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1 내부감사보고서

2 2020 년결산보고서

3 목차 1. 수입지출결산서 ( 세입 세출결산서 ) 재무상태표 ( 대차대조표 ) 운영성과표 유동자산1 - 현금및현금성자산 유동자산2 - 단기금융상품 미수수익 미수금 물품기부 비유동자산 - 장기금융상품 퇴직연금운용자산 매도가능증권 유형자산 무형자산 기타비유동자산 고정자산명세서 부외자산명세서 미지급금 예수금 퇴직급여충당금 기부금수입 기본재산수입명세서 인건비명세서 사업비명세서 운영비명세서

4 1. 수입지출결산서 가. 수입 ( 단위 : 원 ) 관 항 목 2020년 1차추경 2020년결산 차이 비율 수입총계 35,033,369,691 33,761,391,560-1,271,978, 재산수입 100,000,000 80,650,562-19,349, 기본재산수입 100,000,000 80,650, 배당및이자수입 100,000,000 80,650, 과년도수입 19,320,100 19,320, 과년도수입 19,320,100 19,320, 과년도수입 19,320,100 19,320, 기부금수입 24,607,878,525 23,363,172,055-1,244,706, 비지정기부금수입 220,000, ,858,529-54,141, 비지정기업기부금 50,000,000 21,300, 비지정기업기부금 170,000, ,558, 지정기부금수입 23,787,878,525 22,768,044,668-1,019,833, 지정기업기부금 14,993,506,427 14,085,895, 지정재단기부금 5,846,548,988 5,920,202, 지정개인기부금 2,947,823,110 2,761,947, 기부물품수입 600,000, ,268, ,731, 일반기부물품 100,000, 지정기탁물품 500,000, ,268, 전기이월순자산 10,246,171,066 10,246,171, 이월금 10,246,171,066 10,246,171, 보통재산이월금 1,268,326,028 1,268,326, 지정사업이월금 8,977,845,038 8,977,845, 잡수입 60,000,000 52,077,777-7,922, 잡수입 60,000,000 52,077, 기타예금이자수입 2,000, , 지정기부금이자수입 13,000,000 10,495, 기타잡수입 45,000,000 40,666,971 4

5 나. 지출 ( 단위 : 원 ) 관 항 목 2020년 1차추경 2020년결산 차이 비율 지출총계 35,033,369,691 33,761,391,560-1,271,978, 지원사업비 20,005,232,915 16,751,796,051-3,253,436, 교육지원사업 8,532,176,244 7,405,562,794-1,126,613, 청소년경제교실 986,466, ,181,348-19,285, 청소년의멘토KB! 학습멘토링 972,500, ,923,451-56,576, 한화미래로과학나라 913, , , 한마음수학멘토스쿨 49,929,936 49,829, , 삼성화재꿈터공부방 19,338,230 18,714, , KB청소년음악대학 85,120,817 83,487,724-1,633, 아디다스마이드림FC 154,141,158 92,029,396-62,111, MB모바일키즈 1,163,770, ,492, ,277, MB모바일아카데미 ( 산학협동 ) 971,611, ,715, ,895, 현대건설꿈키움멘토링 79,440,000 75,678,777-3,761, 주니어건설아카데미 144,500, ,508,590-24,991, 주니어물산아카데미 1,519,368,791 1,478,289,044-41,079, 삼성전자반도체과학교실 467,797, ,082,740-10,714, 삼성전자앱개발멘토링 81,819,000 61,418,980-20,400, 롯데컬처웍스해피앤딩 359,277, ,503,971-22,773, 현대모비스양궁교실 19,928,598 10,731,950-9,196, 현대케피코공학교실 ( 기업 ) 24,935,319 21,116,390-3,818, 골든벨스터디그룹 271,651, ,415,642-33,235, 삼성전자드림디자인스쿨 57,023,502 53,823,178-3,200, 코오롱다문화지원사업 71,051,507 63,896,427-7,155, 현대케피코공학교실 ( 모금회 ) 31,749,000 31,341, , 강원랜드하이원드림원정대 54,604,053 54,246, , 삼성SDS코딩캠퍼스 86,460,000 86,423,561-36, 아그작교실 32,016,256 26,469,490-5,546, 교육개발사업 8,865,000 1,068,029-7,796, 어린이투자경제교실 12,913,400 12,913, 반도체과학교실 ( 모금회 ) 192,510, ,126,576-55,383, 현대오토에버스마트모빌리티 114,400, ,319,440-2,080, 삼성주니어엔지니어링아카데미 147,387, ,866,090-2,520, LH멘토와꼬마친구 227,144, ,154,130-19,990, 역사골든벨 85,395, ,010-84,999, 현대건설엔지니어링스마트시티교육 38,146,000 37,996, , 장학지원사업 2,102,573,075 1,988,801, ,771, 폴얀센장학기금 97,446,900 93,761,732-3,685, CJ헬로지니어스 454,732, ,791,999-25,940, KSD꿈이룸장학사업 419,497, ,728, , 메이크업아티스트가간다 103,324,652 70,451,936-32,872, 희망샘기금 98,022,481 93,697,338-4,325, 행복한점프기금 10,850,000 10,850,

6 관 항 목 2020년 1차추경 2020년결산 차이 비율 7 하이원장학사업 248,498, ,498, 미래장학기금 141,164, ,802,907-8,361, 건설재해자녀장학사업 115,326, ,102,104-2,224, SGI꿈나무희망파트너장학기금 140,508, ,258,113-11,250, K&F재능장학금 48,011,112 47,496, , 척병원미래희망기금 26,250,000 26,083, , 투유드림재능장학금 9,120,000-9,120, 파인밸류재능장학금 12,200,000 10,802,770-1,397, 지란지교재능장학금 8,500,000 7,268,580-1,231, 교통사고유자녀장학기금 140,045, ,325,576-10,719, 휴넷행복브릿지 4,275,000 4,275, 벤츠파이낸셜재능장학금 1,100, , , KTB재능장학금 23,500,000 22,543, , 양육시설퇴소청소년장학지원 200, ,310-39, 의료지원사업 256,942, ,458,177-8,484, 러브아이 208,500, ,940,217-7,559, KIAMCO말아톤기금 31,042,400 30,483, , 한국얀센임직원참여기부챌린지 17,400,000 17,034, , 환경개선사업 3,364,275,141 2,231,826,422-1,132,448, 삼성화재드림놀이터 74,571,918 69,486,550-5,085, 신한꿈도담터 1,990,000,000 1,312,984, ,015, 신한아름인도서관 293,400, ,897,117-66,502, 신한아름인도서관 (2)_ 기부캠페인 67,500,000 52,231, 키즈라이브러리 750,803, ,226, ,576, 대구서문시장활성화 188,000, ,000, 기획배분사업 4,744,668,055 4,059,126, ,541, 기부활성화지원기금 35,000,000 12,821,500-22,178, 지역사회아동지원 92,802,520 73,284,294-19,518, 지역사회시설지원 20,000,000 18,018,300-1,981, 삼성카드열린나눔 720,173, ,824,506-51,348, MB올투게더 1,473,144,532 1,382,794,801-90,349, 삼성생명임직원자원봉사 104,708, ,082,845-4,625, 삼성웰스토리아동영양지원 128,766, ,566,288-7,199, KF핸즈온 34,400 34, 교육나눔플랫폼 151,100, ,429,973-7,670, MB기브 1,395,716, ,442, ,273, 이마트DAIZ 75,500,000 70,389,900-5,110, 한국피앤지임직원기부캠페인 30,300,000 30,181, , 한국피앤지패밀리케어캠페인 61,430,000 60,934, , 신세계도서지원 102,000, ,037,690-1,962, 교육나눔플랫폼 (2) 2,150,000 1,911, , 올리브영소녀교육 ( 기업 ) 37,062,330 32,214,545-4,847, KB국민카드물품지원 180,082, ,072,200-2,009, 올리브영소녀교육 ( 모금회 ) 10,125,000 10,124,

