U E39F530AD-2013년_경영실적보고서1.hwp

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1 국민에게 건강과 즐거움을, 고객에게 최상의 서비스를 제공 2013년도 경영실적보고서

2 목 차 Ⅰ. 주요사업 추진실적 1 1. 효율적인 시설물 관리시스템 구축 2. 공연사업 활성화로 복합문화공간 역할 강화 3. 올림픽공원 고객 지향 서비스 증진 4. 차별화된 스포츠센터 운영 5. 업무효율성 증대로 조직경쟁력 제고 Ⅱ. 수익사업 운영실적 수입실적 총괄 2. 사업별 수입실적 Ⅲ. 경영통계자료 수입실적 세부내역 2. 스포츠센터 회원실적 3. 입장 주차실적 4. 시설대관 운영실적 5. 시설관리 통계자료 6. 언론보도실적 7. 사업활동 사진자료

3 Ⅰ 주요사업 추진실적 1. 효율적인 시설물 관리시스템 구축 3 2. 공연사업 활성화로 복합문화공간 역할 강화 7 3. 올림픽공원 고객 지향 서비스 증진 차별화된 스포츠센터 운영 업무효율성 증대로 조직경쟁력 제고 14

4 Ⅰ. 주요사업 추진실적 1 효율적인 시설물 관리시스템 구축 1-1 시설물 안전관리 강화로 안전한 공원 조성 시설물 안전관리를 위한 대응체계 개선 [개선] 구분 기존 개선 취약지역 CCTV 설치 기상관측 시스템 설치 시설물 안전점검 내실화 화재대응 체계 개선 공원 면적에 비하여 CCTV 수량 부족❶ 도난 사고 등 각종 사고가 증가하고 있으나 CCTV 부족으로 예방에 한계 TV 뉴스 등을 통한 기상 정보 수집 상 하반기 시설물 안전점검 외부 전문기관 의뢰 상호 교차점검 1회 실시 - 공단 시설물 법정검사 실시 소방안전관리자 일부 지정 - 3명 지정(법정 기준) 취약지역 CCTV 설치 TF팀 운영 - 문학경기장, 한강 수난구조대, 인천 항만공사 등 외부기관 운영사례 조사 - CCTV 무선시스템 성능 시연 등 취약지역 CCTV 설치계획 제출(공단) - P1 주차장 등 6개소 26개 추가 설치 * 공단 설계 완료, 공사 발주 예정 올림픽회관에 기상관측용 CCTV 설치 - 적외선 CCTV 설치, 중앙 관제 기상상황 상시관제로 대응능력 향상 하반기 시설물 안전점검 자체 시행 - 정밀안전진단 과정 전문교육 수료(6명)❷ - 자체 시행으로 점검 내실화 및 예산 절감(약 67백만원) 상호 교차점검 대상시설 및 횟수 확대 - 공단 시설물:1회 2회 - 올림픽공원 승강기:1회(신규)❸ 전기설비 안전점검 등 법정검사 지속 실시 각 시설별 소방안전관리자 지정, 운영 으로 책임감 부여 및 관리 강화(8명) ❶ 유사시설 CCTV 설치현황 구분 CCTV 1대당 수량 면적 올림픽 공원 29대 148천평 어린이 대공원 44대 3.6천평 월드컵 경기장 27대 2.4천평 문학 경기장 97대 1.3천평 ❷ 정밀안전진단과정 수료증 ❸ 승강기 교체점검 실시 개선효과 시설물의 체계적인 안전관리 및 시스템 개선으로 시설관리 효율화 및 ISO 인증 유지 안전사고 재발방지를 위한 사고사례집❹ 발간 [신규] 사고사례집 발간을 위한 TF팀 운영 주요내용 ❹ 사고사례집 TF팀 구성:공원시설팀장 및 직원 8명 년~2012년간 발생한 사고에 대하여 사고발생 원인 및 과정, 피해내용, 예방 대책 등 사고사례 조사 및 정리 화재, 전기, 자연재해 등 총 97건의 사고 사례 정리 - 화재사고:컨벤션센터 화재 등 27건 - 전기사고:올림픽공원 정전 등 16건 - 자연재해:올림픽회관 낙뢰 등 12건 - 안전사고:체조경기장 공연시 사고 등 12건 - 시설사고:청룡교 붕괴 등 21건 - 인사사고:사다리 작업중 낙상 피해 등 9건 추진성과 주요 시설물의 각종 사고사례를 정리, 공유함으로써 안전사고 재발 방지 ❺ 비상대피훈련 상황별 비상훈련을 통한 대응 역량 강화 계절별 상황훈련 비상대피 훈련 화재대비 훈련 장마철 수해 대비 훈련 - 비상 소집 실시 가상 상황 부여, 수해 복구 정전 대비 훈련 - 정전 상황 부여, 비상 발전기 가동, 응급 복구 다중이용시설 사고발생 가상상황 부여, 비상대피 훈련❺ - 사고전파 및 지원 요청, 고객안전 확보 및 대피, 시설별 피난루트 숙지 화재발생 상황 부여, 합동 소방훈련 실시❻ - 소방서 훈련 참여 - 관람객, 상주인원 등 인명 대피 및 응급구조 - 초기 화재 진압 및 소방차 유도, 복구활동 ❻ 합동소방훈련 실시 추진성과 체계적인 비상훈련을 통하여 대응매뉴얼 숙지 및 신속한 조치능력 강화 - 3 -

5 1-2 시설물 운영관리 효율성 제고 시설관리 관련 대외인증 지속 유지로 전문성 강화 및 대외 경쟁력 제고 구분 인증기관 평가항목 결과 비고 ISO 9001/14001 ISO 국제인증원 화장실 문화품질 (TCQ 8000) 장애물 없는 생활환경(BF) 한국화장실 협회 한국장애인 개발원 품질 및 환경목표의 수립, 경영활동의 적정성, 프로세스 운영의 적합성 등 8개 항목 시설물 및 안내판 설치 등 시설 기준 및 위생 등 11개 항목 매개시설, 내부시설, 위생시설, 안내시설 등 7개 항목 인증 갱신❶ 인증 갱신❷ (3개소) 신규 취득 (1개소) 올림픽홀, 우리 금융아트홀 인증 취득을 위한 시설개선 중(공단) 2007년 인증 취득 이후 2회 연속 갱신 공단 지역 옥외 화장실 9개소 모두 인증 취득 올림픽홀, 핸드볼경기장 인증 취득 (2012년) ❶ ISO 인증서 ❷ 화장실 문화품질 인증서 추진성과 시설관리 분야 대외인증 지속 유지로 시설관리 전문기업으로서 대외 신뢰도 향상 전력난 심화에 따른 정부의 적극적인 에너지 절약 정책에 동참 ❸ 에너지 절약 엑스포 참관 동절기, 하절기 전력 절감 고효율 장비 교체, 운영 효율화 에너지 절약 홍보 동절기 절전규제 감축 이행 - 실시간 부하량 모니터링 각 경기장 수요 분산 % 감축(의무 5%) 하절기 전력 절감 동참 - 피크시간 냉동기 순차 운휴, 분수 가동 중지, 사무실 조명 50% 소등 - 246천kW(37백만원) 절감 가로등 LED 램프 교체 수영장 경영풀 순환펌프 교체 수영장 폐수열 회수장치 운영 사무실 적정온도 유지 가로등 격등 태양광 발전장비 적극 이용 지하수 대체 사용 각 장소별 에너지 지킴이 지정, 운영 에너지 절약 교육 실시 하절기 쿨맵시 드래스 코드 운영 에너지 절약 우수사례 견학 - 에너지 절약 엑스포❸ 등 인트라넷내 전력수급 현황 게시 ❹ 우수열사용자 수상 추진성과 공공기관으로서 적극적인 에너지 절약으로 전력난 등 위기 극복에 적극 동참 효율적인 에너지 절약 추진으로 한국지역난방공사로부터 우수열사용자 수상❹ 효율적인 시설관리 체계 구축으로 성과 향상 ❺ 전기 실무자 안전교육 직무능력 향상 교육 업무표준화 및 전산화 자체 개보수공사 실시 시설물(교량) 안전진단 기술자 교육 석면 건축물 안전관리 교육 위험물 관리자 실무 교육 어린이 놀이시설 안전 교육 고압가스 냉동시설 교육 전기 실무자 안전교육❺ 등 시설관리 프로그램❻ 이용, 현황 및 이력 관리 모바일 시설관리 시스템 도입 추진 - 계획 수립, 개발 협의 중 시설물 유지관리 지침서 내용 스마트폰 화면 표출 실내 축구장 내부 도색 및 환경정비 테니스장 주출입로 바닥 보도블럭 교체 올림픽홀 및 뮤즈라이브 무대, 벽체 도장 올림픽회관 당직실 환경 개선 공사 등 ❻ 시설관리 프로그램 추진성과 직무능력 향상, 업무표준화 및 전산화로 시설관리 업무효율성 제고 자체 인력을 활용한 자체 개보수공사 실시로 예산절감 및 시설관리 내실화 - 4 -

6 1-3 환경친화형 도심속 휴식공간 제공 도심 최대의 생태 허브 시스템 구축으로 국내 최고의 친환경 공원 조성 녹 지(Green) 환 경(Echo) 조 경(Scene) 54만m2 녹지 167종 35만주의 수목 900종의 동식물 [도심 최대의 생태 허브] 추진성과 13만m2의 하천 및 호수 습지 - 자연호안 조성 및 수생 식물 식재 - 야생화 군락지 조성 [차별화된 생태, 자연학습장] 3만m2의 각양각색의 화훼 군락 - 장미광장, 야생화단지, 들꽃마루❶, 내성농장 등 계절별 초화 식재 [체험 위주의 도심속 명소] 다양한 자연환경을 통해 올림픽공원을 찾는 고객들에게 도심속 자연휴식 공간 제공 ❶ 들꽃마루 ❷ 농약 안전사용 및 해충 관리 교육 최적의 생육관리를 통한 자연과 호흡하는 생태환경 조성 생육환경 개선 친환경 방제 자체 육묘 등 관리개선 수간주사, 부패부 제거 등 수세 회복 및 생육 개선 생태 교란식물 지속 제거 - 칡, 환삼덩굴, 돼지풀 등 88잔디마당 수목 하부 지피식물 식재, 수목 보호 친환경 방제기업 도입, 수목에 농약 직접 주입 해충 방지를 위한 성페 로몬 트랩 설치 전문기관 농약 안전사용 및 해충관리 교육❷ - 한국잔디연구소 자체 하우스 운영, 일부 화훼 및 작물 자체 육묘 장미광장 장미 재배치로 유지관리 비용 절감 - 농촌진흥원 기증, 국산 장미 식재(500주) 조경 수목관리 자문❸ ❸ 조경 수목관리 자문 추진성과 자연친화적인 생육방법 도입, 농약사용 절감으로 친환경 공원 조성 효율적인 수목관리로 예산절감 및 관리기법 향상 ❹ 보리베기 및 탈곡 체험 고객 참여형 시민 체험행사, 야생화 생태관찰 프로그램 운영 활성화 [개선] 기 존 시민 체험행사시 일반 입장객, 스포츠 센터, 직원 위주로 참여 대상 선정, 운영 - 유채꽃 심기, 보리베기 및 탈곡❹ 등 올림픽공원 환경지킴이 개인적 지식에 의존, 생태관찰 해설 개 선 시민 체험행사시 다문화 가정 초청, 운영 - 다문화가족지원센터를 통해 희망자 모집 환경지킴이 외부 위탁교육으로 역량 강화 - 송파구 자원봉사센터(소양교육) - 서울시시사편찬위원회(역사교육) - 한성백제박물관(역사교육) - 백제문화단지(해설역량 교육)❺ ❺ 백제문화단지 문화해설 역량 강화 교육 개선효과 다문화 가족 초청으로 시민체험 행사 이미지 제고 및 운영 활성화 - 체험인원 3,414명으로 전년대비(3,069명) 11.2%(345명) 증가 환경지킴이 역량 강화로 이용만족도 향상 및 야생화 생태관찰 관람객 증가 - 관람객 5,964명으로 전년대비(4,513명) 32.1%(1,451명) 증가 금연공원 정착을 위한 홍보 및 계도 활동 강화 [개선] ❻ 금연공원 홍보전단지 기 존 금연공원 게시판 설치 홈페이지 안내 및 공원 안내방송 실시 개 선 금연공원 홍보전단지 제작, 배포(8천부)❻ 금연 홍보 전담원 구성, 지속 계도 - 환경지킴이 3명, 청경 2명 실내 경기장 흡연감지 경보기 설치 개선효과 인력을 활용한 적극적인 금연 계도와 경보 시스템 도입으로 금연공원 정착 - 5 -

7 1-4 경주시설보호관리 사업의 원활한 인수 및 운영 [신규] 경주시설보호관리 사업 추진배경 및 추진경과 추진배경 공단에서 국가계약법에 따라 경주시설보호 관리 업무를 특정업체와 수의계약으로 운영 (2010년~2012년, 3년+1년) 국가계약법 개정(수의계약 할 수 있는 조건 중 시설관리 분야 제외)에 따라 연장계약 체결 불가 공단에서 출자회사인 체육산업에 경주시설 보호관리 사업 위탁❶ 경주시설보호관리 사업내용 및 조직 인력 추진경과 13. 1:경주시설보호관리 사업 체육산업 위탁 확정 13. 5:체육산업 준비팀 구성 및 사업 기본계획 수립 13. 6:공단과 경영위수탁 협약 체결, 체육산업 이사회 개최 13. 7:경주시설보호관리 사업 개시(7. 1) ❶ 공기업 준정부기관 계약 사무규칙(제8조) 해당 공기업 준정부기관이 가지고 있는 시설설비 등을 위하여 불가피한 경우, 공기업 준정부기관과 자회사간의 수의계약 가능 ❷ 현장인력 업무내용 센터장 매니저 파트장 파트원 권역별 총괄관리 지점 총괄관리 지점내 구역관리 현장업무 사업내용 사업장:총 20개소 - 경주시설 본장(광명돔경륜장, 미사리 경정장) 및 18개 지점 영업일:주5일(13개소), 주3일(6개소), 주2일(1개소) 주요업무 - 경주시설 및 입장객 보호, 객장 관리 - 경주시설보호직 인력관리 및 교육 - 투표소 현금 호송, 시설내 질서유지 등 조직 및 인력 조직:1실 1팀(6센터 20매니저 31파트장) 인원:385명 - 관리인력:5명(팀장, 기획 교육, 안전 관리 CS, 급여 회계, 서무 각 1명) - 현장인력:380명(센터장 6명, 매니저 20명, 파트장 31명, 파트원 323명)❷ 관리체계:팀장 센터장 매니저 파트장 파트원 ❸ 경주시설보호직 직원관리 지침 사전준비팀 운영, 제규정 마련, 원활한 대외협력으로 안정적인 사업 기반 구축 ❹ 경주시설보호직 CS교육 사전준비팀 운영 제규정 마련 등 지원 원활한 대외 협력 경주시설보호관리사업 준비팀 구성, 운영 - 팀장 및 팀원 3명 - 업무인수 인계, 직원 채용 및 면접, 협약 지원 등 준비팀을 신설 전담팀 고객관리팀 으로 정식 직제 반영 추진성과 경주시설보호직직원 관리 지침 제정❸ - 정년, 근무일, 근무시간, 보수지급일 등 임금책정 기준 수립 - 일급, 주휴수당, 식비 지원금, 교통비, 명절 지원금 등 경주시설보호직 CS 교육 실시❹, 심폐소생술 교육 실시❺, 한마음 결의대회 이전 운영업체 - 기존 관리인력 및 현장 인력 고용 승계 공단 - 경영위수탁 협약 체결, 이사회 승인 문화체육관광부 -추진사유 등 사전 설명, 승인 得 기획재정부❻ - 신규사업에 따른 증원 요청 (7명 요청 5명 반영) 짧은 기간에도 불구하고 경주시설보호관리 사업 추진을 위한 체계적인 준비와 유관기관과의 원활한 협력을 통하여 7. 1부터 정상운영 중 - 경주시설은 공단 기금의 대부분이 조성되는 사업장으로 공단의 안정적인 사업수행에 기여 신규 수익사업 추진으로 체육산업 사업영역 확대 및 조직, 정원 증가 - 경주시설보호고객안내질서유지사업 정관 추가, 매출 연간 약 80억 증가 - 1실 1팀 신설, 정원 5명 증원 ❺ 경주시설보호직 심폐 소생술 교육 ❻ 기획재정부 증원 확정 문서 - 6 -

8 2 공연사업 활성화로 복합문화공간 역할 강화 2-1 대관시설 활용, 우수한 공연행사 적극 유치 정기대관 공모로 우수 공연행사 유치 및 투명성 제고 구분 공 연 명 대관건수 대관수입 계 30건 3,346백만원 체조경기장 핸드볼경기장 올림픽홀 빅뱅 콘서트, 조용필 콘서트❶, 소녀시대 콘서트, 김연아 올댓 스케이트, 사라 브라 이트만 공연 등 디즈니 아이스쇼❷, 임재범 콘서트, 박진영 콘서트, 청춘나이트 콘서트 등 박완규 콘서트, 파워레인저 뮤지컬, 보아 콘서트, 데이브레이크 콘서트 등 17건 5건 8건 2,082백만원 375백만원 889백만원 ❶ 조용필 콘서트 ❷ 디즈니 아이스쇼 추진성과 정기대관을 통한 우수공연 선점 유치로 안정적인 사업운영 및 수입 증대 11년 1,591백만원(12건) 12년 1,530백만원(18건) 13년 3,346백만원(30건) 대형 우수공연 기획대관을 통한 공동 주최로 공연사업 성과 극대화 구분 공 연 명 대관건수 대관수입 계 10건 2,048백만원 체조경기장 서울째즈페스티벌, 조용필 콘서트, 슈퍼소닉, 뮤즈인시티, 마이클잭슨임모털투어❸, 그랜드 민트페스티벌 6건 493백만원 우리금융아트홀 락오브에이지, 로보카폴리 2건 1,132백만원 올림픽홀 컬투크리스말쇼, 장기하와 얼굴들 2건 423백만원 추진성과 흥행성 있는 공연 기획대관 유치로 사업 지속 성장 견인 및 수익성 제고 11년 435백만원(13건) 12년 832백만원(10건) 13년 2,048백만원(10건) ❸ 마이클잭슨임모털투어 ❹ EBS 인문학 특강 뮤즈라이브, K-아트홀 등 소공연장 특화 운영으로 활성화 뮤즈라이브 인디밴드 발굴, 지원을 위한 대중음악공연 프로젝트 운영 - 우수 공연팀 선정을 위한 심사 개최 - 스윗사운드, 로맨틱팩토리, 오플러스 등 신인 뮤지션 공연 지원(40개팀 47회) - 저렴한 대관료 적용(1회당 440천원) 뮤즈라이브 방송프로그램 장기대관 유치 - EBS 인문학 특강(총 11회)❹ - EBS 역사 특강(총 7회) 유휴시간대 가수 콘서트, 앨범 발매 쇼케이스, 연예인 팬미팅 등 행사 개최 K-아트홀 대한태권도협회와 양해각서 체결 - 연간 90일 이내 공연장 우선 사용 한국적 소재 공연 적극 유치 - 태권도 퍼포먼스 탈 ❺ - 한국적 발차기 Red Bull Kick it' - 택견 아리랑 연 - 뮤지컬 미스터 온조 유휴시간대 가수 콘서트, 앨범 발매 쇼케이스, 연예인 팬미팅 등 행사 개최 - 이준기 팬미팅, 아이유 쇼케이스❻ 등 ❺ 태권도 퍼포먼스 탈 공연 ❻ 아이유 앨범 발매 쇼케이스 추진성과 각 소공연장에 맞는 특화된 운영으로 공연 활성화 및 수입 증가 - 뮤즈라이브:78건, 63백만원(2012년 62건, 27백만원) - K-아트홀:27건, 185백만원(2012년 2건, 7백만원) - 7 -

