목 차 년도재정조기집행실적 3 2. 부서별중점추진사항 전략기획부 4 경영지원부 7 주차교통부 10 체육시설부 13 생활시설부 기타 주요행사일정 20

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초희 탁
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1 ( 수 ) 상황실 주 재 : 이 사 장 보 고 : 부 서 장 월 월간업무보고

2 목 차 년도재정조기집행실적 3 2. 부서별중점추진사항 전략기획부 4 경영지원부 7 주차교통부 10 체육시설부 13 생활시설부 기타 주요행사일정 20

3 2016 년도재정조기집행실적 작성기준일 : ( 화 ) ( 단위 : 천원,%) 구분예산현액 조기집행대상예산액 (A) 조기집행목표액 (B=A*60.5%) 누적집행액 (C) 집행률 (C/B) 순위 2016 년본예산 42,249,289 3,599,447 2,177,665 1,136, % 전략기획부 1,004, ,135 96,277 31, % 12 경영지원부 2,889, , ,350 93, % 9 소 계 24,296,487 1,803,656 1,091, , % 주차교통부 공영주차장 9,227, , , , % 14 교통정보센터 3,495, , ,210 8, % 15 교통나라 164,479 28,156 17,034 7, % 11 차고지충전소 9,142,508 79,660 48,194 21, % 10 복지택시 2,267,134 25,720 15,561 10, % 6 체육시설부 소 계 9,692,478 1,116, , , % 종합운동장, 동네 4,674, , , , % 1 부천체육관 2,116,128 93,898 56,808 52, % 3 소사체육센터 2,901, , , , % 2 소계 4,365, , ,142 70, % 생활시설부 종량제봉투 606,900 24,858 15,039 9, % 7 가로환경 1,990,713 17,767 10,749 7, % 5 지하도상가 605,899 45,572 27,571 17, % 8 캠핑장 388,430 33,529 20,285 6, % 13 송내어울마당 773,902 55,368 33,498 29, % 4 경기도내 17 개공단중 5 위 전국 83 개공단중 36 위 - 3 -

4 전략기획부 년 (2015. 실적 ) 지방공기업경영평가현지심사수검 기간 : ( 월 )~ 5.17.( 화 ) 장소 :VIP 실 ( 또는상황실 ) 주최 / 수행 : 행정자치부 / 지방공기업평가원 심사위원 : 총 6명 ( 경영평가간사 1명포함 ) 평가분야 : 총 4개분야 18 개세부지표 리더십 전략, 경영시스템, 경영성과, 정책준수 일반현황브리핑및 CEO 인터뷰 ( 경영층리더십지표면접평가 ) 지표별심사및경영실적증빙확인 사업장현장실사 ( 시설환경 재난안전지표 ) 등 2. 재정조기집행자체실태점검 기 간 : ~ 5.4.(2 일간 ) 장 소 : 전략기획팀사무실 ( 점검자 : 전략기획팀장, 예산담당 ) 대 상 대상부서 ( 팀 ) 집행률 중점점검내용 비고 전략기획부 33.2% 경영지원부 45.0% 1. 목표달성률미진한부서 ( 팀 ) 대상 공영주차장 28.9% 2. 목표대비부진사유파악 교통정보센터 1.4% 3. 미집행주요사업비추진현황 어린이교통나라 43.5% ( 시설비, 자산취득비, 연구개발비등 ) 차고지 충전소 43.7% 4. 애로사항청취및해결방안강구 캠핑장 30.2% 4월 30 일현재목표달성률 60% 미만및기타주요사업비추진이미진한부서 ( 팀 ) 대상이행실태점검및애로사항등의견수렴 - 4 -

