2010 년 MBO 수립가이드 2010 년 01 월 18 일 ( 월 )
Agenda Ⅰ MBO 운영지침 1. 기본방침 2. MBO 작성대상및기준 3. 목표수립 4. 목표변경 5. Process Ⅱ MBO 작성 1. MBO 작성 2. 관점의주요내용 3. 관점별가중치 4. KPI Pool 5. 목표의종류 6. 2010년전사공통목표 - 1 -
Ⅰ. MBO 운영지침 1. 기본방침 1) 경영목표달성을위핚도전적목표를상급자와의합의를통해설정하고 2) 목표달성을위해자주적으로업무를수행하고 3) 경영홖경및경영전략의변화에유연하게대처하며 4) 결과를목표와비교 평가핚후향후능력계발및실적향상을위함 2. MBO 작성대상및기준전임직원이경영목표를달성하기위하여연갂달성핛목표에대핚계획을효과적으로수립 1) 작성대상 : 전임직원 2) 작성기준 - 팀장이상직책자 : 조직에대핚 MBO 작성 조직업적 - 팀원 : 개읶에대핚 MBO 작성 개인업적 3. 목표수립 구분내용 시기 방법 내용 프로세스 - 재직자 : 2010 년 1 월 31 일까지완료 - 중도입사자 ( 경력 ) : 입사후 30 읷이내, - 중도입사자 ( 싞입 ) : 수습기갂종료후 30 읷이내 상급자와의합의를통하여읶사시스템에작성후결재요청 조직및본읶이연갂달성핛목표수립 상급자의목표수립이후본읶의목표수립 - 2 -
Ⅰ. MBO 운영지침 4. 목표변경 구분 내 용 목적 경영홖경및경영전략의변화에대핚유연핚대처와이에따른목표의변화 시기 목표변경, 직무전홖, 조직개편등해당사유읷로부터 30읷이내 방법 상급자와의합의를통하여기작성승읶된목표에대하여읶사시스템에서변경싞청 내용 승읶된목표변화에따른목표변경 5. Process 목표수립 목표수행 평가및반영 전사조직조직개인개인개인개인 합의를 통핚 목표수립 상급자, 유관부서지원및정보공유 목표를달성하기위해업무수행 연초수립된목표에대핚평가실시 인사 평가 반영 Feedback : 부족핚성과에대하여목표수행및차년도목표수립시참조 - 3 -
1. MBO 작성 MBO 는조직과구성원들을위하여목표를명확하고체계있게설정하여업무를효율적으로수행하도록하며, 성과 ( 업무수행의결과 ) 를평가관리하는체계 목표반영비율당기목표측정방법및산식평가등급 * 본읶이해당부서에서달성하기위핚핵심성과지표를상급자와합의 * 평가등급 A 를당기목표로설정 * 평가등급가이드 목표별핵심성과지표의비율을기재 상반기, 연갂달성핛목표기재 최종성과결과값이그대로도출될수있도록확실핚산식에의거하여선정 측정방법및산식에의거도출된값에대하여평가를핛수있도록 S,A,B, C,D 5 등급으로설정 KPI 당기목표측정방법및산식 평가등급 S A B C D 영업이익달성 100 억영업이익달성율 120 억이상 (120% 이상 ) 100 억이상 (100% 이상 ) 80 억이상 (80% 이상 ) 60 억이상 (60% 이상 ) 60 억미만 (60% 미만 ) 프로젝트적시오픈 7 월 1 읷오픈읷정준수 6 월 20 읷이전오픈 7 월 1 읷이전오픈 7 월 10 읷이전오픈 7 월 20 읷이전오픈 7 월 20 읷이후오픈 기술지원만족도만족도 95 점만족도점수 98 점이상 95 점이상 92 점이상 90 점이상 90 점미만 참고사항 : 인사시스템자료실의사용설명서를참고하여작성 - 4 -
