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주옥 노
6 years ago
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1 신세계건설 2016 년기업설명회

2 유의사항 본자료는투자자에게신세계건설 ( 이하회사 ) 의영업전망, 경영목표, 사업전략등정보제공을 목적으로작성되었으며임의반출, 복사또는타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다. 본자료에포함된예측정보는과거가아닌미래의사건에관계된사항이며본질적으로불확실성을 내포하고있는바, 회사가통제할수없는시장환경의변동및위험등의불확실성으로인해회사의 실제영업실적결과와일치하지않을수있음을유의하시기바랍니다. 마지막으로본자료는투자자들의투자판단을위한참고자료로작성된것이며, 당사는이자료의 내용에대하여투자자여러분에게어떠한보증을제공하거나책임을부담하지않습니다.

3 목차 Ⅰ. 회사소개 1. 대표이사메시지 2. 회사 VISION 3. 회사연혁 4. 주주현황 5. 재무현황 6. 신용등급 / 시공능력순위 Ⅱ. 1. 건설부문 2. 레저부문 3. 수주현황 4. 주요프로젝트현황 5. 외부사업영업전략 6. 외부사업주요프로젝트현황

4 대표이사메시지 회사소개 도약과전진을위해발전하는신세계건설 1991년창립이래건축, 개발및레저사업을성공적으로수행하며지속적이고안정적인경영성과를거두고있습니다. 특히사회적책임경영실천과기본에충실한기업문화를통하여혁신적이고투명한건설문화를선도해나아갈것입니다. 고객을위해더욱높은가치를창출하는건설기업으로나아갈것입니다. 국내최초민관합동개발사업인죽전역세권개발사업, 세계최대규모의백화점인신세계백화점센텀시티점, 당시아시아최대처리규모인이마트여주물류센터, 세계적거장들과완성한프라이빗클럽인트리니티클럽, 2011년이후대한민국최고가오피스텔청담피엔폴루스주택사업등다양한노하우를바탕으로대형복합개발, 토목, 환경 & 에너지사업, 물류플랜트, 리모델링등사업영역을확대하고수익성있는다양한상품을발굴하여새로운가치와건설서비스를창출해나가겠습니다. 기본과원칙을바탕으로민첩한업무추진을통해항상새롭게도약하는기업이되도록최선의노력을다하겠습니다. 주주여러분의변함없는관심과성원을부탁드립니다. 감사합니다.

5 회사 VISION 회사소개 Design, Build, Operate 통합으로최고의가치를창조하는 Developer VISION 2023 은일류기업으로도약하는신세계건설의성장전략입니다. 유통상업, 대형복합프로젝트수행역량과노하우를바탕으로물류플랜트, 토목ㆍ환경, 리모델링등성장사업을강화하고시공 + 개발 + 운영까지사업영역을확장하여일류건설기업으로도약해나가겠습니다. 물류플랜트토목 환경주택 / FM 사업 성장사업 기반사업 역량사업 유통상업 복합개발 자신감 기술개발 인프라운영

6 회사연혁 회사소개 1991 디자인신세계설립 2008 이마트여주물류센터친환경건축물우수등급인증 1997 신세계건설 상호변경일반건설업면허 ( 토목, 건축공사업 ) 취득 2009 세계최대백화점센텀시티점준공 1998 자유컨트리클럽합병 ( 자본금 90 억원 ) 2010 국토해양부제 5 회건설업체창의혁신우수사례경진대회은상수상 1999 윤리경영선포 2002 대한민국리모델링대상가치경영최우수기업상 2 년연속수상 증권거래소상장 ISO14001/ KSA14001 인증획득 2003 신세계백화점본점재개발 2012 기술연구소개소건설업안전보건경영시스템인증 (KOSHA 18001) 2013 CSR 경영선포 (Corporate Social Responsibility) 2014 비전 2023 선포 2004 공정거래자율준수제조, 건설부문최우수상수상 2015 공동주택브랜드 THE HAUS 2005 국내최초상업용친환경건축물환경부 / 런칭신기술인증 (WAS 공법 ) 건교부인증획득 2006 공정거래자율준수 ' 공정거래위원장상 ' 3 년연속수상 2016 국내최초복합쇼핑몰스타필드하남준공 2007 대구신세계복합역사, 쇼핑몰준공 ( 예정 ) 죽전역세권민관합동개발사업준공 2017 스타필드고양준공 ( 예정 )

