상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식 ] < 개정 2016.3.21> 공익법인결산서류등의공시 뒤쪽의작성방법을읽고작성해주시기바랍니다. [ ] 에는해당되는곳에 표를합니다. ( 제 1 쪽 ) 1. 기본사항 사업연도 ( 과세기간 ): 2017-01-01 ~ 2017-12-31 [ ] 정기공시 [ ] 해산공시 1 공익법인명사단법인아동복지실천회세움 2 사업자등록번호 ( 고유번호 ) 619-82-022** 3 대표자 허인영 4 설립연월일 2015-03-30 5 소재지 서울특별시마포구잔다리로7안길 23 우전빌딩 501호 6 전화번호 / 팩스 02-6929-0936 / 0 7 0-8 1 6 2 7 홈페이지주소 https://www.iseum.or.kr 8 전자우편주소 hr@iseum.or.kr 9 공익사업유형사회복지 10 설립근거법민법제32조 -0937 11 주무관청 12 기부금 ( 단체 ) 유형 [ ] 법정 [ ] 지정 [ ] 기타 13 설립주체 [ ] 개인 + 가족 [ ] 기업 [ ] 기업 + 개인 [ ] 종교단체 [ ] 지역사회 [ ] 국가, 지방자치단체 [ ] 기타 14 단체유형 [ ] 재단법인 [ ] 사단법인 [ ] 인가단체 [ ] 공공기관 [ ] 기타 15 이사수 5명 16 고용직원수 7 명 17 자원봉사자수 17 명 2. 자산보유현황 구분 18 총자산가액 19 토지 20 건물 a 총계 ( a = b + c ) 21 주식및출자지분 22 금융자산 23 기타자산 246,443,74 0 189,269,555 57,174,189 b 고유목적사업 246,443,74 0 189,269,555 57,174,189 c 수익사업 0 0 0 0 0 0 3. 수입금액및필요경비현황 구분 a 총계 ( a = b + c ) 24 소득금액 25 수입금액 30 필요경비 26 소계 27 기부금 28 보조금 29 기타사업수입 31 소계 32,531,297 646,731,169 614,199,872 32 목적 33 일반관리 사업비 및모금비 b 고유목적사업 31,569,727 645,769,599 617,529,599 0 28,240,000 614,199,872 567,338,948 46,860,924 c 수익사업 961,570 961,570 0 4. 세무확인과회계감사 34 복식부기여부 [ ] 여 [ ] 부 35 세무확인여부 [ ] 여 [ ] 부 36 회계감사여부 [ ] 여 [ ] 부 상속세및증여세법 제 50 조의 3 제 1 항에따라공익법인등의결산서류등을공시합니다. 법인명 2018 년 05 월 04 일 사단법인아동복지실천회세움 제출서류 1. 공익법인등의결산서 ( 대차대조표, 손익계산서또는수지계산서 ) 2. 외부회계감사대상공익법인의경우감사보고서 3. 기부금모집및지출명세서 4. 주식등의출연ㆍ취득ㆍ보유ㆍ처분명세서 5. 출연자및이사등주요구성원현황명세서 6. 외부감사를받는공익법인등의경우출연받은재산의공익목적사용현황 수수료없음 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
( 제 3 쪽 ) 5. 고유목적사업세부현황 1 고유목적사업현황 가족의수용으로인해서고통받고있는수용자자녀들이사회적인관심과배려로사회안에서건강하게살아갈수있도록통합적인아동복지실천및경제적인지원하며, 교정복지단체와의연계협력을통한수용자자녀지원, 사회통합과사회복지발전에기여함을목적으로한다. 1. 수용자자녀를위한복지, 상담및지원사업 2. 수용자자녀를위한후원사업 3. 수용자자녀를위한조사연구및교육사업 4. 수용자자녀에대한홍보, 국민인식개선사업 5. 수용자자녀를지원하는국. 내외단체와교류활동 6. 기타본회의목적달성을위해필요한사업 2 사업내용 [ ] 예술, 문화, 스포츠 [ ] 학교경영및교육연구 [ ] 학자금, 장학금지원 [ ] 병원경영, 의료, 보건 [ ] 사회복지 [ ] 환경, 동식물보존, 유물 [ ] 지역개발, 주거 / 자원봉사 [ ] 법률, 정치 [ ] 모금및배분 [ ] 국제개발, 해외원조 [ ] 경제산업, 고용 [ ] 기타 3 사업대상 [ ] 모두해당 [ ] 아동 [ ] 청소년 [ ] 노인 [ ] 장애인 [ ] 외국인 ( 다문화 ) [ ] 가족, 여성 [ ] 일반대중 [ ] 기타 4 국내주요사업지역 [ ] 전국 [ ] 서울 [ ] 부산 [ ] 인천 [ ] 대전 [ ] 광주 [ ] 대구 [ ] 울산 [ ] 강원 [ ] 경기 [ ] 경남 [ ] 경북 [ ] 충남 [ ] 충북 [ ] 전남 [ ] 전북 [ ] 세종 [ ] 제주 [ ] 해당없음 5 국외주요사업지역 [ ] 전세계 [ ] 유럽 [ ] 아시아 [ ] 북아메리카 [ ] 아프리카 [ ] 오세아니아 [ ] 남아메리카 [ ] 해당없음 6 사회복지법인, 장학재단, 재단법인의경우고유목적사업의사업별실적 ( 사업명, 사업지역, 수혜인원, 사업내용, 사업비 ) 을적습니다. 