9 2-2 공연사업 브랜드 가치 제고 합리적인 대관제도 개선으로 업무투명성 및 효율성 증진 [개선] 구분 기존 개선 무료 초대권 제공 관행 폐지 시설대관 운영지침 개정 정기대관 심사❶ 제도 개선 수시대관 심사제도 도입 대관행사 안전매뉴얼 제정❷ 공연행사시 공연기획사에서 관행적으로 초대권 무료 제공 일부 모호한 대관기준 등 으로 공연업체 부담 유발 공정한 심사를 위하여 외부 위원 구성 확대 필요 수시대관의 경우 별도의 대관심사 제도 없이 승인 및 대관 시설 안전대피 매뉴얼 적용 초대권 제공 및 요구, 수수 일체 금지 - 각종 계약서상에 내용 명시화, 위반시 해당 공연기획사 대관 제한 및 수수 직원 인사 조치 공연기획사 대상 협조 요청 및 계도 일부 모호한 대관기준 명료화 공연시장 추세 등을 반영하여 규정 현실화 각종 제출서류 간소화 등 정기대관 심사위원회 위원 확대 운영 - 5명~7명 9명~11명 - 외부 위원 2명 증원 및 여성 할당 수시대관 심사제도 도입으로 사전 검증 강화 및 적정행사 대관 - 단독:신청서류로 적격 심의 - 경합:흥행성, 공원 이미지, 단체수행 능력 등 평가를 통하여 결정 공연행사에 맞는 안전매뉴얼 제정 - 구조안전 기준, 관람객 관리, 안전 대책, 행사종료후 관람객 퇴장 등 ❶ 정기대관 심사 ❷ 대관행사 안전매뉴얼 ❸ 제주 해비치 아트마켓 참석 개선효과 무료초대권 제공 및 수수 등 불합리한 관행 폐지 및 각종 운영제도 개선 으로 깨끗하고 건전한 대관제도 실현 외부기관과의 유기적 네트워크 구축으로 공연사업 기반 구축 세미나 및 협회 참석 대외 마케팅 산학협력 MOU 체결 각종 세미나 및 협회 참석, 인적 교류 확대 및 공연 사업 홍보 - 무대예술전문인협회 세미나 - 한국공연장 홍보 마케팅협회 - 한국문화예술회관 연합회 - 한국공연예술경영인협회 - 문화부 온라인홍보협의회 - 무대예술전문가협의체 공연분야 아트마켓 참가 - 제주 해비치 아트마켓❸, 서울 아트마켓 - 홍보 부스 설치, 공연 관련 각종 정보 수집, 우수 공연작품 쇼케이스 참관, 공연 유치 송파구청 뉴스레터에 공연 소식 게재, 송파구 관광 홍보전 참가❹ 대상학교:2개교 - 한국체육대학교 - 서울종합예술학교❺ 주요내용 - 공연관람료 할인 - 교내 동아리 공연 기회 제공 - 직장 체험 인턴쉽 - 공연소식 등 학내 홍보 ❹ 송파구 관광홍보전 ❺ 산학협력 협약식 추진성과 문화예술 유관기관과의 네트워크 활성화로 공연사업 역량 강화 및 전략적 사업 기반 조성 아마추어 뮤지션 양성을 위한 올림픽공원 평생교육원 운영 활성화 [개선] 기 존 초급반, 중급반 위주 강습반 편성 째즈, 피아노 등 양악 중심 프로그램 운영 회원 유치를 위한 다양한 노력 부족 개 선 드럼, 색소폰 등 중급반 세분화 및 고급반 신설 피리, 단소 등 국악 프로그램 신설 평생교육원 한마음 축제 개최❻, 직원 1인 2기 특별 프로그램 운영 ❻ 평생교육원 한마음 축제 개선효과 프로그램 활성화로 운영수입 6.6%(10백만원) 증가(12년 151백만원, 13년 161백만원) - 8 -

10 2-3 공연사업 경쟁력 강화 공연장 및 편의시설 개선으로 대관 서비스 제고 [개선] 구분 기존 개선 우리금융 아트홀 후무대 공간 확장 K-아트홀 안내 사인물 신규 설치❷ 공연 티켓매표소 환경 개선 조류 퇴치 시설 설치 공연장 영상 모니터링 시스템 구축 공연장 무대기계 관리 강화 뮤즈라이브 편의시설 개선 개선효과 공간 부족으로 다양한 무대 연출 제약 K-아트홀 신설에 따른 안내간판 부족 타 시설물과의 시인성 저하 차양막 및 방송시설 미비 비둘기 배설물로 공연장 미관 저해 및 위생 문제 올림픽홀, K-아트홀내 공연 영상 모니터링 시스템 부족 자체 유지 보수 소공연장에 따른 편의시설 부족 후무대 공간 확장공사 실시❶ - 가로 19.8m, 세로 6m, 높이 9m 무대 확장으로 무대장치 전환 공간 확보, 무대 깊이가 필요한 연출 가능 공연장 찾아가는 길 표시 간판 설치(2개) 기존 안내간판에 K-아트홀 병기 K-아트홀 후문간판 설치 등 시인성 및 기능성 강화 - 외관 벽체 금속 후레임 설치, 안내간판 교체, 간접 조명 설치 - 금속 차양막 설치, 소형 안내방송 시스템 설치 등 비둘기 서식지에 조류 기피제 및 그물망 설치(2,900개)로 타 서식장소 이동 올림픽홀 4대, K-아트홀 8대 영상 모니터링 장비 추가 설치 - 음향 송출, 카메라 컨트롤 기능 추가 무대기계 유지보수 전문업체에 관리 의뢰 - 올림픽홀, 우리금융아트홀 관람객 편의를 위한 객석 등받이 비치 공연티켓 자동발권기 설치 공연장에 대한 적극적인 시설보완으로 공연환경 개선 및 안전관리 강화 공연 편의시설 개선으로 공연관람객 이용편의 증진 ❶ 우리금융아트홀 후무대 확장 ❷ K-아트홀 안내사인물 ❸ 블루스퀘어 관람객 휴게실 ❹ 공연기획사 정기 간담회 다양한 채널을 통한 서비스 개선사항 적극 발굴 유사시설 벤치마킹 공연기획사 의견 수렴 최신 기술 습득 유사 공연장 방문, 우수 사례 벤치마킹 - 블루스퀘어❸ - 국립극장 - 예술의 전당 - 디큐브아트센터 - 강동아트센터 매분기 공연기획사 대표와 정기 간담회 개최❹ - 정기대관 등 주요사항 공지 - 공연시장 동향 파악 - 애로사항 및 건의사항 의견 수렴 무대예술 전문교육 - 무대, 음향, 조명 등 공연관리자 전문교육 - 무대감독, 하우스매니저 문화예술 세무회계 과정 - 대관담당자 하우스 매니저 전문가 과정 - 공연장 서비스 실무 ❺ 공연관람회원 페이스북 추진성과 우수사례 벤치마킹, 공연기획사와의 협력 강화, 최신 기술 습득으로 서비스 향상 온 오프라인 공연장 홍보 강화 ❻ 공연 시즌북 SNS 활용 홍보 각종 홍보물 제작 대중매체 활용 홍보 페이스북❺, 트위터, 블로그 - 다양한 공연정보 제공 - 고객 참여 이벤트 실시 공연장 홍보 브로슈어 공연 시즌북(반기별 2회)❻ 대중매체 방송:TV, 라디오 교양 프로그램 기획 보도 추진성과 다양한 매체를 활용한 다각적인 홍보로 전문 공연장으로서의 이미지 제고 - 9 -

11 3 올림픽공원 고객 지향 서비스 증진 3-1 도심속 시민 참여형 생활문화공간 조성 조이올팍 페스티벌❶ 개최, 대한민국 대표 힐링 축제로 성장 [개선] 구분 기존 개선 힐링 축제로서의 개념 명확화 유료티켓 도입 프로그램 및 콘텐츠 확대 힐링 테마 2012년 첫 도입 으로 명확한 개념 부족 별도 유료화 없이 무료로 진행 공연 관람 위주의 프로그램 - 총 28개 프로그램 운영 힐링을 주제로 2년 연속 축제 개최, 축제의 연속성 및 인지도 향상 일부 프로그램 티켓판매 시스템 도입 으로 관객관리 및 운영 효율화 힐링을 주제로 관람 이외 보고 만지고, 직접 체험하는 프로그램 확대 - 커피 페스티벌, 스포츠 체험활동, 테라피 체험 등 멀티 콘텐츠 강화 - 총 50개 프로그램 운영 한국관광공사, 해외문화홍보원, 한국국제 외국인 관람객 유치 내국인 위주로 공연 홍보 교류재단, 서울 소재 대학교 어학당 등을 통하여 외국인 관람객 적극 유치 행사 예산 증액 566백만원 629백만원(자체 예산 대폭 증액) 만족도 조사 실시 별도 설문조사 없이 홈페이지 고객의 소리로 만족도 평가 행사기간 중 설문지 방식으로 축제 만족도 조사 실시 - 표 본 수:456명 - 설문항목:전반적인 만족도, 재방문 의사 등 22개 항목 ❶ 2013 조이올팍 페스티벌 - 이은미 콘서트 - 김성근 감독 힐링 멘토링 - 양궁 체험교실 개선효과 행사 다양화, 유료티켓 도입 등으로 지역축제 탈피, 올림픽공원 대표 축제로 발돋음 - 세계축제협회(IFEA) 한국지부 관계자 방문, 관심 표시 만족도 조사결과 관람객 대부분이 축제에 대하여 긍정적인 만족도를 보임 - 75% 이상 행사에 대해 만족, 81% 이상 재방문 의사 표시 ❷ 장미 축제 연중 다양한 공연, 행사 개최로 시민이 참여하는 문화공간 실현 장미 축제(6월)❷ 무료 콘서트(5~10월) 사진 공모전(5~8월) 야외 스케이트장(동절기) 기조성된 장미광장 활용, 장미축제 개최 - 국산 장미 전시 - 야외 축하 공연 - 그림 대회 등 [107천명 관람] 팝, 째즈 등 다양한 공연 무료 개최 - 청소년, 직장인, 인디 밴드 등 아마추어 121개팀 - 총 213회 공연 [108천명 관람] 시민 대상 사진 공모를 통한 공원 홍보 강화 - 우수작 시상❸ - 사진 전시회 개최 및 작품집 발간 [502점 응모] 동절기 스케이트장 운영으로 생활스포츠 및 여가활동 기회 제공 - 저렴한 이용료(1.5천원) - 신한은행 협찬 유치 (2.2억원) [현재 정상 운영 중] ❸ 공모전 대상:해질녘 풍경 추진성과 각종 공연 및 행사 개최로 올림픽공원 활성화 및 이용만족도 증진 홍보 강화 등 이용객 확대로 9경 투어 운영 활성화 [개선] 기 존 홈페이지 및 안내 팜플렛 위주 홍보 9경 위치 안내판 부족 개 선 장미축제, 조이올팍 페스티벌 등 공원내 각종 행사와 연계 홍보 송파구 소식지 게재, 서울시내 각 학교 안내문 발송 등 이용객 대상 9경 투어 참여 수기 모집❹ 이정표 및 안내표지판 추가 설치 ❹ 9경 투어 수기공모 우수작 개선효과 9경 투어 이용객 전년대비 31.1%(1,103명) 증가(12년 3,542명, 13년 4,645명)

12 3-2 이용객을 배려한 적극적인 서비스 개선 도심 대표 공원으로서 편의성 및 이용률 제고 [개선] 구분 기존 개선 주차관리 시스템 개선 종합안내센터 환경 개선 교통정보 제공 대표전화 ARS 운영 다양한 매점 상품 개발 및 시설 개선 조도 개선 개선효과 주차관제 시스템 오류 발생 각종 행사시 주차난 증대 수유실 미구분, 이용객을 고려한 배치 필요 별도 교통상황 정보 미제공 대중교통 이용 홍보 부족 각종 전화문의시 교환실 경유로 고객 불편 초래 고객들의 다양한 상품 판매 요구 및 노후 시설에 대한 불만 표시 낮은 조도로 안전사고 발생 위험 주차관리개선 TF팀 운영 주차관제 시스템 보완❶ - 시스템 속도 향상, 무인 정산기 오작동 개선 직원 차량요일제 단속 강화 - 3회 이상 위반시 6개월간 차량 통제 임시 주차장 적극 활용 - 체조경기장, 벨로드롬 주변 주차장 종합안내센터 내부 환경개선 공사 실시 - 안내데스크 정면 배치❷, 수유실 분리 구분, 내부 도색 등 각종 공연행사 전후 교통정보 안내서비스 제공 - MBC, TBS, YTN 등 공연티켓 후면 대중교통 이용안내 문구 표기 공연 예매자 대상 대중교통 이용 안내 문자메시지 발송 ARS 장비 도입으로 전화문의시 신속 하고 효율적으로 대응 - ARS 1 안내센터(올림픽공원) 2 기금지원팀(스포츠바우처) 3 교환실(담당부서) 업무시간 종료 및 휴일시 자동안내 기능 등 월드컵공원, 일산킨텍스 등 외부시설 견학 매점 스넥 상품 및 한식당 소담터 한정식 매뉴 개발 고객 휴게용 파라솔 및 스탠딩 테이블 교체 88마당 주변 놀이터 야간 조도 개선 - 경관등 2개 추가 설치 옥외 가로등 일체 점검 - 글러브 청소, 불량 램프 및 안정기 교체 적극적인 서비스 개선으로 이용편의 증진 및 만족도 제고 ❶ 주차관제 시스템 ❷ 종합안내센터 안내데스크 정면 배치 ❸ 올림픽공원 트위터 ❹ 올림픽공원 페이스북 ❺ 사진공모전 블로그 SNS 신설 등 고객과의 소통 활성화 및 공원 홍보 강화 [개선] 기 존 회사 및 올림픽공원 홈페이지 게시판을 통하여 고객 의견 수렴 공공누리 홈페이지에 자료 일부 공개 - 사계 사진 위주 개 선 올림픽공원 트위터 신설❸ 올림픽공원 페이스북 신설❹ 체험행사 및 장미축제 블로그 신설 올림픽공원 사진공모전 블로그 신설❺ 공공누리 홈페이지 자료 공개 확대❻ - 시민체험행사 사진, 주요 건물사진, 보도자료, 경영백서, 회원 소식지 등 ❻ 공공누리 홈페이지 공개 자료 개선효과 SNS 활용, 공공누리 자료 공개 확대로 올림픽공원 홍보 효과 제고

13 4 차별화된 스포츠센터 운영 4-1 고객 지향적 차별화된 스포츠센터 운영 고객 니즈에 맞는 맞춤형 프로그램 운영 [개선] 니즈 분석 개선방향 운영개선 주5일제 근무 정착에 따른 프로그램 조정 요청 - 주말 이용율 저하, 주말 전용반 신설 등 직장인 시간 부족에 따른 장기 강습과정 기피 장년층 맞춤형 운동처방 요구 증대 노인층 회원 증가 최신 인기 프로그램 도입 개선효과 평일+주말 강습반 조정 주말반 신설 주말 이용시간 조정 직장인 수요조사를 통한 단기속성 과정 신설 체력측정과 스포츠교실 운영 접목 노인 특화 전문반 신증설 유사시설 조사, 인기 프로그램 도입 수영 화목토 강습반 조정 - 화목 강습, 토 자유이용(요금 인하) 성인 오전 수영 주말반, 청소년 주말 성인 스케이팅반 등 수영 토 운영시간 조정 - 06시~20시 09시~18시 배드민턴, 골프, 탁구 단기속성반 운영 국민체력센터 연계 개인별 운동처방 개인별 맞춤 Body Fit 프로그램 운영 시니어 수영, 시니어 라인댄스, 건강 백세교실❶ 등 바른체형교실, 펜싱교실❷, 줌바 댄스, 테라피 요가, 슬림앤바디 등 맞춤형 프로그램 운영으로 스포츠센터 월회원수 및 매출 증가 - 연간 스포츠센터 월회원수는 255,246명으로 전년대비(248,962명) 2.5% (6,284명) 증가 - 연간 스포츠센터 매출액은 191억으로 전년대비(183억) 4.3%(8억) 증가 적극적인 서비스품질 개선으로 이용만족도 제고 구분 고객 니즈 주요내용 시설환경 개선 고객 소통 강화 대회 참가 지원 이용 대기시간 개선 전문적인 강습 이용서비스 개선 강습장 및 회원 편의시설 개선 센터 회원, 회원 회원간 소통채널 활성화 자체 센터 대회 개최 및 회원 자체 대회 지원 외부 대회 참가 지원 등 회원 등록, 일일입장 발권시 장시간 대기 등 불편 발생 높은 수준의 강습 기대 여성 보건할인 요구 증대 체조경기장 리모델링 계획 수립 - 공간 재배치, 환경개선 공사 등 년~2015년 단계별 시행 올림픽수영장 작은 도서관 운영❸, 분당스포츠센터 회원 북카페 신설 회원휴게실 확장, 개인사물함 추가 설치 월 1회 환경정비의 날 운영 회원 대표 간담회 개최(매분기) 일일 명예관장 운영(격월) 회원 문화탐방 실시(매분기)❹ 스포츠센터 회원 소식지 발간(매월) 회원 친선 수영 대회❺, 올팍 축구대회 등 자체대회 개최 검도, 당구, 탁구 등 자체, 외부 대회시 음료수 지원 등 온라인 등록시스템 개선 - 할인종목 자동 계산, 처리속도 향상 일일입장 자동발권기 증설:1대 2대 배드민턴, 탁구 등 현역선수 원포인트 레슨 실시❻ 첼시 축구단 유소년 축구교실 확대 개최(연 1회 연 2회) 여성 보건할인 도입(13년 12월부터) - 만12세~만55세 여성 수영장 이용시 10% 할인 ❶ 건강백세교실 ❷ 펜싱교실 ❸ 올림픽수영장 작은 도서관 ❹ 회원 문화탐방 ❺ 회원 친선 수영대회 ❻ 대우증권 탁구단 원포인트 레슨 추진성과 적극적인 서비스 개선으로 회원 이용만족도 제고 및 회원 증가

14 4-2 스포츠센터 운영 효율화 및 경쟁력 제고 스포츠센터 운영 효율화를 위한 TF팀 운영❶ 조직 및 구성 활동내용 주요 추진과제 멘토:공원사업운영실장 팀장:수영장팀장 팀원:10명 추진성과 매월 월 2회 회의 개최 센터별 현황 자료분석 및 운영체계 검토 센터별 현안과제 선정, 개선사항 도출 정액제, 배분제 종목 운영기준 수립 정액제 강사 운영 개선 배분제 강사 배분율 조정 등 8개 과제 배분제 강사 배분율의 합리적 조정, 스포츠센터 이용약관 개정 등 개선 사항 발굴 센터별 특성을 고려하되, 통일된 기준 마련으로 대외 경쟁력 제고 ❶ 스포츠센터 운영효율화 TF팀 ❷ 우수기관 벤치마킹 외부 우수기관 벤치마킹 및 전문 연구기관에 자문 의뢰 우수기관 벤치마킹❷ 동작구민센터, 양재스포타임, 백석체육관 - 체조경기장 리모델링 관련 자료 조사 용인 아르피아, KT스포츠센터, 발리토털 휘트니스 클럽, 탄천종합운동장 - 회원관리 프로그램 운영현황, 사우나 등 부대시설 파악 전문 연구기관 자문❸ 체육관련 전문 연구기관인 한국체육과학 연구원에 이용가격의 적정성 연구과제 의뢰 주요내용 - 시장에서의 경쟁 심화, 서비스 제공 원가 상승, 비가격요소에 의한 경쟁 구조 전환 등 ❸ 한국체육과학연구원 자문 결과 추진성과 체조경기장 리모델링, 회원관리 시스템 개선시 타 기관 우수사례 벤치마킹 한국체육과학연구원 검토결과를 토대로 체조경기장 리모델링 공사와 연동 하여 이용료 조정 추진(2014년) 제도 개선을 통한 스포츠센터 운영 효율화 및 경쟁력 제고 [개선] ❹ 회원관리 시스템 구분 기존 개선 회원관리 시스템 전면 개선 스포츠센터 이용약관 개정 각종 이벤트 통일 및 내실화 테니스장 예약관리 시스템 개선 회원관리 시스템 노후로 처리 속도 지연 단순 기능 위주로 사용자 업무처리 복잡 강습 개시전 환불규정 소비자 배상규정과 상이 센터별 각종 이벤트 내용 및 시행시기 다양 오류 발생으로 회원 민원 초래 회원관리 시스템 개선으로 처리 속도 향상❹ 각종 자동계산 기능 부여로 사용자 업무처리 간소화 배분제 강사료 자동계산 등 각종 기능 확대 소비자 배상규정과 동일하게 이용약관 개정 환불기준 내용 구체화 각종 이벤트 통일화 - 회원등록 이벤트:월 1회 분기 1회 - 기념일 이벤트 8회로 한정 - 회원 한마음 체육대회 및 페스티벌 통합 개최❺ 시스템 보완 및 개선에 따른 안정화로 테니스장 온라인 예약❻ 활성화 ❺ 회원 한마음 축제(통합) ❻ 테니스장 예약관리 시스템 개선효과 회원에게 유리하도록 환불규정 적용, 회원관리 시스템 개선을 통한 빠른 업무 처리로 이용객 불만 감소 불필요한 이벤트 축소 및 통일, 업무시스템 개선으로 업무효율성 제고

