Mission 환경을건강하게, 사람을행복하게 Eco-way 를열어갑니다. 건강한내일을디자인하는 The 1st Green Global Leader Vision

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1 2009 웅진코웨이제 21 기영업보고서

2 Mission 환경을건강하게, 사람을행복하게 Eco-way 를열어갑니다. 건강한내일을디자인하는 The 1st Green Global Leader Vision

3 목차 Ceo message 주요재무지표회사의개황영업의경과및성과모회사, 자회사및기업결합사항등최근 3년간영업실적및재산상태회사가대처할과제이사및감사현황대주주현황회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황주요채권자등결산기후에생긴중요한사실기타영업에관한중요한사항조직도감사보고서외부감사인의감사보고서대차대조표손익계산서이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 자본변동표현금흐름표

4 ceo message 04 지난 2009 년은글로벌금융위기의여파로인해대내외적으로어려움이많았던시기였습니다. 이러한불황에도불구하고웅진코웨이는지난해에도사상최대매출과이익을기록하는우수한성과를거두었습니다 년경영성과를살펴보면매출액 1조 4,119 억, 영업이익 2,043 억, 당기순이익 1,533 억원을기록하였습니다. 매출액과영업이익의경우안정적인렌탈사업을기반으로전년대비각각 7.4% 성장하였으며, 당기순이익은중국법인화장품사업호조와웅진케미칼의턴어라운드로지분법이익이대폭증가함으로써약 19% 의증가세를보였습니다. 먼저국내사업의경우효과적인판매프로모션정책과신제품출시에힘입어렌탈판매가약 119 만대로사상최고치를기록하였으며, payfree Marketing 의성공적정착과 Heart Service 를통한획기적서비스개선으로고객유지율이많은개선을이루었습니다. 이로인해당사의가장중요한자산인렌탈및멤버쉽계정수가약 474 만을기록하면서지속적인성장세를보여주고있으며, 특히, 계정수순증은 2008 년 12 만에서지난해 26 만으로두배이상대폭증가하였습니다. 해외사업의경우세계경기침체에도불구하고글로벌가전회사공급매출의대폭증가로 2008 년대비 25% 의매출성장을이루었습니다. 특히, 매출증가, 원가율개선등의노력으로영업이익이단기간내흑자로전환되며, 양적, 질적으로가시적인성과를거두었습니다. 또한, 지난해 7월에는웅진쿠첸과의합병을통해비데사업부를단일화함으로써경영효율성증대와더불어이익개선의기반을마련하였습니다. 존경하는주주및투자자여러분안녕하십니까? 2009

5 05 존경하는주주및투자자여러분! 당사는 2010 년사업계획을매출액 1조 5,300 억, 영업이익 2,280 억원으로수립하였으며, 지난해에이어다시사상최대의매출과이익에도전하는한해로만들어나갈계획입니다. 이러한경영목표달성을위해올해는신규고객확보강화, 경쟁력있는신제품출시를통한시장확대, 판매채널다변화를통해렌탈및멤버쉽계정수를 500 만까지확대해나갈예정입니다. 또한, 해외사업의경우글로벌가전사와의전략적제휴확대, 해외향제품라인업강화등을통해전년대비약 55% 성장한 860 억원의매출을목표로하고있습니다. 이외에도올해는웅진코웨이의신수종사업인수처리사업의영역을더욱확대하고, 당사핵심경쟁력을최대한활용하여국내화장품시장에진출함으로써웅진코웨이의미래성장성을더욱공고히해나갈계획입니다. 친애하는주주및투자자여러분웅진코웨이의최우선경영방침은주주중심경영입니다. 당사는이러한주주중심경영실천차원에서 2009 년배당을전년대비약 16% 증가한주당 1,010 원으로결정하였으며, 총배당금액은약 768 억원으로이는웅진코웨이창사이래최대규모입니다. 당사는향후에도수익성위주의경영과더불어적극적주주가치제고정책과 IR활동을통해기업가치를극대화시킬수있도록최선의노력을다하겠습니다. 다시한번, 주주및투자자여러분의변함없는애정과격려를부탁드리며, 여러분의가정에건강과행복이가득하시길진심으로기원합니다. 감사합니다 년 3 월 19 일웅진코웨이주식회사 대표이사홍준기

6 06 주요재무지표 2009 웅진코웨이제 21기영업보고서 ( 단위 : 백만원 ) 요약대차대조표 자 산 총 계 1,270,680 1,071, ,077 부 채 총 계 590, , ,595 자 본 총 계 680, , ,482 요약손익계산서 매 출 액 1,411,922 1,314,403 1,213,090 영 업 이 익 204, , ,296 법인세비용차감전순이익 202, , ,692 당 기 순 이 익 153, , ,275 매출액 ( 단위 : 백만원 ) 영업이익 ( 단위 : 백만원 ) 법인세비용차감전순이익 ( 단위 : 백만원 ) ,213, , , ,314, , , ,411, , ,724 당기순이익 ( 단위 : 백만원 ) 주당순이익 (EPS) ( 단위 : 원 ) EBITDA ( 단위 : 백만원 ) , , , , , , , , ,049 유동비율 부채비율 자기자본순이익률 (ROE) 101% 119% 94% 77% 80% 87% 24% 23% 24%