1 사업명아동지원사업비 106,118,029 원 사업실적 장학금 76 명, 사례관리 97 명 ( 신규발굴 39 명, 개별지원 27 명, 아동관리 31 명 ), 일시위기지원 58 명, 해외봉사캠프 11 명, 겨울캠프 10 명, 세움파트너 4 명, 슈퍼비전 12 회 2 사업명조직역량강화사업비 118,852,543 원 사업실적 내부역량강화 165 명, 조사연구 / 세미나 41,213 명, 모금 / 홍보 9,335 명 3 사업명네트워크구축사업비 79,007,352 원 사업실적 아동친화적가족접견실구축 ( 여주교도소 ), 인식개선캠페인 754 명, INCCIP 컨퍼런스 150 명, 음악회 200 명, 교도소신규수감자인성교육 11 회등 4 그외사업 2 개사업비 64,299,970 원 합계총목적사업 5 개사업비합계 368,277,894 원
작성방법 5. 고유목적사업세부현황가. "1 고유목적사업현황 " 란은고유목적사업의주요업무, 실적및향후계획을적습니다. 나. [ ] 에는해당되는곳에모두 표를합니다. 다. 6 란은사회복지법인, 장학재단, 재단법인의경우고유목적사업의사업별실적 ( 사업명, 사업지역, 수혜인원, 사업내용, 사업비 ) 을적습니다. 다만사업이 3 개이상인경우사업비가많은 3 개사업의사업실적을적습니다. 라. 6 란의사업비합계는 6 쪽 "8. 고유목적사업필요경비세부현황 " 의 "1. 당기사업비 " 와일치해야합니다. 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
( 제 4 쪽 ) 6. 고유목적사업수입금액세부현황 구 분 당기 사업연도 ( 과세기간 ) 전기 1. 기부금 617,529,599 484,823,130 1 기부금품의모집및사용에관한법률 등에의한모금액 0 0 2 개인기부금 72,068,979 57,675,585 3 행사모금액 0 0 4 기업, 단체기부금 74,221,000 38,260,000 5 모금단체, 재단의지원금 412,147,520 388,343,000 6 기타기부금 0 0 7 기부물품 59,092,100 544,545 2. 보조금 0 0 3. 기타고유목적사업수입 28,240,000 28,044,000 1 회원회비수입 28,240,000 24,800,000 2 등록금수입 0 0 3잡수입 0 3,244,000 8 0 0 9 0 0 10 0 0 4. 총합계 (1+2+3) 645,769,599 512,867,130 7. 수익사업수입금액 ( 필요경비 ) 세부현황 구분 1 합계 수익사업 금융부동산 9 기타수익 2소계 3이자 4배당 5기타 6소계 7임대 8매각사업 수입금액 961,570 562,998 562,998 0 0 0 0 0 398,572 필요경비 0 0 0 0 0 0 0 소득금액 961,570 562,998 562,998 0 0 0 0 0 398,572 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
8. 고유목적사업필요경비세부현황 사업연도 ( 과세기간 ) ( 제 6 쪽 ) 구 분 당기 계목적사업비일반관리및모금비 전기 계목적사업비일반관리및모금비 1. 목적사업지출금 368,277,894 368,277,894 0 199,594,280 199,594,280 0 1) 국내 368,277,894 368,277,894 0 199,594,280 199,594,280 0 2) 국외 0 0 0 0 0 0 2. 회원관리비 0 0 0 0 0 0 3. 급여 161,173,200 135,889,200 25,284,000 165,914,150 109,623,840 56,290,310 1) 상용근로자 161,173,200 135,889,200 25,284,000 165,914,150 109,623,840 56,290,310 2) 일용근로자 0 0 0 0 0 0 4. 퇴직급여 13,263,893 11,156,893 2,107,000 10,887,311 6,493,571 4,393,740 5. 사회보험부담금 13,958,670 11,764,550 2,194,120 14,729,151 9,897,429 4,831,722 6. 복리후생비 4,284,372 3,441,552 842,820 1,859,238 0 1,859,238 7. 업무추진비 0 0 0 0 0 0 8.( 기부금품의모집및사용에관한법률 ) 등에따른모집비용 0 0 0 0 0 0 9. 기타모금비용 0 0 0 0 0 0 10. 회의비 1,881,270 1,511,190 370,080 1,650,300 0 1,650,300 11. 