부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1

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1 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 감사활동 강화 감사담당관 238, ,133 13,510 깨끗하고 투명한 구정 구현 119, ,870 17,710 감사활동 강화 27,400 27, 구,동 감사 26,280 26, 일반운영비 2,580 1, 사무관리비 2,580 1, )감사공무원 자체교육 강사료 300,000원*3회 900 1)구민감사관 감사 활동수당 70,000원*20명*2회*60% 203 업무추진비 2,080 2, 시책추진업무추진비 2,080 2, ,680 1)감사업무 및 정보사항 수집 1,780,000원 1,780 1)구민감사관 간담회 300,000원 직무수행경비 21,120 21, 특정업무경비 21,120 21, )감사담당(5급이하) 80,000원*22명*12월 21, 포상금 포상금 )감사결과 수범공무원 시상 100,000원*5명 500 일상감사 1,120 1, 업무추진비 1,120 1, 시책추진업무추진비 1,120 1, )일상감사 업무추진 1,120,000원 1,120 공직자 의식 개혁 20,520 34,210 13,690 구정 청렴도 향상 8,240 6,140 2, 일반운영비 6,000 3,900 2, 사무관리비 5,000 1,400 3,600 1)청렴교육 및 반부패의 날 운영 3,000,000원 3,000 1)고위공직자 청렴도 평가시스템 도입 2,000,000원 02 공공운영비 1, ,000 2,000 1)고위공직자 청렴도 평가 시스템 유지 관리 1,000,000원 1, 업무추진비 2,240 2, 시책추진업무추진비 2,240 2, )청렴 업무추진 2,240,000원 2,240 공직자 재산등록 4,550 4, 일반운영비 3,430 3,430 0

2 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 공직자 의식 개혁 01 사무관리비 3,430 3, )금융거래정보제공사실 명의인 앞 통보비 2,000원*1,400건 1)공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3명*3회 203 업무추진비 1,120 1, 시책추진업무추진비 1,120 1, ,800 1)공직자윤리위원회 운영 480,000원 480 1)특명사항 및 외부기관 통보 조사경비 640,000원 자율적 내부통제 시스템(청백-e) 운영 7,730 23,520 15, 자치단체등자본이전 7,730 23,520 15, 공기관등에대한대행사업비 7,730 23,520 15,790 1)시스템 사용자 운영지원 7,730,000원 7,730 고충민원 처리 1,400 7,200 5,800 인터넷 및 진정민원 관리 360 6,160 5, 업무추진비 시책추진업무추진비 )인터넷 및 진정민원 등 업무추진 360,000원 360 민원조정위원회 운영 1,040 1, 일반운영비 사무관리비 )민원조정위원회 참석수당 70,000원*8명*1회 업무추진비 시책추진업무추진비 )민원조정위원회 운영 480,000원 480 현장순찰 및 민원관리 5,800 5,800 0 일사천리 운영 3,640 3, 일반운영비 2,440 2, 사무관리비 2,440 2, )일사천리민원 홍보물 제작 1,800,000원 1,800 1)현장업무 추진 물품 구매 등 640,000원 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )일사천리, 환경순찰 등 업무추진 600,000원 600 1)현장업무 접수창구 운영 600,000원 600 응답소 현장민원 운영 2,160 2, 일반운영비 사무관리비

3 부서: 감사담당관 정책: 깨끗하고 투명한 구정 구현 단위: 현장순찰 및 민원관리 1)도봉의 등롱 상패 등 구매 100,000원*2명*4회 업무추진비 시책추진업무추진비 )응답소 현장민원 업무 추진 560,000원 포상금 포상금 )유공공무원 시상 100,000원*2명*4회 800 성과관리 및 인센티브 관리 59,360 59,360 0 성과중심의 업무평가 6,560 6, 일반운영비 4,960 4, 사무관리비 4,960 4, )성과관리계획 등 책자발간 16,000원*100부 1,600 1)업무평가위원회 수당 70,000원*12명*4회 3, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )업무평가위원회 운영 800,000원 800 1)성과관리업무 추진 800,000원 800 인센티브 및 대외기관 평가 총괄 52,800 52, 업무추진비 2,800 2, 시책추진업무추진비 2,800 2, )평가사업 총괄업무 추진 1,600,000원 1,600 1)인센티브 부서 간담회 등 운영 1,200,000원 1, 포상금 50,000 50, 포상금 50,000 50, )평가사업 수상부서 포상금 50,000,000원 50,000 인권친화 도시 구현 4,680 2,580 2,100 인권증진 및 인권의식 향상 4,680 2,580 2, 일반운영비 2,580 1, 사무관리비 2,580 1, )도봉구인권위원회 회의 수당 70,000원*12명*2회 1,680 1)공무원 인권교육 강사료 300,000원*1회 300 1)주민인권학교 교재비 등 10,000원*60부 일반보상금 2, , 행사실비보상금 2, ,500 1)복지시설 종사자 등 인권교육 강사료 300,000원*2회 1)주민인권학교 운영 등 강사료 300,000원*5강 1,

4 부서: 감사담당관 정책: 행정운영경비(감사담당관) 단위: 기본경비(감사담당관) 행정운영경비(감사담당관) 119, ,263 4,200 기본경비(감사담당관) 119, ,263 4,200 기본경비 119, ,263 4, 일반운영비 44,743 45, 사무관리비 41,563 41, )기본사무종이류 30,000원*21명*50% 315 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)기본사무용품비 (10,000원*20명+3,000원*1명)*80% 1)업무수행 각종용품 구입 1,500,000원 1,500 1)업무수행 각종 인쇄물 및 유인물 제작 1,000,000원 163 1,000 1)행정장비유지비 3,000,000원 3,000 1)소규모수선비 5,000원*21명 105 1)급량비 7,000원*21명*20일*12월 35, 공공운영비 3,180 3, )순찰차량 자동차세 300,000원 300 1)차량유류대 2,000,000원 2,000 1)차량정비유지비 및 차량소모품비 700,000원 700 1)환경개선 부담금 90,000원*2회 여비 65,520 65, 국내여비 65,520 65, )부서 국내여비 20,000원*13일*21명*12월 65, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )부서운영업무추진비 350,000원*12월 4, 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 1)컬러 복사기 구입 5,000,000원 5,000

5 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 구민참여행정 구축 행정지원과 83,290,132 73,482,454 9,807,678 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 6,367,732 6,100, ,636 구민참여행정 구축 700, , ,716 신년인사회 11,000 5,800 5, 일반운영비 8,000 2,800 5, 사무관리비 2,800 2, )초청장 및 봉투제작 800원*1,000매 800 1)현수막, 명찰, 기타물품 구입 등 2,000,000원 03 행사운영비 5, ,200 2,000 1)영상장비 임대 등 5,200,000원 5, 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, )신년인사회 개최 업무추진 3,000,000원 3,000 구민의 날 기념식 및 직원 체육행사 3,880 3, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, )초청장 및 봉투제작 800원*1,000매 800 1)현수막 등 물품구입 200,000원 업무추진비 2,880 2, 시책추진업무추진비 2,880 2, )구민의 날 및 직원 체육행사 업무추진 2,880,000원 유관기관 육성지원 92,160 91, 업무추진비 8,160 8, 시책추진업무추진비 8,160 8, ,880 1)유관기관 관련 업무추진 5,200,000원 5,200 1)통합방위협의회 운영 업무추진 2,400,000원 2,400 1)직장예비군 운영 업무추진 560,000원 자치단체등자본이전 84,000 83, 예비군육성지원자본보조 84,000 83, )예비군 교육훈련 지원 84,000,000원 84,000 의전홍보 및 대민활동지원 593, , , 일반운영비 85,208 88,724 3, 공공운영비 85,208 88,724 3,516 1)행정차량 환경개선부담금 2,200,000원 2,200 1)자동차세 2,000,000원 2,000 1)행정차량 보험료 30,000,000원 30,000 1)차량 정기, 정밀검사 100,000원*13대 1,300

6 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 구민참여행정 구축 1)차량선박비(유류, 수리, 기타) 49,708 2)휘발유 9,400,000원 9,400 2)경유 29,808,000원 29,808 2)수리, 세차 등 15,000,000원*70% 10, 업무추진비 48,480 52,480 4, 시책추진업무추진비 48,480 52,480 4,000 1)구정업무추진 대민활동 12,000,000원 12,000 1)구정주요시책 홍보 17,280,000원 17,280 1)각종행사 지원 9,600,000원 9,600 1)행정관리국 주요시책 추진 9,600,000원 9, 직무수행경비 459, ,400 55, 특정업무경비 459, ,400 55,200 1)구청, 보건소 대민활동비(6급이하) 50,000원*766명*12월 459,600 교류협력체계 구축 95, ,383 4,553 의회활동 업무추진 34,440 39,350 4, 업무추진비 27,840 28, 시책추진업무추진비 27,840 28, )의회(시,구의원) 협력추진 19,200,000원 19,200 1)의회활동업무추진 1,440,000원 1,440 1)지역발전회의 업무추진 7,200,000원 7, 연금부담금등 6,600 6, 의원상해부담금 6,600 6, )사망, 장애, 상해 6,600,000원 6,600 국.내외 교류사업 추진(초청 및 방문) 61,390 61, 일반운영비 17,620 17, 사무관리비 3,300 3, )파견공무원 숙소 침구구입 및 청소 300,000원 1)번역료 및 통역료 1,000,000원 1,000 1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실 2,000 2)교재교구비 900 3)방과후 중국어교실 5,000원*40명*3세트 600 3)마마 중국어교실 300,000원 300 2)운영물품 1,100 3)방과후 중국어교실 800,000원 800 3)마마 중국어교실 300,000원 공공운영비 14,320 13, )전국시도지사협의회 국제화지원 기능분담금 10,000,000원 ,000

7 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 교류협력체계 구축 1)창평구 교환공무원 숙소 공공요금 4,320 2)관리비 300,000원*12월 3,600 2)인터넷설치 사용료 30,000원*12월 360 2)전화요금 30,000원*12월 여비 13,450 13, 국내여비 1,000 1, )창평구 교환공무원 여비 1,000,000원 1, 국외업무여비 12,450 12, )창평구 파견공무원 항공료 및 국외이전비 2,450,000원 1)국제교류사업 추진(자매도시 방문) 10,000,000원 2,450 10, 업무추진비 13,440 13, 시책추진업무추진비 13,440 13, )국제교류(자매도시 초청, 방문) 7,040,000원 7,040 1)국내교류(자매/우호도시 초청, 방문) 6,400,000원 301 일반보상금 16,880 16, 외빈초청여비 4,500 4, ,400 1)국제자매도시 외빈초청 4,500,000원 4, 행사실비보상금 3,440 3, )창평구 교환공무원 국내시찰 500,000원*1회 500 1)창평구 교환공무원과 함께하는 중국어교실 2,940 2)방과후 중국어교실 보조강사료 35,000원*2시간*32회*1명 2,240 2)마마 중국어교실 보조강사료 700,000원 기타보상금 8,940 8, )교환공무원 근무 관련 8,940 2)체재비 800,000원*6월+400,000원*6월 7,200 2)건강진단비 280,000원*1회 280 2)상해보험료 30,000원*12월 360 2)어학연수비 1,100,000원*1회 1,100 쾌적한 청사관리 운영 2,145,242 1,799, ,060 청사유지관리 및 방호 2,145,242 1,799, , 일반운영비 1,240,430 1,161,970 78, 사무관리비 165, ,628 10,140 1)당직용 침구구입 및 세탁 7,650 2)당직용 침구 구입 1,450,000원 1,450 2)당직용 침구 세탁 5,750,000원 5,750 2)구청장실 등 3개소 방석세탁 1,500원*75개*4회 450

8 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 쾌적한 청사관리 운영 1)청사게양용 태극기, 구기 구입 38,000원*16개 1)당직운영 수당 153,240 2)일직(토,공휴일) 60,000원*114일*6명 41,040 2)숙직 60,000원*365일*5명 109,500 2)당직보강 60,000원*15일*3명 2,700 1)피복비 4,270 2)청경 및 방호원 근무복 3,790 3)동복 정장 200,000원*11명 2,200 3)하복 정장 200,000원*3명 600 3)와이셔츠 및 넥타이 45,000원*2벌*11명 990 2)운전원 점퍼 60,000원*8명 공공운영비 1,074,662 1,006,342 68,320 1)공공요금 및 제세 931,724 2)구청사 공공요금(전기,수도,가스) 696,164,000원 ,164 2)구민회관 공공요금 175,100,000원* ,256 2)교통유발부담금 8,000,000원*1회 8,000 2)환경개선부담금(구청) 8,000,000원*2회 16,000 2)환경개선부담금(구민회관) 2)무인경비,청사출입통제 용역료 1,692,000원*12월 1)청사 비상발전 연료비 1,400원*50l *5시간*12월 6,000 20,304 4,200 1) 시설장비유지비 138,738 2)청사관련 유지보수비(포괄) 100,000,000원 100,000 2)방송장비 유지보수비 10,000,000원 10,000 2)쓰레기종량제봉투 구매 3,000,000원*2회 1,880원*210매*12월 4,738 2)청소용 소모품 24,000,000원 24, 업무추진비 4,400 4, 시책추진업무추진비 4,400 4, )청사관련 업무추진 2,000,000원 2,000 1)방호관련 업무추진 2,400,000원 2, 민간이전 462, , 민간위탁금 462, , )구청사 청소용역비 462,812,000원 462, 시설비및부대비 415, , , 시설비 415, , ,900 1)청사시설 개보수 등(포괄) 100,000,000원 100,000 1)구청사 시설 개보수 65,900 2)구청사 정밀안전진단 용역 20,000,000원 20,000

9 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 쾌적한 청사관리 운영 2)구민청 공간진단 용역비 15,000,000원 15,000 2)당직실 샤워실 보수 900,000원 900 2)구청사 에너지 진단 30,000,000원 30,000 1)구민회관 시설 개보수 250,000 2)대강당 배관 배선 교체 150,000,000원 150,000 2)대강당 무대기계장치 교체 100,000,000원 100, 자산취득비 21,700 20,000 1, 자산및물품취득비 21,700 20,000 1,700 1)OA가구 등 청사관련 물품구입 20,000,000원 20,000 1)당직실 침대 구매 1,700,000원 1,700 직원 후생복지 증진 3,419,072 3,376,727 42,345 직원 교육훈련비 지원 193, ,895 15, 일반운영비 153, ,655 15, 사무관리비 136, ,895 17,164 1)교육훈련비 124,300 2)외부교육기관 위탁교육비 40,000,000원 40,000 2)시립대학교 세무대학원 위탁교육비 800,000원*2명 2)시립대학교 등 위탁교육비 1,100,000원*8명*2회 1,600 17,600 2)직원 자체 실용(위탁) 교육 20,300,000원 20,300 2)공로연수자 퇴직준비교육 1,600,000원*28명 44,800 1)인사위원회 수당 2,240,000원 2,240 1)전자공무원증 제작 21,230원*480매 10, 공공운영비 16,650 14,760 1,890 1)시간외근무시스템 유지보수 1,155,000원*12월 1)전자공무원증발급시스템 유지보수 2,550,000원 13,860 2,550 1)등기사항부존재증명서 발급 1,200원*200명 여비 40,000 40, 공무원 교육여비 40,000 40, )교육훈련 여비 80,000원*500명 40, 업무추진비 시책추진업무추진비 )인사위원회 다과회비 30,000원*8회 240 직원휴양시설 관리운영 125, , 일반운영비 125, , 사무관리비 125, , )임차료 125,400

10 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 직원 후생복지 증진 2)휴양시설(콘도) 71,400,000원 71,400 2)하계휴양소 운영 54,000,000원 54,000 맞춤형복지제도 운영 2,730,990 2,646,780 84, 일반운영비 2,730,990 2,646,780 84, 맞춤형복지제도시행경비 2,730,990 2,646,780 84,210 1)직원 2,699,100 2)기본공통포인트 1,000원*1,210명*1,650포인트 2)근속포인트 1,000원*1,210명*18년*10포인트 1,996, ,800 2)배우자포인트 1,000원*800명*100포인트 80,000 2)가족포인트 1,000원*1,300명*50포인트 65,000 2)다자녀(3자녀 이상)포인트 1,000원*30명*300포인트 2)단체보장보험료 360,000원*686명+160,000원*524명 9, ,800 1)구의원 31,890 2)기본공통포인트 1,000원*14명*1,650포인트 23,100 2)근속포인트 1,000원*14명*25년*10포인트 3,500 2)배우자포인트 1,000원*12명*100포인트 1,200 2)가족포인트 1,000원*9명*50포인트 450 2)단체보장보험료 360,000원*7명+160,000원*7명 우수, 공로공무원 등 격려 206, ,142 20, 일반운영비 5,742 5, 사무관리비 ,640 1)우수공무원 표창장 제작 5,700원*60명 행사운영비 5,400 5, )공로연수식 행사 경비 2,700,000원*2회 5, 여비 90,000 90, 국제화여비 90,000 90, )국외 체험연수 및 배낭여행 90,000,000원 90, 업무추진비 10,800 10, 시책추진업무추진비 10,800 10, )정년, 공로연수자 간담회 400,000원*4회 1,600 1)구청장과 직원간 소통의 날 운영 6,000,000원 6,000 1)인사 관련 정보수집 등 3,200,000원 3, 포상금 99, ,600 20, 포상금 99, ,600 20,800 1)공로공무원 격려 80,000 2)정년퇴직공무원 포상 500,000원*29명 14,500

11 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 직원 후생복지 증진 2)명예퇴직공무원 포상 500,000원*15명 7,500 2)퇴직공무원 국내특화도시 비교시찰 및 자료 수집 1,000,000원*29명*2명 58,000 1)선행공무원 격려 100,000원*49명*2회 9,800 1)우수공무원 격려 100,000원*60명 6,000 1)재해 및 질병공무원 위로 200,000원*20명 4,000 공무원 대여학자금 지원 1, 전출금 1, 공무원연금관리공단경상전출금 1, )공무원 대여학자금 지원 1,703,000원 1,703 친절우수공무원 선발 13,160 13, 일반운영비 2,320 2, 사무관리비 )친절우수공무원 사진 촬영 및 인화비 40,000원*5장*2회 02 공공운영비 1,920 1, )전화점검실 전화요금 160,000원*12월 1, 포상금 10,840 10, 포상금 10,840 10, )친절 우수공무원 시상 4,480 2)친절 우수공무원 200,000원*4명*2회 1,600 2)부서 친절공무원 30,000원*48명*2회 2,880 1)전화친절도 평가 시상 4,320 2)최우수 300,000원*2개부서*2회 1,200 2)우 수 200,000원*2개부서*2회 800 2)장 려 100,000원*2개부서*2회 400 2)우수공무원 20,000원*48명*2회 1,920 1)방문친절도 평가 시상 2,040 2)최우수 300,000원*1개부서*2회 600 2)우 수 200,000원*1개부서*2회 400 2)장 려 100,000원*1개부서*2회 200 2)우수공무원 20,000원*21명*2회 840 민원안내도우미 운영 90,640 91, 민간이전 90,640 90, 민간위탁금 90,640 90, )민원안내 친절도우미 용역 1,888,330원*4명*12월 ,640 친절교육 활성화 57,216 63,475 6, 일반운영비 54,426 60,685 6, 사무관리비 54,426 60,685 6,259

12 부서: 행정지원과 정책: 유기적 조직체계 구축 및 활기찬 공직분위기 조성 단위: 직원 후생복지 증진 1)민원부서 직원 피복비 40,931 2)하복제작(남자) 45,000원*2장*100명 9,000 2)하복제작(여자) 65,000원*2장*130명 16,900 2)추가복(동복) 41,470,000원*30% 12,441 2)추가복(하복) 25,900,000원*10% 2,590 1)친절용품 구입(교육용품 포함) 4,000원*50회*18명 3,600 1)친절다짐 아침방송 CD 제작 35,000원*197회 6,895 1)직원 친절강사 위탁교육 1,000,000원*3회 3, 업무추진비 2,640 2, 시책추진업무추진비 2,640 2, )친절 정규교육 업무추진 24,000원*50회 1,200 1)친절 현안업무 추진 90,000원*8회 720 1)행정서비스 워크숍 8,000원*45명*2회 일반보상금 기타보상금 )잘못된 행정서비스 보상 10,000원*15회 150 노사협력체계 구축 7,260 6, 노사관리 운영 7,260 6, 일반운영비 2,400 2, 사무관리비 2,400 2, )단체노조 고문노무사비 200,000원*12월 2, 업무추진비 3,640 3, 시책추진업무추진비 3,640 3, )단체노조교섭 업무추진 2,800,000원 2,800 1)정원외 상근인력 체육행사비(청경10,공무직32 ) 10,000원*42명*2회 직무수행경비 특정업무경비 )공무원단체담당(5급이하) 60,000원*1명*12월 자산취득비 자산및물품취득비 )공무직노조 사무실 OA사무기기 물품구입비(프 린트, 팩스) 500,000원 500 행정운영경비(행정지원과) 76,922,400 67,382,358 9,540,042 인력운영비(행정지원과) 76,245,375 66,693,959 9,551,416 구ㆍ 보건소 동 직원 직접 인력운영비 60,328,470 51,762,913 8,565, 인건비 58,347,090 50,008,033 8,339, 보수 55,049,914 47,841,046 7,208,868

13 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 1)기본급 38,148,187 2)봉급(구청, 보건소) 28,856,209 3)연봉제 857,584 4)2급 87,686,000원*1명* ,019 4)3급 86,721,000원*1명* ,017 4)4급 72,420,000원*9명* ,548 3)호봉제 27,998,625 4)5급 4,055,600원*38명*12월* ,919,630 4)6급 3,453,300원*188명*12월* ,086,690 4)7급 2,766,900원*282명*12월* ,718,991 4)8급 2,219,900원*217명*12월* ,000,284 4)9급 1,709,400원*103명*12월* ,193,106 4)전문경력관 나군 3,208,250원*2명*12월* ,924 2)정근수당(구청, 보건소) 27,822,602,000원*1/12*0.93 2,156,252 2)봉급(동주민센터) 6,622,483 3)호봉제 6,622,483 4)5급 4,055,600원*14명*12월* ,232 4)6급 3,453,300원*30명*12월* ,290,430 4)7급 2,766,900원*43명*12월* ,481,974 4)8급 2,219,900원*74명*12월* ,046,180 4)9급 1,572,200원*56명*12월* ,096,667 2)정근수당(동주민센터) 6,622,483,000원*1/12* ,243 1)수당 10,804,715 2)시간외근무수당(구청, 보건소) 4,765,437 3)5급 11,591원*38명*55시간*95%*12월* ,662 3)6급 9,886원*188명*55시간*95%*12월* ,209,605 3)7급 8,930원*282명*55시간*95%*12월* ,638,950 3)8급 8,017원*217명*55시간*95%*12월* ,132,235 3)9급 7,247원*103명*55시간*95%*12월* ,804 3)전문경력관 나군 9,358원*2명*55시간*95%*12월* ,181 2)시간외근무수당(동주민센터) 1,198,781 3)5급 11,591원*14명*55시간*95%*12월* ,613 3)6급 9,886원*30명*55시간*95%*12월* ,022

14 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 3)7급 8,930원*43명*55시간*95%*12월* ,911 3)8급 8,017원*74명*55시간*95%*12월* ,108 3)9급 7,247원*56명*55시간*95%*12월* ,127 2)휴일근무수당 187,564 3)6급 79,467원*1명*96일* ,919 3)7급 71,781원*17명*96일* ,599 3)9급 58,251원*10명*96일* ,046 2)가족수당(구청, 보건소) 639,131 3)배우자 40,000원*876명*12월* ,975 3)기타가족 20,000원*876명*12월* ,698 3)가산금 80,000원*876명*12월* ,458 2)가족수당(동주민센터) 168,539 3)배우자 40,000원*231명*12월* ,487 3)기타가족 20,000원*231명*12월* ,746 3)가산금 80,000원*231명*12월* ,306 2)자녀학비보조수당(구청, 보건소) - 고교 463,300원*876명*4회* ,681 2)자녀학비보조수당(동주민센터) - 고교 463,300원*231명*4회*0.2 85,618 2)육아휴직수당 750,000원*44명*12월 396,000 2)정근수당가산금(구청, 보건소) 873,720 3)25년이상 130,000원*212명*12월 330,720 3)20년이상 25년미만 110,000원*202명*12월 266,640 3)15년이상 20년미만 80,000원*140명*12월 134,400 3)10년이상 15년미만 60,000원*73명*12월 52,560 3)5년이상 10년미만 50,000원*149명*12월 89,400 2)정근수당가산금(동주민센터) 201,840 3)25년이상 130,000원*60명*12월 93,600 3)20년이상 25년미만 110,000원*40명*12월 52,800 3)15년이상 20년미만 80,000원*14명*12월 13,440 3)10년이상 15년미만 60,000원*20명*12월 14,400 3)5년이상 10년미만 50,000원*46명*12월 27,600 2)위험근무수당 62,040 3)갑종 50,000원*29명*12월 17,400 3)을종 40,000원*93명*12월 44,640 2)모범공무원수당 50,000원*12명*12월 7,200 2)특수업무수당(기술정보수당) 153,240 3)5급 50,000원*8명*12월 4,800 3)6~7급 30,000원*182명*12월 65,520 3)8~9급 20,000원*80명*12월 19,200

15 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 3)가산금 63,720 4)기술사 50,000원*5명*12월 3,000 4)기능장.기사 30,000원*125명*12월 45,000 4)산업기사 20,000원*30명*12월 7,200 4)운전원 20,000원*9명*12월 2,160 4)운전장 10,000원*53명*12월 6,360 2)특수업무수당(의료업무수당) 36,828 3)소장 909,000원*1명*12월 10,908 3)약사 70,000원*3명*12월 2,520 3)간호사 50,000원*25명*12월 15,000 3)방사선사, 임상병리사 등 50,000원*14명*12월 8,400 2)특수업무수당(민원업무수당) 30,000원*116명*12월 41,760 2)특수업무수당(동, 보건지소 근무수당) 70,000원*236명*12월 198,240 2)특수업무수당(장려수당) 26,664 3)6급 40,000원*3명*12월 1,440 3)7급 38,000원*7명*12월 3,192 3)8급 36,000원*1명*12월 432 3)음식물중간처리장 180,000원*10명*12월 21,600 2)개방형직위 등 보전 및 전문직위수당 50,000원*5명*12월 3,000 2)개방형직위 및 전문직위수당가산금 250,000원*5명*12월 15,000 2)특수업무수당(사회복지업무수당) 70,000원*155명*12월 130,200 2)특수업무수당(사회복지사자격증가산금) 30,000원*87명*12월 31,320 2)명예퇴직수당 650,000,000원 650,000 2)대우공무원수당 35,302,669,000원*42%*4.10% 607,912 1)정액급식비 1,726,920 2)구청, 보건소 130,000원*876명*12월 1,366,560 2)동주민센터 130,000원*231명*12월 360,360 1)명절휴가비 3,444,510 2)구청, 보건소 27,822,602,000원*1/12*120% 2,782,261 2)동주민센터 6,622,483,000원*1/12*120% 662,249 1)연가보상비 925,582 2)구청, 보건소(연봉제) 857,584,000원*78%*1/12*1/30*11일 20,440 2)구청, 보건소(호봉제) 27,822,602,000원*86%*1/12*1/30*11일 731,117 2)동주민센터 6,622,483,000원*86%*1/12*1/30*11일 174,025

16 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 02 기타직보수 3,297,176 2,166,987 1,130,189 1)전문직 2,810,752 2)연봉액 2,255,475 3)임기제 5급 58,466,000원*7명* ,814 3)임기제 6급 52,962,000원*4명* ,899 3)임기제 7급 46,149,000원*5명* ,514 3)임기제 8급 41,471,000원*7명* ,329 3)임기제 9급 29,450,000원*35명* ,069,919 2)가족수당 32,713 3)배우자 40,000원*58명*12월* ,261 3)기타가족 20,000원*58명*12월* ,781 3)가산금 80,000원*58명*12월*0.03 1,671 2)자녀학비보조수당 5,375 3)고등학교 463,300원*58명*4회*0.05 5,375 2)시간외근무수당 275,261 3)임기제 5급 11,698원*7명*55시간*95%*12월* ,294 3)임기제 6급 9,782원*4명*55시간*95%*12월* ,466 3)임기제 7급 8,572원*5명*55시간*95%*12월* ,895 3)임기제 8급 7,504원*7명*55시간*95%*12월* ,187 3)임기제 9급 5,901원*35명*55시간*95%*12월* ,419 2)의료업무수당 135,132 3)임기제 5급 1,312,000원*6명*12월 94,464 3)임기제 6급 973,000원*3명*12월 35,028 3)임기제 7급 70,000원*1명*12월 840 3)임기제 8급 50,000원*1명*12월 600 3)임기제 9급 50,000원*7명*12월 4,200 2)정액급식비 130,000원*34명*12월 53,040 2)연가보상비 2,255,475,000원*78%*1/12*1/30*11일 53,756 1)청경 486,424 2)기본급 313,885 3)15년이상 2,909,500원*6명*12월* ,445 3)15년미만 1,935,600원*4명*12월* ,440 2)정근수당 313,885,000원*1/12* ,327 2)정근수당가산금 10,560 3)25년이상 130,000원*6명*12월 9,360 3)5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월 1,200 2)가족수당 9,312 3)배우자 40,000원*10명*12월 4,800

17 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 3)기타가족 20,000원*10명*12월*1.6 3,840 3)가산금 80,000원*10명*12월* )자녀학비보조수당 5,560 3)고등학교 463,300원*10명*4회*0.3 5,560 2)청경반장수당 40,000원*1명*12월 480 2)시간외근무수당 51,995 3)경장 8,221원*6명*55시간*95%*12월* ,103 3)순경 7,641원*4명*55시간*95%*12월* ,892 2)정액급식비 130,000원*10명*12월 15,600 2)명절휴가비 313,885,000원*1/12*120% 31,389 2)연가보상비 313,885,000원*86%*1/12*1/30*11일 8,249 2)고용,산재보험료 313,885,000원*4.8% 15, 직무수행경비 1,981,380 1,754, , 직급보조비 1,981,380 1,754, ,500 1)구청, 보건소 1,580,640 2)2급 650,000원*1명*12월 7,800 2)3급 500,000원*1명*12월 6,000 2)4급 400,000원*11명*12월 52,800 2)5급 250,000원*32명*12월 96,000 2)6급 155,000원*200명*12월 372,000 2)7급 140,000원*401명*12월 673,680 2)8~9급 105,000원*228명*12월 287,280 2)임기제(5급) 400,000원*6명*12월 28,800 2)개방형 5호,임기제(6급) 250,000원*4명*12월 12,000 2)임기제(7급),전문경력관 나군 155,000원*8명*12월 14,880 2)임기제(8급) 140,000원*7명*12월 11,760 2)임기제(9급) 105,000원*14명*12월 17,640 1)동주민센터 400,740 2)5급 250,000원*14명*12월 42,000 2)6급 155,000원*47명*12월 87,420 2)7급 140,000원*73명*12월 122,640 2)8~9급 105,000원*118명*12월 148,680 기관공통 간접 인력운영비 15,779,439 14,798, , 포상금 3,121,345 2,996, , 성과상여금 3,121,345 2,996, ,916 1)구청,동,보건소,구의회사무국 3,121,344,380원 3,121, 연금부담금등 12,658,094 11,802, ,927

18 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 01 연금부담금 10,652,400 9,946, ,098 1)연금부담금 및 보전금 7,749,014 2)연금부담금 65,293,342,000원*7.0% 4,570,534 2)연금보전금 65,293,342,000원*4.868% 3,178,480 1)퇴직수당부담금 2,673,286 2)퇴직수당부담금 2,673,286,000원 2,673,286 1)재해보상부담금 227,700 2)재해보상부담금 65,293,342,000원*0.119% 77,700 2)사망조위금 150,000,000원 150,000 1)선출직 공무원 국민연금 기관부담금 200,000원*12월 2, 국민건강보험금 2,005,694 1,855, ,829 1)구청, 보건소, 동주민센터 1,954,186 2)건강보험료 60,430,120,000원*3.035% 1,834,055 2)노인장기요양보험료 60,430,120,000원*3.035%*6.55% 120,131 1)구의회사무국 51,508 2)건강보험료 1,592,757,000원*3.035% 48,341 2)노인장기요양보험료 1,592,757,000원*3.035%*6.55% 기관공통 무기계약근로자 보수 3, , ,450 5, 인건비 65,126 61,500 3, 무기계약근로자보수 65,126 61,500 3,626 1)공무직 피복비 100,000원*29명 2,900 1)공무직 작업화 100,000원*29명 2,900 1)근로자의 날 기념품 지급 30,000원*32명 960 1)공무직 표창장 제작 5,700원*3명 18 1)공무직 신분증 제작 및 지급 7,000원*10명 70 1)공무직 정년퇴직자 국내여행 시찰 500,000원*10명 5,000 1)공무직 사무직원 인건비 53,278 2)기본급 21,932,400원*1명* ,854 2)상여금 1,827,700원*4회* ,618 2)시간외근무수당 15,184원*1명*20시간*12월* ,798 2)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 2)대민활동비 50,000원*1명*12월 600 2)연차유급휴가수당 81,710원*1명*19일* ,618 2)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 2)명절휴가비 21,932,400원/12월*1명*75%*2회* ,857 2)위생수당 50,000원*1명*12월 600

19 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 인력운영비(행정지원과) 2)여비 110,000원*1명*12월 1,320 2)가계지원비 21,932,400원/12월*1명*50%*3회* ,857 2)특수직무수당 80,000원*1명*12월 960 2)국민연금부담금 47,119,000원*4.5% 2,121 2)건강보험부담금 47,119,000원*3.035% 1,431 2)장기요양보험료 47,119,000원*3.035%*6.55% 2)고용보험부담금 47,119,000원*1.5% 707 2)산재보험부담금 47,119,000원*3.4% 1,603 2)작업연관성 건강검진비 200,000원*1명 일반운영비 72,340 70,950 1, 맞춤형복지제도시행경비 72,340 70,950 1,390 1)맞춤형 복지제도 운영 72,340 2)기본공통포인트 1,000원*32명*1,650포인트 52,800 2)근속포인트 1,000원*32명*16년*10포인트 5,120 2)배우자포인트 1,000원*21명*100포인트 2,100 2)가족포인트 1,000원*32명*50포인트 1,600 2)다자녀(3자녀 이상) 포인트 1,000원*2명*300포인트 2)단체보장보험료 360,000원*25명+160,000원*7명 ,120 기본경비(행정지원과) 677, ,399 11,374 기본경비 677, ,399 11, 일반운영비 133, ,719 2, 사무관리비 133, ,719 2,774 1)기본사무용품비 (10,000원*42명+3,000원*22명)*80% 1)기본사무종이류 30,000원*42명*50% 630 1)소규모수선비 5,000원*64명*80% 256 1)행정장비유지비 400,000원*20대*80% 6,400 1)도서구입비 50,000원*7팀 350 1)각종 전산장비 소모품 5,000,000원 5,000 1)각종 사무용품 2,400,000원 2,400 1)업무수행 기타수용비 4,000,000원 4,000 1)신년 연하장 인쇄비 1,000원*4,000장 4,000 1)구간부 비상연락망 제작 5,000원*300부*2회 3,000 1)급량비 7,000원*64명*12월*20식 107, 여비 239, ,920 14, 국내여비 239, ,920 14,280 1)부서 여비 20,000원*13일*64명*12월 199,

20 부서: 행정지원과 정책: 행정운영경비(행정지원과) 단위: 기본경비(행정지원과) 1)시간선택제임기제 여비(구) 10,000원*13일*3명*12월 1)시간선택제임기제 여비(동) 10,000원*14일*21명*12월 4,680 35, 업무추진비 195, , 기관운영업무추진비 137, , )구청장 78,100,000원 78,100 1)부구청장 56,100,000원 56,100 1)행정관리국장 3,300,000원 3, 정원가산업무추진비 51,940 51, )구청(정원 755명) 38,150 2)100명까지 80,000원*100명 8,000 2)101~300명까지 60,000원*200명 12,000 2)301~600명까지 45,000원*300명 13,500 2)601~800명까지 30,000원*155명 4,650 1)동주민센터(정원 217명) 7,510 2)100명까지 40,000원*100명 4,000 2)101~400명까지 30,000원*117명 3,510 1)보건소(정원 104명) 4,120 2)100명까지 40,000원*100명 4,000 2)101~300명까지 30,000원*4명 120 1)구의회사무국(정원 27명) 2,160 2)100명까지 80,000원*27명 2, 부서운영업무추진비 6,240 6, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 1)정원 30인 초과(34명) 5,000원*34명*12월 2, 직무수행경비 107,760 96,960 10, 직책급업무수행경비 107,760 96,960 10,800 1)구청장 650,000원*1명*12월 7,800 1)부구청장 600,000원*1명*12월 7,200 1)보건소장 400,000원*1명*12월 4,800 1)국장 350,000원*5명*12월 21,000 1)과장 100,000원*34명*12월 40,800 1)동장 150,000원*14명*12월 25,200 1)예비군중대장 80,000원*1명*12월 960

21 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 동 주민센터 환경개선 자치행정과 5,811,375 7,777,483 1,966,108 국 47,710 시 23,391 구 5,740,274 자치행정 기반강화 3,072,319 3,189, ,167 동 주민센터 환경개선 226, ,510 81,460 동 주민센터 개보수 유지 134, ,510 65, 시설비및부대비 134, ,510 65, 시설비 134, ,510 65,460 1)쌍문1동 3층 대강당 난간 방수 공사 1,650 2)3층 대강당 난간 우레탄 방수 1,500,000원 1,500 2)기타경비 및 부가세 150,000원 150 1)쌍문3동 동청사 장애인경사로 설치 9,900 2)장애인경사로 철거 및 설치공사 9,000,000원 9,000 2)기타 부대경비 900,000원 900 1)방학1동 주민센터 주차장 공사 및 장애인경사 로 확장공사 9,500 2)주차장 보수공사 7,000,000원 7,000 2)장애인경사로 확장공사 2,500,000원 2,500 1)창1동 주민센터 3층강당 및 샤워실 벽체 도장 공사, 지하창고 바닥보수 공사 13,000 2)3층 강당 및 샤워실 벽체 도장공사 5,000,000원 2)지하창고 트렌치설치 및 바닥보수공사 8,000,000원 1)14개동 주민센터 유지보수 총괄 100,000,000원 5,000 8, ,000 동 주민센터 행정장비 구매 92, ,000 16, 자산취득비 92, ,000 16, 자산및물품취득비 92, ,000 16,000 1)동 행정차량 구매(3개동) 16,000,000원*3대 48,000 1)쌍문2동 동장실 에어컨 구매 1,500,000원 1,500 1)쌍문3동 민원실 냉난방기 구매 3,000,000원 3,000 1)방학2동 책상 및 의자 등 사무용 집기 구매 7,500 2)직원용 책상 1,600,000원 1,600 2)직원용 의자 3,100,000원 3,100 2)파티션 등 기타 2,800,000원 2,800 1)동주민센터 교양강좌 집기 구매포괄 16,000,000원 1)동주민센터 업무용OA기기 구매포괄 16,000,000원 16,000 16,000 내실있는 동 행정 기반 구축 1,485,041 1,486,751 1,710

22 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 동 신년인사회 6,440 6, 일반운영비 사무관리비 )주민과의 대화 추진을 위한 각종 물품구입비( 초청장, 안내문 등) 60,000원*14개동 업무추진비 5,600 5, 시책추진업무추진비 5,600 5, )주민과의 대화 동별 업무추진비 400,000원*14개동 동행정 운영 및 행사 현안업무 지원 50,600 52,310 1, 일반운영비 24,000 22,910 1, 사무관리비 1,600 2, ,600 1)구 동행정 행사 및 현안 업무 관련 홍보물 등 제작 160,000원*10회 1, 공공운영비 22,400 20,750 1,650 1)동청사 전기시설 안전점검 검사비 1,000,000원*2기 1)환경개선부담금 및 교통유발부담금 10,000,000원 2,000 10,000 1)동 행정차량 자동차세 20,000원*15차량*2기 600 1)동청사 소방안전점검 검사비 550,000원*10개동*1회 5,500 1)LED전광판 유지보수비 500,000원*5회 2,500 1)행정차량 유류 및 기타 수리비 1,800,000원 1, 업무추진비 26,600 29,400 2, 시책추진업무추진비 26,600 29,400 2,800 1)동단위 직능단체 간담회 4,500,000원 4,500 1)목요데이트 간담회 경비 3,000원*30명*10회 900 1)유관기관 업무추진 4,000,000원 4,000 1)구동행정 홍보활동 추진 800,000원*14개동 11,200 1)시구 주요시책사업 추진 6,000,000원 6,000 통ㆍ반 운영 활성화 지원 1,428,001 1,428, 일반운영비 4,424 4, 사무관리비 4,424 4, )통장신분증 제작 4,000원*5명*12월 240 1)통장위촉장 제작 6,000원*22명*12월 1,584 1)통장 행정역량강화 교육 2,600,000원 2, 업무추진비 2,500 2, 시책추진업무추진비 2,500 2, )구정업무 추진을 위한 통반장 간담회(교육 등 포함) 2,500,000원 2,500

23 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 내실있는 동 행정 기반 구축 301 일반보상금 1,421,077 1,421, 장학금및학자금 25,088 25, )통장자녀 학비보조(고등학생) 448,000원*28명*2회 25, 통장ㆍ이장ㆍ반장활동보상금 1,395,989 1,395, )통장수당 1,249,864 2)월정액 200,000원*385명*12월 924,000 2)상여금(상, 하반기) 200,000원*385명*2회 154,000 2)회의참석수당 20,000원*385명*2회*12월* ,864 1)반장보상품(설, 추석) 25,000원*2,730명*2회 136,500 1)통장 단체상해보험 가입 25,000원*385명 9,625 자치회관 운영 308, ,610 10,000 교양강좌 발표 및 전시 15,000 15, 일반운영비 11,200 11, 행사운영비 11,200 11, )자치회관 프로그램 발표회 11,200,000원 11, 업무추진비 3,800 3, 시책추진업무추진비 3,800 3, )자치회관 프로그램 작품전시회 등 관련 업무 추진비 3,800,000원 3,800 자치회관 운영평가 137, ,600 10, 일반운영비 2,900 2, 사무관리비 2,900 2, )자치회관 운영 평가 추진비 등 2,900,000원 2, 업무추진비 2,700 2, 시책추진업무추진비 2,700 2, )자치회관 평가 우수동 포상금 1,100 2)최우수 400,000원*1개동 400 2)우수 200,000원*2개동 400 2)장려 100,000원*3개동 300 1)전문가 컨설팅 업무추진 1,600,000원 1, 일반보상금 132, ,000 10, 기타보상금 132, ,000 10,000 1)자치회관 교양강좌 등 강사료 지원 132,000 2)강사료 25,000원*2시간*4회*3반*12월*14개소 100,800 2)특화프로그램 지원 21,600,000원 21,600 2)자원봉사 실비 9,600,000원 9,600 자율방범대 등 운영비 지원 40,600 30,600 10,000

24 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 자치회관 운영 301 일반보상금 40,600 30,600 10, 자율방범대원운영비 40,600 30,600 10,000 1)자율방범대(기동순찰대) 운영비 170,000원*15개대*12월 1)자율방범대원(기동순찰대원) 방한복 구입 10,000,000원 30,600 10,000 주민자치위원회 운영 58,410 58, 일반운영비 24,570 24, 사무관리비 )주민자치위원 위촉장 구매 등 5,700원*100명 행사운영비 24,000 24, )주민자치위원 워크숍 20,000,000원*1회 20,000 1)주민자치위원 역량강화 교육 등 4,000,000원 4, 업무추진비 3,600 3, 시책추진업무추진비 3,600 3, )주민자치위원 간담회 400,000원*4회 1,600 1)주민자치위원 워크숍 및 교육 관련 업무활동 2,000,000원 307 민간이전 30,240 30, 민간경상사업보조 30,240 30, ,000 1)동 주민자치위원회 운영 180,000원*12월*14개동 30,240 자치회관 특화사업 57,000 47,000 10, 일반운영비 17,000 7,000 10, 사무관리비 10,000 5,000 5,000 1)마음이 행복한 우리마을 프로젝트 사업 지원 등 5,000,000원 5,000 1)아름다운거리조성(참여예산) 5,000,000원 5, 행사운영비 7,000 2,000 5,000 1)정월대보름 민속놀이 지원 7,000,000원 7, 업무추진비 40,000 40, 시책추진업무추진비 40,000 40, )마음이 행복한 우리마을 프로젝트 사업 지원 등 40,000,000원 40,000 함께하는 자치행정 구현 389, ,233 55,614 모범구민 표창 4,720 4, 일반운영비 4,680 4, 사무관리비 4,680 4, )표창장 및 도봉구민대상 상패 제작 4,190 2)모범구민 표창장 6,000원*20명*12월 1,440

25 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 2)도봉구민대상 상패 550,000원*5명 2,750 1)구민대상 심의위원 수당 70,000원*7명 업무추진비 시책추진업무추진비 )구민대상 심의위원회 다과회비 40,000원*1회 40 방범용 CCTV 설치 및 관리 140,000 56,000 84, 시설비및부대비 140,000 56,000 84, 시설비 140,000 56,000 84,000 1)방범용 CCTV 설치(참여예산) 14,000,000원*2대 28,000 1)방범용 CCTV 교체 설치 112,000,000원 112,000 승용차요일제 추진 7,730 8, 일반운영비 6,330 6, 사무관리비 6,330 6, )전자태그 구매 500원*6,000매 3,000 1)승용차요일제 홍보 현수막 50,000원*15매 750 1)승용차요일제 홍보 안내문 100원*15,000매 1,500 1)승용차요일제 전자태그 인증제 안내문(리플렛 ) 100원*6,000매 600 1)승용차요일제 신청서 및 개인정보처리 동의서 등 30원*16,000매 업무추진비 1,400 1, 시책추진업무추진비 1,400 1, )승용차요일제 업무추진 1,400,000원 1,400 대학생 아르바이트 운영 62,894 96,824 33, 인건비 62,094 96,024 33, 기간제근로자등보수 62,094 96,024 33,930 1)수당 32,900원*30일*30명*2회 59,220 1)고용 및 산재보험료 2,874,000원 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )대학생 아르바이트 간담회비 등 400,000원*2회 민간에 대한 지원 28,000 28, 민간이전 28,000 28, 민간경상사업보조 28,000 28, )민주평화통일자문회의 도봉구협의회 28,000,000원 ,000 주민등록 인감업무 지원 146, ,326 6, 일반운영비 142, ,876 4,127

26 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 함께하는 자치행정 구현 01 사무관리비 128, ,685 2,202 1)주민등록 및 인감 서식 30,000원*5종*14개동 2,100 1)주민등록증 발급신청서 3,600원*5속*12월 216 1)인감송부용 봉투 16,500원*7속*12월 1,386 1)인감대장 34,600원*2속*14개동 969 1)인감증명서 및 본인서명사실확인서 발급용지 68,000원*1.5상자*12월*15개부서 1)주민등록 등초본 발급용지 26,000원*2.5상자*12월*15개부서 18,360 11,700 1)주민등록 일제정리 홍보 3,360 2)안내문 제작 100원*1,000매*2회*14개동 2,800 2)입간판 제작 20,000원*2회*14개동 560 1)주민등록증 발급비 80,016 2)수수료 3,000원*2,200건*12월 79,200 2)배송비 68,000원*12월 816 1)인감대장 보호비닐 49,500원*1속*14개동 693 1)주민등록증 이면주소 라벨용지 5,000원*3개*12월*14개동 2,520 1)주민등록증 및 인감지문채취기 1,309 2)스탬프식 27,500원*2개*14개동 770 2)롤러식 38,500원*14개동 539 1)주민등록증발급신청확인서 스티커 30,000원*3속*14개동 1,260 1)인증기용 리본 및 롤러 구매 3,598 2)리본 15,000원*12월*14개동 2,520 2)롤러 154,000원*14개동*0.5개 1,078 1)주민등록 진위확인시스템 유지보수 100,000원*14개동 02 공공운영비 13,116 11,191 1,925 1,400 1)무인민원발급기 유지보수 19,250,000원*10% 1,925 1)주민등록담당 보증보험료 92,180원*47명 4,333 1)인감 및 통합창구 담당 보증보험료 342,880원*20명 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,858 1)주민등록 인감담당 업무 know-how 공유추진 간담회 400,000원 자산취득비 4,100 2,050 2, 자산및물품취득비 4,100 2,050 2,050 1)자동인증기 2,050,000원*2개동 4,100 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 463, , ,091 비영리단체 활성화 420, , ,171

27 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 201 일반운영비 1,250 2,510 1, 사무관리비 1,250 2,510 1,260 1)사회단체(국민운동)활동 유공자 표창장 제작 5,000원*20명*7개단체 1)사회단체원 교육(교육자료제작 등) 250,000원 1)사회단체보조사업 평가보고서 300,000원 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )사회단체(국민운동) 행사 지원 2,000,000원 2, 일반보상금 27,761 27, 장학금및학자금 21,442 21, )새마을지도자 자녀장학금 및 학자금(고등학생 ) 893,400원*2회*12명 21, 행사실비보상금 6,319 6, )사회단체원(국민운동) 교육 6,319 2)교육비(2박3일) 157,000원*26명 4,082 2)여비(2박3일) 20,000원*26명 520 2)교육비(1박2일) 81,000원*17명 1,377 2)여비(1박2일) 20,000원*17명 민간이전 389, , , 민간경상사업보조 318,110 30, ,110 1)북부범죄피해자 지원센터 37,000,000원 37,000 1)구정 보조사업 281,110,000원 281, 민간단체법정운영비보조 71, , ,990 1)구정 보조사업 68,010,000원 68,010 1)북부범죄피해자 지원센터 운영비 3,000,000원 사회질서 확립 43,520 29,440 14, 일반운영비 8,000 8, 사무관리비 6,000 6, )가로기(태극기, 구기 및 국기교체 등) 구입 6,000원*1,000개 03 행사운영비 2,000 2, ,000 6,000 1)기초질서 및 생활실천 운동 등 2,000,000원 2, 업무추진비 21,440 21, 시책추진업무추진비 21,440 21, )자연보호 정화운동 등 1,440,000원 1,440 1)기초질서 등 범시민운동 전개 20,000,000원 20, 재료비 14, , 재료비 14, ,080

28 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 비영리단체 지원 육성 및 시민운동 전개 1)특수형광물질을 이용한 강,절도 예방장비구입 14,080 2)특수형광물질 15,000원*640개 9,600 2)현수막 14,000원*320개 4,480 주민참여 자치행정 실현 199, ,640 28,480 주민참여 자치마을 만들기 102, ,860 25, 일반운영비 1,680 1, 사무관리비 1,680 1, )마을만들기위원회 수당 70,000원*8명*3회 1, 업무추진비 1,180 1, 시책추진업무추진비 1,180 1, )마을만들기 추진 1,180,000원 1, 민간이전 100, ,000 25, 민간경상사업보조 100, ,000 25,000 1)자치마을 주민제안사업 100,000,000원 100,000 주민참여 정책운영 3,240 3, 일반운영비 2,520 2, 사무관리비 2,520 2, )주민참여위원회 수당 1,920,000원 1,920 1)주민참여 정책 홍보물 제작 600,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )주민참여 업무추진 720,000원 720 마을만들기 지원센터 운영 43,020 39,540 3, 일반운영비 41,820 38,340 3, 사무관리비 22,820 11,340 11,480 1)기본사무용품 50,000원*12월 600 1)복사용지 20,000원*3상자*4분기 240 1)전산장비 소모품 375,000원*4회 1,500 1)마을지원센터 홍보물 제작 2,000,000원 2,000 1)마을만들기 컨설턴트 수당 70,000원*1명*22일*12월 18, 행사운영비 19,000 27,000 8,000 1)마을학교 운영(주민, 공무원) 400,000원*20회 8,000 1)마을리더 성장강좌 운영 2,000,000원*4회 8,000 1)마을만들기(마을공동체) 포럼 1,000,000원*1회 1)마을만들기 민관네트워크 워크숍 1,000,000원*2회 203 업무추진비 1,200 1, ,000 2,000

29 부서: 자치행정과 정책: 자치행정 기반강화 단위: 주민참여 자치행정 실현 03 시책추진업무추진비 1,200 1, )마을지원센터 업무추진 100,000원*12월 1,200 범죄예방디자인(CPTED) 마을만들기 50, , 일반운영비 20, , 행사운영비 20, ,000 1)범죄예방디자인 주민교육 및 워크숍 등 20,000,000원 20, 시설비및부대비 30, , 시설비 30, ,000 1)범죄예방디자인 마을만들기 시설 설치비 30,000,000원 30,000 자원봉사 활성화 141, ,326 15,291 국 29,651 구 111,966 자원봉사센터 운영 141, ,326 15,291 국 29,651 구 111,966 자원봉사자 양성 및 관리 38,860 22,860 16, 일반운영비 31,760 15,760 16, 사무관리비 7,760 7, )자원봉사활동 지원 7,760 2)자원봉사 활동용품비 120,000원*12회 1,440 2)자원봉사센터 운영 720,000원 720 2)자원봉사센터 프로그램 운영 5,600,000원 5, 행사운영비 24,000 8,000 16,000 1)자원봉사단 운영 및 행사지원(희망편지 등) 600,000원*10회 1)청소년 자원봉사 활성화(희망편지 등) 2,000,000원 1)희망가족봉사단 운영(참여예산) 16,000,000원 6,000 2,000 16, 업무추진비 5,500 5, 시책추진업무추진비 5,500 5, )자원봉사센터 업무추진 1,200,000원 1,200 1)청소년자원봉사 운영 2,500,000원 2,500 1)자원봉사자 간담회 1,800,000원 1, 일반보상금 1,600 1, 행사실비보상금 1,600 1, )자원봉사자 교육 강사료 100,000원*2시간*8회 1,600 자원봉사 홍보 활성화 3,000 3,000 0

30 부서: 자치행정과 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사센터 운영 201 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3, )자원봉사센터 교육용 책자 제작 3,000,000원*1회 자원봉사실적관리 지원 59,302 60, ,000 국 29,651 구 29, 인건비 41,220 39,307 1,913 국 20,610 구 20, 기간제근로자등보수 41,220 39,307 1,913 1)자원봉사 코디네이팅 도우미 인건비 41,219,220원 41,220 국 20,610 구 20, 일반운영비 18,082 20,704 2,622 국 9,041 구 9, 공공운영비 18,082 20,704 2,622 1)자원봉사자 상해보험 가입 18,082,000원 18,082 국 9,041 구 9,041 자원봉사의 날 기념행사 9,985 9, 일반운영비 9,485 9, 행사운영비 9,485 9, )자원봉사자의 날 기념식 9,485 2)표창장 제작 5,700원*50매 285 2)공연단 초청 및 행사용품 준비비 등 4,200,000원*1회 2)우수자원봉사자 인증서 및 인증패 제작 25,000원*200명 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,200 5,000 1)자원봉사자의 날 기념식 진행 500,000원*1회 500 지역 자원봉사캠프 활성화 30,470 30, 일반운영비 4,110 4, 행사운영비 4,110 4, )상담가활동 행사지원 4,110,000원 4, 일반보상금 26,360 26, 행사실비보상금 26,360 26, )자원봉사캠프 운영비 416,000원*15개소*4분기 24,960

31 부서: 자치행정과 정책: 자원봉사 활성화 단위: 자원봉사센터 운영 1)상담가 역량강화 교육 강사료 100,000원*1명*2시간*7회 1,400 생활민방위 및 비상대비 강화 528, ,468 17,032 국 18,059 시 23,391 구 486,986 재난예방관리능력 강화 38,908 40,508 1,600 을지연습 및 충무계획 수립 38,908 40,508 1, 일반운영비 37,608 39,208 1, 사무관리비 37,608 39,208 1,600 1)을지연습 소요물품(민방위복, 상황판, 복사기 및 팩스임차료 등) 800,000원 800 1)을지연습 계획서 발간 15,000원*40부 600 1)을지연습 홍보물 제작 등(현수막, 입간판 등) 400,000원 1)을지연습 특근매식비 20,000,000원 20,000 1)충무계획 책자발간 26,000원*16책*38개소 15, 업무추진비 1,300 1, 시책추진업무추진비 1,300 1, )충무계획 및 을지연습 간담회 경비 1,300,000원 민방위 대응역량 강화 489, ,960 15, ,300 국 18,059 시 23,391 구 448,078 민방위 교육훈련 37,562 34,594 2,968 국 4,785 시 4,987 구 27, 일반운영비 10,982 10, 국 1,185 시 787 구 9, 사무관리비 10,982 10, )민방위교육용 기자재(애니 외 5종) 구입 1,600,000원 1)민방위교육용 리플릿 및 현수막 제작 500원*600부*1회 1,600 1)민방위대장 복장구입 30,000원*70벌 2,100 1)비상대피시설 표지판 정비 10,000원*40개 400 1)급량비 3,822 2)지역민방위대 비상소집 훈련급량비 7,000원*14개동*12명*3회 2)비상소집훈련 점검요원 급량비 7,000원*14명*3회 300 3,

