부산관광공사 2018 년도기본사업계획 년 월
Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 2017년시장동향및주요성과 3. 2018년관광시장여건및전망 7. 2018년주요사업기본방향 9. 2018년주요사업계획 12 1. ( 전략방향 1) 관광의사회가치창출 12 1) 국내마케팅분야 13 2) 해외마케팅분야 31 3) 컨벤션뷰로분야 46 4) 기획전략상품개발분야 62 5) 부산원아시아페스티발분야 93 2. ( 전략방향 2) 부산지역관광활성화 95 1) 관광사업분야 96 2) 아르피나유스호스텔분야 123 3. ( 전략방향 3) 경영관리효율화 135 1) 기획감사분야 136 2) 경영지원분야 149 Ⅵ. 2018 년성과관리계획 168
Ⅰ. 일반현황 1 설립근거 m 지방공기업법제 조 m 부산관광공사설치조례 2 주요임무 m 관광자원을통한지역경제발전과관광산업육성및시민복리증진 m 관광자원의개발및운영사업 m 관광상품개발 관광홍보및관광객유치마케팅 m 국제회의 인센티브관광 전시유치및지원사업 m 청소년수련시설관리운영사업 시내순환관광버스운영사업 m 국가또는지방자치단의대행사업 위탁사업등 3 주요연혁 m 부산광역시부산관광공사설치조례의결 공포 m 법인설립등기및엄경섭초대사장취임 m 사 부산관광컨벤션뷰로해산및공사편입 m 아르피나 부산시티투어공사편입 m 본부사옥이전 센텀사이언스파크 m 조직개편 아르피나사업단독립채산제시행 m 제 대김수병사장취임 m 조직개편 본부 실 팀 사업단 m 제 대심정보사장취임 m 조직개편 본부 실 팀 사업단 - 1 -
4 조직 1 본부 2 실 7 팀 1 사업단 1TF 5 인력 정원 134 명 / 현원 124 명 ( 10 명 ) (2017.11.30. 기준 ) 분 계 임원 소계 1~2급 3급 일반직 4급 5급 6급 7급 8급 정원 134 2 132 2 8 7 16 20 33 46 현원 124 2 122 1 4 5 9 18 42 43 과부족 10-10 1 4 2 7 2 9 3 현원 : 124명 ( 본부 52명, 아르피나 37명, 시티투어 16명, 기타 19명 ) 출산휴가 ( 육아 ) 휴직자 13명, 부산광역시파견공무원 3명포함 6 예산 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 계 사업예산자본예산 이월금 2018 본예산 수입 48,680 34,035 14,645 - 지출 48,680 33,862 14,818-2017 본예산 수입 46,796 32,966 13,830 지출 46,796 34,699 12,097-2 -
Ⅱ. 2017 년시장동향및주요성과 1 한국관광동향 ( 전국 ) 안보리스크에따른인바운드시장위축 m 사드논쟁관련중국정부의 한국여행금지 조치본격화이후 (3월) 중국관광객감소에따른급속한시장위축지속 - 중국정부의금한령부분완화가있었으나, 불확실성상존 m 北미사일발사, 핵개발등한반도긴장분위기로인해중국포함일본, 동남아, 구주등시장전반에걸쳐방한심리위축및외래객감소추세확대 관광시장불균형심화 m 방한외국인감소 ( 총 1,110만명, 16년대비 23.5%, 17.10월누계 ) - 16년하반기부터하락세가진행되어 17년 1분기에급감 m 국민해외관광확대 ( 총 2,100 만명, 16년대비 18.6%, 17.10 월누계 ) - 16년年 2천만명돌파이후지속적상승세유지 - 3 -
2 부산관광동향 전국관광추세와동조화 m 전체외국인관광객감소 ( 총 202 만여명, 17.10 월누계 ) - 전년동기 (249만명 ) 대비 18.6% (46만명 ) 감소 전국 : 23.5% 감소 m 중국인관광객급감확연 ( 총 34만명, 17.10 월누계 ) - 전년동기 (81만명 ) 대비 57.7% (46만명 ) 감소 인바운드국가별동향 m ( 일본 ) 현재까지부산방문객은전년수준유지 m ( 중화권 ) 중국관광객급감에도홍콩, 대만은증가세 m ( 동남아 ) 베트남, 싱가포르등동남아관광객증가추세 < 국적별관광객현황 (2017.10 월누계 ) > 일본 중국 홍콩 대만 싱가포르 베트남 미국 2017년 394,191 342,918 77,549 155,575 18,882 74,920 163,535 2016년 394,920 811,566 76,932 131,455 18,753 55,569 164,654 증감율 -0.2% - 57.7% 0.8% 18.3% 0.7% 34.8% - 0.7% 개별시장현황 m 크루즈관광객급감 ( 중국발대형크루즈취소 ) - 전년동기 (184회, 67만명 ) 대비 62.4% (108회, 25만명 ) 감소 ( 17.10 월누계 ) m MICE 유치격화 - 국내타지자체와의유치경쟁심화 - 한반도안보상황에대한불안으로한국내 MICE 개최우려 ( 해외현지분위기 ) 취소 건 유니온페이동북아이사회 축소 건 등 - 4 -
2 주요성과 매력관광콘텐츠개발 활성화 m 원도심스토리투어 (8개코스, 12,000명 ), 서부산체험관광 (8,200명모객 ) m 4대부산특화상품 ( 피란수도, 온천관광, 전통시장, 해양관광 ) 활성화 m 추천이달의가볼만한곳 신규개발 ( 총10개 ) 및관광콘텐츠化 m 제2회부산원아시아페스티벌성공개최 ( 한류문화관광콘텐츠 ) - 총 26만명관람 ( 외국인 3만명포함, 목표 175% 달성 ) 관광객유치마케팅확대 m 여행주간 부산대표프로그램마케팅 ( 봄, 가을, 겨울, 총 48,000명유치 ) m 부산가자캠페인 및온 오프라인, 뉴미디어홍보추진 m 우수앱 (App) 플랫폼오픈 ( 총 6개민간앱연계 ) m 수도권언론매체팸투어 ( 총 2건 ), 부산관광특집기사 방송 : 16건 고품격관광서비스인식제고 m 3대현장관광전문인력양성 교육및운영활성화 - 문화관광해설사 ( 총 6,000여회파견 ), 원도심스토리텔러 (850여회) m 업계공동친절환대행사개최 ( 총2회 ), 민관합동 관광현장점검단 운영 - SNS 상설모니터링점검단수용태세점검 : 개선의견 200여건전달 해외인바운드시장위기관리및시장다변화 m ( 중국 ) 금한령극복을위해개별 특수목적관광객대상집중프로모션실시 - 현지설명 박람회, 유력언론 여행사팸투어개최등 - 5 -
m ( 중화권 ) 대만, 홍콩신규콘텐츠개발 ( 럭셔리, 미식, 사찰, 아웃도어등 ) m ( 일본 ) 테마프로그램 ( 트레킹, 봄꽃, 역사, 대게등 ) 및상품개발 m ( 동남아 ) 국가별 ( 총6개국 ) 맞춤형마케팅실시및부산인지도제고프로모션 m 시장다변화 ( 무슬림, 동남아 ) 및온라인여행사공략적극추진 글로벌 MICE 도시위상강화 m 국제회의도시아시아 5위, 세계 10위권달성 ( 17.6월, UIA 발표 ) - 총 181건 ( 16년 173건대비 8건증가 ) m MICE 신규유치연간목표 ( 총 65건 ) 달성 m 부산단독마이스로드쇼개최를통한도시브랜드제고및미래고객발굴 m 지역특화컨벤션발굴 육성 ( 총8건 ) 및유니크베뉴활성화 (41개소) 아르피나, 시티투어안정운영 m 아르피나, 17년소비자신뢰착한브랜드 대상 수상 (5월) m 전국시티투어부문최우수상수상 (11월) 및탑승객연 21만명돌파 m 안전 쾌적이용을위한기반투자 ( 아르피나 : 3.6억, 시티투어 : 7억원 ) m 지속가능경영을위한경영수지개선및지역사회공헌활성화 사업장책임운영및랜드마크화 m 태종대안정운영기반마련 (37억영업수익, 다누비탑승객 1백만명돌파 ) m 용두산리모델링및재개장 (7월1일재개장, 日평균 1천명방문 ) m 유치관광자원인지도제고 ( 황령산전망쉼터, 낙동강생태탐방선등 ) 전문성강화를위한기관정비 m 조직확대개편 (5팀 7팀) 및전문인력지속확충 ( 총 14명 ) - 개편요지 : 마케팅전략수립, 기관경영의 기획 기능강화및전문화 m 인사제도정비, 재무관리체계개선, 성과중심기관운영체계안착 - 6 -
Ⅲ. 2018 년관광시장전망 국내관광시장 m 기회 국내여행총량및관광인구지속증가추세 국내여행소비지출 조원 여행주간소비지출 조 천억원 정부 국내관광활성화예산집중 년도 억원 년 억원 m 위협 가격경쟁력저하및올림픽위주국내관광시장분위기형성 해외여행증가추세로일본 동남아주요도시와의가격경쟁불가피 경강선개통 월 에따른접근성개선및올림픽개최 월 의국 가적이벤트효과로인해국내관광객의강원도집중예상 m 대응 킬러콘텐츠개발및적시마케팅을통한관심이탈최소화 기존콘텐츠활성화 계절별특화콘텐츠신규개발등콘텐츠의차별화 숨은관광지발굴 개방 문화유산 생태관광활성화등 부산시 공사 관광업계마케팅역량의총체적 적시 적투사를통한 관심유발 여행주간 부산가자캠페인 온 오프라인 뉴미디어홍보등 해외인바운드시장 m 기회 도시인지도제고및직항방문객증가 아태지역의높은경제성장률과 인당 성장으로관광소비활동확대예상 직항노선활성화및도시인지도제고로 년전국적방한관광객급감시 에도중화권 대만 홍콩 동남아권관광객은부산방문은오히려증가 - 7 -
m 위협 제 시장인중국시장의불확실성상존 중국정부의부분적금한령완화가있었으나 유동성및불확실성상존 특정국편중시장구조의단기간내변화불용이 m 대응 중국시장정상화선제준비및시장다변화병행추진 중국시장정상화진행상황별단체 크루즈맞춤형대응마케팅추진 중화권 동남아권 제 선도시의관광성숙도등에따른시장다변화및 타켓세분화추진 MICE 시장 m 기회 시장성장세및글로벌 도시로서의인지도제고 세계 시장은연평균 대의성장률을기록하고있으며 한국은 년 대비 년 로높은성장세를기록 부산 국제회의도시아시아 위 세계 위권달성 월 발표 m 위협 국내외유치경쟁의심화 아시아경쟁국의빠른성장과국내도시간의경쟁심화로국제회의유치 어려움증대 m 대응 지역특화 글로벌트렌드부응 외연확장동시추진 지역특색을반영한상품기획 브랜드슬로건개발 서비스품질제고 융복합스마트 의글로벌트렌드부응 베트남 대만등신규시장확대 동남아신규시장을타겟으로한로드쇼 및설명회개최등전략적마케팅강화 - 8 -
중국크루즈탑승객무비자확대및동남아크루즈노선유치 Ⅳ. 2018 년주요사업기본방향 2018 년부산관광공사전략체계 - 9 -
2018 년예산및사업편성 사업예산 자본예산 총예산규모 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2018 년예산안 2017 년예산액증감액증감율 (%) 계 48,680 46,796 1,884 4.0 수입 34,035 32,966 1,069 3.2 지출 33,862 34,699-837 -2.4 수입 14,645 13,830 815 5.9 지출 14,818 12,097 2,721 22.5 사업장경영수지 ( 단위 : 천원 ) 구분 수익적수입수익적지출사업수지자본적수입자본적지출자본수지 (a) (b) (a-b) (c) (d) (c-d) 아르피나 8,544,282 8,439,882 104,400 990,000 1,094,400-104,400 시티투어 2,546,941 2,502,241 44,700 - - - 태종대 4,068,128 2,404,369 1,663,759 5,000 710,500-705,500 용두산 1,355,900 710,521 645,379 50,000 130,000-80,000 황령산 240,000 238,312 1,688 100,000 110,000-10,000 총계 16,755,251 14,295,325 2,459,926 1,145,000 2,044,900-899,900 예산편성방향 m 예산편성목표 - 공사자본잠식 (`17년 15.3억원예상 ) 탈피를위한사업장예산흑자편성 5대사업장예산수지 2,460백만원흑자편성 - 예산불용액최소화를통한사전지속적인예산모니터링 추가경정시예산집행률미비사업예산삭감추진 - 예산절감을통한당기순이익창출로신규사업투자재원확보 - 10 -
m 수입예산 - 관광활성화를통한지역경제활성화견인 - 현실가능한매출증가목표및수지개선노력지속강구 17년대비 603백만원수입예산증가 16,755백만원 (5대자체사업장 ) - 부산시전출예산 15,098백만원으로전년대비 63백만원증가 부산시긴축재정에따른예산집행의효율성도모 m 지출예산 - 낭비적요인최소화를통한공사수지개선견인 - 주요사업장및자체예산편성시긴축예산편성 17년대비 798백만원지출예산감소 14,295백만원 (5대자체사업장 ) 본부자체예산긴축편성으로 17년대비 471백만원지출예산감소 2018 년도사업계획 m 3 대전략방향, 10 대전략과제, 28 개실행과제 (93 개단위사업 ) 전략방향전략과제분야실행과제단위사업 o 관광콘텐츠개발국내관광 3개 12개관광의해외관광 3개 8개 o 국내외관광객유치확대사회가치컨벤션 4개 13개창출 o 글로벌 MICE 도시도약전략상품개발 3개 16개 o 상생협력업계공동협업원아시아사업 1개 1개 부산지역관광활성화 경영관리효율화 o 도시관광활성화및대표랜드마크육성 o 지역특화공익사업을통한복리향상 o 수익증대및경쟁력강화 o 선진경영및기관안정화 o 조직문화활성화 o 사회적책임준수 관광사업 4 개 12 개 아르피나유스호스텔 3 개 9 개 기획감사 3 개 9 개 경영지원 4 개 13 개 소계 28 개 93 개 - 11 -
Ⅴ. 2018 년주요사업계획 전략방향 1 관광의사회가치창출 분야국내관광마케팅분야해외관광마케팅분야컨벤션뷰로분야 기획전략상품개발분야 관광객유치확대콘텐츠개발 해외시장다변화및세분화 MICE 유치확대 MICE 산업부가 전략개발및통합네트워크구축 실행과제 상생협력업계공동마케팅강화 고품격관광서비스기반구축 온 오프라인마케팅강화 상생협력인바운드협업체계구축 가치확대 산업성장기반및네트워크강화 4 도시브랜드제고 관광홍보다각화 융합관광활성화 - 12 -
< 2018 년국내관광마케팅팀단위사업총괄표 > 실행과제 단위사업명 예산 ( 천원 ) 비고 부산원도심스토리투어관광상품개발 200,000 서부산권체험투어관광상품개발 100,000 관광객유치확대콘텐츠개발 (6 개 ) 피란수도프로그램개발및홍보 180,000 부산고유킬러콘텐츠개발 100,000 상생협력업계공동마케팅강화 (2 개 ) 고품격관광서비스기반구축 (4 개 ) 테마관광프로그램개발 50,000 부산축제연계관광객유치마케팅지원 20,000 여행주간 ( 봄 가을 ) 운영 30,000 민관공동부산여행프로젝트추진 50,000 문화관광해설사운영 110,000 10 문화관광해설사활동지원 516,000 11 관광통역안내사양성지원 67,000 12 SNS관광모니터링점검단운영 20,000 합 계 1,443,000 자체신규 - 13 -
1 관광객유치확대콘텐츠개발 1-1. 부산원도심스토리투어관광상품개발 m 원도심지역에산재한근대역사문화콘텐츠와스토리텔링을결합한 체험형스토리투어관광상품개발 사업내용 m 원도심스토리투어코스및특별프로그램운영 (10,000명모객 ) - 8개코스정기 수시투어및축제, 이벤트기간특별프로그램운영 - 글로벌스트리트코스신규운영 - 축제및행사등이벤트연계특별프로그램운영 ( 여행주간, 지역축제등 ) m 대학교연계 길위에서만나는관광학교실 운영 - 부산지역관광전공대학교와협업추진으로원도심스토리투어컨설팅 - 젊은인재들의참여로개선방안도출및온라인홍보제고 - 우수참가자에부산광역시장상, 부산관광공사사장상등시상 m 원도심스토리텔러파견및역량강화 - 보수교육 (1회), 워크숍 (1회) 등정기및수시교육실시 - 스토리텔러의해설시연을통한해설역량강화 m 홍보마케팅강화 - 팸투어, SNS 등온라인홍보강화등 - 14 -
소요예산 : 200,000 천원 구분예산액산출기초 사무관리비 일반수용비 ( 책자 홍보물 ) 5,000천원 6회 = 30,000천원 34,000 천원 위원회등운영수당 ( 자문비 ) 100천원 5명 4회 = 2,000천원 회의비 ( 코스개발및운영회의비 ) 200천원 10회 = 2,000 천원 공공운영비 31,600 천원 공공요금및제세 - 부가가치세 185,000천원 8% = 14,800천원 - 대행사업수수료 185,000천원 8% = 14,800천원 - 스토리텔러상해보험 2,000천원 1회 = 2,000천원 스토리텔러파견비 40천원 100 회 12월 = 48,000 천원행사운영비 78,000 천원 특별프로그램운영 5,000 천원 4회 = 20,000 천원 광고선전비 교육훈련비 기간제근로자보수 퇴직급여 사회보험부담금 15,000 천원 광고료 ( 온라인 인쇄매체 ) 5,000 천원 3 회 = 15,000 천원 8,400 천원 보수교육, 해설시연등 4,200 천원 2 회 = 8,400 천원 24,600 천원 기본연봉 : 1,800 천원 1명 12월 = 21,600 천원 제수당 : 250천원 1명 12월 = 3,000천원 1,900 천원 퇴직급여충당금 ( 기간제 ) 1,900,000 1 명 = 1,900 천원 2,500 천원 4 대보험사업자부담 ( 기간제 ) 208,333 원 1 명 12 월 = 2,500 천원 국내여비 4,000 천원 국내출장여비 280 천원 10 회 = 2,800 천원 관내여비 100 천원 12 월 = 1,200 천원 합계 200,000 천원 사업추진일정 Ÿ 스토리투어코스운영 Ÿ 원도심스토리텔러파견및역량강화 Ÿ 특별프로그램개발및운영 Ÿ 홍보마케팅추진 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 20,000 50,000 80,000 50,000-15 -
1-2. 서부산권체험투어관광상품개발 m 서부산권생태 자연경관을활용해체험형관광상품개발통한동서 균형발전및관광산업활성화기여 사업내용 m 서부산관광협의회 지속운영 관광프로그램개발및협력확대 m 개발주요콘텐츠관광상품화 서부산권대표프로그램으로육성 - 에코투어추천프로그램개발운영 : 지역대표여행사발굴및운영공모 - 서부산에코생태캠핑지속운영 : 봄 가을각 2회씩운영 m 코레일연계특수목적열차및 서부산방문코스개발 유치활성화 - 이트레인 ( 교육열차 ) 유치 : 수도권및시외학생단체서부산방문프로그램 - 수확체험및서부산권축제연계 SIT 방문코스개발및관광객유치 m 개별자유여행객관광유도 모바일스탬프투어앱프로그램활성화 - 핵심킬러콘텐츠개발 ( 낙조, 생태등 ) 및육성통한자유여행객방문유도 - 환승관광 ( 김해공항 ) 투어코스발굴및공동홍보마케팅추진 m 서부산권관광콘텐츠인지도제고 언론및매체홍보전개 분기별목표성과지표연간목표 1분기 2분기 3분기 4분기신규관광상품개발 - 1 1 1 3건 관광객유치 500 1,500 1,500 1,500 5,000 명 만족도조사 - 80 점 - 80 점평균 80 점이상 - 16 -
소요예산 : 100,000 천원 구분예산액산출기초 사무관리비 일반수용비 ( 책자 홍보물 ) 7,500천원 2회 = 15,000천원 17,000 천원 위원회등운영수당 ( 자문비 ) 100천원 5명 2회 = 1,000천원 회의비 ( 코스개발회의비 ) 250천원 4회 = 1,000천원 공공운영비 13,500 천원 부가가치세 9,090,910 원 75% = 6,300 천원 대행사업수수료 90,909,090 원 8% = 7,200천원 행사운영비광고선전비국내여비합계 행사운영제비용 60,000 천원 - 특별프로그램운영등 5,000 천원 4회 = 20,000 천원 행사대행용역비 (3건) 2,000천원 20회 = 40,000천원 8,000 천원 광고료 ( 온라인 ) 4,000 천원 2 회 = 8,000 천원 1,500 천원 국내출장여비 150 천원 10 회 = 1,500 천원 100,000 천원 사업추진일정 Ÿ 서부산체험투어교육열차 (E-train) 운영 Ÿ 서부산에코생태캠핑운영 Ÿ 서부산모바일스탬프투어앱운영 Ÿ 서부산권체험프로그램개발및운영지원 Ÿ 홍보마케팅추진 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 10,000 35,000 20,000 35,000-17 -
1-3. 피란수도프로그램개발및홍보 m 대한민국피란수도부산유산 홍보및세계유산등재추진공감대형성 m 피란수도유산을활용한부산방문객대상체험콘텐츠개발및홍보 사업내용 m 시민참여아카데미운영을통한대시민홍보강화 - 사진으로배우는피란수도시민교양반운영 : 1회 피란수도, 사진찍기등이론및현장수업, 사진전및사진집제작등 - 피란수도해설사양성과정 ( 심화반 ) 운영 : 1회, 17명 m 피란수도콘텐츠프로그램개발및운영 - 해설사동행피란수도 1023 코스운영 - 168계단피란수도체험프로그램운영 - 대학생피란수도프로그램컨설팅및체험 m 온 오프라인홍보마케팅추진 - 찾아가는피란수도전시및홍보관운영 : 40회 - SNS 및온라인홍보추진 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 시민아카데미운영 Ÿ 프로그램개발및운영 Ÿ 홍보마케팅추진 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 20,000 40,000 50,000 70,000-18 -
소요예산 : 180,000 천원 구 분 예산액 산출기초 일반수용비 ( 책자등 ) 10,000 천원 4회 = 40,000 천원 사무관리비 행사운영비 45,000 천원 70,500 천원 위원회등운영수당 ( 자문비 )100 천원 5 명 6 회 = 3,000 천원 회의비 200 천원 10 회 = 2,000 천원 행사운영제비용 - 해설사파견비 50 천원 15 회 10 월 = 7,500 천원 - 특별프로그램운영 7,000 천원 9 회 = 63,000 천원 광고선전비 10,000 천원 광고료 ( 온라인 인쇄매체 ) 5,000 천원 2 회 = 10,000 천원 교육훈련비 5,000 천원 해설사심화교육 5,000 천원 1 회 = 5,000 천원 국내여비 2,800 천원 국내출장여비 200천원 10회 = 2,000천원 관내여비 100천원 8월 = 800천원 기간제근로자보수 사회보험부담금 16,840 천원 1,680 천원 기본연봉 : 1,800천원 1명 8월 = 14,400 천원 제수당 : 305천원 1명 8월 = 2,440천원 4 대보험사업자부담분 - 기간제근로자 208,333 원 1 명 8 월 = 1,680 천원 공공운영비 합계 부가가치세 28,180 천원 대행사업수수료 해설사상해보험 180,000 천원 166,600천원 8% = 13,340천원 166,600천원 8% = 13,340천원 1,500천원 1회 = 1,500천원 - 19 -
1-4. 부산고유킬러콘텐츠개발 m 잘알려지지않은부산고유콘텐츠개발통한부산매력다양화 m 계절별대표콘텐츠개발통한사계절관광도시부산이미지제고 사업내용 m 킬러콘텐츠발굴및여행프로그램개발운영 - 계절별킬러콘텐츠선정후여행사협업상품개발및모객 (4건, 4천명모객 ) ( 봄 가을, 갈맷길 ) 제주올레길벤치마킹통한트레킹프로그램개발운영 ( 여름, 해양레포츠 ) 해양레포츠활용해양액티비티프로그램개발운영 ( 겨울, 온천관광 ) 온천축제및내일로연계이벤트개최운영 ( 사계절, 부산맛 ) 부산대표음식및스토리개발통한미식투어개발운영 m 프로그램온 오프라인홍보마케팅강화 - ( 온라인 ) 파워블로거팸투어, 인기 SNS 유료매체등활용홍보 - ( 오프라인 ) 옥외광고및유관기관협업각종홍보물부착및배포 소요예산 : 100,000 천원 구분예산액산출기초 사무관리비 홍보물제작비 3,000천원 4회 =12,000 천원 22,400 천원 행사물품구매 2,500천원 4회 =10,000 천원 간담회100 천원 4회 = 4,000천원 대행사업수수료사업비 약8%=7,400 천원공공운영비 13,000 천원 부가세사업비 약6%=5,600 천원 행사운영비 광고선전비 합계 58,600 천원 팸투어 2,000 천원 4 회 = 8,000 천원 홍보대행 5,600 천원 1 식 = 5,600 천원 프로그램운영 11,250 천원 4 회 = 45,000 천원 6,000 천원 옥외광고등 3,000 천원 2 회 =6,000 천원 100,000 천원 - 20 -
사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 연간사업세부실행계획수립갈맷길콘텐츠발굴및프로그램개발갈맷길프로그램홍보 운영및참가자유치부산맛콘텐츠발굴및프로그램개발부산맛프로그램홍보 운영및참가자유치해양 ( 레포츠 ) 콘텐츠발굴및프로그램개발해양 ( 레포츠 ) 프로그램홍보 운영및참가자유치온천콘텐츠발굴및프로그램개발온천프로그램홍보 운영및참가자유치 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 10,000 30,000 20,000 40,000-21 -
1-5. 테마관광프로그램개발 m 부산의경쟁력을갖춘특색있는관광테마를선정해서특화프로그램개발및타깃별집중홍보를통한관광객유치증대사업내용 m 테마선정및프로그램개발 - 야경, 카페, 사진찍기좋은곳, 가족프로그램등대표테마선정 m 테마별프로그램운영 - 구군협력계절별테마프로그램개발및운영 - 테마상품운영업체와협업마케팅추진 m 온 오프라인홍보마케팅강화 - 테마별홍보매체선정및마케팅추진소요예산 : 50,000천원 구분예산액산출기초 사무관리비 7,400 천원 일반수용비 ( 책자 홍보물 ) 3,000 천원 2 회 = 6,000 천원 회의비 ( 코스개발등 ) 200 천원 7 회 = 1,400 천원 행사운영비 23,200 천원 행사운영제비용 5,800 천원 4 회 = 23,200 천원 광고선전비 9,000 천원 광고료 ( 온라인 인쇄매체 ) 3,000 천원 3 회 = 9,000 천원 국내여비 3,000 천원 국내출장여비 250 천원 6 회 = 3,000 천원 공공운영비 7,400 천원 합계 50,000 천원 부가가치세 46,200 천원 8% = 3,700천원 대행사업수수료 46,200천원 8% = 3,700천원 사업추진일정 Ÿ 테마선정및프로그램개발 Ÿ 테마별프로그램운영 Ÿ 온 오프라인광고및홍보추진 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 7,000 15,000 23,000 5,000-22 -
1-6. 축제및이벤트연계관광객유치마케팅지원 m 축제및이벤트를연계한프로그램개발로부산관광콘텐츠확대 m 축제도시부산이미지제고및관광객유치증대로축제활성화기여 사업내용 m 분기별축제및이벤트선정지원 총 4건 ( 분기별 1건 ) - 분기별축제지원컨셉도출및타겟별니즈고려한축제선정 m 축제및이벤트연계프로그램개발운영 4건 - 여행사및고속버스, 공항공사등교통수단연계협력마케팅전개 - 부산시위탁사업연계홍보 마케팅확대 m 프로그램온 오프라인홍보마케팅 - ( 온라인 ) SNS, 유료매체및유관기관온라인홍보협조등 - ( 오프라인 ) 현장홍보부스운영및홍보물제작배포등 소요예산 : 20,000 천원 구분예산액산출기초 행사운영비 20,000 천원 ( 행사용역비 ) 5,000 천원 4 회 =20,000 천원 사업추진일정 Ÿ 공모및선정위원회개최 Ÿ 축제별연계상품및프로모션추진 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 3,000 5,000 7,000 5,000-23 -
