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1 미래전략회의

2 기획조정실 실장 : 박정우 / 현원 35 명 ( 남 18, 여 17) * 휴직 (2), 파견 (4), 전문계약직 (1) 포함 3. 주요현안사항 1. 재정조기집행추진실적 ( 행자부경영평가배점 1 점 ) * 3.11 기준 추진목표 : 상반기 (6 월 ) 내대상예산의 60.5% 집행 대상과목 : 일반운영비 ( 사무관리비 ), 재료비, 연구개발비, 자산취득비등 7 개과목 구분 목표 집행달성률 ( % ) 현재최종현재최종 계 16,008 1,498 16, % 103% 공동구 % 106% 글로벌 % 104% 도로기전 % 100% 청계천 % 100% 문디 % 100% 혼잡 % 101% 상가 1, ,202 23% 100% 월드컵 % 100% 체납 % 100% 상수도 % 44% 주차장 1, ,130 16% 112% 장충 % 102% 구분 목표 ( 백만원 ) 집행달성률 ( % ) 현재최종현재최종 위탁공사 % 104% 도로환경 % 104% 대공원 1, ,366 9% 102% 전용도로 % 120% 추모공원 % 100% 도로시설 % 100% 승화원 3, ,213 6% 86% 본부 3, ,260 5% 107% 교통정보 % 141% 차고지 % 101% 상상 % 100% 돔경기장 % 52% 콜택시 1, ,937 1% 152% * 전년 1,512 백집행 (12.9%) 2

3 기획조정실 집행유의사항 추진곤란사업발생시, 대체사업적극검토 긴급입찰, 대가지급기한단축등조기집행관련제도적극활용 * 지방재정조기집행 10 대지침활용 - 일상감사, 계약심사기준금액완화 (1천만원 2천만원 ) - 수의계약기준완화 : 5백만원 ( 용역, 물품 ), 1천만원 ( 공사 ) 2천만원 ( 용역, 물품, 공사 ) - 긴급입찰발주권장, 적격심사 (3일) 및계약체결 (4일 ) 기간단축, 대금지급기간단축 (1일 ) 등 최대한신속한집행노력 (1/4분기내적극추진 ) - 신속한사업추진 ( 설계용역, 계약심사, 발주, 준공 ) 및대금지급 ( 선금, 기성금, 준공금 ) - 부서별, 사업별일일집행상황모니터링및집행독려 - 부진부서대책보고회개최예정 (4월중) 월별 2월 3월 4월 5월 6월 계획 24% 45% 61% 81% 100% 실적 5.5% 9.4% 월초 (3.10) 행자부주관 1 차부진기관회의참석완료 ( 기획조정실장 ) 3 월말 2 차부진기관회의개최예정 3

4 인사처 처장 : 이효재인원 24 명 ( 남 12 명, 여 13 명 ) 년핵심사업추진사항 과제명추진계획자체점검결과 ( 단위 : 백만원 ) 구직자와소통 공감하 는채용프로그램도입 ( 예산액 : 8) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 市채용박람회참가 채용계획수립 인터넷실시간채용설명회진행 채용후속조치 ( 시험점수공개등 ) 시기미도래 직장어린이집설치및운영 ( 설치비예산 : 2,935 운영비예산 : 270) 부패행위자인사불이익강화 ( 예산액 : - ) 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 ( 총무처협업 ) 부동산매입후이사회보고 (2.17, 의결 ) 설계용역추진 ( 공사 3 처협업 ) 공사시공 운영사업자선정 원아모집및운영 1 분기 2 분기 3 분기 4 분기 ( 감사실 ) 징계처분실효성확보방안수립 노사협의및관련규정개정 1 징계양정강화 2 일반징계시효 연장 3 징계부가금신설 자체분석 ( 부진 ) - 부동산매입지연 - 후보지 3 개소입지여건분석중 시기미도래 4

5 2. 재정조기집행추진상황및대책 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) 비목사업명예산 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 계 3,065-2,012 추진상황및계획 ( 단위 : 백만원 ) 시설비등 ( 건물 ) 시설비등 ( 구축물 ) 자산취득비 ( 비품 ) 자산취득비 ( 차량 ) 도서인쇄비 직장어린이집건물매입 직장어린이집시설설치 직장어린이집비품구매 직장어린이집차량구매 직장어린이집교재구매 2,000-2, 추진상황 : 추진지연 ( 부동산매입지연 ) 향후집행예정 ( ~ 6 월 ) (b) - 집행금액 : 2,000 백만원 - 집행시기 : ~ 6 월 추진상황 : 2 분기이후추진 향후집행예정 (4~6 월 ) (b) - 집행금액 : 12 백만원 - 집행시기 : 4~6 월 - 집행방식 : 선급금, 기성등 추진상황 : 하반기추진 추진상황 : 하반기추진 추진상황 : 하반기추진 5