여비교통비 520,860 418,400 102,460 0 0 0 12. 통신비 2,754,570 2,212,690 541,880 1,968,190 1,968,190 0 13. 수도광열비 1,191,360 957,000 234,360 1,141,200 1,141,200 0 14. 임차료 19,440,000 15,615,740 3,824,260 19,440,000 14,640,000 4,800,000 15. 세금과공과금 2,909,150 2,336,860 572,290 91,760 62,500 29,260 16. 수선비 166,000 133,350 32,650 473,000 73,000 400,000 17. 보험료 428,330 344,070 84,260 476,400 454,840 21,560 18. 차량유지비 3,007,154 2,415,584 591,570 3,800,770 3,800,770 0 19 교육훈련비 0 0 0 0 0 0 20. 도서등구입비및인쇄비 87,450 70,250 17,200 0 0 0 21. 사무용품비 4,680,319 3,759,609 920,710 4,248,874 4,052,324 196,550 22. 지급수수료 ( 회계, 법률자문등 ) 3,983,889 3,200,179 783,710 1,957,151 1,545,751 411,400 23. 외주비 0 0 0 0 0 0 24. 감가상각비 7,671,324 0 7,671,324 8,331,549 0 8,331,549 25. 무형자산상각비 0 0 0 0 0 0 26. 광고선전비 0 0 0 0 0 0 27. 이자비용 0 0 0 0 0 0 28. 기타비용 4,520,167 3,833,937 686,230 4,330,994 3,010,860 1,320,134 1) 기타관리비용 3,488,371 2,802,141 686,230 4,330,994 3,010,860 1,320,134 2) 유형자산기증 1,031,796 1,031,79 0 0 3) 0 0 0 0 0 0 4) 0 0 0 0 0 0 5) 0 0 0 0 0 0 총합계 (1 ~ 28) 614,199,872 567,338,948 46,860,924 440,894,318 356,358,555 84,535,763 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식부표 1] < 개정 2014.3.14> 기부금품의모집및지출명세서 뒤쪽의작성방법을읽고작성해주시기바랍니다. ( 앞쪽 ) 1. 기부금의수입. 지출명세 1 월별 2 수입 3 지출 4 잔액월별수입지출잔액 전기이월 - - 149,088,966 2017 년 08 월 9,896,670 50,738,827 245,000,124 2017 년 01 월 143,793,500 30,855,759 262,026,707 2017 년 09 월 8,780,188 38,965,014 214,815,298 2017 년 02 월 180,055,000 40,721,736 401,359,971 2017 년 10 월 55,467,000 27,602,077 242,680,221 2017 년 03 월 28,320,000 42,070,391 387,609,580 2017 년 11 월 39,969,360 42,377,690 240,271,891 2017 년 04 월 9,835,000 60,886,997 336,557,583 2017 년 12 월 22,121,000 74,281,028 188,111,863 2017 년 05 월 60,462,160 68,207,795 328,811,948 합계 645,769,599 606,746,702-2017 년 06 월 22,607,365 50,456,858 300,962,455 2017 년 07 월 64,462,356 79,582,530 285,842,281 차기이월 - - 188,111,863 2. 기부금지출명세서 ( 국내사업 ) 5 지출월 6 지급목적 7 지급건수 8 대표지급처명 ( 단체명 / 개인 ) 9 금액 2017-01 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 18 온라인투어외 5,785,350 2017-01 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 17 ( 주 ) 마르커뮤니케이션즈외 20,741,130 2017-01 현물지원 ( 학용품, 생필품등 ) 11 방아골종합사회복지관외 23,476,500 2017-02 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 10 355,990 2017-02 