서울어린이대공원 Ⅰ 사업개요 연혁 위수탁근거 관련법령 최근위수탁체결현황 부서미션및비전
주요시설현황및핵심사업 ( 개요 ) 구분 내용 비고 유희시설 놀이동산 (1), 어린이놀이터 (2) 체육시설축구장 (1), 테니스장 (1), 풋살장 (1) 등놀이동산, 동물동화마을관람체험식물원, 동물원, 동물동화마을, 교통안전체험관, 상상나라등등 15개업종위탁관리공연시설숲속의무대, 열린무대, 돔아트홀 편의시설 식당 (2), 매점 (3), 주차장 (985면 ), 북카페등 사업명 어린이대공원세상에서가장큰 놀이터업그레이드 내용 자연, 놀이, 동화를중심으로한다양한협력기관협업 세가터브랜드강화및놀이콘텐츠확장 어린이대공원태양광발전설비확충 2022 년태양의도시, 서울종합계획 중공원선정에따라 적극적정책수행으로탈원전및에너지패러다임전환기여 시민참여를통한동물원문화콘텐츠 개발운영 동물과관련된사회문화적메시지전달을위한콘텐츠개 발로교육인프라형성및방향성및정체성제시
Ⅱ 일반현황 1 조직 조직 : 1 원 3 팀 79 명 서울어린이대공원 ( 원장 1 명 ) 운영팀 (17 명 ) 시설팀 (33 명 ) 동물복지팀 (28 명 ) 주요업무 구분분야업무내용계비고 운영팀 시설팀 동물복지팀 기획 예산및 행사등 조경, 전기, 토목, 기계등시설물 유지관리 동물사육및 전시등 기획 예산, 대내외평가, 행사운영, 위탁 시설관리, 질서유지등 17 명 조경 건축 토목시설물, 수목 녹지대유지관리, 전기 통신 소방 기계설비관리등 33 명 동물사육및전시, 수급관리, 동물학교운영등 구분업무내용 ( 인원 ) 28 명 병역휴직자 2 명포함 운영팀 팀장 (1), 기획 의회 (1), 대내외경영평가 예산 (1), 행사운영 (2), 위탁시설관리 (2), 대외협력 홍 보 (1), 세입 민원 (1), 서무 (1), 질서유지 안전관리 (2), 의무실 (2), 직원식당조리 (2), 콜센터 (1) 시설팀 팀장 (1), 조경시설공사관리및도시계획업무 (2), 건축 토목시설유지관리 (1), 전기 기계시설공사관리 (3), 체험프로그램운영 (1), 통신유지관리 (1) 조경 영선 기계분야직영현장관리 (16), 전기 소방설비직영유지관리 (6) * 병역휴직 2명 동물복지팀팀장 (1), 동물진료및수급관리 (4), 동물사육및전시 (20), 동물학교운영 (3)
2 인원 정원 / 현원현황 3급 ~ 9급 구분계 1급 2급기술사무시설설비조경특수 조무 정원 77 1 1 14 4 17 11 27 2 현원 79-1 11 3 16 12 31 5 과부족 2 1-3 1 1 1 4 3 직급별 구분 계 사무직군기술직군조무직군 1급 2급계 3급 4급 5급 6급 7급 8급계 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급계 7급 8급 9급 정원 77 1 1 14-5 8 1 - - 59 4 10 18 20 6 1-2 - - 2 현원 79-1 11 1 2 3-5 - 62 3 7 18 14 5 15-4 1-4 과부족 2 1-3 1 3 5 1 5-3 1 3-6 1 14-2 1-2 직종별 기술조무시설설비특수구분계 1,2급사무조경토목건축영선전기기계통신소방수의사육간호조리시설사무정비보조정원 77 2 14 4 17 11 27 2 현원 79 1 11 1 1 1 6 7 2 1 12 5 24 2 2 2 1 과부족 2 1 3 1 1 1 4 3 사무실및현장별 구분계사무실 의무실전기분야 영선 분야 기계 분야 조경 분야 현장 동물사동물학교 청소 분야 경비 보안 구내식당콜센터 분야 계 126 28 2 6 1 7 7 20 3 23 20 2 1 6 일반직 77 28 2 6 1 7 7 20 3 - - 2 1 - 공무직 33 - - - - - - - - 15 12 - - 6 준공무직 16 - - - - - - - - 8 8 - - - 설비 ( 상상 나라 )
