Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 일 반 현 황 2011년 상반기 경영실적 주요 현안 사항 1. 하절기 수방대책 추진 2. 시민 불편 불안요인 근절대책 3. 부대사업 신규 개발 4. 부산-김해 경전철 개통 준비 5. 추석절 특별 수송대책 6. 공사 창립 30주년 기념행사 노조 동향 및 노

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1 도시철도 최고의 기업, 일등 Metro 제233회 임시회 교통위원회

2 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 일 반 현 황 2011년 상반기 경영실적 주요 현안 사항 1. 하절기 수방대책 추진 2. 시민 불편 불안요인 근절대책 3. 부대사업 신규 개발 4. 부산-김해 경전철 개통 준비 5. 추석절 특별 수송대책 6. 공사 창립 30주년 기념행사 노조 동향 및 노사관계 전망

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4 기획조정실 도시교통 발전 & 시민복리 증진 주요 임무 ` 지하철 건설 지하철 운영 부대사업 역세권 개발 등 설립 근거 지방공기업법 제49조(공사 설립) 서울메트로 설립 및 운영에 관한 조례( 제정)

5 137.9km 120개역 1,954량(200편성) 3호선(34역) 4호선(26역) 1호선(10역) 2호선(50역) 운행시간 : 05:30 ~ 익일 01:00(19시간 30분) 1일 수송인원 / 운수수입 : 411만명 / 22억원 토/일/공휴일은 24:00까지

6 구 분 계 1호선 2호선 3호선 4호선 전 동 차 (편성수) 1,954량 (200) 160 (16) 834 (88) 490 (49) 470 (47) 운행시격 2.3~6.5분 3~4 2.3~6.0 3~ ~5.5 소요시간 (분) 1일 운행횟수 (코레일 포함) 열차운행 (평일) - 16분 87분 67.5분 53분 1,756회 (2,494회) 98 (584) 1,002 (1,002) 312 (410) 344 (498) 62,947.8km 5, , , , 일 수송인원 4,113천명 463 2, 일 운수수입 2,201백만원 204 1, 혼 잡 률 152%

7 본사 : 사장, 감사, 6본부(4임원), 6실, 21처 / 현업 : 1원, 2단, 2소, 16사업소, 9센터 사 장 감 사 `안전방재실 감 사 실 경영기획본부 경영지원본부 고객서비스본부 운영 본부 기술 본부 신사업 본부 기획조정실 총 무 처 영업전략처 차 량 처 전 기 처 철도사업처 홍 보 실 인 사 처 영업관리처 정 비 처 환경관리실 사업개발처 전산정보처 노사협력실 CS경영처 운 전 처 통신전자처 부대사업처 재무관리처 신 호 처 계 약 처 철도토목처 비상계획처 토 목 처 디자인건축처 인재개발원 서비스센터 (8개소) 차량사업소 (5개소) 기술사업소 (2개소) 신사업지원단 자재관리센터 서비스지원단 승무사업소 (8개소) 철도장비사업소 종합관제소 기술연구소 정원 9,150명(임원 6, 직원 9,144 )

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9 재무관리처 구 분 자 산 부 채 및 자 본 11년 상반기(A) 10년(B) 증감(A-B) 구 분 11년 상반기(A) 10년(B) 수권자본금 9조 5,000억원 / 납입자본금 7조 5,024억원 (단위 : 억원) 증감(A-B) 계 45,118 45, 계 45,118 45, 유동자산 2,268 2, 부 채 30,855 30, 당좌자산 재고자산 1, , 유동부채 비유동부채 10,885 19,970 13,697 17,004 2,812 2,966 비유동자산 42,850 42, 자 본 14,263 14, 투자자산 유형자산 무형자산등 , , 자 본 금 결 손 금 (당기순손실) 75,510 61,247 (730) 75,024 60,517 (2,568) 자산 Ú 90억원 감소 부채 Ú 154억원 증가 - 도시철도공채 차입 등 154억원 증가 - 유동자산은 원리금 상환 등 18억원 감소 자본 Ú 244억원 감소 - 비유동자산은 감가상각 등 72억원 감소 - 서울시 자본금 출자로 486억원 증가 - 당기손실(결손금) 730억원 발생