15 5 업무효율성 증대로 조직경쟁력 제고 5-1 효율적인 경영목표 관리 및 성과중심 경영 체계적인 성과관리 체계로 수입목표 달성 및 자율책임경영 실현 ❶ 경영위수탁협약 ㅇ 독립된 기관으로서 경영 자율성 유지, 공단의 출자회사에 대한 경영실적관리, 인센티브 지급 등 경영평가 및 보상제도로 자율책임경영 실현 PLAN 경영목표 설정 경영위수탁 협약❶ 체결 경영목표 및 경영계획 수립 수입목표 책정, 달성시 인센티브제 도입 DO 자율책임경영 대표이사 중심 자율책임경영 실시 ❷ 3/4분기 경영실적 보고서 MONITOR 출자회사 공단 (성과 및 실적 공유) 대표이사 공단 임원회의 참석 및 성과 공유 분기, 연간 경영실적 보고서 제출❷ SEE 평가 및 분석 피드백 경영실적에 따른 인센티브 지급 BSC를 통한 기관평가 결과는 실 팀별로 캐스케이딩, 내부평가에 반영❸ 차년도 경영목표 및 수입목표 수립시 반영 ❸ BSC 평가 추진성과 매년 수입목표 초과 달성 및 공단 지급 인센티브 추가 실현 년 실적은 473억원으로 목표대비(456억) 103.7% 달성 년 성과에 대하여 공단 인센티브 성과금 1.7억원 지급 효율적인 사업관리로 경영계획 및 경영목표 이행 공단과 각종 협약 체결 각종 회의체 운영, 경영실적 관리 ❹ 경영실적보고회의 2013년도 경영위수탁협약 경주시설보호관리 경영위수탁협약 고객 편익시설 운영 협약 올팍 축구장 운영 협약 올팍 스케이트장 운영 협약 광고, 집기비품 대여 협약 각종 회의체 구성, 운영으로 현안 적극 해결 및 경영실적 관리 강화 - 주간회의:주간실적 및 계획 - 현장회의:현장 현안 토론 및 해결 - 경영실적보고회의❹:수익사업 분석, 증감 원인 및 대책 강구 - 월간회의:월간실적 및 계획 ❺ 경영계획 추진실적 점검 경영계획 추진실적 점검❺ 임원 지시사항 추진실적 점검❻ 회사 경영계획에 대한 정기적인 점검 실시 - 6개 전략방향, 19개 추진과제, 63개 세부 실행과제 매분기 경영실적보고회의시 과제 이행 실적 점검 및 부진과제 독려 각종 회의시 임원(공단 이사장, 대표이사) 지시사항에 대한 공유 및 실적 점검 매월 월간회의시 지시사항 추진실적 점검 및 부진사항 독려 ❻ 임원 지시사항 추진실적 점검 추진성과 체계적이고 효율적인 사업관리로 2013년도 경영계획 및 경영목표 100% 이행

16 5-2 조직 및 인력관리 효율성 제고 조직 및 인적 자원의 효율적 관리, 개선으로 경영성과 제고 [개선] 구분 기존 개선 전문기관을 통한 조직관리 컨설팅 실시 비정규직 처우 개선 시간제 근무 도입❸ 고충상담 프로그램 상시화 반부패, 청렴 정책 강화 자체적인 조직관리 계획 수립 - 전문성 부족 정규직 대비 낮은 처우 일부 직종 무기직 전환 제한 근무시간에 따른 유연 근무제 운영 - 시차출퇴근제 - 근무시간선택제 시범 운영(2012년) - 4건 이용 반부패, 청렴정책 사안별 시행 제안제도 활성화 제안 활성화 부족 협업과제 TF팀 운영 직원 복지 개선 기존 사업범위내 협업과제 추진(5개팀 운영) - 사업활성화, 복지개선 등 가족 사랑의 날 운영:주 1일 장기 휴가제도 미비 본인에 한해 건강검진 실시 동호인 활동 부족 노사발전재단에 일터혁신 지원사업 대상 기업으로 선정, 컨설팅 실시(무료)❶ - 장시간근로개선:유연근무제 도입, 휴가촉진제도 설계 등 - HR 직무체계 구축:최적 훈련체계 구축, 평가시스템 개선 등 일용직 처우 개선 - 특별휴가 및 질병, 육아 등 휴직 허용 - 정규직과 동일한 복지포인트(70만원) 지급 비정규직 정규직 전환 계획 수립❷ - 지도강사 등 기존 비전환 업무를 포함 하여 전환 대상자 확대 년까지 505명 단계적 전환 예정 정부의 시간제 일자리 활성화 방침 및 장시간 근로개선 컨설팅 결과를 반영하여 시간제 근무 도입 - 전일 근무가 불가피한 업무를 제외한 모든 업무에 대하여 도입 - 보수, 성과, 인사상에 차별 금지 상시 운영으로 직원 고충처리 개선 - 스트레스 검사❹, 대면 심리 상담 등 - 40건 이용 반부패 청렴정책 연간 추진계획 수립❺ - 5개 전략과제, 13개 세부 추진과제 제안심사 기간 단축, 채택범위 확대 등 제도개선 및 성과평가 반영으로 활성화 - 61건으로 전년대비(27건) 2.2배(34건) 증가 협업 추진과제 고도화(3개팀 운영) - 새정부 국정과제 추진, 문체부 산하 공공 기관과의 협업 추진 등 가족사랑의 날 확대 운영 - 매주 수요일 매주 수 금요일 10년 이상 근속직원 장기휴가제도 신설 본인 이외 가족 1인 건강검진 실시 - 161명 건강검진 혜택 제공 동호인 활동 활성화 추진 - 동호인의 날 지정 운영, 지원 기준 강화 등 ❶ 컨설팅 결과 설명 ❷ 비정규직 정규직 전환계획 ❸ 시간제 근무 도입계획 ❹ 스트레스 검사 ❺ 반부패 청렴정책 추진계획 개선효과 외부 전문기관 컨설팅을 통한 조직 및 인사관리로 경영효율성 제고 각종 제도 개선으로 업무 투명성 제고 및 직원복지 향상 미래 지향의 지속 발전 가능한 경영체계 구축 [신규] 회사 新 사명 공모❻ 사옥 이전 통합정보 시스템 고도화 사업 확대 반영 및 이미지 제고를 위하여 新 사명 공모 418건 접수(197명 응모) 외부 전문가 초빙 심사 및 직원 선호도 조사 실시 4개 후보작 선정, 차후 공감대 형성 후 사명 변경 추진 이전장소:테니스장 우리금융아트홀 사옥 이전을 위한 TF팀 운영 각 부서 통합배치로 업무 효율성 증진 및 협력 강화 1차 고도화 사업 완료 - 전자정부표준프레임웍 구축 - 사용자 중심의 회원관리 시스템 구축 2차 고도화 사업 진행중 - 기존 프로그램 고도화(10개) - 신규 프로그램 개발(9개) ❻ 사명 공모 안내문 추진성과 새로운 사명 공모, 업무효율화를 위한 사옥 이전, 통합정보 시스템 고도화로 지속발전 가능한 경영체계 구축

17 5-3 각종 대외 인증 취득으로 기관성과 제고 한국 서비스품질 우수기업 인증 2회 연속 취득 ㅇ 2010년 한국 서비스품질 우수기업 인증 신규 취득에 이어 2011년 서비스 품질 우수기관상 수상, 2013년 한국 서비스품질 우수기업 재인증 취득 ❶ 서비스품질 우수기업 인증서 한국 서비스품질 우수기업 [신규, 2010년] 서비스품질 우수기관상 [2011년] 한국 서비스품질 우수기업 [재인증, 2013년] 회사 중장기 발전계획에 따라 인증 추진 인증 취득을 위한 TF팀 운영 2010년 12월 인증 신규 취득 인증 기관 중 우수기관 선정에 따라 심사 신청 현황 설명서 작성을 위한 TF팀 운영 2011년 12월 우수기관상 수상 인증기간 만료(3년)에 따라 재인증 취득 신청 재인증을 위한 TF팀 운영 - 인증 공적서 작성 2012년 12월 재인증 취득❶ - 2회 연속 취득 ㅇ 통상 신규 취득에 비하여 재인증 취득이 어려움에도 불구하고 높은 점수로 재인증 취득 - 교수, 컨설팅 전문가 등으로 구성된 평가단에 의해 4개 평가범주별로 인증 심사❷ - 그 동안의 서비스 개선 노력 등을 집중 피력함으로써 우수한 점수로 재인증 달성 평가분야 평가내용 2010년 점수 2013년 점수 비고 평균 86.9점 89.3점 2.4점 현장평가 서비스 실적 검증 87.1점 88.8점 1.7점 확인평가 서비스 응대 암행조사 91.0점 90.0점 1.0점 고객평가 서비스 전반 고객 설문조사 82.8점 89.0점 6.2점 안전평가 시설안전 점검 적정 적정 - 추진성과 한국 서비스품질 우수기업 인증 재취득으로 기업 이미지 및 경쟁력 제고 외부 전문가로 구성된 평가단으로부터 우수한 서비스 수준을 인정 받음❸ 년 최초 인증 대비 2.4점 높은 89.3점 기록(100점 만점) 회사 홈페이지, 올림픽공원 웹접근성 인증 취득(연속 2회) ㅇ 장애인, 고령자가 웹사이트 이용에 불편이 없도록 웹개선 및 관련 지침을 준수함 으로써 웹접근성 품질 우수마크 재획득(2012년 최초 취득, 유효기간 1년) 구분 사이트 주소 한국정보화진흥원 한국장애인인권포럼 재취득일 인증마크 재취득일 인증마크 ❷ 인증 절차 인증 신청 신청서 및 서비스품질 공적서 제출 4대 분야별 평가 현장평가 확인평가 고객평가 안전평가 인증 심사 평가단 인증 심사 인증 부여 인증서 교부 품질개선 컨설팅 ❸ 평가단 심사 및 강평 체육산업 ksponco.or.kr 올림픽공원 olympicpark.co.kr 추진성과 웹접근성 수준 향상을 통하여 고객 서비스 향상 및 회사 이미지 제고 문화체육관관광부 문화정보화 평가점수 상승❹ ㅇ 지속적인 정보화 수준 개선, 정보 보호 등 정보화 업무 향상으로 평가점수 지속 상승 구분 2011년 (2012년 7월 발표) 2012년 (2013년 7월 발표) 비고 평가점수 61.7점 79.0점 17.3점 전체순위 14위(31개 기관) 7위(31개 기관) 7위 평가등급 보통 보통 우수(80점 이상) 등급 근접 ❹ 문화체육관광부 문화정보화 평가결과 통보 추진성과 전체 순위 상승 및 우수등급 수준 접근 등 지속적인 정보화 노력 대외 인정

18 5-4 공공기관으로서 사회적 책임 이행 체계적인 봉사 및 지원을 위한 사랑나눔 봉사단 운영 활동 현황 활동 평가 추진성과 사랑나눔 기금 조성 불우시설 봉사❶ 1사 1촌 자매결연 마을 봉사활동❷ 지역사회 나눔봉사 단체헌혈 활동보상 전 직원 대상 매월 급여에서 자율납부를 통한 사랑나눔기금 조성(1구좌당 2,000원) 대상시설:신망애재활원, 중탑사회복지관 등 12개소 활동내용 - 노력봉사:목욕시키기, 청소, 식사돕기, 김장, 산책 등 - 시설봉사:전기, 설비, 건축 등 간단한 시설보수 및 점검 - 물품지원:쌀, 과일, 생필품 등 물품 지원 대상시설:경기도 양평 간촌샘마을, 인천 중구 무의도 어촌 마을 활동내용 - 일손돕기:농촌 모내기 및 어촌 조개 캐기, 항구 정비 등 - 시설봉사:전기, 설비, 건축 등 간단한 시설보수 및 점검 - 기 타:가전제품 등 물품 지원 전통시장 방문의 날 운영:매주 목요일 지역사회 공공시설 청소:인근 지하철역, 공원, 학교 등❸ 단체헌혈 실시❹ 및 헌혈증 기증 개인별 활동실적을 마일리지화하여 부서별 평가 반영(BSC) 및 우수직원 포상 불우시설에 대한 적극적인 사랑나눔 봉사활동으로 회사 이미지 제고 - 봉사활동 횟수는 126회로 전년대비(110회) 14.5%(16회) 증가 - 봉사활동 인원은 1,363명으로 전년대비(1,142명) 19.3%(221명) 증가 - 총 지원금액은 21백만원으로 전년대비(20백만원) 5%(1백만원) 증가 회사 특성 및 인프라를 활용한 재능기부 활성화 올림픽공원 무료 탐방 사랑의 집수리 평생교육원 무료강습 및 공연 찾아가는 건강관리 서비스 소외계층 아동 무료강습 불우시설 노인, 장애인 등을 올림픽공원으로 초청, 야생화 단지 체험, 야외 스케이트장 이용, 소담터 식사 제공 자체 시설관리 인력 및 장비를 활용, 경기도 군포 불우세대 집수리❺ 소외계층 청소년 무료 강습:드럼, 재즈 등 11명 거여역 및 거여 거암교회 경로대학 색소폰 공연:2회 루디아의 집 등 불우시설 방문, 건강관리 서비스 제공(2회) - 전문 지도강사가 생활체조, 스트레칭 지도 및 안마 실시 기초생활수급 가구 청소년 대상 스포츠센터 무료 강습 실시 - 올림픽공원 수영 종목:14명(5월~12월) 청소년 축구 아카데미:누리미 아동센터 30명(8월)❻ - 분당:수영, 스케이트, 배드민턴 등 5개 종목 38명(4월~12월) - 일산:수영, 농구, 탁구 등 4개 종목 15명(9월~12월) ❶ 불우시설 봉사(산책) ❷ 1사 1촌 자매결연 마을 봉사활동 ❸ 인근 지하철역 청소 ❹ 단체헌혈 실시 ❺ 사랑의 집수리 추진성과 회사의 특성 및 인프라를 활용한 적극적인 재능기부로 사회적 책임 이행 사회적 약자를 배려한 계약관련 정부권장정책 적극 이행 구분 2012년 2013년 증감(증감율) 계 621백만원 722백만원 101백만원(16.3%) 중증장애인 생산품 305백만원 306백만원 1백만원(0.3%) 친환경 제품 161백만원 308백만원 147백만원(91.3%) 사회적기업 제품 155백만원 108백만원 47백만원( 30.3%) ❻ 청소년 축구 무료 강습 추진성과 친환경 제품 등 적극 구매로 전년대비 금액 대폭 증가(16.3%, 101백만원)

19 Ⅱ 수익사업 운영실적 1. 수입실적 총괄 사업별 수입실적 24

20 Ⅱ. 수익사업 운영실적 1 수입실적 총괄 %) 사업별 수입실적 (단위:천원, 2013년 2012년 구 분 목 표 실 적 달성율 실 적 증감율 총 계 45,646,650 47,394, ,262, 수탁사업 계 40,202,000 42,131, ,843, 수 탁 사 업 직 영 사 업 올 림 픽 공 원 스 포 츠 센 터 공 원 센 터 주 차 3,462,000 3,591, ,333, 임 대 6,010,000 6,204, ,886, 대 관 7,968,000 8,853, ,885, 평생교육원 151, , , 소계 8,594,000 9,184, ,532, 수 영 장 5,500,000 5,643, ,477, 체조경기장 2,034,000 2,224, ,014, 테니스장 1,060,000 1,316, ,041, 경정공원 1,936,000 2,010, ,010,864 - 소계 12,081,000 12,125, ,042, 분당 S/C 5,578,000 5,732, ,523, 일산 S/C 6,503,000 6,393, ,518, 직영사업 계 5,444,650 5,262, ,419, 소담터 1,300,000 1,059, ,265, 공원매점 2,686,650 2,785, ,761, 축구장 680, , , 스케이트장 490, , , 기타사업 288, , , 총 괄 장기화된 국내경기 침체, 주력사업인 스포츠교실 사업의 경쟁심화 등 어려운 경영환경에도 불구하고 전 사업 영역에 걸쳐 적극적인 영업활성화 노력으로 연간목표[456억원] 대비 103.8% 달성 연간 수입실적은 473억원으로 목표대비 103.8% 달성, 전년대비 2.4%(11억원) 증가 수탁사업 실적은 421억원으로 목표대비 104.8% 달성, 전년대비 3.2%(12억원) 증가 직영사업 실적은 52억원으로 목표대비 96.7% 달성, 전년대비 2.9%( 1억원) 감소

21 사업별 실적 분석 수탁사업 ㅇ 총 괄:일산S/C를 제외한 전체 사업이 목표를 초과달성하여 목표대비 [40,202백만원] 104.8% 달성, 전년대비 3.2%(1,288백만원) 증가 - 주 차:주차장 회전율 제고(요금인상, 요일제 차량 확대), 효율적 공간활용(주차면 확충) 등으로 연간목표 103.8% 달성, 전년대비 7.8%(258백만원) 증가 - 임 대:업체 선정방법 변경(수수료 임대), 평화의광장 B1동 업체선정 지연 등으로 연간목표 103.2% 달성, 전년대비 9.9%( 682백만원) 감소 - 대 관:기획대관 및 야외공연 활성화, 고객중심의 대관제도 개선, 공연장 시설개선 등으로 연간목표 111.1% 달성, 전년대비 12.3%(968백만원) 증가 - 평생교육원:인기 강좌 및 연습실 증설 등 활성화 방안 시행으로 연간목표 106.7% 달성, 전년대비 6.1%(9백만원) 증가 - 수영장:지도강사 역량제고로 수영강습 활성화, 단체이용 증가 등 일일입장객 증가로 연간목표 102.6% 달성, 전년대비 3.0%(166백만원) 증가 - 체조경기장:단기속성반 등 이용객 수요를 반영한 종목 신설 등으로 연간목표 대비 109.4% 달성, 전년대비 10.4%(210백만원) 증가 - 테니스장:온라인 예약시스템 정착, 실외코트 강습 신설 등으로 연간목표 124.2% 달성, 전년대비 26.4%(275백만원) 증가 - 경정공원:주차요금 인상, 온라인 대관 예약시스템 구축 등 대관 활성화로 연간목표 103.9% 달성, 전년대비 동일수준 유지 - 분당S/C:신규 프로그램 신증설, 미납금 회수 등 임대사업의 적극적 추진으로 연간 목표 102.8% 달성, 전년대비 3.8%(208백만원) 증가 - 일산S/C:인근 대형 스포츠센터 개장, 임대 공실 장기화 등으로 연간목표 98.3% 달성, 전년대비 1.9%( 125백만원) 감소

22 직영사업 주요사업 손익현황 ㅇ 총 괄:공원매점, 올팍축구장의 수입증가에도 소담터 및 스케이트장 매출감소로 목표대비[5,444백만원] 96.7% 달성, 전년대비 2.9%( 156백만원) 감소 - 공원매점:다양한 상품개발, 임시매점 탄력적 운영으로 공연관람상품 사우회 이관에도 연간목표 103.7% 달성, 전년대비 0.9%(24백만원) 증가 - 소담터:컨설팅 결과를 반영한 적극적인 자구노력에도 경기침체로 인한 고객 감소로 연간목표 81.5% 달성, 전년대비 16.3%( 206백만원) 감소 - 축구장:5세 신규반 개설, 실외강습면 증면, 대관행사 적극 유치로 연간목표 102.6% 달성, 전년대비 5.0%(33백만원) 증가 - 기 타:광고 및 비품대여 실적 호조에도 스케이트장 영업일 감소로 연간목표 92.5% 달성, 전년대비 1.1%( 7백만원) 감소 팀별 실적 분석 팀별 목표달성율 팀별 수입분포 ㅇ 목표 초과달성 1위:스포츠교실팀(112.3%) - 지속적인 고객선호프로그램 개발 및 체조, 테니스장, 축구장 등 전 사업장 활성화로 연간목표 112.3% 달성 ㅇ 목표 미달:공원사업팀(99.8%), 일산S/C(98.3%) - 공원사업팀:주차 및 공원매점의 실적 호조에도 소담터 매출 부진으로 목표 미달 - 일 산 S /C :고객 선호 프로그램 신증설, 강습장 환경개선 등을 통한 활성화 추진에도 주변 대형 스포츠센터 개장, 임대 공실 장기화 등으로 목표 미달

23 2 부서별 사업실적 공원시설관리실 공원시설팀 총 괄 분 석 13년도 연간 실적은 6,204,000천원으로 목표 6,010,000천원 대비 103.2%달성 ㅇ 연간목표는 평화의광장 C동 신규 임차업체(미니스톱, 커피빈, 롯데리아) 선정 방법 변경(수수료매장 임대매장)에 따른 월 임대료 76.2% 증가 및 평화의광장 B1동 낙찰자 계약포기에 따른 입찰보증금(2회차 36,180천원, 3회차 33,500천원) 등 수익발생으로 목표 103.2% 달성 ㅇ 전년 동기대비 SBS스포츠채널 이전(491,202천원/년), 평화의광장 A1동 국민체력100 홍보관 사용전환과 B1동 신규업체 선정 지연 등으로 전년 동기 대비 9.9% 수입실적(682,742천원) 감소 <목표대비 임대실적> <현장별 임대실적> 수입실적 (단위:천원) 구 분 13년 연간목표 4/4분기 실적 연간실적 전년 동기대비 ( 12년 연간실적) 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 계 6,010,000 1,490,370 1,464, ,204, ,886,

