( 의회사무국결산승인안설명자료 - 참조 3) 제 회제 차정례회의회운영위원회예산결산특별위원회 2018 회계연도세입 세출결산설명자료 의회사무국

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다빈 변
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1 ( 의회사무국결산승인안설명자료 - 참조 3) 제 회제 차정례회의회운영위원회예산결산특별위원회 2018 회계연도세입 세출결산설명자료 의회사무국

2 불용사유 계 ( 의회사무국 ) 7,319,118,000 6,932,848, ,269, 의정활동 지원 의회운영 의내실화 인건비 ( 기간제 50,322,000 38,150, ,171,600 주요 의회회의록작성 ( 속기 ) 보조인력인건비 보조인력등의인건비 근로자등보수 ) 32,462,400 민원안내및상임위원회의정활동지원근무자인건비 5,688,000 집행잔액 12,171,600 일반운영비 300,205, ,061, ,143,440 주요 ( 사무 환경정비화분구입비 4,250,000 의회운영및관리를위한 관리비 ) 주요업무보고서등유인비 2,428,000 기본사무관리비집행잔액 2018 행정사무감사계획서유인비 2,321,000 12,143, 행정사무감사결과보고서유인비 1,670, 행정사무감사지적사항중 추진중 인사무에대한처리결과보고서 1,775,000 수화통역용역비 1,700,000 의회수첩제작비 21,880,000 의원총람제작비 2,982,000 표창장및상장커버제작비 2,222,000 모범 ( 유공 ) 시민표창패제작비 50,755,280

3 261 행사용의자임차료 630,000 공무국외여행심사위원회참석수당 400,000 의회관리기본운영비등 109,075,330 의원연구단체운영심사위원회참석수당 400,000 법률 입법 재정분석고문수당 21,599,990 의회정책비전컨퍼런스 34,779,100 안내직원근무복구입 500,000 의원실백신소프트웨어구입 868,660 지방자치법규집제작 9,600,000 의원실카페트청소 5,700,000 전문위원실소모품구입 12,525,200 불용사유 일반운영비 ( 공공운영비 ) 48,880,000 42,316, ,563,610 주요 우편발송료 790,690 모바일온나라시스템단말기요금 237,600 이동전화요금 1,757,860 정수기등임대료 7,187,700 자동차세 1,479,110 자동차보험료 3,839,290 자동차유류대, 정비유지비, 소모품비 18,750,670 자동차환경개선부담금 359,670 의원실공기청정기렌탈료 7,913,800 의회운영공공운영비 집행잔액 6,563,610

4 261 여비 ( 국내여비 ) 10,812, , ,270,500 주요 의원수행국내여비 382,500 비교견학수행여비 159,000 불용사유 의원수행국내여비 3,124,500 비교견학수행여비집행잔액 7,146,000 여비 ( 국제화여비 ) 65,850,000 26,735, ,114,460 주요 의원수행공무원국외여비 의원수행국제화여비 22,155,540 경기도시군의장협의회공무원국외여비 4,580,000 집행잔액 39,114,460 업무추진비 ( 시책추진업무추진비 ) ( 의정활동비 ) ( 월정수당 ) 28,600,000 21,871, ,728,800 주요 내방인접대비 4,980,000 교류도시방문인사영접비 978,000 의정활동지원업무추진 941,000 의회사무국업무추진 1,860,200 의회개원기념식 6,341,500 폐회연행사비 6,770, ,800, ,370, ,429,500 주요 의정활동비 435,370,500 1,195,016,000 1,165,726, ,289,920 주요 월정수당 1,165,726,080 의정활동지원업무추진비집행잔액 6,728,800 의정활동비집행잔액 13,429,500 의원월정수당지급집행잔액 29,289,920

