부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

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1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238, ,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119, ,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27, 구,동 감사 26,280 26, 일반운영비 2,580 1, 사무관리비 2,580 1, )감사공무원 자체교육 강사료 300,000원*3회 900 1)구민감사관 감사 활동수당 70,000원*20명*2회*60% 203 업무추진비 2,080 2, 시책추진업무추진비 2,080 2, ,680 1)감사업무 및 정보사항 수집 1,780,000원 1,780 1)구민감사관 간담회 300,000원 직무수행경비 21,120 21, 특정업무경비 21,120 21, )감사담당(5급이하) 80,000원*22명*12월 21, 포상금 포상금 )감사결과 수범공무원 시상 100,000원*5명 500 일상감사 1,120 1, 업무추진비 1,120 1, 시책추진업무추진비 1,120 1, )일상감사 업무추진 1,120,000원 1,120 공직자 의식 개혁 20,520 34,210 13,690 구정 청렴도 향상 8,240 6,140 2, 일반운영비 6,000 3,900 2, 사무관리비 5,000 1,400 3,600 1)청렴교육 및 반부패의 날 운영 3,000,000원 3,000 1)고위공직자 청렴도 평가시스템 도입 2,000,000원 02 공공운영비 1, ,000 2,000 1)고위공직자 청렴도 평가 시스템 유지 관리 1,000,000원 1, 업무추진비 2,240 2, 시책추진업무추진비 2,240 2, )청렴 업무추진 2,240,000원 2,240 공직자 재산등록 4,550 4, 일반운영비 3,430 3,430 0

2 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1, 시책추진업무추진비 1,120 1, ,800 1)공직자윤리위원회 운영 480,000원 480 1)특명사항 및 외부기관 통보 조사경비 640,000원 자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영 7,730 23,520 15, 자치단체등자본이전 7,730 23,520 15, 공기관등에대한대행사업비 7,730 23,520 15,790 1)시스템 사용자 운영지원 7,730,000원 7,730 고충민원 처리 1,400 7,200 5,800 인터넷 및 진정민원 관리 360 6,160 5, 업무추진비 시책추진업무추진비 )인터넷 및 진정민원 등 업무추진 360,000원 360 민원조정위원회 운영 1,040 1, 일반운영비 사무관리비 )민원조정위원회 참석수당 70,000원*8명*1회 업무추진비 시책추진업무추진비 )민원조정위원회 운영 480,000원 480 현장순찰 및 민원관리 5,800 5,800 0 일사천리 운영 3,640 3, 일반운영비 2,440 2, 사무관리비 2,440 2, )일사천리민원 홍보물 제작 1,800,000원 1,800 1)현장업무 추진 물품 구매 등 640,000원 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )일사천리, 환경순찰 등 업무추진 600,000원 600 1)현장업무 접수창구 운영 600,000원 600 응답소 현장민원 운영 2,160 2, 일반운영비 사무관리비

3 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 현장순찰 및 민원관리 1)도봉의 등롱 상패 등 구매 100,000원*2명*4회 업무추진비 시책추진업무추진비 )응답소 현장민원 업무 추진 560,000원 포상금 포상금 )유공공무원 시상 100,000원*2명*4회 800 성과관리 및 인센티브 관리 59,360 59,360 0 성과중심의 업무평가 6,560 6, 일반운영비 4,960 4, 사무관리비 4,960 4, )성과관리계획 등 책자발간 16,000원*100부 1,600 1)업무평가위원회 수당 70,000원*12명*4회 3, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )업무평가위원회 운영 800,000원 800 1)성과관리업무 추진 800,000원 800 인센티브 및 대외기관 평가 총괄 52,800 52, 업무추진비 2,800 2, 시책추진업무추진비 2,800 2, )평가사업 총괄업무 추진 1,600,000원 1,600 1)인센티브 부서 간담회 등 운영 1,200,000원 1, 포상금 50,000 50, 포상금 50,000 50, )평가사업 수상부서 포상금 50,000,000원 50,000 인권친화 도시 구현 4,680 2,580 2,100 인권증진 및 인권의식 향상 4,680 2,580 2, 일반운영비 2,580 1, 사무관리비 2,580 1, )도봉구인권위원회 회의 수당 70,000원*12명*2회 1,680 1)공무원 인권교육 강사료 300,000원*1회 300 1)주민인권학교 교재비 등 10,000원*60부 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,500 1)복지시설 종사자 등 인권교육 강사료 300,000원*2회 1)주민인권학교 운영 등 강사료 300,000원*5강 1,

4 부서: 감사담당관 정책: 행정운영경비(감사담당관) 단위: 기본경비(감사담당관) 행정운영경비(감사담당관) 119, ,263 4,200 기본경비(감사담당관) 119, ,263 4,200 기본경비 119, ,263 4, 일반운영비 44,743 45, 사무관리비 41,563 41, )기본사무종이류 30,000원*21명*50% 315 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)기본사무용품비 (10,000원*20명+3,000원*1명)*80% 1)업무수행 각종용품 구입 1,500,000원 1,500 1)업무수행 각종 인쇄물 및 유인물 제작 1,000,000원 163 1,000 1)행정장비유지비 3,000,000원 3,000 1)소규모수선비 5,000원*21명 105 1)급량비 7,000원*21명*20일*12월 35, 공공운영비 3,180 3, )순찰차량 자동차세 300,000원 300 1)차량유류대 2,000,000원 2,000 1)차량정비유지비 및 차량소모품비 700,000원 700 1)환경개선 부담금 90,000원*2회 여비 65,520 65, 국내여비 65,520 65, )부서 국내여비 20,000원*13일*21명*12월 65, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4, 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 1)컬러 복사기 구입 5,000,000원 5,000

5 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 구민참여행정 구축 행정지원과 83,290,132 73,482,454 9,807,678 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 6,367,732 6,100, ,636 구민참여행정 구축 700, , ,716 신년인사회 11,000 5,800 5, 일반운영비 8,000 2,800 5, 사무관리비 2,800 2, )초청장 및 봉투제작 800원*1,000매 800 1)현수막, 명찰, 기타물품 구입 등 2,000,000원 03 행사운영비 5, ,200 2,000 1)영상장비 임대 등 5,200,000원 5, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, )신년인사회 개최 업무추진 3,000,000원 3,000 구민의 날 기념식 및 직원 체육행사 3,880 3, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, )초청장 및 봉투제작 800원*1,000매 800 1)현수막 등 물품구입 200,000원 업무추진비 2,880 2, 시책추진업무추진비 2,880 2, )구민의 날 및 직원 체육행사 업무추진 2,880,000원 유관기관 육성지원 92,160 91, 업무추진비 8,160 8, 시책추진업무추진비 8,160 8, ,880 1)유관기관 관련 업무추진 5,200,000원 5,200 1)통합방위협의회 운영 업무추진 2,400,000원 2,400 1)직장예비군 운영 업무추진 560,000원 자치단체등자본이전 84,000 83, 예비군육성지원자본보조 84,000 83, )예비군 교육훈련 지원 84,000,000원 84,000 의전홍보 및 대민활동지원 593, , , 일반운영비 85,208 88,724 3, 공공운영비 85,208 88,724 3,516 1)행정차량 환경개선부담금 2,200,000원 2,200 1)자동차세 2,000,000원 2,000 1)행정차량 보험료 30,000,000원 30,000 1)차량 정기, 정밀검사 100,000원*13대 1,300

6 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 구민참여행정 구축 1)차량선박비(유류, 수리, 기타) 49,708 2)휘발유 9,400,000원 9,400 2)경유 29,808,000원 29,808 2)수리, 세차 등 15,000,000원*70% 10, 업무추진비 48,480 52,480 4, 시책추진업무추진비 48,480 52,480 4,000 1)구정업무추진 대민활동 12,000,000원 12,000 1)구정주요시책 홍보 17,280,000원 17,280 1)각종행사 지원 9,600,000원 9,600 1)행정관리국 주요시책 추진 9,600,000원 9, 직무수행경비 459, ,400 55, 특정업무경비 459, ,400 55,200 1)구청, 보건소 대민활동비(6급이하) 50,000원*766명*12월 459,600 교류협력체계 구축 95, ,383 4,553 의회활동 업무추진 34,440 39,350 4, 업무추진비 27,840 28, 시책추진업무추진비 27,840 28, )의회(시,구의원) 협력추진 19,200,000원 19,200 1)의회활동업무추진 1,440,000원 1,440 1)지역발전회의 업무추진 7,200,000원 7, 연금부담금등 6,600 6, 의원상해부담금 6,600 6, )사망, 장애, 상해 6,600,000원 6,600 국.내외 교류사업 추진(초청 및 방문) 61,390 61, 일반운영비 17,620 17, 사무관리비 3,300 3, )파견공무원 숙소 침구구입 및 청소 300,000원 1)번역료 및 통역료 1,000,000원 1,000 1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실 2,000 2)교재교구비 900 3)방과후 중국어교실 5,000원*40명*3세트 600 3)마마 중국어교실 300,000원 300 2)운영물품 1,100 3)방과후 중국어교실 800,000원 800 3)마마 중국어교실 300,000원 공공운영비 14,320 13, )전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원 ,000

7 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 교류협력체계 구축 1)창평구 교환공무원 숙소 공공요금 4,320 2)관리비 300,000원*12월 3,600 2)인터넷설치 사용료 30,000원*12월 360 2)전화요금 30,000원*12월 여비 13,450 13, 국내여비 1,000 1, )창평구 교환공무원 여비 1,000,000원 1, 국외업무여비 12,450 12, )창평구 파견공무원 항공료 및 국외이전비 2,450,000원 1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 10,000,000원 2,450 10, 업무추진비 13,440 13, 시책추진업무추진비 13,440 13, )국제교류(자매도시 초청, 방문) 7,040,000원 7,040 1)국내교류(자매/우호도시 초청, 방문) 6,400,000원 301 일반보상금 16,880 16, 외빈초청여비 4,500 4, ,400 1)국제자매도시 외빈초청 4,500,000원 4, 행사실비보상금 3,440 3, )창평구 교환공무원 국내시찰 500,000원*1회 500 1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실 2,940 2)방과후 중국어교실 보조강사료 35,000원*2시간*32회*1명 2,240 2)마마 중국어교실 보조강사료 700,000원 기타보상금 8,940 8, )교환공무원 근무 관련 8,940 2)체재비 800,000원*6월+400,000원*6월 7,200 2)건강진단비 280,000원*1회 280 2)상해보험료 30,000원*12월 360 2)어학연수비 1,100,000원*1회 1,100 쾌적한 청사관리 운영 2,145,242 1,799, ,060 청사유지관리 및 방호 2,145,242 1,799, , 일반운영비 1,240,430 1,161,970 78, 사무관리비 165, ,628 10,140 1)당직용 침구구입 및 세탁 7,650 2)당직용 침구 구입 1,450,000원 1,450 2)당직용 침구 세탁 5,750,000원 5,750 2)구청장실 등 3개소 방석세탁 1,500원*75개*4회 450