24 (5.5%) 공원사업운영실 총 괄 분 석 2013년 연간수입은 17,728,354천원으로 목표대비 102.9%달성, 전년대비 4.1% (696,195천원) 증가 수탁사업:임시공간 활용 등 주차여건 개선과 체조경기장, 수영장, 테니스장의 스포츠교실 운영 활성화로 목표대비 106.0% 달성, 전년도대비 7.7% 증가 (단위:천원) 구 분 증감현황 ( 12 13년) 총 계 910,437(7.7%) 주차 258,852(7.8%) 수영장 166,029(3.0%) 스포츠교실 485,556(15.9%) 직영사업:각종 행사와 연계 판촉활동을 강화한 매점운영과 올팍축구장 수입증가에도 불구하고 적자발생 소담터 및 스케이트장 매출감소로 목표대비 95.7% 달성, 전년대비 4.1% 감소 (단위:천원) 구 분 총 계 증감현황 ( 12 13년) 214,242( 4.1%) 매 점 24,432(0.9%) 소담터 206,490( 16.3%) 수영장(광고사업) 1,430(87.2%) 스케이트장 48,757( 11.2%)) 축구장 33,336(5.0%) 테니스장(광고) 18,193( 49.0%) 수입실적 (단위:천원) 구 분 13년 연간목표 4/4분기 실적 연간실적 전년 대비 ( 12년 연간실적) 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 계 17,229,650 4,450,488 4,423, ,728, ,032, 공원사업팀 7,448,650 1,963,286 1,876, ,437, ,360, 수영장팀 5,990,000 1,559,702 1,442, ,033, ,914, 스포츠교실팀 3,791, ,500 1,104, ,257, ,757,

25 공원사업팀 수탁사업 가. 주 차 2013 연간수입은 3,591,937천원으로 목표대비 103.2% 달성, 전년 대비 7.8% (258,852천원)증가 ㅇ 전년도대비 공원 내방객차량 증가(8,187대), 체조 수영장사이 등의 6개 지역에 유휴 주차공간 활용운영(약 480대) 노력, 주차요금인상 효과발생 등으로 연간 주차 수입목표 초과달성 - 전년도대비 차량대수는 0.6%(8,187대), 입장인원 1.5%(111,985명) 증가 (단위:대, 명, 건) 구 분 2013년 2012년 증 감 차량대수 1,352,417 1,344,230 8,187(0.6%) 입장인원 7,577,505 7,465, ,985(1.5%) 행사건수 (1.5%) 행사관람 1,566,924 1,462, ,844(7.2%) - 임시 주차공간 활용지역(약 480대):체조 수영장사이(200대), 더랜치(57대) 벨로드롬B(43대), 핸드볼경기장 2-5(100대), 테니스장(50대), 올림픽 홀(30대) 직영사업(공원매점, 소담터) 2013년 연간수입은 3,845,235천원으로 목표대비 96.5% 달성, 전년대비 4.5% ( 182,058천원) 감소 나. 공원매점 (단위:천 원, %) 구 분 2013년 목 표 4/4분기 연간 실적 전년 대비 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 공원매점 2,686, , , ,785, ,761, 년 연간수입은 2,785,757천원으로 목표대비 103.7% 달성, 전년 대비 0.9% (24,432천원) 증가 ㅇ 우리금융아트홀의 장기간 무대공사(9~12월)로 인한 카페매출 부진과 7월부터 사우회 로 이관된 공연관람상품 매출이 빠진 상태에도 불구하고 ㅇ 각종 행사의 먹거리존에 임시매점 운영, 공연행사의 스낵상품 및 공연관람상품 납품 등 적극적인 영업활동 노력으로 인한 매출 증가로 연간목표 초과 달성 임시매점운영(41,750천원), 공연행사 물품납품(100,153천원) 손익현황 (단위:천원) 구 분 2013년 2012년 증 감 내 역 증감액 증감율 수 익 계 2,519,996 2,532,052 12, 소계 2,343,973 2,381,707 37, 비 용 인 건 비 542, , 일반경비 1,801,022 1,839,087 38, 손 익 176, ,345 25,

26 다. 소담터 (단위:천 원, %) 구 분 2013년 4/4분기 연간 실적 전년 대비 목 표 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 소담터 1,300, , , ,059, ,265, 년 연간수입은 1,059,478천원으로 목표대비 81.5% 달성, 전년 대비 16.3% ( 206,490천원) 감소 < 2013년 상품별 매출내역 > ㅇ 소담터 운영 및 관리개선 계획수립에 따른 매니저 변경 등 원가절감 추진, 대표 메뉴개발 및 맛 개선, 매출 증대를 위한 각종 특판 이벤트실시, 대형 행사시 식사 배달 등 적극적인 영업활동을 전개하였으나 97백만원 적자발생 향후 소담터 운영의 운영방향 설정 필요 손익현황 (단위:천원) 구 분 증 감 내 역 증감액 증감율 수익 계 933,583 1,119, , 계 1,031,208 1,119,381 88, 비용 인 건 비 369, ,971 76, 일반경비 661, ,410 11, 손 익 97, ,375 39,050.0 수영장팀 수탁사업 월이용료 ㅇ 회원수 및 수입금 - 수입은 5,150,129천원으로 목표대비 102.3% 달성, 전년 대비 3.9%(192,323천원)증가 - 회원수는 85,902명으로, 목표 83,400명 대비 103.0% 달성, 전년도 83,044명 대비 3.4%(2,858명) 증가 ㅇ 전년 대비 주요 종목별 실적 2013년도 2012년도 대비 종목별 연간 연간 증감율(%) 월회원 금 액 월회원 금 액 인 원 금 액 계 85,902 5,150,129 83,044 4,957, 수 영 58,412 3,636,082 55,797 3,475, 헬 스 12, ,878 12, , 아쿠아로빅 5, ,084 5, , 스피닝바이크 5, ,219 5, , 기타 프로그램 3, ,866 3, ,

27 - 수영:지도강사의 회원 재등록 권유, 분기별 영법통일 개최 등 이탈억제 및 강습품질 향상으로 회원과 수입금 모두 전년 대비 약 4.5% 이상 증가 - 헬스:가이드북을 토대로 한 기구사용법 지도, 운동처방 활성화 등에도 불구하고 강습장 협소 등으로 회원(97.9%), 수입금(96.8%) 모두 목표 미달 - 아쿠아로빅:참신한 프로그램 제공 등으로 회원수는 106.0%를 달성하였으나, 수입금은 패키지회원증가( 12년 645명 13년 843명, +30.7%) 등으로 98.4%를 기록 (단위 : 명) 1-4분기 2-4분기 3-4분기 4-4분기 1-4분기 2-4분기 3-4분기 4-4분기 2012년 2013년 < 최근 2년 간 아쿠아로빅 패키지 회원 추세 > - 스피닝바이크:강습효과의 구전홍보 등으로 회원수는 101.8%를 기록하였으나, 수입금은 9월 5,000원 인상에도 94.8%에 그침 14년도에 증설 및 이용료 인상 검토 - 기타 프로그램:바디퍼스널 등 특화프로그램 활성화, 4개 신설종목(밸리댄스, 바른체형, 일일입장 ㅇ 이용객 수 및 수입금 건강백세, 펜싱) 선전 등으로 전년 대비 회원수와 수입금 모두 4% 이상 증가 - 일일입장 인원은 61,979명으로 목표(60,500명) 대비 102.4% 달성, 전년대비는 6.7%(4,439명) 감소 - 수입실적은 463,981천원으로 목표대비 4.4%(19,711천원) 초과달성, 전년대비는 0.5%(2,303천원) 감소 ㅇ 전년 대비 항목별 실적 (단위:명, 천원) 2013년도 2012년도 대비 종목별 증감율(%) 인 원 금 액 인 원 금 액 인 원 금 액 계 61, ,981 66, , 일일입장 61, ,492 66, , 개인사물함 - 106,594-89, 카드재발급 - 1,896-1, 일일입장:목표 355,750천원 대비 99.9%인 355,792천원의 실적 기록 * 전년 대비 강추위 등으로 이용객 감소: 12년 12월 4,447명 13년 12월 3,065명( 31.1%) * 수영동호회(33개), 기업체(아이코젠 등 4개) 등 단체이용 활성화로 감소세 만회 - 개인사물함:목표 86,600천원 대비 106,594천원으로 146.7% 달성 대 * 2월에 304개(16,202천원)추가 설치로 총 1,991개 대여로 전년 대비 19.3% 증가 관:연간 목표 20,000천원 대비 146.7%(29,339천원) 기록, 전년 대비 67.1%(11,783천원) 증가 ㅇ 대회유치:1건 예상 2건 유치 - 당초 연간 1건(K-WATER배) 유치 계획이었으나, 1건(아레나배) 추가유치로 목표를 크게 상회

28 직영사업(올림픽스케이트장) 수입실적 (단위:천원, %) 2013년 목 표 2013년 12월 실적 연 간 실 적 전년 대비 (2012년 연간실적) 구 분 목표 실적 달성률 실적 달성률 실적 증감율 계 490, , , , , 일일입장 123,750 66,477 25, , , 강 습 6,000 2,490 5, , , 대 관 매 점 130,480 78,866 20, , , 물품보관함 9,600 6, , , 광고협찬금 220,000 74,000 74, , , 년 연간 수입실적은 386,899천원으로 79.0% 달성, 전년 동기대비 11.2%(48,757천원) 감소 일일입장 ㅇ 전년 대비 12월 운영기간 단축( 6일)에 따라 입장수입 감소 - 양호한 날씨 및 홍보 강화로 운영일수 동일 대비 입장수입은 전년에 비해 증가함 12월 일평균 매출 비교: 12년(18일) 1,944천원 13년(12일) 2,089천원 강 습 ㅇ 주요 강습 대상인 초등학교 겨울방학 단축으로 12월 강습실적 다소 부진 - 방학 개시 후 강습 신청자 증가 추세로 전년대비 강습 실적은 개선 예상 매 점 ㅇ 전년 대비 12월 운영기간 단축( 6일)에 따라 매점 수입 감소 - 양호한 날씨 및 홍보강화, 테이크아웃 커피 입점 등으로 운영일수 대비 매점수입은 전년에 비해 증가함 12월 일평균 매출 비교: 12년(18일) 1,537천원 13년(12일) 1,706천원 스포츠교실팀 월회원 비교 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 12,978 11,818 8,795 7, ,320 2,659 2, 년 2013년 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 50,301 45,152 33,322 29,338 5,395 4,610 11,584 11, 계 체조경기장 테니스장 축구장 0 계 체조경기장 테니스장 축구장 4/4분기 회원은 12,978명으로 전년 동월대비 9.8%(1,160명) 증가 2013년 누계 회원은 50,301명으로 전년 동기대비 11.4%(5,149명) 증가

29 체조경기장 ㅇ 월회비 수입은 2,062,020천원으로 목표대비 107.4% 달성, 전년대비 12.2%(223,821천원) 증가 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, , , , , , , , , , , , ,339 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2013년 177, , , , , , , , , , , ,056 ㅇ 신규 프로그램 개설 및 활성화 추진 (2013년 수입실적 초과달성에 50,224천원 기여) ㅇ 골프 비선호 시간 및 임 직원 할인, 배드민턴, 탁구 단기속성반, 탁구 기초반 운영 활성화 등으로 인원 및 수입 증가 - 주요 개설 종목:골프, 배드민턴, 탁구, 검도 - 추진 배경 매년 상향 조정되는 수입목표 달성을 위한 신규 수입원 창출 필요 단기간 실력 향상과 고급 스킬을 원하는 회원들의 이용 욕구 충족 기존 회원과 유대관계 강화를 위한 초보 회원의 단기간 실력향상 프로그램 필요 유휴 공간 및 비 선호 시간대 강습료 할인으로 신규 회원 창출 및 수익증대 도모 - 효 과 탁구는 신기초 회원 프로그램 참여 기회 제공 및 생활체육 저변 확대 기여 점심 및 비선호 시간 골프 할인(최대 30~50%) 실시로 내부고객 만족도 향상과 비선호 시간대 활성화 기여(임 직원 95명, 일반 112명) - 특화프로그램 수입실적 (단위:명, 천원) 구 분 등록인원(명) 수 입(천원) 비 고 계 ,224 배드민턴 85 13,600 월회원 단기속성 골 프 30 9,000 탁 구 44 7,040 골 프 임,직원 95 7,006 할 인 회 원 ,238 검 도 39 2,340 ㅇ 일일입장 누계실적은 162,324천원으로 목표대비 141.5% 달성, 전년 동기대비 9.4% (13,909천원) 증가 - 기업체 일일입장 인원 및 수입 증가(아이코젠 22,440천원/4,488명, 삼성웰빙 9,000천원/ 1,800명) 수입은 31,440천원/ 6,288명으로 전년 대비(25,720천원/ 5,144명) 5,720천원/1,144명 증가 - 신규 사물함 추가설치(골프장 20개, 개인사물함 54개), 비선호 사물함 할인 시행 등 으로 수입 증가

30 테니스장 - 테니스장 누계 수입은 1,316,561천원으로 목표대비 124.2% 달성, 전년대비 26.4%(275,212천원) 증가 150, , , , , , , , , , , , , ,067 98,813 99,154 93,715 94, , , ,194 97,535 90,000 70,000 50,000 62,037 45,048 68,129 63,748 53,726 47,425 47,049 65,663 51,398 30,000 10,000 32,252 12,705 18,352 4,312 10, ,659-10, 월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 ,037 68,129 63,748 53,726 65, ,413 99,154 93,715 94, , ,154 97, , , , , , , , ,067 98, , , ,194 증감 45,048 32,252 47,049 47,425 51, ,705 18,352 4,312 10, ,659 월평균 회원수는 450명으로 전년도 월평균 회원수(384명) 보다 17.1%(66명) 증가 누계실적은 919,868천원으로 목표 대비 108.5% 달성, 전년 동기대비 19.4%(149,528천원) 증가 ㅇ 전년 동기대비 대폭 증가사유는 실내코트 및 실외강습 등 강습 활성화로 전년대비 실적 증가 구 분 2013년 인원 2012년 인원 증감 증감율 실내 4,733명 4,278명 455명 10.6 실외 647명 241명 406명 년 실내테니스장 공사로 인한 실외 강습(1~5월)으로 회원 감소 ㅇ 대관 수입은 919,868천원으로 목표 대비 108.5% 달성, 전년 동기대비 19.4%(149,528천원) 증가, KDB 코리아오픈 대회, 삼성증권배 남 여 국제챌린저 대회 등의 대형 테니스 대회 수입금과, 실내 테니스장 2층 유휴 공간 대관(2건) 유치 등의 노력으로 대관실적 증가 ㅇ 일일입장은 162,114천원, 목표대비 165.4% 달성, 전년 동기대비 46.5%(51,466천원) 증가 - 실내 연습코트 1개면 일반인 개방, 온라인 예약시스템 정착 등으로 인한 수입 증가 월 온라인 예약 이용 인원 약 1,500명 ㅇ 유휴공간을 활용한 신규 사물함 설치 및 대여사업 시행 - 테니스 회원 편의 제공 및 유휴 공간 활용 수입 증대 - 개인 사물함 구입 설치 설치수량:70개 구 분 개인사물함(대) 개인사물함(소) 이용료 15,000원/월 7,000원/월 수 량 50개 20개 - 수입실적:3,720( 13. 7월부터) ㅇ 광고수입은 대형 국제 대회(/10,175천원, 삼성증권 남,여 국제대회/4,296천원) 광고 수입 등으로 목표 대비 111.3% 달성

31 OL-Park 축구장 수입실적 (단위:천원, %) 2013년 목 표 4/4분기 실적 연간 실적 전년 대비 (2012년 연간실적) 구 분 목표 실적 달성률 실적 달성률 실적 증감율 계 680, , , , , 월회비 580, , , , , 대 관 100,000 22,000 16, , , ㅇ 2014년도 연간 수입실적은 697,939천원으로 목표대비 102.6% 달성, 전년대비 5.7%(37,863천원) 증가 - 월회비 실적은 579,884천원으로 목표대비 100.0% 달성, 전년대비 3.3%(18,587천원) 증가 2013년 월 평균 회원은 965명으로 전년대비 월 평균 41명(924명) 증가 유럽 첼시구단 코칭스텝 축구 클리닉(2회) 및 올팍축구 자체 대회 등으로 회원들에게 축구에 대한 흥미유발로 기존회원 탈퇴 최소화 유소년 클럽 풋살대회 11회 참가(학년별 우승 5회, 준우승 5회, 3위 4회)하여 우수한 입상 성적을 활용, 대내 외 홍보활동 강화로 신규 회원 창출 상반기 회원들의 수용에 어려움이 많아 현재까지 사용하던 실외 축구장에 설치된 풋살 경기장 4개면을 3월부터 5개면으로 증설 운영하여 4월부터 신규회원 증가 (전년대비 102명 증가) - 대관 실적은 118,055천원으로 목표대비 118.1% 달성, 전년대비 19.5%(19,276천원) 증가 2012년도 올팍축구장을 이용한 대관 업체 및 유사 업체들과의 지속적인 정보 교류 및 연락을 통하여 2013년도에는 해외 공연 등 다양한 행사를 유치하여 손익 달성에 기여 리버플 FC풋살대회(3월), 스눕독 내한공연(5월), 동호인 체육대회(5월) 중식장소 대관(6월) 손익분석 (단위:천원, %) 구 분 2013년 2012년 증 감 내 역 증감액 증감율 소계 634, ,741 30, 수익 월회비 527, ,942 13, 대관 107,473 89,799 17, 소계 491, ,985 ᐃ76,002 ᐃ13.4 비용 인 건 비 118, ,128 2, 일반경비 373, ,857 ᐃ78,357 ᐃ17.3 손 익 142,653 35, ,

32 공연전문위원실 총 괄 분 석 수탁사업 직영사업 4/4분기 달성율 101.8% 131.1% 연간 누계 달성율 111.0% 114.8% 전년 대비 증감율 12.2% 22.9% ᄋ 연간 누계실적은 9,324,800천원으로 목표대비 111.2% 달성, 전년 동기대비 12.5% 증가 수입실적 수 탁 직영 (단위:천원) 구 분 2013년 4/4 분기 실적 연간 실적 전년 대비 목표 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 총 계 8,389,000 2,805,500 2,872, ,324, ,289, 계 8,119,000 2,744,200 2,792, ,014, ,037, 소계 7,968,000 2,712,200 2,752, ,853, ,885, 체조경기장 3,282, ,300 1,212, ,277, ,171, 핸드볼경기장 1,026, , , , ,115, 대 우리금융아트홀 1,040, ,200 84, , ,028, 관 올림픽홀 1,910, , , ,269, ,077, 벨로드롬 10,000 2,000 4, , , K-아트홀 200,000 81,100 93, , , 옥외.촬영 500, ,400 76, , , 평생교육원 수강료 151,000 32,000 39, , , 계 270,000 61,300 80, , , 광고사업 200,000 40,000 55, , , 비품대여 70,000 21,300 24, , , 전년대비 대관 현황 구 분 2013년 누계 2012년 누계 증 감 대관건수 330건 325건 5건 대관일수 1,335일 1,207일 128일 관람인원 1,566,924명 1,462,080명 104,844명 수입실적 8,853,760천원 7,882,378천원 971,382천원 ㅇ 수익성 높은 문화 및 일반행사의 적극적인 유치 노력으로 실적 초과 달성 - 적극적인 행사유치로 대관건수(5건) 및 수입실적(968백만원) 증대 사업별 분석 (1) 수탁사업 실적 수탁사업 실적 동향 (단위:백만원) 수탁사업 누계실적 월별 실적 변화 추이