7 07 회사의개황 ~ 회사의목적 01. 정수기제조ㆍ판매업 02. 가정용기기제조ㆍ판매업 03. 수질, 대기등환경오염방지시설업 04. 정수및폐기물처리설비제조ㆍ판매업 05. 환경관련기술연구, 대기및수질분석, 환경영향평가대행업 06. 수출입및무역업 07. 부동산임대ㆍ개발ㆍ관리ㆍ투자ㆍ판매업 08. 수입ㆍ제조한각종상품에대한렌탈업 09. 잡화류판매업 10. 배관자재제조ㆍ판매업 11. 의료기기수출입ㆍ제조ㆍ판매업 12. 방문판매ㆍ통신판매ㆍ전자상거래업및이에부수한서비스업 13. 시스템키친및가구제조ㆍ판매업 14. 위생용도자기및플라스틱제품제조ㆍ판매업 15. 실내가향제제조ㆍ판매업 16. 도어락, 경보시스템등각종보안설비및장치제조ㆍ판매업 17. 액체여과기제조, 판매및렌탈임대업 18. 헬스기기수출입ㆍ제조ㆍ판매업 19. 사회교육시설운영업 20. 다이오드, 트랜지스터및유사반도체제조업 22. 경비업 23. 소독및구충, 일반청소등생활환경개선사업 24. 커피, 식품첨가물, 일반식품등수입ㆍ가공ㆍ판매업 25. 커피또는차끓이는기기수입ㆍ판매업 26. 오수 / 폐수 / 분뇨및폐기물처리시설설계ㆍ시공업 27. 자가측정대행업 28. 화장품제조기술연구개발및컨설팅업 29. 환경산업설비, 시설의설계ㆍ시공ㆍ감리업 30. 산업환경설비건설업 31. 신용카드모집, 보험상품중개, 멤버스카드의발급및이에수반한서비스등각종금융상품의판매ㆍ자문업 32. 판매ㆍ시공ㆍ설계한상품및시설등또는기타상품의설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전규격시험등의서비스업 33. 통신기기등의대리점또는위탁판매업 34. 시장조사및광고업 35. 실내건축공사업 36. 피부미용기기수출입ㆍ제조ㆍ판매업 37. 피부미용업 38. 전기공사업 39. 기타위각호에관련된부대사업 21. 공기조화장치제조업

8 08 회사의개황 2009 웅진코웨이제 21기영업보고서 중요한사업의내용 01. 정수기렌탈임대업및도소매업 02. 방문판매업 03. 정수기제조및판매업 04. 가정용기기제조및도소매업 05. 환경기술연구및수질분석용역업 07. 수출입업 08. 수질, 대기등환경오염방지시설업 09. 오수 / 폐수 / 분뇨및폐기물처리시설설계 시공업 10. 환경산업설비, 시설의설계 시공 감리업 11. 산업환경설비건설업 06. 시스템키친사업 영업소및공장현황 영업소및공장의명칭중요사업내용또는제품소재지 유구공장정수기, 공기청정기등제조충청남도공주시유구읍유구리 658 번지 환경품질연구소정수기, 공기청정기등품질관리충청남도공주시유구읍유구리 658 번지 환경기술연구소 화장품연구소 정수기, 공기청정기등개발및수질분석연구 화장품개발및연구 서울시관악구봉천동산 4-1 서울대학교연구공원내웅진 R&D센터서울특별시금천구가산동 제이플라츠 1103~4 호 잠실지국외 500 개총, 지국, 법인등정수기, 공기청정기등판매외서울시송파구석촌동 우전빌딩 2 층외 종업원현황 (2009 년 12 월 31 일현재 ) ( 단위 : 명 ) 구분 사무직 영업직 생산직 합계 남 여 합계 1, ,949 * 정규직기준

9 09 회사의개황 ~ 주식에관한사항 1. 발행한주식의종류와수 ( 단위 : 주, 천원 ) 주식의종류 주식수 금액 구성비 기명식보통주 77,124,796 40,662, % 기명식우선주 계 77,124,796 40,662, % 2. 자본금변동상항 (2009 년 12 월 31 일현재 ) ( 단위 : 주, 천원 ) 년 / 월 / 일 주식의종류 주식수 증감주식수 증자후자본금 증자내용 보통주 24,230,960 21,807,864 12,115,480 액면분할 보통주 23,030,960-1,200,000 12,115,480 주식소각 보통주 23,088,760 57,800 12,144,380 주식매수선택권 보통주 23,903, ,530 12,551,645 흡수합병 보통주 23,959,690 56,400 12,579,845 주식매수선택권 보통주 20,959,690-3,000,000 12,579,845 주식소각 보통주 21,109, ,000 12,654,845 주식매수선택권 보통주 21,159,690 50,000 12,679,845 주식매수선택권 보통주 21,231,090 71,400 12,715,545 주식매수선택권 보통주 73,071,736 51,840,646 38,635,868 흡수합병 보통주 73,786, ,875 38,993,306 주식매수선택권 보통주 73,851,611 65,000 39,025,806 주식매수선택권 보통주 74,263, ,511 39,231,561 주식매수선택권 보통주 74,375, ,471 39,287,797 주식매수선택권 보통주 74,431,993 56,400 39,315,997 주식매수선택권 보통주 77,124,796 2,692,803 40,662,398 소규모합병

10 10 회사의개황 2009 웅진코웨이제 21기영업보고서 3. 주식사무 구분 내용 결산일 정기주주총회 주주명부폐쇄시기 12 월 31 일 사업년도종료후 3 월이내 1 월 1 일부터 1 월 31 일까지 주권의종류일, 오, 일십, 오십, 일백, 오백, 일천, 일만주권 (8 종 ) 주식업무대행기관 대리인의명칭 ( 주 ) 하나은행 사무취급장소서울특별시영등포구여의도동 43 의 2 ( 증권대행부 ) 주주의특전 공고게재신문 특기사항없음 매일경제신문 사채에관한사항 " 해당사항없음 "

11 11 영업의경과및성과 ~ 영업의개황 ceo message 참조 주요사업부문또는제품의생산현황 ( 단위 : 대, 백만원 ) 생산실적 주요제품 생산현황수량금액제 21 기제 20 기제 21 기제 20 기 정 수 기 650, , , ,937 청 정 기 471, ,501 53,792 46,135 비 데 167, ,341 16,127 - 연 수 기 12,919-1,777 - 음식물처리기 66,817 8,499 16,738 - 필 터 12,996,353 13,010,395 38,855 39,740 총 계 14,365,266 14,329, , ,812 제품판매실적 ( 단위 : 대, 백만원 ) 매출실적 매출구분 생산현황품목구분수량금액제 21 기제 20 기제 21 기제 20 기 정 수 기 군 2,652,180 2,588, , ,244 비 데 군 992, , , ,903 렌탈및멤버쉽 공기청정기군 688, , , ,421 연수기군 375, ,500 92,441 90,413 음식물처리기외 26,787 15,405 6,998 3,295 소 계 4,736,387 4,472,328 1,197,020 1,156,276 정 수 기 군 23,914 27,910 26,722 30,606 비 데 군 28,465 24,634 10,576 11,602 공기청정기군 40,867 10,573 21,116 6,028 일 시 불 연 수 기 군 4,133 3,998 2,492 2,221 음식물처리기 25,846 14,964 6,125 6,352 기 타 ,192 72,459 소 계 , ,268 기 타 ,679 28,859 총 계 1,411,922 1,314,403 * 상기매출구분중렌탈및멤버쉽수량은렌탈업종특성상누적회원수수량임