6 3. 주요현안사항 2016 년정기승진및전보추진계획 서열명부작성 인사위원회 승진발령 서열명부작성공적조서징구추천심사위원회인사위원회승진발령 전보기준공고 ( ) 전보희망부서수합 (4 년이상근무, 3 년이상희망자 ) 전보 ( 안 ) 작성 전보발령 전문경력직 ( 계약직 ) 채용관련 어린이대공원 : 나급 2 명 ( 놀이문화기획 1, 식물큐레이터 1) 모집공고및접수 3.15( 화 )~3.25( 금 ) 서류전형면접전형임용조치 당초모집기간 (3.4~3.14) 에유효지원자수 ( 분야별채용인원의 2 배수 ) 에이르지못하여재공고 총무처및홍보마케팅실 : 6 급사무 5 명 ( 회계사 1, 세무사 1, 마케팅 3) 모집공고및접수 3.9( 수 )~3.21( 월 ) 서류전형면접전형임용조치 6

7 총무처 처장 : 안찬 / 현원 : 38 명 ( 남 22, 여 16) 공무직 10 명, 준공무직 25 명별도 년주요사업계획추진사항 핵심사업명추진내용자체점검결과 1) 사회공헌활동네크워크강화및확산 ( 사업비 : 57 백만원 ) 2) 창립 33 주년화합한마당및나눔봉사 ( 사업비 : 86 백만원 ) 3) 사회적약자기업판로개척지원 ( 비예산 ) 2016 년사회공헌활동추진계획수립 (3.4) 1 월 자원봉사데이 운영 (1.24, 20 명 ) : 천연비누만들기 ( 은평상상허브 ) 2 월 자원봉사데이 운영 (2.27, 8 명 ) : 도시락배달및급식보조 ( 공릉복지관 ) 제 2 차 해외한울봉사대 파견관련, 자료조사중 행사장이용신청예약완료 (9.1, 장충체육관 ) 어울림놀이 ( 레크레이션 ) 협력업체자료조사 市재무과, 목표설정위한예산내역및목표 수정 ( 안 ) 제출 (2.29) 市확정목표접수 (3 월중 ) 후 16 년우선구매제도 목표달성계획 ( 배부방침 ) 수립예정 정상추진 ( 진행률 10%) - 3월자원봉사데이개최예정 (3.19) 한끼식사비및천원의희망나눔참여캠페인실시 ( 계속 ) 정상추진 ( 진행률 5%) - 사업본일정 (5월 ~) 도래시까지기초자료수집추진 정상추진 ( 진행률 10%) - 사회적약자기업구매관련목표설정진행중 ( 市협의 ) 7

8 2. 주요현안사항 재정조기집행목표관리관련, 계약업무처리절차간소화 수의계약기준금액완화 공사 1 천만원이하 용역 물품 ( 구매 ) 5 백만원이하 2 천만원이하 ( 기한 6.30) 적격심사및계약체결기간단축시행 적격심사 7일 4일 / 계약체결 10일 5일준공및기성검사기간단축 : 14일이내 7일이내신속한대가지급 : 검사완료후대금청구일익일지급 법적기한 7일 제 503 회정기이사회개최 일시 장소 : ( 수 ) 10:00, 돔경기장운영처회의실 종료후 시범경기 관람부의안건 ( 10건 ) 의결 (8건) : 2015 회계연도결산, 임금및단체협약 ( ) 후속관련규정개정 4건공공자전거운영규정제정및추경예산서울추모공원 ( 화장시설 ) 건립공사하자보수를위한소송수행계획 보고 (2건) : 2015 예산성과금지급내역 ( 기획조정실 ), 정릉천고가교현안사항 ( 도로시설처 ) 8

