개 요 관 광 체 육 국 조 직 : 4과(관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과), 1사업소(체육시설관리사업소) 인 력 : 212명(3급 1명, 4급 4명, 5급 17명, 6급 68명, 7급 99명, 8급 17명, 9급 6명) 예 총 산 계 ( 백만원) 구 분

총 괄 표

개 요 관 광 체 육 국 조 직 : 4과(관광정책과, 관광사업과, 체육정책과, 체육진흥과), 1사업소(체육시설관리사업소) 인 력 : 212명(3급 1명, 4급 4명, 5급 17명, 6급 68명, 7급 99명, 8급 17명, 9급 6명) 예 총 산 계 ( 백만원) 구 분 2016 예산 예산 증 감 % % % 계 209,949 100.0 254,641 100.0 44,692 17.6 행정운영경비 831 0.4 721 0.3 110 15.3 재무활동 7,307 3.5 8,535 3.4 1,228 14.4 사 업 비 201,811 96.1 245,384 96.4 43,573 17.8 일반회계 도시개발특별 회계 계 209,949 100.0 195,956 77.0 13,993 7.1 행정운영경비 831 0.4 721 0.3 110 15.3 재무활동 7,307 3.5 8,535 3.4 1,228 14.4 사 업 비 201,811 96.1 186,699 73.3 15,112 8.1 계 - - 58,685 23.0 58,685 100.0 사 업 비 - - 58,685 23.0 58,685 100.0 기관임무 건강하고 활력있는 관광도시 서울

예산규모 (단위:백만원) 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화 14.3% 30,070 시민생활체육 진흥발전 24.5% 51,394 행정운영경비 0.4% 831 재무활동 3.5% 7,307 아시아 최고 관광도시로의 도약 15.9% 33,298 시민체육시설 운영 및 관리 12.0% 25,157 209,949 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전 29.5% 61,891

세 부 사 업 명 세 서

(X22,647,223) (X15,318,965) (X 7,328,258) 254,640,887 209,949,112 44,691,775 (X4,831,000) (X4,135,000) (X 696,000) 부서 : 관광정책과 23,255,500 33,472,642 10,217,142 (X4,831,000) (X4,135,000) (X 696,000) 정책 : 아시아 최고 관광도시로의 도약 22,281,473 33,298,190 11,016,717 서울만의 매력적인 관광자원 발굴 및 관광상품 개발 (X3,831,000) (X3,115,000) (X 716,000) 13,864,973 20,310,417 6,445,444 서울 매력명소 관광자원 개발 활용 2,219,673 1,841,000 378,673 ㅇ 스토리텔링 자문단 운영 ㅇ 스토리텔링 관광자원화 기획 ㅇ 외국인 집필 서울이야기 발간 ㅇ 스토리텔링 역할극 운영 ㅇ 온라인플랫폼 운영 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ 마을 관광상품 개발 운영 (100-401-01) 시설비 ㅇ 관광 상징(조형)물 제작 설치 891,000 27,000,000원 = 27,000 297,000,000원 = 297,000 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 167,000,000원 = 167,000 250,000 50,000,000원*5개 = 250,000 700,000 700,000,000원 = 700,000 우수 관광상품 개발 운영지원 1,822,500 1,767,000 55,500 ㅇ 평가위원 수당 1,767,000 150,000원*11명*10회 = 16,500

ㅇ 우수관광상품 인증제 지원 ㅇ 여행사 초청 팸투어 ㅇ 신규 관광자원 상품개발 1,000,000,000원 = 1,000,000 112,000,000원 = 112,000 638,500,000원 = 638,500 서울 관광동향 분석 0 461,987 461,987 (100-101-04) 기간제근로자등보수 ㅇ 초단시간 근로자 인건비(3명) ㅇ 외래관광객 실태 및 불편사항 조사 ㅇ 서울관광 거버넌스 운영 (100-202-03) 국외업무여비 ㅇ 국외여비 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ㅇ 관광시책 업무추진 (100-204-03) 특정업무경비 ㅇ 대민활동비 (100-207-01) 연구용역비 ㅇ 관광정책 추진체계 효율화방안 연구 18,787 6,262,176원*3명 = 18,787 200,000 170,000,000원 = 170,000 30,000,000원 = 30,000 65,000 65,000,000원 = 65,000 32,000 32,000,000원 = 32,000 46,200 50,000원*77명*12월 = 46,200 100,000 100,000,000원 = 100,000 (X140,000) (X115,000) (X 25,000) 서울관광코스 개발 운영 1,319,800 1,620,350 300,550 ㅇ 관광코스 홍보 ㅇ 해설사 운영비 ㅇ 도보관광코스 운영 ㅇ 도보관광코스 개발 지원(예술감상길, 길거리시장길)-2016년 한시 지원 1,320,350 170,000,000원 = 170,000 701,950,000원 = (X115,000) 701,950 448,400,000원 = 448,400 300,000 300,000,000원 = 300,000 외국인 환승관광 지원사업 100,000 100,000 0 (100-308-10) 공기관등에대한경상적대행사업비 100,000

ㅇ 환승안내데스크 운영 지원 ㅇ 서울 투어코스 운영에 따른 차량비 지원 41,000,000원 = 41,000 59,000,000원 = 59,000 (X400,000) (X 400,000) 관광특구 활성화 및 환대분위기 조성 1,275,000 2,575,000 1,300,000 775,000 ㅇ 환대 캠페인 동영상 제작 100,000,000원 = 100,000 ㅇ 환대 서비스 교육 140,000,000원 = 140,000 ㅇ 외국인 관광객 환대주간 운영 2회*130,000,000원 = 260,000 ㅇ 환대서비스 개선 및 서울관광 인식개선 캠페인 9개*15,000,000원 = 135,000 ㅇ 관광불편처리센터 운영 등 140,000,000원 = 140,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 1,550,000 ㅇ 대표축제 및 관광명소화 지원 450,000,000원 = 450,000 ㅇ 관광특구 낙엽거리축제 지원(구비부담분 확보 조건) 300,000,000원 = 300,000 ㅇ 관광특구 활성화를 위한 한성백제 세계음식대전 지원(구비부담분 확보 조건) 200,000,000원 = 200,000 ㅇ 한성백제문화제 지원(구비부담분 확보 조건) 450,000,000원 = 450,000 ㅇ 방이 먹자골목 관광활성화 연구(구비부담분 확보 조건) 150,000,000원 = 150,000 250,000 ㅇ 관광특구 업소간판 외국어 병기지원(구비부담분 확보 조건) 250,000,000원 = 250,000 수도권 관광진흥 공동협력 260,000 82,080 177,920 (100-308-07) 자치단체간부담금 ㅇ 서울시 부담금 82,080 82,079,050원 = 82,080 국제 관광도시 대표공연 콘텐츠 개발 및 상설화 100,000 400,000 300,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ 한성백제 창작뮤지컬 제작 지원(2016년 한시 지원) 400,000 400,000,000원 = 400,000