32 부서: 자치행정과 정책: 생활민방위 및 비상대비 강화 단위: 민방위 대응역량 강화 1)지원민방위대육성 2,250,000원 2,250 1)민관군 합동 민방위 종합훈련 실시 510,000원 국 675 시 787 구 국 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,200 1)민방위교육운영 및 사회단체관리 업무추진 2,000,000원 301 일반보상금 24,580 23,530 1,050 2,000 국 3,600 시 4,200 구 16, 행사실비보상금 24, ,000 1)직장민방위대장 여비 지급 10,000원*58명 580 1)안보교육 강사수당 150,000원*80회 12,000 국 3,600 시 4,200 구 4,200 1)민방위교육 실기 강사수당 200,000원*60회 12,000 민방위 교육운영(자체, 보조) 5,348 6, 국 1,604 시 1,872 구 1, 일반보상금 5,348 6, 국 1,604 시 1,872 구 1, 기타보상금 5,348 6, )민방위 통대장 및 기술지원대 교육비 4,460,000원 4,460 국 1,338 시 1,561 구 1,561 1)중앙교육입교자 여비 888,000원 888 국 266 시 311 구 311 민방위운영 체계확립 45,174 29,956 15,218 국 11,100 시 15,867 구 18, 일반운영비 45,174 29,956 15,218 국 11,100 시 15,867

33 부서: 자치행정과 정책: 생활민방위 및 비상대비 강화 단위: 민방위 대응역량 강화 구 18, 사무관리비 44,774 29,556 15,218 1)민방위 장비(메가폰 외 5종) 구입 5,834,000원 1)화생방 장비(일반 방독면) 구입 37,000,000원 5,834 시 2,917 구 2,917 37,000 국 11,100 시 12,950 구 12,950 1)민방위 교육운영계획 발간 20,000원*50부 1,000 1)화생방 운영계획 발간 300,000원 300 1)민방위의 날 계획 발간 640,000원 행사운영비 )민방위편성 홍보비 400,000원 400 민방위의 날 훈련 1,900 1,900 0 국 570 시 665 구 일반운영비 1,900 1,900 0 국 570 시 665 구 사무관리비 1,900 1, )민방위 날 훈련 경비(가로기 외 3종) 1,900,000원 1,900 국 570 시 665 구 665 사회복무요원 관리 399, ,350 32, 일반운영비 사무관리비 )모범 사회복무요원 표창장 제작 5,700원*20명*1회 일반보상금 399, ,236 32, 사회복무요원보상금 399, ,236 32,806 1)봉급 123,000원*97명*12월 143,172 1)중식비 6,000원*97명*21일*12월 146,664 1)교통비 2,300원*97명*21일*12월 56,222 1)업무추진여비(출장비) 2,300원*97명*10일*12월 26,772 1)피복비 14,000 2)춘추복 95,000원*1착*70명 6,650 2)점퍼 45,000원*1장*70명 3,150

34 부서: 자치행정과 정책: 생활민방위 및 비상대비 강화 단위: 민방위 대응역량 강화 2)벨트 7,000원*1개*70명 490 2)모자 3,500원*2개*70명 490 2)구두 23,000원*2족*70명 3,220 1)사회복무요원 보상책임보험 25,000원*280명 7,000 1)사회복무요원 체육행사 10,000원*280명*2회 5,600 행정운영경비(자치행정과) 2,069,003 2,076,461 7,458 기본경비(자치행정과) 2,069,003 2,076,461 7,458 기본경비 141, , 일반운영비 53,199 53, 사무관리비 52,599 52, )기본사무용품비 10,000원*27명*80% 216 1)도서구입비 50,000원*5개팀 250 1)기본사무종이류 30,000원*27명*50% 405 1)각종 회의(확대간부회의 등) 자료 준비 1,100,000원 1)사진용품비(각종 행사 및 자료보관) 등 1,000,000원 1,100 1,000 1)행정장비유지비 4,160,000원 4,160 1)소규모 수선비 5,000원*27명*80% 108 1)급량비 7,000원*20일*27명*12월 45, 공공운영비 )핸드폰 사용료 50,000원*12월 여비 84,240 84, 국내여비 84,240 84, )부서국내여비 20,000원*13일*27명*12월 84, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 동 주민센터 기본경비 1,927,364 1,934,822 7, 일반운영비 1,045,344 1,052,802 7, 사무관리비 493, , )기본사무종이류 3,255,000원 3,255 1)민원실 사무용품비 200,000원*12월*14개동 33,600 1)민원실 유지관리비 160,000원*12월*14개동 26,880 1)기본사무용품비 1,778 2)사무직 1,736,000원 1,736 2)기타직 3,000원*14명 42 1)도서구입비 25,000원*2개팀*14개동 700 1)행정장비유지비 250,000원*8대*14개동 28,000 1)전산소모품 구입비 170,000원*12월*14개동 28,560

35 부서: 자치행정과 정책: 행정운영경비(자치행정과) 단위: 기본경비(자치행정과) 1)소규모 수선비 5,000원*217명*80% 868 1)세외수입 수수료 카드결제 부담액 5,362,000원 5,362 1)급량비 7,000원*20일*217명*12월 364, 공공운영비 551, ,281 7,500 1)동청사 유지관리비 64,242,000원 64,242 1)각종 공과금(전기, 수도, 가스) 454,839,000원 1)동행정차량 유류 및 기타 수리비 22,200,000원 454,839 22,200 1)자동차보험료 750,000원*14개동 10, 여비 729, , 국내여비 729, , )부서국내여비 20,000원*14일*217명*12월 729, 업무추진비 152, , 기관운영업무추진비 98,900 98, )기관운영업무추진비 98,900 2)인구 3만 미만 6,600,000원*9개동 59,400 2)인구 8만 미만 7,900,000원*5개동 39, 부서운영업무추진비 54,000 54, )부서운영업무추진비 54,000 2)정원 15인 이하 250,000원*12월*4개동 12,000 2)정원 30인 이하 350,000원*12월*10개동 42,000

36 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 지역문화 활성화 지원 문화관광과 4,441,762 2,969,736 1,472,026 국 25,000 시 18,750 구 4,398,012 문화예술 진흥 816, ,929 86,495 지역문화 활성화 지원 495, , ,313 도봉로비갤러리 운영 7,800 9,500 1, 일반운영비 7,000 8,700 1, 행사운영비 7,000 8,700 1,700 1)로비갤러리운영 7,000,000원 7, 업무추진비 시책추진업무추진비 )갤러리운영 업무추진 800,000원 800 예술단체 및 종교단체 지원 5,600 5, 업무추진비 5,600 5, 시책추진업무추진비 5,600 5, )예술단체 간담회비 2,400,000원 2,400 1)종교단체 지원 1,600,000원*2회 3,200 도봉구립여성합창단 운영 44,657 51,317 6, 일반운영비 857 1, 행사운영비 )도봉구립여성합창단 857 2)정기연주회 현수막 50,000원*2매 100 2)정기연주회 홍보물 제작 700,000원 700 2)단원 위촉장 제작 5,700원*10매 업무추진비 3,000 3, 시책추진업무추진비 3,000 3, )대회참가 간담회비 3,000,000원 3, 일반보상금 40,800 46,800 6, 행사실비보상금 4,000 4, )정기연주회 출연자 사례비 4,000,000원 4, 예술단원ㆍ운동부등보상금 36,800 42,800 6,000 1)도봉구립여성합창단 36,800 2)각종 경연대회 참가비 6,000,000원 6,000 2)지휘자 사례비 1,100,000원*12월 13,200 2)반주자 사례비 550,000원*12월 6,600 2)운영비(연습간식비 등) 2,000원*40명*8회*12월 7,680 2)피아노 조율비 80,000원*4회 320 2)정기공연 2,000,000원*1회 2,000

37 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 지역문화 활성화 지원 2)단원 단복제작 250,000원*4명 1,000 도봉문화원 육성 지원 261, ,500 40, 민간이전 261, ,500 40, 민간경상사업보조 138, ,000 30,000 1)문화원 문화학교 운영 138,000,000원 138, 민간단체법정운영비보조 10, ,000 1)문화사업단체 운영비 보조 10,000,000원 10, 민간행사사업보조 113, , )문화원 문화예술행사 지원 113,500,000원 113,500 우리동네예술학교 운영 2,400 23,764 21, 업무추진비 2,400 5,416 3, 시책추진업무추진비 2,400 5,416 3,016 1)음악강사및시설관계자 간담회 200,000원*12월 문화유산 보존 및 활용 4,800 2,400 2, 일반운영비 3,800 1,400 2, 사무관리비 1,400 1, )문화유산 및 관광시설물 유지관리 1,400,000원 02 공공운영비 2, ,400 2,400 1,400 1)정의공주묘 경관조명 전기사용료 200,000원*12월 2, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )문화유산 보존 및 활용사업 추진 1,000,000원 1,000 함석헌기념관 운영 52, , 인건비 11, , 기간제근로자등보수 11, ,980 1)인건비 50,000원*1명*25일*8월 10,000 1)부대경비 3,000원*1명*20일*8월 480 1)4대 보험료 1,500,000원 1, 일반운영비 39, , 사무관리비 18, ,270 1)소모품 구입 100,000원*8월 800 1)조경관리비 500,000원*2회 1,000 1)도록제작 10,000,000원*1식 10,000 1)리후렛제작 5,000,000원*1식 5,000 1)운영위원회 수당 70,000원*7명*3회 1, 공공운영비 20, ,880

38 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 지역문화 활성화 지원 1)전기,수도요금 등 1,100,000원*8월 8,800 1)무인경비 수수료 110,000원*8월 880 1)시설장비 유지보수비 1,200,000원 1,200 1)홈페이지 제작 10,000,000원*1식 10, 일반보상금 1, , 기타보상금 1, ,512 1)기념관해설사 실비 7,000원*1명*27일*8월 1,512 함석헌기념관 주민커뮤니티 공간조성 115, , 시설비및부대비 90, , 시설비 90, ,169 1)주민커뮤니티 공간조성 50,169,000원 50,169 1)전시 컨텐츠 보완 40,000,000원 40, 자산취득비 25, , 자산및물품취득비 20, ,000 1)주민커뮤니티 공간조성 물품구매 20,000,000원 20, 도서구입비 5, ,000 1)도서전시열람 비치도서 구매 5,000,000원 5,000 노래연습장업, 게임장 등 행정지도 1, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,200 1)노래연습장업 교육책자 제작 3,000원*300부 900 1)게임장 등 교육책자 제작 3,000원*100부 300 문화도시 조성 320, ,848 77,818 문화예술공연 184, ,300 50, 일반운영비 79,000 63,400 15, 사무관리비 2,500 1, )문화인센티브 평가자료 제작 2,500,000원*1회 2, 공공운영비 9,600 16,800 7,200 1)문화의 거리 전기사용료 300,000원*12월 3,600 1)문화의 거리 상수도 사용료 250,000원*6개월 1,500 1)문화의 거리 바닥분수 관리 용역비 1,500,000원 1,500 1)문화의거리 유지보수비 3,000,000원 3, 행사운영비 66,900 45,000 21,900 1)상설공연무대 5,800 2)포스터 제작 900,000원*4회 3,600 2)현수막 550,000원*4회 2,200 1)등축제 15,500

39 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화도시 조성 2)홍보비 4,000,000원*1회 4,000 2)개막점등식 5,000,000원*1회 5,000 2)임시전력설치 2,000,000원*1회 2,000 2)소망엽서제작 4,000,000원*1회 4,000 2)화재보험 500,000원*1회 500 1)야외공연(찾아가는 음악회) 33,800 2)행사운영 7,000,000원*4회 28,000 2)포스터 제작 900,000원*4회 3,600 2)현수막 550,000원*4회 2,200 1)좋은영화감상 11,800 2)영화 상영 1,500,000원*4회 6,000 2)현수막 550,000원*4회 2,200 2)포스터 제작 900,000원*4회 3, 업무추진비 7,800 6,800 1, 시책추진업무추진비 7,800 6,800 1,000 1)상설공연무대, 좋은영화감상 3,300,000원 3,300 1)야외공연(찾아가는 음악회) 2,500,000원 2,500 1)등축제 2,000,000원 2, 일반보상금 97,500 64,100 33, 행사실비보상금 97,500 64,100 33,400 1)상설공연무대 출연사례비 19,400,000원 19,400 1)등 운반 유지보수 및 시설비 등 34,000,000원*1회 1)한지공예 제작 재료비 및 사례비 3,000,000원*1회 34,000 3,000 1)화요정오음악회 7,000원*25명*52주 9,100 1)야외공연 출연사례비 8,000,000원*4회 32,000 김수영 문학관 운영 109,050 90,548 18, 인건비 42,922 43, 기간제근로자등보수 42,922 43, )일용인건비 50,000원*2명*25일*11월+75,000원*2명*6일*11 월 37,400 1)부대경비 3,000원*2명*27일*11월 1,782 1)보험료 340,000원*11월 3, 일반운영비 40,460 36,210 4, 사무관리비 8,950 7, )사무관리비 8,950 2)기본사무용품 등 3,000 2)문학관 전시실 LED 전구교체 16,500원*60개 2)문학관 안내문 제작 등 3,000,000원 3,

40 부서: 문화관광과 정책: 문화예술 진흥 단위: 문화도시 조성 2)운영(추진)위원회 수당지급 70,000원*7명*4회 1, 공공운영비 28,410 27,250 1,160 1)공공운영비 28,410 2)도시가스 요금 1,500,000원 1,500 2)무인경비 용역료 180,000원*12월 2,160 2)승강기 안전점검 보수료 2,680,000원 2,680 2)전기안전검사 대행료 160,000원*12월 1,920 2)전기요금 1,500,000원*12월 18,000 2)상하수도 요금 1,000,000원 1,000 2)소방시설 종합정밀 점검비 550,000원*1회 550 2)환경개선 부담금 100,000원*2회 200 2)정화조 청소 수수료 400,000원*1회 행사운영비 3,100 1,000 2,100 1)문학관 강연회 1,000,000원 1,000 1)시문학강좌와 토론회 1,100,000원 1,100 1)개관기념 기획전 1,000,000원 1, 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,400 1)문학관 운영 업무추진 2,000,000원 2, 일반보상금 8, , 행사실비보상금 6, ,400 1)문학관 강연회 2,000,000원 2,000 1)시문학강좌와 토론회 2,400,000원 2,400 1)개관기념 기획전 2,000,000원 2, 기타보상금 2, ,268 1)자원봉사자 실비 7,000원*1명*27일*12월 2, 민간이전 15,000 10,000 5, 민간행사사업보조 15,000 10,000 5,000 1)김수영 청소년 문학상 지원 15,000,000원 15,000 마을예술창작소 조성 및 운영 27,316 18,000 9, 인건비 16,216 18,000 1, 기간제근로자등보수 16,216 18,000 1,784 1)보수 등 월액 13,750,000원 13,750 1)부대경비 600,000원 600 1)보험료 1,866,000원 1, 일반운영비 11, , 공공운영비 11, ,100 1)운영비 11,100,000원 11,100 지식문화 기반 조성 2,608,790 1,914, ,564

41 부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 공공도서관 기능 강화 및 지원 2,536,550 1,845, ,164 도서관 운영 일반운영비 사무관리비 )도봉구 도서관 정책협의회 참석수당 70,000원*7명*2회 980 공립 작은도서관 운영 186, ,972 22, 일반운영비 15,700 15, 사무관리비 1,700 1, )서가 수리 1,000,000원 1,000 1)라벨지, 키퍼 구매 700,000원 행사운영비 14,000 14, )프로그램 및 동아리 운영지원 500,000원*14개소*2회 14, 업무추진비 1,440 1, 시책추진업무추진비 1,440 1, )공립 작은도서관 담당자 워크숍 320,000원 320 1)공립 작은도서관 자원봉사자 간담회 1,120,000원 1, 일반보상금 80,160 77,952 2, 기타보상금 80,160 77,952 2,208 1)어린이 작은도서관 자원봉사자 실비보상 6,000원*4명*22일*11개소*12월 1)일반작은도서관 실비보상 (6,000원*2명*22일*3개소*12월)+(6,000원*2명 *80일*1개소) 69,696 10, 민간이전 18, , 민간단체법정운영비보조 18, ,960 1)작은도서관 운영비 보조 18,960,000원 18, 자산취득비 70,120 68,880 1, 자산및물품취득비 8,400 7, )노후 컴퓨터, 프린터 등 전산용품 교체 1,050,000원*8대 8, 도서구입비 61,720 61, )일반 작은도서관 도서구입비 1,000,000원*3개동*4분기 12,000 1)어린이 작은도서관 도서 구입비 1,130,000원*11개동*4분기 도봉구 통합도서관 상호대차 운영지원 49,720 80,976 17,968 63, 일반운영비 15,976 17,968 1, 사무관리비 1,570 1,570 0

42 부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 1)상호대차 배송용 가방 1,570 2)부직포 가방 1,500원*880매 1,320 2)도서 운반용 가방 25,000원*2회*5개 공공운영비 14,406 16,398 1,992 1)타이어 등 노후 부품 교체 및 수리 2,000,000원*70% 1,400 1)자동차세, 환경개선부담금 250,000원*연2회 500 1)정기검사비 100,000원*연1회 100 1)도서배송차량 유류비 1,790원*10l *22일*12월 4,726 1)도봉구 통합도서관 문자서비스 16원*40,000건*12월 7, 연구개발비 65, , 전산개발비 65, ,000 1)통합도서관 홈페이지 리뉴얼 65,000,000원*1식 65,000 도봉구 문화정보도서관 운영 1,481,417 1,457,395 24, 민간이전 1,481,417 1,457,395 24, 민간위탁금 1,481,417 1,457,395 24,022 1)인건비 824,739,000원*1식 824,739 1)센터운영비 656,678 2)도봉문화정보도서관 501,782,000원*1식 501,782 2)도봉어린이문화정보도서관 154,896,000원*1식 154,896 어린이 영어도서관 운영 19,680 19, 민간이전 19,680 19, 민간위탁금 19,680 19, )영어원서 구입 13,000원*1,200권 15,600 1)영어원어민 강좌 40,000원*1시간*2개반*51주 4,080 도봉1동 어린이 도서관 운영 134, ,183 1, 민간이전 134, ,183 1, 민간위탁금 134, ,183 1,394 1)종사자 인건비 47,839,000원*1식 47,839 1)도서관 운영비 86,738,000원*1식 86,738 학교도서관 개방운영 지원 30,000 30, 자치단체등이전 30, , 교육기관에대한보조 30, ,000 1)학교도서관 개방운영 지원 15,000,000원*2개교 30,000 구청 행복작은도서관 운영 14,540 22,208 7, 일반운영비 5,040 5,040 0

43 부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 공공도서관 기능 강화 및 지원 01 사무관리비 5,040 5, )도서관 운영 재료비 300,000원*12월 3,600 1)환경정비 용품비 70,000원*12월 840 1)프린터 토너 150,000원*4회 일반보상금 1,500 3,168 1, 기타보상금 1,500 3,168 1,668 1)자원봉사자 실비 보상 1,500,000원 1, 자산취득비 8,000 14,000 6, 도서구입비 8,000 14,000 6,000 1)도서구입비 2,000,000원*4분기 8,000 도봉기적의도서관 운영 588, , 일반운영비 8, , 행사운영비 8, ,000 1)개관행사 8,000,000원*1식 8, 민간이전 310, , 민간위탁금 310, ,000 1)도봉기적의도서관 운영 310,000 2)인건비 200,000,000원*1식 200,000 2)운영비 110,000,000원*1식 110, 자산취득비 270, , 자산및물품취득비 90, ,000 1)도서전산장비 구축(지정기탁금 10,000천원 포 함) 90,000,000원*1식 90, 도서구입비 180, ,000 1)도서구입비 12,000원*15,000권 180,000 독서문화 진흥 72,240 68,240 4,000 북스타트 운영 41,940 37,940 4, 일반운영비 37,440 33,440 4, 사무관리비 37,440 33,440 4,000 1)책꾸러미 구성물 구매 33,000 2)1단계 책꾸러미 14,000원*800세트 11,200 2)2단계 책꾸러미 16,000원*800세트 12,800 2)3단계 책꾸러미 18,000원*500세트 9,000 1)홍보물 (리플릿, 포스터 등) 36원*3,000부*30개소 3,240 1)교육 준비용품 등 100,000원*12회 1, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )북스타트업무추진 200,000원*5회 1,000

44 부서: 문화관광과 정책: 지식문화 기반 조성 단위: 독서문화 진흥 301 일반보상금 3,500 3, 행사실비보상금 3,500 3, )자원활동가 양성교육 강사료 1)자원활동가 심화교육 강사료 250,000원*4차시 250,000원*4차시 1,000 1,000 1)부모교육 강사료 300,000원*2회 600 1)자원활동가 재료비 및 교통비 등 90,000원*5개소*2회 독서의 달 운영 30,300 30, 업무추진비 시책추진업무추진비 )독서진흥 업무 추진 300,000원 민간이전 30,000 30, 민간행사사업보조 30,000 30, )우수지역독서 프로그램 공모 2,000,000원*5개소 ,000 1)북페스티벌 행사 20,000,000원*1식 20,000 관광진흥 기반구축 911,280 47, ,660 국 25,000 시 18,750 구 867,530 관광기획 1,400 21,400 20,000 관광홍보 강화 1,400 21,400 20, 업무추진비 1,400 1, 시책추진업무추진비 1,400 1, )관광홍보 및 우수관광 현장체험 1,400,000원 1,400 관광마케팅 142,600 11, ,500 국 25,000 시 18,750 구 98,850 관광자원 활성화 11,100 11, 일반운영비 10,000 10, 사무관리비 10,000 10, )관광안내책자 인쇄 10,000,000원 10, 업무추진비 1,100 1, 시책추진업무추진비 1,100 1, )관광상품 개발을 위한 업무추진 1,100,000원 1,100 도봉역사문화탐방 62, ,500 국 25,000 시 18,750 구 18,750

45 부서: 문화관광과 정책: 관광진흥 기반구축 단위: 관광마케팅 201 일반운영비 31, ,300 시 15,650 구 15, 행사운영비 31, ,300 1)현수막,배너제작 1,500,000원 1,500 시 750 구 750 1)보험가입 2,000원*35명*20회 1,400 시 700 구 700 1)교재및안내책자 제작 13,000,000원 13,000 시 6,500 구 6,500 1)행사운영 소모품 구입 5,800,000원 5,800 시 2,900 구 2,900 1)평가서 제작 3,600,000원 3,600 시 1,800 구 1,800 1)차량임차 300,000원*20회 6,000 시 3,000 구 3, 일반보상금 6, ,200 시 3,100 구 3, 행사실비보상금 6, ,200 1)주강사 보상금 100,000원*1명*20회 2,000 시 1,000 구 1,000 1)보조강사 보상금 70,000원*3명*20회 4,200 시 2,100 구 2, 민간이전 25, ,000 국 25, 민간행사사업보조 25, ,000 1)생생문화재 사업 25,000,000원 25,000 국 25,000 산사축제 69, , 일반운영비 21, , 행사운영비 21, ,000 1)홍보비 5,000,000원 5,000 1)무대설치 등 13,000,000원 13,000 1)행사운영 제비용 3,000,000원 3, 업무추진비 3, , 시책추진업무추진비 3, ,000

46 부서: 문화관광과 정책: 관광진흥 기반구축 단위: 관광마케팅 1)산사축제 업무추진 3,000,000원 3, 민간이전 45, , 민간행사사업보조 45, ,000 1)산사음악회 15,000,000원 15,000 1)사찰음식전 20,000,000원 20,000 1)영산재 10,000,000원 10,000 관광명소 개발 767,280 15, ,160 둘리뮤지엄 운영 767, , 일반운영비 56, , 사무관리비 56, ,280 1)둘리뮤지엄 홍보 56,280 2)관람안내 리플릿 및 홍보포스터 제작구매 20,000,000원*1식 20,000 2)현수막 60,000원*38개 2,280 2)가로등 배너 30,000원*200개 6,000 2)버스 랩핑(07번마을버스,구청버스) 10,000,000원 2)외부 광고료(07번마을버스,지하철등) 18,000,000원 10,000 18, 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,400 1)둘리뮤지엄 개관 및 위탁운영 업무추진 2,400,000원 307 민간이전 708, , 민간위탁금 708, ,600 2,400 1)인건비 431,000,000원 431,000 1)운영비 227,600,000원 227,600 1)홈페이지 구축 50,000,000원*1식 50,000 행정운영경비(문화관광과) 105, , 기본경비(문화관광과) 105, , 기본경비 105, , 일반운영비 41,478 41, 사무관리비 40,878 40, )기본사무용품비 (10,000원*19명+3,000원*2명)*80% 1)기본사무종이류 30,000원*19명*50% 285 1)소규모수선비 5,000원*19명*80% 76 1)행정장비유지비 5,440,000원 5,440 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)각종 행사준비(홍보물 작성 등) 2,800,000원 2,800 1)급량비 7,000원*19명*12월*20일 31,

47 부서: 문화관광과 정책: 행정운영경비(문화관광과) 단위: 기본경비(문화관광과) 02 공공운영비 )공공요금 및 제세 50,000원*12월 여비 59,280 59, 국내여비 59,280 59, )부서 국내여비 20,000원*19명*12월*13일 59, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4, 자산취득비 자산및물품취득비 )청소기 구매 300,000원 300

48 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교육지원과 정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현 단위: 교육발전 내실화 교육지원과 6,701,856 6,349, ,902 함께 만들어가는 행복한 교육 실현 6,613,554 6,261, ,902 교육발전 내실화 210, ,880 9,480 교육발전협의회 개최 및 운영 19,980 20, 일반운영비 5,580 6, 사무관리비 5,580 6, )협의회 운영관련 홍보물 제작 750,000원*2회 1,500 1)각종 입상자 등 상장 및 표창장 1,000,000원 1,000 1)교육발전협의회 참석수당 70,000원*22명*2회 3, 업무추진비 6,400 6, 시책추진업무추진비 6,400 6, )교육발전협의회 개최 1,600,000원 1,600 1)교육관련 시책사업 400,000원*12월 4, 일반보상금 8,000 8, 행사실비보상금 8,000 8, )주민참여 교육정책 연구 발표 2,000,000원*4의제 8,000 민 학 관 협력사업 활성화 1,800 2, 일반운영비 사무관리비 )민 학 관 협력관련 홍보비 300,000원 업무추진비 1,500 2, 시책추진업무추진비 1,500 2, )협력사업관련 간담회 개최 등 1,500,000원 1,500 미래 역량 인재 육성 25,420 25, 일반운영비 사무관리비 )장학기금 심의위원회 참석수당 70,000원*3명*2회 308 자치단체등이전 25,000 25, 교육기관에대한보조 25,000 25, )학습지원 대학생 멘토링 지원 14,000,000원 14,000 1)도봉구 청소년 토론한마당 개최 11,000,000원 ,000 영재교육 지원 160, ,000 2, 민간이전 160, ,000 2, 민간경상사업보조 160, ,000 2,000 1)덕성-도봉영재교육원 운영 지원 160,000,000원 160,000

49 부서: 교육지원과 정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현 단위: 교육발전 내실화 입시 설명회 개최 3,200 9,720 6, 일반운영비 2,960 9,480 6, 사무관리비 2,960 9,480 6,520 1)입시설명회 홍보비 560,000원*2회 1,120 1)입시설명회 자료 제작 920,000원*2회 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )입시설명회 관련 업무활동 120,000원*2회 240 영어교육지원 246, ,744 10,480 도봉 어린이 영어교실 운영 195, ,904 40, 일반운영비 1,460 1, 사무관리비 1,460 1, )홍보비(리플릿) 650,000원*2회 1,300 1)기타행사용품(설명회 현수막) 40,000원*2개소*2회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )언어교육관계자 간담회 10,000원*12명*2회 민간이전 193, ,204 40, 민간경상사업보조 193, ,204 40,320 1)교육비 지원 (300,000원*150명*2회)+(575,000원*40명*2회) ,000 1)셔틀버스 지원 136,960원*5대*84일 57,524 원어민 영어화상학습 51, , 민간이전 36, , 민간경상사업보조 36, ,000 1)수강료 지원 (9,000원*200명*12월)+(24,000원*50명*12월) 36, 자치단체등이전 15, , 자치단체간부담금 15, ,000 1)시스템유지분담금 5,000원*250명*12월 15,000 교육환경 개선 5,844,445 5,507, ,043 혁신교육 지구 추진 537, , 일반운영비 55, , 사무관리비 5, ,800 1)자료제작 및 사무용품비 등 지원 5,800,000원 03 행사운영비 50, ,000 5,800

50 부서: 교육지원과 정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현 단위: 교육환경 개선 1)특화사업관련 행사추진 50,000,000원 50, 업무추진비 2, , 시책추진업무추진비 2, ,000 1)혁신교육지구 업무추진 2,000,000원 2, 자치단체등이전 480, , 교육기관에대한보조 480, ,000 1)혁신교육지구 추진 포괄사업 480,000,000원 480,000 교육경비 지원 4,835,020 4,923,639 88, 일반운영비 3,150 3, 사무관리비 3,150 3, )교육경비보조금 심의위원회 수당 70,000원*7명*3회 1)친환경 급식 지원 심의위원회 수당 70,000원*7명*2회 1)친환경 급식 식재료 공급업체 현장심사 수당 70,000원*5명*2회 203 업무추진비 3,944 3, 시책추진업무추진비 3,944 3, ,470 1)교육경비보조 업무 지원 1,040,000원 1,040 1)교장단 및 유치원장 간담회 업무추진비 2,904 2)교장단 및 교육기관 간담회 24,000원*46개교*2회 ,208 2)유치원장 간담회 696,000원 자치단체등이전 4,827,926 4,916,545 88, 교육기관에대한보조 4,827,926 4,916,545 88,619 1)교육기관 보조 포괄 939,600 2)교육 프로그램 공모 등 410,000,000원 410,000 2)학교시설 환경개선 450,000,000원 450,000 2)구청 공모사업 등 79,600,000원 79,600 1)친환경 급식 지원 3,646,326 2)친환경 무상급식 지원 3,378,696 3)초등학교 3,150원*16,337명*192일*20% 1,976,124 3)중학교(1~3학년) 4,170원*9,343명*180일*20% 1,402,572 2)친환경 쌀 차액 지원 70원*16,337명*192일 219,570 2)우수농축산물 차액 지원 89원*3,000명*180일 1)저소득주민 고등학생 자녀 급식비 지원 4,000원*100명*180일 48,060 72,000 1)방과후 교실 지원 170,000 2)특기적성, 교과과정 지원 70,000,000원 70,000 2)저소득층 자유수강료 지원 16,000,000원 16,000

51 부서: 교육지원과 정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현 단위: 교육환경 개선 2)돌봄교실 지원 84,000,000원 84,000 도봉 교육과학 축전 150, ,600 38, 일반운영비 143, ,100 38, 사무관리비 18,000 18, )도봉 교육과학 축전 홍보 18,000 2)가정통신문, 포스터, 초청장 등 인쇄물 제 작 및 광고료 8,000,000원 8,000 2)현수막, 상장, 트로피 등 물품구입 10,000,000원 10, 행사운영비 125, ,100 38,600 1)도봉 교육과학 축전 개최 125,500 2)합창대회, 로봇경진대회, 미술공모전 심사 위원 수당 등 130,000원*4명*5일 2,600 2)체험, 전시물 임차, 공간구성, 강사료 등 95,400,000원 2)과학실험 체험부스 운영비 550,000원*10부스*5일 95,400 27, 업무추진비 시책추진업무추진비 )과학축전 업무추진 800,000원 일반보상금 5,700 5, 행사실비보상금 5,700 5, )과학실험 체험부스 등 참가자 급량비 및 교통 비 지원 10,000원*10부스*57명 5,700 학부모 교육모니터단 운영 1,525 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )학부모 교육모니터단 관련 업무활동 460,000원 301 일반보상금 1, 행사실비보상금 1, )모니터링을 위한 출장비 10,000원*54명*1회 540 1)제출의견서 원고료 15,000원*35명*1편 525 창의적 인재 양성 30,100 82,848 52, 일반운영비 21,000 32,000 11, 사무관리비 2,000 6,000 4,000 1)학부모 특강 및 교복나눔 행사 관련 홍보물 제작 2,000,000원 2, 행사운영비 19,000 26,000 7,000 1)맞춤형 학부모 교육특강 강사료 1,000,000원*4회 460 4,000 1)교복나눔 행사 등 15,000,000원 15,000

52 부서: 교육지원과 정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현 단위: 교육환경 개선 308 자치단체등이전 9,100 9, 교육기관에대한보조 9,100 9, )학습능력향상 프로그램 지원 700,000원*13개교 9,100 지역기반형 교육복지 협력사업 70, , 민간이전 70, , 민간경상사업보조 30, ,000 1)지역기반형 교육복지 프로그램 지원 3,000,000원*10개 30, 민간위탁금 40, ,000 1)교육복지센터 운영비 10,000,000원 10,000 1)교육복지센터 사업비 30,000,000원 30,000 진로직업체험지원센터 운영 150, ,560 50, 민간이전 150, ,000 50, 민간위탁금 150, ,000 50,000 1)진로직업체험지원센터 인건비 60,000,000원 60,000 1)프로그램 운영비 70,000,000원 70,000 1)센터 운영비 등 20,000,000원 20,000 도봉 대입 수시 전문 교육 프로그램 지원 70, ,000 40, 민간이전 70, ,000 40, 민간위탁금 70, ,000 40,000 1)On-Off라인 수시대비 콘텐츠 사업 70,000 2)수시로 대학가자 홈페이지 구축 및 운영 15,000,000원 15,000 2)Off라인 수시대비 프로그램 운영 55,000,000원 평생학습도시조성 55, , ,626 13,859 평생학습도시 기반 조성 20,140 20, 일반운영비 12,120 12, 사무관리비 10,120 10, )평생교육협의회 위원 참석수당 70,000원*8명*2회 1,120 1)평생교육홍보물 제작 5,000 2)평생교육 홍보 책자 1,000원*3,240부 3,240 2)평생교육 안내 브로슈어 500원*3,200부 1,600 2)평생교육 홍보 현수막 제작 40,000원*4식 160 1)평생교육관계자 워크숍 운영비 2,000,000원*1식 2,000 1)기존 평생학습도시 공모 참가 인쇄, 제본 2,000,000원*1식 2, 공공운영비 2,000 2,000 0

53 부서: 교육지원과 정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현 단위: 평생학습도시조성 1)전국평생학습도시협의회 회비 2,000,000원*1식 2, 업무추진비 1,020 1, 시책추진업무추진비 1,020 1, )평생학습관련 간담회 1,020 2)평생교육협의회 간담회 15,000원*10명*2회 300 2)평생교육관계자 간담회 10,000원*24명*2회 480 2)평생교육관련 실무자 간담회 10,000원*24명*1회 민간이전 7,000 7, 민간경상사업보조 7,000 7, )평생학습기관 네트워크 사업 운영 3,500,000원*2회 7,000 도봉구 평생학습 홈페이지 운영 업무추진비 시책추진업무추진비 )평생교육기관 홈페이지 담당자 실무교육 및 간담회 10,000원*32명 320 성인 문해교육 운영 지원 13,740 13, 업무추진비 시책추진업무추진비 )문해교육사업 업무추진 10,000원*12명*2회 민간이전 13,500 13, 민간경상사업보조 13,500 13, )교육경비 지원 900,000원*15개 프로그램 13,500 평생교육 프로그램 공모 지원 29,210 29, 일반운영비 사무관리비 )심사위원 수당 70,000원*3명*1회 민간이전 29,000 29, 민간경상사업보조 29,000 29, )평생학습 프로그램 지원 29,000,000원 29,000 능력개발 프로그램 운영 12,640 12, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, )홍보비(리플릿 및 현수막) (400원*1,000매*2회)+(50,000원*4개) 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,000

54 부서: 교육지원과 정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현 단위: 평생학습도시조성 1)교육행사(개강식,수료식) 행사용품 160,000원*4회 민간이전 11,000 11, 민간위탁금 11,000 11, )교육경비 지원 5,500,000원*2기 11,000 도봉 아카데미 운영 33,640 33, 업무추진비 시책추진업무추진비 )실무자 간담회 등 160,000원*4회 민간이전 33,000 33, 민간위탁금 33,000 33, )교육경비 지원 33,000,000원*1식 33,000 도봉 교양대학 운영 24,560 24, 일반운영비 12,560 12, 사무관리비 12,560 12, )홍보비(포스터 및 현수막) 1,000,000원*4회 4,000 1)수화통역비 70,000원*2시간*4회 560 1)강사료 등 2,000,000원*4회 8, 민간이전 12,000 12, 민간위탁금 12,000 12, )거점운영기관 교육경비 지원 1,500,000원*8회 12,000 생애단계별 평생학습 프로그램 운영 7,000 7, 민간이전 7,000 7, 민간위탁금 7,000 7, )교육경비 지원 3,500,000원*2회 7,000 평생학습관 운영 171, ,886 14, 인건비 38,625 36,696 1, 기간제근로자등보수 38,625 36,696 1,929 1)일용 인건비 53,000원*2명*26일*12월 33,072 1)부대경비 3,000원*2명*22일*12월 1,584 1)평생학습관 업무보조원 4대 보험료 33,072,000원*12% 201 일반운영비 88,010 88, 사무관리비 9,732 9, ,969 1)일반수용비 5,472 2)기본사무용품 20,000원*12월 240 2)컬러복사기 토너, 드럼구입 300,000원*4색*2회 2,400 2)전자복사용지 18,000원*2상자*12월 432

55 부서: 교육지원과 정책: 함께 만들어가는 행복한 교육 실현 단위: 평생학습도시조성 2)평생학습관 시설 및 장비유지비 200,000원*12월 2,400 1)평생학습관 교육기자재 구입 3,000,000원 3,000 1)평생학습관 운영위원회 참석수당 70,000원*9명*2회 02 공공운영비 78,278 78, ,260 1)공공요금 및 제세 78,278 2)전기요금 67,419,000원 67,419 2)상하수도요금 8,091,000원 8,091 2)환경개선부담금(시설분) 250,000원*2회 500 2)교통유발부담금(시설분) 420,000원*1회 420 2)무인경비유지비(1~2층) 154,000원*12회 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )평생학습관 운영 업무추진 500,000원 일반보상금 33,600 31,680 1, 기타보상금 33,600 31,680 1,920 1)평생학습관 기본 강사료 31,680,000원 31,680 1)평생학습관 자원봉사자 운영 6,000원*2명*20일*8월 405 자산취득비 10, , 자산및물품취득비 10, ,500 1,920 1)도서관 회원용 컴퓨터 및 모니터 교체 10,500,000원 10,500 행정운영경비(교육지원과) 88,302 88,302 0 기본경비(교육지원과) 88,302 88,302 0 기본경비 88,302 88, 일반운영비 34,182 34, 사무관리비 33,702 33, )일반수용비 6,822 2)기본사무용품비 10,000원*16명*80% 128 2)기본사무용종이류 30,000원*16명*50% 240 2)소규모수선비 5,000원*16명*80% 64 2)행정장비유지비 400,000원*7대*80% 2,240 2)도서구입비 50,000원*3개팀 150 2)전산장비 소모품 구입 4,000 3)레이저프린터 토너, 드럼 구입 3,000,000원 3,000 3)복사기 토너, 드럼 구입 1,000,000원 1,000 1)급량비 7,000원*16명*20일*12월 26, 공공운영비

56 부서: 교육지원과 정책: 행정운영경비(교육지원과) 단위: 기본경비(교육지원과) 1)공공요금 및 제세 40,000원*12월 여비 49,920 49, 국내여비 49,920 49, )부서 국내여비 20,000원*16명*13일*12월 49, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

57 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 체육진흥과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육활성화 체육진흥과 1,460,610 1,034, ,315 기 50,065 시 40,728 구 1,369,817 생활체육 육성 1,393, , ,315 기 50,065 시 40,728 구 1,303,083 생활체육활성화 659, ,711 50,934 생활체육 동호인 단체지원 181, ,847 6, 일반운영비 1,240 1, 사무관리비 )생활체육 감사장 등 구매 440,000원 행사운영비 )생활체육동호회 운동용구지원 100,000원*8개단체 업무추진비 4,000 4, 시책추진업무추진비 4,000 4, )생활체육동호인대회 개최 간담회 4,000,000원 301 일반보상금 기타보상금 ,000 1)우수동호회 시상 800,000원 민간이전 175, ,700 6, 민간단체법정운영비보조 15, ,900 1)생활체육회 지원 3,750,000원*4분기 15,000 1)도봉구체육회 지원 900,000원 민간행사사업보조 159, ,700 6,000 1)정기대항전 및 동호인 단체육성지원 153,700 2)구청장기 생활체육대회 120,000,000원 120,000 2)시장기 생활체육대회 10,800,000원 10,800 2)전국 및 중앙대회 600,000원*15종목 9,000 2)연합회장기 지원 11,200,000원 11,200 2)소규모 생활체육대회 및 행사지원 270,000원*10종목 2,700 1)동호인 재능기부 활성화 6,000,000원 6,000 동호인 생활체육교실 운영 103,824 82,824 21, 일반보상금 90,000 69,000 21, 행사실비보상금 90,000 69,000 21,000 1)동호인생활체육교실 운영 90,000,000원 90, 민간이전 13,824 13,824 0

58 부서: 체육진흥과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육활성화 04 민간행사사업보조 13,824 13, )생활체육교실 운영 강사료 13,824,000원 13,824 체육행사 참가 및 지원 62,080 23,900 38, 일반운영비 1,500 1, 행사운영비 1,500 1, )해맞이 행사 진행용품비 1,500,000원*1회 1, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )구민등산대회 500,000원*1회 500 1)서울시민체육대회 등 체육행사 400,000원*1식 1)해맞이 행사 700,000원 일반보상금 행사실비보상금 )해맞이 행사 사례비 300,000원*1회 민간이전 58,680 21,000 37, 민간행사사업보조 58,680 21,000 37,680 1)구민등산대회 37,680,000원*1회 37,680 1)서울시민생활체육대회 18,000,000원*1식 18,000 1)도봉구민 건강 걷기대회 3,000,000원*1회 3,000 도봉구민 등산학교 운영 21,471 21, 일반운영비 21,471 21, 사무관리비 4,111 4, )등산학교 운영비 4,111 2)보험료 지급 10,000원*30명*8월 2,400 2)수료증 및 홍보물 제작 1,711,000원 1, 행사운영비 17,360 17, )등산학교 강사료지급 40,000원*16시간*8월+20,000원*4명*16시간*8 월 1)장비구입(로프, 안전벨트, 헬멧, 교재 등) 2,000,000원 15,360 2,000 직장 운동경기부 운영 290, ,669 15, 일반보상금 290, ,669 15, 예술단원ㆍ운동부등보상금 290, ,669 15,039 1)직장운동경기부 테니스단 운영 290,630 2)선수단 인건비 260,500,000원*55% 143,275 2)훈련 및 대회참가비 47,355,000원 47,355 2)장비 및 피복비 30,000,000원 30,000 2)우수선수 스카우트비 20,000,000원*1식 20,000

59 부서: 체육진흥과 정책: 생활체육 육성 단위: 생활체육활성화 2)합숙소 등 기타운영비 50,000,000원 50,000 생활체육시설 기반조성 및 관리 440, , ,000 체육시설물 관리 440, , , 일반운영비 20,000 20, 사무관리비 20,000 20, )소규모 체육시설 유지관리 1,000,000원*20개소 20, 시설비및부대비 420,000 95, , 시설비 420,000 95, ,000 1)소규모 체육시설 확충 및 시설개선 100,000 2)체육시설물 확충(37개소) 90,000,000원 90,000 2)체육시설물 유지보수(37개소) 10,000,000원 10,000 1)창동문화체육센터 시설확충 및 개선 300,000 2)건축물 정밀 안전점검 10,000,000원*1회 10,000 2)공연장 천정 철골틀 및 마감재 공사 40,000,000원*1식 2)보일러 스팀 공급배관 오작동 밸브류 교체 17,000,000원*1식 40,000 17,000 2)냉동기 빙축열조 교체 233,000,000원*1식 233,000 1)도봉실내수영장 시설확충 및 개선 20,000 2)천장조명 방습등 교체 20,000,000원*1식 20,000 복지체육 활성화 294, ,850 50,381 기 50,065 시 40,728 구 203,438 여성 축구교실 운영 24,000 20,640 3,360 시 12,000 구 12, 민간이전 24,000 20,640 3,360 시 12,000 구 12, 민간행사사업보조 24,000 20,640 3,360 1)도봉 여성축구교실 운영 24,000,000원 24,000 시 12,000 구 12,000 여성 배구교실 운영 13,320 13, 업무추진비 시책추진업무추진비 )관계자 협의 및 간담회 400,000원*2회 일반보상금 10,720 10, 행사실비보상금 10,720 10,720 0

60 부서: 체육진흥과 정책: 생활체육 육성 단위: 복지체육 활성화 1)강사료 지급 35,000원*2시간*2회*4주*12월 6,720 1)용품구입(배구공, 유니폼 등) 4,000,000원 4, 민간이전 1,800 1, 민간행사사업보조 1,800 1, )대회 참가 지원(전국대회 등) 1,800,000원 1,800 어린이 축구교실 운영 13,600 13,600 0 시 6,800 구 6, 민간이전 13,600 13,600 0 시 6,800 구 6, 민간행사사업보조 13,600 13, )도봉 어린이축구교실 운영 13,600,000원 13,600 시 6,800 구 6,800 청소년 풋살교실 운영 22,400 22,400 0 시 11,200 구 11, 민간이전 22,400 22,400 0 시 11,200 구 11, 민간행사사업보조 22,400 22, )도봉 청소년 풋살교실 운영 22,400,000원 22,400 시 11,200 구 11,200 실버체육 지원 3,000 3, 민간이전 3,000 3, 민간행사사업보조 3,000 3, )대회 출전 지원 3,000,000원 3,000 직장 내 체육동호인 단체 지원 3,000 4,000 1, 민간이전 3,000 4,000 1, 민간행사사업보조 3,000 4,000 1,000 1)직장인 생활체육대회 지원 3,000,000원 3,000 엘리트체육 지원 21,600 23,600 2, 업무추진비 3,600 3, 시책추진업무추진비 3,600 3, )엘리트체육활성화 간담회 360,000원*10회 3, 민간이전 18,000 20,000 2, 민간행사사업보조 18,000 20,000 2,000 1)엘리트(꿈나무)체육 지원 1,200,000원*15개교 18,000

61 부서: 체육진흥과 정책: 생활체육 육성 단위: 복지체육 활성화 방과후 학교 지원 21,150 21, 민간이전 21,150 21, 민간행사사업보조 21,150 21, )강사료 지급 14,400,000원 14,400 1)용품지원 6,750,000원 6,750 스포츠강좌 이용권사업 71,521 56,000 15,521 기 50,065 시 10,728 구 10, 민간이전 71,521 56,000 15,521 기 50,065 시 10,728 구 10, 민간위탁금 71,521 56,000 15,521 1)스포츠강좌 이용권 71,521,000원 71,521 기 50,065 시 10,728 구 10,728 청소년생활체육교실 활성화 12,580 12, 일반운영비 사무관리비 )기타 용품 구입 400,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )청소년스포츠교실운영 활성화 간담회 130,000원*4회 민간이전 11,660 11, 민간행사사업보조 11,660 11, )스포츠 용구세트구입 710,000원*2개교실 1,420 1)강사료 지급 40,000원*2시간*주4회*2명*2개교*8월 계절스포츠 체험교실 운영 10,240 4,500 4, 민간이전 4,500 4, 민간행사사업보조 4,500 4, )계절스포츠 체험교실 운영(래프팅,스키) 여름방학2,000,000원+겨울방학2,500,000원 4,500 장애인 및 동호인 육성지원 9,000 9, 민간이전 9,000 9, 민간행사사업보조 9,000 9, )장애인 선수 및 동호인 육성지원 9,000 2)국제(세계)대회 참가지원 1,000,000원*3회 3,000

62 부서: 체육진흥과 정책: 생활체육 육성 단위: 복지체육 활성화 2)전국대회 참가지원 500,000원*8회 4,000 2)종목별대회 참가지원 200,000원*5회 1,000 2)장애 유형별 체육대회 개최 지원 1,000,000원*1회 장애인 생활체육교실 지원 24,560 24, 업무추진비 시책추진업무추진비 ,000 1)관계자 협의 및 간담회 960,000원 민간이전 23,600 23, 민간행사사업보조 23,600 23, )장애인 생활체육교실 운영 23,600 2)강사료 22,120,000원 22,120 2)용품구입 370,000원*4개교실 1,480 온가족이 함께하는 도봉구민 물놀이 축제 50,000 15,000 35, 일반운영비 50,000 15,000 35, 행사운영비 50,000 15,000 35,000 1)간이 수영장 설치비(설치비,인건비 등) 40,000,000원 1)기타 행사 진행비(공공요금,급식비 등) 10,000,000원 40,000 10,000 행정운영경비(체육진흥과) 66,734 66,734 0 기본경비(체육진흥과) 66,734 66,734 0 기본경비 66,734 66, 일반운영비 26,294 26, 사무관리비 25,874 25, )기본사무용품비 10,000원*12명*80% 96 1)기본사무용 종이류 30,000원*12명*50% 180 1)소규모 수선비 5,000원*12명*80% 48 1)행정장비유지비 400,000원*7대*80% 2,240 1)도서구입비 50,000원*3개팀 150 1)전산장비 소모품 구매 400,000원*6대+600,000원*1대 3,000 1)급량비 7,000원*20일*12명*12월 20, 공공운영비 )체육시설 전기요금 35,000원*12월 여비 37,440 37, 국내여비 37,440 37, )부서 국내여비 20,000원*13일*12명*12월 37, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3,000 0

63 부서: 체육진흥과 정책: 행정운영경비(체육진흥과) 단위: 기본경비(체육진흥과) 1)정원 15인 이하 250,000원*12월 3,000

64 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 민원여권과 정책: 고품격 민원행정서비스 구현 단위: 주민편의 민원행정 운영 민원여권과 763, ,196 25,943 고품격 민원행정서비스 구현 625, ,121 25,943 주민편의 민원행정 운영 388, ,759 15,249 무인민원발급기 운영 5,660 4,160 1, 일반운영비 5,660 4,160 1, 사무관리비 1, ,500 1)무인민원발급기 쌍문역사 임차료 490,000원 490 1)무인민원발급기 전기안전점검 및 수리비 500,000원*3대 02 공공운영비 3,670 3, ,500 1)무인민원발급기 유지보수비 3,670,000원 3,670 공문서 우편발송 112, ,461 12, 일반운영비 107, ,902 12, 공공운영비 107, ,902 12,474 1)우편요금 107,428 2)일반우편요금 300원*400건*250일 30,000 2)등기우편요금 1,930원*150건*250일 72,375 2)반송우편요금 1,630원*3,100건 5, 자치단체등자본이전 4,654 4, 공기관등에대한대행사업비 4,654 4, )우편물 전산관리시스템 유지보수 4,654,000원 4,654 주민을 위한 민원실 운영 12,971 11,661 1, 일반운영비 8,351 9, 사무관리비 8,351 9, )민원인용 사무용품비 40,000원*10월 400 1)세외수입 수수료 카드결재 부담액 586,000원 586 1)민원서비스용 복사용지 495,000원 495 1)민원서비스용 복사기 및 팩스기유지비(토너, 드럼,부품) 320,000원*2대 640 1)민원실비치용 도서구입 50,000원*10월 500 1)민원서식 및 안내문 인쇄구매 4,000,000원 4,000 1)민원실 유지관리비 1,100 2)화분 및 꽃 구입비 100,000원*8월 800 2)민원실 소파 청소비 300,000원 300 1)정보공개심의회 참석수당 70,000원*3명*3회 업무추진비 2,520 2, 시책추진업무추진비 2,520 2, )주민을위한민원실운영 업무추진비 2,400,000원 2,400

65 부서: 민원여권과 정책: 고품격 민원행정서비스 구현 단위: 주민편의 민원행정 운영 1)정보공개심의회 다과회비 40,000원*3회 자산취득비 2, , 자산및물품취득비 2, ,100 1)인증기 구입비 2,100,000원*1대 2,100 여권발급 관리 8,252 8, 일반운영비 6,652 6, 사무관리비 6,652 6, )여권전산장비 유지보수비 350,000원*2대 700 1)여권발급 각종서식 구매 2,000,000원 2,000 1)여권커버 제작비 400원*6,000매 2,400 1)여권택배봉투 300,000원 300 1)배상공제가입비 251,700원*1회 252 1)각종여권안내 및 현황정비 등 1,000,000원 1, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )여권발급업무추진비 1,600,000원 1,600 시 구 통합콜센터 운영 249, ,212 5, 업무추진비 시책추진업무추진비 )통합콜센터운영 업무추진비 80,000원*10월 자치단체등이전 248, ,412 5, 자치단체간부담금 248, ,412 5,667 1)시 구통합콜센터 운영비 248,745,000원 248,745 민원시스템 전산화 236, ,362 41,192 기록물 관리 및 통합기록관리시스템 운영 236, ,362 41, 인건비 80,377 64,822 15, 기간제근로자등보수 80,377 64,822 15,555 1)기록물전산화사업 작업자 보수 및 보험료 80,377,000원 80, 일반운영비 22,160 16,347 5, 사무관리비 15,840 10,027 5,813 1)기록물 전산화 사업 재료비 5,000,000원 5,000 1)기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2명 140 1)상시소독 소독약품 구입 4,000,000원 4,000 1)종합서고 소독비 3,000,000원 3,000 1)기록물 탈산스프레이 구입 185,000원*20개 3, 공공운영비 6,320 6, )공정관리S/W, H/W유지보수비 6,320,000원 6, 업무추진비

66 부서: 민원여권과 정책: 고품격 민원행정서비스 구현 단위: 민원시스템 전산화 03 시책추진업무추진비 )기록물관리 및 통합관리시스템 운영 업무추진 비 40,000원 연구개발비 17,600 15,330 2, 전산개발비 17, ,600 1)기록관리시스템 업로딩 및 기술지원 17,600,000원 17, 자치단체등이전 11,377 98,823 87, 자치단체간부담금 11,377 98,823 87,446 1)통합기록관리시스템 유지보수비 11,377,000원 11, 자산취득비 105, , 자산및물품취득비 105, ,000 1)항온항습기 설치 105,000,000원 105,000 행정운영경비(민원여권과) 138, ,075 0 기본경비(민원여권과) 138, ,075 0 기본경비 138, , 일반운영비 55,875 55, 사무관리비 55,875 55, )기본사무용품비 10,000원*25명*80% 200 1)기본사무종이류 30,000원*25명*50% 375 1)소규모수선비 5,000원*25명*80% 100 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)전산장비 및 소모품구입 9,800 2)모사전송기(토너,드럼,부품) 1,600 2)프린터(토너,드럼,부품) 400,000원*12대 4,800 2)복사기(토너,드럼,부품) 400,000원*4대 1,600 2)인증기(소모품,부품) 1,800,000원 1,800 1)행정소모품구입 3,200 2)민원서류발급용 복사용지 구입 400,000원*4대 2,000,000원 2,000 2)허가증교부용P.P파일 500원*2,400건 1,200 1)급량비 7,000원*20일*25명*12월 42, 여비 78,000 78, 국내여비 78,000 78, )부서국내여비 20,000원*13일*25명*12월 78, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

67 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 기획예산과 정책: 구정의 종합기획 단위: 구정 업무계획 수립 및 조정 기획예산과 13,814,762 12,153,462 1,661,300 구정의 종합기획 512, ,240 10,103 구정 업무계획 수립 및 조정 333, ,927 13,160 주요업무계획 수립 25,827 9,027 16, 일반운영비 25,827 9,027 16, 사무관리비 25,827 9,027 16,800 1)주요업무계획(화보) 제작 9,027,000원 9,027 1)구정발전4개년 계획 발간 16,800,000원 16,800 여성구정평가단 운영 20,200 22,200 2, 일반운영비 6,100 7,600 1, 사무관리비 2,100 3,600 1,500 1)여성구정평가단 구정평가보고서 제작 15,000원*70부*2회 2, 행사운영비 4,000 4, )여성구정평가단 워크숍 4,000,000원*1회 4, 업무추진비 3,600 3, 시책추진업무추진비 3,600 3, )여성구정평가단 운영 3,600,000원 3, 일반보상금 10,500 11, 행사실비보상금 10,500 11, )여성구정평가단 활동비 15,000원*70명*10일 10,500 주요시책 기획 및 조정 275, ,920 8, 일반운영비 14,600 14, 사무관리비 7,600 7, )GIS를 활용한 정책지도 책자발간 7,000,000원 1)어시스트 공무원 상패 제작 100,000원*3명*2회 02 공공운영비 7,000 7, )전국, 서울시 구청장협의회 등 회비 7,000,000원 203 업무추진비 10,720 10, 시책추진업무추진비 10,720 10, , ,000 1)국 주요업무 추진 3,920,000원 3,920 1)유관기관관련 대외 업무추진 2,800,000원 2,800 1)주요자체사업 추진 등 4,000,000원 4, 연구개발비 220, ,000 10, 연구용역비 220, ,000 10,000 1)GIS를 활용한 정책개발 용역 20,000,000원*3식 60,000