8 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 쾌적한 청사관리 운영 1)청사게양용 태극기, 구기 구입 38,000원*16개 1)당직운영 수당 153,240 2)일직(토,공휴일) 60,000원*114일*6명 41,040 2)숙직 60,000원*365일*5명 109,500 2)당직보강 60,000원*15일*3명 2,700 1)피복비 4,270 2)청경 및 방호원 근무복 3,790 3)동복 정장 200,000원*11명 2,200 3)하복 정장 200,000원*3명 600 3)와이셔츠 및 넥타이 45,000원*2벌*11명 990 2)운전원 점퍼 60,000원*8명 공공운영비 1,074,662 1,006,342 68,320 1)공공요금 및 제세 931,724 2)구청사 공공요금(전기,수도,가스) 696,164,000원 ,164 2)구민회관 공공요금 175,100,000원* ,256 2)교통유발부담금 8,000,000원*1회 8,000 2)환경개선부담금(구청) 8,000,000원*2회 16,000 2)환경개선부담금(구민회관) 2)무인경비,청사출입통제 용역료 1,692,000원*12월 1)청사 비상발전 연료비 1,400원*50l *5시간*12월 6,000 20,304 4,200 1) 시설장비유지비 138,738 2)청사관련 유지보수비(포괄) 100,000,000원 100,000 2)방송장비 유지보수비 10,000,000원 10,000 2)쓰레기종량제봉투 구매 3,000,000원*2회 1,880원*210매*12월 4,738 2)청소용 소모품 24,000,000원 24, 업무추진비 4,400 4, 시책추진업무추진비 4,400 4, )청사관련 업무추진 2,000,000원 2,000 1)방호관련 업무추진 2,400,000원 2, 민간이전 462, , 민간위탁금 462, , )구청사 청소용역비 462,812,000원 462, 시설비및부대비 415, , , 시설비 415, , ,900 1)청사시설 개보수 등(포괄) 100,000,000원 100,000 1)구청사 시설 개보수 65,900 2)구청사 정밀안전진단 용역 20,000,000원 20,000

9 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 쾌적한 청사관리 운영 2)구민청 공간진단 용역비 15,000,000원 15,000 2)당직실 샤워실 보수 900,000원 900 2)구청사 에너지 진단 30,000,000원 30,000 1)구민회관 시설 개보수 250,000 2)대강당 배관 배선 교체 150,000,000원 150,000 2)대강당 무대기계장치 교체 100,000,000원 100, 자산취득비 21,700 20,000 1, 자산및물품취득비 21,700 20,000 1,700 1)OA가구 등 청사관련 물품구입 20,000,000원 20,000 1)당직실 침대 구매 1,700,000원 1,700 직원 후생복지 증진 3,419,072 3,376,727 42,345 직원 교육훈련비 지원 193, ,895 15, 일반운영비 153, ,655 15, 사무관리비 136, ,895 17,164 1)교육훈련비 124,300 2)외부교육기관 위탁교육비 40,000,000원 40,000 2)시립대학교 세무대학원 위탁교육비 800,000원*2명 2)시립대학교 등 위탁교육비 1,100,000원*8명*2회 1,600 17,600 2)직원 자체 실용(위탁) 교육 20,300,000원 20,300 2)공로연수자 퇴직준비교육 1,600,000원*28명 44,800 1)인사위원회 수당 2,240,000원 2,240 1)전자공무원증 제작 21,230원*480매 10, 공공운영비 16,650 14,760 1,890 1)시간외근무시스템 유지보수 1,155,000원*12월 1)전자공무원증발급시스템 유지보수 2,550,000원 13,860 2,550 1)등기사항부존재증명서 발급 1,200원*200명 여비 40,000 40, 공무원 교육여비 40,000 40, )교육훈련 여비 80,000원*500명 40, 업무추진비 시책추진업무추진비 )인사위원회 다과회비 30,000원*8회 240 직원휴양시설 관리운영 125, , 일반운영비 125, , 사무관리비 125, , )임차료 125,400

10 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 직원 후생복지 증진 2)휴양시설(콘도) 71,400,000원 71,400 2)하계휴양소 운영 54,000,000원 54,000 맞춤형복지제도 운영 2,730,990 2,646,780 84, 일반운영비 2,730,990 2,646,780 84, 맞춤형복지제도시행경비 2,730,990 2,646,780 84,210 1)직원 2,699,100 2)기본공통포인트 1,000원*1,210명*1,650포인트 2)근속포인트 1,000원*1,210명*18년*10포인트 1,996, ,800 2)배우자포인트 1,000원*800명*100포인트 80,000 2)가족포인트 1,000원*1,300명*50포인트 65,000 2)다자녀(3자녀 이상)포인트 1,000원*30명*300포인트 2)단체보장보험료 360,000원*686명+160,000원*524명 9, ,800 1)구의원 31,890 2)기본공통포인트 1,000원*14명*1,650포인트 23,100 2)근속포인트 1,000원*14명*25년*10포인트 3,500 2)배우자포인트 1,000원*12명*100포인트 1,200 2)가족포인트 1,000원*9명*50포인트 450 2)단체보장보험료 360,000원*7명+160,000원*7명 우수, 공로공무원 등 격려 206, ,142 20, 일반운영비 5,742 5, 사무관리비 ,640 1)우수공무원 표창장 제작 5,700원*60명 행사운영비 5,400 5, )공로연수식 행사 경비 2,700,000원*2회 5, 여비 90,000 90, 국제화여비 90,000 90, )국외 체험연수 및 배낭여행 90,000,000원 90, 업무추진비 10,800 10, 시책추진업무추진비 10,800 10, )정년, 공로연수자 간담회 400,000원*4회 1,600 1)구청장과 직원간 소통의 날 운영 6,000,000원 6,000 1)인사 관련 정보수집 등 3,200,000원 3, 포상금 99, ,600 20, 포상금 99, ,600 20,800 1)공로공무원 격려 80,000 2)정년퇴직공무원 포상 500,000원*29명 14,500

11 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 직원 후생복지 증진 2)명예퇴직공무원 포상 500,000원*15명 7,500 2)퇴직공무원 국내특화도시 비교시찰 및 자료 수집 1,000,000원*29명*2명 58,000 1)선행공무원 격려 100,000원*49명*2회 9,800 1)우수공무원 격려 100,000원*60명 6,000 1)재해 및 질병공무원 위로 200,000원*20명 4,000 공무원 대여학자금 지원 1, 전출금 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1, )공무원 대여학자금 지원 1,703,000원 1,703 친절우수공무원 선발 13,160 13, 일반운영비 2,320 2, 사무관리비 )친절우수공무원 사진 촬영 및 인화비 40,000원*5장*2회 02 공공운영비 1,920 1, )전화점검실 전화요금 160,000원*12월 1, 포상금 10,840 10, 포상금 10,840 10, )친절 우수공무원 시상 4,480 2)친절 우수공무원 200,000원*4명*2회 1,600 2)부서 친절공무원 30,000원*48명*2회 2,880 1)전화친절도 평가 시상 4,320 2)최우수 300,000원*2개부서*2회 1,200 2)우 수 200,000원*2개부서*2회 800 2)장 려 100,000원*2개부서*2회 400 2)우수공무원 20,000원*48명*2회 1,920 1)방문친절도 평가 시상 2,040 2)최우수 300,000원*1개부서*2회 600 2)우 수 200,000원*1개부서*2회 400 2)장 려 100,000원*1개부서*2회 200 2)우수공무원 20,000원*21명*2회 840 민원안내도우미 운영 90,640 91, 민간이전 90,640 90, 민간위탁금 90,640 90, )민원안내 친절도우미 용역 1,888,330원*4명*12월 ,640 친절교육 활성화 57,216 63,475 6, 일반운영비 54,426 60,685 6, 사무관리비 54,426 60,685 6,259

12 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 직원 후생복지 증진 1)민원부서 직원 피복비 40,931 2)하복제작(남자) 45,000원*2장*100명 9,000 2)하복제작(여자) 65,000원*2장*130명 16,900 2)추가복(동복) 41,470,000원*30% 12,441 2)추가복(하복) 25,900,000원*10% 2,590 1)친절용품 구입(교육용품 포함) 4,000원*50회*18명 3,600 1)친절다짐 아침방송 CD 제작 35,000원*197회 6,895 1)직원 친절강사 위탁교육 1,000,000원*3회 3, 업무추진비 2,640 2, 시책추진업무추진비 2,640 2, )친절 정규교육 업무추진 24,000원*50회 1,200 1)친절 현안업무 추진 90,000원*8회 720 1)행정서비스 워크숍 8,000원*45명*2회 일반보상금 기타보상금 )잘못된 행정서비스 보상 10,000원*15회 150 노사협력체계 구축 7,260 6, 노사관리 운영 7,260 6, 일반운영비 2,400 2, 사무관리비 2,400 2, )단체노조 고문노무사비 200,000원*12월 2, 업무추진비 3,640 3, 시책추진업무추진비 3,640 3, )단체노조교섭 업무추진 2,800,000원 2,800 1)정원외 상근인력 체육행사비(청경10,공무직32 ) 10,000원*42명*2회 직무수행경비 특정업무경비 )공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월 자산취득비 자산및물품취득비 )공무직노조 사무실 OA사무기기 물품구입비(프 린트, 팩스) 500,000원 500 행정운영경비(행정지원과) 76,922,400 67,382,358 9,540,042 인력운영비(행정지원과) 76,245,375 66,693,959 9,551,416 구ㆍ 보건소 동 직원 직접 인력운영비 60,328,470 51,762,913 8,565, 인건비 58,347,090 50,008,033 8,339, 보수 55,049,914 47,841,046 7,208,868