10 구 분 총 비 용 총 수 익 11년 상반기(A) 10년 상반기(B) 증감(A-B) 구 분 11년 상반기(A) 10년 상반기(B) (단위 : 억원) 증감(A-B) 계 5,586 5,580 6 계 4,856 4, 영 업 비 용 5,249 5, 영 업 수 익 4,786 4, 인 건 비 경 비 (감가상각비) 2,713 2,536 (1,017) 2,742 2,497 (932) (85) 운수사업 부대사업 기타사업 4, , 영업외비용 영업외수익 이자비용 잡손실등 이자수익 잡이익등 당기순손실 총비용 Ú 전년 동기 대비 6억원 증가 총수익 Ú 전년 동기 대비 76억원 증가 - 인건비는 퇴직자 등 인력감소로 29억원 감소 - 영업수익은 수송인원 증가(1.6%), 부대수입 증가 등 142억원 증가 - 경비는 감가상각비 증가 등 39억원 증가 - 영업외 수익은 잡이익 감소 등 66억원 감소 - 영업외비용은 4억원 감소 당기순손실 Ú 전년 동기 대비 70억원 감소

11 기획조정실 경영목표 연간목표 2011년 상반기 목 표 실 적 운행장애 2 건 1 건 3 건 사상사고 0 건 0 건 0 건 미세먼지 92.0 μg/m μg/m μg/m3 운영부채 23,790 억원 21,672 억원 21,391 억원 청 렴 도 9.40 점 9.40 점 9.56 점 운행장애는 상반기 목표대비 2건 초과 장애근절을 위한 특별 대책 마련 추진 기타 사상사고, 청렴도 등은 정상 추진중

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13 총 55개 지하역사 안전방재실 토 목 처 디자인건축처 구 분 과거 침수역 저지대 역 공사중인 역 침수예상 지역 인근역 역 수 사당 등 19개역 문래 등 17개역 신도림 등 7개역 교대 등 12개역 시설 보강 침수우려 역사별 방지 대책 수립 시행 계단턱 인상 - 대치역 등 12역 15개소(15~30cm 30~60cm) 차수판 추가 설치 - 신규 : 교대역등 10개역 26개소(30cm) - 보강 : 홍대입구역등 7개역 8개소(30~60cm ) 공사장 차수벽 보강 - 대치역 등 6개 현장

14 저지대 환기구 보강 - 사당역(30 100cm, 4면 강화 유리 설치) 배수펌프 교체 및 배수로 확장 - 배수펌프 교체 등 보강(수중펌프, 호스 등 8종) - 출입구 배수로 확장(시청 등 10개역) 대응 체계 개선 지상부 실시간 모니터링 실시 : CCTV 100대 설치( ) - 침수우려 예상 역사 집중 감시 (재해대책본부 안전방재실 역 3중 모니터링) 침수 취약 역사 상시 감시체계 구축 출입구 담당자 지정 운영 비상 출동반 편성 운영 위급 시 현장 긴급 투입 - 안전방재실 3개조 9명, 기술분야 권역별 8개조 190명

15 기후 변화에 대응한 수방태세 확립 차수판 설치 과학화 : 수동 자동설치, 재질 개선(강한 수압에 견딜 수 있는 재질) 번개통신제도 도입 : 20분내 현장 도착(비상발령 긴급출동 지원근무) 본사 비상출동반 운영 : 긴급 상황발생 역사 출동 지원(50명) 지난 7.26~28 집중호우 시 대처 사항 기간 중 서울강수량 587.5mm(시간당 최고강수량 113mm) 침수 현황 1~4호선 침수 구간 없음 10년 추석절 5개역 침수, 2개구간 운행 중단 대처 사항 - 침수방지시설(차수판, 모래주머니 등) 설치, 조기비상 발령 현장지원(350명) - 출 퇴근 시간대 운행 1시간 연장 및 증회 운영(7.27/28) 우면산 수해지역 복구 지원 : 총 5회(1,126명), 토사제거 활동 및 생필품 등 지원