3 예산및사업수지 예산편성현황 구분 2017 2018 증감주요내용항목목표 (A) 목표 (B) (B-A) 총계 6,354 6,495 141 사용료수입사업수입잡수입 공유재산임대료 4,404 4,454 50 놀이동산위탁료, 매점식당등 점용료 65 44-21 KT, 도시가스, 선화학원등 시설사용료 30 48 18 축구장, 촬영료, 야외무대대관료등 주차료 1578 1631 53 부설주차장위탁운영 기타잡수입 277 318 41 위탁업체공공요금및체험프로그램 과년도수입 - - 0 구 분 2017 항 목 목표 (A) 2018 목표 (B) 증감 (B-A) 주요내용 총 계 11,940 13,382 1,442 영업 인건비 5,467 5,433-34 기간제 1명 비용수선유지비 404백만원, 동력비 1,051 경비 5,216 5,646 430 백만원, 재료비 503백만원등 노후시설정비 660 백만원, 테니스장등 유형자산수탁자산체육시설정비 500백만원, 431 1,539 1,108 취득취득비동물원노후시설개선 360백만원 공기구비품 18.8백만원 예비비 예비비 0 0 0 예비비 349천원 간접관리비 826 764-62
수입실적및사업수지 2017 년도市세외수입목표 64 억원대비 64 억원달성 (100%) 구분 市세입 (A) 수입실적 (B) 지출 (C) 수지율 (B/C) 달성률 (B/A) \\ 계 6,496 4,910 5,982 82.0% 75.5% 공유재산임대료 4,455 2,914 점용료 44 47 시설사용료 48 5 주차료 1,631 1,703 기타잡수입 318 241 집행현황 ( 지출 ) 예산과목 2017 예산 (A) 2018 예산 (B) 증감 (B-A) 당월누계 (C) 집행률 (C/B) 계 11,114 12,618 1,504 7,505 59.4% 인건비 5,467 5,433-34 2,552 46.9% 경비 5,216 5,646 430 3,430 60.7% 예비비 0 0 0 0 0 자본적지출 431 1,539 1,108 1,523 98.9%
4 입장인원 구분 2013 2014 2015 2016 2017 2018 계 11,724,107 10,511,588 10,586,906 9,558,616 8,317,784 3,752,544 1월 608,557 580,886 468,641 449,455 409,510 252,603 2월 544,435 537,637 423,269 527,302 517,332 272,621 3월 1,145,493 1,054,487 686,432 770,959 689,146 539,805 4월 1,677,011 1,320,495 1,548,276 1,378,290 1,316,755 773,301 5월 2,011,797 1,386,987 2,566,964 1,523,320 1,212,485 902,627 6월 918,021 761,466 517,652 813,600 752,710 616,029 7월 517,829 667,509 612,025 606,001 514,411 395,558 8월 566,121 808,898 750,654 592,641 563,686 9월 1,183,741 1,140,552 914,352 906,083 703,520 10월 1,277,132 1,143,915 989,478 958,567 895,662 11월 711,996 715,694 585,755 600,894 429,338 12월 