13 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 1)기본급 38,148,187 2)봉급(구청, 보건소) 28,856,209 3)연봉제 857,584 4)2급 87,686,000원*1명* ,019 4)3급 86,721,000원*1명* ,017 4)4급 72,420,000원*9명* ,548 3)호봉제 27,998,625 4)5급 4,055,600원*38명*12월* ,919,630 4)6급 3,453,300원*188명*12월* ,086,690 4)7급 2,766,900원*282명*12월* ,718,991 4)8급 2,219,900원*217명*12월* ,000,284 4)9급 1,709,400원*103명*12월* ,193,106 4)전문경력관 나군 3,208,250원*2명*12월* ,924 2)정근수당(구청, 보건소) 27,822,602,000원*1/12*0.93 2,156,252 2)봉급(동주민센터) 6,622,483 3)호봉제 6,622,483 4)5급 4,055,600원*14명*12월* ,232 4)6급 3,453,300원*30명*12월* ,290,430 4)7급 2,766,900원*43명*12월* ,481,974 4)8급 2,219,900원*74명*12월* ,046,180 4)9급 1,572,200원*56명*12월* ,096,667 2)정근수당(동주민센터) 6,622,483,000원*1/12* ,243 1)수당 10,804,715 2)시간외근무수당(구청, 보건소) 4,765,437 3)5급 11,591원*38명*55시간*95%*12월* ,662 3)6급 9,886원*188명*55시간*95%*12월* ,209,605 3)7급 8,930원*282명*55시간*95%*12월* ,638,950 3)8급 8,017원*217명*55시간*95%*12월* ,132,235 3)9급 7,247원*103명*55시간*95%*12월* ,804 3)전문경력관 나군 9,358원*2명*55시간*95%*12월* ,181 2)시간외근무수당(동주민센터) 1,198,781 3)5급 11,591원*14명*55시간*95%*12월* ,613 3)6급 9,886원*30명*55시간*95%*12월* ,022

14 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 3)7급 8,930원*43명*55시간*95%*12월* ,911 3)8급 8,017원*74명*55시간*95%*12월* ,108 3)9급 7,247원*56명*55시간*95%*12월* ,127 2)휴일근무수당 187,564 3)6급 79,467원*1명*96일* ,919 3)7급 71,781원*17명*96일* ,599 3)9급 58,251원*10명*96일* ,046 2)가족수당(구청, 보건소) 639,131 3)배우자 40,000원*876명*12월* ,975 3)기타가족 20,000원*876명*12월* ,698 3)가산금 80,000원*876명*12월* ,458 2)가족수당(동주민센터) 168,539 3)배우자 40,000원*231명*12월* ,487 3)기타가족 20,000원*231명*12월* ,746 3)가산금 80,000원*231명*12월* ,306 2)자녀학비보조수당(구청, 보건소) - 고교 463,300원*876명*4회* ,681 2)자녀학비보조수당(동주민센터) - 고교 463,300원*231명*4회*0.2 85,618 2)육아휴직수당 750,000원*44명*12월 396,000 2)정근수당가산금(구청, 보건소) 873,720 3)25년이상 130,000원*212명*12월 330,720 3)20년이상 25년미만 110,000원*202명*12월 266,640 3)15년이상 20년미만 80,000원*140명*12월 134,400 3)10년이상 15년미만 60,000원*73명*12월 52,560 3)5년이상 10년미만 50,000원*149명*12월 89,400 2)정근수당가산금(동주민센터) 201,840 3)25년이상 130,000원*60명*12월 93,600 3)20년이상 25년미만 110,000원*40명*12월 52,800 3)15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월 13,440 3)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월 14,400 3)5년이상 10년미만 50,000원*46명*12월 27,600 2)위험근무수당 62,040 3)갑종 50,000원*29명*12월 17,400 3)을종 40,000원*93명*12월 44,640 2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월 7,200 2)특수업무수당(기술정보수당) 153,240 3)5급 50,000원*8명*12월 4,800 3)6~7급 30,000원*182명*12월 65,520 3)8~9급 20,000원*80명*12월 19,200

15 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 3)가산금 63,720 4)기술사 50,000원*5명*12월 3,000 4)기능장.기사 30,000원*125명*12월 45,000 4)산업기사 20,000원*30명*12월 7,200 4)운전원 20,000원*9명*12월 2,160 4)운전장 10,000원*53명*12월 6,360 2)특수업무수당(의료업무수당) 36,828 3)소장 909,000원*1명*12월 10,908 3)약사 70,000원*3명*12월 2,520 3)간호사 50,000원*25명*12월 15,000 3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*14명*12월 8,400 2)특수업무수당(민원업무수당) 30,000원*116명*12월 41,760 2)특수업무수당(동, 보건지소 근무수당) 70,000원*236명*12월 198,240 2)특수업무수당(장려수당) 26,664 3)6급 40,000원*3명*12월 1,440 3)7급 38,000원*7명*12월 3,192 3)8급 36,000원*1명*12월 432 3)음식물중간처리장 180,000원*10명*12월 21,600 2)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당 50,000원*5명*12월 3,000 2)개방형직위 및 전문직위수당가산금 250,000원*5명*12월 15,000 2)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*155명*12월 130,200 2)특수업무수당(사회복지사자격증가산금) 30,000원*87명*12월 31,320 2)명예퇴직수당 650,000,000원 650,000 2)대우공무원수당 35,302,669,000원*42%*4.10% 607,912 1)정액급식비 1,726,920 2)구청, 보건소 130,000원*876명*12월 1,366,560 2)동주민센터 130,000원*231명*12월 360,360 1)명절휴가비 3,444,510 2)구청, 보건소 27,822,602,000원*1/12*120% 2,782,261 2)동주민센터 6,622,483,000원*1/12*120% 662,249 1)연가보상비 925,582 2)구청, 보건소(연봉제) 857,584,000원*78%*1/12*1/30*11일 20,440 2)구청, 보건소(호봉제) 27,822,602,000원*86%*1/12*1/30*11일 731,117 2)동주민센터 6,622,483,000원*86%*1/12*1/30*11일 174,025

16 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 02 기타직보수 3,297,176 2,166,987 1,130,189 1)전문직 2,810,752 2)연봉액 2,255,475 3)임기제 5급 58,466,000원*7명* ,814 3)임기제 6급 52,962,000원*4명* ,899 3)임기제 7급 46,149,000원*5명* ,514 3)임기제 8급 41,471,000원*7명* ,329 3)임기제 9급 29,450,000원*35명* ,069,919 2)가족수당 32,713 3)배우자 40,000원*58명*12월* ,261 3)기타가족 20,000원*58명*12월* ,781 3)가산금 80,000원*58명*12월*0.03 1,671 2)자녀학비보조수당 5,375 3)고등학교 463,300원*58명*4회*0.05 5,375 2)시간외근무수당 275,261 3)임기제 5급 11,698원*7명*55시간*95%*12월* ,294 3)임기제 6급 9,782원*4명*55시간*95%*12월* ,466 3)임기제 7급 8,572원*5명*55시간*95%*12월* ,895 3)임기제 8급 7,504원*7명*55시간*95%*12월* ,187 3)임기제 9급 5,901원*35명*55시간*95%*12월* ,419 2)의료업무수당 135,132 3)임기제 5급 1,312,000원*6명*12월 94,464 3)임기제 6급 973,000원*3명*12월 35,028 3)임기제 7급 70,000원*1명*12월 840 3)임기제 8급 50,000원*1명*12월 600 3)임기제 9급 50,000원*7명*12월 4,200 2)정액급식비 130,000원*34명*12월 53,040 2)연가보상비 2,255,475,000원*78%*1/12*1/30*11일 53,756 1)청경 486,424 2)기본급 313,885 3)15년이상 2,909,500원*6명*12월* ,445 3)15년미만 1,935,600원*4명*12월* ,440 2)정근수당 313,885,000원*1/12* ,327 2)정근수당가산금 10,560 3)25년이상 130,000원*6명*12월 9,360 3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 1,200 2)가족수당 9,312 3)배우자 40,000원*10명*12월 4,800

17 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 3)기타가족 20,000원*10명*12월*1.6 3,840 3)가산금 80,000원*10명*12월* )자녀학비보조수당 5,560 3)고등학교 463,300원*10명*4회*0.3 5,560 2)청경반장수당 40,000원*1명*12월 480 2)시간외근무수당 51,995 3)경장 8,221원*6명*55시간*95%*12월* ,103 3)순경 7,641원*4명*55시간*95%*12월* ,892 2)정액급식비 130,000원*10명*12월 15,600 2)명절휴가비 313,885,000원*1/12*120% 31,389 2)연가보상비 313,885,000원*86%*1/12*1/30*11일 8,249 2)고용,산재보험료 313,885,000원*4.8% 15, 직무수행경비 1,981,380 1,754, , 직급보조비 1,981,380 1,754, ,500 1)구청, 보건소 1,580,640 2)2급 650,000원*1명*12월 7,800 2)3급 500,000원*1명*12월 6,000 2)4급 400,000원*11명*12월 52,800 2)5급 250,000원*32명*12월 96,000 2)6급 155,000원*200명*12월 372,000 2)7급 140,000원*401명*12월 673,680 2)8~9급 105,000원*228명*12월 287,280 2)임기제(5급) 400,000원*6명*12월 28,800 2)개방형 5호,임기제(6급) 250,000원*4명*12월 12,000 2)임기제(7급),전문경력관 나군 155,000원*8명*12월 14,880 2)임기제(8급) 140,000원*7명*12월 11,760 2)임기제(9급) 105,000원*14명*12월 17,640 1)동주민센터 400,740 2)5급 250,000원*14명*12월 42,000 2)6급 155,000원*47명*12월 87,420 2)7급 140,000원*73명*12월 122,640 2)8~9급 105,000원*118명*12월 148,680 기관공통 간접 인력운영비 15,779,439 14,798, , 포상금 3,121,345 2,996, , 성과상여금 3,121,345 2,996, ,916 1)구청,동,보건소,구의회사무국 3,121,344,380원 3,121, 연금부담금등 12,658,094 11,802, ,927