5 261 ( 의원국내여비 ) 14,691, , ,128,500 주요 타시군교견학여비 159,000 공무출장국내여비 403,500 불용사유 의원국내여비집행잔액 14,128,500 ( 의원국외여비 ) 132,600, ,381, ,218,470 주요 의원국외여비 105,381,530 의원국외여비집행잔액 27,218,470 ( 의정운영공통경비 ) 243,220, ,087, ,132,380 주요 의정운영공통경비 235,087,620 의정운영공통경비집행잔액 8,132,380 ( 의회운영업무추진비 ) 138,600, ,899, ,700,770 주요 의장 40,962,030 부의장 18,267,730 상임위원장 70,947,250 예산결산특별위원장 5,722,220 의회운영업무추진비 집행잔액 2,700,770 ( 의원역량개발비 ) 7,200, , ,300,000 주요 지방의회의원역량강화교육비 900,000 의원역량개발비집행잔액 6,300,000

6 261 ( 의장단협의체부담금 ) ( 의원국민연금부담금 ) ( 의원국민건강부담금 포상금 ( 포상금 ) 9,600,000 9,600, 주요 42,120,000 40,075, ,044,795 주요 41,580,000 39,085, ,494,430 주요 1,800,000 1,800, 주요 전국시군구의회부담금 9,600,000 국민연금부담금 40,075,205 건강보험부담금 39,085,570 의회유공공무원표창부상 1,800,000 불용사유 의원국민연금기관부담금집행잔액 2,044,795 의원건강보험기관부담금집행잔액 2,494,430 자산취득비 191,560, ,727, ,832,450 주요 ( 자산및물품취득비 ) 본 139,210,000 1 추 10,350,000 3 추 42,000,000 컴퓨터 ( 모니터포함, 신규 ) 2,452,630 소파 ( 대체 ) 89,034,910 공용차량 ( 대체 ) 39,381,510 컴퓨터속기기계 ( 신규 ) 2,860,000 연설프롬프터 ( 신규 ) 6,710,000 속기번문용헤드셋, 스피커 ( 대체 ) 6,344,500 의원용노트북 ( 대체 ) 42,944,000 자산취득비집행잔액 1,832,450

7 261 직원교육및일반운영비 타기관 비교견학 ( 사무 관리비 ) 37,100,000 32,171, ,928,100 주요 전문기관위탁교육 ( 직원 ) 9,500,800 의정연수지원위탁교육 ( 직원 ) 22,671,100 불용사유 위탁교육비집행잔액 4,928,100 여비 ( 국제화 여비 ) 11,650,000 11,182, ,840 주요 지방자치우수해외도시및선진의회 벤치마킹여비 ( 동부권 ) 11,182,160 여비집행잔액 467,840 여비 ( 공무원 교육여비 ) 2,266, , ,966,000 주요 교육훈련여비 300,000 여비집행잔액 1,966,000 후생복지 지원 포상금 ( 포상금 ) 2,750,000 2,600, ,000 주요 직원의소중한날기념품 2,600,000 예산집행잔액 150,000

8 261 의정활동홍보 의정홍보 다양화 일반운영비 530,108, ,145, ,962,200 주요 ( 사무 관리비 ) 의회홍보용쇼핑백제작 3,920,000 의정활동홍보비 379,757,000 의정활동영상제작 13,904,000 8 대전반기의회홍보영상제작 19,865,000 안내책자및리후렛제작 21,400,000 의회소식지발간 29,600,000 신문구독료 16,566,000 의회방송녹화용품구입 5,990,000 사진인화및건전지구입 7,771,000 스크랩마스터사용료 15,232,800 연하장제작 5,140,000 불용사유 의회홍보업무추진 사무관리비집행잔액 10,962,200 일반운영비 ( 공공 운영비 ) 74,370,000 70,845, ,524,230 주요 홈및회의록시스템유지보수비 9,000,000 홍보관시스템콘텐츠유지보수비 3,800,000 홍보관시설장비유지비 12,960,000 방송시설장비유지비 5,965,000 사진카메라장비유지관리비 769,000 비디오카메라장비유지관리비 3,329,700 IPTV 셋톱박스유지보수비 9,972,000 의회홍보업무추진 공공운영비집행잔액 3,524,230