5 년부천시정기종합감사대비사전준비 기간 : ( 월 )~ 6.24.( 금 ),10 일간 대상 : 공단인사, 조직, 예산, 수입등경영전반 감사범위 : ~ (18개월 ) 각부서별자체준비사항 수감자료 :7 개분야 ( 조직인사등 )26 개 ( 직원임용등 ) 항목 주요감사분야및반복지적사항 감사분야지적사항비고 총무인사분야 급여등 예산분야 인사 소청심사위원회등운영 채용, 근무평정, 승진, 전보등인사관리 직인관리, 민원사무처리, 문서관리, 물품 ( 재물 ) 관리등 각종수당 ( 시간외수당, 가족수당, 기술수당등 ) 지급, 의무보험료납부, 원천징수등 예산편성, 예산전용등 세출예산집행 ( 여비, 각종경비지급등 ) 세출분야 계약, 구매등 ( 선급금등 ) 법인신용카드, 계좌통장등관리 각시설물수입금, 주차요금미납금관리 세입분야 각시설공유재산사용허가등 각시설물사용허가, 사용료부과등 각사업별민간위탁계약등 각종공사, 용역등 각종시설공사원가계산, 관리감독등 각종하드웨어및소프트웨어사업등 행정사항 업무중반복적으로지적된사항에대하여는그간의조치사항을 재확인하고미진한부분개선계획등수립 - 5 -

6 4. 고객만족도조사대비현장점검 기간 : ~ 대상 :2016. 경영평가대상사업장위주 (9 개사업장 ) 공영주차장, 어린이교통나라, 복지택시, 종합운동장, 꼬마스포츠단, 부천체육관, 오정인조잔디구장, 소사체육센터, 캠핑장 방법 : 체크리스트에의한사항별점검 점검자 : 전략기획부장, 창의성과팀, 법무감사팀 고객만족도조사설문문항공유및교육 면접조사사업장별전략적대응방안모색병행 - 6 -

7 해외견문체득훈련추진 추진배경 도전의식과글로벌정신함양을위한견문체득 공단발전및격무부서근무등우수직원사기진작 기 대상국가 : 미정 구분 간 : ~5.27.* 예정 인도네시아 ( 발리 ) 태국 ( 방콕 ) 경영지원부 대만홍콩, 마카오비고 기간 3 박 5 일 3 박 5 일 3 박 5 일 3 박 5 일 숙박 호텔급 주요시설 유럽풍휴양지 신공항 101 타워경제특구 비용 120 만 100 만 100 만 100 만 1 인당 소요예산 :20,000 천원 (1 인최대 100 만원 ) 선정기준 ( 공통해외견문체득미실시자 ) 장기근속및정년퇴직예정자 업무개선, 격무직무등공단발전기여자 제외기준 : 해외견문체득유경험자,5 년미만근무자제외 선정방법 선정기준및제외기준에의거부서별추천 (2 배수 ) 선정위원회 ( 이사장, 본부장, 부서장 ) 에서최종선정 부서별인원배분 : 총 20 명이내 * 예정 구분합계전략경영주차체육생활 인원 20 명 1 명 2 명 9 명 5 명 3 명 향후추진계획 대상지결정 (4.20.) 계획수립 ( ) 및대상자추천 (4.27. 限 ) 사전교육 (5.16.): 출발 1 주일前 - 7 -

8 년제 1 회직원채용 목 적 : 신규사업 ( 오정등 ) 수탁에따른필요인력채용 방 침 : 임금피크제도입에따른채용목표인원 ( 청년 ) 채용 절 차 : 서류전형, 필기시험, 인성검사, 면접 채용내용 임용예정직급 업무내용 채용인원 자격요건 채용방법 일반9급 전기 기계 6명 산업기사이상 청년채용 2016 년 1월기준임금피크제채용목표 3명 ( 상반기 1명, 하반기 2명 ) 채용일정 원서접수 : ( 화 )~ ( 화 ) 필기시험 : ( 토 )10:00 인성검사 : ( 수 )10:00 면접시험 : ( 금 )14:00 최종합격자발표 : ( 월 )14:00[ 임용시기달리적용 ] 3. 공단홈페이지웹접근성재인증용역사업착수 추진배경 공단홈페이지웹접근성인증기간만료 ( ) 에따른재인증 장애인 고령자등의정보접근약자와관련한법령및 웹콘텐츠접근성지침 준수를통한공기업사회적책무이행 국가정보화기본법제 31 조, 장애인차별금지및권리구제등에관한법률제 20 조 소요예산 :6,000 천원 기간 : ~ 6.30.(40 일간 )* 예정 한국정보통신표준 웹콘텐츠접근성지침 개항목준수 웹접근성개선조치후, 국가웹접근성품질인증기관심사의뢰 한국웹접근성인증평가원, 웹와치, 한국웹접근성평가센터 3 개기관 - 8 -