18 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 01 연금부담금 10,652,400 9,946, ,098 1)연금부담금 및 보전금 7,749,014 2)연금부담금 65,293,342,000원*7.0% 4,570,534 2)연금보전금 65,293,342,000원*4.868% 3,178,480 1)퇴직수당부담금 2,673,286 2)퇴직수당부담금 2,673,286,000원 2,673,286 1)재해보상부담금 227,700 2)재해보상부담금 65,293,342,000원*0.119% 77,700 2)사망조위금 150,000,000원 150,000 1)선출직 공무원 국민연금 기관부담금 200,000원*12월 2, 국민건강보험금 2,005,694 1,855, ,829 1)구청, 보건소, 동주민센터 1,954,186 2)건강보험료 60,430,120,000원*3.035% 1,834,055 2)노인장기요양보험료 60,430,120,000원*3.035%*6.55% 120,131 1)구의회사무국 51,508 2)건강보험료 1,592,757,000원*3.035% 48,341 2)노인장기요양보험료 1,592,757,000원*3.035%*6.55% 기관공통 무기계약근로자 보수 3, , ,450 5, 인건비 65,126 61,500 3, 무기계약근로자보수 65,126 61,500 3,626 1)공무직 피복비 100,000원*29명 2,900 1)공무직 작업화 100,000원*29명 2,900 1)근로자의 날 기념품 지급 30,000원*32명 960 1)공무직 표창장 제작 5,700원*3명 18 1)공무직 신분증 제작 및 지급 7,000원*10명 70 1)공무직 정년퇴직자 국내여행 시찰 500,000원*10명 5,000 1)공무직 사무직원 인건비 53,278 2)기본급 21,932,400원*1명* ,854 2)상여금 1,827,700원*4회* ,618 2)시간외근무수당 15,184원*1명*20시간*12월* ,798 2)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 2)대민활동비 50,000원*1명*12월 600 2)연차유급휴가수당 81,710원*1명*19일* ,618 2)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 2)명절휴가비 21,932,400원/12월*1명*75%*2회* ,857 2)위생수당 50,000원*1명*12월 600

19 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 2)여비 110,000원*1명*12월 1,320 2)가계지원비 21,932,400원/12월*1명*50%*3회* ,857 2)특수직무수당 80,000원*1명*12월 960 2)국민연금부담금 47,119,000원*4.5% 2,121 2)건강보험부담금 47,119,000원*3.035% 1,431 2)장기요양보험료 47,119,000원*3.035%*6.55% 2)고용보험부담금 47,119,000원*1.5% 707 2)산재보험부담금 47,119,000원*3.4% 1,603 2)작업연관성 건강검진비 200,000원*1명 일반운영비 72,340 70,950 1, 맞춤형복지제도시행경비 72,340 70,950 1,390 1)맞춤형 복지제도 운영 72,340 2)기본공통포인트 1,000원*32명*1,650포인트 52,800 2)근속포인트 1,000원*32명*16년*10포인트 5,120 2)배우자포인트 1,000원*21명*100포인트 2,100 2)가족포인트 1,000원*32명*50포인트 1,600 2)다자녀(3자녀 이상) 포인트 1,000원*2명*300포인트 2)단체보장보험료 360,000원*25명+160,000원*7명 ,120 기본경비(행정지원과) 677, ,399 11,374 기본경비 677, ,399 11, 일반운영비 133, ,719 2, 사무관리비 133, ,719 2,774 1)기본사무용품비 (10,000원*42명+3,000원*22명)*80% 1)기본사무종이류 30,000원*42명*50% 630 1)소규모수선비 5,000원*64명*80% 256 1)행정장비유지비 400,000원*20대*80% 6,400 1)도서구입비 50,000원*7팀 350 1)각종 전산장비 소모품 5,000,000원 5,000 1)각종 사무용품 2,400,000원 2,400 1)업무수행 기타수용비 4,000,000원 4,000 1)신년 연하장 인쇄비 1,000원*4,000장 4,000 1)구간부 비상연락망 제작 5,000원*300부*2회 3,000 1)급량비 7,000원*64명*12월*20식 107, 여비 239, ,920 14, 국내여비 239, ,920 14,280 1)부서 여비 20,000원*13일*64명*12월 199,

20 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 기본경비(행정지원과) 1)시간선택제임기제 여비(구) 10,000원*13일*3명*12월 1)시간선택제임기제 여비(동) 10,000원*14일*21명*12월 4,680 35, 업무추진비 195, , 기관운영업무추진비 137, , )구청장 78,100,000원 78,100 1)부구청장 56,100,000원 56,100 1)행정관리국장 3,300,000원 3, 정원가산업무추진비 51,940 51, )구청(정원 755명) 38,150 2)100명까지 80,000원*100명 8,000 2)101~300명까지 60,000원*200명 12,000 2)301~600명까지 45,000원*300명 13,500 2)601~800명까지 30,000원*155명 4,650 1)동주민센터(정원 217명) 7,510 2)100명까지 40,000원*100명 4,000 2)101~400명까지 30,000원*117명 3,510 1)보건소(정원 104명) 4,120 2)100명까지 40,000원*100명 4,000 2)101~300명까지 30,000원*4명 120 1)구의회사무국(정원 27명) 2,160 2)100명까지 80,000원*27명 2, 부서운영업무추진비 6,240 6, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 1)정원 30인 초과(34명) 5,000원*34명*12월 2, 직무수행경비 107,760 96,960 10, 직책급업무수행경비 107,760 96,960 10,800 1)구청장 650,000원*1명*12월 7,800 1)부구청장 600,000원*1명*12월 7,200 1)보건소장 400,000원*1명*12월 4,800 1)국장 350,000원*5명*12월 21,000 1)과장 100,000원*34명*12월 40,800 1)동장 150,000원*14명*12월 25,200 1)예비군중대장 80,000원*1명*12월 960

21 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 동 주민센터 환경개선 자치행정과 5,811,375 7,777,483 1,966,108 국 47,710 시 23,391 구 5,740,274 자치행정 기반강화 3,072,319 3,189, ,167 동 주민센터 환경개선 226, ,510 81,460 동 주민센터 개보수 유지 134, ,510 65, 시설비및부대비 134, ,510 65, 시설비 134, ,510 65,460 1)쌍문1동 3층 대강당 난간 방수 공사 1,650 2)3층 대강당 난간 우레탄 방수 1,500,000원 1,500 2)기타경비 및 부가세 150,000원 150 1)쌍문3동 동청사 장애인경사로 설치 9,900 2)장애인경사로 철거 및 설치공사 9,000,000원 9,000 2)기타 부대경비 900,000원 900 1)방학1동 주민센터 주차장 공사 및 장애인경사 로 확장공사 9,500 2)주차장 보수공사 7,000,000원 7,000 2)장애인경사로 확장공사 2,500,000원 2,500 1)창1동 주민센터 3층강당 및 샤워실 벽체 도장 공사, 지하창고 바닥보수 공사 13,000 2)3층 강당 및 샤워실 벽체 도장공사 5,000,000원 2)지하창고 트렌치설치 및 바닥보수공사 8,000,000원 1)14개동 주민센터 유지보수 총괄 100,000,000원 5,000 8, ,000 동 주민센터 행정장비 구매 92, ,000 16, 자산취득비 92, ,000 16, 자산및물품취득비 92, ,000 16,000 1)동 행정차량 구매(3개동) 16,000,000원*3대 48,000 1)쌍문2동 동장실 에어컨 구매 1,500,000원 1,500 1)쌍문3동 민원실 냉난방기 구매 3,000,000원 3,000 1)방학2동 책상 및 의자 등 사무용 집기 구매 7,500 2)직원용 책상 1,600,000원 1,600 2)직원용 의자 3,100,000원 3,100 2)파티션 등 기타 2,800,000원 2,800 1)동주민센터 교양강좌 집기 구매포괄 16,000,000원 1)동주민센터 업무용OA기기 구매포괄 16,000,000원 16,000 16,000 내실있는 동 행정 기반 구축 1,485,041 1,486,751 1,710

22 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 동 신년인사회 6,440 6, 일반운영비 사무관리비 )주민과의 대화 추진을 위한 각종 물품구입비( 초청장, 안내문 등) 60,000원*14개동 업무추진비 5,600 5, 시책추진업무추진비 5,600 5, )주민과의 대화 동별 업무추진비 400,000원*14개동 동행정 운영 및 행사 현안업무 지원 50,600 52,310 1, 일반운영비 24,000 22,910 1, 사무관리비 1,600 2, ,600 1)구 동행정 행사 및 현안 업무 관련 홍보물 등 제작 160,000원*10회 1, 공공운영비 22,400 20,750 1,650 1)동청사 전기시설 안전점검 검사비 1,000,000원*2기 1)환경개선부담금 및 교통유발부담금 10,000,000원 2,000 10,000 1)동 행정차량 자동차세 20,000원*15차량*2기 600 1)동청사 소방안전점검 검사비 550,000원*10개동*1회 5,500 1)LED전광판 유지보수비 500,000원*5회 2,500 1)행정차량 유류 및 기타 수리비 1,800,000원 1, 업무추진비 26,600 29,400 2, 시책추진업무추진비 26,600 29,400 2,800 1)동단위 직능단체 간담회 4,500,000원 4,500 1)목요데이트 간담회 경비 3,000원*30명*10회 900 1)유관기관 업무추진 4,000,000원 4,000 1)구동행정 홍보활동 추진 800,000원*14개동 11,200 1)시구 주요시책사업 추진 6,000,000원 6,000 통ㆍ반 운영 활성화 지원 1,428,001 1,428, 일반운영비 4,424 4, 사무관리비 4,424 4, )통장신분증 제작 4,000원*5명*12월 240 1)통장위촉장 제작 6,000원*22명*12월 1,584 1)통장 행정역량강화 교육 2,600,000원 2, 업무추진비 2,500 2, 시책추진업무추진비 2,500 2, )구정업무 추진을 위한 통반장 간담회(교육 등 포함) 2,500,000원 2,500