68 부서: 기획예산과 정책: 구정의 종합기획 단위: 구정 업무계획 수립 및 조정 1)도봉구 발전가능사업 연구 용역 130,000,000원 130,000 1)구정 만족도 및 희망조사 30,000,000원 30, 포상금 20,600 20, 포상금 20,600 20, )어시스트 공무원 시상금 100,000원*3명*2회 600 1)공모사업 유공부서 포상금 20,000,000원 20, 출연금 10,000 10, 출연금 10,000 10, )한국지역진흥재단 출연 10,000,000원 10,000 시설관리공단 운영 1,600 1, 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )시설관리공단 지원 업무추진 1,600,000원 1,600 행복4구플랜사업 등 추진 9,540 10, 일반운영비 6,540 8,080 1, 사무관리비 6,540 8,080 1,540 1)행복4구플랜 홍보물, 책자 등 제작 5,000,000원 1)행복4구발전협의회 등 위원회 참석 위원 수당 70,000원*11명*2회 203 업무추진비 3,000 2,000 1, 시책추진업무추진비 3,000 2,000 1,000 1)행복4구플랜 등 주요사업 추진 등 3,000,000원 경영혁신과제 발굴 및 추진 10,336 9, 제안제도 운영 10,336 9, 일반운영비 1,500 1, 사무관리비 1,500 1, ,000 1,540 3,000 1)제안제도 홍보 1,500,000원 1, 업무추진비 3,336 3, 시책추진업무추진비 3,336 3, )제안제도 운영지원 3,336 2)심사위원 간담회 536,000원 536 2)제안제도 업무추진 2,800,000원 2, 일반보상금 3,000 3, 기타보상금 3,000 3, )구민 우수제안자 시상 3,000,000원 3, 포상금 2,500 2,500 0

69 부서: 기획예산과 정책: 구정의 종합기획 단위: 경영혁신과제 발굴 및 추진 01 포상금 2,500 2, )공무원 우수제안자 시상 2,500,000원 2,500 혁신공유활동 강화 3,000 3,000 0 창의혁신 학습 3,000 3, 포상금 3,000 3, 포상금 3,000 3, )혁신마일리지 우수자 시상 3,000,000원 3,000 법규 제 개정 관리 165, ,477 3,557 소송사무 처리 163, ,000 1, 일반운영비 140, ,500 3, 사무관리비 140, ,500 3,000 1)행정소송비용(착수금,사례금 등) 50,000,000원 1)민사소송비용(착수금,사례금 등) 50,000,000원 50,000 50,000 1)고문변호사 수당 19,500 2)고문료 150,000원*10명*12월 18,000 2)상여금 150,000원*10명 1,500 1)소송수행자 송무활동비 50,000원*60명 3,000 1)소송공탁금 18,000,000원 18, 포상금 2,500 2, 포상금 2,500 2, )소송유공자 포상금 100,000원*25건 2, 배상금등 20,000 20, 배상금등 20,000 20, )배상금 등 20,000,000원 20,000 법규 조례 관리 및 정비 2,920 7,477 4, 일반운영비 2,920 7,477 4, 사무관리비 2,920 7,477 4,557 1)사무전결처리규칙집 발간 12,500원*200부 2,500 1)규제개혁위원회 위원 수당 70,000원*6명*1회 420 재정 운영 303, ,640 2,560 건전 재정 운영 303, ,640 2,560 재정관리제도 운영 6,760 5,760 1, 일반운영비 5,440 5, 사무관리비 5,440 5, )운영수당 1,840 2)중기재정계획 공시심의위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 350

70 부서: 기획예산과 정책: 재정 운영 단위: 건전 재정 운영 2)통합관리기금운용심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회 2)투자심사위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 2)투자심사위원회 심사수당 100,000원*5명*2회 ,000 1)중기지방재정계획 책자발간 1,800,000원 1,800 1)기금운용계획서 발간 1,800,000원 1, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)재정관리제도 업무추진 등 1,320,000원 1,320 기관공통경비 지원 223, , 일반운영비 118, , 사무관리비 108, , )관서운영 공통사무관리비 108,000,000원 108, 공공운영비 10,000 10, )관서운영 공통경비 10,000,000원 10, 여비 65,000 65, 국내여비 65,000 65, )국내출장여비 65,000,000원 65, 업무추진비 30,000 30, 시책추진업무추진비 30,000 30, )주요현안사업관련 업무추진 20,000,000원 20,000 1)보조사업관련 대외업무추진 10,000,000원 10, 일반보상금 10,000 10, 기타보상금 10,000 10, )민간인 상해치료비 등 10,000,000원 10,000 예산성과금제도 운영 5,000 5, 포상금 5,000 5, 포상금 5,000 5, )예산성과금 5,000,000원 5,000 예산 편성 47,440 47, 일반운영비 29,640 29, 사무관리비 29,640 29, )예산(안) 및 예산서 발간 26,640,000원 26,640 1)성인지예산서 등 발간 3,000,000원 3, 업무추진비 5,200 5, 시책추진업무추진비 5,200 5, )국시비 및 특별교부금 등 예산관련 업무추진 5,200,000원 5,200

71 부서: 기획예산과 정책: 재정 운영 단위: 건전 재정 운영 204 직무수행경비 12,600 12, 특정업무경비 12,600 12, )예산담당(5급이하) 150,000원*7명*12월 12,600 주민참여예산제 운영 21,000 19,440 1, 일반운영비 14,100 14, 사무관리비 9,000 9, )참여예산 홍보물 제작 3,000,000원 3,000 1)예산학교, 지역회의 자료 제작 5,000,000원 5,000 1)주민참여예산위원회 심의자료 제작 1,000,000원 03 행사운영비 5,100 5, )예산학교, 지역회의, 위원회 운영 2,000,000원 1,000 2,000 1)동 지역회의 운영비 지원 150,000원*14개동 2,100 1)서울시 참여예산한마당 등 지원 1,000,000원 1, 업무추진비 3,000 2, 시책추진업무추진비 3,000 2, )주민참여예산제 업무추진 2,000,000원 2,000 1)참여예산 간담회 1,000,000원 1, 일반보상금 3,900 2,640 1, 행사실비보상금 3,900 2,640 1,260 1)주민참여예산위원회 참석 20,000원*39명*5회 3,900 재원관리 4,131,615 3,299, ,735 예비비 4,131,615 3,299, ,735 예비비 4,131,615 3,299, , 예비비 4,131,615 3,299, , 일반예비비 3,631,615 3,299, ,735 1)일반예비비 3,631,615,000원 3,631, 재해ㆍ재난목적예비비 500, ,000 1)재해 재난목적예비비 500,000,000원 500,000 행정운영경비(기획예산과) 128, ,907 0 기본경비(기획예산과) 128, ,907 0 기본경비 128, , 일반운영비 49,647 49, 사무관리비 48,547 48, )레이저프린터 소모품 5,000,000원*80% 4,000 1)전자복사기 소모품 3,300,000원*80% 2,640 1)윤전등사기 소모품 526,000원 526 1)급량비 7,000원*23명*20일*12월 38,640

72 부서: 기획예산과 정책: 행정운영경비(기획예산과) 단위: 기본경비(기획예산과) 1)기본사무용품비 10,000원*23명*80% 184 1)기본사무종이류 30,000원*23명*50% 345 1)소규모수선비 5,000원*23명*80% 92 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)행정장비유지비 400,000원*6대*80% 1, 공공운영비 1, )공공요금 및 제세 1,100,000원 1, 여비 71,760 71, 국내여비 71,760 71, )부서 국내여비 20,000원*23명*13일*12월 71, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )기획재정국장 3,300,000원 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 재무활동(기획예산과) 8,738,697 7,921, ,902 내부거래지출 8,738,697 7,921, ,902 시설관리공단 전출금 8,738,697 7,921, , 전출금 8,738,697 7,921, , 공사ㆍ공단경상전출금 8,738,697 7,921, ,902 1)시설관리공단 운영 8,738,697 2)경영지원팀 4,588,076,000원 4,588,076 2)창동문화체육센터 2,780,138,000원 2,780,138 2)구민회관 관리 460,051,000원 460,051 2)행정지원센터 82,132,000원 82,132 2)도봉배드민턴장 62,392,000원 62,392 2)도봉수영장 502,620,000원 502,620 2)창동문화마당 13,412,000원 13,412 2)구청사 관리 136,609,000원 136,609 2)도봉재활용센터 5,340,000원 5,340 2)학마을다사랑센터 58,084,000원 58,084 2)도봉청소년독서실 49,843,000원 49,843

73 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 홍보전산과 정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화 단위: 구정 홍보활동 지원 홍보전산과 3,615,470 3,448, ,997 국 190,295 구 3,425,175 구정홍보 및 정보화 기반강화 3,006,770 2,911,740 95,030 국 28,295 구 2,978,475 구정 홍보활동 지원 892, ,534 7,612 구정홍보물, 도봉뉴스 제작 및 발행 261, ,100 1, 일반운영비 246, , 사무관리비 246, , )도봉뉴스 제작 편집 및 인쇄 발행 219,360,000원 219,360 1)점자뉴스 인쇄비 7,500,000원 7,500 1)구보 인쇄비 8,480,000원 8,480 1)도봉e뉴스 홈페이지 웹접근성 품질마크 인증 심사비 2,000,000원 2,000 1)도봉뉴스 편집위원 참석수당 70,000원*4명*12월 1)홍보용 사진용품,스토리지 구입비 3,440,000원 1)행사용 카메라렌즈 및 조명부속품 2,000,000원 203 업무추진비 14,600 15,600 1, 시책추진업무추진비 14,600 15,600 1,000 3,360 3,440 2,000 1)홍보업무추진 2,800,000원 2,800 1)구정홍보활동비 11,000,000원 11,000 1)도봉뉴스발간 업무추진 800,000원 일반보상금 기타보상금 )자료제공 및 독자투고 보상 30,000원*1명*12월 각종 언론매체를 통한 홍보 623, ,222 7, 일반운영비 595, ,022 13, 사무관리비 588, ,022 11,542 1)신문광고료 20,000,000원 20,000 1)신문구독료 543,000,000원 543,000 1)뉴스통신사 콘텐츠 사용료 500,000원*2개소*12월 ,000 1)정기간행물 구독 3,500,000원 3,500 1)직원 홍보교육 980 2)교육강사 수당 490,000원*2회 980 1)지역방송을 통한 구정홍보 5,000,000원 5,000

74 부서: 홍보전산과 정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화 단위: 구정 홍보활동 지원 1)미디어보드를 이용한 구정홍보 1,000,000원*4회 4, 공공운영비 7,100 9,000 1,900 1)공공요금 및 제세 7,100 2)자동차세 200,000원 200 2)차량유류비 800,000원 800 2)차량정비유지비 및 소모품비 700,000원 700 2)유선방송시청료(구청, 동주민센터) 450,000원*12월 203 업무추진비 20,000 22,200 2, 시책추진업무추진비 20,000 22,200 2,200 5,400 1)출입기자 면담 및 설명회 20,000,000원 20, 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, ,130 1)사진기 구매 8,130,000원 8,130 주부리포터 운영 8,112 7, 업무추진비 시책추진업무추진비 )주부리포터 간담회 672,000원 일반보상금 7,440 6, 기타보상금 7,440 6, )주부리포터 원고료 20,000원*5명*2편*12월 2,400 1)주부리포터 활동여비 7,000원*3명*20일*12월 5,040 정보화사업 촉진 1,409,350 1,336,562 72,788 국 28,295 구 1,381,055 시군구정보화 공통기반시스템 리스비용 46,983 46, 국 10,895 구 36, 일반운영비 46,983 46, 국 10,895 구 36, 사무관리비 46,983 46, )시군구 재해복구시스템 구축 리스비용 21,363,000원 1)시군구 행정정보시스템 교체 리스비용 25,620,000원 21,363 국 4,025 구 17,338 25,620 국 6,870 구 18,750 행정정보시스템 운영관리 309, ,766 23, 일반운영비 172, ,010 8,666

75 부서: 홍보전산과 정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화 단위: 정보화사업 촉진 01 사무관리비 )제안서 평가위원 수당 70,000원*7명*1회 공공운영비 172, ,520 8,666 1)시설장비 유지비 172,186 2)행정정보 통합유지보수 79,532 3)그룹웨어 유지보수(미들웨어 포함) 156,740,240원*13.25% 3)내부행정통합서버(P770)등 5식 178,783,200원*8% 20,769 14,303 3)원격지원서버 등 2식 19,900,000원*7% 1,393 3)지리정보 프로그램(ArcSDE,OZstudio) 40,689,610원*12% 3)지리정보프로그램(GSE,GeoDT) 8,405,160원*8% 4,883 3)VTL백업 SW 50,781,519원*13% 6,602 3)DBMS(전자결재,통합서버,지리정보,통합메 시징) 57,342,757원*14%+31,000,000원*14%*8/12 월 3)부대장비(항온항습기 2종) 27,720,000원*8% ,922 2,218 3)내부망 백업장비 75,896,000원*8% 6,072 3)통합메시징시스템 유지보수 32,647,000원*13% 3)새올행정포털 업무지원시스템 유지보수 31,500,000원*12%*7/12월 3)새올SS0연동(6종)유지보수 16,500,000원*12%*7/12월 3)키보드 해킹차단솔루션 유지보수 12,650,000원*12% 4,245 2,205 1,155 1,518 3)DB암호화 유지보수 19,800,000원*13% 2,574 2)전산장비(PC,프린터) 유지보수(2인 상주 노 임) 140,332원*2명*22.04일*12*1.1 81,654 2)메시지전송 서비스 사용료 11,000,000원 11, 업무추진비 1,100 1, 시책추진업무추진비 1,100 1, )정보시스템 운영 업무추진비 1,100,000원 1, 자치단체등이전 9,870 9, 자치단체간부담금 9,870 9, )원격지 재해복구시스템 구축 분담금 9,870 2)데이터센터설치 통합 DR장비 도입 분담금 8,747,000원 2)데이터센터 위탁수수료 분담금 1,123,000원 403 자치단체등자본이전 125, ,206 15,173 8,747 1,123

76 부서: 홍보전산과 정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화 단위: 정보화사업 촉진 02 공기관등에대한대행사업비 125, ,206 15,173 1)시군구 행정정보시스템 유지보수 117,803 2)시군구 행정정보 전산장비 유지보수(공통기 반/시군구 cs) 91,062,000원 91,062 2)시군구 행정정보시스템 서비스데스크 운영 비 7,000,000원 7,000 2)지방재정관리시스템 유지보수 19,741,000원 19,741 1)시군구 재해복구시스템 유지관리 7,576 2)재해복구시스템 유지보수 5,989,000원 5,989 2)재해복구시스템 운영 지원비 분담금 1,587,000원 1,587 정보통신 및 정보보안 유지 관리 540, ,534 8, 일반운영비 518, ,574 12, 사무관리비 3,460 3, )통신소모품 구매 2,900 2)랜케이블(UTP) 100,000원*20박스 2,000 2)스위치 허브 50,000원*10대 500 2)RJ-45 잭 등 기타 소모품 400,000원*1식 400 1)정보통신유지보수 기술심사위원 참석수당 70,000원*8명*1회 공공운영비 515, ,114 12,582 1)공공요금 192,500 2)전화요금(행정,전용회선) 136,000,000원 136,000 2)인터넷전화 회선서비스 1,400,000원*12월 16,800 2)홈페이지 서비스 회선 10,000,000원 10,000 2)인터넷 서비스 회선 2,350,000원*12월 28,200 2)텔레스크린 전기요금 125,000원*12월 1,500 1)전용회선 서비스 6,146 2)법원 무인 민원발급기 220,000원*1회선*12월 2,640 2)쌍문역 무인 민원발급기 292,100원*1회선*12월 3,506 1)사용전 검사 차량유지비 620 2)자동차 세금 60,000원*1회 60 2)차량유지비(연료, 수리비) 560,000원 560 1)자가통신망 이전 및 유지관리 14,160 2)전신주 공가 사용료 500원*1,600본*12월 9,600 2)지중관로 사용료 380,000원*12월 4,560 1)정보통신 통합유지보수비 302,106 2)정보통신 장비 및 회선 유지보수 113,444,000원*1식 113,444 2)정보보안시스템 유지보수 76,059,000원*1식 76,059

77 부서: 홍보전산과 정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화 단위: 정보화사업 촉진 2)인터넷 전화시스템(IPT) 유지보수 58,159,000원*1식 58,159 2)자가통신망 유지보수 34,570,000원*1식 34,570 2)텔레스크린시스템 유지보수 19,874,000원*1식 19, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,000 1)정보통신운영업무추진비 1,960,000원 1, 시설비및부대비 20,000 17,000 3, 시설비 20,000 17,000 3,000 1)자가정보통신망 응급복구비 10,000,000원*2회 20,000 지역정보화 추진 일반운영비 사무관리비 )정보화 추진협의회 참석위원 수당 70,000원*6명 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )정보화 추진협의회 운영 160,000원 160 정보통신 및 정보보안 인프라 구축 170,286 22, , 일반운영비 90,391 22,791 67, 사무관리비 90,391 22,791 67,600 1)바이러스 백신 소프트웨어 구매 36,474 2)NT서버용 397,650원*12본 4,772 2)개인 컴퓨터용 25,520원*1,200본 30,624 2)백신 자동배포 및 관제용 881,870원*1본 882 2)조달수수료 36,278,000원*0.54% 196 1)개인정보보호 직원교육 631 2)강사료 481,000원 481 2)현수막 제작 150,000원 150 1)휴대용저장매체 보안관리시스템 구매 53,286,000원*1식 , 자산취득비 79, , 자산및물품취득비 79, ,895 1)노후정보통신 보안장비 교체 79,895 2)침입차단시스템(홈페이지) 45,445,000원*1식 2)침입방지시스템(홈페이지) 34,450,000원*1식 45,445 34,450 u-city 통신인프라 구축 및 운영 341, , ,836 국 17,400

78 부서: 홍보전산과 정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화 단위: 정보화사업 촉진 구 324, 일반운영비 329, , ,836 국 17,400 구 312, 사무관리비 2,980 2, )CCTV 기술심사위원 참석수당 70,000원*7명*2회 1)CCTV 통합관제센터 운영경비 2,000,000원 2, 공공운영비 326, , ,836 1)CCTV시스템 운영 및 유지보수 20,085,000원*12월 ,020 1)CCTV 전기사용료 68,124 2)2012년 이전 설치 13,000원*127대*12월 19,812 2)2012년 설치 22,000원*31대*12월 8,184 2)2014년 설치 22,000원*142대*12월 37,488 2)2015년 설치 22,000원*20대*6월 2,640 1)초등학교CCTV연계통신비(전용회선 사용료) 145,000원*10개소*12월 17,400 국 17, 업무추진비 2,000 1,000 1, 시책추진업무추진비 2,000 1,000 1,000 1)CCTV 통합관제센터 운영 업무추진 2,000,000원 401 시설비및부대비 10,000 10, 시설비 10,000 10, ,000 1)CCTV광케이블 이전 및 응급복구비 10,000,000원 10,000 정보화 지원 및 통계조사 238, ,513 59,257 전산장비 및 상용 SW구매 175, ,217 57, 일반운영비 150, ,480 36, 사무관리비 150, ,480 36,920 1)업무용 소프트웨어 구매 143,200 2)S/W 공공기관 단가계약 137,600 3)GA(MS-Office 등) 290,000원*400개 116,000 3)ILA(한글) 72,000원*300개 21,600 2)오토캐드(네트워크 버전) 700,000원*8개 5,600 1)소외계층지원 2,400 2)한컴오피스 200,000원*10개 2,000 2)운영비(현수막 등) 400,000원 400 1)소모품구입비 4,800 2)키보드 10,000원*100개 1,000 2)마우스 10,000원*100개 1,000

79 부서: 홍보전산과 정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화 단위: 정보화 지원 및 통계조사 2)기타소모품(메모리 등) 400,000원 400 2)하드디스크 60,000원*40개 2, 자산취득비 25, ,737 94, 자산및물품취득비 25, ,737 94,737 1)전산장비 구매 25,000 2)프린터 500,000원*50대 25,000 정보화교육 및 지원 57,500 59,500 2, 일반운영비 24,560 26,060 1, 사무관리비 24,560 26,060 1,500 1)직원전산교육장 기자재 240,000원 240 1)주민전산교육장 기자재 960,000원 960 1)직원/주민 정보화교재 8,000원*1,600명 12,800 1)직원 전산교육 강사료 30,000원*160시간 4,800 1)서울시 경진대회 대비 교육강사료 640,000원 640 1)직원 정보지식인대회 2,240,000원*1회 2,240 1)어르신 정보화경진대회 1,680,000원*1회 1,680 1)제안서평가위원 수당 100,000원*7명 700 1)빔프로젝터 램프 등 소모품 교체 500,000원*1개 203 업무추진비 620 1, 시책추진업무추진비 620 1, )정보화교육 업무추진 620,000원 일반보상금 30,720 30, 행사실비보상금 30,720 30, )주민컴퓨터교육강사료(전문강사) 30,000원*32강좌*24시간 1)주민컴퓨터교육강사료(보조강사) 10,000원*32강좌*24시간 , 포상금 1,600 1, 포상금 1,600 1, ,680 1)직원정보지식인대회 시상 1,600,000원 1,600 통계조사 및 통계연보 제작 5,356 4, 일반운영비 3,916 3, 사무관리비 3,916 3, )통계연보 발간 3,200,000원 3,200 1)사업체기초 및 광제조업 통계조사 716 2)통계조사 용품구매 576,000원 576 2)현수막 등 제작구매 70,000원*2매 업무추진비 1, 시책추진업무추진비 1,

80 부서: 홍보전산과 정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화 단위: 정보화 지원 및 통계조사 1)사업체기초통계조사 간담회 560,000원 560 1)광업,제조업 통계조사 간담회 320,000원 320 1)인구주택총조사 업무추진 560,000원 560 인터넷 영상미디어 기반 조성 466, ,131 89,111 웹서비스 운영 고도화 364, , 일반운영비 364, , 사무관리비 3,700 1,340 2,360 1)전산소모품 구매 3,000,000원 3,000 1)웹 운영 평가위원회 참석수당 70,000원*10명 공공운영비 360, ,519 1,763 1)도봉구 웹서비스 통합 유지관리 355,876 2)도봉구 웹사이트 통합 302,111,000원*1식 302,111 2) DB보안 운영 유지 관리 15,150,000원*1식*12% 2)개인정보 쿨첵 운영 유지관리 20,000,000원*1식*12% 2)검색엔진 운영 유지관리 35,000,000원*1식*12% 2)가상화 솔루션 유지관리 18,700,000원*1식*12% 2)통합인증(SSO) 솔루션 유지관리 115,337,000원*1식*12% 2)넷백업 솔루션 유지관리 37,303,000원*1식*12% 1,818 2,400 4,200 2,244 13,841 4,477 2)통합 가상화 서버 유지관리 12,425,000원 12,425 2)통합 웹 백업 서버 유지관리 2,338,000원 2,338 2)독립형 인터넷 서버 유지 관리 6,982,000원 2)웹 방화벽 장비 유지관리 38,000,000원*1대*8% 6,982 3,040 1)인터넷 도메인 사용료 3,800,000원*1회 3,800 1)모바일 단말기 유지비 45,000원*2대*12월 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )웹 서비스 운영 업무추진 200,000원 200 영상 미디어를 통한 구정홍보 101,586 11,572 90, 일반운영비 10,611 5,012 5, 사무관리비 8,631 3,942 4,689 1)콘텐츠라이센스 1,500,000원*1식 1,500 1)영상물 제작 관련 소모품 등 400,000원*1식 400 1)기타촬영보조장비 구매 700,000원*1식 700 1)IPTV, 민원용TV, DID 유지보수비 600,000원*1식 600

81 부서: 홍보전산과 정책: 구정홍보 및 정보화 기반강화 단위: 인터넷 영상미디어 기반 조성 1)아나운서 피복 대여비 등 3,011,000원 3,011 1)SNS서포터즈 위촉장 제작 등 112,000원 112 1)UCC공모전 운영 1,450 2)UCC공모전 심사위원수당 70,000원*7명*2회 980 2)UCC공모전 상장제작 등 470,000원 470 1)방송국운영자문위원회 참석수당 70,000원*4명*1회 1)영상기자 위촉장,신분증,표창장 제작,교육 등 348,000원 1)영상촬영 신규 차량 탁송료 등 230,000원 공공운영비 1,980 1, )공공요금 및 제세 1,530 2)자동차세 530,000원*1식 530 2)차량유지비 1,000,000원 1,000 1)영상촬영 신규 차량 보험료 450,000원 업무추진비 2,460 2, 시책추진업무추진비 2,460 2, )영상미디어 업무추진 2,460 2)영상미디어 업무추진 2,000,000원 2,000 2)쇼셜미디어 업무추진 460,000원 일반보상금 6,704 1,600 5, 기타보상금 6,704 1,600 5,104 1)UCC공모전 당선작 시상 500,000원*1명*2회+300,000원*2명*2회+100,00 0원*5명*2회 ,200 1)영상기자 활동비 7,000원*9명*48주 3,024 1)구민 우수 콘텐츠 제작 원고료 20,000원*2명*12월 405 자산취득비 81,811 2,500 79, 자산및물품취득비 81,811 2,500 79,311 1)비디오카메라 이동용 촬영대 500,000원*1식 500 1)IPTV서버구축,실시간방송시스템 방송장비 구 입 등 50,000,000원 50,000 1)영상촬영 신규 차량 구입 등 16,810,000원*1식 1)영상촬영용 카메라 및 주변 장비 14,501,000원*1식 ,810 14,501 행정운영경비(홍보전산과) 608, ,733 71,967 국 162,000 구 446,700 인력운영비(홍보전산과) 451, ,300 67,140 국 162,000 구 289,440

82 부서: 홍보전산과 정책: 행정운영경비(홍보전산과) 단위: 인력운영비(홍보전산과) 부서 인력운영비 451, ,300 67,140 국 162,000 구 289, 인건비 451, ,300 67,140 국 162,000 구 289, 기타직보수 451, ,300 67,140 1)CCTV 통합관제센터 관제요원 인건비 417,415 2)연봉 254,379 3)기본연봉 242,458,000원 242,458 국 162,000 구 80,458 3)성과연봉 11,921,000원 11,921 2)수당 97,201 3)가족수당 60,000원*16명*12월 11,520 3)자녀학비보조수당 463,300원*9명*4회 16,679 3)초과근무수당 21,049,000원 21,049 3)정액급식비 130,000원*16명*12월 24,960 3)직급보조비 91,870원*16명*12월 17,640 3)연가보상비 5,353,000원 5,353 2)퇴직금 16,489,000원 16,489 2)4대보험 49,346,000원 49,346 1)영상분야 시간선택제 인건비 12,363 2)기본연봉 1,200,000원*1명*6월 7,200 2)수당 3,640,000원 3,640 2)4대보험 1,523,000원 1,523 1)아나운서 시간선택제 인건비 21,662 2)기본연봉 1,200,000원*1명*10월 12,000 2)수당 5,700,000원 5,700 2)4대보험 2,487,000원 2,487 2)퇴직금 1,475,000원 1,475 기본경비(홍보전산과) 157, ,433 4,827 기본경비 157, ,433 4, 일반운영비 59,460 57,753 1, 사무관리비 59,460 57,753 1,707 1)기본사무용품비 10,000원*30명*80% 240 1)기본사무복사용지 30,000원*30명*50% 450 1)소규모수선비 5,000원*30명*80% 120 1)행정장비유지비 400,000원*5대*80% 1,600 1)도서구입비 50,000원*5팀 250 1)프린터 토너 및 드럼 2,400,000원 2,400 1)컬러프린터 소모품 4,000,000원 4,000

83 부서: 홍보전산과 정책: 행정운영경비(홍보전산과) 단위: 기본경비(홍보전산과) 1)급량비 7,000원*30명*12월*20일 50, 여비 93,600 90,480 3, 국내여비 93,600 90,480 3,120 1)부서국내여비 20,000원*30명*12월*13일 93, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

84 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 국 공유재산의 관리 재무과 293, ,802 3,069 재무행정의 효율적 운영 210, ,560 3,709 국 공유재산의 관리 143, ,714 3,471 구유재산의 관리 8,690 10,090 1, 일반운영비 6,770 8,170 1, 사무관리비 6,770 8,170 1,400 1)재산관리수수료 6,770 2)감정평가수수료 350,000원*2개기관*4회 2,800 2)측량수수료 397,000원*10필지 3, 업무추진비 1,920 1, 시책추진업무추진비 1,920 1, )재무관리업무추진비 1,920,000원 1,920 구유재산 재해복구 및 영조물 손해배상 보험가입 134, ,624 4, 일반운영비 134, ,624 4, 공공운영비 134, ,624 4,871 1)구유재산 재해복구, 영조물 배상 134,495,000원 134,495 공사 용역 물품계약 및 물품관리 19,520 19, 계약관리시스템 운영 8,160 8, 일반운영비 8,160 8, 공공운영비 8,160 8, )계약관리시스템 유지보수비 680,000원*12월 8,160 계약 및 물품관리 11,360 11, 일반운영비 10,640 10, 사무관리비 10,640 10, )계약심의위원회 참석수당 70,000원*10명*2회 1,400 1)조달청 공고 수수료 20,000원*150건 3,000 1)전자태그 응용 s/w 유지관리 345,800원*12월 4,150 1)전자태그 구매 836원*2,500개 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )계약심의위원회 다과회비 40,000원*2회 80 1)계약 및 물품관리 업무추진비 640,000원 640 세입 세출결산 및 지출회계 관리 31,556 30, 세입 세출결산 24,900 24, 일반운영비 22,900 22, 사무관리비 22,900 22, )세입세출결산서 등 5종 제작 8,500,000원 8,500

85 부서: 재무과 정책: 재무행정의 효율적 운영 단위: 세입 세출결산 및 지출회계 관리 1)결산검사위원 수당 100,000원*4명*30일 12,000 1)결산검사위원 여비 20,000원*4명*30일 2, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )결산업무추진비 2,000,000원 2,000 지출회계 관리 6,656 6, 일반운영비 6,016 5, 사무관리비 )세외수입(증지)수수료 카드결제 부담액 (1,000,000원*2%)*50% 02 공공운영비 6,006 5, )회계관계공무원 재정보증보험료 (25,740원*100명)+(8,580원*400명) 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,006 1)증지관리 업무추진비 640,000원 640 복식부기 회계제도 운영 16,008 16,008 0 재무회계결산 16,008 16, 일반운영비 15,400 15, 사무관리비 15,400 15, )공인회계사 검토료 및 회계처리 자문료 13,000,000원 13,000 1)재무보고서 책자발간 2,400,000원 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )재무결산업무추진비 608,000원 608 행정운영경비(재무과) 83,602 84, 기본경비(재무과) 83,602 84, 기본경비 83,602 84, 일반운영비 29,482 30, 사무관리비 29,062 29, )기본사무용품비 10,000원*16명*80% 128 1)기본사무용종이류 30,000원*16명*50% 240 1)소규모수선비 5,000원*16명*80% 64 1)행정장비유지비 400,000원*4대*80% 1,280 1)전산장비유지비 400,000원*80% 320 1)도서구입비 50,000원*3팀 150 1)급량비 7,000원*16명*20일*12월 26, 공공운영비

86 부서: 재무과 정책: 행정운영경비(재무과) 단위: 기본경비(재무과) 1)무선전화 요금 35,000원*12월 여비 49,920 49, 국내여비 49,920 49, )부서 국내여비 20,000원*16명*13일*12월 49, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

87 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 징수과 정책: 구세입의 안정적 확보 단위: 지방세 체납징수 징수과 608, ,338 11,498 구세입의 안정적 확보 447, ,837 11,128 지방세 체납징수 282, ,412 14,394 체납고지서 송달 및 채권확보 252, ,731 5, 일반운영비 216, ,827 5, 사무관리비 94,460 89,180 5,280 1)체납고지서 등 제작 구매 66,240 2)체납고지서 구매 및 출력, 봉합비 4,520,000원*12회 2)고지서 송달용 봉투 제작 구매 4,000,000원*3회 1)부동산압류 및 해제 전자촉탁 수수료 1,000원*6,000건 54,240 12,000 6,000 1)공매대행 수수료 368,000원*25건 9,200 1)신용정보 및 전자압류 수수료 10,780,000원*1회 10,780 1)지방세법편람 구매 50,000원*28명 1,400 1)세입징수공적심사위원회 운영 수당 70,000원*3명*4회 02 공공운영비 122, , )공공요금 및 제세 122,389 2)우편요금(보통) 체납고지서 및 안내문송달 300원*343,000건 2)우편요금(등기) 독촉고지서, 압류통지서 등 1,930원*9,000건 ,900 17,370 2)우편요금(환부수수료 등) 1,630원*1,300건 2, 업무추진비 2,362 2, 시책추진업무추진비 2,362 2, )지방세 체납징수 및 인센티브사업 관련 업무 활동 2,362,000원 2, 직무수행경비 33,600 33, 특정업무경비 33,600 33, )세무담당(5급이하) 100,000원*28명*12월 33,600 세정홍보 및 체납관리 29,995 20,681 9, 인건비 6,040 6, 기간제근로자등보수 6,040 6, )텔레서비스사업(체납전화독려) 인부임 1,006,650원*2명*3월 201 일반운영비 15,408 6,408 9, 사무관리비 9, ,000 6,040 1)번호판 영치단말기 영치 시스템 설치 1,800,000원*5대 9,000

88 부서: 징수과 정책: 구세입의 안정적 확보 단위: 지방세 체납징수 02 공공운영비 6,408 6, )시설장비유지 6,408 2)번호판영치단말기 유지보수비 204,000원*12월 2)번호판영치차량 영치시스템 유지보수비 330,000원*12월 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,448 3,960 1)체납징수활동 업무지원 826,000원 출연금 7,721 7, 출연금 7,721 7, )지방세 발전기금 출연 51,468,701,010원* 세입징수 및 세외수입 체납징수 165, ,425 3,266 세입징수 및 세원발굴 44,047 44, 포상금 44,047 44, 포상금 44,047 44, ,721 1)구세입 체납징수 포상금 44,047 2)구세 체납징수 포상금 7,175,000원 7,175 2)세외수입 체납징수 포상금 25,183,000원 25,183 2)세외수입 신규세원발굴 포상금 18,000,000원*5%*70% 2)세외수입 우수부서 및 직원 시상금 2,000,000원*1회*70% 2)징수촉탁비 포상금(체납차량 영치업무) 9,659,000원 세외수입 체납징수 업무지원 100, ,258 11, 일반운영비 99, ,490 11, 사무관리비 10,680 13,080 2,400 1)세외수입고지서 제작구매 등 1,250,000원*4회 1)채권(부동산, 예금 등)전자압류해제 수수료 1,000원*2,000건 630 1,400 9,659 5,000 2,000 1)공매대행 수수료 368,000원*10건 3, 공공운영비 88,560 97,410 8,850 1)공공요금 및 제세 88,560 2)세외수입 체납고지서 발송요금 등 300원*30,000건*12월*82% 88, 업무추진비 시책추진업무추진비 )세외수입 체납징수 및 인센티브사업 업무지원 826,000원 826

89 부서: 징수과 정책: 구세입의 안정적 확보 단위: 세입징수 및 세외수입 체납징수 과태료 체납차량 영치업무 수행 21,046 13,120 7, 일반운영비 20,220 13,120 7, 사무관리비 6,400 5, )영치증구매 비용 250,000원*2회 500 1)영치 사전안내문 제작발송 비용 2,000원*1,750건 1)무인차량단속프린터 소모품 등 200,000원*12월 02 공공운영비 13,820 7,520 6,300 3,500 2,400 1)시설장비유지비용 13,820 2)단속장비 유지보수비(무인단속기,PDA) 13,300,000원*1년간 13,300 2)단속차량 자동차세 520,000원*1대 업무추진비 시책추진업무추진비 )1)과태료 체납차량 영치업무지원 826,000원 826 행정운영경비(징수과) 160, , 기본경비(징수과) 160, , 기본경비 160, , 일반운영비 69,311 68, 사무관리비 60,526 60, )기본사무종이류 30,000원*28명*50% 420 1)행정장비유지비 400,000원*6대*80% 1,920 1)도서구입비 50,000원*5팀 250 1)급량비 7,000원*28명*12월*20일 47,040 1)기본사무용품비 10,000원*28명*80% 224 1)소규모 수선비 5,000원*28명*80% 112 1)레이저프린터 소모품 구입 5,760,000원 5,760 1)컬러프린터 소모품 구입 2,400,000원 2,400 1)전자복사기 소모품 구입 2,400,000원 2, 공공운영비 8,785 8, )번호판 영치차량 유지비 4,000,000원 4,000 1)번호판 영치차량 자동차세 65,000원 65 1)번호판 영치차량 환경개선부담금 50,000원*2회 1)무선전화요금 35,000원*11대*12월 4, 여비 87,360 87, 국내여비 87,360 87, )부서 국내여비 20,000원*28명*12월*13일 87, 업무추진비 4,200 4,

90 부서: 징수과 정책: 행정운영경비(징수과) 단위: 기본경비(징수과) 04 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

91 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 부과과 정책: 적극적인 자주재원 확충 단위: 정확한 지방세 부과 부과과 563, ,490 12,164 적극적인 자주재원 확충 361, ,435 1,597 정확한 지방세 부과 301, ,845 3,318 지방세 부과 299, ,125 3, 일반운영비 249, , 사무관리비 44,420 44, )지방세납부 안내문 제작 24,300 2)자동차세 납부안내문 제작 9,000 2)재산세 납부안내문 제작 4,800,000원*2회 9,600 2)세무행정 홍보물 제작 5,700,000원*1회 5,700 1)신고분 및 수시분 고지서 구매 6,000,000원*2회 12,000 1)고지서 송달용 봉투 구매 1,600,000원*2회 3,200 1)지방세법편람 구매 1,480,000원 1,480 1)레이저프린터 소모품 구매 1,200,000원 1,200 1)지방세심의위원회 운영수당 4,500,000원*2회 70,000원*8명*4회 02 공공운영비 204, , ,240 1)공공요금 및 제세 204,623 2)우편요금(보통) 300원*570,000건 171,000 2)우편요금(등기) 1,930원*16,000건 30,880 2)우편요금(환부수수료) 1,630원*1,500건 2,445 2)우편요금(배달증명수수료) 2,971원*100건 업무추진비 4,800 4, 시책추진업무추진비 4,800 4, )지방세부과 및 인센티브사업 관련 업무활동 4,800,000원 204 직무수행경비 45,600 42,000 3, 특정업무경비 45,600 42,000 3,600 4,800 1)세무담당(5급이하) 100,000원*38명*12월 45,600 탈루세원 발굴 1,720 1, 일반운영비 사무관리비 )법인 지방세홍보물 제작 920,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )세원발굴 및 인센티브사업 관련 업무활동 800,000원 800 공정한 주택가격 조사 60,675 65,590 4,915

92 부서: 부과과 정책: 적극적인 자주재원 확충 단위: 공정한 주택가격 조사 개별주택가격조사 60,675 65,590 4, 인건비 8,060 8, 기간제근로자등보수 8,060 8, )개별주택가격조사 인부임 16,119,960원*50% 8, 일반운영비 49,575 53,836 4, 사무관리비 49,575 51,575 2,000 1)개별주택가격 도면출력비 등 26,000,000원*50% 1)부동산평가위원회 운영수당 70,000원*9명*5회*50% 13,000 1,575 1)개별주택가격 검증수수료 70,000,000원*50% 35, 여비 2,400 2, 국내여비 2,400 2, )개별주택가격 조사업무 추진여비 20,000원*4일*5명*12월*50% 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,400 1)개별주택가격조사 업무활동 640,000원 640 행정운영경비(부과과) 201, ,055 13,761 기본경비(부과과) 201, ,055 13,761 기본경비 201, ,055 13, 일반운영비 78,576 74,355 4, 사무관리비 75,406 70,285 5,121 1)기본사무종이류 30,000원*38명*50% 570 1)행정장비유지비 400,000원*7대*80% 2,240 1)도서구입비 50,000원*6팀 300 1)기본사무용품비 10,000원*38명*80% 304 1)소규모수선비 5,000원*38명*80% 152 1)복사기 및 프린터 소모품 구매 10,000,000원*80% 8,000 1)급량비 7,000원*38명*12월*20일 63, 공공운영비 3,170 4, )행정차량유지비 2,100,000원 2,100 1)행정차량자동차세 500,000원 500 1)행정차량환경개선부담금 75,000원*2회 150 1)무선전화요금 35,000원*1대*12월 여비 118, ,200 9, 국내여비 118, ,200 9,360 1)부서 국내여비 20,000원*38명*12월*13일 118, 업무추진비 4,680 4,

93 부서: 부과과 정책: 행정운영경비(부과과) 단위: 기본경비(부과과) 04 부서운영업무추진비 4,680 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 1)정원 30인 초과(5명) 5,000원*8명*12월 480

94 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 복지정책과 정책: 사회취약계층 복지증진 단위: 복지기반 구축 복지정책과 31,801,610 25,358,653 6,442,957 국 16,918,068 시 10,065,359 구 4,818,183 사회취약계층 복지증진 3,780,751 3,788,429 7,678 국 448,426 시 2,510,608 구 821,717 복지기반 구축 2,971,599 3,343, ,067 국 60,000 시 2,316,395 구 595,204 따뜻한겨울보내기사업 전개 4,160 3, 일반운영비 1, 사무관리비 1, )이웃돕기 결연사업 감사 서한문 제작 100원*5,000매 1)이웃돕기 결연사업 플래카드 제작 900,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )따뜻한겨울보내기사업 업무추진 360,000원 포상금 2,400 2, 포상금 2,400 2, )따뜻한겨울보내기사업 우수부서 인센티브 2,400 2)최우수부서(구1, 동1) (200,000원+400,000원)*1개부서 2)우수부서(구2, 동2) (150,000원+300,000원)*2개부서 2)장려부서(구3, 동3) (100,000원+200,000원)*3개부서 종합사회복지관 운영 2,227,842 2,159,639 68, 시 2,014,448 구 213, 일반운영비 3,550 4, 사무관리비 3,550 4, )공공사회복지시설수탁자선정 심의위원회 회의 참석 수당 70,000원*5명*1회 350 1)공공사회복지시설수탁업체 모집 신문공고료 1,400,000원 1)종합사회복지관 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*3개*2일 307 민간이전 2,224,292 2,155,489 68,803 1,400 1,800 시 2,014,448 구 209,844

95 부서: 복지정책과 정책: 사회취약계층 복지증진 단위: 복지기반 구축 05 민간위탁금 2,224,292 2,155,489 68,803 1)종합사회복지관 운영비(창동종합사회복지관 등 3개소) 2,224,292,000원 2,224,292 시 2,014,448 구 209,844 종합사회복지관 기능보강사업 177, ,536 11,761 시 124,107 구 53, 민간자본이전 177, ,536 11,761 시 124,107 구 53, 민간대행사업비 177, ,536 11,761 1)창동종합사회복지관 98,870 2)외벽 도장공사 43,890,000원 43,890 시 30,723 구 13,167 2)대강당 리모델링공사 33,880,000원 33,880 시 23,716 구 10,164 2)방화유리교체 3,100,000원 3,100 시 2,170 구 930 2)복지관 전기증설 18,000,000원 18,000 시 12,600 구 5,400 1)방아골종합사회복지관 63,715 2)외벽 도장공사 21,890,000원 21,890 시 15,323 구 6,567 2)소방설치 교체공사 4,865,000원 4,865 시 3,405 구 1,460 2)1층 리모델링공사 36,960,000원 36,960 시 25,872 구 11,088 1)도봉서원종합사회복지관 14,712 2)주차장균열 방수공사 5,742,000원 5,742 2)장애인 화장실 편의시설 보수공사 8,970,000원 시 4,019 구 1,723 8,970 시 6,279 구 2,691 종합사회복지관 사회복지인 지원 41,760 41, 민간이전 41,760 41, 민간위탁금 41,760 41,760 0

96 부서: 복지정책과 정책: 사회취약계층 복지증진 단위: 복지기반 구축 1)종합사회복지관 사회복지인 특근매식비 41,760,000원 41,760 복지서비스 지원체계 개선 21,708 54,608 32, 일반운영비 7,620 3,120 4, 사무관리비 3,120 3, )지방자치단체 복지평가서 제본(서울시) 240,000원 1)연차별 지역사회복지시행계획 책자 제작 10,000원*128부 240 1,280 1)복지서비스 안내서 발간 1,600,000원 1, 공공운영비 4, ,500 1)방문서비스 강화를 위한 이동전화기 사용료( 동주민센터 지급) 25,000원*15대*12월 4, 여비 2, , 국내여비 2, ,600 1)법률홈닥터 변호사 출장여비 20,000원*13일*10월 2, 업무추진비 11,488 11, 시책추진업무추진비 11,488 11, )복지정책 및 유관기관 업무추진 3,808,000원 3,808 1)복지환경국 주요업무추진 400,000원*12월 4,800 1)복지환경국 집단민원 및 주요현안업무 추진 2,880,000원 2,880 사회복지의 날 및 사회복지주간 기념행사 26,400 26, 업무추진비 시책추진업무추진비 )사회복지의날 행사추진 간담회 및 평가회 400,000원 민간이전 26,000 26, 사회복지사업보조 26,000 26, )사회복지의날 기념행사 지원 6,000,000원 6,000 1)사회복지종사자 워크숍 5,000,000원*2회 10,000 1)복지프로그램공모전 우수사업 추진 10,000,000원 10,000 지역사회복지협의체 등 운영 40,948 40, 일반운영비 7,486 7, 사무관리비 7,486 7, )회의참석수당 5,740 2)대표협의체 회의수당 70,000원*15명*2회 2,100 2)실무협의체 회의수당 70,000원*13명*4회 3,640 1)협의체 회의운영 1,746 2)위촉장 제작 6,000원*41명 246

97 부서: 복지정책과 정책: 사회취약계층 복지증진 단위: 복지기반 구축 2)행사용품 및 준비비 250,000원*6회 1, 업무추진비 2,240 2, 시책추진업무추진비 2,240 2, )간담회비 2,240 2)대표, 실무위원 운영 간담회 10,000원*16명*4회 2)실무분과위원 운영 간담회 10,000원*32명*5회 307 민간이전 31,222 31, 민간단체법정운영비보조 31,222 31, ,600 1)지역사회복지협의체 운영지원 31,222 2)인건비(4대 보험료 포함) (1,693,500원*12월)+6,500,000원 26,822 2)운영비 4,400,000원 4,400 통합조사업무 4,800 5, 일반운영비 3,840 4, 사무관리비 1,120 1, )통합조사업무관련 안내문 제작 100원*3,200매*2회 1)복지급여 신청서식 등 5종 제작 100원*960매*5종 02 공공운영비 2,720 3, )공공요금 및 제세 2,720 2)이동전화기 사용료 35,000원*2대*12월 840 2)자동차세 100,000원*2회 200 2)차량유지비(유류) 70,000원*12월 840 2)차량유지비(경정비 등) 70,000원*12월 업무추진비 시책추진업무추진비 )복지대상자책정 관련 사례회의 및 간담회 80,000원*12월 사회복무요원 지원 165, ,900 60, 시 90,360 구 75, 일반보상금 165, ,900 60,240 시 90,360 구 75, 사회복무요원보상금 165, ,900 60,240 1)사회복지전담공무원 업무보조 사회복무요원 중식비 6,000원*25명*251일 37,650 시 18,825 구 18,825 1)사회복지시설관리 사회복무요원 중식비 128,010

98 부서: 복지정책과 정책: 사회취약계층 복지증진 단위: 복지기반 구축 2)구립시설 6,000원*75명*251일 112,950 시 56,475 구 56,475 2)시립시설 6,000원*10명*251일 15,060 시 15,060 푸드뱅크/마켓 운영 지원 및 관리 117, ,004 1,956 시 52,980 구 64, 민간이전 117, ,004 1,956 시 52,980 구 64, 민간위탁금 117, ,004 1,956 1)푸드뱅크 39,960 2)인건비(1명) 2,770,000원*1명*12월 33,240 시 16,620 구 16,620 2)복지수당 135,000원*1명*12월 1,620 시 810 구 810 2)운영비 425,000원*12월 5,100 시 2,550 구 2,550 1)푸드마켓 78,000 2)인건비(2명) 2,700,000원*1명*12월 + 2,530,000원*1명*1 2월 62,760 시 31,380 구 31,380 2)복지수당 135,000원*2명*12월 3,240 시 1,620 구 1,620 2)운영비 1,000,000원*12월 12,000 통합사례관리사업 129, ,700 3,780 국 60,000 시 34,500 구 34, 인건비 114, ,920 1,080 국 57,000 시 28,500 구 28, 기간제근로자등보수 114, ,920 1,080 1)통합사례관리사 인건비 및 퇴직급여충당금 2,375,000원*4명*12월 114,000 국 57,000 시 28,500 구 28, 일반운영비 1, 국 300

99 부서: 복지정책과 정책: 사회취약계층 복지증진 단위: 복지기반 구축 시 600 구 사무관리비 1, )통합사례관리사업 홍보물 제작 1,500원*1,000매 1,500 국 300 시 600 구 업무추진비 시책추진업무추진비 )통합사례관리 업무추진비 480,000원 일반보상금 13,500 11,500 2,000 국 2,700 시 5,400 구 5, 사회보장적수혜금 11,600 9,000 2,600 1)위기가정 생활지원, 취업지원을 위한 복지서 비스 구매비 200,000원*58명 11,600 국 2,320 시 4,640 구 4, 행사실비보상금 1,900 2, )전문 사례 관리 1,900 2)슈퍼 비전 강사료 200,000원*7회 1,400 국 280 시 560 구 560 2)통합사례관리사 보수 교육 100,000원*5명 500 국 100 시 200 구 200 도봉복지공동체 운영 12,384 47,384 35, 일반운영비 9,884 3,884 6, 사무관리비 1,884 1, )민간지역복지거점 기관 현판제작 60,000원*20개 1,200 1)위촉장 및 증표 제작 5,700원*120매 행사운영비 8,000 2,000 6,000 1)동복지위원회 역량강화 교육 400,000원*5회 2,000 1)동복지위원회 및 민간복지거점기관 우수사례 발표회 6,000,000원*1회 6, 업무추진비 2,500 1,500 1, 시책추진업무추진비 2,500 1,500 1,000 1)도봉복지공동체 간담회 500,000원 500 1)구 복지위원회 정기회의 250,000원*4회 1,000

100 부서: 복지정책과 정책: 사회취약계층 복지증진 단위: 복지기반 구축 1)민간복지거점기관 간담회 10,000원*100개기관 1,000 통합관리업무 1, , 일반운영비 1, , 사무관리비 1, ,200 1)통합관리업무관련 안내문 제작 100원*3,000명*4회 저소득 주민 지원 809, , ,389 1,200 국 388,426 시 194,213 구 226,513 긴급복지 지원 776, , ,389 국 388,426 시 194,213 구 194, 일반보상금 776, , ,389 국 388,426 시 194,213 구 194, 사회보장적수혜금 776, , ,389 1)저소득 긴급복지 지원비 776,852,000원 776,852 국 388,426 시 194,213 구 194,213 저소득주민 격려 32,300 32, 업무추진비 시책추진업무추진비 )노숙인 급식비 5,000원*5명*12월 일반보상금 32,000 32, 사회보장적수혜금 32,000 32, )저소득 주민 및 장애인 지원(설, 추석) 20,000원*800가구*2회 32,000 호국보훈선양 335, ,230 86,950 호국보훈 유공자 지원 335, ,230 86,950 국가유공자 및 보훈단체 지원 335, ,230 86, 일반운영비 28,430 22,430 6, 사무관리비 4,210 4, )보훈의 달 국가유공자 표창장 제작 5,700원*20명 114 1)보훈의 달 현수막 제작 50,000원*2매 100 1)소방시설 안전점검 대행비 180,000원*12월*0.6 1,296 1)전기안전관리대행료 125,000원*12월*

101 부서: 복지정책과 정책: 호국보훈선양 단위: 호국보훈 유공자 지원 1)무인경비 용역료 150,000원*12월 1, 공공운영비 24,220 18,220 6,000 1)공공요금 및 제세비 14,220 2)전기요금 10,300,000원 10,300 2)상하수도요금 3,600,000원 3,600 2)환경개선부담금 160,000원*2회 320 1)시설유지관리비 10,000,000원 10, 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, )국가유공자관련 업무추진 2,400,000원 2, 일반보상금 208, , 사회보장적수혜금 208, , )국가유공자 국립묘지 참배지원 7,350 2)서울국립묘지 버스임차료 300,000원*2대 600 2)대전국립묘지 버스임차료 600,000원*5대 3,000 2)국립묘지참배 유가족 간식비 3,000,000원 3,000 2)국립묘지참배 여행자보험 2,500원*300명 750 1)보훈가족지원(설,보훈의달,추석) 20,000원*3,000가구*3회 180,000 1)국가유공자 사망위로금 150,000원*140명 21, 민간이전 96,000 15,000 81, 민간경상사업보조 55,160 15,000 40,160 1)보훈단체 사업비 지원 55,160 2)보훈단체 전적지 순례 지원 15,000,000원 15,000 2)보훈단체 사업비 지원 40,160,000원 40, 민간단체법정운영비보조 40, ,840 1)보훈단체 운영비 지원 40,840,000원 40,840 저소득층 생활안정 지원 27,503,473 21,147,881 6,355,592 국 16,469,642 시 7,554,751 구 3,479,080 국민기초생활수급자 관리 27,503,473 21,147,881 6,355,592 국 16,469,642 시 7,554,751 구 3,479,080 국민기초생활수급자 생계급여 14,861,850 13,268,500 1,593,350 국 8,917,110 시 4,161,318 구 1,783, 일반보상금 14,861,850 13,268,500 1,593,350 국 8,917,110 시 4,161,318 구 1,783,422

102 부서: 복지정책과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 국민기초생활수급자 관리 01 사회보장적수혜금 14,861,850 13,268,500 1,593,350 1)기초생활수급자 생계급여 14,861,850,000원 14,861,850 국 8,917,110 시 4,161,318 구 1,783,422 국민기초생활수급자 주거급여 8,474,525 3,993,000 4,481,525 국 5,069,715 시 2,365,867 구 1,038, 일반보상금 8,449,525 3,968,000 4,481,525 국 5,069,715 시 2,365,867 구 1,013, 사회보장적수혜금 8,449,525 3,968,000 4,481,525 1)기초생활수급자 주거급여 8,449,525,000원 8,449,525 국 5,069,715 시 2,365,867 구 1,013, 민간자본이전 25,000 25, 민간대행사업비 25,000 25, )기초생활수급자 집수리사업비 25,000,000원 25,000 국민기초생활수급자 교육급여 816, , ,150 국 490,020 시 228,676 구 98, 일반보상금 816, , ,150 국 490,020 시 228,676 구 98, 사회보장적수혜금 816, , ,150 1)국민기초생활수급자 교육급여 816,700,000원 816,700 국 490,020 시 228,676 구 98,004 국민기초생활수급자 해산 장제급여 84,900 69,500 15,400 국 50,940 시 23,772 구 10, 일반보상금 84,900 69,500 15,400 국 50,940 시 23,772 구 10, 사회보장적수혜금 84,900 69,500 15,400 1)기초생활수급자 해산 장제급여 84,900,000원 84,900 국 50,940 시 23,772

103 부서: 복지정책과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 국민기초생활수급자 관리 구 10,188 차상위계층 양곡할인 지원 518, ,720 9,760 국 419,240 시 49,620 구 49, 일반보상금 518, ,720 9,760 국 419,240 시 49,620 구 49, 사회보장적수혜금 518, ,720 9,760 1)차상위계층 양곡 할인제도 198,480,000원 198,480 1)국민기초생활수급자 양곡 지원 320,000,000원 국 99,240 시 49,620 구 49, ,000 국 320,000 기초생활 수급자 관리 업무추진비 시책추진업무추진비 )기초생활보장 업무추진 56,000원*12월 672 저소득층 건강보험료 지원 65,400 38,400 27, 민간이전 65,400 38,400 27, 사회복지사업보조 65,400 38,400 27,000 1)저소득 노인세대 지역건강보험료 지원 5,450,000원*1회*12월 65,400 지역자활센터 운영비 지원 255, ,290 30,362 국 120,500 시 70,450 구 64, 일반운영비 사무관리비 )자활기관협의체 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*1회 민간이전 255, ,450 30,782 국 120,500 시 70,450 구 64, 민간위탁금 255, ,450 30,782 1)지역자활센터종사자 특근매식비 지원 7,000원*4명*12회*12월 4,032 1)지역자활센터 운영비 241,000,000원 241,000 국 120,500 시 60,250 구 60,250