서울국제트래블마트 개최 450,000 880,000 430,000 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ 서울국제트래블마트 개최 880,000 880,000,000원 = 880,000 (X3,213,000) (X3,000,000) (X 213,000) 서소문밖 역사유적지 관광자원화 5,140,000 8,783,000 3,643,000 ㅇ 시설비 8,783,000 8,783,000,000원 = (X3,000,000) 8,783,000 석촌호수-석촌동고분군 관광명소화 1,100,000 1,800,000 700,000 1,800,000 ㅇ 석촌호수 석촌동고분군 관광명소화(2016년 한시 지원) 1,800,000,000원 = 1,800,000 (X1,000,000) (X1,020,000) (X20,000) 만족스러운 관광인프라 구축 8,416,500 12,987,773 4,571,273 (X20,000) (X20,000) 도시민박업 및 한옥체험업 활성화 지원 638,000 714,000 76,000 ㅇ 외국인관광 도시민박업 및 한옥체험업 운영 지원 ㅇ 통합홍보(예약)사이트 운영과 국내외 마케팅 714,000 646,000,000원 = (X20,000) 646,000 68,000,000원 = 68,000 관광안내소 운영 4,920,717 5,067,990 147,273 ㅇ 관광안내소 협의체 운영 (100-201-02) 공공운영비 ㅇ 관광안내소 시설물 유지보수 7,500 7,500,000원 = 7,500 20,000 20,000,000원 = 20,000

(100-307-05) 민간위탁금 ㅇ 관광안내소 운영 5,040,490 5,040,490,000원 = 5,040,490 주요 거점별 종합관광정보센터 운영 활성화 1,357,783 2,305,783 948,000 ㅇ 관광정보센터 관리비 및 임차료 ㅇ 관광통역 안내서비스 지원(시범 사업) (100-307-05) 민간위탁금 ㅇ 인천공항관광정보센터 운영 ㅇ 명동관광정보센터 운영 ㅇ 김포공항관광정보센터 운영 ㅇ 외국인관광객 편의지원시설 운영 ㅇ 관광안내센터 신설 지원 ㅇ 송파 관광정보센터 시설개선(2016년 한시 지원) 618,600 118,600,000원 = 118,600 500,000,000원 = 500,000 1,087,183 291,794,000원 = 291,794 368,252,000원 = 368,252 191,137,000원 = 191,137 236,000,000원 = 236,000 600,000 300,000,000원 = 300,000 300,000,000원 = 300,000 (X1,000,000) (X1,000,000) 전통문화체험관 건립 지원 1,000,000 2,000,000 1,000,000 ㅇ 전통문화체험관 건립지원(2016년 한시 지원) 2,000,000 2,000,000,000원 = (X1,000,000) 2,000,000 자유여행객 체험관광 프로그램 개발 및 판로지원 0 1,300,000 1,300,000 ㅇ 스타트업 서비스 홍보공간 운영 ㅇ 스타트업 경연대회 ㅇ 온라인플랫폼(모바일 장터) 추진 ㅇ 프로젝트 공모 사업비 200,000 100,000,000원 = 100,000 50,000,000원*2회 = 100,000 1,100,000 700,000,000원 = 700,000 20,000,000원*20건 = 400,000 지역관광 활성화기반 조성지원 0 1,600,000 1,600,000

(100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ 광희문 문화마을 관광자원화 ㅇ 궁동 역사문화재 활용 테마기획 ㅇ 정동 근대역사문화 콘텐츠 제작 ㅇ 몽촌토성 야간관광명소화 지원 ㅇ 장충단 호국의 길 기념공간조성 ㅇ 왕십리 여행자거리 조성 250,000 80,000,000원 = 80,000 20,000,000원 = 20,000 150,000,000원 = 150,000 1,350,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 50,000,000원 = 50,000 300,000,000원 = 300,000 정책 : 행정운영경비( 관광정책과) 73,640 174,452 100,812 기본경비 73,640 174,452 100,812 기본경비 73,640 174,452 100,812 ㅇ 기본사무용종이류 ㅇ 소규모수선비 ㅇ 행정장비 수리비 ㅇ 도서구입비 ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비 회의자료 등 인쇄 업무계획보고서 등 유인물 각종서식 등 인쇄 ㅇ 주요업무추진 특근매식비 ㅇ 물품구입비 전산소모품 및 수리비 기타 소모품비 (100-202-01) 국내여비 ㅇ 국내여비(관내, 관외) 71,812 21,000원*25명*0.9 = 473 5,000원*25명 = 125 280,000원*10대*0.9 = 2,520 50,000원*4팀 = 200 = 32,716 5,859,000원*4분기 = 23,436 2,070,000원*4분기 = 8,280 500,000원*2회 = 1,000 840,000원*25명*1.5 = 31,500 = 4,278 180,000원*4종*4분기 = 2,880 116,500원*12월 = 1,398 91,840 82명*1,400,000원*0.8 = 91,840

(100-203-01) 기관운영업무추진비 ㅇ 3급 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ㅇ 1개부서 6,600 6,600,000원*1명 = 6,600 4,200 350,000원*1과*12개월 = 4,200 (X168,000) (X128,000) (X 40,000) 부서 : 관광사업과 35,422,303 30,116,286 5,306,017 (X168,000) (X128,000) (X 40,000) 정책 : 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활 35,377,185 30,069,975 5,307,210 성화 해외 홍보마케팅 강화 16,283,603 13,760,000 2,523,603 서울 글로벌 마케팅 14,550,000 13,100,000 1,450,000 ㅇ 서울 대표광고 제작 ㅇ 해외 주요매체 광고 ㅇ 해외방송 협력마케팅 ㅇ 해외공연 등 현장 밀착 마케팅 ㅇ 한류활용 마케팅 13,100,000 800,000,000원 = 800,000 5,880,000,000원 = 5,880,000 2,420,000,000원 = 2,420,000 1,800,000,000원 = 1,800,000 2,200,000,000원 = 2,200,000 서울관광설명회 개최 200,000 200,000 0 ㅇ 중국설명회 ㅇ 일본설명회 ㅇ 동남아설명회 200,000 70,000,000원 = 70,000 40,000,000원 = 40,000 90,000,000원 = 90,000

해외시장 관광교역전 참가 460,000 460,000 0 ㅇ 관광교역전 참가 460,000 460,000,000원 = 460,000 (X124,000) (X128,000) (X4,000) 이용자 중심의 서울관광 정보 확산 6,360,890 5,406,840 954,050 서울관광 홈페이지 운영 1,100,000 1,300,000 200,000 ㅇ 웹페이지 유지 보수 및 다국어 운영 ㅇ 시스템 유지보수 및 외부연동/유입 관리 ㅇ 콘텐츠 현행화 점검 및 업데이트 ㅇ 글로벌 서울메이트 운영 ㅇ 해외 접속속도 개선(CDN) ㅇ 내부검색 강화(솔루션 업그레이드) ㅇ 콘텐츠 신규 제작(사진, 글 등) 1,300,000 461,855,688원 = 461,856 294,360,000원 = 294,360 161,184,000원 = 161,184 100,000,000원 = 100,000 110,000,000원 = 110,000 72,600,000원 = 72,600 100,000,000원 = 100,000 서울관광 모바일 서비스 운영 900,000 900,000 0 ㅇ 모바일 웹, 앱 페이지 유지보수 및 다국어운영 ㅇ 시스템 유지보수 및 외부연동/유입 관리 ㅇ 콘텐츠 현행화 및 제작 제공 ㅇ 모바일 서비스 개선 ㅇ 노후 서버 교체 900,000 393,015,917원 = 393,016 284,670,297원 = 284,671 52,943,000원 = 52,943 80,270,000원 = 80,270 89,100,000원 = 89,100 서울관광 해외 디지털 통합 마케팅 3,200,000 2,100,000 1,100,000 ㅇ 중국 디지털 마케팅 2,100,000 400,000,000원 = 400,000