16 영업관리처 지하철 4대 불편 요인 불편민원 일 81건, 과태료 90여건 부과(잡상인) 노 숙 자 잡 상 인 무가지 수거 구 걸 - 그간 지속적 단속 등으로 질서저해자는 감소 추세( 09년 대비 46.6% 감소) 지하철 성범죄 10년 1,094건(총 범죄 2,141건 중 51%) - 지속적 증가 추세 : 08년 년 년 1,094 11년 7월 752건 - 아침시간대, 심야 취약지역, 2호선(전체 60%)에서 극성 <최근 발생 현황> - 여성 성추행 및 폭행 사건(5.20 사당역/5.29 서울역) - 전동차 내 노숙인 소화기 난사(5.21 동대문역사문화공원역) - 노인을 페트병으로 얼굴가격(6.24), 심한 욕설(6.27)

17 질서 저해자 단속강화 열차 내 기동단속반(92명) 운영 상습 잡상행위(23역) 공익요원 1~4명 전담 배치 직원 공익요원 합동 단속 실시( ~5.31, 96명) 질서유지요원(기간제 근로자 344명, ~) 운영 성범죄 예방 노력 여자화장실 비상콜(1,235개), 열차 내 승강장 비상통화장치 (4,558개) 설치 운영 역 간부 순회점검(1일 10회 이상) 취약 개소 시간대 위주 막차 안전요원(36명, 혼잡 취약구간 18편성) 운영 여성취객 등 보호 문 제 점 직원 사법권 부재 퇴거 과태료 부과 후에도 계속 활동 잡상인 등 대부분이 생계형 노인 등 단속 저항, 동정성 민원 심야시간대 취객의 난동 등에 대한 직원의 대응 한계

18 지하철 보안관 도입 인 원 : 80명 11년 40명, 12년 40명 단계별 채용 시 기 : 11. 9월 중 예 산 : 22억원 수행업무 - 성범죄 및 질서저해자 단속 등 전동차 내 CCTV 설치 1단계 : 38편성 356량 (2호선 신형전동차) - 설 치 : 11.10~ 예 산 : 7.4억원 2단계 : 162편성 1,598량 - 1단계 효과분석 후 전호선 확대 - 예 산 : 108억원 Safe Zone 운영 시범운영 : 동묘앞역 등 5개역 승강장 방 법 - 구역표시 및 안내문 부착 - 취약시간대 CCTV 집중 감시 - 직원 수시 순찰, 안내방송 실시 등 시민 불안 불편요인 사전 제거 안전 편리한 지하철 환경 조성

19 부대사업처 상가 개발 광고 개발 대 상 : 교대역(747.8m2) 추진상황 - 상가조성 : ~ 6월 선릉역 (대합실 기둥) 홈플러스 가상매장 강남역 ( 구)고객센터) 스마트폰 체험관 - 영업개시 : ~ 9월 ~ ~10.13 기대효과 : 연간 10억원 29백만원 35백만원

20 사업개발처 경찰 지구대 공간 남부터미널역 종점부 공간 대 상 : 331m2 대 상 : 5,629m2 (신촌 67, 종로3가역 254m2) 추진상황 - 상가조성 : ~ 11월 - 영업개시 : 11.12월 기대효과 : 연간 15억원 (지하1층 1,996, 지하2층 1,902, 지하3층 1,731m2) 추진상황 - 상가조성 : ~ 12.7월 - 영업개시 : 12. 9월 기대효과 : 연간 3억원 <신촌역 경찰 지구대> < 도넛 전문점 > <남부터미널역 종점부 > < 레스토랑 조감도 >

21 11. 8월부터 본격 가동 부대사업처 구축 배경 - 역사 유휴공간을 활용한 상가 개발 증가 역별, 상가별 운영현황 관리 및 전대 감시 필요 주요 현시 화면 - 상권분석을 통한 역별 상가 특성 관리 역사 부대사업개발 자료로 활용 용이 주요 구축 내용 ~ 11.7월까지 개발 - 단위상가 관리 항목(상가유형, 업종, 위치, 도면 등) - 계약현황 관리(계약기간 만료 보증금 압류 현황 등) - 부대사업 운영현황 관리(수입금, 체납금 현황 관리) 기대효과 자체 개발로 1.5억원 절감 - 체계적 상가관리로 업무의 투명화 효율화에 기여 - 실시간 계약 수입현황 관리 및 상권분석 부대사업 수익 극대화