23 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 301 일반보상금 1,421,077 1,421, 장학금및학자금 25,088 25, )통장자녀 학비보조(고등학생) 448,000원*28명*2회 25, 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 1,395,989 1,395, )통장수당 1,249,864 2)월정액 200,000원*385명*12월 924,000 2)상여금(상, 하반기) 200,000원*385명*2회 154,000 2)회의참석수당 20,000원*385명*2회*12월* ,864 1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*2,730명*2회 136,500 1)통장 단체상해보험 가입 25,000원*385명 9,625 자치회관 운영 308, ,610 10,000 교양강좌 발표 및 전시 15,000 15, 일반운영비 11,200 11, 행사운영비 11,200 11, )자치회관 프로그램 발표회 11,200,000원 11, 업무추진비 3,800 3, 시책추진업무추진비 3,800 3, )자치회관 프로그램 작품전시회 등 관련 업무 추진비 3,800,000원 3,800 자치회관 운영평가 137, ,600 10, 일반운영비 2,900 2, 사무관리비 2,900 2, )자치회관 운영 평가 추진비 등 2,900,000원 2, 업무추진비 2,700 2, 시책추진업무추진비 2,700 2, )자치회관 평가 우수동 포상금 1,100 2)최우수 400,000원*1개동 400 2)우수 200,000원*2개동 400 2)장려 100,000원*3개동 300 1)전문가 컨설팅 업무추진 1,600,000원 1, 일반보상금 132, ,000 10, 기타보상금 132, ,000 10,000 1)자치회관 교양강좌 등 강사료 지원 132,000 2)강사료 25,000원*2시간*4회*3반*12월*14개소 100,800 2)특화프로그램 지원 21,600,000원 21,600 2)자원봉사 실비 9,600,000원 9,600 자율방범대 등 운영비 지원 40,600 30,600 10,000

24 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 자치회관 운영 301 일반보상금 40,600 30,600 10, 자율방범대원운영비 40,600 30,600 10,000 1)자율방범대(기동순찰대) 운영비 170,000원*15개대*12월 1)자율방범대원(기동순찰대원) 방한복 구입 10,000,000원 30,600 10,000 주민자치위원회 운영 58,410 58, 일반운영비 24,570 24, 사무관리비 )주민자치위원 위촉장 구매 등 5,700원*100명 행사운영비 24,000 24, )주민자치위원 워크숍 20,000,000원*1회 20,000 1)주민자치위원 역량강화 교육 등 4,000,000원 4, 업무추진비 3,600 3, 시책추진업무추진비 3,600 3, )주민자치위원 간담회 400,000원*4회 1,600 1)주민자치위원 워크숍 및 교육 관련 업무활동 2,000,000원 307 민간이전 30,240 30, 민간경상사업보조 30,240 30, ,000 1)동 주민자치위원회 운영 180,000원*12월*14개동 30,240 자치회관 특화사업 57,000 47,000 10, 일반운영비 17,000 7,000 10, 사무관리비 10,000 5,000 5,000 1)마음이 행복한 우리마을 프로젝트 사업 지원 등 5,000,000원 5,000 1)아름다운거리조성(참여예산) 5,000,000원 5, 행사운영비 7,000 2,000 5,000 1)정월대보름 민속놀이 지원 7,000,000원 7, 업무추진비 40,000 40, 시책추진업무추진비 40,000 40, )마음이 행복한 우리마을 프로젝트 사업 지원 등 40,000,000원 40,000 함께하는 자치행정 구현 389, ,233 55,614 모범구민 표창 4,720 4, 일반운영비 4,680 4, 사무관리비 4,680 4, )표창장 및 도봉구민대상 상패 제작 4,190 2)모범구민 표창장 6,000원*20명*12월 1,440

25 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 2)도봉구민대상 상패 550,000원*5명 2,750 1)구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명 업무추진비 시책추진업무추진비 )구민대상 심의위원회 다과회비 40,000원*1회 40 방범용 CCTV 설치 및 관리 140,000 56,000 84, 시설비및부대비 140,000 56,000 84, 시설비 140,000 56,000 84,000 1)방범용 CCTV 설치(참여예산) 14,000,000원*2대 28,000 1)방범용 CCTV 교체 설치 112,000,000원 112,000 승용차요일제 추진 7,730 8, 일반운영비 6,330 6, 사무관리비 6,330 6, )전자태그 구매 500원*6,000매 3,000 1)승용차요일제 홍보 현수막 50,000원*15매 750 1)승용차요일제 홍보 안내문 100원*15,000매 1,500 1)승용차요일제 전자태그 인증제 안내문(리플렛 ) 100원*6,000매 600 1)승용차요일제 신청서 및 개인정보처리 동의서 등 30원*16,000매 업무추진비 1,400 1, 시책추진업무추진비 1,400 1, )승용차요일제 업무추진 1,400,000원 1,400 대학생 아르바이트 운영 62,894 96,824 33, 인건비 62,094 96,024 33, 기간제근로자등보수 62,094 96,024 33,930 1)수당 32,900원*30일*30명*2회 59,220 1)고용 및 산재보험료 2,874,000원 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )대학생 아르바이트 간담회비 등 400,000원*2회 민간에 대한 지원 28,000 28, 민간이전 28,000 28, 민간경상사업보조 28,000 28, )민주평화통일자문회의 도봉구협의회 28,000,000원 ,000 주민등록 인감업무 지원 146, ,326 6, 일반운영비 142, ,876 4,127

26 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 01 사무관리비 128, ,685 2,202 1)주민등록 및 인감 서식 30,000원*5종*14개동 2,100 1)주민등록증 발급신청서 3,600원*5속*12월 216 1)인감송부용 봉투 16,500원*7속*12월 1,386 1)인감대장 34,600원*2속*14개동 969 1)인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급용지 68,000원*1.5상자*12월*15개부서 1)주민등록 등초본 발급용지 26,000원*2.5상자*12월*15개부서 18,360 11,700 1)주민등록 일제정리 홍보 3,360 2)안내문 제작 100원*1,000매*2회*14개동 2,800 2)입간판 제작 20,000원*2회*14개동 560 1)주민등록증 발급비 80,016 2)수수료 3,000원*2,200건*12월 79,200 2)배송비 68,000원*12월 816 1)인감대장 보호비닐 49,500원*1속*14개동 693 1)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*3개*12월*14개동 2,520 1)주민등록증 및 인감지문채취기 1,309 2)스탬프식 27,500원*2개*14개동 770 2)롤러식 38,500원*14개동 539 1)주민등록증발급신청확인서 스티커 30,000원*3속*14개동 1,260 1)인증기용 리본 및 롤러 구매 3,598 2)리본 15,000원*12월*14개동 2,520 2)롤러 154,000원*14개동*0.5개 1,078 1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동 02 공공운영비 13,116 11,191 1,925 1,400 1)무인민원발급기 유지보수 19,250,000원*10% 1,925 1)주민등록담당 보증보험료 92,180원*47명 4,333 1)인감 및 통합창구 담당 보증보험료 342,880원*20명 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,858 1)주민등록 인감담당 업무 know-how 공유추진 간담회 400,000원 자산취득비 4,100 2,050 2, 자산및물품취득비 4,100 2,050 2,050 1)자동인증기 2,050,000원*2개동 4,100 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 463, , ,091 비영리단체 활성화 420, , ,171

27 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 201 일반운영비 1,250 2,510 1, 사무관리비 1,250 2,510 1,260 1)사회단체(국민운동)활동 유공자 표창장 제작 5,000원*20명*7개단체 1)사회단체원 교육(교육자료제작 등) 250,000원 1)사회단체보조사업 평가보고서 300,000원 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )사회단체(국민운동) 행사 지원 2,000,000원 2, 일반보상금 27,761 27, 장학금및학자금 21,442 21, )새마을지도자 자녀장학금 및 학자금(고등학생 ) 893,400원*2회*12명 21, 행사실비보상금 6,319 6, )사회단체원(국민운동) 교육 6,319 2)교육비(2박3일) 157,000원*26명 4,082 2)여비(2박3일) 20,000원*26명 520 2)교육비(1박2일) 81,000원*17명 1,377 2)여비(1박2일) 20,000원*17명 민간이전 389, , , 민간경상사업보조 318,110 30, ,110 1)북부범죄피해자 지원센터 37,000,000원 37,000 1)구정 보조사업 281,110,000원 281, 민간단체법정운영비보조 71, , ,990 1)구정 보조사업 68,010,000원 68,010 1)북부범죄피해자 지원센터 운영비 3,000,000원 사회질서 확립 43,520 29,440 14, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 6,000 6, )가로기(태극기, 구기 및 국기교체 등) 구입 6,000원*1,000개 03 행사운영비 2,000 2, ,000 6,000 1)기초질서 및 생활실천 운동 등 2,000,000원 2, 업무추진비 21,440 21, 시책추진업무추진비 21,440 21, )자연보호 정화운동 등 1,440,000원 1,440 1)기초질서 등 범시민운동 전개 20,000,000원 20, 재료비 14, , 재료비 14, ,080

28 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 1)특수형광물질을 이용한 강,절도 예방장비구입 14,080 2)특수형광물질 15,000원*640개 9,600 2)현수막 14,000원*320개 4,480 주민참여 자치행정 실현 199, ,640 28,480 주민참여 자치마을 만들기 102, ,860 25, 일반운영비 1,680 1, 사무관리비 1,680 1, )마을만들기위원회 수당 70,000원*8명*3회 1, 업무추진비 1,180 1, 시책추진업무추진비 1,180 1, )마을만들기 추진 1,180,000원 1, 민간이전 100, ,000 25, 민간경상사업보조 100, ,000 25,000 1)자치마을 주민제안사업 100,000,000원 100,000 주민참여 정책운영 3,240 3, 일반운영비 2,520 2, 사무관리비 2,520 2, )주민참여위원회 수당 1,920,000원 1,920 1)주민참여 정책 홍보물 제작 600,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )주민참여 업무추진 720,000원 720 마을만들기 지원센터 운영 43,020 39,540 3, 일반운영비 41,820 38,340 3, 사무관리비 22,820 11,340 11,480 1)기본사무용품 50,000원*12월 600 1)복사용지 20,000원*3상자*4분기 240 1)전산장비 소모품 375,000원*4회 1,500 1)마을지원센터 홍보물 제작 2,000,000원 2,000 1)마을만들기 컨설턴트 수당 70,000원*1명*22일*12월 18, 행사운영비 19,000 27,000 8,000 1)마을학교 운영(주민, 공무원) 400,000원*20회 8,000 1)마을리더 성장강좌 운영 2,000,000원*4회 8,000 1)마을만들기(마을공동체) 포럼 1,000,000원*1회 1)마을만들기 민관네트워크 워크숍 1,000,000원*2회 203 업무추진비 1,200 1, ,000 2,000