12 12 영업의경과및성과 2009 웅진코웨이제 21기영업보고서 주요설비신설및확장과자본조달상황 ( 단위 : 백만원 ) 투자내용 주요내용 투자금액 조달내역 토 지 신규취득 2,185 건 물 922 기계장치 772 공구기구 11,398 시험연구설비 1,623 자기자금 렌탈자산 178,548 집기비품 11,195 차량운반구 9 건설중인자산 11,270 계 217,922

13 13 모회사, 자회사및기업결합사항등 ~ 모회사현황 해당사항없음 자회사현황 ( 단위 : 백만원 ) 상호소재지 자회사현황 당사와의관계 자본금주요업종출자금액소유비율 (%) 거래관계 Woongjin Coway (Shenyang) 중국 10,018 Living Goods Co.,Ltd. 환경가전판매 5, % 매출 1,483 화장품제조및판매 Woongjin Coway (Thailland) Co.,Ltd. 태국 215 환경가전판매 % 매출 1,371 Woongjin Coway(M) S dn.bhd. 말레이시아 1,296 환경가전판매 % 매출 2,633 Woongjin Coway USA Inc. 미국 12,252 환경가전판매 12, % 매출 3,539 모, 자회사에대한임원겸직상황 겸직임원겸직회사비고 성명직위회사명직위담당업무 이인찬 전무 Woongjin Coway (Shenyang) Living Goods Co.,Ltd. 등기이사 이사

14 14 최근 3 년간영업실적및재산상태 2009 웅진코웨이제 21기영업보고서 영업실적 ( 단위 : 원 ) 구분 제 21 기 제 20 기 제 19 기 Ⅰ. 매 출 액 1,411,922,316,352 1,314,402,926,953 1,213,090,172,202 Ⅱ. 매 출 원 가 406,172,220, ,158,576, ,670,142,144 Ⅲ. 매출총이익 951,750,095, ,244,350, ,420,030,058 Ⅳ. 판매비와관리비 747,492,690, ,095,398, ,123,918,178 Ⅴ. 영 업 이 익 204,257,404, ,148,951, ,296,111,880 Ⅵ. 영업외수익 27,224,570,202 21,459,966,303 9,741,253,040 Ⅶ. 영업외비용 28,757,587,130 26,823,671,463 15,345,576,672 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 202,724,387, ,785,246, ,691,788,248 Ⅸ. 법인세비용 49,444,874,217 55,720,577,212 39,416,343,705 Ⅹ. 당기순이익 153,279,513, ,064,669, ,275,444,543 재산상태 ( 단위 : 원 ) 구분 제 21 기 제 20 기 제 19 기 Ⅰ. 유동자산 509,455,179, ,603,124, ,573,253,928 (1) 당좌자산 454,865,184, ,610,283, ,784,649,960 (2) 재고자산 54,589,994,835 57,992,840,750 57,788,603,968 Ⅱ. 비유동자산 761,224,486, ,804,679, ,503,632,084 (1) 투자자산 130,685,316, ,061,160,789 16,704,496,000 (2) 유형자산 418,204,135, ,410,921, ,708,793,414 (3) 무형자산 141,086,744,717 64,857,191,003 74,063,799,444 (4) 기타비유동자산 71,248,290,268 60,475,407,168 61,026,543,226 자산총계 1,270,679,665,969 1,071,407,804, ,076,886,012 Ⅰ. 유동부채 541,770,439, ,741,701, ,048,412,128 Ⅱ. 비유동부채 48,230,468,529 76,034,631,500 14,546,108,567 부채총계 590,000,907, ,776,332, ,594,520,695 Ⅰ. 자 본 금 40,662,398,000 39,315,996,500 39,315,996,500 Ⅱ. 자본잉여금 141,927,705, ,723,904, ,647,246,020 Ⅲ. 자본조정 31,514,185,586 6,180,975,172 4,916,688,996 Ⅳ. 기타포괄손익누계액 15,161,101 1,346,595, ,149,039 Ⅴ. 이익잉여금 529,587,679, ,063,999, ,056,284,762 자본총계 680,678,758, ,631,471, ,482,365,317 부채및자본총계 1,270,679,665,969 1,071,407,804, ,076,886,012

15 15 회사가대처할과제 ~ 회사가대처할과제 ceo message 참조 이사및감사현황 상임 / 비상임성명직위담당업무또는직무회사와의거래관계비고 상임홍준기대표이사웅진코웨이 대표이사없음 2009 년 3 월재선임 상임윤석금이사웅진그룹회장없음 상임이인찬이사 상임김종배이사 상임김동현이사 웅진코웨이 해외영업본부본부장웅진코웨이 W영업본부본부장 웅진홀딩스기획조정실장 없음 없음 없음 상임이진감사웅진그룹부회장없음 비상임김이환사외이사한국광고주협회부회장없음 비상임주선회사외이사 비상임탁태문사외이사 주선회법률사무소대표변호사서울대학교바이오소재공학교수 없음 없음 대주주현황 ( 단위 : 주 ) 주주명소유주식수소유비율회사와의거래관계비고 웅진홀딩스 24,379, % 지주회사 Lazard Asset Management LLC 10,808, % 없음 Morgan Stanley Investment Management Company 5,214, % 없음 Hunter Hall 1,313, % 없음 미래에셋자산운용 1,215, % 없음 * 상기대주주현황은 2009 년 12 월 31 일주주명부상상위대주주 5인이상기준임 * 상기 Lazard Asset Management LLC 와 Morgan Stanley Investment Management Company 의주식소유현황은주식등의대량보유상황보고서공시내용을근거로하여기재함 - Lazard Asset Management LLC : 2009 년 7월 2일공시제출기준 - Morgan Stanley Investment Management Company : 2009 년 9월 8일공시제출기준