104 부서: 복지정책과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 국민기초생활수급자 관리 1)지역자활센터 종사자 수당 10,200,000원 10,200 시 10,200 자활장려금 지원 122, ,000 12,500 국 73,500 시 34,300 구 14, 일반보상금 122, ,000 12,500 국 73,500 시 34,300 구 14, 사회보장적수혜금 122, ,000 12,500 1)자활장려금 지원 122,500,000원 122,500 국 73,500 시 34,300 구 14,700 근로유지형 자활근로 1,260,840 1,225,500 35,340 국 756,504 시 353,035 구 151, 시설비및부대비 1,260,840 1,225,500 35,340 국 756,504 시 353,035 구 151, 시설비 1,260,840 1,225,500 35,340 1)근로유지형 자활근로사업비 1,260,840,000원 1,260,840 국 756,504 시 353,035 구 151,301 업그레이드형 자활근로 795, ,997 25,045 국 477,571 시 222,867 구 95, 민간이전 795, ,997 25,045 국 477,571 시 222,867 구 95, 민간위탁금 795, ,997 25,045 1)업그레이드형 자활근로사업비 795,952,000원 795,952 국 477,571 시 222,867 구 95,514 가사간병 방문 도우미사업 43,584 43,584 0 국 21,792 시 10,896 구 10, 민간이전 43,584 43,584 0 국 21,792

105 부서: 복지정책과 정책: 저소득층 생활안정 지원 단위: 국민기초생활수급자 관리 시 10,896 구 10, 민간위탁금 43,584 43, )가사간병 방문 도우미사업 43,584,000원 43,584 국 21,792 시 10,896 구 10,896 취로사업 81,168 81, 시설비및부대비 81,168 81, 시설비 79,668 79, )취로사업비 79,668,000원 79, 시설부대비 1,500 1, )마대 등 비품 구입 1,500,000원 1,500 희망키움통장 121, ,000 34,750 국 72,750 시 33,950 구 14, 일반보상금 121, ,000 34,750 국 72,750 시 33,950 구 14, 사회보장적수혜금 121, ,000 34,750 1)희망키움통장 사업 121,250,000원 121,250 국 72,750 시 33,950 구 14,550 행정운영경비(복지정책과) 182, ,113 8,093 인력운영비(복지정책과) 3,386 1,200 2,186 부서 인력운영비 3,386 1,200 2, 인건비 3,386 1,200 2, 무기계약근로자보수 3,386 1,200 2,186 1)무기계약근로자 여비 10,000원*10일*12월 1,200 1)명절휴가비 1,821,460원*60%*2회 2,186 기본경비(복지정책과) 178, ,913 5,907 기본경비 178, ,913 5, 일반운영비 65,000 62,273 2, 사무관리비 63,980 62,273 1,707 1)기본사무용품비 (10,000원*34명+3,000원*5명)*80% 1)기본사무용품 종이류 30,000원*34명*50% 510 1)소규모수선비 5,000원*34명*80% 136 1)행정장비유지비 400,000원*7대*80% 2,

106 부서: 복지정책과 정책: 행정운영경비(복지정책과) 단위: 기본경비(복지정책과) 1)도서구입비 50,000원*5팀 250 1)윤전등사기 및 컬러복사기 소모품 3,440,000원 3,440 1)급량비 7,000원*20일*34명*12월 57, 공공운영비 1, ,020 1)복지환경국장 공용전화요금 50,000원*1대*12월 1)복지정책과장 공용전화요금 35,000원*1대*12월 여비 106, ,960 3, 국내여비 106, ,960 3,120 1)부서 국내여비 20,000원*13일*34명*12월 106, 업무추진비 7,740 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )복지환경국장 3,300,000원 3, 부서운영업무추진비 4,440 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 1)정원 30인 초과(9명) 5,000원*4명*12월 240

107 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 노인장애인과 정책: 어르신 복지 증진 단위: 어르신 복지시설 확충 노인장애인과 79,678,264 58,230,597 21,447,667 국 52,256,348 시 16,497,202 구 10,924,714 어르신 복지 증진 68,104,013 48,455,538 19,648,475 국 47,371,825 시 12,581,198 구 8,150,990 어르신 복지시설 확충 208, ,000 2,350 경로당 유지보수 172, ,000 2, 시설비및부대비 142, ,000 2, 시설비 142, ,000 2,350 1)경로당 수선유지비 2,000,000원*20개소 40,000 1)경로당 신축 부지매입비 102,350,000원 102, 민간자본이전 30,000 30, 민간자본사업보조 30,000 30, )경로당 물품지원(디지털 TV 등) 600,000원*50개소 30,000 노인복지시설 유지보수 36,000 36, 민간자본이전 36,000 36, 민간대행사업비 36,000 36, )노인복지센터 시설 유지보수 36,000,000원 36,000 어르신 복지시설 지원 2,055,308 2,207, ,631 국 5,700 시 411,758 구 1,637,850 경로당활성화 지원 234, , , 일반운영비 13,918 14, 사무관리비 8,832 10,332 1,500 1)경로당 인터넷 설치 사용료 7,200,000원 7,200 1)어르신관련 신문구독료 1,000원*136개소*12월 02 공공운영비 5,086 4, ,632 1)경로당 환경개선부담금 300,000원*2회 600 1)경로당 전기안전점검 59,015원*38개소*2회 4, 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, )대한노인회 및 경로당 임원간담회 200,000원*6회 1,200 1)어르신 복지관련 업무추진 1,200,000원 1, 일반보상금 21,760 21,760 0

108 부서: 노인장애인과 정책: 어르신 복지 증진 단위: 어르신 복지시설 지원 01 사회보장적수혜금 21,760 21, )경로당 위문(설날, 추석) 80,000원*136개소*2회 21, 민간이전 196, , , 민간단체법정운영비보조 15, ,520 1)(사)대한노인회 도봉구지회 운영지원 15,520 2)운영비 1,000,000원*4분기 4,000 2)사무직원 인건비 960,000원*12월 11, 사회복지시설법정운영비보조 180, , ,240 1)경로당 백미지원 90,000원*136개소*12월 146,880 1)경로당 냉방비 100,000원*38개소*2월 7,600 1)경로당 여가프로그램 운영 30,000원*44주*20명 26,400 경로당 운영지원 663, ,309 29,522 국 5,700 시 401,903 구 256, 민간이전 663, ,309 29,522 국 5,700 시 401,903 구 256, 사회복지시설법정운영비보조 663, ,309 29,522 1)경로당 운영지원 637,551 2)운영비 558,240,000원*1식 558,240 시 340,200 구 218,040 2)난방비 603,000원*37개소*1월 22,311 시 15,617 구 6,694 2)특별난방비 300,000원*38개소*5개월 57,000 국 5,700 시 35,910 구 15,390 1)경로당 순회프로그램 관리자 배치 26,280 2)기본급여 1,696,000원*1명*12월 20,352 시 10,176 구 10,176 2)4대보험료 20,352,000원*9% 1,832 2)퇴직적립금 20,352,000원*1/12 1,696 2)활동비 및 운영비 200,000원*1명*12월 2,400 노인복지시설 관리 1,138,099 1,073,642 64,457 시 9,855 구 1,128, 일반운영비 7,270 9,690 2, 사무관리비 7,270 9,690 2,420

109 부서: 노인장애인과 정책: 어르신 복지 증진 단위: 어르신 복지시설 지원 1)시설 지도점검 공인회계사 수당 300,000원*8개소*2일 4,800 1)공공사회복지시설 수탁자선정심의위원회 참석 수당 70,000원*6명*1회 420 1)수탁자선정심의위원회 간담회 50,000원*1회 50 1)수탁자 모집 신문공고료 1,000,000원*2종*1회 203 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, )노인복지시설 종사자 간담회 20,000원*30명*2회 2,000 1,200 1)노인복지시설 관리 및 업무협력 1,200,000원 1, 민간이전 1,128,429 1,061,552 66,877 시 9,855 구 1,118, 민간위탁금 1,118,574 1,052,354 66,220 1)권역별 노인복지센터 운영 1,042,014 2)노인복지센터 인건비 773,980,000원 773,980 2)노인복지센터 운영비 268,034,000원 268,034 1)노인복지시설종사자 특근매식비 67,200,000원 1)도봉노인종합복지관 별관(구립) 운영지원 780,000원*12월 67, 사회복지시설법정운영비보조 9,855 9, ,360 1)요양시설입소 기초생활수급자 식비보존 1,000원*9명*3식*365일 9,855 시 9,855 노인교실 운영 18,900 18, 민간이전 18,900 18, 사회복지시설법정운영비보조 18,900 18, )노인교실 운영 300,000원*7개소*9월 18,900 어르신 생활안정지원 62,266,812 43,683,326 18,583,486 국 46,397,200 시 10,869,627 구 4,999,985 기초연금지급 59,827,794 41,419,660 18,408,134 국 45,989,657 시 9,854,927 구 3,983, 일반운영비 사무관리비 )기초연금 보장결정 통지 800,000원*1회 일반보상금 59,826,994 41,419,340 18,407,654 국 45,989,657

110 부서: 노인장애인과 정책: 어르신 복지 증진 단위: 어르신 생활안정지원 시 9,854,927 구 3,982, 사회보장적수혜금 59,826,994 41,419,340 18,407,654 1)기초연금 지급 59,826,994,000원 59,826,994 국 45,989,657 시 9,854,927 구 3,982,410 노인돌봄종합서비스 416, ,232 37,467 국 207,869 시 103,934 구 104, 업무추진비 시책추진업무추진비 )노인돌봄종합서비스 홍보 및 추진 80,000원*12월 민간이전 415, ,272 37,467 국 207,869 시 103,934 구 103, 민간위탁금 415, ,272 37,467 1)노인돌보미 바우처 지원 415,739 2)노인돌봄종합서비스 바우처 390,050,000원 390,050 국 195,025 시 97,512 구 97,513 2)단기가사지원서비스 바우처 25,689,000원 25,689 국 12,844 시 6,422 구 6,423 노인돌봄기본서비스 391, ,956 36,003 국 164,674 시 144,947 구 82, 민간이전 391, ,956 36,003 국 164,674 시 144,947 구 82, 민간위탁금 391, ,956 36,003 1)노인돌보미 파견사업 329,349 2)인건비 274,200 3)노인돌보미 690,000원*31명*12월 256,680 국 128,340 시 64,170 구 64,170 3)서비스관리자 1,460,000원*1명*12월 17,520 국 8,760 시 4,380

111 부서: 노인장애인과 정책: 어르신 복지 증진 단위: 어르신 생활안정지원 구 4,380 2)퇴직적립금 21,200 3)노인돌보미 660,000원*30명 19,800 국 9,900 시 4,950 구 4,950 3)서비스관리자 1,400,000원*1명 1,400 국 700 시 350 구 350 2)운영비 1,185 3)노인돌보미 35,000원*31명 1,085 국 542 시 271 구 272 3)서비스관리자 100,000원*1명 100 국 50 시 25 구 25 2)교통비 55,000원*31명 1,705 국 853 시 426 구 426 2)보험료 27,599 3)4대 보험료(돌보미,관리사) 786,600원*31명+1,664,400원*1명 26,049 국 13,025 시 6,512 구 6,512 3)상해보험료(돌보미) 50,000원*31명 1,550 2)돌보미 혹한기, 혹서기 수당 10,000원*31명*6월 국 774 시 388 구 388 1,860 국 930 시 465 구 465 2)교육비 50,000원*32명 1,600 1)사랑의 안심폰 사업(홀몸어르신 통신료) (5,500원*263명*12월)+(35,000원*23명*12월) 국 800 시 400 구 ,018 시 27,018 1)노인돌봄기본서비스 종사자 활동비 (30,000원*2명*12월)+(30,000원*30명*12월) 11,520 시 11,520

112 부서: 노인장애인과 정책: 어르신 복지 증진 단위: 어르신 생활안정지원 1)독거노인 맞춤복지 서비스사업 (1,506,000원*1명*12월)+(500,000원*1명*12월 ) 24,072 시 24,072 무의탁 독거노인지원 931, ,810 64,638 국 35,000 시 699,366 구 197, 인건비 28, , 기간제근로자등보수 28, ,400 1)장애인무료급식소(조리사,영양사)보수 28,400 2)인건비 1,000,000원*2명*12월 24,000 2)4대 보험료 100,000원*2명*12월 2,400 2)퇴직적립금 1,000,000원*2명 2, 일반운영비 66,234 66, 사무관리비 66,234 66, )독거어르신 수의구입비 500,000원*4벌 2,000 1)경로우대할인업소 지원 3,764 2)참여업소 안내 표지판 제작 10,000원*80개소 2)쓰레기봉투 구입 2,850,000원 2,850 2)모범업소 표창 5,700원*20개소 114 1)경로식당(장애인무료급식소 식자재 구입비) 60,470,000원 , 일반보상금 52,316 41,004 11,312 시 1,768 구 50, 사회보장적수혜금 52,316 41,004 11,312 1)무의탁 독거어르신 요구르트 제공사업 170원*800명*365일 49,640 1)어르신건강진단 2,676 2)진단비 36,080원*70명 2,526 시 1,768 구 758 2)운영경비 150,000원 민간이전 784, ,572 24,926 국 35,000 시 697,598 구 51, 민간위탁금 784, ,572 24,926 1)무료급식사업 734,498 2)밑반찬사업 156,160 3)일반식 3,500원*380명*52주*2회 138,320 시 138,320 3)특식 4,000원*380명*7회 10,640

113 부서: 노인장애인과 정책: 어르신 복지 증진 단위: 어르신 생활안정지원 시 10,640 3)운영비 120,000원*5개소*12월 7,200 2)식사배달사업 110,250 3)일반식 2,800원*105명*365일 107,310 시 107,310 3)특식 4,000원*105명*7회 2,940 시 2,940 2)경로식당 운영 468,088 3)경로식당(노인복지센터 운영) 2,800원*26일*430명*12월 375,648 시 375,648 3)특식 4,000원*430명*7회 12,040 시 12,040 3)영양사 인건비 1,000,000원*6개소*12월 72,000 시 43,200 구 28,800 3)운영비 100,000원*7개소*12월 8,400 1)독거노인 사회관계활성화 지원사업 50,000,000원 50,000 국 35,000 시 7,500 구 7,500 서울재가관리사 운영 66,453 70,257 3,804 시 66, 인건비 65,733 60,309 5,424 시 65, 기간제근로자등보수 65,733 60,309 5,424 1)재가관리사 활동비 65,733 2)기본급 39,220원*26일*4명*12월 48,947 시 48,947 2)유급휴일수당 39,220원*4명*12월 1,883 시 1,883 2)상여금 39,220원*26일*4명*160% 6,527 시 6,527 2)4대보험료 6,600,000원 6,600 시 6,600 2)명절휴가비 65,000원*4명*2회 520 시 520 2)연차휴가수당 39,220원*4명*8일 1,256 시 1, 업무추진비 720 1, 시 시책추진업무추진비 720 1, )재가관리사 운영경비 720,000원 720 시 720 노인장기요양보험 재가급여비용 지원 632, ,411 41,048

114 부서: 노인장애인과 정책: 어르신 복지 증진 단위: 어르신 생활안정지원 301 일반보상금 632, ,411 41, 사회보장적수혜금 632, ,411 41,048 1)재가급여비용(연간 구비분담금 34%) 632,459,000원 632,459 어르신 사회활동 지원 3,573,543 2,358,273 1,215,270 국 968,925 시 1,299,813 구 1,304,805 어르신 일자리사업 지원 3,231,126 1,999,156 1,231,970 국 968,925 시 1,130,413 구 1,131, 일반운영비 사무관리비 )실버박람회 개최 지원(현수막, 부스 등) 416,000원 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )어르신일자리사업 홍보 및 발굴추진 등 960,000원 민간이전 3,229,750 1,997,780 1,231,970 국 968,925 시 1,130,413 구 1,130, 민간위탁금 3,229,750 1,997,780 1,231,970 1)어르신일자리사업 3,229,750 2)공공분야 2,653,560,000원 2,653,560 국 796,068 시 928,746 구 928,746 2)민간분야 444,300,000원 444,300 국 133,290 시 155,505 구 155,505 2)일자리사업 전담인력 131,890,000원 131,890 국 39,567 시 46,162 구 46,161 어르신 지역사회 봉사활동 53,768 53, 일반운영비 1,768 1, 공공운영비 1,768 1, )지역어르신 사회봉사활동 참여자 산재보험 52,000,000원*3.4% 1, 일반보상금 52,000 52, 기타보상금 52,000 52,000 0

115 부서: 노인장애인과 정책: 어르신 복지 증진 단위: 어르신 사회활동 지원 1)지역어르신 사회봉사활동 봉사료 5,000원*130명*40주*2회 52,000 어르신관련 행사 지원 46,649 48,349 1, 일반운영비 3,497 5,197 1, 사무관리비 3,497 5,197 1,700 1)구립봉안당 안내문 제작 200원*3,200매 640 1)어르신복지행사 관련 현수막 제작 50,000원*2매 1)어르신복지 유공자 표창장 5,700원*45명 257 1)무연고 시체 등 공고비(중앙일간지) 2,500,000원 203 업무추진비 1,152 1, 시책추진업무추진비 1,152 1, )노인의 날 체육행사 및 나들이 격려 1,152,000원 301 일반보상금 28,000 28, 행사실비보상금 28,000 28, ,500 1,152 1)경로의 달 동 경로행사 2,000,000원*14개동 28, 민간이전 14,000 14, 사회복지사업보조 14,000 14, )어르신 온천나들이 지원 2,000,000원*2회 4,000 1)노인의 날 기념행사 8,000,000원*1회 8,000 1)도봉실버축구단 행사지원 2,000,000원*1회 2,000 도봉시니어클럽 운영 242, ,000 15,000 시 169,400 구 72, 민간이전 242, ,000 15,000 시 169,400 구 72, 민간위탁금 242, ,000 15,000 1)시니어클럽 운영비 227,000,000원 227,000 시 158,900 구 68,100 1)시니어클럽 사업비 15,000,000원 15,000 시 10,500 구 4,500 장애인복지증진 11,491,596 9,689,424 1,802,172 국 4,884,523 시 3,916,004 구 2,691,069 장애인복지 지원 11,491,596 9,689,424 1,802,172 국 4,884,523 시 3,916,004 구 2,691,069

116 부서: 노인장애인과 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지 지원 장애인 편의시설 지원 285, ,798 7,532 시 139,418 구 145, 일반운영비 2,894 2, 사무관리비 2,624 2, )장애인 편의시설 홍보물 등 제작 2,624 2)민원안내 점자 책자 제작 12,000원*100권 1,200 2)기타 편의시설 자료 제작 400,000원 400 2)편의시설 홍보 리플릿 제작 512,000원*2회 1, 행사운영비 )편의시설 매뉴얼 교육 및 체험 270 2)현수막 50,000원*1개 50 2)전문강사료 220,000원*1명 민간이전 282, ,824 7,612 시 139,418 구 143, 민간위탁금 201, ,042 2,440 1)장애인 무료셔틀버스 민간위탁 사업비 197,882 2)운영비 1,848,000원*2대*12월 44,352 시 22,176 구 22,176 2)정류장 유지 관리 500,000원*12월 6,000 2)자원봉사자 실비보상 30,000원*2대*2명*300일 2)운전기사 인건비 2,248,000원*2대*2명*12월* 시 3,000 구 3,000 36,000 시 18,000 구 18, ,530 시 55,765 구 55,765 1)수화교실 운영 강사료 및 교재 3,600,000원 3, 사회복지시설법정운영비보조 80,954 75,782 5,172 1)지체장애인 편의시설 지원센터 운영비 80,954,000원 80,954 시 40,477 구 40,477 장애인복지 일자리사업 지원 74,088 74,088 0 국 21,938 시 25,595 구 26, 인건비 70,080 70,080 0 국 21,024 시 24,528 구 24,528

117 부서: 노인장애인과 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지 지원 04 기간제근로자등보수 70,080 70, )장애인복지 일자리 지원 292,000원*20명*12월 70,080 국 21,024 시 24,528 구 24, 일반운영비 3,048 3,048 0 국 914 시 1,067 구 1, 사무관리비 3,048 3, )장애인복지 일자리 지원사업 부대비 152,400원*20명 3,048 국 914 시 1,067 구 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )장애인 일자리사업 발굴 및 홍보추진 등 960,000원 장애인 행정도우미 지원 296, , 국 88,845 시 103,654 구 103, 인건비 296, ,153 0 국 88,845 시 103,654 구 103, 기간제근로자등보수 296, , )장애인 행정도우미 지원 1,199,000원*19명*13월 296,153 국 88,845 시 103,654 구 103,654 장애인연금 지급 4,497,280 3,451,248 1,046,032 국 1,898,640 시 1,518,912 구 1,079, 일반보상금 4,497,280 3,451,248 1,046,032 국 1,898,640 시 1,518,912 구 1,079, 사회보장적수혜금 4,497,280 3,451,248 1,046,032 1)장애인연금 지급 4,497,280,000원 4,497,280 국 1,898,640 시 1,518,912 구 1,079,728

118 부서: 노인장애인과 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지 지원 장애인 복지시설 운영 11,320 13,790 2, 일반보상금 8,800 8, 사회보장적수혜금 8,800 8, )장애인 복지시설 위문(설, 추석) 200,000원*22개소*2회 307 민간이전 2,520 2, 민간위탁금 2,520 2, )장애인 복지시설 종사원 특근매식비 70,000원*3명*12월 장애인 관련 행사지원 22,145 22, 일반운영비 사무관리비 ,800 2,520 1)장애인의 날 표창 5,800원*25명 민간이전 22,000 22, 사회복지사업보조 22,000 22, )장애인한마음체육대회 6,000 2)지체장애인 체육대회 2,000,000원 2,000 2)시각장애인 체육대회 2,000,000원 2,000 2)청각장애인 체육대회 2,000,000원 2,000 1)장애인 등반대회 5,000,000원*1회 5,000 1)장애인의 날 행사비 지원 8,000,000원 8,000 1)중증장애인 여름캠프 1,000,000원*버스3대 3,000 장애인복지 일반 123,948 82,248 41, 일반운영비 76,648 65,248 11, 사무관리비 13,248 14,848 1,600 1)장애인 자동차표지 구매 1,024,000원 1,024 1)장애인복지사업 안내 홍보물 제작 640,000원 640 1)장애인 전세주택제공 중개수수료 70,000,000원*5가구*0.4% 1,400 1)전세권설정 및 해제 등 제비용 14,000원*5건 70 1)장애인신문 구독료 2,000원*256명*12월 6,144 1)화상전화기 1,090 2)사용료(씨토크) 82,500원*12월 990 2)수리비 100,000원 100 1)장애인단체 등 PC수리비 240,000원*12월 2, 공공운영비 63,400 50,400 13,000 1)장애인단체 운영지원 63,400,000원 63, 민간이전 27,000 14,000 13, 민간단체법정운영비보조 13, ,000 1)장애인단체 운영비 지원 13,000,000원 13,000

119 부서: 노인장애인과 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지 지원 11 사회복지사업보조 14,000 14, )장애인 보장구 수리비 지원 14,000,000원*1회 14, 시설비및부대비 15, , 시설비 15, ,000 1)함께가는 장애인 부모회 사무실 리모델링 비 용 15,000,000원*1개소 15, 민간자본이전 3, , 민간자본사업보조 3, ,000 1)함께가는 장애인 부모회 사무실 물품구입비 3,000,000원*1대 405 자산취득비 2,300 3, 자산및물품취득비 2,300 3, )장애인전동기기 급속충전기 구매 2,300,000원*1대 장애인 활동지원 5,611,192 5,201, ,120 3,000 2,300 국 2,763,500 시 2,072,625 구 775, 일반운영비 4,200 4, 사무관리비 4,200 4, )장애인활동지원수급자격심의위원회 등 4,200 2)수급자격심의위원회 수당 70,000원*4명*12월 2)이의신청심의위원회 수당 70,000원*4명*3회 307 민간이전 5,606,992 5,196, ,120 3, 국 2,763,500 시 2,072,625 구 770, 사회복지사업보조 5,606,992 5,196, ,120 1)장애인 활동지원 5,527,000,000원 5,527,000 1)장애인 활동지원(구비 추가) (400,000원*12명*12월)+(1,866,000원*1명*12 월) 국 2,763,500 시 2,072,625 구 690,875 79,992 지역사회서비스 투자사업 223, ,392 23,808 국 111,600 시 55,800 구 55, 민간이전 223, ,392 23,808 국 111,600 시 55,800

120 부서: 노인장애인과 정책: 장애인복지증진 단위: 장애인복지 지원 구 55, 민간위탁금 223, ,392 23,808 1)시각장애인 안마서비스 124,000원*150명*12월 223,200 국 111,600 시 55,800 구 55,800 장애인복지관 건립 250, , 시설비및부대비 250, , 시설비 250, ,000 1)장애인복지관 건립비 250,000,000원 250,000 중증장애인 자립생활센터 지원 80,330 50,000 30, 민간이전 80,330 50,000 30, 사회복지시설법정운영비보조 80,330 50,000 30,330 1)중증장애인 자립생활센터 지원 50,000,000원*1회 50,000 1)자립생활체험홈 운영 30,330 2)체험홈 임차보증금 30,000,000원*1회 30,000 2)임차중계수수료 300,000원*1회 300 2)전세권 설정 30,000원*1회 30 장애인가정 출산지원금 지원 6,000 10,000 4, 일반보상금 6,000 10,000 4, 사회보장적수혜금 6,000 10,000 4,000 1)장애인가정 출산지원금 지원 500,000원*12명 6,000 장애인 차별금지 및 인권보장 정책 3,680 4, 일반운영비 3,680 4, 사무관리비 3,420 4,560 1,140 1)인권보장위원회 운영 3,420 2)인권보장위원회 참석수당 70,000원*12명*3회 2,520 2)회의록 속기요금 150,000원*1명*2시간*3회 행사운영비 )장애인 인식개선 교육 260 2)전문강사료 210,000원 210 2)현수막제작비 50,000원 50 장애인 인권보호 민간전문 점검단 운영 6,930 6, 일반보상금 6,930 6, 행사실비보상금 6,930 6, )민간전문가 활동비 지급 77,000원*10명*9일 6,930 행정운영경비(노인장애인과) 82,655 85,635 2,980

121 부서: 노인장애인과 정책: 행정운영경비(노인장애인과) 단위: 기본경비(노인장애인과) 기본경비(노인장애인과) 82,655 85,635 2,980 기본경비 82,655 85,635 2, 일반운영비 32,855 29,835 3, 사무관리비 32,855 29,835 3,020 1)일반수용비 3,115 2)기본사무용품비 10,000원*15명*80% 120 2)행정장비유지비 400,000원*8대*80% 2,560 2)기본사무용 종이류 30,000원*15명*50% 225 2)소규모수선비 5,000원*15명*80% 60 2)도서구입비 50,000원*3개팀 150 1)컬러프린터 소모품 등 4,540,000원 4,540 1)급량비 7,000원*20일*15명*12월 25, 여비 46,800 46, 국내여비 46,800 46, )부서 국내여비 20,000원*13일*15명*12월 46, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, )정원 30인 이하 250,000원*12월 3,000

122 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 여성가족과 정책: 보육 가족 지원 단위: 여성복지 증진 여성가족과 85,062,543 82,372,132 2,690,411 국 34,929,140 시 30,533,756 구 19,599,647 보육 가족 지원 81,716,184 79,025,037 2,691,147 국 34,715,960 시 29,605,016 구 17,395,208 여성복지 증진 378, ,789 23,003 도봉여성센터 운영 337, ,839 24, 민간이전 327, ,123 9, 민간위탁금 327, ,123 9,073 1)도봉여성센터 운영 321,196 2)여성센터 인건비 229,093,000원 229,093 2)여성센터 운영비 92,103,000원 92,103 1)새일센터 운영비 6,000,000원 6, 민간자본이전 10,780 44,716 33, 민간대행사업비 10, ,780 1)도봉여성센터 4층 누수공사 10,780,000원 10,780 여성 친화적 문화행사 8,000 8, 일반운영비 4,320 4, 행사운영비 4,320 4, )여성주간기념행사 4,320,000원 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )행사진행요원 중식비 400,000원 400 1)여성주간행사 평가 160,000원 160 1)여성주간행사 간담회 320,000원 일반보상금 2,800 2, 행사실비보상금 2,800 2, )레크레이션 및 부대행사 진행 강사료 500,000원 1)축하공연비 1,300,000원*1회 1,300 1)외부강사 초청사례비 500,000원*2시간*1회 1,000 성 인지 정책 추진 14,770 16,910 2, 일반운영비 10,228 12,368 2, 사무관리비 10,228 12,368 2,140 1)여성정책 홍보물 및 리플릿 제작 1,280,000원 500 1,280 1)성평등위원회 참석수당 70,000원*12명*1회 840 1)성인지력 향상 교육비 20,000원*200명 4,000

123 부서: 여성가족과 정책: 보육 가족 지원 단위: 여성복지 증진 1)성희롱 성매매 예방교육 강사료 750,000원*2회 1)성폭력,가정폭력 예방교육 강사료 750,000원*2회 1,500 1,500 1)여성정책평가 책자제본비 508,000원 508 1)여성친화도시 교육 및 컨설팅비 150,000원*2시간*2회 203 업무추진비 4,542 4, 시책추진업무추진비 4,542 4, )여성정책 현안업무추진 2,080,000원 2,080 1)성별영향분석평가 추진 간담회비 880,000원 880 1)성평등위원회 및 세미나 추진 간담회 480,000원 1)여성친화도시 추진 관련부서 간담회 462,000원 1)여성친화도시 모니터링단 간담회비 640,000원 여성단체 지원사업 18,040 14,040 4, 일반운영비 1,440 1, 행사운영비 1,440 1, )김장김치나눔 행사용품 구입 1,440,000원 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )여성단체 지원사업 업무추진 600,000원 민간이전 16,000 12,000 4, 사회복지사업보조 16,000 12,000 4,000 1)여성단체연합회원 연수지원 6,000,000원 6,000 1)김장김치 나눔 행사 10,000,000원 10,000 보육사업 지원 79,982,108 77,305,361 2,676, 국 34,524,091 시 29,265,820 구 16,192,197 보육시설 지도 및 관리 19,178 14,740 4, 일반운영비 15,978 11,540 4, 사무관리비 4,756 4, )보육정책위원회 운영 4,140 2)회의 참석수당 70,000원*7명*6회 2,940 2)회의록작성 속기료 200,000원*6회 1,200 1)우수보육시설 및 종사자 표창 616 2)우수보육시설 표창패 490,000원 490 2)올해의 보육인 표창장 126,000원 공공운영비 11,222 6,784 4,438

124 부서: 여성가족과 정책: 보육 가족 지원 단위: 보육사업 지원 1)구립어린이집 환경개선부담금 1,600,000원*2회 1)구립어린이집 전기설비 안전점검 2,652,000원 3,200 2,652 1)구립어린이집 긴급안전진단 217,000원*6회 1,302 1)창5동 가인어린이집 관리비 4,068,000원 4, 업무추진비 3,200 3, 시책추진업무추진비 3,200 3, )보육시설장 간담회 1,040,000원 1,040 1)보육시설 및 단체행사 업무추진 2,160,000원 2,160 보육시설 기타 운영비 지원 1,294,673 1,303,510 8, 민간이전 1,208,611 1,217,448 8, 사회복지시설법정운영비보조 1,208,611 1,217,448 8,837 1)보육시설단체 놀이마당 행사 지원 15,000,000원 15,000 1)보육인의 날 행사지원 3,000,000원 3,000 1)보육시설 원장 및 교사 국내연수 지원 8,000,000원 8,000 1)보육교사 역량강화 교육지원 9,000,000원 9,000 1)보육시설종사자 복리후생비 684,403 2)정부지원보육시설 보육교사(직장,서울형,법 인외,영아전담) 343,648,000원 343,648 2)민간, 가정보육시설 보육교사 298,755,000원 2)장애아반 보육교사 특수수당 지원 100,000원*35명*12월 298,755 42,000 1)보육시설 아동 친환경급식비 445,048,000원 445,048 1)법정 저소득층 및 장애아동 특기교육비 20,000원*184명*12월 44, 민간자본이전 86,062 86, 민간자본사업보조 86,062 86, )정부지원 보육시설 및 민간, 가정 등 보육시 설 교재교구비 지원 86,062,000원 86,062 직장보육시설 운영지원 190, ,450 22, 민간이전 190, ,450 22, 민간위탁금 190, ,450 22,450 1)직장보육시설 종사자 인건비 지원 190,000,000원 190,000 육아종합지원센터 운영지원 233, ,807 5, 민간이전 233, ,807 5, 민간위탁금 233, ,807 5,136 1)육아종합지원센터 운영지원 233,943 2)육아종합지원센터 인건비 176,330,000원 176,330

125 부서: 여성가족과 정책: 보육 가족 지원 단위: 보육사업 지원 2)육아종합지원센터 운영비 57,613,000원 57,613 보육시설 돌봄서비스 6,864,082 5,173,970 1,690,112 국 2,022,919 시 3,399,706 구 1,441, 민간이전 6,864,082 5,173,970 1,690,112 국 2,022,919 시 3,399,706 구 1,441, 사회복지시설법정운영비보조 6,864,082 5,173,970 1,690,112 1)보육시설 종사자 인건비 지원 6,864,082,000원 6,864,082 국 2,022,919 시 3,399,706 구 1,441,457 영유아보육료 39,438,490 39,537,840 99,350 국 24,097,200 시 11,038,657 구 4,302, 민간이전 39,438,490 39,537,840 99,350 국 24,097,200 시 11,038,657 구 4,302, 사회복지사업보조 39,438,490 39,537,840 99,350 1)영유아 보육료 지원 28,119,780,000원 28,119,780 국 12,846,600 시 10,990,980 구 4,282,200 1)만3~5세 누리과정 보육료 11,221,410,000원 11,221,410 국 11,221,410 1)방과후 보육료 97,300,000원 97,300 국 29,190 시 47,677 구 20,433 보육시설 종사자 보수교육 29,747 39,429 9,682 국 5,476 시 20,438 구 3, 민간이전 29,747 39,429 9,682 국 5,476 시 20,438 구 3, 사회복지시설법정운영비보조 29,747 39,429 9,682 1)보육시설 종사자 보수교육비 29,747,000원 29,747 국 5,476 시 20,438 구 3,833

126 부서: 여성가족과 정책: 보육 가족 지원 단위: 보육사업 지원 보육시설지원 5,386,750 5,028, ,640 국 4,122,561 시 870,400 구 393, 민간이전 5,386,750 5,028, ,640 국 4,122,561 시 870,400 구 393, 사회복지시설법정운영비보조 5,386,750 5,028, ,640 1)보육시설 교재교구비 지원 129,590,000원 129,590 국 38,877 시 63,499 구 27,214 1)보육시설 차량운영비 지원 6,285,000원 6,285 국 1,887 시 3,080 구 1,318 1)교사근무환경개선비 1,566,300,000원 1,566,300 국 469,890 시 767,487 구 328,923 1)만3-5세아 담임수당 지원 3,533,240,000원 3,533,240 국 3,533,240 1)인성교육 우수어린이집 운영 6,000,000원 6,000 국 6,000 1)부모모니터링단 운영 18,160,000원 18,160 국 9,080 시 4,540 구 4,540 1)시간제보육사업 운영 127,175,000원 127,175 국 63,587 시 31,794 구 31,794 보육시설 운영 지원 7,268,654 6,116,410 1,152,244 시 3,682,123 구 3,586, 민간이전 7,268,654 6,116,410 1,152,244 시 3,682,123 구 3,586, 사회복지시설법정운영비보조 7,268,654 6,116,410 1,152,244 1)종사자 인건비 지원 5,815,788 2)비담임교사 시간제교사 2,204,712,000원 2,204,712 시 1,102,356 구 1,102,356 2)대체교사 인건비 87,236,000원 87,236 시 43,618 구 43,618 2)시간연장 수당 36,800,000원 36,800

127 부서: 여성가족과 정책: 보육 가족 지원 단위: 보육사업 지원 시 18,400 구 18,400 2)처우개선비 3,487,040 3)시설장 395,340,000원 395,340 시 197,670 구 197,670 3)국고보조시설 교사 1,816,900,000원 1,816,900 시 908,450 구 908,450 3)민간시설 교사 1,274,800,000원 1,274,800 시 637,400 구 637,400 1)시설운영비 지원 1,297,578 2)영 장애아반 운영비 968,300,000원 968,300 시 484,150 구 484,150 2)보육교사 중식비 313,260,000원 313,260 시 156,630 구 156,630 2)보수교육 중식비 16,018,000원 16,018 시 8,009 구 8,009 1)전액면제아 차액보육료 지원 56,096,000원 56,096 시 28,048 구 28,048 1)어린이집 현장학습비 지원 42,960,000원 42,960 시 42,960 1)천기저귀 지원 54,432,000원 54,432 시 54,432 1)다문화 보육시설 지정운영 1,800,000원 1,800 방과후교실 운영지원 150, ,000 26,880 시 75,060 구 75, 민간이전 150, ,000 26,880 시 75,060 구 75, 사회복지시설법정운영비보조 150, ,000 26,880 1)방과후 보육시설 운영 지원 150,120,000원 150,120 시 75,060 구 75,060 장애아통합보육시설 운영지원 197, ,522 0 시 98,761 구 98, 민간이전 197, ,522 0 시 98,761 구 98, 사회복지시설법정운영비보조 197, ,522 0

128 부서: 여성가족과 정책: 보육 가족 지원 단위: 보육사업 지원 1)장애아 통합보육시설 운영 197,522,000원 197,522 시 98,761 구 98,761 육아종합지원센터 설치 운영 456, ,769 34,307 시 94,495 구 361, 민간이전 456, ,769 34,307 시 94,495 구 361, 민간위탁금 456, ,769 34,307 1)방학동 육아종합지원센터 188,990 2)운영지원 188,990,000원 188,990 시 94,495 구 94,495 1)창동 영유아플라자 228,046 2)인건비 150,554,000원 150,554 2)운영비 77,492,000원 77,492 1)도봉동 복합보육센터 39,040 2)인건비 27,640,000원 27,640 2)운영비 11,400,000원 11,400 보육시설 기능보강 119, ,000 82,130 국 36,935 시 21,468 구 61, 민간자본이전 119, ,000 82,130 국 36,935 시 21,468 구 61, 민간대행사업비 119, ,000 82,130 1)보육시설 환경개선 73,870 2)개 보수 71,870,000원 71,870 국 35,935 시 17,968 구 17,967 2)장비비 2,000,000원 2,000 국 1,000 시 500 구 500 1)장애아통합시설 설치비 6,000,000원 6,000 시 3,000 구 3,000 1)시설 개 보수(방수공사, 보일러교체, 담장보 강 등) 40,000,000원 40,000 가정양육수당 지원 9,278,700 10,393,000 1,114,300 국 4,239,000 시 3,626,700

129 부서: 여성가족과 정책: 보육 가족 지원 단위: 보육사업 지원 구 1,413, 민간이전 9,278,700 10,393,000 1,114,300 국 4,239,000 시 3,626,700 구 1,413, 사회복지사업보조 9,278,700 10,393,000 1,114,300 1)가정양육수당 지원 9,278,700,000원 9,278,700 국 4,239,000 시 3,626,700 구 1,413,000 서울형 어린이집 운영지원 9,054,303 8,258, ,499 시 6,338,012 구 2,716, 민간이전 9,054,303 8,258, ,499 시 6,338,012 구 2,716, 사회복지시설법정운영비보조 9,054,303 8,258, ,499 1)서울형 어린이집 운영지원 9,054,303,000원 9,054,303 시 6,338,012 구 2,716,291 건강가정 지원 1,355,290 1,317,887 37,403 국 191,869 시 339,196 구 824,225 건강가정지원센터 운영 175, ,000 3,400 시 87,700 구 87, 민간이전 175, ,000 3,400 시 87,700 구 87, 민간위탁금 175, ,000 3,400 1)건강가정지원센터 운영 175,400,000원 175,400 시 87,700 구 87,700 저출산대책 추진 429, ,680 3, 일반운영비 8,700 5,700 3, 사무관리비 8,700 5,700 3,000 1)저출산 홍보물 등 제작 600원*10,000부 6,000 1)출산축하카드 900원*3,000매 2, 업무추진비 1, 시책추진업무추진비 1, )저출산 및 건강가정 업무추진 1,000,000원 1, 일반보상금 419, , 사회보장적수혜금 419, ,500 0

130 부서: 여성가족과 정책: 보육 가족 지원 단위: 건강가정 지원 1)출산지원금 419,500 2)둘째아 300,000원*1,020명 306,000 2)셋째아 500,000원*173명 86,500 2)넷째아 이상 1,000,000원*27명 27,000 저소득 한부모가족 지원 64,980 64, 일반운영비 5,500 5, 행사운영비 5,500 5, )저소득 한부모가족 여름캠프(모자,부자) 5,500,000원 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,500 1)저소득 한부모가족 지원 업무추진 480,000원 일반보상금 59,000 59, 사회보장적수혜금 59,000 59, )저소득 한부모세대 지원(설,추석) 59,000,000원 59,000 아이돌봄 지원사업 667, ,729 30,483 국 191,869 시 251,496 구 223, 민간이전 667, ,729 30,483 국 191,869 시 251,496 구 223, 민간위탁금 667, ,729 30,483 1)아이돌봄사업 지원 639,563,000원 639,563 1)영아종일 돌보미수당 추가지원비 25,280,000원 국 191,869 시 223,847 구 223,847 25,280 시 25,280 1)한부모(나형,다형)지원비 2,369,000원 2,369 시 2,369 다문화가족지원사업 18,498 18, 일반운영비 사무관리비 )다문화가족지원협의회 회의 참석수당 70,000원*8명*1회 307 민간이전 17,938 17, 민간위탁금 17,938 17, )다문화가족지원센터 사용료 및 관리비 지원비 17,938,000원 ,938

131 부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 청소년 지원 청소년 보호 및 육성 3,200,954 3,201, 국 213,180 시 928,740 구 2,059,034 청소년 지원 3,200,954 3,201, 국 213,180 시 928,740 구 2,059,034 저소득가정 자녀 지원 11,000 12,100 1, 일반보상금 9,500 10,600 1, 사회보장적수혜금 6,500 7,600 1,100 1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(설날,추 석) 30,000원*75명*2회 4,500 1)가정위탁아동 및 소년소녀가정 지원(입학, 졸 업 축하금) 80,000원*25명 2, 행사실비보상금 3,000 3, )저소득가정 자녀 방학특강 강사료 25,000원*20시간*3개소*2회 3, 민간이전 1,500 1, 사회복지사업보조 1,500 1, )저소득가정 자녀 방학특강 교재교구비 10,000원*25명*3개소*2회 1,500 결식아동 급식 지원 1,715,800 1,796,310 80,510 국 55,800 시 830,000 구 830, 일반보상금 1,715,800 1,796,310 80,510 국 55,800 시 830,000 구 830, 사회보장적수혜금 1,715,800 1,796,310 80,510 1)결식아동 급식 지원 1,715,800 2)연중 조 석식 및 방학중 중식 1,660,000,000원 1,660,000 시 830,000 구 830,000 2)학기중 토 공휴일 중식 55,800,000원 55,800 국 55,800 청소년 보호 활동 및 표창 59,880 59, 일반운영비 33,560 33, 사무관리비 33,560 33, )모범청소년 어린이 표창수여 600,000원 600 1)청소년시설위탁심사 및 급식위원회 참석수당 3,360 2)아동급식위원회 참석수당 70,000원*5명*1회 350

132 부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 청소년 지원 2)통합지원체계 운영협의회 등 참석수당 70,000원*8명*2회 2)청소년 관련 위원회 참석수당 70,000원*9명*3회 1,120 1,890 1)청소년증 발급비용 5,000원*35명*12월 2,100 1)학교폭력관련 홍보물품 등 제작 20,000,000원 20,000 1)성년의 날 축하전보 발송 1,500원*5,000명 7, 업무추진비 5,920 5, 시책추진업무추진비 5,920 5, )청소년선도 및 계도활동비 80,000원*4회*14개동 4,480 1)청소년행사 업무추진비 120,000원*12월 1, 일반보상금 기타보상금 )청소년유해환경신고 포상금 400,000원 민간이전 20,000 20, 민간위탁금 20,000 20, )학교폭력관련 중 고 예방교육 등 20,000,000원 20,000 청소년 캠프 및 토요 취미교실 운영 25,000 28,000 3, 일반보상금 22,000 25,000 3, 행사실비보상금 22,000 25,000 3,000 1)토요취미교실 운영 강사료 25,000원*20강좌*2시간*22회 22, 민간이전 3,000 3, 사회복지사업보조 3,000 3, )저소득가정 자녀 여름캠프 30,000원*100명 3,000 청소년 교류사업 6,000 32,950 26, 일반운영비 1,000 4,500 3, 행사운영비 1,000 4,500 3,500 1)청소년 국제(내)교류사업 1,000,000원 1, 일반보상금 5,000 26,000 21, 외빈초청여비 5,000 16,500 11,500 1)청소년 국제(내)교류사업 5,000,000원 5,000 도봉청소년 독서실 야간운영 13,800 13,800 0 시 6,900 구 6, 민간이전 13,800 13,800 0 시 6,900 구 6,900

133 부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 청소년 지원 05 민간위탁금 13,800 13, )청소년독서실 야간운영비 13,800,000원 13,800 시 6,900 구 6,900 청소년시설 지원 860, ,212 22,378 국 13,700 구 847, 일반운영비 40,560 37,100 3, 공공운영비 40,560 37,100 3,460 1)청소년시설이용 운영비 40,560 2)학교운동장 야간개방 전기료 70,000원*4개소*12월 3,360 2)환경개선 부담금 250,000원*4개소*2회 2,000 2)청소년독서실 전기요금 1,200,000원*12월 14,400 2)청소년독서실 상하수도요금 800,000원*6회 4,800 2)청소년독서실 가스요금 16,000,000원 16, 민간이전 815, ,712 14,562 국 13,700 구 801, 민간위탁금 815, ,712 14,562 1)청소년문화의집(창동,쌍문동,랜드)운영 787,874 2)청소년문화의집 인건비 645,605,000원 645,605 2)청소년문화의집 운영비 142,269,000원 142,269 1)청소년문화의집 운영위원회 지원 6,000,000원*1회 1)공공청소년수련시설 프로그램 운영비 21,400,000원*1회 6,000 국 3,000 구 3,000 21,400 국 10,700 구 10, 민간자본이전 5,000 45,400 40, 민간대행사업비 5,000 7,000 2,000 1)쌍문동청소년랜드 UPS(비상전원공급장치)보수 5,000,000원*1회 지역사회서비스 투자사업 207, ,000 63,360 5,000 국 103,680 시 51,840 구 51, 민간이전 207, ,000 63,360 국 103,680 시 51,840 구 51, 민간위탁금 207, ,000 63,360

134 부서: 여성가족과 정책: 청소년 보호 및 육성 단위: 청소년 지원 1)아동 청소년 심리지원서비스 144,000원*120명*12개월 207,360 국 103,680 시 51,840 구 51,840 지역아동센터 지원 51,280 51, 민간이전 51,280 51, 민간위탁금 51,280 51, )지역아동센터 교재교구 지원 8,400,000원 8,400 1)지역아동센터 프로그램비 지원 10,000,000원 10,000 1)지역아동센터 운영비 등 32,880,000원 32,880 행복한 청소년 놀이터 운영 10,000 20,000 10, 민간이전 10,000 20,000 10, 민간위탁금 10,000 20,000 10,000 1)행복한 청소년 놀이터 운영 10,000,000원 10,000 청소년 상담복지센터 운영 240, ,000 80,000 국 40,000 시 40,000 구 160, 민간이전 240, ,000 80,000 국 40,000 시 40,000 구 160, 민간위탁금 240, ,000 80,000 1)청소년 상담지원센터 운영비 지원 240,000,000원 240,000 국 40,000 시 40,000 구 160,000 행정운영경비(여성가족과) 145, , 기본경비(여성가족과) 145, , 기본경비 145, , 일반운영비 53,845 53, 사무관리비 52,836 52, )일반운영비 5,796 2)기본사무용품비 10,000원*28명*80% 224 2)기본사무용종이류 30,000원*28명*50% 420 2)소규모수선비 5,000원*28명*80% 112 2)행정장비유지비 400,000원*7대*80% 2,240 2)도서구입비 50,000원*6개팀 300 2)컬러프린터 소모품 2,500,000원 2,500 1)급량비 7,000원*20일*28명*12월 47,040

135 부서: 여성가족과 정책: 행정운영경비(여성가족과) 단위: 기본경비(여성가족과) 02 공공운영비 1,009 1, )행정차랑유지비 1,009 2)자동차세 50,000원*1대 50 2)유류비 749,000원 749 2)수리비 210,000원 여비 87,360 87, 국내여비 87,360 87, )부서 국내여비 20,000원*13일*28명*12월 87, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

136 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 일자리경제과 정책: 실업없는 살기좋은 도봉 단위: 사회적 일자리 지원 일자리경제과 3,105,964 3,296, ,066 국 196,699 시 1,685,250 구 1,224,015 실업없는 살기좋은 도봉 2,742,428 2,775,892 33,464 국 196,699 시 1,652,025 구 893,704 사회적 일자리 지원 2,742,428 2,775,892 33,464 국 196,699 시 1,652,025 구 893,704 지역공동체 일자리 사업 266, ,316 25,916 국 133,200 시 66,600 구 66, 인건비 254, ,816 25,916 국 127,450 시 63,725 구 63, 기간제근로자등보수 254, ,816 25,916 1)지역공동체 일자리사업 참여자 보수, 부대경 비, 4대 보험료 등 254,900,000원 254,900 국 127,450 시 63,725 구 63, 일반운영비 5,500 5,500 0 국 2,750 시 1,375 구 1, 사무관리비 5,500 5, )지역공동체 일자리사업 사무용품, 소모품비 등 운영비 5,500,000원 5,500 국 2,750 시 1,375 구 1, 업무추진비 2,500 2,500 0 국 1,250 시 625 구 시책추진업무추진비 2,500 2, )지역공동체일자리사업 업무추진 2,500,000원 2,500 국 1,250 시 625 구 재료비 3,500 3,500 0 국 1,750 시 875

137 부서: 일자리경제과 정책: 실업없는 살기좋은 도봉 단위: 사회적 일자리 지원 구 재료비 3,500 3, )지역공동체 일자리사업 재료비 3,500,000원 3,500 국 1,750 시 875 구 875 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 27,901 27,901 0 국 23,499 구 4, 일반운영비 사무관리비 )지역맞춤형 일자리창출 지원사업 소모품 75,000원 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )지역맞춤형 일자리창출 지원사업 발굴 및 컨 소시엄 구성 180,000원 민간이전 27,646 27, 국 23,499 구 4, 민간경상사업보조 27,646 27, )지역맞춤형 일자리창출 지원사업비 27,646,000원 27,646 국 23,499 구 4,147 일자리센터 및 구인업체 발굴전담반 운영 14,572 12,172 2, 일반운영비 사무관리비 )고용촉진 홍보물 제작 등 640원*1,000부 업무추진비 9,132 7,692 1, 시책추진업무추진비 9,132 7,692 1,440 1)일자리센터 운영활동비 671,000원*12월 8,052 1)고용안정 운영활동비 90,000원*12월 1, 일반보상금 4,800 3, 행사실비보상금 4,800 3, )구인현장발굴 조사경비 20,000원*20일*12월 4,800 마을기업 육성 80,600 50,600 30,000 국 40,000 시 20,000 구 20, 일반운영비 사무관리비 )마을기업 육성관련 소모품비 300,000원 300

138 부서: 일자리경제과 정책: 실업없는 살기좋은 도봉 단위: 사회적 일자리 지원 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )마을기업 홍보 및 발굴 추진 300,000원 민간이전 80,000 50,000 30,000 국 40,000 시 20,000 구 20, 민간경상사업보조 80,000 50,000 30,000 1)마을기업 사업비지원 80,000 2)신규 마을기업 지정 지원 2)마을기업 지정 연장 지원 50,000,000원*1개 30,000,000원*1개 50,000 국 25,000 시 12,500 구 12,500 30,000 국 15,000 시 7,500 구 7,500 사회적기업 육성 44, ,812 93, 일반운영비 2,380 2, 사무관리비 1,080 1, )사회적기업 학교 홍보비(포스터 및 전단지) 450,000원*1회 1)사회적기업 학교 자료집 630,000원*1회 행사운영비 1,300 1, )사회적기업 학교 행사진행비 300,000원*1회 300 1)사회적기업 학교 강사료 1,000,000원 1, 업무추진비 1,000 1, 시책추진업무추진비 1,000 1, )사회적기업 발굴 및 육성 업무추진비 1,000,000원 1, 민간이전 40, ,432 93, 민간경상사업보조 40, ,432 93,568 1)도봉구 예비사회적기업 육성 지원 40,864 2)2년차 지정업체 지원(2013년) 1,277,000원*2개*2명*8월 40,864 협동조합 육성 7,800 2,800 5, 일반운영비 7,800 2,800 5, 사무관리비 1,600 1, )협동조합 학교 홍보비(포스터 및 전단지) 400,000원*1회 400 1)협동조합 학교 자료집 800,000원*1회 800

139 부서: 일자리경제과 정책: 실업없는 살기좋은 도봉 단위: 사회적 일자리 지원 1)협동조합 홍보물 제작 등 400,000원*1회 행사운영비 6,200 1,200 5,000 1)협동조합 학교 행사진행비 300,000원*1회 300 1)협동조합 학교 강사료 등 300,000원*3강 900 1)어르신 참여 협동조합 창업지원 프로그램 운 영 5,000,000원 5,000 사회적경제 지역생태계 구축 사업 53,220 13,200 40, 일반운영비 30,520 11,200 19, 사무관리비 1, )허브센터 일반수용비(사무용품, 행정장비유지 비, 정산장비소모품 등) 150,000원*6월 900 1)홍보판매관 일반수용비(청소용품구입) 10,000원*12월 02 공공운영비 22,000 10,800 11,200 1)허브센터 공과금(전기, 수도 등) 500,000원*12개월 1)창업보육실 공과금(전기, 수도 등) 300,000원*12개월 1)창업보육센터 일반수용비(전기수선비) 2,000,000원 1)홍보판매관 공과금(전화, 전기 등) 200,000원*12개월 120 6,000 3,600 2,000 2,400 1)허브센터 행정전산망 운영비 8,000,000원 8, 행사운영비 7, ,500 1)창업아이디어 공모전(전단지, 현수막 등 제작 ) 800,000원*1회 800 1)인큐베이팅 프로그램 운영 300,000원*3회*3개월 2,700 1)네트워크 워크숍 1,000,000원*1회 1,000 1)사회적경제 아카데미 운영 2,000,000원*1회 2,000 1)판로지원 특판행사 1,000,000원*1회 1, 업무추진비 1, , 시책추진업무추진비 1, ,200 1)허브센터 업무추진 1,200,000원 1, 시설비및부대비 15, , 시설비 15, ,000 1)허브센터 행정전산망 설치비 15,000,000원*1식 15, 자산취득비 6,500 2,000 4, 자산및물품취득비 6,500 2,000 4,500 1)홍보판매관 냉난방기 구매 설치 6,500,000원*1대 6,500 전국 사회연대경제 지방정부협의회 공동사업 10, ,000

140 부서: 일자리경제과 정책: 실업없는 살기좋은 도봉 단위: 사회적 일자리 지원 308 자치단체등이전 10, , 자치단체간부담금 10, ,000 1)전국 사회연대경제 지방정부협의회 부담금 10,000,000원 10,000 공공근로 운영 2,236,321 2,236,321 0 시 1,565,425 구 670, 인건비 2,229,321 2,229,321 0 시 1,560,525 구 668, 기간제근로자등보수 2,229,321 2,229, )공공근로인건비, 부대경비 및 재해보상비 2,229,321,000원 2,229,321 시 1,560,525 구 668, 일반운영비 7,000 7,000 0 시 4,900 구 2, 사무관리비 7,000 7, )공공근로사업 운영비 7,000,000원 7,000 시 4,900 구 2,100 지역 노사민정 협력 활성화 1,370 2,770 1, 일반운영비 1,370 2,770 1, 사무관리비 )노사민정협의회 회의참석 수당 70,000원*11명*1회 행사운영비 600 2,000 1,400 1)노사민정협의회 자료집 제작 등 600,000원 600 지역경제 진흥 104, , ,660 지역경제 활성화 82, , ,854 도봉구상공회 운영지원 23,460 23, 일반운영비 1,500 1, 사무관리비 1,500 1, )도봉구상공회 사무실 임대료 지원 1,500,000원*1회 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )도봉구상공회 간담회 576,000원 576 1)지역경제활성화 업무추진 384,000원 민간이전 21,000 21, 민간경상사업보조 21,000 21,000 0