2 상생협력업계공동마케팅강화 2-1. 여행주간 ( 봄 가을 ) 운영 m 문화체육관광부주최한국관광공사주관광역지자체공모사업 m 여행주간프로그램개발및홍보를통한부산여행분위기조성 사업내용 m 여행주간부산대표프로그램개발운영 2 건개발, 2 만명유치 - 봄 가을여행주간문체부테마선정시부합하는프로그램개발운영 m 여행주간부산시위탁사업연계프로그램다양성확보 - 원도심, 서부산, 테마여행등프로그램기획 m 여행주간홍보강화통한방문객유입확대 - SNS, 포털사이트, 여행센터등연계온 오프라인홍보 소요예산 : 30,000 천원 구 분 예산액 산출기초 홍보물제작비 6,000천원 2회 =12,000 천원 사무관리비 15,300천원 행사물품구매 1,500천원 2회 =3,000 천원 간담회 150천원 2회 =300천원 공공운영비 수수료사업비 약8%=2,200 천원 3,700천원 부가세사업비 약6%=1,500 천원 행사운영비 7,000천원 행사용역비 3,500 천원 2회 =7,000 천원 광고선전비 4,000 천원 홍보비 2,000 천원 2 회 =4,000 천원 합계 사업추진일정 30,000 천원 연간세부실행계획수립봄여행주간프로그램개발봄여행주간프로그램운영및관광객유치가을여행주간프로그램개발가을여행주간프로그램운영및관광객유치 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 2,000 13,000-15,000-24 -
2-2. 민관공동부산여행프로젝트추진 m 국내관광객부산유치위한민관공동부산여행프로그램개발 m 국내외관광객대상편리하고행복한부산여행환경조성사업내용 m 여행프로그램개발여행사선정및프로그램운영 - 부산여행프로그램개발여행사선정위원회진행 (1회) - 매월마지막금요일투어운영 (10회 ) 타지역시민대상부산여행활성화 m 여름휴가철, 비수기대비 부산가자캠페인 전개 - 지역업계및유관기관연계공동마케팅추진 : 분기별회의개최 ( 총 4회 ) - 부산가자캠페인업계공동 2회추진 관광도시부산인식활성화및업계홍보 소요예산 : 50,000 천원 구분예산액산출기초 사무관리비 공공운영비 행사운영비 광고선전비 국내여비합계 일반수용비 ( 홍보물제작등 ) 6,000천원 2회 = 12,000 천원 15,000 천원 위원회등운영수당 100천원 5명 4회 = 2,000천원 회의비 25천원 10명 4회 = 1,000 천원 공공요금및제세 9,000 천원 - 부가가치세 50,000 천원 10% = 5,000 천원 - 대행사업수수료 50,000 천원 8% = 4,000 천원 20,000 천원 행사운영제비용 10,000,000 2회 = 20,000천원 5,000 천원 광고료 2,500 천원 2 회 = 5,000 천원 1,000 천원 여비 200천원 5회 = 1,000천원 50,000 천원 사업추진일정 Ÿ 여행프로그램개발여행사선정 Ÿ 부산가자캠페인전개 Ÿ Family Friday in Busan 프로그램운영 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 7,000 7,000 18,000 18,000-25 -
3 고품격관광서비스기반구축 3-1. 문화관광해설사운영 m 해설인력역량강화및근무활동개선위한각종근무활동지원사업내용 m 전문해설역량강화를위한보수교육실시 - 서비스마인드, 커뮤니케이션스킬등관광객대응역량강화교육 - 부산지역역사, 지리, 설화등안내에필요한전문지식습득교육 - 해설시연및평가통한스토리텔링실무능력향상평가 m 문화관광해설사기자재및사무관리지원 - 사무용품, 기자재구입지원등 m 전국대회및교육, 회의참석지원 - 전국대회, 아카데미교육참석, 월례회및총회지원 m 근무환경개선을위한운영지원 - 근무복구매, 단체보험, 우수해설사해외답사지원등 사업추진일정 Ÿ 근무활동지원 ( 기자재, 사무용품, 회의비등 ) Ÿ 교육및전국대회, 답사지원 Ÿ 보수교육추진, Ÿ 설문조사 Ÿ 우수해설사해외답사 Ÿ 해설사의집증설 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 5,000 58,000 20,000 27,000-26 -
소요예산 : 110,000 천원 구분예산액산출기초 일반운영비 공공운영비 행사홍보비 자본적지출비 연구개발비 교육훈련비 여비 일반보상금 일반수용비 - 해설사기자재구입 2,000 천원 2회 = 4,000 천원 8,000 천원 - 해설사사무용품구입 500천원 2회 = 1,000천원 회의비 500천원 6회 = 3,000 천원 공공요금및제세비 - 부가가치세 110,000천원 10%= 10,000천원 22,000 천원 - 대행사업수수료 100,000 천원 8%= 8,000천원 - 해설사보험가입료 4,000 천원 1회 = 4,000 천원 행사운영제비용 8,000 천원 - 해설사행사운영지원비 4,000천원 2회 = 8,000천원 26,000 천원 시설비 -해설사의집증설 26,000천원 1회 = 26,000천원 10,000 천원 연구용역비 - 모니터링용역비 10,000천원 1회 = 10,000천원 연구용역비 27,000 천원 - 우수해설사해외학습 20,000 천원 1회 = 20,000 천원 - 국내현장학습 3,500천원 2회 = 7,000천원 1,000 천원 국내여비 - 해설사관련국내여비 500천원 2회 = 1,000천원 8,000 천원 민간행사실비보상금 - 해설사교육및전국대회참가여비 1,000 천원 8 회 = 8,000 천원 합계 110,000 천원 - 27 -
3-2. 문화관광해설사활동지원 m 부산지역주요관광지전문해설서비스제공통한관광객만족도제고및재방문유도사업내용 m 문화관광해설사주요관광지근무활동지원 - 부산주요관광지및사찰유적지 21개소파견 - 문화관광해설사활동비지원 (1일 50천원 10:00 17:00) m 문화관광해설사특별해설파견 - 공공기관및학교등기관공문요청시특별해설파견 - 문화관광해설사활동비지원 m 문화관광해설사해설사의집증설및수리 - 문화관광해설사해설사의집증설 - 노후된해설사의집시설보수 소요예산 : 516,000 천원 구분예산액산출기초 부가가치세 516,000 천원 10%= 51,600 천원공공운영비 90,000 천원 대행사업수수료 516,000 천원 8%= 38,400천원 행사홍보비 행사운영제비용 382,000 천원 - 해설사활동비 31,833,300 원 12월 = 382,000 천원 수선유지교체비 7,000천원 해설사의집시설보수 7,000천원 1회 = 7,000천원 자본적지출비 37,000천원 해설사의집증설 37,000천원 1회 = 37,000천원 합계 516,000 천원 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 문화관광해설사근무지파견 Ÿ 문화관광해설사특별해설파견 Ÿ 해설사의집증설 Ÿ 해설사의집시설보수 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 96,000 139,000 96,000 185,000-28 -
3-3. 관광통역안내사양성지원 m 관광통역안내사신규양성및역량강화교육을통한외국인관광객맞이할관광전문안내인력양성 사업내용 m 관광통역안내사교육기관선정및교육생모집 - 부산시소재대학교, 유사사업실적이있는기관 - 신규자격취득교육 공통 : 부산거주자 m 관광통역안내사역량강화교육 - 기자격취득자중취업연계역량강화교육 소요예산 : 67,000 천원 구분예산액산출기초 교육훈련비 52,000 천원 공공운영비 일반운영비 합계 사업추진일정 11,000 천원 4,000 천원 67,000 천원 대행사업교육훈련비 ( 관광통역안내사양성교육위탁비 ) 52,000 천원 1 회 = 52,000 천원 공공요금및제세비 - 부가가치세 67,000 천원 10%= 6,100 천원 - 대행사업수수료 67,000 천원 8%= 4,900 천원 위원회등운영수당 - 자문위원회수당 100 천원 10 명 1 회 = 1,000 천원 - 교육생회의비 1,500 천원 2 회 = 3,000 천원 1/4분기 1 2 3 2/4분기 4 5 6 3/4분기 7 8 9 4/4분기 10 11 12 Ÿ 교육기관선정 Ÿ 교육생모집 Ÿ 신규자격취득자교육 Ÿ 역량강화교육 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) - 416,000-25,400-29 -
3-4. SNS 관광모니터링점검단운영 m 관광시설일회성점검이아닌지속적인수용태세점검을통한국내외 관광객대한수용태세제고 사업내용 m SNS 상설모니터링점검단모집및발대식 - 부산시소재대학교, 유사사업기관대상모집및발대식 m SNS 상설모니터링점검단운영 - 테마별, 관광지별, 축제등대상점검활동 m SNS 상설모니터링점검단회의및해단식 - 점검우수사례발표, 개선사항협의, 정보교류, 우수활동자시상등 소요예산 : 20,000 천원 구분예산액산출기초 공공운영비 행사홍보비 사무관리비 합계 사업추진일정 3,500 천원 13,500 천원 공공요금및제세비 - 부가가치세 20,000 천원 10%= 2,000 천원 - 대행사업수수료 20,000 천원 8%= 1,500 천원 행사운영제비용 - 모니터링활동비 1,000 천원 8 월 = 8,000 천원 - 모니터링체험비 1,000 천원 2 회 = 2,000 천원 - 발대식, 해단식 1,750 천원 2 회 = 3,000 천원 3,000 천원 회의비 - 점검단회의비 1,000 천원 3 회 = 3,000 천원 20,000 천원 1/4분기 1 2 3 2/4분기 4 5 6 3/4분기 7 8 9 4/4분기 10 11 12 Ÿ SNS 모니텅링점검단모집및발대식 Ÿ SNS 모니터링현장점검단운영 Ÿ SNS 모니텅링점검단회의 Ÿ SNS 모니터링점검단해단식 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 6,000 6,000 8,000-30 -
< 2018 년도해외관광마케팅팀단위사업총괄표 > 실행과제단위사업명예산 ( 천원 ) 해외시장다변화 세분화 (2 개 ) 온오프라인마케팅강화 (3 개 ) 상생협력인바운드협업체계구축 (3 개 ) FIT, SIT 관광객유치프로모션 100,000 무슬림관광객유치기반조성 80,000 언론매체기자및관광관계자팸투어 200,000 중화권, 태국온라인부산관광홍보 180,000 해외부산관광홍보사무소운영 200,000 항공사및관광업계공동프로모션추진 370,000 대형이벤트연계메가팸투어개최 50,000 외국인관광객유치인센티브지원 1,070,000 합계 2,250,000-31 -
1 해외시장다변화 세분화 1-1. FIT SIT 관광객유치프로모션 m 관광시장추세변화 ( 단체여행 자유 특수목적여행 ) 가속화 m 자유여행및특수목적여행객의구미를당기기위한홍보및마케팅필요 사업내용 m 주요타깃국가설명회참가홍보 - 중화권, 일본, 동남아 ( 태국, 베트남, 필리핀, 싱가포르 ) 설명회참가홍보부스운영 - 중국 ( 상해 ) : 중국 금한령 해제부산관광설명회개최 (3월) - 일본 ( 도쿄 ) : 직항도시대상여행업관계자초청부산관광설명회개최 (5월) - 말레이시아상반기한국관광설명회 (4월) m 부산관광스탬프투어추진 - 외국인관광객대상부산주요관광지연계참여형스탬프투어상품출시 m 부산음식관광활성화프로모션 - 중화권 일본관광객대상대게먹으러부산기장가자캠페인실시 ( 비수기타개, 1~2 월 ) m SIT 관광객유치프로모션 - 부산갈맷길걷기대회, 조선통신사축제연계이벤트개최 소요예산 : 100,000 천원 구분예산액산출기초 설명회참가홍보 44,000 천원 11,000천원 4회 스탬프투어 11,000 천원 2,750 천원 4개언어 ( 영, 일, 중문2) 음식관광프로모션 9,000 천원 3,000천원 3개언어 ( 일, 중문2) SIT 유치프로모션 20,000 천원훈춘시축구단프로모션 부가세및대행수수료 16,000 천원 부가세 대행수수료각약8% 합계 100,000 천원 - 32 -
사업추진일정 Ÿ 설명회참가홍보 Ÿ 부산관광스탬프투어추진 Ÿ 음식관광활성화프로모션 Ÿ SIT 관광객유치프로모션 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 20,000 38,000 20,000 22,000 2017 사업주요현황및성과 주요사업내용기간추진실적 Ÿ 말레이시아부산지하철승차권제공프로모션 17. 4~12 월승차권회수율약 12.5% Ÿ 후쿠오카라디오채널연계부산홍보 ( 16.4.2 이후매주토요일 18-19 시홍보방송 ) 17. 4~9 월 700 만명대상골든타임부산홍보 Ÿ JR 큐슈공동갈맷길걷기대회 17. 9. 24~25 갈맷길 8 코스연계부산트래킹코스상품화 - 33 -
1-2. 무슬림관광객유치기반조성 m 무슬림관광시장급성장중 (16억인구, 세계 2위수준경제력 ) m 무슬림관광객유치확대를위해이미지및수용태세개선추진필요사업내용 m 무슬림국가현지주요관광박람회 / 설명회참가홍보 - 무슬림주요국 ( 말레이시아, 인도네시아, 인도 ) 현지행사참가홍보 m 현지미디어및여행업계관계자팸투어추진 - 부산인지도제고및관광상품개발을위한팸투어실시 (4회) m 무슬림관광상품활성화프로모션 - 무슬림특화관광상품광고등상품판매활성화프로모션실시 m 할랄레스토랑인증지원 - 무슬림친화환경조성을위한부산식당할랄인증지원 소요예산 : 80,000 천원 구분예산액산출기초 박람회참가홍보 36,000천원 9,000천원 4회 설명회참가홍보 8,000천원 2,000천원 4회 미디어및여행업자팸투어 10,000천원 2,500천원 4회 관광상품개발 6,000 천원 2,000 천원 3 회 할랄레스토랑인증지원 6,000 천원 2,000 천원 3 개소 부가세및대행수수료 14,000 천원부가세 대행수수료각약 8% 합계 80,000 천원 - 34 -
사업추진일정 Ÿ 박람회 / 설명회참가홍보 Ÿ 미디어및여행업계관계자팸투어 Ÿ 관광상품개발 Ÿ 할랄레스토랑인증지원 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 19,000 7,000 35,000 19,000 2017 사업주요현황및성과 주요내용기간추진실적 Ÿ BOF 연계무슬림쉐프초청할랄음식시연행사 10. 28 Ÿ Ÿ 말레이시아무슬림단체관광상품개발을위한여행업자팸투어 인도한국문화관광대전참가를통한현지미디어, 유관기관등비즈니스매칭및네트워킹실시 12.3~4 11.25~26 인도네시아뉴스 2 회방영및국내언론 6 회게재 지역업체연계를통한부산, 제주, 대구관광상품개발 - 35 -
2 온 오프라인마케팅강화 2-1. 언론매체기자및관광관계자팸투어 m 언론및미디어관계자대상팸투어를통해부산관광산업언론노출및홍보강화 m 관광업계관계자들의부산관광산업시찰을통해부산관광관련상품및해외관광객유치유도 사업내용 m ( 방향 ) 성과중심의양질팸투어 55건실시 2017년총 53건 - 도시브랜드제고, 상품개발, 관광객유치에직결될수있는인사, 단체기관을대상으로팸투어실시 m 해외언론인및외신기자초청팸투어 - 대상 : 신문, 잡지출판관계자, 전문기자, 파워블로거, SNS유저등 - 일본 : 라디오DJ 및여행작가초청팸투어실시 m 해외여행업계및관광관계자초청팸투어 - 대상 : 해외방한상품판매여행사, 부산직항노선보유항공사, 선사등 - 일본 : KTO해외지사및항공사공동상품개발팸투어실시 m 방송매체기획테마팸투어 - 대상 : 해외 TV프로그램및미디어등 - 일본 : 미식 축제콘텐츠연계방송사팸투어실시 m 특수목적관광객상품개발위한지원팸투어 - 골프, 낚시, 마라톤등특수목적연계상품개발관련체재비지원 m 연간사용을위한팸투어용행사물품 ( 기념품제작 ) - 일반용, 여행사실무자, VIP 등 3종고려제작 - 36 -
소요예산 : 200,000 천원 구 분 예산액 산출기초 사무관리비 75,000 천원 기념품 20,000, 식비 1,000 천원 55회 행사운영비 93,500 천원 ( 숙박, 가이드, 차량 ) 약 1,700 천원 55회 공공운영비 31,500 천원 ( 부가가치세 ) 사업비 6%, ( 수수료 ) 집행액 8% 합계 200,000 천원 사업추진일정 Ÿ 팸투어 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 15,000 60,000 80,000 35,000 2017 사업주요현황및성과 ( 단위 : 천원 ) 주요내용 기간 예산집행액 Ÿ 일본한류잡지 < 한류피아 > 연계부산팸투어 2.17~2.20 419 Ÿ 오사카간사이테레비팸투어 4.27~5.2 175 Ÿ 아시아나공동삿포로여행업자팸투어 5.11~5.14 1,270 Ÿ 해피월드썸머스쿨팸투어 8.4~8.11 3,062 Ÿ 부산국제관광전연계일본여행사초청팸투어 9.7~9.9 2,665 Ÿ 기장대게캠페인모니터링팸투어 9.18~9.19 700 Ÿ 오사카지역여행관계자초청팸투어 9.21~9.22 2,477 Ÿ 항공사및도쿄여행업계관계자초청팸투어 9.22~9.26 1,717-37 -
2-2. 중화권, 태국온라인부산관광홍보 m 부산외국인관광객주요시장인중화권및동남아중심국가태국대상도시브랜드홍보및브랜드가치강화필요 m 중화권및태국대상지속적온라인도시홍보를통한관광마케팅효과극대화사업내용 m 온라인홍보를위한업체심사실시 (2월) - KTO, 해외유관기관추천등공모과정진행 m 중화권및태국온라인홍보가능도시및업체선정 (2월) - 대상 : 온라인플랫폼업체, 소셜네트워크업체등후보군설정 m 국가및도시별홍보 마케팅방안협의 (2월) - 홍보 마케팅방안협의 m 온라인마케팅진행 (3월 ~ 12월 ) - 도시홍보, 공사프로모션, 신규관광지소개등 소요예산 : 180,000 천원 구 분 예산액 산출기초 사무관리비 10,000 천원 위원회간담회및회의비 위탁관리비 140,000 천원 2개업체위탁관리비 공공운영비 30,000 천원 ( 부가가치세 ) 사업비 8%, ( 수수료 ) 집행액 8% 합계 180,000 천원 - 38 -
사업추진일정 Ÿ 3 개국홍보대사운영 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 20,000 60,000 70,000 30,000 2017 사업주요현황및성과 m 중국온라인 SNS 운영현황 대행사명매체목표건수목표수치달성건수달성수치 디지틀조선일보 시나웨이보 웨이신 시나블로그 유쿠 달성률건수수치 총합계 건 명 건 명 m 대만및태국온라인 SNS 운영현황 대행사명매체목표건수목표수치달성건수달성수치 엘비즈코리아 페이스북 번 페이스북 태 달성률건수수치 총합계 건 명 건 명 m SNS 운영개요 대행사언어기간예산 천원 운영채널비고 디지틀조선일보중국 간체 시나블로그 웨이보 위챗 요우쿠 대행사업 엘비즈코리아중국 번체 태국어 페이스북 - 39 -
2-3. 해외부산관광홍보사무소운영 m 해외시장별신속한동향파악과현지소비자트렌드를반영한맞춤형 마케팅필요 m 타깃시장관광객수요조사및현지동향모니터링분석을통한 마케팅전략수립 사업내용 m 현지시장동향모니터링을통한자료수집및분석 - 국가및도시별현지언론 미디어 온라인등을통해사회 문화 정치 외교 과학등사회전반모든분야의동향과정보수집 - 현지여론및정서, 트렌드를반영한정보를바탕으로중장기적데이터 베이스구축및전략적마케팅계획수립 m 유관기관및업계공동부산관광홍보및마케팅진행 - KTO 및타지자체, 관광업계공동부산관광설명회및박람회개최를통한 업무지원 - 일본 : 나고야평창올림픽홍보박람회참가및항공사공동부산홍보캠페인실시 - 해외관광업체및관련기관과의네트워크를통한해외프로모션연계사업발굴 m 해외홍보사무소추가개소추진 ( 18. 3 월 ) - 타이베이 (6 월 ), 오사카 (7 월 ), 베이징 (8 월 ) 등 3 개홍보사무소 17 년개소 - 방콕홍보사무소 ( 18. 3 개소추진中 ) 소요예산 : 200,000 천원 구분예산액산출기초 위탁운영비 184,000 천원 인건비 : 110,000 천원, 일반운영비 : 50,000 천원사업비 : 24,000 천원 공공운영비 16,000 천원 ( 부가가치세 ) 사업비 8%, ( 수수료 ) 집행액 4% 합계 200,000 천원 4 개홍보사무소기준 - 40 -
사업추진일정 Ÿ 태국홍보사무소개소를위한준비 Ÿ 동향모니터링을통한해외마케팅 Ÿ 프로모션추진 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 80,000 60,000 40,000 20,000 2017 사업주요현황및성과 해외홍보사무소주요내용기간 타이베이 오사카 베이징 Ÿ 가오슝부산관광설명회개최 9.4 Ÿ 홍콩관광전참가및홍보부스운영 11.3 ~ 5 Ÿ BTO-진에어-힐튼호텔공동부산현지팸투어 9.21 ~ 22 Ÿ 나고야평창올림픽홍보부스운영 11.5 Ÿ 하이난세계여유박람회 11.17 ~ 19 Ÿ 금한령관련 현지동향모니터링보고 8월 ~ - 41 -
3 상생협력인바운드협업체계구축 3-1. 항공사및관광업계공동프로모션추진 m 항공사및유관기관공동업무추진을통한예산절감, 홍보효과극대화 m 해외설명회개최및관광콘텐츠제공을통한도시인지도제고사업내용 m 부산관광홍보해외박람회참가 - 국가별여행사관계자대상부산관광홍보설명회개최 4회 : 중화권 (1), 일본 (1), 동남아 (2) - 중국 : 상해중국국제여유박람회 (11월) - 일본 : 월드마켓투어리즘, 투어리즘엑스포참가 (10월) - 동남아 : 태국국제관광박람회 (2월), 말레이시아국제관광박람회 (9월) m 부산관광홍보콘텐츠제작 - 신규콘텐츠및주요관광소재홍보용 PT, 영상, 세일즈킷제작 m 부산상품개발을통한모객활동강화 - 항공사, KTO 해외지사, 여행사등유관기관공동부산상품개발및프로 모션실시 - 부산상품모객강화및도시홍보를위한광고프로모션진행 소요예산 : 370,000 천원 구 분 예산액 산출기초 박람회개최 120,000 천원 30,000 천원 4회 콘텐츠제작 PT, 세일즈킷제작 : 30,000 천원 54,000 천원홍보영상제작 : 24,000 천원 상품개발 상품개발판촉비 : 50,000 천원 150,000 천원광고 & 프로모션지원 : 100,000 천원 공공운영비 수수료 8% : 28,000 천원 44,000 천원부가가치세약 5% : 18,000 천원 합계 370,000 천 - 42 -
사업추진일정 Ÿ 박람회개최 Ÿ 콘텐츠제작 Ÿ 상품개발 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 40,000 150,000 114,000 66,000 2017 사업주요현황및성과 ( 단위 : 천원 ) 주요내용기간예산집행액 Ÿ 도쿄부산관광설명회 4.6 10,517 Ÿ 오사카여행업관계자대상지자체공동설명회 5.22 - Ÿ 오사카홍보사무소개소연계여행사임원진초청간담회 6.29 1,907 Ÿ 후쿠오카여행사관계자초청간담회개최 11.7 4,369 Ÿ 도쿄한국여행부활포럼참가상담회개최 3.3 1,179 Ÿ 월드마켓투어리즘박람회참가 5.3 ~ 7 4,424 Ÿ 오사카트래블마트참가비즈니스상담회개최 5.22 560 Ÿ 투어리즘엑스포 2017 참가 9.21 ~ 9.24 6,140 Ÿ 해피월드 -bto 공동부산관광활성화캠페인 4 월 ~ 12 월 10,000 Ÿ 팬스타공동부산 - 오사카체류상품개발 1 월 ~ 6 월 2,071 Ÿ KTO 나고야지사공동부산상품개발및신문광고 3 월 ~ 6 월 13,330 Ÿ KTO 오사카지사공동부산상품개발및신문광고 7 월 ~ 10 월 10,577 Ÿ 홋카이도지역타깃부산상품개발및신문광고 8 월 ~ 9 월 3,183 Ÿ 한류예비스타초청부산관광토크쇼개최 9.14 5,832 Ÿ KTO 후쿠오카지사공동일본대학생졸업여행유치프로모션 10 월 ~ 12 월 364 Ÿ KTO 후쿠오카지사공동고속선연계동절기프로모션 17.11 ~ 18.2 2,800-43 -
3-2. 대형이벤트연계메가팸투어개최 m 다국적대규모팸투어개최를통한국내외부산도시인지도제고 m 해외박람회개최시부산홍보관개설을통한현지홍보강화 사업내용 m 메가팸투어개최 - 국가별여행사및언론관계자초청신규관광지답사및콘텐츠체험기회제공 - 팸투어행사현지언론보도및 SNS 홍보를통한지속적인부산관광홍보 m 해외박람회연계부산홍보관설치 - 부산국제관광대전및부산원아시아페스티벌연계팸투어추진 (1~2 회, 상 하반기 ) - 부산관단독출전을통한도시홍보 - 부산홍보부스규모확대를통한박람회홍보효과제고 - 부스내관광지홍보및각종 VR체험이벤트실시 소요예산 : 50,000 천원 구분예산액산출기초 메가팸투어 부산홍보관운영 18,500 천원 25,000 천원 중화권, 일본, 동남아 3 개국체제비 12,000 천원간담회개최 6,500 천원 행사운영비 : 13,000 천원부스설치및출전비 : 12,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 공공운영비 합계 6,500 천원수수료 8%: 3,800 천원, 부가가치세약 5% : 2,500 천원 50,000 천원 사업추진일정 Ÿ 메가팸투어 Ÿ 부산홍보관운영 ( 미정 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 25,000 25,000-44 -
3-3. 외국인관광객유치인센티브지원 m 외국인관광객유치및체류기간확대를통한지역경제활성화와 관광산업성장유도 m 관광업체의무자격가이드및저가관광상품양산을지양하고인센티브 지원을통한지역관광업체의근본적역량강화유도 사업내용 m 외국인단체관광객유치숙박인센티브 - 외국인관광객부산시내관광숙박업체에서 1 박이상숙박시키고, 분기별 해당유치실적이 100 명이상시, 인센티브지급 소요예산 : 1,070,000 천원 구 분 예산액 산출기초 행사홍보비 910,000 천원연간 160여개업체 공공운영비 160,000 천원 ( 부가가치세 ) 사업비 8%,( 수수료 ) 집행액 8% 합계 1,070,000 천원 사업추진일정 Ÿ 1 분기외국인관광객유치인센티브지급 Ÿ 2 분기외국인관광객유치인센티브지급 Ÿ 3 분기외국인관광객유치인센티브지급 Ÿ 4 분기외국인관광객유치인센티브지급 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 2017 사업주요현황및성과 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 230,000 천원 230,000 천원 230,000 천원 380,000 천원 사업 주요내용 예산집행액 업체수 1분기 Ÿ 일반숙박업체인센티브지원 362,240,000 54 Ÿ 시지정업체인센티브지원 13,195,200 1 Ÿ 일반숙박업체인센티브지원 515,080,000 67 2분기 Ÿ 시지정업체인센티브지원 4,069,000 1 Ÿ 신규상품개발및홍보사업지원 10,000,000 1 Ÿ 일반숙박업체인센티브지원 212,493,007 45 3분기 Ÿ 시지정업체인센티브지원 12,775,232 1 Ÿ 신규상품개발및홍보사업지원 10,000,000 1-45 -
