2016년(15년 실적) 경영실적 보고 2016. 3 서 울 특 별 시 상 수 도 사 업 본 부
목 차 Ⅰ. 사업개요 가. 상수도 연혁 1 나. 기본현황, 급수계통도 12 다. 조직 인력현황 15 라. 예산 결산 17 마. 시설현황 20 바. 상수원 보호구역 현황 23 Ⅱ. 2015년도 경영실적 가. 리더십 / 전략 26 1-1-1 관리층 리더십 전문성 26 1-1-2 고객서비스 및 윤리경영 53 1-2-1 중장기 경영계획 77 나. 경영시스템 78 2-1-1 조직관리 78 2-1-2 인력관리 108 2-1-3 재무관리 113 2-2-1 정수처리 및 수질관리 123 2-2-2 상수도관 관리 148 2-2-3 재난 안전관리 155
다. 경영성과 205 3-1-1 상수도 보급률 205 3-1-2 시설이용률 205 3-1-3 요금부과율 206 3-1-4 전력 사용 효율성 208 3-2-1 영업수지비율 209 3-2-2 1인당 일반관리비 210 3-2-3 m3당 총괄원가 211 3-2-4 부채비율 212 3-2-5 요금현실화율 212 3-2-6 요금징수율 213 3-3-1 고객만족도 213 라. 정책준수 214 4-1-1 상하수도 사업기구의 통합 운영 214 4-1-2 경영개선명령 이행실적 214 4-1-3 감사원 감사결과 지적사항 이행 217 4-1-4 통합경영공시 운영의 적정성 220 4-1-5 재정균형집행 220 Ⅲ. 우수사례 및 특수시책 221
Ⅰ 사 업 개 요 상수도 연혁 기본현황 조직 인력현황 예산 결산 시설현황 상수원 보호구역 현황
Ⅰ. 사업개요 가. 상수도 연혁 서울시의 상수도는 1903년 12월 9일 미국인 C.H.Collbran과 H.R. Bostwick이 당시의 대한제국 정부로부터 상수도 시설에 대한 특허를 받아, 1905년 8월 그 특 허권을 영국인이 설립한 조선수도회사 (Korea Water works Company)에 양도하였 고, 조선수도회사에서 1일 총 생산능력 12,500m3의 정수시설을 뚝도에 건설하여 1908년 9월 1일부터 4대 문안과 용산일대 주민 125,000명에게 수돗물을 공급하기 시작하였다. 그 이후 1910년에 노량진정수장, 1936년에 구의정수장을 건설하였고 1945년 광 복당시의 생산시설은 뚝도, 노량진, 구의 등 3개 정수장의 1일 생산능력 95,700m3 으로, 보급률은 77.5%이었으며 1인당 1일 급수량은 59l에 불과하였다. 1961년을 기점으로 경제성장에 따른 인구의 급속한 증가와 도시의 팽창으로 상 수도 수요도 급격하게 증가하였다. 이에 부응하여 보광동정수장(1967년)과 영등포정수장(1971년), 구의3공장(1974 년), 선유정수장(1978년)을 신 증설하였고, 1978년에 신월정수장을 인천시에서 인 수하였다. 또한 1979년에 광암정수장, 1986년에 암사정수장을 건설하는 등 상수도 최우선 정책을 수돗물의 충분한 공급 에 두고 생산 공급시설의 확장에 역점을 두어 추진 하였다. 1999년 1일 생산시설 100만m3인 강북정수장 통수로 생산시설 규모가 730만m3까 지 증가하였으나, 이후 선유, 노량진, 신월, 보광동 정수장 등 노후 정수장을 폐쇄 하여 경영합리화를 제고하였다. 한편 2008년 영등포아리수정수센터를 기점으로 총 9년에 걸쳐 차례로 고도정수 처리시설을 도입한 끝에 2015년 7월 우리나라 최초로 지어진 뚝도정수센터까지 마 지막으로 공사를 완료하여 서울시 전역에 고도정수처리된 수돗물을 100% 공급하는 등 비약적인 성장을 하였다. - 1 -
상 수 도 연 혁 1903.12. 9. 1908. 9. 1. 1936. 6. 1948. 1956. 1959. 1. 1961. 3. 7. 상수도시설 운영허가(미 Collbran과 Bostwick) 뚝도 수원지 창설 (12,500톤/일), 급수인구 12,500명 급수 개시 구의수원지 창설(77천톤/일) 서울시 건설국 창설, 노량진수원지 경기도에서 인수 (62천톤/일) 서울시 건설국 수도과 설치(건설부에서 분리) 구의2정수장 준공(153천톤/일) 수도국 승격(3과 : 업무, 시설, 급수) 1961. 7.19. 5개사업소 신설(신촌, 미아, 남, 북, 중) 1961. 3. 3개 보조수원지 신설(신촌, 미아, 불광) 1965 1973 5개사업소 11개사업소( 65.7, 67.9, 73.11) 67. 5.16 72.12.31. 보광동수원지 신설(30만톤/일) 71. 4.15 73. 6.19. 영등포수원지 신설(18만톤/일) 1973. 수도행정담당관 신설 1974. 7. 4. 1974. 7.10. 1975. 7. 1. 1976. 4.24. 1976. 7. 3. 1976~1978 1978. 5. 3. 구의수원지 30만톤/일(1차) 통수 수도사업소 폐지 구청 수도1,2과 개편 미아리 보조수원지 폐지( 75. 7.29) 영등포 6만톤/일 증산 팔당수원지 착공(100만톤/일) 구의수원지 30만톤/일(2차) 통수 수도사용료 검침 및 고지서 발송 민간 용역 인천시와 상수도 급수구역 이관협정 체결 - 강서구 - 2 -
1978. 6.19. 1978.12.20. 1979. 7.13. 1979. 8.30. 1979. 9. 1. 1980. 7. 1. 상 수 도 선유수원지 20만톤/일 통수 연 혁 수도국 청사 준공 (연 1,964평) 팔당수원지 1단계 40만톤/일 통수(광암정수장) 선유수원지 20만톤 증산(2차) 청담배수지 사무소 준공(20만톤/일) 김포수원지 정수시설(10만톤/일) 인수 - 인천시 수도관리사업소 1개소 증설(남, 북부) 1981. 7. 1. 우면산배수지 준공 및 사무소 설치(직제는 81.11.9) 1981. 7.30. 1981.11. 9. 1982.12.31. 1984. 6.30. 1984.12.30. 1986. 6.30. 1986. 7.12. 1987. 5.26. 1988. 5.19. 1989. 7.20. 1989.11.16. 1989.11.21. 1989.12.29. 1991. 7. 5. 팔당수원지 2단계 40만톤/일 증산(광암정수장) 상하수국 발족 팔당수원지 3단계 20만톤/일 증산(광암정수장) 구의수원지 4정수장 (30만톤/일 증산) 암사수원지 착공(50만톤/일) 영등포수원지 6만톤/일 증산 암사수원지 완공(1차 25만톤/일) 암사수원지 2차 25만톤/일 증산 암사수원지 3차 25만톤/일 증산 암사수원지 4차 25만톤/일 증산 상수도사업본부, 수도사업소, 수도기술연구소, 수도자재사업소 설치조례 공포 상수도사업본부, 수도사업소, 수도기술연구소, 수도자재사업소 설치 뚝도수원지 개량확장 1차 25만톤/일 증산 영등포(30만톤/일), 암사(5차 32만톤/일) 개량확장 - 3 -
1991.12.28. 1992. 1.15. 1992. 9. 5. 1992.12. 2 1992.12.31. 1993. 1. 4. 1993. 7.16. 1994.10. 1. 1994.10.31. 1996. 1.15. 1996. 8.10. 1996.11.20. 1997.12. 1. 1998. 2.28. 1998. 6. 8. 1998. 7.21. 1998. 9.24. 상 수 도 연 혁 뚝도수원지 개량 확장 2차 25만톤/일 증산 노량진, 영등포, 선유수원지 취수장 잠실수중보 상류 이전 보광동수원지 시설용량 변경(30 32만톤/일) 수원지사무소 정수사업소 명칭변경 팔당, 김포수원지 광암, 신월정수사업소로 명칭변경 뚝도수원지 개량확장 3차 25만톤/일 증산 성북수도사업소, 남부수도사업소 신설 차장 신설(경영관리국장, 시설국장제 폐지) 수도사업소 1과 증설(영업과 관리과, 요금과 통합공과금 분리시행으로 기구, 인력 보강) 수도기술연구소에 자재과 설치(수도자재사업소 폐지) 본부 부 명칭 변경(업무부 경영관리부) 정수사업소(구의, 암사, 뚝도, 영등포)에 정수과, 기전과 신설 수도자재사업소 신설 본부 시설부 과 확대개편 및 명칭변경 (시설과 시설1과 시설2과, 시설계획과 계획설계과) 수도사업소 과 업무통합 및 명칭변경 (관리과 요금과 요금1과 요금2과) 강북정수장 신설 암사정수장 시설확장(6차 30만톤/일 증산) 강북정수장 1차 통수(50만톤/일) 보광동정수장 시설용량 변경(32 30만톤/일) 노량진정수장 제1, 2공장 폐쇄(14.1만톤/일) 노량진 제3정수장 시설용량 변경(15.9 15만톤/일) 신월정수장 시설용량 변경(12 10만톤/일) - 4 -
1999. 3.15. 상 수 도 연 혁 본부 경영관리부, 시설부 과 통합개편 및 명칭변경 경영관리부 : 과징과 경영과, 경영관리과 전산과 시 설 부 : 시설1과 시설2과 시설과 3개 정수사업소를 폐지하여 정수장 형태로 운영 보광동정수장 뚝도정수사업소 통합 운영, 노량진정수장 선유정수사업소 통합 운영, 신 월정수장 영등포정수사업소 통합 운영 수도사업소 과 명칭변경 및 계 폐지 팀 제 운영 공무1과 누수방지과, 공무2과 공무과 1999.11. 2. 2000.11.17. 2000.11.22. 2001. 1. 8. 2001. 7. 2. 2001. 7.31. 2001.10.31. 2003. 1.15. 2003. 8. 6. 2003. 9. 9. 강북정수장 2차 통수(50만톤/일) 선유정수장 폐쇄(40만톤/일) ISO 14001 인증취득 본부에 수도특별기동반을 독립부서로 신설 유수율대책팀, 시설운용팀, 시설관리팀으로 구성 수도사업소 과 명칭변경 누수방지과 수도1과, 공무과 수도2과 수도기술연구소 수질연구부에 1개과 신설 수질조사과,수질관리과 수질조사과,수질관리과,수질분석과 영등포정수장 밑에 2개 정수장중 노량진정수장을 폐지 신월 및 노량진정수장 신월정수장 본부 및 연구소 부서명 변경 - 경영관리부 경영부, 생산관리부 생산부 - 수도특별기동반 수도관리부 - 수도기술연구소 상수도연구소 뚝도1정수장(25만톤/일) 가동중지 (2003.9.9 폐쇄) 생산성 향상을 위한 정수장 종합 정비 - 구의정수장 ( 90만톤/일 65만톤/일) - 광암정수장 (100만톤/일 80만톤/일) - 암사정수장 (162만톤/일 160만톤/일) - 5 -
2003. 9.23. 2003.12.30. 2004. 7.26. 2004. 9. 4. 2005. 1. 5. 2005. 1.26 2005. 3.15 2005. 7.22 2006. 1. 1 2006. 7.19 상 수 도 연 혁 신월정수장(10만톤/일) 가동중지 (2003.12.30 폐쇄) 정수사업소 직제개편 (과 명칭변경) - 정수과 운영과, - 기전과 보수과 보광동정수장(30만톤/일) 가동중지 (2005.1.5 폐쇄) 상수도연구소 국가공인1호 원생동물검사기관 지정 상수도사업본부 직제개편(과 신설, 명칭 소속부서 변경) - 신 설 : 생산부 기술심사과 - 명칭변경 : 총무부 조사과 총무부 감사과 - 소속부서 변경 급수부 누수방지과 수도관리부 누수방지과 수도관리부 지리정보과 급수부 지리정보과 KOLAS 인정획득 - 국제공인시험기관 제246호(기술표준원 공고 2005-23호) 수도자재 적치장 준공 수도계량기 교체업무 민간위탁 - 2003. 7. 22 : 북부 시범운영 - 2004. 7. 22 : 1차 확대시행(중부,성북,강서,영등포,강동) - 2005. 7. 22 : 전 수도사업소 시행 수도사업소 직제개편(과 신설 및 명칭 변경 통합) - 신 설 : 고객지원과 - 명칭변경 : 총무과 행정지원과, 요금1 2과 요금과 수도1과 급수운영과, 수도2과 시설관리과 상수도연구소 직제개편(과 신설, 명칭, 소속부서 변경 ) - 신 설 : 미량물질과, 미생물과 - 명칭변경 : 수처리연구과 수처리과, 배급수연구과 배급수과 - 소속, 명칭변경 : 수질관리과(수질연구부) 수운용과(기술개발부) 상수도사업본부 직제개편(과 신설) - 신 설 : 교육홍보과 - 6 -
상 수 도 연 혁 2007. 3.29 2007. 7.30 2007.10. 1 영등포정수장 재건설 및 고도정수처리 시설공사 기공식 - 영등포정수장 재건설 : 25만톤/일, 막여과 5만톤/일 - 고도정수처리시설 : 30만톤/일 기구명칭 변경 - 차장 부본부장, 정수사업소 아리수정수센터 상수도연구소 상수도연구원 수도자재사업소 수도자재관리센터 수자원 분야 조직개편 - 본부 : 2부 2과 폐지, 1과 신설 부본부장 직속 감사과, 물산업육성과(신설) 총무부 경영부 경영지원부, 전산과 시설관리부로 이관 시설부 : 폐지 계획설계과, 시설과 급수부로 이관 설비과 생산부 기전과와 통합 생산부 : 기전과, 시설부 설비과 통합 기전설비과 급수부 : 계획설계과, 시설과 시설부에서 이관 급수장치과 급수설비과로 변경 지리정보과 시설관리부로 이관 시설부 수도관리부 시설관리부 유수율과 누수방지과 통합 누수방지과 급수부에서 지리정보과, 경영부에서 전산과 이관 - 수도사업소 : 1과 폐지 고객지원과 행정지원과 고객지원과 - 상수도연구원 : 하수처리과 신설 - 아리수정수센터 : 서무담당, 운영과, 보수과 행정관리팀, 운영과, 보수과 - 광암아리수정수센터 : 서무담당, 운영담당, 보수 1 2 담당 행정관리팀,운영팀,보수1 2팀 - 7 -
