 및 토요근무로 인한 적자부분 해소

201 재무관리 경영효율 성과지표 개선을 위한 대행사업비 절감률 목표달성 계획수립 - 추진일자 : 월 - 목표설정 및 득점 : 평점 93.03점, 득점 11.16점 - 추진내용 경영성과자료 관리 및 보고(매월 둘째주 목요일) 대행사업절감을 위한 예산집행 자체 통제 경영성과자료를 통해 2016년 예산편성 자체 통제 2015년 예산집행절감 및 동력비 절감 계획 수립 사업업무추진비 및 계약 절감액 사용제한으로 대행사업비 절감 정규직 직원 초과근무수당(2월) 10시간 자진반납 등으로 절감노력 - 추진실적 (단위 : 천원) 대행사업비 절감률 목표계획 구분 2014년 2015년 증감액 증감률 평점 득점 목표달성 미달사유 1. 현장근로원 통상임금 지급액(88,560천원) 2. 현장근로원 최저임금 단가 상승(7.1% 인상) 3. 정규직 인건비 인상(5.2% 인상)-자연승급분 포함 4. 동력비 사용액 증가(29,036천원) 5. 사회보험부담금 증가(88,362천원) : 2014년기준 산정액 납부 사업별 예산체계 구축 사업예산 체계 변경 구축관련 합동작업 참여(서울시 3개공단) 주 관 : 행정자치부 참여기간 : 월 ~ 6월 합동작업 : ~1. 9(3일간) 내 용 : 사업별예산체계 도입관련 의견자료 제출 등 사업장 현금시제(거스름돈) 관리방법 개선 지적사항 : 자본금 성격이 아니므로 사업예산으로 편성 처리일자 : 자문결과 : 지출당시 전도금(비용) 처리한 후 연말에 현금과목으로 전환운영하여야 하며, 재무상태표 현금에 포함 작성 처리방법 : 자문결과 및 타공단 협조자료 등을 근거로 계정과목(사업 예산)으로 처리 예산편성 현황 2 재원 조달의 적정성 재원(예산) 조달 체계

202 경영효율화 대행사업비 교부 사업 본예산 및 추경예산 편성을 통한 사업 기본 재원 확보 (단위 : 천원) 구분 2015년 2014년 증감액 비 고 계 14,086,389 12,818,072 1,268,317 인력운영비 6,470,348 6,143, ,754 운 영 경 비 7,135,924 6,674, ,446 예 비 비 480, ,117 예산증감 현황 구예산 적극 반영노력으로 추가재원 확보 사업장 2015년 2014년 증감액 비고 (단위 : 천원) 구예산 추가재원 확보 계 729, ,560 16,255 양천구민체육센터 5, ,154-98,329 신월문화체육센터 69, ,150-74,880 목동문화체육센터 3,520 3, 계남다목적체육관 42,000 10,000 32,000 목 동 테 니 스 장 12,000 1,200 10,800 공 영 주 차 장 502, ,776 71,924 거 주 자 우 선 주 차 94,500 94,500 양 천 사 회 단 체 0 20,000-20,000 ㅇ체육센터 노후시설 정비 및 LED조명 교체공사, 출입문 교체,지붕 방수공사 등 ㅇ주차장 시설보수 등 자금운용계획 조달재원의 운용 사업별 사업계획을 근거로 한 자금운영계획 수립하여 재원조달 적정성 확보 - 예산집행자금 관리, 대행사업비 월별(분기별) 집행 통제 및 원활한 사업 추진 자금 소요시차 및 자금흐름 특성을 고려한 유동성 있는 잉여재원 관리 자금 배정액 범위내에서 사업추진 일정 등 탄력적으로 사업 수행 성과평가 보고회 개최를 통한 예산집행 통제로 재정운용의 적정성 확보 재정조기집행 추진계획을 수립하여 상반기에 목표금액을 달성할 수 있도록 예산운영 월별/분기별 집행계획 2015년도 자금운용 및 집행계획 당월 수입액을 구에 납부하기 전 금리가 높은 MMDA계좌 및 정기 예금으로 가입하여 관리 공단의 업무상 유휴자금 운영 - 금융상품의 원금이 확실히 보장되는 조건하에 상품 가입 - 일시적 및 중장기로 금융상품 선정하여 운영 - 감가상각충당금 등 유휴자금은 정기예금으로 관리 운영 분기별 자금운용 및 집행계획 (단위 : 천원) 구분 계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 수입 12,553,325 3,111,293 3,129,066 3,234,463 3,078,503 지출 13,051,415 3,129,751 2,973,341 3,025,405 3,922,918 추가경정예산 미반영분 및 절감계획 설정금액임

203 재무관리 둘째 예산전용 이월 및 예비비 사용의 적정 1 예산전용 이월 근 절 거 : 공단 재무회계규정 제27조(예산전용 및 조정), 제28조 (예산의 이월) 및 예산총칙 제5조, 지방공기업 예산편성 기준 차 예산전용 관련규정 예산전용 및 이월 내역 예산전용 예산전용내역 구 분 2015년 2014년 2013년 증감액 전용횟수 5회 6회 7회 1회 금 액 52, ,459 81, ,950 - 예산전용 주요내용 회비 인상에 따른 능력급 강사료 인상 및 강습 활성화로 인한 강사료 부족분 등(40,757천원) 체육공원 내 연합회 사무실 입주로 동력비 부족분(4,500천원) 퇴직연금 가입자 중 DB DC로 전환하여 퇴직연금부담금 부족분 (7,252천원) 예산이월 : 없음 2 예비비 사용 예비비 사용계획 근 절 거 : 공단 재무회계규정 제22조, 지방공기업 예산편성 기준 차 예비비 관련 규정 사용내역 사 용 액 : 434,762,570원 사 유 : 통상임금소송으로 지급액 및 지급예상액(우발부채)