제 227 회구의회제 2 차정례회 2014 년도 주요업무실적보고 강서구시설관리공단
보고순서 Ⅰ. 비전및전략방향 3 Ⅱ. 일반현황 4 Ⅲ. 주요업무실적보고 9 전략방향및주요사업 9 주요업무실적보고 10
Ⅰ. 비전및전략방향 Mission 전문적인시설관리로구민의삶의질향상과강서구발전에기여 Vision 고객행복을만들어가는시설관리전문공기업 지향가치 고객감동성과창출조직혁신 전략방향 수지균형달성 새로운고객가치제공 사업역량강화 효율적경영시스템구축 경영목표 경영수지개선 사업수지율 95% 이상 고객만족도제고 외부고객만족도 85점이상 교육훈련체계구축 교육훈련만족도 70점이상 시스템 / 제도개선 내부직원만족도 70점이상 - 3 -
Ⅱ. 일반현황 1 조직 이사장 이사회감사 상임이사 ( 본부장 ) 감사반 경영기획실 경영지원팀 주차 1 팀 주차 2 팀 체육사업팀 공공사업팀 2 직원현황 구 분 정원현원과부족 합 계 임 원 (2014. 10. 31 일기준 ) 일반직전문직기술직기능직임시직 소계 3 급 4 급 5 급 6 급 7 급소계 4 급 5 급 6 급 7 급소계 4 급 5 급 6 급 7 급소계 4 급 5 급 6 급 7 급소계 230 2 49 3 6 14 14 12 17 1 4 9 3 15 1 3 4 7 27 1 5 11 10 120 50 70 221 1 43 2 6 12 13 10 17-4 9 4 14 1 3 3 7 26 1 5 11 9 120 38 82 9 1 6 1-2 1 2-1 - - 1 1 - - 1-1 - - - 1-12 12 현재원 221 명 ( 임원 1 명, 정규직 100 명, 임시직인력 120 명 ) 무기전환직 계약직 3 팀별정 / 현원현황 구분 계 임원 경영기획실 경영지원팀 주차 1팀 주차 2팀 체육사업팀 공공사업팀 감사반 정원 230 2 9 31 61 33 64 28 2 현원 221 1 7 28 61 31 64 28 1 과부족 9 1 2 3-2 - - 1-4 -
4 주요현황 예산현황 사업예산 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 2014년 2013년 비교증감 증감율 합 계 12,844 12,810 34 0.3 경영사업 11,111 11,170 59 0.5 주차사업 5,063 4,951 112 2.3 올림픽센터 3,121 3,073 48 1.6 공항동센터 914 966 52 5.4 배드민턴장 432 438 6 1.4 레포츠센터 1,581 1,742 161 9.2 공공사업 1,733 1,640 93 5.7 구민회관 825 824 1 0.1 청소년공부방 544 568 24 4.2 현수막게시대 16 16 - - 곰달래문화복지 348 232 116 50.0 자본예산 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 2014년 2013년 비교증감 증감율 합 계 26 109 83 76.2 경영사업 26 101 75 74.3 공공사업 - 8 8 - - 5 -
2014 년사업계획 ( 단위 : 건 ) 부서명계경영기획실경영지원팀주차1팀주차2팀체육사업팀공공사업팀 사업계획 32건 6건 8건 3건 2건 9건 4건 자산현황 주차사업 구분 내용 보유차량현황 17 대 ( 업무용 3 대, 시설관리차량 4 대, 단속차량 6 대, 견인차량 4 대 ) 주차관제시스템 17 셋트, 방범용 CCTV 14 개소 (294 대 ) 기타등 TRS 11 대, PDA 40 대 체육사업 구분 보유차량현황 1 대 ( 업무용, 스타렉스 ) 체육시설및 강습용품 기타등 공공사업 헬스장 수영장 골프장 내용 유산소기구 - 런닝머신외 5종 68점무산소기구 - 벤치프레스외 58종 316점 수중자동청소기 3 대 스크린골프 1 대, 자동스윙분석기 1 대 프로그램실음향장비 13 세트등 구분음향장비조명장비영상장비 내용오디오콘솔 2종, 앰프 9개, 스피커 5조, 마이크 8종, 프로세서 3종디머 1개, 콘솔 1개, 조명기 12기종영사기 2대, 스크린 2대, 빔프로젝트 1대, PDP TV 1대 - 6 -