ㅇ 동남아 디지털 마케팅 ㅇ 일본 디지털 마케팅 ㅇ 글로벌 디지털 마케팅 ㅇ 신규 타깃 마케팅 ㅇ 검색 키워드 광고 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 200,000,000원 = 200,000 900,000,000원 = 900,000 (X34,000) (X 34,000) 서울관광 대표 지도(안내서) 제작 854,940 820,940 34,000 ㅇ 현장안내형 가이드북 및 지도 제작 ㅇ 테마별 홍보물 제작 ㅇ 보관 및 배포관리 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ㅇ 시책추진업무추진비 808,940 593,540,000원 = 593,540 153,000,000원 = 153,000 62,400,000원 = 62,400 12,000 12,000,000원 = 12,000 (X90,000) (X128,000) (X38,000) 다국어 관광안내 표지판 설치 190,000 256,000 66,000 ㅇ 외국인 현장점검단 운영 등 ㅇ 오류표지판 온라인 캠페인 ㅇ 다국어 안내표지판 정비 14,500 9,000,000원 = 9,000 5,500,000원 = 5,500 241,500 241,500,000원 = (X128,000) 241,500 다국어 관광안내 표지판 설치(주민참여예산) 0 5,000 5,000 ㅇ 다국어 안내표지판 정비 5,000 5,000,000원 = 5,000 외국어표기 표준화 사업 28,950 24,900 4,050 ㅇ 자문위원 회의 수당 ㅇ 외국어 표기 자문료(영, 중, 일) 12,900 9,300,000원 = 9,300 3,600,000원 = 3,600

(100-201-02) 공공운영비 ㅇ 외국어 표기 사전 사이트 유지 보수 12,000 12,000,000원 = 12,000 (X44,000) (X 44,000) 서울강점 특화관광 콘텐츠 확충 4,869,235 3,972,135 897,100 한류관광 활성화 898,000 550,000 348,000 ㅇ 한류를 활용한 관광콘텐츠 확충 ㅇ 한류관광정보 접근성 강화 ㅇ 다국어 음식메뉴판 보급 550,000 300,000,000원 = 300,000 150,000,000원 = 150,000 100,000,000원 = 100,000 의료관광 활성화 567,635 724,135 156,500 ㅇ 테마별 의료관광 코스 개발 및 상품화 지원 ㅇ 의료관광객 픽업 서비스 지원 ㅇ 의료관광 통역 코디네이터 운영 및 역량 강화교육 ㅇ 의료관광 콜센터 운영 ㅇ 서울의료관광 협력기관 선정, 운영 ㅇ 서울의료관광 온라인 홍보 마케팅 ㅇ 해외설명회 개최 및 교역전 참가 ㅇ 가이드북 제작 724,135 130,000,000원 = 130,000 120,000,000원 = 120,000 75,135,000원 = 75,135 139,000,000원 = 139,000 10,000,000원 = 10,000 100,000,000원 = 100,000 100,000,000원 = 100,000 50,000,000원 = 50,000 2016 서울빛초롱축제 1,156,600 1,100,000 56,600 ㅇ 등창고 임차료 등 (100-307-04) 민간행사사업보조 ㅇ 축제조직위원회 보조금 지급 36,600 36,600,000원 = 36,600 1,063,400 1,063,400,000원 = 1,063,400

(X44,000) (X 44,000) 태권도 상설공연화 지원 1,497,000 948,000 549,000 ㅇ 삼사위원회 심사수당 등 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ 태권도 시범공연 및 체험행사 운영 ㅇ 공연소품 및 홍보물 제작 ㅇ 홍보비 ㅇ 일반관리비, 부가세 등 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ 국기원 태권도 상설공연 지원(2016년 한시 지원) 3,000 3,000,000원 = 3,000 450,000 300,000,000원 = 300,000 54,000,000원 = 54,000 9,000,000원 = 9,000 87,000,000원 = 87,000 495,000 495,000,000원 = 495,000 서울 썸머세일 200,000 200,000 0 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ 참여업체 모집 및 관리 ㅇ 홍보/이벤트 프로모션 ㅇ 홍보물 제작 및 배포 ㅇ 만족도 조사 및 회의비 ㅇ 인건비, 부가가치세, 위탁대행료 등 200,000 28,000,000원 = 28,000 43,000,000원 = 43,000 73,000,000원 = 73,000 7,000,000원 = 7,000 49,000,000원 = 49,000 서울시 대표 관광문화기념품 개발 및 육성 400,000 350,000 50,000 ㅇ 관광기념품 공모전 운영 ㅇ 관광기념품 공모전 수상작 판로지원 ㅇ 수상작 전시 및 선호도 조사 ㅇ 기타 제경비 350,000 100,000,000원 = 100,000 170,000,000원 = 170,000 40,000,000원 = 40,000 40,000,000원 = 40,000 해외 수학(학생)여행 단체 지원 150,000 100,000 50,000 100,000

ㅇ 교류지원 및 활성화 ㅇ 교류 코디네이터 제도 운영 72,200,000원 = 72,200 27,800,000원 = 27,800 MICE 산업 육성 지원 7,863,457 6,931,000 932,457 MICE 유치 및 개최 지원 3,866,140 4,500,000 633,860 ㅇ 자문회의 운영 등 ㅇ MICE 분야별 지원금 ㅇ 유치 및 개최 종합지원 ㅇ MICE 종합정보시스템 유지보수 ㅇ MICE 통계 조사 ㅇ 서울대표 MICE 개최 ㅇ 국내MICE 행사 국제MICE화 ㅇ KOREA MICE EXPO 참가 ㅇ 기타 제경비(인건비, 수수료 등) 4,500,000 20,000,000원 = 20,000 2,680,000,000원 = 2,680,000 200,000,000원 = 200,000 35,000,000원 = 35,000 140,000,000원 = 140,000 100,000,000원 = 100,000 200,000,000원 = 200,000 100,000,000원 = 100,000 1,025,000,000원 = 1,025,000 MICE 관광지원 및 민관협력 422,300 949,000 526,700 ㅇ MICE 민간 유치홍보 대사단 운영 ㅇ 서울 MICE 얼라이언스 운영 ㅇ 국제기구 활동강화 ㅇ 프리미엄해설전문가 및 MICE 특화관광지원 ㅇ 서울 MICE 카드 지원 ㅇ 유니크베뉴 발굴 및 활용지원 ㅇ MICE 참가자 인천공항환영메시지 ㅇ 각종 MICE 홍보자료 제작 ㅇ 기타 제경비 (인건비, 수수료 등) 949,000 6,000,000원 = 6,000 113,600,000원 = 113,600 40,000,000원 = 40,000 58,000,000원 = 58,000 84,000,000원 = 84,000 60,000,000원 = 60,000 100,000,000원 = 100,000 220,000,000원 = 220,000 267,400,000원 = 267,400