9 3. 주요행사개최 ( 예정 ) 1/4 분기정례조례및안전다짐행사 일시 장소 : ( 월 ) 09:00, 12층대강당행사내용 안전다짐행사 : 안전결의문제창, 안전관련시청각자료시청 개인정보보호교육 ( 외부강사 ) : 관련법령, 유출사례전파등 신임상임감사인사말씀, 이사장님조례사등 제 71 회식목일기념식목행사 일시 장소 : ( 화 ) 15:00, 망우리공원참석대상 : 약 70명 ( 임원, 각부서장및직원, 시민모니터등 ) 행사내용 인문학길탐방로주변수목식재및개장지수목복원식재 망우리공원묘역주변및산책로쓰레기수거등환경정화활동병행 9

10 인재개발원 원장 : 황택순 / 현원 16 명 ( 남 12, 여 4) 병가 1 명제외 년핵심사업추진사항 과제명추진내용자체점검결과 어깨동무워크숍 ( 예산액 : 50 백 ) 성장단계별리더십과정체계화 ( 예산액 : 179 백 ) 추진실적 ( 진행률 5%) - 기초자료수집 분석및추진방향도출 향후계획 - 추진계획수립 (~3.23) - 일상감사및계약심사 (3 월말 ) - 제안평가를통한업체선정 (4 월초 ) 추진실적 ( 진행률 20%) - 부서장가치창출리더십과정진행완료 (2.18~2.19) 정상추진 - 교육이력시스템을통한추진일정및교육신청방법사전안내필요 정상추진 - 회차당균등참여인원확보를위한전부서적극협조요청 - 교육이력시스템을통한교육신청적극활용유도 기초직무및전문역량강화교육추진 ( 예산액 : 32 백 ) 추진실적 ( 진행률 15%) - LC-CDP 과정 13 개운영 (17 회, 145 명참석, 2 월말 ) 32 개과정, 421 명신청 (3. 15 현재 ) - 국가인적자원개발컨소시엄 (CHAMP) 참여 참여기관및과정선정 ( 내부자문실시 ) 컨소시엄기관 ( 공동훈련센터 ) 협약체결완료 :15 개기관 18 개과정 91 명신청 (3.15. 현재 ) 3 개 15 명참여 (2.29 현재 ) 정상추진 - 교육이력시스템 (ETISv2) 이용방법지속안내필요 - 공단직무교육 (LC-CDP) 과 CHAMP 과정의상호보완역할 전문분야실무습득이가능하여만족한다는반응임 10

11 2. 주요현안사항 팀 소장성과관리리더십교육추진 일정 : 1박2일, 합숙, 16시간 - 1차 : 3.24( 목 )~3.25( 금 ), 2차 : 3.28( 월 )~3.29( 화 ) 장소 : 경기도소재연수원 ( 예정 ) 대상 : 팀 소장 89명 내용 : 성과관리기법및리더의역할, 조직활성화방안 2016 희망 + 프로젝트 제1차미래설계아카데미 운영 목적 : 중 장년층직원의행복한미래설계지원 일정 : 3.23( 수 ) ~ 3.25( 금 ), 2박3일비합숙 장소 : 노사발전재단서울센터 ( 마포구소재 ) 대상 : 55세이상임직원 26명 ( 임피제대상 11명포함 ) 내용 : 경력자산활용한생애설계구상, 재무 건강관리, 가족관계등 4월부터동일과정추가운영예정 ( 서울메트로와협업 ) 11

12 2. 주요현안사항 2016 스스로기획하는 해외기획연수 추진 추진방향 : 사전준비및현업적용가능한성과도출, 경쟁선발등연수의내실화도모 팀선발및지원방안 - 팀구성 : 2개부서 2개직렬이상 - 근무경력 2년이상 - 3년이내공무국외연수미참여자 연수대상 : 2개도시 3개기관이상방문 ( 시설견학 1개소포함 ) 추진일정 ( 안 ) ( 단위 : 천원 ) 구분 계 미주 유럽 아시아 팀 6팀 4팀 2팀 지원액 ( 팀 ) 88,200 18,000 8,000 사후관리 : 성과발표 ( 정례조례, 핵심가치토론회 ) 및토론회개최 (11 월중 ) 연수결과의현업활용도모니터링 (6 월, 12 월 ) 12

13 2. 주요현안사항 임직원대상 글로벌어학과정 운영 목적 : 임직원들의글로벌마인드및글로벌언어구사능력제고 ( 자기계발지원 ) 일정 : 3. 21( 월 ) 부터 3개월단위운영 ( 까지 ) 내용 : 영어 ( 입문 / 심화 ) 월 수 금, 중국어 ( 입문 ) 화 목 AM 07:30~08:30 인원 : 과정별 15명 강사 : BCM 민병철교육그룹원어민 ( 영어 ), 교포 ( 중국어 ) 강사 13