9 공지사항 지역밀착형나눔실천 ( 저소득층아동 청소년지원 ) 구분범박동공부방세계로지역아동센터꼽이식당이용청소년 일시 ( 수 )17:00~ ( 금 )12:00~ ( 금 )18:00~ 대상 11 명 ( 재개발지역內공부방아동 ) 27 명 ( 다문화및저소득 층아동 ) 150 여명 ( 한부모가정 및위기청소년등 ) 내용 저녁식사 ( 중국음식 ) 및 간식제공 점심식사 ( 샐러드뷔페 ) 및간식지원 ( 과일, 과자 ) 저녁대용간식 ( 통닭 ) 소요비용금 250,000 원금 500,000 원금 500,000 원 비용지원 공단사회공헌기금활용 - 9 -

10 1. 행정복지센터관련신규주차장운영계획수립 일자 : 附.( 예정 ) 대상지 : 총 5개소 ( 노상 4개소 / 노외 1개소 ) 운영시간 : 09:00 ~ 18:00 ( 예정 ) 주차교통부 주간노상 ( 노외 )/ 야간거주자, 운영전 후 1 시간주차단속및계도 운영방법 구분주차장운영급지면수인원비고 합계 _ 원미 2 센터일원 ( 심곡 2 동청사앞 ) 주간 : 노상 야간 : 거주자 원미 2 센터일원 ( 수양버들길 ) 주간 : 노상 야간 : 거주자 원미 3 센터일원 ( 경기예고일원 ) 주간 : 노상 야간 : 거주자 시민회관 2 ( 중동시민노외 ) 주간 : 노상 야간 : 거주자 노상 ( 노외식 ) 5 원미 5 센터노외 ( 상 2 동주민센터 ) 주간 : 노외 야간 : 거주자 행정복지센터방문시민 1 시간무료감면 향후추진계획 공단 - 이용안내판정비및사전홍보 ( 현수막 ) 실시 : 월 - 시니어인력채용및교육 : 월 ~ 6월 市교통시설과 - 행정예고및운영일정확정 : 월 ~ 5월 - 주차초소구입및노외 PC 형관제시설설치 : 월限

11 2. 거주자우선주차장이용안내표지판정비추진 기간 : ~ 5.27.(3 주간 ) 대 정비 대상 상 구분 합계 원미구 소사구 오정구 이용안내표지판추가설치 씨트지정비 이용안내표지판일제점검 : ~ 훼손및운영시간변경등에따른내용이상이한이용안내문교체 신규지역및이용자요청에따른표지판추가설치 소요예산 :1,190 만원 ( 市교통시설과 ) 3. 서산시버스정보시스템 (BIS) 수탁운영 목적 : 서산시에최초로구축되는버스정보시스템 (BIS) 을우리공단이제안한클라우드 (Cloud) 시스템방식을도입하기로결정함에따라, 상호기관간협약을거쳐유상수탁사업을추진하고자함 대상 : 수집장치를제외한서산시버스정보시스템 비용 :24,000 천원 / 연 ( 현장안내기 60 대기준 ) 범위 : 센터연계 가공 제공시스템및현장안내기 S/W 소요예산 :18,000 만원 ( 서산시예산활용 ) 협약일 : ( 월 )11:00( 서산시청에서시행 ) 시스템운영방안 기존버스정보시스템기반시설을활용한부가시스템구축 교통정보센터데이터를서산시와연계하는인터넷네트워크구축 현장안내기를제외한모든처리시스템은부천시교통정보센터에위치