561,974 393,062 523,408 431,504 313,229 5 소송현황 Ⅲ 주요시설현황 ( 동식물포함 ) 1 시설현황 총괄 구 분 건축물부지면적 ( m2 ) 시설면적 ( m2 ) 공작물 ( 기 ) 동수 ( 동 ) 바닥면적 ( m2 ) 연면적 ( m2 ) 총 계 560,552.00 220,926.82 72 24,209.20 52,550.69 668 어린이대공원지구 536,088.50 211,333.18 60 22,609.53 49,527.06 664 어린이회관지구 24,463.50 9,593.64 12 1,599.67 3,023.63 4 면적 ( 공원지구 ) 계녹지및수림잔디시설비고 536,088.50 m2 273,918.87 m2 50,836.45 m2 211,333.18 m2둘레 4 km
공원시설 ( 공원지구 ) 구분개소면적 ( m2 ) 비고 총계 - 536,088.50 기반도로 - 49,840.95 도로, 산책로 시설광장 5 12,670.36 광장 (5) 조경시설 11 17,445.39 연못및생태계류 (3), 분수 (2), 테마정원 (4), 실개천 (1), 화단 휴양시설 3 1,579.84 정자 (3), 장의자 (455 기 ) 유희시설 3 29,912.66 놀이동산 (1), 어린이놀이터 (2) 운동시설 10 15,857.54 축구장 (1), 건강마당 (6), 테니스장 (1(3 면 ), 풋살장 (1(2 면 )), 게이트볼장 (1) 교양시설 49 58,943.03 편익시설 24 22,457.21 관리시설 24 1,879.20 동물원 (15), 식물원 (1), 야외공연장 (2), 동상 (10), 기념비 (10), 꿈마루 (1), 전시벽 (1), 유강원 (1), 교통안전체험관 (1), 시민안전체험관 (1), 상상나라 (1), 아리수홍보관 (1), 공연장부속화장실 (3) 식당및복합매점 (5), 화장실 (13), 고객안내센터 (1), 팔각당 (1), 주차장 (3), 간이판매시설 (2), 기타공작물 ( 음수대, 공중전화, 의자 ) 정문 (1), 후문 (1), 구의문 (1), 능동문 (1), 변전실 (1), 영선반창고 (1), 수목관리실 (1), 수처리시설 (1), 음악분수제어실 (1), 기차동산 (1), 기타공작물 ( 울타리, 안내판, 가로등, 고압변전실 ) 녹 지 - 324,755.32 녹지, 수림대, 잔디밭 그밖의시설 1 747.00 동물놀이터 (1) 설비현황 구분 주요내용 전기 전기실 (8), 변압기 (14), 비상발전기 (2), 신재생에너지설비 (3), 가로등주 (522), 승강기 (3) 소방 자동화재탐지설비 (9), 옥내소화전 (3), 소화물탱크 (3), 소화기 (222) 통신 전화설비 (330회선 ), 방송설비 ( 엠프12, 스피커 216), CCTV(239), 간이무전기 (87) 기계 음수대 (14), 심정 (5), 도시가스정압기실 (1), 정화조 (28), 수처리시설 (5), 수경 (3) 신재생에너지시설현황 구분 지열냉난방설비 태양광발전 연료전지 설비규모 170RT 90kw 100kw 설치위치 식물원 맹수사 (30kw) 코끼리사 (15kw) 고객만내센터바다동물원 (20kw) 식물원 (10kw) 후면화장실 (15kw) 설치시기 2009.10 월 2010.4 월 2010.11 월 2012.2 월 사업비 853백만원 180백만원 430백만원 1,040 백만원 ( 市비지원 ) (LG전자기증설치 ) ( 市비지원 ) ( 市비지원 )