9 261 IPTV 방송시스템유지보수비 9,948,000 홍보용통신요금등 4,322,070 홈회의록한글자동변환기구축 10,780,000 불용사유 업무추진비 ( 시책추진업무추진비 ) 5,400,000 2,871, ,529,000 주요 의회홍보업무간담회 2,871,000 업무추진비집행잔액 2,529,000 시설비및 부대비 ( 시설비 ) 401,450, ,872, ,577,540 주요 IPTV 셋톱박스교체 1,100,000 의회인터넷방송시스템고도화사업구축 307,302,460 고화질영상회의록시스템구축 19,470,000 인터넷생방송시스템고도화 사업등집행잔액 73,577,540 자산취득비 ( 도서구입비 ) 4,000,000 4,000, 주요 의회자료실도서구입 4,000,000 의정회의록일반운영비 및백서제작 ( 사무관리비 ) 40,160,000 37,145, ,015,000 주요 의정백서제작비 16,000,000 의회회의록제작비 21,145,000 의회회의록제작비 집행잔액 3,015,000

10 261 인력 운영비 인력 운영비 인건비 ( 보수 ) 2,339,385,000 2,308,016, ,368,050 주요 기본급등보수 1,879,603,050 시간외근무수당등수당 428,413,900 불용사유 보수집행잔액 31,368,050 인건비 ( 기타직보수 ) 414,860, ,044, ,815,760 주요 본 376,339,000 3 추 38,521,000 계약직보수 392,044,240 기타직보수집행잔액 22,815,760 인건비 ( 무기계약근로자보수 202,323, ,442, ,880,790 주요 공무직보수 171,442,210 공무직보수집행잔액 30,880,790 직무수행경비 ( 직급보조비 ) 72,780,000 71,588, ,191,900 주요 직급보조비 71,588,100 직급보조비집행잔액 1,191,900 직무수행경비 ( 특정업무경비 ) 19,200,000 18,376, ,040 주요 대민활동비 (6 급이하 ) 18,376,960 대민활동비집행잔액 823,040

11 261 기본경비기본경비일반운영비 ( 사무 관리비 ) 여비 ( 국내여비 ) 78,120,000 78,100, ,260 주요 82,800,000 82,800, 주요 부서운영비 32,378,240 기본급량비 31,442,500 일직비 14,280,000 기본업무추진여비 82,800,000 불용사유 예산집행잔액 19,260 업무추진비 ( 기관운영업무추진비 ) 업무추진비 ( 정원가산업무추진비 ) 3,300,000 2,580, ,200 주요 기관운영업무추진비 2,580,800 4,160,000 2,180, ,980,000 주요 정원가산업무추진비 2,180,000 기관운영업무추진비집행잔액 719,200 정원가산업무추진비집행잔액 1,980,000 업무추진비 ( 부서운영업무추진비 11,280,000 10,594, ,000 주요 사무국 5,543,500 전문위원실 5,050,500 부서운영업무추진비 집행잔액 686,000 직무수행경비 ( 직책급업무수행경비 ) 10,200,000 10,098, ,640 주요 직책급업무수행경비 10,098,360 직책급업무수행경비 집행잔액 101,640

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 부서 : 의회사무국정책 : 지방의회운영지원단위 : 의정활동지원 ( 단위 : 천원 ) 부서ㆍ정책ㆍ단위 ( 회계 ) ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액 비교증감 의회사무국 3,542,374 3,291, ,0

2016 년도본예산일반회계의회사무국 세출예산사업명세서 전년도 의회사무국 3,542,374 3,291,350 251,024 지방의회운영지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동지원 3,049,825 2,808,127 241,698 의정활동업무지원 3,049,825 2,808,127 241,698 101 인건비 25,721 23,905 1,816