22 운 영 개 요 건설 : ~ 영업연장 : 1개 노선 22.76km / 21역 / 차량기지 1개소 운영노선 : 사상(부산)-김해국제공항-가야대(김해) 1일 수송인원 : 15.6만명(예상) 철도사업처 운영방식 : 무인자동운전 / 05:00 ~ 익일 24:00 / 구역별 요금제(1구역 1,200원) 영업시운전 : ~ 6.4 영업준비 실무인력 지원( ~) 및 점검회의 수시 개최 등 일부구간 소음 기준치 초과로 개통지연 소음 초과구간 방음벽 흡음재 및 차폐막 설치(8.5~25) 개통예정 : :00 (개통행사 : 9.16) 개통 행사 전 교통위원회 위원장 및 위원님 모시고 견학 시승 행사(예정)

23 특별 수송기간 : (월)~14(수) 추석 연휴 : ~13 개 요 영업전략처 기간 중 9.12/13(2일) 2시간 연장 운행(24:00 ~ 익일 02:00 / 20~30분 간격) 주요 수송역(서울1, 고속터미널, 강변역) 인력 증원 운영(31 49명) 종합상황실 운영(3명, 24시간 3조2교대) 분야별 특별 점검 실시 - 취약개소 중점 관리, 고객 편의시설물 점검 등 승객편의시설 점검 강화(특별수송 기간) - E/S, E/V, 고객동선 지정여부 점검 등 잡상인 등 질서저해자 단속 강화(주요 환승역) 고객응대 사전교육, 역사내 청결 유지 홍보 대책 연장운행 안내문 부착 : 1,190매(역당 10매) 연장운행 안내방송 : 역사 5회/일, 열차당 2회/일 추석인사 현수막 부착 : 서울1, 강변 등 5역

24 홍 보 실 km 역 전 동 차 매 출 액 수 송 인 원 누적수송인원 총운행 거리

25 검소하게 시민과 함께하는 행사로 추진 직 원 사기진작 서울메트로 4대명장 마이스터 선정, 홍보(8.25) - 홍보물 제작 부착(5종, 3,556매) 직원 및 가족초청 영화 시사회 개최(9월) - 홍보물 제작 부착(3종, 340매) 문 화 이벤트 창립 30주년 기념 메트로 희망나눔 음악회 (9.6) - 사회소외계층 초대/서울메트로 미술관(1관) 제4회 서울메트로 전국미술대전 개최(9.1~13) - 서울메트로 미술관 1,2관 시민 홍보 언론매체를 통한 스토리텔링 홍보(8.25~9.5) 창립 30주년 기념 엠블렘 제작 활용(8.23) 창립 30주년 기념 특집 기사 게재(8.23~9.5) 서울메트로 30년 다큐 제작 방영(12월) - 서울지하철 발전사(현재와 미래) 등

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27 가칭 국민 노총 금년 내 출범 예정 노사협력실 추진 경과 - 새희망 노동연대 발족( 10.10월) 현대중공업 노조와 함께 - 국민노총설립 준비위 구성( 11.5월) - 국민노총 설립신고( 11.6월) 민노총 탈퇴 조합원 찬반 투표 결과( ~29) 53% 찬성으로 가결 향후 전망 조합원 실리 시민을 위한 노동운동 모색 - 제 3노총 우선 설립 신고(9월 중 예상) 점진적 조직 확대 - 현대중공업, 기아 등 대기업과 신생노조의 제 3노총 합류 가능성 높음

28 복수노조 시행( 11.7월)후에도 안전적 노사관계 유지 가능 - 국민노총 이탈 조합원 소수 전망 강성 노조 설립 가능성 낮음 노조간 자율 단일화 불가 시 : 과반수 노조를 교섭대표 노조로 결정 과반수 노조가 없을 시 : 공동교섭 대표단 구성 자율 또는 노동위원회 결정 11년 임금협상 추진 관련법, 행안부 지침 범위 내 탄력적 대응 노사신뢰 구축 - 노사간 파트너십 증대 : 노사공동체육대회( ), 등반대회 등 실시 - 경영정보 공유로 경영에 대한 노조의 이해와 동반자 의식 제고 협력ㆍ온건 성향의 노조라도 불법행위 시 법과 원칙에 의거 엄정 대처

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