< 2018 년도컨벤션뷰로팀사업총괄표 > 실행과제단위사업명예산 ( 천원 ) 1 MICE 잠재수요발굴및유치마케팅 127,000 MICE 유치개최지원강화 (4 개 ) 2 MICE 유치개최지원금지원 646,000 3 MICE 전시회및로드쇼사업 178,000 4 MICE 앰버서더운영 국비 MICE 산업부가가치확대 (2 개 ) 5 MICE 참가자관광활성화 63,000 6 MICE 콘텐츠개발 9,000 7 지역특화컨벤션육성 100,000 8 부산 MICE 얼라이언스운영 36,000 MICE 산업성장기반및네트워크강화 (6 개 ) 9 MICE 전문인력양성 6,000 10 국내외 MICE 기구참가및교류 30,000 11 MICE 조사 / 통계사업 40,000 12 MICE 지원시스템구축 ( 신규 ) 130,000 MICE 도시브랜드제고 (1 개 ) 13 MICE 도시홍보 마케팅 85,000 합계 1,450,000 국비보조금미정 - 46 -
1 MICE 유치개최지원강화 1-1.MICE 잠재수요발굴및유치마케팅전개 m 글로벌 MICE 시장성장성숙기이며특히아시아지역에서경쟁이치열함 m MICE 행사세분화및전문화를통한 MICE 유치증대 m 부산개최만족도제고및재개최유도를통한 MICE 산업장기적성장동력마련 사업내용 m 2018 년국제회의 인센티브유치목표 66 건 - 직전 3 개년평균 10% 증가목표 m 고부가가치국제회의및기업인센티브유치마케팅 - 국제회의의공학, 의학, 기타회의등주제별유치타깃설정 - 중대형기업인센티브단체유치마케팅 - 유치컨설팅, 설명회, 제안서제작지원, 국내외유치현장홍보활동 - 개최지원을통한신규유치정보발굴, 재개최유도등 소요예산 : 127,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분 예산액 산출기초 사무관리비 ( 일반수용비 ) 제안서제작 1,000 천원X30 건, 설명회개최 19,000 1 회 59,000 천원현장실사및설명회 1,000천원 10회 사무관리비 ( 회의비 ) 16,000 천원회의비 500천원 X30건 사무관리비 ( 임차비 ) 11,000 천원차량임차 1,000 천원X13 건 여비 ( 국내여비 ) 11,500 천원세일즈콜 200천원 X30건 여비 ( 국외여비 ) 29,500 천원해외유치활동 2,900 천원X10 건 합계 127,000 천원 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 국제회의유치계획수립 Ÿ 잠재수요발굴및세일즈콜 Ÿ 제안서제출및유치활동 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 35,000 35,000 30,000 27,000-47 -
1-2. MICE 유치개최지원금지원 m 행정또는재정적지원을통한 MICE 산업성장지원 m 지자체간유치경쟁심화및지원금경쟁에따른경쟁력제고필요 m 행사만족도제고및재개최유도를통한장기적성장동력확보 사업내용 m 국제회의유치개최지원금지원 60건지원 - 지원대상검토및프로그램검토, 정기신청접수및심사확정통지 - 지원단체대상만족도조사실시및개선사항등결과분석 m 기업인센티브유치개최지원금지원 10 건지원 - 일정기준이상의기업회의및인센티브유치단체에대한행정적, 재정적지원 소요예산 : 646,000 천원 ( 전액시비 ) 구분예산액산출기초 행사운영비 ( 제비용 ) 646,000 천원 국제회의 9,550 천원 60 건, 기업회의 7,300 천원 10 건 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 Ÿ MICE 행사정보수집및계획수립 Ÿ 유치개최지원금공고, 심사 Ÿ 지원금지원 Ÿ 사업정리및결과보고서작성 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 11,000 100,000 230,000 305,000-48 -
1-3.MICE 전시회및로드쇼사업 m 국내외 MICE 로드쇼참가를통한시장별마케팅강화 m 핵심고객및잠재고객대상부산 MICE 인프라홍보필요 m 공동참가국내 DMC와의네트워크강화로상품화연계사업내용 m 국내외 MICE 전문전시회참가및홍보 - 국내외 MICE전문전시회부스운영및바이어초청설명회강화 - 주요베뉴공동유치설명회개최로유치역량강화 m 해외 MICE 로드쇼참가 (KTO 공동 ) - 해외바이어대상 B2B 상담및홍보프레젠테이션실시 - 주요초청바이어대상유치홍보설명회실시 m 부산단독 MICE 로드쇼사업 - 인센티브주요시장타겟, 지역업계공동부산 MICE 유치설명회개최 - MICE 로드쇼참가주요바이어초청부산팸투어진행 소요예산 : 178,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분 예산액 산출기초 행사운영비 ( 제비용 ) 26,000 천원설명회 10,000 천원 X2회, 예비비 3,000 천원 x2회 행사운영비 ( 용역비 ) 90,000 천원로드쇼및팸투어용역비 90,000 천원X1 회 사무관리비 ( 일반수용비 ) 4,000 천원물품배송, 로밍폰이용등 200천원 x20회 사무관리비 ( 회의비 ) 3,000 천원공동참가업체회의비 500천원 X4회 사무관리비 ( 위원회등운영수당 ) 1,000천원단독로드쇼제안서평가위원회 500천원 X2회 여비 ( 국내여비 ) 2,000천원 KME 참가등 1,000천원 X2식 여비 ( 국외여비 ) 52,000 천원전시회참가출장 4,000 천원X13 회 합계 178,000 천원 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 전시회 로드쇼참가신청 Ÿ 대행사선정및행사기획 Ÿ 공동참가업체모집지원 Ÿ 전시회참가및바이어상담 Ÿ 로드쇼개최및팸투어실시 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 10,000 80,000 66,000 22,000-49 -
1-4. MICE 앰버서더운영 m 부산MICE 유치개최및산업발전과관련가장영향력있는주요인사를매년 MICE앰더서더로위촉하여긴밀한지지기반을확보 m 부산기개최행사주최자및유치예정행사관련핵심인사의체계적관리및지원을통한회의소스발굴및유치기반마련 m 부산컨벤션산업발전에기여한공로를인정하고, 향후컨벤션도시부산의홍보대사로서지속적인사명감과자부심고취사업내용 m MICE앰버서더위촉대상연간활동지원 ( 위촉 9명 10명내외 ) m 신규앰버서더위촉및설명회개최 m MICE앰버서더를통한주요회의발굴강화 소요예산 : 국비 ( 협의중 ) 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 운영방안및지원계획수립 Ÿ 앰버서더간담회개최 Ÿ 앰버서더연간활동지원 Ÿ 앰버서더신규위촉및활동보고회 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) - - - - - 50 -
2 MICE 산업부가가치확대 2-1. MICE 참가자관광활성화 m MICE 참가자맞춤형관광서비스제공을통한 MICE 참가자만족도및부산도시브랜드이미지제고 m MICE 참가자의관광활동유도를통한지역 MICE 관광의질적성장및경제활성화도모 사업내용 m 찾아가는 MICE 관광안내소 22건 - 부산개최 MICE 행사대상찾아가는 MICE 관광안내소설치및 MICE 코디네이터배치운영 - 관광안내서비스, 한국문화체험이벤트, 홍보물및기념품제공, 만족도조사실시 m 부산 MICE 관광홍보관운영 3 건 - 대형국제회의및전시회현장부산 MICE 관광홍보관설치및운영 m MICE 참가자관광프로그램운영 21건 - MICE 행사연계관광및산업시찰지원 - 관광코스제안및차량, 관광통역안내사실비지원 - MICE 관광 KIT( 생수, 브로셔등 ) 제작및제공 m MICE KIT 쿠폰북사업 ( 국비사업 ) 16건 - 외국인참가자 10명이상의국제 MICE행사대상 MICE쿠폰북배부 - MICE쿠폰북제작및쿠폰북홍보활동, 참가자대상설문조사 - MICE쿠폰북참여업체확대및쿠폰사용활성화촉진 - 51 -
소요예산 : 63,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산출기초 MICE참가자관광프로그램운영 1,363 천원 * 22회행사운영비 ( 제비용 ) 30,000 천원 MICE KIT쿠폰북사업 0원 ( 국비 ) 행사운영비 ( 용역비 ) 33,000 천원부산 MICE 관광홍보관운영 16,500 천원 * 2 식 합계 63,000 천원 사업추진일정 Ÿ 지원신청서접수및지원회의선정 Ÿ MICE 관광 KIT 제작및배부 Ÿ MICE KIT 쿠폰북참여업체모집및제작 Ÿ MICE 관광활성화사업운영 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) - 30,500 30,500 2,000-52 -
2-2. MICE 콘텐츠개발 m 일반관광프로그램에서탈피한창의적인체험및특색프로그램수요증대 m 유니크베뉴선호 활용세계추세를감안, 비회의시설을 MICE활용을통한부산MICE 인프라확대구축및지역경제활성화도모 사업내용 m 기업인센티브상품개발 - 부산특색의인센티브팀빌딩프로그램개발 ( 해양, 영화, 전통등 ) m 유니크베뉴발굴 - MICE업계관계자대상신규발굴유니크베뉴홍보설명회실시 - 신규베뉴추가발굴및기존 DB 지속적인업데이트실시 - 기존유니크베뉴사용활성화지원 소요예산 : 9,000 천원 구분예산액산출기초 사무관리비 ( 일반수용비 ) 사무관리비 ( 회의비 ) ( 단위 : 천원 ) MICE 상품개발 2,000천원 1식 5,000 천원가이드북다국어발간 1,000천원 2식유니크베뉴공모전포스터제작 1,000천원 x1식 2,000천원유니크베뉴실사및설명회다과비 500천원x4 식 행사운영비 ( 제비용 ) 합계 2,000 천원설명회및공모전관련제비용 1,000 천원 x2 식 9,000 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 프로그램아이디어수립 Ÿ 유니크베뉴공모전및컨텐츠개발 Ÿ 팀빌딩프로그램개발 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1,000 4,000 4,000 - - 53 -
3 MICE 산업성장기반및네크워크강화 3-1. 지역특화컨벤션육성 m 지역산업과연관효과를유발하는컨벤션발굴및육성에대한필요성증대 m 지역산업과연관된컨벤션육성을통해통한지속가능한지역수익모델창출 m 상대적으로지원이부족하고정착기간이오래소요되는컨벤션에집중필요 사업내용 m 부산시전략산업 ( 해양, 영상, 금융등 ) 및특화산업연계컨벤션육성 - BTO 지역특화컨벤션선정 5 건 - 집중화를통한부산지역특화컨벤션성장지원강화 m 부산지역유망컨벤션발굴및자문강화 - 자문위원과주최기관 1:1 매칭프로그램신설등자문강화 소요예산 : 100,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분 예산액 산출기초 행사운영비 ( 제비용 ) 75,000 천원지원금지급 15,000 천원X5 건 사무관리비 ( 일반수용비 ) 3,000 천원만족도조사용품제작등 600천원 X10건 사무관리비 ( 회의비 ) 3,000 천원평가회의등 500천원 X6건 사무관리비 ( 위원회등운영수당 ) 3,000 천원자문및현장평가수당 1,500 천원X20 식 연구개발비 ( 용역비 ) 15,000 천원만족도조사 1,500 천원X1 건 국내여비 1,000 천원 KTO 자문회의참석등 200천원 X5건 합계 100,000 천원 사업추진일정 Ÿ 지원대상선정 Ÿ 현장평가및만족도조사실시 Ÿ 중간및종합평가 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 10,000 20,000 30,000 40,000-54 -
3-2. 부산 MICE 얼라이언스운영 m 타지역과차별화된경쟁력을갖출필요가있음 m 지역 MICE 업계네트워크활성화를위한방안마련 m 지역업계공동마케팅을통한 MICE 유치기반조성사업내용 m 분과별실무자협의회활성화 m 국내외 MICE 유치공동마케팅추진 m 업계관계자능력강화를위한관리자, 실무자아카데미실시 소요예산 : 36,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산출기초 사무관리비 ( 일반수용비 ) 사무관리비 ( 임차료 ) 사무관리비 ( 회의비 ) 행사운영비 ( 용역비 ) 국내여비합계 300 천원운영제반경비 500 천원 X4 회 500 천원회의장대관료 500 천원 X1 회 1200 천원실무자협의회 200 천원 X6 회 33,000 천원 부산 MICE 얼라이언스교육프로그램 10,000 천원 X2 회얼라이언스데이 13,000 천원 X1 식 1,000 천원국내기관협력 200 천원 X5 건 36,000 천원 사업추진일정 Ÿ 회원사모집 Ÿ MICE 유치공동마케팅 Ÿ 실무자아카데미개최 Ÿ 연말행사개최 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1,000 10,000 10,000 15,000-55 -
3-3. MICE 전문인력양성 m MICE 전문교육및 MICE 현장경험제공을통한취업역량강화 m 부산 MICE 산업발전의장기적성장동력마련및청년실업난해소 사업내용 m MICE 실무교육실시및부산개최국제회의운영요원실습연계 - 9개대학 27명 30명선발 ( 전년대비 10% 증가 ) m 컨벤션기획사 2급자격증취득프로그램강화 ( 필기반 / 실기반 ) m 부산 MICE기업실무자연계멘토 멘티프로그램실시 m 이전영마이스단과의취업네트워크연계를위한홈커밍데이실시 소요예산 : 6,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 예산과목 예산액 산출기초 사무관리비 ( 일반수용비 ) 1,000천원 자격증도서등교육이용물품 200X5회 사무관리비 ( 회의비 ) 3,000천원 영마이스단교육및간담회비 600천원X5 회 사무관리비 ( 임차료 ) 2,000천원 행사장및차량임차 400천원X5 회 합계 6,000 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 연간사업세부실행수립 Ÿ Young MICE단모집및선발 Ÿ MICE 교육및현장실습실시 Ÿ Young MICE 단사업보고회개최및결과보고 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1,000 2,000 2,000 1,000-56 -
3-4. 국내외 MICE 기구협력사업 m 유치마케팅역량강화를위한국내외네트워크확립 m 국내외대표적 MICE 기구활동을통한 MICE 유치정보수집 사업내용 m 국내외 MICE 기구공식행사참가 18건 ( 17 년 17건 ) - 해외 : 국제협회연합 (UIA), 국제컨벤션협회 (ICCA) - 국내 : ( 사 ) 한국MICE협회, ( 사 ) 부산관광컨벤션포럼 m 국내외네트워크강화를통한유치마케팅기반강화및통계제고노력 소요예산 : 30,000 천원 구분예산액산출기초 사무관리비 ( 일반수용비 ) 18,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 연회비평균 4,125 천원 4 회 =16,500 천원총회등록비 500 천원 2 회 =1,000 천원제반경비 100 천원 5 회 =500 천원 국외여비 12,000 천원해외출장평균 2,750 천원 4 회 =11,000 천원 합계 30,000 천원 사업추진일정 Ÿ 국내외 MICE 기구연회원가입 Ÿ 공식활동전개 Ÿ 사업결과정리 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 24,000 3,000 3,000 - - 57 -
3-5. MICE 조사 통계사업 m 부산 MICE 산업의신뢰성있는통계구축을통한산업성장기반강화 사업내용 m 외국인 10명이상참가회의국제회의 1,000건이상발굴 m MICE 통계조사수행기관선정 m 부산지역주요 MICE 개최시설대상설명회 연 2회개최 m MICE 통계조사 총 2회실시 ( 상반기 :7~8월, 하반기 :11월 ~12월 ) m 통계집계기관 (UIA,ICCA, 한국관광공사 ) 에최종실적제출 ( 19.1월) m 통계조사결과분석 ( 19.2월) 소요예산 : 40,000 천원 구분예산액산출기초 연구개발비 ( 용역비 ) 38,000 연구용역비 38,000 천원 1 회 =38,000 천원 사무관리비 ( 회의비 ) 2,000 합계 40,000 ( 단위 : 천원 ) 설명회개최 800 천원 2 회 =1,600 천원관계자회의비용 100 천원 4 회 =400 천원 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 조사기관선정 Ÿ 통계조사설명회개최 Ÿ 상, 하반기개최실적조사 Ÿ 결과분석 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) - 20,000-20,000-58 -
3-6. MICE 지원시스템구축 m 업무지원시스템구축을통한업무효율성및대민만족도제고 사업내용 m 2단계정보화시스템구축 - 지원금신청및심사, 고객관리가가능한 24시간온라인클라우드 DB시스템구축 - 단계적기능추가를통해, 업계및홍보, 통계, DW(Data ware house) 의기능을갖춘종합 MICE 업무시스템완성 m 1 단계정보화시스템유지 / 보수 - 안정적유지보수및오류수정을통한안정적시스템운영 20 소요예산 : 130,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분 예산액 산출기초 연구개발비 ( 전산개발비 ) 110,000천원 2단계시스템구축비 110,000천원 1식 사무관리비 ( 일반수용비 ) 합계 20,000 천원 130,000 천원 데이터이관비용 10,000 천원 1 식시스템유지보수비용유지보수 12 개월 S/W 구매 10,000 천원 1 식 사업추진일정 Ÿ 시스템 2 단계구축 Ÿ 시스템데이터이관 Ÿ 클라우드시스템운영및유지보수 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 3,700 67,100 2,100 57,100-59 -
4 MICE 도시브랜드제고 4-1. MICE 도시홍보 마케팅 m 효과적홍보를통한경쟁력있는 MICE도시위상강화 m 부산 MICE 인프라소개홍보물을통한정보제공및 MICE유치증대 m 부산을상징하는기념품구매및배포를통한도시브랜드및인지도강화 m MICE산업에대한중요성및인식제고 사업내용 m MICE 온라인마케팅 - 부산 MICE홍보공사게시물게재 주 1회 - 부산 MICE홍보 KTO 공동게시물게재 월 1회 - 뉴스레터발송 DB 지속적관리및발송대상자대상만족도조사실시 m MICE 도시언론홍보및팸투어 - MICE 매체광고게재및광고매체다변화추진 - 언론인초청팸투어및간담회추진 - 주요언론대상팸투어지원기사화추진 13건 m MICE 도시홍보물제작 - MICE홍보물지속현행화및신규제작 4건 - 언어권별홍보물제작을통한유치역량강화 - 부산특색기념품구매를통한도시홍보강화 m MICE 페스티벌연계행사개최 - 글로벌 MICE 포럼, 부산시공무원대상교육등 - 행사개최및만족도조사실시, 사후평가 - 60 -
소요예산 : 85,000 천원 구분예산액산출기초 일반운영비 ( 사무관리비 ) 일반운영비 ( 회의비 ) 50,500 천원 해외언론팸투어및기사화추진 1,200 천원 5 회기념품제작등 10,000 천원 3 식뉴스레터발송 3,300 천원 sns 홍보마케팅 11,200 천원 1,000 천원해외언론팸투어및기사화추진 200 천원 5 회 일반운영비 ( 임차료 ) 1,000 천원팸투어 / 취재지원용차량임차 200 천원 5 회 행사홍보비 ( 광고선전비 ) 12,000 천원국내외언론매체광고게재 1,000 천원 12 회 국내여비 500 천원마케팅협의출장 250 천원 X2 식 행사운영비 20,000 천원용역비 20,000 천원 X1 건 ( 단위 : 천원 ) 합계 85,000 천원 사업추진일정 Ÿ MICE 온라인마케팅주 1 회게시물게재 Ÿ MICE 도시언론홍보및팸투어 Ÿ MICE 도시홍보물제작 Ÿ MICE 페스티벌연계행사준비, 개최및평가 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 10,000 20,000 40,000 15,000-61 -
< 2018 년도기획전략상품개발팀단위사업총괄표 > 실행과제 전략개발및통합네트워크구축 (5 개 ) 단위사업명 예산 ( 천원 ) 비고 부산관광기획 전략수립기능강화 30,000 자체 관광통합네트워크구축 30,000 자체 추천이달의가볼만한곳 활성화 28,000 자체 부산해양관광활성화마케팅 30,000 자체 부산트래블마케터 (Travel Marketer) 양성 20,000 자체 다국어온라인홍보마케팅 ( 한, 영, 일 ) 100,000 관광홍보다각화 (5 개 ) 부산관광앱플랫폼구축 20,000 관광홍보물제작 배포 300,000 9 기관언론홍보 35,000 자체 10 부산관광공사홈페이지유지보수 15,000 자체 11 의료관광활성화기반조성사업 70,000 12 의료관광특화상품개발지원 80,000 융합관광활성화 (6 개 ) 13 해외의료관광프로모션지원 40,000 14 부산의료기술해외홍보지원 100,000 15 의료서비스해외진출연계사업추진 143,000 16 크루즈활성화 700,000 합계 1,741,000-62 -
1 전략개발및통합네트워크구축 1-1. 부산관광기획 전략수립기능강화 m 외부환경변화와트렌드변화에대응하기위한역량강화필요 m 동향파악및전문가그룹의견수렴을통한관광마케팅추진사업내용 m 시장분석기반관광 MICE 마케팅전략수립체계구축 - ( 수집 ) 국내외관광시장조사및관광 MICE 통계자료수집 - ( 분석 ) 내외부환경분석을통한관광마케팅전략수립정부관광정책연계신규전략과제및중점추진사업발굴 - ( 공유 ) 부산관광월별동향분석자료작성및배포 ( 공사내부 ) - ( 발신 ) 부산관광동향보고서발간 ( 연2회, e-book 형태, 공사내부 ) - ( 기타 ) 관광동향분석및전략수립세미나개최 ( 연1회 ) m 관광관련기구 기관협력 - UNWTO, 한국문화관광연구원등국내외관광기구네트워킹체계구축 - 국내외관광통계및연구협력, 부산관광정책개발및조사 연구 - 국내외관광관련컨퍼런스참가및정보수집 ITB Berlin Conference (3월, 베를린 ), ITB Asia Conference (10월, 싱가폴 ) UNWTO International Conference on Tourism Statistics (6월, 필리핀 ) m 부산관광자문위원단운영및의견수렴 ( 연 2회 ) - 관광정책발굴및마케팅추진전략도출 - 관광전략상품운용타당성분석 ( 필요시 ) m 전략상품기획 - 동향분석을통한부산관광전략상품기획 - 유망상품발굴 ( 해양, 청소년, 시니어등 ) 및상품구성 - 마케팅실내해당부서운영방안모색 - 63 -
소요예산 : 30,000 천원 관광마케팅전략 구분예산액산출기초 사무관리비 ( 일반수용비 ) 사무관리비 ( 회의비 ) 10,00 천원 4,000 천원 ( 관광동향보고서인쇄 ) 1,000 2 회 =2,000 - 보고서책자인쇄, 상하반기각 1회 ( 일반운영비 ) 250 12개월 =3,000 - 월별관광동향보고서수시인쇄, 회의용품구입, 도서, 잡지구입등 ( 보고서제작 ) 4,500 1식 =4,500 - 월별동향보고서디자인작업. e-book형식 ) ( 컨퍼런스등록비 ) 250 2회 =500 -관련컨퍼런스참가등록비 [ 회의 ( 국내 )] 30 10명 5회 = 1,500 [ 회의 ( 해외 )] 50 10명 2회 = 1,000 ( 세미나 ) 20 50명 1회 = 1,000 - 식사비및다과비 ( 자문회의 ) 25 10명 2회 = 500 - 상하반기각 1회개최 사무관리비 ( 위원회등운영수당 ) 3,000 천원 위원수당 150 10명 2회 = 3,000 국내여비 2,000 천원 출장비 250 2명 4회 = 2,000 합계 국외여비 6,000 천원 출장비 ( 구미주 ) 3,000 1 명 1 회 = 3,000 출장비 ( 아시아 ) 1,500 1 명 2 회 = 3,000 행사운영비 5,000 천원세미나 5,000 1 회 = 5,000 30,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 Ÿ 연간사업실행계획수립 Ÿ 관광 MICE 동향및통계수집 Ÿ 관광 MICE 동향보고서발간 Ÿ 관광관련기관기구협력 Ÿ 부산관광자문위원회 Ÿ 사업별세부실행계획추진 Ÿ 결과보고 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 5,000 5,000 15,000 20,000-64 -
1-2. 관광통합네트워크구축 m 지역통합네트워크구축및정기적소통을통한마케팅효과제고 m 이해관계자의견수렴및공사추진사업반영통한민관협업체계고도화 사업내용 m 관광업계대상설명회개최 ( 연 4회 ) - 업계 유관기관초청 부산관광설명회 개최 분기별테마설정 (2018 연간계획, 봄여행, 여름관광, 비수기타개 ) m 유관기관, 업계업무협약및공동사업추진 ( 공동사업 10건 ) - 유관기관, 업계간공동마케팅, 협업체계구축위한업무협약 (MOU) 체결 - 실질적 장기적협업체계유지위한공동사업발굴 (10건) 및추진 m 지역이해관계자의견수렴및사업반영 ( 연 10건 ) - 정기설명회, 수시간담회통한업계 유관기관의견수렴 - 주요의견에대한검토및반영가능한사항에대해서는사업반영 예 ) 공동마케팅제안, 수용태세개선, 제도개선건의등 m 전국 광역권관광네트워크관리 - KTO, RTO, 광역권지자체 ( 거제 통영 창원등 ) 소통강화 KTO시도간담회, 타지역주요행사 ( 캠페인, 박람회 ) 참가 - 관광관련협회및단체, 여행사사장단네트워크관리 - 2018 평창동계올림픽연계및참여 - 65 -
소요예산 : 30,000 천원 사무관리비 구분예산액산출기초 국내여비 일반수용비 7,000 천원 ( 설명회자료제작 ) 2,000X1 회 = 2,000 ( 행사물품제작 ) 1,000X5 회 = 5,000 임차료 3,000 천원 ( 버스임차료 ) 3,000X1 회 = 3,000 회의비 8,000 천원 7,000 천원 ( 업계설명회 ) 1,000X4회 = 4,000 ( 실무자회의비 ) 200X20회 = 4,000 ( 협약, 실무협의출장 ) 200X20회 = 4,000 ( 평창올림픽참가여비 ) 3,000X1 회 = 3,000 행사운영비 5,000 천원 ( 행사대관료 ) 1,250X4 회 = 5,000 합계 30,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 부산관광설명회개최 (4건) Ÿ 유관기관업무협약및공동사업추진 (10건) Ÿ 공사이해관계자의견수렴 (10건) Ÿ 관광통합네트워크관리 ( 지속 ) m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 8,000 8,000 8,000 8,000-66 -