14 안전관리처 처장 : 이강윤, 인원 12 명 ( 남 9 명, 여 3 명 ) 년핵심사업추진사항 과제명추진내용자체점검결과 재난관리선진화를위한업무연속성관리시스템구축 ( 예산액 : 50 백만원 ) 재난대응능력강화를위한훈련특화 ( 비예산 ) 유해 위험요인사전제거를통한산업재해예방강화 ( 비예산 ) 행복한쉼, 마음건강한일터만들기 ( 예산액 : 85 백만원 ) 안전관리처직원및각부서팀장 담당자 교육실시 업무연속성관리시스템추진계획수립 (T/F 구성 운영포함 ) 4. 27( 수 ) ~ 4. 29( 금 ), 업무연속성관리시스템 T/F 교육 ( 예정 ) - 삼성글로벌캠퍼스 ( 일산소재 ) 2016 년공단재난대비모의훈련계획수립 ( ) - 17 개부서, 35 개사업장, 120 건훈련 훈련참관및평가 ( 안전관리처 ) : 4 월 ~ 11 월 - 17 개부서, 35 개사업장, 35 건훈련 2016 년산업재해예방 관리계획수립완료 ( 안전관리처 호, ) 현장사업장화학물질및화학제품보유현황파악중 ( 안전관리처 호, ) 직무스트레스조사및심리상담용역 ( 용역계약의뢰 ) 1day 힐링프로그램추진 ( 계획수립중 ) 스트레스관리휴 ( 休 ) 프로그램추진 ( 사전답사및장소선정중 ) 정상추진 ( 진행률 10%) 정상추진 ( 진행률 10%) 정상추진 ( 진행률 10%) 정상추진 ( 진행률 10%) 14

15 2. 주요현안사항 이사장 ( 직무대행 ) 해빙기안전점검 점검개요 일시 ( 금 ), 9:10~13:10(4hr) ( 수 ), 10:00~11:20(1.3hr) 대 상 한강진역공영주차장, 방배동하수암거공사현장 내부순환로홍지문터널 ~ 정릉터널개방구간사면 점검사항 옹벽신축이음부벌어짐, 공사장인접지반침하 균열등 사면활동 유실상태, 절리이완 탈락여부등 당부사항및현장직원격려 당부사항 : 한강진역공영주차장 옹벽정밀안전진단및 터널개방구간 사면관리철저요청 한강진역공영주차장 ( 옹벽부 ) 방배로하수암거공사현장 ( 가시설 ) 내부순환로홍지문터널 ~ 정릉터널개방구간 ( 사면 ) 15

16 2016 년건강검진기관선정결과 건강검진기관선정절차 2.15 ~ ~ ~ 3.15 참여기관접수 세부추진내용 현장실사 직원공개설명회 기관선정및협약 임직원건강검진 현장실사 직원공개 설명회 - 기간 : ( 월 )~ ( 수 ) / 대상 : 총 20개기관 - 실사자 : 총 4명 * 노동조합 ( 산업안전국장, 여성국장 ), 공단 ( 보건관리자, 복지후생담당 ) - 내용 : 검진기관별시설환경, 검진장비등을평가 - 일시 : ( 목 ) 14:00~18:00 / 장소 : 본사 3층토닥마루회의실 - 참석자 : 총 80명 * 검진기관 : 34명 ( 발표자및관련직원 ), 공단 : 43명 (22개부서 ) - 내용 : 검진기관별기관소개, 특징및장점발표 (PPT, 10분내 ) 및평가 선정결과 10 개기관 (* 신규 2 개, 기존 8 개 ) 동대문구중구강남구영등포구노원구 삼육병원 서울중앙의료원우리원헬스케어 ( 신규 ) 리더스헬스케어 KMI ( 강남, 광화문 ) 성북구서대문구서초구중랑구 고대안암병원세란병원한신메디피아 ( 신규 ) 서울의료원 선정기준 : 현장실사 + 공개설명회점수합산 70 점이상기관중지역안배, 검사항목, 연계성등노사협의결정 을지병원 16