상 수 도 연 혁 2008. 4.24 수도박물관 개관 2008. 8. 4 조직 인사쇄신 계획에 따른 조직개편 - 본부 3개과 신설(창의과, 아리수판매과, 계약심사과) - 수도사업소 통폐합(서부, 성북, 영등포 수도사업소 폐지) - 연구원 1관, 2과 신설(심사평가관, 고도정수처리과, 하수계획과) - 정수센터 1과 신설(뚝도에 수도박물관과 신설) 2009. 2.28 - 작고 효율적인 조직구축을 위한 탄력적 정원계획에 의거 정원감축 상수도연구원 심사평가관 폐지 효율적인 업무 추진체계를 갖추기 위한 아리수 및 경리분야 등 조직개편 - 본부 : 3과 폐지, 4과 신설(4부 22과 4부 23과) 부본부장 직속 물산업육성과(통합폐지 아리수정책과) 경영지원부 2010. 1.14 - 아리수음용과(신설) - 아리수판매과(통합폐지) 아리수정책과(신설) - 경리과(분리) 회계운영과, 자산관리과 - 수도사업소 팀제 개편 : 37과 132팀 37과 38팀( 94팀) 소장 직속 행정관리팀 - 8 -
2010. 9.27 2010. 9 2011. 7.28 2011. 9. 9 2012. 9. 28 상 수 도 연 혁 고객기능 강화 및 효율적인 업무추진을 위한 부( 部 ) 신설 - 본부 : 4부 5부, 부서 재배치 1부 신설 : 고객지원부 명칭변경 - 경영지원부 경영관리부, 경영과 고객지원과 부서재배치 - 경영관리부 : 총무과, 기획예산과, 홍보과, 창의과, 아리수정책과 - 고객지원부 : 고객지원과, 회계운영과, 자산관리과, 아리수음용과, 전산과(시설관리부에서 재배치) 영등포아리수정수센터 재건설 등 완공 신규 행정수요에 맞추어 기구 신설 - 광암아리수정수센터 : 보수과 신설 보수1 2팀 보수과 - 강북아리수정수센터 : 원수관리과 신설 조직의 효율적 운영을 위한 조직개편 - 수도사업소 소장 직속 행정관리팀 고객지원과로 배치 부서간 중첩업무 조정 및 부ㆍ과 명칭의 시민친화적 개편 - 본부 : 5부 23과 5부 24과(부서신설 폐지 통합) - 수도사업소 : 명칭변경(고객지원과 행정지원과) - 아리수정수센터 : 뚝도 수도박물관을 경영관리부로 이관 - 상수도연구원 : 1부서 신설(연구기획과) 및 폐지(수운용과) 상세변동내역 본부 : 5부 23과 5부 23과 1관(수도박물관 이관) 부서신설 : 음용문화개선과 및 대외협력과(경영관리부), 계측관리과(요금관리부), 급수운영과(급수부) - 9 -
상 수 도 연 혁 2012. 9. 28 부서폐지 : 아리수정책과(경영관리부), 아리수음용과 자산관리과(고객지원부), 계약심사과(급수부) 부서통합 : 회계운영과, 자산관리과, 계약심사과 재무회계과 명칭변경 : 고객지원부 요금관리부, 창의과 교육혁신과, 전산과 전산정보과, 계획설계과 급수계획과 부서 이관 : 수도박물관 (뚝도아리수정수센터 경영관리부) 수도사업소 : 명칭변경(고객지원과 행정지원과) 상수도연구원 : 1부서 신설(연구기획과) 및 폐지(수운용과) 2012. 12 광암아리수정수센터 고도정수처리시설 완공 2014. 3 직제개편 - 신설 및 기능통합 본부 경영관리부 내 경영혁신과 신설, 총무과의 일부 업무이관 음용문화개선과 + 홍보과 홍보마케팅과 북부, 강남, 강동수도사업소에 현장민원과 신설 광암아리수정수센터 행정관리팀 + 운영팀 정수운영과 - 명칭개편 교육혁신과 인력운용과 시설관리부 시설안전부 아리수정수센터내 보수과 정수시설과정, 운영과 정수과, 행정관리팀 행정관리과 - 부서이관 경영관리부 수도박물관 뚝도아리수정수센터 급수부 시설과 시설안전부 - 10 -
상 수 도 연 혁 2014. 3 2014. 5 상수도연구원 직제개편 - 명칭변경 수질연구부 수질분석부, 기술개발부 수도연구부, 수질조사과 수질연구과, 수질분석과 먹는물분석과, 미량물질과 신물질분석과, 미생물과 미생물검사과, 배급수과 배급수연구과, - 통 합 수처리과 + 고도정수처리과 수처리연구과, 하수처리과 + 하수계획과 물순환연구과 - 신설 : 미래전략연구센터, 재료연구과, 전략연구과 직제개편 - 폐지 및 기능이관 : 감사과 본청 감사부서, 본부 총무과 2014. 11 강북 암사아리수정수센터 고도정수처리시설 완공 2014. 12 2015. 6 구의아리수정수센터 고도정수처리시설 완공 고도정수처리시설공사 마무리에 따른 시설안전부 조직개편 - 시설안전부 : 4과 1반 4과 고도정수반 폐지 2015. 8 본부 과 명칭변경 및 연구원 기능보강 - 본부 : 부서의 명칭과 업무가 일치하도록 6개 과 명칭변경 경영혁신과 총무과, 홍보마케팅과 홍보과, 인력운용과 인재육성과, 총무과 행정운영과, 급수계획과 계획설계과, 지리정보과 공간정보과 - 연구원 : 하수분야 연구 강화를 위한 기관 명칭변경 상수도연구원 서울물연구원 2015. 12 광암아리수정수센터 행정관리팀 신설 - 정수운영과 내에 행정관리팀(6급) 신설 - 11 -
나. 기본현황 주요 행정지표 1일 평균생산량 : 317만톤 1인1일 평균급수량 : 301l 연간조정량 : 1,113,296천톤 생산원가(원/톤) : 684.44원 유 수 율 : 95.2% 수도요금 납부율 : 97.4% 급수인구 : 총인구 10,297천명 중 급수인구 10,297천명 급수보급률 : 100% 급수시설 생 산 시 설 : 정수장 6개소(445만톤/일), 취수장 4개소 배관총연장 : 13,697km 배 수 지 : 102개소 2,419천톤 가 압 장 : 205개소(유인 6, 무인 199) 급 수 전 : 2,121,421전 (가정용 1,823,593, 대중목욕탕 986, 공공용 17,795, 일반용 219,775, 공설소화전 59,272) - 12 -
급수계통도 <정수센터 급수계통도> - 13 -
- 14 - 서울특별시상수도사업본부
- 15 - 다. 조직 인력현황 (2015.12.31.) 조직 : 1 본부(5부), 1 연구원, 8 사업소, 7센터(정수 6, 자재1) 서울물연구원 수질분석부 수도연구부 미래전략 연구센터 수 질 연 구 과 먹 는 물 분 석 과 신 물 질 분 석 과 미 생 물 검 사 과 수 처 리 연 구 과 배 급 수 연 구 과 재 료 연 구 과 물 순 환 연 구 과 연 구 기 획 과 전 략 연 구 과 총 무 과 수도사업소 아리수정수센터 중 부 서 부 동 부 북 부 강 서 남 부 강 남 강 동 광 암 구 의 뚝 도 영 등 포 암 사 강 북 자 재 센 터 인력 : 총 2,006명 /1,912명(정원/현원) 부서별 구 분 총 계 일반직 관리운영 전담직위 전문경력관 연구직 임기제 일반직 임기제 기타 정원 현원 정원 현원 정원 현원 정원 현원 정원 현원 정원 현원 정원 현원 총 계 2,006 1,912 1,363 1,262 552 465 9 9 62 62 20 20-94 본 부 231 228 216 211 12 14 - - - - 3 3 - - 수 도 사 업 소 1,165 1,109 818 745 333 290 3 3 - - 11 11-60 아 리 수 정수센터 476 450 264 245 193 152 6 6 12 12 1 1-34 서 울 물 연 구 원 95 91 36 34 4 2 - - 50 50 5 5 - - 수도자재 관리센터 39 34 29 27 10 7 - - - - - - - - 청원경찰(정 현원) : 102명/87명, 공무직(정 현원) : 87명/81명 상수도사업본부장 부본부장 경영관리부 요금관리부 생 산 부 급수부 시설안전부 총 무 과 기 획 예 산 과 대 외 협 력 과 홍 보 과 인 재 육 성 과 행 정 운 영 과 요 금 제 도 과 재 무 회 계 과 계 측 관 리 과 전 산 정 보 과 생 산 관 리 과 수 질 과 기 전 설 비 과 기 술 진 단 과 계 획 설 계 과 배 수 과 급 수 운 영 과 급 수 설 비 과 누 수 방 지 과 시 설 과 시 설 관 리 과 공 간 정 보 과
직급별 (정원/현원) 직군 직렬, 직류 계 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급 기타 합계 2,006 1,912 1 1 2 1 21 22 93 90 473 554 688 957 649 99 79 188 189 164 소계 1,363 1,262 1 1 2 1 19 19 87 84 353 412 509 594 360 57 32 94 행정 461 441 1 1 10 10 37 36 96 140 207 182 95 17 15 55 전산 19 17 3 6 11 11 5 기계 112 102 3 3 6 7 30 37 62 43 9 9 2 3 일 반 직 전기 화공 환경 102 95 23 1 4 89 1 1 95 2 26 6 6 2 5 6 2 39 32 7 37 42 15 49 40 10 33 39 9 3 11 4 5 6 0 6 7 토목 333 293 1 2 3 30 28 105 99 110 120 76 18 9 25 운전 40 30 6 6 10 21 24 3 시설관리 157 150 28 22 6 127 123 1 방호 등 21 19 7 8 4 9 10 1 1 소계(1+2) 643 650 2 3 6 6 120 142 179 363 289 42 47 94 소계 552 465 54 77 176 360 275 28 47 0 관 리 운 영 직 1 전기운영 141 128 기계운영 261 225 사무운영 143 101 26 20 6 33 37 6 45 59 70 84 173 93 52 153 67 11 15 2 18 29 0 0 건축운영 등 7 11 2 1 2 10 3 0 기 타 2 연구직 62 62 전담직위 전문경력관 임기제 (일반,기타) 9 20 9 114 1 1 1 2 4 2 5 1 57 6 3 56 6 3 2 1 2 1 1 13 1 13 94 청원경찰 102 81 102 84 공무직 26 22 87 80-16 -
라. 예산 결산 2015년도 세입세출 예산 (단위 : 백만원) 세 입 세 출 구 분 2016 2015 증 감 구 분 2016 2015 증 감 계 772,000 763,802 8,198 계 772,000 763,802 8,198 자체수입 772,000 763,480 8,520 경상예산 526,626 502,499 24,127 사업수익 672,384 679,794 7,410 사업예산 203,219 188,659 14,560 사업외수익 99,616 83,686 15,930 채무상환 35,188 65,997 30,809 (의존수입) 0 322 322 보 조 금 0 322 322 예비비 6,967 6,647 320 차 입 금 0 0 0 2015년도 세입세출 결산 (단위 : 백만원) 세입예산 결산 세출예산 결산 자금결산 수익적수입 665,533 수익적지출 462,758 전기이월액 88,677 자본적수입 31,616 자본적지출 202,373 수입 714,381 이월재원 105,909 이월예산지출 17,744 지출 682,875 차기이월액 120,183 합 계 803,058 합 계 682,875-17 -
- 세입예산 (단위 : 백만원) 관 항 세 항 예산현액 (A) 징수결정액 (B) 세입액 (C) 미수납액 (B-C) 조정률(%) (B/A) 징수율(%) (C/B) 합 계 782,425 828,497 803,058 25,439 105.9 96.9 상 수 도 사 업 수 익 658,594 683,082 665,533 17,549 103.7 97.4 영 업 수 익 630,065 652,834 636,911 15,923 103.6 97.6 사용료수익 594,572 619,038 603,117 15,921 104.1 97.4 급수공사수익 24,391 22,574 22,574 0 92.6 100.0 기타영업수익 11,102 11,222 11,220 2 101.1 100.0 영 업 외 수 익 28,529 30,248 28,622 1,626 106.0 94.6 이 자 수 입 1,800 1,935 1,935 0 107.5 100.0 타회계전입금 21,788 21,673 21,150 523 99.5 97.6 기타영업외수익 4,941 6,640 5,537 1,103 134.4 83.4 자 본 적 수 입 32,913 31,616 31,616 0 96.1 99.9 고정자산매각수입 444 3,485 3,485 0 784.9 100.0 토 지 444 3,485 3,485 0 784.9 100.0 비유동부채수입 0 0 0 0 0 - 자본잉여금수입 32,469 28,131 28,131 0 86.6 100.0 시설분담금 32,469 28,131 28,131 0 86.6 100.0 이 월 재 원 90,918 113,799 105,909 7,890 125.2 93.1 순세계잉여금 55,034 70,053 70,053 0 127.3 100.0 수용가미수금 16,755 19,283 16,422 2,861 115.1 85.2 기타미수금 505 5,839 810 5,029 1,156.2 13.9 현금이월재원액 18,624 18,624 18,624 0 100.0 100.0-18 -