16 16 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 2009 웅진코웨이제 21기영업보고서 회사, 회사및자회사또는회사의자회사의타회사에대한출자현황 ( 단위 : 주 ) 타회사명칭 투자및출자회사 다른회사에출자한 당사에출자한타회사의 소유주식수소유비율소유주식수소유비율 Coway Japan Corporation 웅진코웨이 8, % 해당사항없음 Woongjin USA Inc. 웅진코웨이 525, % 해당사항없음 웅진케미칼 웅진코웨이 190,921, % 해당사항없음 기린음악권리출판사 웅진코웨이 51, % 해당사항없음 웅진홀딩스 웅진코웨이 해당사항없음 24,379, % 주요채권자등 ( 단위 : 주, 백만원 ) 채권자명 채권액 소유주식수 소유비율 비고 신한은행 59, , % 기업구매자금대출 우리은행 26, , % 기업구매자금대출 하나은행 67, , % 사모사채외 SC 제일은행 10,096 1, % 기업구매자금대출 한국외환은행 6, , % 기업구매자금대출 한국산업은행 100,000 83, % 일반대출외 합계 269,715 3,329, % * 상기채권자의소유주식수는 2009 년 12 월 31 일현재주주명부상채권자명의로등재된주식수기준임

17 17 결산기후에생긴중요한사실 ~ 결산기후에생긴중요한사실 해당사항없음 기타영업에관한중요한사항 해당사항없음

18 18 조직도 2009 웅진코웨이제 21기영업보고서 I. 관리 지원 영업부문 대표이사 BHP 팀 BHM 팀 BHS 팀인재개발팀윤리경영팀법무팀 전략기획 본부 마케팅본부 CL 사업본부 W 영업본부 CS 본부 고객지원 본부 해외영업 본부 해외법인 본부 경영전략팀 마케팅전략팀 CL 기획팀 W 영업팀 서비스기획팀 고객지원팀 해외기획팀 해외법인팀 경영기획팀 브랜드 1 팀 CL 지원팀 RH 팀 교육팀 CCMS 팀 해외상품 전략팀 중국법인 경영지원팀 브랜드 2 팀 CL1 지역 B2B 영업팀 강서권역 해외영업 1 팀 일본법인 경영혁신팀 브랜드 3 팀 CL2 지역 세일즈혁신팀 강남권역 해외영업 2 팀 태국법인 SCM 팀 신상품팀 CL3 지역 강북권역 해외영업 3 팀 말레이시아 법인 IR/ 자금팀 마컴팀 CL4 지역 중부권역 미국법인 홍보팀 고객전략팀 CL5 지역 호남권역 CL6 지역 경북권역 부산권역

19 19 10 본부 3 연구소 2 실 3 공장 5 해외법인 (63 개팀 ) 2010 년 2 월 28 일현재 ~ II. R&D 제조 수처리부문 대표이사 디자인실 환경기술 연구소 환경품질 연구소 화장품연구소 생산본부 수처리사업 본부 기술기획팀 연구실 품질기획팀 제품개발팀 유구공장 인천공장 포천공장 수처리기획팀 코어팀 선행기술 연구팀 유구 품질관리팀 평가분석팀 공장관리팀 인천 공장관리팀 수처리영업팀 개발 1 팀 환경분석 센터 인천 품질관리팀 생산팀 인천생산팀 수처리공정팀 개발 2 팀 신뢰성팀 생산관리팀 인천 기술연구팀 수처리공사팀 개발 3 팀 기술연구팀 전장회로팀 자재관리팀 전략구매팀

20 20 감사보고서 2009 웅진코웨이제 21기영업보고서 본인은웅진코웨이주식회사감사로서 2009 년 1월 1일부터 2009 년 12 월 31 일까지제 21 기사업년도의회계및업무에대한감사를실시하고그결과를다음과같이보고합니다. 1. 감사방법의개요회계감사를위하여회계에관한장부와관계서류를열람하고재무제표및동부속명세표에대해서도면밀히검토하였습니다. 감사를실시함에있어서필요하다고인정되는경우대조, 실사, 입회, 기타적절한감사절차를적용하여조사하였습니다. 업무감사를위하여이사회및기타중요한회의에출석하고, 필요하다고인정되는경우이사로부터영업에관한보고를받았으며중요한업무에관한서류를열람하고그내용을면밀히검토하는등적절한방법을사용하여조사하였습니다. 2. 회계장부의기재에관한사항 회계장부에는기재의누락또는부실기재가없으며대차대조표와손익계산서의기재도회계장부의기재와합 치되고있습니다. 3. 대차대조표및손익계산서에관한사항 대차대조표와손익계산서는관계법령및정관에따라회사의재산및손익상태를적절하게표시하고있습니다. 4. 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 에관한사항 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 은법령및정관에적합하고또한회사의재산상태와기타의사정을비추어정당하 게작성되어있습니다. 5. 영업보고서에관한사항 영업보고서는법령및정관에따라회사의상황을정확하게표시하고있습니다 년 1 월 29 일 웅진코웨이주식회사 감사이진

21 21 외부감사인의감사보고서 ~ 웅진코웨이주식회사 주주및이사회귀중 2010 년 3 월 5 일 본감사인은첨부된웅진코웨이주식회사의 2009 년 12 월 31 일과 2008 년 12 월 31 일현재의재무상태표와동일로종료되는양회계연도의손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표및현금흐름표를감사하였습니다. 이재무제표를작성할책임은회사경영자에게있으며본감사인의책임은동재무제표에대하여감사를실시하고이를근거로이재무제표에대하여의견을표명하는데있습니다 년과 2008 년 12 월 31 일현재자산총액의각각 8.05% 와 9.14% 및동일로종료되는양회계연도의법인세비용차감전순이익의각각 2.13% 와 1.22% 를차지하고있는지분법적용피투자회사의재무제표에대하여는타감사인의감사보고서를상기재무제표에대한의견표명의기초로이용하였습니다. 본감사인은한국회계감사기준에따라감사를실시하였습니다. 이기준은본감사인이재무제표가중요하게왜곡표시되지아니하였다는것을합리적으로확신하도록감사를계획하고실시할것을요구하고있습니다. 감사는재무제표상의금액과공시내용을뒷받침하는감사증거에대하여시사의방법을적용하여검증하는것을포함하고있습니다. 또한감사는재무제표의전반적인표시내용에대한평가뿐만아니라재무제표작성을위해경영자가적용한회계원칙과유의적회계추정에대한평가를포함하고있습니다. 본감사인이실시한감사가감사의견표명을위한합리적인근거를제공하고있다고본감사인은믿습니다. 본감사인의감사와타감사인의감사보고서를기초로한본감사인의의견으로는상기재무제표는웅진코웨이주식회사의 2009 년 12 월 31 일과 2008 년 12 월 31 일현재의재무상태와동일로종료하는양회계연도의경영성과그리고이익잉여금및자본의변동과현금흐름의내용을한국의일반적으로인정된회계처리기준에따라중요성의관점에서적정하게표시하고있습니다. 서울시영등포구여의도동 10-2 한영회계법인 대표이사권승화 이감사보고서는감사보고서일현재로유효한것입니다. 따라서감사보고서일후이보고서를열람하는시점사이에첨부된회사의 재무제표에중대한영향을미칠수있는사건이나상황이발생할수도있으며이로인하여이감사보고서가수정될수도있습니다.