17 3. 현장점검결과 노 사합동전사적근무환경실태점검 ( ~ 2.12, 17 일간 ) 대상 : 월드컵경기장방재실등 76개소 ( 야간근무시설위주집중점검 ) 주요점검내용 2015년근무환경개선추진사항점검 총 325개과제중 267건완료, 58건정상추진중 2016년야간근무시설등신규및추가로개선할사항점검 점검결과 당부사항 : 부서별개선추진계획서제출요청 ( 까지 ) 주 야간근무가동시에시행되는대규모시설은대체로근무환경이양호하나, 여전히소수직원및소규모근무시설의 방재실, 당직실, 재해대책본부등 일부야간근무시설은의자등노후비품에대한개선필요 12개부서총 49개개선과제발굴및부서통보 ( ) 점검사진 학여울역주차장 ( 주차상황실 ) ( 난방용량이부족한열풍기사용으로개선필요 ) 시립승화원당직실 ( 사무동 ) ( 조도미흡및가습기지급필요 ) 천호역직원 ( 여 ) 샤워실 ( 노후시설및집기개선필요 ) 청계천유지용수관리소탈의실 ( 노후전기온돌판넬개선필요 ) 17

18 해빙기안전점검 ( ~ 3. 23) : 현재진도율 40% 대상 : 건축물, 공동구, 옹벽, 절개지등 주요점검내용 해빙기안전점검계획수립여부및이행실태 옹벽등주요시설물전도, 벌어짐, 파손여부등 시설물지반침하및균열발생등 도로균열, 침하및융기발생여부등 점검결과 돔경기장 ( 경인고교옆 ) 조경석상부지반침하및일부유실발생등 어린이대공원동물병원뒤법면토사일부유실등 청계천마전교하류산책로바닥균열벌어짐등 종오지하도상가 9번출입구계단하부판석몰탈탈락등 점검사진 경인고교옆조경석상부지반침하및일부유실발생 ( 돔경기장 ) 동물병원뒤법면토사일부유실 ( 어린이대공원 ) 산책로바닥균열벌어짐 ( 청계천마전교인근 ) 9 번출입구계단하부판석몰탈탈락 ( 종오지하도상가 ) 18

19 홍보마케팅실 년핵심사업추진사항 실장 : 김태임 / 현원 8 명 ( 남 4, 여 4) ( 단위 : 백만원 ) 과제명추진내용자체점검결과 마케팅매니저제도운영 회차 주요의제 전사적인마케팅활동 체계구축및지원 ( 예산액 : 15) 1 회 2 회 - 마케팅매니저제도운영계획보고 - 사업장별홍보마케팅이슈공유 - 사업장별마케팅활동지표추진사항보고 - 3~4 월사업장별홍보마케팅이슈점검 찾아가는마케팅매니저회의제도시행 정상추진 진행률 15% 마케팅활성화포럼준비 3월30일개최 : 발제문작성, 운영계획안수립, 전문가섭외등 사업장별대표 ( 시그니쳐 ) 이벤트발굴 - 청계천업사이클페스티벌후원제안서작성 - 지하도상가영화제개최지원을위한관계자섭외 19

20 홍보마케팅실 과제명추진내용자체점검결과 유기적인홍보관리체계구축 ( 비예산 ) 진행률 20% 즐거운조직문화만들기 通通 프로젝트 ( 예산액 : 3) 진행률 10% 홍보업무프로세스개선및홍보활성화 - 홍보관리시스템구축계획 ( 안 ) 방침수립 홍보관리시스템개발착수 (3월내 ) 위기관리커뮤니케이션매뉴얼수립 - 13~ 15 년공단부정 불리기사분석완료 (2월) 위기관리커뮤니케이션매뉴얼수립 (4월) 2016 사내커뮤니케이션프로그램운영계획 ( 안 ) 방침수립 (3.4) 풍문으로들었소 (1분기 ) - 제작계획수립 (1월 ) 및콘텐츠기획 (2월 ) 완료 - 사내게시판홍보 (3.14) 3.31 게시 일상감사 ( 感謝 ) : Thank U / 낙서장 제작및운영계획수립완료 (2월) 우체통및낙서장설치 (3월4주) 정상추진 - 체계적인시스템구성을통해실질적인업무프로세스개선효과를가져오는데중점을두고사업추진중 - 사업장내부정적이슈발생시직원들에게구체적인응대방안을안내할수있는매뉴얼수립추진중 정상추진 - 직원들의자발적이고활발한참여를통해사내소통활성화와즐거운조직문화가조성될수있도록적극적인홍보요청 20