29 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 주민참여 자치행정 실현 03 시책추진업무추진비 1,200 1, )마을지원센터 업무추진 100,000원*12월 1,200 범죄예방디자인(CPTED) 마을만들기 50, , 일반운영비 20, , 행사운영비 20, ,000 1)범죄예방디자인 주민교육 및 워크숍 등 20,000,000원 20, 시설비및부대비 30, , 시설비 30, ,000 1)범죄예방디자인 마을만들기 시설 설치비 30,000,000원 30,000 자원봉사 활성화 141, ,326 15,291 국 29,651 구 111,966 자원봉사센터 운영 141, ,326 15,291 국 29,651 구 111,966 자원봉사자 양성 및 관리 38,860 22,860 16, 일반운영비 31,760 15,760 16, 사무관리비 7,760 7, )자원봉사활동 지원 7,760 2)자원봉사 활동용품비 120,000원*12회 1,440 2)자원봉사센터 운영 720,000원 720 2)자원봉사센터 프로그램 운영 5,600,000원 5, 행사운영비 24,000 8,000 16,000 1)자원봉사단 운영 및 행사지원(희망편지 등) 600,000원*10회 1)청소년 자원봉사 활성화(희망편지 등) 2,000,000원 1)희망가족봉사단 운영(참여예산) 16,000,000원 6,000 2,000 16, 업무추진비 5,500 5, 시책추진업무추진비 5,500 5, )자원봉사센터 업무추진 1,200,000원 1,200 1)청소년자원봉사 운영 2,500,000원 2,500 1)자원봉사자 간담회 1,800,000원 1, 일반보상금 1,600 1, 행사실비보상금 1,600 1, )자원봉사자 교육 강사료 100,000원*2시간*8회 1,600 자원봉사 홍보 활성화 3,000 3,000 0

30 부서: 자치행정과 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사센터 운영 201 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3, )자원봉사센터 교육용 책자 제작 3,000,000원*1회 자원봉사실적관리 지원 59,302 60, ,000 국 29,651 구 29, 인건비 41,220 39,307 1,913 국 20,610 구 20, 기간제근로자등보수 41,220 39,307 1,913 1)자원봉사 코디네이팅 도우미 인건비 41,219,220원 41,220 국 20,610 구 20, 일반운영비 18,082 20,704 2,622 국 9,041 구 9, 공공운영비 18,082 20,704 2,622 1)자원봉사자 상해보험 가입 18,082,000원 18,082 국 9,041 구 9,041 자원봉사의 날 기념행사 9,985 9, 일반운영비 9,485 9, 행사운영비 9,485 9, )자원봉사자의 날 기념식 9,485 2)표창장 제작 5,700원*50매 285 2)공연단 초청 및 행사용품 준비비 등 4,200,000원*1회 2)우수자원봉사자 인증서 및 인증패 제작 25,000원*200명 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,200 5,000 1)자원봉사자의 날 기념식 진행 500,000원*1회 500 지역 자원봉사캠프 활성화 30,470 30, 일반운영비 4,110 4, 행사운영비 4,110 4, )상담가활동 행사지원 4,110,000원 4, 일반보상금 26,360 26, 행사실비보상금 26,360 26, )자원봉사캠프 운영비 416,000원*15개소*4분기 24,960

31 부서: 자치행정과 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사센터 운영 1)상담가 역량강화 교육 강사료 100,000원*1명*2시간*7회 1,400 생활민방위 및 비상대비 강화 528, ,468 17,032 국 18,059 시 23,391 구 486,986 재난예방관리능력 강화 38,908 40,508 1,600 을지연습 및 충무계획 수립 38,908 40,508 1, 일반운영비 37,608 39,208 1, 사무관리비 37,608 39,208 1,600 1)을지연습 소요물품(민방위복, 상황판, 복사기 및 팩스임차료 등) 800,000원 800 1)을지연습 계획서 발간 15,000원*40부 600 1)을지연습 홍보물 제작 등(현수막, 입간판 등) 400,000원 1)을지연습 특근매식비 20,000,000원 20,000 1)충무계획 책자발간 26,000원*16책*38개소 15, 업무추진비 1,300 1, 시책추진업무추진비 1,300 1, )충무계획 및 을지연습 간담회 경비 1,300,000원 민방위 대응역량 강화 489, ,960 15, ,300 국 18,059 시 23,391 구 448,078 민방위 교육훈련 37,562 34,594 2,968 국 4,785 시 4,987 구 27, 일반운영비 10,982 10, 국 1,185 시 787 구 9, 사무관리비 10,982 10, )민방위교육용 기자재(애니 외 5종) 구입 1,600,000원 1)민방위교육용 리플릿 및 현수막 제작 500원*600부*1회 1,600 1)민방위대장 복장구입 30,000원*70벌 2,100 1)비상대피시설 표지판 정비 10,000원*40개 400 1)급량비 3,822 2)지역민방위대 비상소집 훈련급량비 7,000원*14개동*12명*3회 2)비상소집훈련 점검요원 급량비 7,000원*14명*3회 300 3,

32 부서: 자치행정과 정책: 생활민방위 및 비상대비 강화 단위: 민방위 대응역량 강화 1)지원민방위대육성 2,250,000원 2,250 1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 510,000원 국 675 시 787 구 국 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,200 1)민방위교육운영 및 사회단체관리 업무추진 2,000,000원 301 일반보상금 24,580 23,530 1,050 2,000 국 3,600 시 4,200 구 16, 행사실비보상금 24, ,000 1)직장민방위대장 여비 지급 10,000원*58명 580 1)안보교육 강사수당 150,000원*80회 12,000 국 3,600 시 4,200 구 4,200 1)민방위교육 실기 강사수당 200,000원*60회 12,000 민방위 교육운영(자체, 보조) 5,348 6, 국 1,604 시 1,872 구 1, 일반보상금 5,348 6, 국 1,604 시 1,872 구 1, 기타보상금 5,348 6, )민방위 통대장 및 기술지원대 교육비 4,460,000원 4,460 국 1,338 시 1,561 구 1,561 1)중앙교육입교자 여비 888,000원 888 국 266 시 311 구 311 민방위운영 체계확립 45,174 29,956 15,218 국 11,100 시 15,867 구 18, 일반운영비 45,174 29,956 15,218 국 11,100 시 15,867

33 부서: 자치행정과 정책: 생활민방위 및 비상대비 강화 단위: 민방위 대응역량 강화 구 18, 사무관리비 44,774 29,556 15,218 1)민방위 장비(메가폰 외 5종) 구입 5,834,000원 1)화생방 장비(일반 방독면) 구입 37,000,000원 5,834 시 2,917 구 2,917 37,000 국 11,100 시 12,950 구 12,950 1)민방위 교육운영계획 발간 20,000원*50부 1,000 1)화생방 운영계획 발간 300,000원 300 1)민방위의 날 계획 발간 640,000원 행사운영비 )민방위편성 홍보비 400,000원 400 민방위의 날 훈련 1,900 1,900 0 국 570 시 665 구 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 시 665 구 사무관리비 1,900 1, )민방위 날 훈련 경비(가로기 외 3종) 1,900,000원 1,900 국 570 시 665 구 665 사회복무요원 관리 399, ,350 32, 일반운영비 사무관리비 )모범 사회복무요원 표창장 제작 5,700원*20명*1회 일반보상금 399, ,236 32, 사회복무요원보상금 399, ,236 32,806 1)봉급 123,000원*97명*12월 143,172 1)중식비 6,000원*97명*21일*12월 146,664 1)교통비 2,300원*97명*21일*12월 56,222 1)업무추진여비(출장비) 2,300원*97명*10일*12월 26,772 1)피복비 14,000 2)춘추복 95,000원*1착*70명 6,650 2)점퍼 45,000원*1장*70명 3,150

34 부서: 자치행정과 정책: 생활민방위 및 비상대비 강화 단위: 민방위 대응역량 강화 2)벨트 7,000원*1개*70명 490 2)모자 3,500원*2개*70명 490 2)구두 23,000원*2족*70명 3,220 1)사회복무요원 보상책임보험 25,000원*280명 7,000 1)사회복무요원 체육행사 10,000원*280명*2회 5,600 행정운영경비(자치행정과) 2,069,003 2,076,461 7,458 기본경비(자치행정과) 2,069,003 2,076,461 7,458 기본경비 141, , 일반운영비 53,199 53, 사무관리비 52,599 52, )기본사무용품비 10,000원*27명*80% 216 1)도서구입비 50,000원*5개팀 250 1)기본사무종이류 30,000원*27명*50% 405 1)각종 회의(확대간부회의 등) 자료 준비 1,100,000원 1)사진용품비(각종 행사 및 자료보관) 등 1,000,000원 1,100 1,000 1)행정장비유지비 4,160,000원 4,160 1)소규모 수선비 5,000원*27명*80% 108 1)급량비 7,000원*20일*27명*12월 45, 공공운영비 )핸드폰 사용료 50,000원*12월 여비 84,240 84, 국내여비 84,240 84, )부서국내여비 20,000원*13일*27명*12월 84, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 동 주민센터 기본경비 1,927,364 1,934,822 7, 일반운영비 1,045,344 1,052,802 7, 사무관리비 493, , )기본사무종이류 3,255,000원 3,255 1)민원실 사무용품비 200,000원*12월*14개동 33,600 1)민원실 유지관리비 160,000원*12월*14개동 26,880 1)기본사무용품비 1,778 2)사무직 1,736,000원 1,736 2)기타직 3,000원*14명 42 1)도서구입비 25,000원*2개팀*14개동 700 1)행정장비유지비 250,000원*8대*14개동 28,000 1)전산소모품 구입비 170,000원*12월*14개동 28,560