MICE 해외 홍보 및 프로모션 2,416,917 1,350,000 1,066,917 ㅇ 서울 MICE 포럼 개최 ㅇ 해외 MICE 전시회 및 설명회 참가 ㅇ 해외티켓 MICE 온라인 마케팅 ㅇ MICE 홈페이지 유지 보수 ㅇ 해외 MICE 전문잡지 광고 및 미디어 팸투어 ㅇ 기타 제경비(인건비, 수수료 등) 1,350,000 100,000,000원 = 100,000 500,000,000원 = 500,000 120,000,000원 = 120,000 30,000,000원 = 30,000 240,000,000원 = 240,000 360,000,000원 = 360,000 MICE 전문인력 양성 363,000 132,000 231,000 ㅇ 서울 MICE 서포터즈 운영 ㅇ 기타 제경비 (인건비, 수수료 등) 132,000 99,700,000원 = 99,700 32,300,000원 = 32,300 정책 : 행정운영경비( 관광사업과) 45,118 41,034 4,084 기본경비 45,118 41,034 4,084 기본경비 45,118 41,034 4,084 ㅇ 기본사무종이류 ㅇ 소규모 수선비 ㅇ 행정운영수리비 ㅇ 도서구입비 ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비 ㅇ 주요업무추진급량비 36,834 21,000원*23명*0.9 = 435 5,000원*23명 = 115 280,000원*7대*0.9 = 1,764 50,000원*4팀 = 200 15,000,000원 = 15,000 840,000원*23명 = 19,320

(100-203-04) 부서운영업무추진비 ㅇ 부서운영업무추진비 4,200 350,000원*1*12월 = 4,200 정책 : 재무활동( 관광사업과) 0 5,277 5,277 보전지출 0 5,277 5,277 반환금 및 기타 0 5,277 5,277 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ 국고보조금 반환(다국어 관광 안내표지판 설치) 5,277 5,276,650원 = 5,277 (X1,589,552) (X1,682,225) (X92,673) 부서 : 체육정책과 124,596,340 69,085,414 55,510,926 (X1,589,552) (X1,682,225) (X92,673) 정책 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전 116,938,848 61,891,404 55,047,444 시민체육공간 확충 2,450,000 2,229,000 221,000 뚝섬승마장 리모델링 150,000 250,000 100,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ 뚝섬승마장 리모델링 설계비 250,000 = 250,000 250,000,000원 = 250,000

광장동 체육시설 부지 조성 타당성 용역 0 100,000 100,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ 광장동 체육시설 부지 조성 타당성 용역 100,000 100,000,000원 = 100,000 서울어울림체육센터 건립 0 55,000 55,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ 도시계획 수립 용역 55,000 55,000,000원 = 55,000 서남권 돔구장 주변 편의시설 확충 0 1,000,000 1,000,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ 서남권 돔구장 주변 편의시설 확충 (100-401-02) 감리비 ㅇ 감리비 (100-401-03) 시설부대비 ㅇ 시설부대비 965,000 965,000,000원 = 965,000 30,000 30,000,000원 = 30,000 5,000 5,000,000원 = 5,000 장애인체육시설(파크골프) 건립 지원 0 200,000 200,000 ㅇ 파크골프장 건립 200,000 200,000,000원 = 200,000 목동테니스장 시설 현대화 0 624,000 624,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ 목동 테니스장 시설 현대화 624,000 624,000,000원 = 624,000 (X29,000) (X 29,000) 전문체육 육성 32,994,094 37,820,787 4,826,693

서울특별시체육회 육성 10,239,487 12,526,767 2,287,280 ㅇ 위원회 개최 ㅇ 체육대회 홍보 등 현판 및 플래카드 제작 소규모 팜플렛 제작 임차료, 공고료, 수수료 등 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ㅇ 전문체육진흥 업무추진 ㅇ 전국체육대회 참가(동하계) ㅇ 시장기(배) 대회 참가 ㅇ 체육활성화 사업 ㅇ 체육유공자 포상 ㅇ 학교체육진흥 ㅇ 국제체육행사 지원 ㅇ 가맹경기단체 지원 ㅇ 국내체육행사 지원 ㅇ 희망서울스포츠클럽 운영 ㅇ 국제스포츠대회 등 개최 ㅇ 서울광장 스케이트장 설치 등 (100-307-03) 민간단체법정운영비보조 ㅇ 인건비 ㅇ 기본경비 ㅇ 청사관리비 23,000 100,000원*10명*10회 = 10,000 = 13,000 5,360,000원 = 5,360 1,000,000원*2회 = 2,000 1,410,000원*4분기 = 5,640 15,000 15,000,000원 = 15,000 9,472,235 3,695,266,000원 = 3,695,266 162,300,000원 = 162,300 299,049,000원 = 299,049 17,000,000원 = 17,000 435,125,000원 = 435,125 757,715,000원 = 757,715 650,800,000원 = 650,800 50,000,000원 = 50,000 179,980,000원 = 179,980 2,475,000,000원 = 2,475,000 750,000,000원 = 750,000 3,016,532 1,722,837,000원 = 1,722,837 296,620,000원 = 296,620 997,075,000원 = 997,075 (X29,000) (X 29,000) 서울시 장애인체육회육성 6,035,587 7,025,000 989,413 ㅇ 전문체육사업 동계 전국장애인체육대회 참가 4,762,528 = 2,615,628 125,000,000원 = 125,000

하계 전국장애인체육대회 참가 전국대회 개최 및 참가지원 가맹경기단체 육성지원 장애인체육 유공자 포상 경기지도자 운영 서울 국제 휠체어 마라톤대회 국제스포츠교류사업 전국장애인학생체육대회 참가 장애인 힐크라임 대회 노후장비 교체 지원 ㅇ 생활체육사업 전국 국민생활체육대축전 참가 서울시장애인생활체육대회 개최 어울림종합체육대회 개최 시장기생활체육전국대회 개최 생활체육 동호인대회 개최 지원 찾아가는 생활체육서비스사업 생활체육교실 등 운영 생활체육봉사단 구성 운영 자치구 체육회 육성 어깨동무체험교실 사업 발달장애인 선수 보조코치 채용 시범 사업 제12회 스페셜올림픽 전국하계대회 개최 지원 (100-307-03) 민간단체법정운영비보조 ㅇ 인건비 ㅇ 기본경비 (100-307-05) 민간위탁금 ㅇ 서울시 장애인 직장운동경기부 운영 990,000,000원 = 990,000 310,000,000원 = 310,000 222,000,000원 = 222,000 25,000,000원 = 25,000 158,628,000원 = 158,628 340,000,000원 = 340,000 35,000,000원 = 35,000 170,000,000원 = 170,000 40,000,000원 = 40,000 200,000,000원 = 200,000 = 2,146,900 30,000,000원 = 30,000 165,000,000원 = 165,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 30,000,000원 = 30,000 760,000,000원 = 760,000 200,000,000원 = 200,000 5,000,000원 = 5,000 146,400,000원 = 146,400 50,500,000원 = 50,500 170,000,000원 = 170,000 490,000,000원 = 490,000 1,212,472 836,372,000원 = 836,372 376,100,000원 = 376,100 1,050,000 1,050,000,000원 = 1,050,000 서울시청 직장운동경기부 운영 13,432,020 13,582,020 150,000 (100-307-05) 민간위탁금 ㅇ 서울시청 직장운동경기부 운영 13,582,020 13,582,020,000원 = 13,582,020