1-3. 추천이달의가볼만한곳 활성화 m 부산의신규관광지발굴및홍보통한부산매력알리기 m 계절별테마관광지홍보통한관광객유치증대 사업내용 m 추천관광지선정위원회개최및추천관광지선정 - ( 월별테마도출 ) 최신관광트렌드에맞는추천관광지테마도출 - ( 후보관광지 ) 16개구 군추천관광지접수 - ( 선정위원회 ) 분기별외부전문가선정위원회심사통한최종선정 위원회구성 ( 안 ) : 업계, 학계, 언론등 4~5 인으로구성 m 추천관광지홍보위한콘텐츠생산 - ( 관광지취재 ) 추천관광지현장취재통한온라인홍보콘텐츠생산 여행기자 작가등외부전문가섭외및취재 - ( 동영상제작 ) 최신촬영기법활용관광지소개동영상제작 m 추천관광지온 오프라인홍보 - ( 공사홍보채널 ) 홈페이지, SNS매체활용추천관광지콘텐츠노출 - ( 언론매체 ) 출입기자및여행기자대상보도자료배포 - ( 옥외매체 ) 서울시내전광판, KTX 차량등홍보영상송출 - ( 온라인광고 ) 네이버등포털, 주요 SNS매체활용홍보 - 67 -
소요예산 : 28,000 천원 사무관리비 구분예산액산출기초 일반수용비 18,000 위원회운영수당 3,000 콘텐츠제작 ( 원고, 사진 ) 600X12 회 = 7,200 동영상제작 900X12 회 = 10,800 선정위원회참석수당 500X4 회 = 2,000 선정위원회참석실비 250X4 회 = 1,000 회의비 1,000 선정위원회의개최비 250X4 회 =1,000 광고선전비 6,000 온 오프라인광고료 2,000X3 회 = 6,000 합계 28,000 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 분기별자문위원회개최 Ÿ 추천관광지홍보 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 6,550 6,550 6,550 6,550-68 -
1-4. 부산해양관광활성화마케팅 m 부산해양관련이벤트연계해양레저관광상품개발및홍보 m 부산해양레저상품대중화인식제고를위한업계공동프로모션개최 사업내용 m 부산해양레저관광홍보강화 - 16년도제작 Dive in Busan 홍보책자업데이트등홍보자료제작 - 온라인플랫폼을적극활용하여해양레저콘텐츠온라인에지속노출 m 부산해양레저메가이벤트연계해양레저관광상품개발 - KIMA WEEK, 국제요트대회등해양레저국제대회연계상품개발 - 대회참가자및방문자대상왕비의잔치, 시티투어버스등문화 관광컨텐츠연계 m 서핑, 낚시등해양레저동호회타깃신규상품개발 - 송정서핑과캠핑을연계한체류형상품구성을통한프로모션개최 - 해양온라인플랫폼활용가족단위요트낚시투어등신규상품개발 m 부산해양관광활성화실무위원회운영 - 기관, 업계, 학계해양레저전문가로구성된실무위원회운영 ( 분기별 ) - 실무위원회논의결과를추진사업에반영하여민 관 학계협력체계고도 소요예산 : 30,000 천원 구분예산액산출기초 사무관리비일반수용비 11,000 천원홍보자료제작 3,000X2 회 = 6,000 행사물품제작 1,000X5 회 = 5,000 회의비 2,000 천원실무간담회회의비 500X4 회 = 2,000 국내여비 1,000 천원국내포럼, 실무협의출장 200X5 회 = 1,000 행사운영비 16,000 천원 합계 30,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 온라인플랫폼연계홍보 2,000X4 회 = 8,000 메가이벤트등연계홍보 2,000X4 회 = 8,000-69 -
사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 해양레저관광홍보자료제작 Ÿ 메가이벤트연계해양레저관광상품개발 Ÿ 해양레저신규상품개발 Ÿ 부산해양관광활성화실무위원회운영 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 3,000 10,000 15,000 2,000-70 -
1-5. 부산트래블마케터 (Busan Travel Marketer) 양성 m 부산의우수한관광인재육성및관광발전을위한아이디어발굴 m 부산관광마케팅업무기회제공통한관광분야취업지원 m 마케팅실내사업단위별산발적으로운영중인대학생홍보단활동의통합관리통한홍보효과제고및공사대외이미지향상 사업내용 m 사업명 : 부산트래블마케터 (Busan Travel Marketer) 양성 m 선발인원 : 부산소재관광관련전공자 30명 (3개분야 ) - 해외마케팅분야 : 중화권, 일본, 동남아권상품개발및홍보마케팅 - 특화콘텐츠분야 : 원도심, 서부산, 온천상품등콘텐츠발굴 - 융합관광분야 : 해양, 크루즈, 의료상품개발및홍보마케팅 m 선발절차 : 공고 신청서접수 서류심사 면접진행 최종선정 m 세부활동 - ( 팀미션 ) 분야별홍보마케팅활동전개부산관광발전을위한아이디어공모전 ( 콘텐츠개발, 수용태세등 ) - ( 개인미션 ) 부산관광 SNS 홍보실적, 신규콘텐츠 ( 맛집등 ) 발굴미션 - ( 교육 ) 관광산업이해를위한전문가교육, 관광업계취업컨설팅등업계별실무자초청취업토크콘서트개최 - ( 수상 ) 팀별, 개인별평가결과에따른활동인증서 ( 취우수 우수단원 ) 지급최우수단원국내관광박람회참가기회제공 - 71 -
소요예산 : 20,000 천원 사무관리비 구분예산액산출기초 행사운영비 일반수용비 3,000 천원 ( 홍보포스터제작 ) 1,000X1 회 = 1,000 ( 행사물품제작 구입 ) 400X5 회 = 2,000 임차료 1,200 천원 ( 버스임차료 ) 600X2 회 = 1,200 회의비 4,000 천원 ( 회의비 ) 1,000X4 회 = 4,000 8,800 천원 ( 교육강의실대관료 ) 1,000X4 회 = 4,000 ( 트래블마케터활동비 ) 100X30 명 = 3,000 ( 트래블마케터팀미션 ) 300X6 팀 = 1,800 교육훈련비 3,000 천원 ( 트래블마케터교육비 ) 750X4 회 = 3,000 합계 20,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 트래블마케터선발 Ÿ 개인미션 ( 콘텐츠발굴, SNS홍보 ) Ÿ 팀미션 ( 미션수행, 발표 ) Ÿ 트래블마케터교육 Ÿ 수료식 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 5,000 5,000 5,000 5,000-72 -
2 관광홍보다각화 2-1. 다국어온라인홍보마케팅 ( 한 영 일 ) m 국내 외 FIT 관광객부산방문유도위한온라인바이럴마케팅강화 m 부산관광에대한긍정적이미지형성및정보확산파급력증대 사업내용 m 어권별 ( 한, 영, 일 ) 부산관광홍보마케팅강화 - 대상 : 소셜미디어총 7개채널 ( 한국어 :4, 영어 :1, 일본어 :1종) 한국어 : 네이버블로그, 포스트, 페이스북, 인스타그램 영어 : 페이스북 일본어 : 페이스북 - 내용 : 신규콘텐츠 850건제공 (17년: 780건, 10% 증가 ) m 온라인채널활성화이벤트및프로모션 - 파워블로거, 해외인플루언서초청팸투어및언어권별이벤트진행 m 부산관광홍보서포터즈운영 - 대상 : 부산지역대학생 20여명 - 활동 : 부산관광지현장팸투어 ( 총5회 ) 부산관광지현장취재및현장소식실시간제보 ( 주 2회 ) - 73 -
소요예산 : 100,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업명예산과목예산액산출기초 온라인홍보마케팅 ( 한 영 일 ) 사무관리비 ( 일반수용비 ) 사무관리비 ( 위원회등운영수당 ) 2,000 천원 1,000 천원 ( 행사물품 ) 300X3 회 = 900 ( 수수료 ) 100X1 회 = 100 ( 유료폰트구매 )1,000X1 회 = 1,000 ( 자문위참석수당 ) 100X10 명 X1 회 = 1,000 행사홍보비 ( 행사운영비 ) 1,500 천원 ( 온라인프로모션 ) 375X4 회 = 1500 사무관리비 ( 회의비 ) 2,000 천원 위탁관리비 77,000 천원 ( 온라인마케팅회의비 ) 250X8 회 = 2,000 ( 온라인마케팅 SNS 및홍보단운영대행 ) 77,000X1 식 = 77,000 공공운영비 16,500 천원부가세 10% 및수수료 8% 합계 100,000 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ SNS 운영업체선정 Ÿ 부산관광홍보단발대식 Ÿ SNS 매체및부산관광홍보단운영 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) - 74 -
2-2. 부산관광앱플랫폼구축 m FIT 관광객대상부산관광최신정보제공및편의를도모하기위하여관광에필요한서비스분야별 ( 정보제공, 숙박, 교통, 음식등 ) 앱을선정및홍보하고관광객유치마케팅협업체계를구축 m 민간우수앱발굴및국내 외관광객대상홍보통한관광편의도모 사업내용 m 관광서비스분야별우수사업체발굴및선정 - ( 선별기준 ) 콘텐츠최신화, 이용자수, 기능등객관적기준으로선별 - ( 인센티브 ) 부산관광홍보연계프로모션및앱홍보비등지원 - ( 홍보지원 ) bto 홍보채널및마케팅시앱홍보 m 공동프로모션세부계획수립 - 선정업체와의협의를통하여맞춤형세부계획수립 m 공동프로모션추진 ( 연간 2회이상 ) - 관광정보제공및부산홍보공동프로모션실시 - 온 / 오프라인홍보 ( 앱스토어키워드광고추진등 ) 온라인홍보 : 공사홈페이지소개및링크연계페이지구축 오프라인홍보 : 공사의각종홍보채널활용 ( 부산시티투어정류장등 ) m 부산스마트관광자문위원회구성및운영 - 75 -
소요예산 : 20,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업명 예산과목 예산액 산출기초 사무관리비 ( 일반수용비 ) 1,000천원 ( 홍보물제작 )1,000X1회 = 1,000 사무관리비 ( 자문회의등참석수당 ) 1,000천원 ( 위원회등운영수당 ) 100X10명X1회 = 1,000 앱플랫폼 사무관리비 ( 회의비 ) 2,000 천원 ( 앱플랫폼회의비 ) 400X5 회 = 2,000 행사홍보비 ( 행사운영비 ) 7,000 천원 ( 공동프로모션 ) 3,500X2 회 = 7,000 행사홍보비 ( 광고선전비 ) 5,700 천원 ( 온 오프라인광고 ) 2,850X2 회 = 5,700 공공운영비 3,300 천원부가세 10% 및수수료 8% 합계 20,000 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ bto 앱플랫폼신규업체선정 Ÿ 공동프로모션 2회 (2분기 1회, 3분기 1회 ) Ÿ 광고진행 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) - 76 -
2-3. 관광홍보물제작 배포 m 관광객유치를위해부산의매력홍보및관광정보제공 m 관광트렌드에따른 FIT 관광객중점홍보물개편및제작 m 다양한테마홍보물제작으로부산관광홍보및정보제공사업내용 m ( 신규테마 ) 부산방문 SNS 콘텐츠북 ( 가칭 ) 제작 - 부산방문일반인관광객이 SNS에직접게재한여행사진및이야기선별 m ( 연도개편 ) 부산테마홍보물의 18년도업데이트 ( 총 2종 ) - 2018 부산소재축제및관련이벤트소개하는축제브로슈어제작 - 지역별 테마별맛집을소개한맛집브로슈어인쇄 m ( 재인쇄 ) 관광지도, FIT 미니가이드북등기존홍보물총 4종 - 지도 : 부산관광안내지도, 5개언어 ( 국문, 영문, 일문, 중문간체, 중문번체 ) - 책자 : 가이드북 3종 (FIT, BEST13, 종합가이드북 ) 각 5개언어 m ( 배포 ) 전국주요관광안내소, 호텔등신청기관대상홍보물배송 - 전국소재관광안내소, 호텔및신청기관대상홍보물배송 - 한국관광공사해외지사, 항공사, 여행사등해외기관홍보물배송 소요예산 : 300,000 천원 사업명구분예산액산출기초 홍보물제작 사무관리비 ( 일반수용비 ) ( 단위 : 천원 ) 90,000천원 ( 안내지도 )0.18X500,000 부 = 90,000 44,000천원 ( 종합가이드북 )1.1X40,000 부 = 44,000 64,000 천원 ( 가이드북 2종 )0.5X128,000 부 = 64,000 8,000천원 ( 맛집 )1X8,000 부 = 8,000 8,000천원 ( 축제 )1X8,000 부 = 8,000 5,000천원 (SNS컨텐츠북 )1X5,000 부 = 5,000 36,000천원 ( 배송료 )3,000X12 개월 = 36,000 배송료공공운영비수수료 24,000천원집행액의 8%( 수수료 )= 24,000 ( 공공요금및제세 ) 부가가치세 21,000천원사업비의 7%( 부가가치세 )= 21,000 합계 300,000 천원 - 77 -
사업추진일정 Ÿ 부산관광안내지도제작 Ÿ 부산관광종합가이드북제작 Ÿ 가이드북 2종 (FIT,BEST13) 제작 Ÿ 부산맛집브로슈어제작 Ÿ 2018 축제브로슈어제작 Ÿ SNS 컨텐츠북제작 Ÿ 국내 외관광기관홍보물배송 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 114,000 천원 158,000 천원 49,000 천원 79,000 천원 - 78 -
2-4. 기관언론홍보 m 부산관광신규관광콘텐츠기획 발굴홍보강화 m 공사의주요추진사업을시민이체감할수있도록소통강화 m 언론매체네트워크구축통한공사긍정적여론조성사업내용 m 홍보전략수립및언론보도자료배포 - 국내외마케팅, 상품개발, 사업운영, 사회공헌등 100건이상보도자료배포 배포대상 : 출입기자 10 개사, 보도자료요청사 30 개사, 중앙일간지 23 개사 m 신규관광콘텐츠발굴및기획기사게재 (20회) - 주요매체 ( 중앙지 경제지 전문지 ) 와연계한기획기사 ( 연간 20회 ) 17 년 10 월기준기획기사 14 건게재 m SNS 등뉴미디어활용홍보강화통한시민소통 - 공사운영 SNS 활용언론홍보자료 50회이상노출 - 지역언론사 SNS 매체연계콘텐츠홍보강화 (20회) 케네네 ( 팔로워 101,008 명 ), 부산일보 ( 팔로워 78,088 명 ), 국제신문 ( 팔로워 64,752 명 ) m 전략적홍보위한사내홍보협의회운영 ( 월 1회 ) - 전부서홍보담당자지정 관리 ( 부서별홍보아이템발굴 ) - 월별사내홍보협의회개최통한홍보전략및아이템공유 m 공사임직원홍보역량강화 ( 연 1회 ) - 언론홍보전문가초빙임직원교육 m CEO PI(President Identity) 활동관리 ( 연 12회 ) - TV, 신문등인터뷰및칼럼기고, 시민 대학생대상강연 m 언론매체네트워크관리 - 공사출입기자대상간담회개최 ( 연 2회 ) - 한국중앙일간지여행기자협회대상설명회개최 ( 연 2회 ) - 수시리스트업데이트및인사이동모니터링등 - 79 -
소요예산 : 35,000 천원 사무관리비 구분예산액산출기초 일반수용비 회의비 12,000 천원 4,000 천원 ( 언론보도사례집제작 ) 20X30 권 = 600 ( 행사물품구입 ) 800X4 회 = 3,200 ( 뉴스리더프로그램 ) 4,000 ( 신문구독료 ) 350X12 회 = 4,200 ( 수도권설명회 ) 1,000X2 회 = 2,000 ( 언론매체회의비 ) 200X10 회 = 2,000 국내여비 1,000 천원 ( 언론매체설명회참석 ) 500X2 회 = 1,000 광고선전비 18,000 천원 ( 언론매체광고료 ) 3,000X6 회 = 18,000 합계 35,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 언론보도자료배포 Ÿ 사내홍보협의회운영 Ÿ 임직원홍보역량강화교육 Ÿ 공사출입기자간담회 Ÿ 수도권여행기자간담회 Ÿ CEO PI 활동관리 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 7,000 8,000 8,000 8,000-80 -
2-5. 부산관광공사홈페이지유지보수 m 부산관광공사대외홍보, 경영정보소개및부산관광 마이스정보제공 사업내용 m 한 영 일 중부산관광공사소개및부산관광 마이스정보제공 m 부산관광공사사업소개및홈페이지통합관리유지보수 소요예산 : 15,000 천원 사업명예산과목예산액산출기초 ( 단위 : 천원 ) 관광홈페이지운영 수선유지교체비 ( 수선유지비 ) 합계 15,000 천원 ( 유지보수관리비 )1,250X12 개월 = 15,000 15,000 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 업체선정및계약 Ÿ 부산관광공사유지보수 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) - 81 -
3 융합관광활성화 3-1. 의료관광활성화기반조성사업 m 신체적인불편함을고려한의료관광객대상서비스등수용태세개선 m 의료관광활성화를위한기반조성가능한전략적사업추진 사업내용 m 신규잠재수요대상의료관광홍보팸투어추진 - 최근트렌드인 1 인미디어등활용부산에특화된뷰티, 웰니스관광홍보 m 웰니스관광등전략적의료관광상품개발 - 웰니스관광, 지역특화건강검진쿠폰북등의료와관광을연계한상품개발 소요예산 : 70,000 천원 구분예산과목예산액산출기초 의료관광 사무관리비 ( 회의비 ) 5,000천원 1,000X5 회 = 5,000 팸투어 행사운영비 ( 행사운영제비용 ) 27,752 천원 5,550X5 회 = 27,752 전략적의료관광 사무관리비 ( 일반수용비 ) 15,000천원 3,000X5회 = 15,000 상품개발 행사운영비 ( 행사운영제비용 ) 5,000천원 1,000X5 회 = 5,000 인건비 근로자보수 6,240 천원 ( 기본급 ) 1,780 3 개월 = 5,340 ( 수당 ) 약 300 3 개월 = 900 여비 국내여비 300천원 100 3개월 = 300 복리후생비 사회보험부담금 600천원 200 3개월 = 600 수수료공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 5,208 천원 65,100X8%= 5,208 부가가치세 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 4,900천원 70,000X7%= 4,900 합계 70,000 천원 사업추진일정 Ÿ 자체계획안수립및공고 Ÿ 의료관광홍보팸투어진행 Ÿ 의료관광전략상품개발 ( 단위 : 천원 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 5,000 2,5000 2,500 1,500-82 -
3-2. 의료관광특화상품개발지원 m 부산만의의료관광특화상품지원을통해부산의료관광경쟁력제고 m 크루즈, 한방등공사의전략적의료관광특화상품개발추진 사업내용 m 의료관광유치업체특화상품판매인센티브지원 - 월별유치건수및 1인당의료지출규모에따른차등인센티브지원 m 한방의료관광상품개발및판매지원 - 한방주요수요인일본타깃부산한방의료관광상품활성화마케팅 m 몽골울란바토르의료관광홍보사무소운영지원 - 정식홍보사무소운영을통한지속적인몽골의료관광객유치확대 m 부산항크루즈의료관광지원센터운영지원 - 크루즈, 여객선관광객입 출국홍보거점활용한의료관광유치마케팅강화 소요예산 : 80,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분 예산과목 예산액 산출기초 유치업체인센티브 판매촉진비 ( 판매촉진제비용 ) 14,000 천원 20X700 명 = 14,000 한방의료관광 사무관리비 ( 회의비 ) 1,708천원 854X2회 = 1,708 상품개발및지원 행사운영비 ( 행사운영제비용 ) 4,000천원 2,000X2 회 = 4,000 몽골울란바토르 사무관리비 ( 일반수용비 ) 2,000천원 200X10회 = 2,000 홍보사무소운영 위탁관리비 ( 위탁관리비 ) 12,000천원 1,200X10 개월 = 12,000 크루즈의료관광 사무관리비 ( 임차료 ) 9,600천원 800X12회 = 9,600 지원센터운영 행사운영비 ( 행사대행용역비 ) 18,000천원 18,000X1 회 = 18,000 인건비 근로자보수 6,240 천원 ( 기본급 )1,780 3 개월 = 5,340 ( 수당 ) 약 300 3 개월 = 900 여비 국내여비 300천원 100 3개월 = 300 복리후생비 사회보험부담금 600천원 200 3개월 = 600 수수료 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 5,952천원 74,400X8%= 5,952 부가가치세 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 5,600천원 80,000X7%= 5600 합계 80,000 천원 - 83 -
사업추진일정 Ÿ 자체계획안수립및공고 Ÿ 의료관광유치업체인센티브 Ÿ 한방의료관광상품개발및지원 Ÿ 몽골울란바토르홍보사무소운영 Ÿ 크루즈의료관광지원센터운영 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 10,000 25,000 25,000 20,000-84 -
3-3. 해외의료관광프로모션지원 m 설명회, 나눔의료, 후속조치팸투어등연계마케팅으로성과극대화 m 의료에편중된의료관광시장에서관광부분보완한의료관광상품적극홍보 사업내용 m 부산의료관광설명회및세일즈콜추진 (4회) - 부산의주력시장과신규잠재시장타깃별맞춤형마케팅추진 - 의료와관광업계공동프로모션추진을통한시너지효과창출 - 국가별맞춤형진료과목으로의료기관선정해서소규모로다수추진 m 공사추진의료관광사업과연계하여시너지효과창출 - 나눔의료, 의사연수사업과연계하여국가별종합마케팅계획수립 - 의료관광팸투어, 국내외의료관광홍보거점과연계한사업추진 소요예산 : 40,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업명 예산과목 예산액 산출기초 사무관리비 ( 일반수용비 ) 1,000천원 10X100개 = 1,000 부산의료관광설명회개최 사무관리비 ( 회의비 ) 4,000 천원 1,000X4 회 = 4,000 국외업무여비 ( 국외업무여비 ) 4,000 천원 2,000X2 회 = 4,000 행사운영비 ( 행사운영제비용 ) 22,120 천원 5,530X4 회 = 22,120 인건비근로자보수 2,080 천원 ( 기본급 )1,780 1 개월 = 1,780 ( 수당 ) 약 300 1 개월 = 300 여비국내여비 100 천원 100 1 개월 = 100 복리후생비사회보험부담금 200 천원 200 1 개월 = 200 수수료공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 2,962 천원 37,037X8%= 2,962 부가가치세공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 3,538 천원 40,000X8%= 3,538 합계 40,000 천원 - 85 -
사업추진일정 Ÿ 자체계획안수립및공고 Ÿ 참가의료기관신청접수 Ÿ 분기별의료관광설명회개최 Ÿ 연계마케팅실시 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 10,000 10,000 10,000 10,000-86 -
3-4. 부산의료기술해외홍보지원 m 의료관광타깃도시에부산의우수한의료기술을알리고친부산환경조성 m 한의사회, 의사회등의료단체별해외봉사활동통합개최를통한시너지효과창출사업내용 m 부산의료단체해외의료봉사통합추진 - 부산의료단체 ( 의사회, 한의사회, 치과의사회, 약사회등 ) 해외의료봉사통합단체구성 m 대규모해외의료봉사실시 - 부산시, 부산관광공사해외설명회일정과맞추어 B2C 행사로진행 - 의약품및의료기기증정및진료상담을통한의료봉사실시 소요예산 : 100,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분 예산과목 예산액 산출기초 여비 국외여비 5,000 천원 2,500X2회 =5,000 행사장소임차및부스설치, 행사진행 행사홍보비 ( 행사대행용역비 ) 40,000 천원 20,000X2회 =40,000 기증용의약품및의료기기구입및운송료 행사홍보비 ( 행사운영비 ) 26,000 천원 13,000X2회 =26,000 홍보마케팅 행사홍보비 ( 행사운영비 ) 13,640천원 6,820X2회 =13,640 수수료 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 7,360 천원 92,000X8%= 7,360 부가가치세 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 8,000 천원 100,000X8%= 8,000 합계 100,000 사업추진일정 1/4분기 1 2 3 2/4분기 4 5 6 3/4분기 7 8 9 4/4분기 10 11 12 Ÿ 자체계획안수립및공고 Ÿ 부산의료단체해외의료봉사통합추진 Ÿ 해외봉사실시 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 20,000 70,000 70,000 40,000-87 -
3-5. 의료서비스해외진출연계사업추진 m 의료관광마케팅주요타깃도시대상사업추진을통한유치실적확대 m 해외진출, 국제인증, 나눔의료등사업을통한도시의료브랜드가치증진사업내용 m 의료기관해외진출및거점센터구축지원 - 해외환자유치확대기반조성을위한해외네트워크구축 m JCI 국제인증취득지원 - 의료서비스우수기관국제인증 (JCI) 지원으로국제경쟁력확보 m 해외환자초청무료나눔의료지원 - 해외환자초청치료성공사례홍보로부산의료인지도제고 m 해외의사초청국내연수사업지원 - 외국의료진에게연수기회제공을통한해외환자유치확대소요예산 : 143,000 천원 - 88 -