22 대차대조표 22 제 21기 2009년 12월 31일현재제 20기 2008년 12월 31일현재 과목제 21( 당 ) 기제 20( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 자 산 Ⅰ. 유 동 자 산 (1) 당 좌 자 산 1. 현 금 및 현 금 성 자 산 2. 단 기 대 여 금 3. 매 출 채 권 대 손 충 당 금 4. 미 수 금 대 손 충 당 금 5. 미 수 수 익 대 손 충 당 금 6. 선 급 금 대 손 충 당 금 7. 선 급 비 용 8. 이 연 법 인 세 자 산 (2) 재 고 자 산 1. 상 품 상 품 평 가 충 당 금 2. 제 품 제 품 평 가 충 당 금 3. 원 재 료 원 재 료 평 가 충 당 금 4. 반 제 품 반 제 품 평 가 충 당 금 5. 기 타 의 재 고 자 산 Ⅱ. 비 유 동 자 산 (1) 투 자 자 산 1. 장 기 투 자 증 권 2. 지분법적용 투자 주 식 3. 장 기 대 여 금 대 손 충 당 금 (2) 유 형 자 산 1. 토 지 2. 건 물 감 가 상 각 누 계 액 3. 구 축 물 감 가 상 각 누 계 액 4. 기 계 장 치 50 9,455,179, ,603,124, ,865,184, ,610,283,322 63,721,044,828 76,101,909,615 5,494,230,000 5,901,688, ,495,486, ,435,837,725 (51,918,323,750) (55,612,953,732) 17,708,773,678 19,599,946,953 (13,730,119,475) (11,273,088,869) 1,350,838, ,920,796 (1,318,777,279) (815,920,796) 10,031,988,301 11,446,672,517 (8,691,527,922) - 180,005,187, ,909,252,216 5,716,383,332 3,101,018,897 54,589,994,835 57,992,840,750 30,289,284,236 36,493,386,194 (3,233,450,380) (3,928,790,804) 24,613,552,512 20,778,598,269 (1,537,969,585) (1,106,094,891) 4,908,721,378 5,756,630,225 (828,292,610) (616,237,926) 169,205, ,667,732 (23,694,136) (23,694,136) 232,638, ,376, ,224,486, ,804,679, ,685,316, ,061,160,789 2,103,737,736 3,048,698, ,581,578, ,765,551,650 4,399,949,107 4,738,725,593 (4,399,949,107) (3,491,815,340) 418,204,135, ,410,921,002 32,120,818,969 14,456,458,301 19,486,910,784 11,951,680,687 (1,767,895,807) (1,308,493,729) 860,488, ,552,352 (391,446,785) (312,332,696) 11,236,925,211 8,072,921,211

23 대차대조표 23 제 21기 2009년 12월 31일현재제 20기 2008년 12월 31일현재 과목제 21( 당 ) 기제 20( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 감 가 상 각 누 계 액 5. 공 구 기 구 국 고 보 조 금 감 가 상 각 누 계 액 6. 시 험 연 구 설 비 감 가 상 각 누 계 액 7. 렌 탈 자 산 감 가 상 각 누 계 액 손 상 차 손 누 계 액 8. 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액 9. 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 10. 건 설 중 인 자 산 (3) 무 형 자 산 1. 영 업 권 2. 산 업 재 산 권 3. 기 타 의 무 형 자 산 4. 건 설 중 인 자 산 (4) 기 타 비 유 동 자 산 1. 장 기 선 급 비 용 2. 보 증 금 대 손 충 당 금 3. 부 도 어 음 대 손 충 당 금 4. 이 연 법 인 세 자 산 5. 기 타 의 비 유 동 자 산 자 산 총 계 (3,182,014,450) (2,071,880,941) 57,608,724,151 43,700,163,679 (53,300,000) (69,700,000) (26,791,291,308) (17,612,171,242) 8,827,124,305 6,164,900,923 (4,769,961,387) (2,846,374,781) 558,837,911, ,392,482,407 (256,155,060,938) (256,156,299,831) (5,564,149,966) (7,784,495,406) 69,975,789,185 59,246,632,215 (49,906,732,155) (43,335,378,336) 433,883, ,705,604 (172,840,658) (151,244,319) 7,570,252,611 1,090,794, ,086,744,717 64,857,191,003 99,932,476,360 24,631,433,866 61,896,432 89,040,281 37,232,411,925 40,136,716,856 3,859,960,000-71,248,290,268 60,475,407,168 16,572,916,675 17,497,916,671 46,964,355,928 39,176,274,768 (2,302,938,820) - 3,613,573,116 2,362,561,694 (2,959,073,116) (2,362,561,694) 8,463,626,538 3,505,385, ,829, ,829,947 1,270,679,665,969 1,071,407,804,034 부 채 1. 매 입 채 무 2. 단 기 차 입 금 3. 미 지 급 금 4. 선 수 금 5. 선 수 수 익 6. 예 수 금 7. 미 지 급 비 용 8. 미 지 급 법 인 세 541,770,439, ,741,701,354 29,220,398,957 34,168,107, ,715,069, ,845,794, ,577,575,115 83,662,104, ,280,681, ,591,731,434 43,467,310-9,776,951,021 10,415,077,566 12,207,840,453 5,445,286,787 23,514,515,951 26,793,649,734