자치구 직장운동부 육성 지원 3,187,000 3,987,000 800,000 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ 자치구 직장운동경기부 운영비 지원 3,987,000 3,987,000,000원 = 3,987,000 제100회 전국체전대비 경기력 향상 지원 육성 0 500,000 500,000 ㅇ 대학 및 실업 팀 창단 지원 500,000 500,000,000원 = 500,000 서울 스포츠백서 발간 0 200,000 200,000 ㅇ 자문회의 수당 등 (100-207-01) 연구용역비 ㅇ 서울 스포츠백서 발간 10,000 10,000,000원 = 10,000 190,000 190,000,000원 = 190,000 (X1,560,552) (X1,682,225) (X121,673) 생활체육 육성 1,974,956 2,122,702 147,746 장애인과 비장애인이 함께하는 마라톤 대회 개최 80,000 80,000 0 ㅇ 마라톤 대회 진행비 등 80,000 80,000,000원 = 80,000 (X1,560,552) (X1,682,225) (X121,673) 스포츠강좌 이용권(스포츠 바우처) 1,894,956 2,042,702 147,746 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ 스포츠 바우처 지원 2,042,702 2,042,702,000원 = (X1,682,225) 2,042,702

시민체육공간 운영 효율화 17,484,530 19,718,915 2,234,385 서울월드컵경기장 위탁운영 12,455,889 10,394,306 2,061,583 (100-307-05) 민간위탁금 ㅇ 서울월드컵경기장 위탁운영 인건비 경비 예비비 간접관리비 (100-402-02) 민간대행사업비 ㅇ 물품구입 등 공기구비품(시설유지관리) 차량운반구 10,371,806 = 10,371,806 4,058,435,000원 = 4,058,435 5,308,342,000원 = 5,308,342 5,029,000원 = 5,029 1,000,000,000원 = 1,000,000 22,500 = 22,500 4,500,000원 = 4,500 18,000,000원 = 18,000 서남권 돔야구장 운영 2,665,687 7,547,723 4,882,036 60,000 ㅇ 광고권 감정평가 수수료 60,000,000원 = 60,000 (100-307-05) 민간위탁금 6,949,223 ㅇ 서남권 돔야구장 위탁운영 6,949,223,000원 = 6,949,223 (100-402-02) 민간대행사업비 538,500 ㅇ 돔구장 민간대행 사업비 68,500,000원 = 68,500 ㅇ 대한야구협회 아마추어 야구기념관(2016년 한시 지원) 470,000,000원 = 470,000 장충체육관 위탁운영 2,362,954 1,776,886 586,068 (100-307-05) 민간위탁금 ㅇ 장충체육관 위탁 운영 인건비 1,776,886 = 1,776,886 713,948,000원 = 713,948

경비 예비비 간접관리비 888,460,000원 = 888,460 7,070,000원 = 7,070 167,408,000원 = 167,408 정책 : 행정운영경비( 체육정책과) 38,899 29,052 9,847 기본경비 38,899 29,052 9,847 기본경비 38,899 29,052 9,847 ㅇ 기본사무용종이류 ㅇ 소규모수선비 ㅇ 행정장비수리비 ㅇ 도서구입비 ㅇ 급량비 기본업무추진 특근매식비 ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ㅇ 부서운영업무추진비 정원 15인 초과 30인 이하 24,852 21,000원*19명*90% = 360 5,000원*19명 = 95 280,000원*8대*90% = 2,016 50,000원*4팀 = 200 = 15,960 840,000원*19명 = 15,960 6,221,000원 = 6,221 4,200 = 4,200 350,000원*1개부서*12월 = 4,200 정책 : 일반예산(재무활동) 7,618,593 7,164,958 453,635 보전지출(체육정책과) 118,593 30,344 88,249

국고보조금 반환 118,593 30,344 88,249 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ 국고보조금 반환금 30,344 30,344,000원 = 30,344 내부거래지출 7,500,000 7,134,614 365,386 체육진흥기금 전출금 7,500,000 7,134,614 365,386 (100-702-01) 기금전출금 ㅇ 체육진흥기금 전출금 7,134,614 7,134,614,000원 = 7,134,614 (X16,058,671) (X9,373,740) (X 6,684,931) 부서 : 체육진흥과 51,420,057 51,560,212 140,155 (X16,058,671) (X9,373,740) (X 6,684,931) 정책 : 시민생활체육 진흥발전 51,420,057 51,394,454 25,603 (X3,962,171) (X4,103,740) (X141,569) 생활체육 활성화 16,032,557 21,566,754 5,534,197 생활체육 서울시민리그(S-리그) 운영 1,000,000 1,400,000 400,000 ㅇ 시민리그 운영 온라인시스템 보강 포털사이트 홍보 지역리그 운영 본선대회 및 챔피언전 1,400,000 = 1,400,000 50,000,000원 = 50,000 50,000,000원 = 50,000 1,160,000,000원 = 1,160,000 140,000,000원 = 140,000

2016 전국생활체육 대축전 개최 0 4,200,000 4,200,000 ㅇ 전국생활체육 대축전 개최 개폐회식 경기운영비 의전행사비 4,200,000 = 4,200,000 1,200,000,000원 = 1,200,000 2,655,000,000원 = 2,655,000 345,000,000원 = 345,000 서울특별시장기 생활체육대회 개최 420,000 420,000 0 ㅇ 시장기 생활체육대회 개최 420,000 420,000,000원 = 420,000 서울시민 생활체육대회 개최 440,000 440,000 0 ㅇ 시민생활체육대회 개최지원 종합경기 시상금 개회식 및 시상식 행사운영비 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ 자치단체 참가보조비 190,000 = 190,000 25,000,000원 = 25,000 85,000,000원 = 85,000 80,000,000원 = 80,000 250,000 10,000,000원*25개구 = 250,000 (X22,588) (X22,977) (X389) 서울시 어르신 생활체육대회 개최 150,588 150,588 0 ㅇ 어르신 생활체육대회 개최 지원 150,588 150,588,000원 = (X22,977) 150,588 (X65,647) (X65,647) 생활체육진흥 5,754,097 6,335,934 581,837 ㅇ 체육진흥 각종 위원회 운영 등 50,000 50,000,000원 = 50,000

(100-203-03) 시책추진업무추진비 ㅇ 생활체육진흥 업무추진 ㅇ 생활체육진흥사업 지역스포츠클럽 활성화 지원 구종목별대회지원 종목별 전국대회 개최 지원 시종목별대회개최 지원 종목별동호인클럽 운영 지원 정보제공시스템운영 자원봉사단운영 생활체육홍보캠페인전개 생활체육지도자 선진지 탐방 전국생활체육대축전 생활체육회원단체 역량강화 서울명산트래킹 서울시민 등산학교 생활체육지도자역량강화교육 유아축구 주말리그전 건강서울 생활체육워크숍 생활체육지도자 및 우수 자치구 생활체육회 성과평가 체육클럽활성화 사업 생활체육 국제교류 지원 생활체육캠프 어린이 야구교실 운영 종합형 스포츠클럽 공모사업 태권도 시범단 운영 생활체육교류 육성(2016년 한시지원) 서울시민 낚시학교(2016년 한시지원) 서울시 생활체육교실(2016년 한시지원) 태권도연합회 태권도시범단 창단 (100-307-03) 민간단체법정운영비보조 ㅇ 서울시생활체육회 운영비 지원 종사자 인건비 7,000 7,000,000원 = 7,000 4,636,780 = 4,636,780 360,000,000원 = 360,000 450,500,000원 = 450,500 210,000,000원 = 210,000 337,000,000원 = 337,000 696,480,000원 = 696,480 120,000,000원 = 120,000 8,000,000원 = 8,000 25,000,000원 = 25,000 50,000,000원 = 50,000 200,000,000원 = 200,000 165,300,000원 = 165,300 150,000,000원 = 150,000 100,000,000원 = 100,000 60,000,000원 = 60,000 222,500,000원 = 222,500 14,000,000원 = 14,000 48,000,000원 = 48,000 130,000,000원 = 130,000 200,000,000원 = 200,000 60,000,000원 = 60,000 300,000,000원 = 300,000 50,000,000원 = 50,000 200,000,000원 = 200,000 100,000,000원 = 100,000 130,000,000원 = 130,000 100,000,000원 = 100,000 150,000,000원 = 150,000 1,642,154 = 1,642,154 1,262,154,000원 = (X65,647) 1,262,154