사업명 예산과목 예산액 산출기초 해외진출및거점구축지원행사운영비 ( 행사운영제비용 ) 36,000 천원 20,000X1 회 = 20,000 8,000X2회 = 16,000 JCI인증취득지원 행사운영비 ( 행사운영제비용 ) 10,000 천원 10,000 1 회 = 10,000 해외환자초청나눔의료 행사운영비 ( 행사운영제비용 ) 40,000 천원 10,000X4 회 = 40,000 해외의사초청연수지원 ( 단위 : 천원 ) 행사운영비 ( 행사운영제비용 ) 22,000천원 1,000 22 명 = 22,000 사무관리비 ( 일반수용비 ) 2,100천원 20 105개 = 2,100 사무관리비 ( 임차료 ) 1,980천원 330 6회 = 1,980 사무관리비 ( 회의비 ) 1,200천원 200 6회 = 1,200 ( 기본급여 ) 1,780 5 개월 = 8,900 근로자보수 10,400 천원인건비 ( 수당 ) 300 5 개월 = 1,500 퇴직급여 1,820천원 1,820 1 명 = 1,820 여비 국내여비 500천원 100 5개월 = 500 복리후생비 사회보험부담금 1,000천원 200 5개월 = 1,000 수수료 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 7,408천원 92,593X8%= 7,408 부가가치세 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 8,592천원 100,000X8%= 8,592 합계 143,000 천원 사업추진일정 Ÿ 자체계획안수립및공고 Ÿ 해외진출지원 Ÿ JCI 인증지원 Ÿ 해외환자초청나눔의료지원 Ÿ 해외의료진국내초청연수지원 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 10,000 50,000 30,000 53,000-89 -
3-6. 크루즈활성화 m 크루즈네트워크구축을통한신규항로개발및공동마케팅추진 m 모항의필수요소인국내크루즈인구저변확대를통한모항성장기반마련 m 크루즈관광지원을통한국제크루즈도시인지도제고사업내용 m 사업목표 - ( 기항확대 ) 특색있는부산크루즈관광프로그램개발 - ( 모항유치 ) 크루즈프로모션 모객상품지원, 테마크루즈유치 - ( 신규수요창출 ) 크루즈인구확대및지역특화크루즈유치강화 - ( 네트워크강화 ) 국내외크루즈선사, 여행사등관계자네트워크구축활동 - ( 관광활성화 ) 관광활성화를위한국제크루즈환대행사등관광지원 m 세부사업내용 - 1 기항확대 크루즈관광해외설명회개최 ( 상 / 하반기 ) 선사및여행사세일즈콜실시 ( 분기별 ) 신규크루즈및모객수요창출활동지원위한상품개발팸투어실시 (2회, 선사및여행사등 ) 아시아크루즈협의체기항지원 (10회) 및공동마케팅 (1회) - 2 모항 준모항유치및크루즈활성화 준모항크루즈확대운영을위한모객상품지원및공동마케팅실시 Fly&Cruise 프로모션을통한모항유치사업전개 포트세일즈행사참가 - 3 신규수요창출 국내크루즈인구저변확대를위한프로모션실시 크루즈수요증대를위한크루즈관련이벤트행사개최 (1회, 크루즈위크등 ) 부산지역축제 이벤트 MICE 행사연계등테마크루즈유치 - 90 -
- 4 네트워크강화 연락회등맞춤형네트워크형성 ( 한 일 5개항만도시연락회운영등 ) 국제크루즈박람회 포럼참석및홍보관운영 (3회) 부산크루즈포럼개최 (1회) 및부산크루즈워킹그룹운영 - 5 부산크루즈지원센터운영 크루즈관광객대상 One-Stop 서비스지원및공동프로젝트추진 - 6 크루즈관광활성화 크루즈입항환대행사및크루즈버디운영 (10회) 맞춤형기항지관광프로그램개발 ( 대표기항지코스개발, 홍보물제작 )(2종 ) 소요예산 : 700,000 천원 인건비 수수료및부가가치세지급 복리후생비 크루즈활성화사업 합계 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산출기초기간제근로자보수 ( 기본임금 )1,800 12 개월 2명 = 43,200 49,200 천원 ( 기본연봉 ) ( 초과근무 )250 12개월 2명 = 6,000 퇴직급여 3,800천원 1,900 2명 = 3,800 ( 퇴직급여충당금전입액 ) 공공운영비 ( 공공요금및제세 ) 101,000 천원 ( 부가세 ) 700,000 7%= 49,000 ( 수수료 ) 651,000 8%= 52,000 사회보험부담금 (4대보험사업자부담분 ) 5,000천원 208 12개월 2명 = 5,000 사무관리비 ( 일반수용비 ) 102,300 천원 8,525 12 개월 = 102,300 사무관리비 ( 위원회등운영수당 ) 5,000천원 1,250 4회 = 5,000 사무관리비 ( 회의비 ) 38,700천원 3,225 12회 = 38,700 국내여비 6,000천원 300 2명 10회 = 6,000 국외여비 41,000 천원 4,000 2명 2회 = 16,000 2,500 2명 5회 = 25,000 행사홍보비 22,700 10회 = 227,000 312,000 천원 ( 행사운영비 ) 8,500 10회 = 85,000 행사홍보비 ( 광고선전비 ) 36,000천원 7,200 5회 = 36,000 700,000 천원 - 91 -
사업추진일정 Ÿ 기항프로그램및항로개발 Ÿ 모항유치사업 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 국내외네트워크구축 Ÿ 부산크루즈지원센터운영 Ÿ 부산관광활성화 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 50,000 200,000 200,000 250,000-92 -
< 2018 년도부산원아시아페스티발사업단총괄표 > 실행과제 한류문화콘텐츠활성화 단위사업명 예산 ( 천원 ) 2018 부산원아시아페스티벌성공개최 5,300,000 1-1. 2018 년도부산원아시아페스티벌성공개최 m 외국인이선호하는한류축제를활용한도시브랜드제고 m 한류와부산상품을결합한체류형고급관광상품개발 m 관광객유치증대를통한지역경제및지역문화활성화기여 사업핵심목표 m 한류축제를통한국 내외관람객 16.5 만명 ( 국내 14.3, 국외 2.2) 유치 - 2017 년목표 (15 만명 ) 대비 10% 목표상향설정 < 2018 년도 BOF 개요 ( 안 ) > 행사명 부산원아시아페스티벌간 년 월 일 금 일 토 일간 미정 기 장 소 사직아시아드주경기장등부산시일원 소요예산 약 억 국비 억 시비 억 민간유치 억원 주요내용 한류콘테츠와부산콘텐츠를접목한종합축제 공연 개막공연 폐막공연 대형 공연 부산공연 민간유치공연 전시 메디컬 뷰티 푸드 부대행사 부산홍보플랫폼 사업추진계획 m 한류축제를통한국내외한류관광객유치 - 개막공연, 폐막공연, 대형야외K-POP, 민자유치공연등개최 - 뷰티, 메디컬, 푸드전시회개최 - 팬미팅등한류관광객유치를위한공연개최 m 부산공연및기타한류공연개최 - Made in Busan 공연사업지속시행 - 동아시아문화도시사업연계공연개최 - 93 -
m 온 오프라인홍보마케팅 - 상반기중해외주요권역별여행사사업설명회개최 - 홍보대사선정을통한온 오프라인홍보마케팅실시 - 국내 외여행사대상홍보및관광상품개발 - 온라인 ( 홈페이지, sns 등 ) 광고직접관리를통한홍보 - 대행사연계를통한대형국제행사연계한류축제홍보마케팅실시 m 한류축제수행을위한민간재원조성 ( 총 13 억 ) - 기업현금협찬 (8 억 ) 및행사수입 ( 티켓 5 억 ) 을활용한민간재원조성 m 안정적인행사운영을위한부산원아시아페스티벌사업단운영 - 부산원아시페스티벌사업단운영 : 1,200 백만원 공사대행수수료 (190 백만원 ), 인건비등 (351 백만원 ), 사업단운영 (145 백만원 ), 평가등 용역 (40 백만원 ), 자체사업 (300 백만원 ) 등 소요예산 : 5,300,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 인건비 351,000 천원 기본급여및파견수당, 기간제보수등 : 351,000 퇴직급여 27,400천원 기간제근로자퇴직급여 : 27,400 일반운영비사무관리비및 공공운영비 360,276 천원 사무관리비 : 45,000 / 공공운영비 : 315,276 여비국내, 국외여비 46,000천원 국내여비 : 22,000 / 국외여비 : 24,000 연구용역비사후원가용역및 40,000천원 사후원가용역 : 20,000/ 만족도조사용역 : 20,000 만족도조사용역비 복리후생비사회보험부담금및기타복리후생비 행사홍보비행사운영비 4,420,832 천원 51,492 천원 사회보험 : 41,400 / 기타복리후생비 : 10,092 대행사업비 : 4,100 천원 민간유치 13 억 ( 판매비와관리비에편성 ) 포함 관서업무비부서운영업무비 3,000천원 부서운영업무비 : 3,000 합계 5,300,000 천원 사업추진일정 및성과지표 1/4분기 1 2 3 2/4분기 4 5 6 3/4분기 7 8 9 4/4분기 10 11 12 Ÿ 대행사입찰공고및선정 Ÿ 대행사업협상및계약 Ÿ 온 오프라인홍보마케팅 Ÿ 전시참여업체모집 Ÿ 협찬유치등민간재원조성 Ÿ 티켓및관광결합상품판매 Ÿ 한류와아시아문화공연등개최 Ÿ 전시회개최및플랫폼운영 Ÿ 사업비정산및결과보고진행성과 ( 누계 ) 3(15%) 2(30%) 4(60%) 7(100%) - 94 -
전략방향 2 부산지역관광활성화 분야관광사업분야아르피나유스호스텔분야 실행과제 도시관광활성화 부산대표랜드마크관광지육성 지역특화공익사업추진 수익성증대 지역민, 청소년복리향상 영업경쟁력강화 4 활성화전략추진 - 95 -
< 2018 년도관광사업팀단위사업총괄표 > 실행과제단위사업명예산 ( 천원 ) 도시관광 활성화 (2 개 ) 시내순환관광버스 ( 부산시티투어 ) 운영활성화 2,430,775 시티투어버스안내콘텐츠고도화 33,400 부산대표랜드마크관광지육성 (3개) 태종대유원지관광 편의시설관리운영 3,148,645 용두산공원관광 편의시설관리운영 809,096 황령산전망쉼터관리운영 338,312 지역특화공익사업추진 (3개) 연안크루즈관광인프라육성 450,946 낙동강생태탐방선관리운영 410,000 한복체험전시관관리운영 115,000 관광사업통합홍보 마케팅추진 35,580 관광사업활성화전략추진 (4개) 10 관광사업활성화방안수립 14,700 11 지역사회와함께하는전략사업추진 16,600 12 관광사업통합관리 운영체계확립 7,380 합계 7,810,434-96 -
1 도시관광활성화추진 1-1. 시내순환관광버스 ( 부산시티투어 ) 운영활성화 m 2018 년탑승객목표달성을통한공사재무건전성확보 m 탑승객유치증대를통한지역상권활성화기여 사업내용 m 2018 년탑승객및영업수익전년대비 10% 향상 - 탑승객 : 공사 (22 만명 ) + 민간 (13 만명 ) 합산 (35 만명 ) - 영업수익 : 공사 ( 자체 ) 2 억 부가세환급분포함 ( 단위 : 명, 천원, 부가세제외 ) 구 분 2015년 2016년 2017년 ( 예정 ) 2018년목표 탑승객 207,227 179,651 210,000 220,000 탑승 2,204,508 1,867,853 2,100,000 2,410,581 영업기타 113,711 142,500 170,000 136,360 수입합계 2,318,219 2,010,353 2,270,000 2,546,941 영업지출 2,464,175 영업수지 82,766 m 연계상품개발을통한운영전략강화 ( 전년대비 10% 향상 ) - 부산의중요관광자원바다를활동한관광매력증진 ( 요트, 유람선연계 ) - 공항및철도, 크루즈등과연계상품개발, 인바운드여행사등과옵션화추진 - 시티투어공익성확보및부산시민의탑승률을높이기위한할인전략도모 - 유아 초등학생을대상으로학교와연계한시티투어상품판매 m 부산역시티투어안내센터운영을통한홍보강화 - 홍보 마케팅 : 각종연계상품및프로모션거점활용 - 안내기능 : 철도이용고객대상시티투어및 One-stop 부산관광안내 동부산권관광활성화를위한운행코스연장 - 신규노선운행 : 해동용궁사 ~ 대변항 ~ 기장시장 ( 차량 : 오픈탑2 층 1대 ) - 블루라인증차 : 1대 ( 現 3대 4대 ) - 97 -
노후차량교체추진 대 - 필요성 : 차량노후화및내구연한초과로인한차량의안전및고객불편해소 - 대상 : 2층버스 1대 (07년도입, 사용연한만료 : 18.8.23 까지 ) - 소요예산 : 4억상당 (18년추경예산확보 ) - 구입차량 : 1층오픈탑버스검토 수입예산 : 2,546,941 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 영업수익 2,410,581 천원탑승수입 기타영업수익 136,360 천원광고수익 ( 차량외부랩핑광고 ) 합 계 2,546,941 천원 지출예산 : 2,464,175 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 인건비 834,237 천원정규직 17명, 기간제근로자 3명 퇴직급여 67,162 천원정규직 17명, 기간제근로자 3명 일반운영비 518,037 천원 여비 일반수용비 38,232 천원, 위원회등운영수당 1,800 천원, 임차료 29,523 천원, 회의비 1,200 천원, 공공요금등제세 207,640 천원, 차량선박비 239,042 천원, 공상의료비 600 천원 12,000 천원국내출장 3,600 천원, 관내여비 8,400 천원 복리후생비 사회보험부담금 94,107 천원, 130,702 천원기타복리후생비 41,300천원 수선유지교체비 34,000 천원수선유지관리비 34,000천원 동력비 303,000 천원차량유류대 303,000 천원 행사홍보비 49,200 천원헹사운영비 2 천원, 판매촉진비 41,200 천원, 광고선전비 6,000 천원 평가급 104,153 천원직원 17명 104,089 천원 감가상각비 336,940 천원유형자산 ( 차량, 비품 ) 336,940 천원 위탁관리비 74,744 천원차량내부세차등 74,744천원 합 계 2,464,175 천원 사업추진일정 Ÿ 분기별영업결과보고 (4 회 ) - 탑승객, 손익분석 Ÿ 연계상품개발판매및관리 - 상품별판매실적관리 (12 회 ) Ÿ 탑승권판매채널다양화 - 온라인판매관리 (12 회 ) m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-98 -
1-2. 시티투어버스안내콘텐츠고도화 m 신규코스도입계기 BUTI 관광안내콘텐츠현행화및정비필요 m 공사및 BUTI 브랜드이미지제고사업내용 m 신규노선 ( 옐로라인 ) 도입계기안내콘텐츠일제정비 ( 총4종 ) 차량내안내동영상시티투어홈페이지 BUTI 앱 o 수정 보완 : 기존레드라인 ( 해운대 ) 및그린라인 ( 오륙도 ) o 신규제작 : 옐로라인및블루라인 ( 청사포 ) 市스마트관광안내서비스구축사업일환 시지정업체 유비텍에서제작후무상제공 o 옐로라인안내페이지생성 - 시티투어코스전체노선도변경 - 운행지도, 운행시간표및각승강장관광안내 o 홈페이지메인화면리뉴얼 - 변화된시티투어코스의이미지부각 - 사용자편의향상인터페이스및트렌드부합디자인변경 o 옐로라인컨텐츠생성및기존컨텐츠수정및보완 ARS 서비스 o 옐로라인컨텐츠생성및기존컨텐츠수정및보완 m 안내시스템조작용차량내태블릿 PC 교체 ( 총 12 대 ) - 기존사용중인노후태블릿 PC 교체및거치대제작 설치 소요예산 : 33,400 천원 - 99 -
구분예산액산출기초 차량내안내시스템컨텐츠 20,000 천원 영상제작 8,000 천원 1 식태블릿 PC 교체 1,000 천원 12 식 홈페이지리뉴얼 4,400 천원 4,400 천원 1 식 스마트앱리뉴얼 2,000 천원 2,000 천원 1 식 ARS 시스템리뉴얼 7,000 천원 7,000 천원 1 식 ( 단위 : 천원 ) 합계 33,400 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 안내시스템컨텐츠제작 Ÿ 태블릿 PC 교체및설치 Ÿ 홈페이지리뉴얼 Ÿ 스마트앱리뉴얼 Ÿ ARS 시스템리뉴얼 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 19,400 14,000 - - - 100 -
2 부산대표랜드마크관광지육성 2-1. 태종대유원지관광 편의시설관리운영 m 태종대유원지내관광시설물 ( 다누비열차, 부설주차장, 전망대등 ) 의 효율적운영을통한국내 외방문객만족도향상및재방문관광객창출 사업목표 m 2018 년이용객 ( 차량 ) 5%, 매출 7% 각각향상 - 목표 ( 총 18 개월운영평균치로산출 ) 구분 ( 운영개월 ) 2016 년 (6 개월 ) 2017 년 ( 예정 ) 2018 년목표 다누비 열차 주차장 이용객 ( 명 ) 469,316 1,096,000 1,100,000 매출 ( 천원 ) 816,158 2,707,508 2,970,000 입차 ( 대 ) 169,715 368,000 376,000 매출 ( 천원 ) 264,107 689,264 752,000 기타수입 ( 천원 ) 51,499 362,595 300,000 영업수익 1,131,764 3,759,367 4,068,127 영업지출 3,148,645 영업수지 919,482 - 전년대비매출 7% 향상적용사유 현재다누비열차가동율 100% 임 ( 평일 40 회, 주말 70 회전후운행 ) 이용객수에요금인상평균이용금액적용 사업내용 m 국내외관광객관광시설물이용제공및관리운영 - 다누비열차 4 대, 부설주차장 4 곳 953 면 다누비열차 1 대신규제작후노후차량교체 성수기예비차량확보및탑승객대기시간절약, 만족도향상 - 전망대 1 개소 (3 개층, 편의시설 5 개영업장 ), 매점 2 개소 - 공원내부야간개방 ( 차량입장및안전지도 ) - 101 -
m 위탁사업장 ( 전망대및매점 ) 및신규사업활성화 - 위탁사업장 : 전망대 (1~3F) 및매점 (2곳) 목표 : 매출증대를통한위탁운영사재정적기반확립 방안 : 관광객유치를위한다양한행사 ( 공연, 전시등볼거리, 즐길거리확대 ) 를통한방문객만족도향상및공격적인홍보마케팅실시 - 신규사업장 : 야간차량개방 야간입장차량들의안전지도및즐길거리, 볼거리제공을통한재방문유도로인한인근상가등지역경제활성화기초마련 m 사업장운영효율화 - 위탁관리운영업체인력관리를통한운영비절감및전문성제공노력 다누비기사 승무원 10명, 환경미화원 4명, 구내식당 1명 - 다누비열차외부및내부광고유치를통한매출증대및공익홍보확장 민간기업홍보유치 ( 매출증대 ) 및공익홍보 ( 공공질서질적확장 ) 등실시 사업추진일정 Ÿ 다누비열차신규제작 Ÿ 관광시설물관리운영 Ÿ 야간차량개방활성화 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 수입예산 : 4,073,127 천원 ( 단위 : 천원 ) 수익적수입 ( 영업수익 ) 자본적수입 ( 유형자산처분 ) 구분예산액산출기초 합계 입장료수익 임대사업수익 기타영업수익 소계 물품매각수익 소계 3,785,200 천원 261,927 천원 21,000 천원 4,068,127 천원 다누비열차 1,100,000 명 2,700 원 = 2,970,000 천원주차장 376,000 대 2 천원 = 752,000 천원물품보관함 400 천원 12 월 = 4,800 천원야간차량입장료 40 대 4 천원 365 일 = 58,400 천원 전망대임대수입 20,833,333 원 12 월 = 249,999 천원매점임대수입 994 천원 12 월 = 11,928 천원 전망대송신탑 ( 통신사 3사 ) 1,500,000 12월 = 18,000 천원다누비열차광고수익 500천원 6월 = 3,000천원 5,000 천원다누비열차 5,000 천원 1 대 = 5,000 천원 5,000천원 4,073,127천원 - 102 -
지출예산 : 3,148,645 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산출기초 차량운반구 613,000 천원 소형차 13,000 천원 1 대다누비열차 600,000 천원 1 대 자본적지출 수익적지출 사무실구축 소프트웨어 소계 80,000 천원사무실증설 80,000 천원 1 대 17,500 천원주차장 IC 보완 3,500 천원 5 대 710,500 천원 인건비 373,252 천원정규직 7 명, 기간제근로자 11 명 (1 월분 ) 퇴직급여 일반운영비 534,373 천원 여비 연구개발비 47,290 천원정규직 7 명, 기간제근로자 11 명 9,600 천원 복리후생비 74,370 천원 교육훈련비 수선유지교체비 관서운영수용비 72,000 천원, 자유랜드부지사용료 1,000 천원, 임대료 4,560 천원등 국내출장 200 천원 2 명 3 회관내여비 100 천원 7 명 12 월 30,000 천원태종대활성화방안 15,000 천원 2 식 2,650 천원 137,100 천원 동력비 116,580 천원 행사홍보비 12,400 천원 평가급 감가상각비 위탁관리비 소계 합계 사회보험부담금 66,899 천원, 피복비 3,600 천원등 직무역량 150 천원 7 명, 재난및안전교육 100 천원 3 명 3 회교육훈련여비 100 천원 7 명 다누비유지보수 (8,000 천원 8 회 =64,000 천원 ) 옹벽정밀안전진단 (20,000 천원 1 식 =20,000 천원 ) 다누비정기검사 (1,100 천원 1 식 =1,100 천원 ) 등 다누비 (1,450 원 1,500L 4 대 12 월 =104,400 천원 ) 버스 2 대 (1,450 원 700L 12 월 =12,180 천원 ) ( 수국꽃축제, 걷기대회등 500 천원 2 회 =10,000 천원 ) 판매촉진비 (200 천원 12 월 =2,400 천원 ) 46,227 천원직원 6,603 천원 7 명 =46,227 천원 77,126 천원유형 67,313 천원, 무형 9,813 천원 977,177 천원 2,438,145 천원 3,148,645 천원 대행용역 (72,000 천원 12 월 =864,000 천원 ) 전산관리프로그램 (400 천원 12 월 =4,800 천원 ) 무인발급기유지관리 (400 천원 12 월 =4,800 천원 ) 등 인건비, 퇴직급여,4 대보험등은변경될수있음 - 103 -
2-2. 용두산공원관광 편의시설관리운영 m 용두산공원이용방문객저변 ( 연령대, 국적등 ) 확대 m 활력이넘치는부산대표관광지로서용두산공원위상도약 m 수익성확보를통한공사의안정된재원조달방안마련 m 용두산공원관광객유치를통한지역경제활성화 사업내용 m 용두산공원관광활성화도모 - 용두산공원관광편의시설고정임대수익 14 억원 ( 부가세제외 ) 수입 영업수익 영업외수익 - 부산타워의랜드마크로재도약목표 ( 연 40 만명, 일평균 1,095 명 ) 2017 년일평균이용객 1,046 명대비 (9 월기준 ) 약 5% 초과달성 2017 년목표연 275,456 명대비 145% 증가 m 안정운영체계구축및상생협력네트워크강화 - 유관기관 : 영도 중구, 부산문화재단, CJ 문화재단등유관기관정기협의 - 운영기관 : 부산타워 / 팔각정 / 부산면세점고객서비스품질합동모니터링및개선 - 지역주민 : 중구지역상권, 주민간담회를통한시민의견수렴및반영 m 공공 - 민간통합마케팅체계구축 - 공사지역여행사 - 관광시설간협업을통한관광객유치확대 - 인근유명관광시설 ( 송도케이블카등 ) 과연계패키지구성추진 - 부산타워 - 부산면세점 - 영화체험박물관통합마케팅전략수립 실행 BTO 인프라와민간의홍보채널융합, 시설간할인이벤트및프로모션등 m 용두산공원기반시설개보수 구 분 수입 ( 단위 : 백만원 ) 주택및상가임대수익 ( 부산타워 ) 750 주택및상가임대수익 ( 면세점 ) 286 임대관리수익 320 자치단체보조금수익 50 소계 1,406 영업지출 809 영업수지 597 - 부산타워피뢰침설치, 전통문화체험관등 (2 개사업, 1.3 억원 ) - 104 -
연번 구분 예상가격 예상소요기간 1 부산타워피뢰침설치 80,000천원 6개월 2 용두산공원전통문화체험관 50,000 천원 6 개월 - 중구청및시설공단과공원시설개선관련지속적협의진행 광복로측상향에스컬레이터케노피관광시설화추진 m 용두산공원신규관광콘텐츠도입 - 공원시설, 공간활용체험형관광콘텐츠도입추진 ( 한복 / 문화체험등 ) - 공원내활용가능그룹액티비티개발로 MICE 인센티브그룹유치 - 이벤트, 문화행사유치를통해복합문화공간이미지형성 미디어파사드 (2018년조성예정 ) 활용 부산메가이벤트 (BIFF, 원아시아페스티벌등 ) 연계, 지역예술가문화공연 부산타워및면세점과연계한지역유명축제 ( 부산크리스마스트리문화축제 ) 유치추진 사업추진일정 Ÿ 부산타워월이용객 34,000 명달성 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 관광시설운영자간담회실시 ( 월1회 ) Ÿ 부산타워피뢰침설치 Ÿ 부산타워관광용등대수리 Ÿ 용두산공원한복체험관사업 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 234,774 234,774 169,774 169,774-105 -
수입예산 : 1,405,900 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산술기초 자본적수입 수익적수입 주택및상가임대수익 1,035,700 부산타워임대료 750,000 면세점임대료 285,700 기타영업외수익 320,200 임대관리수익 320,200 소계 1,355,900 자치단체보조금수입 50,000 용두산공원전통문화체험관구축 50,000 총계 1,405,900 지출예산 : 809,096 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산술기초 자본적지출 수익적지출 시설비 130,000 인건비등 93,692 일반운영비 404,406 여비 7,300 복리후생비 15,254 부산타워피뢰침설치 80,000 용두산공원전통문화체험관구축 50,000 보수 87,580 퇴직급여 6,111 일반수용비 7,800 위원회등운영수당 1,200 회의비 1,800 공공요금및제세 393,506 공무원의료비 100 국내여비 3,300 국외업무여비 4,000 급량비 2,280 선택적근로자복지제도 1,300 사회보험부담금 11,674 수선유지교체비 96,000 수선유지관리비 96,000 행사홍보비 13,600 행사대행용역비 10,000 판매촉진비 3,600 평가급 4,940 자체평가급 4,940 위탁관리비 43,904 위탁용역수수료 43,904 소계 679,096 총계 809,096-106 -