- 세출예산 (단위:백만원) 관 항 세 항 예산현액 (A) 지출원인 행위액(B) 지출액 (C) 이월액 (D) 불용액 집행률(%) (A-(C+D)) ((C+D)/A) 합 계 782,426 719,034 682,875 37,295 62,256 92.0 상 수 도 사 업 비 용 512,453 467,337 462,758 4,974 44,721 91.3 영 업 비 용 507,527 463,676 459,097 4,974 43,456 91.4 원 수 및 취 수 비 20,770 20,198 20,198-572 97.2 정 수 비 160,491 150,054 149,141 972 10,378 93.5 배 급 수 비 156,935 140,895 137,503 3,728 15,704 90.0 일 반 관 리 비 113,432 102,257 101,983 274 11,175 90.1 징 수 및 수 용 가 관 리 비 31,508 26,537 26,537-4,971 84.2 급 수 공 사 비 24,391 23,735 23,735-656 97.3 영 업 외 비 용 3,702 3,661 3,661 0 41 98.9 차입금이자상환 3,702 3,661 3,661-41 98.9 예 비 비 1,224 - - - 1,224 0.0 자 본 적 지 출 251,349 233,953 202,373 32,321 16,655 93.4 유 형 자 산 취 득 137,934 120,865 115,226 6,380 16,328 88.2 토 지 13 0 0 0 13 0.0 구 축 물 112,970 100,466 94,883 6,324 11,763 89.6 기 계 장 치 20,002 15,972 15,916 56 4,030 79.9 차 량 운 반 구 531 512 512 0 19 96.4 공 기 구 비 품 4,418 3,915 3,915 0 503 88.6 비가동설비자산취득 50,820 50,793 24,852 25,941 27 99.9 건 설 중 인 자 산 50,820 50,793 24,852 25,941 27 99.9 비 유 동 부 채 상 환 62,295 62,295 62,295 0 0 100.0 차입금원금상환 62,295 62,295 62,295 0 0 100.0 예 비 비 300 0 0 0 300 0.0 이 월 예 산 18,624 17,744 17,744 0 880 95.3 상 수 도 사 업 비 용 1,648 1,646 1,646 0 2 99.9 유 형 자 산 취 득 16,976 16,098 16,098 0 878 94.8 예비비 : 당초 6,646백만원 - 5,122백만원 지출 = 잔액 1,524백만원 - 19 -
마. 시설현황 정수장(아리수정수센터) 정수장별 시설용량 연평균생산량 (m3/일) 시설이용률 계 4,450,000 3,169,337 71.2% 구 의 500,000 289,508 57.9% 자 체 정 수 장 뚝 도 350,000 299,893 85.7% 영등포 600,000 437,629 72.9% 암 사 1,600,000 1,118,220 69.9% 강 북 1,000,000 803,957 80.4% 광 암 (광역상수도) 400,000 220,130 55.0% 구의정수장 재건설공사 준공에 따른 시설용량변경(25만톤 50만톤 2015.04.20) 뚝도정수장 현대화공사에 따른 시설용량변경(50만톤 35만톤 2015.09.07) 배수지, 가압장 배 수 지 가 압 장 계 계 유인 무인 102 205 6 199-20 -
수도사업소별 배수지 가압장 현황 서울특별시상수도사업본부 2015. 12. 31 현재 (단위 : 개, 천m3) 구분 사업소 배 수 지 가 압 장 계 지역 1차 2차 3차 무 인 계 유인 개소 용량 개소 용량 개소 용량 개소 용량 개소 용량 무인 증압 계 102 2,419 32 2,119 53 273 17 27 - - 205 6 58 141 중 부 22 167 2 70 11 81 9 16 - - 43-18 25 서 부 22 473 5 375 12 92 5 6 - - 38 3 9 26 동 부 8 394 3 380 5 14 - - - - 15 1 3 11 북 부 8 282 2 270 6 12 - - - - 35-8 27 강 서 9 194 4 180 5 14 - - - - 15-5 10 남 부 20 401 6 342 11 54 3 5 - - 22 1 8 13 강 남 9 259 7 256 2 3 - - - - 29 1 5 23 강 동 3 71 2 68 1 3 - - - - 8-2 6 광 암 1 178 1 178 - - - - - - - - - - - 21 -
수계별 배수지 가압장 현황 서울특별시상수도사업본부 2015 12. 31 현재 (단위 : 개, 천m3) 구분 사업소 배 수 지 가 압 장 계 지역 1차 2차 3차 계 유인 무 인 개소 용량 개소 용량 개소 용량 개소 용량 개소 용량 가압 증압 계 102 2,419 32 2,119 53 273 17 27 - - 205 6 58 141 광 암 3 189 2 186 1 3 - - - - 6-2 4 구 의 4 190 2 180 2 10 - - - - 6-2 4 뚝 도 19 337 3 260 15 76 1 1 - - 36 2 12 22 영등포 13 320 6 300 7 20 - - - - 19-8 11 암 사 28 654 13 598 12 51 3 5 - - 50 2 11 37 강 북 35 729 6 595 16 113 13 21 - - 88 2 23 63 관로현황 (단위 : km) 계 급 수 관 배 수 관 취 송 수 관 13,697 3,268 9,806 623 공업용수관 8km 포함 - 22 -
바. 상수원 보호구역 현황 구 분 상수원 보호구역 팔 당 호 잠 실 팔당 특별대책지역 수 변 구 역 근 거 수도법 제5조 환경정책기본법 제22조 한강수계법 제4조 지정일 75. 7. 9 95. 3. 20 90. 7. 19 99. 9. 30 면 적 157.3km2 6.45km2 2,102km2 191.3km2 행 정 구 역 경기도 4개 시 군 - 남양주 - 하남 - 광주 - 양평 서울시 3개구 - 광진구 - 강동구 - 송파구 경기도 7개 시 군 - 남양주 - 광주 - 용인 - 여주 - 이천 - 가평 - 양평 팔당댐~충주 의암댐,경안천 특별대책지역양강변 1km 그외 지역 양강변 500m - 23 -
Ⅱ 2015년도 경영실적 리더십/전략 경영시스템 경영성과 정책준수
Ⅱ. 2015년도 경영실적 가. 리더십 / 전략 1-1-1. 관리층 리더십 전문성 1 경영개선에 대한 관리자의 인식 (면담조사) 사업 운영상의 애로사항 고도정수처리시스템 완료로 총괄원가 상승 등 요금인상 요인에도 불구하고 요금인상 없이 경영의 합리화를 통하여 건전재정을 운영 정체된 수돗물 음용확대를 위하여 시민 공감 형성을 통한 아리수 신뢰 향상 필요 고도정수처리시설 구축 및 정수장 재건설 등으로 세계 최고 수준의 수돗 물을 공급하나, 노후된 상수도관 및 옥내급수관 중점 교체를 통하여 더 나은 수 돗물 공급환경 조성 필요 365일 단수 없는 안정적 급수를 위한 사고예방과 신속한 복구를 위한 급 수체계 구축 강화 상수도 전문분야의 인력감소 및 고령화로 사업추진 및 인력관리에 대한 애로사항이 있음 사업 운영 개선 대책 추진 안심하고 마실 수 있는 공급환경 조성 - 옥내 노후급수관 교체 지원 사업 기간 : 2007년 ~ 2019년 고도정수처리시설이 완료됨에 따라 향후 4년간 예산 집중 투자 사업 규모 : 565,000가구(총 사업비 2,550억원) 2007년 ~ 2015년 234,020가구 교체(41.4%) - 26 -
연차별 추진 계획 구 분 총 계 07~ 15년 추진 계획 추진실적 소 계 16년 17년 18년 19년 가구수 565,000 234,020 330,980 86,000 86,000 86,000 72,980 사업비(억원) 2,550 795 1,755 448 448 448 411 2016년 추진 계획 : 86,000가구( 15년 35,000가구) 공사비 분할 지원하여 장기수선충당금 부족 아파트 교체 활성화 정비 물량 대폭 확대에 따른 인력 및 차량 보강 - 노후 상수도관 정비 2018년까지 노후 상수도관 정비 완료 1984 ~ 2015년 전체 13,721km 중 13,324km 정비(97%) 2016년 추진 계획 : 95km( 15년 72km) 배급수관 75km(620억원), 송배수관 20km(395억원) 연차별 추진 계획 구 분 총 계 84~ 15년 추진 계획 추진실적 소 계 16년 17년 18년 연 장(km) 13,692 13,292 405 95 153 157 사업비(억원) 34,997 30,341 4,656 1,015 1,803 1,838 - 고층아파트 직결급수 추진 15년 고층아파트 직결급수 전환 : 46개 단지 기존 아파트 40개 단지, 신규 아파트 6개 단지 급수협의 시 직결급수 조건부여 효과분석 : 음용의향(69.2%), 전력사용량 절감(30%), 잔류염소 향상(0.07mg/L) 2016년 추진 계획 : 기존 아파트 70개 단지 직결 전환 비내식성 옥내급수관 공용배관 교체와 병행 시행 내식성 옥내급수관 전력비, 저수조 청소비 절감 및 수질향상 홍보 배 수 지 지하 저수조 펌프 고가 저수조 부스터 펌프(저수조 우회) 신규 아파트는 사업시행(승인 인가) 급수협의 시 직결급수 조건부여(30개 단지 예상) - 27 -
서울특별시상수도사업본부 수돗물 음용기회 확대를 위한 환경 조성 - 아리수 음수대 설치 확대( 15년 75억원 16년 104억원) 학교 아리수 음수대 설치 : 327개교 4,064대 2006년 2015년 1,345개교 중 998개교 17,721대 설치 캐릭터형 아리수 음수대 설치 : 100개소 기존 음수대 타요버스(유치원) 라바(초등학교) 공원 등 아리수 음수대 설치 : 둘레길, 성곽길 등 100개소 시민 공모( 15.12.7.~ 16.1.5.)를 통하여 참신한 디자인으로 설계 제작 음수대 설치 위치는 자치구, 마을공동체 등과 협의하여 선정 학교 아리수 음수대 유지관리 방법 개선 요금감면 금액을 활용하여 본부에서 고장난 음수대 직접 관리 - 휴대용 아리수 전용물병 제작 및 활용 제작개요 : 15.7월, 2만개 활용개요 : 홍보용 배포( 15.7~10월, 13천개) 및 잔여물량 판매 중 - 음수대 기능을 갖춘 아리수 조형광고물 제작설치 설치개요 : 15.8월, 1개소, DDP 설치 제작규모 : 너비 9m 높이 1.6m, 음수대 4개소 - 아리수 마시는 마을 조성 목적 : 아파트 등 공동주택에 아리수를 직접 보고, 느끼고, 마실 수 있는 환경을 조성하여 음용문화 확산 관로 자동드레인 설치 1개소 추진(청담동 재건축 아파트 114세대), 1개소 추진 중(상암월드컵 아파트) - 28 -
상수원에서부터 수도꼭지까지 꼼꼼한 수질관리 - 원 정수 수질관리 선제적 대응 상수원 및 취수원수 수질관리 강화( 15년 29 16년 33지점) 수질검사 : 상수원 29항목(월 1회), 취수원 147항목(주 1회) 미규제 신종 미량물질 모니터링 강화 : 15년 135 16년 140항목 정수 수질관리 : 세계보건기구 수준 이상 수질검사( 15년 164 16년 170항목) 수질검사 : 수질기준 59항목(월간), 감시기준 105 111항목(월 분기 반기) 아리수 품질 확인제 실시 : 가정방문 무료 수질검사 26만가구 - 수도꼭지 수돗물 잔류염소 최적화(소독냄새 저감) 수도꼭지 최적 잔류염소 목표 달성률 향상( 16년 97%) 정수장 염소투입률 저감 배수지(염소분산투입) 수도꼭지(염소농도 0.1~0.3mg/L 목표 유지) 구 분 잔류염소농도 (mg/l) 정수센터 근거리 (수도꼭지) 재염소시설 투입량 장거리 (수도꼭지) 운영전 0.55 0.37-0.1 이하 다소 발생 운영후 0.43 0.26 0.05~0.30 0.1~0.3 유지 연도별 달성률 : 12년(67.0%) 13년(91.0%) 14년(95.3%) 15년(96.1%) - 상수도 ISO 22000 국제인증 추진 아리수 생산과정에 대해 국제식품표준기준에 따른 검증 및 개선 6개 정수센터 ISO 22000 인증 취득(사업비 350백만원) 아리수 ISO 22000 국제인증 취득 대 내외 위상 및 신뢰도 제고 아리수 생산 최적 시설 완비(기존) 고도정수처리 도입 완료 시설현대화 식품안전관리기법으로 관리부분 강화(신규) ISO 22000(국제인증) HACCP(이행) ISO 22000(식품안전경영시스템) : 생산 전 과정 위생 위해요소 관리를 위한 국제표준 규격 HACCP(위해요소 중점관리제도, Hazard Analysis Critical Control Point) 시민 공감 형성을 통한 아리수 신뢰 향상 - 시민 공감 홍보 추진 수돗물 불신해소를 위해 급수환경 개선 에 대한 집중홍보 실시 TV광고 송출, TV특집 프로그램 제작 등 수돗물 음용의 안전성 홍보( 16. 3월~) - 29 -