33 ᄋ 수익성 높은 문화행사 및 일반행사의 적극적인 유치로 목표 및 전년 대비 큰폭으로 증가함 사업 장소별 실적 동향 ᄋ 체조 올림픽홀 옥외 등 공연행사 및 평생교육원 운영 활성화로 목표 및 전년대비 초과 달성 ᄋ 핸드볼, 우리금융아트홀, K-아트홀 목표대비 실적 미달 (2) 장소별 실적 분석 ㅇ 체조경기장 연간 수입실적은 4,277,782천원으로 목표대비 30.3% 초과 달성, 전년대비 34.9%(1,106,495천원) 증가 년은 국내 최대의 대중음악공연장의 메카로서 위상을 확고히 한 해로서 최초로 아레나공연(마이클잭슨임모털 투어), 우수 한류 문화공연(빅뱅, 인피니트, 신화, 싸이, 조용필, 소녀시대, 이승기, G-드래곤 등), 세계 톱 뮤지션(홀리오이글 레시아스, 시규어로스, 사라브라이트만 등) 공연 등 수익성 높은 문화행사와 효율적 일반행사 유치를 통해 최초로 40억을 돌파 하였으며, 목표대비 30.3%(995백만원) 초과 달성. ㅇ 핸드볼경기장 연간 수입실적은 990,013천원으로 목표대비 96.5% 달성, 전년대비 11.2%(125,074천원) 감소 - 연간 체육행사 18건(96일, 26%가동 /무상포함)와 문화(16건), 일반(21건), 공공(5건)행사를 다양하게 유치하였으나, 대한핸 드볼협회 무상 대관일정 분산 개최 등에 따른 효율적 대관 유치의 어려움에 따라 대관가동율(61%) 저조와 목표대비 실적 다소 미달 ㅇ 우리금융아트홀 연간 수입실적은 541,964천원으로 목표대비 52.1% 달성, 전년대비 47.3%(486,932천원) 감소 - 후면무대 확장공사의 공사시기 조정(상반기 하반기) 및 공사(9월~11월)에 따른 대관유치의 어려움을 극복하기 위해 노력하였으나, 단기행사 6건, 뮤지컬 3건 (아름다운것들, 로보카폴리, 넌센스/총 133일)을 유치하는데 그쳐 목표대비 실적미달 ㅇ 올림픽홀 연간 수입실적은 2,269,963천원으로 목표대비 18.8% 초과 달성, 전년대비 9.3%(192,218천원) 증가 - 대중음악공연장으로서 다양한 문화행사(45건)와 일반행사 (31건)를 적극 유치하여 전년대비 행사건수는 감소하였으나, 장기행사 뮤지컬(피터팬, 파워레인저)과 기획대관 (컬투크리스말쇼, 윤하 장기하콘서트) 을 유치하여 수입실적은 목표대비 18.8% (359,963천원) 초과 달성 - 뮤즈라이브는 인디밴드 활성화를 위한 콘진원과 공동개최 대관, 일반대관을 통해 78건(63백만원) 유치

34 ㅇ K-아트홀 연간 수입실적은 185,946천원으로 목표대비 93.0% 달성 - 장기행사인 넌버벌퍼포먼스 탈 (64일), 뮤지컬 미스터온조 (24일), 콘서트 3건 (김연우, 루시드폴, 김범수/각12일)등과 단기행사 22건을 유치하여 대관가동율 제고 및 수입목표 달성을 위해 노력하였으나 실적 미달 - 정상 운영 원년으로 공연장에 대한 인지도 확산 및 공연관계자들의 무대환경 등에 대한 호평으로 2014년도에는 활성화 될 것으로 판단됨 ㅇ 옥외, 촬영 연간 수입실적은 575,140천원으로 목표대비 15.0% 초과 달성, 전년대비 21.4%(101,553천원) 증가 - 옥외는 야외 공연 시즌제(5월~10월) 운영을 통한 다양한 장르의 페스티벌(서울재 즈페스티벌, 뮤즈인시티, 슈퍼소닉, 파크콘서트, 그랜드민트페스티벌)과 콘서트 3건 (스윗소로우, 이승환, 더아티스트)등 적극 유치로 수입목표 초과 달성 및 도심 속 최고의 야외 공연장의 기반 다짐 ㅇ 평생교육원 연간 수입실적은 161,169천원으로 목표대비 6.7% 초과 달성, 전년대비 6.1%(9,286천원) 증가 - 프로그램 개편, 경쟁력 제고를 위한 커리큘럼 차별화 및 수강료 조정, 고객선호시 간대 프로그램 조정 및 증설, 직원 1인2기프로그램운영 운영과 회원 만족도 제고를 위한 한마음 축제 개최, 야외콘서트 공연 참가 기회 제공 등 고객만족경영 실현으로 목표대비 6.7%(10,169천원) 초과 달성 (3) 직영사업 직영사업 연간 수입실적은 309,871천원으로 목표대비 14.8% 초과 달성, 전년대비 22.9%(57,703천원) 증가 직영사업 누계 실적 월별 실적 변화 추이 ㅇ 광고사업 연간 수입실적은 239,121천원으로 목표대비 19.6% 초과 달성, 전년대비 16.9%(34,587천원) 증가 - 대관행사 시 지속적 광고물 유치 홍보 노력을 통해 전년대비 26건 증가( 건) 로 목표대비 수입실적 19.6%(39,121천원)초과 달성 ㅇ 비품대여 연간 수입실적은 70,750천원으로 목표대비 1.1% 초과 달성, 전년대비 48.5%(23,116천원) 증가 - 대관행사 시 공연기획사 업무협의를 통해 비품대여 렌탈업체와의 연계를 통한 유치 노력으로 전년대비 11건 증가(49 60건)로 목표대비 수입실적 1.1%(750천원) 초과달성

35 경주시설지원실 사업지원팀 총 괄 분 석 2013년도 연간 수입실적은 2,010,970천원으로 목표대비 103.9% 달성, 전년대비 동일수준 달성 ㅇ 주 차:연간 수입실적은 437,740천원으로 목표대비 101.8% 달성 - 상반기 경주일 무료주차 시행으로 수입이 감소되었으나, 하반기(7. 1) 주차요금 인상과 대형행사 유치에 따른 차량 증가로 목표 초과 달성 ㅇ 대 관:연간 수입실적은 307,010천원으로 목표대비 149.8% 달성 - 인근 지역주민의 소음민원 해소를 위한 지역주민 간담회 및 대관장소 조정 (축구장 워밍업장) 등으로 민원 최소화 - 온라인 대관 예약시스템 구축에 따른 고객편의 제공과 기업체 대상 안내문 발송 등 대관 유치에 적극적인 노력으로 목표 초과 달성 ㅇ 편 익:연간 수입실적은 1,266,220천원으로 목표대비 97.3% 달성 - 놀이시설의 실적 호조에도 불구하고 매점 실적의 저조로 목표 미달 매 점:주말 공휴일 연장영업 등 매출증대 노력에도 불구하고 경정장 고객 감소에 따른 매점 매출 감소로 목표 미달 놀이시설:성수기 영업시간 연장, 노후 놀이시설 교체 및 환경개선 등 다양한 수입증대 노력으로 수입목표 초과 달성 수입실적 (단위:천원) 편 익 구 분 13년 연간목표 4/4분기 실적 연간실적 전년 대비 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 전년실적 증감율 계 1,936, , , ,010, ,010, 주 차 430, , , , , 대 관 205,000 66, , , , 소 계 1,301, , , ,266, ,279, 매 점 920, , , , , 자전거 306,000 78,332 75, , , 밧데리카 75,000 17,050 16, , , 사업별분석 가. 주 차 연간 수입실적은 437,740천원으로 목표대비 101.8% 달성, 전년대비 17.1%(90,267천원) 감소 ㅇ 경정경주일 무료주차 시행으로 전년대비 수입은 크게 감소하였으나, MBC 아디 다스마라톤대회, 철강 마라톤대회 등 대형 대관행사 개최와 ㅇ 7월부터 실시한 주차요금 인상으로 목표 초과 달성

36 전년 대비 현황 1,200,000 1,000, , , , , ,000 주차 현황 (단위 : 대, 명, 천원, %) 차량 입장객 주차수입 ,424 1,125, , ,895 1,135, ,007 증감율 , , , , , , ,000 하반기 주차현황 (단위 : 대, 명, 천원, %) 차 량 입장객 주차수입 , , , , , ,273 증감율 나. 대 관 연간 수입실적은 307,010천원으로 목표대비 149.8% 달성, 전년대비 50.6%(103,165천원) 증가 ㅇ 온라인 대관 예약시스템 구축으로 대관예약 절차 간소화에 따른 고객편의 제공 및 접근성 향상과 ㅇ 잔디축구장 인근 지역주민의 소음민원 해소를 위해 행사시 소음규제와 현장 소음측정, 민원인과의 간담회 개최 및 대관유치를 위한 기업체 대상 안내문 발송 등 매출증대를 위한 다양한 노력으로 목표 초과 달성 전년 대비 현황 대관건수 (단위 : 건,%) 잔디축구장 일반축구장 워밍업장 족구장 기타 계 증감율 , , , , , ,000 50,000 - 대관 수입 (단위 : 천원, %) 잔디축구장 일반축구장 워밍업장 족구장 기타 계 , ,431 10,538 45,013 43, , ,979 80,194 10,401 43,685 39, ,844 증감율 다. 편 익 연간 수입실적은 1,266,220천원으로 목표대비 97.3% 달성, 전년대비 1.0% (12,792천원) 감소 ㅇ 매 점 - 연간 수입실적은 860,198천원으로 목표대비 93.5% 달성, 전년대비 2.8%(24,429천원) 감소 전년 대비 현황 1,000,000 매점 수입 (단위 : 천원, %) 입장 인원 (단위 : 천원, %) 500, ,000 경정공원 경정장 계 , , , , , ,627 증감율 , , , , 증감율 입장인원 270, ,

37 경정공원 매점은 경정의 지역주민 대상 야외 무료영화 상영기간과 성수기 주말 및 공휴일 연장 영업실시와 어린이날 한시적인 완구류 판매 등 매출 증대를 위한 노력에도 불구하고 강수일수 전년대비 17일 증가 등에 따른 입장객 감소로 전년대비 수입실적 0.3%(1,048천원) 감소 경정장 매점은 경정 입장객 및 매출 감소 추세에 따라 매점 매출 감소와 고객 만족도(PCSI) 제고를 위해 실시한 먹거리 무료제공 등으로 매출이 감소되어 전년대비 수입실적 4.7%(23,381천원) 감소 ㅇ 놀이시설 - 연간 수입실적은 406,022으로 목표대비 106.6% 달성, 전년대비 3.0% (11,637천원) 감소 노후 밧데리카, 자전거 및 자전거대여소 전년 대비 현황 천막교체 등의 환경개선으로 이용객 편의 증진 경정공원 인근 초 중 고 대상 평일 자 전거 단체이용 유치 및 성수기 주말 공 휴일 영업 시간 연장 등 탄력적 운영으로 목표 초과 달성 놀이시설 수입 600,000 (단위 : 천원, %) 400, ,000 - 자전거 밧데리카 계 ,677 78, , ,275 71, ,385 증감율

38 분당올림픽스포츠센터 수입실적 (단위:천원) 수탁 직영 구 분 2013년 목 표 4/4분기 실적 연간실적 전년 대비 ( 12년 연간실적) 목 표 실 적 달성률 실 적 달성률 실 적 증감률 계 5,579,000 1,410,702 1,435, ,732, ,524, 소 계 5,578,000 1,410,450 1,435, ,732, ,523, 월회비 3,956, ,800 1,050, ,116, ,912,648 5,2 일일입장 641, , , , , 대 관 306,000 73,760 75, , , 임 대 674, , , , , 소 계 1, 물품보관함 1, 수입실적분석 가. 총괄분석 ㅇ 연간 수입실적은 5,732,707천원으로 목표대비 102.8% 달성, 전년대비 3.8%(208,444천원) 초과 달성 - 스포츠센터 매각 추진, 경기침체 지속 등 어려운 사업여건에도 불구, 프로그램 신 증설과 회원관리 강화를 통한 재등록률 제고, 대관 적극 유치, 임대료 미납 최소를 통해 목표 초과 달성 나. 월회원 ㅇ 연간 수입실적은 4,116,548천원으로 목표대비 104% 달성, 전년대비 5.2%(203,900천원) 초과 달성 ㅇ 월회원수는 58,943명으로 목표대비 103% 달성, 전년대비 3.1%(1,791명) 증가 - 시기별 다양한 이벤트 개최, 다양한 매체를 통한 적극적인 홍보, 강습관리 강화, 효율적인 지도강사 배치 등의 적극적인 회원유치 노력으로 목표 대비 실적 초과달성 [주요종목 실적분석] (단위:천원, 명, %) 2013년 2012년 전년 대비 구 분 수 입 회원수 수 입 회원수 수 입 회원수 증 감 증감률 증 감 증감률 수 영 1,241,557 20,811 1,187,586 19,824 53, 헬 스 803,232 10, ,620 10,726 42, 스케이트 601,706 4, ,325 4,531 28, 배드민턴 138,387 2, ,527 2,599 14, 탁 구 114,563 2, ,740 2,104 5, 골 프 143,392 1, ,470 1,064 18, 검 도 53, , , 요 가 113,212 1, ,694 1,642 5, 수 영:영법통일, 등록기간 상담배치 등 실적향상을 위한 동기부여, 지도강사 강습능력 제고 및 상담 활성화로 실적 및 회원 증가

39 - 헬 스:헬스 기구 재배치, 노후 헬스기구 교체 등 이용환경 개선, 단기 코어 프로그램 및 체중감량 이벤트 운영, 스트레칭 수업 확대 등의 노력으로 실적 및 회원 증가 - 스케이트:특별반 활성화와 주말 및 일요일 스케이트 프로그램 운영으로 수입 증가(일부 회원이 감소한 스피드 스케이트반 폐강) - 배드민턴:배분제 강사를 정액제 강사로 전환 후 회원 지속 증가 - 골 프:강습지도 강화와 관외 레슨 정례화로 수입 및 회원 증가 - 검 도:19:00 22:00 성인반 활성화로 회원 및 수입 증가 - 요 가:요가 프로그램 신 증설(테라피요가)로 수입 및 회원 증가 다. 일일입장 ㅇ 연간 수입실적은 596,514천원으로 목표대비 93% 달성, 전년대비 4.3%(26,587천원) 감소 ㅇ 판교지역 스포츠센터 신설로 특별활동을 이용하던 보평초등학교 등이 학교 인근 지역 스포츠센터를 이용하고, 기업체 단체 이용객이 월자유 이용으로 전환함에 따라 일일입장 수입 감소 - 판교스포츠센터(청소년수련관, 성남시 시설관리공단 운영)가 월 개관함으로써 판교지역에서 수영 특별 활동을 이용하는 학교 단체들이 지역 스포츠센터를 이용 [기업체 및 학교단체 이용실적] (단위:천원, 명, %) 2013년 2012년 전년 대비 구 분 수 입 이용인원 수 입 이용인원 수 입 이용인원 증 감 증감률 증 감 증감률 계 285,214 53, ,000 57,280 22, ,469 6 기업체 189,600 37, ,000 44,083 31, , 학 교 95,614 15,891 87,000 13,197 8, , [주요종목 이용실적] (단위:천원, 명, %) 2013년 2012년 전년 대비 구 분 수 입 이용인원 수 입 이용인원 수 입 이용인원 증 감 증감률 증 감 증감률 계 285,214 53, ,000 57,280 22, ,469 9 수 영 128,371 25, ,006 27,650 10, ,129 8 스케이트 66,630 10,247 58,494 7,589 8, , 헬 스 90,213 18, ,500 22,041 20, , 라. 대 관 ㅇ 연간 수입실적은 308,315천원으로 목표대비 100.7% 달성, 전년대비 2%(5,945천원)증가 - 정기대관 활성화와 유휴시간대 아이스하키팀 대관 적극 유치로 실적 증가 마. 임 대 ㅇ 연간 수입실적은 710,756천원으로 목표대비 105.4% 달성, 전년대비 3.4%(23,492천원) 증가 - 임대료 인상(2.4%), 적극적인 미납금 회수 및 체납률 감소 노력으로 목표 초과 달성

40 일산올림픽스포츠센터 수입실적 (단위:천원, %) 구 분 13년 연간목표 전년 동기대비 4/4분기 실적 연간실적 ( 12년 연간실적) 목표 실적 달성율 실적 달성율 실적 증감율 계 6,503,000 1,748,910 1,701, ,393, ,518, 월 회 원 4,490,944 1,247,754 1,269, ,549, ,622, 일일입장 328,056 78,356 81, , , 임 대 1,510, , , ,383, ,429, 주 차 174,000 45,000 27, , , 총 괄 분 석 연간수입 실적은 6,393,322천원으로 목표대비 98.3% 달성, 전년 동기대비 1.9% (125,621천원) 감소 (단위:천원, %) 구 분 총 계 증감현황 ( 12 13년) 125,621( 1.9) 스포츠 교실 월회원 73,780( 1.6) 일일입장 12,910(3.8) 소계 60,870( 1.2) 임 대 46,673( 3.3) 주 차 18,078( 13.9) ㅇ 스포츠교실 월회원은 연간 목표대비 101.3%, 일일입장 106.4% 달성 - 상반기 쥬니어단원 감소, 골프망 교체공사(6. 21~7. 20)로 인한 골프교실 휴관, 기존회원 이탈 등으로 수입실적이 미진하였으나, - 하반기 쥬니어 5세반 10명 입단으로 반 증설(1반 2반), 스피닝바이크 프로그램 신설 및 수영 소수정예반, 다이어트스텝, 필라테스 증설과 함께 회원 불편사항을 지속적으로 개선하고 회원 참여형 프로그램 시행 - 바디피트 및 기업단체 고객의 꾸준한 이용 및 개인사물함 추가배치로 일일입장 수익증가 ㅇ 임대 공실 및 체납, 주차, 자판기 이용부진에 따른 수입감소 등으로 88.8%달성 (목표대비 188,728천원 부족) 사업별 분석 가. 스포츠교실 월회원 ㅇ 연간 수입실적은 4,549,145천원으로 목표대비 101.3% 달성(58,201천원 초과), 전년 동기대비 1.6%(73,780천원) 감소 - 등록회원은 70,829명으로 목표대비97.5% 달성, 전년 동기대비 5.3%(3,989명) 감소

41 ㅇ 상반기 스포츠교실은 올림픽쥬니어 단원감소, 골프장 환경개선에 따른 휴관, 일부회원 이탈로 인한 수입실적이 미진하였으나 회원 선호 프로그램 신설(스피닝바이크), 인기 프로그램 증설(필라테스, 다이어트스텝) 등 강습종목을 활성화 하였으며 종목별 자체대회지원(검도, 스쿼시, 배드민턴, 탁구 등), 다양한 이벤트 시행 등 회원들에게 지속적으로 운동동기 부여를 통한 등록유도로 연간수입 목표 초과 달성 < 전년 동월대비 종목별 월회비 수입현황 > 아쿠아로빅, 다이어트 스텝, 필라테스, 스피닝 등 인기 프로그램의 활성화에도 불구 수영, 골프, 요가, 에어로빅, 올림픽쥬니어 등 주요종목의 수입이 일부 감소 하여 전년 동기대비 월회원 수입 감소(74백만원) 일일입장 ㅇ 연간 수입실적은 348,905천원으로 목표대비 106.4% 달성(20,849천원 초과), 전년 동기대비 3.8%(12,910천원) 증가 ㅇ 7월 개설하여 운영중인 헬스 바디피트 프로그램(1회 40,000원)과 기업단체 이용객 증가, 개인사물함 추가배치 운영 등으로 수입목표 초과달성 - 헬스 바디피트 프로그램 실적 2013년 수입실적:444쿠폰 / 17,760천원(강습개시 7월) - 기업 단체 이용객 실적 (단위:명, 천원) 구 분 2013년도 2012년도 증감현황 이용인원 9,630명 8,290명 1,340명 (16.2%) 수입금액 48,150천원 41,450천원 6,700천원 (16.2%) 나. 임 대 ㅇ 연간 수입실적은 1,383,146천원으로 목표대비 91.6% 달성( 126,854천원), 전년 동기대비 3.3%( 46,673천원) 감소 ㅇ 임대 공실에 따른 수입감소, 일부 임대업체 임대료 및 관리비 이월(4개업체 5,627천원) 및 체납(2개업체 23,374천원)으로 실적저조 다. 주 차 ㅇ 연간 수입실적은 112,126천원으로 목표대비 64.4% 달성( 61,874천원), 전년 동기대비 13.9%( 18,078천원) 감소 - 경륜 경정 입장객 및 스포츠교실 회원 이용 감소로 주차수입 실적미달 전년 동기대비 차량대수 3,170대( 12년 32,570대 13년 29,400대) 감소 (유료기준)

42 라. 월별 수입실적 추이 스포츠교실은 회원 선호 프로그램 지속 증설 및 강습장 환경개선, 프로그램 무료공개 및 홍보 등으로 회원등록을 적극 유도하고, 헬스 PT프로그램 활성화 등으로 꾸준히 수입실적이 호조를 보이고 있으나 임대 공실에 따른 수입실적 저조, 주차, 자판기 등 수입 감소로 전년 동기대비 1.9%(125,621천원) 감소 월별 수입실적 현황