주주현황 회사소개 ( 단위 : %) (2016 년 9 월말기준 ) 37.3 42.71 구분주식수지분율 최대주주등 1,708,407 42.71% 19.99 전문투자자 799,610 19.99% 기타주주 1,491,983 37.30% 최대주주등전문투자자기타주주 총주식수 4,000,000 100.

7 주주현황 회사소개 ( 단위 : %) (2016 년 9 월말기준 ) 구분주식수지분율 최대주주등 1,708, % 전문투자자 799, % 기타주주 1,491, % 최대주주등전문투자자기타주주 총주식수 4,000, % 최대주주및특수관계인주식소유현황 5% 이상주주주식소유현황 주주명 주식수 지분율 이마트 1,296, % 이명희 379, % 정용진 31, % 김해성 % 주주명 주식수 지분율 이마트 1,296, % KB자산운용 799, % 이명희 379, %

8 재무현황 회사소개 최근그룹사투자확대및외부공사수주증대로 2016 년매출은창사이래최대인약 1 조 3 천억달성예상 안정적인수익구조를바탕으로재무안정성제고및차입금감소지속되어현재차입금없음 재무제표 과목 2014년 2015년 2016년 (3Q) 매출액 8,360억 10,856억 10,818억 영업이익 247억 (3.0%) 419억 (3.9%) 469억 (4.3%) 세전이익 66억 (0.8%) 301억 (2.8%) 480억 (4.4%) 당기순이익 31억 (0.4%) 160억 (1.5%) 473억 (3.4%) 2,500 2,000 1,500 1, 부채비율 (%) 2, (3Q) 과목 2014년 2015년 2016년 (3Q) 자산 6,727억 6,786억 7,844억 부채 6,445억 5,856억 6,571억 ( 유동부채 ) 6,294억 5,728억 6,396억 자본 282억 930억 1,273억 3,000 2,000 1,000 0 차입금 ( 억원 ) 2,469 1, (3Q)

9 신용등급 / 시공능력순위 회사소개 16 년상반기건설사중유일하게신용등급상향달성 (A- A _ 한기평, 한신평 ) 2016 년시공능력평가 에서 15 년대비 7 단계상승한 26 위기록함 업체명 2015 년 2016 년시공능력순위 (16 년 ) 신세계건설 A- ( 긍정적 ) A ( 안정적 ) 26 위 포스코건설 A+ ( 안정적 ) A+ ( 안정적 ) 3 위 대림산업 A+ ( 안정적 ) A+ ( 안정적 ) 5 위 현대산업개발 A ( 안정적 ) A ( 긍정적 ) 10 위 롯데건설 A ( 안정적 ) A ( 안정적 ) 8 위 지에스건설 A ( 부정적 ) A ( 부정적 ) 6 위 SK 건설 A- ( 안정적 ) A- ( 안정적 ) 9 위 태영건설 A- ( 안정적 ) A- ( 안정적 ) 19 위

사업부문소개 건설부문 상업시설 - 백화점, 이마트, 종합쇼핑몰, 아울렛등의설계및시공 주요실적 :

우수협력사로이루어진풍부한네트워크, 빈틈없는시공역량과원가경쟁력축적 물류플랜트 - 물류센터시공및시스템구축 주요실적 :

유지보수까지토탈솔루션제공하며, 건축물및물류시스템의통합시공관리 주거시설 - 아파트, 오피스텔 주요실적 :