아리수 홍보 전광판 설치 운영으로 아리수 신뢰정보 상시제공( 16. 5월) 지하철 버스 광고매체를 활용 사업안내 및 홍보 포스터 부착( 16. 3월) 언론매체 활용 및 민 관거버넌스 협업 을 통한 전략적 홍보강화 공신력 있는 언론사와 수돗물 음용여론 형성 공동캠페인 전개( 16년 하반기) 범국민적 음용률 향상을 위한 수돗물 시민네트워크 운영에 참여( 16년 연중) 시민과 소통하는 수돗물 시민평가단, 아리수 청소년 홍보단 운영( 16. 3월) 시민이 직접 참여하고 공감하는 체감형 홍보 추진 주민 편의제공, 의견청취를 위한 1일 현장수도사업소 운영( 16년 연중) 아리수 스토리텔러와 함께하는 수도교실 운영 활성화( 16년 연중) 정수센터 견학, 현장캠페인, 수돗물 시음회, 블라인드 테스트 등( 16년 연중) 다양한 홍보매체 발굴을 통한 온 오프라인 홍보 병행 최적의 홍보장소에 아리수 홍보 광고탑 신규 제작 설치( 16년 하반기) 공사장 가림막을 활용한 아리수 홍보 체계적 시스템화( 16년 연중) 아리수에 대한 친근감 형성을 위한 가압장 배수지 벽화 조성( 16년 연중) 다양한 홍보 콘텐츠로 구성된 상수도 홈페이지 개선 운영( 16년 연중) 고도정수 수돗물 생산 공급 과정 3D 영상물 제작 활용( 16년 상반기) 서울특별시상수도사업본부 - 시민 불편 선제적 대응, 아리수토탈서비스 추진 시민을 최우선으로 생각하는 서비스제공으로 만족도 향상 연도별 목표 구 분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 서비스만족도 93.7% 94.9% 95.5% 96% 97% (시민평가단 평가) 시민신청 4대 불편민원 : 옥내누수탐지, 옥내누수요금감면, 급수불편해소, 수질검사 민원의 신속한 처리 및 실명제 강화 민원접수 즉시 최우선 처리 가능한 현장직원에게 연결 처리 방문자 방문시간 목적을 문자서비스로 안내, 유니폼 위생덧신 착용 수돗물 시민평가단 서비스 만족도 조사 및 결과 환류 민원 접수 선제적 민원처리 및 불편민원 접수 현장출동 조치 민원처리 및 다른 불편사항 종합 처리 부가서비스 아리수 맛, 냄새검사 및 수질확인 방법안내 사후관리 서비스 만족도 조사 문제점 개선(시민평가단) - 30 -
- 친환경 녹색 정수장 조성 1급수 어종이 서식하는 생태연못 조성으로 건강하고 깨끗한 아리수 이미지 홍보 친환경 녹지공간을 조성하여 시민이 찾고 싶은 정수장 구현 여과수 활용 수변공원 조성 및 개방 견학 공간 녹화사업 사업 기간 및 예산 : 16. 1월 ~10월, 1,031백만원 사업 대상 : 구의아리수정수센터 지속가능 발전을 위한 기술혁신 등 - 경영의 합리화를 통한 요금인상 요인 해소 요금인상없이 경영의 합리화 및 한정된 재원의 전략적 배분 등을 통해 건전재정 운영 자기자본보수를 제외하면 순이익이 발생하고 있어 단기적으로는 요금인상이 없어도 경영 합리화, 재원의 효율적 배분 등을 통하여 정상적인 수도사업 운영 가능 재정안정을 위한 세입증대 추진 여유 생산시설 활용 인접도시 수돗물 공급(하남시 : 26,609천톤/년, 113억원) 하남 위례신도시 2016. 6월부터 순차적 입주 소수력 발전 전기판매 수익 노량진 배수지(kW) : 연간 발전량 1,220MWh(2억원) 다양한 납부 환경조성으로 징수율 향상 및 신규 세원발굴 입금전용(가상)계좌 확대 : 6개 10개(납부비중 24.8%) 다양한 납부방법 : 인터넷, 스마트폰, CD/ATM기 등 물이용부담금 징수 수수료 인상추진(1.7% 3%) : 25억원 - 상수도요금 체계 단계별 개선 업태의 다양화 등으로 업종의 단순화 추진 업종구분 혼란, 유사업종 차등부과에 따른 민원해소 업종통합 : 4개업종(현재) 3개업종( 18년) 2개업종( 20년 이후) 현재(2014년말) 2018년 2020년 이후 가정용,욕탕용,공공용,일반용 가정용,욕탕용,일반용 가정용,일반용 업종간 요금수준 및 부과 형평성 제고 - 31 -
업종별 누진체계를 단계적으로 축소하여 요금 형평성 및 합리적 부과체계 개선 실질적 물사용량 기준으로 요금부과하는 요율체계로 개선 - 창의적 업무개선 및 기술혁신을 통한 비용절감 원수구입비 절감(298억원) 자양취수장의 기득수리물량(80만m3/일)을 활용하여 구의 뚝도정수센터에 원수 공급 : 146억원/년 절감 도수관 연결 및 노후 건축물 보수(2016년) : 84억원 암사취수장 여유 물량을 광암정수센터로 공급 : 152억원/년 절감 암사취수장 펌프 및 신설교체, 도수관로 부설(2015~2021) : 985억원 정수센터 기술진단 및 에너지 진단 자체 실시로 10억원 절감 정수센터 6개소 기술진단 : 6억원 정수센터 6개소 및 대형배수지 2개소 에너지 진단 : 4억원 취 송수 펌프 효율적 운영 등으로 전기요금 절감(10억원) 심야시간대 생산한 수돗물을 정수지 배수지에 최대한 비축 전기요금 비싼 시간대(10시~12시, 13시~17시) 절전 운영 태양광 및 지열 에너지 생산으로 연간 1,750MWh의 전기수요 대체 상수도공사 설계 심사를 통한 공사원가 절감(19억원) 상수도공사 설계 심사(2015년) (단위 : 억원) 심사건수 심사요청액 심사결과액 절감액 절감율(%) 243 714 695 19 2.68 50mm초과 수도미터 검정 유효기간 2년 연장(6년 8년)에 따른 교체비용 절감(1,734개, 12억원) 국가기술표준원에 법령 개정 건의(2015. 12월) 유수율 향상을 통한 제반 원가 절감(7억원) 2022년까지 유수율 1.9% 향상시 연간 7억원 예산절감 2014년 이후 연도별 유수율 목표(최종목표 97.0%) 연도별 14년 15년 16년 17년 18년 19년 20년 21년 22년 유수율 95.2 95.1 95.5 95.8 96.0 96.3 96.5 96.7 97.0 (%) (잠정실적) 밸브실 규격 개선으로 예산절감(12억원) 밸브 개 폐를 유지할 수 있는 범위 내에서 밸브실 및 맨홀 뚜껑 규격 축소(밸브 실 직경 80cm 30cm)로 공사비 절감 - 32 -
조직 인력의 효율화 - 상수도사업본부 조직 및 인력 효율화 고령화 심화, 기능직의 일반직 전환등으로 부족한 현장근무 탄력적 운용 시간선택임기제 공무원 채용( 15년 50명) 관리운영직군이 주로 담당하였던 현장근무 업무를 일반직으로 유도하고 퇴직 등으로 감소하는 관리운영직 정원을 일반직으로 대체 조정 전문경력관(민간경력자), 전문직위제(내부공무원) 적용 확대 업무경험과 전문성이 요구되는 인력확보 및 메리트 강화 고압가스 고압전기 안전관리자 지방전문경력관 직위로 지정 운영 추진 15.12월 현재 전문직위 79개 지정, 전문관 32명 선발 본부 및 연구원 조직개편 실시 : 2015.7.22 부서 업무와 명칭의 불일치로 인한 시민들의 불편사항을 반영하여 부서역할을 쉽게 이해할수 있도록 보편적인 명칭으로 변경 하수처리 공정, 하수 재이용 등 하수분야 연구 강화를 위한 연구원 기능보강 및 기관 명칭 변경(상수도연구원 서울물연구원) 상수도 전문성의 안정적 유지 현장교육 강화(OJT), 상수도전문인 제도 도입, 상수도 전문직렬 신설 시스템 개선을 통한 인력 효율화 배수지 가압장 통합/폐쇄 및 완전 무인화, 정수센터 생산시설 완전자동화 경영수지에 대한 현황 예산현액은 782,425,825천원이고, 세입조정액은 828,496,891천원이며 총수입액은 803,058,202천원, 총지출액은 682,874,819천원으로 차기 이월액은 120,183,383천원임. 손익계산서의 총수익은 689,383,687천원이고, 총비용은 693,338,996천원으로 당기순손실은 3,955,309천원임. 재무상태표의 자산액은 5,427,490,724천원이고, 부채는 310,900,348천원이며, 자본은 5,116,590,376천원임. - 33 -
경영수지 개선의지 및 추진실적 세계 최고수준 유수율 95.2% 달성 경영합리화 도모 - 2015년 유수율 실적 : 95.2%( 14년 95.1% 전년대비 0.1% 향상) 서울의 상수도 유수율백서 발간 및 배포( 14년 유수율 95.1% 달성기념) < 유수율 향상에 따른 효과 > 누수량 감소 : 88억톤 55.2% (1989년) 95.2% (2015년) 예산 절감 : 5조원 정수장 시설 감축 10개소 6개소 예산절감액 : 88억m3 14년 판매단가 569.55원/m3 = 5조원 - 타 지자체 유수율 컨설팅 실시(8회째) : 경북 영주시( 15. 6.4~6.5, 2일) 한국상하수도협회 공동 주관으로 2010년부터 실시하였음 - 향후계획 : 체계적인 상수도관 정비, 누수탐지 기법 개발 등을 통해 2022년까지 유수율을 97% 달성 목표 적극적이고 창의적인 업무개선 등으로 예산절감 - 절감실적 : 7,938백만원 (단위 : 백만원) 구 분 절감실적액 소 계 지출절약 성과제고 비예산사업 세입증대 합 계 7,938 6,273 578 176 911 적극적 업무개선 3,693 2,361 578 176 578 계약 설계심사 강화 1,911 1,911 경상경비 등 기타 2,001 2,001 세입증대 (누락세원 발굴등) 333 333-34 -
수도사업용수량 요금부과 취소 및 세입조치로 수입증대 - 일부 사업소에서 최근 5년간 착오로 부과한 수도사업용수량 총 88건 387,429m3 578,332천원에 대한 요금부과 취소 및 세입조치, 전산시스템(Arisu인포시스템)을 개선함. 수도사업용수량 : 정수장, 배수지에서의 사용수량과 수도관 세정수량, 누수방지 작업용수 등 수도사업자가 사용한 요금 수입이 없는 수량 - 예산절약(수입증대) 실적 최근 5년간( 10.1.1.~ 14.12.31) 착오 부과한 요금을 부과 취소 하고 세입조치하여 578,332천원의 세입증대 실적이 있음. 그러나 실질적인 수입은 수도사업특별회계인 상수도요금을 제외한 292,543천원(하수도요금, 물이용부담금)임. 계 상수도요금 하수도요금 물이용부담금 578,332천원 285,789천원 227,890천원 64,653천원 정수생산 공정 및 시설 창의적 개선에 따른 예산절감 - 정수센터 감량 생산에 따른 기존 정수처리설비의 적정성에 대한 연구 및 검토 후 후염소 투입시설의 용해수 펌프용량 개선 - 약품(PAC) 급수탱크에 초음파 수위계를 설치를 통한 당초 급수펌프를 수동운전으로 24시간운전 방식을 자동운전방식으로 매일 2시간 운전 토록 운영방법을 획기적으로 개선으로 20,662천원 절감 - 후염소 투입시설 시설용량 축소개선 실적 구 분 규격 대 수 비고 개선 전 펌프 1.0m3/min 50M 20HP 2 개선 후 펌프 0.4m3/min 40M 10HP 2 유량, 양정, 동력 감소 7.5kw 24시간 365일 x 111원/kwh = 7,292,700원/년 - 35 -
- 약품실 PAC 급수탱크 운영개선방안 추진실적 개선 전 : 약품급수탱크 수동운전(24시간/일) 개선 후 : 수위계 설치 및 자동제어운전에 따라 운영시간 축소(2시간/일) 15kw 22시간 365일 111원/kwh =13,369,950원/년 종암가압장 등 4개소 노후 모터펌프시설 특고압 고압수전을 저압수전으로 개량으로 에너지 및 예산절감 - 종암가압장 특고압 고압 수배전설비를 저압수전으로 개량 노후 특고압, 저압으로 변경 : 22,900V, 3,300V/380V 380V/220V 변경에 따른 에너지 예산 절감 및 안전관리 기존 특고압 고압을 저압수전 운영으로 연간 25,800천원 절감 - 종암가압장 노후 모터펌프 개량하여 에너지 예산절감 펌프용량 축소 : 기계설비(150Hp, 200Hp, 250Hp) 150Hp 3대(운전대수 2대, 1대 운휴대비) 모터펌프 용량 축소 운영으로 연간 6,000천원 절감 - 정릉배반증압장 모터펌프 개량으로 에너지 예산절감 총 절감동력 축소동력 : 41.5HP (65HP 23.5HP) 전력요금 예산절감 : 4,200천원 전력비 유지관리(교체포함) 예산절감 : 20,000천원/년 유지관리비용 지방공기업 경영평가 우수기관 재정인센티브 1억원 세외수입 증대 - 2015년(14년 실적) 지방공기업(상수도분야) 경영평가 결과 최우수기관 선정 사업소간 경쟁을 통해 경영개선 유도 - 자체 경영실적 평가 : 연 1회(수도사업소, 정수센터, 본부 각부 등) - 세입실적 평가 : 연 2회(수도사업소) - 유수율 향상 추진 평가 : 연 2회(수도사업소) - 아리수토탈서비스 실적 평가 : 연 1회(수도사업소) - 성과 평가 : 연 2회(수도사업소, 정수센터, 본부 각부 등) - S-OJT 성과평가 : 연 1회(정수센터) - 36 -