43 Ⅲ 경영통계자료 1. 수입실적 세부내역 스포츠센터 회원실적 입장 주차실적 시설대관 운영실적 시설관리 통계자료 언론보도실적 사업활동 사진자료 68

44 Ⅲ. 경영통계자료 1. 수입실적 세부내역 (단위:천원) 수 탁 사 업 직 영 사 업 올 림 픽 공 원 경 정 공 원 분 당 일 산 올 림 픽 공 원 구 분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총 계 47,394,184 3,663,196 3,124,448 3,624,878 3,658,518 4,277,137 4,446,553 4,193,640 4,070,472 3,925,200 4,063,480 3,573,996 4,772,666 합 계 42,131,675 3,120,497 2,820,059 3,257,208 3,294,654 3,630,941 3,924,621 3,831,694 3,655,069 3,531,751 3,591,465 3,248,160 4,225,556 소 계 26,793,037 2,077,874 1,888,365 2,164,368 1, ,458,740 2,129,046 2,402,869 2,253,081 2,135,688 2,094,513 2,158,235 3,081,550 주 차 3,591, , , , , , , , , , , , ,360 임 대 6,204, , , , , , , , , , , , ,180 대 관 8,850, , , , , ,141 1,037, , , , , ,288 1,540,581 평생교육원 161,169 20,282 1,257 24,809 14,378 1,348 24,588 7,558 1,315 25,662 12, ,225 공연관람회원 3, , 스 포 츠 교 실 편 익 시 설 소 계 9,184, , , , , , , , , , , , ,343 수영장 5,643, , , , , , , , , , , , ,614 체조경기장 2,224, , , , , , , , , , , , ,535 테니스장 1,316, , , , , , , , ,067 98, , , ,194 소 계 2,010,970 20,104 45, , , , , , , , , ,756 45,487 주 차 437,740 4,041 5,085 29,542 40,258 83,610 44,631 19,055 32,135 56,966 89,852 26,315 6,250 대 관 307, ,324 26,785 63,936 45,569 15,207 8,339 29,740 92,267 20, 소 계 1,266,220 15,078 40, , , , ,891 81,347 98, , ,197 53,944 39,096 매 점 860,198 14,529 35,499 71,697 75, ,186 86,918 70,634 79,814 84, ,171 41,087 35,320 자전거 327, ,630 43,388 33,031 64,237 32,824 9,257 14,905 49,369 60,923 10,993 3,571 밧데리카 78, ,400 8,358 17,419 8,149 1,456 3,600 12,343 14,103 1, 소 계 5,732, , , , , , , , , , , , ,440 스포츠교실 4,713, , , , , , , , , , , , ,019 임 대 710,756 63,224 62,792 66,446 62,165 60,222 54,721 57,036 57,804 58,550 54,056 53,089 60,651 대 관 308,315 21,225 27,020 25,460 25,295 28,670 27,385 28,340 22,720 26,690 26,570 24,170 24,770 소 계 6,393, , , , , , , , , , , , ,940 스포츠교실 4,898, , , , , , , , , , , , ,275 매 점 광 고 사 업 임 대 1,329, , , , , ,203 89, , , ,595 98, , ,078 주 차 112,126 6,831 8,274 10,385 9,835 10,285 9,246 11,110 10,835 7,848 8,205 9,379 9,893 자판기 43,713 4,101 3,197 3,726 3,349 3,829 3,497 4,132 4,980 3,640 3,447 2,973 2,842 대 관 9,952 1,500 2,200 1,300 1, ,852 합 계 5,262, , , , , , , , , , , , ,110 소 계 5,261, , , , , , , , , , , , ,014 소 계 3,845, , , , , , , , , , , , ,055 매 점 2,785, ,817 98, , , , , , , , , , ,889 소담터 1,059,478 79,710 64,020 78,867 73,641 94,992 89,828 79,984 85,271 87, ,186 83, ,166 소 계 261,111 29,766 7,744 12,760 12,925 22,589 44,831 16,715 16,291 27,386 26,197 23,271 20,636 공연사업팀 239,121 29,766 7,744 12,760 12,925 20,020 42,950 15,285 16,291 25,747 16,022 18,975 20,636 수영장팀 3, ,430-1, 스포츠교실팀 18, ,569 1, ,175 4,296 - 비품대여 70,750 4,576 6,292 1,685 7,872 5,456 3,905 10,879 2,354 3,003 1,936 7,172 15,620 축구장 697,939 37,582 47,270 66,951 64,349 90,140 69,474 50,106 55,634 58,255 59,173 52,634 46,371 스케이트장 386, ,162 80, ,332 분당 물품보관함

45 2. 스포츠센터 회원실적 가. 회원수 (월회원) (단위:명) 구 분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총 계 257,711 20,885 19,031 21,319 20,288 21,249 21,586 25,292 22,678 21,485 21,383 20,347 22,168 소 계 125,457 9,850 9,171 10,443 10,004 10,356 10,589 11,858 11,035 10,799 10,829 9,986 10,537 공 원 수영장 86,750 6,554 6,303 7,143 6,936 7,243 7,369 8,620 7,827 7,518 7,387 6,830 7,020 체조경기장 33,322 2,834 2,434 2,820 2,619 2,642 2,771 2,795 2,743 2,869 2,985 2,734 3,076 테니스장 5, 올림픽홀 평생교육원 2, 분당 58,946 4,907 4,470 4,903 4,584 4,725 4,927 6,176 5,222 4,766 4,534 4,466 5,266 일산 70,843 5,925 5,188 5,771 5,493 5,966 5,864 7,061 6,220 5,714 5,812 5,682 6,147 구 분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 올팍축구장 11, ,013 1,144 1,063 1, ,020 1, 나. 회원수 (일일입장) (단위:명) 구 분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총 계 312,431 24,747 25,075 24,253 23,849 23,456 28,384 36,380 35,488 25,409 21,287 18,959 25,144 소 계 182,352 13,198 13,359 14,734 13,266 14,143 17,504 22,234 23,346 14,196 13,428 9,178 13,766 수영장 63,702 3,752 3,991 4,657 4,359 5,085 7,713 7,227 10,528 4,820 4,704 3,801 3,065 공 원 체조경기장 16,844 1,901 1, , ,321 2,398 1,092 1, ,121 2,349 테니스장 101,806 7,545 8,025 9,211 7,560 8,139 8,470 12,609 11,726 7,979 7,934 4,256 8,352 분당 92,660 8,876 8,035 6,714 7,704 6,303 7,341 10,689 7,879 8,159 5,478 6,819 8,663 일산 37,419 2,673 3,681 2,805 2,879 3,010 3,539 3,457 4,263 3,054 2,381 2,962 2,

46 3. 입장 주차실적 가. 올림픽공원 차 량 (단위 : 대) 구 분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총 계 1,352,417 90,311 74, , , , , , , , , , ,431 소 계 1,351,260 90,207 74, , , , , , , , , , ,343 소형 1,345,250 89,572 73, , , , , , , , , , ,062 대형 6, 월 주 차 소계 1, 소형 1, 대형 입장객 (단위 : 명) 구 분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총 계 7,577, , , , , , , , , , , , ,

47 나. 경정공원 차 량 (단위 : 대) 구 분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총 계 281,424 1,455 12,861 23,948 31,511 46,424 27,624 20,717 22,524 25,030 38,148 18,197 12,985 소 계 199,975 1,455 8,310 17,496 22,961 33,114 19,787 13,690 15,628 18,885 28,332 12,300 8,017 정 문 소형 180,626 1,213 7,988 15,920 21,061 29,206 17,652 12,927 14,267 16,477 24,946 11,257 7,712 대형 할인 18, ,564 1,856 3,516 2, ,332 2,343 3, 소 계 81,449-4,551 6,452 8,550 13,310 7,837 7,027 6,896 6,145 9,816 5,897 4,968 미 사 문 소형 78,693-4,551 6,318 8,225 12,570 7,470 6,954 6,783 5,855 9,287 5,738 4,942 대형 할인 2, 입장객 (단위 : 명) 구 분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 계 1,125,664 5,820 51,444 95, , , ,496 82,868 90, , ,592 72,788 51,940 정 문 801,340 5,820 33,240 69,984 91, ,896 79,148 54,760 62,512 75, ,328 49,200 32,068 미사문 324,324-18,204 25,808 34,200 51,800 31,348 28,108 27,584 24,548 39,264 23,588 19,

48 4. 시설대관 운영실적 가. 시설대관 수입실적 (단위:건, 일, 천원) 구 분 계 체 조 경기장 핸드볼 경기장 우리금융 아 트 홀 올림픽홀/ 뮤즈라이브 벨로드롬 K-아트홀 옥외 촬영 비 고 건수 계 일수 금액 2,752,182 1,212, ,762 84, ,438 4,357 93,478 76,324 건수 일반 행사 일수 금액 304,639 74,652 65, ,853 15,923 25,433 건수 문화 행사 일수 금액 2,530,547 1,137, ,456 84, ,585 77,555 48,780 건수 공공 행사 일수 금액 4,904 2,793 2,111 건수 체육 행사 일수 금액 15,092 10,735 4,

49 나. 시설대관 행사내역 r 체조경기장 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 하나금융그룹 출발 ~1. 5 쇼비티 일반 신한은행 2012 업적평가대회 1. 15~1. 19 신한은행 일반 빅뱅 얼라이브 더 파이널 1. 21~1. 28 YG엔터테인먼트 문화 부제품, 사제품 서품예식 1. 29~2. 1 천주교서울대교구 일반 2013년 2월 JTN정기 콘서트(이영현) 2. 2 JTN미디어 일반 브라운아이드소울 콘서트 2. 12~2. 16 인넥스트트렌드 문화 2012학년도 한국방통대 학위수여식 2. 19~2. 20 한국방송대학교 일반 10CM 2집 발매기념 콘서트 2. 21~2. 23 프라이빗커브 문화 2013 임피니트 무한대집회 2. 28~3. 1 CJ E&M 문화 2013 굿뉴스코페스티벌 3. 2~3. 3 (사)국제청소년연합 일반 신화 15주년 기념 콘서트 3. 11~3. 17 CJ E&M 문화 슈퍼주니어 슈퍼쇼 ~3. 24 드림메이커엔터테인먼트 문화 2013년 JTN정기콘서트(3월) 3. 25~3. 26 JTN미디어 일반 2013 G-DRAGON 단독콘서트 3. 27~4. 1 YG엔터테인먼트 문화 제13회 아모레 카운셀러대회 4. 1~4. 4 아모레퍼시픽 일반 제23회 서울특별시장기생활체육 배드민턴대회 4. 5~4. 7 국민생활체육서울시배드 민턴연합 2013 현대백화점콘서트-훌리오이글레시아스 4. 8~4. 10 이더블유더블유 문화 2013 WWDB-K스프링랠리 4. 13~4. 14 코리아무비테크 일반 2013 케이컬렉션 4. 14~4. 21 에스비에스이플러스 일반 2013 뉴스킨코리아 컨벤션 4. 23~4. 27 이알플러스 일반 그라시아스합창단 및 박옥수목사 성경세미나 4. 28~5. 2 (사)기쁜소식선교회 일반 2013 삼성생명연도상시상식 5. 4~5. 9 삼성생명보험 일반 2013년 JTN정기콘서트(5월) 5. 10~5. 11 JTN미디어 일반 2013 서울재즈페스티벌 5. 13~5. 18 프라이빗커브 문화 시규어로스 내한공연 프라이빗커브 문화 2013년 조용필 45주년기념 서울공연 5. 20~6. 3 인사이트엔터테인먼트 문화 소녀시대 콘서트 6. 4~6. 9 드림메이커엔터테인먼트 문화 올댓스케이트 ~6. 24 올댓스포츠 문화 2013년 JTN 정기콘서트(6월) 6. 26~6. 28 JTN미디어 일반 청춘나이트 콘서트 7. 4~7. 6 (사) 서던스타이엔티 문화 태양의 서커스 마이클잭슨 디 임모털 월드투어 7. 7~7. 15 마스트엔터테인먼트 문화 2013 비스트 뷰티풀 쇼 7. 16~7. 21 본부엔터테인먼트 문화 사라 브라이트만 콘서트 7. 23~7. 26 액세스이엔티 문화 신화 15주년기념 아시아투어 콘서트 7. 27~8. 4 CJ E&M 문화 2013 인피니트월드투어 8. 5~8. 10 CJ E&M 문화 2013 슈퍼소닉 8. 11~8. 15 피엠씨네트웍스 문화 감리교회를 뜨겁게! 8. 17~8. 18 기독교대한감리본부 일반 K팝스타3 서울지역 예선 8. 23~8. 25 초록뱀미디어 일반 제 16기 민주평화통일자문회의 전체회의 8. 26~8. 28 민주평화통일자문회의사무처 공공 일반

50 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 G-DRAGON 월드투어 8. 29~9. 2 YG엔터테인먼트 문화 땡큐멜론 / 펩시펀앤펀 콘서트 9. 3~9. 8 엠스톰 일반 WWD-K FED 9. 12~9. 14 코리아무비테크 일반 2013 JTN 정기콘서트(9월) 9. 21~9. 22 JTN미디어 일반 힘내라 한국경제 9. 24~9. 26 엠스톰 일반 2013 G마켓 스테이지콘서트 ~10. 3 지컴 일반 제23회 생활체육 서울시 배드민턴연합회장기대회 10. 4~10. 6 국민생활체육서울시배민연 일반 10 저스틴 비버 내한공연 10. 8~ 액세스이엔티 문화 그랜드민트페스티벌 ~ 마스터플랜 문화 패티킴 파이널커튼(공식은퇴공연) ~ 피케이프로덕션 문화 2013 가을기획 콘서트(버스커 버스커) ~11. 2 CJ E&M 문화 2013 THE 신승훈 쇼 11. 5~11. 9 CJ E&M 문화 제5회 멜론 어워즈 ~ 엠스톰 일반 빅스 글로벌 쇼케이스 인 서울 ~ 젤리피쉬엔터테인먼트 문화 2013 JTN 콘서트(11월) ~ JTN미디어 문화 2013 이승기 희망콘서트 ~12. 1 후크엔터테인먼트 문화 12 조용필 45주년 기념콘서트 서울 앵콜 12. 8~ 인사이트엔터테인먼트 문화 2013 싸이의 올나잇 12. 3~12. 5 액세스, YG 문화 2013 성시경 콘서트 마지막 하루 ~ 젤리피쉬엔터테인먼트 문화 r 핸드볼경기장 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 제51차한국미술협회선거총회(제23대임원선출) 1. 5 (사) 한국미술협회 일반 빅터코리아오픈배드민턴슈퍼시리즈프리미어 1. 6~1. 13 (사) 대한배드민턴협회 체육 디즈니온아이스쇼(프린세스&히어로) 1. 14~1. 21 온앤프로 문화 2 제22회 서울가요대상 1. 28~2. 1 스포츠서울 일반 샤이니 컴백쇼 "드림걸"(쇼케이스) 2. 19~2. 20 드림메이커엔터테인먼트 일반 2013 핸드볼코리아리그 3. 6~3. 12 (사) 대한핸드볼협회 체육 새내기콘서트 3. 15~3. 16 문화기획 상상 문화 폴로 랄프로렌 3월 F&F행사 3. 18~3. 26 랄프로렌 (유) 일반 2013 롯데하이마트 패밀리데이 4. 2~4. 3 이비엔컴 일반 4 서울걸즈컬렉션 2013 S/S 4. 4~4. 7 서울걸즈컬렉션 일반 2013 SK텔레콤 여자플러레 국제그랑프리대회 4. 24~4. 29 (사) 대한펜싱협회 체육 2013년도 제49회 삼성생명 연도상시상식 5. 8~5. 9 스포츠서울 일반 K-BEAUTY WORLD CONTEST 5. 10~ 삼성생명보험 일반 제25회 강동구청장기 국민생활체육 배드민턴대회 5. 18~5. 19 (사) 세계뷰티문화산업 교류촉진회 제4회 전국생활체육핸드볼대회 6. 1~6. 2 (사) 대한핸드볼협회 체육 2013 오텍그룹배 전국보치아선수권데회 6. 10~6. 13 서울특별시장애인보치아연맹 체육 SK텔레콤 T멤버십 고객대상 초청콘서트 6. 18~6. 22 ANA컴퍼니 일반 2013 회복피정 천주교행사 6. 23~6. 24 삼성산사랑의 성령봉사회 일반 일반

51 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 영화 '미스터고' 시사회 7. 9~7. 10 척앤컴퍼니 일반 제26회 한국사회인 검도대회 7. 12~7. 14 (사) 대한검도회 체육 제13회 대한생명배 세계어린이국수전 바둑대회 (서울예선) (사) 대한바둑협회 체육 퀸시 존스 첫 내한공연 7. 23~7. 26 CJ E&M 문화 2013 슈퍼소닉 8. 11~8. 16 피엠씨네트웍스 문화 제 18회 전국대학생 마당놀이 경연대회 8. 19~8. 20 한국문화재보호재단 공공 서울걸즈컬렉션 F/W 9. 24~9. 28 서울걸즈컬렉션 일반 2013 송파구 배드민턴연합회장기 배드민턴대회 송파구배드민턴연합회 일반 제16회 송파구청장배 태권도대회 송파구청/송파구태권도연합회 공공 천주교 서울대교구 울뜨레야 대회 10. 8~8. 9 (재) 천주교서울대교구 유지재단 그랜드민트 페스티발 ~ 마스터플렌프로덕션 문화 일반 다큐 배틀 WIN-M.net ~ YG엔터테인먼트 일반 제25회 강동구연합회장기 배드민턴대회 강동구배드민턴연합회 일반 젊은 피 나누기운동' 헌혈캠페인 11. 5~11. 6 (사) 한국체육학회 / 대한적십자사 전국학교스포츠클럽대회 댄스스포츠 11. 8~11. 9 대한댄스스포츠경기연맹 체육 희망TV SBS 하반기 모금방송 ~ SBS 희망TV사무국 일반 제2회 국민생활체육 독도사랑 전국민참여 배드민 턴대회 국민생활체육독도사랑 배드민턴추진위 제국의아이들 'First Concert in Korea' ~ 인터파크INT 문화 2013 TEENTOP 팬미팅<ANGEL CLASS> ~ 메이스엔터테인먼트 일반 AM 콘서트 12. 4~12. 8 CJ E&M 문화 청춘나이트 콘서트 시즌 ~ 서던스타 문화 2013 박진영 콘서트 '나쁜파티' ~ 제이와이피 문화 임재범 크리스마스콘서트 ~ 쇼플레이 문화 슈퍼스타K5 TOP12 / DJ DOC콘서트 ~ 제로스프로덕션 문화 일반 일반 r 우리금융아트홀 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 더프라미스(연습실 사용) 1. 1~1. 5 (사)한국뮤지컬협회 문화 1 요셉어메이징(연습실 사용) 1. 21~2. 5 라이브앤컨퍼니 문화 락오브에이지 1. 1~2. 4 쇼플레이 문화 3 김형준 솔로데뷔 2주년 기념콘서트 3. 8~3. 9 SH크리에이티브웍스 문화 김진호 솔로앨범 발매기념 콘서트 3. 15~3. 17 엘컴퍼니 문화 뮤지컬 "아름다운것들" 4. 17~6. 2 인사이트엔터테인먼트 문화 6 SBS 박소현의 러브게임 공개방송 6. 10~6. 11 한국노인종합복지관협회 일반 이은결 매직콘서트(우리투자증권초청) 6. 21~6. 22 이은결프로젝트 일반 9 로보카폴리(기획공연) 6. 24~8. 26 피엠씨네트웍스 문화 12 뮤지컬 넌센스 A-men ~ 팍스컬쳐 문화