동물현황 : 총 89종 385마리 과명 종 마리수 동 물 명 긴꼬리원숭이과 일본원숭이, 망토원숭이등 곰 과 불곰, 반달가슴곰 고양이과 호랑이, 사자등 사 슴 과 꽃사슴, 다마사슴 코끼리과 아시아코끼리 말 과 얼룩말, 당나귀, 미니말 소 과 무풀론, 자넨, 흑염소 기 타 사막여우, 과나코, 알파카, 토끼등 과명종마리수동물명 백로과 4 종 49 마리중대백로, 왜가리, 쇠백로, 해오라기 황새과 1 종 4 마리홍부리황새 오리과 5 종 31 마리원앙이, 고니, 큰고니, 흑고니, 쇠기러기 꿩과 8 종 28 마리청공작, 백공작등 ( 산계포함 ) 두루미과 3 종 5 마리두루미, 관두루미, 쇠재두루미 앵무과 9 종 31 마리황관앵무, 유리매커우등 올빼미과 1종 2마리수리부엉이자카스펭귄, 구관조, 흑따오기, 공작비둘기, 펠리컨, 기타 7종 26마리독수리, 물떼새 과명종마리수동물명 늑대거북과 1종 1마리 늑대거북 육지거북과 2종 3마리 레오파드육지거북 왕뱀과 1종 4마리 노랑아나콘다
동물사구조및면적 연번 동물사명 건립년도 구 조 연면적 ( m2 ) 부지면적 ( m2 ) 1 맹수마을, 코끼리사 (2층) 2010 철근콘크리트 1,162 4,247 2 원숭이동산 1999 철근콘크리트 508 1,552 3 들새마을 1999 철근콘크리트 127 542 4 초식동물마을 2010 철근콘크리트 60 1,560 5 열대동물관 (2층) 1999 철근콘크리트 998 1,007 6 바다동물관 (2층) 2009 철근콘크리트 483 1,129 7 동물병원 2001 조적 263 657 8 물새장 (2층) 2006 철근콘크리트철골조 469 1,229 9 꼬마동물마을 2008,2009 조적 226 2,374 10 사슴마을 2008-81 376 기타시설면적 2,219 13,508 합 계 6,596 28,181 식물현황 계식물원수목꽃묘 475 종 / 720,686 주 288 종 / 6,758 본 155 종 / 407,976 주 32 종 / 310,000 본 식물원 계 ( 면적 ) 온실 기계실 실내정원 비고 2,105m2 1,562m2 186m2 357m2 철골조구조, 동절기최저온도10 유지
Ⅳ 운영현황 1 시설이용료 입장료 : 무료 주차료 기준 요금 할인 5분당 승용차 150원중형자 300원대형차 450원 경차 50%, 승용차요일제 30% 할인국가유공자ㆍ장애인차 80% 할인, 친환경차량 50% 할인다둥이행복카드소지자 ( 두자녀 30%, 세자녀 50% 할인 ) 공원시설이용료 구분 기준 요금 테니스장 1면 2시간 실내 25,000원 / 실외 8,000원 잔디축구장 토 일 ( 공휴일 ) 156,000 원 풋살경기장 5:5 3:3 평일 25,000 원 팀구성원비율 50% 이상이 토 일 ( 공휴일 ) 평일토 일 ( 공휴일 ) 32,500 원 15,000 원 19,500 원 청소년인경우이용금액 30% 할인, 어린이가 50% 이상어린이는무료 숲속의무대평일 100,000원 ( 초과 1시간당 25,000원 ) 1회 2시간열린무대야간 200,000원 ( 초과 1시간당 50,000원 ) 촬영및녹화 1회 1시간 13,000원 ( 초과 1시간당 6,500원 )
2 사용수익허가및점용허가현황 사용수익허가현황 ( 총 15 개업종, 44 개소 ) 구분 1 놀이동산 위탁기간 위탁료 ( 연간 ) 계가액부가세 계 6,690,432 6,082,209 608,223 2002.1.1~ 2020.9.30 2 동물공연장 2001.3.19~ 2021.9.24 3 부설주차장 2018.2.1~ (3개소) 2021.1.31 4 테니스장 2016.7.1~ ( 풋살경기장 ) 2019.6.30 5 구의문 2017.1.2~ 식복합식당 2020.1.1 당 (2) 식물원 2017.3.17~ 