2005. 경영혁신 종합실적 보고서 평 가 지 표 자율혁신 실행계획 (Action Plan) 1. 혁신리더십 (1) 조직의 비전 미션 및 지향가치 (1)-1 구체성(1.0) - 경영의 전반적 프로세스 혁신을 통 한 효율성 향상과 공기업 사명감 완수추구 - 고객제일주의의

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1 - 지방공기업 경영혁신 - 종 합 실 적 보 고 서 인천광역시남동구 도 시 관 리 공 단

2 2005. 경영혁신 종합실적 보고서 평 가 지 표 자율혁신 실행계획 (Action Plan) 1. 혁신리더십 (1) 조직의 비전 미션 및 지향가치 (1)-1 구체성(1.0) - 경영의 전반적 프로세스 혁신을 통 한 효율성 향상과 공기업 사명감 완수추구 - 고객제일주의의 사회공헌 기업브랜 드 가치추구 - 핵심사업 및 저비용 고효율의 경영 을 위한 사업군 발굴 추구 등 사 회여건 변화, 미래대비, 성장동력 발굴의 중요성을 시사하는바, - 이는 CEO의 혁신인식 의지를 명 확하게 정의하여 우수하다 판단됨 (1)-2 적정성(1.0) - 그간의 미준비된 경영체계를 확실 히 바꾸고 경영상의 문제점을 정 확히 진단한 혁신체계 구축 - 신생공기업으로써 부족한 노하우를 점검하고 정부, 자방자치단체가 주 문하는 방향의 선상에서 경영혁신 추구 - 기업의 검증된 선진경영기법 도입 및 IT경영체제 하에 효율적 경영 과 현재, 미래를 대비하는 등 전반 적으로 우수한 것으로 판단됨 (1)-3 실천가능성(1.0) - CEO의 혁신로드맵 구축을 시작으 로 톱다운 방식의 강력한 혁신실 천의지를 조성하는 리더쉽아래 - 팀장, 관리부장, 이사장과의 혁신성 과목표 달성을 위한 성과계약제를 도 입 추진과 - 18개의 과제를 발굴 전직원 협의하 에 무엇을, 어떻게, 언제까지 한다 는 로드맵 구축에서 볼때 실천가 능성은 우수하다 판단됨 - 2 -

3 (2) 경영혁신 추 진전략 계 획의 타당성 연계성 (2)-1 타당성(1.0) - 경영혁신 세부추진계획 수립 4개분문 18개 과제 별첨 - 무엇을, 어떻게, 언제까지의 계량화된 혁신목표설정 운영 - 자체평가시스템 구축 등 소기목적 달성을 위한 추진체계 구축 (2)-2 연계성(1.0) - CEO의 강력한 혁신의지 구축 경영혁신 브랜드 로드맵 구축 내외부환경 분석에 의한 방향설정 고객만족, 재무건전성 확보추진 혁신성과목표 수립, 일체감 형성 - 선진 경영혁신 기법도입 전략 BSC CRM IT시스템 구축추진 측정-분석-개선-관리 TOOL구축 6시그마에 의한 쟁애요인 발굴 경영 전분야 숨은결함 발굴개선 - 경영혁신 역량강화 전략 점진 단계적개선의 자신감 형성 타 공단 비교우위 차별화 마케팅 도입 경영상 문제점 진단 획기적 개선 윤리경영 경영의 투명성 확보 - 분야별 세부추진 전략 공영주차장 확대운영, 제도개선 해수공급시설 대량생산 체계구축 에너지절약 추진 쓰레기봉투 배달판매 확대운영 보안등민원 1일처리 제도운영 IT경영 3개년계획 추진 SMS를 통한 고객관리 추진 전직원 의무적 제안제도 추진 혁신 학습의 날 운영 - 능력보유 능력발휘로 전환 성과에 따라 차등적 보상체계 운영 합리적 성과관리시스템 구축 - 3 -

4 - 경영안정화 전략 신규사업확대 경쟁력 확보 연내 체육사업운영 인프라 구축 사업별 비효율 문제점 파악제거 지방공기업법 중앙지침준수 - 성과주의 조직운영 (3) CEO의혁신 추진 의지 및 지원 (3)-1 혁신 관련 예산의 확보정도 - 확보예산 : 481,020천원 - 혁신내용 : 전산화 및 업무개선 (3)-2 혁신전담부서(인력)에 대한 지원 대책 마련여부 - 기 구 : CEO직속 비상설기구 마련 - 설치시기 : 월 - 전담인력 : 3명 (4) 혁신에 대한 CEO의 관심 도 (4)-1행정자치부 주관 지방공기업 CEO 연찬회 참여도 - 1회 ~5.17(부산) (4)-2 시도(시군구) 주관 지방공기업 혁신 대회 등에 CEO 참여도 - 총1회 참석( 남동구) 2. 혁신역량 (5) 혁신추진 전담부서 설치운영의 적정성 (5) 혁신추진 전담부서 설치 운영의 적정성 <정원 50명 미만의 경우> - 전담기구 : 이사장 직속 비상설 - 운영방법 : 타 업무담당자 겸임 - 추진내용 : 과제발굴, 실적관리 - 전담인력 : 총3명 운영 반 장 1명(혁신총괄) 파트리더 1명(운영지도) 반 원 1명(부문실무) - 4 -