21 홍보마케팅실 2. 주요현안및공지사항 제 1 회마케팅활성화포럼개최 의제 : 명칭사용권 (Naming Rights) 판매 개최일시 : ( 수 ) 14:00 참석대상 : 외부전문가 (3~4 인 ), 이사장 문화체육본부장, 관련부서부서장 팀장 담당자등 20명내외 주요논의내용 : 관련법령, 추진범위, 추진절차등 시민의견수렴모바일투표엠보팅 (mvoting) 활용안내 엠보팅 (mvoting) : 市정보기획담당관운영앱 약11만명다운 ( 구글 애플앱스토어 ) 시민의견수렴분야 : 정책투표, 시민만족도및인지도조사, 디자인및명칭등선호도조사등 활용방안 : 공단주요정책, 다중이용시설 시민참여프로그램등관련사업장의견수렴필요부서 제출방법 : kbs1976@seoul.go.kr( 市담당자 ) 제출및 haemeel@sisul.or.kr( 공단담당자 ) 참조 투표유형 : 1객관식단수또는복수선택 2주관식 3A VS B 투표 4다문항투표 21

22 홍보마케팅실 2016 년 3~4 월부서별주요보도계획 보도개요 : 사업장봄맞이주요이슈및대시민프로그램개시홍보등 월별 주별 보도자료내용 관련부서 3월 5주차 서울시설공단, 특성화고. 대학교. 직업학교 " 현장체험아카데미 " 운영 공사감독3처 3월 5주차 프로야구정규리그개막주간, 희망나눔장터개최 돔경기장운영처 3월 5주차 문화가흐르는웰다잉투어접수 추모시설운영처 4월 1주차 아마추어축구리그 서울컵2016 개최 서울월드컵경기장운영처 4월 1주차 지역주민및시민대상무료생활체육교실운영 서울월드컵경기장운영처 4월 1주차 어린이대공원봄꽃축제및미술대회개최 어린이대공원 4월 1주차 큰나무가들려주는이야기교실신청자접수 어린이대공원 4월 2주차 공사감독이력제 하도급분야확대하도급관련부조리사전차단 공사감독1처 4월 2주차 " 도로전광표지점검및정비 " 에따른교통통제협조요청 교통정보처 4월 2주차 청계천수상패션쇼개최 청계천관리처 4월 4주차 어린이추모제 ' 나비의꿈 ' 개최 ( 시립묘지 ) 추모시설운영처 4월 4주차 장애인콜택시시민아이디어공모전 장애인콜택시운영처 4월 4주차 청계천에서 ' 쌈지정원 ' 함께만들어요 청계천관리처 전년동기대비추가발굴착안사항 장애인의날 (4.20. 수 ) 관련행사, 봄맞이환경정비 22

23 홍보마케팅실 사내커뮤니케이션활성화프로그램직원참여요청 通通 프로젝트참여요청 풍문으로들었소 : 직원들의이야기가담긴사내소식지 베스트드레서 내책상소개 : 자 타추천제출 (3.22. 까지 ) 사진및간략한내용등첨부 선정자각3명에게소정의상품지급 공단회식문화진단설문조사 : 사내메일을통한설문조사참여 (3.17.~25.) 일상감사 ( 感謝 ) Thank U : 감사편지보내기캠페인 참여방법 : 동료에게고마운마음을편지에담아사내우체통을통해전달 일부메시지선별하여전사공유및소정의선물증정 - 우체통및편지지설치장소 (3개) : 뜨라레, 구내식당, 층별사무실이동 낙서장 : 자유로운소통게시판설치 운영 - 설치장소 : 본사 3대엘리베이터한쪽벽면에설치 참여방법 : 설치된낙서장에직접작성 ( 미리준비해온메모부착도가능 ) 서울은지금 36.5 모델추천요청 모델선정방식변경 [ 종전 ] 직원 1인 [ 변경 ] 부서별직원 1인및시민 1인 ( 총2인 ) 협력업체 시공사 상인 접점사업이용시민등 23