카페테리아 2020.3.16 후문 2016.5.21~ 6 유기농매점 2019.5.20 매점정문매점 2016.10.4~ (3) 2019.10.3 모험나라 2016.10.4~ 매점 2019.10.3 7 커피전문점 (2) 2016.7.29~ 2019.7.28 8 유모차대여소 (2) 2017.1.1~ 2019.12.31 2016.3.16~ 9 기념품판매점 2018.6.25. ( 무단점유중 ) 10 자판기1 2 자판자판기 2018.4.1~ 3 4 5 기 2020.3.31 (8) 자판기 6 7 8 2017.4.15 ~ 11 정 후문앞판매대 (14) 2019.4.14 2017.4.29 ~ 2019.4.28 ( 후문4,6) 12 캐리커처운영점 2017.11.20~ 2020.11.19 13 14 휴대용음성안내기대여소 팔각당커피전문점 (1 층일부 ) 15 푸드트럭 (2) 2016.9.19~ 2019.9.18 2017.12.18.~ 2020.12.17 2018.3.1.~ 2019.2.28 2,921,799 2,656,181 265,618 131,289 119,354 11,935 1,873,302 1,703,002 170,300 수탁자 정ㅇㅇ아이랜드 ( 주 ) 배ㅇㅇ애니스토리 ( 주 ) 장ㅇㅇ ( 주 ) 에이엘오 허가면적 ( m2 ) 23,950.37 비고 민자유치 ( 부과기간 : 2017.10.1~ 2018.9.30) 4,168.8 민자유치 28,112 공개경쟁 92,502 84,093 8,409 오ㅇㅇ 3,851.03 공개경쟁 156,258 142,053 14,205 이ㅇㅇ 587.72 공개경쟁 631,500 574,090 57,410 61,971 56,337 5,634 박ㅇㅇ보고시스템 ( 주 ) 천ㅇㅇ ( 주 ) 쌈지농부 685.02 공개경쟁 252.28 공개경쟁 189,153 171,957 17,196 고ㅇㅇ 100 공개경쟁 154,796 140,724 14,072 김ㅇㅇ 128.3 공개경쟁 134,702 122,456 12,246 신ㅇㅇ자리 ( 주 ) 376.46 공개경쟁 71,247 64,770 6,477 김ㅇㅇ 62 공개경쟁 79,966 72,696 7,270 고ㅇㅇ 57.33 공개경쟁 5,900 5,364 536 김ㅇㅇ 10 24,090 21,900 2,190 유ㅇㅇ 14 23,690 21,536 2,154 전ㅇㅇ 14 34,195 31,086 3,109 이ㅇㅇ外 11 73.92 7,280 6,618 662 26,077 23,706 2,371 17,500 15,909 1,591 ( 주 ) 스티미오마이브랜드 * 청년기업장ㅇㅇ이미지포유 김ㅇㅇ 이야기나라 12.32 제한경쟁 지명경쟁 25 공개경쟁 28 공개경쟁 52,909 48,099 4,810 이ㅇㅇ 88.92 공개경쟁 153 139 14 김ㅇㅇ 10 공개경쟁 153 139 14 전ㅇㅇ 10 공개경쟁
점용허가현황 구분 점용기간 점용료 ( 연간 ) 계가액부가세 점용자 허가면적 ( m2 ) 비고 계 47,760 43,420 4,340 1 선학학원 2018.1.1.~ 2020.12.31 42,145 38,314 3,831 선학학원 524.2 회관계단외 5 개시설 2 도시가스예스코 2017.1.1.