12 4. 대장동공영차고지신관리동보수공사추진 목적 : 신관리동시설물하자 ( 균열, 누수 ) 에따른시해당과의하자처리진행과정중시공업체의파산으로그간부진했던하자보수를자체적으로시설물기능개선코자함. 기간 : ~ 5.7.(5 일간 ) 신관리동옥상에폭시도색작업 비상계단벽면의균열부 ( 누수 ) 및입주사사무실유리창누수부위방수처리 공지사항 제 32 회복사골예술제관련행정지원 구분市요청사항지원계획 내용 u 중앙공원지하주차장 무료개방및 주차계도요원배치 u ( 목 ) ~ 5. 8.( 일 ) 무료개방 - 개방일시 : ( 목 ) 0:00 부터 u 주차계도요원 (4 명 ) 배치

13 체육시설부 1. 체육시설우기대비선제적예방활동추진 기간 : ~5.31.(1 개월 ) 대상 : 체육시설전체 ( 종합, 동네, 부천, 소사 ) 절개지, 저지대, 공사현장등재난취약지역점검 정비 야외체육시설, 사인몰등풍수해대비안전점검 수방자재 ( 양수기, 모래주머니, PP마대 ) 비축 비상상황관리체계구축 ( 재정비 ) 2. 제242 차 안전점검의날 행사 일시 : ( 수 )11:00~12:00 장소 : 부천역북부마루광장 참여인원 : 약 200명 ( 市 공단, 유관기관및민간단체 ) 주관 : 공단 ( 년 1회 ) 봄행락철유원시설안전점검및안전사고예방홍보 봄행락철놀이시설안전점검및안전사고예방홍보 5월가정의달나들이객에대한안전사고예방집중홍보 소요예산 : 150만원 (1,000원상당홍보물품제공 )

14 3. 부천체육관유휴공간을활용한 키즈테마파크 운영 기간 : ~ 5.29.(1 개월 ) 장 소 : 원형광장 주요시설 체험1관 ( 튼튼놀이터 ): 바나나킥, 홈런볼, 사이버휠등 5종 체험2관 ( 상상놀이터 ): 축구로봇, 테니스로봇, 승마등 5종 체험3관 ( 에코놀이터 ): 회전컵, 동물자동차, 키드라이더등 5종 체험4관 ( 창의놀이터 ): 공명피아노, 터치풀장, 금붕어잡기등 5종 편익시설 : 휴게실, 매점및단체식사공간등 주관 / 시설 :( 주 ) 엠플러스 / 주관사자체제작및설치 이용요금 : 성인 10,000 원, 아동 15,000 원 부천시민 40% 할인가 ( 성인 6,000 원, 아동 9,000 원 ) 온라인상무료체험권 3천매배포 ( 쿠팡, 티몬, 위메프등 ) 예상수입금 :19,233 천원 ( 임대료 12,193 천원, 주차료 7,040 천원 ) 행정사항 : 플리마켓장소임시이전 중원중학교뒤부지 4. 소사체육센터에너지절감시스템 (ESCO 사업 ) 도입가. 사업개요 기간 : ~ (5 개월 ) 방법 :ESCO 사업 ( 성과보증방식 ) 사업내용 : 공기열히트펌프 (50HP,2 대 ), 열교환설비및배관공사등 사업비 :592.9 백만원 (ESCO 에서부담 ) 선정방법 : 전자공개입찰 ( 협상에의한계약 ) ESCO 사업 (Energy Service Company) : 개인이나기업을대신, 에너지절약전문기업 (ESCO) 이 에너지절약형시설에선투자한뒤, 에너지절감액으로투자비를회수하는제도. 그대신 ESCO 업체는투자비용을정부에서설치한에너지합리화자금에서지원받는사업을말함