2 사업운영에 대한 관리층의 전문성 (면담조사) 관리자 및 관리층 (과장급 이상) 직 위 직급 성 명 상수도사업부서 재임기간 본부장 지방이사관 한국영 2015.07.01~ 현재 최근근무기간 종전근무년수 (전)본부장 지방이사관 남원준 2014.01.01.~ 2015.07.01 부본부장 지방부이사관 정중곤 2015.07.01~ 현재 (전)부본부장 지방부이사관 고인석 2015.01.01.~ 2015.07.01 경영관리부장 행정서기관 정진일 2014.07.18~ 현재 (전)요금관리부장 행정서기관 문윤기 2015.07.01.~ 2015.12.31 (전)요금관리부장 행정서기관 이성규 2015.01.01.~ 2015.07.01 (전)생산부장 기술서기관 박용철 2012.08.28.~ 2015.12.31 급수부장 기술서기관 이규상 2015.01.01 ~현재 시설안전부장 기술서기관 강신재 2015.01.01 상수도연구원장 ~현재 지방부이사관 (전기) 정득모 2015.01.01 ~현재 수질분석부장 지방보건연구관 김복순 2013.03.01. ~ 현재 수도연구부장 개방형4호 최영준 2005.02.22. ~ 현재 미래전략연구센터장 공업연구관 (개방형) 차동훈 2014.11.20. ~ 현재 중부수도사업소장 행정서기관 설동을 2015.01.01. ~ 2015.12.31 서부수도사업소장 행정서기관 강홍기 2015.07.01~ 현재 (전)서부수도사업소장 행정서기관 김홍기 2015.01.01.~ 2015.06.08 동부수도사업소장 행정서기관 홍현구 2015.07.01~ 현재 (전)동부수도사업소장 행정서기관 이재덕 2015.01.01.~ 2015.06.30 북부수도사업소장 행정서기관 박용진 2015.07.01 ~현재 (전)북부수도사업소장 행정서기관 문윤기 2015.01.01.~ 2015.06.30 1년6월 20년 25년 24년 6년 25년 26년 12년 25년 사업 관련 기술자격 등 워드프로세서 1급 컴퓨터활용능력 2급 워드프로세서 2급 컴퓨터활용능력 2급 워드프로세서 2급 워드프로세서 1급 전기기능사 2급 토목기사 1급 워드프로세서 1급 토목시공 기술사 토목기사 1급 워드프로세서 1급 소방설비기사 1급 도시계획기사 1급 전기기사 1급 워드프로세서 1급 정수시설운영관리사 1등급 상하수도기술사 중등정교사 2급 영양사, 식품기술사, 식제조가공기사 워드프로세서 3급 컴퓨터활용능력 3급 워드프로세서 1급 워드프로세서 2급 워드프로세서 2급 컴퓨터활용능력 2급 - 37 -
직 위 직급 성 명 상수도사업부서 재임기간 최근근무기간 종전근무년수 강서수도사업소장 행정서기관 이상래 2014.01.03.~ 2015.12.31 남부수도사업소장 행정서기관 전영석 2014.01.03~ 현재 강남수도사업소장 행정서기관 정경효 2015.01.01 ~현재 강동수도사업소장 행정서기관 김명용 22015.07.01 ~현재 1년 사업 관련 기술자격 등 워드프로세서 2급 워드프로세서 1급, 2급 워드프로세서 1급 (전)강동수도사업소장 행정서기관 원응연 2014.01.03.~ 2015.06.30. 광암아리수 정수센터소장 구의아리수 정수센터소장 뚝도아리수 정수센터소장 영등포아리수 정수센터소장 암사아리수 정수센터소장 강북아리수 정수센터소장 기술서기관 차윤기 2014.07.18~ 현재 기술서기관 권오식 2015.01.01.~ 2015.12.31 기술서기관 이성재 2015.01.01.~ 2015.12.31 2014.07.18. 기술서기관 임정규 ~ 현재 2013.07.01.~ 기술서기관 유성종 2015.12.31 기술서기관 박기석 2014.01.03~ 현재 6년 23년 7년 1년 워드프로세서 2급 컴퓨터활용능력 2급 화공기사 정밀가공기능사 2급 산업안전기사 1급 워드프로세서 1급, 2급 전기기사 1급, 2급 전기공사 기사 1급 워드프로세서 1급, 2급 사업운영 기술 경영측면의 노하우 등 서울시 상수도 유수율 백서 발간 배포(3번째 발간) - 제작내용 : 유수율 95.1%달성하기 위한 그간의 노력, 경험, 노하우를 담아 공공기관, 전국 지자체, 공공도서관 등에 배부하여 기술전수 2000년, 2007년에 이어 3번째 발간 - 책자제목 : 유수율 95.1%달성기념 서울의 상수도 유수율 백서 - 발간부수 : 900부(국문) - 260부 유상판매 (서울책방, 가격 10,000원) 수도사업 해외진출 민관협의체 구성 및 운영 - 구성 : 총 36개 민간기업, 5개 분야(컨설팅, 설계, 시공, 수질, 부품)로 구성 - 내용 : 해외사업 공동발굴 및 추진, 해외진출 전략마련, 정보교환 등 - 실적 : 창립회의( 15.9.10.), 분야별 소위원회(5회), 임원회의(1회) 개최 - 38 -
수도사업 해외진출 자문기구 아리수 국제화 포럼 운영 - 추진실적 : 본회의 2회 개최( 15.3.19. / 11.5.) - 주요내용 : 수도사업 해외진출 관련 주제발표 및 토의 - 참석대상 : 행정2부시장 등 위원 26명 학 계 : 물 산업 관련 학과 교수 등 전문가 8명 유관기관 : 환경산업기술원 등 8개기관 민간기업 : 해외진출 유경험 민간기업 등 6개사 서 울 시 : 행정2부시장 등 4명 외국도시 수도관계자 대상 상수도 정책연수 실시 - 규모 : 연중 3회 실시, 37명 참가 - 대상 : 수도사업 해외진출 대상도시 수도관계자 - 내용 : 서울시 상수도 우수정책 및 기술소개, 참가국 수도현황 발표 및 협력방안 논의, 민간기업과의 교류실시 등 기 간 참 가 규 모 참가지역 15.4.19.~25. 5개국 5도시 10명 페루, 베트남, 방글라데시, 태국, 인도네시아 15.9.13.~19. 4개국 6도시 12명 페루, 베트남, 탄자니아, 방글라데시 15.11.22.~29. 6개국 10도시 15명 중국, 일본, 에콰도르, 인도네시아, 이란, 터키 서울시 상수도 우수정책 설명책자 제작 배포 - 내 용 : 서울시 상수도 주요정책의 개요, 추진과정, 실행경험 및 노하우를 국내외 물 관련 기관 등에 배부하여 우수정책 공유 - 책자제목 : 세계 속의 Arisu 우수정책 History - 발간언어 : 4종(국문, 영문, 중문, 스페인어) 수도사업 해외진출을 위한 해외도시와 MOU체결 - 베트남 후에성( 15.3월), 페루 후닌주( 15.4월) 해외 수도 사업 대상 도시에 아리수 홍보 마케팅 추진 - 주한 재외공관 및 국제기구 등 120여 개소에 홍보책자 및 브로셔 우편발송 - 상수도본부 외빈 방문단 및 연수 참가자 등 해외도시 수도관계자 홍보책자 배부 - 서울정책 아카이브, 상수도본부 홈페이지 등을 통한 온라인 홍보 - 39 -
국제 포럼 및 워크숍 주제발표 등을 통한 상수도 우수기술 홍보 - 서울-도쿄 포럼 운영, 한 중 물포럼, CDIA 도시간 지식교류 워크숍. 서울시- 울란바타르 정책 공유 워크숍, 시티넷 우수정책 공유 컨퍼런스 참가 주제발표 및 홍보 수도사업 해외 진출 기반 조성 추진 - 브르나이 PMB섬 인프라 개발 컨설팅 사업 - 페루 찬차마요시 수도시설 개선사업 - 베트남 상수도사업 타당성조사 참여추진 후에성상하수도공사과 상수도 교류협력을 위한 MOU체결 : 3월 수도관련 참여 가능사업 발굴 추진(2월~) 및 전문기술 인력 파견(10월, 후에시 하이즈엉시) - 페루 우안까요시 상하수도 시설개선 컨설팅 및 개발사업 참여 추진 - 페루 판고아시 상하수도 개발사업 참여 추진 서울워터 3호 발간 추진 - 일 자 : 2015.12.22. - 내 용 : 미규제 오염물질과 신종물질에 대한 미국의 관리현황 외 38건 상수도 신기술세미나(MOU체결기관 공동) 개최 - 일 자 : 2015.12.11. - 장 소 : 서울글로벌센터 9층 국제회의장 - 주 제 : 가뭄 및 물위기 대응 방안 - 주최/주관 : 서울물연구원, K-water연구원, 한국소비자원 - 내 용 : 고도정수처리 운영최적화를 통한 수돗물 안전성 확보 가뭄,녹조 대비 한강 상수원 수질관리 대응 등 서울물연구원 공주시 업무협약 체결 - 협 약 일 : 2015.12.14. - 협약장소 : 공주시청 재난종합상황실 - 40 -
- 협약기간 : 체결일로부터 2년(이후 1년 갱신) - 협약내용 : 수질검사, 인적자원활용, 장비공동이용 등 - 언론보도 : 헤럴드 경제 등 22건 서울물연구원-몽골국제대학교 연구협력 양해각서 체결 - 체결일시 : 2015.12.23. - 체결기간 : 2015.12.24.~2020.12.23.(5년) - 협약내용 : 몽골의 수질개선, 수질분석 연구협력, 몽골의 수질개선 기 술자료 제공 및 전문인력 등 교류 부식성 관리 연구관련 관계기관 협의 - 일시 및 장소 : 2015.12.24./국립환경과학원 - 내용 : 서울시 부식성 지수 실증플랜트 연구방향 설정, 부식성 관리 실증화 연구 대상지역 선정, 제천시,태백시 정수장 수계 부식성 모니터링 서울물연구원-성신여대(나노바이오응용기술센터) 업무협약 체결 - 체결일시 : 2015.12.28. - 내 용 : 물 관련 나노바이오 분야의 최신 분석기술 확보를 위한 기술 협력 및 과학기술인재 양성 - 언론보도 : 연합뉴스 등 10건 보도 타 지자체 유수율 컨설팅 실시 - 유수율 컨설팅 실시(8회째) : 경북 영주시( 15. 6.4~6.5, 2일) 한국상하수도협회 공동 주관으로 2010년부터 실시하였음 - 41 -
정례 사업소장 회의 개최 : 12회 - 매월 본부장 등 간부직 26명이 한 자리에 모여 경영 기술분야 의견 제시, 현안사항(애로사항 등) 토론 및 우수사례 횡단전개 개최일 내 용 시 간 비 고 1.27 음용환경 개선방안 아리수 음용률 제고를 위한 전략적 전방위적 다양한 홍보방안 연구원과 본부(사업소)의 유기적 협력방안 2 2.26 2015년 주요업무 실행계획 1 3.20 4.22 5.20 다가구주택 세대별계량기 분리 활성화 방안 소형물탱크 청소 등 위생관리 철저 방안 누수 및 안전사고 예방을 위한 현장활동활성화방안 수질검사원 및 소믈리에운영에 따른개선방안 2015년 유수율향상방안 (유수율목표95.5%달성추진) 노후 옥내급수관 교체(갱생)지원사업홍보방안 고도정수 최적화 방안 상수도공사장 및 시설물안전관리 강화 방안 2015 여름철 종합대책 추진현황 2 2 1 6.18 2015 주요업무추진실적 및 개선대책 1 7.24 8.27 수돗물인식개선을 위한 홍보방안 조류관련 수질관리대책 수돗물 공급계통 수질관리 방안 수질사고예방대책 1 1 9.23 상수도관 누수사고, 조류경보 대책 1 10.21 11.19 겨울철 동파,동결 예방대책 정수 수질관리대책 2015년 주요사업 추진 현황 팔당댐 방류량 감량에 따른 향후 대책 1 1 12.23 2016년 주요사업계획 및 현안사항 1-42 -
2015년 상수도 현안과제 세미나(강연회) 개최 : 21회 서울특별시상수도사업본부 연번 형식 주 제 초청 전문가 일 자 개최장소 1 세미나 고도정수처리 도입이후 수도시스템 발전방안 이영주 박사 외 2명 15.2.10. 서울물연구원 2 강연회 정수장 국제인증 도입 설명회 유재중 심사위원 15.2.12. 서울물연구원 3 강연회 수돗물이용시민편의를 위한 옥내급수관 세척 등 관리기술설명회 이도형 교수 외 1명 15.3.30 서울물연구원 4 강연회 국제인증 도입 설명회 이일형, 왕규상 15.4.7. 서울물연구원 5 포럼 상수도 해외진출을 위한 전문가 초청 포럼 김현욱 교수 외 4명 15.4.24. 서울물연구원 6 강연회 활성탄 운영관리에 관한 주제발표 및 개선방안 토론 김영철 소장 외 2명 15.4.27 서울물연구원 7 강연회 옥내급수관 관리제도 개선 오재일 교수 15.7.27 서울물연구원 8 강연회 오존방수방식재 관련 기술현황 오상근 교수 15.8.7 서울물연구원 9 세미나 고도정수 아리수 100% 통수기념 세미나 이현동 연구원 외 3명 15.8.28 교보빌딩 10 강연회 녹조제어 기술간담회 이희숙 박사 외 2명 15.9.15 서울물연구원 11 세미나 수돗물 중 미량물질 기준 및 관리 세미나 김희갑 교수 외 3명 15.9.22 서울물연구원 12 강연회 녹조제어 전문가 회의 윤상린 연구원 외 6명 15.10.2 서울물연구원 13 강연회 물이용부담금 제도 정책연구 정주철 교수 15.10.13 서울물연구원 14 강연회 스마트한 미래 수도관리 기술 이상호 교수 15.10.16 서울물연구원 15 강연회 조류기원 맛 냄새물질의 동적예측 및 선제적 대응기술 정선아 책임연구원 15.10.21 서울물연구원 16 강연회 수도시설 자산관리 추진과 방향 노준래 차장 15.10.23 서울물연구원 17 강연회 미국내 대도시 미규제 물질 관리동향 유이종 원장 15.10.27 서울물연구원 18 세미나 대도시 수도 노후인프라 관리방안 세미나 콜린 정 대표 외 1명 15.11.23. 서울물연구원 19 세미나 가뭄, 물위기 대응방안 강형식 박사 외 6명 15.12.11 서울글로벌센터 20 세미나 하수 고도처리 및 자원화 세미나 변임규 교수 외 6명 15.12.16 서울물연구원 21 발표회 상하수도 연구성과 발표회 김상은 연구사 외 9명 16.12.15 서울물연구원 - 43 -