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 14 달팽이걸음외 1,879,000 2017-03 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 22 Rydges Hotel A 외 2,718,607 2017-03 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 18 지앤글로벌외 4,301,400 2017-04 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 17 인테리어반외 17,066,280 2017-04 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 35 달팽이걸음외 3,632,700 2017-04 가족지원 ( 가족사랑캠프, 송년모임등 ) 12 한은신외 1,573,920 2017-05 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 29 인테리어반외 24,790,845 2017-05 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 11 달팽이걸음외 1,999,470 2017-05 현물지원 ( 학용품, 생필품등 ) 1 여주교도소 3,741,000 2017-05 가족지원 ( 가족사랑캠프, 송년모임등 ) 29 한은신외 1,942,550 2017-06 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 28 송혜승외 6,330,980 2017-06 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 54 신연희외 8,474,970 2017-06 현물지원 ( 학용품, 생필품등 ) 1 여주교도소 5,000,000 2017-06 가족지원 ( 가족사랑캠프, 송년모임등 ) 21 한은신외 1,819,590 2017-07 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 15 송혜승외 5,650,650
2017-07 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 66 안수경외 12,053,990 2017-07 현물지원 ( 학용품, 생필품등 ) 4 휴멘지역아동센터 10,080,000 2017-07 가족지원 ( 가족사랑캠프, 송년모임등 ) 12 최정남외 745,960 2017-08 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 76 망고프레스외 8,631,436 2017-08 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 78 망고프레스외 12,607,840 2017-08 가족지원 ( 가족사랑캠프, 송년모임등 ) 1 최유리 9,800 2017-09 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 29 고센공익법인회계사무소외 4,500,314 2017-09 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 56 망고프레스외 9,567,548 2017-09 현물지원 ( 학용품, 생필품등 ) 1 김형민 700,000 2017-10 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 8 소망교도소외 1,145,600 2017-10 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 48 달팽이걸음외 4,916,210 2017-11 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 7 경북제 1 교도소외 1,112,500 2017-11 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 46 지앤글로벌외 6,198,450 2017-11 현물지원 ( 학용품, 생필품등 ) 5 김천소년교도소외 12,725,600 2017-12 네트워크 ( 아동친화적가족접견실, 캠페인등 ) 17 세진회외 918,800 2017-12 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 78 리드릭외 32,479,835 2017-12 현물지원 ( 학용품, 생필품등 ) 2 김형민외 552,530 2017-12 가족지원 ( 가족사랑캠프, 송년모임등 ) 31 여행자까페외 1,932,520 10 사업연도 ( 과세기간 ) 11 지급목적 12 수혜인원 