7 관 항 목 2020년 1차추경 2020년결산 차이 비율 19 블랙록파운데이션코로나키트지원사업 104,573, ,461, 시각장애아동촉각교재지원사업 20,000,000 17,500,000-2,500, 해외지원사업 404,598, ,540,978-57, 코이카해외지원사업 330,598, ,554,278-43, FC말라위 37,000,000 36,986,700-13, PM망고식수지원 21,000,000 21,000, FC말라위 ( 삼성꿈장학재단 ) 16,000,000 16,000, 물품지원사업 600,000, ,479, ,520, 일반물품지원비 100,000, ,000, 지정기탁물품지원비 500,000, ,479,873-86,520, 일반관리비 2,485,497,530 2,336,570, ,926, 인건비 2,084,202,530 2,013,016,507-71,186, 급여 1,700,000,000 1,671,599,756-28,400, 퇴직급여 170,000, ,969,292-3,030, 사회보험 176,402, ,369,680-31,032, 복리후생비 37,800,000 29,077,779-8,722, 업무추진비 29,000,000 22,665,760-6,334, 기관운영비 2,000, ,500-1,232, 직책보조비 25,000,000 19,968,560-5,031, 회의비 2,000,000 1,929,700-70, 운영비 210,310, ,101,708-19,208, 여비교통비 6,900,000 2,753,150-4,146, 수용비 / 수수료 188,800, ,411,800-12,388, 제세공과금 13,610,000 11,471,758-2,138, 차량유지비 1,000, , , 경영기획사업 33,000,000 24,999,390-8,000, 국내외네트워크사업 1,000, , , 연구개발평가사업 16,000,000 13,567,150-2,432, 직원교육워크샵 10,000,000 5,317,820-4,682, 이사회운영 6,000,000 5,614, , 기금개발사업비 128,985,000 84,787,268-44,197, 기금개발사업 62,985,000 39,496,348-23,488, 홍보출판사업 66,000,000 45,290,920-20,709, 재산조성비 40,000,000 22,767,810-17,232, 시설비 40,000,000 22,767,810-17,232, 자산취득비 30,000,000 18,599,410-11,400, 시설장비유지비 10,000,000 4,168,400-5,831, 과년도지출 100,000,000 26,336,780-73,663, 과년도지출 100,000,000 26,336,780-73,663, 과년도지출 100,000,000 26,336,780-73,663, 예비비 160,000, ,850,960-56,149, 예비비 160,000, ,850,960-56,149, 예비사업비 10,000,000-10,000, 반환금 150,000, ,850,960-46,149,

8 관 항 목 2020년 1차추경 2020년결산 차이 비율 207 미지급금 0-25,308,157-25,308, 미지급금등 0-25,308,157-25,308, 차기이월순자산 12,242,639,246 14,545,377,483 2,302,738, 이월금 12,242,639,246 14,545,377,483 2,302,738, 보통재산이월금 1,339,463,598 1,445,219, ,756, 지정사업이월금 10,903,175,648 13,100,157,655 2,196,982,007 다. 미지급금등계산내역 ( 기준 ) 항목 금액 비고 기본재산처분에따른비용 6,202,445 매도가능증권평가손실반영 퇴직적립금이자수입발생 -6,114,359 퇴직적립금불입금액에서해당이자를제외후입금 외환차손 317,404 K&F/KB국민카드 / 블랙록파운데이션 외환차익 -397,167 VISA WORLDWIDE/ 외환예금계좌 사회보험 -11,515,990 12월 4대보험회사부담분 예수금 -13,817,330 12월 4대보험개인부담분 미수금 16,840 퇴사자건강보험예수금미환수금액 (21년 1월환수완료 ) 총계 -25,308,157 라. 이월금현황 ( 기준 ) 항목 금액 비고 보통재산이월금 1,445,219,828 보통재산이월금 지정사업비이월금 13,070,563,770 지정사업이월금 지정물품이월 29,593,885 지정사업이월금 총계 14,545,377,483 마. 이월금세부내역 ( 단위 : 원 ) 구분금융기관계좌번호금액비고 일반운영신한 ,431,465 운영비 정기예금 ( 운영비 / 보통재산 ) 신한 ,000,000 소계 1,297,431,465 기부금운영 신한 ,572,529 일반기부금-기본모금 신한 ,834 일반 일반기부금-온라인모금 신한 ,000 기부금 ( 국민 ) 일반기부금-기본모금 국민 ,360,000 소계 147,788,363 보통재산이월금소계 (A) 1,445,219,828 KTB재능장학금 ,940,212 8

9 구분 금융기관 계좌번호 금액 비고 신한아름인도서관 ,242,619 한마음수학멘토스쿨 ,642,466 러브아이 ( 재단 ) 롯데컬처웍스해피앤딩 ,102,460 청소년경제교실 ,019,844,939 삼성화재교통사고유자 ,306,646 희망샘기금 ,862,296 파인밸류재능장학금 ,764,403 척병원미래희망기금 ,602,680 MB사회공헌 ,180,960,143 KIAMCO말아톤기금 ,952,413 FC말라위 ,803,209 삼성화재꿈터공부방 ,532,768 K&F재능장학금 ,597,256 아모레퍼시픽메이크업 ,828,974 꿈나무희망파트너장학 ,470,841 폴얀센장학기금 ,441,853 현대건설꿈키움멘토링 ,514,563 지정 삼성웰스토리착한석수 ,882,327 기부금 삼성전자반도체과학교 ,371,254 CJ헬로지니어스 ,707,428 삼성전자드림디자인스 ,507,708 KF핸즈온 ,620,847 휴넷시설아동지원금 ,664,854 아름인 (2)_ 고객 ,581,707 삼성카드지원금 ,738,604 고객기부금 ,483,696 러브아이 ( 뇌병변 ) ,349,401 아디다스마이드림FC ,843,941 삼성전자꿈멘토링 ( 앱 ,407,183 신한꿈도담터 ,370,536 기부금품 ( ) ,683 지란지교재능장학금 ,959,502 키즈라이브러리 _ 모금 ,760,832 골든벨스터디그룹 (2) ,006,665 망고식수지원사업 ,117 한국피앤지패밀리캠페 ,078,365 9

10 구분 금융기관 계좌번호 금액 비고 주니어물산아카데미 ,570,000 러브아이 ( 바이크 ) ,902 신한꿈도담터금융교육 ,170 코오롱다문화지원사업 ,181,830 삼성생명임직원자원봉 ,081,228 키즈라이브러리 ( 기업 ) ,502,688 MB기브 ,379,149 교육나눔플랫폼 (2) ,113,624 골든벨스터디그룹 ,441,366 내꿈을찾는창문캠프 ,042,009 건설재해자녀장학사업 ,422,822 러브아이캠페인 ,481,538 삼성화재드림놀이터 ,811,676 주니어건설아카데미 ,265,600 삼성카드임직원 (MMDA) ,215,247,665 기부금품 ( ) ,227 미래장학기금 ,778,170 MB모바일키즈 ,213,858 지정 MB산학협동 ,357,520 기부금 MB올투게더 ,513,428 지역사회아동지원 코이카사업 ( 자부담용 ) ,886 코이카사업 (2019) ,700,106 호텔신라임직원자원봉사 ,109,676 골든벨스터디그룹 (3) ,371,980 이마트 DAIZ ,121,214 어린이투자경제교실 ,811,662 아동영양지원사업 ,271,079 교육개발사업 ,804,824 아그작교실 ,022,953 삼성SDS코딩캠퍼스 ,644,000 현대케피코공학 ( 기업 ) ,331,929 현대케피코공학 ( 모금회 ) ,087,938 반도체과학교실 ( 모금회 ) ,010,578 MB기브 ( 마라톤 ) ,801,996 MB기브 (CSR) ,529,719 주니어엔지니어링아카데미 ,970,909 10

11 구분 금융기관 계좌번호 금액 비고 아름인 (2)_ 임직원 ,471,865 아름인 (2)_ 제휴사 ,272,582 역사골든벨 ,701,466 피앤지임직원기부금 ,901 LH멘토와꼬마친구 ,973,053 벤츠파이낸셜재능장학 ,097,505 올리브영 ,607,848 시각장애아동촉각 ,503,945 지정 현대엔지니어링스마트 ,966,571 기부금 기부금품 (2020) ,878,076 코로나키트지원사업 ,392 대구서문시장힐링공간개선사업 ,000,000 교육나눔플랫폼 (3) ,000,000 양육시설퇴소청소년장학지원 ,843,109 기부활성화지원기금 ,978,510 청소년의멘토KB! ,036,462 KB레인보우사랑캠프 러브아이 _ 모금 ,384,399 현대모비스양궁교실 ,050,340 지정사업이월금소계 (B) 13,070,563,770 이월금총계 (A+B) 14,515,783,598 기부물품 29,593,885 바. 운영비수입 / 지출내역 ( 최근 3 년간 ) ( 단위 : 원 ) 구분 항목 비고 이자수입 / 과년도 / 잡수입 144,565, ,461, ,048,439 비지정기부금 80,610, ,869, ,858,529 수입 프로젝트관리비 2,036,758,509 2,485,541,278 2,344,544,264 전년도이월금 846,327,666 1,037,464,551 1,241,989,248 수입계 3,108,261,701 3,778,337,267 3,904,440,480 기금개발 / 홍보 / 경영기획사업 135,631, ,618, ,786,658 사무비 ( 인건비 + 업무추진비 ) 1,624,712,710 1,931,663,316 2,035,682,267 지출 사무비 ( 운영비 ) 162,607, ,804, ,101,708 재산조성비외 147,845, ,261, ,983,339 자부담사업비등포함 지출계 2,070,797,150 2,536,348,019 2,484,553,972 수입대비지출차액 ( 잉여 / 부족 ) 1,037,464,551 1,241,989,248 1,419,886,508 11