~ 2019.12.31 1,153 1,048 105 ( 주 ) 예스코 106.92 지역정갑압기외 1 개시설 3 KT 광진지사 2017.1.1 ~ 2019.12.31 849 772 77 ( 주 )KT 광진지사 69.3 지하통신구외 3 개시설 4 한국전파기지국 2017.11.01~ 2019.12.31 5 에스케이텔레콤 2016.6.1~ 2019.5.31 6 LG 유플러스 2015.9.21~ 2018.9.20 7 주식회사 KT 2016.4.25~ 2019.4.24 2,679 2,436 243 한국전파기지국 ( 주 ) 238.1 기지국및관로 (2 개소 ) 307 279 28 에스케이텔레콤 ( 주 ) 6.6 LTE 장비 292 266 26 ( 주 )LG 유플러스 6.6 LTE 장비 335 305 30 ( 주 )KT 7.2 LTE 장비 8 서울특별시녹색에너지과 2017.11.17~ 2020.11.16 무상 - - 서울특별시녹색에너지과 327.26 100kW 급건물용연료전지설치 9 서울광진경찰서 2017.6.1 2020.5.31 10 한국환경공단 2017.2.10~ 2019.12.31 무상 - - 서울광진경찰서 36 무상 - - 한국환경공단 19 서울광진경찰서파출소 ( 임시 ) 전기자동급속충전기 11 수퍼빈 ( 주 ) 2018.01.01~ 2018.06.30 무상 - - 수퍼빈 ( 주 ) 63 재활용품자동수거등 12 광나루안전체험관 2018.04.01~ 2018.12.31 무상 - - 서울소방재난본부 94 지하철안전체험장구축
3 주요시설운영현황 놀이동산 구분기종 서울시 기종 (15 종 ) 2014 년 (10종) 2009 년 (5종) 서스팬디드코스터, 드롭타워, 웨이브스윙, 슈퍼점퍼, 후룸라이드 슈퍼바이킹, 컨티키, 개구리점프, 스윙베어, 범퍼카 회전 ( 이층 ) 목마, 탱크전차, 스윙거 ( 마린베이 ), 키디라이더 ( 디노기차 ), 회전컵 ( 아폴로 ) 아이랜드기종 (11 종 ) 뮤직익스프레스 ('03), 스페이스화이터 ('03), 트럭스테이션 ('03), 미니기차 ('03), 입체영상관 ('14), 펀하우스 ( 몬도딩고,'03), 하늘열차 ( 모노레일,'04), 아쿠아보트 ('11), 미니바이킹, 유령의나라, 크레이지댄스 ('04) 구분 1기종 빅5권 자유이용권 비고 어린이 3,500원 16,000원 23,000원 초등학교이하어린이 청소년 4,000원 16,000 원 23,000 원 중 고등학생 어른 5,000원 19,000원 27,000원 대학생, 일반
숲속의무대
부설주차장 구분 합계 능동문 후문 구의문 비고 주차규모 985면 90면 307면 252면 336면 일 반 809면 면 적 28,112 m2 3,310m2 10,635 m2 7,800m2 6,367m2 장애인 30면여성우선 146면 돔아트홀
동물동화마을 : : 서울상상나라 4 행사및체험프로그램 문화행사
동물학교체험프로그램 프로그램명 ( 기수 ) 대상 참가인원 ( 명 ) 수입금 ( 천원 ) 비 고 계 ( 총 100기 ) 2,430 8,294 사육사직업탐방 (18기) 초등생 ( 개인 ) 335 1,675 -사육사직업탐방 (5천원/ 인 ) 야생동물삼시세끼 (20 기 ) 초등생 ( 개인 ) 295 1,475 -야생동물삼시세끼 (5천원 / 인 ) 꼬마마을탐험대 (33기) 유초등부 ( 단체 ) 825 1,650 -꼬마마을탐험대 (5만원/ 팀 ) 동물원직업탐방 (12기) 중고등부 ( 단체 ) 306 1,530 -동물원직업탐방 (5천원/ 인 ) 월간사육사학교 (9기) 초등생 ( 개인 ) 171 855 -월간사육사학교 (5천원/ 인 ) 동물원캠페인 (1기) 가족 ( 개인 ) 316 237 -동물원캠페인 (3천원/ 팀 ) 동물원건강지킴이 (3기) 가족 ( 개인 ) 48 60 -동물원건강지킴이 (5천원 / 팀 ) 건강한동물원만들기 (1기 ) 가족 ( 단체 ) 80 400 -건강한동물원만들기 (5천원 / 인 ) 화양초마을학교 (3기) 초등생 ( 단체 ) 54 