시설현황 시설명위치주요시설규모 주차사업체육사업공공사업 주사무소 ( 본부 ) 공영주차장 견인보관소 화곡사업소 강서구민올림픽체육센터 마곡레포츠센터 공항동문화체육센터 마곡실내배드민턴장 강서구민회관 청소년공부방 우장산로 114( 화곡동 ) - 노상주차장 - 노외주차장 - 거주자우선 - 주택가공영 - 임시주차장 양천로 59 길 16-9( 가양동 ) 임원실, 사무실, 서고, 회의실, 여직원휴게실등 8개소 1,062면 1개소 300면 20개소 4,135면 16개소 1,956면 2개소 1,160면 민원실, 거주자상황실, 본부사업소, 주차장 164 면 9,402.61 m2 47 개소 8,613 면 대지 7,296.3 m2 강서로 5 나길 18( 화곡동 ) 수입금 ( 주차료 ) 일일정산소 119 m2 화곡로 65 길 62 ( 등촌동 707-3) 양천로 251 ( 마곡동 56-22) 송정로 45 ( 공항동 60-28) 양천로 251 ( 마곡동 56-22) 우장산로 66( 내발산동 ) < 공항동청소년공부방 > 송정로 45( 공항동 ) < 화곡동청소년공부방 > 곰달래로 79( 화곡동 ) < 발산동청소년공부방 > 강서로 47 길 72( 내발산동 ) < 방화동청소년공부방 > 초원로 11 길 19( 방화동 ) < 염창동청소년공부방 > 공항대로 59 다길 80( 염창동 ) 수영장, 헬스장, 탁구장등 ( 지상 3 층 ~ 지하 4 층 ) 수영장, 헬스장, 실내암벽등 ( 지상 3 층 ~ 지하 2 층 ) 성인풀, 유아풀, 샤워실, 탈의실등 ( 지하 2 층 ) 배드민턴코트 14 면 ( 지상 2 층 ~ 지하 1 층 ) 우장홀, 운동마루, 조정실, 노을극장등 ( 지상 3 층, 지하 1 층 ) 11,357.3 m2 4,167.75 m2 4,752.3 m2 3,029.17 m2 4,167 m2 64 석 ( 지상 2 층 ) 92.0 m2 74 석 ( 지상 4 층 ) 197.88 m2 192 석 ( 지상 2 층, 3 층 ) 460.74 m2 155 석 ( 지상 3 층, 지하 1 층 ) 454.54 m2 144 석 ( 지상 2 층, 3 층 ) 359.6 m2 곰달래문화복지센터강서로5 길 50( 화곡동 ) 근린생활시설 ( 임대 ), 강당등 ( 지상 7층, 지하 3층 ) 현수막지정게시대 13,067 m2 강서구전역 14 개소 66 면 - - 7 -
5 2014 년도경영실적 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012 년실적 2013 년실적 2014 년실적 ( 추정 ) 수입지출 수입계 9,668 10,292 11,056 주차사업 5,338 5,550 6,167 체육사업 3,831 4,211 4,330 공공사업 499 531 559 지출계 11,030 11,187 11,753 주차사업 4,468 4,423 4,605 체육사업 5,376 5,406 5,543 공공사업 1,186 1,358 1,605 영업손실 1,362 895 697 자본예산제외 6 2014 년도경영목표 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2014 년목표 (A) 2013 년목표 (B) 증감액 ( A-B) 수입지출 수입계 12,116 11,968 148 주차사업 6,131 6,034 97 체육사업 5,235 5,235 - 공공사업 750 699 51 지출계 12,844 12,810 34 주차사업 5,063 4,951 112 체육사업 6,048 6,219 171 공공사업 1,733 1,640 93 영업손실 728 842 114-8 -