12 사. 운영계좌및비지정기부금이월금현황 ( 단위 : 원 ) 법인운영계좌 이월금 비지정기부금 이월금 ( 신한 ) 일반운영 997,431,465 일반기부금운영 147,788,363 정기예금 300,000,000 미지급금 -25,333,320 소계 (a) 1,272,098,145 소계 (b) 147,788,363 총계 (a+b) 1,419,886,508 아. 직접비및간접비비교 내역 2020 년 2019 년 금액 ( 천원 ) 비율금액 ( 천원 ) 비율 ( 단위 : 원 ) 지원사업비 ( 직접비 ) 16,751, ,917, 일반관리비 인건비 2,013,017 1,907,438 ( 간접비 ) 관리비 261, ,363 기금개발. 홍보 84, ,941 소계 2,359, ,367, 합계 19,111, ,285, 제외항목 : 이월금, 예비비, 과년도지출, 미지급금 12

13 2. 재무상태표 13

14 3. 운영성과표 14

15 유동자산 1 4. 현금및현금성자산 구분금융기관계좌번호금액비고 ( 단위 : 원 ) 운영비 일반운영신한 ,431,465 소계 997,431,465 기부금운영신한 ,572,529 일반 기부금 일반기부금 - 기본모금신한 ,834 일반기부금 - 온라인모금신한 ,000 ( 국민 ) 일반기부금 - 기본모금국민 ,360,000 소계 147,788,363 보통재산이월금소계 (A) 1,145,219,828 KTB재능장학금 ,940,212 신한아름인도서관 ,242,619 한마음수학멘토스쿨 ,642,466 러브아이 ( 재단 ) 롯데컬처웍스해피앤딩 ,102,460 청소년경제교실 ,019,844,939 삼성화재교통사고유자 ,306,646 희망샘기금 ,862,296 파인밸류재능장학금 ,764,403 척병원미래희망기금 ,602,680 MB사회공헌 ,180,960,143 지정 KIAMCO말아톤기금 ,952,413 기부금 FC말라위 ,803,209 삼성화재꿈터공부방 ,532,768 K&F재능장학금 ,597,256 아모레퍼시픽메이크업 ,828,974 꿈나무희망파트너장학 ,470,841 폴얀센장학기금 ,441,853 현대건설꿈키움멘토링 ,514,563 삼성웰스토리착한석수 ,882,327 삼성전자반도체과학교 ,371,254 CJ헬로지니어스 ,707,428 삼성전자드림디자인스 ,507,708 KF핸즈온 ,620,847 휴넷시설아동지원금 ,664,854 15

16 구분 금융기관 계좌번호 금액 비고 아름인 (2)_ 고객 ,581,707 삼성카드지원금 ,738,604 고객기부금 ,483,696 러브아이 ( 뇌병변 ) ,349,401 아디다스마이드림FC ,843,941 삼성전자꿈멘토링 ( 앱 ,407,183 신한꿈도담터 ,370,536 기부금품 ( ) ,683 지란지교재능장학금 ,959,502 키즈라이브러리 _ 모금 ,760,832 골든벨스터디그룹 (2) ,006,665 망고식수지원사업 ,117 한국피앤지패밀리캠페 ,078,365 주니어물산아카데미 ,570,000 지정 러브아이 ( 바이크 ) ,902 기부금 신한꿈도담터금융교육 ,170 코오롱다문화지원사업 ,181,830 삼성생명임직원자원봉 ,081,228 키즈라이브러리 ( 기업 ) ,502,688 MB기브 ,379,149 교육나눔플랫폼 (2) ,113,624 골든벨스터디그룹 ,441,366 내꿈을찾는창문캠프 ,042,009 건설재해자녀장학사업 ,422,822 러브아이캠페인 ,481,538 삼성화재드림놀이터 ,811,676 주니어건설아카데미 ,265,600 삼성카드임직원 (MMDA) ,215,247,665 기부금품 ( ) ,227 미래장학기금 ,778,170 MB모바일키즈 ,213,858 MB산학협동 ,357,520 MB올투게더 ,513,428 지역사회아동지원 코이카사업 ( 자부담용 ) ,886 코이카사업 (2019) ,700,106 호텔신라임직원자원봉사 ,109,676 16

17 구분 금융기관 계좌번호 금액 비고 골든벨스터디그룹 (3) ,371,980 이마트 DAIZ ,121,214 어린이투자경제교실 ,811,662 아동영양지원사업 ,271,079 교육개발사업 ,804,824 아그작교실 ,022,953 삼성SDS코딩캠퍼스 ,644,000 현대케피코공학 ( 기업 ) ,331,929 현대케피코공학 ( 모금회 ) ,087,938 반도체과학교실 ( 모금회 ) ,010,578 MB기브 ( 마라톤 ) ,801,996 MB기브 (CSR) ,529,719 주니어엔지니어링아카데미 ,970,909 지정 아름인 (2)_ 임직원 ,471,865 기부금 아름인 (2)_ 제휴사 ,272,582 역사골든벨 ,701,466 피앤지임직원기부금 ,901 LH멘토와꼬마친구 ,973,053 벤츠파이낸셜재능장학 ,097,505 올리브영 ,607,848 시각장애아동촉각 ,503,945 현대엔지니어링스마트 ,966,571 기부금품 (2020) ,878,076 코로나키트지원사업 ,392 대구서문시장힐링공간개선사업 ,000,000 교육나눔플랫폼 (3) ,000,000 양육시설퇴소청소년장학지원 ,843,109 기부활성화지원기금 ,978,510 청소년의멘토KB! ,036,462 KB레인보우사랑캠프 러브아이 _ 모금 ,384,399 현대모비스양궁교실 ,050,340 지정사업이월금소계 (B) 13,070,563,770 이월금총계 (A+B) 14,215,783,598 17

18 유동자산 2 5. 단기금융상품 ( 단위 : 원 ) 금융기관 적 요 금 액 비 고 신한은행 신한S드림정기예금 (2019) 800,000,000 기본재산 신한은행 신한S드림정기예금 (2020) 510,735,131 기본재산 신한은행 신한S드림정기예금 ( 보통재산 ) 300,000,000 보통재산 합계 1,610,735, 미수수익 ( 단위 : 원 ) 금융기관 적 요 금 액 비 고 삼성증권 미수수익계상 482,778 기업은행조건부자본증권 KTB투자증권 미수수익계상 4,951,345 KTB( 경남은행신종채권 ) 신한은행 미수수익계상 6,151,271 신한S드림정기예금 (2020) 유진저축은행 미수수익계상 42,253 e회전정기예금복리-유진저축은행 ( 기본재산 ) SBI저축은행 미수수익계상 462,108 e-sbi회전복리정기예금 신한은행 미수수익계상 2,515,068 신한S드림정기예금 (2019) 신한은행 미수수익계상 3,590,137 신한S드림정기예금 ( 보통재산 ) 합계 18,194, 미수금 ( 단위 : 원 ) 거래처명 적 요 금 액 비고 동작세무서 선납세금계정대체 15,199,930 동작구청 선납세금계정대체 1,519,210 직원미수금 퇴사자건강보험미환수금액 16,840 합계 16,735, 물품기부 ( 단위 : 원 ) 거래처명 적 요 금 액 비고 아디다스코리아 ( 유 ) 운동화 / 가방 / 스포츠의류외 13,304,900 FC말라위 FC말라위 _ 유니폼기부 _( 주 ) 라보나크리에이티브 _12/31 1,300,000 키즈라이브러리 ( 기업 ) 이마트키즈라이브러리마스크기부 _ ,988,985 합계 29,593,885 18