3 경영목표 달성을 위한 추진체계 균형성과 계획 <균형성과관리계획> 상수도사업본부 : 시민이 즐겨 마시는 건강하고 맛있는 아리수! 시민주인 관 점 (20%) 공무원 청렴도 향상 - 공무원 청렴도 (20) 건강하고 맛있는 아리수 생산 공급 시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선 정책성과 관 점 (80%) - 노후 상수관 정비거리 (15) - 수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율 (10) - 소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소 (5) 상수도 경영합리화 - 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수 (10) - 동파건수 (5) 아리수 인식개선 및 감동의 서비스 제공 - 수도요금 납부율 (10) - 유수율 (5) - 아리수정수센터별 유효율 (5) - 4대 현장민원 건수 (10) - 아리수 인식개선도 (5) - 44 -
상수도사업본부 균형성과계획 상 수 도 사 업 본 부 관점 2015년 전략목표 핵심성과지표 단위 가중치 목표치 실적치 시민 주인 (20) 공무원 청렴도 향상 공무원 청렴도 8.50 7.33 점 20 노후 상수관 정비거리 13,324 13,326 km 15 건강하고 맛있는 아리수 생산 공급 수계별 잔류염소 0.3mg/L 이하 유지율 95.5 96.1 % 10 소블록내 탁도, 잔류염소 기준 달성 블록 개소 360 382 개소 5 노후 옥내급수관 개량비 지원 가구수 35,000 39,428 가구 10 시민과 함께하는 급수환경 획기적 개선 정책 성과 (80) 동파건수(하향지표) 5,000 680 건 5 수도요금 납부율 97.32 97.15 % 10 상수도 경영합리화 유수율 95.5 95.2 % 5 아리수정수센터별 유효율 98.8 98.7 % 5 4대 현장민원 건수(하향지표) 67,655 39,222 건 10 아리수 인식개선 및 감동의 서비스 제공 아리수 인식개선도 60 83.9 % 5-45 -
자체 경영실적 평가계획(수도사업소) 평 가 지 표 평가부서 배점 평점계산방법 평가방법 배점 총계 100 Ⅰ. 원활한 수돗물 공급 25 Ⅰ-1. 상수도관 관리 13 1. 송배수관 정비 급 수 부 배 수 과 2 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 목표대 실적 상대 2. 노후배급수관 정비 시설안전부 누수방지과 2 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 3. 불용관 정비 시설안전부 누수방지과 2 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 4. 누수탐지 시설안전부 누수방지과 2 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 - 다점형 탐지 실적만 평가, 80mm 이상 대형관 탐지 가점 부여 5. 유수장애 상수도관 이설 시설안전부 누수방지과 1 평점 : 평가사업소 실적률 / 1위 사업소 실적률 100 감비율 6. 기존관 철거 시설안전부 누수방지과 2 평점 : 1위 사업소 만점, 2위부터 0.1점 감 7. 유량계 유지관리 시설안전부 누수방지과 2 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 Ⅰ-2. 시설물 안전관리 12 1. 고장 및 노후밸브 정비 2. 기전설비 유지관리 3. 상수도 시설물 순찰 점검 및 유지관리 시설안전부 시설관리과 시설안전부 시설관리과 시설안전부 시설관리과 4. 공사현장 및 시설물 안전 관리 시설안전부 시 설 과 5. 상수도시설물(배수지 가압장) 안전점검 및 정밀안전진단관리 시설안전부 시 설 과 3 2 2 평점 : 1위사업소를100점만점으로하고 2등부터 순위에 따라 3점씩 차등 부여 1위 사업소를 100점만점으로 하고 순위에 따라 3점씩 차등 감점 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 3 평점 : 무사고를 100점으로 하고 사고종류별 건수에 따라 감점 2 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여, 미이행시 감점 상대 목표대 실적 절대 목표대 실적 상대 목표대 실적 절대 목표대 실적 절대 Ⅱ. 최상의 고객서비스 향상 32 Ⅱ-1. 수돗물 음용율 향상 19 1. 매스미디어 활용 홍보 2. 온라인 활용 홍보 3. 시민참여 아리수 홍보 4. 아리수 품질관리제 추진실적 경영관리부 홍 보 과 경영관리부 홍 보 과 경영관리부 홍 보 과 생 산 부 수 질 과 2 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 목표대 실적 상대 2 평점 : 온라인카페평점(A) + SNS홍보미션수행 평점(B) 상대 2 5 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 목표대 실적 상대 목표대 실적 상대 - 46 -
평 가 지 표 평가부서 배점 평점계산방법 평가방법 5. 옥내 노후급수관 개량비 지원 급 수 부 급수설비과 6. 학교 및 공공기관 음수대 설치 급 수 부 급수운영과 7. 대형저수조 위생관리 실태점검 급 수 부 계획설계과 Ⅱ-2. 고객만족도(고객서비스 체계확립) 13 1. 전화친절도 2. 고충민원 유발건수 경영관리부 행정운영과 경영관리부 행정운영과 3. 고객지원시스템 운영실적 요금관리부 요금제도과 4. 수도계량기 동파 예방률 요금관리부 계측관리과 5. 역류방지밸브 설치실적 급수부 급수설비과 Ⅲ. 경영효율화 43 Ⅲ-1. 경영의 효율성 20 1. 기관장 리더십 2. 예산집행 추진실적 3. 업무개선활동 추진실적 경영관리부 총무과 경영관리부 기획예산과 경영관리부 인재육성과 4. 상수도 직무전문교육 이수율 경영관리부 인재육성과 5. 합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감 6. 청렴도 요금관리부 재무회계과 경영관리부 행정운영과 Ⅲ-2. 경영효율성과 23 3 평점 : 평가사업소 실적률 100 3 2 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 목표대 실적 목표대 실적 상대 3 평점 : 평가사업소 실적률/ 1위 사업소 실적률 100 상대 2 3 4 1 고충민원 건수가 가장 적은 사업소를 100점 만점으로 하고 순위에 따라 2점씩 차등 부여 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 평점 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 평점 : 평가사업소실적률-최하위사업소실적률 (79+21 -------------------------------------------) 1위사업소실적률-최하위사업소실적률 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 평점 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 3 각 기관별 획득점수와 감점사항에 따라 처리 2 2 4 4 평점(A) : 50점만점으로 사고이월발생건당 10점 감점 평점(B) : 전년도 이월예산집행액/전년도 이월예산액 50 평점평균 : (A+B) 1위사업소를100점만점으로하고 순위에 따라 3점씩 차등 부여 1위사업소를100점만점으로하고 순위에 따라 3점씩 차등 부여 평점 : 평가사업소실적률-최하위사업소실적률 (79+21 -------------------------------------------) 1위사업소실적률-최하위사업소실적률 목표대 실적 상대 상대 목표대 실적 상대 목표대 실적 상대 절대 상대 상대 목표대 실적 상대 5 1위 사업소를 100점으로 하고 감점사항에 따라 처리 상대 1. 과년도 체납징수율 요금관리부 요금제도과 2. 자동납부 및 전자고지 가입률 요금관리부 요금제도과 3. 교체장애 수전정비(교체) 4. 만기계량기 교체실적 5. 유수율 우수사례 6. GIS 운영실적 본부장 종합평가 요금관리부 계측관리과 요금관리부 계측관리과 시설안전부 누수방지과 시설안전부 공간정보과 경영관리부 총무과 경영관리부 총무과 5 3 2 2 수용가미수금 : 실적점수 0.72 기타미수금 : 실적점수 0.08 등 평점 : 평가사업소실적률-최하위사업소실적률 (79+21 -------------------------------------------) 1위사업소실적률-최하위사업소실적률 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 목표대 실적 상대 상대 목표대 실적 상대 6 평점 = 목표달성도 평점 1 + 유수율 순위 평점 2 5 평점 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 상대 2 평점 : 평가사업소실적률-최하위사업소실적률 (0.8+1.2 --------------------------------------) 1위사업소실적률-최하위사업소실적률 3 평가년도에 발생한 특이사항(잘한점,못한점) 반영 - 47 -
자체 경영실적 평가 계획(정수센터) 사 업 명 주관부서 배점 평점계산방법 평가방법 배점 총계 100 Ⅰ. 안전하고 깨끗한 수돗물 생산 53 Ⅰ-1. 수질관리 25 1. 수질관리 수준 평가 (정수수질) 생 산 부 수 질 과 15 정수장 수질 비교평가 종합결과 순위에 따라 1위사업소 를 100점 만점으로 하고 순위에 따라 3점씩 차등부여 상대 2. 수질관리 수준 평가 (수질자동계측기 관리) 생 산 부 수 질 과 5 정수장수질 비교평가 종합결과 순위에 따라 1위사업소 를 100점 만점으로 하고 순위에 따라 3점씩 차등부여 상대 3. 수질관리 수준 평가 (수질분석 능력 등) 생 산 부 수 질 과 5 정수장 수질 비교평가 종합결과 순위에 따라 1위사업소 를 100점 만점으로 하고 순위에 따라 3점씩 차등부여 상대 Ⅰ-2. 시설물 안전관리 28 1. 기전설비의 예방 순회점검 실적 생 산 부 기전설비과 5 평점항목별 실적점수 제시 절대 2. 효율적 전력시설물 운영 및 피크관리 생 산 부 기전설비과 3. 사고 없는 기전설비 유지관리 생 산 부 기전설비과 10 7 매월 전력사용 실적보고(월보)에 의하여 본부에서 분석 하여 순위 작성 및 평가계산에 따라 순위별 3점씩 감점 절전계획 미수립 : 10점감점 무사고를 50점 만점으로 하고 사고건수 따라 감점 기전분야 사고예방 관련 보수실적 25점 안전관련 훈련실적 10점 기전분야 위기대응 워크숍참여 및 발표순위 15점 상대 절대 4. 유량계 관리 시설안전부 누수방지과 3 평점 : 평가사업소 실적률/ 1위 사업소 실적률 100 상대 6. 공사현장 및 시설물 안전 관리 생 산 부 생산관리과 3 평점 : 무사고를 100점으로 하고 사고종류별 건수에 따라 감점 목표대 실적 절대 Ⅱ. 최상의 고객서비스 제공 (수돗물 음용률 향상) 9 1. 정수장 견학 경영관리부 홍보과 3 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 목표대 실적 상대 2. 온라인 활용 홍보 경영관리부 홍보과 1 목표대비 실적 100% 초과시 만점부여 목표미달시 : 평가사업소 실적률/ 1위사업소 실적률 100 3. 정수센터 이미지 개선 추진실적 생 산 부 생산관리과 5 평점 : 평가사업소 합계점수/ 1위 사업소 합계점수 100 목표대 실적 상대 - 48 -
사 업 명 주관부서 배점 평점계산방법 평가방법 Ⅲ. 경영효율화 38 Ⅲ-1. 경영의 효율성 21 1. 기관장 리더십 경영관리부 총무과 3 각 기관별 획득점수와 감점사항에 따라 처리 목표대 실적 상대 2. 예산집행 추진실적 경영관리부 기획예산과 2 평점(A) : 50점만점으로 사고이월발생건당 10점 감점 평점(B) : 전년도 이월예산집행액/전년도 이월예산액 50 평점평균 : (A+B) 절대 3. 업무개선활동 추진실적 경영관리부 인재육성과 3 1위사업소를 100점만점으로 하고 순위에 따라 3점씩 차등부여 상대 4. 상수도 직무전문교육 이수율 경영관리부 인재육성과 4 1위사업소를 100점만점으로 하고 순위에 따라 3점씩 차등부여 상대 5. 합리적인 공사원가 계산서 작성에 의한 예산절감 요금관리부 재무회계과 4 평점 평가사업소실적률-최하위사업소실적률 (85+15 ---------------------------------) 1위사업소실적률-최하위사업소실적률 목표대 실적 상대 6. 청렴도 경영관리부 행정운영과 5 1위 사업소를 100점으로 하고 감점사항에 따라 처리 상대 Ⅲ-2. 경영효율성과 17 1. 정수장별 톤당 생산원가 생 산 부 생산관리과 6 평점 (85+15 ---------------------) 평가사업소증감률-최하위사업소증감률 1위사업소 증감률-최하위사업소증감률 상대 2. 슬러지 함수율 생 산 부 생산관리과 3 두 점수의 합이 큰 순서부터 1위 100점 만점부터 3점 차등 부여 상대 3. GIS 운영실적 시설안전부 공간정보과 3 평점 : 평가사업소 실적률/ 1위 사업소 실적률 100 상대 4. 유효율 생 산 부 생산관리과 5 평점 : 사업소별 목표달성도 평점 1 + 유효율 추진실 적 평점 2 목표대 실적 상대 우수사례 생 산 부 생산관리과 2 2점 범위내에서 가점 부여 상대 본부장 종합평가 경영관리부 총무과 3 평가년도에 발생한 특이사항(잘한점,못한점) 반영 - 49 -