141 부서: 일자리경제과 정책: 지역경제 진흥 단위: 지역경제 활성화 1)도봉구상공회 경영지원사업 21,000,000원 21,000 중소기업육성 및 창업지원 39,952 39, 일반운영비 39,120 39, 사무관리비 29,348 29, )창업보육센터 전산장비소모품 344,000원 344 1)창업보육센터 임대료 13,154,000원 13,154 1)창업보육센터 시설유지수선비(간판,전등,열쇠 등) 320,000원 320 1)창업보육센터운영위원회 회의참석수당 70,000원*7명*2회 1)중소기업육성기금운용위원회 회의참석수당 70,000원*5명*4회 980 1,400 1)창업강좌 교재비 10,000원*100명 1,000 1)창업강좌 홍보 현수막 50,000원*3개 150 1)맞춤형 입찰정보서비스 사용료 1,000,000원*12월 12, 공공운영비 9,772 9, )창업보육센터 냉난방 유지관리비 1,236,000원 1)창업보육센터 모사전송기 사용요금 25,000원*12월 1)창업보육센터 인터넷회선 사용요금 375,000원*12월 1, ,500 1)창업보육센터 무인경비시스템 사용요금 3,736 2)제1창업보육센터 113,300원*12월 1,360 2)제2창업보육센터 198,000원*12월 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )지역경제활성화 업무추진 512,000원 512 1)중소기업관계자 간담회 160,000원 160 1)창업보육센터 운영위원회 다과회비 40,000원*2회 1)중소기업 육성위원 다과회비 40,000원*2회 80 전통시장 활성화 지원 1,564 1, 일반운영비 사무관리비 )유통업상생발전협의회 회의참석수당 70,000원*7명*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )지역경제 활성화 업무추진 160,000원 160 1)전통시장 관련 업무추진 344,000원 344

142 부서: 일자리경제과 정책: 지역경제 진흥 단위: 지역경제 활성화 1)유통업상생발전협의회 다과회비 40,000원*2회 80 전통시장 시설현대화(아케이드) 사업 지원 17, , , 시설비및부대비 17, , , 시설비 17, , ,854 1)전통시장 시설물 보수 10,000,000원 10,000 1)신창시장,골목시장(전광판, CCTV설치 등) 7,528,000원 물가 및 유통관리 21,762 31,568 9,806 물가조사 및 계량기 정기검사 12,296 21,012 8, 일반운영비 3,280 4,940 1, 사무관리비 2,130 3,790 1,660 1)물가대책위원회 회의참석수당 70,000원*6명*1회 7,528 1)유통지도관련 우편엽서 500,000원*2회 1,000 1)물가대책 홍보물 제작 240,000원*2회 480 1)실량표시 상품검사 수수료 115,000원*2회 공공운영비 1,150 1, )물가안정 현장기동반 차량유지비 1,150 2)자동차세 250,000원 250 2)유류비 75,000원*12월 업무추진비 시책추진업무추진비 )주부물가조사원 간담회 288,000원*2회 576 1)물가대책위원회 다과회비 40,000원*1회 일반보상금 8,400 8, 행사실비보상금 8,400 8, )주부물가조사원수당 25,000원*14명*2회*12월 8,400 농축수산물 유통관리 3,630 4,720 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )명예감시원 간담회 240,000원*2회 일반보상금 3,150 3, 행사실비보상금 3,150 3, )명예감시원 수당 35,000원*5명*18회 3,150 농 축 수산물 직거래사업 운영 5,836 5, 일반운영비 2,700 2, 행사운영비 2,700 2, )농축수산물 직거래장터 운영 2,

143 부서: 일자리경제과 정책: 지역경제 진흥 단위: 물가 및 유통관리 2)장비임차료 1,100,000원*2회 2,200 2)현수막 및 홍보물 제작 250,000원*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )농축수산물 직거래추진 간담회 112,000원*2회 일반보상금 2,912 2, 외빈초청여비 2,912 2, )농수산물 직거래장터 참여단체 식대 7,000원*52명*4식*2회 2,912 동물보호 78, ,982 49,834 시 33,225 구 44,923 동물 보호 관리 78, ,982 49,834 시 33,225 구 44,923 유기동물보호 및 방역관리 78, ,982 49,834 시 33,225 구 44, 일반운영비 2,640 4,940 2, 사무관리비 2,640 3, )사체처리비 200,000원 200 1)동물보호 가축방역 홍보비 1,280,000원 1,280 1)동물등록제 대행 수수료 10,000원*50마리 500 1)동물등록제 관련 사무용품 제작 660 2)동물등록 신청서 3,600원*100권 360 2)동물등록증 발송 봉투 100원*3,000마리 업무추진비 시책추진업무추진비 )동물보호 및 가축방역 업무추진비 400,000원 재료비 4,718 50,752 46, 재료비 4,718 50,752 46,034 1)가축질병방역 3,518 2)광견병주사 약품비 1,660원*3,000두*30% 1,494 2)꿀벌응애류 방역약품비 454원*2,160봉군*80% 2)꿀벌노제마 방역약품비 338원*2,160봉군*80% 2)꿀벌낭충봉아부패병 방역약품비 326원*2,160봉군*80% 2)AI 방역약품비 10,000원*9개소 90 1)동물등록제 1,

144 부서: 일자리경제과 정책: 동물보호 단위: 동물 보호 관리 2)등록증 구입 300원*3,000매 900 2)발급기리본 구입 30,000원*10개 일반보상금 2,940 2, 기타보상금 2,940 2, )공수의 수당 245,000원*1명*12월 2, 이주및재해보상금 1,000 2,500 1, 민간인재해및복구활동보상금 1,000 2,500 1,500 1)살처분 보상금 1,000,000원 1, 민간이전 66,450 66,450 0 시 33,225 구 33, 민간위탁금 66,450 66, )유기동물 위탁관리비 100,000원*411마리 41,100 시 20,550 구 20,550 1)길고양이 중성화 관리비 130,000원*195마리 25,350 시 12,675 구 12,675 행정운영경비(일자리경제과) 181, ,230 75,892 인력운영비(일자리경제과) 75, ,892 도봉구사회적경제허브센터 인력운영비 75, , 인건비 75, , 기타직보수 75, ,892 1)허브센터 인건비 75,892 2)기본급 (31,756,000원*1명)+(14,400,000원*1명) 46,156 2)수당 15,865,000원 15,865 2)퇴직금 5,168,000원 5,168 2)4대 보험 8,703,000원 8,703 기본경비 105, ,230 0 기본경비 105, , 일반운영비 38,630 38, 사무관리비 38,630 38, )일반수용비 3,030 2)사무용품비 10,000원*20명*80% 160 2)종이류 30,000원*20명*50% 300 2)소규모수선비 5,000원*20명*80% 80 2)행정장비유지비 400,000원*7대*80% 2,240 2)도서구입비 50,000원*5개팀 250 1)전산장비소모품 2,000,000원 2,000 1)급량비 7,000원*20일*20명*12월 33,600

145 부서: 일자리경제과 정책: 행정운영경비(일자리경제과) 단위: 기본경비 202 여비 62,400 62, 국내여비 62,400 62, )부서국내여비 20,000원*13일*20명*12월 62, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

146 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 환경정책과 정책: 녹색성장 단위: 지속가능 발전 환경정책과 540, , ,818 녹색성장 304, , ,311 지속가능 발전 188, , ,770 원전하나줄이기 사업 추진 3,000 2,000 1, 일반운영비 3,000 2,000 1, 사무관리비 2,000 2, )원전하나줄이기 홍보물 제작 2,000 2)원전하나줄이기 일반 홍보 100원*10,000부 1,000 2)LED, BRP 사업 홍보 100원*10,000부 1, 행사운영비 1, ,000 1)원전하나줄이기 행사비 1,000,000원 1,000 창동문화체육센터 태양열 설치시설 유지보수 15, , 시설비및부대비 15, , 시설비 15, ,000 1)태양열 설치시설 유지보수 15,000,000원 15,000 에코마일리지 추진 4,388 4, 일반운영비 2,248 2, 사무관리비 2,248 2, )에코마일리지 홍보 2,248 2)홍보전단 제작 788,000원 788 2)홍보용 현수막 제작 500,000원 500 2)홍보물품 구매 960,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )에코마일리지 업무추진 및 간담회 640,000원 일반보상금 1,500 1, 행사실비보상금 1,500 1, )세대방문 에너지진단 활동비 30,000원*10개조*5회 친환경 LED 보급사업 11, , , 일반운영비 11, , , 사무관리비 11, , ,750 1,500 1)LED 보급사업 홍보물 제작 100원*10,000부 1,000 1)LED 보급사업(복지시설 지원) 10,250,000원 10,250 도봉구 그린스타트 사업 활성화 9,890 9, 일반운영비 5,670 5, 행사운영비 5,670 5, )그린스타트 네트워크 워크숍 5,670

147 부서: 환경정책과 정책: 녹색성장 단위: 지속가능 발전 2)식대 및 운영비 3,600,000원 3,600 2)버스임차료 500,000원*2대*1일 1,000 2)레크레이션 진행경비 900,000원*1회 900 2)현수막제작비 80,000원*1회 80 2)여행자보험료 1,000원*90명 업무추진비 1,920 1, 시책추진업무추진비 1,920 1, )환경관리 업무추진 160,000원*12월 1, 일반보상금 2,300 2, 행사실비보상금 2,300 2, )환경교육 전문강사 수당 200,000원*2시간*2회 1)민간 환경감시 활동비 5,000원*100명*3회 1,500 도봉환경교실 운영 127, ,845 8, 민간이전 127, ,845 8, 민간위탁금 127, ,845 8,980 1)도봉환경교실 위탁운영 127,825 2)환경교실 인건비(수당,보험료 포함) 75,838,000원 ,838 2)환경교실 운영비 14,017,000원 14,017 2)환경교실 프로그램 운영비 37,970,000원 37,970 환경홍보 및 교육 17,197 17, 일반운영비 9,881 9, 사무관리비 5,702 5, )일반수용비 4,512 2)사진용품비 288,000원 288 2)환경홍보물 제작 576,000원 576 2)환경탐사 재료비 등 768,000원 768 2)환경교육 재료비 등 192,000원 192 2)환경이야기 책자 제작 1,920,000원 1,920 2)에코맘 추진 홍보비 등 768,000원 768 1)환경보전위원회 위원수당 70,000원*17명*1회 1, 행사운영비 4,179 4, )환경보전 문예활동비 2,179 2)환경보전 문예활동 우수자 상장제작 399,000원 2)환경보전 문예활동 우수작품집 발간 5,000원*200부 2)환경보전 문예활동 우수작 전시회 액자제작 780,000원 399 1,000 1)환경보전 시범학교 운영비 500,000원*4회 2,

148 부서: 환경정책과 정책: 녹색성장 단위: 지속가능 발전 203 업무추진비 2,296 2, 시책추진업무추진비 2,296 2, )환경의 날 행사 344,000원 344 1)환경보전 시범학교 환경기초시설 견학비 720,000원 720 1)환경탐사체험단 운영 1,152,000원 1,152 1)환경보전위원회 다과회비 80,000원 재료비 1,200 1, 재료비 1,200 1, )에코맘 추진 사업(EM발효제 구매) 4,000원*300가족 1, 일반보상금 3,820 3, 행사실비보상금 3,820 3, )환경체험단 진행지도자 활동비 2,220 2)진행지도자 활동비 15,000원*32명*4일 1,920 2)대학생 자원봉사자 활동비 15,000원*5명*4일 300 1)환경의 날 교육강사수당 200,000원*2시간*1회 400 1)환경문예활동 심사비용 50,000원*6시간*4명 1,200 농축수산 진흥 및 유통관리 116, ,618 20,541 도시농업 운영 116, ,618 20, 일반운영비 36,652 31,904 4, 사무관리비 33,452 28,968 4,484 1)텃밭 임차료 50,000원*500구획 25,000 1)장비 임차료 2,040 2)트랙터 600,000원*2일 1,200 2)관리기 200,000원*2일 400 2)포크레인 440,000원*1일 440 1)일반수용비 6,412 2)도시농업교육용 교재 3,000원*1,800권 5,400 2)농기구 구입 500,000원*1식 500 2)현수막 등 제작 512,000원 공공운영비 1,400 1, )공공요금 1,400 2)전기요금 50,000원*12월 600 2)수도요금 50,000원*12월 600 2)정화조 청소 100,000원*2회 행사운영비 1,800 1, )나눔텃밭 개장식 행사 800,000원 800 1)도시농업 프로그램 강사료 200,000원*5회 1,000

149 부서: 환경정책과 정책: 녹색성장 단위: 농축수산 진흥 및 유통관리 203 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )업무자문 및 회원 간담회 등 1,600,000원 1, 재료비 51,277 57,926 6, 재료비 51,277 57,926 6,649 1)씨앗 및 모종 200원*1,368구획*25묘 6,840 1)친환경약재 1,200,000원 1,200 1)밑거름 4,000원*768구획*2포 6,144 1)웃거름 825,000원 825 1)상자텃밭 보급용 상자 24,000원*750개 18,000 1)상자텃밭 보급용 배양토 5,000원*1,500포 7,500 1)옥상텃밭용 플랜트 상자 165,000원*10개*4개소 6,600 1)옥상텃밭용 배양토 8,800원*360포 3,168 1)텃밭운영 잡자재 구입비 1,000,000원*1식 1, 일반보상금 17,548 32,188 14, 사회보장적수혜금 17,548 32,188 14,640 1)주말농장 3,434,000원 3,434 1)구민텃밭 14,114,000원 14, 민간이전 5,000 5, 민간위탁금 5,000 5, )어린이 도시농업 가족캠프 운영 5,000,000원 5, 시설비및부대비 4,000 8,000 4, 시설비 4,000 8,000 4,000 1)나눔텃밭 시설보수비 4,000,000원*1식 4,000 생활환경보호 96,821 94,328 2,493 생활환경보전 및 개선 96,821 94,328 2,493 환경개선부담금 부과 징수 77,245 76, 인건비 25,840 25, 기간제근로자등보수 25,840 25, )환경개선부담금 시설물 현황조사 40,000원*19일*17명*2회 25, 일반운영비 39,630 39, 사무관리비 7,080 7, )환경개선부담금 고지관련 7,080,000원 7, 공공운영비 32,550 32, )환경개선부담금 고지 우편요금 32,550,000원 32, 포상금 11,775 11, 포상금 11,775 11,

150 부서: 환경정책과 정책: 생활환경보호 단위: 생활환경보전 및 개선 1)환경개선부담금 체납징수 포상금 11,775,000원 11,775 대기 및 수질관리 13,806 12,478 1, 일반운영비 10,430 9,102 1, 사무관리비 3,990 3, )일반수용비 3,030 2)자동차 배출가스 점검 942 3)확인서 120원*320조 39 3)매연신고엽서 60원*1,430매 86 3)배출가스저감 홍보물 90원*2,160매 195 3)비디오카메라 정도검사비 86,000원*1대 86 3)CO/HC/λ 측정기 정도검사비 94,000원*1대 94 3)자동차 매연측정기 정도검사 175,000원*1대 175 3)소음측정기 정도검사비 13,200원*2대 27 3)CO/HC/λ 측정기 표준가스 구입비 240,000원*1대 240 2)배출가스 단속장비 소모품 2,088 3)비디오 순간영상 인화용잉크 200,000원*3통 600 3)비디오 순간영상 인화지 32,000원*3통 96 3)비디오녹화 및 편집테이프 6,000원*24개 144 3)비디오 충전용 배터리 640,000원*1대 640 3)매연측정기 프린터용지 18,080원*3통 55 3)매연측정기 필터 5,000원*2개 10 3)CO/HC/λ 측정기 샘플링튜브 190,000원*1세트 190 3)CO/HC/λ 측정기 필터세트 43,200원*3개 130 3)CO/HC/λ 측정기 프린터용지 18,000원*2롤 36 3)CO/HC/λ 측정기 산소센서 187,000원*1개 187 1)비디오카메라 외 3종 단속용장비 수리비 960,000원 공공운영비 6,440 5,180 1,260 1)환경오염신고엽서 수취인 후납요금 10,000원*12월 120 1)행정차량 소요경비 4,320 2)자동차세 620,000원 620 2)유류비 3,000,000원 3,000 2)수리, 정비, 세차 등 700,000원 700 1)대기오염문자서비스 이용요금 100,000원*20회 2, 업무추진비

151 부서: 환경정책과 정책: 생활환경보호 단위: 생활환경보전 및 개선 03 시책추진업무추진비 )자동차 배출가스 단속반 격려 320,000원 320 1)시민단체 합동무료점검 432,000원 재료비 1,144 1, 재료비 1,144 1, )시료채취용기 구입비 1,144 2)플라스틱 채수통 1,200원*110개소*2회 264 2)멸균채수통 2,000원*110개소*2개*2회 일반보상금 1,480 1, 행사실비보상금 )민관합동 배출업소 점검활동비 35,000원*2명*4회 1)민관합동 배출가스 점검활동비 10,000원*2명*10회 기타보상금 1,000 1, )환경오염신고 포상금 1,000,000원 1,000 석면 관리 5,770 5, 일반보상금 5,770 5, 사회보장적수혜금 5,770 5, )요양생활수당 30,000원*3명*12월 1,080 1)요양급여 15,000원*3명*2회 90 1)구제급여조정금 및 장의비 1,000,000원*1명 1,000 1)특별유족조위금 및 특별장의비 360,000원*10명 에너지 안전 및 공급 개선 4,351 3,351 1,000 가스안전관리 등 4,351 3,351 1,000 가스안전 및 에너지 절약 홍보 4,351 3,351 1, 일반운영비 3,679 2,679 1, 사무관리비 3,679 2,679 1,000 3,600 1)일반수용비 3,679 2)에너지절약 홍보물 제작 1,095,000원 1,095 2)가스안전 홍보물 제작 519,000원 519 2)LPG충전소 충전기검사 수수료 144,000원 144 2)석유류 품질검사 시료구입 921,000원 921 2)에너지시범특구 홍보비용 1,000,000원 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )연료수급대책 간담회 160,000원 160 1)에너지절약 활성화 업무추진 512,000원 512 행정운영경비(환경정책과) 134, ,352 0

152 부서: 환경정책과 정책: 행정운영경비(환경정책과) 단위: 기본경비(환경정책과) 기본경비(환경정책과) 134, ,352 0 기본경비 134, , 일반운영비 49,032 49, 사무관리비 49,032 49, )일반수용비 3,192 2)기본사무용품비 10,000원*26명*80% 208 2)기본사무용종이류 30,000원*26명*50% 390 2)소규모수선비 5,000원*26명*80% 104 2)행정장비유지비 400,000원*7개*80% 2,240 2)도서구입비 50,000원*5개팀 250 1)컬러프린터 소모품 2,160,000원 2,160 1)급량비 7,000원*20일*26명*12월 43, 여비 81,120 81, 국내여비 81,120 81, )부서 국내여비 20,000원*13일*26명*12월 81, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

153 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 청소행정과 정책: 청소 관리 단위: 정화조, 공중화장실 관리 청소행정과 14,531,257 13,650, ,922 청소 관리 8,344,798 7,737, ,179 정화조, 공중화장실 관리 1,099, , ,196 공중화장실 관리 135, ,439 24, 인건비 95,180 70,903 24, 기간제근로자등보수 95,180 70,903 24,277 1)공중화장실 관리 기간제근로자보수 95,180 2)인부임 (54,800원*5명*25일*12월)+(82,200원*2명*1 4일*1년) 84,502 2)국민연금보험 부담금 84,501,600원*4.5% 3,803 2)건강보험 부담금 84,501,600원*3.035% 2,565 2)장기요양보험 부담금 2,564,624원*6.55% 168 2)고용보험 부담금 84,501,600원*1.5% 1,268 2)산재보험 부담금 84,501,600원*3.4% 2, 일반운영비 40,536 40, 사무관리비 11,490 11, )일반수용비 11,490 2)공중화장실 정화조 청소료 305,000원*2개소 2)정비고, 기동대, 대형폐기물처리장 정화조 청소료 40,000원*3개소 120 2)이동화장실 분뇨수거료 20,000원*5기*2회 200 2)공중화장실 청소용품 및 유지관리 220,000원*4개소*12월 , 공공운영비 29,046 29, )공중화장실 난방 등유 1,400원*1개소*18시간*105일 2,646 1)공중화장실 전기료 150,000원*4개소*12월 7,200 1)공중화장실 상하수도료 800,000원*4개소*6월 19,200 개방화장실 편의용품 지원 10,680 10, 일반운영비 10,680 10, 사무관리비 10,680 10, )개방(민간)다중이용 화장실 지원 10,680 2)소모품 지원 18,000원*45개소*12월 9,720 2)안내유도 표지판 구매 64,000원*15개소 960 정화조 청소 9,540 9, 일반운영비 9,540 9, 사무관리비 )정화조 청소 예고서 인쇄 30원*21,000매 공공운영비 8,910 8,910 0

154 부서: 청소행정과 정책: 청소 관리 단위: 정화조, 공중화장실 관리 1)정화조 청소 사전통지서 우편료 270원*33,000매 8,910 종량제 규격봉투 제작 407, ,410 20, 일반운영비 407, ,410 20, 사무관리비 407, ,410 20,135 1)종량제규격봉투 제작 407,545 2)일반용봉투 320,438,000원 320,438 2)음식물전용 봉투 62,776,000원 62,776 2)공공용 24,331,000원 24,331 분뇨 및 정화조오니 처리 475, , , 자치단체등이전 475, , , 자치단체간부담금 475, , ,640 1)분뇨 및 정화조오니 처리비용 5,405원*80,000kl* ,640 감면자용 규격봉투 구매 60,720 48,576 12, 일반운영비 60,720 48,576 12, 사무관리비 60,720 48,576 12,144 1)감면자용 종량제봉투 구매 60,720,000원 60,720 폐기물 처리 2,397,373 2,215, ,321 지역 및 가로청소 391, ,046 83, 인건비 296, ,889 69, 기간제근로자등보수 296, ,889 69,385 1)지역 및 가로청소 기간제근로자 보수 296,274 2)인부임 54,800원*25일*16명*12월 263,040 2)국민연금보험 부담금 263,040,000원*4.5% 11,837 2)건강보험 부담금 263,040,000원*3.035% 7,984 2)장기요양보험 부담금 7,983,264원*6.55% 523 2)고용보험 부담금 263,040,000원*1.5% 3,946 2)산재보험 부담금 263,040,000원*3.4% 8, 일반운영비 46,677 46, 사무관리비 46,677 46, )일반수용비 22,668 2)청소차량운전원,정비원 피복비(작업복,안전 화 등) 178,125원*32명 5,700 2)환경미화원봉급관련 프로그램 구매 2,100,000원 2,100 2)모범환경미화원 표창장 제작 5,700원*20명 114 2)환경미화원 청소용품 구매(빗자루,삽,삼태 기,마대 등) 3,032,000원 3,032 2)환경미화원 안전장구 구매 35,000원*80명 2,800 2)청소홍보물 제작 8,000,000원 8,000

155 부서: 청소행정과 정책: 청소 관리 단위: 폐기물 처리 2)청소용품 구매(운전원,정비원) 2,400원*32명*12월 1)고속도로카드 구매 128,000원*2대*12월 3,072 1)낙엽수거용 마대, 대나무비 구매 (410원*7,000개)+(200원*15,000개)+(2,600원* 500개) 922 7,170 1)환경미화원 건강진단 수수료 150,000원*80명 12,000 1)환경미화원 교육지원비 250,000원*2명*2회 1,000 1)환경미화원기금운용심의위원회 개최수당 70,000원*2명*2회 1)생활폐기물 수집 운반대행업체 평가위원회 개최수당 70,000원*5명*1회 350 1)깨끗한골목가꾸기사업 우수참여자(봉사단)표 창장 제작 137,000원 여비 3,000 3, 국제화여비 3,000 3, )환경미화원 해외견학 3,000,000원*1명*1회 3, 업무추진비 8,280 8, 시책추진업무추진비 8,280 8, )운전원, 정비원 등 격려 2,000,000원 2,000 1)환경미화원 체육대회 10,000원*80명*2회 1,600 1)환경미화원 위안잔치 및 정년퇴임식 20,000원*80명 280 1,600 1)특별청소 직원격려 1,000,000원 1,000 1)청소행정업무추진 2,080,000원 2, 일반보상금 22,020 21, 행사실비보상금 13,720 13, )환경미화원 산업시찰 450,000원*16명 7,200 1)여성구정평가단 활동비(깨끗한골목길 평가, 청소대행업체 평가) 10,000원*10명*10일*4회 4,000 1)생활폐기물 수집 운반대행업체 현장평가단 활동비 15,000원*14명*12회 2, 기타보상금 8,300 7, )환경미화원 퇴직자 포상금 300,000원*5명 1,500 1)무재해 공로 시상금 100,000원*4명 400 1)설날, 추석, 근로자의 날 격려 20,000원*80명*3회 4,800 1)환경미화원 생일 격려 20,000원*80명 1, 포상금 1,600 1, 포상금 1,600 1, )깨끗한골목가꾸기 우수동 시상 1,600 2)최우수동 400,000원*1개동 400 2)우수동 300,000원*2개동 600 2)장려동 200,000원*3개동 600

156 부서: 청소행정과 정책: 청소 관리 단위: 폐기물 처리 405 자산취득비 14, , 자산및물품취득비 14, ,080 1) 가로휴지통 구매 14,080,000원 14,080 청소시설 및 장비 유지관리 62,669 42,669 20, 일반운영비 42,669 42, 사무관리비 25,496 25, )청소시설 살충제, 탈취제 구매 6,732 2)탈취제 59,400원*80통 4,752 2)살충제 19,800원*100통 1,980 1)적환장 전기안전관리 대행료 3,728,000원 3,728 1)대형폐기물 파쇄장 무인경비 용역료 143,000원*12월 1)청소차량 정보관리시스템 유지관리비 150,000원*12월 1)환경미화원 휴게실 유지관리 80,000원*12개소*12월 1,716 1,800 11, 공공운영비 17,173 17, )공공요금 17,173 2)환경미화원 휴게실 전기료 14,238,000원 14,238 2)환경미화원 휴게실 상하수도료 2,101,000원 2,101 2)생활폐기물 적환장 상하수도료 834,000원 시설비및부대비 20, , 시설비 20, ,000 1)환경미화원 휴게실 조성 20,000,000원 20,000 생활폐기물 처리 1,933,334 1,839,844 93, 일반운영비 37,340 37, 공공운영비 37,340 37, )공공요금 23,340 2)대형폐기물처리장 전기료 18,540,000원 18,540 2)휴대전화 사용료 45,000원*6대*12월 3,240 2)운전원 초과근무 관련 통신요금 유지보수 130,000원*12월 1,560 1)시설장비유지 14,000 2)생활폐기물 선별장 유지관리 4,000,000원 4,000 2)대형폐기물처리장 유지관리 10,000,000원 10, 민간자본이전 508, , 민간대행사업비 508, , )폐목재 처리비 18,212,000원 18,212 1)반입불가폐기물 처리 489,059,000원 489,059 1)동물사체 처리(의료폐기물) 4,000원*30kg*12월 1,440

157 부서: 청소행정과 정책: 청소 관리 단위: 폐기물 처리 403 자치단체등자본이전 1,387,283 1,293,793 93, 공기관등에대한대행사업비 1,387,283 1,293,793 93,490 1)생활폐기물(노원자원회수시설) 반입료 57,640원*22,838톤 1,316,383 1)생활폐기물(수도권매립지) 반입료 21,050원*2,000톤 42,100 1)노원자원회수시설 폐기물 성상조사비 50,000원*6명*96회 폐기물 무단투기 근절 28,800 9,439 24,493 15, 일반운영비 6,439 6, 사무관리비 4,000 4, )무단투기 경고판, 현수막 제작 등 4,000,000원 4, 공공운영비 2,439 2, )무인카메라 유지관리비 100,000원*20대*1회 2,000 1)무단투기 과태료부과 PDA 사용료 439,000원 일반보상금 3,000 4,000 1, 기타보상금 3,000 4,000 1,000 1)무단투기 주민신고 포상금 3,000,000원 3,000 재활용품 분리수거 및 처리 1,363,364 1,059, ,939 재활용 민간위탁 처리 1,337,600 1,033, , 민간자본이전 1,337,600 1,033, , 민간대행사업비 1,337,600 1,033, ,939 1)재활용품 수집 운반 민간위탁 처리비 950원*93,000세대*12월 1)재활용품 선별 위탁처리비 50,000원*15.2톤*365일 1,060, ,400 재활용 활성화 사업 25,764 25, 일반운영비 24,544 24, 사무관리비 17,632 17, )폐형광등, 폐건전지 수거함 180,000원*20개 3,600 1)그물덮개 70,000원*10대 700 1)재활용 수거 작업용 장갑 400원*12개팀*160개 1)마스크 구매 1,500원*160개 240 1)청소홍보물제작(분리배출, 1회용품 사용자제 등) 3,200,000원 3,200 1)재활용품 분리수거 비닐봉투 구매 100원*14개동*10장*365일 1)폐금속자원 재활용 사업 홍보물 제작구매 1,014,000원 1)폐휴대폰 수거시 종량제봉투 교환 구입비 3,000,000원 768 5,110 1,014 3,000

158 부서: 청소행정과 정책: 청소 관리 단위: 재활용품 분리수거 및 처리 02 공공운영비 6,912 6, )재활용품 차량 차고지 전기료 5,580,000원 5,580 1)재활용품 차량 차고지 상하수도료 22,000원*1개소*6회 1)폐금속자원 보관창고 전기료 100,000원*1개소*12월 203 업무추진비 1,120 1, 시책추진업무추진비 1,120 1, ,200 1)재활용품수거업무추진비 1,120,000원 1, 일반보상금 기타보상금 )1회용품 신고 포상금 20,000원*5건 100 청소차량 관리 439, ,561 9,360 청소장비 유지관리 439, ,561 9, 일반운영비 382, ,061 4, 사무관리비 3,300 3, )일반수용비 3,300 2)청소차량정비고 무인경비 용역료 2,100,000원 2,100 2)청소차량정비고 및 건설자재창고 세차시설 유지관리 100,000원*12월 1, 공공운영비 379, ,461 4,060 1)공공요금 33,801 2)청소차량정비고 디지털 방송요금 8,000원*12월 2)청소차량 환경개선부담금 8,260 3)청소차량(35대) 4,000,000원*2회 8,000 3)시설물(정비고 등) 130,000원*2회 260 2)청소차량 종합보험료(42대) 25,445,000원*1회 96 25,445 1)건설기계(굴삭기,지게차,파쇄기,크레인) 유지 관리 9,600,000원 9,600 1)차량 선박비 336,000 2)검사비, 수리 및 부품구입 132,000,000원 132,000 2)유류비(경유,CNG) 17,000,000원*12월 204, 자산취득비 56,500 61,500 5, 자산및물품취득비 56,500 61,500 5,000 1)청소차량대폐차 56,500 2)1톤 화물 구매 16,500,000원*1대 16,500 2)2.5톤 진개덤프 구매 40,000,000원*1대 40,000 음식물중간처리장 운영 3,045,019 3,072,936 27,917 음식물중간처리장 시설관리 3,045,019 3,072,936 27,917

159 부서: 청소행정과 정책: 청소 관리 단위: 음식물중간처리장 운영 101 인건비 203, ,329 31, 기간제근로자등보수 203, ,329 31,102 1)음식물중간처리장 기간제근로자 보수 203,431 2)인부임 181,577,000원 181,577 2)국민연금보험부담금 7,733,000원 7,733 2)건강보험부담금 181,576,800원*3.035% 5,511 2)장기요양보험부담금 5,510,856원*6.55% 361 2)고용보험부담금 2,406,000원 2,406 2)산재보험부담금 5,843,000원 5, 일반운영비 2,735,736 2,729,755 5, 사무관리비 1,348,041 1,375,698 27,657 1)음식물중간처리장 수용비 1,202,070 2)오폐수처리비(운반비,처리비) 41,200원*93톤*25일*12월 1,149,480 2)증기보일러 세관 1,680,000원*2대*1회 3,360 2)탈취용 폐열보일러 세관 1,312,330원*3톤*1회 3,937 2)건조기 응축기 세관 1,600,000원*2대*1회 3,200 2)집수정 청소 280,000원*2.5톤*8개소 5,600 2)방역소독비 5,700,000원 5,700 2)보일러 청관제 구입 2,700원*20l *30통 1,620 2)보일러 경수연화장치 소금 구입비 150원*300kg*12월 540 2)도시가스 정압기 분해 점검 990,000원*1대 990 2)도시가스 정압기 정기점검 417,000원*1회 417 2)탈취시설 활성탄 구입 3,000,000원*1대*2회 6,000 2)무인경비 용역료 155,000원*12월 1,860 2)음식물중간처리장 일반소모품 및 안전장구 구입비 4,200,000원 4,200 2)음식물중간처리장 마대 구입 5,700원*1,500장 8,550 2)음식물류폐기물 용기 구입 3,920원*1,600개 6,272 2)전기협회비 및 안전관리 교육비 290,000원*1회 290 2)소방협회비 및 교육비 54,000원*1회 54 1)음식물중간처리장 부자재 구입 118,451 2)소맥피 구입 360원*800kg*310일 89,280 2)발효제 구입 1,470원*30kg*310일 13,671 2)탈취제 구입 2,500원*20l *310일 15,500 1)환경보전단위원 수당 70,000원*7명*4회 1,960 1)음식물류 폐기물 관리기금 운용심의위원 개최 수당 70,000원*4명*2회 560

160 부서: 청소행정과 정책: 청소 관리 단위: 음식물중간처리장 운영 1)소형음식점 음식물쓰레기 종량제 시행 25,000,000원 25, 공공운영비 1,387,695 1,354,057 33,638 1)공공요금 1,256,542 2)음식물중간처리장 수수료 1,256,542 3)전기안전진단 수수료 2,700,000원 2,700 3)음식물사료성분 분석료 875,000원*2회 1,750 3)대기질 측정 수수료 450,000원*2회 900 3)가스안전진단 수수료 90,000원*1회 90 3)소방시설 정기점검 1,188,000원*1회 1,188 3)소방시설 용역관리 121,900원*12월 1,463 3)음식물 종량제 인터넷 이용요금 28,050원*12월 337 3)증기보일러 검사비 308,250원*2대 617 3)탈취용 폐열보일러 검사비 185,000원*1대 185 3)음식물류폐기물처리시설 정기(개선) 검사 비 11,050원*50톤*3대 1,658 3)음식물중간처리장 검사대상기기 운영자 교육비 180,000원*1회 180 3)가스사고 배상책임보험 46,000원*1회 46 3)음식물중간처리장 전기료 151,578,000원* ,126 3)음식물중간처리장 상하수도료 4,051,533원*6회 24,310 3)음식물중간처리장 도시가스료 1,033,972,000원*1.03 1,064,992 1)연료비 5,549 2)음식물중간처리장 난방(등유) 1,400원*3,484l 4,878 2)음식물중간처리장 비상용발전기(경유) 671,000원 671 1)음식물사료화설비(기계, 전기) 유지관리 69,780원*150톤*12월 125, 업무추진비 27,852 27, 시책추진업무추진비 27,852 27, )음식물사료화사업 및 폐기물 공동처리 업무추 진비 4,800,000원 4,800 1)음식물류폐기물처리 1,152,000원 1,152 1)현장근로자 급식지원비 1,825,000원*12월 21, 시설비및부대비 30,000 95,000 65, 시설비 30,000 95,000 65,000 1)음식물 이송컨베이어 스크류 교체 6,000,000원*5개 30, 민간자본이전 48,000 48,000 0

161 부서: 청소행정과 정책: 청소 관리 단위: 음식물중간처리장 운영 02 민간대행사업비 48,000 48, )음식물류폐기물 수집 운반업체 지원금 4,000,000원*12월 48,000 행정운영경비(청소행정과) 6,186,459 5,912, ,743 인력운영비(청소행정과) 5,902,869 5,624, ,743 지역 및 가로청소 환경미화원 인력운영비 5,751,706 5,437, , 인건비 5,567,246 5,253, , 무기계약근로자보수 5,567,246 5,253, ,846 1)기본급 1,694,895 2)2년이상 3년미만 1,435,100원*4명*12월* ,952 2)3년이상 4년미만 1,467,900원*2명*12월* ,287 2)4년이상 5년미만 1,485,000원*2명*12월* ,710 2)5년이상 6년미만 1,505,500원*2명*12월* ,216 2)6년이상 7년미만 1,521,800원*1명*12월* ,810 2)7년이상 8년미만 1,538,300원*1명*12월* ,014 2)9년이상 10년미만 1,572,100원*8명*12월* ,450 2)10년이상 11년미만 1,589,200원*5명*12월* ,213 2)11년이상 12년미만 1,621,700원*10명*12월* ,443 2)12년이상 13년미만 1,637,300원*7명*12월* ,660 2)13년이상 14년미만 1,653,000원*2명*12월* ,863 2)21년이상 22년미만 1,817,200원*3명*12월* ,382 2)22년이상 23년미만 1,831,000원*4명*12월* ,525 2)23년이상 24년미만 1,845,000원*6명*12월* ,826 2)24년이상 25년미만 1,859,000원*5명*12월* ,887 2)25년이상 26년미만 1,873,300원*5명*12월* ,770 2)26년이상 27년미만 1,911,100원*2명*12월* ,243 2)28년이상 29년미만 1,940,600원*3명*12월* ,958 2)29년이상 30년미만 1,955,600원*1명*12월* ,172

162 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 2)30년이상 1,970,800원*7명*12월* ,514 1)수당 3,872,351 2)기말수당 402,271 3)2년이상 3년미만 1,755,100원*4명*240%* ,355 3)3년이상 4년미만 1,787,900원*2명*240%*1.03 8,840 3)4년이상 5년미만 1,805,000원*2명*240%*1.03 8,924 3)5년이상 6년미만 1,825,500원*2명*240%*1.03 9,026 3)6년이상 7년미만 1,841,800원*1명*240%*1.03 4,553 3)7년이상 8년미만 1,858,300원*1명*240%*1.03 4,594 3)9년이상 10년미만 1,892,100원*8명*240%* ,419 3)10년이상 11년미만 1,909,200원*5명*240%* ,598 3)11년이상 12년미만 1,941,700원*10명*240%* ,999 3)12년이상 13년미만 1,957,300원*7명*240%* ,870 3)13년이상 14년미만 1,973,000원*2명*240%*1.03 9,755 3)21년이상 22년미만 2,137,200원*3명*240%* ,850 3)22년이상 23년미만 2,151,000원*4명*240%* ,270 3)23년이상 24년미만 2,165,000원*6명*240%* ,112 3)24년이상 25년미만 2,179,000원*5명*240%* ,933 3)25년이상 26년미만 2,193,300원*5명*240%* ,110 3)26년이상 27년미만 2,231,100원*2명*240%* ,031 3)28년이상 29년미만 2,260,600원*3명*240%* ,765 3)29년이상 30년미만 2,275,600원*1명*240%*1.03 5,626 3)30년이상 2,290,800원*7명*240%* ,641 2)체력단련비 490,741 3)2년이상 3년미만 1,755,100원*4명*300%* ,694 3)3년이상 4년미만 1,787,900원*2명*300%* ,050

163 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 3)4년이상 5년미만 1,805,000원*2명*300%* ,155 3)5년이상 6년미만 1,825,500원*2명*300%* ,282 3)6년이상 7년미만 1,841,800원*1명*300%*1.03 5,692 3)7년이상 8년미만 1,858,300원*1명*300%*1.03 5,743 3)9년이상 10년미만 1,892,100원*8명*300%* ,773 3)10년이상 11년미만 1,909,200원*5명*300%* ,498 3)11년이상 12년미만 1,941,700원*10명*300%* ,999 3)12년이상 13년미만 1,957,300원*5명*300%* ,241 3)13년이상 14년미만 1,973,000원*2명*300%* ,194 3)21년이상 22년미만 2,137,200원*3명*300%* ,812 3)22년이상 23년미만 2,151,000원*4명*300%* ,587 3)23년이상 24년미만 2,165,000원*6명*300%* ,140 3)24년이상 25년미만 2,179,000원*5명*300%* ,666 3)25년이상 26년미만 2,193,300원*5명*300%* ,887 3)26년이상 27년미만 2,231,100원*2명*300%* ,789 3)28년이상 29년미만 2,260,600원*3명*300%* ,956 3)29년이상 30년미만 2,275,600원*1명*300%*1.03 7,032 3)30년이상 2,290,800*7명*300%* ,551 2)정근수당 301,703 3)2년이상 3년미만 1,755,100원*4명*180%* ,016 3)3년이상 4년미만 1,787,900원*2명*180%*1.03 6,630 3)4년이상 5년미만 1,805,000원*2명*180%*1.03 6,693 3)5년이상 6년미만 1,825,500원*2명*180%*1.03 6,769 3)6년이상 7년미만 1,841,800원*1명*180%*1.03 3,415 3)7년이상 8년미만 1,858,300원*1명*180%*1.03 3,446

164 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 3)9년이상 10년미만 1,892,100원*8명*180%* ,064 3)10년이상 11년미만 1,909,200원*5명*180%* ,699 3)11년이상 12년미만 1,941,700원*10명*180%* ,000 3)12년이상 13년미만 1,957,300원*7명*180%* ,402 3)13년이상 14년미만 1,973,000원*2명*180%*1.03 7,316 3)21년이상 22년미만 2,137,200원*3명*180%* ,888 3)22년이상 23년미만 2,151,000원*4명*180%* ,952 3)23년이상 24년미만 2,165,000원*6명*180%* ,084 3)24년이상 25년미만 2,179,000원*5명*180%* ,200 3)25년이상 26년미만 2,193,300원*5명*180%* ,332 3)26년이상 27년미만 2,231,100원*2명*180%*1.03 8,273 3)28년이상 29년미만 2,260,600원*3명*180%* ,574 3)29년이상 30년미만 2,275,600원*1명*180%*1.03 4,219 3)30년이상 2,290,800원*7명*180%* ,731 2)초과근무수당 40,057 3)2년이상 3년미만 11,648원*4명*3시간*12월*1.03 1,728 3)3년이상 4년미만 11,866원*2명*3시간*12월* )4년이상 5년미만 11,980원*2명*3시간*12월* )5년이상 6년미만 12,116원*2명*3시간*12월* )6년이상 7년미만 12,224원*1명*3시간*12월* )7년이상 8년미만 12,333원*1명*3시간*12월* )9년이상 10년미만 12,558원*8명*3시간*12월*1.03 3,726 3)10년이상 11년미만 12,671원*5명*3시간*12월*1.03 2,350 3)11년이상 12년미만 12,887원*10명*3시간*12월*1.03 4,779 3)12년이상 13년미만 12,990원*7명*3시간*12월*1.03 3,372

165 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 3)13년이상 14년미만 13,095원*2명*3시간*12월* )21년이상 22년미만 14,184원*3명*3시간*12월*1.03 1,578 3)22년이상 23년미만 14,276원*4명*3시간*12월*1.03 2,118 3)23년이상 24년미만 14,369원*6명*3시간*12월*1.03 3,197 3)24년이상 25년미만 14,462원*5명*3시간*12월*1.03 2,682 3)25년이상 26년미만 14,557원*5명*3시간*12월*1.03 2,699 3)26년이상 27년미만 14,808원*2명*3시간*12월*1.03 1,099 3)28년이상 29년미만 15,003원*3명*3시간*12월*1.03 1,669 3)29년이상 30년미만 15,103원*1명*3시간*12월* )30년이상 15,204원*7명*3시간*12월*1.03 3,947 2) 휴일근무수당 320,186 3)2년이상 3년미만 93,191원*4명*3일*12월* ,823 3)3년이상 4년미만 94,932원*2명*3일*12월*1.03 7,041 3)4년이상 5년미만 95,840원*2명*3일*12월*1.03 7,108 3)5년이상 6년미만 96,929원*2명*3일*12월*1.03 7,189 3)6년이상 7년미만 97,794원*1명*3일*12월*1.03 3,627 3)7년이상 8년미만 98,670원*1명*3일*12월*1.03 3,659 3)9년이상 10년미만 100,465원*8명*3일*12월* ,802 3)10년이상 11년미만 101,373원*5명*3일*12월* ,795 3)11년이상 12년미만 103,099원*10명*3일*12월* ,230 3)12년이상 13년미만 103,927원*7명*3일*12월* ,976 3)13년이상 14년미만 104,761원*2명*3일*12월*1.03 7,770 3)21년이상 22년미만 113,479원*3명*3일*12월* ,624 3)22년이상 23년미만 114,212원*4명*3일*12월* ,940 3)23년이상 24년미만 114,955원*6명*3일*12월* ,576

166 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 3)24년이상 25년미만 115,699원*5명*3일*12월* ,451 3)25년이상 26년미만 116,458원*5명*3일*12월* ,592 3)26년이상 27년미만 118,465원*2명*3일*12월*1.03 8,786 3)28년이상 29년미만 120,031원*3명*3일*12월* ,353 3)29년이상 30년미만 120,828원*1명*3일*12월*1.03 4,481 3)30년이상 120,828원*7명*3일*12월* ,363 2)특수업무수당 90,000원*80명*12월* ,992 2)작업장려수당 70,000원*80명*12월* ,216 2)학비보조수당(고등학생) 463,300원*15명*4회 27,798 2)가족수당 79,200 3)배우자 40,000원*80명*12월 38,400 3)존속 20,000원*85명*12월 20,400 3)비속 20,000원*85명*12월 20,400 2)연차유급수당 89,006 3)2년이상 3년미만 62,127원*4명*15일*1.03 3,840 3)3년이상 4년미만 63,288원*2명*15일*1.03 1,956 3)4년이상 5년미만 63,893원*2명*15일*1.03 1,975 3)5년이상 6년미만 64,619원*2명*15일*1.03 1,997 3)6년이상 7년미만 65,196원*1명*15일*1.03 1,008 3)7년이상 8년미만 65,780원*1명*15일*1.03 1,017 3)9년이상 10년미만 66,976원*8명*15일*1.03 8,279 3)10년이상 11년미만 67,582원*5명*15일*1.03 5,221 3)11년이상 12년미만 68,732원*10명*15일* ,620 3)12년이상 13년미만 69,284원*7명*15일*1.03 7,494 3)13년이상 14년미만 69,840원*2명*15일*1.03 2,159 3)21년이상 22년미만 75,653원*3명*15일*1.03 3,507 3)22년이상 23년미만 76,141원*4명*15일*1.03 4,706 3)23년이상 24년미만 76,637원*6명*15일*1.03 7,105

167 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 3)24년이상 25년미만 77,132원*5명*15일*1.03 5,959 3)25년이상 26년미만 77,638원*5명*15일*1.03 5,998 3)26년이상 27년미만 78,976원*2명*15일*1.03 2,441 3)28년이상 29년미만 80,021원*3명*15일*1.03 3,709 3)29년이상 30년미만 80,552원*1명*15일*1.03 1,245 3)30년이상 81,090원*7명*15일*1.03 8,770 2)특별근무급량비(설날,추석,연말연시,수해 등) 10,000원*80명*20일 16,000 2)정액급식비 160,000원*80명*12월* ,208 2)명절휴가비 385,511 3)2년이상 3년미만 1,755,100원*4명*230%* ,632 3)3년이상 4년미만 1,787,900원*2명*230%*1.03 8,472 3)4년이상 5년미만 1,805,000원*2명*230%*1.03 8,553 3)5년이상 6년미만 1,825,500원*2명*230%*1.03 8,650 3)6년이상 7년미만 1,841,800원*1명*230%*1.03 4,364 3)7년이상 8년미만 1,858,300원*1명*230%*1.03 4,403 3)9년이상 10년미만 1,892,100원*8명*230%* ,860 3)10년이상 11년미만 1,909,200원*5명*230%* ,615 3)11년이상 12년미만 1,941,700원*10명*230%* ,999 3)12년이상 13년미만 1,957,300원*7명*230%* ,458 3)13년이상 14년미만 1,973,000원*2명*230%*1.03 9,349 3)21년이상 22년미만 2,137,200원*3명*230%* ,190 3)22년이상 23년미만 2,151,000원*4명*230%* ,383 3)23년이상 24년미만 2,165,000원*6명*230%* ,774 3)24년이상 25년미만 2,179,000원*5명*230%* ,811 3)25년이상 26년미만 2,193,300원*5명*230%* ,980 3)26년이상 27년미만 2,231,100원*2명*230%* ,571

168 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 3)28년이상 29년미만 2,260,600원*3명*230%* ,067 3)29년이상 30년미만 2,275,600원*1명*230%*1.03 5,391 3)30년이상 2,290,800원*7명*230%* ,989 2)부담금 524,902 3)환경미화원 국민연금보험부담금 4,168,784,000원*4.5% 187,596 3)환경미화원 건강보험부담금 4,168,784,000원*2.995% 124,856 3)환경미화원 장기요양보험부담금 124,856,000원*6.55% 8,179 3)환경미화원 고용보험부담금 4,168,784,000원*1.5% 62,532 3)환경미화원 산재보험부담금 4,168,784,000원*3.4% 141,739 2)환경미화원 퇴직금 160,000,000원*5명 800,000 2)환경미화원 공상진료비 300,000원*80명 24,000 2)환경미화원 피복비 50,560,000원 50,560 2)위안잔치 및 체육대회 격려 50,000원*80명 4, 일반운영비 184, , 맞춤형복지제도시행경비 184, , )맞춤형복지 운영 184,460 2)기본공통포인트 1,000원*80명*1,650포인트 132,000 2)근속포인트 12,460 3) 2년이상 3년미만 1,000원*4명*2년*10포인트 80 3) 3년이상 4년미만 1,000원*2명*3년*10포인트 60 3) 4년이상 5년미만 1,000원*2명*4년*10포인트 80 3) 5년이상 6년미만 1,000원*2명*5년*10포인트 100 3) 6년이상 7년미만 1,000원*1명*6년*10포인트 60 3) 7년이상 8년미만 1,000원*1명*7년*10포인트 70 3) 9년이상 10년미만 1,000원*8명*9년*10포인트 720 3) 10년이상 11년미만 1,000원*5명*10년*10포인트 500 3) 11년이상 12년미만 1,000원*10명*11년*10포인트 1,100 3) 12년이상 13년미만 1,000원*7명*12년*10포인트 840 3) 13년이상 14년미만 1,000원*2명*13년*10포인트 260

169 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 3) 21년이상 22년미만 1,000원*3명*21년*10포인트 630 3) 22년이상 23년미만 1,000원*4명*22년*10포인트 880 3) 23년이상 24년미만 1,000원*6명*23년*10포인트 1,380 3) 24년이상 25년미만 1,000원*5명*24년*10포인트 1,200 3) 25년이상 26년미만 1,000원*18명*25년*10포인트 4,500 2)배우자 포인트 1,000원*80명*100포인트 8,000 2)자녀 포인트 1,000원*43명*2인*50포인트 4,300 2)부모 포인트 1,000원*53명*2인*50포인트 5,300 2)단체보장보험료 280,000원*80명 22,400 음식물중간처리장 무기계약근로자 인력운영비 151, ,276 17, 인건비 151, ,276 17, 무기계약근로자보수 151, ,276 17,887 1)음식물중간처리장 무기계약근로자인부임 151,163 2)기본급 (1,971,600원+1,909,900원)*12월 46,578 2)상여금 (1,971,600원+1,909,900원)*400% 15,526 2)시간외근무수당 (16,139원+15,729원)*20시간*12월 7,649 2)휴일근무수당 (129,110원+125,840원)*6일*12월 18,357 2)연차유급휴일수당 (86,070원+83,890원)*21일 3,570 2)작업장려수당 70,000원*2명*12월 1,680 2)가족수당 1,920 3)배우자 40,000원*2명*12월 960 3)비속 20,000원*4명*12월 960 2)급식비 100,000원*2명*12월 2,400 2)위생수당 50,000원*2명*12월 1,200 2)대민활동비 50,000원*2명*12월 1,200 2)명절휴가비 (1,971,600원+1,909,900원)*150% 5,823 2)가계지원비 (1,971,600원+1,909,900원)*150% 5,823 2)여비 110,000원*2명*12월 2,640 2)특수직무수당 80,000원*2명*12월 1,920 2)국민연금보험부담금 116,286,000원*4.5% 5,233 2)건강보험부담금 3,431,000원 3,431 2)장기요양보험부담금 3,431,000원*6.55% 225 2)고용보험부담금 116,286,000원*1.4% 1,629 2)산재보험부담금 116,286,000원*3.4% 3,954

170 부서: 청소행정과 정책: 행정운영경비(청소행정과) 단위: 인력운영비(청소행정과) 2)작업연관성 건강검진비 200,000원*2명 400 2)임금인상분 116,286,000원*4.2% 4,885 2)음식물중간처리장 근무(환경미화원,공무직) 작업장려수당 180,000원*7명*12월 15,120 기본경비(청소행정과) 283, ,590 5,000 기본경비 283, ,590 5, 일반운영비 99,930 99, 사무관리비 99,930 99, )일반수용비 99,930 2)기본사무용품비 (10,000원*25명+3,000원*32명)*80% 2)기본사무용종이류 30,000원*25명*50% 375 2)소규모수선비 5,000원*57명*80% 228 2)행정장비유지비 400,000원*7대*80% 2,240 2)도서구입비 50,000원*5개팀 250 2)컬러프린터 소모품 구입 800,000원 800 2)급량비 7,000원*20일*57명*12월 95, 여비 177, , 국내여비 177, , )국내여비 20,000원*13일*57명*12월 177, 업무추진비 5,820 5, 부서운영업무추진비 5,820 5, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 1)정원 30인 초과(28명) 5,000원*27명*12월 1,

171 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 주택과 정책: 주거복지구현 단위: 주거생활안정 지원 주택과 464, ,323 27,580 주거복지구현 317, ,184 9,814 주거생활안정 지원 284, ,100 8,520 공동주택 일반관리 13,120 13, 업무추진비 13,120 13, 시책추진업무추진비 13,120 13, )주택업무추진비 2,080,000원 2,080 1)도시관리국 시책추진업무추진비 11,040 2)도시관리국 집단민원 및 주요현안 시책추진 4,800,000원 4,800 2)도시관리국 주요시책사업 추진 4,800,000원 4,800 2)유관기관 관련업무 추진 1,440,000원 1,440 공동주택 관리주체 역량강화 2,580 1,320 1, 일반운영비 2, , 사무관리비 2, ,260 1)아파트관리 운영주체 교육교재 3,500원*600명 2,100 1)현수막 80,000원*1개 일반보상금 행사실비보상금 )공동주택 관리운영주체 교육 강사료 200,000원*2명 400 공동주택 공동체 활성화 지원 59,000 76,000 17, 일반운영비 27,400 19,700 7, 사무관리비 26,400 18,400 8,000 1)공동주택 전문가 자문단 수당 2,300,000원 2,300 1)커뮤니티 전문가 수당 70,000원*1명*230일 16,100 1)공동체 활성화 사례집 제작 15,000원*200부 3,000 1)공동체 활성화 사업 홍보 플래카드 제작 50,000원*100개 03 행사운영비 1,000 1, ,000 1)리더/일꾼 양성을 위한 주민교육 및 사례발표 회 500,000원 500 1)공동체 활성화 우수 아파트 견학 500,000원 업무추진비 1,600 1, 시책추진업무추진비 1,600 1, )공동체 활성화 업무 추진비 1,600,000원 1, 민간이전 30,000 54,700 24, 민간경상사업보조 30,000 50,000 20,000

172 부서: 주택과 정책: 주거복지구현 단위: 주거생활안정 지원 1)공동체 활성화 공모 사업 지원 5,000,000원*6개 30,000 저소득 희망의 주거복지사업 추진 일반운영비 사무관리비 )각종 서식(전세자금,주택바우처,집수리사업) 500,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )저소득가구 희망의 주거복지 업무상담 추진 400,000원 400 공동주택 관리(유지, 보수) 지원 200, , 일반운영비 사무관리비 )공동주택지원 심의위원회 참석수당 70,000원*2명*1회 민간자본이전 200, , 민간자본사업보조 200, , )공동주택 관리(유지,보수) 지원 200,000,000원 200,000 공동주택 관리실태 조사 8,840 1,340 7, 일반운영비 8,840 1,340 7, 사무관리비 8,840 1,340 7,500 1)관리실태 조사 전문가 수당 250,000원*10일*3명 7,500 1)실태조사관련 사무용품 150,000원*2회 300 1)인터넷 전용회선 설치 및 사용료 45,000원*4회선*2회 1)전화 설치 및 사용료 90,000원*1회선*2회 180 1)복사기 임차료 250,000원*2회 500 민영주택 재건축허가 및 공동주택 안전점검 27,750 28, 재건축등 민영주택 건설사업 1,360 2, 일반운영비 560 1, 사무관리비 560 1, )분양가 심사위원회 수당 70,000원*8명*1회 업무추진비 시책추진업무추진비 )재건축 등 민영주택 건설 업무추진 800,000원 공동주택 안전관리 26,390 26, 일반운영비