19 비유동자산 9. 장기금융상품 금융기관 적 요 금 액 ( 원 ) 비고 SBI저축은행 e-sbi회전복리정기예금 47,332,654 유진저축은행 e회전정기예금복리-유진저축은행 ( 기본재산 ) 47,332,654 합 계 94,665, 퇴직연금운용자산 금융기관적요금액 ( 원 ) 비고신한은행퇴직연금확정급여형 (DB) 441,050,990 합계 441,050, 매도가능증권 금융기관 적 요 금 액 ( 원 ) 비고 삼성증권 삼성증권기업은행행조건부 ( 상 ) 490,320,000 KTB투자증권 KTB( 경남은행신종채권 ) 994,720,500 합 계 1,485,040, 유형자산 과목 전기말 ( 원 ) 당기증가 ( 원 ) 당기감소 ( 원 ) 당기말 ( 원 ) 차량운반구 26,557,641 (5,901,698) 20,655,943 비품 221,841,896, 18,599, ,441,306 ( 감가상각누계액 ) (187,226,915) (13,242,704) (200,469,619) 합 계 61,172,622 12,697,712 60,627, 무형자산 과목 전기말 ( 원 ) 당기증가 ( 원 ) 당기감소 ( 원 ) 당기말 ( 원 ) 소프트웨어 75,822,600 75,822,600 ( 감가상각누계액 ) (36,960,120) (9,675,480) (46,635,600) 합 계 38,862,480 (9,675,480) 0 29,187, 기타비유동자산 내역 전기말 ( 원 ) 당기증가 ( 원 ) 당기감소 ( 원 ) 당기말 ( 원 ) 비고 삼보빌딩 200,000, ,000,000 합계 200,000, ,000,000 19

20 15. 고정자산명세서 코드 계정과목명 자산코드 자산명 수량 장부가액 ( 원 ) 차량운반구 26 차량 ( 스타렉스 63 고 4008, 9 인승 ) 0 20,655,943 [ 차량운반구소계 ] 20,655, 비품 옷걸이행거 ( 강철일자행거 ) 1 39, 비품 컴퓨터본체 _ 디자이너용 (DarkFlash DLM22 RGB 블랙 ) 2 1,278, 비품 살라드테이블 1 1,717, 비품 소르베암체어 _ 의자 1 321, 비품 소르베체어 (1)_ 의자 1 246, 비품 소르베체어 (2)_ 의자 1 246, 비품 컴퓨터본체 _ 일반 ( 영웅 687 OP3 커피레이크 ) 1 309, 비품 소르베체어 (3)_ 의자 1 246, 비품 소르베체어 (4)_ 의자 1 246, 비품 에클레르크레덴자 ( 서랍장 ) 1 2,016, 비품 모니터 ( 알파스캔 AOC 24V2Q 프리싱크 ) 4 505, 비품 체온계 1 94, 비품 컴퓨터모니터 ( 알파스캔 AOC 24V2Q 프리싱크 ) 1 126, 비품 맥시매쉬사무용의자 ( 블랙 ) 2 103, 비품 사무용서랍장 1 35, 비품 선풍기 ( 리모컨형 S145) 1 39, 비품 에어써큘레이터 (emk ECF-PM007B)(1) 1 44, 비품 에어써큘레이터 (emk ECF-PM007B)(2) 1 44, 비품 선풍기 ( 리모컨형 S145)(1) 1 38, 비품 선풍기 ( 리모컨형 S145)(2) 1 38, 비품 에어써큘레이터 ( 보국에어젯 BKF-2090CBL)(1) 1 69, 비품 에어써큘레이터 ( 보국에어젯 BKF-2090CBL)(2) 1 69, 비품 스텐드에어컨 (MPA16CSH) 1 881, 비품 브라운비접촉체온계 (NTF3000) 1 138, 비품 LG 사무실냉장고 (B147W B147S) 1 285, 비품 전자레인지 (MWO-M8A01) 1 63, 비품 전자레인지 (MWO-M8A01) 1 63, 비품 LG 일체형 PC(27V70N-GR56K) 1 1,176, 비품 스위치허브 (POE818R) 1 60, 비품 공기청정기 1 918, 비품 진공청소기 1 425, 비품 케비넷 1 5,284, 비품 냉장고 1 1, 비품 전자렌지 1 1, 비품 "LED TV 1 1, 비품 파쇄기 1 1, 비품 A ADT 설치 ( 사무국 ) 1 1, 비품 B ADT 설치 ( 이사장실 ) 1 1, 비품 카메라 ( 캐논 ) 1 1, 비품 디지탈캠코더 1 1,000 20

21 21200 비품 보이스레코더 1 1, 비품 디지털카메라 ( 캐논 ) 1 1, 비품 카메라렌즈 1 1, 비품 필름형스크린 1 1, 비품 소프트웨어 (MS OFFICE 2000) 6 1, 비품 소프트웨어 ( 한글 97) 비품 소프트웨어 ( 훈민정음 2000) 3 1, 비품 소프트웨어 (V3PRO97) 6 1, 비품 O/S(WINDOW N/T4.O 5CLIENT) 1 1, 비품 컴퓨터 1 1, 비품 더존 P/G 1 1, 비품 더존 NEOPLUS2 1 1, 비품 더존 NEOPLUS2 1 1, 비품 노트북 (HP) 1 1, 비품 컴퓨터 (DELL) 1 1, 비품 더존 G-7 1 1, 비품 한글 2007 S/W 5 1, 비품 더존 G-7 1 1, 비품 컴퓨터본체 1 1, 비품 LCD 모니터 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 삼성 ) 1 1, 비품 컴퓨터본체 (DELL) 1 1, 비품 모니터 (DELL) 1 1, 비품 컴퓨터본체 (DELL) 1 1, 비품 컴퓨터모니터 (DELL) 1 1, 비품 컴퓨터모니터 (DELL) 1 1, 비품 컴퓨터모니터 (DELL) 1 1, 비품 컴퓨터본채 (DELL) 1 1, 비품 노트북 ( 슬레이트 ) 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 (LG) 1 1, 비품 컴퓨터본체 (DELL) 1 1, 비품 책상서랍 비품 단책장 4 1, 비품 단책장 2 1, 비품 회전의자 ( 대 ) 비품 회전의자 ( 중 )-파랑 비품 회전의자 ( 중 )-회색 비품 인용쇼파 1 1, 비품 인용쇼파 2 1, 비품 대금고 1 1, 비품 단책장 ( 개폐 ) 1 1, 비품 잡지꽂이 1 1, 비품 인테리어공사 0 1, 비품 회의용테이블 1 1,000 21

22 21200 비품 책선반 1 1, 비품 책선반 1 1, 비품 책선반 1 1, 비품 책선반 1 1, 비품 책장 1 1, 비품 책장 1 1, 비품 장롱 1 1, 비품 책상서랍 1 1, 비품 책상서랍 1 1, 비품 책상서랍 1 1, 비품 책상서랍 1 1, 비품 책장 1 1, 비품 책상 1 1, 비품 책상서랍 1 1, 비품 탑형책상 5 1, 비품 이동서랍 비품 회의용의자 15 1, 비품 PD 책상 1 1, 비품 사이드책상 1 1, 비품 이동서랍 1 1, 비품 PD 회의용탁자 1 1, 비품 가죽의자 1 1, 비품 월낫오픈장 7 1, 비품 월낫하문장 1 1, 비품 월낫유리장 1 1, 비품 월낫옷장 1 1, 비품 사원용의자 비품 인테리어공사 0 1, 비품 인테리어공사 0 1, 비품 고급 5 단올문장-4 도어책장 1 1, 비품 고급 5 단올문장-4 도어책장 1 1, 비품 고급 5 단올문장-4 도어책장 1 1, 비품 OA 책장올문장-4 도어 ( 파스텔 ) 1 1, 비품 OA 책장올문장-4 도어 ( 파스텔 ) 1 1, 비품 책상 0 1, 비품 탑책상 + 유리 1 1, 비품 탑책상 + 유리 1 1, 비품 이동 3 단서랍 1 1, 비품 이동 3 단서랍 1 1, 비품 이동 3 단서랍 1 1, 비품 회전의자 ( 청색 ) 1 1, 비품 회전의자 ( 청색 ) 1 1, 비품 카운터상판 + 상판걸이 1 1, 비품 A 3 단하문장 1 1, 비품 B 3 단하문장 1 1,000 22