서울특별시상수도사업본부 ④ 경영평가결과의 환류 전년도 경영평가결과에 대한 자체적 분석 및 개선방안 전기평가 지적사항 표 계 리더십/전략 경영시스템 지적건수 10 2 8 9 2 7 1-1 지 별 처리결과 완료 이행중 립 실적 개선방안 수 - 경영목표 달성 추진체계 정교화 균 영평 안심 형성과관리계획 외에 자체경 영 경 략 의 전 략 으로 전 적 방향을 시민이 율 가, 유수 록 하고 마실 수 있도 목표수, 지표수 상한선내에서 이를 평, 세입 등 자체 균 가를 활용 급수환경개선 중점 추진 영 형성과계획에 반 - 세미나와 워크숍, 포럼 등 조직역량을 강화 워크숍 나,세미 괄 워크숍 나 등 대내 외 행사 총 주관부서에서 시행하는 토 서부터 내용 사전 검,세미 운영 역 부서 지정 등 조직 [ 합 하여 종 적 관리 량 강화 프로그램의 기획 단계에 ] 및 협의 조정 시행 총무과-4144(2016.3.28.) - 제안제도에 대한 본부의 전략적 방향마련 평 창 안 창 안 평 평 영 율 기관성과 가시 의제 실적 의제 가 반 실적 비 영 율 가 반 비 조정 : 당초 4% - 대형 상수도관 세척 추진 립 대형 상수도관 추진계획 수 상향 조정 호 (배수과-7511 변 ７ 경, 15.10.22) 관경 400mm 이상 상수도관중 유속이 느린 취약구간 등에 대한 세척을 추진하여 고품질 수돗물 아리수를 공급 누수 등 돌발 사고시 원할한 수계전환이 가능토록 안정적인 급수기반 조성 - 50 -
- 재난 안전에 대한 교육 훈련 추진 아리수정수센터 재난 안전에 대비 훈련계획 수립 시행(생산관리과-3421(16.3.22)) 국가 중요시설인 정수센터에 예기치못한 재난 및 상황발생에 대처하고자 통합 계획을 수립하여 체계적으로 운영관리하고 있음 경영평가결과 분석 및 개선방안에 대한 조직내부 공유실적 행자부 경영평가 대비 자체 경영실적 평가 지표체계 강화 및 개선 - 2015년 지방공기업 경영평가 결과분석 후 2016년 평가대비 자체 경영평가 지표체계 개선 (2016년 자체 경영실적 평가계획 수립) 각 부서별 평가지표에 대한 의견수렴 및 검토 : 총무과-4197(2015.12.1.) 16년 자체 경영실적 평가계획 수립 : 총무과-2282호(16.2.17) [2015년 자체 경영실적 평가 실시] 구분 기간 주요내용 결과조치 2015 자체 경영평가 14.01.01 ~ 14.12.31 (14년실적) - 평가대상 : 17개 기관 (수도사업소8, 정수센터6, 본부, 연구원, 자재센터) - 시행부서 : 경영관리부(총괄) 본부 업무주관부서(항목별) - 평가항목 : 54개 항목 - 평가방법 수도사업소 및 아리수정수센터 항목별 평가 : 본부 업무 주관부서에서 평가매뉴얼에 의거 평가 우수사례평가 : 본부 부서에서 심사평가 본부부서, 상수도연구원, 수도자재관리센터 우수사례 평가 : 경영실적평가심사위원회 1. 우수기관 표창 및 시상 경영혁신과-6460호( 15.06.02) 2. 표창 및 시상내용 <기관표창 7, 시상금 4,500만원> 1)수도사업소, 아리수센터 표창 및 시상(7개소) 개인별 표창(시장표창 2) 기관표창 및 시상(3,500만원) 최우수(2), 우수(2), 장려(3) 2) 본부 등 우수부서 시상 개인별 표창(시장표창 1) 시상(1,000만원) 최우수(1), 우수(5), 장려(7) [2016년도(2015년실적) 평가에 대한 주요개선 사항] 상수도 시설물 안전관리 강화를 위해 선제적 예방활동에 대한 평가 보완 - 상수도 시설물 안전점검 및 정밀안전진단, 역류방지밸브 설치 항목 신설 재무건전화와 연계된 성과중심의 평가 강화를 위해 예산집행실적 항목 신설 수돗물 음용률향상 제고를 위한 평가방식개선 - 홍보의 실질적효과와 홍보의 질적수준강화를 위한 평가방법 개선 우수사례 가점점수를 상향하여 탁월한 업무실적 고양 및 열악한 근무여건 등 반영과 우 수사례 발굴 활성화 - 51 -
전년도 평가결과 부족분야 개선대책 마련 노력 - 전년도 경영평가 주요 지적사항에 대한 자료 공유 후 개선대책 마련 15년 지방공기업 경영평가 결과분석 및 각 부서별 지적사항에 대한 이행실적 제출 15년 경영실적평가 보고회 개최(2회 실시) : 각 사업소별 2016년 경영평가 편람 공유 및 평가대비를 위한 담당자 회의개최 등 - 2016년 경영평가 편람안내 및 지표개선 사항에 대한 공유의 장 마련 전년도 평가결과 분석, 16년도 경영평가 편람 개선안 전부서 공유 - 지표개선에 따른 평가자료(실적보고서) 작성방법 협의 총무과-2868호(16.3.2) 2015년 경영평가 결과 및 고객만족도 조사결과 보고서 배부 - 전년도 타시도 대비 서울시상수도 경영평가 결과 분석 - 고객만족도 조사결과보고서 각 부서별 배부 : 2015. 9월 2015년도 세입실적 평가 - 평가 내용 : '15년 상 하반기 세입실적('15.1~'15.6월, '15.7~'15.12월 실적) - 평가 항목 수도사업소 : 세입징수, 세원발굴, 고객서비스 등 19개 지표 기타부서 : 우수사례 평가 - 우수기관 표창(본부장) 및 시상금 지급 대상 : 우수기관 4개 사업소, 특별부문 우수사례 부서 1개 부서 포상금 : 총 2,600만원(1회당 1,300만원) 2015년 상수도사업본부 학습동아리 운영 - 각 기관별 상수도 현안과제 해결 및 개선방안 도출을 위한 모임 - 운영실적 : 연 2회 학습동아리 운영성과 평가 및 포상금 지급 상반기 : 아리수 테크노피아 등 30팀 (9,800천원) 하반기 : 아리수 ThinkTank 등 30팀 (9,500천원) - 52 -
1-1-2. 고객서비스 및 윤리경영 1 고객 의견의 수렴 등 관계 개선 노력 고객만족도 조사 등 고객의견 수렴 또는 모니터링 체계의 운영실적 아리수토탈서비스 시민평가단 만족도 평가( 15년 5,7,9,11월 4회 실시) - 대 상 : 4대 불편민원 시민신청건(39,222건) - 평가자 : 서울시 수돗물 시민평가단 320명 - 방 법 : 시민평가단이 직접 민원을 신청후(미스터리 쇼퍼 방식) 처리 종결시까지 과정의 만족도 평가 - 평가항목(6개항) 및 만족도 유형(5개 유형) - 결 과 : 만족이상 94.9%(매우만족 74.5% + 만족 20.4%) 평 가 항 목 계 1 민원접수시 직원응대 방법 2 방문 약속시간 준수 여부 3 민원해결 만족 정도 4 이해하기 쉽게설명 여부 5 질문에 대한 대응적절 여부 6 기타 불편사항 확인 여부 구 분 매우 만족 만 족 도 만족 보통 불만 매우 불만 건 1,431 392 85 10 2 % 74.5% 20.4% 4.5% 0.5% 0.1% 건 216 84 16 3 1 % 67.5% 26.3% 5% 0.9% 0.3% 건 266 45 6 2 1 % 83.1% 14.1% 1.9% 0.6% 0.3% 건 248 66 4 2 0 % 77.5% 20.6% 1.3% 0.6% 0% 건 256 50 14 0 0 % 80% 15.6% 4.4% 0% 0% 건 249 58 13 0 0 % 77.8% 18.1% 4.1% 0% 0% 건 196 89 32 3 0 % 61.3% 27.8% 10% 0.9% 0% 고도정수처리에 따른 시민만족도 설문조사 - 조사기간 : 2015.8.1.~8.31 - 대 상 : 서울시민 - 내 용 : 수돗물이 부적합 사유 및 고도정수처리 도입 인지여부 등 - 53 -
정수센터 견학만족도 설문조사 서울특별시상수도사업본부 - 조사기간 : 2015.3.13.~12.31 - 대 상 : 견학자 1,867명 - 내 용 : 견학만족도 및 아리수인식개선 정도(BSC성과지표) 등 - 추진실적 견학자들의 아리수에 대한 이해도를 높임으로써 86% 방문 시민 만 족했고 90.5% 도움이 되었음, 시민들의 고도정수처리시설 체험으로 수돗물 직접음용률이 방문 전 6.2%에서 64.3% 증가 아리수인식개선 정도(BSC성과지표) : 83.9% 수돗물 안전성에 대한 시민대토론회 개최 - 일시/장소 : 15.8.31(월) 14시/서울 프레스센터 - 주 최 : 서울 상수도사업본부, 대한의사협회, 수돗물시민네트워크 - 주 제 : 시민의 건강을 위한 안전한 물, 수돗물 - 토론발제 : 좋은 물이 건강에 미치는 영향, 더 완벽해진 서울가족의 물, 우리 수 아리수 수돗물 시민평가단 운영 - 시민평가단을 구성 시민들의 의견을 상수도 정책에 반영하고, 시민이 현장에 직접 참여 평가하여 아리수에 대한 인식개선과 신뢰회복으로 음용률을 향상시키고자 함 - 평가단 1,097명 모집운영 - 추진실적 구 분 추진건수 (개소) 참여인원 (명) 계 음수대 평 가 대형물탱크 평 가 토탈서비스 평 가 소모임 등 5,538 3,286 1,515 576 161 5,583 2,901 1,503 320 859 아리수 어린이 홍보단 운영 - 아리수의 미래음용 주체인 청소년을 대상으로 홍보단을 운영하여 아리수의 우수성을 알게하여 장기적으로 수돗물 인식 개선 추진 - 홍보단 234개교 1,270명 모집운영 - 추진실적 : 학교 음수대 관리 234개교 3,000여개, 아리수 체험과제 201건 - 54 -
아리수 스토리텔러 운영 - 아리수 에 대한 이야기를 일방적 정보전달이 아닌 친근하고 재미있게 전달하고자 환경강사가 흥미로운 체험위주로 강의 운영 - 강사 10명 운영 - 추진실적 : 강의횟수 683회, 강의수강 23,065명 서울시 전역 고도정수 통수기념 행사 개최 - 일 시 : 15. 9. 1.(화) - 장 소 : 뚝도 아리수정수센터 내 - 참석자 : 행정2부시장, 시의원, 지역주민 및 학생 등 서울시 고도정수된 아리수 100% 공급( 15.7.6_보도자료) kbs, mbc, sbs 등 지 상파 및 주요 신문 등 50여건 보도 연구원, 시민과의 소통 강화 - 대 상 : 물관련 직업체험 등 관심있는 중 고등학생, 물관련 전문가 - 기 간 : 2015.1.1. ~ 12.31 - 내 용 직업체험 및 재능기부 프로그램 : 3회 54명 물관련 전문가 교육 지원 : 7회 93명 창의적인 체험학습 프로그램 개발운영으로 고객과의 관계구축 개선 - 대 상 : 유치원생, 초 중 고등학생, 일반인, 외국인 등 - 기 간 : 2015.1.1. ~ 12.31 - 운영장소 : 수도박물관 각 전시실 및 제1 2 교육실(아리수 배움터) - 체험학습 프로그램 내용 : 나도 아리수 전문가 등 11종 현장활동의 날 운영 - 일 시 : 연중 실시(매월 1회 이상) - 내 용 : 현장에서 발생가능한 위험을 사전에 발견하여 사고를 예방 하고, 이해관계자의 목소리를 경청 - 55 -
고객의견의 정책 제도 개선 반영 실적 상수도홈페이지 웹접근성 품질인증 마크 획득 - 인증기관 : 한국웹접근성인증평가원 - 심사결과 : 품질인증심사 통과 마크 획득 - 웹 접근성 품질인증제도 : 장애인 및 고령자가 웹사이트이용에 불편이 없도록 웹접근성 지침을 준수한 우수사이트에 품질마크 부여 기관명: 서울특별시상수도사업본부 사이트: arisu.seoul.go.kr 인증기간: 15.11.17~ 16.11.16 인증범위: 대표홈페이지 민간홍보 성과평가를 위한 음용률 조사 (2회실시) - 조사일자 : 2015.3.19~20(1차), 15.11.19~20(2차) - 조사대상 : 1,000명(유선전화 500명, 스마트폰모바일 500명) - 주요내용 : 아리수 음용률 1차 조사비교, 아리수인지도 및 만족도 비교 - 수돗물 음용률 정의 제안 한국상하수도협회 음용률조사 항목 개선 수돗물 음용 정의 내 용 1. 2. 수돗물 직접 음용 수돗물 직접 음용률 수돗물 간접 음용 수돗물 간접 음용률 그대로 혹은 끓인 수돗물을 마시는 것 그대로 혹은 끓인 수돗물을 마시는 비율(항상/자주) 정수된 수돗물 음용과 차를 마시거나 조리시 수돗물을 사용하는 것 정수된 수돗물을 마시는 비율과 차를 마시거나 조리시 수돗물을 사용하는 비율(항상 /자주)을 포함. 물척척박사 관련 포탈사이트 수돗물 관련내용 조사 - 조사기간 : 2015.1월~ 12월 - 조사대상 : 다음, 네이버 - 조사방법 : 수도물, 수돗물, 아리수 검색어 조사 - 조사결과 수질 43% 음용 18% 정책 5% 수처리 소독제 4% 미생물1% 순으로 나타남 - 결과반영 : 네이버 네임카드 등록후 질의 응답 실시, 하수,빗물 등 검색어 확대 - 56 -