사무실 운영비 380,000,000원 = 380,000 (X3,873,936) (X4,015,116) (X141,180) 생활체육지도자 배치 및 활동지원 7,747,872 8,030,232 282,360 ㅇ 생활체육지도자 배치 및 활동지원 8,030,232 8,030,232,000원 = (X4,015,116) 8,030,232 서울시민 체력인증제 운영 220,000 270,000 50,000 ㅇ 스포츠웰빙 프로그램 운영(2016년 한시 지원) (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ 체력인증센터 운영비 지원 ㅇ 체력인증센터 설치비 지원 50,000 50,000,000원 = 50,000 147,790 147,790,000원 = 147,790 72,210 72,210,000원 = 72,210 스포츠 재능나눔 활성화 100,000 100,000 0 ㅇ 스포츠 재능나눔 활성화 지원 재능기부자 인건비 시설 및 장소 사용료 100,000 = 100,000 60,000원*2시간*400명 = 48,000 52,000,000원 = 52,000 서울달리기대회 개최 100,000 100,000 0 ㅇ 서울달리기대회 개최 100,000 100,000,000원 = 100,000 자치단체간 생활체육 우호교류 100,000 120,000 20,000 ㅇ 자치단체 초청 및 파견 120,000 120,000,000원 = 120,000

(X4,000,000) (X2,500,000) (X 1,500,000) 청소년체육 진흥 5,090,000 4,075,000 1,015,000 함께서울 학교스포츠클럽 리그전 운영 250,000 250,000 0 ㅇ 함께서울 학교스포츠클럽 리그전 운영 250,000 250,000,000원 = 250,000 축구교실(어린이,청소년,여성,유아) 운영지원 790,000 790,000 0 ㅇ 왕중왕전 대회개최 (100-308-01) 자치단체경상보조금 ㅇ 축구교실 운영지원 40,000 40,000,000원 = 40,000 750,000 30,000,000원*25개구 = 750,000 (X2,500,000) (X2,500,000) 운동장 생활체육시설 지원 2,500,000 2,500,000 0 ㅇ 운동장 생활체육시설 개보수 2,500,000 2,500,000,000원 = (X2,500,000) 2,500,000 학교시설 복합화 지원 50,000 535,000 485,000 535,000 ㅇ 독산고 탁구전용 체육관 건립(교육청과 협의완료 및 교육청, 자치구 매칭분 부담조건) 535,000,000원 = 535,000 (X8,096,500) (X2,770,000) (X 5,326,500) 생활체육인프라 확충 30,297,500 24,822,700 5,474,800 생활체육시설 확충 11,596,000 11,014,500 581,500

(100-203-03) 시책추진업무추진비 ㅇ 생활체육시설 확충 업무추진 (100-401-01) 시설비 ㅇ 종목별 생활체육시설 설치 ㅇ 노을 시민생활체육시설 조성 ㅇ 도림유수지 배드민턴장 조성 (X1,000,000) (X1,000,000) 노원구 제2구민체육센터 건립지원 2,000,000 2,930,000 930,000 ㅇ 종암동 펜싱체육관 상부 생활체육시설 확충 ㅇ 봉화산 근린공원 야외 배드민턴장 조성용역 등 4,500 4,500,000원 = 4,500 6,910,000 5,910,000,000원 = 5,910,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 4,100,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 400,000,000원 = 400,000 500,000,000원 = 500,000 ㅇ 강남순환고속도로 선암영업소 고가하부 체육시설 설치(강남순환도로(주)와 협의 조건) ㅇ 학교운동장 체육시설 시범조성 지원(2016년 한시 지원) 300,000,000원 = 300,000 1,900,000,000원 = 1,900,000 ㅇ 노원구 제2구민체육센터 건립지원 2,930,000 2,930,000,000원 = (X1,000,000) 2,930,000 (X1,770,000) (X1,770,000) 서대문 다목적체육관 건립지원 1,000,000 3,270,000 2,270,000 ㅇ 서대문 다목적체육관 건립지원 3,270,000 3,270,000,000원 = (X1,770,000) 3,270,000 생활체육시설 기능개선(주민참여) 0 2,279,000 2,279,000 2,279,000 ㅇ 광진구 아차산배수지 체육공원 테니스장 및 정구장 인조잔디 교체 160,000,000원 = 160,000 ㅇ 동대문구 이문체육문화센터 보수 180,000,000원 = 180,000 ㅇ 동대문구체육관 누수공사 20,000,000원 = 20,000 ㅇ 도봉구 창동문화체육센터 개선 360,000,000원 = 360,000 ㅇ 서대문체육회관 수영장 개선 200,000,000원 = 200,000

ㅇ 서대문체육회관 난간 개선 ㅇ 강서구민올림픽체육센터 개선 ㅇ 구로구민체육센터 수영장 개선 ㅇ 영등포구 당산배드민턴장 개선 ㅇ 동작구민체육센터 강화마루 교체 ㅇ 관악구민운동장 시설 개선 ㅇ 관악구민체육센터 안내데스크 개선 ㅇ 관악구 신림체육센터 진입로 정비 ㅇ 서초구 반포운동장 인라인장 조성 ㅇ 서초구 반포종합운동장 실내배드민턴장 보수 ㅇ 서초구 방배배수지체육공원 풋살장 인조잔디 교체 ㅇ 서초구 양재근린공원 축구장 개선 ㅇ 송파구 성내천테니스장 조명시설 개선 ㅇ 강동구민회관 노후시설 개선 70,000,000원 = 70,000 300,000,000원 = 300,000 200,000,000원 = 200,000 50,000,000원 = 50,000 190,000,000원 = 190,000 55,000,000원 = 55,000 20,000,000원 = 20,000 7,000,000원 = 7,000 248,000,000원 = 248,000 14,000,000원 = 14,000 47,000,000원 = 47,000 23,000,000원 = 23,000 35,000,000원 = 35,000 100,000,000원 = 100,000 자양유수지 복합문화센터(체육관) 건립지원 0 450,000 450,000 ㅇ 자양유수지 복합문화센터(체육관) 건립지원 450,000 450,000,000원 = 450,000 강서구 다목적 체육센터 건립 타당성 용역 0 150,000 150,000 ㅇ 강서구 다목적 체육센터 건립 타당성 용역 150,000 150,000,000원 = 150,000 오륜동 체육센터 건립지원 0 1,000,000 1,000,000 ㅇ 오륜동 체육센터 건립지원 1,000,000 1,000,000,000원 = 1,000,000 생활체육시설 기능개선(시범) 0 3,729,200 3,729,200 3,729,200