52 r 올림픽홀 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 동화세상에듀코 출정식 1. 10~1. 11 동화세상에듀코 일반 1 제8회 아시아모델상 시상식 1. 12~1. 15 한국모델협회 일반 2013 박완규 단독콘서트 1. 16~1. 20 엘리스톤엔터테인먼트 문화 보아 콘서트 1. 21~1. 27 드림메이커 문화 한중 실전무술 대항전 2. 1~2. 2 로얄피닉스코리아 일반 2012 K-POP 뮤직어워드 2. 11~2. 13 (사)한국음악콘텐츠산업협회 일반 존박, 윤하, 어반자카파 콘서트 2. 14~2. 17 인사이트엔터테인먼트 문화 인덕대 2013학년도 신입생 오리엔테이션 2. 18~2. 19 인덕대학교 일반 2 한국외국어대 신입생 입학식 2. 19~2. 20 한국외국어대학교 일반 B.A.P 콘서트 2. 21~2. 24 티에스이엔티이알 문화 서울종합예술학교 입학식 2. 25~2. 26 서울종합예술학교 일반 한국IT직업전문학교 입학식 2. 26~2. 27 한국IT직업전문학교 일반 동양미래대 입학식 2. 27~2. 28 동양미래대학교 일반 국제라이온스협회354-D지구 다문화가정 합동결혼식 3. 5 국제라이온스협회 354-D지구 일반 아메바후드 콘서트 3. 14~3. 17 CJ E&M 문화 이정 콘서트 3. 21~3. 24 베니카 문화 로드 FC & YOUNG GUNS ~4. 13 로드 일반 조용필 19집 발매기념 쇼케이스 4. 21~4. 23 와이피씨프로덕션 문화 월드비젼 아시아투데이 사랑나눔 콘서트 4. 26~4. 27 아시아투데이 문화 뮤지컬 피터팬 5. 1~5. 5 팍스컬쳐 문화 성경말씀 강연회 5. 6~5. 7 열린성경연구소 일반 국제라이온스협회 회원대회 국제라이온스협회 354-D지구 일반 흥사단 창립 100주년 기념식 5. 10~5. 11 (사) 흥사단 일반 YTN특별기획 이승환 힐링콘서트 5. 13~5. 15 엔큐앤씨 문화 2013 국제대학 에어로빅스축제 5. 29~5. 30 (사) 한국에어로빅스건강과학협회 일반 안전지대 내한공연 5. 31~6. 1 서던스타이엔티 문화 2013 롯데 뉴커머스데이 6. 4~6. 5 빅엔컴인 일반 쥬빌리코리아 통일한마당 6. 5~6. 6 사랑의교회 일반 2013 아시아 매나페스트 6. 13~6. 15 인디커뮤니케이션즈 일반 소명 명품콘서트 6. 20~6. 21 명엔터테인먼트 문화 홍광호콘서트 7. 4~7. 6 쇼비안 문화 우수사원 시상식 및 승급식 7. 8~7. 9 위델컴퍼니 일반 2013 장로교의 날 대회 (사) 한국장로교총연합회 일반 R-16 세계비보이대회 7. 11~7. 14 한국관광공사 일반 국민대통합 아리랑 7. 15~7. 17 (사) 강원소리진흥회 문화 파워레인저 우주대전쟁 7. 22~8. 11 웨이즈비 문화 2013 B.A.P 앵콜콘서트 8. 15~8. 18 CJ E&M 문화 데이브레이크콘서트 8. 21~8. 25 마스타플랜프로덕션 문화 딕펑스 썸머콘서트 8. 29~8. 31 인터파크INT 문화 제29회 전국장애인 부모대회 9. 6~9. 7 (사) 한국장애인부모회 일반 애경백화점 창립 20주년 콘서트 9. 24~9. 25 씨앤더블유컴퍼니 문화 2013 FT아일랜드 콘서트 9. 26~9. 29 CJ E&M 문화

53 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 부활콘서트 10. 2~10. 3 하늘이엔티 문화 더 킬러스 내한공연 10. 4~10. 5 라이브네이션코리아 문화 씨스타 콘서트 ~ 인사이트엔터테인먼트 문화 10 포에버 그린 그랜드오프닝 ~ 삼원물산 일반 인우 패밀리콘서트 트로트 대축제 ~ 이데일리 문화 갤럭시 타임리스 콘서트 ~ 프로덕션이황 문화 척병원 페스티발 ~ 에이치엠한맥엔터테인먼트 문화 기업은행 참 좋은 음악회 ~ 에이엔에이컴퍼니 문화 IBK 기업은행 세번째 참 좋은 음악회 ~11. 1 에이엔에이컴퍼니 문화 웰라 트랜드 비전 어워드 11. 4~11. 5 에스피더블유코리아1700 일반 K-STORY POP 콘테스트 11. 6~11. 8 EBS 일반 파로브 스텔라 내한공연 ~ 프라이빗커브 문화 롯데 뉴커머스 데이 ~ 빅엔컴인 일반 대중문화예술상 시상식 ~ 콘텐츠진흥원 일반 다이나믹듀오 콘서트 ~ CJ E&M 문화 2014 헤어인 트랜드 ~ 아모스프로페셔널 일반 키움증권 고객감사 콘서트 ~ 케이에스커뮤니케이션즈 문화 아시아투데이 사랑나눔 콘서트 아시아투데이 문화 2014 입시설명회 우노컴 일반 하나외환 VIP초청 콘서트 12. 3~12. 4 쇼비티 문화 12 신유 콘서트 12. 9~ 에스와이기획 문화 더 보컬리스트 콘서트 ~ 타입커뮤니케이션 문화 2013 컬투 크리스말쇼 ~ 쇼21 문화 윤하 장기하와 얼굴들 ~ 인터파크INT 문화 r 옥외(장소별) 월 행 사 명 기 간 행사업체 장 소 행사종류 3 4 알바몬스터와함께하는대학생힐링 걷기대회 캠퍼스라이프 몽촌해자수변무대(A) 일반 제41회 보건의날 기념 2013건강 보험걷기대회 4. 5~4. 6 국민건강보험공단 평화의 광장 공공 후원행사 4. 4 서울개인택시조합 몽촌해자수변무대A 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌토성역앞) 일반 제12회 여성암예방을 위한 건강 걷기대회 부인암재단 피크닉장 일반 오륜교회 초등 5, 6학년부 연합예배 오륜교회 기타(몽촌역사관옆) 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌토성역앞) 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌토성역앞) 일반 강남프라이드어학원 체육대회 강남프라이드어학원 피크닉장 일반 원불교 야외 레크레이션 원불교가락교당 피크닉장 일반 2013 대한플로어볼협회 미니 플로어볼 페스티벌 대한플로어볼협회 기타(몽촌토성역앞) 일반 방산중학교 마라톤대회 방산중학교 기타(체조 2-3문) 일반 지구를 위한 한걸음 한마음 걷기대회 4. 19~4. 20 환경부 평화의 광장 공공 2013 국민생활체육 어르신과 함께하는 가족당구대회 4. 26~4. 28 당구연합회 만남의 광장 일반 제15회 새생명사랑 가족걷기대회 국제위러브운동본부 평화의 광장 일반 제34회 그린롯데백화점 환경미술대회 4. 27~4. 28 탄커뮤니케이션 피크닉장 일반

54 월 행 사 명 기 간 행사업체 장 소 행사종류 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌토성역앞) 일반 경복초등학교걷기대회 5. 3 경복초등학교 피크닉장 일반 서울휠체어마라톤대회 전야제 5. 3 서울휠제어마라톤조직위 평화의 광장 일반 하나님교회 체육대회 5. 9 하나님교회 피크닉장 일반 서울다문화가정협의회 소풍 서울다문화가정협의회 피크닉장 일반 2013 서울재즈페스티벌 5. 13~5. 18 프라이빗커브 88마당 문화 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌토성역앞) 일반 송파구교원총연합회 걷기대회 송파구교원총련 기타(몽촌토성역앞) 일반 who 안전도시 재공인 선포식 5. 21~5. 22 송파구청 평화의 광장 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌토성역앞) 일반 한국화이자제약 걷기대회 한국화이자제약 피크닉장 일반 세륜중학교 걷기대회 세륜중학교 피크닉장 일반 오륜교회 야유회 오륜교회 기타(몽촌역사관앞) 일반 제33회 남북한 장애인 걷기대회 5. 24~5. 25 남북한장애인본부 평화의 광장 일반 전교인 야유회 부광교회 피크닉장 일반 제20회 GS칼텍스 녹색환경미술대회 예가커뮤니케이션 88마당 일반 한국항공전문학교체육대회 한국항공전문학교 88호수수변무대 일반 서울지방법원 가족사랑 걷기대회 6. 1 크레스포마케팅 피크닉장 일반 제18회 환경의 날 기념행사 6. 8 경복초등학교 평화의 광장 공공 2013년 올림픽의 날 6. 8 서울휠제어마라톤조직위 평화의 광장 일반 방주어린이집 걷기대회 6. 8 하나님교회 피크닉장 일반 데상트러닝클래스 서울다문화가정협의회 피크닉장 일반 2013 뮤즈인시티페스티벌 6. 10~6. 16 프라이빗커브 88마당 문화 이승환콘서트 6. 28~6. 29 크레스포마케팅 88호수수변무대 문화 아동성범죄음란물예방캠페인 송파구교원총련 기타(몽촌토성역앞) 일반 스윗소로우 아웃도어콘서트 7. 3~7. 7 무붕 88호수수변무대 문화 2013 서울국제 유스스포츠 페스티벌 7. 9~7. 12 서울특별시체육회 평화의광장 공공 국민연금 어린이집소풍 국민어린이집 피크닉장 일반 밝은미래교육동문 단합대회 밝은미래교육 피크닉장 일반 제1회 국민생활체육걷기 국토순례 8. 6 국민생활체육전국걷 기연합회 만남의광장 일반 2013 슈퍼소닉 8. 10~8. 16 피엠씨네트웍스 88잔디마당 문화 배재중학교 건강달리기 대회 9. 5 배재중학교 기타(체조2-3문앞) 일반 스마트레이스(팀빌딩게임) 9. 6 에이치알엔진 몽촌해자수변무대A 일반 제2회 바른생활 글짓기대회 9. 7 바르게살기운동 중앙협의회 피크닉장 일반 2013행복+희망나래 차량전달식 한국사회, 복지협의회 평화의광장 공공 온가족이 함께 하는 튼튼이잔치 강남구민어린이집 피크닉장 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌역앞광장) 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌역앞광장) 일반 2013 파크콘서트 9. 10~9. 15 크레디아 88잔디마당 문화 스마트레이스(팀빌딩게임) cnp네트웍스 몽촌해자수변무대A 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌역앞광장) 일반 가족운동회 송파slp 기타(몽촌역사관앞) 일반 한마음운동회 한국렌탈 피크닉장 일반 제2회 송파구청장배 마라톤대회 송파구육상연합회 평화의광장 공공 글로컬 다문화공연 글로컬다문화복지협회 88호수변무대 일반 디아티스트 콘서트 9. 26~9. 28 프라이빗커브 88호수변무대 문화

55 월 행 사 명 기 간 행사업체 장 소 행사종류 가족 걷기행사 포스코어린이집 피크닉장 일반 가족체육대회 및 걷기대회 키사랑어린이집 피크닉장 일반 창립기념 야유회 모빌코리아 피크닉장 일반 스카우트취미장대회 송파지구연합회 피크닉장 일반 copd치료와 예방을 위한 걷기대회 ~ 헬스조선 피크닉장 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌역앞) 일반 추계체육대회 걷기대회 ~ 한국과학기술원 피크닉장 일반 파워워킹대회 방산고등학교 기타(체조2-3) 일반 유치부가을소풍 강남프라이드어학원 피크닉장 일반 가을운동회 프라임유치원 피크닉장 일반 제21회 한국학생 과학탐구 올림픽 "과학싹 큰잔치" ~ 한국과교총 평화의광장 일반 추계야유회 오륜교회 피크닉장 일반 잠실관광특구 직거래장터 ~ 잠실관광특구협의회 기타(몽촌역앞) 공공 2013 심장병예방 한걸음 더걷기대회 ~ (복) 한국심장대단 피크닉장 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌역앞) 일반 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌역앞) 일반 그랜드민트페스티벌 ~ 마스터플랜 88잔디마당 / 88호수 문화 뉴발란스에너지런 크레스포마케팅 기타(몽촌역앞) 일반 2013 청소년리더십피크닉 행복문화인 피크닉장 일반 산타스포츠페스티벌 12. 6~12. 7 여성신문사 기타(몽촌역앞) 일반 r 뮤즈라이브 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 유일귀남 콘서트 2. 15~2. 16 티케이클래식 문화 9와숫자들&안녕바다 콘서트 파고뮤직 문화 2 MBC 쇼! 음악중심 사전녹화 네끼엔터테인먼트 일반 EBS 인문학특강 방송촬영 봄프로덕션 일반 B.A.P 기자간담회 CJ E&M 일반 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 3 자전거21 창립 20주년 기념행사 (사) 자전거21 일반 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 바람을가르고 김준수(개인) 문화 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 디어클라우드 단독공연 4. 6~4. 7 엄브렐라뮤직 문화 4 윤시윤 팬미팅 모아엔터테인먼트 일반 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 조용필 콘서트 기자회견 YPC프로덕션 일반 임헌일 콘서트 5. 10~5. 12 무붕 문화 바이브 5집발매 쇼케이스 로엔엔터테인먼트 일반 5 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 K루키즈 공개오디션 한국컨텐츠진흥원 일반 6 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 2013 K-Rookies 기획공연 한국컨텐츠진흥원 문화

56 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 EBS 인문학특강 봄프로덕션 일반 2013 K-Rookies 기획공연 한국컨텐츠진흥원 문화 2013 K-Rookies 기획공연 한국컨텐츠진흥원 문화 EBS 역사특강 이앤티디지털 일반 EBS 역사특강 이앤티디지털 일반 바이툴밴드 정기연주회 바이툴밴드 문화 EBS 역사특강 이앤티디지털 일반 FT아일랜드 기자간담회 CJ E&M 일반 2013 대중음악공연프로젝트위탁대관운영비(9월) 9. 7~9. 28 한국컨텐츠진흥원 문화 EBS역사특강 이앤티디지털 일반 2013 대중음악공연프로젝트위탁대관운영비(10월) 10. 5~ 한국컨텐츠진흥원 문화 2013 대중음악공연프로젝트위탁대관운영비(11월) 11. 1~ 한국컨텐츠진흥원 문화 우종민 콘서트 (사) 한국음악발전소 문화 EBS 역사특강 아이엔티디지털 일반 2AM 팬미팅 조아엔터테인먼트 일반 9와 숫자들의 2013 연말정산 콘서트 파고뮤직 문화 EBS 역사특강 인터즈 일반 좋아서 하는 밴드 뽀-너스 콘서트 ~ 아트믹스 문화 EBS 역사특강 인터즈 일반 r K-아트홀 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 3 태권도 퍼포먼스 "탈" 1. 21~3. 25 (사) 대한태권도협회 문화 제26대 태권도 협회장취임식 (사) 대한태권도협회 일반 4 이이언 콘서트 4. 5~4. 7 엘리펀트뮤직 문화 김연우 콘서트 5. 8~5. 19 딜라잇 문화 5 옥상달빛 콘서트 5. 22~5. 26 매직스트로베리사운드 문화 이문세 콘서트 쇼케이스 5. 27~5. 30 무붕 문화 6 슈퍼스타K 3차예선 6. 12~5. 13 Mnet 일반 Red Bull Kick it 6. 28~6. 29 카텔크리에이티브 문화 8 NLB Summer 2013 결승전 8. 23~8. 24 이플렉스 일반 K-Talk(기아자동차취업박람회) 9. 2~9. 4 대학내일 일반 그루브드럼페스티벌 9. 6~9. 8 인터파크INT 문화 9 ICT DREAM 9. 10~9. 11 아츠플레이 일반 요조2집 발매기념 콘서트 9. 14~9. 15 매직스트로베리사운드 문화 한국음향협회 기술세미나 (사) 무대예술전문인협회 일반

57 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 아이유 쇼케이스 10. 6~10. 7 메이스엔터테인먼트 일반 제4회 비만예방의 날 기념식 환크리에이티브컴퍼니 일반 2013 키즈엠 중간관리자 교육 키즈엠 일반 이준기 팬미팅 디엠지투어리스트 일반 신승훈 쇼케이스 ~ CJ E&M 일반 배기성 콘서트 ~ 위너코리아 문화 택견아리랑-연 11. 1~11. 2 전국택견연합회 문화 백설공주를 사랑한 난장이 11. 1~11. 9 쇼플레이 문화 루시드폴 콘서트 11. 4~ 안테나뮤직 문화 김범수 콘서트 ~12. 1 딜라잇 문화 뮤지컬 "미스터 온조" 12. 3~ 엠에스뮤지컬컴퍼니 문화 r 벨로드롬 월 행 사 명 기 간 행사업체 행사종류 4 대한사이클선수단 적응훈련(3월분) 3. 21~3. 29 (사)대한사이클연맹 체육 제30회 서울 및 제42회 전국소년체전대회 선발전 4. 5 (사)대한사이클연맹 체육 5 대한사이클선수단 적응훈련(4월분) 4. 3~4. 26 (사)대한사이클연맹 체육 경륜선수 적응훈련(4월분) 4. 1~4. 30 경주사업본부 체육 6 대한사이클선수단 적응훈련(5월분) 5. 8~5. 24 사)대한사이클연맹 체육 경륜선수 적응훈련(5월분) 5. 6~5. 27 경주사업본부 체육 7 대한사이클선수단 적응훈련(6월분) 6. 5~6. 28 (사)대한사이클연맹 체육 경륜선수 적응훈련(6월분) 6. 3~6. 26 경주사업본부 체육 8 대한사이클선수단 적응훈련(7월분) 7. 3~7. 31 (사)대한사이클연맹 체육 경륜선수 적응훈련(7월분) 7. 1~7. 30 경주사업본부 체육 9 대한사이클선수단 적응훈련(8월분) 8. 1~8. 30 사)대한사이클연맹 체육 경륜선수 적응훈련(8월분) 8. 6~8. 28 경주사업본부 체육 10 대한사이클선수단 적응훈련(9월) 9. 4~9. 27 (사)대한사이클연맹 체육 경륜선수 적응훈련(9월) 9. 2~9. 30 경주사업본부 체육 경륜선수 적응훈련(10월분) 10. 1~ 경주사업본부 체육 11 제31회 서울시장배사이클대회 (사)대한사이클연맹 체육 대한사이클선수단적응훈련(10월분) 10. 2~ (사)대한사이클연맹 체육 12 경륜선수 적응훈련(11월분) 11. 4~ 경주사업본부 체육 대한사이클선수단적응훈련(11월분) 11. 7~ 사)대한사이클연맹 체육

58 5. 시설관리 통계자료 가. 소액 개 보수공사(3천만원 이하) 추진실적 (단위:천원) 구 분 공 사 내 용 공사기간 공사금액 시공업체 비 고 계 29건 321,120 건 축 설 비 전 기 조 경 올림픽 아트홀 올림픽 회관 올림픽 홀 ㅇ 실내축구장 인조잔디 교체 공사 ,096 세계조경 ㅇ 공원내 경비초소 환경개선 ,504 그린디앤씨 ㅇ 중앙공급실 보일러 연도도색 ,209 부광도장 ㅇ 평화의광장 우배수로 보수공사 ,570 석재나라 ㅇ 상반기 시설물 안전점검 지적사항 보완 ㅇ 하반기 시설물 안전점검 지적사항 보완 ,447 토립건설 ㅇ 아이스링크장 가설물 철거 ,515 성우기술개발 소 계 7건 98,341 ㅇ 중앙공급실 정압실 가스배관 테스트박스 설치 ,245 하나전기방식 ㅇ 중앙공급실 냉동기 일반정비 ,450 대성공조프랜트 ㅇ 공원 판형열교환기 세관공사 ,176 다보산업관리 ㅇ 중앙공급실 보일러 세관 ,698 현영인더스트리 ㅇ 수영장 바란싱탱크 급수배관 보완공사 ㅇ 수영장 경영풀 복합여과기 순환펌프 교체 ,294 한올이앤지 소 계 6건 64,863 ㅇ 전기시설 안전검사 지적사항 보완 - 옥외 A패드 변압기 절연유 교체 ,665 - 옥외 배전반 절연보강 e크리닝공사 ,910 - 소담터 분전반 및 전기트렌치 확장공사 ,916 - 소담터 주방 분전반 구매 ,024 영일티에스 위어피어지앤지 대아티이씨 케이디파워 ㅇ 수영장 전광판 컴퓨터 및 보드교체 ,104 유비텍 ㅇ 수영장 풀카바 구 분전반 교체(2개) ㅇ 테니스장 옥외행사용 분전바 설치 ,641 효산지앤에스 소 계 4건 47,260 ㅇ 올림픽공원내 휴게벤치 보수공사 ,265 한길조경 ㅇ 어린이놀이터 고무매트교체 및 수목보호틀확장 ,686 영림원 소 계 2건 37,951 ㅇ 무대조명 전원분전반 추가설치공사 ,668 경성전력 ㅇ 영상 전원 분전반 설치 0 리모델링에 반영 소 계 2건 11,668 ㅇ 냉동기 세관 ,552 대성공조프랜트 ㅇ냉동기 1호기 특고압반 고압마그네트 교체 ,568 신우전력 ㅇ 보일러 세관 ,380 현영인더스트리 소 계 3건 27,500 ㅇ 보일러 세관 ,456 대성공조프랜트 ㅇ 무정전전원장치 보수공사(전기안전공사) ,633 대한전력전자 ㅇ 무대바튼 보수공사 ,570 신일정광 ㅇ 흡수식 냉동기세관 0 냉수관신설로 제외 소 계 4건 16,659 ㅇ 흡수식 냉온수기 세관 ,847 대성공조프랜트 소 마 ㅇ 지구촌공원 배수로 경계석 보강 및 보수 5.16~6.9 10,031 효성석재와시설물 미술관 소 계 2건 16,878