5 (6) 혁신추진 전문인력 양성노력 전문교육 실시 - 일 시 : ~4. 1(5일) - 주 관 : 한국자치경영평가원 - 참 석 자 : 사업팀장(1명) - 과 정 명 : 직무분석 성과평가실무 (7) 혁신문화 확산 (7)-1 비전 미션, 혁신전략 수립시 전직원의 참여정도 - 추진시기 : 월 - 참 여 : 전직원(총16명) - 방 법 : 비전, 전략 사내공모 - 새 비 전 : 구민이 행복한 공단, 활기찬 직장(2010 전 국5대 공기업 진입) (7)-2 지방공기업 혁신의 취지 및 추 진 내용에 대한 이해도 - 혁신학습의 날, 동아리 모임 등을 통한 이해도 제고 비전 실현의 행동전환 인식도 제고 혁신과제 실행력을 위한 사례배부 예산절감, 경영의 창의성 추구 방향 결함발굴 개선, 보완기법 등 (8) 혁신학습 운영실적 추진시기 : 매분기(총4회 실시) 참 방 내 여 : 전직원(총16명) 법 : 우수기관, 선진기업의 혁신사례 등 연찬 용 : 성공사례, 실패사례, 우수사례 등 전파 - 5 -

6 (9) 자체혁신 평가시스 템제도화 수준 평가시스템 구축 - 팀장급 이상 혁신성과계약 추진 - 공통과제 80점(10개 과제) - 자체과제 20점(18개 과제) 과제 목표 전략 지표 순 로드맵 구축 - 평가결과 개인성과급 반영 (부서평가 10점 반영) (10) 자체혁신 혁신평가 결과의활 용도 평가결과 개인성과급 반영 (팀평가 10점 반영) 고유혁신 과 제 1. 고유혁신 과제발굴 (11) 고유혁신 과제발굴 실적 전략수립 : 과제발굴 : 4대부분 18개과제 - 혁신인프라구축 리더십확립 경영합리화, 고객만족 혁신 내부역량 강화 (12) 혁신과제 제로서의 적합성 구체성 적합성 - 분야별 문제점 개선방향 도출 - 조직사고 행동개선의 과제발굴 - 경영효율 고객만족지향 과제발굴 구체성 - 실행력제고와 진전상황 파악용이 - 비효과적 개선과정 제거요인 명확 - 무엇을-어떻게-언제까지 파악명확 타당성 - 과제-목표-전략-지표단계 목표관리 - 무엇을-어떻게-언제까지-어느만큼의 성과지표 수립 - 계량지표 및 지표별 가중치부여 - 6 -

7 (13) 목표대비 달성도 자체 혁신성과 평가(환산 20점) 구 분 총점 리더십 구 축 경 합리화 영 량강화 배 점 득 점 달성도 90% 100% (14) 고객만족 강화사례 행자부 조사결과 반영 (15) 성과지향 기업역량 강화사례 비수익주차장 무료개방 원가절감 - 주차관리원 4명 감축(자구노력) - 1,400천원 12월 5명=70,400천원 절감 주차요금징수 PDA운영 - 이용료 정산 신속화, 관리효율화 - 수기영수증 대비 연 12,000천원 절감 - 수기영수증대비 월평균 9.3% 수입증가 - 주차장전산화 노외주차장 3개소 해수생산량 증산체계 구축 - 일일평균 생산 230톤 1,000톤이상 - 월평균수입 15,000천원 25,000천원 - 모터펌프 인버터설치 연5,000천원절감 - 체인블럭설치 연 2,400천원 예산절감 - 연14회 수질검사 비브리오균등 예방 보안등민원처리 신속수행 - 당일접수 익일처리(일일평균 16건) - 민원처리결과 SMS서비스 전송실시 - 자재 전자입찰 구매(조달청 G2B활용) - 고유명절시 취약지 자체 일제정비 - 학교주변 보안등 일제정비 실시 공공요금 자동이체 실시 - 연 1,000천원 예산절감(수도광열비) 신규사업 유치 - 국민체육센터운영(조례개정공포) - 7 -