ㅇ 충무아트홀 스포츠센터 개보수(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 619,000,000원 = 619,000 ㅇ 대현산 게이트볼장 기반시설 조성(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 150,000,000원 = 150,000 ㅇ 중랑교 옆 게이트볼장 편의시설 확충(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 150,000,000원 = 150,000 ㅇ 이문체육센터 장비교체 및 환기시설 개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 33,000,000원 = 33,000 ㅇ 월곡 잔디구장 교체 및 벽접면 정비공사(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 350,000,000원 = 350,000 ㅇ 홍제 배드민턴장 시설 개보수(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 150,000,000원 = 150,000 ㅇ 목동 체육센터 기능보강(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 120,000,000원 = 120,000 ㅇ 가양유수지 축구장 조명설치(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 120,000,000원 = 120,000 ㅇ 방화대교 남단 생활체육시설(배드민턴장) 정비(차등보조율에 따른 자치구부담분 확보조건) 300,000,000원 = 300,000 ㅇ 신길 근린공원 체육시설 보강(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 120,000,000원 = 120,000 ㅇ 흑석체육센터 증축 및 리모델링(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 87,600,000원 = 87,600 ㅇ 관악 제1구민운동장 환경개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 50,000,000원 = 50,000 ㅇ 관악 제2구민운동장 환경개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 42,000,000원 = 42,000 ㅇ 관악구민 종합체육센터 환경개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 417,600,000원 = 417,600 ㅇ 송파구 배드민턴체육관 시설개선(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 500,000,000원 = 500,000 ㅇ 강동구 생활체육시설 보강(차등보조율에 따른 자치구 부담분 확보 조건) 520,000,000원 = 520,000

여가스포츠 육성 0 930,000 930,000 찾아가는 직장체육 프로그램 운영 0 300,000 300,000 ㅇ 여가스포츠육성 운영 ㅇ 직장체육 프로그램 운영 6,000 6,000,000원 = 6,000 294,000 294,000,000원 = 294,000 직장인스포츠 리그 운영 0 200,000 200,000 ㅇ 직장인 스포츠 리그 운영 200,000 200,000,000원 = 200,000 여성축구 리그전 및 풋살대회 개최 0 150,000 150,000 ㅇ 여성 축구 리그전 및 풋살대회 운영 150,000 150,000,000원 = 150,000 가족스포츠 학교 운영 0 280,000 280,000 ㅇ 가족 스포츠 프로그램 운영 280,000 280,000,000원 = 280,000 정책 : 행정운영경비( 체육진흥과) 0 28,637 28,637 기본경비(체육진흥과) 0 28,637 28,637

기본경비(체육진흥과) 0 28,637 28,637 ㅇ 기본사무용종이류 ㅇ 소규모수선비 ㅇ 행정장비수리비 ㅇ 도서구입비 ㅇ 주요업무추진 급량비 ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비 ㅇ 물품구입비 사무용품 렌탈비(복합복사기) 전산소모품비 및 수리비 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ㅇ 정원 15인 이하 25,637 21,000원*15명*90% = 284 5,000원*15명 = 75 280,000원*7대*90% = 1,764 50,000원*3팀 = 150 840,000원*15명 = 12,600 1,250,000원*4분기 = 5,000 = 5,764 257,000원*12월 = 3,084 167,500원*4종*4분기 = 2,680 3,000 250,000원*12월 = 3,000 정책 : 재무활동( 체육진흥과) 0 137,121 137,121 보전지출(체육진흥과) 0 137,121 137,121 국고보조금 반환(체육진흥과) 0 137,121 137,121 (100-802-01) 국고보조금반환금 ㅇ 국고보조금 반환금 137,121 137,121,000원 = 137,121 부서 : 체육시설관리사업소 운영기획과 19,946,687 25,714,558 5,767,871

정책 : 시민체육시설 운영 및 관리 19,366,721 25,157,058 5,790,337 운동장이용 활성화 사업 249,500 270,872 21,372 생활체육강습교실 운영 146,472 141,472 5,000 (100-301-11) 기타보상금 ㅇ 생활체육 강습교실 강사료 기간제근로자 성과금 시간강사료 141,472 = 141,472 52,000,000원 = 52,000 89,472,000원 = 89,472 잠실종합운동장 활성화 프로그램 추진 103,028 129,400 26,372 (100-201-03) 행사운영비 ㅇ 어린이 체험행사 ㅇ 어린이 홈런왕 야구교실 및 대회운영 ㅇ 어린이 아카데미 프로그램 개발 ㅇ 어린이 올림픽 체험행사 (100-301-09) 행사실비보상금 ㅇ 어린이 홈런왕 야구교실 ㅇ 어린이 아카데미 프로그램 개발 ㅇ 어린이 체험행사 ㅇ 어린이 올림픽 체험행사 19,240 1,000,000원 = 1,000 9,850,000원 = 9,850 1,740,000원 = 1,740 6,650,000원 = 6,650 110,160 97,800,000원 = 97,800 3,360,000원 = 3,360 6,000,000원 = 6,000 3,000,000원 = 3,000 체육시설 운영 및 유지관리 8,247,221 8,678,201 430,980

시설물 관리 물품 구입 329,930 314,360 15,570 (100-405-01) 자산및물품취득비 ㅇ 잠실종합운동장 주경기장 및 체육관 등 수영장 실내골프장 피트니스클럽 파크골프장 풋살경기장 조경반 청원경찰 부설주차장 ㅇ 구의야구공원 ㅇ 목동운동장 ㅇ 신월야구공원 314,360 = 279,360 66,850,000원 = 66,850 96,900,000원 = 96,900 22,500,000원 = 22,500 5,500,000원 = 5,500 4,500,000원 = 4,500 2,000,000원 = 2,000 17,800,000원 = 17,800 33,110,000원 = 33,110 30,200,000원 = 30,200 500,000원 = 500 34,000,000원 = 34,000 500,000원 = 500 잠실종합운동장 구의야구공원 운영 및 유지관리 6,564,141 6,989,143 425,002 (100-101-04) 기간제근로자등보수 ㅇ 잠실종합운동장 청소 인부임 (대관운영반) 청소 인부임 (생활체육반) 생활체육강사 인부임 (수영,골프,피트니스) 녹지관리 인부임 건축,토목분야 인부임 주차관리 근로자 인부임 - 준공무직 인부임 - 시간제 근로자 인부임 대학생 아르바이트 ㅇ 구의야구공원 청소 인부임 1,903,453 = 1,841,944 59,550,000원 = 59,550 138,612,000원 = 138,612 644,230,000원 = 644,230 410,672,000원 = 410,672 40,967,000원 = 40,967 = 535,963 474,889,000원 = 474,889 61,074,000원 = 61,074 11,950,000원 = 11,950 = 61,509 61,509,000원 = 61,509