173 부서: 주택과 정책: 주거복지구현 단위: 민영주택 재건축허가 및 공동주택 안전점검 01 사무관리비 )아파트관리 방범 안전 교육교재 3,500원*260명*1회 업무추진비 시책추진업무추진비 )공동주택 건설공사장 안전관리 업무추진 800,000원 일반보상금 24,680 24, 행사실비보상금 )아파트관리 방범 안전관리교육 강사료 100,000원*3명 기타보상금 24,380 24, )공동주택 건설공사장 안전점검 전문가 수당 265,000원*2명*5일 2,650 1)공동주택 및 옹벽 안전점검 전문가 수당 265,000원*2명*41일 무허가 건축물 관리 21,730 5,040 5, 위반건축물 관리 5,040 5, 일반운영비 1,440 1, 사무관리비 1,440 1, )위법건축물 표지 스티커 인쇄 300원*1,000매 300 1)등기촉탁 수입증지 수수료 1,000원*500건 500 1)피복비(무허가건물 단속원 등) 80,000원*8명 업무추진비 3,600 3, 시책추진업무추진비 3,600 3, )기존 무허가 건물 보상관리 업무추진 1,600,000원 1,600 1)무허가 건물 단속원 격려 2,000,000원 2,000 행정운영경비(주택과) 147, ,139 17,766 기본경비(주택과) 147, ,139 17,766 기본경비 147, ,139 17, 일반운영비 58,753 61,369 2, 사무관리비 53,302 56,716 3,414 1)일반수용비 8,822 2)기본사무용품비 10,000원*26명*80% 208 2)기본사무용 종이류 30,000원*26명*50% 390 2)소규모수선비 5,000원*26명*80% 104 2)행정장비유지비 400,000원*6대*80% 1,920 2)도서구입비 50,000원*4팀 200 2)컬러프린터 소모품비 2,000,000원 2,000 2)컬러복사기 소모품비 2,800,000원 2,800

174 부서: 주택과 정책: 행정운영경비(주택과) 단위: 기본경비(주택과) 2)윤전등사기 용품 구입 1,200,000원 1,200 1)주택관리사(보) 자격증 인쇄 2,000원*500개*80% 1)급량비 7,000원*20일*26명*12월 43, 공공운영비 5,451 4, )자동차세 58,500원*1.1*1대 65 1)환경개선부담금 72,000원*2회*1.1*1대 159 1)차량유지비 3,787 2)경유 1,616원*170l *12월 3,297 2)수리,세차 등 490,000원 490 1)무선전화 요금 (35,000원*2대*12월)+(50,000원*1대*12월) 202 여비 81,120 87,360 6, 국내여비 81,120 87,360 6, ,440 1)부서 국내여비 20,000원*13일*26명*12월 81, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )도시관리국장 3,300,000원 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

175 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시계획과 정책: 지역개발 단위: 도시관리계획 정비 도시계획과 363, , ,139 지역개발 256,232 45, ,139 도시관리계획 정비 256,232 45, ,139 도시관리계획 25,950 21,000 4, 일반운영비 22,230 17,280 4, 사무관리비 22,230 17,280 4,950 1)신문공고료 1,620,000원*4회 6,480 1)도시계획위원회 참석수당 70,000원*19명*5회 6,650 1)도시계획위원회 심사수당(사전검토비) 80,000원*19명*5회 7,600 1)회의록 속기 요금 150,000원*1명*2시간*5회 1, 업무추진비 3,720 3, 시책추진업무추진비 3,720 3, )도시계획업무추진비 3,400,000원 3,400 1)도시계획위원회 운영비(다과회비 등) 320,000원 320 도시계획도면 관리 2,400 2, 일반운영비 2,400 2, 사무관리비 2,400 2, )도시계획 도면작성 전산용품비 1,600,000원*1식 1)도시계획도면 작성(지번,지적,행정구역도) 등 800,000원*1식 1, 체비지 관리 1,942 2, 일반운영비 1,942 2, 사무관리비 1,942 2, )건물현황 측량비 318,000원*2필지 636 1)분할 측량비 353,000원*2필지 706 1)감정평가 수수료 150,000원*2개기관*2회 600 지구단위계획 수립 4,200 4, 일반운영비 3,240 3, 사무관리비 3,240 3, )신문공고료 1,620,000원*2회 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )지구단위계획추진 업무추진비 80,000원*12월 960 주거환경(재개발) 사업추진 207,580 2, , 일반운영비 1,620 1, 사무관리비 1,620 1,620 0

176 부서: 도시계획과 정책: 지역개발 단위: 도시관리계획 정비 1)신문공고료 1,620,000원*1회 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )주거환경(재개발)관련 업무추진비 80,000원*12월 연구개발비 205, , 연구용역비 205, ,000 1)도봉무수골 지구단위계획(주거환경개선 정비 계획) 재정비 용역비 205,000 2)지구단위계획재정비 용역 162,000,000원*1식 162,000 2)교통개선대책 용역 43,000,000원*1식 43,000 생활권계획 운영 14,160 12,000 2, 일반운영비 9,760 12,000 2, 행사운영비 9, ,760 1)생활권계획 수립을 위한 주민참여단 워크숍 9,760,000원 301 일반보상금 4, , 행사실비보상금 4, ,400 9,760 1)회의참석비 20,000원*2회*110명 4,400 행정운영경비(도시계획과) 106, ,801 0 기본경비(도시계획과) 106, ,801 0 기본경비 106, , 일반운영비 46,441 46, 사무관리비 46,441 46, )기본사무용품비 10,000원*18명*80% 144 1)기본사무용종이류 30,000원*18명*50% 270 1)소규모수선비 5,000원*18명*80% 72 1)행정장비유지비 400,000원*4대*80% 1,280 1)도서구입비 50,000원*3팀 150 1)컬러프린터 소모품비 1,200,000원*12월*80% 11,520 1)플로터 카트리지 300,000원*8개*80% 1,920 1)컬러프린터 유지비 556,000원*80% 445 1)플로터유지비 500,000원*80% 400 1)급량비 7,000원*20일*18명*12월 30, 여비 56,160 56, 국내여비 56,160 56, )부서 국내여비 20,000원*13일*18명*12월 56, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

177 부서: 도시계획과 정책: 행정운영경비(도시계획과) 단위: 기본경비(도시계획과) 1)정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

178 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도시디자인과 정책: 도시미관 조성 단위: 도시디자인향상 도시디자인과 628, ,002 26,778 도시미관 조성 516, ,539 26,808 도시디자인향상 297, ,752 10,130 도시경관 개선 8, , , 일반운영비 6,808 6, 사무관리비 6,808 6, )일반수용비 2,488 2)도시디자인관련 지도구입 432 3)지적도(1/5,000) 3,400원*80매 272 3)지형도면 구입 4,000원*40매 160 2)건축관련 도서구입 46,000원*8종 368 2)도시디자인 도면제작비 1,328 3)도시디자인입안(B4) 750원*7건*5매*2회 53 3)도시디자인입안(전지) 1,000원*25매*3회 75 3)패널제작비 10,000원*2건*6매*2회 240 3)도시디자인 현황도 960,000원*1개소 960 2)사진용품(배터리 및 수리비) 360,000원 360 1)공공시설물 통합디자인 지원 1,320 2)디자인관련 도서구입 10,000원*3종*12월 360 2)전문디자인관련 도서구입(외국) 100,000원*8권 2)전문디자인관련 도서구입(국내) 20,000원*8권 1)공사장가림벽 디자인보급용매뉴얼 도서 인쇄 비 3,000,000원 3, 업무추진비 2,080 2, 시책추진업무추진비 2,080 2, )도시디자인 업무추진 및 자료수집 등 2,080,000원 디자인위원회 운영 4,950 4, 일반운영비 3,990 3, 사무관리비 3,990 3, ,080 1)디자인위원회 수당 70,000원*19명*3회 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )디자인위원회 운영 600,000원 600 1)디자인소위원회 운영 360,000원 360 함께하는 도시갤러리 사업 32,244 32, 일반운영비 1,320 1, 사무관리비 1,320 1,320 0

179 부서: 도시디자인과 정책: 도시미관 조성 단위: 도시디자인향상 1)일반수용비 1,320 2)업무보고자료 인쇄비 30,000원*8회 240 2)디자인 실사출력 10,000원*12부 120 2)디자인 현황판 제작 960,000원*1개 업무추진비 시책추진업무추진비 )사업추진위원회 간담회비 160,000원*3회 480 1)사업추진위원회 다과회비 40,000원*3회 시설비및부대비 30,324 30, 시설비 30,000 30, )공사비 30,000,000원*1식 30, 시설부대비 )기타 시설부대비 30,000,000원*1.08% 324 전형필가옥주변 경관개선사업 251,800 20, , 시설비및부대비 251,800 20, , 시설비 250,000 20, ,000 1)경관개선사업 공사비 250,000,000원*1식 250, 시설부대비 1, ,584 1)기타 시설부대비 250,000,000원*0.72% 1,800 깨끗한 도시미관 조성 218, ,787 16,678 불법옥외광고물 정비 20,665 23,011 2, 일반운영비 17,913 20,259 2, 사무관리비 12,369 14,005 1,636 1)광고물서식 구입 1,100원*8종*240매 2,112 1)발송용 행정봉투 구입 30원*8,000매*6월 1,440 1)주민 홍보물 전단 제작 140원*8,000매 1,120 1)가로환경 정비용품 구입 400,000원*6월 2,400 1)광고물정비원 근무복 구입 80,000원*10명 800 1)광고물정비원 개인장구 구입 48,000원*10명 480 1)디지털카메라 유지비 469,200원*9대*4% 169 1)광고물관리 심의위원회 참석수당 70,000원*6명*2회 1)광고물관리 소심의위원회 참석수당 70,000원*2명*2회 1)폐불법광고물 처리 수수료 266,000원*8톤 2,128 1)창고 운영 유지비 50,000원*12월 공공운영비 5,544 6, )창고 운영 공공요금(전기요금 등) 20,000원*12월 1)광고물 정비용 휴대폰 사용요금 30,000원*1대*12월

180 부서: 도시디자인과 정책: 도시미관 조성 단위: 깨끗한 도시미관 조성 1)광고물정비차량 자동차세 25,650원*1회 26 1)광고물정비차량 환경개선부담금 99,120원*2회 1)광고물정비차량 유류비 1,616원*200l *12월 3,879 1)광고물정비차량 유지보수비 70,000원*12월 업무추진비 2,752 2, 시책추진업무추진비 2,752 2, )불법옥외광고물 특별 업무추진비 80,000원*1회*12월 1)광고업자 간담회비 8,000원*40명*2회 640 1)광고물정비 업무추진 672,000원 672 1)광고물관리 심의위원회 운영 400,000원 400 1)옥외광고정비기금심의위원회 운영 80,000원 80 불법옥외광고물 철거 용역 40,000 40, 민간이전 40,000 40, 민간위탁금 40,000 40, )불법 고정광고물 정비용역 20,000,000원*1식 20,000 1)불법 유동광고물 정비용역 20,000,000원*1식 20,000 현수막 지정게시대 관리 6,000 5,000 1, 일반운영비 6,000 5,000 1, 공공운영비 6,000 5,000 1,000 1)현수막게시대(24대) 유지비 6,000,000원 6,000 간판이 아름다운 거리조성 150, ,000 18, 민간이전 150, ,000 18, 민간경상사업보조 150, ,000 18, )간판이 아름다운 디자인거리 조성 150,000,000원 150,000 옥외광고물관리 1,800 1, 일반운영비 1,800 1, 사무관리비 1,800 1, )시설물안전점검(대형옥상간판) 150,000원*3명*4회 1,800 행정운영경비(도시디자인과) 112, , 기본경비(도시디자인과) 112, , 기본경비 112, , 일반운영비 45,833 45, 사무관리비 45,833 45, )기본사무용품비 (10,000원*18명+3,000원*2명)*80% 149 1)기본사무종이류 (30,000원*18명)*50% 270

181 부서: 도시디자인과 정책: 행정운영경비(도시디자인과) 단위: 기본경비(도시디자인과) 1)소규모수선비 5,000원*20명*80% 80 1)행정장비유지비 400,000원*4대*80% 1,280 1)도서구입비 50,000원*3개팀 150 1)컬러프린터 소모품 300,000원*4색*2대*4회*80% 7,680 1)일반수용비 2,624 2)일반봉투 28원*28,000매*80% 628 2)물가자료 정보지 구입 13,000원*2종*12월*80% 2)복사기 토너 등 소모품 297,000원*6회*80% 1,426 2)복사기 수리비 80,000원*5회*80% 320 1)급량비 7,000원*20일*20명*12월 33, 여비 62,400 62, 국내여비 62,400 62, )부서 국내여비 20,000원*13일*20명*12월 62, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,

182 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건축과 정책: 건축행정 향상 단위: 건축민원관리 건축과 191, ,299 4,214 건축행정 향상 91,974 87,760 4,214 건축민원관리 63,574 53,924 9,650 건축 인 허가 처리 63,094 53,444 9, 일반운영비 23,468 20,368 3, 사무관리비 20,368 20, )인쇄비(신고서식 7종, 허가신고대장 등 17종) 1,088,000원*1회 1)도서구입비(물가정보, 법령집 등) 640,000원*1회 1)건축도면 등 검증도면 전산출력 1,000,000원*1회 1, ,000 1)건축위원회 참석수당 70,000원*14명*18회 17, 공공운영비 3, ,100 1)차량운영 공공요금 3,100,000원 3, 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )건축위원회 다과회비 600,000원 600 1)인 허가관련 건축민원업무처리 100,000원*6회 301 일반보상금 33,426 31,876 1, 기타보상금 33,426 31,876 1, )업무대행 건축사수수료 (247,600원*150건)*90% 33, 자산취득비 5, , 자산및물품취득비 5, ,000 1)경형자동차 구매 5,000,000원 5,000 건축민원 저감 관리 업무추진비 시책추진업무추진비 )건축민원 저감관리 업무추진 480,000원 480 위법건축물 관리 중 대 소형 위반건축물 점검 업무추진비 시책추진업무추진비 )위반건축물 점검관련 업무추진 480,000원 480 장기미사용 승인 건축물 안전점검 등 업무추진비 시책추진업무추진비

183 부서: 건축과 정책: 건축행정 향상 단위: 위법건축물 관리 1)정기점검관련 업무추진 480,000원 480 건축물 및 시설물 안전관리 27,440 32,876 5,436 특정관리대상 시설물 안전점검 11,078 12, 업무추진비 시책추진업무추진비 )정기점검관련 업무추진 480,000원 일반보상금 10,598 11, 기타보상금 10,598 11, )위험시설물 안전점검 수당 247,600원*214개동*1인/1일*2회/10개동 10,598 노후조적조 건축물 안전점검 11,920 16,418 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )노후주택점검관련 업무추진 480,000원 일반보상금 11,440 15,938 4, 기타보상금 11,440 15,938 4,498 1)노후조적조 안전점검 수당 247,600원*462개동*1인/1일/10개동 11,440 영선공사 시설물 관리 4,442 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )영선공사장관리 업무추진 480,000원 일반보상금 3,962 3, 기타보상금 3,962 3, )영선공사장 안전점검 수당 247,600원*16개소*1인/1일 행정운영경비(건축과) 99,539 99,539 0 기본경비(건축과) 99,539 99,539 0 기본경비 99,539 99, 일반운영비 39,179 39, 사무관리비 39,179 39, ,962 1)기본사무용품비 10,000원*18명*80% 144 1)기본사무용종이류 30,000원*18명*50% 270 1)소규모수선비 5,000원*18명*80% 72 1)행정장비 유지비 400,000원*4대*80% 1,280 1)도서구입비 50,000원*3개팀 150 1)컬러프린터 소모품 270,000원*3개*6회*80% 3,888 1)기타 전산소모품 83,600원*3대*6회*80% 1,204

184 부서: 건축과 정책: 행정운영경비(건축과) 단위: 기본경비(건축과) 1)플로터장비 유지관리 7,200,000원*0.08*1.1*80% 1)플로터 소모품비 1,424 2)플로터 잉크 260,000원*5개*80% 1,040 2)용지(A0) 26,500원*10개*80% 212 2)용지(A1) 21,500원*10개*80% 172 1)급량비 7,000원*20일*18명*12월 30, 여비 56,160 56, 국내여비 56,160 56, )부서 국내여비 20,000원*13일*18명*12월 56, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,

185 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 부동산정보과 정책: 부동산정보의 효율화 단위: 부동산민원 관리 부동산정보과 249, ,458 1,803 부동산정보의 효율화 111, ,283 1,448 부동산민원 관리 3,560 6,565 3,005 구민편의 부동산민원실 운영 3,560 6,565 3, 일반운영비 2,760 5,765 3, 사무관리비 2,760 5,765 3,005 1)부동산민원실 유지관리 1,800 2)실내인공정원 유지관리 50,000원*12월 600 2)화분 및 꽃 구입 50,000원*12월 600 2)민원실 소파 청소비 240,000원 240 2)민원실 도서 구입비 30,000원*12월 360 1)민원신고서 및 제증명발급신청서 인쇄구매 960 2)부동산중개사무실 개설 이전신고서 등 4종 50원*6,400부 320 2)부동산실거래가 및 주택거래신고서 등 4종 50원*6,400부 320 2)토지이동신청서 및 제증명발급 신청서 등 5 종 50원*6,400부 업무추진비 시책추진업무추진비 )부동산정보(민원편의행정구현) 업무추진 800,000원 800 부동산정책 관리 2,800 6,100 3,300 부동산중개업 업무역량 강화 및 서비스개선 2,300 5,100 2, 일반운영비 1,500 4,300 2, 사무관리비 1,500 4,300 2,800 1)부동산중개업 종사자등록증 및 업무 안내판 제작 14,000원*100개 1,400 1)부동산중개사무소 안내 스티커 1,000원*100장 업무추진비 시책추진업무추진비 )부동산중개업 종사자 간담회 등 1,000원*800명 800 위법 부동산 중개행위 신고제 운영 500 1, 일반보상금 500 1, 기타보상금 500 1, )공인중개사관련법률 위반자 신고포상금 500,000원*1건 500 지적 관리 39,750 17,701 22,049 지적측량기준점 관리 및 공유토지분할 운영 36,091 14,042 22,049

186 부서: 부동산정보과 정책: 부동산정보의 효율화 단위: 지적 관리 201 일반운영비 13,451 13, 사무관리비 13,451 13, )지적측량 기준점 설치 및 관리 12,191 2)지적도근점 설치비 162,800원*25점*1.1 4,477 2)지적도근점 측량비 122,100원*25점*1.1 3,358 2)지적삼각보조점 설치 및 세계측지계 산출 측량비 792,000원*5점*1.1 4,356 1)공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6명*3회 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,260 1)부동산정보(지적관리) 업무추진비 640,000원 자산취득비 22, , 자산및물품취득비 22, ,000 1)노후측량장비 교체 22,000 2)토탈스테이션 16,000,000원*1식 16,000 2)전자평판노트북 6,000,000원*1식 6,000 지적도면 관리 및 전산장비 유지관리 3,659 3, 일반운영비 2,859 2, 사무관리비 2,859 2, )지적도면 및 행정지번도 전산장비 유지관리 2,859 2)지적도면 NT서버 유지관리 14,080,000원*6%*1.1 2)플로터(HP7500) 5,760,000원*6%* )디지타이저 5,280,000원*6%* )플로터(HP5500PS) 18,160,000원*6%*1.1 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )부동산정보(지적도면)업무추진 800,000원 800 지가조사 관리 19,814 20, 개별공시지가 조사ㆍ결정 및 개발이익환수제 운영 19,814 20, 일반운영비 18,974 19, 사무관리비 18,974 19, )개별공시지가 검증수수료 10,814 2)산정지가 검증수수료(전체) 37,800원*23,000필지*1/2*(710필지/23,000 필지)*50%*1.1 2)산정지가 검증수수료(토지이동) 37,800원*300필지*50%*30%*50%*1.1 2)의견제출지가 검증수수료(산정지가 검증거 친 경우) (37,800원*100필지*50%*30%*50%*1.1)*80% 930 7,

187 부서: 부동산정보과 정책: 부동산정보의 효율화 단위: 지가조사 관리 2)의견제출지가 검증수수료(검증거치지 않은 경우) (37,800원*100필지*50%*50%*1.1)*80% 832 2)이의신청지가 검증수수료(의견제출된 경우) (37,800원*100필지*50%*70%*50%*1.1)*80% 583 2)이의신청지가 검증수수료(의견제출되지 않 은 경우) 832 (37,800원*100필지*50%*50%*1.1)*80% 1)개별공시지가 부동산평가위원회 참석수당 70,000원*9명*4회 2,520 1)개발부담금 감정평가 수수료 2,727,270원*1건*1.1 3,000 1)개발부담금 개발비용 산출용역비 1,200,000원*2건*1.1 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )부동산정보(지가조사)업무추진 640,000원 640 1)부동산평가위원회 다과회비 50,000원*4회 200 새주소 사업 추진 45,807 59,640 13,833 도로명주소 관리 및 홍보 45,807 59,640 13, 일반운영비 31,336 46,314 14, 사무관리비 31,336 46,314 14,978 1)도로명주소안내시설물 유지관리 11,986 2)건물번호판 11,000원*15,136개*2% 3,330 2)도로명판 400,000원*1,082개*2% 8,656 1)HP1050C 플로터 용지(A1) 30,000원*16개 480 1)HP1050C 플로터 용지(A0) 40,000원*16개 640 1)HP1050c 플로터 잉크 150,000원*10개 1,500 1)CLP661NDKG 프린터 토너 130,000원*13개 1,690 1)건물번호판 반사지 600,000원*2개 1,200 1)도로명주소전산시스템 유지보수(커팅플로터 등) 500,000원*3대 1,500 1)도로명주소 안내도 등 홍보물 제작 1,500원*7,000부 10,500 1)도로명주소 안내 노면 표시 10,000원*100개소 1,000 1)도로명주소 위원회 운영 수당 70,000원*6명*2회 업무추진비 4,080 4, 시책추진업무추진비 4,080 4, )부동산정보(새주소사업) 업무추진 4,000,000원 4,000 1)도로명주소위원회 다과회비 40,000원*2회 자치단체등자본이전 10,391 9,246 1, 공기관등에대한대행사업비 10,391 9,246 1,145

188 부서: 부동산정보과 정책: 부동산정보의 효율화 단위: 새주소 사업 추진 1)국가주소정보시스템 운영,유지보수 9,496,000원 9,496 1)도로명주소기본도 유지보수 895,000원 895 행정운영경비(부동산정보과) 137, ,175 3,251 기본경비(부동산정보과) 137, ,175 3,251 기본경비 137, ,175 3, 일반운영비 55,724 55, 사무관리비 52,743 52, )기본사무용품비 10,000원*25명*80% 200 1)기본사무용종이류 30,000원*25명*50% 375 1)소규모수선비 5,000원*25명*80% 100 1)행정장비유지관리 400,000원*6대*80% 1,920 1)도서구입비 50,000원*5개팀 250 1)인증기 소모품비 8,000원*2대*12월 192 1)민원장비 유지관리 2,400,000원*80% 1,920 1)HP 플로터 소모품비 4,072 2)플로터 잉크 322,500원*12개*80% 3,096 2)용지(A0) 38,000원*15개*80% 456 2)용지(A1) 30,000원*15개*80% 360 2)용지(A3) 20,000원*10개*80% 160 1)민원발급용 복사용지 구매 2,000,000원*80% 1,600 1)세외수입 카드결제 가맹점 수수료 18,961,000원*2.0%*30% 1)급량비 7,000원*20일*25명*12월 42, 공공운영비 2,981 3, )우편요금 2,981 2)일반문서 300원*200건*12월 720 2)등기문서 (1,930원*100건+1,630원*10건)*12월*90% 202 여비 78,000 78, 국내여비 78,000 78, ,261 1)부서 국내여비 20,000원*13일*25명*12월 78, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

189 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 도시공원 조성 및 관리 공원녹지과 2,889,414 2,800,709 88,705 국 105,558 시 35,853 구 2,748,003 푸른도시 가꾸기 2,006,288 1,966,331 39,957 국 105,558 시 35,853 구 1,864,877 도시공원 조성 및 관리 633, , ,623 도시공원 유지관리 122, , 일반운영비 119, , 사무관리비 24,500 21,407 3,093 1)홍보물 및 안내문 등 681,000원 681 1)공중화장실용품비 48,000원*4개소*12월 2,304 1)공원청소용품 (월천,어린이공원 및 소공원 45 개소) 30,000원*45개소*12월 16,200 1)공원 전기용품비(나트륨안정기-150w) 36,000원*325등*10% 1)공원 전기용품비(나트륨램프-150w) 30,000원*325등*10% 1)공원 전기용품비(공원등글러브) 56,000원*325등*10% 1, ,820 1)공원관리용품(월천,어린이공원 및 소공원 45 개소) 30,000원*45개소 1, 공공운영비 94,986 98,422 3,436 1)전기요금 63,800원*45개소*12월 34,452 1)상하수도요금 16,724,000원* ,226 1)통신및보안요금 17,304,000원* ,824 1)차량유류비(경유) 1,616원*5,000l *1.1 8,888 1)차량 및 장비 유류비 1,812원*1,700l *1.1 3,389 1)자동차세 및 환경개선부담금 450,000원*9대 4,050 1)차량수리비 210,000원*4회*3대 2,520 1)관리사무실 난방등유 1,288원*300l *2개소*6월 4,637 1)장비 수리비 400,000원*5기 2, 자산취득비 3,310 3, 자산및물품취득비 3,310 3, )기계톱 구매 550,000원*1대 550 1)고지톱 구매 1,000,000원*1대 1,000 1)예초기 구매 330,000원*1대 330 1)양수기 구매 440,000원*1대 440 1)송풍기 구매 990,000원*1대 990 도시공원 노후시설 정비사업 92,732 90,693 2,039

190 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 도시공원 조성 및 관리 201 일반운영비 11,304 8,900 2, 사무관리비 11,304 8,900 2,404 1)어린이놀이시설 안전점검비 300,000원*20개소 6,000 1)모래놀이터 토양검사비 44,200원*24개소*5종 5, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )공원유지관리 업무 추진 2,000,000원 2, 재료비 5,082 5, 재료비 5,082 5, )공원 모래놀이터 모래 보충 21,000원*242m2 5, 시설비및부대비 74,346 74, 시설비 74,000 74, )수목보식(해태 등 38개소) (관목 4,000원*3,000주)+(교목 200,000원*10 주) 14,000 1)노후시설교체(운동기구) 3,000,000원*2개소 6,000 1)노후시설 교체(조합놀이대) 21,000,000원*2개소 1)노후시설교체(그네, 시소) 3,000,000원*2개소 1)어린이공원 이용안내판 교체 2,000,000원*3개소 42, 시설부대비 )어린이공원 정비 기타 제비용 32,000,000원*1.08% 공원내 체육시설 확충 및 정비 10,108 10, 시설비및부대비 10,108 10, 시설비 10,000 10, ,000 6,000 1)체육시설물 구매 및 설치 2,500,000원*4개소 10, 시설부대비 )기타 제비용 10,000,000원*1.08% 108 공원지킴이사업 148, , 일반보상금 148, , 기타보상금 148, , )어린이공원,소공원,마을마당,공공공지 210,000원*53개소*1명*12월 1)도시(근린,어린이)공원(화장실 포함) 250,000원*5명*12월 133,560 15,000 공원이용 프로그램 27,044 27, 인건비 20,328 20, 기간제근로자등보수 20,328 20,328 0

191 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 도시공원 조성 및 관리 1)프로그램 코디네이터(전문직) 인건비 1,815,000원*1명*10개월* , 일반운영비 1,652 1, 사무관리비 1,652 1, )프로그램 운영 소모품 1,652,000원 1, 일반보상금 5,064 5, 행사실비보상금 5,064 5, )숲해설가 및 자원봉사자 보상금 5,064,000원 5,064 도시공원 관리 일자리창출사업 80,908 67,032 13, 인건비 80,908 67,032 13, 기간제근로자등보수 80,908 67,032 13,876 1)인건비 1,432,000원*5명*10월 71,600 1)보험료 71,600,000원*13% 9,308 수경시설 유지관리 53,943 54, 일반운영비 13,000 13, 사무관리비 13,000 13, )수경시설 유지관리 및 장비교체 1,300,000원*10개소 13, 시설비및부대비 40,943 41, 시설비 40,500 41, )바닥분수 등 청소,수질 및 시설물 관리점검 27,000,000원 1)생태연못 청소,수질 및 시설물 관리점검 13,500,000원 27,000 13, 시설부대비 )기타 제비용 41,014,000원*1.08% 443 초안산 실내배드민턴장 운영 97, , 인건비 50, , 기간제근로자등보수 50, ,760 1)1,880,000원*3명*9월 50,760,000원 50, 일반운영비 29, , 사무관리비 2, ,700 1)300,000원*9월 2,700,000원 2, 공공운영비 26, ,595 1)전기요금, 상수도요금, 전화요금, 세콤비용 26,595,000원 26, 자산취득비 17, , 자산및물품취득비 17, ,700 1)무인발급기, 컴퓨터 등 17,700,000원 17,700 자연녹지 관리 및 생태보전 380, ,423 94,094

192 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 국 105,558 시 35,853 구 238,918 먹는물 공동시설 정비 7,476 12,530 5, 일반운영비 사무관리비 )수질검사용 채수병 등 2,000원*200개 시설비및부대비 7,076 12,130 5, 시설비 7,000 12,000 5,000 1)지하급수펌프 등 시설물 보수 7,000,000원*1식 7, 시설부대비 )기타 제비용 7,000,000원*1.08% 76 위험수목 정비 사업 24,538 27,292 2, 시설비및부대비 24,538 27,292 2, 시설비 24,300 27,000 2,700 1)위험수목 제거 14,000,000원*1식*90% 12,600 1)위험수목 가지치기 13,000,000원*1식*90% 11, 시설부대비 )기타 제비용 22,000,000원*1.08% 238 노거수 유지관리 10,108 10, 시설비및부대비 10,108 10, 시설비 10,000 10, )영양공급 4,000,000원*1식 4,000 1)외과수술 및 수형조절 4,500,000원*1식 4,500 1)병해충 방제 1,500,000원*1식 1, 시설부대비 )기타 제비용 10,000,000원*1.08% 108 임야내 재해우려 지역 정비 21,216 21, 일반운영비 1, 사무관리비 1, )재해예방 물품(우의,장화,마대,비닐 등) 1,000,000원*1식 1, 시설비및부대비 20,216 21,227 1, 시설비 20,000 21,000 1,000 1)재해위험지 정비 및 수목식재 20,000,000원*1식 20, 시설부대비 )기타 제비용 20,000,000원*1.08% 216 산불방지 대책 사업 86,060 87,106 1,046

193 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 국 34,304 시 15,437 구 36, 인건비 71,190 70, 국 28,476 시 12,814 구 29, 기간제근로자등보수 71,190 70, )산불전문 예방 진화대(보험료 포함) 45,000원*10명*28일*5월* ,190 국 28,476 시 12,814 구 29, 일반운영비 13,770 14, 국 5,508 시 2,479 구 5, 사무관리비 12,760 12, )산불감시원 위치관제시스템 130,000원*8개 1,040 국 416 시 187 구 437 1)산불방지 개인진화장비 450,000원*10명 4,500 1)산불 전문예방진화대 및 조사반 근무복 400,000원*10명 국 1,800 시 810 구 1,890 4,000 국 1,600 시 720 구 1,680 1)산불비상근무 급량비 7,000원*46일*5명*2식 3,220 국 1,288 시 580 구 1, 공공운영비 1,010 1, )산불진화 지휘차량 유류비 1,010,000원 1,010 국 404 시 182 구 여비 800 1, 국 320 시 144 구 국내여비 800 1, )산불진화 출동 여비 10,000원*10명*8회 800 국 320 시 144 구 336

194 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 203 업무추진비 시책추진업무추진비 )산불진화관련 업무추진 300,000원 300 산림 및 개발제한구역 유지관리 26,476 25, 일반운영비 24,476 23, 사무관리비 1, )시설물 유지관리, 산림관리용 소모품 90,000원*10월 1)이행강제금 등 압류(해제) 등기촉탁비 1,000원*100건 공공운영비 23,476 22, )전기요금 11,520,000원* ,866 1)상하수도요금 4,500,000원*1.03 4,635 1)통신 및 보안요금 300,000원*8개소 2,400 1)정화조 청소비 55,000원*1회 55 1)자동차세 50,000원*3대 150 1)창포원 전망육교 엘리베이터 위탁관리비 150,000원*12월 1)창포원 전망육교 엘리베이터 정기검사비 170,000원*1회 1)창포원 전망육교 엘리베이터 등 수리비 200,000원*12월 401 시설비및부대비 2,000 2, 시설비 2,000 2, , ,400 1)장비임차 및 폐기물처리비 2,000,000원*1식 2,000 산림병해충 방제 사업 149, ,280 95,701 국 70,774 시 20,416 구 58, 인건비 126, ,634 92,074 국 61,242 시 18,374 구 46, 기간제근로자등보수 126, ,634 92,074 1)산림병해충 방제 인부(보험료 포함) 50,000원*28일*8명*10월* ,560 국 61,242 시 18,374 구 46, 일반운영비 17,293 17, 국 5,306 시 1,592 구 10, 사무관리비 10,633 9,

195 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 1)병해충인부 근무복 및 안전장구 등 100,000원*8명 800 국 400 시 120 구 280 1)방제물품구입(비닐,테이프 등) 5,633,000원 5,633 국 2,816 시 845 구 1,972 1)끈끈이롤트랩 4,200,000원 4,200 국 2,090 시 627 구 1, 공공운영비 6,660 8,225 1,565 1)해충구제연료비(경유) 1,616원*150l *10월*2대 1)해충구제연료비(휘발유) 1,812원*50l *10월*2대 206 재료비 2,726 7,481 4,755 4,848 1,812 국 2, 재료비 2,726 7,481 4,755 1)산림병해충 방제약제 구입 14,500원*188병 2,726 국 2, 자산취득비 3,000 1,200 1,800 국 1,500 시 450 구 1, 자산및물품취득비 3,000 1,200 1,800 1)기계톱 구입 3,000,000원 3,000 국 1,500 시 450 구 1,050 발효식화장실 유지관리사업 20,095 18,195 1, 시설비및부대비 20,095 18,195 1, 시설비 19,900 18,000 1,900 1)발효식화장실 유지관리 2,000,000원*9동 18,000 1)태양광 발전장치 교체 1,900,000원*1개소 1, 시설부대비 )기타 제비용 18,000,000원*1.08% 195 개발제한구역 생활비용보조사업 국 480 구 일반보상금 국 480 구 사회보장적수혜금

196 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 자연녹지 관리 및 생태보전 1)개발제한구역 생활비용보조 600,000원*1세대 600 국 480 구 120 국민식수 및 육림행사 6,200 6, 일반운영비 사무관리비 )행사물품 구입비 600,000원*1식 재료비 5,600 5, 재료비 5,600 5, )식목일 수목비 50,000원*80본 4,000 1)조림지 시비용 비료구입 8,000원*200포 1,600 초안산근린공원 반딧불이 복원사업 17,873 19,620 1, 인건비 16,182 17,929 1, 기간제근로자등보수 16,182 17,929 1,747 1)인건비 1,432,000원*1명*10월* , 일반운영비 1,191 1, 사무관리비 1,191 1, )증식 및 작업도구,행사물품 등 1,191,000원 1, 재료비 재료비 )먹이원 공급(다슬기 등) 25,000원*2kg*10회 500 목재문화체험장 건립 10, , 시설비및부대비 10, , 시설비 10, ,000 1)목재문화체험장 정비사업 10,000,000원*1식 10, 시설부대비 )기타제비용 10,000,000원*1.08% 108 녹색도시 공간 조성 및 관리 992, ,685 21,428 중랑천 유휴공지 녹화 및 참여형 텃밭 운영 26,931 20,000 6, 재료비 26,931 20,000 6, 재료비 26,931 20,000 6,931 1)중랑천 둔치 식재용 향토작물 구매 11,931,000원 11,931 1)향토작물 단지 및 참여형 텃밭 유지관리 물품 구매 15,000,000원 15,000 가로수 정비사업 45,000 45, 시설비및부대비 45,000 45, 시설비 45,000 45, )가로수메워심기 500,000원*40주 20,000

197 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리 1)가로수보호판정비 5,000,000원 5,000 1)근원부부패등위험가로수및고사목제거 500,000원*20주 10,000 1)가로수수형조절(가지치기) 100,000원*100주 10,000 휴게시설물 정비 168,000 20, , 시설비및부대비 168,000 20, , 시설비 168,000 20, ,000 1)편의시설 교체 및 신설 500,000원*10점 5,000 1)창4동 공공공지 공원 정비사업(참여예산) 148,000,000원 1)노후 시설물(목재데크,정자 등) 교체 15,000,000원 148,000 15,000 녹지대 및 마을마당 관리 82,243 79,747 2, 일반운영비 79,663 77,667 1, 사무관리비 4,425 4, )예취기 및 동력 기계톱 수리 150,000원*23대*50% 1,725 1)녹지대 관리 차량수리비 180,000원*5회*3대 2, 공공운영비 75,238 73,242 1,996 1)유지관리장비(예취기 등) 유류비 1,812원*10대*22l *8월 1)유지관리차량 유류비 1,616원*3대*120l *12월 3,190 6,982 1)전기요금 51,912,000원* ,470 1)상하수도요금 9,394,000원*1.03 9,676 1)통신및안전관리비 40,000원*4개소*12월 1, 업무추진비 2,580 2, 시책추진업무추진비 2,580 2, )조경분야 업무수행 2,580,000원 2,580 수목식재 사후관리 464, ,938 25, 인건비 388, ,658 91, 기간제근로자등보수 388, ,658 91,701 1)기간제근로자인부임 1,432,000원*24명*10월 343,680 1)기간제근로자보험료등 343,680,000원*13% 44, 일반운영비 25,000 25, 사무관리비 25,000 25, )재해대비 수목관리 차량 등 임차 500,000원*50일 25, 업무추진비 2,580 2, 시책추진업무추진비 2,580 2, )녹지관리 업무활동 2,580,000원 2,580

198 부서: 공원녹지과 정책: 푸른도시 가꾸기 단위: 녹색도시 공간 조성 및 관리 206 재료비 49,000 46,000 3, 재료비 49,000 46,000 3,000 1)수목구매 5,000원*7,600주 38,000 1)월동자재구매(볏짚 등 5종) 5,000,000원 5,000 1)부엽토 등 구매 6,000원*1,000포 6,000 사계절 꽃길 조성 50,000 50, 재료비 50,000 50, 재료비 50,000 50, )꽃묘 구매(비올라, 국화 등 15종) 50,000,000원 50,000 수경시설 수질관리 강화사업 155, , 시설비및부대비 155, , 시설비 155, ,000 1)수질정화장치(은동이온살균기) 5,000,000원*8개소 40,000 1)빗물감지시설 5,000,000원*23개소 115,000 행정운영경비(공원녹지과) 883, ,378 48,748 인력운영비(공원녹지과) 760, ,471 48,748 공원 및 녹지대 유지관리 무기계약 근로자 보수 760, ,471 48, 인건비 760, ,471 48, 무기계약근로자보수 760, ,471 48,748 1)기본급 2,200,000원*8명*12월 211,200 1)상여금 2,200,000원*8명*400% 70,400 1)가계지원비 2,200,000원*8명*150% 26,400 1)시간외근무수당 17,000원*4시간*8명*12월 6,528 1)휴일근무수당 133,000원*8명*4일*12월 51,072 1)연차휴가수당 90,000원*8명*22일 15,840 1)작업장려수당 70,000원*8명*12월 6,720 1)가족수당 410,000원*12월 4,920 1)급식비 100,000원*8명*12월 9,600 1)여비 110,000원*8명*12월 10,560 1)위생수당 50,000원*8명*12월 4,800 1)대민활동비 50,000원*8명*12월 4,800 1)특수직무수당 80,000원*8명*12월 7,680 1)명절휴가비 2,200,000원*8명*150% 26,400 1)국민연금부담금 507,777,000원*4.5% 22,850 1)건강보험부담금 507,777,000원*3.035% 15,412 1)장기요양보험료 507,777,000원*3.035%*6.55% 1,010 1)고용보험부담금 507,777,000원*1.5% 7,617 1)산재보험부담금 507,777,000원*3.4% 17,265

199 부서: 공원녹지과 정책: 행정운영경비(공원녹지과) 단위: 인력운영비(공원녹지과) 1)퇴직금 정산 (140,000,000원*1명)+(90,000,000원*1명) 230,000 1)임금인상분 443,811,000원*1.7% 7,545 1)작업연관성 건강검진 실시비 200,000원*8명 1,600 기본경비(공원녹지과) 122, ,907 0 기본경비 122, , 일반운영비 46,947 46, 사무관리비 46,947 46, )기본사무용품비 (10,000원*16명+3,000원*7명)*80% 1)기본사무종이류 30,000원*16명*50% 240 1)소규모수선비 5,000원*23명*80% 92 1)행정장비유지 400,000원*4대*80% 1,280 1)도서구입비 50,000원*3개팀 150 1)컬러프린터 등 소모품 6,400,000원 6,400 1)급량비 7,000원*20일*23명*12월 38, 여비 71,760 71, 국내여비 71,760 71, )부서 국내여비 20,000원*13일*23명*12월 71, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,

200 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 건설관리과 정책: 도로시설 관리 단위: 공공용지 관리 건설관리과 423, , ,042 도로시설 관리 225, , ,925 공공용지 관리 27, , ,658 무단점용행위 근절 23,067 24,725 1, 일반운영비 12,427 14,085 1, 사무관리비 11,739 12,785 1,046 1)근무복 구매(현장근무자) 80,000원*1명 80 1)공공용지 경계측량 수수료 600,600원*15필지*80% 7,208 1)공공용지 현황측량 수수료 354,200원*15필지*80% 4,251 1)채권압류 등기촉탁 수수료 1,000원*2회*100건 공공운영비 688 1, )자동차세(전기차) 100,000원*1대*1회 100 1)차량유지비(검사,수리,세차 등) 49,000원*12월 업무추진비 10,640 10, 시책추진업무추진비 10,640 10, )안전건설교통국 집단민원 및 주요현안업무 추 진 2,880,000원 2,880 1)안전건설교통국 주요시책사업 추진 2,960,000원 2,960 1)유관기관 관련 업무추진비 960,000원 960 1)건설관리 업무추진 2,080,000원 2,080 1)불법행위 단속 및 공공용지 관리 1,760,000원 1,760 불법 야시장 예방 1,900 1, 일반운영비 1,900 1, 사무관리비 1,900 1, )압롤박스 임차료 700,000원*1개소*1회 700 1)컨테이너 임차료 700,000원*1개소*1회 700 1)임시전력 설치 공사비 500,000원*1개소*1회 500 구거부지 관리 3,000 2,000 1, 일반운영비 3,000 2,000 1, 사무관리비 3,000 2,000 1,000 1)구거부지 배수로 정비 3,000 2)장비대여비 500,000원*3대 1,500 2)용역비 100,000원*15명 1,500 가로환경 조성 197, ,238 18,267 노점상 및 노상적치물 정비 40,471 33,238 7,233

201 부서: 건설관리과 정책: 도로시설 관리 단위: 가로환경 조성 201 일반운영비 17,204 17, 사무관리비 11,531 11, )임차료 4,145 2)상용차량 93,000원*15대*1년 1,395 2)지게차 110,000원*25대*1년 2,750 1)가로환경정비 관련 홍보물 제작 및 소모품 구 매 130,000원*10회 1,300 1)목재화분 구매 814,000원*5개 4,070 1)목재화분용 나무 구매 4,000원*3주*80개 960 1)근무복 구매 80,000원*11명 880 1)안전장비 등 구매 8,000원*11명*2회 공공운영비 5,673 6, )순찰차량 유지관리 5,025 2)유류비(경유) 1,616원*206l *1대*12월 3,995 2)자동차세 55,000원*1대*2회 110 2)차량유지비(검사,수리,세차 등) 70,000원*12월 2)환경개선부담금 40,000원*2회 80 1)가로정비용 휴대전화 사용료 35,000원*1대*12월 1)가로정비용 오토바이 유지관리 228 2)유류비(휘발유) 1,812원*9l *1대*12월 196 2)보험료 32,000원*1대 업무추진비 4,992 4, 시책추진업무추진비 4,992 4, )노점정비 및 노상적치물 정비 야간단속 업무 추진비 672,000원 672 1)가로환경 정비활동 업무추진 220,000원*12월 2,640 1)가로정비 단속추진 1,680,000원 1, 일반보상금 1,000 1, 기타보상금 1,000 1, )노점정비 수거물품 손실보상 및 부상자 치료 보상비 200,000원*5회 1, 시설비및부대비 17,275 7,275 10, 시설비 17,275 7,275 10,000 1)가로정비 수거물품 폐기물 처리비 255,000원*5톤 ,275 1)가로판매점 이설비 200,000원*5개소 1,000 1)불법 사설안내표지판 철거비 250,000원*20개 5,000 1)강제수거 노상적치물 보관 창고 건립 10,000,000원 10,000 불법노점 정비 및 사후관리용역 157, ,000 25,500

202 부서: 건설관리과 정책: 도로시설 관리 단위: 가로환경 조성 307 민간이전 157, ,000 25, 민간위탁금 157, ,000 25,500 1)불법노점 정비 및 사후관리 용역 157,500 2)상시용역비 122,750원*4명*300일 147,300 2)특별용역비 127,500원*20명*4일 10,200 도로관리 지원 2,760 3, 토지취득의 보상관리 2,760 3, 공익사업용지 보상관리 2,760 3, 일반운영비 1,800 2, 사무관리비 1,800 2, )보상관련 등기열람, 발급, 등기촉탁 15,000원*150건*80% 1, 업무추진비 시책추진업무추진비 )보상관리 업무추진비 960,000원 960 행정운영경비(건설관리과) 194, ,124 2,667 인력운영비(건설관리과) 59,519 57,959 1,560 하천순찰 무기계약근로자 인력운영비 59,519 57,959 1, 인건비 59,519 57,959 1, 무기계약근로자보수 59,519 57,959 1,560 1)기본급 2,091,600원*1명*12월 25,100 1)상여금 2,091,600원*1명*400% 8,367 1)시간외근무수당 16,935원*1명*20시간*12월 4,065 1)연차휴가수당 90,320원*1명*23일 2,078 1)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 1)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 1)여비 110,000원*1명*12월 1,320 1)대민활동비 50,000원*1명*12월 600 1)위생수당 50,000원*1명*12월 600 1)특수직무수당 80,000원*1명*12월 960 1)가계지원비 2,091,600원*1명*150% 3,138 1)명절휴가비 2,091,600원*1명*150% 3,138 1)국민연금부담금 52,582,000원*4.5% 2,367 1)건강보험부담금 52,582,000원*3.035% 1,596 1)장기요양보험료 52,582,000원*3.035%*6.55% 105 1)고용보험부담금 52,582,000원*1.5% 789 1)산재보험부담금 52,582,000원*3.4% 1,788 1)임금협약 소급분 45,260,000원*2.8% 1,268 1)작업연관성 건강검진비 200,000원*1명 200

203 부서: 건설관리과 정책: 행정운영경비(건설관리과) 단위: 기본경비(건설관리과) 기본경비(건설관리과) 134, ,165 4,227 기본경비 134, ,165 4, 일반운영비 52,558 53,665 1, 사무관리비 50,374 52,081 1,707 1)기본사무용품비 (10,000원*17명+3,000원*7명)*80% 1)기본사무용종이류 30,000원*17명*50% 255 1)소규모수선비 5,000원*24명*80% 96 1)행정장비유지비 400,000원*4대 1,600 1)도서구입비 50,000원*3팀 150 1)행정서식 인쇄비 및 문구류 구매 1,600,000원 153 1,600 1)컬러프린터 소모품 473,000원*4색*3회*80% 4,541 1)윤전등사기용품(원지,잉크) (100,000원*5개+40,000원*10개)*80% 1)사진용품(필름,인화) 400,000원*80% 320 1)윤전등사기 등 장비유지비 500,000원*80% 400 1)세외수입 고지서 구매 91,000원*3박스*80% 219 1)급량비 7,000원*24명*12월*20일 40, 공공운영비 2,184 1, )인터넷 설치 사용료 29,000원*1대*12월 348 1)케이블방송 시청료 18,000원*12월 216 1)업무용 휴대전화 사용료 (35,000원*1대*12월)+(50,000원*1대*12월) 1)하천감시초소 전기요금 사용료 50,000원*12월 202 여비 74,880 78,000 3, 국내여비 74,880 78,000 3, ,020 1)부서 국내여비 20,000원*24명*12월*13일 74, 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )안전건설교통국장 3,300,000원 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,

204 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 도로과 정책: 도로건설 확 포장 단위: 도로개설 및 정비 도로과 4,567,192 4,519,003 48,189 도로건설 확 포장 3,854,121 3,761,005 93,116 도로개설 및 정비 도로개설 관련 업무추진 업무추진비 시책추진업무추진비 )도로개설 관련 주요시책 추진 800,000원 800 도로기능 유지관리 2,394,395 2,387,414 6,981 포장도로 정비 1,064, , , 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )포장도로정비 주요시책 추진 1,200,000원 1, 시설비및부대비 1,063, , , 시설비 1,056, , ,000 1)포장도로 유지관리 1,056,716,000원 1,056, 시설부대비 6,342 5, )기타 시설부대비 등 6,342,000원 6,342 도로시설물 보수 914, ,583 73, 일반운영비 88,117 69,468 18, 사무관리비 7,615 11,615 4,000 1)작업반 소모품(세척용품,안전휀스,장갑 등) 1,280,000원*2회 2,560 1)임차비 등 107,000원*45회*1년 4,815 1)근무복 구매 80,000원*3명 공공운영비 80,502 57,853 22,649 1)창고운영 공공요금(상하수도 요금 등) 110,000원*12월 1)착암기,브레이커,콤팩터,커터기 유류비 1,812원*40l *12월 1,320 1)소형장비 점검 및 수리 500,000원*2회 1,000 1)시멘트운반 및 조작비 720원*400대 288 1)도로유지보수용 차량 유지관리 13,119 2)유류비(경유) 1,616원*12월*160l *3대 9,309 2)자동차세 55,000원*3대*2회 330 2)차량수리비 425,000원*3대*2회 2,550 2)환경개선부담금 155,000원*2회*3대 930 1)건설 자재창고 유지관리 등 63,905 2)전기안전관리 164,000원*12월+611,000원 2,579 2)방화관리 203,500원*12월+1,769,000원 4,211 2)승강기 안전관리 200,000원*12월 2,

205 부서: 도로과 정책: 도로건설 확 포장 단위: 도로기능 유지관리 2)전기요금 (617,250원+2,000,000원)*12월 31,407 2)수도요금 929,000원*12월 11,148 2)정화조 청소 2,000,000원 2,000 2)저수조 청소 400,000원*2회 800 2)폐수처리시설 약품비 300,000원*12월 3,600 2)일반관리비 250,000원*12월 3,000 2)무인경비 및 수신료 등 230,000원*12월 2, 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )도로시설물 보수 주요시책추진 1,200,000원 1, 재료비 27,161 27, 재료비 27,161 27, )도로시설물 보수용 재료 27,161 2)모래 22,000원*300m2 6,600 2)소형고압블럭(유색) 9,050원*200m2 1,810 2)도로경계블럭 3,200원*50m 160 2)도로경계석 14,200원*50m 710 2)보차도경계블럭 5,200원*50m 260 2)보차도경계석 30,600원*50m 1,530 2)록크하드 11,550원*1,275포 14,727 2)시멘트 3,410원*400대 1, 일반보상금 3,000 3, 기타보상금 3,000 3, )보험료 자체분담금 3,000,000원 3, 시설비및부대비 794, ,599 60, 시설비 790, ,000 60,000 1)도로유지관리(직영) 잔토처리비 10,000,000원*1년 1)가인지하차도 외 3개소 시설물 보수 100,000,000원*1식 1)도로시설물 유지보수(연간단가) 680,000,000원*1년 10, , , 시설부대비 4,977 4, )기타 시설부대비 등 790,000,000원*0.63% 4,977 제설기능 유지 265, ,052 45, 일반운영비 60,182 57,052 3, 사무관리비 23,680 20,240 3,440 1)제설대책 상황판 제작 200,000원*3종 600 1)제설대책 책자 인쇄비 640,000원 640 1)제설대책 현수막 제작 50,000원*20개 1,000 1)근무복 구매 80,000원*25명 2,000

206 부서: 도로과 정책: 도로건설 확 포장 단위: 도로기능 유지관리 1)제설대책 일직비 60,000원*2명*41일 4,920 1)제설대책 숙직비 60,000원*2명*121일 14, 공공운영비 36,502 36, )유류비 등 36,502 2)중장비 유류비 8,756 3)유니목,다목적 차량(경유) 1,616원*25l *120일 3)염화칼슘 살포기(휘발유) 1,812원*15l *30일 3)제설대책 연료비(등유) 1,288원*20l *120일 4, ,092 2)제설장비 유지관리비(제설살포기,유니목,다 목적차량) 27,746 3)유니목 검사 및 정비 2,500,000원*2대*2회 3)다목적 차량 검사 및 정비 10,000 1,000 3)환경개선 부담금 400,000원*3대 1,200 3)소형살포기 점검 및 수리 500,000원*2회 200,000원*20대 4,000 3)대형살포기 점검 및 수리 400,000원*6대 2,400 3)제설장비 통신요금 60,000원*4대*6월 1,440 3)제설차량 세차 100,000원*10회*4대 4,000 3)제설차량 유압호스 교환 70,000원*6개 420 3)유니목 필터 교환 1,400,000원*1식 1,400 3)오일,구리스 등 1,886,000원 1, 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, )제설대책 본부 운영 업무추진 2,400,000원 2, 재료비 113, ,600 12, 재료비 113, ,600 12,000 1)제설자재 등 113,600 2)모래 22,000원*100m2 2,200 2)모래주머니 300원*5,000개 1,500 2)염화칼슘 220,000원*455톤 100,100 2)제설함 구매 600,000원*12개 7,200 2)삽 10,000원*100개 1,000 2)넉가래 10,000원*100개 1,000 2)빗자루 3,000원*200개 시설비및부대비 55,000 35,000 20, 시설비 55,000 35,000 20,000 1)제설대책 용역비 55,000,000원*1년 55, 자산취득비 34, ,500

207 부서: 도로과 정책: 도로건설 확 포장 단위: 도로기능 유지관리 01 자산및물품취득비 34, ,500 1)염화칼슘 살포기 등 구매 4,000,000원*3대 12,000 1)액상제설살포기 등 구매 4,500,000원*5개 22,500 학교주변 노후도로 포장정비(참여예산) 150, , 시설비및부대비 150, , 시설비 148, ,927 1)공사비 148,927,000원*1식 148, 시설부대비 1, ,073 1)기타 시설부대비 등 148,927,000원*0.72% 1,073 가로등 및 보안등 관리 1,458,926 1,372,791 86,135 가로등 및 지하차도 시설물 정비 815, ,746 36, 일반운영비 598, ,197 49, 사무관리비 4,560 4, )근무복 구매 80,000원*7명 560 1)지하차도 장비 수선비 4,000,000원*1개소 4, 공공운영비 593, ,637 49,174 1)차량유지비 10,111 2)경유(리터) 1,616원*2대*200리터*1.05*12개월 8,145 2)검사 및 수리비 1,966,000원 1,966 1)가로등 및 지하차도 전기요금 564,805,000원 564,805 1)지하차도 안전관리 대행요금 8,934,000원 8,934 1)시설물 안전점검 수수료 6,912,000원 6,912 1)가로등 및 지하차도 통신요금 3,049,000원 3, 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )가로등 유지관리 주요시책 추진 1,200,000원 1, 재료비 75,302 75, 재료비 75,302 75, )가로등 재료비 74,472 2)램프 24,702,000원 24,702 2)안정기 5,117,000원 5,117 2)가로등 기구 14,411,000원 14,411 2)가로등주 2,734,000원 2,734 2)분전함 13,698,000원 13,698 2)가로등 수신기 779,000원 779 2)전선 3,738,000원 3,738 2)가로등 글러브(각종 글러브) 2,795,000원 2,795 2)누전차단기(방수접속함) 1,498,000원 1,498 2)기타 잡자재 1,000,000원*5식 5,000

208 부서: 도로과 정책: 도로건설 확 포장 단위: 가로등 및 보안등 관리 1)지하차도 유지관리 재료비 830,000원 시설비및부대비 141, ,080 10, 시설비 140, ,000 10,000 1)가로등 유지관리(램프교체 등) 140,000,000원 140, 시설부대비 1,008 1, )기타시설부대비 등 140,000,000원*0.72% 1,008 보안등 신설 및 보수 643, ,045 50, 일반운영비 272, ,986 19, 공공운영비 272, ,986 19,784 1)보안등 전기요금 259,200,000원* ,976 1)보안등 정밀점검 수수료 18,100원*6,215등*5%* 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, ,794 1)보안등 신설 및 보수 주요시책추진 1,200,000원 1, 재료비 90,256 90, 재료비 90,256 90, )보안등 재료비 90,256 2)램프 16,900,000원 16,900 2)안정기 9,731,000원 9,731 2)점멸기(전자식) 28,679,000원 28,679 2)보안등기구(확산대형) 10,019,000원 10,019 2)보안등기구(컷오프형) 15,409,000원 15,409 2)보안등 안정기함 6,515,000원 6,515 2)기타 재료구입 3,003,000원 3, 시설비및부대비 278, ,603 30, 시설비 276, ,825 30,000 1)보안등 신설,개량 및 보수 276,825 2)보안등 신설,개량 103,200,000원 103,200 2)보안등 보수 111,300원*6,215등*25.1% 173, 시설부대비 1,994 1, )기타 시설부대비 등 276,825,000원*0.72% 1,994 행정운영경비(도로과) 713, ,998 44,927 인력운영비(도로과) 594, ,042 44,927 도로보수원 무기계약 근로자 인력운영비 594, ,042 44, 인건비 594, ,042 44, 무기계약근로자보수 594, ,042 44,927 1)기본급 2,120,371원*6명*12월 152,667