2-3. 황령산전망쉼터관리운영 m 부산대표경관조망지로서의이미지확립지역특화관광상품으로육성 m 황령산을찾는관광객및등산객들의쉼터역할과편의시설제공 m 스토리텔링형콘텐츠및포토존설치를통한황령산관광활성화기반구축 사업목표 m 2018 년목표매출 240,000 천원 ( 월평균 20,000 천원 ) ( 단위 : 천원 ) 구분 2016년 2017년 ( 예상 ) 2개년평균 2018년목표 총매출 219,420 222,000 220,710 240,000 월평균매출 18,285 18,500 18,393 20,000 2 개년평균매출액대비 108.7% 증가 2017 년 4~10 월총방문객수 37,407 명집계, 월평균방문객 5,344 명 사업내용 m 전망쉼터카페관리운영 - 야경명소로경관조망시설운영과편의시설제공으로관광객유치및편익증대 - 시즌및트렌드에부합하는신메뉴개발 연 1 건 m 복합문화공간조성 - 문화공간으로활성화를위한정기적공연및전시회개최 전시회 ( 미술 사진 ): 연 1 회 / 음악회 : 연 12 회 ( 월 1 회 ) - 지역주민참여유도로다양한문화행사추진 주민참여행사 : 연 2 회 ( 불꽃축제, 해돋이축제연계 ) m 운영활성화를위한적극적인홍보마케팅실시 - 기존마케팅사업연계프로모션진행 ( 할인쿠폰제공등, 분기 1 회 ) - 기존 SNS 채널연계홍보, 이벤트실시 ( 해시태그인증이벤트등 ) m 신규수요창출을위한콘텐츠개발 ( 부산시, 1 억원 ) - 황령산특화스토리텔링개발 : 1 건 ( 별도조사및의견수렴예정 ) - 스토리텔링연계포토존설치 : 1 건 ( 친환경구조물 ) - 107 -
사업추진일정 1/4분기 1 2 3 2/4분기 4 5 6 3/4분기 7 8 9 4/4분기 10 11 12 Ÿ 이벤트개최 ( 전시회, 음악회 ) Ÿ 신규메뉴개발 Ÿ 홍보마케팅및이벤트활성화 Ÿ 손익구조개선및수익창출극대화 Ÿ 특화콘텐츠개발및설치 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 113,125 113,1125 63,125 63,125 수입예산 : 340,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산출기초자본적수입자치단체보조금수입 100,000 천원황령산특화콘텐츠개발및시설구축 100,000 천원 1 식 수익적수입 상품판매수익 60,000천원상품판매수익 5,000천원 12월제품판매수익 180,000 천원제품판매수익 15,000 천원 12월합계 340,000 천원 지출예산 : 338,312 천원 ( 단위 : 천원 ) 자본적지출 수익적지출 구 분 예산액 산출기초 30,000 천원포토존등시설물설치 30,000천원 1식 시설비 50,000 천원스토리텔링등콘텐츠개발 50,000천원 1식 10,000 천원환경정비 10,000천원 1식 시설부대비 1,000천원구조물의수선유지비 1,000,000 1회 = 1,000,000 9,000천원수용비및수수료 (10%) 90,000,000 0.1 = 9,000,000 소계 100,000 천원 정규직 2,605 천원 12 월 2명, 기간제 1,206 천원 12 월 1명, 단시간근로자 750 천원 12 월 1 인건비 85,987 천원명퇴직급여 6,096천원정규직 2,510 2 명, 기간제 1,076 1 명 6,120천원소모품, 사무용품 510천원 12월 1,660천원홍보물제작 830천원 2회사무관리비 960천원복합기관리 80천원 12월 624천원정수기렌탈 52천원 12월 600천원회의비 ( 간담회 ) 300천원 2회 12,000 천원전기세 1,000천원 12월 1,440천원통신비 120천원 12월공공운영비 720천원가스비 60천원 12월 12,600 천원부가세등각종제세 3,150천원 4분기 140천원직원재정보험 70천원 2인여비 2,400천원국내여비 100천원 2명 12월 45,000 천원제조판매재료비 3,750천원 12월재료비 28,800 천원상품판매재료비 2,400천원 12월 8,432천원정규직 299천원 2명 12월, 기간제 104천원 1명 12월복리후생비 2,600천원선택적근로자복지제도 1,300천원 2인 720천원피복비 90천원 4인 2회교육훈련비 300천원 2명교육훈련비 900천원교육훈련여비 150천원 2명행사홍보비 600천원판매촉진비 100천원 6회평가급 8,777천원 4,388 천원 2명지하정수시설 275천원 12월, 오수처리시설 275천원 12월위탁관리비 11,136 천원보안관리 66천원 12월, 통합방제관리 202천원 12월, 소방시설관리 110천원 12월소계 238,312천원합계 338,312 천원 - 108 -
3 지역특화공익사업추진 3-1. 연안크루즈관광인프라육성 m 연안크루즈관광활성화를위한수용태세확립 m 유람선이용객편의증진을통한해양관광인프라육성사업내용 m 유람선터미널관리운영 - 주요내용 : 터미널입주사관리지원및부설주차장관리운영 - 규모 : 부지 7,159.2 m2, 연면적 1,903.43 m2 지상3층 - 주요시설 : 대합실, 매표소, 사무실, 카페, 레스토랑, 부설주차장등 구분 면적 ( m2 ) 시설내용 지상1층 838.30 매표소, 대합실, 방제실, 해경출장소등 지상2층 758.63 식당 ( 더맛 ), 홍보실, 사무실 ( 선사, 관리사무소등 ) 지상3층 306.50 카페테리아 ( 빈101), 옥상정원, 전망테라스 기 타 부설주차장 (66면), 파고라, 야외공연장등 별 관 150.37 지상1층, 가설건축물 ( 19.4.26. 까지 ) m 부두및계류시설관리운영 - 관리구간 200m ( 총550m 중 250m 부경대사용, 100m 친수공간 ) - 용호부두유람선전용계류시설 ( 부잔교 ) 건립공사지원 ( 부산광역시추진 ) m 연안크루즈관광수용태세개선 - 터미널및부두시설개보수 m 유람선운항사업자지원 - 용호부두유람선접안보조시설수역점사용료납부 ( 단순대납 ) - 109 -
m 공영주차장관리운영 - 위치 / 규모 : 용호동960 번지, 6,600m2 ( 하수처리시설부지전체 23,303.4m2 ) - 주차면수 : 총 172면 ( 대형19, 일반144, 장애 여성9) - 주요시설 : 노외주차장, 무인정산시스템, 가로등, 관리동 - 주차요금 : 10분 / 300원, 일주차 / 8천원, 월주차 / 80천원 부산광역시주차장설치및관리조례 2급지적용 - 수시설부지공유수면매립목적에의거 2020.2.29. 일자조건부운영 공영주차장운영목표 m 예상매출 : 43,800천원 - 산출근거 : 일매출 120천원 365일 m 주차대수 : 22,380대 - 산출근거 : 일일 일반50 대, 시티투어 12 m 위협요인 - 인근 IS동서아파트건설중으로공사인력들의월주차가매출의큰비중을차지하고있으나, 아파트완공에따른매출감소불가피 사업추진일정 Ÿ 용호부두계류시설건설 Ÿ 입주사관리및터미널운영지원 Ÿ 법정 / 일반시설물관리 Ÿ 부설주차장운영 Ÿ 공영주차장운영 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 172,066 122,066 172,066 122,066-110 -
수입예산 : 571,800 천원 ( 단위 : 천원 ) 수익적수익 ( 공영주차장 ) 구 분 예산액 산출기초 공영주차장운영수입 43,800천원주차료일120천원 365일 간접관리비수익 82,000천원임대업장관리비 6,833천원 12월 수익적수익 ( 대행사업 ) 입장료수익 자치단체보조금수익 소계 36,000 천원부설주차장주차료 3,000 천원 12 월 410,000 천원터미널관리운영, 부두수용태세개선대행사업비 528,000 천원 지출예산 : 450,946 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산출기초 수익적지출 ( 공영주차장 ) 인건비퇴직급여복리후생비공공운영비소계 17,826 천원 1,485 천원 12 개월 1 명 1,696 천원 1,696 천원 / 년 1,983 천원국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 22,294 천원 43,799 천원 위탁운영대행료 1,100 천원 12 월 =13200 천원공과금 130 천원 12 월 =1560 천원주차장관리수익부산시납부 (50%) 3,767 천원주차장관리수익공사수입 (50%) 3,767 천원 수익적지출 ( 대행사업비 ) ( 터미널관리, 수용태세개선 ) 4,400천원 12개월 1명 = 52,800 천원인건비 99,300 천원 3,800천원 12개월 1명 = 46,500 천원퇴직급여 6,400천원 76,800천원 / 12개월 1월 = 6,400천원 사무관리비 12,264 천원 공공운영비 201,585 천원 1,022 천원 ( 사무기기임대료및소모품구입비, 유관기관회의비등 ) 12 개월 = 12,264 천원 100,000 천원 ( 바지선수역점사용료 ) + 101,585 천원 ( 공공운영비 ) 수선유지비 터미널보수작업및부두시설보수 50,000 천원 37,000천원 + 13,000천원 여비 3,600 천원 150천원 12개월 2인 = 3,600천원 복리후생비 9,251 천원 국민연금, 건강보험, 고용보험, 산재보험 3,456 천원 + 2,310 천원 + 999 천원 + 830 천원 = 7,595 천원 수익적지출 ( 관리비수익 ) 합계 위탁관리비 일반운영비 82,000 천원 소계 87,600 천원 7,300 천원 ( 경비 2/ 미화 1) 12 개월 = 87,600 천원 407,147 천원 450,946 천원 터미널관리운영비 ( 전기 / 수도세 / 관리용품구입등 ) = 82,000 천원 - 111 -
3-2. 낙동강생태탐방선관리운영 m 낙동강을중심으로관광활성화를선도하고서부산권관광활성화기여 m 부산 경남공동낙동강뱃길복원을통한관광상품개발및홍보마케팅강화 m 낙동강지역생태탐방선운영활성화를통한낙동강의생태, 역사, 문화를체험할수있는고급하천문화공간으로조성 사업목표 m 탐방선안정운항을통한이용객유치및사업활성화 - 탑승객연 1 만명돌파 ( 직전 3 개년평균의 110% 증가 ) m 운영수익 60,000 천원 ( 직전 3 개년평균의 107% 증가 ) 구분 2015년 2016년 2017년 ( 예상 ) 3년평균 2018년목표 탑승객 9,253 8,881 9,000 9,045 10,000 영업 탑승수입 61,858 53,229 53,000 56,030 60,000 수익 부산시 300,000 영업지출 360,000 부산과경남의공동추진 ( 협력 ) 사업으로써, 공사는수익구조의창출보다는탐방선운항을통한사업활성화 ( 이용객유치 ) 에기여 사업내용 m 운영사무소이동 ( 동 하절기 ) 에따른홍보마케팅강화 m 여행사대상프로모션및패키지상품을통하여지속적인협력체계구축 m 대동선착장준공 ( 17.10 월예정 ) 에따른시범운항및 18.1 월정상운항을 통한탐방선이용편의개선 - 부산 김해 양산행복생활권구축사업및낙동강뱃길복원화사업일원 m 탐방선정기검사수검및내 외부시설개선을통하여이용객안전및 편의제고및만족도극대화 - 탐방선선미소음 ( 기관실및외기펜 ) 감소작업을통한고객만족도향상 - 112 -
수입예산 : 360,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 기타영업수익 60,000 천원 생태탐방선승선료수입 5,000천원 12개월 = 60,000 천원 수익적수입자치단체보조금수익 300,000 천원 생태탐방선대행사업비 300,000천원 합계 360,000 천원 지출예산 : 410,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산출기초 자본적지출시설비 50,000 천원 기관실및외부펜소음감소작업 50,000 천원 1 식 =50,000 천원 수익적지출 ( 대행사업비 ) 수익적지출 ( 운영수익금 ) 합계 인건비 퇴직급여 사무관리비 공공운영비 여비 복리후생비 180,092 천원 13,538 천원 8,573 천원 50,000 천원 3,000 천원 22,797 천원 동력비 22,000 천원 공공운영비 27,000 천원 동력비 33,000 천원 410,000 천원 관리직원 - 기본연봉 3,396,810 원 2명 12개월 =81,524 천원 - 제수당 696,096 원 2명 12개월 =16,707 천원 기간제근로자 - 기본연봉 2,383천원 2명 12 개월 =57,192 천원 - 제수당 402,869 원 2명 12개월 =9,669 천원 문화관광해설사활동수당 50천원 300회 =15,000천원 퇴직급여충담금전입액 - 정규직 3,982,910 원 2명 / 년간 =7,966 천원 - 기간제근로자 2,785,870 원 2명 / 년간 =5,572 천원 일반수용비 - 사무용각종소모품비 664,416원 12개월 =7,973천원 회의비 - 회의비및간담회비 300천원 2회 =600천원 공공요금및제세 - 전기, 통신관리비등 500천원 12개월 =6,000천원 - 수수료및제세선박관리비 ( 보험, 세금, 검사비등 ) 3,666,666 원 12개월 =44,000 천원 국내여비 - 국내출장여비 300천원 2회 =600천원 - 관내여비 100천원 2명 12개월 =2,400 천원 사회보험부담금 (4대보험사업자부담분 ) - 정규직 464,229 원 2명 12개월 =11,142 천원 - 기간제근로자 270,616 원 2명 12개월 =6,495 천원 선택적근로자복지제도 ( 복지카드 ) 1,300천원 2명 =2,600 천원 피복비 - 근로자유니폼 200천원 4명 2회 =1,600 천원 급량비 - 특근근무자급식비 80천원 12개월 =960천원 시설운영연료비 - 선박유류대 1,833,333 원 12개월 =22,000천원 공공요금및제세 - 선박유지관리비 2,250 천원 12 개월 =27,000 천원 시설운영연료비 - 선박유류대 2,750천원 12개월 =33,000천원 사업추진일정 ( 낙동강생태탐방선운영 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 성과지표 ( 탐방선이용객 10,000 명달성, 명 ) 1,500 3,500 3,000 2,000 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 70,000 110,000 75,000 105,000-113 -
3-3. 한복체험전시관관리운영 m 부산을찾는국내 외관광객에게한복체험기회제공 m 한국전통문화콘텐츠체험을통한국내 외관광객유인 사업목표 m 월평균 1.800 명방문객달성 13.8월 ~15년 2016년 2017년 2018년목표 월평균방문객 1,500명 1,700명 1,750명 1,800명 내 외국인비율 내91% / 외9% 내78% / 외22% 내70% / 외30% 내67% / 외33% 사업내용 m 한복체험전시관 1개소상설운영 - 전통복식설명및한복직접체험을통한한류문화콘텐츠제공 m 국제행사지원및문화체험행사 - BEXCO 에서개최하는국제행사를활용하여국내외참가자적극유인 m 크로마키 ( 영상합성기기 ) 서비스제공 - 부산관광명소를배경으로한기념사진서비스제공을통한지역홍보 - 크로마키이용한복체험사진유료서비스를통한공사수입창출 m 온라인중점이벤트를통한홍보마케팅추진 - 공사온라인채널을활용한 SNS 홍보이벤트실시 ( 한복관방문및체험사진업로드및해시태그인증등 ) 수익적수입 수입예산 : 115,000 천원 구분예산액산출기초 자치단체보조금수익 합계 영업수입 110,000 천원한복체험전시관대행사업비 5,000 천원크로마키사진인화수익 115,000 천원 ( 단위 : 천원 ) - 114 -
지출예산 : 115,000 천원 수익적지출 ( 대행사업비 ) 수익적지출 ( 영업수입 ) 구분예산액산출기초 합계 인건비 58,523 천원정규직 1, 계약직 1, 일용직 ( 월평균 13 일 x50 천원 ) 일반운영비 ( 사무관리비 ) 일반운영비 ( 공공운영비 ) 행사홍보비 21,036 천원 시설관리임대료월 1,320,000x 12 개월한복구입 2,700,000 1 회세탁수선비월 150,000 x12 개월, 사무비등 19,110 천원부가세, 대행수수료, 전기사용료등각종제세 1,500 천원행사운영및홍보물제작 복리후생비 6,144 천원 4 대보험사업자부담 ( 정규직 1, 계약직 1) 국내여비 퇴직급여 일반운영비 1,200 천원 100,000 x 12 개월 2,487 천원퇴직급여충당금전입 1,900 천원한복구입및관리비 500,000x2 회, 소모품비 90,000x10 월 퇴직급여 2,000 천원퇴직급여충당금 ( 계약직 1) 행사홍보비 교육훈련비 복리후생비 업무추진비 500 천원행사운영및홍보물 200 천원교육훈련및소양교육 200 천원복리후생비 200 천원업무활동및추진 115,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 Ÿ 한복관온라인홍보, 리플렛제작 Ÿ 한복 소품류보완및신규교체 Ÿ 친절 CS 및소양교육실시 Ÿ 사회기관참여한복체험프로그램제공 Ÿ 국제행사지원및특별문화체험개최 Ÿ 크로마키사진출력이용확대 Ÿ 지역업체통한한복협찬 전시 Ÿ 이용만족도설문조사실시 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 30,570 27,215 27,215 25,000-115 -
4 관광사업활성화전략추진 4-1. 관광사업통합홍보 마케팅추진 m 관광사업활성화및실적향상을위한전략적인홍보 마케팅추진 m 운영사업장및시설확대에따른체계적판촉활동강화 m 통합마케팅추진으로부서업무프로세스확립 사업내용 m 온라인홍보대행으로전략적마케팅추진 - 전문홍보대행사를통한특화콘텐츠제작및정기적인노출활동실시 포털사이트, 소셜커머스, 소셜미디어등온라인홍보채널활용 ( 연4회이상 ) 소셜미디어 ( 인스타그램, 페이스북등 ) 활용고객이벤트 ( 연 2회 ) 실시 m 관광관련전시 박람회오프라인홍보 - 타시도에서개최되는관광관련전시 박람회에참가하여타시도주민을대상으로사업장홍보및프모로션실시 한국국제관광전등타시도전시 박람회참가 사업장패키지상품현장판매등홍보시책추진 m 관광사업통합브로슈어제작및배포 - 공사운영사업장의공통마케팅이가능한통합브로슈어제작 콘텐츠설계및디자인작업, 연 10,000 부이상 - 부산지역호텔, 공항, 관광안내소등정기배포 - 마케팅실부서의국내외부산홍보활동시배포 m 비수기프로모션및광고추진 - 비수기타개를위한프로모션을실시하고해당프로모션의광고추진 신문, 잡지등의지면광고또는철도, 역사 ( 터미널 ) 등옥외광고실시 - 116 -
소요예산 : 35,580 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 관광사업종합브로슈어제작비 10,000천원 1천원 10,000 부 우편및택배발송비 300천원 30천원 10회 관광사업온라인홍보대행수수료 5,000천원 1,000 천원 5회 소셜미디어활용고객이벤트개최비 2,000천원 1,000 천원 2회 비수기프로모션광고비 6,000천원 3,000 천원 2회 전시박람회참가및부스운영비 10,000천원 5,000 천원 2회 전시박람회참가여비 1,000천원 500천원 2회 전시박람회행사보조인력인건비 1,280천원 80천원 2명 8일 합 계 35,580 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 통합브로슈어제작 ( 연 1회 ) Ÿ 온라인홍보물게재 ( 연 4회 ) Ÿ 소셜미디어활용이벤트실시 ( 연 2회 ) Ÿ 비수기프로모션실시 ( 연 2회 ) Ÿ 전시박람회참가홍보 ( 연 2회 ) m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 18,070 7,220 6,220 4,070-117 -
4-2. 관광사업활성화방안수립 m 사업장별신규관광콘텐츠개발을통한관광사업활성화도모 m 분야별외부전문가의관광사업운영개선방안의견수렴 m 사업의내 외부환경변화에따른위험관리및운영방향설정사업내용 m 사업장활성화방안구상 - 관광활성화연구용역실시 황령산, 용두산등관광활성화를위한외부전문기관연구용역의뢰 - 활성화방안및신규콘텐츠구상, 적용계획수립 각사업장의가용자원활용, 신규관광수요창출을위한콘텐츠개발 m 우수관광사업사례조사 - 조사목적 황령산전망쉼터, 낙동강생태탐방선등부진사업활성화대책마련 용두산전통문화체험관, 황령산포토존등신규사업추진 - 조사내용 : 전망대, 유람선, 한복관등유사사례답사및분석 - 조사시기 : 상하반기각 1회실시 - 기대효과 : 벤치마킹을통한관광활성화및사업장관리운영효율극대화 m 수익사업자문회의개최 - 연간운영계획수립 전문분야별자문위원인력풀구성 - 자문회의개최 상하반기연 2회개최, 개별회의결과보고실시 사업별현안사항, 활성화방안마련등관광사업관련논의 - 118 -
소요예산 : 11,700 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 관광사업활성화방안연구용역비 7,000천원 7,000천원 1회 우수관광사업사례조사출장여비 2,000천원 250천원 4명 2회 자문위원참석수당 2,100천원 150천원 7명 2회 자문회의회의비 600천원 300천원 2회 합 계 11,700 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 사업장활성화방안구상 Ÿ 우수관광사업사례조사 Ÿ 수익사업자문회의운영계획수립 Ÿ 수익사업자문회의개최 Ÿ 수익사업자문회의운영결과보고 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1,000 1,350 16,000 1,350-119 -
4-3. 지역사회와함께하는전략사업추진 m 주민의견수렴을통한관광사업실효성배가및상생협력가치창출 m 관광소외계층대상문화활동기회제공을통한지역사회공헌사업내용 m 지역주민현장접점소통및상생협치체계구축 - 부산시민초청간담회정례실시 ( 분기 1회 ) 대상 : 사업장인근주민, 부산시민, 상인회, 기초단체등유관기관 내용 : 개선의견, 신규아이디어, 발전방안모색등 - 공사운영관광 편의시설직접체험기회제공및이용환경실태조사 - 간담회, 실태조사결과수용내부체계마련및차년도사업계획반영 m 사회취약계층 ( 관광소외계층 ) 대상시설체험기회제공 (200명이상 ) - 대상 : 장애인, 다문화가정, 소년소녀가장, 독거노인등 - 시기 : 총 4회 ( 분기당 50명, 7~8월성수기제외 ) - 기타 : 장애인관광 편의시설이용의견수렴 ( 추후환경개선안마련시반영 ) m 주요관광지주변환경정비를통한지역사회공헌 ( 연 2회 ) - 부산주요관광지환경정비를통한사내봉사활동추진 소요예산 : 16,400 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 이용고객및시민초청회의비 5,000천원 회의비 25천원 50명 4회 취약계층등시민문화체험비 6,000 천원 문화체험비 30천원 50명 4회 주요관광지주변환경정비 600천원 청소용품구입비 100천원 2회행사운영비 200천원 2회 기념품구입등 5,000 천원 기념품구입 20천원 250개 합계 16,600 천원 사업추진일정 Ÿ 지역사회의소리에귀기울일수있는소통창구마련 Ÿ 지역사회의취약계층에게문화활동기회제공 Ÿ 주요관광지주변환경정비를통한지역사회공헌 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-120 -
4-4. 관광사업통합관리 운영체계확립 m 공사운영사업장및시설확대에따른체계적인운영체계확립 m 관리운영체계확립에따른수익사업운영효율증대 사업내용 m 체계적인영업실적관리및분석 - 사업장별분기, 연도별영업결과보고정례화 구 분 결재자 보고시기 보고건수 월보고 부서장 익월 7일이내 연 12회 분기보고 부서장 익월 7일이내 연 4회 연도보고 사장 차기연도 15일이내 연 1회 수익사업총괄보고는별도실시 ( 사장결재 ) - 영업실적데이터베이스구축및일별업데이트실시 ( 시행 2018.1.1.) - 사업장실시간운영현황관리및현장점검강화 m 공유재산관리운영강화 - 위수탁계약, 사용수익허가관계등관리철저 - 건축물대장, 등기부등본등각종대장관리및관리현황데이터화 m 대외협력강화 - 사업장협력사, 입주사소통강화 - 시, 구, 공사 공단등주무관청및유관기관협력강화 m 고객친절서비스강화 - 사업장접객인력대상 CS 실무교육실시 ( 경영지원팀협조요청 ) - 관광사업팀주관자체모니터링실시를통한서비스의질적향상도모 - 분기별사업장서비스평가에따라우수사업장 / 직원포상실시 - 내부고객만족도제고 ( 직원간소통및협력강화 ) - 121 -
소요예산 : 7,380 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 관광사업활성화유관기관회의비 1,200천원 100천원 12회 각종제증명발급수수료 60천원 2천원 30회 부서업무비 6,120 천원부서업무추진제비용 510 천원 12 월 합계 7,380 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 월, 분기, 연도별영업결과보고 Ÿ 공유재산관리강화 Ÿ 유관기관대외협력강화 Ÿ 사업장대고객서비스강화 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1,845 1,845 1,845 1,845-122 -
< 2018 년도아르피나사업단단위사업총괄표 > 실행과제단위사업명예산 ( 천원 ) 수익 증대 (3 개 ) 1 신규상품개발및수익구조다변화 비예산 2 판촉마케팅및홍보활동강화 87,000 3 스포츠센터프로모션확대를통한영업활성화 461,700 시민, 청소년복리향상 (3개) 청소년사업활성화 2,800 시민복리향상및지역사회기여 31,000 청소년수련시설평가수임 ( 최우수기관 목표 ) 1,000 영업경쟁력강화 (3 개 ) 체계적시설관리및영업환경개선 1,932,000 고객감동서비스실현 2,300 직무특화교육을통한전문서비스제공 24,000 총계 2,541,800 2018 년도예상경영수지 m 총수입실적 8,544 백만원 (17 년대비 1,162 백만원 (115.7% ) 상승예상 ) ( 단위 : 백만원 ) 증감실적구분목표실적목표대비전년대비객실식음료레저청소년기타금액율 (%) 금액율 (%) 2018 8,544 8,544 - - 1,162 115.7 2,332 2,313 3,316 218 365 2017 8,480 7,382 1,098 87.1 150 98.0 1,922 1,926 3,019 186 329 2016 8,627 7,532 1,095 87.3 322 95.9 2,085 2,118 2,795 173 361 2015 8,744 7,854 890 89.8 46 100.6 2,075 2,243 2,843 105 588-123 -