13 대표지급처명 ( 단체명 / 개인 ) 14 금액 2017 아동지원 ( 장학금, 일시지원, 개별지원, 캠프 ) 432 김선영외 106,118,029 2017 가족지원 ( 가족사랑캠프, 송년모임등 ) 149 한은신외 8,024,340 2017 조직역량강화 ( 모금, 홍보, 조사연구등 ) 50,713 ( 주 ) 마르커뮤니케이션즈외 118,852,543 2017 네트워크구축 ( 아동친화적가족접견실등 ) 1,222 인테리어반외 79,007,352 2017 현물지원 ( 학용품, 생필품등 ) 120 휴멘지역아동센터외 56,275,630 2017 인건비 7 이경림외 192,680,135 2017 운영비 ( 임차료등 ) 25 우전건물외 45,788,673 합계 52,668 606,746,702 3. 기부금지출명세서 ( 국외사업 ) 15 지출월 16 국가명 17 지급목적 18 지급건수 19 대표지급처명 ( 단체명 / 개인 ) 20 금액 21 사업연도 ( 과세기간 ) 22 국가명 23 지급목적 24 수혜인원 25 대표지급처명 ( 단체명 / 개인 ) 26 금액
합계 210 mm 297 mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식부표 2] < 개정 2018. 3. 19.> 주식등의출연ㆍ취득ㆍ보유및처분명세서 뒤쪽의작성방법을읽고작성하여주시기바랍니다. ( 앞쪽 ) 1. 주식등의보유현황 ( 단위 : 주식수, 원 ) 주식명 보유주식수 주식가액 ( 장부가액 ) 보유경위 출연유상취득기타 배당현황 비고 합계 0 0 0 0 0 0 2. 보유주식변동사항 ( 단위 : 주식수, 원 ) 일자 변동사유 주식명 주식수 주식가액 ( 장부가액 ) 관계 ( 주식발행법인, 출연자와의관계 ) 3. 주식등의보유비율 ( 단위 : 주식수, %) 주식명 주식수 보유비율 총발행주식보유주식수보유비율 비고 4. 공익법인의자산총액에서주식이차지하는비율 ( 단위 : 주식수, %, 원 ) 자산총액주식총액비율비고 246,443,74.00
( 뒤쪽 ) 5. 주식등의의결권행사결과 주식명의결권행사일의결권행사주식수의결권행사주식비율비고 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식부표 3] < 개정 2012.2.28> 출연자및이사등주요구성원현황명세서 1. 출연자 ( 기부자 ) (1) 설립시출연자 ( 기부자 ) 성명 ( 사업자명 ) 주민등록번호 ( 사업자등록번호 ) 출연재산종류 출연가액이사장과의관계비고 심명식 630408-******* 현금 100,000,000 부비고 심명식 630408-******* 현금 40,000,000 부 이경림 640315-******* 기타 10,000,000 부 (2) 당해사업연도출연자 ( 기부자 ) 성명 ( 사업자명 ) 주민등록번호 ( 사업자등록번호 ) 출연재산종류 출연가액이사장과의관계비고 심명식 630408-******* 현금 21,000,000 부 국가인권위원회 101-83-029** 현금 40,912,520 부 서울사회복지공동모금회 116-82-144** 현금 171,235,000 부 아산나눔재단 101-82-207** 현금 200,000,000 부 프로젝트사업 ( 조사연구 ) 프로젝트사업 ( 아동지원등 ) 프로젝트사업 ( 아동지원등 ) 2. 이사등주요구성원현황 성명상임여부출연자와의관계비고 이원숙부부이사 김건우부부이사 심명식부여이사 허인영부부이사 이경림여부이사 박을종부부기타 박경현부부기타
작성방법 1. 출연자 ( 기부자 ) - 이서식의작성대상은설립시와해당사업연도에출연 ( 기부 ) 한출연자이며, 재산출연일현재해당공익법인의총재산가액 ( 장부가액기준 ) 의 1% 에상당하는금액과 2 천만원중적은금액을출연한자는제외합니다. - 출연재산종류에는 1. 현금 2. 금융자산 3. 토지 4. 건물 ( 구축물포함 ) 5. 주식등 6. 기타중에서선택하여적습니다. 2. 이사등주요구성원현황 - 이사등주요구성원은이사 ( 이사장포함 ), 감사, 임원, 그밖에해당공익법인의의사결정에사실상의영향력을행사하고있다고인정되는사람을말합니다. 210mm 297mm[ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