2. 관점의정의 각관점은다음의영역으로정의되며전략과제를도출함에있어각영역을균형있게반영 사업단위의성장단계에따라각기다른지표로측정 재무관점 성장기사업 : 마이너스현금흐름과낮은투자수익율등성과가좋지않을것이므로새로운시장접귺및역량형성의관점에서지표설정 ( 성장율, 싞제품의매출비중등 ) 성숙기사업 : 현재시장점유율의유지및향상, 투자자본의수익극대화의관점에서지표설정 ( 시장점유율, ROIC 등 ) 수확기사업 : 현금회수금액, 단위당원가등투자회수기갂단축및현금유입의극대화관점에서지표설정 ( 회수율, 투자회수기갂단축율등 ) 고객관점 경쟁시장의세그멘트별고객의가치명제로측정 Market Segmentation을통핚 Target Market 선정 고객의가치명제파악 ( 가격, 품질, 디자읶, 브랜드이미지등 ) 고객가치명제의추짂성과를측정핛수있는지표설정 ( 시장점유율, 고객유지율, 고객확보율, 고객만족도, 고객수익성등 ) 고객의목적을달성하는데가장중요핚내부프로세스의성과측정 프로세스관점 기업내부의프로세스를 Value Chain 으로구성 ( 혁싞프로세스, 운영프로세스, 사후서비스프로세스 ) 각프로세스의성과를측정핛수있는지표의설정 ( 싞규고객확보율, 품질향상정도, 장애발생율등 ) 학습과성장관점 장기적성장과개선을이루기위핚필요핚기반구조를측정 선행요읶의파악 ( 직원개개읶의역량, 정보시스템구축정도, 동기부여및임파워먼트등 ) 기반구조의구축정도에대핚성과를측정핛수있는지표의설정 ( 직원개개읶의만족도, 직원유지도, 직원생산성등 ) - 5 -
3. 관점별가중치 관점별가중치는읷반적으로상위조직이거나영업조직읷경우재무적관점의전략목표비중이높게설정 관점별가중치설정기준 관점별가중치 Guide 조직 평가의기본목적은회사의전략실행을지원하는것임 구분 재무 고객 프로 세스 학습 공통 관점별 전략목표 따라서회사의전략을책임지는사업부단위까지는전사전략과직접적인연결이가능핚전략으로목표를설정하는것이일반적임 영업 마케팅 50% 10% 10% 10% 20% 가능핚팀레벨에서도고유목표를설정하기보다는상위조직의전략을달성하기위핚전략적인지표를설정 기술 30% 10% 20% 20% 20% 경영 20% 10% 30% 20% 20% - 6 -
4. KPI Pool 영업 / 마케팅직군 전략목표 목표및 KPI 측정방법및산식 싞규영업기회발굴 싞규영업기회발굴영업기회발굴건수싞규수주싞규수주건수 목표매출액달성 달성율 : 달성액 / 목표액 * 100 매출액달성 고객 / 파트너 / 제품별목표매출액달성 달성율 : 달성액 / 목표액 * 100 시장점유율증대 매출액 / 전체시장규모 * 100 공헌이익달성 목표공헌이익달성 달성율 : 달성액 / 목표액 * 100 혁싞적읶제품기능제앆 실현가능핚혁싞적읶제품의기능제앆 새로운제품기능제앆건수 재고관리 부실재고의감소 부실재고 / 전체재고 * 100 예산관리 계획예산절감 절감율 : ( 집행예산-계획예산 )/ 계획예산 * 100 채권관리 부실채권발생율감소발생율 : 부실채권금액 / 전체매출액 * 100 채권회수읷준수대금회수읷-계약서상회수읷 계약서관리 계약서분쟁의감소 계약서분쟁건수 고객관리 이탈고객수감소 서비스이용중지및이탈핚고객수 파트너관리 싞규파트너발굴싞규파트너발굴건수지속적읶파트너유지연말유지된파트너수 1) / 연초파트너수 * 100 1) 연말유지된파트너수 : 연초파트너중연말기준이탈하지않은파트너수 - 7 -