15 나. 에너지절감시스템경제성 (* 예상금액 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분절감률 (%) 연간절감액투자비회수기간 보일러용도시가스 86.4% 년 다. 추진일정 : 원가계산서산출 市계약심사 입찰공고및제안요청서작성 : 입찰공고 사업설명회 입찰참가등록및제안서접수 : 제안서평가및협상대상자선정 협상및계약체결 ~9.12: 공사완료및시험가동라. 기대효과 도시가스소비량대폭절감 절감률 86.4%, 연간 100,600 천원절감 기계실근무환경개선 ( 새벽시간근무축소 ) 연 8개월이상보일러비가동 이용시민만족도향상 사워용수및수영장 ( 풀장 ) 수온균일유지 에너지절약우수시설및저탄소녹색성장에기여 5. 동네체육시설전수조사및점검 정비 기간 : ~ 5.20.(3 주간 ) 대상 : 근린공원등 5개구역 258 개소 일반체육시설 ( 배드민턴장등구기종목 ):127 개소 190 개 야외헬스기구 :233 개소 1,873 대및간이시설 95 개소 307 개 관리대상자료대비시설증감내역현장실사및수량확인 시설물작동상태및고장유무현장점검후즉시보수조치

16 공지사항 1. 성주산체육공원 ( 축구장 ) 리모델링관련 대관일시중지 기간 : ~8.31.(3 개월간 ) 유관기관 ( 단체 ) 및상시이용고객대상안내공문 문자발송 : 한 홈페이지 팝업존 게시및현수막게첨등사전홍보 : 한 6월분온라인대관중지프로그램옵션변경 : ~ 꼬마스포츠단에스코트키즈참가 시행일 : ( 목 )/ ( 토 ) 대상 : 부천 FC 어린이회원가입단원및가족 부천 FC 어린이서포터스회원가입단원우선선발 부천 FC 홈경기시선수동반입장체험 단원학부모경기관람기회제공

생활시설부 1. 종량제봉투지정판매소현장합동점검 기간 :2016.5.16.~ 5.27.

가로환경미화학생봉사활동 일시 :2016.5.21.( 토 )09:00~ 12:00(3 시간 ) 학교 부천동여자중학교 부천중학교 거리 1.

17 생활시설부 1. 종량제봉투지정판매소현장합동점검 기간 : ~ 5.27.(12 일간 ) 대상 : 지정판매소 1,401 개소 ( 기준 ) 점검자 : 市청소과, 종량제봉투팀장및담당 위조쓰레기봉투판매단속및불연재봉투판매독려 빈용기보증금제도운영사항및신고보상제도등홍보 2. 가로환경미화학생봉사활동 일시 : ( 토 )09:00~ 12:00(3 시간 ) 학교 부천동여자중학교 부천중학교 거리 1.3km 1km 도로명 경인로484, 부광로8, 범안로7 심중로75, 심중로97 인원 30명 30명 내용 도로및골목길청소및잡초제거등 약도

3. 부천역지하도상가소방시설종합정밀점검 일시 :2016.5.3.( 화 )* 상가휴무일 대상 : 자동화소화설비, 경보설비,

제연설비, 무선통신보조설비, 방화셔터정상작동여부등 4. 야인시대캠핑장어린이날이벤트 일시 :2016.5.

:96 개 ( 사이트당 1개지급 ) 5. 송내어울마당합동소방훈련 일시 :2016.

18 3. 부천역지하도상가소방시설종합정밀점검 일시 : ( 화 )* 상가휴무일 대상 : 자동화소화설비, 경보설비, 피난설비, 소방기계설비 점검인력 : 자체인력및전문업체 소화기구, 스프링클러, 자동화재탐지, 비상방송, 경보기작동여부등 제연설비, 무선통신보조설비, 방화셔터정상작동여부등 4. 야인시대캠핑장어린이날이벤트 일시 : ( 목 )13:00~ 17:00 장소 : 조경터널 행사내용 조경터널내설치될 추억의자물쇠 구조물에걸수있는자물쇠와메모보드배포 :96 개 ( 사이트당 1개지급 ) 5. 송내어울마당합동소방훈련 일시 : 월중 10:00~ 12:00 장소 : 송내어울마당옥상 대상 : 중동 119 안전센터, 입주단체및공단직원 재난발생상황신고, 전파및초기화재진압훈련 소화기사용법, 재난시임무, 유형별대처및행동요령등