23 21200 비품 단오픈장 1 1, 비품 인테리어 1 1, 비품 인테리어 1 1, 비품 포토월로고제작 1 1, 비품 책상 1 1, 비품 서랍 1 1, 비품 서류장 1 1, 비품 책장 1 1, 비품 단서랍 1 1, 비품 단서랍 1 1, 비품 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 팀장테이블 1 1, 비품 사이드테이블 1 1, 비품 직원책상 1 1, 비품 A 직원책상 1 1, 비품 B 직원책상 1 1, 비품 C 팀장테이블 1 1, 비품 D 교육의자 1 1, 비품 E 교육의자 1 1, 비품 F 교육의자 1 1, 비품 G 교육의자 1 1, 비품 H 교육의자 1 1, 비품 I 교육의자 1 1, 비품 K 화분캐비넷 1 1, 비품 L 화분캐비넷 1 1, 비품 M 화분캐비넷 1 1, 비품 N 화분캐비넷 1 1, 비품 O 캐비넷 (5 단 ) 1 1, 비품 P 사각테이블 1 1, 비품 Q 원형테이블 1 1, 비품 R 일반테이블 (1 인용 ) 1 1, 비품 S 일반테이블 (1 인용 ) 1 1, 비품 T 일반테이블 (1 인용 ) 1 1, 비품 U 일반테이블 (1 인용 ) 1 1, 비품 V 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 W 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 X 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 Y 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 Z 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 일반테이블 (2 인용 ) 1 1, 비품 일반테이블 (2 인용 ) 1 1,000 23

24 21200 비품 팀장테이블 1 1, 비품 컴퓨터본체 (DELL) 1 1, 비품 컴퓨터본체 (DELL) 1 1, 비품 책상서랍장 1 1, 비품 디지털카메라 ( 니콘 ) 1 1, 비품 오디오 1 1, 비품 책상 1 1, 비품 책상 1 1, 비품 책상 1 1, 비품 이동서랍 1 1, 비품 이동서랍 1 1, 비품 이동서랍 1 1, 비품 이동서랍 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 회전의자 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 1, 비품 A 급 5 단올문장 1 1, 비품 A 급 5 단올문장 1 1, 비품 A 급 5 단올문장 1 1, 비품 단이동서랍장 1 1, 비품 단이동서랍장 1 1, 비품 파티션 ( 소 ) 1 1, 비품 파티션 ( 소 ) 1 1, 비품 파티션 ( 소 ) 1 1, 비품 파티션 ( 중 ) 1 1, 비품 책상 ( 대 ) 1 1,000 24

25 21200 비품 A 급 5 단올문장 1 1, 비품 책상 (1400*600) 1 1, 비품 책상 (1000*600) 1 1, 비품 냉장고 ( 비서실 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 모니터 ( 삼성 ) 1 1, 비품 다용도쪽장 1 1, 비품 다용도쪽장 1 1, 비품 스크린파티션 (P-02) 1 1, 비품 슬림메쉬의자 (DHD-4296) 1 1, 비품 이동서랍 (DKC-063) 1 1, 비품 이동서랍 (DKC-063) 1 1, 비품 CRT 사무책상 (DD3-035) 1 1, 비품 모니터 (HP-W2072A) 1 1, 비품 CRT 책상 (DD3-035) 1 1, 비품 CRT 책상 (DD3-035) 1 1, 비품 이동서랍 1 1, 비품 이동서랍 1 1, 비품 제네시스 2 호의자 (DHS-522) 1 1, 비품 오디오 ( 이사장님실 ) 1 1, 비품 모니터 (DELL-E2314H) 1 1, 비품 후지제록스프린터 (P255DW) 1 1, 비품 다용도쪽장 1 1, 비품 다용도쪽장 1 1, 비품 LG 노트북 (14ZD950-GX3HK) 1 1, 비품 LG 모니터 (22M47VQ) 1 1, 비품 LG 모니터 (22M47VQ) 1 1, 비품 삼성노트북 (NT270E5K-K35L) 1 1, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 20, 비품 모니터 (LG-22M47VQ) 1 6, 비품 컴퓨터본체 ( 델 ) 1 20, 비품 휴게실의자 (bar) , 비품 휴게실의자 (bar)-1 1 4, 비품 휴게실의자 (bar)-2 1 4, 비품 휴게실의자 (bar)-3 1 4, 비품 휴게실의자 (bar)-4 1 4, 비품 휴게실의자 (bar)-5 1 4,500 25

26 21200 비품 휴게실의자 (bar)-6 1 4, 비품 휴게실의자 (bar)-7 1 4, 비품 휴게실의자 (bar)-8 1 4, 비품 휴게실의자 (bar)-9 1 4, 비품 모니터 ( 삼성전자 LED22 형 ) , 비품 모니터 ( 삼성전자 LED22 형 ) , 비품 모니터 ( 삼성전자 LED22 형 ) , 비품 모니터 ( 삼성전자 LED22 형 ) , 비품 모니터 ( 삼성전자 LED22 형 ) , 비품 북케이스 ( 책장 ) 1 73, 비품 휴게실책장 , 비품 휴게실책장 , 비품 휴게실책장 , 비품 휴게실책장 , 비품 휴게실책장 , 비품 휴게실책장 , 비품 휴게실책장 , 비품 휴게실테이블 , 비품 휴게실테이블 , 비품 휴게실테이블 , 비품 휴게실테이블 , 비품 휴게실테이블 , 비품 휴게실테이블 , 비품 휴게실테이블 , 비품 휴게실테이블 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 휴게실의자 , 비품 조립 PC , 비품 조립 PC , 비품 조립 PC , 비품 소파테이블 (PN-SAN) 1 13, 비품 안내데스크 1 103, 비품 노트북 (acer E5-575) 1 116, 비품 노트북 (acer E5-575) 1 116, 비품 조립 PC(VOLTRON) ,991 26

27 21200 비품 조립 PC(VOLTRON) , 비품 모니터 (LG 전자 24M47VQ) , 비품 모니터 (LG 전자 24M47VQ) , 비품 모니터 (LG 전자 24M47VQ) , 비품 모니터 (LG 전자 24M47VQ) , 비품 모니터 (LG 전자 24M47VQ) , 비품 모니터 (LG 전자 24M47VQ) , 비품 PC( 스카이레이크 ) , 비품 PC( 스카이레이크 ) , 비품 사무용의자 ( 한샘 ) 1 46, 비품 인치 TV(X-star) 1 194, 비품 거치대 1 29, 비품 에어써큘레이터 1 23, 비품 조립 PC(GTX1050) 1 159, 비품 모니터 ( 삼성전자 S24F350) 1 45, 비품 모니터 ( 삼성전자 S24F350) 1 48, 비품 냉풍기 (OT-19501) 1 38, 비품 음식물처리기 (CS-25) 1 180, 비품 지문인식기 (KP-100RP) 1 60, 비품 회의용테이블 (KMX-016) 1 177, 비품 회의용테이블 (KMX-014) 1 180, 비품 회의용테이블 (KMX-014) 1 180, 비품 회의용테이블 (KMX-014) 1 180, 비품 회의용테이블 (KMX-014) 1 180, 비품 회의용테이블 (KMX-007) 1 123, 비품 회의용테이블 (KMX-007) 1 123, 비품 이동서랍 (KMX-003) 1 130, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (C5311-IL) 1 128, 비품 회의용의자 (CH5200) 1 257, 비품 회의용의자 (CH5200) 1 257, 비품 노트북 ( 한성 U37C) 1 94, 비품 냉장고 (FR-G324PDWK) 1 125, 비품 모니터 (24M47VQ) 1 56, 비품 모니터 (24M47VQ) 1 56, 비품 모니터 (24M47VQ) 1 60, 비품 모니터 (24M47VQ) 1 60,950 27