8 전직원 성과목표관리제운영 IT경영구축 MS등 06 예산확보 BSC IT시스템도입 06 예산확보 CRM IT시스템 구축 추진 (고객 DB 및 홈페이지 업그레이드) 공통혁신 과제 1. 성과주의 경영 체제 구축 (16) 사장경영 평가제도 화 수준 별첨 (17) 사장의 신규임명시 경영성과 계약체결 여부 해당없음 (18) 임원(상임 이사 상임 감사)의 경영성과 계약체결 또는제도화 여부 해당없음 - BSC관리 인프라 구축 2005 BSC 수행체계 기본계획 수립 BSC 인식제고 및 이해부족 해소 BSC 프로젝트 수행조직 체계구축 단, 경영분석, 성과평가는 BSC차원추출 (19) BSC성과 성과관리 시스템도입 및 운영 - BSC시스템 전면도입 시행 2006 BSC IT시스템 구축 87,000천원 개발 분석-구축-검증-운영체계 평가 성과도출-피드백-활용체계 - 예산확보 : 2006 본예산 - 예산금액 : 87,000천원 - 계획수립 : 용역계약 : (20) 성과주의 에기한팀 (Team)제 도입여부 (20)-1 결재단계의 적정성 <정원 150명 미만 상임이사 無 > - 8 -

9 (20)-2 팀장이하로의 권한위임(수행업 무의 80%이상) 여부 - 위임전결 하향조정 추진 사무위임전결 61개분야 204건중 이사장전결 33건 16.2% 부장이하(팀원포함) 171건 83.8% (20)-3 1직책 1직급 탈피(복수직급 제도도입 1직책 1직급 탈피(규정개정) - 팀장 4급 5~4급 팀장조정 (20)-4 P/L설치 운영의 적정성 해수공급시설 7급(소장) P/L운영 - 원격지 사무소 및 3교대 근무체계 (20)-5 팀장(본부장 포함) 직위공모제 제도화 여부 2005 해당없음 (21) 다면평가제 실시 및 보 수 인사에 활용여부 (22) 혁신경영 기법(BSC시 스템템제외) 도입및운영 2006 실시(팀장) 다면평가 실시 - 승진시 및 내부평가시 인사보수 반영 - 개인성과급 지급 40%반영 - 승진시 반영 20%반영 - CRM 인프라구축 2005 BSC구축시 CRM연계 구축 민원처리등 SMS서비스 우선실시 고객만족도 조사결과 개선추진 - CRM 전면도입 시행 2006 고객분석 TOOL구축 및 조사실시 고객별 1:1 맞춤형 서비스개발 추진 CRM IT시스템도입 시행 - 6시그마 제도도입 6시그마운영 조직구성 총7명 톱-다운방식의 강력한 리더십체계 운영 경영결함 발굴 경영혁신 추진 ( 05년도 총4대분야 18개과제 추진) - 9 -

10 2. 기업역량 극 대 화 (23) 학습의날 정기토론회 운영 (23)-1 운영실적 매분기 마지막주 금요일 제도화 혁신 제안제도 운영, 혁신기법 전파 실시횟수 : 총4회(매분기) 참여율 : 총16명(연인원 60명참여) 93.7% (23)-2 운영성과 별첨 (24) 학습동아리 구성 및 활 동실적 구성일시 : 구성인원 : 3개반 9명 구분 고객리더 혁신리더 지식리더 인원 활동일시 : 매분기(총4회) 활동내용 - 정례학습의 날 과제 선정 - 경영혁신, 지식함양 과제선정 - 자체토의, 사례발표 등 (25) 직원교육 이수지원 및 인사 고가반영 (25)-1 교육이수제 운영실적 - 교육제도 : 제도화운영 연간 전직원 대비 10%교육 실시 매년 교육 훈련추진계획 운영 - 교육실적 : 정원 10%목표의 12.5% 전문기관 위탁교육 2회/2명(5일과정) 능력개발 위탁교육 1회/1명(6월과정) - 교 육 비 : 총80만원 지원 전문기관육 교육비 1회 25만원 능력개발 1회 5만원, 최고 30만원 (25)-2 교육훈련 성적의 인사고과 반영 - 인사고가제도 운영 전문기관 교육이수 가점 6점 능력개발교육 자격취득 0.3~2점