35 부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(자치행정과) 1)소규모 수선비 5,000원*217명*80% 868 1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 5,362,000원 5,362 1)급량비 7,000원*20일*217명*12월 364, 공공운영비 551, ,281 7,500 1)동청사 유지관리비 64,242,000원 64,242 1)각종 공과금(전기, 수도, 가스) 454,839,000원 1)동행정차량 유류 및 기타 수리비 22,200,000원 454,839 22,200 1)자동차보험료 750,000원*14개동 10, 여비 729, , 국내여비 729, , )부서국내여비 20,000원*14일*217명*12월 729, 업무추진비 152, , 기관운영업무추진비 98,900 98, )기관운영업무추진비 98,900 2)인구 3만 미만 6,600,000원*9개동 59,400 2)인구 8만 미만 7,900,000원*5개동 39, 부서운영업무추진비 54,000 54, )부서운영업무추진비 54,000 2)정원 15인 이하 250,000원*12월*4개동 12,000 2)정원 30인 이하 350,000원*12월*10개동 42,000

36 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 지역문화 활성화 지원 문화관광과 4,441,762 2,969,736 1,472,026 국 25,000 시 18,750 구 4,398,012 문화예술 진흥 816, ,929 86,495 지역문화 활성화 지원 495, , ,313 도봉로비갤러리 운영 7,800 9,500 1, 일반운영비 7,000 8,700 1, 행사운영비 7,000 8,700 1,700 1)로비갤러리운영 7,000,000원 7, 업무추진비 시책추진업무추진비 )갤러리운영 업무추진 800,000원 800 예술단체 및 종교단체 지원 5,600 5, 업무추진비 5,600 5, 시책추진업무추진비 5,600 5, )예술단체 간담회비 2,400,000원 2,400 1)종교단체 지원 1,600,000원*2회 3,200 도봉구립여성합창단 운영 44,657 51,317 6, 일반운영비 857 1, 행사운영비 )도봉구립여성합창단 857 2)정기연주회 현수막 50,000원*2매 100 2)정기연주회 홍보물 제작 700,000원 700 2)단원 위촉장 제작 5,700원*10매 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, )대회참가 간담회비 3,000,000원 3, 일반보상금 40,800 46,800 6, 행사실비보상금 4,000 4, )정기연주회 출연자 사례비 4,000,000원 4, 예술단원ㆍ운동부등보상금 36,800 42,800 6,000 1)도봉구립여성합창단 36,800 2)각종 경연대회 참가비 6,000,000원 6,000 2)지휘자 사례비 1,100,000원*12월 13,200 2)반주자 사례비 550,000원*12월 6,600 2)운영비(연습간식비 등) 2,000원*40명*8회*12월 7,680 2)피아노 조율비 80,000원*4회 320 2)정기공연 2,000,000원*1회 2,000

37 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 지역문화 활성화 지원 2)단원 단복제작 250,000원*4명 1,000 도봉문화원 육성 지원 261, ,500 40, 민간이전 261, ,500 40, 민간경상사업보조 138, ,000 30,000 1)문화원 문화학교 운영 138,000,000원 138, 민간단체법정운영비보조 10, ,000 1)문화사업단체 운영비 보조 10,000,000원 10, 민간행사사업보조 113, , )문화원 문화예술행사 지원 113,500,000원 113,500 우리동네예술학교 운영 2,400 23,764 21, 업무추진비 2,400 5,416 3, 시책추진업무추진비 2,400 5,416 3,016 1)음악강사및시설관계자 간담회 200,000원*12월 문화유산 보존 및 활용 4,800 2,400 2, 일반운영비 3,800 1,400 2, 사무관리비 1,400 1, )문화유산 및 관광시설물 유지관리 1,400,000원 02 공공운영비 2, ,400 2,400 1,400 1)정의공주묘 경관조명 전기사용료 200,000원*12월 2, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )문화유산 보존 및 활용사업 추진 1,000,000원 1,000 함석헌기념관 운영 52, , 인건비 11, , 기간제근로자등보수 11, ,980 1)인건비 50,000원*1명*25일*8월 10,000 1)부대경비 3,000원*1명*20일*8월 480 1)4대 보험료 1,500,000원 1, 일반운영비 39, , 사무관리비 18, ,270 1)소모품 구입 100,000원*8월 800 1)조경관리비 500,000원*2회 1,000 1)도록제작 10,000,000원*1식 10,000 1)리후렛제작 5,000,000원*1식 5,000 1)운영위원회 수당 70,000원*7명*3회 1, 공공운영비 20, ,880

38 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 지역문화 활성화 지원 1)전기,수도요금 등 1,100,000원*8월 8,800 1)무인경비 수수료 110,000원*8월 880 1)시설장비 유지보수비 1,200,000원 1,200 1)홈페이지 제작 10,000,000원*1식 10, 일반보상금 1, , 기타보상금 1, ,512 1)기념관해설사 실비 7,000원*1명*27일*8월 1,512 함석헌기념관 주민커뮤니티 공간조성 115, , 시설비및부대비 90, , 시설비 90, ,169 1)주민커뮤니티 공간조성 50,169,000원 50,169 1)전시 컨텐츠 보완 40,000,000원 40, 자산취득비 25, , 자산및물품취득비 20, ,000 1)주민커뮤니티 공간조성 물품구매 20,000,000원 20, 도서구입비 5, ,000 1)도서전시열람 비치도서 구매 5,000,000원 5,000 노래연습장업, 게임장 등 행정지도 1, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,200 1)노래연습장업 교육책자 제작 3,000원*300부 900 1)게임장 등 교육책자 제작 3,000원*100부 300 문화도시 조성 320, ,848 77,818 문화예술공연 184, ,300 50, 일반운영비 79,000 63,400 15, 사무관리비 2,500 1, )문화인센티브 평가자료 제작 2,500,000원*1회 2, 공공운영비 9,600 16,800 7,200 1)문화의 거리 전기사용료 300,000원*12월 3,600 1)문화의 거리 상수도 사용료 250,000원*6개월 1,500 1)문화의 거리 바닥분수 관리 용역비 1,500,000원 1,500 1)문화의거리 유지보수비 3,000,000원 3, 행사운영비 66,900 45,000 21,900 1)상설공연무대 5,800 2)포스터 제작 900,000원*4회 3,600 2)현수막 550,000원*4회 2,200 1)등축제 15,500

39 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화도시 조성 2)홍보비 4,000,000원*1회 4,000 2)개막점등식 5,000,000원*1회 5,000 2)임시전력설치 2,000,000원*1회 2,000 2)소망엽서제작 4,000,000원*1회 4,000 2)화재보험 500,000원*1회 500 1)야외공연(찾아가는 음악회) 33,800 2)행사운영 7,000,000원*4회 28,000 2)포스터 제작 900,000원*4회 3,600 2)현수막 550,000원*4회 2,200 1)좋은영화감상 11,800 2)영화 상영 1,500,000원*4회 6,000 2)현수막 550,000원*4회 2,200 2)포스터 제작 900,000원*4회 3, 업무추진비 7,800 6,800 1, 시책추진업무추진비 7,800 6,800 1,000 1)상설공연무대, 좋은영화감상 3,300,000원 3,300 1)야외공연(찾아가는 음악회) 2,500,000원 2,500 1)등축제 2,000,000원 2, 일반보상금 97,500 64,100 33, 행사실비보상금 97,500 64,100 33,400 1)상설공연무대 출연사례비 19,400,000원 19,400 1)등 운반 유지보수 및 시설비 등 34,000,000원*1회 1)한지공예 제작 재료비 및 사례비 3,000,000원*1회 34,000 3,000 1)화요정오음악회 7,000원*25명*52주 9,100 1)야외공연 출연사례비 8,000,000원*4회 32,000 김수영 문학관 운영 109,050 90,548 18, 인건비 42,922 43, 기간제근로자등보수 42,922 43, )일용인건비 50,000원*2명*25일*11월+75,000원*2명*6일*11 월 37,400 1)부대경비 3,000원*2명*27일*11월 1,782 1)보험료 340,000원*11월 3, 일반운영비 40,460 36,210 4, 사무관리비 8,950 7, )사무관리비 8,950 2)기본사무용품 등 3,000 2)문학관 전시실 LED 전구교체 16,500원*60개 2)문학관 안내문 제작 등 3,000,000원 3,

40 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화도시 조성 2)운영(추진)위원회 수당지급 70,000원*7명*4회 1, 공공운영비 28,410 27,250 1,160 1)공공운영비 28,410 2)도시가스 요금 1,500,000원 1,500 2)무인경비 용역료 180,000원*12월 2,160 2)승강기 안전점검 보수료 2,680,000원 2,680 2)전기안전검사 대행료 160,000원*12월 1,920 2)전기요금 1,500,000원*12월 18,000 2)상하수도 요금 1,000,000원 1,000 2)소방시설 종합정밀 점검비 550,000원*1회 550 2)환경개선 부담금 100,000원*2회 200 2)정화조 청소 수수료 400,000원*1회 행사운영비 3,100 1,000 2,100 1)문학관 강연회 1,000,000원 1,000 1)시문학강좌와 토론회 1,100,000원 1,100 1)개관기념 기획전 1,000,000원 1, 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,400 1)문학관 운영 업무추진 2,000,000원 2, 일반보상금 8, , 행사실비보상금 6, ,400 1)문학관 강연회 2,000,000원 2,000 1)시문학강좌와 토론회 2,400,000원 2,400 1)개관기념 기획전 2,000,000원 2, 기타보상금 2, ,268 1)자원봉사자 실비 7,000원*1명*27일*12월 2, 민간이전 15,000 10,000 5, 민간행사사업보조 15,000 10,000 5,000 1)김수영 청소년 문학상 지원 15,000,000원 15,000 마을예술창작소 조성 및 운영 27,316 18,000 9, 인건비 16,216 18,000 1, 기간제근로자등보수 16,216 18,000 1,784 1)보수 등 월액 13,750,000원 13,750 1)부대경비 600,000원 600 1)보험료 1,866,000원 1, 일반운영비 11, , 공공운영비 11, ,100 1)운영비 11,100,000원 11,100 지식문화 기반 조성 2,608,790 1,914, ,564