상속세및증여세법시행규칙 [ 별지제 31 호서식부표 4]< 신설 2014.3.14> 출연받은재산의공익목적사용현황 뒤쪽의작성방법을읽고작성해주시기바랍니다. ( 앞쪽 ) 1 공익법인명사단법인아동복지실천회세움 2 사업연도 2017-01-01~2017-12-31 3 출연받은사업연도 출연재산명세 4 코드 출연재산 5 종류 6 가액 7 합계 (8+9) 전기사업연도까지사용금액 8 직접공익목적사용금액 9 수익사업사용금액 10 합계 (11+12) 해당사업연도사용금액 11 직접공익목적사용금액 12 수익사업사용금액 13 미사용금액 (6-7-10) 2017-01~2017-12 01 현금 586,677,499 0 0 0 401,382,106 401,382,106 0 185,295,393 2017-01~2017-12 10 기타 59,092,100 0 0 0 56,275,630 56,275,630 0 2,816,470 14 미사용사유또는사용계획 이월하여 2018 년사업비사용 이월하여 2018 년사용 364 mm 257 mm ( 백상지 80g/ m2 ( 재활용품 ))
대차대조표 - 공익사업 제 4 ( 당 ) 기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지 제 3 ( 전 ) 기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지 계정과목 당기금액 전기금액 자산항목 246,443,744 221,298,315 Ⅰ. 유동자산 192,168,045 160,531,016 (1) 당좌자산 192,168,045 160,531,016 1. 현금및현금성자산 189,269,555 109,920,673 2. 단기금융상품 0 50,610,343 3. 단기매매증권 0 0 4. 매출채권 0 0 5. 단기대여금 0 0 6. 미수금 0 0 7. 선급금 0 0 8. 기타 2,898,490 0 1 선납세금 82,020 0 2 후원품 2,816,470 0 (2) 재고자산 0 0 1. 0 0 2. 0 0 3. 0 0 (3) 기타유동자산 0 0 1. 0 0 2. 0 0 3. 0 0 Ⅱ. 비유동자산 54,275,699 60,767,299 (1) 투자자산 0 0 1. 장기금융상품 0 0 2. 만기보유증권, 매도가능증권 0 0 3. 지분법적용투자주식 0 0 4. 장기대여금 0 0 5. 투자부동산 0 0 6. 기타 0 0 페이지 1 210mm 297mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
대차대조표 - 공익사업 제 4 ( 당 ) 기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지 제 3 ( 전 ) 기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지 계정과목 당기금액 전기금액 (2) 유형자산 24,275,699 30,767,299 1. 토지 0 0 2. 건물 0 0 ( 감가상각누계액 ) 0 0 3. 구축물 0 0 ( 감가상각누계액 ) 0 0 4. 차량운반구 17,497,998 17,497,998 ( 감가상각누계액 ) 8,457,361 4,957,761 5. 기계장치 0 0 ( 감가상각누계액 ) 0 0 6. 비품 22,400,370 21,600,850 ( 감가상각누계액 ) 7,165,308 3,373,788 7. 기타 0 0 (3) 무형자산 0 0 1. 0 0 2. 0 0 3. 0 0 (4) 기타비유동자산 30,000,000 30,000,000 1. 장기매출채권 0 0 2. 장기미수금 0 0 3. 장기선급금 0 0 4. 보증금 30,000,000 30,000,000 5. 기타 0 0 페이지 2 210mm 297mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
대차대조표 - 공익사업 제 4 ( 당 ) 기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지 제 3 ( 전 ) 기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지 계정과목 당기금액 전기금액 부채총계 4,056,182 11,442,050 Ⅰ. 유동부채 4,056,182 11,442,050 1. 매입채무 0 0 2. 단기차입금 0 0 3. 선수금 0 0 4. 유동성장기부채 0 0 5. 충당부채 0 0 6. 미지급금 0 7,980,000 7. 기타 4,056,182 3,462,050 1 예수금 4,056,182 3,462,050 Ⅱ. 비유동부채 0 0 1. 장기차입금 0 0 2. 장기성매입채무 0 0 3. 퇴직급여충당부채 ( 퇴직연금미지급금 ) 0 0 ( 퇴직연금운용자산 ) 0 0 4. 기타충당부채 0 0 5. 장기선수금 0 0 6. 고유목적사업준비금 0 0 7. 임대보증금 0 0 8. 기타 0 0 순자산총계 242,387,562 209,856,265 (1) 제약이없는순자산 ( 이월금, 적립금등 ) 192,387,562 159,856,265 1. 이월잉여금 159,856,265 87,110,183 페이지 3 210mm 297mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