209 부서: 도로과 정책: 행정운영경비(도로과) 단위: 인력운영비(도로과) 1)상여금 2,120,371원*6명*400% 50,889 1)시간외근무수당 91,341원*1/8시간*25시간*6명*12월*1.5 30,828 1)연차유급휴가수당 91,341원*22일*6명 12,058 1)작업장려수당 70,000원*6명*12월 5,040 1)가족수당 (40,000원*5명+20,000원*8명+30,000원*1명)*1 2월 4,680 1)급식비 100,000원*6명*12월 7,200 1)위생수당 50,000원*6명*12월 3,600 1)대민활동비 50,000원*6명*12월 3,600 1)특수직무수당 80,000원*6명*12월 5,760 1)가계지원비 2,120,371원*6명*150% 19,084 1)명절휴가비 2,120,371원*6명*150% 19,084 1)자녀학비 보조수당 463,300원*4분기*2명 3,707 1)여비 110,000원*6명*12월 7,920 1)국민연금부담금 336,196,000원*4.5% 15,129 1)건강보험부담금 336,196,000원*3.035% 10,204 1)산재보험부담금 336,196,000원*3.4% 11,431 1)고용보험부담금 336,196,000원*1.5% 5,043 1)장기요양보험부담금 (336,196,000원*3.035%)*6.55% 1)퇴직금 172,470원*30일*8,673일/365일* ,418 1)임금협약분 272,552,000원*4% 10,903 1)직업연관성 질환 검진비 200,000원*6명 1,200 1)공무직 신규 채용 29,001 2)임금 26,200,750원*1명 26,201 2)4대보험료 2,800,000원*1명 2,800 기본경비(도로과) 118, ,956 0 기본경비 118, , 일반운영비 52,356 52, 사무관리비 52,356 52, )건설공사설계 기준서 발간 2,720,000원 2,720 1)기술자문회의 참석수당 70,000원*7명*6회 2,940 1)기본사무용품비 10,000원*20명*80% 160 1)기본사무용종이류 30,000원*20명*50% 300 1)소규모수선비 5,000원*20명*80% 80 1)행정장비유지비 400,000원*5대*80% 1,600 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)컬러프린터 소모용품 구매 4,436,000원 4,436 1)플로터 소모용품비 2,000 2)플로터 용품(잉크,헤드) 2,000,000원 2,

210 부서: 도로과 정책: 행정운영경비(도로과) 단위: 기본경비(도로과) 1)도면(지번도)등 구입 5,000원*6매*12조*12월 4,320 1)급량비 7,000원*20일*20명*12월 33, 여비 62,400 62, 국내여비 62,400 62, )부서 국내여비 20,000원*13일*20명*12월 62, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

211 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 안전치수과 정책: 재해 및 재난예방 단위: 재난복구 지원체계 구축 안전치수과 4,261,988 3,930, ,012 시 2,150 구 4,259,838 재해 및 재난예방 60,871 68,551 7,680 재난복구 지원체계 구축 60,871 68,551 7,680 재난대응 안전한국훈련 8,370 8, 일반운영비 5,570 5, 사무관리비 5,570 5, )소요물품 등 구입비 640,000원 640 1)훈련특근매식비 (7,000원*8식*70명)+(1,500원*2식*70명) 4,130 1)홍보물 제작 등 800,000원 업무추진비 2,800 2, 시책추진업무추진비 2,800 2, )재난대응 안전한국훈련 업무추진 800,000원 800 1)재난대비 긴급구조종합훈련 업무추진 2,000,000원 재난안전관리종합계획서 발간 3,600 3, 일반운영비 3,600 3, 사무관리비 3,600 3, ,000 1)재난안전관리 종합계획서 발간 3,600,000원 3,600 재난 예방활동 33,301 36,781 3, 일반운영비 30,566 34,046 3, 사무관리비 28,720 32,200 3,480 1)저소득층 생활안전점검 수수료 50,000원*100가구*1회 5,000 1)안전문화운동 홍보물 제작 3,200,000원 3,200 1)사전재해영향성검토위원회 서면 자문료 70,000원*5명*2일 1)안전모니터봉사단 소요물품 구입비 500,000원 1)재난안전 관련 소요물품 구입비 200,000원*12월 ,400 1)수방대책 일직비 60,000원*66일 3,960 1)수방대책 숙직비 60,000원*216일 12, 공공운영비 )재난 재해대비용 위성전화기 유지비 (33,000원*12월)+(250,000원*1회) 03 행사운영비 1,200 1, )재난안전체험교육 및 견학 300,000원*4회 1, 업무추진비 1,000 1,

212 부서: 안전치수과 정책: 재해 및 재난예방 단위: 재난복구 지원체계 구축 03 시책추진업무추진비 1,000 1, )재난예방 업무추진 1,000,000원 1, 일반보상금 1,735 1, 행사실비보상금 )안전모니터봉사단 교육훈련 여비 140,000원*5명 11 기타보상금 1,035 1, )시설물 안전점검전문가 수당 258,600원*2명*2일 1,035 자율방재단 운영 15,600 19,800 4, 일반운영비 사무관리비 )자율방재단 단체상해보험 2,400원*250명 600 1)자율방재단 소양교육 강사료 300,000원 일반보상금 14,700 18,900 4, 행사실비보상금 )외부기관 교육 참가여비 50,000원*14명*1회 기타보상금 14,000 18,200 4,200 1)자율방재단 순찰 활동비 10,000원*10명*14개동*10월 14,000 수해예방과 지하수관리 2,640,281 2,686,535 46,254 시 2,150 구 2,638,131 하천 정비 830, ,661 15,254 하천시설물 유지관리사업 303, , 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )하천관리 업무추진 100,000원*12월 1, 시설비및부대비 302, , 시설비 300, , )하천시설물 유지관리 보수공사(연간단가) 300,000,000원 300, 시설부대비 2,160 2, )기타 시설부대비 등 2,160,000원 2,160 수방 및 하천유지용수비 527, ,301 15, 일반운영비 504, ,301 6, 사무관리비 15,600 15, )수방상황판 정비 100,000원*7종 700 1)안전관리계획 책자 제작 19,200원*100권 1,920 1)수방홍보물 제작 330원*2종*5,000매 3,300

213 부서: 안전치수과 정책: 수해예방과 지하수관리 단위: 하천 정비 1)재해예방 현수막 제작 50,000원*13개 650 1)PP포대(대) 5,760,000원 5,760 1)PP포대(소) 1,920,000원 1,920 1)비닐끈 1,500원*80개 120 1)덮개비닐 30,000원*30롤 900 1)면장갑(코팅용) 3,300원*100죽 공공운영비 488, ,701 6,754 1)음수대 수도요금 1,039,000원*1.03 1,071 1)생태하천유지용수 분담금 463,000 2)방학천 182,000,000원 182,000 2)우이천 99,000,000원 99,000 2)도봉천 182,000,000원 182,000 1)화장실 공공요금 120,000원*3개소*12월 4,320 1)화장실유지관리비 250,000원*3개소*12월 9,000 1)수방 및 하천관리용 통신요금 (50,000원*4대*6월)+(70,000원*1대*12월) 2,040 1)양수기 유류비 1,812원*20l *19대*3회 2,066 1)양수기 수리비 65,000원*30대 1,950 1)자치단체 배상책임보험료 500,000원*10건 5,000 1)풍수해보험자치단체분담금 5,000원*100명 업무추진비 시책추진업무추진비 )수방관련 업무추진 500,000원 일반보상금 2,000 5,000 3, 기타보상금 2,000 5,000 3,000 1)사유시설 수해피해 재난지원금 1,000,000원*2세대 2, 시설비및부대비 20,000 20, 시설비 20,000 20, )수방대책 용역비 20,000,000원 20,000 하수도 관리 1,591,379 1,584,002 7,377 하수도 준설 604, ,665 50, 업무추진비 1,200 1, 시책추진업무추진비 1,200 1, )하수도 준설 업무추진 1,200,000원 1, 시설비및부대비 603, ,465 50, 시설비 600, ,000 50,000 1)하수도 준설공사(연간단가) 600,000,000원 600, 시설부대비 3,465 3, )기타 시설부대비 등 3,465,000원 3,465

214 부서: 안전치수과 정책: 수해예방과 지하수관리 단위: 하수도 관리 하수시설물 유지보수 916, ,707 42, 일반운영비 22,077 63,931 41, 사무관리비 1,588 1, )하수시설관리용 곡삽 8,000원*30개 240 1)하수시설관리용 곡괭이 216,000원 216 1)하수시설관리용 손전등 6,000원*16개 96 1)하수시설관리용 건전지 2,500원*40개 100 1)하수시설관리원 작업화 30,000원*16개 480 1)하수시설관리자 작업우의 11,000원*24개 264 1)하수시설관리자 작업장화 8,000원*24개 공공운영비 20,489 62,343 41,854 1)휴대폰 사용요금 50,000원*2대*12월 1,200 1)인터넷요금(CCTV,인터넷) 138,490원*12월 1,662 1)준설기 보험료 450,000원*5대 2,250 1)준설기 유지관리(수리비) 37,238,000원*1.64%*4대 2,443 1)준설기 유류비 1,616원*10l *12월*4대* )차량 유지관리비(자동차세, 환경개선부담금, 수리비) 700,000원*4대 2,800 1)차량 유류비(경유) 1,616원*140l *12월*3대*90% 1)차량 유류비(LPG) 1,083원*140l *12월*1대*90% 7,331 1,638 1)한국상수도협회비 350,000원*1회 업무추진비 1,040 1, 시책추진업무추진비 1,040 1, )하수시설물 유지보수 업무 추진 1,040,000원 1, 재료비 27,549 22,549 5, 재료비 27,549 22,549 5,000 1)스틸그레이팅 51,000원*200조 10,200 1)맨홀뚜껑 228,000원*3조 684 1)시멘트 165,000원 165 1)포장보수재 10,000원*450포 4,500 1)빗물받이 덮개(악취방지용) 12,000,000원 12, 시설비및부대비 865, , 시설비 860, , )하수시설물 유지보수공사(연간단가) 650,000,000원 650,000 1)하수시설물 보수공사(비굴착) 200,000,000원 200,000 1)불량하수맨홀 정비공사 10,000,000원 10, 시설부대비 5,418 5, )기타 시설부대비 등 860,000,000원*0.63% 5,418

215 부서: 안전치수과 정책: 수해예방과 지하수관리 단위: 하수도 관리 빗물받이 준설 70,630 70, 시설비및부대비 70,630 70, 시설비 70,000 70, )공사비 70,000,000원 70, 시설부대비 )기타 시설부대비 등 630,000원 630 지하수 유지관리 218, ,872 38,377 시 2,150 구 216,345 빗물펌프장 및 지하수 수질관리 214, ,072 40, 일반운영비 79,607 71,632 7, 사무관리비 30,600 30, )빗물펌프장,분수 및 수문유지관리 1,800,000원*12월 21,600 1)지하수 자동관측정 유지관리 9,000,000원 9, 공공운영비 49,007 41,032 7,975 1)빗물펌프장 안전검사 대행비 500,000원*5월 2,500 1)빗물펌프장,지하수관측,악취저감시설 및 분수 대 공공요금 38,532,000원* ,688 1)수위관측 및 홍보예경보시스템 공공요금 3,819,000원 1)도봉산입구 생태하천 공공요금 250,000원*12월 203 업무추진비 1,040 1, 시책추진업무추진비 1,040 1, ,819 3,000 1)지하수 업무추진 1,040,000원 1, 시설비및부대비 133, ,400 48, 시설비 132, ,400 49,650 1)방학 간이빗물펌프장 노후설비 교체 80,350,000원*1식 80,350 1)생태하천 경관조명 유지보수 30,400,000원 30,400 1)도봉1.2수문, 제방 정밀점검비 22,000,000원*1식 22, 시설부대비 )기타 시설부대비 등 110,750,000원*0.72% 798 민방위 급수시설 유지관리 4,300 1,800 2,500 시 2,150 구 2, 일반운영비 4,300 1,800 2,500 시 2,150 구 2, 사무관리비 4,300 1,800 2,500

216 부서: 안전치수과 정책: 수해예방과 지하수관리 단위: 지하수 유지관리 1)민방위 급수시설 유지관리 1,800,000원 1,800 시 900 구 900 1)비상급수시설 사후관리 2,500,000원 2,500 시 1,250 구 1,250 행정운영경비(안전치수과) 1,062, , ,687 인력운영비(안전치수과) 938, , ,687 하수도준설 및 유지관리 무기계약근로자 보수 938, , , 인건비 938, , , 무기계약근로자보수 938, , ,687 1)기본급 1,909,900원*10명*12월 229,188 1)상여금 1,909,900원*10명*400% 76,396 1)시간외근무수당 10,486원*4명*8시간*5일*6월*150% 15,100 1)휴일근무수당 10,486원*10명*2일*6월*200% 2,517 1)연차휴가수당 83,890원*10명*22일 18,456 1)작업장려수당 70,000원*10명*12월 8,400 1)가족수당 (40,000원*8명+20,000원*12명)*12월 6,720 1)급식비 100,000원*10명*12월 12,000 1)명절휴가비 1,909,900원*10명*150% 28,649 1)위생수당 50,000원*10명*12월 6,000 1)대민활동비 50,000원*10명*12월 6,000 1)특수직무수당 80,000원*10명*12월 9,600 1)자녀학비보조수당 463,300원*1명*4분기 1,854 1)가계지원비 1,909,900원*10명*150% 28,649 1)여비 110,000원*10명*12월 13,200 1)국민연금 기관부담금 559,618,950원*4.5% 25,183 1)국민건강보험 부담금 559,618,950원*3.035% 16,985 1)장기요양보험료 (559,618,950원*3.035%)*6.55% 1,113 1)고용보험 기관부담금 559,618,950원*1.5% 8,395 1)산업재해보험 기관부담금 559,618,950원*3.4% 19,028 1)임금협약 소급분 196,000원*10명*12월 23,520 1)퇴직금 지급 380,000,000원 380,000 1)작업연관성 건강검진비 200,000원*10명 2,000 기본경비(안전치수과) 123, ,380 0 기본경비 123, , 일반운영비 47,420 47, 사무관리비 47,420 47,420 0

217 부서: 안전치수과 정책: 행정운영경비(안전치수과) 단위: 기본경비(안전치수과) 1)기본사무용품비 (10,000원*21명+3,000원*2명)*80% 1)기본사무용종이류 30,000원*21명*50% 315 1)소규모수선비 5,000원*23명*80% 92 1)행정장비유지비 400,000원*5대*80% 1,600 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)레이저프린터 용품 5,040,000원 5,040 1)설계용 트레싱지 구입 1,360,000원 1,360 1)급량비 7,000원*20일*23명*12월 38, 여비 71,760 71, 국내여비 71,760 71, )부서 국내여비 20,000원*13일*23명*12월 71, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 재무활동(안전치수과) 498, ,244 24,259 내부거래지출 498, ,244 24,259 재난관리기금 조성 498, ,244 24, 기금전출금 498, ,244 24, 기금전출금 498, ,244 24,259 1)재난관리기금 출연 498,503,000원 498,

218 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 단위: 교통민원 편의제공 교통행정과 975, , ,064 교통행정 개선 785, , ,247 교통민원 편의제공 110, ,763 3,384 교차로 교통량 조사 14,688 17,838 3, 인건비 14,000 17,150 3, 기간제근로자등보수 14,000 17,150 3,150 1)교통량조사 50,000원*28일*5명*2월 14, 업무추진비 시책추진업무추진비 )교통정책수립 및 교통행정업무추진 688,000원 대중교통 편리증진 23,172 22, 일반운영비 21,092 20, 사무관리비 21,092 20, )교통위원회 참석수당 70,000원*8명*1회 560 1)도봉구청 역명부기 사용료 20,532,000원 20, 업무추진비 2,080 2, 시책추진업무추진비 2,080 2, )대중교통 이용 편의를 위한 업무추진 2,080,000원 경전철노선연장추진 및 GTX-C노선과 경원선(국철1호 선) 지하화 병행추진 2,080 2,000 2, 업무추진비 2,000 2, 시책추진업무추진비 2,000 2, )경전철 노선연장 추진 유관기관 방문 등 250,000원*8회 2,000 업무택시제 활성화 추진 12,688 13,888 1, 일반운영비 12,000 13,200 1, 사무관리비 12,000 13,200 1,200 1)업무택시 이용료 700,000원*12월 8,400 1)여성행복택시 이용료 300,000원*12월 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )업무택시활성화 업무추진 688,000원 688 교통유발부담금 부과징수 관리 37,868 37, 인건비 15,600 14, 기간제근로자등보수 15,600 14, )시설물전수조사 및 전산입력보조 50,000원*26일*4명*2월 10,400

219 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 단위: 교통민원 편의제공 1)교통유발부담금 총괄 업무보조 50,000원*26일*1명*4월 5, 일반운영비 11,468 11, 사무관리비 7,090 7, )위원회 참석수당 70,000원*7명*1회 490 1)교통유발부담금징수 및 교통수요관리 사무용 품 및 홍보물제작 6,600,000원*1회 6, 공공운영비 4,378 4, )등기우편요금 1,930원*1,700건 3,281 1)일반우편요금 300원*1,700건 510 1)우편반송요금 1,630원*360건 업무추진비 시책추진업무추진비 )교통유발부담금징수 및 교통수요관리 업무추 진 800,000원 민간이전 10,000 10, 민간위탁금 10,000 10, )교통유발과다시설물 교통량조사 용역 1,000,000원*5개소*2회 10,000 영업용자동차 인 허가관리 일반운영비 사무관리비 )일반봉투 27원*16,000매 432 1)유관기관표창(운수사업종사자) 5,700원*30명 공공운영비 )일반우편요금 300원*1,200건 360 버스승차대 신설 및 유지관리 19,000 19, 시설비및부대비 19,000 19, 시설비 19,000 19, )버스승차대 설치 7,000,000원*2개 14,000 1)버스승차대 유지 관리비 200,000원*25개 5,000 교통안전 및 교통시설 유지관리 599, , ,080 통학로 및 과속방지턱 유지관리 160, , 일반운영비 공공운영비 )과속경보시스템 전기요금 20,000원*2개소*12월 401 시설비및부대비 160, , 시설비 160, , )학교주변 통학로 유지보수 80,000,000원 80,

220 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 단위: 교통안전 및 교통시설 유지관리 1)과속방지턱 유지보수 80,000,000원 80,000 도로 및 보행자 안내표지 유지관리 32,000 32, 시설비및부대비 32,000 32, 시설비 32,000 32, )도로표지 및 보행자 표지 정비 32,000,000원 32,000 교통관련시설유지관리 160, , 시설비및부대비 160, , 시설비 160, , )교통시설물 유지관리 110,000,000원 110,000 1)볼라드 정비 50,000,000원 50,000 교통안전시설유지관리 50,000 50, 시설비및부대비 50,000 50, 시설비 50,000 50, )안전표지 정비 20,000,000원 20,000 1)노면표시 정비 30,000,000원 30,000 자전거이용활성화사업 196,894 32, , 일반운영비 294 2,694 2, 공공운영비 )자전거 공기주입기 전기요금 3,062원*8개소*12월 민간이전 1, , 민간위탁금 1, ,600 1)자전거 교육 강사료 40,000원*2명*20회 1, 시설비및부대비 195,000 30, , 시설비 195,000 30, ,000 1)자전거 이용 편의시설 유지관리 30,000,000원 1)자전거거치대등 설치를 위한 부지 확보 165,000,000원 30, ,000 자동차 관리 75,704 86,153 10,449 자동차 등록민원 처리 7,204 7, 일반운영비 7,204 7, 사무관리비 7,204 7, )자동차등록관련 인쇄물 4,657 2)자동차(이륜차)등록 민원서식 21종 2,016,000원 2,016 2)자동차등록증 749,000원 749 2)자동차등록원부(갑,을) 25원*30,000매*2종 1,500 2)양도증명서 392,000원 392 1)PP폴더(투명화일)제작구매 1,200,000원 1,200

221 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 단위: 자동차 관리 1)자동차등록 탈부착요원 피복비 280 2)하절기작업복 20,000원*2명*2벌 80 2)동절기작업복 100,000원*2명*1벌 200 1)세외수입 카드결제 가맹점 수수료 348,000원 348 1)인증기 리본구입비 500,000원 500 1)이륜차 홍보 리플릿 제작 219,000원 219 자동차 책임보험 과태료 부과징수 관리 32,377 39,960 7, 일반운영비 31,577 39,160 7, 사무관리비 1,542 1, )각종인쇄물 1,542 2)의무보험 가입촉구 안내문 60원*4,000매 240 2)의무보험 과태료 부과 사전통지서 60원*4,000매 2)의무보험 세외수입고지서 47원*4,400매 207 2)창봉투 36원*12,400매 447 2)일반봉투 27원*4,000매 108 2)대법원등기수수료 1,000원*300매 공공운영비 30,035 37,418 7,383 1)제세 및 공과금 29,535 2)등기우편요금 1,930원*11,200건 21,616 2)일반우편요금 300원*6,400건 1,920 2)우편반송요금 1,630원*3,680건 5,999 1)자동차번호판 교체 훼손 보상비 500,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )특별사법경찰 업무추진비 800,000원 800 자동차 관리사업 지도점검 1,280 1, 업무추진비 1,280 1, 시책추진업무추진비 1,280 1, )불법행위 합동단속 320,000원*4분기 1,280 무단방치 차량관리 일반운영비 사무관리비 )현수막 제작 50,000원*5개소 250 1)홍보물 제작 250원*640매 160 1)견인스티커 제작 250원*320매 80 추석절 귀성차량 무료점검 일반운영비 사무관리비 )현수막 제작 50,000원*5개소

222 부서: 교통행정과 정책: 교통행정 개선 단위: 자동차 관리 1)유공자표창장 제작 5,700원*20명 업무추진비 시책추진업무추진비 )추석절 자동차 무료점검 추진 400,000원 400 세외수입 부과징수 관리 33,589 36,419 2, 일반운영비 33,589 36,419 2, 사무관리비 1,115 2, )각종인쇄물 1,115 2)세외수입고지서 47원*13,723매 645 2)창봉투 36원*9,166매 330 2)일반봉투 27원*5,185매 공공운영비 32,474 34,404 1,930 1)제세및공과금 26,114 2)등기우편요금 1,930원*10,000건 19,300 2)일반우편요금 300원*16,000건 4,800 2)배달증명(검사명령) 3,200원*120건 384 2)우편반송요금 1,630원*1,000건 1,630 1)전자우편요금 5,040,000원 5,040 1)신용정보조회 이용요금 110,000원*12월 1,320 행정운영경비(교통행정과) 190, ,570 2,183 기본경비(교통행정과) 190, ,570 2,183 기본경비 190, ,570 2, 일반운영비 80,977 86,380 5, 사무관리비 71,235 76,269 5,034 1)기본 사무용품비 10,000원*32명*80% 256 1)기본 사무종이류 30,000원*32명*50% 480 1)소규모 수선비 5,000원*32명*80% 128 1)행정장비 유지비 400,000원*13대*80% 4,160 1)도서 구입비 50,000원*5팀 250 1)화분 및 기타 집기구매 400,000원*4분기*80% 1,280 1)수족관 관리비 100,000원*12월*80% 960 1)냉온수기 관리비 10,000원*2대*12월 240 1)컬러프린터 소모품비 350,000원*3대*7월 7,350 1)플로터 카트리지 구입비 160,000원*6색*2회 1,920 1)플로터용지(A0) 35,000원*8롤 280 1)급량비 7,000원*20일*32명*12월 53,760 1)유관기관표창(정비사업종사자) 5,700원*30명 공공운영비 9,742 10, )차량유지비 4,392 2)무연휘발유 1,812원*80l *1대*12월 1,740

223 부서: 교통행정과 정책: 행정운영경비(교통행정과) 단위: 기본경비(교통행정과) 2)저유황 경유 1,616원*80l *1대*12월 1,552 2)차량수리비 350,000원*2대 700 2)자동차세 100,000원*2대*2회 400 1)환경개선 부담금 100,000원*1대 100 1)자동차 동원 임무고지서 고지 1,750원*2,500매 1)자동차 동원 임무고지서 반송료 1,500원*500매 4,375 1)자동차 임무고지서 재발송 250원*500매 여비 99,840 99, 국내여비 99,840 99, )부서 국내여비 20,000원*13일*32명*12월 99, 업무추진비 4,320 4, 부서운영업무추진비 4,320 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 1)정원 30인 초과(2명) 5,000원*2명*12월 자산취득비 5,250 2,030 3, 자산및물품취득비 5,250 2,030 3, )민원실 민원용 복사기 구입비 5,250,000원*1대 5,250

224 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 교통지도과 정책: 주차질서 확립 단위: 운수사업자 관리 교통지도과 216, ,746 1,158 주차질서 확립 22,600 23,758 1,158 운수사업자 관리 22,600 23,758 1,158 법규 위반차량 지도 단속 21,240 22,398 1, 일반운영비 20,216 21,374 1, 사무관리비 8,560 8, )법규위반차량 단속물품 구입 160,000원*1회 160 1)교통민원신고 심의위원회 참석수당 70,000원*10명*12회 02 공공운영비 11,656 12,814 1,158 8,400 1)처분사전통지 및 행정처분통지 우편요금 6,845 2)통지서 발송 및 등기사용료 1,930원*280건*12월 2)일반우편료(등기반송분 재발송) 300원*100건*12월 6,485 1)과태료고지서 발송 우편료 4,811 2)과태료고지서 발송 등기요금 1,930원*130건*12월 2)과태료고지서 발송 일반요금 300원*500건*12월 203 업무추진비 1,024 1, 시책추진업무추진비 1,024 1, ,011 1,800 1)교통지도 업무추진 640,000원 640 1)교통민원신고 심의위원회 다과비 32,000원*12회 여객(화물)자동차 운송사업체 관리 1,360 1, 일반운영비 사무관리비 )동절기 현장근무직원 피복비(점퍼) 80,000원*6명*1회 1)인쇄물 제작 160,000원*3종 업무추진비 시책추진업무추진비 )택시운수업체 간담회비 400,000원 400 행정운영경비(교통지도과) 193, ,988 0 기본경비(교통지도과) 193, ,988 0 기본경비 193, , 일반운영비 67,568 67, 사무관리비 67,568 67, )컬러프린터 소모품 220,000원*1대*8회*80% 1,408 1)행정장비유지비 400,000원*2대*80%

225 부서: 교통지도과 정책: 행정운영경비(교통지도과) 단위: 기본경비(교통지도과) 1)급량비 7,000원*20일*39명*12월 65, 여비 121, , 국내여비 121, , )부서 국내여비 20,000원*13일*39명*12월 121, 업무추진비 4,740 4, 부서운영업무추진비 4,740 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200 1)정원 30인 초과(10명) 5,000원*9명*12월 540

226 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강도시 기반강화 보건정책과 1,660,808 7,781,450 6,120,642 국 95,075 기 280,030 시 228,531 구 1,057,172 건강도봉 구축 1,208,065 1,207, 국 95,075 기 280,030 시 228,531 구 604,429 건강도시 기반강화 12,600 26,600 14,000 건강축제 개최 12,600 12, 일반운영비 12,600 12, 행사운영비 12,600 12, )부스설치 및 장비임대료 12,600,000원*1식 12,600 건강증진사업(통합) 355, ,900 45,950 국 89,900 기 88,025 시 53,377 구 124,548 비만,신체활동사업 40,000 43,200 3,200 기 20,000 시 6,000 구 14, 일반운영비 14,800 23,200 8,400 기 7,400 시 2,220 구 5, 사무관리비 10,800 23,200 12,400 1)비만,신체활동 프로그램 운영 10,800 2)비만, 신체활동 홍보책자 및 홍보물 구매 800원*2,500부*1종 2,000 기 1,000 시 300 구 700 2)걷기정보판 제작 등 660,000원*5종 3,300 기 1,650 시 495 구 1,155 2)프로그램 소모품 등 구매 3,000,000원 3,000 2)어린이 신체활동늘리기 교구구입 500,000원*5개소 기 1,500 시 450 구 1,050 2,500 기 1,250 시 375

227 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강증진사업(통합) 구 행사운영비 4, ,000 1)걷기동아리 등 운영비 4,000,000원 4,000 기 2,000 시 600 구 1, 업무추진비 5,000 5,000 0 기 2,500 시 750 구 1, 시책추진업무추진비 5,000 5, )비만,신체활동 프로그램 업무추진비 5,000,000원 5,000 기 2,500 시 750 구 1, 일반보상금 20,200 15,000 5,200 기 10,100 시 3,030 구 7, 행사실비보상금 20,200 15,000 5,200 1)어린이,청소년대상 프로그램 운영 강사료 100,000원*85회 1)성인대상 프로그램 운영 강사료 100,000원*95회 8,500 기 4,250 시 1,275 구 2,975 9,500 기 4,750 시 1,425 구 3,325 1)가족프로그램운영 강사료 100,000원*22회 2,200 기 1,100 시 330 구 770 영양사업 25, , ,060 기 12,500 시 3,750 구 8, 일반운영비 10,500 12,400 1,900 기 5,250 시 1,575 구 3, 사무관리비 5,500 12,400 6,900 1)교육관련 물품 및 교육자료 등 구매 500,000원 500 기 250 시 75 구 175

228 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강증진사업(통합) 1)사업관련 리플릿 등 구매 500원*2,000부 1,000 1)조리실습 및 체험실습재료비 등 200,000원*20회 기 500 시 150 구 350 4,000 기 2,000 시 600 구 1, 행사운영비 5, ,000 1)캠페인 등 행사운영비 500,000원*10회 5,000 기 2,500 시 750 구 1, 업무추진비 500 1, 기 250 시 75 구 시책추진업무추진비 500 1, )영양사업관련자 간담회비 등 500,000원 500 기 250 시 75 구 일반보상금 14,000 15,500 1,500 기 7,000 시 2,100 구 4, 행사실비보상금 14,000 15,500 1,500 1)조리실습 및 체험교육 강사료 1)생애주기별 영양교육 강사료 150,000원*20회 100,000원*110회 3,000 기 1,500 시 450 구 1,050 11,000 기 5,500 시 1,650 구 3,850 금연사업 73,050 75,200 2,150 기 36,525 시 10,957 구 25, 일반운영비 25,450 34,750 9,300 기 12,725 시 3,817 구 8, 사무관리비 25,450 34,750 9,300 1)금연클리닉 성공자 기념품비 50,000원*100명 5,000

229 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강증진사업(통합) 기 2,500 시 750 구 1,750 1)금연환경조성사업, 금연구역표지판, 사업홍보 등 12,500,000원 12,500 1)금연클리닉 운영 및 행동요법 지원물품구입 7,950,000원 기 6,250 시 1,875 구 4,375 7,950 기 3,975 시 1,192 구 2, 업무추진비 1,000 1, 기 500 시 150 구 시책추진업무추진비 1,000 1, )금연사업 관련 간담회비 100,000원*10회 1,000 기 500 시 150 구 일반보상금 7,000 3,000 4,000 기 3,500 시 1,050 구 2, 행사실비보상금 7,000 3,000 4,000 1)흡연예방교육 강사료 100,000원*70회 7,000 기 3,500 시 1,050 구 2, 민간이전 39,600 34,650 4,950 기 19,800 시 5,940 구 13, 의료및구료비 39,600 34,650 4,950 1)금연보조제구입 49,500원*800명 39,600 기 19,800 시 5,940 구 13,860 아토피 천식예방관리 20,000 19, 기 10,000 시 3,000 구 7, 일반운영비 7,500 9,440 1,940 기 3,750 시 1,125 구 2,625

230 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강증진사업(통합) 01 사무관리비 2,500 6,000 3,500 1)사업홍보물 및 리플릿 등 구매 500원*3,000부 1,500 기 750 시 225 구 525 1)실습재료비 등 100,000원*10회 1,000 기 500 시 150 구 행사운영비 5,000 3,440 1,560 1)캠페인등 행사운영비 500,000원*10회 5,000 기 2,500 시 750 구 1, 업무추진비 500 1, 기 250 시 75 구 시책추진업무추진비 500 1, )보건소 아토피 사업 500,000원 500 기 250 시 75 구 일반보상금 8,000 5,000 3,000 기 4,000 시 1,200 구 2, 행사실비보상금 8,000 5,000 3,000 1)아토피,천식 강사료 100,000원*30회 3,000 기 1,500 시 450 구 1,050 1)아토피안심학교 강사료 100,000원*50회 5,000 기 2,500 시 750 구 1, 민간이전 4,000 4,000 0 기 2,000 시 600 구 1, 의료및구료비 4,000 4, )의료비 지원 200,000원*15명 3,000 기 1,500 시 450 구 1,050 1)보습제 및 소모품구입 등 1,000,000원 1,000 기 500

231 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강증진사업(통합) 시 150 구 350 건강도시 실천행사 지원 18,000 18,000 0 기 9,000 시 2,700 구 6, 일반운영비 16,000 16,000 0 기 8,000 시 2,400 구 5, 사무관리비 8,000 8, )건강도시환경조성 홍보물 제작 등 5,000,000원 1)건강도시 프로그램 소모품 등 구매 2,300,000원 1)건강도시 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*1회 5,000 기 2,500 시 750 구 1,750 2,300 기 1,150 시 345 구 기 350 시 105 구 공공운영비 3,000 3, )국내,외 건강도시 회원회비 3,000,000원 3,000 기 1,500 시 450 구 1, 행사운영비 5,000 5, )지역사회 건강축제 행사운영비 3,000,000원 3,000 기 1,500 시 450 구 1,050 1)건강도시 포럼 행사운영비 2,000,000원 2,000 기 1,000 시 300 구 업무추진비 2,000 2,000 0 기 1,000 시 300 구 시책추진업무추진비 2,000 2, )건강한 생활터 만들기 업무추진 2,000,000원 2,000 기 1,000 시 300 구 700

232 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강증진사업(통합) 지역중심 금연서비스 사업 179, ,800 국 89,900 시 26,970 구 62, 인건비 97, ,000 국 48,500 시 14,550 구 33, 기간제근로자등보수 97, ,000 1)금연환경조성 인력비 1,800,000원*4명*13월 93,600 국 46,800 시 14,040 구 32,760 1)금연환경조성 인력 각종 수당 3,400,000원 3,400 국 1,700 시 510 구 1, 일반운영비 65, ,100 국 32,550 시 9,765 구 22, 사무관리비 51, ,100 1)취약지역 금연벨 프로그램 운영 1,000,000원*3개소 3,000 국 1,500 시 450 구 1,050 1)금연환경조성 홍보물품 구입비 5,000,000원 5,000 1)금연우수업소 인증간판 및 홍보물품 구입비 5,000,000원 1)금연아파트 환경조성 및 홍보물 구입비 1,000,000원*7개소 1)금연사업장 환경조성 및 홍보물 구입비 1,000,000원*7개소 국 2,500 시 750 구 1,750 5,000 국 2,500 시 750 구 1,750 7,000 국 3,500 시 1,050 구 2,450 7,000 국 3,500 시 1,050 구 2,450 1)CO 측정기 구입비 1,700,000원*3대 5,100 국 2,550 시 765 구 1,785

233 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강증진사업(통합) 1)금연환경조성인력 근무복(동,하복) 200,000원*6명 1,200 국 600 시 180 구 420 1)금연성공 인센티브 제공 50,000원*300명 15,000 국 7,500 시 2,250 구 5,250 1)금연단체협의체 수당 70,000원*10명*4회 2,800 국 1,400 시 420 구 행사운영비 14, ,000 1)금연아파트관련 행사운영비 1,000,000원*7개소 1)금연사업장관련 행사운영비 1,000,000원*7개소 7,000 국 3,500 시 1,050 구 2,450 7,000 국 3,500 시 1,050 구 2, 업무추진비 2, ,600 국 1,300 시 390 구 시책추진업무추진비 2, ,600 1)금연환경조성관련 간담회비 100,000원*12회 1,200 국 600 시 180 구 420 1)금연아파트관련 간담회비 100,000원*7개소 700 국 350 시 105 구 245 1)금연사업장관련 간담회비 100,000원*7개소 700 국 350 시 105 구 일반보상금 11, ,000 국 5,500 시 1,650 구 3, 행사실비보상금 5, ,000 1)금연아파트, 사업장 금연교육 강사료 100,000원*50회 5,000 국 2,500

234 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강증진사업(통합) 시 750 구 1, 기타보상금 6, ,000 1)금연환경개선모니터링 요원 수당 25,000원*4명*60일 6,000 국 3,000 시 900 구 2, 민간이전 4, ,100 국 2,050 시 615 구 1, 의료및구료비 4, ,100 1)금연보조제구입 8,200원*500명 4,100 국 2,050 시 615 구 1,435 지역사회통합건강증진사업 인력관리(통합) 384, ,910 23,100 기 192,005 시 57,601 구 134,404 통합건강증진사업 인력관리 384, ,910 23,100 기 192,005 시 57,601 구 134, 인건비 380, ,780 25,630 기 190,205 시 57,061 구 133, 기간제근로자등보수 380, ,780 25,630 1)방문보건관리 인력관리 266,820 2)근로자 인건비 2,050,000원*10명*13월 266,500 기 133,250 시 39,975 구 93,275 2)수당 320,000원*1명 320 기 160 시 48 구 112 1)지역사회재활 인력관리 22,070 2)근로자인건비 1,550,000원*1명*13월 20,150 기 10,075 시 3,022 구 7,053 2)사회보험료 160,000원*1명*12월 1,920 기 960 시 288 구 672

235 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 지역사회통합건강증진사업 인력관리(통합) 1)건강증진사업 인력관리 1,760,000원*4명*13월 91,520 기 45,760 시 13,728 구 32, 일반운영비 3,600 6,130 2,530 기 1,800 시 540 구 1, 사무관리비 3,600 6,130 2,530 1)전담인력 교육지원 240,000원*15명 3,600 기 1,800 시 540 구 1,260 건강생활 실천 지원 264, ,749 57,181 국 5,175 시 117,553 구 142,202 건강증진프로그램운영 22,580 7,749 14, 일반운영비 12,840 6,109 6, 사무관리비 9,340 3,609 5,731 1)건강증진 홍보물 및 책자구입 1,900,000원 1,900 1)체력단련실운동 및 검사장비 소모품 75,000원*10월 1)체성분(체지방)검사 소모품 6,690,000원 6, 공공운영비 3,500 2,500 1,000 1)체력단련실 시설장비유지비 3,500,000원*1식 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )건강증진사업 업무추진비 640,000원 일반보상금 1,000 1, 행사실비보상금 1,000 1, )명소탐방, 튼튼이 건강교실 등 강사료 100,000원*10회 405 자산취득비 8, , 자산및물품취득비 8, , ,000 1)헬스장비 구입 2,700,000원*3대 8,100 대사증후군 관리사업 232, ,000 32,000 시 116,000 구 116, 인건비 154, ,400 32,300 시 77,350 구 77, 기간제근로자등보수 154, ,400 32,300

236 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강생활 실천 지원 1)기간제근로자임금 및 여비 1,700,000원*7명*13월 154,700 시 77,350 구 77, 일반운영비 24,118 33,728 9,610 시 12,059 구 12, 사무관리비 21,118 33,728 12,610 1)대사증후군관리센터 운영 21,118 2)대사증후군관리센터 운영비 및 상담용 교육 자료 및 홍보물 제작 등 19,418,000원 19,418 2)대사증후군 상담사 전문교육비 1,700,000원 시 9,709 구 9,709 1,700 시 850 구 공공운영비 3, ,000 1)전산유지보수비용 3,000,000원 3,000 시 1,500 구 1, 업무추진비 1,972 1,972 0 시 986 구 시책추진업무추진비 1,972 1, )대사증후군프로그램 운영 1,972,000원 1,972 시 986 구 일반보상금 18,300 8,990 9,310 시 9,150 구 9, 행사실비보상금 18,300 8,990 9,310 1)주민건강강좌 및 대사증후군 자조모임운영 100,000원*24회 2,400 시 1,200 구 1,200 1)찾아가는 대사증후군 상담료 70,000원*170회 11,900 1)건강증진프로그램운영 강사료 100,000원*40회 시 5,950 구 5,950 4,000 시 2,000 구 2, 민간이전 32,910 32,910 0 시 16,455 구 16, 의료및구료비 32,910 32,910 0

237 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 건강생활 실천 지원 1)진단검사스틱 구매 32,910,000원 32,910 시 16,455 구 16,455 금연지도원 운영 10, ,350 국 5,175 시 1,553 구 3, 일반운영비 1, ,350 국 675 시 203 구 사무관리비 1, ,350 1)지도원교육 등 관리비용 450,000원*3월 1,350 국 675 시 203 구 일반보상금 9, ,000 국 4,500 시 1,350 구 3, 기타보상금 9, ,000 1)금연 지도원 활동수당 50,000원*3명*60일 9,000 국 4,500 시 1,350 구 3,150 청사 유지관리 및 행정지원 190, ,620 23,945 보건소 청사 관리 190, ,620 23, 일반운영비 23,990 25,700 1, 공공운영비 23,990 25,700 1,710 1)차량유지비 3,990,000원 3,990 1)청사시설 유지보수비 20,000,000원 20, 업무추진비 8,320 8, 시책추진업무추진비 8,320 8, )보건소주요사업관리 4,800,000원 4,800 1)보건정책업무추진 2,080,000원 2,080 1)유관기관관련업무추진 1,440,000원 1, 시설비및부대비 10,000 11,000 1, 시설비 10,000 11,000 1,000 1)노후 누전차단기 교체 10,000,000원*1식 10, 민간자본이전 123, ,000 8, 민간대행사업비 123, ,000 8,165 1)청사시설관리 및 청사용역 위탁용역비 123,165,000원*1개업체 123,165

238 부서: 보건정책과 정책: 건강도봉 구축 단위: 청사 유지관리 및 행정지원 405 자산취득비 25, , 자산및물품취득비 25, ,200 1)공용차량구입 25,200,000원*1대 25,200 행정운영경비(보건정책과) 452,743 6,573,671 6,120,928 인력운영비(보건정책과) 57,526 6,122,572 6,065,046 진료접수 무기계약근로자 인력운영비 57,526 50,751 6, 인건비 57,526 50,751 6, 무기계약근로자보수 57,526 50,751 6,775 1)기본급 1,971,600원*1명*12월* ,559 1)상여금 1,971,600원*400%* ,187 1)시간외근무수당 16,139원*20시간*1명*12월* ,021 1)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 1)연차유급휴가수당 86,070원*1명*20일* ,787 1)가족수당 20,000원*1명*12월 240 1)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 1)명절휴가비 1,971,600원*150%* ,070 1)위생수당 50,000원*1명*12월 600 1)가계지원비 1,971,600원*150%* ,070 1)여비 110,000원*1명*12월 1,320 1)작업연관성 건강검진비 200,000원*1명 200 1)대민활동비 50,000원*1명*12월 600 1)특수직무수당 80,000원*1명*12월 960 1)국민연금부담금 48,949,000원*4.5% 2,203 1)건강보험부담금 48,949,000원*3.035% 1,486 1)고용보험부담금 48,949,000원*1.5% 735 1)산재보험부담금 48,949,000원*4.8% 2,350 1)장기요양보험료 1,486,000원*6.55% 98 기본경비(보건정책과) 395, ,099 55,882 기본경비 395, ,099 55, 일반운영비 300, ,959 8, 사무관리비 111, ,135 13,414 1)일반수용비 20,081 2)기본사무용품비 (10,000원*28명+3,000원*4명)*80% 2)기본사무용 종이류 30,000원*28명*50% 420 2)지역보건의료심의위원회 수당 70,000원*15명*2회 234 2,100 2)소규모수선비 5,000원*32명*80% 128 2)행정장비유지비(프린터,복사기,팩스 등) 400,000원*5대*80% 1,600

239 부서: 보건정책과 정책: 행정운영경비(보건정책과) 단위: 기본경비(보건정책과) 2)도서구입비 50,000원*3팀 150 2)진료비카드결제부담액 60,000원*12월 720 2)인증기수수료카드결제부담액 58,741,100원*2%*30% 2)레이저프린터 소모품 구입 3,000,000원 3,000 2)신문구독료(소장실, 보건정책과) 2)청사관리 각종용품 구입 6,400,000원 6,400 2)물탱크 및 정화조 청소 2,000,000원*1회 2,000 2)건물바닥세척 및 왁스코팅 576,000원 2,400,000원*1회 ,400 1)당직 운영수당 42,900 2)일직 60,000원*2명*114일 13,680 2)숙직 (60,000원*1명*365일)+(60,000원*1명*114일 ) 28,740 2)일 숙직보강 60,000원*1명*8일 480 1)피복비 500 2)운전원 근무복 100,000원*2명 200 2)방호원 근무복 200,000원*1명 200 2)보일러관리원 근무복 100,000원*1명 100 1)급량비 7,000원*28명*20일*12월 47,040 1)인쇄비(PP폴더) 1,200,000원*1회 1, 공공운영비 188, ,824 4,812 1)무인경보기 유지관리 4,200,000원 4,200 1)기타제수수료(전기,가스,승강기,차량리프트 등 수수료) 13,860,000원*1회 13,860 1)자동차세 300,000원 300 1)자동차보험료 6,000,000원 6,000 1)환경개선부담금 4,480 2)건물분 2,000,000원*2회 4,000 2)차량분 480,000원 480 1)교통유발부담금(건물) 2,800,000원 2,800 1)전화통신 사용료 2,000,000원 2,000 1)우편요금 1,500,000원 1,500 1)전기요금(청사) 8,435,000원*12월 101,220 1)상하수도요금 1,854,000원*6월 11,124 1)도시가스 사용료 3,296,000원*12월 39,552 1)소방안전협의회비 50,000원*12회 600 1)민원실 및 1층 로비 난방용 등유 1,000,000원*1식 202 여비 87, ,800 37, 국내여비 87, ,800 37,440 1,000 1)부서 국내여비 20,000원*28명*12월*13일 87,360

240 부서: 보건정책과 정책: 행정운영경비(보건정책과) 단위: 기본경비(보건정책과) 203 업무추진비 7,500 7, 기관운영업무추진비 3,300 3, )보건소장 3,300,000원 3, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

241 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건위생과 정책: 감염병 예방관리 단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 보건위생과 571, ,978 51,570 국 85,802 기 24,879 시 120,689 구 340,038 감염병 예방관리 134, ,024 20,915 국 4,802 기 24,879 시 26,189 구 78,239 급성감염병 및 에이즈 관리 134, ,024 20,915 국 4,802 기 24,879 시 26,189 구 78,239 급성감염병 및 에이즈 예방관리 78,239 89,748 11, 인건비 25,891 20,960 4, 기간제근로자등보수 25,891 20,960 4,931 1)방역소독작업 보조인력 인건비 25,891 2)방역소독작업 인부임 1,432,000원*2명*8월 22,912 2)4대보험료 22,912,000원*13% 2, 일반운영비 14,300 14, 사무관리비 4,040 4, )감염병 관련 홍보물비 3,200,000원 3,200 1)방역요원 근무복 840,000원 공공운영비 10,260 10, )방역소독작업 피해보상보험 300,000원 300 1)전격살충기 운영 피해보상보험 500,000원 500 1)방역차량 및 장비 등 유지보수비 1,200,000원 1,200 1)전격살충기 유지보수비 7,600 2)전격살충기 유지보수 작업 7,000,000원 7,000 2)전격살충기 유인등 교체 15,000원*40개 600 1)전격살충기 전기요금 55,000원*12월 업무추진비 5,498 5, 시책추진업무추진비 5,498 5, )에이즈감염인 격려품 지급 2,938,000원 2,938 1)에이즈감염인 관리요원 활동비 1,440,000원 1,440 1)방역소독관련 업무추진 1,120,000원 1, 재료비 32,550 30,870 1, 재료비 32,550 30,870 1,680 1)살충소독약 33,000원*400통 13,200 1)유충구제약 60,000원*160통 9,600

242 부서: 보건위생과 정책: 감염병 예방관리 단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 1)살균소독약 6,000원*500병 3,000 1)확산제 35,000원*50통 1,750 1)방역용 유류 5,000,000원 5,000 에이즈 예방관리 49,458 57,048 7,590 기 24,729 시 24, 업무추진비 1,300 1,300 0 기 650 시 시책추진업무추진비 1,300 1, )에이즈감염인 등록관리 1,300,000원 1,300 기 650 시 민간이전 48,158 55,748 7,590 기 24,079 시 24, 의료및구료비 48,158 55,748 7,590 1)에이즈감염인 진료비 48,158,000원 48,158 기 24,079 시 24,079 급성감염병 전문가 교육 3,492 3,492 0 국 3, 일반운영비 3,492 3,492 0 국 3, 사무관리비 3,492 3, )감염병 전문가 교육비 3,492,000원 3,492 국 3,492 급성감염병관리 1,000 1,000 0 국 500 시 민간이전 1,000 1,000 0 국 500 시 의료및구료비 1,000 1, )제1군감염병환자 격리치료비 1,000,000원 1,000 국 500 시 500 주요감염병 표본감시 1,620 1, 국 810 시 일반보상금 1,620 1, 국 810 시 기타보상금 1,620 1, )주요감염병 표본감시 활동비 1,620,000원 1,620

243 부서: 보건위생과 정책: 감염병 예방관리 단위: 급성감염병 및 에이즈 관리 국 810 시 810 인플루엔자 일일감시체계운영 300 1,800 1,500 기 150 시 일반보상금 300 1,800 1,500 기 150 시 기타보상금 300 1,800 1,500 1)인플루엔자 일일감시 활동비 300,000원 300 기 150 시 150 식품 위생관리 305, ,528 21,648 국 81,000 시 94,500 구 130,380 식품위생업소 관리 17,040 38,688 21,648 식품접객업소 합동단속 7,840 7, 일반운영비 2,400 2, 사무관리비 2,400 2, )위생업소신고 홍보 인쇄비 800원*3,000매 2, 업무추진비 5,440 5, 시책추진업무추진비 5,440 5, )보건위생업무추진비 2,080,000원 2,080 1)식품접객업소 심야합동 업무추진비 3,360,000원 식중독 예방 강화 9,200 30,848 21, 일반운영비 9,200 9, 사무관리비 9,200 9, ,360 1)손씻기 체험기구 소모품 구입 40,000원*20개 800 1)음식문화개선 홍보비 등 2,100,000원*4개교 8,400 제조유통 및 공중위생업소 관리 288, ,840 0 국 81,000 시 94,500 구 113,340 식품안전관리 9,760 9, 일반운영비 7,000 7, 사무관리비 7,000 7, )식품수거비 10,000원*700건 7, 업무추진비 시책추진업무추진비 )식품안전관리 업무추진비 80,000원*12월 960

244 부서: 보건위생과 정책: 식품 위생관리 단위: 제조유통 및 공중위생업소 관리 301 일반보상금 1,800 1, 기타보상금 1, ,800 1)축산물명예감시원활동비 50,000원*6명*6회 1,800 공중위생업소 자율지도 점검 및 평가 9,080 9, 일반운영비 3,000 3, 사무관리비 3,000 3, )위생서비스평가결과 로고제작 100,000원*30개소 3, 업무추진비 시책추진업무추진비 )명예공중위생감시원 운영 및 위생서비스 평가 추진 480,000원 일반보상금 5,600 5, 기타보상금 5, ,600 1)명예공중위생감시원 활동비 40,000원*2명*70회 어린이 급식관리지원센터 운영 270, , ,600 국 81,000 시 94,500 구 94, 민간이전 270, ,000 0 국 81,000 시 94,500 구 94, 민간위탁금 270, , )어린이급식관리지원센터 운영 270,000,000원 270,000 국 81,000 시 94,500 구 94,500 원산지표시제 기반 확충 10,980 11, 원산지표시제 기반조성 및 관리 10,980 11, 원산지표시제 지도점검 및 홍보 10,980 11, 일반운영비 3,200 3, 사무관리비 3,200 3, )원산지표시제 홍보물 제작 3,200 2)원산지표시 홍보물 제작 100원*8,000매 800 2)원산지 증명서 보관철 제작 800원*3,000매 2, 업무추진비 2,880 2, 시책추진업무추진비 2,880 2, )원산지표시제 업무추진 2,880,000원 2, 일반보상금 4,900 5,

245 부서: 보건위생과 정책: 원산지표시제 기반 확충 단위: 원산지표시제 기반조성 및 관리 11 기타보상금 4,900 5, )원산지허위표시 신고포상금 50,000원*10회 500 1)원산지관리 명예감시원 수당 40,000원*2명*55회 행정운영경비(보건위생과) 120, ,546 8,107 기본경비(보건위생과) 120, ,546 8,107 기본경비 120, ,546 8, 일반운영비 53,839 53, 사무관리비 37,300 39,007 1,707 4,400 1)기본사무종이류 30,000원*20명*50% 300 1)소규모수선비 5,000원*20명*80% 80 1)기본사무용품비 10,000원*20명*80% 160 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 360 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)행정장비유지비 400,000원*5대*80% 1,600 1)급량비 7,000원*20명*20일*12월 33,600 1)레이저프린터 소모품 구매 800,000원 800 1)운전원 피복비 100,000원*2명 공공운영비 16,539 14,819 1,720 1)우편요금 4,997 2)등기우편료 4,376,000원 4,376 2)보통우편료 621,000원 621 1)무선전화요금 35,000원*12월 420 1)차량유지비 11,122 2)유류 및 수리비 10,322 3)경유 1,616원*120l *3대*12월 6,982 3)휘발유 1,812원*80l *1대*12월 1,740 3)수리비 1,600,000원 1,600 2)자동차세 200,000원 200 2)환경개선부담금 600,000원 여비 62,400 65,520 3, 국내여비 62,400 65,520 3,120 1)부서 국내여비 20,000원*20명*12월*13일 62, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

246 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 환자 진료 및 관리 의약과 979,204 1,280, ,466 국 46,873 기 116,214 시 172,272 구 643,845 건강한 의료 환경 조성 824,774 1,127, ,679 국 46,873 기 116,214 시 172,272 구 489,415 환자 진료 및 관리 101, ,099 1,920 시 1,728 구 99,451 의약품 및 소모품 구매 98,299 98, 일반운영비 3,039 3, 사무관리비 3,039 3, )진료실 소모품 구매 1,719,000원 1,719 1)보건정보프로그램 사용료 110,000원*12월 1, 민간이전 95,260 95, 의료및구료비 95,260 95, )진료약품비 17,680 2)원내조제약품비 4,380,000원*4회 17,520 2)무료약품비 160,000원*1회 160 1)한방진료재료비 14,400 2)한방진료약품비 3,000,000원*4회 12,000 2)소모품비 2,400,000원*1회 2,400 1)방문진료약품구입 15,795,000원*4회 63,180 65세이상 노인환자 약제비 지원 2,880 4,800 1,920 시 1,728 구 1, 민간이전 2,880 4,800 1,920 시 1,728 구 1, 의료및구료비 2,880 4,800 1,920 1)65세이상 노인환자 원외약제비 지원 1,200원*2,400명 2,880 시 1,728 구 1,152 건강관리 지원 227, ,208 35,248 기 11,921 시 6,678 구 208,857 진료지원 및 검진지원 171, ,643 20, 인건비 34,870 17,435 17,435

247 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 건강관리 지원 04 기간제근로자등보수 34,870 17,435 17,435 1)진료업무지원 기간제 인건비 34,870 2)인부임 55,000원*26일*2명*11월 31,460 2)4대보험료 155,000원*2명*11월 3, 일반운영비 15,406 14, 사무관리비 11,956 11, )검사 및 검진관련 제반 수수료 8,556 2)임상병리실 폐수 처리비 180원*17,000l 3,060 2)의료폐기물 처리 400,000원*12월 4,800 2)방사선 피폭선량 측정료 14,000원*6명*4회 336 2)방사선 촬영장치 정기 검사료 180,000원*2대 1)임상병리검사 외부정도관리비 800,000원*1회 800 1)골밀도실 전산소모품 구매 1,400,000원 1,400 1)물리치료실 소모품 구매(침구류 등) 700,000원 1)방사선실 소모품 구매 240,000원 240 1)건강검진결과서 통보 창봉투 구입 65원*4,000장 02 공공운영비 3,450 2, )건강검진 안내 및 결과통보 3,450 2)의료취약계층 검진 안내문 발송비 390원*5,000건 ,950 2)건강검진결과서 발송비 300원*5,000건 1, 업무추진비 2,080 2, 시책추진업무추진비 2,080 2, )의약업무추진비 2,080,000원 2, 민간이전 117, , 의료및구료비 117, , )검사용시약 102,490 2)수질검사 1,500원*300건 450 2)일반검사 300,000원*12월 3,600 2)B형간염검사 2,400원*3,600건 8,640 2)당화혈색소검사 5,800원*2,400명 13,920 2)일반생화학검사 4,680원*10,000명 46,800 2)기타성병 300원*3,600건 1,080 2)면역검사(암표지자,갑상선) 22,500원*1,000명 22,500 2)A형간염검사 11,000원*500명 5,500 1)검사용 위생재료 11,090 2)1회용채변기 400원*11,000개 4,400 2)SST튜브 201원*10,000개 2,010