412 2018 년자연생태등그외체험프로그램 프로그램명주요내용운영기간참여대상참가비운영실적 ( 명 ) 나를닮은토피어리 가족과함께어린이포함 1.13 토피어리공작가족 5천원 / 가족 1회 (23명) 나만의작은지구 원예실습및생태공부 1.13~1.24 어린이 ( 개인 ) 3천원 / 인 4회 (57명) 어린이텃밭월간분양자기초농사교육및친환경텃밭텃밭분양가족, 3.31~11.30 프로그램투어유치원등 50천원 / 구획 45회 (803명) 마을학교야생탐사교실 화양초등학교전교생대상화양초등학교 4.11~5.15 마을학교운영 5학년 410천원 /3회 3회 (84명) 마을학교정원교실 화양초등학교전교생대상화양초등학교 4.11~5.15 마을학교운영 6학년 410천원 /3회 3회 (78명) 마을학교도시농부교실 화양초등학교전교생대상화양초등학교 4.11~5.15 마을학교운영 3학년 410천원 /3회 3회 (78명) 어린이텃밭체험교실 친환경텃밭투어및유기농먹거리체험 4.15~6.24 어린이 ( 개인 ) 3천원 / 인 7회 (108명) 어린이논체험교실 논둑교실운영, 친환경논체험학습 4.28~11.10 어린이포함가족 3천원 / 인 4회 (112명) 손수건천연풀잎염색 공원숲생태체험교실, 손수건공작등 4.15~6.17 어린이 ( 개인 ) 2천원 / 인 8회 (133명) 꽃폭죽을터뜨려라 어린이대공원꽃과나무를활용한생태교육 5.13~6.24 어린이 ( 개인 ) 2천원 / 인 4회 (60명) 동물원어린이정원탐방, 손수건숲속나라야생탐사교실공작 5.19~5.26 어린이 ( 개인 ) 2천원 / 인 3회 (65명) 열대식물탐사대 식물원열대식물탐사및반려식물만들기 7.14~8.11 어린이 ( 개인 ) 2천원 / 인 3회 (48명) 거미가줄을타고내려옵니다 거미관찰및거미줄놀이 7.30~8.20 어린이 ( 개인 ) 2천원 / 인 1회 (8명) 매미는오줌싸개 매미채집및자연괄찰, 모형을이용한물놀이 7.31~8.21 어린이 ( 개인 ) 2천원 / 인 1회 (8명) 유기농텃밭체험교실 친환경텃밭, 유기농먹거리체험 7.22~9.30 어린이 ( 개인 ) 3천원 / 인 1회 (14명)
Ⅴ 2017 년경영수지율달성현황 추진내용 단위사업 수입 지출 수지 수지율 어린이대공원 6,957 10,319-3,362 67.4% 상상나라 0 1,214-1,214 - 추진실적 (2017.12 월말기준 ) 단위사업 수입 지출 수지 수지율 어린이대공원 7,007.9 9,759-2,751.1 71.8% 상상나라 - 1,042-1,042 연간계획 수입목표 6,957 市세입목표 6,355 市재정기여분 602 위탁료 4,405 / 점용료 65 / 시설사용료 30 / 주차료 1,578/ 기타잡수익 277백만원 무장애나눔길조성 (1~11월 ) 300백만원 - 산림청녹색자금지원사업과연계 놀이터기증설치 (1~6 월 ) 100 백만원 - 맘껏놀이터 2 단계실시용역및조성공사 팔각당활성화를위한시설투자유치 (7~12 월 ) 200 백만원 - 어린이도서관유치관련시설투자및책기증 (150) - 목공소및목공체험프로그램관련목공소장비, 도구및인테리어 (50) 공원의친구들시민자원봉사운영 (3~11월 ) 2백만원 지출목표 10,319 10,698 2017년지출예산 ( 안 ): 자본적지출제외 경상비절감 119 경상비절감목표 추가지출절감 9 전기요금절감 ( 위탁업소 2개소모자분리 ), 인터넷회선정비및통합 평가급 251 자체평가급 100% 제외분 수입목표 - 지출목표 1,214 1,228 2017년지출예산 ( 안 ): 자본적지출제외 경상비절감 6 기획조정실예산절감통제대상 평가급 8 자체평가급 100% 제외분