10 사업부문소개 건설부문 상업시설 - 백화점, 이마트, 종합쇼핑몰, 아울렛등의설계및시공 주요실적 : 세계최대백화점인신세계센텀시티점을비롯한 150 개이상의유통상업시설신축및리모델링수행 강점 : 차별화된인테리어경쟁력, 우수협력사로이루어진풍부한네트워크, 빈틈없는시공역량과원가경쟁력축적 물류플랜트 - 물류센터시공및시스템구축 주요실적 : 여주이마트물류센터, 신세계푸드음성종합식품센터, 부산송정동물류센터등 강점 : 사업초기개발단계부터컨설팅, 시스템설계, 시공, 유지보수까지토탈솔루션제공하며, 건축물및물류시스템의통합시공관리 주거시설 - 아파트, 오피스텔 주요실적 : 청담동피엔폴루스오피스텔, 센텀스퀘어빌딩오피스텔, 죽전쉐덴, 더하우스소호여의도등 강점 : 고객의라이프스타일을반영한기능중심의주거철학과차별화된디자인감각및고급건축물에특화된인테리어역량으로고품격주거문화창출

사업부문소개 건설부문 교육 & 업무시설 - 교육및업무시설설계및시공 주요실적 :

강점 : 첨단기법으로설계한업무 / 교육시설로기업의효율극대화 호텔 & 리조트 -

해외유명설계사와의다양한협업경험과차별화된인테리어시공역량을통해레저시설면에서특화영역을확보

성환입장도로, 도담 ~ 영천복선전철제 6 공구, 이마트태양광발전설비시설,

11 사업부문소개 건설부문 교육 & 업무시설 - 교육및업무시설설계및시공 주요실적 : 이마트성수본사, 신세계인터내셔날사옥, 이화글로벌타워, 삼성동 K-TOWER 등설계및시공 강점 : 첨단기법으로설계한업무 / 교육시설로기업의효율극대화 호텔 & 리조트 - 호텔및리조트 주요실적 : 남해힐튼리조트, 아난티클럽하우스, 송도한옥마을등시공 강점 : 해외유명설계사와의다양한협업경험과차별화된인테리어시공역량을통해레저시설면에서특화영역을확보 인프라 & 환경 - 도로, 항만, 철도, 신재생에너지 주요실적 : 천마산터널민간투자사업, 성환입장도로, 도담 ~ 영천복선전철제 6 공구, 이마트태양광발전설비시설, 시흥방산하수도시설민자사업등 강점 : 도로, 항만, 철도사업역량확대집중, 다양한기술력보유. 환경 & 에너지분야성장사업으로집중육성

12 사업부문소개 레저부문 골프장사업 - 골프장시공및운영관리 주요실적 : 트리니티클럽, 자유컨트리클럽 강점 : 고객가치를최우선으로여기는신세계그룹의서비스노하우를바탕으로최고수준의서비스제공 아쿠아필드 - 워터파크 주요실적 : 스타필드하남아쿠아필드 강점 : 워터파크와힐링을동시에즐길수있는신개념아쿠아컬처체험공간으로서힐링공간을통해고객에게차별화된가치를제공

13 수주현황 수주잔고 ( 그룹 : 6,348 억, 외부 : 4,566 억 ) (2016 년 9 월말기준, 단위 : 백만원 ) 공사현장 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 부천옥길이마트현장 ,000 1, ,618 위례신도시이마트현장 ,000 16, ,596 김포풍무트레이더스현장 ,500 3,945 57,555 의정부민락아파트건설공사 ,169 58,813 56,356 시흥목감아파트현장 ,338 15,027 52,311 강릉유천아파트현장 ,370 28,706 50,664 시흥프리미엄아울렛현장 ,000 52,446 49,554 일산가로수길판매시설현장 ,000 1,549 43,451 동대구역복합센타현장 , ,135 42,045 가창로지스틱스파크물류현장 , ,484 동대구역복합센터인테리어공사 ,400 8,271 41,129 대구범어동아파트현장 , ,001 하남복합센타현장 , ,692 36,948 잠사회관오피스텔현장 ,004 11,328 28,676 삼송복합센타현장 , ,132 25,375 상현동아파트현장 ,073 20,146 23,927 대림동복합시설현장 , ,923 천마산터널현장 ,445 18,027 19,418 동대구역박차장부지공사 ,700 35,768 16,932 동대구복합기반시설공사 ,400 42,509 13,891 기타 , , ,570 합계 2,807,427 1,716,003 1,091,424