28 21200 비품 모니터 (24M47VQ) 1 60, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 ) 1 138, 비품 노트북 ( 코어 i5)-silver 1 266, 비품 노트북 ( 코어 i5)0-white 1 266, 비품 모니터 (24M47VQ)_1 1 61, 비품 모니터 (24M47VQ)_2 1 61, 비품 모니터 (24M47VQ)_3 1 61, 비품 모니터 (24M47VQ)_4 1 61, 비품 모니터 (24M47VQ)_5 1 61, 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 )_ , 비품 인텔 i3 7100(PC 본체 )_ , 비품 모니터 (24M47VQ)_6 1 65, 비품 모니터 (24M47VQ)_7 1 65, 비품 책장 (5 단올문장 )_1 1 56, 비품 책장 (5 단올문장 )_2 1 56, 비품 책장 (5 단올문장 )_3 1 56, 비품 책장 (5 단올문장 )_4 1 56, 비품 책장 (5 단올문장 )_5 1 56, 비품 이동서랍 (3 단 )_1 1 30, 비품 이동서랍 (3 단 )_2 1 30, 비품 이동서랍 (3 단 )_3 1 30, 비품 이동서랍 (3 단 )_4 1 30,334 28

29 21200 비품 회의실 TV(X-Star65 인치 ) 1 316, 비품 책장 (5 단올문장 )_6 1 64, 비품 책장 (5 단올문장 )_7 1 64, 비품 책장 (3 단반문장 )_1 1 42, 비품 보조협탁 ( 파스텔 )_1 1 77, 비품 보조협탁 ( 파스텔 )_2 1 77, 비품 청소기 (CVL-018LM) 1 60, 비품 책장 (2 단 ) 1 21, 비품 선풍기 (BKF-2081CB) 1 62, 비품 선풍기 (BKF-2081CB) 1 62, 비품 인텔 i3 8100(PC 본체 )_ , 비품 인텔 i3 8100(PC 본체 )_ , 비품 이동식에어컨캐리어 (APQ09PD) 1 277, 비품 TV 모니터 (X4300UHD) 1 144, 비품 인텔 i3 8100(PC 본체 )_ , 비품 HOME i3(pc 본체 )_ , 비품 모니터 (24MK430H) 1 92, 비품 모니터 (24MK430H) 1 92, 비품 모니터 (24MK430H) 1 92, 비품 이동식행거 _1 1 12, 비품 이동식행거 _2 1 12, 비품 단책장 _1 1 14, 비품 단책장 _2 1 14, 비품 단책장 _3 1 14, 비품 단책장 _4 1 14, 비품 이동식행거 _3 1 12, 비품 단책장 _5 1 16, 비품 단책장 _6 1 16, 비품 단책장 _7 1 16, 비품 단책장 _8 1 16, 비품 단책장 _9 1 16, 비품 단책장 _ , 비품 단책장 _ , 비품 단책장 _ , 비품 사무용서랍장 _1 1 20, 비품 사무용서랍장 _2 1 20, 비품 HOME i3(pc 본체 )_ , 비품 모니터 (24MK430H) 1 97, 비품 모니터 (24MK430H) 1 97, 비품 스탠드행거 , 비품 스탠드행거 , 비품 LG 모니터 (24M47VQ) 0 72, 비품 LG 모니터 (24M47vq) 0 72, 비품 사무용서랍장 (1) 1 23, 비품 사무용서랍장 (2) 1 23,220 29

30 21200 비품 HOME i3(pc 본체 )_ , 비품 모니터 (24MK430H) 1 97, 비품 사무용서랍장 (3) 1 23, 비품 인텔노트북 1 412, 비품 사무용서랍장 (3) 1 28, 비품 사무용서랍장 (4) 1 28, 비품 컴퓨터데스크탑 (HP Slim 290-p0138kl(1)) 4 1,290, 비품 모니터 ( 알파스캔 AOC 24V2Q 프리싱크 75 DP(1)) 4 415, 비품 컴퓨터데스크탑 (HP Slim 290-p0138kl(2)) 1 426, 비품 모니터 ( 알파스캔 AOC 24V2Q 프리싱크 75 DP(2)) 2 213, 비품 사무용서랍장 (5) 3 89, 비품 퍼시스슈퍼테크책상 (16) , 비품 사무용서랍장 (6) 2 59, 비품 컴퓨터데스크탑 (HP Slim 290-p0138kl(3)) 1 329, 비품 사무용서랍장 (7) 1 29, 비품 모니터 (24V2Q 무결점 75Hz) 1 106, 비품 HP Slim 290-p0138kl/ 윈 , 비품 풋서치리모컨형 S , 비품 냉풍기 (ECO-CL9000) 1 91, 비품 DSLR 카메라 ( 캐논 EOS 200D) 1 463, 비품 일반카메라 ( 캐논 IXUS 185) 1 96, 비품 노트북 (14s cf106tu) 1 313, 비품 컴퓨터본체영웅 687 OP3 커피레이크 (1) 1 277, 비품 컴퓨터본체영웅 687 OP3 커피레이크 (2) 1 277, 비품 모니터 ( 알파스캔 AOC 24V2Q 프리싱크 )_ , 비품 모니터 ( 알파스캔 AOC 24V2Q 프리싱크 )_ , 비품 전자레인지 (MWO M8A01) 1 40, 비품 멜론원형홈바의자 ( 회의실용 ) 5 128, 비품 히터 ( 보랄벌컨디지털컨백션 ) 2 155, 비품 옷걸이행거 ( 가화행거 ) 1 14, 비품 컴퓨터디스크 (12TB) 2 853,834 [ 비품소계 ] 39,971, 소프트웨어 Microsoft 소프트웨어 7 1, 소프트웨어 더존-G20 회계프로그램 1 1, 소프트웨어 더존-NEOiplus 인사급여 1 1, 소프트웨어 한글 2014VP 1 1, 소프트웨어 정부전자문서유통서비스그룹웨어옵션추가 0 3,575, 소프트웨어 그룹웨어 bizbox 알파구축비 0 25,608,000 [ 소프트웨어소계 ] 29,187,000 계 89,814,630 30

31 16. 부외자산명세서 ( 단위 : 원 ) 취득일자 사업명 부외자산코드 자산명 수량 금액 2014/01/ 노트북 (HP) 1 703,450 말라위축구단지원 2014/01/ 디지털카메라 ( 소니 ) 1 280, /04/17 KB 청소년음악대학 디지털카메라 ( 올림푸스 ) 1 303, /06/ 노트북 ( 삼성 1) 1 1,212, /07/ 노트북 ( 삼성 2) 1 1,280, /07/09 MB 산학협동 복합기 (HP) 1 370, /12/ 삼성카메라 (WB50F) 1 227, /12/ 삼성노트북 (K38) 1 1,591, /12/22 한국얀센 LG 노트북 (GX7) 1 1,526, /12/31 신한아름인도서관 아이패드 /7/ 노트북충전기 2 34, /07/ 하이패스단말기 1 109,000 MB 산학협동 2014/08/ 빔프로젝터 1 800, /08/ 스크린 1 170, /04/ 노트북 ( 삼성 3) 1 998,000 말라위축구단지원 2015/04/ 빔프로젝트 ( 비비텍 ) 1 418, /09/24 신한아름인도서관 삼성카메라 (NXmini) 1 284, /11/12 삼성물산건설재해 자녀장학 폴라로이드카메라 ( 후지필름 ) 9 711, /06/ 캠코더 1 364, /08/ /02/25 MB 노트북 ( 삼성 4) 1 1,212, 프린터 노트북 빔 사무용책상 /02/ 사무용책상 /02/ 사무용책상 /02/ 사무용책상 /02/25 삼성카드기부물품 파티션 /02/ 파티션 /02/ 파티션 /02/ 사무용의자 /02/ 회의실테이블 /12/ /12/31 MB 카메라 - 삼성카드열린나눔 마이크 - 31

32 2018/07/05 현대케피코 스마트자동차공학교 실 ~16 삼성노트북 CN/NT370E5L-K23G, intel Core i5 6300HQ(2.3GHz) 15,680, /11/06 CJ 도너스캠프 교사인성학교 ~18 캐논포토프린터 CP , /01/01 롯데컬처웍스 레노버 S530 13IWL 092KR 4 2,520, /12/14 아동영양지원사업 바나나스마트폰 4 단삼각대 (BND- TP4001) 1 19, /01/01 아동영양지원사업 삼성전자화상카메라 SPC-A1200MB 1 55, /01/01 아동영양지원사업 플레오맥스화상카메라 W ,000 [ 소계 ] 31,136, 미지급금 거래처명 적 요 금 액 ( 원 ) 비 고 국민연금관리공단 12 월분국민연금 4,826,830 국민건강보험관리공단 12 월분건강보험 4,556,540 근로복지공단 12 월분고용 / 산재보험 2,132,620 연차수당 미지급연차수당 67,188,676 합계 78,704, 예수금 거래처명 적 요 금 액 ( 원 ) 비 고 국민연금관리공단 12 월분국민연금 4,827,030 국민건강보험관리공단 12 월분건강보험 4,556,540 근로복지공단 12 월분고용보험 953,090 동작세무서 근로 / 사업 / 기타 / 퇴직 3,164,440 동작구청 근로 / 사업 / 기타 / 퇴직 316,230 합계 13,817, 퇴직급여충당금 거래처명적요금액 ( 원 ) 비고임직원퇴직급여충당금 441,050,990 합계 441,050,990 32