41 부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 공공도서관 기능 강화 및 지원 2,536,550 1,845, ,164 도서관 운영 일반운영비 사무관리비 )도봉구 도서관 정책협의회 참석수당 70,000원*7명*2회 980 공립 작은도서관 운영 186, ,972 22, 일반운영비 15,700 15, 사무관리비 1,700 1, )서가 수리 1,000,000원 1,000 1)라벨지, 키퍼 구매 700,000원 행사운영비 14,000 14, )프로그램 및 동아리 운영지원 500,000원*14개소*2회 14, 업무추진비 1,440 1, 시책추진업무추진비 1,440 1, )공립 작은도서관 담당자 워크숍 320,000원 320 1)공립 작은도서관 자원봉사자 간담회 1,120,000원 1, 일반보상금 80,160 77,952 2, 기타보상금 80,160 77,952 2,208 1)어린이 작은도서관 자원봉사자 실비보상 6,000원*4명*22일*11개소*12월 1)일반작은도서관 실비보상 (6,000원*2명*22일*3개소*12월)+(6,000원*2명 *80일*1개소) 69,696 10, 민간이전 18, , 민간단체법정운영비보조 18, ,960 1)작은도서관 운영비 보조 18,960,000원 18, 자산취득비 70,120 68,880 1, 자산및물품취득비 8,400 7, )노후 컴퓨터, 프린터 등 전산용품 교체 1,050,000원*8대 8, 도서구입비 61,720 61, )일반 작은도서관 도서구입비 1,000,000원*3개동*4분기 12,000 1)어린이 작은도서관 도서 구입비 1,130,000원*11개동*4분기 도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원 49,720 80,976 17,968 63, 일반운영비 15,976 17,968 1, 사무관리비 1,570 1,570 0

42 부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 1)상호대차 배송용 가방 1,570 2)부직포 가방 1,500원*880매 1,320 2)도서 운반용 가방 25,000원*2회*5개 공공운영비 14,406 16,398 1,992 1)타이어 등 노후 부품 교체 및 수리 2,000,000원*70% 1,400 1)자동차세, 환경개선부담금 250,000원*연2회 500 1)정기검사비 100,000원*연1회 100 1)도서배송차량 유류비 1,790원*10l *22일*12월 4,726 1)도봉구 통합도서관 문자서비스 16원*40,000건*12월 7, 연구개발비 65, , 전산개발비 65, ,000 1)통합도서관 홈페이지 리뉴얼 65,000,000원*1식 65,000 도봉구 문화정보도서관 운영 1,481,417 1,457,395 24, 민간이전 1,481,417 1,457,395 24, 민간위탁금 1,481,417 1,457,395 24,022 1)인건비 824,739,000원*1식 824,739 1)센터운영비 656,678 2)도봉문화정보도서관 501,782,000원*1식 501,782 2)도봉어린이문화정보도서관 154,896,000원*1식 154,896 어린이 영어도서관 운영 19,680 19, 민간이전 19,680 19, 민간위탁금 19,680 19, )영어원서 구입 13,000원*1,200권 15,600 1)영어원어민 강좌 40,000원*1시간*2개반*51주 4,080 도봉1동 어린이 도서관 운영 134, ,183 1, 민간이전 134, ,183 1, 민간위탁금 134, ,183 1,394 1)종사자 인건비 47,839,000원*1식 47,839 1)도서관 운영비 86,738,000원*1식 86,738 학교도서관 개방운영 지원 30,000 30, 자치단체등이전 30, , 교육기관에대한보조 30, ,000 1)학교도서관 개방운영 지원 15,000,000원*2개교 30,000 구청 행복작은도서관 운영 14,540 22,208 7, 일반운영비 5,040 5,040 0

43 부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 01 사무관리비 5,040 5, )도서관 운영 재료비 300,000원*12월 3,600 1)환경정비 용품비 70,000원*12월 840 1)프린터 토너 150,000원*4회 일반보상금 1,500 3,168 1, 기타보상금 1,500 3,168 1,668 1)자원봉사자 실비 보상 1,500,000원 1, 자산취득비 8,000 14,000 6, 도서구입비 8,000 14,000 6,000 1)도서구입비 2,000,000원*4분기 8,000 도봉기적의도서관 운영 588, , 일반운영비 8, , 행사운영비 8, ,000 1)개관행사 8,000,000원*1식 8, 민간이전 310, , 민간위탁금 310, ,000 1)도봉기적의도서관 운영 310,000 2)인건비 200,000,000원*1식 200,000 2)운영비 110,000,000원*1식 110, 자산취득비 270, , 자산및물품취득비 90, ,000 1)도서전산장비 구축(지정기탁금 10,000천원 포 함) 90,000,000원*1식 90, 도서구입비 180, ,000 1)도서구입비 12,000원*15,000권 180,000 독서문화 진흥 72,240 68,240 4,000 북스타트 운영 41,940 37,940 4, 일반운영비 37,440 33,440 4, 사무관리비 37,440 33,440 4,000 1)책꾸러미 구성물 구매 33,000 2)1단계 책꾸러미 14,000원*800세트 11,200 2)2단계 책꾸러미 16,000원*800세트 12,800 2)3단계 책꾸러미 18,000원*500세트 9,000 1)홍보물 (리플릿, 포스터 등) 36원*3,000부*30개소 3,240 1)교육 준비용품 등 100,000원*12회 1, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )북스타트업무추진 200,000원*5회 1,000

44 부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 독서문화 진흥 301 일반보상금 3,500 3, 행사실비보상금 3,500 3, )자원활동가 양성교육 강사료 1)자원활동가 심화교육 강사료 250,000원*4차시 250,000원*4차시 1,000 1,000 1)부모교육 강사료 300,000원*2회 600 1)자원활동가 재료비 및 교통비 등 90,000원*5개소*2회 독서의 달 운영 30,300 30, 업무추진비 시책추진업무추진비 )독서진흥 업무 추진 300,000원 민간이전 30,000 30, 민간행사사업보조 30,000 30, )우수지역독서 프로그램 공모 2,000,000원*5개소 ,000 1)북페스티벌 행사 20,000,000원*1식 20,000 관광진흥 기반구축 911,280 47, ,660 국 25,000 시 18,750 구 867,530 관광기획 1,400 21,400 20,000 관광홍보 강화 1,400 21,400 20, 업무추진비 1,400 1, 시책추진업무추진비 1,400 1, )관광홍보 및 우수관광 현장체험 1,400,000원 1,400 관광마케팅 142,600 11, ,500 국 25,000 시 18,750 구 98,850 관광자원 활성화 11,100 11, 일반운영비 10,000 10, 사무관리비 10,000 10, )관광안내책자 인쇄 10,000,000원 10, 업무추진비 1,100 1, 시책추진업무추진비 1,100 1, )관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원 1,100 도봉역사문화탐방 62, ,500 국 25,000 시 18,750 구 18,750

45 부서: 문화관광과 정책: 관광진흥 기반구축 단위: 관광마케팅 201 일반운영비 31, ,300 시 15,650 구 15, 행사운영비 31, ,300 1)현수막,배너제작 1,500,000원 1,500 시 750 구 750 1)보험가입 2,000원*35명*20회 1,400 시 700 구 700 1)교재및안내책자 제작 13,000,000원 13,000 시 6,500 구 6,500 1)행사운영 소모품 구입 5,800,000원 5,800 시 2,900 구 2,900 1)평가서 제작 3,600,000원 3,600 시 1,800 구 1,800 1)차량임차 300,000원*20회 6,000 시 3,000 구 3, 일반보상금 6, ,200 시 3,100 구 3, 행사실비보상금 6, ,200 1)주강사 보상금 100,000원*1명*20회 2,000 시 1,000 구 1,000 1)보조강사 보상금 70,000원*3명*20회 4,200 시 2,100 구 2, 민간이전 25, ,000 국 25, 민간행사사업보조 25, ,000 1)생생문화재 사업 25,000,000원 25,000 국 25,000 산사축제 69, , 일반운영비 21, , 행사운영비 21, ,000 1)홍보비 5,000,000원 5,000 1)무대설치 등 13,000,000원 13,000 1)행사운영 제비용 3,000,000원 3, 업무추진비 3, , 시책추진업무추진비 3, ,000

46 부서: 문화관광과 정책: 관광진흥 기반구축 단위: 관광마케팅 1)산사축제 업무추진 3,000,000원 3, 민간이전 45, , 민간행사사업보조 45, ,000 1)산사음악회 15,000,000원 15,000 1)사찰음식전 20,000,000원 20,000 1)영산재 10,000,000원 10,000 관광명소 개발 767,280 15, ,160 둘리뮤지엄 운영 767, , 일반운영비 56, , 사무관리비 56, ,280 1)둘리뮤지엄 홍보 56,280 2)관람안내 리플릿 및 홍보포스터 제작구매 20,000,000원*1식 20,000 2)현수막 60,000원*38개 2,280 2)가로등 배너 30,000원*200개 6,000 2)버스 랩핑(07번마을버스,구청버스) 10,000,000원 2)외부 광고료(07번마을버스,지하철등) 18,000,000원 10,000 18, 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,400 1)둘리뮤지엄 개관 및 위탁운영 업무추진 2,400,000원 307 민간이전 708, , 민간위탁금 708, ,600 2,400 1)인건비 431,000,000원 431,000 1)운영비 227,600,000원 227,600 1)홈페이지 구축 50,000,000원*1식 50,000 행정운영경비(문화관광과) 105, , 기본경비(문화관광과) 105, , 기본경비 105, , 일반운영비 41,478 41, 사무관리비 40,878 40, )기본사무용품비 (10,000원*19명+3,000원*2명)*80% 1)기본사무종이류 30,000원*19명*50% 285 1)소규모수선비 5,000원*19명*80% 76 1)행정장비유지비 5,440,000원 5,440 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)각종 행사준비(홍보물 작성 등) 2,800,000원 2,800 1)급량비 7,000원*19명*12월*20일 31,