24 감사실 실장 : 이문호 / 인원 : 18 명 ( 남 15 명, 여 3 명 ) 년핵심사업추진사항 과제명추진내용점검결과 일하는직원보호를위한 걸림돌 적발및제거외부전문기관반부패모니터링운영개선 무사안일및소극적행정근절추진 ( 계획수립중 ) - 내용 : 판단기준설정및점검 / 특별감사추진계획수립등 외부전문기관반부패모니터링계획수립 (2.29) - 구성 : 전담인력확보 (6명) 흥사단투명사회운동본부와공동협력실무협약체결 - 활동내용 : 비노출감찰및부패위험성진단설문조사 ( 공단전사업장및공사현장 ) 모니터링단대상교육실시및공단사업장현장답사완료 (~3.11) 대상사업장모니터링활동시작 : 3.14 ~ 정상추진 (30%) 정상추진 (30%) 비리근절을위한정보수집활동활성화및제도정비징계및감사의실효성확보 청렴해우소 운영( ~ ) * 개설위치 : 공단전자결재화면왼쪽상단 - 접수내용 : 불만, 건의, 애로사항, 행동강령위반등자유롭게무기명으로작성 내부비리자진신고자처분감면제 운영 ( ~3.31) - 신고대상 : 공직자의품위훼손행위등전반 - 신고방법 : 방문, 전화, 우편 ( 일반 / 전자 ), 홈페이지신고센터등 감사의실효성및독립성확보추진 ( 계획수립중 ) - 내용 : 인사규정개정 ( 인사처협업 ) 및감사규정개정등 - 규정일제정비에맞춰진행중 정상추진 (60%) 정상추진 (30%) 24

25 서울월드컵경기장운영처 처장 : 이상일현원 : 68 명 ( 남 56, 여 12) 년핵심사업추진사항 구분과제명추진내용자체점검결과 서울월드컵경기장행사유치를통한활성화 추진실적 : 총 28 회유치 ( 진행률 5%) - 축구경기확정 19 회사용허가 ( ) - 문화일반행사 9 건승인통보 ( ) 정상추진 장충체육관행사유치를통한활성화 추진실적 : 총 42 건 (140 일 ) 유치 ( 진행률 25%) - 3 월 26 일 ~27 일 ( 부활절예배행사유치 ) 정상추진 - GS 칼텍스및우리카드플레이오프미진출에따른 3 월축소 경영수지율 92.1% 서울월드컵경기장활용도제고를위한부속시설대관활성화 추진실적 : 총 8 회 ( 진행률 15%) - 리셉션홀 : 총 6 회 (9,043 천원 ) - 대회원실 : 총 1 회 (2,000 천원 ) - 회원실 : 총 1 회 (3,000 천원 ) 추진실적 ( 진행률 50%) 정상추진 - 리셉션홀의경우전년동기대비 200% 증가 - 대회원실은신규수입 장충체육관 보조체육관활용도제고 - 생활체육농구교실 (The Court) 유치완료 (3 월 ) 주최 : 콴엔터테인먼트 ( 대표연예인하하 ) * 후원 : 아디다스 운영기간 :2016 년 3 월 ~12 월 ( 매주 4 회 ) - 농구교실과연계한상시광고유치완료 (3 월 ) 대상 : 보조체육관내 2 개벽면 (4 식 ), 연 9 백만원 정상추진 - 유휴일보조체육관 활용도제고 - 대관및광고유치를 통한수익성제고 기간 : 2016 년 3 월 ~12 월 ( 계약 : 아디다스코리아 ) 25

26 구분과제명추진내용자체점검결과 경영수지율 92.1% 장충체육관다목적실활성화추진 ( 외부협업 ) 추진실적 ( 진행률 30%) - 중구생활체육회와협의완료 ( ) 대상 : 중구등지역주민및서울시민 60 명 일시 : 2016 년 4 월부터매주화요일 10:00~11:00 강좌내용 : 파워! 밸런스운동교실 ( 성인반 ) / 튼튼! 관절운동교실 (65 세이상어르신반 ) 정상추진 고객만족 90 점이상 주경기장개방을통한시민이용기회확대 풋살구장인조잔디교체를통한시민만족도제고 추진실적 : 상반기총 16 일 ( 진행률 10%) - 잔디그라운드체험행사 : 총 10 일 (4~7 월 ) - 일반시민축구경기대관 : 총 6 일 (4~7 월 ) 추진실적 ( 진행률 20%) - 교체대상 : 총 3 면중 A,B 2 면 (1,892 m2 ) - 소요예산 : 145 백만원, 4 월중공사완료예정 정상추진 - 하반기 (8 월이후 ) 잔디상태고려하여개방일정확대 정상추진 서울월드컵경기장 서울컵 2016 축구대회 추진실적 ( 진행률 00%) - 추진규모 : 64 팀, 134 경기, 18 일소요 - 추진기간 : ~ (6 개월간 ) 정상추진 공감문화정착 장충체육관아마배구리그 서울 V 컵 2016 개최 추진실적 ( 진행률 20%) - 시설공단,GS 칼텍스, 우리카드 3 사공동추진 - 대회추진 : ~12 월 ( 예정 ) 정상추진 시민참여프로그램활성화 민관협의체 상암포럼 협업추진 ( 진행률 10%) - 제 1 차회의개최 ( 예정 ) : 3. 29( 화 ) - 참석 : 본부장, 처장, 민간위원등 10 여명 정상추진 26