33 20. 기부금수입 구분과목내역 2020 년 2019 년 금액비율금액비율 ( 단위 : 천원 ) 비고 운영비기부금 비지정기부금 일반기부금 165, , 현금 물품 지정기부금 / 보조금 기부물품 소계 165, , 보조금수입 기업지정기부금 14,086, ,821, 재단지정기부금 5,920, ,482, 개인지정기부금 2,761, ,633, 소계 22,768, ,937, 일반기부물품 0.0 1, 지정기탁물품 429, , 소계 429, , 총계 23,363, ,415, 기부자현황 구분 2020 년 2019 년 기부자수금액 ( 천원 ) 기부자수금액 ( 천원 ) 기업 ,456, ,734,878 개인 21,664 2,906,204 28,883 2,680,555 총계 22,112 23,363,172 29,487 29,415, 개인기부자현황 구분 기부자수 금액 ( 천원 ) 비율 평균기부금 ( 원 ) 지정개인기부 14,838 1,251, 비지정개인기부 , 임직원개인기부 6,602 1,509, 총계 21,664 2,906, 기부금구분 구분 금액 ( 천원 ) 비율 비고 지정기부금 23,197, 보조금, 지정물품기부포함 비지정기부금 165, 일반물품기부포함 총계 23,363,

34 18-4. 지정기부금주요기부내역 ( 상위 8 개 ) 연번 기부기업 금액 ( 원 ) 비고 1 메르세데스벤츠및딜러사 4,510,335,470 MB 사회공헌 3 개사업 ( 모바일키즈, 배분사업, 산학협동 ) 2 신한금융지주 2,073,653,200 신한꿈도담터 3 삼성물산 1,626,128,985 주니어물산아카데미 ) 4 삼성증권 1,216,302,800 청소년경제교실, 미래장학사업, 지역사회아동지원 5 삼성전자 1,029,340,837 삼성전자반도체과학교실, 삼성전자드림디자인스쿨, 삼성전자앱개발멘토링, 반도체과학교실 ( 모금회 ) 6 롯데컬처웍스 908,741,000 롯데컬처웍스해피앤딩 7 KB 국민은행 900,000,000 청소년의멘토 KB! 8 삼성카드 779,319,800 열린나눔, 골든벨스터디그룹, 교육나눔플랫폼 총계 13,043,822,092 * 총기부금의 56%( 총 23,363,172,055원 ) * 개인기부금 ( 임직원기부금 ) 은제외함 물품기부현황 연번기부기업 ( 단체 ) 금액 ( 천원 ) 수량기부내역배부처 1 메르세데스벤츠코리아 331,873 6 차량 MB 올투게더사업 2 신한금융지주회사 64,239 43,700 마스크 행복무지개지역아동센터외 153 기관 3 한국피앤지임직원기부 캠페인 1,860 1,950 생활용품 ( 칫솔, 치약, 샴푸, 페브리즈등 ) 은가람빌외 35 개기관 4 KB 국민카드 10,000 5,000 책갈피 KB 국민카드물품지원사업 5 삼성증권 4, 샤인머스캣 청소년경제교실참여기관 물품배분 6 이마트 14,989 1,265 마스크 21 년배분예정 7 라보나크리에이티브 1, 유니폼상하의 21 년배분예정 8 아스트라제네카 1, 유니폼, 운동화, 농구화외 갈현지역아동센터외 총계 429,269 52,075-34

35 18-6. 연도별기부금현황 (2001 년 ~2020 년 ) ( 단위 : 천원 ) 항목적요 법인 13,000 32,421 30,756 43,231 87, , , , , , ,000 일반 기부금 개인 25,621 3,221 9,505 5,939 4,966 1,738 4,667 10, , , ,602 지렛대 27,280 54,491 26,757 27,616 31,271 25,353 14,240 28, 행사 - 37,321 62,489 2, , , 운영위원회 ,000 25, 소계 65, , ,507 93, , , , , , , ,602 국내지정기부금해외지정기부금 목적 55, , , , , ,171 1,259,868 1,832,129 2,300,165 4,090,591 5,250,348 해외 - 534, , , ,802 66,995 14,769 34, ,573 54,005 15,933 소계 55, , , , , ,167 1,274,637 1,866,319 2,442,738 4,144,596 5,266,281 기부물품 기부물품 46,866 13, ,910 7,177 65, , , ,651 기부주식 기부주식 - 7, 총계 5,833, ,982 1,626, , , ,420 1,105,396 1,754,893 2,155,931 2,824,076 4,761,414 항목적요 총계 법인 180, , , , ,400 28,220 68,037 21,300 1,901,013 일반 기부금 개인 ( 비지정 ) 515, , , ,017 70,243 44,911 52,390 46, ,559 2,080,091 지렛대 ,835 행사 ,154 운영 위원회 ,445 소계 695, , , ,017 70, ,311 80, , ,859 4,804,538 국내지정기부금해외지정기부금 목적사업 5,324,241 6,071,598 10,415,840 12,064,686 12,263,352 15,956,387 19,857,474 28,937,168 22,768, ,050,970 해외 5, , , , ,111,960 소계 5,330,116 6,071,598 10,415,840 12,225,650 12,427,319 16,120,354 19,857,474 28,937,168 22,768, ,162,930 기부물품기부물품 105,148 24, , , , , , , ,269 4,023,414 기부주식기부주식 ,000 총계 6,131,262 6,445,438 10,936,335 12,722,599 12,900,359 16,575,068 20,387,194 29,415,433 23,363, ,997,882 기타 : 지렛대 / 행사 / 운영위원지원금등 35

36 년도별기부금추이 ( 단위 : 천원 ) 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000, ,626, ,420 1,754, ,416 2,155, , ,711 1,105,396 2,824,076 5,894,892 4,761,414 6,131,262 6,445,438 10,936,335 12,722,599 12,900,359 16,575,068 20,387,194 29,415,433 23,363, 기본재산수입명세서 ( 단위 : 원 ) 구 분 적 요 금 액 비고 이자소득 이자수입액 80,650,562 합계 80,650, 인건비명세서 ( 단위 : 원 ) 구분 적요 금액 비고 급여 임직원 1,671,599,756 기타직급여 기타소득자 0 퇴직급여 퇴사자및충당금포함 166,969,292 사회보험 사회보험 145,369,680 복리후생비 복리후생비 29,077,779 합계 2,013,016,507 36

37 23. 사업비명세서 년지원사업비지출결산 구분 사업비 합계직접사업비간접비 ( 단위 : 원 ) 비율 (%) 교육지원사업 8,356,642,115 7,405,562,794 1,001,079,321 44% 장학지원사업 2,238,479,776 1,988,801, ,678,699 12% 의료지원사업 260,470, ,458,177 12,012,576 1% 환경개선사업 2,817,961,261 2,231,826, ,134,839 15% 기획배분사업 4,514,573,567 4,059,126, ,446,837 24% 해외지원사업 494,732, ,540,978 90,191,992 3% 물품지원사업 413,479, ,479,873 2% 총계 19,096,340,315 16,751,796,051 2,344,544, % 2. 세부내역 ( 단위 : 원 ) 구분 사업명 직접비 ( 사업비 ) 소 계 7,405,562,794 1 청소년경제교실 967,181,348 2 청소년의멘토KB! 학습멘토링 915,923,451 3 한화미래로과학나라 401,740 4 한마음수학멘토스쿨 49,829,936 5 삼성화재꿈터공부방 18,714,328 6 KB청소년음악대학 83,487,724 7 아디다스마이드림FC 92,029,396 8 MB모바일키즈 806,492,900 교육지원사업 9 MB 모바일아카데미 ( 산학협동 ) 702,715, 현대건설꿈키움멘토링 75,678, 주니어건설아카데미 119,508, 주니어물산아카데미 1,478,289, 삼성전자반도체과학교실 457,082, 삼성전자앱개발멘토링 61,418, 롯데컬처웍스해피앤딩 336,503, 현대모비스양궁교실 10,731, 현대케피코공학교실 ( 기업 ) 21,116, 골든벨스터디그룹 238,415,642 37