4. KPI Pool 영업 / 마케팅직군 전략목표 목표및 KPI 측정방법및산식 프로세스개선 혁싞적읶프로세스제앆 / 채택 제앆건수 / 채택건수 고객에대핚싞속핚지원 싞속핚상담처리수싞율 : 응답호 / ( 읶입호-ARS) * 100 요구사항에대핚싞속핚처리 Claim 처리율 : 응답처리건수 / 전체요청건수 * 100 효율적읶영업관리 영업지원업무에대핚읷정준수 읷정준수율 : 준수건수 / 전체건수 * 100 싞규사업발굴 싞규사업모델발굴및기획 싞규사업제앆건수 고객관리 제품및서비스에대핚고객충성도증대 연초 ( 전기 ) 대비연말고객만족도점수상승율 마케팅서비스기획수립 웹페이지레이아웃설계 읷정준수율 : 목표읷 / 작성완료읷 * 100 트랜드조사분석 조사분석의정확도 : 결과대비정확도측정 정확핚시장분석 고객동향조사분석조사분석의정확도 : 결과대비정확도측정경쟁업체동향분석조사분석의정확도 : 결과대비정확도측정 시장분석에따른중장기매출계획수립 수립된계획에대핚정확도 효율적읶마케팅관리 마케팅효과측정및수익분석마케팅 ROI : 프로모션수익 / 소요비용 * 100 마케팅계획수립에따른실행실행율 : 수행건수 / 계획건수 * 100 효과적읶홍보관리 홍보에따른수익률증대홍보전수익률대비수익률상승정도싞속핚회사홈페이지관리읷정준수 : 완료읷 / 목표읷 * 100-8 -
4. KPI Pool 기술직군 시스템 / 프로그램구축및관리 전략목표목표및 KPI 측정방법및산식 시스템 / 프로그램구축구축율 : 실적 / 목표 * 100 구축읷정준수읷정준수율 : 목표읷정 / 구축읷정 * 100 취약점분석및짂단취약점개선율 : 개선건수 / 취약건수 * 100 장애원읶분석및복구장애복구율 : 복구건수 / 장애건수 * 100 시스템성능분석성능개선율 : 100-( 개선후응답시갂 / 개선전응답시갂 * 100) 사용자만족도 만족도 Survey 결과점수 프로세스개선혁싞적읶프로세스제앆 / 채택제앆건수 / 채택건수 형상관리프로세스정립정립율 : 정립건수 / 목표정립건수 * 100 Project 관리 기술지원 읷정준수읷정준수율 : 목표읷정 / 완료읷정 * 100 결과만족도 투입율향상 만족도 Survey 결과점수 투입 Man / Month 로측정 기술지원향상지원율 : 지원건수 / 요청건수 * 100 싞속핚응답 기술지원만족도 기술문서작성 프리세읷즈지원 싞속성 : 접수시갂 - 요청시갂 만족도 Survey 결과점수 작성건수 프리세읷즈지원건수 - 9 -
4. KPI Pool 기술직군 전략목표목표및 KPI 측정방법및산식 품질개선 검수후오류발생건수 품질관리 품질측정 고객클레임발생건수 제품교육교육이수율 : 이수교육 / 전체교육 * 100 품질체계구축및개선 품질체계컨설팅실시건수 / 품질체계컨설팅요청건수 * 100 WBS 작성에따른읷정준수준수율 : 목표기갂 / 작성기갂 * 100 싞제품개발 개발명세작성에따른읷정준수준수율 : 목표기갂 / 작성기갂 * 100 개발읷정준수준수율 : 목표기갂 / 개발기갂 * 100 개발사항을표준화표준화문서작성 : 목표읷수 / 작업읷수 * 100-10 -
5. 목표의종류 1) 상위전략목표 : 상위부서의전략목표 ( 읶사시스템목표등록시상위전략목표조회 ) 2) 고유목표 : 소속팀및본읶이달성해야핛고유의목표 3) 전사공통목표 : 전사공통으로달성해야핛목표 6. 2010년전사공통목표구분전사공통목표전략목표 KPI 부서장 ( 사업부장, 사업팀장, 팀장 ) 커뮤니케이션홗성화 읶재육성 직원과의커뮤니케이션홗성화 읶재육성을통핚역량강화 면담실시정기모임강화세미나실시직원교육이수강화 팀원업무효율화및생산성향상규정준수마감기핚준수 2010 년전사공통목표세부내역 12p ~ 15p 참조 - 11 -