59 나. 자체보수 추진실적 시 설 총 괄 팀 구 분 공 사 내 용 외주공사시 (A) 소 요 예 산 자체공사시 (B) (단위:천원, 명) 절 감 액 (A-B) 계 19건 241,080 65, , 월 ㅇ 건축 중앙공급실 2층 전기실 내 고압반실 환경정비 4, , 월 ㅇ 건축 수변무대 원형 철재의자 및 스텐드 평의자 도색 4, , 월 5월 6월 ㅇ 건축 공급실 뒤 온실 축대 균열보수 4,629 1,288 3, ㅇ 건축 공원 내 자판기 하부 베이스 도색 2, , ㅇ 설비 조경용 급수배관 설치 1, ,070 7 ㅇ 설비 시사편찬위원회 급수배간 보수 1, ,273 6 ㅇ 전기 핸드볼 경기장앞 가로등 노후 지중케이블 교체 6,664 3,664 3, ㅇ 건축 편익동 옥외화장실 내 미화대기실 천정단열 4, , ㅇ 건축 평화의 광장 및 공급실 입구 우수트렌치 설치 4, , ㅇ 전기 지구촌 공원 주변 조도 개선 8,227 3,857 4, 월 ㅇ 전기 자판기 노후 분전반 교체 4,715 2,146 2, 월 ㅇ 건축 남2문 인도 보도블럭 정비 7,265 3,718 3, 월 ㅇ 전기 시니어놀이터 주변 조도 개선 5,623 2,667 2, 월 ㅇ 설비 냉동기 냉각수 배관 도색 2, , 월 12월 ㅇ 건축 체조경기장 1-1문앞 주차장 증설 27,536 8,637 18, ㅇ 전기 트리전용 지중케이블 포설 5,606 1,309 4,297 8 ㅇ 설비 컨벤션 화단 옥외소화전 배관보수 1, ,273 6 ㅇ 설비 아이스링크장 배관설치 6,654 1,833 4, ㅇ 전기 아이스링크장 전기공사 27,754 8,788 18, 투입 인원 소 계 19건 133,498 41,881 91, 월 ㅇ 올림픽회관 썬큰 및 지하주차장 계단 도색 8,192 1,299 6, 공 원 시 설 팀 4월 ㅇ 우리금융아트홀 분장실 벽면도색 1, , ㅇ 소마미술관 배수로 경계석 정비 5, , 월 ㅇ 컨벤션센터 실내축구장 환경정비 10,426 3,979 6, ㅇ 수영장 2-5, 6문 주변 시설물 환경정비 9,542 2,012 7, ㅇ 올림픽홀 및 뮤즈라이브 무대바닥 시설 도장 3, , 월 ㅇ 올림픽기념관 톱라이트 수조보수 및 분수설치 5,111 1,234 3, ㅇ 벨로드롬 옥외투표소 그늘막 시설물 설치 2, , 월 ㅇ 테니스장 KDB코리아오픈 테니스대회 환경정비 12,185 2,520 9, ㅇ 올림픽유스호스텔 야외테라스 환경정비 7,695 1,980 5, 월 ㅇ 체조경기장 대관사무실 환경정비 9,005 1,028 7, ㅇ 체조경기장 스포츠교실 및 기계실 환경정비 19,927 4,720 15, 월 ㅇ SK핸드볼경기장 장비반입구 시설환경 개선 4, , 월 ㅇ 올림픽회관 야간근무자 숙직실 및 자재창고 정비 6,696 2,342 4, 소 계 14건 107,582 23,715 83,

60 다. 법정검사 추진실적 (단위:건, 천원) 올림픽공원(11개소) 주 기 건 명 건수 P/P 편 익 체 조 핸 드 볼 역 도 테 니 스 수 영 장 경 륜 회 관 홀 미 술 관 컨 벤 션 금 액 계 ,886 전기설비정기검사(3월) ,707 정화조청소(3월) ,542 물탱크청소(4월) ,768 소방시설종합정밀점검(5월) ,457 호수수질검사(5월) 위험물 저장탱크 누설점검(11월) ,135 냉동제조시설검사(5월) ,487 1년 (15종) 냉각탑 수질검사(7월) 다중이용시설실내 공기질측정(9월) ,400 물탱크청소(11월) ,664 급수설비수질검사(11월) ,050 검사대상기기계속사용검사 특정가스사용시설정기검사 ,040 승강기법정검사(각시설) 보일러개방검사(각시설) 년 (2종) 3년 (1종) 토양오염도 검사(9월) ,360 도시가스 정압기 분해점검 전기설비 안전진단(3월) ,

61 라. 에너지절감 추진실적 (단위:원, %) 구 분 총 계 전 력(kWh) 상하수도(m3) 지역난방(Gcal) 도시가스(Nm3) 금 액 사용량 금 액 사용량 금 액 사용량 금 액 사용량 금 액 비고 연간목표 223,609, , ,776,395 5,379 8,622, ,464,717 19,555 15,745,809 연간실적 251,705,946 1,016, ,642,657 2,756 7,136, ,732,151 14,089 16,194,790 달 성 율 112.6% 118.9% 82.8% 105.2% 102.9% 시 설 총 괄 팀 목 표 67,387, ,256 59,588,264 9,654 7,798,812 소 계 79,678, ,263 70,752,356 7,566 8,926,602 달성율 118.2% 118.7% 114.5% 시설지원 센터(편익) 79,678, ,263 70,752,356 7,566 8,926,602 목 표 156,222, ,508 77,188,131 5,379 8,622, ,464,717 9,901 7,946,996 소 계 172,026, ,947 91,890,301 2,756 7,136, ,732,151 6,522 7,268,189 달성율 110.1% 119.0% 82.8% 105.2% 91.5% 체 조 20,655, ,917 13,794, ,860,557 공 원 시 설 팀 핸드볼 5,243,789 36,717 4,698, ,080 테 니 스 4,909,663 17,921 2,306,043 1,089 2,603,620 수 영 장 99,321, ,266 36,462,127 1,445 3,987, ,871,594 벨로드롬 2,954,851 23,094 2,954,851 올림픽홀 8,517,120 48,643 6,256,094 2,029 2,261,026 미 술 관 4,406,761 17,643 2,275,941 1,912 2,130,820 컨벤션센터 2,574, ,391, ,689 올림픽회관 22,448, ,011 19,754,510 2,417 2,693,

62 6. 언론보도실적 일 자 내 용 보도매체 1. 1 씽씽달려라 전국의 스케이트장 여행스케치-1월호 1. 5 은빛광장에서 즐기는 새해 첫 주말 (총4회 방송) YTN-news 국민체육진흥공단 19일 올림픽스케이트장 10만명 돌파 기념 행사 아시아뉴스통신 국민체육진흥공단 올림픽스케이트장 이용객 10만명 돌파 기념 행사개최 프런티어타임스 올림픽스케이트장 10만명 돌파 기념 행사개최 스포츠월드 체육진흥공단 스케이트장 10만 돌파 기념 행사개최 뉴시스 국민체육진흥공단 올림픽스케이트장 10만명 돌파 기념 행사개최 천지일보 올림픽스케이트장 10만명 돌파 행사 연합뉴스 올림픽스케이트장 행운의 10만 번째 입장객 주인공 나와 천지일보 올림픽스케이트장 이용객 10만명 돌파 스포츠서울 국민체육진흥공단, 정신지체장애인 초청 행사 열어 연합뉴스 보리밟기를 아시나요? SBS-생방송투데이 국민체육진흥공단, 올림픽공원 보리밟기 체험행사 개최 아시아뉴스통신 국민체육진흥공단 올림픽공원 보리밟기 체험행사 개최 뉴시스 국민체육진흥공단 올림픽공원 보리밟기 체험행사 개최 스포츠서울 봄맞이 보리밟기 체험행사 연합뉴스 풍악과 함께 보리밟기를 하는 시민들 아시아뉴스통신 국민체육진흥공단, 올림픽공원서 보리밟기 체험행사 천지일보 올림픽공원 보리밟기 시민체험행사 송파C&M 외국인 관광안내(영어,일어,중국어,대만어) 한국관광공사 서울메트로 올림픽공원 헬스테라피 교실 Sports 국민체육진흥공단, 올림픽공원 유채꽅 노란색 봄향기 심어 아시아뉴스통신 체육진흥공단, 23일 유채꽃 모종심기 행사 스포츠서울 제23기 결산공고 매일경제 국민체육진흥공단 유채꽃 모종심기 뉴시스 잘 자라다오, 나의 유채꽃 연합뉴스 올림픽공원에 노란색 봄향기 심기 국민체육진흥공단, 유채꽃 모종심기 행사 아시아뉴스통신 국민체육진흥공단, 소외계층 초등생 대상 생활체육 무료지원 아시아뉴스통신 올림픽공원 사진공모전 개최 스포츠경향 국민체육진흥공단, 올림픽공원 사진공모전 열려 아시아뉴스통신 올림픽공원, 사계사진 공모전 열어 라펜트 국민체육진흥공단 분당올림픽스포츠센터, 제6회 회원친선수영대회 개최 아시아뉴스통신 국민체육진흥공단, 올림픽공원서 고구마순심기 체험행사 스포츠서울 올림픽공원, 조이올팍페스티벌 디자인공모전 개최 스포츠서울 국민체육진흥공단, 올림픽공원서 고구마순심기 아시아뉴스통신 고구마순심기 체험행사 뉴시스 국민체육진흥공단, 고구마순심기 체험행사개최 연합뉴스 국민체육진흥공단, 올림픽공원서 고구마순심기체험 아시아뉴스통신 국민체육진흥공단, 올림픽공원서 고구마순심기 체험행사 천지일보 월 꽃의여왕 정말 곱디곱구나 소년한국일보 6. 6 연인들 유혹하는 장미축제, 전국일정은 이투데이 6. 6 올림픽공원, 7일부터 장미축제 스포츠서울

63 일 자 내 용 보도매체 월은 장미의계절 뉴스 빨갛게 물든 올림픽공원 연합뉴스 6. 7 새빨갛게 물든 올림픽공원 동아일보 6. 7 아름다운 장미꽃밭 머니투데이 6. 7 올림픽공원장미축제 뉴시스 6. 8 노랗게 익은 보리밭 연합뉴스 6. 8 보리베기 체험하는 시민들 뉴시스 6. 8 원주장미축제 타 지역 비해 경쟁력부족 뉴스 여심 유혹하는 장미 이투데이 국민체육진흥공단, 서울올림픽공원서 보리베기 행사열어 아시아뉴스통신 서울올림픽공원 장미축제 천지일보 7. 1 오늘의 인사 경향신문 7. 1 [인사] 국민체육진흥공단 한국체육산업개발 머니투데이 7. 1 [인사] 국민체육진흥공단 한국체육산업개발 아시아뉴스통신 7. 5 국민체육진흥공단 올림픽공원 사계사진공모 아주경제 7. 5 국민체육진흥공단 올림픽공원 사계사진 공모중 아시아뉴스통신 7. 7 국민체육진흥공단 올림픽공원 사계사진 공모중 스포츠서울 8. 7 국민체육진흥공단 올림픽공원 사계사진 공모중 스포츠서울 9. 2 오늘의 날씨(들꽃마루 생방송) YTN뉴스 9. 4 오늘의 날씨(들꽃마루 생방송) YTN뉴스 9. 6 오늘의 날씨(들꽃마루 생방송) MBC뉴스투데이 9. 7 가을과 허수아비 뉴스 국민체육진흥공단, 허수아비만들기 시민체험행사 개최 연합뉴스 9. 7 황금이삭지키는 배트맨 허수아비 뉴시스 9. 8 올림픽공원, 허수아비 민속토기 만들기 시민체험 아시아뉴스통신 9. 9 오늘의 날씨(들꽃마루 생방송) MBC뉴스투데이 올림픽공원 사진공모전 시상식 뉴시스 국민체육진흥공단, 올림픽공원 사진공모전 시상식 스포츠월드 국민체육진흥공단, 올림픽공원 사진공모전 시상식 아시아뉴스통신 국민체육진흥공단, 올림픽공원 사진공모전 시상식 파이낸셜뉴스 국민체육진흥공단, 올림픽공원 사진공모전 시상 천지일보 국민체육진흥공단, 조이올팍 스페셜콘서트 사랑나누기 아시아뉴스통신 국민체육진흥공단, 다음달5~6일조이올팍스페셜콘서트개최 TV데일리 가을음악페스티벌_티켓예매전쟁시작됐다 OSEN 원힐링페스티벌조이올팍10월개최_ 유니온프레스 국민체육진흥공단 2013년 조이올팍페스티벌 다음달 11일 개막 TV데일리 착한페스티벌 2013조이올팍(joyolpark)의 행복쉼, 표( 票 ) 서울경제 조이올팍페스티벌 내달11일 열려, 7700원으로 즐기는 힐링축제 유니온프레스 원으로힐링하세요 2013조이올팍페스티벌 독서신문 조이올팍페스티벌 행복쉼표( 票 ) 한 장으로 힐링도 하고, 나눔도 해요! 서울경제 10.1 YTN뉴스 날씨(내성농장) YTN 짧은 가을밤 잡아두는 음악축제 가을 뮤직페스티벌 매일경제 music, mentor, book, coffee가 함께하는 힐링 축제 아시아뉴스통신 원으로 만나는 가을의 선율, 조이올팍페스티벌 11~13일 올림픽공원서 개최 헤럴드경제

64 일 자 내 용 보도매체 한국인이 가장 사랑하는 뉴에이지 피아니스트 스티브바라캇 데이터뉴스 올림픽공원 조이올팍페스티벌 개최 아시아뉴스통신 조이올팍페스티벌 7700원으로 즐기는 도심속 힐링 데일리안 조이올팍페스티벌 팡파르 가족 리더십 뉴시스 올림픽공원에서 밭벼베기와 고구마캐기 체험행사 세계일보 올림픽공원에서 밭벼베기와 고구마캐기 체험행사 개최 아시아뉴스통신 가을하늘 아래 도심 벼베기 뉴스 밭벼베기 체험 재미 있어요 뉴시스 올림픽공원 밭벼베기 고구마캐기 체험행사 개최 아시아뉴스통신 미사리경정공원 깊어가는 가을 조정호수와 도심속 단풍여행 아시아뉴스통신 솟대 만들기 체험행사 뉴시스 고사리 손으로 열심히 뉴시스 내 손으로 만든 솟대 연합뉴스 올림픽공원 서울종합예술학교 산학협력 MOU체결 아시아뉴스통신 올림픽공원 서울종합예술학교와 산학협력 MOU체결 스포츠월드 올림픽공원 한국체육산업개발 서울예술종합학교 산학협력 스포츠조선 서울종합예술학교 한국체육산업개발 산학협력 체결 헤럴드경제 서울종합예술학교 한국체육산업개발 산학협약 체결 뉴시스 서울종합예술학교 한국체육산업개발과 산학협력 체결 뉴스타운 올림픽공원 평화의광장에 스케이트장 개장 아주경제 평화의광장 올림픽스케이트장 개장 스포츠서울 올림픽스케이트장개장 뉴시스 올림픽스케이트장개장 연합뉴스 국민체육진흥공단 올림픽공원내 올림픽스케이트장 개장 아시아뉴스통신 국민체육진흥공단 올림픽공원 올림픽스케이트장 개장 스포츠월드 국민체육진흥공단 올림픽공원에 올림픽스케이트장 개장 아시아뉴스통신 [인사] 한국체육산업개발 동아일보 주식회사 한국체육산업개발 인사발령 아시아뉴스통신

65 7. 사업활동 사진자료 YTN 생방송 촬영-스케이트장 (1. 5) 소담터 경영진단 컨설팅 설명회 (1. 10) 평창스페셜올림픽 가두홍보 참가 (1. 14) 스케이트장 입장객 10만명 돌파 기념 (1.19) 고객모니터링단 오리엔테이션 (1. 25) 신망애복지관 초청행사 (1. 30) 업무보고회의 (1. 31) 노사한마음 워크숍 (2. 2)

66 올림픽공원 야생동물 모이주기 행사 (2. 7) 올림픽공원 운영협의회 회의 (2. 15) 공연기획사 간담회 (2. 19) SBS생방송투데이 방송촬영-보리밟기 (2. 20) 서울국제스포츠레저산업전 참관 (2. 21) 아침모임 (2. 22) 회원관리업무 표준화 회의 (2. 22) EBS인문학특강-뮤즈라이브 (2. 22)

67 보리밟기 시민체험행사 (2. 23) 제안심사위원회 (3. 4) 1/4분기 신입직원 CS교육 (3. 12) 이사회 (3. 15) 우수제안 및 친절직원 시상 (3. 18) 직원 스트레스 관리프로그램 (3. 21) 유채꽃 모종심기 시민체험행사 (3. 23) 송파관광 홍보전 회의 (3. 29)

68 국토대청결운동 (4. 1) 직원차량 무상점검 (4. 3) 고객접점직원 체크교육 (4. 10) 노조창립기념식 (4. 12) 송파관광홍보전 참가 (4. 13) 우수제안시상 (4. 15) 경영기획실 워크샵 (4. 19) 아침모임 (4. 19)

69 어린이날 (5. 5) 분당S/C 회원친선 수영대회(5. 12) KSPO 한마음체육대회 참가 (5. 12) 일터혁신 통합진단 결과보고 (5. 15) 임금협약체결 (5. 16) 직장민방위훈련 (5. 21) 스포츠센터 롯데마트 광고사진 촬영 (5. 22) 고구마순 심기 시민체험행사 (5. 25)

70 첼시FC 유소년 클리닉 (5. 31) 장미축제 (6. 7) 보리베기 및 탈곡 시민체험행사 (6. 8) 올팍축구대회 (6. 9) 2/4분기 신입직원교육 (6. 11) 공문서바로쓰기교육 (6. 13) 친절직원포상 (6. 1) 대우증권 탁구선수단 원포인트 레슨 (6. 25)

71 실 팀장 인사발령 (7. 1) 경주시설지원 매니저 기본교육 (7. 9) 경주시설지원실 개소식기념 무사고 기원제 (7. 9) 스마트폰 활용교육 (7. 9) 임직원 윤리 역량강화 특별교육 (7. 11) 경영실적 보고회의 (7. 15) 홍보용 사진촬영교육 (7. 23) 한국체육산업개발 창립23주년 기념식 (7. 24)

72 소망의집 봉사활동 (7. 26) 고객모니터링단 회의 (7. 29) 스포츠센터 운영기준 검토 (7. 30) 경주시설보호직(파트장) 기본교육 (7. 30) 사랑나눔 헌혈행사 (7. 30) 접점직원 CS교육 (8. 9) 소외계층 어린이초청 축구강습 (8. 13) 을지연습 (8. 19)

73 SNS 담당자 교육 (8. 19) 을지훈련 (8. 21) 올림픽펜싱교실 공개수업 (8. 24) 아침모임 (8. 29) 올림픽공원 사진공모전심사 (9. 3) 인사컨설팅 결과보고 (9. 6) 허수아비만들기 시민체험행사 (9. 7) 루디아의집 봉사활동 (9. 10)

74 평생교육원 나는 뮤지션이다 (9. 12) 올림픽공원 사진공모전 시상식 (9. 17) 추석명절 물품지원행사 (9. 17) 친절직원시상식 (9. 17) 제주도 올레길 트레킹 (9. 25~27) 스포츠센터 회원한마음체육대회 (9. 28) 스포츠센터 회원한마음페스티벌 (9. 28) 우수제안시상 (9. 30)

75 조이올팍 스페셜콘서트 (10. 6) 임직원 서비스 특별교육 (10. 8) 조이올팍페스티벌 (10. 11) 정부 3.0 특별교육 (10. 17) 경영실적보고회의 (10. 22) 사랑나눔보따리 (10. 24) 설비개선 및 관리 우수사용기관 시상 (10. 24) 아침모임 (10. 31)

76 첼시FC 유소년 클리닉 (10. 31) 솟대만들기 시민체험행사 (11. 9) 올림픽공원 소방훈련 (11. 14) 국민체력100 (11. 15) 서비스품질인증심사 (11. 19) 9경 투어 수기 시상식 (11. 19) 공연기획사 간담회 (11. 21) 한마음결의대회 (11. 26)

77 서울예술종합학교 산학협력체결 (11. 27) 친절직원 및 우수제안 시상 (12. 16) 시설기술자문위원위촉식 (11. 17) 스케이트장 개장식 (11. 20) 사랑나눔 봉사활동 (12. 24) 사옥이전 기념식 (12. 27) 경주시설보호직 우수지점 시상 (12. 30) 종무식 (12. 31)