대차대조표 - 공익사업 제 4 ( 당 ) 기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지 제 3 ( 전 ) 기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지 계정과목당기금액전기금액 2. 당기차액 32,531,297 72,746,082 3. 0 0 4. 0 0 5. 0 0 6. 0 0 7. 0 0 (2) 일시적제약이있는순자산 ( 기부금, 기금 ) 0 0 1. 0 0 2. 0 0 3. 0 0 4. 0 0 5. 0 0 6. 0 0 7. 0 0 (3) 영구적제약이있는순자산 ( 기본재산 ) 50,000,000 50,000,000 1. 기본재산 50,000,000 50,000,000 2. 0 0 3. 0 0 4. 0 0 5. 0 0 6. 0 0 7. 0 0 페이지 4 210 mm 297 mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
손익계산서 - 공익사업 제 4 ( 당 ) 기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지 제 3 ( 전 ) 기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지 계정과목 당기금액 전기금액 Ⅰ. 사업수입 645,769,599 509,623,130 1. 기부금수입 617,529,599 484,823,130 1 지정후원금 452,344,876 404,293,000 2 비지정후원금 165,184,723 80,530,130 2. 보조금 0 0 3. 전입금 0 0 4. 회비 28,240,000 24,800,000 1 회원회비 28,240,000 24,800,000 5. 0 0 페이지 1 210mm 297mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
손익계산서 - 공익사업 제 4 ( 당 ) 기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지 제 3 ( 전 ) 기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지 계정과목 당기금액 전기금액 Ⅱ. 사업비용 605,496,752 432,562,769 1. 인건비 192,680,135 193,389,850 1 급여 161,173,200 165,914,150 2 사회보험료 13,958,670 14,729,151 3 퇴직급여 13,263,893 10,887,311 4 복리후생비 4,284,372 1,859,238 2. 운영비 44,538,723 39,578,639 1 수용비 12,371,208 10,272,219 2 임대료 19,440,000 19,440,000 3 회의비 1,761,870 1,650,300 4 공공요금 7,760,010 4,415,350 5 차량유지 2,922,154 3,800,770 6 기타 ( 사업비반환 ) 283,481 0 3. 목적사업비 368,277,894 199,594,280 1 아동지원비 106,118,029 102,269,530 2 기타사업비 0 54,344,900 3 현물지원 56,275,630 0 4 네트워크사업비 79,007,352 10,046,280 5 조직역량강화 118,852,543 22,706,500 6 가족지원 8,024,340 10,227,070 4. 법인설립준비비 0 0 1 법인설립준비비 0 0 5. 0 0 Ⅲ. 사업외수입 961,570 4,154,832 1. 사업외수익 961,570 4,154,832 페이지 2 210mm 297mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]
손익계산서 - 공익사업 제 4 ( 당 ) 기 2017-01-01 부터 2017-12-31 까지 제 3 ( 전 ) 기 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지 계정과목당기금액전기금액 1 수입이자 562,998 910,832 2 잡수입 398,572 3,244,000 2. 0 0 3. 0 0 Ⅳ. 사업외비용 8,703,120 8,331,549 1. 사업외비용 8,703,120 8,331,549 1 감가상각비 7,671,324 8,331,549 2 유형자산기증 1,031,796 0 2. 0 0 3. 0 0 Ⅴ. 순자산증감 32,531,297 72,883,644 페이지 3 210 mm 297 mm [ 백상지 80g/ m2또는중질지 80g/ m2 ]