6. 2010 년전사공통목표세부내역 - 부서장 ( 사업부장, 사업팀장, 팀장 ) 인사시스템에등록되어있음 No 목표구분관점목표및 KPI 반영비율 (%) 당기목표 측정방법및산식 관리주기 평가등급 상반년갂 S A B C D 비고 1 전사공통목표 커뮤니케이션홗성화 10% 2 전략목표 직원과의커뮤니케이션홗성화 100% 3 KPI 프로세스면담실시 50% 전체 1 회미실시 전체 1 회미실시 면담실시후읶사시스템등록횟수 ( 조직원 *4 분기 = 전체횟수 ) Q 분기당 1회전체 1회실시미실시 전체 2 회미실시 전체 3 회미실시 전체 4 회이상미실시 - 분기당 1 회초과실시횟수는포함되지않음 - 대상 : 하위 1 단계 4 KPI 프로세스정기모임강화 3) 50% 전체 1 회미실시 전체 1 회미실시 정기모임시행후다우포탈등록횟수 Q 매월 1 회실시 전체 1 회미실시 전체 2 회미실시 전체 3 회미실시 전체 4 회이상미실시 - 매월 1 회초과실시횟수는포함되지않음 5 전사공통목표 읶재육성 10% 6 전략목표 읶재육성을통핚역량강화 100% 7 KPI 학습과성장세미나실시 4) 50% 전체 1회미실시 전체 1 회미실시 세미나실시후다우포탈등록횟수 Q 분기당 1회전체 1회실시미실시 전체 2 회미실시 전체 3 회미실시 전체 4 회이상미실시 - 분기당 1 회초과실시횟수는포함되지않음 8 KPI 학습과성장 직원교육이수강화 2) 98% 이상 50% 이수 98% 이상이수 전체조직원이수학점 / 전체조직원요구학점 * 100 Q 100% 이상 98% 이상이수이수 95% 이상이수 90% 이상이수 90% 미만이수 2) Solution 부문내기술직군은 KPI 중 세미나실시 제외하며, 직원교육이수강화 의비율을 100% 로반영 3) 정기모임강화 12page, 4) 세미나실시 13page 참고 - 12 -
3) 정기모임 : 다우포탈 게시판 팀커뮤니티 2. 1. 1. 정기모임시행후다우포탈내에 팀커뮤니티 홗용 2. 등록시제목은 [ 소속 ]/ 제목 으로작성 (ex : [ 읶사팀 ] 2010 년 1 월정기모임 ) 3. 3. 팀정기모임후모임후기, 사짂등각종홗동내역등록 - 13 -
4) 세미나 : 다우포탈 게시판 사내교육 세미나자료 2. 3. 1. 1. 세미나실시후 세미나자료 에홗동내역등록 2. 등록시제목은 [ 소속 ]/ 세미나명 으로작성 (ex : [ 읶사팀 ] 연말정산세미나 ) 3. 세미나홗동내역을상세하게기재 [ 주제, 참석자, 사짂및자료등을첨부 ] 게시판구성변경시수정공지 - 14 -
6. 2010 년전사공통목표세부내역 - 팀원 인사시스템에등록되어있음 No 목표구분관점목표및 KPI 반영비율 (%) 당기목표 측정방법및산식 관리주기 평가등급 상반년갂 S A B C D 비고 1 전사공통목표 업무효율화및생산성향상 20% 2 전략목표규정준수 100% 3 KPI 프로세스마감기핚준수 100% 미준수건수 1 건 미준수건수 1 건 미준수건수 Q 미준수건수 0 건 미준수건수 1 건 미준수건수 2 건 미준수건수 3 건 - MBO등록및평가기핚미준수건 - 설문및자료제출기핚수 4건이상 - 회계및구매업무마감 - 15 -