황사가 아리수수질에 미치는 영향 조사 시민공모과제 해결 - 추진배경 : 물관련 시민 궁금사항 시민공모과제 - 대 상 : 아리수정수센터 원수, 정수 - 기 간 : 2015.2.22. ~ 2.23 - 내 용 : 유해 중금속 등 11항목 조사결과, 원 정수 모두 불검출 되어 시민의 궁금사항과 불안 해결 및 아리수 안전성 확보 스토리가 있는 물이야기 제작 - 추진배경 : 생활속에서 연구하고 싶었고 궁금했던 것들에 대하여 시 민들이 직접 제안하여 연구 제작 - 추진기간 : 14. 2 ~ 15. 7 - 추진내용 스토리가 있는 물이야기 를 영상 및 교재로 제작 대상 : 초 중 고등학생 대상(내용의 전문성 강화) 내용 : 물 이야기, 수돗물 이야기, 아리수 이야기 3가지 테마로 구성 형식 : 알기 쉬운 과학영상 및 아리수 스토리텔러 보조 교안(PDF) 병물이야기(Story of Bottle, 미국 수돗물 홍보캠페인) 영상 사용권 확보( 15.7) 시민의 안심을 위한 비대면 검침 시범운영( 14.8월~ 15.7월) - 검침주기개선(격월 검침 연 2회 검침) 추진배경 방문검침에 따른 시민 사생활 침해로 인한 시민불편 발생 검침을 빙자한 범죄예방으로 시민안심 제고 필요 시범지역 : 광진구, 중랑구, 동작구 일부지역 실시방법 : 월평균사용량을 기준으로 격월 요금고지 후 연2회 검침하여 정산 - 57 -
수도요금 청구서 개선 - 추진기간 : 15. 1. 27~ 15. 3. 31 - 주요 개선사항 서울특별시상수도사업본부 시민입장에서 중요한 정보(당월요금, 납부기한 등) 강조 중복 정보 최소화, 유사정보 묶음 배치, 불필요한 정보 삭제 등 시민이 이해하기 쉽도록 개선 미네랄을 포함한 수질검사결과를 크게 부각, 수질안전성 홍보 수도요금 납부 증명 민원신청 처리방법 개선 - 추진배경 : 사업소방문, 팩스, 우편발급 등 납부증명 발급처리 절차가 번거로워 신속한 대응 서비스 차질로 인한 행정만족도 저하 - 개선내용 : 사이버고객센터 및 온라인민원시스템 연계 개발로 납부증명 가능 - 기 간 : 2015.12.30. ~2016.4 옥내 누수진단 업무 처리 지침 제정 - 추진기간 : 2015.10.1.~2016.2.15 - 추진내용 육안 점검 등으로 누수 원인을 찾아주는 진단 서비스 업무로서 누수 탐지 업무 명칭에 대한 재고 업무명을 옥내 누수 진단 서비스 로 변경하고 업무 처리 지침 제 세대 내 누수 진단 서비스에 집중하여 고품질 행정 서비스 실현 처리 결과를 수기 입력 방법에서 데이터 관리를 할 수 있는 시스템으로 개선 디자인 시민공모전을 통한 공원음수대 제작 - 추진기간 : 2015.12.7.~2016.1.5. - 당선작 선정 및 수상 : 2016.1.19 - 추진내용 선정된 당선작을 토대로 공원음수대 디자인 설계, 제작 : 2016.3~4월 - 58 -
지하철역 음수대 관리실태 점검 - 배 경 : 1일 평균 약50~150명 내외가 이용하는 지하철역 음수대를 점검하여 시민불편 최소화 추진 - 일 시 : 2015.3.18 - 대 상 : 지하철역에 설치된 음수대(20개소) - 내 용 : 음수대 보수 추진, 음수대 확대 설치 및 개통시기 조절 고객(주민)에 대한 홍보실적 아리수 TV광고 제작 : 15.7월 제작 - 광고컨셉 : 우리 가족이 믿고 마실 수 있는 서울의 수돗물 아리수 - 광고모델 : 가수 슈 와 쌍둥이 자녀 라희, 라율 아리수 TV광고 송출 : 15.8~11월(4개월) 광고매체 광고채널 송출기간 송출횟수 비 고 지상파TV 케이블TV 옥외 전광판 라디오 지하철 전광판 인터넷TV MBC SBS MBC드라마넷,KBS드라마 SBS플러스,jtbc, OCN, tvn 강남대로우신빌딩,명동역 충무빌딩,반포신세계 센트럴시티 신사역 메드로빌딩 tbs 교통방송 2,3호선 승강장 및 전동차내 모니터 올래TV,BTV 케이블TV 15.8~9월 (2개월) 15.8~10월 (3개월) 15.8~11월 (4개월) 15.8~10월 (3개월) 15.10월 (1개월) 15.10~11월 (2개월) 97회 10회/일 총23,000회 100회이상/일 1회/일 총 92회 72~200회/1모니터 1일, 총8,712모니터 2~3만회/월 TV 다큐멘터리 제작 및 방영, 활용 - 방송매체 및 방송일시 : SBS 일요특선 다큐멘터리, 15.8.23(일) 07:20, 50분 - 주제 : 지혜로운 물 마시기(물의 소중함과 물관 연관 우리의 일상생활 등의 내용) - 영상물 활용 : 15분, 20분 버전의 요약 영상물을 제작하여 상수도 시설물견학자 대상 및 각종 행사에 교육 홍보영상 활용 - 59 -
TV 교양프로그램 제작 및 방영 서울특별시상수도사업본부 - 방송매체 및 방송일시 : KBS2 생생정보, 15.12.2(수), 5분 - 주제 : 수돗물 편견 제거, 고도정수 수돗물의 장점 홍보 어린이용 아리수 홍보 애니메이션 제작 및 활용 - 제작개요 : 15.11월 제작, 1편(2~3분), 미취학 아동 및 초등학교 저학년 대상 - 제작컨셉 : 친구들과 함께 아리수 마셔요! - 영상물 활용 : 현장캠페인, 수도교실, 상수도시설물 견학자 등에 홍보영상 활용 휴대용 아리수 전용물병 제작 및 활용 - 제작개요 : 15.7월, 2만개 - 활용실적 : 홍보용 배포( 15.7~10월, 13천개) 및 잔여물량 판매 중 음수대 기능을 갖춘 아리수 조형광고물 제작설치 - 설치개요 : 15.8월, 1개소, DDP 설치 - 제작규모 : 너비 9m 높이 1.6m, 음수대 4개소 아리수 마시는 마을 조성 - 1개소 추진(청담동 재건축 아파트 114세대), 1개소 추진 중(상암월드컵 아파트) 소셜네트워크서비스(SNS)를 활용한 아리수 홍보 : 6개운영 매 체 특 징 개설일 비 고 카페 카페명 : 아리수사랑(http://cafe.naver.com/arisusarang) 회원수 아리수에 대한 정보, 물과 환경 및 건강 관련 글 게시 08.8월 16,861명 청소년홍보단, 스토리텔러의 활동 공유 및 전파 블로그 블로그명: 아이러브아리수(http://arisumer.tistory.com) 12.8월 누적방문자수 아리수에 대한 정보, 물과 환경 및 건강 관련 글 게시 2,039,698명 트위터 트위터명: 아리수사랑(http://twtkr.com/arisusalang) 상수도 관련 정보를 단문 형태로 신속하게 전파 10.6월 팔로워 41,102명 페이스북 페이스북명 : 건강하고 맛있는 서울의 수돗물, 아리수 좋아요 (http://www.facebook.com/seoularisu) 11.2월 160,527명 단문과 이미지를 결합한 물 관련 건강 정보 게시 카카오스토리 유튜브 스토리명: 아리수(https://ch.kakao.com/channels/@arisu) 단문과 이미지를 결합한 물 관련 건강 정보 게시 유튜브명: Lovely Arisu(http://www.youtube.com/lovelyarisu1) 아리수 홍보 동영상 게시 : 총 게시물 (81건) 13.10월 10.6월 구독자수 33,908명 누적조회수 83,497회 - 60 -
시의원과 함께하는 아리수 홍보 - 추진실적 : 1일 현장 수도사업소 15회 운영, 지역신문 기고문 게재 및 아리수 광고 37회 지하철 버스 구두수선대 등 광고면에 아리수 홍보포스터 부착 - 추진실적 : 부착수량 5,922면, 부착기간 15.7~9월 홍보매체 합 계 지하철모서리 지하철액자 버스모서리 구두수선대 가판대 부착수량 5,922면 1,814면 448면 3,360면 280면 20면 부착일자 - 15.7.21 15.7.21 15.6.30 15.7.6 15.7.6 공사장 가림막을 활용한 아리수 홍보 - 추진실적 : 총 21개소 공사장 가림막에 아리수 홍보포스터 부착 연번 공 사 명 공사현장 홍보기간 1 롯데월드몰 신축공사 송파구 신천동 ~ 16.12 2 IT콤플렉스 건립공사 마포구 상암동 ~ 16.02 3 서울과학관 건립공사 노원구 하계동 ~ 16.06 4 롯데몰 은평 신축공사 은평구 진관동 ~ 16.12 5 오금 공공주택 건설공사 송파구 오금동 ~ 17.01(비예산) 6 흥인지문 북측성곽복원공사 종로구 창신동 ~ 15.12(철거) 7 래미안 용산 신축공사 용산구 한강로2가 ~ 16.11 8 돈암 코오롱 하늘채 신축공사 성북구 돈암동 ~ 16.06 9 장위2구역 주택재개발공사 성북구 장위동 ~ 17.05 10 옥수 e-편안한 세상 신축공사 성동구 옥수동 ~ 16.07 11 경원선 도봉산역사 신축공사 도봉구 도봉동 ~ 16.01 12 북한산 스카이 신축공사 강북구 번동 ~ 16.12 13 마곡지구 2블럭 개발공사 강서구 발산동 ~ 16.12 14 신길동 4268 근린생활 신축공사 영등포구 신길동 ~ 16.04 15 강남순환 고속도로 6-2공구 관악구 봉천동 ~ 16.05 16 강남경찰서 신축공사 강남구 대치동 ~ 17.06 17 잠원 대림 재건축공사 서초구 잠원동 ~ 15.10(철거) 18 신반포 5차 재건축공사 서초구 잠원동 ~ 18.03 19 CJ건설 오피스텔 신축공사 송파구 석촌동 ~ 17.05 20 가락 시영아파트 재건축공사 송파구 가락동 ~ 18.12(비예산) 21 고덕4단지 재건축공사 강동구 고덕동 ~ 17.11(비예산) - 61 -
재능기부를 통한 가압장 배수지 벽화조성 : 6개소 연번 시 설 명 소 재 지 추진일자 1 현행가압장 서대문구 현저동 15. 5월 2 금천배수지 금천구 독산동 15. 5월 3 용마산배수지 중랑구 면목동 15. 9월 4 보광가압장 용산구 한남동 15. 9월 5 거마배수지 경기도 하남시 15. 10월 6 도원배수지 용산구 도원동 15. 11월 상수도시설물 조압수조(수압조절용 물탱크) 외벽 아리수 홍보시안 부착 - 추진개요 : 15.10월 부착, 고도정수 아리수 이미지 및 메시지 - 홍보규모 : 시설물 외벽 1면(높이 35m 둘레 12m) 정수센터, 수도박물관 등 상수도시설 현장견학 추진 - 견학대상 : 아리수정수센터(6개소), 수도박물관, 아리수나라 - 견학기간 : 월요일 ~ 일요일(설 추석 당일 제외) 계 광 암 구 의 뚝 도 영등포 암 사 강 북 수도박물관 아리수나라 335,529 8,053 7,034 33,323 7,571 10,442 6,801 140,007 122,298 수도교실 운영 - 추진실적 : 245회, 참여인원 11,583명 시민참여 이벤트 행사 개최 및 주요행사 참여를 통한 아리수 홍보 - 홍보내용 : 리플릿 및 병물 아리수 배포, 이벤트 행사 진행 연번 행 사 명 기 간 장 소 1 2015 다함께 정책 엑스포 15.4.6~4.8 국회 2 2015 롯데 어린이환경 미술대회 15.4.26 올림픽공원 3 제2회 얼리버드런 청춘이어달리기 15.5.2 뚝섬수변공원 4 2015 남산 100만인 산책 15.5.10 남산백범광장,서울역고가 5 2015 장애학생 가족 어울림생활체육대회 15.5.30 서울학생체육관 6 2015 한강몽땅 프로젝트 한강거리공연 15.8.7 반포한강공원 7 2015 한강몽땅 프로젝트한강몽땅 자전거 한바퀴 15.8.15 여의도한강공원 8 2015 WATER KOREA 행사참관 및 아리수 홍보 15.8.25~8.28 일산킨텍스 9 고도정수 아리수 100% 공급기념행사 15.8.28~9.1 뚝도정수센터 등 서울 전역 10 2015 함께서울 정책박람회 아리수 홍보 15.9.10~9.12 서울광장 11 2015 환경페스티벌 아리수 홍보 15.10.31 광화문 광장 12 2015 위아자 나눔장터 아리수 홍보 15.10.18 광화문광장 - 62 -
평가기간(2015.1.1.~평가일 현재까지) 중 주요 언론보도사항 방송사 - 주요보도자료 (TV방송) 방송일시 프로 그램명 서울특별시상수도사업본부 내 용 담당부서 KBS 7.3.17:54 뉴스 서울시 고도정수처리시설가동 녹조에도 수돗물깨끗 SBS 7.4.08:21 뉴스 한강서 독소 검출 "수돗물은 아직 괜찮다" KBS 7.6.06:26 뉴스 오늘부터 서울 전지역에 고도정수된 아리수 공급 SBS 7.6.11:11 뉴스 오늘부터 서울 전역에 '한 번 더' 정수된 수돗물 공급 SBS 7.6.17:38 뉴스 고도 정수된 아리수 100% 공급 SBS 7.8.16:42 뉴스 서울시 "한강 상류 조류주의보에도 수돗물은 안전" KBS 7.9.06:13 뉴스 서울시 한강상류조류주의보에도수돗물은 안전 KBS 10.15.07:58 뉴스 내년 7월부터 소형 저수조 미청소시 과태료 부과 SBS 10.15.09:47 뉴스 소형저수조 청소 안하면 내년부터 과태료 낸다 생산부 생산부 시설안 전부 시설안 전부 시설안 전부 생산부 생산부 급수부 급수부 KBS 10.20.16:15 뉴스 서울시,김포시에긴급급수지원 생산부 서울시, 대형수도관 누수복구밴드 국내 서울물 KBS 10.25.12:09 뉴스 최초 개발 연구원 SBS 10.25.15:02 뉴스 단수 없이 대형 수도관 누수 고칠 수 있다 서울물 SBS 11.6.07:19 뉴스 SBS 11.10.11:22 뉴스 고통분담 서울시, 가뭄피해 충남지역 돕는다 서울 고층아파트 물탱크 거치지 않고 수돗물 공급 KBS 11.11.11:17 뉴스 서울시, 한강수계 조류맵 만들어 MBC 11.11.17:07 뉴스 녹조 예측 한강수계 조류맵 첫 개발 KBS 11.19.11:29 뉴스 서울시, 동파 예방 보온재 공급 서울시, 페루 도시 상수도 개선 사업 완료 연구원 생산부 급수부 서울물 연구원 서울물 연구원 요금관 리부 경영관 KBS 11.23.11:17 뉴스 리부 KBS 12.8.11:16 뉴스 물벼룩 등 이용해 한강 상수원 수질 관리 서울물 연구원 - 63 -