14 수주현황 16 년수주현황 ( 그룹 : 6,330 억, 외부 : 2,274 억 ) (2016 년 11 월말기준, 단위 : 백만원 ) 공사명 발주처 착공일자 준공일자 수주총액 신세계백화점본점본관리모델링 신세계 ,446 죽전점증축및리모델링공사 이마트 ,663 하남유니온스퀘어트레이더스 이마트 ,554 신세계백화점본점면세점공사 신세계디에프 ,144 이마트죽전점증축공사 이마트 ,663 센트럴시티냉방설비개선공사 센트럴시티 ,043 하남점신축인테리어공사 신세계 ,560 위례신도시이마트 이마트 ,800 하남전문점 PJT 이마트 ,136 김포풍무트레이더스신축공사 이마트 ,500 일산가로수길판매시설신축공사 사람과미래 ,500 대구범어동공동주택신축공사 광림디앤씨 ,500 대구점인테리어공사 신세계동대구복합환승센터 ,400 대림동복합시설신축공사 한일이앤에스 ,188 부천옥길이마트신축공사 ( 증액 ) 이마트 ,000 가창로지스틱스파크신축공사 가창로지스틱스파크프로젝트 ,520 군포당동트레이더스 이마트 ,300 서울숲지식산업센터현장 유비홀딩스 ,700 대구은행본점리모델링공사 대구은행 ,264 센텀점주차장보수공사외 5건 ,575 합 계 860,456

15 주요프로젝트현황 조감도 스타필드고양 위치경기도고양시덕양구동산동 370 대지면적 91,126 m2 (27,565 평 ) 369,256 m2 (110,700 평 ), B2~6F 판매시설 조감도 동대구복합센터 위치 대구시동구동부로 149 외 21 필지 대지면적 32,726 m2 (9,900 평 ) 271,935 m2 (82,260 평 ), B7~9F 판매시설, 문화시설

16 주요프로젝트현황 조감도 안성복합쇼핑몰 위치경기도안성시공도읍진사리 1-4 대지면적 111,735 m2 (33,800 평 ) 231,404 m2 (70,000 평 ), B1~4F 판매시설 조감도 대전엑스포사이언스콤플렉스 위치대전광역시유성구대덕대로 480 대지면적 47,447 m2 (14,353 평 ) 269,090 m2 (81,400 평 ), B4~43F 판매시설, 숙박시설, 문화시설

주요프로젝트현황 조감도 청라복합쇼핑몰 위치 인천광역시서구경서동 553-5 번지일원 대지면적

판매시설 조감도 부천복합쇼핑몰 위치 부천시원미구상동 529-2 일원 대지면적 185,123 m2

17 주요프로젝트현황 조감도 청라복합쇼핑몰 위치 인천광역시서구경서동 번지일원 대지면적 163,404 m2 (49,430 평 ) 274,380 m2 (83,000 평 ), B1~5F 판매시설 조감도 부천복합쇼핑몰 위치 부천시원미구상동 일원 대지면적 185,123 m2 (56,000 평 ) 269,090 m2 (88,000 평 ), B4~23F 판매시설, 숙박시설, 문화시설

18 주요프로젝트현황 위치도 마곡복합 위치 서울시강서구마곡지구 대지면적 39,047 m2 (11,812 평 ) 계획단계 363,636 m2 (110,000 평 ), B7~6F 판매시설