19 공지사항 1. 야인시대캠핑장 5 월예약현황 총예약률 ( :00 기준 ):39% 총예약률 요일별예약률 ( 기간 :5.1.~ 5.31.) 화수목금토일 39% 21% 31% 24% 48% 100% 20% 2. 송내어울마당 5월입주기관협의회실시 일시 : ( 수 )14:00 장소 : 부천문화원회의실 대상 : 공단, 市 ( 문화예술과 ) 및입주기관 6개 각입주단체운영에따른문제점도출및협의 시설운영과정중문제점공유및해결방안모색등

20 주요행사 순번주요행사일시장소참석대상주관 1 꼬마마라톤대회 ( 화 ) (07:00~14:00) 종합운동장육상트랙 5,000 명부천시보육아동과 2 부천 FC 홈경기 (VS 안산무궁화 ) ( 목 ) 14:00~16:00 종합운동장주경기장 2,500 명부천 FC 3 제 15 회꿈을먹고살지요 ( 목 ) 08:00~18:00 종합운동장원형광장 10,000 명 ( 사 ) 아름다운가계 4 부천시의회친선축구경기 (VS 오카야마시의회 ) ( 금 ) 10:00~13:00 종합운동장주경기장 150 명부천시의회 5 육상연합회장기육상대회 ( 일 ) 09:00~18:00 종합운동장육상트랙 300 명 부천시육상경기연맹 6 부천 FC 홈경기 (VS 강원 FC) ( 월 ) 19:00~21:00 종합운동장주경기장 2,500 명부천 FC 7 부천 FC 홈경기 (VS 부산아이파크 ) ( 토 ) 19:00~21:00 종합운동장주경기장 2,500 명부천 FC 8 프로축구 R 리그 ( 부천 FC VS 수원삼성 ) ( 화 ) 16:00~18:00 종합운동장주경기장 300 명부천 FC 9 부천 FC 홈경기 (VS 충주험멜 ) ( 토 ) 19:00~21:00 종합운동장주경기장 2,500 명부천 FC 10 제 17 회소사구청장기축구대회폐막식 ( 일 ) 07:00~18:00 종합운동장주경기장 350 명소사구청 11 여성봉사자위한미사 ( 화 ) 09:00~18:00 부천체육관 3,500 명천주교인천교구 12 노래사랑가족콘서트 13 송대관태진아콘서트 14 재난구호종합운련 ( 목 ) 15:00~18: ( 토 ) 18:00~22: ( 화 ) 07:00~17:00 부천체육관 1,500 명김성기노래교실 부천체육관 2,500 명이지기획 부천체육관 350 명대한적십자경기도지사 15 베이비페어 ( 박람회 ) ( 목 )~ 5.29.( 일 ) 10:00~18:00 부천체육관 500 명대동컴퍼니 16 진영정보공업고등학교춘계체육대회 ~13. 성주산체육공원 600 명진영정보고 09:00~18:

9월 월간업무보고( ~ 9.30.).hwp_7WQe5M8MDNqQR6Jpf9P8

9월 월간업무보고( ~ 9.30.).hwp_7WQe5M8MDNqQR6Jpf9P8 2016. 9 월 월간업무보고 () 9. 7.( 수 ) 限 - () 9. 12. 2016 2015. 10. 2. 2017 () 9. 2.( 금 ) 限 () - 4 ( ) - 2016 ( ) - - - 2017 2016. 9 6 2016(2015. ) ( ) - 2 - 15 2016. 8. 31.( 수 ) 2016. 9 2015 15 2016. 9. 1. ~