Ⅲ. 주요업무실적보고 전략방향및주요사업 전략방향 주요사업 수지균형달성 1. 공항 2 구역임시공영주차장운영 2. 거주자우선주차구획선신설에따른수입증대 3. 체육시설프로그램신설및추가개설 새로운고객가치제공 4. 사회공헌활동정착 5. 사회적약자를위한프로그램운영 6. 노후체육시설보수를통한환경개선 7. 청소년공부방학습교실및상담실운영 사업역량강화 8. 직원교육프로그램활성화 효율적경영시스템구축 9. 경영평가상시준비체계확립 10. 정부공인인증발굴및취득 - 9 -
주요업무실적보고 1 공항 2 구역임시공영주차장운영 ---- 방화로군부대주변도로개설공사 (1 단계 ) 구간도로공사폐쇄 (2013. 10 월 ~ 2014. 5 월 ) 되었던공항 2 구역임시공영주차장재운영을통하여지역주민의 주차편의제공및수입금증대에기여하고자함. 공항2구역임시공영주차장현황 운영일자 : 2014. 6. 10( 화 ) 위치 : 공항동방화로 ( 공항빗물펌프장인근 ) 주차면수및면적 : 160면, 6,000m2 운영시간 : 평일 09:00~19:00, 토 공휴일무료개방 서울특별시강서구주차장설치및관리조례 에의거 3급지적용 주차요금감면및할인대상 2014. 10. 31 일현재실적 기대효과 지역주민주차난및이면도로불법주 정차차량해소 지역경제활성화및수입금증대 - 10 -
2 거주자우선주차구획선신설에따른수입증대 --- 나날이늘어가는차량에비하여점차적으로감소추세인거주자우선주차구획 선을신설함으로써, 주차난으로인한주민불편해소및수입금증대에기여하고 자함. 추진방향 관내동별거주자우선주차구획신설가능지역현장조사 지정주차신설이가능한상가또는대문앞등주차구획설치유도 추진개요 거주자우선주차일반구획신설가능지역적정여부현장조사 조사지역 : 20개동 ( 방화1동및등촌동일대집중조사 ) 조사방법 추진실적 추진기간 : 2014. 1월 ~ 10월 추진실적 : 14개동 56면 연간추정수입 기대효과 주차공간확보를통한지역주민주차편익제공및수입금증대 2014. 10. 31일현재실적 - 11 -
3 체육시설프로그램신설및추가개설 ---- 강의실유휴시간대를활용한프로그램신설및추가개설로체육시설활용도증 대및이용회원만족도제고와수익성향상으로경영수지를개선하고자함. 추진방향 각체육시설별유휴시간대를활용한프로그램신규개설 이용회원의선호도높은프로그램추가개설 인기프로그램의다양한시간대편성으로프로그램선택의폭확대 추진실적 신규프로그램개설 향후계획 지속적인신규프로그램개설로이용률증대 선호도높은프로그램의다양한시간대편성을통한고객만족도및수익성증대 - 12 -
4 사회공헌활동정착 지역사회와상생하기위한아름다운동행을이어가기위하여다양한프로그램 개발및복지기관과사회공헌업무협약을체결하여체계적이고지속적인사회 공헌활동을전개하고자함. 추진방향 지역네트워크구축으로다양한사회공헌활동구현 재능기부, 자원봉사등자원봉사프로그램개발및지원 추진개요 사업기간 : 연중 총사업비 : 3,600 천원 추진계획 사회공헌활동프로그램개발 지역네트워크구축 기대효과 작은사랑나눔실천으로행복한사회구현기여 사회적책임과역할을다하여공단이미지제고 2014. 10. 31 일현재실적 사회공헌활동 : 10 회 130 명 지역네트워크 : 20 회 160 명 - 13 -
5 사회적약자를위한프로그램운영 공공목적의체육시설로서의사회적기대가날로증가함에따라사회적약자에 대한프로그램을편성 운영하여사회적책임을다하는공단으로이미지를제고 하고자함. 추진방향 장애인및독거노인등을대상으로프로그램진행 여성, 다문화가정, 새터민등을위한프로그램진행 내부전문직강사를통한운영으로양질의교육서비스제공 추진실적 향후계획 장애인독거노인등을위한프로그램확대운영 다문화지원센터등기관과연계한유아및청소년프로그램운영 - 14 -