248 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 건강관리 지원 2)채혈용주사기 112원*30,000개 3,360 2)채수병 120,000원*3박스 360 2)일반위생자재 80,000원*12월 960 1)TPLA 위탁검사료 3,750원*6건*12월 270 1)물리치료실 재료비 1,158 2)간섭파 캡 200,000원*1세트 200 2)간섭파스폰지 20,000원*5세트 100 2)저주파보조제 14,300원*60개 858 1)건강검진실 재료비 2,250 2)X-선촬영판독료(직촬) 1,500원*1,500명 2, 자산취득비 1, , 자산및물품취득비 1, ,500 1)의료폐기물보관냉장고 1,500,000원*1대 1,500 척추측만증 검진 7,500 7, 민간이전 7,500 6, 의료및구료비 7,500 6, )척추측만증검진사업 2,500원*3,000명 7,500 취약계층 생애주기별 건강진단 5,432 4,312 1,120 기 2,716 시 1,358 구 1, 일반운영비 기 216 시 108 구 사무관리비 )사업홍보비 432,000원 432 기 216 시 108 구 민간이전 5,000 3,880 1,120 기 2,500 시 1,250 구 1, 의료및구료비 5,000 3,880 1,120 1)취약계층 생애전환기 건강진단 검진비 5,000,000원 5,000 기 2,500 시 1,250 구 1,250 에이즈 및 성병 예방 2,870 2,870 0 기 1,435 시 1, 민간이전 2,870 2,870 0

249 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 건강관리 지원 기 1,435 시 1, 의료및구료비 2,870 2, )에이즈진단시약 2,870,000원 2,870 기 1,435 시 1,435 찾아가는 어르신 건강대학 운영 2,630 2, 일반운영비 사무관리비 )어르신 건강대학 운영비 480,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )어르신 건강대학 업무추진 800,000원 일반보상금 1,350 1, 행사실비보상금 1,350 1, )어르신 건강강좌 강사료 150,000원*9회 1,350 구조 및 응급처치 교육 13,370 6,140 7, 일반운영비 5,510 1,280 4, 사무관리비 4,910 1,010 3,900 1)응급처치교육 소모품 구매(마우스쉴드 등) 35,000원*40팩 1,400 1)응급처치교육 책자 제작 1,000원*2,000부 2,000 1)교육이수카드구입 100원*4,000매 400 1)AED trainer구매 600,000원*1대 600 1)교육용 제세동전극 22,000원*5개 110 1)자동제세동기 유지관리 200,000원*2대 공공운영비 )심폐소생술교육 안내문 발송 우편료 300원*2,000명 업무추진비 시책추진업무추진비 )응급처치교육관련 업무추진 360,000원 일반보상금 7,500 4,500 3, 행사실비보상금 7,500 4,500 3,000 1)응급처치교육 강사료 150,000원*50회 7,500 의료급여수급권자 검진사업 15,540 15,540 0 기 7,770 시 3,885 구 3, 민간이전 15,540 15,540 0 기 7,770 시 3,885

250 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 건강관리 지원 구 3, 의료및구료비 15,540 15, )의료급여수급권자 검진 15,540,000원 15,540 기 7,770 시 3,885 구 3,885 암 힐링숲속캠프 9, , 일반운영비 4, , 사무관리비 )암힐링숲속캠프 운영비 190,000원*2회 행사운영비 4, ,520 1)암힐링숲속캠프 운영 2,260,000원*2회 4, 업무추진비 시책추진업무추진비 )암힐링숲속캠프 관련 업무추진비 300,000원*2회 301 일반보상금 3, , 행사실비보상금 3, ,500 1)강사료 및 사례비 3,500 2)강사료 1,250,000원*2회 2,500 2)사회자 사례비 500,000원*2회 1,000 구강보건 관리 117, ,246 68, 국 34,643 시 38,522 구 44,471 의치보철지원 69, ,016 68,730 국 34,643 시 17,322 구 17, 민간이전 69, ,016 68,730 국 34,643 시 17,322 구 17, 의료및구료비 69, ,016 68,730 1)노인의치보철사업 69,286,000원 69,286 국 34,643 시 17,322 구 17,321 구강진료 및 예방 27,150 27, 인건비 15,850 15, 기간제근로자등보수 15,850 15, )구강보건사업 기간제 인건비 15,850 2)인부임 55,000원*1명*10월*26일 14,300

251 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 구강보건 관리 2)4대 보험료 155,000원*1명*10월 1, 일반운영비 1,000 1, 사무관리비 1,000 1, )구강보건사업홍보물 1,000 2)홍보 리플릿 제작 500,000원 500 2)구강관리수첩 500,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )구강사업관련 업무추진비 800,000원 일반보상금 2,000 2, 행사실비보상금 2,000 2, )구강교육 강사료 2,000 2)주민구강교육 100,000원*10회 1,000 2)초등학생구강교육 100,000원*10회 1, 민간이전 7,500 7, 의료및구료비 7,500 7, )치과 재료비 1,500,000원*2회 3,000 1)장애인 치과 재료비 500,000원 500 1)구강보건교육용 재료비 2,000,000원*2회 4,000 저소득층 아동 치과주치의 사업 21,200 21, 시 21, 일반운영비 5,000 5,000 0 시 5, 사무관리비 2,000 2, )협의체 위원수당 2,000,000원 2,000 시 2, 행사운영비 3,000 3, )사업홍보 및 운영비 3,000,000원 3,000 시 3, 민간이전 16,200 16, 시 16, 의료및구료비 16,200 16, )저소득층 아동 건강관리서비스료 15,200,000원 15,200 시 15,200 1)예방치료 재료비 1,000,000원 1,000 시 1,000 국가 암 관리 348, , ,357 기 104,293 시 121,675 구 122,075 암 조기 검진 185, , ,500

252 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 국가 암 관리 기 55,650 시 64,925 구 65, 일반운영비 5,000 5, 기 1,500 시 1,750 구 1, 사무관리비 5,000 5, )국가 암관리사업 홍보비 3,000,000원 3,000 기 900 시 1,050 구 1,050 1)암 건강대학 운영비 2,000,000원 2,000 기 600 시 700 구 업무추진비 시책추진업무추진비 )암 건강대학 업무추진 400,000원 일반보상금 2,000 2,000 0 기 600 시 700 구 행사실비보상금 2,000 2, )암 예방강좌 강사료 100,000원*20회 2,000 기 600 시 700 구 민간이전 178, , ,300 기 53,550 시 62,475 구 62, 민간위탁금 178, , ,300 1)국가 암 조기 검진사업 178,500,000원 178,500 기 53,550 시 62,475 구 62,475 암 환자 의료비 지원 162, , ,857 기 48,643 시 56,750 구 56, 민간이전 162, , ,857 기 48,643 시 56,750 구 56, 의료및구료비 162, , ,857 1)암 환자 의료비 지원 162,143,000원 162,143

253 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 국가 암 관리 기 48,643 시 56,750 구 56,750 의무 약무 관리 6,000 6,000 0 약물 오 남용 예방 5,200 5, 일반운영비 3,200 3, 사무관리비 3,200 3, )대상자별 교육책자 및 약수첩 제작 1,000원*3,200부 203 업무추진비 시책추진업무추진비 ,200 1)약물오남용예방관련 업무추진비 400,000원 일반보상금 1,600 1, 행사실비보상금 1,600 1, )대상자별 약물교육 강사료 100,000원*16회 1,600 불용의약품 수거 폐기 일반운영비 사무관리비 )불용의약품 수거 캠페인 소모품 구입 100,000원*8회 800 취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합) 13,460 9,500 3,960 국 6,730 시 2,019 구 4,711 한의약건강증진사업 13,460 9,500 3,960 국 6,730 시 2,019 구 4, 일반운영비 5,060 4, 국 2,530 시 759 구 1, 사무관리비 3,620 3, )중풍예방교실 운영(소모품 등) 1,000,000원 1,000 1)골관절관리교실 운영(소모품 등) 1,000,000원 국 500 시 150 구 350 1,000 국 500 시 150 구 350 1)약선음식체험교실 재료비 270,000원*6회 1,620 국 810 시 243

254 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 취약계층 맞춤형 건강관리사업(통합) 구 행사운영비 1,440 1, )한방건강증진사업 운영비 1,440,000원 1,440 국 720 시 216 구 일반보상금 8,400 4,800 3,600 국 4,200 시 1,260 구 2, 행사실비보상금 8,400 4,800 3,600 1)중풍예방교육 강사료 150,000원*6회 900 국 450 시 135 구 315 1)한의약stress관리교육 강사료 150,000원*6회 900 국 450 시 135 구 315 1)골관절관리교육 강사료 150,000원*6회 900 국 450 시 135 구 315 1)약선음식체험교실 강사료 2,100 2)전문강사 200,000원*6회 1,200 국 600 시 180 구 420 2)보조강사 150,000원*6회 900 국 450 시 135 구 315 1)기공체조교육 강사료 3,600,000원 3,600 국 1,800 시 540 구 1,260 여성 어린이 건강관리사업(통합) 11,000 10,000 1,000 국 5,500 시 1,650 구 3,850 어린이불소도포사업 8,000 8,000 0 국 4,000 시 1,200 구 2, 민간이전 8,000 8,000 0 국 4,000 시 1,200 구 2,800

255 부서: 의약과 정책: 건강한 의료 환경 조성 단위: 여성 어린이 건강관리사업(통합) 01 의료및구료비 8,000 8, )어린이 불소도포 재료구입 5,000,000원 5,000 국 2,500 시 750 구 1,750 1)어린이 구강교육용품비 3,000,000원 3,000 국 1,500 시 450 구 1,050 구강보건교육 및 홍보사업 3,000 2,000 1,000 국 1,500 시 450 구 1, 일반운영비 국 100 시 30 구 사무관리비 )인형극 현수막 제작 200,000원 200 국 100 시 30 구 일반보상금 2,800 1,800 1,000 국 1,400 시 420 구 행사실비보상금 2,800 1,800 1,000 1)구강보건주간 인형극공연 사례비 2,200,000원 2,200 국 1,100 시 330 구 770 1)학생구강교육 100,000원*6회 600 국 300 시 90 구 210 행정운영경비(의약과) 154, ,217 1,213 기본경비(의약과) 154, ,217 1,213 기본경비 154, ,217 1, 일반운영비 72,230 71,017 1, 사무관리비 50,018 50, )공기살균기 및 공기청정기 필터교체 2,000,000원 2,000 1)의약관련도서구입비 50,000원*3팀 150 1)의약업소 신고관련 인쇄물 600,000원*80% 480

256 부서: 의약과 정책: 행정운영경비(의약과) 단위: 기본경비(의약과) 1)용지대(대기번호표,자동혈압계) 600,000원*80% 1)근무복 2,160 2)의사,약사 근무복 40,000원*10명*2회 800 2)임상병리사,방사선,물리치료,치과위생사 근 무복 40,000원*13명*2회 1,040 2)방사선실 민원인복 32,000원*10명 320 1)기본사무용종이류 30,000원*24명*50% 360 1)소규모수선비 5,000원*24명*80% 96 1)기본사무용품비 10,000원*24명*80% 192 1)신문구독료 15,000원*1종*12월 180 1)행정장비유지비 500,000원*4대*80% 1,600 1)레이저프린터 소모품 구매 2,000,000원 2,000 1)급량비 7,000원*24명*20일*12월 40, 공공운영비 22,212 20,212 2,000 1)시설장비유지비(의료기) 8,000,000원 8,000 1)시설장비유지비(PACS프로그램) 847,000원*12월 ,164 1)차량유지비 1,000,000원 1,000 1)우편요금 3,048 2)등기우편 1,930원*1,284통 2,479 2)보통우편 300원*1,896통 여비 78,000 78, 국내여비 78,000 78, )부서 국내여비 20,000원*25명*12월*13일 78, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,200

257 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 지역보건과 정책: 생애주기별 평생건강관리 단위: 모자보건관리 지역보건과 8,026,068 6,058,843 1,967,225 국 602,401 기 1,416,723 시 2,965,920 구 3,041,024 생애주기별 평생건강관리 5,264,670 3,419,550 1,845,120 국 481,101 기 1,177,109 시 1,899,060 구 1,707,400 모자보건관리 351, ,039 3,285 기 94,898 시 108,716 구 147,710 여성과 어린이 건강증진 38,992 28,552 10, 일반운영비 8,656 8, 사무관리비 8,056 8, )월간지(모성실 민원용) 13,000원*1종*12월 156 1)영유아놀이터 물품 50,000원*4종 200 1)여성과 어린이 건강증진 홍보비 6,560 2)모유수유 책자 2,000원*400부 800 2)모유수유 다이어리 4,000원*640부 2,560 2)홍보비 3,200,000원 3,200 1)여성과 어린이 건강증진사업 1,140 2)임산부의날 행사운영 1,040,000원 1,040 2)현수막 및 배너 50,000원*2개 행사운영비 )청각장애임산부 수화통역비 등 200,000원*3회 203 업무추진비 4,016 4, 시책추진업무추진비 4,016 4, )여성과 어린이 건강증진교실 운영비 896,000원 1)육아상담교실 운영비 320,000원 320 1)순회보건교육 운영비 400,000원 400 1)지역보건업무추진비 2,080,000원 2,080 1)지역보건업무관련간담회비 320,000원 일반보상금 4,500 4, 행사실비보상금 4,500 4, )여성과 어린이건강증진사업 강사수당 150,000원*30회 307 민간이전 18,820 10,700 8, 의료및구료비 18,820 10,700 8, ,500

258 부서: 지역보건과 정책: 생애주기별 평생건강관리 단위: 모자보건관리 1)HCG테스트(임신진단용) 10,000원*2박스 20 1)임부검사 18,000 2)풍진항체검사(임부,혼인전) 9,000 2)기형아검사 750,000원*12월 9,000 1)2차 병원의료비 800,000원 자산취득비 3,000 1,280 1, 자산및물품취득비 3,000 1,280 1,720 1)유축기 구매 300,000원*10개 3,000 영유아사전예방적 건강관리 306, ,823 1,517 기 91,902 시 107,218 구 107, 민간이전 306, ,823 1,517 기 91,902 시 107,218 구 107, 의료및구료비 305, ,323 1,981 1)신생아난청 조기진단 12,572,000원 12,572 1)미숙아 및 선천성이상아 의료비 171,602,000원 1)선천성대사이상검사 및 환아관리 121,130,000원 기 3,771 시 4,401 구 4, ,602 기 51,481 시 60,060 구 60, ,130 기 36,339 시 42,395 구 42, 민간위탁금 1,036 1, )신생아난청조기진단 사업홍보비 1,036,000원 1,036 기 311 시 362 구 363 영유아 건강검진 5,992 9,664 3,672 기 2,996 시 1,498 구 1, 일반운영비 2,000 2,000 0 기 1,000 시 500 구 사무관리비 2,000 2, )사업홍보비 2,000,000원 2,000 기 1,000

259 부서: 지역보건과 정책: 생애주기별 평생건강관리 단위: 모자보건관리 시 500 구 민간이전 3,992 7,664 3,672 기 1,996 시 998 구 의료및구료비 900 5,000 4,100 1)발달장애의심아동 확진비 900,000원 900 기 450 시 225 구 민간위탁금 3,092 2, )만6세 미만 의료급여 수급권자 검진비 3,092,000원 3,092 기 1,546 시 773 구 773 출산장려 지원 1,195, , ,786 국 396,963 기 29,200 시 336,546 구 433,127 산모 신생아 도우미 지원 400, , ,028 국 200,000 시 100,000 구 100, 민간이전 400, , ,028 국 200,000 시 100,000 구 100, 민간위탁금 400, , ,028 1)사회서비스 관리센터 위탁금 400,000,000원 400,000 국 200,000 시 100,000 구 100,000 산모신생아 건강관리사 지원 84, , 민간이전 84, , 사회복지사업보조 84, ,900 1)산모신생아 건강관리사 지원비 566,000원*150명 84,900 산모건강관리 652, ,878 26,658 국 196,963 시 227,786 구 227, 인건비 42,000 42,000 0 국 12,600 시 14,700

260 부서: 지역보건과 정책: 생애주기별 평생건강관리 단위: 출산장려 지원 구 14, 기간제근로자등보수 42,000 42, )체외수정시술 보조인력 인건비 1,750,000원*12월 1)인공수정시술 보조인력 인건비 1,750,000원*12월 21,000 국 6,300 시 7,350 구 7,350 21,000 국 6,300 시 7,350 구 7, 일반운영비 국 148 시 174 구 사무관리비 )산모건강심의위원회 수당 등 496,000원 496 국 148 시 174 구 민간이전 605, ,275 26,659 국 182,981 시 211,476 구 211, 의료및구료비 605, ,275 26,659 1)체외수정시술비 지원사업 470,184,000원 470,184 국 141,055 시 164,564 구 164,565 1)인공수정시술비 지원사업 129,750,000원 129,750 1)청소년산모 임신 출산 의료비 지원 6,000,000원 국 38,926 시 45,412 구 45,412 6,000 국 3,000 시 1,500 구 1, 자치단체등자본이전 4,106 4,106 0 국 1,234 시 1,436 구 1, 공기관등에대한대행사업비 4,106 4, )모자보건수첩비 4,106,000원 4,106 국 1,234 시 1,436 구 1,436

261 부서: 지역보건과 정책: 생애주기별 평생건강관리 단위: 출산장려 지원 여성어린이특화(통합) 58,400 63,200 4,800 기 29,200 시 8,760 구 20, 일반운영비 6,000 5, 기 3,000 시 900 구 2, 사무관리비 3,000 2, )모유수유 홍보물 제작 2,280원*1,000부 2,280 기 1,140 시 342 구 798 1)모유수유 소모품 구매 720,000원 720 기 360 시 108 구 행사운영비 3,000 3, )모유수유 클리닉 강사수당 3,000,000원 3,000 기 1,500 시 450 구 1, 업무추진비 기 200 시 60 구 시책추진업무추진비 )모유수유 지지모임 및 간담회 400,000원 400 기 200 시 60 구 민간이전 52,000 57,000 5,000 기 26,000 시 7,800 구 18, 의료및구료비 52,000 57,000 5,000 1)모자보건약품비(임산부철분제,엽산제) 52,000,000원 52,000 기 26,000 시 7,800 구 18,200 만성감염병 관리 및 예방접종 3,717,510 2,106,461 1,611,049 국 84,138 기 1,053,011 시 1,453,798 구 1,126,563 국가 예방접종 지원 59, , ,299

262 부서: 지역보건과 정책: 생애주기별 평생건강관리 단위: 만성감염병 관리 및 예방접종 201 일반운영비 4,080 7,080 3, 사무관리비 4,080 4, )예방접종 인쇄물 4,080 2)예방접종 홍보물 3,600,000원 3,600 2)예방접종 사전예진표 15원*32,000명 업무추진비 2,400 2, 시책추진업무추진비 2,400 2, )예방접종 업무추진 2,400,000원 2, 민간이전 53, , , 의료및구료비 53, , ,399 1)예방접종비 47,719 2)독감접종약품비 8,000원*5,000명 40,000 2)B형간염약품비(대인) 3,300원*2,339명 7,719 1)예방접종사업 의료소모품 5,500,000원 5,500 국가 예방접종 실시 3,510,047 1,691,578 1,818,469 기 1,053,011 시 1,420,046 구 1,036, 인건비 21,555 21,555 0 기 6,467 시 7,544 구 7, 기간제근로자등보수 21,555 21, )예방접종등록센터 운영 21,555,000원 21,555 기 6,467 시 7,544 구 7, 민간이전 3,488,492 1,670,023 1,818,469 기 1,046,544 시 1,412,502 구 1,029, 의료및구료비 3,488,492 1,670,023 1,818,469 1)보건소 이용자 약품비 209,258,000원 209,258 기 62,776 시 73,241 구 73,241 1)B형간염 수직감염 예방사업 10,408,000원 10,408 기 3,122 시 3,643 구 3,643 1)병의원 접종비 3,268,826,000원 3,268,826 기 980,646 시 1,335,618 구 952,562 결핵 및 성병관리 12,487 14,563 2,076

263 부서: 지역보건과 정책: 생애주기별 평생건강관리 단위: 만성감염병 관리 및 예방접종 201 일반운영비 1,288 1, 사무관리비 1,288 1, )홍보물 제작(결핵,성병) 500원*640부*2종 640 1)자외선 살균기램프 교체 40,500원*8개*2회 업무추진비 시책추진업무추진비 )감염병관리사업 업무추진 160,000원 민간이전 10,139 12,839 2, 의료및구료비 10,139 12,839 2,700 1)만성질환자 약품비 1,344 2)결핵환자 영양제 240원*5,000정 1,200 2)검진환자 질정 및 항생제 1,433원*100명 144 1)의료기기 및 위생재료 445 2)의료용 장갑, 종이타올 등 (2,500원*6박스)+(15,000원*3박스) 2)의료용 마스크 7,700원*50박스 385 1)결핵약 봉투(대,소) 500원*500매 250 1)결핵이동검진 2,700원*3,000명 8, 자산취득비 자산및물품취득비 )공기청정기구입 900,000원 900 국가결핵지원사업 135,277 80,415 54, 국 84,138 시 33,752 구 17, 인건비 25, ,400 국 12,700 시 8,382 구 4, 기간제근로자등보수 25, ,400 1)결핵환자 관리지원 25,400,000원*1명 25,400 국 12,700 시 8,382 구 4, 일반운영비 4,000 3, 국 2,000 시 1,320 구 사무관리비 4,000 3, )결핵역학조사 홍보 및 검체배송, 권역회의운 영 등 4,000,000원 4,000 국 2,000 시 1,320 구 680

264 부서: 지역보건과 정책: 생애주기별 평생건강관리 단위: 만성감염병 관리 및 예방접종 202 여비 1, 국 720 시 475 구 국내여비 1, )국내여비 20,000원*1명*6일*12월 1,440 국 720 시 475 구 민간이전 104,437 75,964 28,473 국 68,718 시 23,575 구 12, 의료및구료비 71,437 39,964 31,473 1)병의원 접촉자 검진 30,000,000원 30,000 국 15,000 시 9,900 구 5,100 1)입원명령자 입원비 및 생계비 7,229,000원 7,229 국 3,614 시 2,386 구 1,229 1)결핵역학조사 등 12,000 2)역학조사 검진비 7,000,000원 7,000 국 3,500 시 2,310 구 1,190 2)PPD시약 및 재료구입 5,000,000원 5,000 국 2,500 시 1,650 구 850 1)결핵약품 및 기자재 구입 4,726,000원 4,726 국 2,363 시 1,560 구 803 1)잠복결핵감염 검진 및 치료 9,000,000원 9,000 국 4,500 시 2,970 구 1,530 1)결핵환자 검사 및 진단지원 8,482,000원 8,482 국 4,241 시 2,799 구 1, 민간경상사업보조 33,000 33, )민간의료기관 환자관리사업 결핵전담 인력 운 영보조 33,000,000원 33,000 국 33,000 의료 취약계층 관리 2,620,128 2,521,949 98,179

265 부서: 지역보건과 정책: 의료 취약계층 관리 단위: 지역사회중심 재활 지원 국 121,300 기 239,614 시 1,066,860 구 1,192,354 지역사회중심 재활 지원 878, , ,770 국 114,000 기 5,800 시 390,481 구 368,541 지역사회중심재활운영(통합) 11,600 13,270 1,670 기 5,800 시 1,740 구 4, 일반운영비 2,600 4,770 2,170 기 1,300 시 390 구 사무관리비 2,600 4,770 2,170 1)지역사회중심 재활사업 2,600 2)재활프로그램 운영 600,000원 600 기 300 시 90 구 210 2)재활사업 홍보물 2,000,000원 2,000 기 1,000 시 300 구 업무추진비 3,500 3,500 0 기 1,750 시 525 구 1, 시책추진업무추진비 3,500 3, )지역사회중심 재활사업 3,500,000원 3,500 기 1,750 시 525 구 1, 일반보상금 5,000 4,000 1,000 기 2,500 시 750 구 1, 행사실비보상금 5,000 4,000 1,000 1)지역사회중심 재활사업 5,000 2)장애인 및 가족모임 강사료 500,000원 500 기 250 시 75 구 175 2)재활프로그램 운영 강사료 1,500,000원 1,500 기 750

266 부서: 지역보건과 정책: 의료 취약계층 관리 단위: 지역사회중심 재활 지원 시 225 구 525 2)후천적장애예방교육 강사료 1,500,000원 1,500 기 750 시 225 구 525 2)장애인식개선교육 강사료 1,500,000원 1,500 기 750 시 225 구 민간이전 기 250 시 75 구 의료및구료비 )재활 소모품 구매 500,000원 500 기 250 시 75 구 175 치매지원센터 위탁운영 600, ,162 26,920 시 310,601 구 289, 민간이전 600, ,162 26,920 시 310,601 구 289, 민간위탁금 600, ,162 26,920 1)치매지원센터 위탁운영비 600,082,000원 600,082 시 310,601 구 289,481 치매 치료비 지원 80, ,000 국 24,000 시 28,000 구 28, 자치단체등자본이전 80, ,000 국 24,000 시 28,000 구 28, 공기관등에대한대행사업비 80, ,000 1)치매치료비지원 80,000,000원 80,000 국 24,000 시 28,000 구 28,000 치매조기검진사업(통합) 20, ,000 국 10,000 시 3,000 구 7, 민간이전 20, ,000

267 부서: 지역보건과 정책: 의료 취약계층 관리 단위: 지역사회중심 재활 지원 국 10,000 시 3,000 구 7, 민간위탁금 20, ,000 1)치매조기검진비 20,000,000원 20,000 국 10,000 시 3,000 구 7,000 중독관리통합지원센터 운영 167, ,620 26,520 국 80,000 시 47,140 구 40, 민간이전 167, ,620 26,520 국 80,000 시 47,140 구 40, 민간위탁금 167, ,620 26,520 1)중독관리통합지원센터 위탁운영비 167,140,000원 167,140 국 80,000 시 47,140 구 40,000 희귀난치성질환 관리 680, ,000 0 기 204,000 시 238,000 구 238,000 희귀난치성유전질환자의료비지원 680, ,000 0 기 204,000 시 238,000 구 238, 자치단체등자본이전 680, ,000 0 기 204,000 시 238,000 구 238, 공기관등에대한대행사업비 680, , )희귀난치질환의료비 지원 680,000,000원 680,000 기 204,000 시 238,000 구 238,000 방문보건 관리 181, , ,041 국 5,800 기 3,820 시 3,650 구 167,864 방문보건사업(통합) 11,600 11,600 0 국 5,800 시 1,740 구 4,060

268 부서: 지역보건과 정책: 의료 취약계층 관리 단위: 방문보건 관리 201 일반운영비 11,600 11,600 0 국 5,800 시 1,740 구 4, 사무관리비 11,600 11, )방문보건 소모품 구입비 11,600,000원 11,600 국 5,800 시 1,740 구 4,060 방문보건사업 지원 52,605 49,397 3, 인건비 37,913 29,047 8, 기간제근로자등보수 37,913 29,047 8,866 1)방문건강관리사업인력 37,913 2)국민연금보험 부담금 241,640,000원*4.5% 10,874 2)건강보험 부담금 241,640,000원*3.035% 7,334 2)고용보험 부담금 241,640,000원*1.5% 3,625 2)산재보험 부담금 241,640,000원*4.8% 11,599 2)장기요양보험료 7,334,000원*6.55% 481 2)피복비 200,000원*10명*2회 4, 일반운영비 3,140 8,490 5, 사무관리비 3,140 2, )의료기기 수리 유지비 320,000원 320 1)혈압계, 혈당측정기, 콜레스테롤 측정기 등 2,820,000원 203 업무추진비 2,512 1,512 1, 시책추진업무추진비 2,512 1,512 1,000 2,820 1)방문보건업무추진비 1,320,000원 1,320 1)자원봉사자 중식비 192,000원 192 1)노인건강마일리지사업 지역운영위원회 운영 100,000원*10회 307 민간이전 9,040 9, 의료및구료비 9,040 9, ,000 1)방문보건 의료 소모품 구입 2,000,000원 2,000 1)임대아파트 건강조사 검사재료비 2,000원*750명*2회 3,000 1)방문보건 외부수탁 검사료 2,000,000원 2,000 1)환자관계 제용지 구입 2,040 2)약품포장지 15,000원*80롤 1,200 2)내복약봉투(중) 60원*4,000매 240 2)내복약봉투(대) 70원*4,000매 280 2)비닐약봉투 및 제용지 80원*4,000매 320 재가암관리사업 7,640 7,640 0

269 부서: 지역보건과 정책: 의료 취약계층 관리 단위: 방문보건 관리 기 3,820 시 1,910 구 1, 일반운영비 3,220 3,220 0 기 1,610 시 805 구 사무관리비 3,220 3, )재가암환자관리 3,220,000원 3,220 기 1,610 시 805 구 업무추진비 기 440 시 220 구 시책추진업무추진비 )재가암사업 간담회 400,000원 400 기 200 시 100 구 100 1)재가암환자 가정방문 480,000원 480 기 240 시 120 구 일반보상금 기 250 시 125 구 행사실비보상금 )자원봉사자 중식 및 교통비 500,000원 500 기 250 시 125 구 민간이전 3,040 3,040 0 기 1,520 시 760 구 의료및구료비 3,040 3, )재가암 약품 및 소모품 구입 3,040,000원 3,040 기 1,520 시 760 구 760 도봉건강이음터 운영 109, , 인건비 78,720 78, 기간제근로자등보수 78,720 78, )인건비 1,640,000원*4명*12월 78,720

270 부서: 지역보건과 정책: 의료 취약계층 관리 단위: 방문보건 관리 201 일반운영비 2,921 2, 사무관리비 2,921 2, )건강이음터 소모품 구입 832,000원 832 1)인바디페이퍼 구입 769,000원 769 1)건강이음터 홍보물 구입 550원*4종*600부 1, 민간이전 27,648 27, 의료및구료비 27,648 27, )건강이음터 의료소모품 구입비 3,200원*3종*20일*12개소*12월 27,648 심뇌혈관질환 관리 66,908 67, 국 1,500 기 25,994 시 12,597 구 26,817 심뇌혈관질환예방관리(통합) 4,000 4,000 0 기 2,000 시 600 구 1, 일반운영비 3,000 3,000 0 기 1,500 시 450 구 1, 사무관리비 3,000 3, )심뇌혈관질환관리사업 3,000,000원 3,000 기 1,500 시 450 구 1, 업무추진비 1,000 1,000 0 기 500 시 150 구 시책추진업무추진비 1,000 1, )심뇌혈관질환관리업무추진비 1,000,000원 1,000 기 500 시 150 구 350 심뇌혈관질환예방지원 11,920 11, 일반운영비 3,920 3, 사무관리비 3,920 3, )위험요인 홍보물 구입 3,920,000원 3, 일반보상금 1,600 1, 행사실비보상금 1,600 1, )건강강좌 강사수당 100,000원*16회 1, 민간이전 6,400 6,400 0

271 부서: 지역보건과 정책: 의료 취약계층 관리 단위: 심뇌혈관질환 관리 01 의료및구료비 6,400 6, )의료소모품 구입 6,400,000원 6,400 지역사회만성병조사감시체계구축사업 47,988 48, 기 23,994 시 11,997 구 11, 일반운영비 기 100 시 50 구 사무관리비 )지역사회만성병조사감시체계 재료비 200,000원 200 기 100 시 50 구 업무추진비 기 150 시 75 구 시책추진업무추진비 )지역사회만성병조사감시체계 간담회 300,000원 300 기 150 시 75 구 민간이전 47,488 47, 기 23,744 시 11,872 구 11, 민간위탁금 47,488 47, )지역사회만성병조사감시체계 구축(건강면접조 사) 47,488,000원 47,488 기 23,744 시 11,872 구 11,872 지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육 3,000 3,000 0 국 1,500 구 1, 일반운영비 3,000 3,000 0 국 1,500 구 1, 사무관리비 3,000 3, )지역사회만성병조사감시FMTP위탁교육 3,000,000원*1명 3,000 국 1,500 구 1,500

272 부서: 지역보건과 정책: 의료 취약계층 관리 단위: 정신건강관리 정신건강관리 813, ,004 73,260 시 422,132 구 391,132 정신건강센터 운영 633, ,404 0 시 329,032 구 304, 민간이전 633, ,404 0 시 329,032 구 304, 민간위탁금 633, , )정신건강센터 위탁운영비 633,404,000원 633,404 시 329,032 구 304,372 자살예방사업 93, ,000 6,900 시 93, 인건비 63, ,000 시 63, 기간제근로자등보수 63, ,000 1)근로자 임금, 보험료 및 퇴직연금 적립 63,000,000원 63,000 시 63, 일반운영비 9, ,100 시 9, 사무관리비 4, ,100 1)자살예방홍보 홍보물품 제작 4,100,000원 4,100 시 4, 행사운영비 5, ,000 1)자살예방의 날 주간행사 5,000,000원 5,000 시 5, 업무추진비 3, ,000 시 3, 시책추진업무추진비 3, ,000 1)시책추진관련 간담회 운영 3,000,000원 3,000 시 3, 일반보상금 14, ,000 시 14, 기타보상금 14, ,000 1)생명지킴이 활동에 따른 운영비 1,000,000원*14개동 14,000 시 14, 민간이전 4, ,000 96,000 시 4, 의료및구료비 4, ,000 1)의료 소모품 구입 3,000,000원 3,000

273 부서: 지역보건과 정책: 의료 취약계층 관리 단위: 정신건강관리 시 3,000 1)자살시도자 응급치료비지원 500,000원*2명 1,000 시 1,000 기초정신보건심의위원회운영 5,760 6, 일반운영비 5,200 6, 사무관리비 5,200 6, )기초정신보건심의위원회수당 70,000원*8명*2회 1,120 1)정신보건심판위원회수당 70,000원*4명*12회 3,360 1)의료기관 방문 출장비 20,000원*3명*12회 업무추진비 시책추진업무추진비 )위원회 운영비 560,000원 560 자살예방사업 지원 81, , 인건비 30, , 기간제근로자등보수 30, ,000 1)근로자 임금, 보험료 및 퇴직금적립 30,000,000원 30, 일반운영비 5, , 사무관리비 5, ,600 1)생명존중위원회 참석 수당 70,000원*20명 1,400 1)자살시도자 내원통보 활성화비 지원 30,000원*30명+10,000원*30명 1)생명지킴이 양성교육 교재 제작비 3,000원*1,000부 301 일반보상금 42, , 행사실비보상금 42, ,000 1)생명지킴이 활성화를 위한 활동비 지원 10,000원*200명*12월 1,200 3,000 24,000 1)생명지킴이 심리상담활동지원 18,000,000원 18, 민간이전 3, , 의료및구료비 3, ,400 1)외상치료비 지원 500,000원*2명 1,000 1)의료 소모품 구입 2,400,000원 2,400 행정운영경비(지역보건과) 141, ,344 23,926 기본경비(지역보건과) 141, ,344 23,926 기본경비 141, ,344 23, 일반운영비 80,910 56,984 23, 사무관리비 43,494 43, )기본사무종이류 30,000원*18명*50% 270

274 부서: 지역보건과 정책: 행정운영경비(지역보건과) 단위: 기본경비(지역보건과) 1)소규모수선비 5,000원*18명*80% 72 1)기본사무용품비 10,000원*18명*80% 144 1)신문구독료 15,000원*2종*12월 360 1)도서구입비 50,000원*4팀 200 1)행정장비유지비 400,000원*4대*80% 1,280 1)레이저프린터 소모품 구매 2,000,000원*80% 1,600 1)피복비 8,680 2)간호사 근무복(하복) 100,000원*25명 2,500 2)간호사 근무복(동복) 200,000원*25명 5,000 2)간호사 근무화 43,200원*25명 1,080 2)운전원 근무복 100,000원*1명 100 1)간호사보수교육비 25,920원*25명 648 1)급량비 7,000원*18명*12월*20일 30, 공공운영비 37,416 13,540 23,876 1)무선전화 사용료 35,000원*4대*12월 1,680 1)우편요금 25,440 2)등기우편료 1,930원*1,181통 2,280 2)보통우편료 300원*10,000통 3,000 2)e-그린우편료 420원*48,000통 20,160 1)시설장비유지비(의료기기) 10,296 2)의료기, 유축기 등 수리비 1,100,000원 1,100 2)백신냉장고 등 유지보수 비용 3,000,000원 3,000 2)u-셀프시스템 유지보수 248,000원*10월 2,480 2)차량유지비 3,056,000원 3,056 2)자동차세(4대) 200,000원*3대+60,000원*1대 202 여비 56,160 56, 국내여비 56,160 56, )부서 국내여비 20,000원*18명*12월*13일 56, 업무추진비 4,200 4, 부서운영업무추진비 4,200 4, )정원 30인 이하 350,000원*12월 4,

275 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 보건서비스 지원 보건지소 348,248 96, ,707 기 49,980 시 38,794 구 259,474 보건지소 운영 214,160 80, ,205 기 49,980 시 38,794 구 125,386 보건서비스 지원 214,160 80, ,205 기 49,980 시 38,794 구 125,386 보건지소 시설관리 20,800 30,000 9, 일반운영비 20,200 29,400 9, 사무관리비 5,200 5, )지소청사 환경조성 100,000원*12월 1,200 1)화장실관리용품 구입 50,000원*12월 600 1)지소관리 각종용품 구입 100,000원*12월 1,200 1)근무복구입비 200,000원*11명 2, 공공운영비 15,000 24,000 9,000 1)전기요금 1,500,000원*6월 9,000 1)기타제수수료 100,000원*12월 1,200 1)전기시설유지보수 200,000원*12월 2,400 1)시설장비유지비 200,000원*12월 2, 업무추진비 시책추진업무추진비 )지소운영 업무추진비 600,000원 600 만성질환 예방 및 관리사업 13,000 29,032 16, 일반운영비 3,700 8,260 4, 사무관리비 3,700 8,260 4,560 1)만성질환 소모품 구입 200,000원*10월 2,000 1)운동사업 소모품 구입 300,000원 300 1)영양사업 소모품 구입 300,000원 300 1)의료장비 수선비 500,000원 500 1)혈압계 구입 150,000원*4대 업무추진비 시책추진업무추진비 )만성질환 관리사업 업무추진 900,000원 일반보상금 2,400 2, 행사실비보상금 2,400 2, )만성질환관리 교육 등 100,000원*12회 1,200

276 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 보건서비스 지원 1)영양교육 및 조리실습 100,000원*12회 1, 민간이전 6,000 17,472 11, 의료및구료비 6,000 17,472 11,472 1)만성질환 의료소모품 구입 25,000원*10개*10월 2,500 1)금연보조제 구입 50,000원*30명 1,500 1)대사증후군 진단검사스틱 5,000원*200명*2월 2,000 재활보건사업 1,500 3,563 2, 일반운영비 500 2,600 2, 사무관리비 500 2,600 2,100 1)재활관리 물품구입비 500,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )프로그램 및 회의 운영 600,000원 민간이전 의료및구료비 )재활관리 의료용품 구매 400,000원 400 방문보건관리사업 4,500 6,960 2, 일반운영비 1,500 2, 사무관리비 1,500 2, )방문보건 소모품 구입 1,000,000원 1,000 1)의료장비 유지보수 500,000원 민간이전 3,000 3, 의료및구료비 3,000 3, )검사용 소모품 구입 2,000,000원 2,000 1)의료용품 구입 1,000,000원 1,000 한방보건사업 6,400 11,400 5, 일반운영비 1,300 2,700 1, 사무관리비 1,300 2,700 1,400 1)침구류 등 구입 1,000,000원 1,000 1)기타 소모품 구입 300,000원 업무추진비 시책추진업무추진비 )한방보건사업 업무추진비 300,000원 민간이전 4,800 8,400 3, 의료및구료비 4,800 8,400 3,600 1)한방진료 약품비 3,600,000원 3,600 1)한방진료재료 및 의료소모품 구입 1,200,000원 1,200

277 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 보건서비스 지원 영양플러스사업 68, ,000 시 23,800 구 44, 인건비 22, ,100 시 7,735 구 14, 기간제근로자등보수 22, ,100 1)기간제 영양사 인건비 1,841,666원*1명*12월 22,100 시 7,735 구 14, 일반운영비 2, ,700 시 945 구 1, 사무관리비 2, ,700 1)실습재료 및 홍보물 등 구매 200,000원*11월 2,200 시 770 구 1,430 1)영양사 교육비 500,000원 500 시 175 구 일반보상금 시 70 구 행사실비보상금 )특강강사료 100,000원*2회 200 시 70 구 민간이전 43, ,000 시 15,050 구 27, 의료및구료비 43, ,000 1)식품비 70,000원*50명*12월 42,000 시 14,700 구 27,300 1)의료용품 구매 100,000원*10회 1,000 시 350 구 650 영양사업 99, ,960 기 49,980 시 14,994 구 34, 민간이전 99, ,960 기 49,980 시 14,994 구 34, 의료및구료비 99, ,960

278 부서: 보건지소 정책: 보건지소 운영 단위: 보건서비스 지원 1)식품비 59,500원*140명*12월 99,960 기 49,980 시 14,994 구 34,986 행정운영경비(보건지소) 134,088 15, ,502 인력운영비 58, ,732 진료접수 무기계약근로자 인력운영비 58, , 인건비 58, , 무기계약근로자보수 58, ,732 1)기본급 1,911,000원*1명*12월 22,932 1)상여금 1,911,000원*1명*400% 7,644 1)시간외근무수당 16,080원*1명*20시간*12월 3,860 1)가족수당 120,000원*12월 1,440 1)작업장려수당 70,000원*1명*12월 840 1)연차유급휴가수당 84,610원*1명*20일 1,693 1)급식비 100,000원*1명*12월 1,200 1)명절휴가비 1,911,000원*1명*75%*2회 2,867 1)위생수당 50,000원*1명*12월 600 1)자녀학비보조수당 448,000원*1명*4분기 1,792 1)가계지원비 1,911,000원*1명*50%*3회 2,867 1)여비 110,000원*1명*12월 1,320 1)대민활동비 50,000원*1명*12월 600 1)특수직무수당 80,000원*1명*12월 960 1)국민연금부담금 51,327,000원*4.5% 2,310 1)건강보험부담금 51,327,000원*3.035% 1,558 1)고용보험부담금 51,327,000원*1.5% 770 1)산재보험부담금 51,327,000원*4.8% 2,464 1)장기요양보험료 1,558,000원*6.55% 103 1)직업연관성 질환검사비 200,000원*1명 200 1)임금인상분 41,863,000원*1.7% 712 기본경비(보건지소) 75,356 15,586 59,770 기본경비 75,356 15,586 59, 일반운영비 31,796 11,386 20, 사무관리비 23,531 2,379 21,152 1)기본사무용품비 10,000원*13명*80% 104 1)기본사무용종이류 30,000원*13명*50% 195 1)소규모수선비 5,000원*13명*80% 52 1)행정장비유지비 및 소모품비 400,000원*3대*80% 1)신문구독료 15,000원*1종*12월 180 1)도서구입비 50,000원*2팀

279 부서: 보건지소 정책: 행정운영경비(보건지소) 단위: 기본경비(보건지소) 1)운전원 피복비 100,000원*1명 100 1)급랑비 7,000원*13명*20일*12월 21, 공공운영비 8,265 9, )일반우편 300원*250건*12월 900 1)등기우편 1,930원*65건*12월 1,506 1)등기반송 1,530원*10건*12월 184 1)자동차세(소형) 150,000원*1대*1회 150 1)자동차세(장애인차량) 650,000원*1대*1회 650 1)환경개선부담금(차량분) 100,000원*1대*2회 200 1)자동차수리비 560,000원 560 1)차량유류비(경유) 1,616원*1대*100l *12월 1,940 1)차량유류비(휘발유) 1,812원*1대*100l *12월 2, 여비 40, , 국내여비 40, ,560 1)부서 국내여비 20,000원*13명*13일*12월 40, 업무추진비 3,000 3, 부서운영업무추진비 3,000 3, )부서운영업무추진비 250,000원*12월 3,000

280 세 출 예 산 사 업 명 세 서 부서: 의회사무국 정책: 지방의회운영지원 단위: 의정활동 지원 의회사무국 2,776,358 2,749,039 27,319 지방의회운영지원 1,038,663 1,067,934 29,271 의정활동 지원 884, , 의정활동비 및 월정수당 550, ,152 6, 의회비 550, ,152 6, 의정활동비 184, , )의정활동비 1,100,000원*14명*12월 184, 월정수당 365, ,352 6,048 1)월정수당 2,175,000원*14명*12월 365,400 의정공통업무 및 의장단 활동지원 235, , 인건비 6,043 5, 기간제근로자등보수 6,043 5, )정례회 속기보조 57,550원*3명*35일 6, 업무추진비 19,360 19, 시책추진업무추진비 19,360 19, )의회사무국 활동업무추진 4,800,000원 4,800 1)의정관련 각종행사 및 업무추진 10,560,000원 10,560 1)유관기관 업무추진 1,600,000원 1,600 1)의회사무국 홍보업무추진 2,400,000원 2, 의회비 210, ,467 1, 의정운영공통경비 74,200 76,200 2,000 1)의원 의정활동공통경비 4,800,000원*14명 67,200 1)예산결산특별위원회 1,000,000원*7명 7, 의회운영업무추진비 102, , )의장단활동비 102,800 2)의장 3,300,000원*1명*12월 39,600 2)부의장 1,600,000원*1명*12월 19,200 2)상임위원장 1,100,000원*3명*12월 39,600 2)예결위원장 1,100,000원*1명*4회 4, 의장단협의체부담금 5,000 5, )의장단협의체부담금 5,000,000원 5, 의원국민연금부담금 16,443 16, )국민연금부담금 2,175,000원*14명*12월*4.5% 16, 의원국민건강부담금 11,817 11, )국민건강보험금 2,175,000원*14명*12월*3.035% 11,090 1)장기요양보험금 11,090,000원*6.55% 727 외국 선진의회 연수 및 지방의회 비교시찰 56,880 55,340 1,540

281 부서: 의회사무국 정책: 지방의회운영지원 단위: 의정활동 지원 201 일반운영비 사무관리비 )공무국외여행 심사위원회 수당 70,000원*3명*1회 여비 11,030 9,280 1, 국내여비 2,280 2, )의정활동 수행여비(직원) 1,950 2)일비 20,000원*5명*6일 600 2)숙박비 30,000원*5명*5야 750 2)식비 20,000원*5명*6일 600 1)의정활동 사전답사 여비(직원) 330 2)일비 20,000원*3명*2일 120 2)숙박비 30,000원*3명*1야 90 2)식비 20,000원*3명*2일 국외업무여비 8,750 7,000 1,750 1)해외 선진의회 의원연수 수행(직원) 1,750,000원*5명 8, 의회비 45,640 45, 의원국내여비 9,240 9, )의원 지방비교시찰 9,240 2)일비 20,000원*14명*6일 1,680 2)숙박비 46,000원*14명*5야 3,220 2)식비 25,000원*14명*6일 2,100 2)교통비 32,000원*14명*5회 2, 의원국외여비 36,400 36, )해외선진의회 의원연수 36,400 2)의원 2,000,000원*14명 28,000 2)국제회의 및 국가공식행사 참석 28,000,000원*30% 의원체육대회등 행사지원 10,275 10, 일반운영비 10,275 10, 사무관리비 1,875 1, ,400 1)의정업무관련 방문기관 기념품 1,875,000원 1, 행사운영비 8,400 8, )상호교류 방문행사 및 의원 체육대회 등 7,000,000원 7,000 1)의정세미나 강사료 등 700,000원*2회 1,400 쾌적한 의회환경 조성 31,771 38,191 6, 일반운영비 16,871 21,091 4, 사무관리비 16,871 21,091 4,220 1)회의장 장비 유지관리 400,000원*2회 800

282 부서: 의회사무국 정책: 지방의회운영지원 단위: 의정활동 지원 1)직원 현황판 1,570,000원*2개 3,140 1)의회 출입증 제작 22,000원*10개 220 1)의장 표창장 5,700원*100매 570 1)방석세탁비 1,500원*100개*1회 150 1)청사비품관리비 831 2)본회의장 의자세탁 15,000원*27개 405 2)위생용품구입(화장실핸드타월) 35,500원*12월*1박스 1)당직수당 60,000원*1명*114일 6,840 1)구의회 방문민원 비품구입 300,000원*12월 3,600 1)환경정비 60,000원*12월 직무수행경비 14,400 14, 특정업무경비 14,400 14, )대민활동비 50,000원*24명*12월 14, 포상금 포상금 )모범공무원 시상 100,000원*5회 500 의정활동 홍보 153, ,070 30,196 공청회개최 및 현장중심의 의정활동 17,070 13,845 3, 일반운영비 16,800 13,440 3, 공공운영비 16,800 13,440 3,360 1)구의원 휴대폰사용료 100,000원*14명*12월 16, 일반보상금 행사실비보상금 )증인출석비 45,000원*6명 270 의정운영을 위한 자료수집 지원활동 56,359 64,539 8, 일반운영비 44,711 46,857 2, 사무관리비 26,702 27, )배부용CD회의록 200 2)배부용CD 1,000원*50개 50 2)라벨용지 3,000원*50개 150 1)속기용소모품 324 2)녹음용 건전지 500원*3명*3개*40일 180 2)녹음테이프 1,200원*3개*40일 144 1)각종 고무인제작 10,000원*10종 100 1)의원 회의용품 구입 15,000원*14명*12월 2,520 1)월간지 및 신문구독료 16,428 2)월간정기구독료(지방자치외1종) 720,000원 720 2)신문구독료 1,309,000원*12월 15,708 1)고문변호사수당 5,

283 부서: 의회사무국 정책: 지방의회운영지원 단위: 의정활동 홍보 2)수당 150,000원*3명*12월 5,400 2)상여금 150,000원*3명 450 1)의정활동 사진 및 동영상 저장용 매체 구입 1,280 2)DVD 구매 20,000원*25박스 500 2)USB 구매 16,000원*30개 480 2)외장하드 구매 150,000원*2개 공공운영비 18,009 19,330 1,321 1)업무용 휴대폰 사용료 35,000원*3회선*12월 1,260 1)자동차 환경개선부담금 350,000원 350 1)자동차세 620 2)승용차(의전용) 500,000원*1대*1회 500 2)승합차(행정용) 60,000원*2대*1회 120 1)자동차 보험료 1,160 2)승용차(의전용) 380,000원*1대*1회 380 2)승합차(행정용) 390,000원*2대*1회 780 1)차량주유비 12,096 2)승용차(의전용) 528,000원*1대*12월 6,336 2)승합차(행정용) 240,000원*2대*12월 5,760 1)차량유지비 2,523 2)승용차(의전용) (140,260원*12월*1대)*70% 1,179 2)승합차(행정용) (80,000원*12월*2대)*70% 1, 업무추진비 9,600 9, 시책추진업무추진비 9,600 9, )전문위원 의안입법 조사활동비 9,600,000원 9, 자산취득비 2,048 8,082 6, 도서구입비 2,048 2, )구의회자료실 도서구입비 512,000원*4분기 2,048 홍보활동 강화 80, ,686 25, 일반운영비 76, ,081 28, 사무관리비 50,420 75,056 24,636 1)의회보 제작 5,500,000원*2회 11,000 1)신문광고료 450,000원*2회*13개사 11,700 1)미디어보드를 이용한 의정홍보 5,000,000원 5,000 1)회의록 책자 인쇄 200,000원*4권*3회 2,400 1)의원 현황표 제작 400,000원*2회 800 1)의원명함 제작 15,000원*14명*20곽 4,200 1)업무용수첩 제작 16,000원*200권 3,200 1)의원수첩 제작 16,000원*200권 3,200 1)행정소송 비용(착수금, 사례비 등) 4,000,000원 4,000

284 부서: 의회사무국 정책: 지방의회운영지원 단위: 의정활동 홍보 1)입법 법률고문 변호사 회의비 110,000원*4회 440 1)의정홍보용사진비 2,875 2)디지털사진인화료(5*7) 600원*2,750매 1,650 2)디지털사진인화료(11*14) 5,000원*245매 1,225 1)전산소모품 1,000,000원 1,000 1)v3 서버용 라이센스 구매 605,000원 공공운영비 26,025 30,025 4,000 1)우편요금 3,613 2)등기우편(등기/규격외/100g) 1,930원*100통 193 2)일반우편(일반/규격외/600g) 1,710원*2,000통 3,420 1)도메인 유지수수료 35,000원 35 1)방송 및 영상시스템 유지비 12,137,000원 12,137 1)회의록 인터넷서비스 시스템 유지비 880,000원*4회 3,520 1)홈페이지 유지관리 560,000원*12월 6, 자산취득비 4, , 자산및물품취득비 4, ,000 1)디지털카메라 1,000,000원 1,000 1)LCD 텔레비전 2,000,000원 2,000 1)빔프로젝트 1,000,000원 1,000 행정운영경비(의회사무국) 1,737,695 1,681,105 56,590 인력운영비(구의회사무국) 1,584,727 1,526,337 58,390 구의회사무국직원 직접 인력운영비 1,584,727 1,526,337 58, 인건비 1,534,627 1,477,437 57, 보수 1,534,627 1,477,437 57,190 1)연봉제(4급) 77,522,000원*1명 77,522 1)호봉제 958,992 2)5급 4,055,600원*2명*12월* ,034 2)6급 3,453,300원*6명*12월* ,086 2)7급 2,766,900원*13명*12월* ,039 2)8급 2,437,900원*5명*12월* ,833 1)정근수당 958,992,000원*1/12*0.5*2회 79,916 1)시간외수당 156,605 2)5급 11,591원*2명*55시간*95%*12월* ,088 2)6급 9,886원*6명*55시간*95%*12월* ,605 2)7급 (8,930원*12명*55시간*95%*12월)* ,743 2)7급 (8,930원*1명*67시간*95%*12월)* ,080 2)8급 8,017원*5명*55시간*95%*12월* ,089

285 부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 인력운영비(구의회사무국) 1)가족수당 19,701 2)배우자 40,000원*27명*12월* ,109 2)기타가족 20,000원*27명*12월*1.24 8,036 2)가산금 80,000원*27명*12월*0.06 1,556 1)자녀학비보조수당(고등학교) 463,300원*27명*4회*0.2 10,008 1)정근수당가산금 30,240 2)20년이상 100,000원*15명*12월 18,000 2)15년이상 20년미만 80,000원*3명*12월 2,880 2)10년이상 15년미만 60,000원*7명*12월 5,040 2)5년이상 10년미만 50,000원*1명*12월 600 2)가산금(25년이상) 30,000원*8명*12월 2,880 2)가산금(20년이상) 10,000원*7명*12월 840 1)위험근무수당(을종) 40,000원*1명*12월 480 1)대우공무원수당 1,036,796,000원*0.42* ,854 1)의사수당 18,240 2)4급 100,000원*1명*12월 1,200 2)5급 80,000원*2명*12월 1,920 2)6급 60,000원*6명*12월 4,320 2)7급이하 50,000원*18명*12월 10,800 1)정액급식비 130,000원*27명*12월 42,120 1)명절휴가비 958,992,000원*1/12*0.6*2회 95,900 1)연가보상비 27,049 2)연봉제 77,522,000원*1/12*0.78*1/30*11일 1,848 2)호봉제 958,992,000원*1/12*0.86*1/30*11일 25, 직무수행경비 50,100 48,900 1, 직급보조비 50,100 48,900 1,200 1)직급보조비 50,100 2)4급 400,000원*1명*12월 4,800 2)5급 250,000원*2명*12월 6,000 2)6급 155,000원*6명*12월 11,160 2)7급 140,000원*13명*12월 21,840 2)8~9급 105,000원*5명*12월 6,300 기본경비(의회사무국) 152, ,768 1,800 기본경비 152, ,768 1, 일반운영비 53,428 53, 사무관리비 53,428 53, )기본사무용품비 (10,000원*25명+3,000원*2명)*80% 205 1)기본사무종이류 30,000원*27명*50% 405 1)소규모수선비 5,000원*27명*80% 108

286 부서: 의회사무국 정책: 행정운영경비(의회사무국) 단위: 기본경비(의회사무국) 1)행정장비유지비 400,000원*5대*80% 1,600 1)도서구입비 50,000원*3팀 150 1)윤전등사기 및 컬러프린터 소모품 5,600,000원 5,600 1)급량비 7,000원*20일*27명*12월 45, 여비 84,240 84, 국내여비 84,240 84, )국내여비 20,000원*13일*27명*12월 84, 업무추진비 8,700 10,500 1, 기관운영업무추진비 3,300 3, )의회사무국장 3,300,000원 3, 부서운영업무추진비 5,400 7,200 1,800 1)의회사무국(정원 30인이하) 350,000원*12월 4,200 1)전문위원실(정원 5인이하) 100,000원*12월 1, 직무수행경비 6,600 6, 직책급업무수행경비 6,600 6, )직책급업무수행경비 6,600 2)4급 350,000원*1명*12월 4,200 2)5급 100,000원*2명*12월 2,400