24 대차대조표 24 제 21기 2009년 12월 31일현재제 20기 2008년 12월 31일현재 과목제 21( 당 ) 기제 20( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 9. 판 매 보 증 충 당 부 채 10. 반 품 추 정 부 채 11. 유 동 성 장 기 부 채 12. 유 동 성 사 채 Ⅱ. 비 유 동 부 채 1. 장 기 차 입 금 2. 장 기 미 지 급 금 3. 책 임 이 행 적 립 금 4. 렌 탈 보 증 금 5. 퇴 직 급 여 충 당 부 채 국 민 연 금 전 환 금 퇴 직 보 험 예 치 금 6. 임 대 보 증 금 7. 하 자 보 수 충 당 부 채 부 채 총 계 자 본 Ⅰ. 자 본 금 1. 보 통 주 자 본 금 Ⅱ. 자 본 잉 여 금 1. 주 식 발 행 초 과 금 2. 지 분 법 자 본 잉 여 금 3. 기 타 자 본 잉 여 금 Ⅲ. 자 본 조 정 1. 자 기 주 식 2. 주 식 선 택 권 3. 지 분 법 자 본 조 정 Ⅳ. 기타포괄 손익누계액 1. 장기투자증권평가손익 2. 지 분 법 자 본 변 동 3. 부의지분법자 본변동 Ⅴ. 이 익 잉 여 금 1. 법 정 적 립 금 2. 임 의 적 립 금 3. 미 처 분 이 익 잉 여 금 자 본 총 계 부 채 와 자 본 총 계 1,765,671,136 1,411,512, ,268, ,436,636 30,000,000,000-90,000,000,000-48,230,468,529 76,034,631,500 30,000,000,000 60,000,000,000 24,000,000-5,594,073,921 5,747,457,289 1,121,308,096 1,124,008,096 37,808,985,373 27,351,459,362 (35,464,090) (31,204,290) (26,436,651,543) (18,328,691,957) 15,000,000 10,000, ,216, ,603, ,000,907, ,776,332,854 40,662,398,000 39,315,996,500 40,662,398,000 39,315,996, ,927,705, ,723,904,519 97,276,687,896 64,146,429,605 11,671,471,663 11,665,499,673 32,979,545,668 32,911,975,241 (31,514,185,586) 6,180,975,172 (36,432,705,680) - 5,167,221,881 6,180,975,172 (248,701,787) - 15,161,101 1,346,595,326 8,675,940 (1,091,471,625) 2,000,411,971 4,147,361,475 (1,993,926,810) (1,709,294,524) 529,587,679, ,063,999,663 23,325,427,025 16,825,427, ,976,034, ,076,034, ,286,217, ,162,538, ,678,758, ,631,471,180 1,270,679,665,969 1,071,407,804,034

25 손익계산서 25 제 21기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 20기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지 과목제 21( 당 ) 기제 20( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) Ⅰ. 매 출 액 1. 렌 탈 매 출 2. 상 품 매 출 3. 제 품 매 출 4. 기 타 매 출 Ⅱ. 매 출 원 가 1. 렌 탈 매 출 원 가 2. 상 품 매 출 원 가 3. 제 품 매 출 원 가 4. 기 타 매 출 원 가 Ⅲ. 매 출 총 이 익 Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 1. 급 여 2. 퇴 직 급 여 3. 주 식 보 상 비 용 4. 판 매 수 수 료 5. 판 매 촉 진 비 6. 복 리 후 생 비 7. 여 비 교 통 비 8. 통 신 비 9. 접 대 비 10. 회 의 비 11. 교 육 훈 련 비 12. 소 모 품 비 13. 도 서 인 쇄 비 14. 광 고 선 전 비 15. 수 도 광 열 비 16. 임 차 료 17. 세 금 과 공 과 18. 보 험 료 19. 운 반 비 20. 지 급 수 수 료 21. 수 선 비 22. 차 량 유 지 비 23. 감 가 상 각 비 24. 견 본 비 25. 무 형 자 산 상 각 비 1,411,922,316,352 1,314,402,926,953 1,197,020,387,101 1,156,275,579,653 55,580,073,977 52,037,515, ,642,475,731 77,231,318,931 42,679,379,543 28,858,512, ,172,220, ,158,576, ,801,796, ,271,122,319 43,674,198,818 35,021,377,018 52,981,488,201 36,653,973,636 26,714,737,651 12,212,103, ,750,095, ,244,350, ,492,690, ,095,398, ,847,189, ,248,054,012 18,278,196,667 10,943,152,336 1,590,289,752 1,264,286, ,496,263, ,064,162,184 21,013,748,354 20,126,514,335 26,349,593,350 20,565,912,646 4,595,548,352 3,479,622,230 13,718,659,322 10,207,493, ,235, ,011,392 2,496,693,266 1,970,830,045 6,459,352,708 6,657,645,689 25,931,395,698 18,063,147,142 1,185,107,305 1,141,966,973 39,902,658,743 38,152,345,344 1,045,159, ,762,170 36,700,729,177 32,540,787,100 1,504,647,136 1,623,634, ,428, ,664,037 1,678,236,425 2,568,484,285 71,327,703,903 61,956,850,142 3,104,843,886 4,234,311,245 12,343,481 29,989,771 12,926,732,664 13,533,462, ,311, ,952,767 19,801,684,703 14,677,863,615