6 노후체육시설보수를통한환경개선 체육시설노후에따른각종사고발생위험및일반동종시설과의경쟁력저하로사업운영에어려움이증가함에따라시설보수를통한환경개선으로안전사고예방및고객만족도제고에기여하고자함. 추진방향 노후체육시설물에대한단계적보수실시 시설물보수를통한안전사고예방및고객만족도제고 추진실적 마곡레포츠센터수영장천장내부마감제공사완료 마곡레포츠센터사우나실 ( 남 여 ) 개선공사완료 향후계획 올림픽체육센터대체육관및각시설별리모델링공사 올림픽및레포츠센터개별냉 난방기설치 - 15 -
7 청소년공부방학습교실및상담실운영 청소년공부방저소득층청소년을배려한무료학습지도지원, 상담실운영으로건전한청소년육성등공기업으로써사회적역할수행및공단이미지제고에기여하고자함 추진방향 소외계층및사회적약자를배려한사회공헌구현 언론매체및인근학교현장방문을통한공부방홍보 추진실적 사회적약자를위한학습지도및상담교실활성화 상담실운영 : 전문상담가또는자격을갖춘직원이상담코너운영 항후계획 사회적약자를위한무료학습지도및상담교실지속적확대운영 - 16 -
8 직원교육프로그램활성화 역량중심의인재를육성하기위하여지속적이고체계적인교육프로그램운영으 로공단인재상을구현함으로써구민복지향상과지역경제발전에기여하고자함. 추진방향 전문지식및실무능력배양을위한교육체계구축 인재개발및공단인재상구현으로공단경쟁력강화 추진개요 사업기간 : 연중 총사업비 : 28,360천원 추진계획 외부강사초빙교육 : 전문강사초빙 위탁교육강화 : 직원능력향상을위한전문교육기관위탁교육 독서통신교육및사이버교육실시 상시학습실적제도운영 : 교육이수시간을의무화하여직원들의역량개발을독려함으로써교육효과및실적개선 내부강사제도운영 : 내부직원들의조직문화적응과업무노하우전수를위한내부강사제도활성화 기대효과 체계적인교육학습으로업무능력배양 현업직직원의교육참여기회확대 다양한교육프로그램운영으로내부직원만족도향상 경영평가지표에부합하는직원교육실시 ( 연간 7일이상, 50시간교육이수 ) 2014. 10. 31일현재실적 - 17 -
9 경영평가상시준비체계확립 경영평가상시준비체계를확립하고자팀별담당자를선발, 지정하여자료생산 및관리를상시운용토록함으로써경영평가준비에만전을기하고자함. 추진방향 상시경영평가준비체제로지표별실적자료생산 평가지표별누락및부진사업점검, 대책수립 타공공기관, 민간부분우수사례도입운용 경영평가지표성과관리평가에반영전직원참여유도 추진개요 사업기간 : 2014. 3월 ~ 12월 참여인원 : 14명 추진계획 팀별경영평가담당자지정 경영기획실 2014. 10. 31일현재실적 월1회회의개최 : 2014. 4월 ~ 10월 (7회, 98명참석 ) 선진경영벤치마킹 : 강동구, 성동구, 영등포구, KBS, 국제청소년센터 ( 체육시설운영 ), 구로구 ( 수영장운영사례 ), 영등포구 ( 청소년공부방운영 ), 관악구 ( 셔틀버스운영, 성과분석 ), 의정부 ( 가족친화우수사례 ), 동대문구 ( 부정주차가산금관련 ) - 18 -
10 정부공인인증발굴및취득 공단의경영개선과혁신활동을통한모범적인일터혁신활동으로성과가우수 한기업에대해정부가우수기업으로인증함으로써공단의대내외신뢰도향상 및경쟁력제고에기여하고자함. 추진방향 일터혁신활동과경영성과개선을통한기업경쟁력제고 경영의과학화, 시스템화를통한체계적인기업경영및혁신활동 추진계획 2014. 2월 : 노사파트너십프로그램신청 ( 예산지원 : 고용노동부 ) 2014. 4월 : 노사문화우수기업인증신청 ( 인증기관 : 고용노동부 ) 2014. 7월 : 일터혁신우수기업인증신청 ( 인증기관 : 고용노동부 ) 2014. 8월 : 가족친화우수기업인증신청 ( 인증기관 : 여성가족부 ) 2014. 10월 : 날씨경영인증신청 ( 인증기관 : 기상청 ) 추진실적 가족친화우수기업인증 날씨경영인증 기대효과 공인인증을통한대내외공단이미지제고 인증취득으로업무개선및경영개선향상기여 - 19 -