m 수지현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 당기순손익 수입 지출 비고 2018 254 8,544 8,290 예상 2017 96 7,382 7,286 추정 2016 11 7,532 7,521 2015 399 7,854 7,455 m 운영경비현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2015년 2016년 2017년 2018년 총비용 7,455 7,521 7,286 8,290 인건비 2,137 2,004 1,913 1,971 용역비 1,007 1,023 1,063 1,285 재료비 647 604 378 - 수선비 135 402 192 253 동력비 1,072 964 1,047 1,248 감가상각 187 215 200 200 기 타 2,270 2,309 2,493 3,333 2018 년도임대차및위탁현황 구분 업체명 계약기간 ( 사 ) 한국스포츠컨설팅협회 2014.08.01. ~ 2019.07.31 위탁송종국축구교실 2015.09.01. ~ 2018.08.31 씨제이프레시웨이 ( 주 ) ( 식음료위탁 ) 2017.09.01. ~ 2020.08.31 운영아르피나웨딩 2017.11.03. ~ 2020.11.02 커피라운지 ( 카페프레쉬 ) 2017.11.20. ~ 2020.08.31 시설관리공단사무실및휴게실 2013.01.01. ~ 2017.12.13 임대 피부관리실 ( 정안뿌띠 ) 2017.04.01. ~ 2020.03.31 사우나세신 ( 남 ) 2016.05.20. ~ 2019.05.19 사우나세신 ( 여 ) 2016.08.21. ~ 2019.08.20 이용원 2013.12.10. ~ 2018.01.18 편의점 2015.10.01. ~ 2018.09.30 구두수선점 2015.12.24. ~ 2018.02.01 자판기 2015.11.16. ~ 2018.11.15 현금인출기 2016.01.01. ~ 2018.12.31 스포츠용품점 2017.11.01. ~ 2020.10.31 경상지출예산 ( 인건비, 수선비, 동력비, 위탁수수료등 ) 5,898,082 천원별도 - 124 -
1 수익증대 1-1. 신규상품개발및수익구조다변화 m 개별관광객이용확대를통한매출증대 m 주변시장환경변화에맞춘상품개발을통한이용객확대및매출증대사업내용 m 공사사업장연계복합관광상품개발 연간 4건개발 - 객실 PKG 상품개발 ( 시티투어버스, 아쿠아리움등 ) m 식사 ( 조식등 ) 메뉴다양화및개별이용객식사차별화 - 계절별메뉴변경, 조식장소세분화를통한이용고객선택폭확대 m 엑스트라넷을통한실시간홍보및예약기능확대 24시간적용 - 실시간예약현황을파악, 실시간상품등재 m 유휴공간을활용하여레저공간으로대관활성화 풋살경기장 m 모바일환경에맞는인터넷여행사업체제휴로판매경로다양화 - 고객예약접근성확대및홍보 신규업체 2개판매제휴 - 인터넷여행사분기별객실프로모션추진 년 4회이상 - 비수기및분기별객실상황에따른객실판매촉진 소요예산 : 비예산 사업추진일정 연계복합관광상품개발 메뉴다양화및식사차별화 레저공간대관활성화 엑스트라넷을통한홍보및예약기능확대 1/4 분기 2/ 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-125 -
1-2. 판촉마케팅및홍보활동강화 목표및방향 m 연회동반단체투숙객확보를위한판촉활동강화 - 인근숙박업소증가에따른전반적가격하락및개별투숙객 (FIT) 감소 m 아르피나내부위탁사업장과의공동판촉을통한영업활성화도모 사업내용 m 청소년단체투숙객시장외연확장 - 글로벌유스캠프유치 해외청소년 대학생대상부산체류형프로그램 - 일본청년관 등대외청소년유관기관연계협력강화 청소년활동관련정보교환및공유를통한국제활동활성화지원체계확립 m 정부, 공공기관, 공기업홍보마케팅강화 ( 교육, 연수, 행사사전파악판촉 ) - 교육지원청 (170개), 주요학교 (2,000개), 부경지역대학 (216개), 공공기관 (273개) - 4대공적연금및각종공제회대상마케팅확대 ( 공무원연금공단등 ) - 지방이전공공기관 ( 부산포함 ) 대상마케팅확대 m 마케팅시장다변화로인한대형행사조달청나라장터경쟁입찰참가 - 조달청나라장터를통한대형행사유치총력 입찰공고수시열람 m 수요자중심의온라인홍보콘텐츠제공및활성화 - SNS 등온라인홍보를통한기관인지도제고 페이스북, 유튜브, 인스타그램등콘텐츠게재및운영 m 식음료위탁업체 (CJ프레시웨이) 의 CJ계열사를통한공동마케팅 - 인근관광시설연계상품개발및양사시너지이벤트개최 ( 온ㆍ오프라인 ) m 웨딩위탁운영업체와의공동프로모션확대 ( 웨딩건수 20건증가 ) - 각종연회행사 ( 회갑연, 돌잔치등 ) 유치시인센티브제공 - 126 -
소요예산 : 87,000 천원 구 분 예산액 산출기초 행사운영비 30,100천원 홍보현수막 24,000천원외 광고선전비 4,000천원 언론홍보등 판매촉진비 52,900천원 홍보물제작 24,300천원등 사업추진일정 Ÿ 시장외연확장을위한글로벌유스캠프 Ÿ 일본청년관연계정보제공및공유강화 Ÿ 정부, 공공기관, 공기업등홍보 판촉 Ÿ 위탁운영사업자와의공동마케팅 1/4 분기 2/ 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 21,750 천원 21,750 천원 21,750 천원 21,750 천원 - 127 -
1-3. 스포츠센터프로모션확대를통한영업활성화 m 레저매출목표달성 년간매출 3,533백만원 ( 전년추정실적대비 17%) m 회원고객만족도향상을위한다양한프로모션및서비스확대 사업내용 m 골프장 4층유휴타석활용이용률증대 골프아카데미개설 ( 년중 ) m 고정회원확보를위한등반대회또는골프퍼팅대회개최 ( 년1회 ) m 가정의달 (5월) 다양한할인프로모션 할인행사 ( 기존 5% 10%) m 스포츠강좌 ( 바우처 ) 사업확대 매출 (10,000천원) 증대및사회공헌사업 소요예산 : 461,700 천원 구 분 예산액 산출기초 스포츠대회개최비 2,500천원 송종국축구교실운영등 스포츠센터운동복세탁비 144,000 천원 사우나, 헬스복세탁비 스포츠센터소모품비 67,200천원 사우나비누등정기소모품 회원용셔틀버스임차료 42,000천원 회원용셔틀버스년간임차료 헬스장웨이트장비등구매 128,000 천원 어덕션외 18종, 수중청소기등 스포츠센터수선유지비등 78,000 천원 헬스용품등 사업추진일정 Ÿ 골프아카데미개설 (4 층유휴타석활용 ) Ÿ 회원등반대회또는골프퍼팅대회 Ÿ 가정의달할인프로모션행사등 Ÿ 스포츠강좌 ( 바우처 ) 사업 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 115,425 115,425 115,425 115,425-128 -
2 시민 청소년복리향상 2-1. 청소년사업활성화 m 전국최고자립형유스호스텔구축을위한청소년사업의활성화 m 청소년들의꿈과끼를키우는교육프로그램을통한청소년활동장려 사업내용 m 청소년수련프로그램추가개발 (17 개 19 개 ) 現전국최다보유 - 기존프로그램인증갱신 (7 건 ) 및신규프로그램개발 (2 건 ) 정부 ( 청소년활동진흥원 ) 인증프로그램한정 m 청소년자원봉사활동참여학생확대 ( 年 40 명 50 명 ) m 청소년스포츠체험활동프로그램확대및체계적관리운영 - 스포츠 ( 골프, 펜싱, 암벽, 축구등 ), 인성 ( 매너와인성이만났을때 ) m 지역청소년활동소통의장마련 청소년운영위원회운영 - 청소년운영위원회월례개최 ( 역사유적지, 진로체험관련시설방문등 ) 소요예산 : 2,800 천원 구분예산액산출기초 청소년자유학기제 행사홍보비 600 천원 1,200 천원 판촉물 500 천원 2 회홍보현수막 100 천원 2 회 일반재료비 1,000 천원다과비 500 천원 2 회 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 청소년자유학기제 Ÿ 청소년자원봉사활동홍보및운영 Ÿ 체험프로그램실시 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1,000천원 400천원 1,000천원 400천원 - 129 -
2-2. 시민복리향상및지역사회기여 m 국민건강증진정책 을연계한지역사회의신뢰구축및동반성장도모 m 부산유일의유스호스텔로써의존재당위성홍보및나눔실천 사업내용 m 국민체육진흥공단연계 국민체력100 진행 ( 年 1회 ~ 2회 ) - 지역주민및이용고객체력검사및개별맞춤운동처방 m 스포츠강좌이용권사업활성화 ( 해운대區협력사업 ) - 스포츠바우처사업 참여확대를통한사회배려대상청소년혜택부여 m 교육청과업무교류를통하여문화소외학교연계부산관광지투어프로젝트 - 도시문화를접하기어려운소외지역에관광공사의특화서비스제공 m 어린이와함께하는아르피나사회공헌 ( 연 2회 ) - 유니세프연계, 다문화가정어린이대상 ( 어린이날큰잔치, 아우인형콘테스트 ) m 아르피나와송종국축구교실과함께하는축구교실 ( 연 2회 ) - 봉사단체연계정기적사회배려대상청소년축구교실수업소요예산 : 30,000천원 구분예산액산출기초행사운영비 30,000천원대회개최등 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 사회공헌계획및추진 Ÿ 국민체력 100 홍보및진행 Ÿ 스포츠강좌이용권 ( 스포츠바우처 ) m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 7,525천원 7,525천원 7,525천원 7,525천원 - 130 -
2-3. 청소년수련시설평가수임 ( 최우수기관 목표 ) m 청소년수련시설종합평가 최우수운영기관 선정 ( 격년평가 ) m 종합평가각분야별준비 평가자료집제작및현장안전점검대비 사업내용 m 최우수기관 브랜드가치유지 ( 16 년 : 최우수, 96 점 ) - 지표관리담당자워크숍, 전문가자문, 종합평가실적보고서작성등 - 지표관리담당자역량향상을위한교육강화 근거 : 청소년활동진흥법제 19 조의 2 ( 수련시설의종합평가등 ) 평가기간 : 2018. 3 월 ~ 10 월 / 7 개월 ( 예정 ) 주최 / 주관 : 여성가족부 / 한국청소년정책연구원 평가영역 : 5 개영역, 10 개항목, 34 개부문 ( 운영, 관리체계, 프로그램, 조직, 시설등 ) - 정량평가 : 서면자료제출, 청소년수련시설정보시스템 ( 온라인 ) - 정성평가 : 정량평가에대한자료및현장방문 - 안전점검 : 건축, 토목, 기계, 소방, 전기, 가스분야전문기관현장실사 소요예산 : 1,000 천원 구 분 예산액 산출기초 사전설명회참석 ( 출장비 ) 200천원 국내출장여비 1회 ( 기차표등 ) 인쇄비 ( 평가자료집 ) 400천원 평가자료책자제작비등 기타경비 ( 구매, 다과비등 ) 400천원 현장실사다과비등 사업추진일정 Ÿ 설명회참석, 평가의견제출, 평가지표제출 Ÿ 종합평가자료, 현장평가, 안전점검 Ÿ 안전점검, 종합평가결과공표 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 333 천원 333 천원 333 천원 - - 131 -
3 영업경쟁력강화 3-1. 체계적시설관리및영업환경개선 m 효율적 체계적시설관리 안전사고사전예방및이미지제고 m 시설노후화에따른보수및영업환경개선을통한경쟁력강화 사업내용 m 시설물정기보수 점검을통한안전사고예방및시설물수명연장 - ( 외부 ) 시설물안전특별법에의한정기점검 수감 ( 법정사항, 年 2 회 ) - ( 자체 ) 건축, 소방, 전기, 가스등자체시설 안전점검실시 ( 월 1 회 ) m 헬스장등노후장비교체 ( 웨이트머신 18 종외 ) m 건물노후화에따른건물외부벽면도장작업및보수공사등 연번 구분 세부내용 예상가격 예상시기 1 객실수선 카페트, 출입문등 20,000 2월 ~5월 2 수영장메인풀등 수영장도색등 78,000 2월 ~10월 3 건물외벽 외부크랙보수, 방수작업등 98,000 2월 ~10월 소요예산 : 1,932,000 천원 구분예산액산출기초법정안전관리위탁비용 393,812 천원유지보수비등 23 종 수선유지교체비 253,000 천원 법정보수 145,000 천원외 외주용역비 ( 시설, 청소, 미화등 ) 1,285,200 천원 용역 ( 시설, 청소등 ) 40명비용 사업추진일정 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 객실, 레저등시설보수및장비교체 Ÿ 법정시설물안전진단 Ÿ 외주용역의시설, 청소등관리 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 483,003천원 483,003천원 483,003천원 483,003천원 - 132 -
3-2. 고객감동서비스실현 m 다시찾고싶은아르피나 고객감동실천을위한서비스 사업내용 ( 신규 ) m 스마일아르피나만들기 캠페인추진 - 시설이용고객대상월 1회 Smile Day 개최 고객 주민소통창구확대 m 아르피나추억의엽서 ( 느린우체통 ) - 6개월 ~1년이후배달해주는서비스 아르피나추억을되새기는추억의엽서 m 고객 주민참여이벤트개최 - 아르피나와함께한사연을통해주민스스로참여하여만들어가는참여형공모사업시행 소요예산 : 2,300 천원 구분예산액산출기초 교육훈련비및행사운영비 2,300 천원 CS 교육및운영비 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 매월스마일데이 ( 캠페인 ) 운영 Ÿ 이벤트계획및운영 m 재무계획 ( 분기별예산집행계획, 천원 ) 575 575 575 575-133 -
3-3. 직무특화교육을통한전문서비스제공 m 직무능력향상을통한사업경쟁력강화및장기성장동력확보 m 아르피나특유의직무분야전략적교육을통한핵심인재양성추진 사업내용 m ( 직무 ) 분야별특화교육을통한핵심인재육성및관리역량배양 - 수상인명구조요원 (11 명 ) 의무고용계약직원 ( 연 1 억소요 ) 순차대체 - 청소년활동외부강사등 (20 명 ) 청소년수련활동진행지도자정기교육 - 서비스교육 (44 명 ): 악성고객대처, 서비스마인드함양 m ( 의무 ) 법 행정적교육이수를통한시설 고객관리의전문성향상 - 산업안전ㆍ보건, 위생, 소방등교육강화 월 1 회 - 성희롱 성매매예방교육, 재난재해및안전교육, 윤리경영등 m ( 일반소양 ) 사이버교육등 - 자기주도학습지원시스템을통한직원능력향상도모 소요예산 : 24,000 천원 구 분 예산액 산출기초 법정의무교육등 8,200천원 폭력, 안전교육등 직무전문역량교육 6,000천원 수영장안전요원교육비인당30만원 공통역량교육 3,000천원 온라인청렴교육등 고객만족교육등 2,000천원 CS강사초청교육등 모범직원해외선진지시찰 4,800 천원 벤치마킹 사업추진일정 Ÿ 직무역량교육 ( 위탁포함 ) Ÿ 공통역량교육 ( 사이버등 ) Ÿ CS 강사초청특강 Ÿ 사내 CS 리더양성교육 Ÿ 안전관리자, 안전교육등 Ÿ 모범직원해외선진지시찰 Ÿ 교육훈련여비 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 6,000 6,000 6,000 6,000-134 -
전략방향 3 경영관리효율화 분야기획감사분야경영지원분야 실행과제 선진경영 기관안정화 대외정책기관홍보강화 인적역량강화및안정성제고 재정운영효율성강화 조직문화활성화 4 사회적책임준수 - 135 -
< 2018 년도기획감사팀단위사업총괄표 > 실행과제단위사업명예산 ( 천원 ) ( 기획 ) 전사기획강화및중장기경영전략수립 실행 4,200 선진경영 (3 개 ) ( 정보 ) 정보화자원의효율적운영 226,500 ( 경영 ) 신규사업발굴및자체타당성검토 비예산 ( 평가 ) 기관성과관리및환류체계구축 50,600 기관안정화 (5 개 ) ( 평가 ) 내부평가체계전문성강화 1,300 ( 법규 ) 이사회관리운영및규정정비추진 22,000 ( 예산 ) 예산관리전문화및예산교육실시 4,400 ( 감사 ) 감사업무내실화 12,500 대외정책기관홍보강화 (1 개 ) 관광정책공동체협력체계구축 8,300 합계 329,800-136 -
1 선진경영 1-1. 전사기획강화및중장기경영전략수립 실행 m 공사중장기경영전략에대한정부경영평가지적반복 m 기관설립 5 년경과시점을감안공시실정에부합하는중장기계획재수립 사업내용 m 중장기경영전략수립용역진행 ( 계속사업, 17.11월 ~18.3월 ) - 외부전문컨설턴트의객관적진단및개선방향도출 - 실행력강화를위해용역수행전과정에공사직원참여, 의견개진 m 용역결과후속이행조치수립 실시 (4월 ~10월 ) - 용역결과전직원공유회개최 (3월말 ) - 분야 영역별실행로드맵수립및제도 체계개선 (4월 ~10월 ) m 공사업무기획 조정강화 - 사업계획수립 점검 홍보, 시-공사간사업추진조율, 업무총괄등소요예산 : 4,200천원 구분예산액산출기초 회의비 ( 용역세부과제별분임토의 ) 4,200 천원 20 천원 30 명 7 회 사업추진일정 Ÿ 용역과제진행 (~3 월초 ) Ÿ 용역결과보고및공유 Ÿ 후속실행로드맵수립및이행 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1,200 1,500 1,500-137 -
1-2. 정보화자원의효율적운영 m 본부및각사업장별분산된정보화자원통합관리 운영필요 m 정보화담당전담으로전문성강화 m 개인정보보호강화및업무의지속적추진 m 정품소프트웨어도입과관리방법개선 사업내용 m 정보화자원의통합관리및유지보수체계구축 - 기획감사팀을중심으로정보화자원관리인력지정 ( 본부및사업장 ) - 본부및각사업장의정보화자원통합관리및유지보수체계구축 - 정보화사업추진시관리담당자의협조후추진토록업무프로세스개선 m 개인정보보호체계강화 - 개인정보의유 노출에대비한정보보안시스템도입으로물리적보호강화 파일 DRM 도입으로전자파일에대한암호화실시 - 보안시스템을통한부서별통제체계구축으로책임감및보호의식제고 개인정보보호책임자및담당자의전문교육실시 ( 연 2회이상 ) - 전직원대상개인정보보호교육실시 ( 연 1회이상 ) m 정품소프트웨어사용권연간계약체결 - 현행업무용정품소프트웨어 ( 마이크로소프트 ) 의연간사용권계약체결 - 빠르게변화되는 IT분야의최신성및연속성유지로업무효율성제고 - 혼용된소프트웨어의구버전을최신버전으로통일하여관리효율제고 - 버전에제한받지않는연간계약으로정품소프트웨어불법복제사용예방 - 138 -
m 그룹웨어기능개선 - 현행전자결재, 일정관리, 근태관리등업무용프로그램기능개선 - 각부서별기능개선의견수렴후개선방안도출 - 유연근무제선택기능, 근무상황부자동출력기능등개선 - 기타관리기능개선으로사용자편의성과업무효율성제고 m 화상회의시스템구축 - 일하는방식혁신을위한업무프로세스개선 - 본부와주요사업장을화상회의로연결하여시간과업무효율제고 본부, 아르피나, 시티투어우선구축 소요예산 : 226,500 천원 구분예산액산출기초 정보화자원유지보수 72,520 천원정보화자원 8 종연간계약 개인정보보호시스템도입 50,000천원 서버및클라이언트 x 1식 개인정보보호교육 2,000 천원 역량강화교육 1,000 천원 x 1회직원교육 500천원 x 2회 정품소프트웨어연간계약 57,000천원 380천원 x 150개 그룹웨어기능개선 45,000천원 2종 1회 x 45,000천원 화상회의시스템구축 2,000 천원본부 1 x 2,000 천원 합계 228,520 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 1/4분기 1 2 3 2/4분기 4 5 6 3/4분기 7 8 9 4/4분기 10 11 12 Ÿ 정보화자원유지보수 Ÿ 개인정보보호시스템도입 Ÿ 개인정보보호교육 Ÿ 정품소프트웨어연간계약 Ÿ 그룹웨어기능개선 Ÿ 화상회의시스템구축 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 113,520 54,500 30,000 30,500-139 -
1-3. 신규사업사전타당성검토추진 m 공사신규사업추진에따른자체사전타당성검토를통해사업의 위험요인사전점검및효율성제고 m 신규사업적극발굴검토하여공사중장기적경영안정화도모 사업내용 m 신규사업발굴및자체타당성검토 m 공사사업추진시사전점검체계형성 - 사업심의위원회심의기능강화 구분주요내용 기존 기능강화 사업심의위원회소집을통한심의의결중심 사업심의위원회개최전사전검토의견작성 ( 기획감사팀 ) 사업심의위원회개최시검토의견서첨부를통해심의의결기능원활화 - 사전검토방향 사업추진시예상되는위험요인분석 사업에서제시된주요수치에대한타당성검증 공사비전방향및미션과의연계성확인 미흡요인에대한개선방향권고 소요예산 : 비예산사업 사업추진일정 Ÿ 신규사업발굴및사업심의위원회운영 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 비예산비예산비예산비예산 - 140 -
2 기관안정화 2-1. 기관성과관리및환류체계구축 m 외부평가 ( 행안부경영평가, 부산시 CEO 평가 ) 등급개선을통한공사 위상제고및조직구성원사기진작 < 직전 3 개년기관평가결과 > 구분목표설정 2016년 2015년 2014년행정안전부경영평가 나 ( 우수 ) 다 (80.06점) 다 (85.59점) 다 (82.32점) (10위/14개) (6위/13개) (10위/13개) 부산광역시사장평가 나 ( 우수 ) 다 (84.28점) 라 (79.89점) 평가제외 (6위/6개) (5위/6개) m 대외평가를통한경영혁신실적점검및경영의사후환류도모 사업내용 m 외부평가우수등급획득을위한전사적대응 - 평가 TFT 구성및운영 구 분 주요내용 운영시기 : 2018.1.20. ~ 2018.3.20.(2개월 ) 운영방법 : 집합 ( 아르피나출퇴근 ) 행정안전부 추진내용 : 2017년 (2016년실적 ) 평가결과분석및대응전략수립경영평가각부문별 / 지표별실적취합및평가보고서작성 경영평가추진상황전파및공감대형성 부산광역시사장평가 운영시기 : 2018.4.20. ~ 2018.5.20.(1 개월 ) 운영방법 : 주 1 회집합 ( 본부 ), 개인별업무병행 추진내용 : 2017 년 (2016 년실적 ) 평가결과분석및대응전략수립각부문별 / 지표별실적취합및평가보고서작성 - 평가실사준비및수검 구분 행정안전부경영평가 부산광역시사장평가 주요내용 실사시기 : 2018.4 월. ~ 5 월中 추진내용 : 사전질문답변서작성및증빙자료준비전사적지원 실사시기 : 2018.6 월. ~ 7 월中 추진내용 : 지표별증빙문서철제작및평가위원전문적대응 - 141 -
- 평가결과모니터링및사후대응 경영평가이의신청및오류점검으로누수방지 - 평가네트워크구축및운영 경영평가지표개선워크숍및공기업평가원 ( 평가위원 ) 관리 소요예산 : 50,600 천원 구분예산액산출기초 일반수용비 ( 평가보고서인쇄디자인 ) 임차료 ( 대외평가차량 / 회의장임차 ) 회의비 ( 평가실사준비및경평워크숍 ) 20,000 천원 (15,000 천원 1 식 ) + (5,000 천원 1 식 ) 3,000 천원 1,500 천원 2 회 2,600 천원 (30 천원 15 명 4 회 ) + (200 천원 4 회 ) 지방공기업평가원출연금 25,000 천원 25,000 천원 1 회 합계 50,600 천원 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 행안부경영평가 TFT 구성및운영 Ÿ 부산시사장평가 TFT 구성및운영 Ÿ 행안부경영평가현장실사 Ÿ 부산시사장평가현장실사 Ÿ 평가결과모니터링및사후대응 Ÿ 대외평가네트워크구축및관리 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 25,000 20,000 3,000 2,600-142 -
2-2. 내부평가체계전문성강화 m 중장기전략방향및정부정책에부합하는평가지표설계 m 공정하고합리적인평가체계구축을통해성과관리신뢰도제고 - 기존근무성적중심의평가체계를성과중심평가체계로개편 사업내용 m 외부평가와내부평가의전략적연계방향설정 - 평가체계에따른운영프로세스정립방향 - 143 -
m 평가체계및유형에따른결과활용 - 기관평가 : 평가등급에따른평가급지급률결정 - 내부종합평가 ( 개인성과평가 + 부서성과평가 + 역량평가 ) : 평가급차등 승진, 연수, 연봉등은경영지원팀협의 m 부서성과평가운영및내부종합평가체계구축 내부종합평가 구분주요내용부서 평가방향 : 기관의목표및경영평가지표와연동한부서의성과관리조성과평가 평가시기 : 2017년실적에대한 2018년평가 (3월) 직 ( 기존 ) 지표설계 : 2018년평가지표설정및공유 (4~5월) 개인 개인성과평가 ( 신규 ) 개인역량평가 ( 신규 ) 평가방향 : 부서목표달성을위한개인성과목표달성도평가 평가시기 : 2018 년실적에대한 2019 년평가 (3 월 ) 지표설계 : 2017.10 월 ~ 2018. 3 월 ( 노사발전재단컨설팅결과활용 ) 평가방향 : 기관의목표및경영평가지표와연동한부서의성과관리 평가시기 : 2018 년실적에대한 2019 년평가 ( 상반기 / 하반기 ) 지표설계 : 2017.10 월 ~ 2018. 3 월 ( 노사발전재단컨설팅결과활용 ) - 부서 ( 조직 ) 성과평가지속시행및 2018 년사업계획을반영한 KPI 설정 - 부서평가와연동하는개인성과평가지표설계 (MBO) 공사평가체계와연동하는개인성과지표설계를위한직무분석실시 평가지표설계에직원이직접참여하여공정성과합리성제고 - 근무평정 ( 업적 + 태도 + 경력등 ) 의역량평가체계전환 업적은성과평가로대체하고공통 / 리더십 / 직무중심의역량평가설계 소요예산 : 1,300 천원 구분예산액산출기초 일반수용비 ( 평가편람및결과보고서 ) 1,000 천원 (500 천원 2 식 ) 회의비 ( 노사발전재단최종보고회 ) 300 천원 (30 천원 10 명 1 회 ) 합계 1,300 천원 사업추진일정 Ÿ 2017 년부서성과평가시행 Ÿ 2018 년부서성과평가지표설정 Ÿ 개인성과평가및역량평가지표설계 Ÿ 내부종합평가체계공유및확정 Ÿ 내부종합평가제도시행및공표 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1,300 천원 - 144 -
2-3. 이사회관리운영및규정정비추진 m 이사회개최및전현직공사이사진과의소통 협력강화 m 규정 ( 사규 ) 정비를통한투명 공정 합리적행정절차확립 사업내용 m 정기이사회개최 ( 연 10 회상당 ) m bto 이사진의견제안제도신설 - 공사비상임이사초청정기간담회개최 ( 연 2 회 ) 전 현직이사현안설명및의견교환을통한공사발전방향모색 제안의견검토후실현가능제안의경우사업추진에적극반영 m 규정정비추진 - 규정관련개정요구수요조사추진 - 상충규정, 불필요규정등에대한정비추진 : 추진 T/F 구성 - 2018 년도규정개정업데이트 ( 이사회추진 ) 소요예산 : 22,000 천원 구분예산액산출기초 이사회참석수당및활동비 ( 위원회등운영수당 ) 이사회회의개최비 ( 회의비 ) 19,200 천원 참석수당 : 150 천원 X 4 명 X 8 회 = 4,800 천원비상임이사활동비 300 천원 X4 명 X12 월 = 14,400 천원 1,600 천원이사회회의개최비 200 천원 X 8 회 = 1,600 천원 전현직이사간담회 ( 회의비 ) 1,200 천원전현직이사간담회 300천원 X 4회 = 1,200 천원 합계 22,000 ( 단위 : 천원 ) 사업추진일정 Ÿ 이사회개최및관리 Ÿ 비상임이사간담회 Ÿ 규정개정정비 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 5,700 천원 5,300 천원 5,700 천원 5,300 천원 - 145 -