26 손익계산서 26 제 21기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 20기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지 과목제 21( 당 ) 기제 20( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 26. 경 상 개 발 비 27. 대 손 상 각 비 28. 렌 탈 자 산 폐 기 손 실 29. 판 매 보 증 비 30. 소 비 자 보 상 비 31. 하 자 보 수 비 Ⅴ. 영 업 이 익 Ⅵ. 영 업 외 수 익 1. 이 자 수 익 2. 배 당 금 수 익 3. 임 대 료 4. 수 수 료 수 익 5. 외 환 차 익 6. 외 화 환 산 이 익 7. 지 분 법 이 익 8. 유 형 자 산 처 분 이 익 9. 대 손 충 당 금 환 입 10. 잡 이 익 Ⅶ. 영 업 외 비 용 1. 이 자 비 용 2. 기 부 금 3. 기 타 의 대 손 상 각 비 4. 외 환 차 손 5. 외 화 환 산 손 실 6. 장기투자증권처분손실 7. 재 고 자 산 폐 기 손 실 8. 지 분 법 손 실 9. 유 형 자 산 처 분 손 실 10. 잡 손 실 Ⅷ. 법인세비용차감전순이익 Ⅸ. 법 인 세 비 용 Ⅹ. 당 기 순 이 익 XI. 주 당 손 익 1. 기 본 주 당 순 손 익 2. 희 석 주 당 순 이 익 7,352,560,960 6,905,323,783 5,982,597,296 15,954,392,446 38,135,698,299 44,710,986, ,158,874-3,947,790,025 2,294,789,857 12,132,000 12,000, ,257,404, ,148,951,813 27,224,570,202 21,459,966,303 3,116,811,263 3,295,294, ,720 24,596, ,892, ,795,558 1,162,938,706-1,225,156,079 1,167,739,696 21,756,821 10,754,047,592 18,367,326,274 4,148,275,970 13,344, ,822, ,425,304-2,527,518,040 1,394,394,113 28,757,587,130 26,823,671,463 12,526,385,893 11,345,460, ,160,456 3,160,528,800 1,426,090,043 1,377,106,013 2,307,859,514 1,350,605,237 4,186,618, ,273,965 1,099,637,046-1,461,488, ,601,899 4,452,294,842 5,507,136, ,040,930 2,673,858, ,011, ,099, ,724,387, ,785,246,653 49,444,874,217 55,720,577, ,279,513, ,064,669,441 2,034 1,734 2,031 1,734

27 이익잉여금처분계산서 ( 안 ) 27 제 21기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 20기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지처분예정일 : 2010년 3월 19일 / 처분확정일 : 2009년 3월 20일 ( 단위 : 원 ) 과목제 21( 당 ) 기제 20( 전 ) 기 I. 미 처 분 이 익 잉 여 금 1. 전기이월미처분이익잉여금 2. 당 기 순 이 익 II. 이 익 잉 여 금 처 분 액 1. 이 익 준 비 금 2. 임 의 적 립 금 3. 배 당 금 현 금 배 당 ( 보통주배당금 ( 율 ) : 당기 :1,010원(202%) 전기 :870원(174%)) III. 차기이월미처분이익잉여금 153,286,217, ,162,538,043 6,704,133 97,868, ,279,513, ,064,669, ,285,443, ,155,833,910 7,700,000,000 6,500,000,000 68,760,000,000 57,900,000,000 76,825,443,960 64,755,833,910 76,825,443,960 64,755,833, ,870 6,704,133

28 자본변동표 28 제 21기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 20기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지 과목자본금자본잉여금자본조정기타포괄손익누계액이익잉여금총계 ( 단위 : 원 ) ( 보고금액 ) 회계정책변경누적효과수정후자본연차배당처분후이익잉여금당기순이익주식발행초과금주식선택권장기투자증권평가손익지분법자본잉여금지분법자본변동부의지분법자본변동 ( 전기말 ) ( 보고금액 ) 연차배당처분후이익잉여금당기순이익자기주식의취득자기주식의처분합병으로인한신주발행연결실체내사업양수등주식보상비용주식선택권행사장기투자증권평가손익지분법자본잉여금지분법자본조정지분법자본변동부의지분법자본변동 ( 당기말 ) 39,315,996, ,674,391,428 4,916,688, ,003, ,056,284, ,482,365,317 - (27,145,408) - 27,145, ,315,996, ,647,246,020 4,916,688, ,149, ,056,284, ,482,365, (58,056,954,540) (58,056,954,540) ,999,330, ,425,410, ,064,669, ,064,669,441 - (16,615,986,582) (16,615,986,582) - - 1,264,286, ,264,286, (1,253,631,795) - (1,253,631,795) 11,692,645, ,692,645, ,716,619,358-3,716,619, (1,662,541,276) - (1,662,541,276) 39,315,996, ,723,904,519 6,180,975,172 1,346,595, ,063,999, ,631,471,180 39,315,996, ,723,904,519 6,180,975,172 1,346,595, ,063,999, ,631,471, (64,755,833,910) (64,755,833,910) ,308,165, ,875,637, ,279,513, ,279,513, (46,400,005,680) - - (46,400,005,680) - 67,570,427 9,967,300, ,034,870,427 1,346,401,500 82,379,108, ,725,509,525 - (49,248,849,734) (49,248,849,734) - - 1,590,289, ,590,289, (2,604,043,043) - - (2,604,043,043) ,100,147,565-1,100,147,565-5,971, ,971, (248,701,787) - - (248,701,787) (2,146,949,504) - (2,146,949,504) (284,632,286) - (284,632,286) 40,662,398, ,927,705,227 (31,514,185,586) 15,161, ,587,679, ,678,758,192

29 현금흐름표 29 제 21기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 20기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지 과목제 21( 당 ) 기제 20( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 1. 당 기 순 이 익 2. 현금의유출이없는비용등의가산 가. 퇴 직 급 여 나. 주 식 보 상 비 용 다. 감 가 상 각 비 라. 무 형 자 산 상 각 비 마. 대 손 상 각 비 바. 기 타 의대 손 상 각 비 사. 재 고 자 산 평가 손 실 아. 렌 탈 자 산 폐 기 손 실 자. 외 화 환 산 손 실 차. 장기투자증권처분손실 카. 지 분 법 손 실 타. 유형자 산 처 분 손 실 파. 재 고 자 산폐 기 손 실 하. 반품추정부채전입액 거. 판 매 보 증 비 너. 하 자 보 수 비 더. 잡 손 실 3. 현금의유입이없는수익등의차감 가. 외 화 환 산 이 익 나. 재고자산평가손실환입액 다. 지 분 법 이 익 라. 유 형 자 산 처 분 이익 마. 대 손 충 당 금 환 입 바. 잡 이 익 4. 영업활동으로인한자산부채의변동 가. 매 출 채 권 의 증 가 나. 미 수 금 의 감 소 다. 선 급 비 용 의 증 가 라. 미 수 수 익 의 증 가 마. 선급금의감소 ( 증가 ) 바. 재고자산의감소 ( 증가 ) 사. 장기선급비용의감소 아. 이연법인세자산의감소 자. 매입채무의증가 ( 감소 ) 311,652,790, ,805,525, ,279,513, ,064,669, ,417,889, ,311,164,363 19,355,828,945 12,134,752,893 1,590,289,752 1,264,286, ,228,881, ,499,075,474 19,874,920,558 14,681,558,868 5,982,597,296 15,954,392,446 1,426,090,043 1,377,106, ,171,806 38,135,698,299 44,710,986,420 3,812,451, ,140,733 1,099,637,046-4,452,294,842 5,507,136, ,040,930 2,673,858,988 1,461,488, ,601, ,379, ,577, ,158,874-12,132,000-48,000,000 12,518,977 (19,149,572,338) (14,375,374,487) 26,119 10,098,275, ,197,906-18,367,326,274 4,148,275,970 13,344, ,822, ,425,304-26,251,867 - (48,895,040,171) (36,194,934,263) (51,945,030,381) (41,781,856,961) 10,304,499,797 2,213,680,298 (16,912,639,010) (5,049,000,962) (522,670,755) (544,510,552) 10,183,114,675 (3,983,180,472) 4,240,976,529 (1,284,608,222) 924,999, ,999,996 8,339,058,634 13,156,020,975 (8,955,343,521) 8,394,841,310