ㅇ 잠실종합운동장 잠실종합운동장 운영관리 경기장 시설물 유지관리 ㅇ 구의야구공원 구의야구공원 운영관리 (100-201-02) 공공운영비 ㅇ 잠실종합운동장 경기장 운영관리용역 잠실종합운동장 운영관리 시설장비 유지관리 ㅇ 구의야구공원 구의야구공원 운영관리 시설장비 유지관리 (100-203-03) 시책추진업무추진비 ㅇ 체육시설 활성화 추진 ㅇ 국가행사 및 주요 경기대회 유치 추진 (100-204-03) 특정업무경비 ㅇ 대민활동비 (100-206-01) 재료비 ㅇ 잠실종합운동장 운동장 가꾸기 ㅇ 구의야구공원 운동장 가꾸기 613,006 = 603,146 451,186,000원 = 451,186 151,960,000원 = 151,960 = 9,860 9,860,000원 = 9,860 4,162,184 = 4,066,884 304,600,000원 = 304,600 3,354,404,000원 = 3,354,404 407,880,000원 = 407,880 = 95,300 57,560,000원 = 57,560 37,740,000원 = 37,740 10,500 9,000,000원 = 9,000 1,500,000원 = 1,500 108,600 50,000원*181명*12월 = 108,600 191,400 = 185,300 185,300,000원 = 185,300 = 6,100 6,100,000원 = 6,100 목동운동장 신월야구공원 운영 및 유지관리 1,353,150 1,374,698 21,548 (100-101-04) 기간제근로자등보수 ㅇ 녹지관리 인부임 (목동운동장) ㅇ 건축/설비 인부임 (목동운동장) ㅇ 청소 인부임 (목동운동장) ㅇ 청소 인부임 (신월야구공원) ㅇ 주차관리 근로자 인부임 554,948 41,756,000원 = 41,756 41,756,000원 = 41,756 233,348,000원 = 233,348 41,756,000원 = 41,756 = 196,332

준공무직 인부임 ㅇ 목동운동장 운영관리 ㅇ 신월야구공원 운영관리 (100-201-02) 공공운영비 ㅇ 목동운동장 시설장비 유지관리 ㅇ 신월야구공원 시설장비 유지관리 ㅇ 목동운동장 운영관리 ㅇ 신월야구공원 운영관리 (100-206-01) 재료비 ㅇ 목동운동장 가꾸기 ㅇ 신월야구공원 가꾸기 196,332,000원 = 196,332 115,360 103,100,000원 = 103,100 12,260,000원 = 12,260 634,300 191,300,000원 = 191,300 16,200,000원 = 16,200 364,720,000원 = 364,720 62,080,000원 = 62,080 70,090 63,190,000원 = 63,190 6,900,000원 = 6,900 노후체육시설 개보수 사업 10,870,000 16,207,985 5,337,985 잠실종합운동장 구의야구공원 시설 개 보수 6,070,000 7,020,000 950,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ 경기장 시설물(전기설비 연간단가)유지보수공사 ㅇ 경기장 시설물(기계설비 연간단가)유지보수공사 ㅇ 경기장 시설물(건축,토목 연간단가)유지보수공사 ㅇ 잠실종합운동장 소방설비 개선공사 ㅇ 잠실주경기장, 잠실야구장 정밀안전진단 용역 ㅇ 잠실종합운동장 위험수목 전지공사 ㅇ 잠실종합운동장 녹지대 정비공사 ㅇ 잠실종합운동장 수전설비 이중화공사 ㅇ 잠실종합운동장 노후 CCTV 정비 ㅇ 잠실종합운동장 휴게쉼터 설치공사 ㅇ 제2수영장 다이빙풀 지붕 철골 트러스 교체 공사 7,020,000 600,000,000원 = 600,000 300,000,000원 = 300,000 1,100,000,000원 = 1,100,000 350,000,000원 = 350,000 350,000,000원 = 350,000 150,000,000원 = 150,000 300,000,000원 = 300,000 250,000,000원 = 250,000 130,000,000원 = 130,000 250,000,000원 = 250,000 870,000,000원 = 870,000

ㅇ 잠실주경기장 지붕 조명 박스구간 철골 정비공사 ㅇ 잠실주경기장 지하1층 석면텍스 해체철거 및 교체 공사 등 ㅇ 잠실주경기장 보일러 교체공사 ㅇ 잠실제1수영장 노후 전기설비 교체공사 ㅇ 잠실주,보조경기장 등 잔디보식공사 190,000,000원 = 190,000 950,000,000원 = 950,000 510,000,000원 = 510,000 670,000,000원 = 670,000 50,000,000원 = 50,000 목동운동장 신월야구공원 시설 개 보수 4,000,000 5,057,000 1,057,000 (100-401-01) 시설비 5,057,000 ㅇ 목동운동장 시설물유지보수공사 650,000,000원 = 650,000 ㅇ 목동운동장 위험수목 전지공사 70,000,000원 = 70,000 ㅇ 목동운동장 전기시설물 보수공사 110,000,000원 = 110,000 ㅇ 목동빙상장 내진성능 보강공사 955,000,000원 = 955,000 ㅇ 목동주경기장 인조잔디 교체공사 800,000,000원 = 800,000 ㅇ 목동주경기장 관람석 노후난간 보수 222,000,000원 = 222,000 ㅇ 목동야구장 사무실 환경개선공사(2016년 한시 지원) 250,000,000원 = 250,000 ㅇ 목동야구장 노후 전광판 교체공사 2,000,000,000원 = 2,000,000 효창운동장 시설 개 보수 800,000 130,985 669,015 (100-401-01) 시설비 ㅇ 효창운동장 부설주차장 무인운영시스템 구축 130,985 130,985,000원 = 130,985 2019년 제100회 전국체전 대비 시설개선 0 4,000,000 4,000,000 (100-401-01) 시설비 ㅇ 잠실주경기장 경기용 조명설비 교체공사 4,000,000 4,000,000,000원 = 4,000,000 정책 : 행정운영경비(체육시설관리사업소 운영기획과) 563,589 557,500 6,089

기본경비 563,589 557,500 6,089 기본경비 563,589 557,500 6,089 ㅇ 인쇄비 및 유인물 제작비 주요업무 계획서 등 발간 시의회 자료 인쇄 ㅇ 기본사무용 종이류 ㅇ 소규모 수선비 ㅇ 행정장비 수리비 ㅇ 도서구입비 ㅇ 주요업무추진급량비 ㅇ 기타소모품 구입비 ㅇ 일숙직비 일직비 숙직비 ㅇ 당직실 침구 구입 및 세탁 ㅇ 신문구독료 (100-202-01) 국내여비 ㅇ 여비(관내,관외) (100-203-01) 기관운영업무추진비 ㅇ 4급 (100-203-02) 정원가산업무추진비 ㅇ 사업소 100명이하 101명~400명 (100-203-04) 부서운영업무추진비 ㅇ 사업소 정원15인 초과 정원30인 초과인원 327,070 = 14,000 2,500,000원*4회 = 10,000 1,000,000원*4회 = 4,000 21,000원*91명*90% = 1,720 5,000원*181명 = 905 175,000원*46대*90% = 7,245 50,000원*14팀 = 700 840,000원*136명 = 114,240 40,000원*181명 = 7,240 = 173,520 60,000원*6명*116일 = 41,760 60,000원*6명*366일 = 131,760 350,000원*6명 = 2,100 15,000원*30명*12월 = 5,400 190,400 1,400,000원*136명 = 190,400 3,300 3,300,000원*1명 = 3,300 6,430 = 6,430 40,000원*100명 = 4,000 30,000원*81명 = 2,430 20,700 = 20,700 350,000원*4개부서*12월 = 16,800 5,000원*65명*12월 = 3,900

(100-204-01) 직책급업무수행경비 ㅇ 4급(기관장) ㅇ 5급(팀장) 9,600 400,000원*1명*12월 = 4,800 100,000원*4명*12월 = 4,800