38 19 삼성전자드림디자인스쿨 53,823, 코오롱다문화지원사업 63,896, 현대케피코공학교실 ( 모금회 ) 31,341, 강원랜드하이원드림원정대 54,246, 삼성SDS코딩캠퍼스 86,423, 아그작교실 26,469, 교육개발사업 1,068, 어린이투자경제교실 12,913, 반도체과학교실 ( 모금회 ) 137,126, 현대오토에버스마트모빌리티 112,319, 삼성주니어엔지니어링아카데미 144,866, LH멘토와꼬마친구 207,154, 역사골든벨 396, 현대건설엔지니어링스마트시티교육 37,996,000 소 계 1,988,801,077 1 폴얀센장학기금 93,761,732 2 CJ꿈키움장학 428,791,999 3 KSD꿈이룸장학사업 418,728,650 4 메이크업아티스트가간다 70,451,936 5 희망샘기금 93,697,338 6 행복한점프기금 10,850,000 7 하이원장학사업 248,498,269 8 미래장학기금 132,802,907 9 건설재해자녀장학사업 113,102,104 장학지원사업 10 SGI 꿈나무희망파트너장학기금 129,258, K&F재능장학금 47,496, 척병원미래희망기금 26,083, 파인밸류재능장학금 10,802, 지란지교재능장학금 7,268, 교통사고유자녀장학기금 129,325, 휴넷행복브릿지 4,275, 벤츠파이낸셜재능장학금 903, KTB재능장학금 22,543, 양육시설퇴소청소년장학지원 160,310 소 계 248,458,177 의료지원사업 1 러브아이 170,714,327 2 KIAMCO 말아톤기금 34,755,868 3 한국얀센임직원참여기부챌린지 17,034,730 38

39 소계 2,231,826,422 1 삼성화재드림놀이터 69,486,550 2 신한꿈도담터 1,312,984,690 환경개선사업 3 신한아름인도서관 226,897,117 4 신한아름인도서관 (2)_ 기부캠페인 52,231,777 5 키즈라이브러리 382,226,288 6 대구서문시장활성화 188,000,000 소 계 4,059,126,730 1 기부활성화지원기금 12,821,500 2 지역사회아동지원 73,284,294 3 지역사회시설지원 18,018,300 4 삼성카드열린나눔 668,824,506 5 MB올투게더 1,382,794,801 6 삼성생명임직원자원봉사 100,082,845 7 삼성웰스토리아동영양지원 121,566,288 8 KF핸즈온 34,400 9 교육나눔플랫폼 143,429,973 기획배분사업 10 MB 기브 933,442, 이마트DAIZ 70,389, 한국피앤지임직원기부캠페인 30,181, 한국피앤지패밀리케어캠페인 60,934, 신세계도서지원 100,037, 교육나눔플랫폼 (2) 1,911, 올리브영소녀교육 ( 기업 ) 32,214, KB국민카드물품지원 178,072, 올리브영소녀교육 ( 모금회 ) 10,124, 블랙록파운데이션코로나키트지원사업 103,461, 시각장애아동촉각교재지원사업 17,500,000 소 계 404,540,978 1 코이카해외지원사업 330,554,278 해외지원사업 2 FC 말라위 36,986,700 3 PM 망고식수지원 21,000,000 4 FC 말라위 ( 삼성꿈장학재단 ) 16,000,000 소계 413,479,873 물품지원사업 1 일반물품지원비 2 지정기탁물품지원비 413,479,873 총계 16,751,796,051 39

40 <2020 년아이들과미래재단총지원사업비현황 >( 직접비, 간접비포함 ) ( 단위 : 원 ) 494,732, ,479,873 4,514,573,567 2,817,961,261 8,356,642, ,470,753 2,238,479,776 교육지원사업장학지원사업의료지원사업환경개선사업기획배분사업해외지원사업물품지원사업 교육지원사업 : 프로젝트수 32개, 총사업비 8,356,642천원 - 교육지원사업은경제, 진로, 과학, 스포츠, 안전, 예술등다양한분야의교육프로그램을소외계층아동, 청소년에게제공해미래를준비할수있도록지원하는프로그램으로총 85개중 32개프로젝트를운영했습니다. ( 단위 : 천원 ) 현대건설엔지니어링스마트시티교육역사골든벨 LH멘토와꼬마친구삼성주니어엔지니어링아카데미현대오토에버스마트모빌리티반도체과학교실 ( 모금회 ) 어린이투자경제교실교육개발사업아그작교실삼성SDS코딩캠퍼스강원랜드하이원드림원정대현대케피코공학교실 ( 모금회 ) 코오롱다문화지원사업삼성전자드림디자인스쿨골든벨스터디그룹현대케피코공학교실 ( 기업 ) 현대모비스양궁교실롯데컬처웍스해피앤딩삼성전자앱개발멘토링삼성전자반도체과학교실주니어물산아카데미주니어건설아카데미현대건설꿈키움멘토링 MB모바일아카데미 ( 산학협동 ) MB모바일키즈아디다스마이드림FC KB청소년음악대학삼성화재꿈터공부방한마음수학멘토스쿨한화미래로과학나라청소년의멘토KB! 학습멘토링청소년경제교실 37,996, , ,154, ,866, ,319, ,126,576 12,913,400 1,068,029 26,469,490 86,423,561 54,246,116 31,341,800 63,896,427 53,823, ,415,642 21,116,390 10,731, ,503,971 61,418, ,082, ,508,590 75,678,777 92,029,396 83,487,724 18,714,328 49,829, , ,715, ,492, ,923, ,181,348 1,478,289, ,000, ,000, ,000, ,000,000 1,000,000,000 1,200,000,000 1,400,000,000 1,600,000,000 40

41 장학지원사업 : 프로젝트수 19개, 총사업비 2,238,480천원 - 국내외아동청소년들이가지고있는재능을가꾸어미래를준비할수있도록장학금을지원하는사업으로 2020년한해총 19개프로젝트를진행하였습니다. 장학지원사업으로폴얀센장학기금, CJ꿈키움장학, KSD꿈이룸장학사업, 희망샘기금, 건설재해자녀장학금사업등은기업및기업임직원의참여를통해지원하고있습니다. 또한아이들과미래재단의후원캠페인등을통해모금된후원금으로재능있는중, 고생에게재능장학금을지원하고있습니다. ( 단위 : 천원 ) 양육시설퇴소청소년장학지원 KTB재능장학금벤츠파이낸셜재능장학금휴넷행복브릿지교통사고유자녀장학기금지란지교재능장학금파인밸류재능장학금척병원미래희망기금 K&F재능장학금 SGI꿈나무희망파트너장학기금건설재해자녀장학사업미래장학기금하이원장학사업행복한점프기금희망샘기금메이크업아티스트가간다 KSD꿈이룸장학사업 CJ꿈키움장학폴얀센장학기금 160,310 22,543, ,070 4,275, ,325,576 7,268,580 10,802,770 26,083,100 47,496, ,258, ,102, ,802,907 10,850,000 93,697,338 70,451,936 93,761, ,498, ,728, ,791, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 의료지원사업 : 프로젝트수 3개, 총사업비 260,471천원 - 의료비지원이필요한아동 청소년들이더욱건강한미래를준비할수있도록수술비, 치료비, 재활기구비등을지원하는사업으로 2020년한해총 3개프로젝트를진행하였습니다. ( 단위 : 천원 ) 한국얀센임직원참여기부챌린지 KIAMCO 말아톤기금 러브아이 17,034,730 34,755, ,000,000 80,000, ,000, ,000, ,714,327 환경개선사업 : 프로젝트수 6개, 총사업비 2,817,961천원 - 사회복지사각지대에놓인기관및시설또는지역사회내에서쾌적한놀이공간확보와안전한놀이시설시공및유지보수를진행하고있는드림놀이터, 자녀양육의부담을덜고맞춤형돌봄서비스를제공하고있는신한꿈도담터, 미래인재육성을위한독서환경마련하기위한도서관구축사업인아름인도서관등아이들이안전하고쾌적한환경에서최선의교육과지도를받을수있도록지원하는사업으로총 6개프로젝트를진행 41

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