19 외부사업영업전략 안정적인그룹물량의수익구조를기반으로, 지속적인성장을위한 사업포트폴리오다각화 외부개발및수주영역확대 민간사업임대주택 ( 뉴스테이 ) FM 사업 물류플랜트 토목환경 공공건축

외부사업주요프로젝트현황 조감도 위치 대구범어동공동주택신축현장 대구수성구범어동 93-20 번지일원 대지면적 11,171 m2

227 실 조감도 위치 대림동복합시설신축공사 서울시영등포구대림동 1101-7 번지 대지면적 3,566.

20 외부사업주요프로젝트현황 조감도 위치 대구범어동공동주택신축현장 대구수성구범어동 번지일원 대지면적 11,171 m2 (3,385 평 ) 시행자 광림디앤씨 30,717 m2 (9,308 평 ), B2~19F 공사비 415 억 (VAT 별도 ) 공동주택 227 실 조감도 위치 대림동복합시설신축공사 서울시영등포구대림동 번지 대지면적 3,566.7 m2 (1,080 평 ) 시행자 한일이앤에스 14,669.7 m2 (4,442 평 ), B3~16F 공사비 240 억 (VAT 별도 ) 도시형생활주택, 오피스텔 423 세대

외부사업주요프로젝트현황 조감도 일산가로수길판매시설신축사업 위치고양시일산서구대화동 1050-185 대지면적 19,636.73 m2 (5,858 평 ) 시행자 사람과미래 35,424.

21 외부사업주요프로젝트현황 조감도 일산가로수길판매시설신축사업 위치고양시일산서구대화동 대지면적 19, m2 (5,858 평 ) 시행자 사람과미래 35,424.6 m2 (10,716 평 ), B1~3F 공사비 450 억 (VAT 별도 ) 판매시설 위치도및입면도 위치 신촌관광숙박시설신축공사 서울마포구노고산동 번지일원 대지면적 2,027.4 m2 (613 평 ) 시행자 신촌상가 27,814.3 m2 (8,413.8 평 ), B5~29F 공사비 600 억 (VAT 별도 ) 호텔 359 객실, 근생시설

7 m2 (7,923 평 ), B5~16F 공사비 297 억 (VAT 별도 ) 지식산업센터, 근린상가, 업무시설 투시도 위치

22 외부사업주요프로젝트현황 조감도 위치 성수동지식산업센터신축사업 서울성동구성수동 1 가 72-8 번지일대 대지면적 2,972.2 m2 (900 평 ) 시행자 유비홀딩스 26,165.7 m2 (7,923 평 ), B5~16F 공사비 297 억 (VAT 별도 ) 지식산업센터, 근린상가, 업무시설 투시도 위치 용인가창로지스틱스파크신축공사 경기용인시백암면가창리 434 번지일원 대지면적 68,900 m2 (20,842 평 ) 시행자 가창로지스틱스파크프로젝트금융투자 70,029 m2 (21,184 평 ) 공사비 415 억 (VAT 별도 ) 물류센터

23 감사합니다

About Us 신세계건설 소개 연혁 계열사 소개 04 06 고객의 행복한 미래가 신세계건설의 행복한 미래입니다. 고객의 행복을 위해 더 높은 가치를 창조하는 기업이 되겠습니다. 대표이사 인사말 08 Vision 23 10 핵심 역량 12 Our Business 상업시

About Us 신세계건설 소개 연혁 계열사 소개 04 06 고객의 행복한 미래가 신세계건설의 행복한 미래입니다. 고객의 행복을 위해 더 높은 가치를 창조하는 기업이 되겠습니다. 대표이사 인사말 08 Vision 23 10 핵심 역량 12 Our Business 상업시설 18 물류 플랜트 24 교육 & 업무시설 30 호텔 & 리조트 34 주거시설 38 리모델링