30 현금흐름표 30 제 21기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 20기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지 과목제 21( 당 ) 기제 20( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 차. 미 지 급 금 의 증 가 카. 선 수 금 의 감 소 타. 선 수 수 익 의 증 가 파. 예수금의증가 ( 감소 ) 하. 미 지 급 비 용 의 증 가 거. 미지급법인세의증가 ( 감소 ) 너. 장기미지급금의증가 더. 책임이행적립금의증가 ( 감소 ) 러. 렌 탈 보 증 금 의 감 소 머. 하자보수충당부채의감소 버. 퇴 직 금 의 지 급 서. 관계사퇴직급여충당부채의승계 어. 국민연금전환금의증가 저. 퇴직보험예치금의증가 Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 1. 투자활동으로인한현금유입액 가. 단기투자자산의감소 나. 장기투자증권의처분 다. 건 물 의 처 분 라. 구 축 물 의 처 분 마. 기 계 장 치 의 처 분 바. 공 구 기 구 의 처 분 사. 시험연구설비의처분 아. 렌 탈 자 산 의 처 분 자. 집 기 비 품 의 처 분 차. 차 량 운 반 구의 처 분 카 산 업 재 산 권의 처 분 타. 기타의무형자산의처분 파. 보 증 금 의 감 소 하. 부 도 어 음 의 회 수 거. 기타의비유동자산의감소 2. 투자활동으로인한현금유출액 가. 단기투자자산의증가 나. 장기투자증권의취득 다. 지분법적용투자주식의취득 라. 토 지 의 취 득 마. 건 물 의 취 득 17,721,349,082 6,545,799,908 (7,311,049,683) (20,820,542,004) 43,467,310 - (695,391,259) 5,586,087,817 6,722,117,096 2,155,963,434 (3,300,706,399) 9,099,204,132 24,000,000 - (153,383,368) 31,056,165 (2,700,000) (12,010,000) (34,518,228) - (13,866,684,123) (6,673,029,990) 4,106,001,353 - (4,259,800) (646,100) (7,800,248,116) (4,153,203,035) (276,145,507,235) (255,072,630,893) 36,211,252,805 41,206,470, ,367, ,149,540 3,807,002, ,000,000-11,317,877,255-1,751,993,727 1,351,000 7,676,696, ,332, ,000 56,406,236 13,750,279,488 7,909,766,833 24,804, ,276,070 27,852,545 9,600,000 3,771,874-30,000,000-18,082,427,456 11,923,372, ,766,674-5,500,000 - (312,356,760,040) (296,279,101,022) 408,367,400 4,395,236, ,862,736 1,022,545,160 82,157,362,200 2,185,135, ,154, ,010,277 -

31 현금흐름표 31 제 21기 2009년 01월 01일부터 2009년 12월 31일까지제 20기 2008년 01월 01일부터 2008년 12월 31일까지 과목제 21( 당 ) 기제 20( 전 ) 기 ( 단위 : 원 ) 바. 기 계 장 치 의 취 득 사. 공 구 기 구 의 취 득 아. 시험연구설비의취득 자. 렌 탈 자 산 의 취 득 차. 집 기 비 품 의 취 득 카. 차 량 운 반 구의 취 득 타. 건설중인자산 ( 유형자산 ) 의증가 파. 영업양수대가의지급 ( 영업권등 ) 하. 기타의무형자산의증가 거. 건설중인자산 ( 무형자산 ) 의증가 너. 보 증 금 의 증 가 더. 기타의비유동자산의증가 Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 1. 재무활동으로인한현금유입액 가. 단 기 차 입 금 의 증 가 나. 유 동 성 사채 의 증 가 다. 장 기 차 입 금 의 차 입 라. 국고 보 조 금 의 수 령 마. 임대 보 증 금 의 증 가 바. 자 기 주 식 의 처 분 2. 재무활동으로인한현금유출액 가. 단 기 차 입 금 의 감 소 나. 유 동 성 사채 의 상 환 다. 임대 보 증 금 의 감 소 라. 자 기 주 식 의 취 득 마. 배 당 금 의 지 급 Ⅳ. 기 타 현 금 의 증 가 1. 합병으로인한현금유입 Ⅴ. 현금의증가 ( 감소 )(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) Ⅵ. 기 초 의 현 금 Ⅶ. 기 말 의 현 금 771,900, ,381,847 11,397,803,177 11,460,415,394 1,623,151,049 1,484,644, ,547,820, ,944,552,558 11,195,207,327 2,492,536,611 9,500, ,000,000 11,269,567,256 6,402,487,434 63,139,550,941 21,080,311,668 2,300,098,759 4,530,458,000 3,933,710,000-23,450,393,163 12,691,263, ,000,000 26,432,447 (52,287,319,160) (2,142,567,252) 823,439,506, ,428,714, ,684,305, ,346,714,903 70,000,000, ,000,000,000-82,000, ,801,036-7,452,400,000 - (875,726,826,116) (742,571,282,155) 764,258,185, ,514,327,615-20,000,000, ,801,036-46,400,005,680-64,755,833,910 58,056,954,540 4,399,171,407-4,399,171,407 - (12,380,864,787) 47,590,326,909 76,101,909,615 28,511,582,706 63,721,044,828 76,101,909,615

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