11 (26) 신규임용 자에대한 임용후 6개월이내 필요한 교육이수 (25)-3임용자에 대한 임용후 6개월 이내 필요한 교육이수 - 신규임용 보직변경자 임용 6월 이내 관련교육 실시 - 실시대상자 1명 미실시 매분 아웃소싱 실적 (단위 : 명/천원) (27) 아웃소싱 확대 사 업 명 주 요 내 용 인력 감축 비용절감 ,400 셔틀버스 지입차도입(2대) 2 48,000 청사관리 청사청소, 경비 8 76,800 매점운영 임대 2 33,600 기 타 전산관리 개발 - - 세부내역 별첨 (28) 신규 및 추가사업 진출시 사전타당성 검토 전문기관에 의한 적법 합리적인 타당성 검토 이행실시 - 대상사업 : 남동국민체육센터 조직 인력, 사업영역, 수지분석 등 - 용여기관 : 한국능력개발원컨설팅 - 용역일시 : 월 남동국민체육센터 운영에 대한 타당성 검토용역 별첨 (29) 부실 타당 성검토 용역 발생여부 해당없음 (30) 특허 ISO 인증취득 공익사업 등 추진 1 특허 ISO 인증취득 건수 해당없음

12 2 지역 주민을 위한 비영리적 공익 사업 추진실적 이웃사랑 공단사랑 봉사활동 운영 - 일 시 : 월~지속 - 대 상 : 사회복지기관 (구월동 1232 초도노인요양원) - 추진실적 : 총12회 방문( 사전 필요 사항 협의후 방문) - 주요내용 : 전기 보일러보수, 보안등 설치, 환경정비 등 기타 필요시 긴급재난 발생 등 구 호지원 체계확립 사랑의 나눔기금 제도운영 - 일 시 : 월~지속 - 대 상 : 공단임직원 총16명 - 모금금액 : 1인 월10,000원 ( 2005년 총 1,600,000원) - 운영내용 : 연말 노인요양원 물품구입 지원(1,000,000원) 향후 청소년, 노인, 불우시설 등 지원단체 확대추진 3. 혁신노사 기반구축 (31) 노사협의 회 및 노조 설명회 운영실적 운영실적 : 별첨 (32) 노사화합 수준 노동조합 미구성 - 노사평화 선언 미실시 - 노사분규 미생

13 (33) 주40시간 제 운영의 적정성 (33)-1 휴가제도(연차 월차) 개선 - 월차 유급휴가 폐지 - 8할이상 출근 15일 연차유급휴가 부여 및 2년마다 1일가산 25일 한도운영 준수 (33)-2 생리휴가 무급화 - 생리휴가 무급화 준수 - 대체수당 해당없음 4. 투 명 한 윤리경영 5. 윤리경영 실 천 (34) 공사계약 물품구 매시국가 계약법 또는자치 단체회계 규정준용 (35) 경영공시 내실운영 (36) 비리연루 임원연봉 감액해임 운영실적 - 회계규정 제도화운영 국가를당사자로하는계약에관한법률 준용 지방자치단체를당사자로하는계약에 관한법률 준용 지방자치단체 재무회계규칙 준용 자체내규제정운영 - 위반사례 : 해당없음 운영실적 - 예산 결산(재무제표) 현황 - 경영목표, 경영실적, 경영평가결과 - 고객만족도 조사결과 - 기업비전 및 경영방침 - 고객서비스헌장 등 (36)-1 비리연루 임원에 대한 인사조치 - 해당없음 (36)-1 비리연루 직원에 대한 인사조치 - 해당없음 (37) 인건비 인상율(2%) 준수 인건비 인상률 2% 준수 - 임직원 총액대비 2%인상 준수

14 가점 (38) 타 공기업 혁신지원 (38)-1 혁신선도공기업(16개)으로 지정 - 해당없음 (38)-2 혁신지원공기업(5개)으로 지정 - 해당없음 (38)-3 BSC용역계약주관기업으로 선정 - 해당없음 (38)-4 혁신사례 전파실적 - 행자부 주관 워크샵 사례발표 - 시도(시군구) 혁신대회 사례발표 해당없음 (39) 지방공기업 이미지제고 노동부의 신노사문화우수시업 선정 - 해당없음 (40) 자체혁신 노력 CRM, 6시그마 등 경영혁신기법 을 BSC시스템과 연계하여 운영 - BSC성과관리 IT시스템 인프라구축 6시그마의 성과평가 지표개발 추진 BSC IT시스템 구축 86,000천원 반영 고객, 재무, 경영개선, 성장관점 구축 인사 - 다면평가 - CRM연계 TOOL - 6시그마에 의한 계량, 비계량 혁신 성과지표를 담당자와 합의설정 - 업무수행 및 성과평가가 CRM까지 분석 추출되도록 연계운영 경영혁신 서적구입 - e-crm - BSC실천 매뉴얼 - 6시그마 기업혁명 - 마케팅전략 - 스포츠마케팅 등

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