2-4. 예산관리전문화및예산교육실시 m 예산의효율적관리를통한낭비적요인사전점검 m 정부의재정균형집행계획에부합한경기활성화견인 사업내용 m 효율적인예산관리실현 - 수립단계 : 예산편성기준에따른사업예산절감방안모색 - 실행단계 : 재정조기집행추진및목표달성, 예산집행관리 ( 상반기균형집행추진 ) - 조기집행관리 : 대형공사및챠랑등고예산사업에대한주기적모니터링 m 통제기능강화한예산관리로예산절감 - 2018 년예산편성시낭비성예산집행을줄임으로지출예산감소등경비절감 17 년예산편성액대비집행률미비사업의경우예산편성액감소 m 예산편성및집행교육등을통한예산관리진행 - 예산편성및집행교육추진 : 년 2 회 ( 예산편성지침, 예산운용전반 ) 예산편성방향및편성과목세부점검 / 팀별협의진행 - 예산집행현황수시점검체계구축 : 분기별보고진행 분기별예산집행률점검을통한사업진행률과연동방안모색 소요예산 : 4,400 천원 ( 단위 : 천원 ) 구분예산액산출기초본예산서 : 200천원 100부 = 2,000 천원예산서제작 ( 일반수용비 ) 4,400 천원추경예산서 : 200천원 30부 4회 = 2,400 천원 사업추진일정 1/4분기 1 2 3 2/4분기 4 5 6 3/4분기 7 8 9 4/4분기 10 11 12 Ÿ 예산편성및추가경정예산운영 Ÿ 년간예산재정조기집행관리 Ÿ 예산배정통제 Ÿ 예산편성및집행교육 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) - - - 4,400천원 - 146 -
2-5. 감사업무내실화 m 내부통제기능의활성화로윤리경영실천 m 자체감사업무의상시수행으로투명경영기반조성 사업내용 m 감사업무조직구성 - 17.12 월 ~18.1 월기획감사팀인력충원으로감사조직강화 - 조직강화를통한구성원별전문성강화 m 감사부서업무역량강화 - 연간감사업무계획 ( 17.12 월중 ) 에따라체계적업무수행능력배양 - 상 하반기 ( 연 2 회 ) 부서별점검을통해자체감사능력배양 감사교육원등을활용한전문교육의무이수 ( 연 1 회이상 ) - 부산광역시등유관기관의감사부서와소통을통한업무연찬실시 m 청렴의식제고추진 - 직원의청렴의식제고를위한매월청렴퀴즈시행 - 청렴이벤트 ( 청렴콘서트, 표어공모전등 ) 로내 외부청렴의식제고 - 청렴강사초빙교육 ( 연 2 회 ) 을통해직원의청렴의식제고 소요예산 : 12,500 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 청렴이벤트등개최 7,000 행사비용 2,000 천원 x 1회, 청렴기념품 5,000 천원 x 1회 청렴교육실시 3,500 청렴교육 1,000 천원 x 2회, 교육책자 500천원 x 5회 청렴퀴즈시행 2,000 청렴퀴즈당첨자 100천원 x 12회, 청렴행사 800천원 x 1회 합계 12,500 사업추진일정 1/4분기 1 2 3 2/4분기 4 5 6 3/4분기 7 8 9 4/4분기 10 11 12 Ÿ 자체감사실시 Ÿ 감사전문교육 Ÿ 청렴이벤트 Ÿ 전직원대상청렴교육 Ÿ 청렴퀴즈시행 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 300 4,000 4,200 4,000-147 -
3 대외정책기관홍보강화 3-1. 관광정책공동체협력체계구축 m 부산관광정책주체 ( 부산시, 시의회, 공사 ) 간정책적소통기회부족 m 협의제도화를통해관광정책수립 ( 시 ) 집행( 공사 ) 피드백 ( 의회 ) 의선순환체계구축사업내용 ( 신규 ) m 시-공사-의회간관광정책협력강화 - 업무협의정례화를통한상호업무이해도제고및성과공유 성과공유회의 : 상 하반기 1회 ( 연2회 ) 공사운영관광지시찰및현장토론회 - 관광 컨벤션분야산 학 연 민 이사진 지역언론참가 소요예산 : 8,300 천원 구분예산액산출기초 일반수용비 ( 회의자료, 현수막등 ) 2,000 천원 10 천원 50 부 4 회 임차료 ( 회의장및시설물임차 ) 1,500 천원 1,500 천원 1 회 회의비 ( 워크샵, 현장토론회등 ) 4,800 천원 합계 8,300 천원 ( 단위 : 천원 ) (30 천원 15 명 4 회 ) + (30 천원 40 명 1 회 ) + (30 천원 30 명 2 회 ) 사업추진일정 Ÿ 부산시 - 공사관광정책대화 ( 분기 1 회 ) Ÿ 성과공유토론회개최 ( 반기 1 회 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1,000 3,000 1,000 3,300-148 -
< 2018 년도경영지원팀단위사업총괄표 > 실행과제단위사업명예산 ( 천원 ) 인적역량강화및안정성제고 (4 개 ) 중단기 (2018년 ~2020년 ) 인력운용계획수립 비예산 인력운영제도정비 5,000 보상체계 ( 연봉 ) 분석 개선안용역추진 10,000 핵심역량강화를위한교육 훈련시행 173,400 유용회계정보생산및분석 21,600 재정운영효율성강화 (4 개 ) 자체사업장 level-up 실적관리 사업장별원가구조및구분회계제도확립 비예산 비예산 예산 회계관리규정준수를위한교육확대 200 조직문화활성화 (2 개 ) 사회적책임준수 (3 개 ) 18 년계기업무 (1 개 ) 일 가정양립정책추진 2,000 10 상생협력노사문화구축 27,000 11 고객 주민참여를통한고객만족경영 34,400 12 계약정부권장정책이행및준수 비예산 13 시설및재난 안전관리시스템구축 12,000 14 임원추천위원회구성및운영 26,700 합계 312,300-149 -
1 인적역량강화및안정성제고 1-1. 중단기인력운영계획수립 m 환경변화 ( 조직개편, 직군통합 ) 반영인적자원의효율적관리방안수립필요 m 인사제도의합리성및공정성증대를통한조직안정성제고 사업내용 m 중기 (2018년 ~2020년 ) 인력운영계획수립 - 경영환경분석및중기경영목표 ( 전사및사업별 ) - 인력현황분석 ( 직급, 연령, 분야, 경력, 직무역량별 ) 및휴 퇴직자추산 - 사업별소요인력현황및향후인력구조 - 인력운영관련정부정책사항검토및반영계획수립등 m 2018년도인력운영계획수립 시행 - 2018년인력운영기본방향및운영계획 경영환경및경영목표반영 사업별소요인력및직급, 연령, 직무, 역량별인력현황분석 팀별필요역량 ( 직급및분야 ) 분석및인력배치수립 채용계획및휴 퇴직자현황분석 정부정책사항반영 ( 비정규직전환, 사회적약자채용, 일 가정균형정책등 ) 소요예산 : 비예산 사업추진일정 Ÿ 중기인력운용계획수립 Ÿ 2018년도인력운용계획수립 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-150 -
1-2. 인력운영제도정비 m 투명하고공정한인사관리를위해객관적이고합리적인인사규정정비를통해조직안정성확보및경쟁력강화사업내용 m 기존인사규정전면재검토및개선 - 인사예고제, 승진인사정례화등도입 - 인사규정내또는타규정과상충하는규정정비 - 인사평가및승진제도개선내용반영 m 인사평가및승진제도개선 - 인사평가 : 다면평가, 역량평가등반영 - 승진제도 : 승진관련제규정정비및승진자격시험등도입 소요예산 : 5,000 천원 구분예산액산출기초전문기관자문및용역연구용역비 5,00천원 (5,000 천원 1회 ) 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ 인사규정및시행내규등개선 - 151 -
1-3. 보상체계 ( 연봉 ) 분석및개선안용역추진 m 기관설립및인력충원과정에서의연봉체계에대한노조불만제기 m 타공사 공단사례조사등을통한현황진단및개선방안마련 사업내용 m 노사발전재단등전문기관연구용역의뢰 - 現연봉체계분석및내부의견수렴 - 타공사 공단연봉체계비교 분석 - 민간부문 동종업계근무여건및인건비수준비교 - 개선방안도출 ( 공사재정여건에미치는영향분석포함 ) 소요예산 : 10,000 천원 구분예산액산출기초 연구용역비 10,00 천원용역발주 (10,000 천원 1 건 ) 사업추진일정 Ÿ 연봉체계개선방안연구용역 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-152 -
1-4. 핵심역량강화를위한교육 훈련시행 추진목적 m 글로벌역량과직무전문성을보유한경쟁력있는인재양성 m 변화하는경영환경에능동적으로대처 적응하는전문인육성사업내용 m 의무교육시간이수제운영 ( 승진심사시반영 ) - 의무이수 ( 年 ): 임원 21시간, 1~2급 30시간, 3~8급 50시간 ( 집합 20시간이상 ) - 임원글로벌역량강화를위한교육시행 ( 외국어 1:1 교육 ) m 직급 직무별맞춤형필수교육시행 - ( 직급 ) 공기업신규자과정 (7급이하 ), 공기업중견관리자과정 (5급이상 ) - ( 직무 ) 개인정보보호, 재난안전관리, 감사, 노사, 급여, 회계 계약교육등 - ( 의무 ) 4대성폭력교육, 청렴교육등 m 우수교육기관위탁교육확대시행 - 우수교육기관신규계약및위탁교육확대 ( 예 : 삼성인재개발원外 ) 現위탁교육기관 : 지방공기업평가원, 한국생산성본부, 한국능률협회등 m 국내야간대학교학위과정교육비지원 ( 학사편입및석사학위 ) - 지원인원 : 2명 (2018년이후매년 2명추가선발 ) - 지원내용 : 등록금전액 ( 단, 장학금수령시지원금에서공제 ) - 선발기준 : 담당업무관련학과신청자우선선발 ( 세부기준별도수립예정 ) 중도포기시지원금환수조치, 졸업논문제출및학위논문전직원공유 학위취득후해당분야업무로전보제한 ( 최소 2년 ) 전공분야역량발휘 타공사 공단은장기교육 글로벌과정및일반 ( 주간 ) 대학등을지원중이나, 공사업무실정등을감안, 야간대학지원을우선시행 m 신입직원역량함양을위한멘토링제시행 ( 신입 중견직원 ) - 멘토 ( 차장급이상 ), 멘티 ( 입사 1년이하신입직원 ) 1:1 매칭 활동비지급및멘토링종료후활동우수멘티 멘토포상 - 153 -
m 1 人 1 介외국어습득하기 과정시행 ( 전직원 ) - 교육지원 : 전화외국어 ( 단체 ) 및개별어학원수강비지원 ( 월최대 7만원 ) - 교육관리 : 사전목표설정 교육종료 2개월내공인어학점수증빙제출 m 우수직원해외선진관광도시탐방기획확대제공 - 대상 : 12명 ( 본부 8명, 시티투어포함 ), 연 3~4회 아르피나별도예산편성 - 지원 : 경지비원확대 (1인당 800천원 1,200천원 ) - 탐방지 : 기존동남아권외미주, 구주등서구권확대벤치마킹 소요예산 : 193,400 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 임 직원직무역량교육 임원교육 : 7,000 ( 기본및외국어 ) 60,000 천원직원역량교육 : 53,000 ( 기본과정 ) 업무공통역량교육 2,000 천원전문강사강의 500 4회 기관별 담당별필수의무교육 11,000 천원업무의무 : 4,000, 기관필수 : 7,000 글로벌역량교육 63,000 천원 70 150 명 6개월 ( 온 오프라인 ) CS 고객만족특강교육 6,800 천원 CS 특강 600 8 회 / 리더양성 1,000 2 회 모범직원해외선진지탐방 9,600 천원 1,200 8 명 1회 노조간부교육 1,000 천원 500 2회 교육훈련여비 20,000 천원교육훈련출장여비총괄 (17년수준 ) 합 계 173,400천원 시티투어교육예산총괄편성 사업추진일정 Ÿ 신규위탁교육기관조사및교육수요조사 Ÿ 2018 종합교육계획수립 Ÿ 2018 의무교육이수제계획수립 Ÿ 직무역량강화및기타사이버교육시행 Ÿ 1 인 1 외국어습득과정교육 Ÿ 신입직원맨토링제실시 Ÿ 직원해외선진도시탐방시행 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 25,000 55,000 50,000 33,500-154 -
2 재정운영효율성강화 2-1. 유용회계정보생산및활용체계구축 m 공사경영성과및손익분석을통한유용한회계정보생산 m 경영자및외부이해관계자에게적시성있는회계정보제공 사업내용 m 회계결산소요시간단축 ( 現 50 일상당 30 일 ( 익월말 ) 이내 ) - 회계결산정보의적시생산 제공을통한정확한경영현황의전사공유 활용 m 년차 (1 회 ) 및분기별 (3 회 ) 회계결산을통한경영실적파악 - 사업부문별 ( 통합, 본부, 아르피나, 시티투어 ) 재무제표작성및개별실적평가 - 수익사업장별원가명세서및손익계산서작성및경영성과분석 m 외부회계법인회계감사를통한결산검증및신뢰성확보 소요예산 : 21,600 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 회계감사및세무조정수수료 ( 사무관리비, 일반수용비 ) 회계감사수수료 15백만원 20,000 세무조정수수료 5백만원 결산서제작비 ( 사무관리비, 일반수용비 ) 1,000 50부 X 20천원 회계감사다과비등 ( 사무관리비, 회의비 ) 600 3 회 ( 중간, 년차 ) X 200 천원 사업추진일정 Ÿ 17 년회계결산및경영분석 Ÿ 18 년분기회계결산및성과분석 Ÿ 회계법인중간및년차회계감사 합계 21,600 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 17,000 1,000 300 3,300-155 -
2-2. 자체사업장 Level-up 실적관리 m 사업부문별경영손익관리를통한재정건정성확보 m 경영수지개선을위한전사적노력을통한수익성극대화사업내용 m 합리적목표설정및분기별실적관리 - 기준목표 : 최근 3개년평균 ( 매출액등 ) 의 110%( 경영평가기준준용 ) 설정 - 레벨업목표 : 기준목표에사업장별특성을감안하여레벨업목표설정 - 수익사업장별분기손익분석및레벨업달성률보고 (4회) m 분기별 level-up 실적보고회개최 (3회) - 결산결과근거실적보고회개최및중간점검실시 - 실적보고회개최시목표달성을위한사업장별구체적방안제시 소요예산 : 비예산 사업추진일정 Ÿ 월별 level-up 평가보고 Ÿ 분기별 level-up 실적평가보고회 Ÿ 목표달성보상을위한평가지표개발 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-156 -
2-3. 사업장별원가구조및구분회계제도확립 m 사업장별재무 원가구조현황분석을통한리스크선제적대응 m 구분회계제도도입을통한합리적공통비배부및원가관리강화 사업내용 m 사업장별주기적원가구조분석을통한재무관리고도화 ( 매월 ) - 사업장별손익계산서및원가계산서작성 ( 아르피나외 5개 ) - 주기적 ( 월 분기 ) 사업장원가분석실시및향후전망분석 m 구분회계제도적용을통한공통비배분및관리회계적용 ( 년차결산후 ) - 원가동인별공통비배분을통한사업장실질원가분석및구분회계제도정착 - 원가계산고도화를통한경영의사결정에유용한정보제공 소요예산 : 비예산 사업추진일정 Ÿ 주기적원가구조분석 ( 매월 ) Ÿ 공통비배분및관리회계적용 ( 년차결산 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-157 -
2-4. 예산 회계관리규정준수를위한교육확대 m 예산 회계관리교육을통한예산절감유도및규정준수 이행 m 엄격한규정준수를통한자금관리및지출투명성확보 m 규정미숙지로인해발생가능한업무과실에선제적대응사업내용 m 세입 세출구조및과목해소에관한교육실시 (1회) - 지방공기업예산편성기준을중심으로공사지출시적용받는규정전파 - 공사업무처리지침및기타예산집행에관한규정설명 - 지출결의서오작성사례전파를통한규정숙지 m 세법및계약에관한법률교육 (1회) - 법인세법교육을통한적격증빙징구및필수서류전파 - 부가가치세법교육을통한매입 매출구조이해및대행사업적용 - 지출과관련된지방회계법및계약에관한법률등전파및준수독려 소요예산 : 200 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 교육실시현수막제작 ( 사무관리비, 일반수용비 ) 200 100천원 X 2회 사업추진일정 Ÿ 세입 세출구조및과목해소교육 Ÿ 부가가치세법등세법교육 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-158 -
3 조직문화활성화 3-1. 일 가정양립정책추진 m 일 가정양립을통한기업생산성향상 m 직원애사심강화및자기개발추진사업내용 m 유연근무제지속추진및연차사용권장 - 시차출퇴근제 (08시 ~17시, 10시 ~19시 ), 시간선택제 (09시 ~11시, 14시 ~18시 ) 운영 - 매월 1일연차사용독려, 재충전과가족과함께할수있도록권장 m 매주수요일직원 가정의날 정시퇴근제시행 - 불필요한야근등비효율적인조직문화를개선, 정시퇴근문화정착 - 운영방법 : 1분기시범실시, 2분기부터시행 ( 사업부서및시급한업무제외 ) m 신바람나는직장분위기조성을위한동아리활동지원 ( 신설 ) - 운영 : 동아리 3팀 ( 팀별 10명이상직원가입 ) 선정, 연간 500천원지원 - 활동보고 : 매월또는분기별운영현황제출 ( 최대 2년지원 ) m 문화가있는날 ( 매달마지막수요일 ) 연계 가족사랑day 운영 - 운영계획 : 50천원문화상품권지급, 매월 1가족선정 ( 연간 10가족 ) - 활동보고 : 가족과함께하는문화활동사진제출 m 퇴근후연락자제및건전한회식문화운영 - 퇴근후카톡및업무연락자제, 다양한형태의회식문화구성 ( 운동, 영화, 식사등 ) - 159 -
소요예산 : 2,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 정원가산비 1,500 천원 500천원 3팀 정원가산비 500천원 50천원 10명 합계 2,000 천원 사업추진일정 Ÿ Ÿ Ÿ 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별예산집행계획, 천원 ) 500 천원 500 천원 500 천원 500 천원 - 160 -
3-2. 상생협력노사문화구축 m 상생협력의노사문화기반확보및이행을위한실천전략수립 m 다양한노사의사소통채널을통한노사화합도모 m 재능기부등다양한사회공헌활동으로공기업사회적책무수행 사업내용 m 노사협의회실시 근거 : 근로자참여및협력증진에관한법률 - 노사공동핵심과제선정및정례협의회개최를통한안정적노사관계정착 - 정례회 : 분기별 1회 ( 법정사항 ), 임시회 : 별도수시 m 상생전략워크샵개최 ( 반기 1회 ) - ( 배경 ) 협력공감대에도불구, 노사간구체협력방안에대한논의불충분부서간교류미흡으로상호업무이해및효율성저하 - ( 일정 ) 상하반기각 1회 ( 공사창립기념일행사포함 ) 4월 : 노사관계전문가초빙, 상호간이해폭확대를통한공감대형성 11월: 워크숍분임토의를통한각부서간이해증진및친밀감형성 - ( 대상 ) 노동조합간부, 각부서중간간부이상총 30명내외 m 노사정워크숍참여 ( 부산시및산하 5개공공기관 ) - 부산공공기관노사정동반자관계정립및결속강화 참여기관 : 부산광역시, 부산환경공단, 부산시설공단, 부산도시공사, 스포원, 부산관광공사 m 노사화합행사및사회공헌사업 ( 나눔봉사활동 ) 실시 - 노사공동참여를통한조직활성화및공기업으로서의사회적책무이행 노사한마음대회, 관광관련도우미, 각종축제지원, 헌혈릴레이등 청년일 꿈드림 ( 멘토-멘티 ) 사업참여 ( 지역인재육성및일자리창출 ) 타기관및지역민과연계공헌활동 ( 바자회, 관광지환경정화활동등 ) - 161 -
소요예산 : 28,000 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 행사운영비 -노사협의회운영 1,000 천원 250천원 X4회 사무관리비 ( 일반수용비 ) -상생전략워크숍 2,000 천원 1,000 천원X2 회 노 사 정워크숍 7,000 천원 7,000 천원 1 회 사무관리비 ( 일반수용비 ) -노사화합행사행사홍보비 -사회공헌합계 14,000 천원 7,000 천원 X2 회 4,000 천원 1,000 천원 X4 회 28,000 천원 사업추진일정 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 250천원 9,250천원 1,250천원 17,250천원 - 162 -
4 사회적책임준수 4-1. 고객 주민참여를통한고객만족경영 추진목적 m 서비스이용고객및지역주민의견수렴을통한공사경영간접참여 m 고객 주민참여로고객만족도제고및공사의사회적책임성실수행 사업내용 m CS ( 고객만족 ) 경영체계정비및재구축 - ( 조직 ) CS위원회 ( 임원및팀장 ), CS협의회 ( 부서 CS리더, 차장급이상 ) 재구성 - ( 운영 ) CS 전략분야설정및부서별주요과업의 CS경영책임제실시 - ( 관리 ) 부서별추진상황월보및주관부서 ( 경영지원팀 ) 매월모니터링 m 고객 지역주민의견공사경영정책반영 - ( 신규사업 ) 설명회, 공청회개최등을통한고객의견적극수렴 - ( 계속사업 ) 지역주민니즈, 불편민원사항, 개선의견등수렴, 사업계획반영 - ( 관리방안 ) 온 오프라인활용, 정보수시업데이트로최신정보제공고객 지역주민의견수렴및 VOC 소리함분석부서별개선방안도출후정책반영을통한지속적고객참여유도 m 내외부고객만족도조사 (2회) 및환류제도화 - ( 외부 ) 행정안전부경영평가고객만족도조사 (18년목표 : 88점, 17년 :87.2 점 ) - ( 내부 ) 자체고객만족도조사 ( 리서치업체의뢰 ) 18년목표 : 85점, 17년 : 진행중, 16년 : 81점 ) - ( 환류 ) 부진분야원인분석후서비스불편사항개선방안마련 평가점수부서BSC 및성과급지급연계로만족도제고동기부여 m 사내 CS-day 운영 ( 격월, 짝수월마지막주수요일 ) - 부서별 CS 활동자체점검및부서핵심서비스이행실적전사관리 - CS 리더양성교육 워크샵개최를통한 CS 리더역량강화 - 163 -
- 전직원대상외부강사초청 CS 특강실시 ( 상 하반기각 2회 ) - 각부서친절직원포상을통한동기부여및내부만족도제고 m 고객서비스매뉴얼개정및신규제작 - 신규사업및기존대민사업의변경 수정사항등자료현행화 - 대민업무프로세스표준화를통한신속, 정확한민원대응자료로활용 - 매뉴얼제작 (200부) 배포및전직원교육실시 CS서비스품질향상 소요예산 : 34,400 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 CS 경영기반구축제비용 1,200 천원 CS 협의회운영제반비용 내 외부고객만족도조사 25,000 천원 10,000 천원 1회 ( 외부 ) 15,000 천원 1회 ( 자체 ) CS 교육 4,400천원 600천원 4회 ( 특강 ) 1,000 천원 2회 ( 리더양성 ) 친절직원포상 1,800천원 20천원 15명 6회 고객서비스매뉴얼제작 2,000 천원 20 천원 100 부 합계 34,400 천원 사업추진일정 Ÿ CS 경영체계구상및부서의견수렴 Ÿ CS 경영계획수립및경영체계재구축 Ÿ CS-day 운영 ( 연중계속 ) Ÿ 고객만족도조사실시 ( 자체, 외부 ) Ÿ 고객서비스매뉴얼제작 Ÿ 고객 지역주민의견수렴 ( 연중수시 ) 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 2,000,000 2,450,000 27,500 2,450,000-164 -
4-2. 계약정부권장정책이행실적관리 m 계약시정책준수지표이행및평가기준율달성 사업내용 m 정부권장정책관련계약월별 분기별실적관리 m 계약시우선구매제도등정책준수지표반영하여계약추진 - 중증장애인생산품 : 총구매액 ( 물품, 용역 ) 대비 1% 이상 - 녹색제품 : 구매대상품목의총구매액대비 80% 이상유지 - 사회적기업 사회적협동조합생산품 : 총구매액대비 1% 이상 소요예산 : 비예산 사업추진일정 Ÿ 월별계약현황파악 Ÿ 분기별계약실적분석및통보 Ÿ 우선구매제도이행관리 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-165 -
4-3. 시설및재난 안전관리매뉴얼작성및전산화 m 시설물관리행정업무의효율성제고를위한시스템구축필요 - 시설 설비 장비의현황파악, 재고자산관리, 장애 고장이력관리등 - 기구축한시설 환경종합관리매뉴얼의주기적보완및전산화 사업내용 m 시설 환경종합관리매뉴얼활용도제고 - 재난 안전관리스마트매뉴얼 (QR 코드활용 ) 을스마트폰과연동, 상시활용 - 안전관리자정기회의를통한매뉴얼보완후스마트매뉴얼현행화시행 m 재난및안전관리자의지속적인교육을통한전문인력양성 - 사업장별안전관리자전문기관위탁교육실시 ( 연 2 회이상 ) m 사업장및기타시설물에대한정기적관리점검실시 - 시설 설비 장비의현황파악, 장애 고장이력관리활동점검 소요예산 ( 단위 : 천원 ) 사업명 예산과목 예산액 산출기초 매뉴얼제작비 일반수용비 3,000 천원 300천원 x1회 재난및안전교육, 에너지절감교육 교육훈련비 5,000천원 2,000 천원x2 회 1,000 천원x1 회 사무실환경정비비 사무관리비 4,000 천원 1,000 천원x4 회 합계 12,000 천원 사업추진일정 1/4분기 1 2 3 2/4분기 4 5 6 3/4분기 7 8 9 4/4분기 10 11 12 Ÿ 재난안전관리매뉴얼정기수정보안 Ÿ 스마트매뉴얼현행화 (QR코드) Ÿ 사업장별재난및안전관리자교육실시 Ÿ 시설별정기안전점검실시 Ÿ 시설이력관리대장점검실시 Ÿ 재난안전상황별대응훈련실시 m 재무계획 ( 분기별집행계획, 천원 ) 1,000 4,000 4,000 3,000-166 -
5 18 년도계기업무 5-1. 임원추천위원회구성및운영 m 임원 ( 사장, 상임이사 ) 및비상임이사 (1 명 ) 임기만료도래 사업내용 m 모집공고게재등 ( 총3회, 시기별 ) - 상임이사임기 : 2015년 4월 6일 ~ 2018년 4월 5일 (3년) - 사장임기 : 2015년 11월 2일 ~ 2018년 11월 1일 (3년) - 비상임이사임기 : 2015년 11월 15일 ~ 2018년 11월 14일 (3년) m 임용임원추천위원회구성및운영 ( 총3회, 시기별 ) 소요예산 : 26,700 천원 ( 단위 : 천원 ) 구 분 예산액 산출기초 일반수용비 15,000 천원임원모집공고 2,500 천원 2개지 3회 ) 위원회등운영수당 9,000 천원임원추천위참석수당 200천원 5명 9회 회의비 2,700 천원임원추천위원회개최 30천원 10명 9회 합계 26,700 천원 사업추진일정 Ÿ 상임이사임원추천위원회구성및임용 Ÿ 사장임원추천위원회구성및임용 Ÿ 비상임이사임원추천위원회구성및임용 1/4 분기 2/4 분기 3/4 분기 4/4 분기 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-167 -
Ⅴ. 2018 년성과관리계획 1. 성과관리방향 통합성과관리모델설계 m 통합성과관리모델에근거한프로세스정립 - 공사경영목표및기관성과향상을위한조직과개인의목표구분설계 - 업적과역량구분평가시행및합리적성과보상체계구축 - 전략지향적목표수행과자발적역량개발유도를통한통합성과관리선순환모델구축 - 168 -