27 2. 재정조기집행추진사항및향후전망 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 구분 목 표 집 행 달성율 6월말최종집행예상액 합계 % 342(100.3%) 월드컵경기장 % 283(100%) 장충체육관 % 59(102%) 집행분석및향후전망 월드컵경기장 : 비료농약구매 (80백), 청소용품구매 (48백), 감정평가 (25백) 등추가집행예정 상반기내 283백만원달성예상 장충체육관 : 사무관리비 53백만원추가집행예정 목표금액 59백만원초과달성예상 27

28 주요사업별세부내역 (3.11. 결산기준 ) [ 월드컵경기장 ] ( 단위 : 백만원 ) 예산과목 예산 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 추진상황및계획 사무 관리비 일반재료비 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (3~6 월 ) : 111 백만원 - 일반수용비 : 청소용품 35 백, 사무용품등 15 백 - 안내홍보비 : 기념품등 12 백 - 지급수수료 : 부산물처리용역 10 백, 소방점검 8 백, 기타 16 백 - 도서인쇄비 / 지급임차료 / 회의비 / 일숙직 : 15 백 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (3~6 월 ) : 87 백만원 - 비료농약구매 : 74 백 / - 조경재료구매 : 9 백 - 건축기계등자재구매 : 4 백 연구비 추진상황 : 불가 ( 고객만족도조사비용으로 4 분기집행예정 ) 수탁자산 취득비 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (3~6 월 ) : 21 백만원 - 청소차량구매 : 17 백 / - 근무환경개선물품구매 : 4 백만원 28

29 [ 장충체육관 ] ( 단위 : 백만원 ) 예산과목 예산 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 추진상황및계획 사무관리비 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (3~6 월 ) : 44 백만원 - 일반수용비 : 청소용품 8 백, 사무용품등 6 백 - 안내홍보비 : 기념품등 7 백 - 지급수수료 : 방재시뮬레션용역 9 백, 기타수수료 6 백 - 도서인쇄비 / 지급임차료 / 회의비 : 8 백 일반재료비 연구개발비 6-6 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (3~6 월 ) : 6 백만원 ( 자재구매 ) 추진상황 : 불가 ( 고객만족도조사비용으로 4 분기집행예정 ) < 월별추진실적및추진계획표 > 회계 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3월 4월 ( 실적 ) ( 계획 ) ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 월드컵 % 장충 % 29

30 3. 주요현안사항 01. 월드컵경기장예식장시설소송진행사항 신규계약자손해배상청구소송 ( 송림월드 공단 ) : 종결 - 추진경과 1심판결 ( ) : 공단이송림월드에게 89백만원지급 공단항소제기 ( ) 및상대방부대항소제기 ( ) 고등법원화해권고결정 ( ) 1심판결동일내용 임원회의 ( ) 및이사회 ( ) 승인 : 화해권고결정수용 화해권고결정확정 ( ) 배상액지급완료 ( ) 기존계약자손해배상청구소송 ( 공단 홍석봉 ) : 진행중 - 추진경과 1심판결 ( ) : 홍석봉이공단에게 365백만원지급 공단항소제기 ( ) : 서울고등법원계류중 조정회부결정 ( ) : 조정기일 (4.5) 공단및상대방조정의사없음 - 조치계획 소송대리인과적극대응 송림월드배상액소구 / 지급보증서발급기관 ( 우리은행 ) 대상소송고지 / 집행력확보집중 30

31 3. 주요현안사항 02. 월드컵기념관리모델링추진사항 규모 : 1,356.3 m2 ( 동시수용 100명내외 ) 소요예산 : 총12억원 ( 대한축구협회 ) 주요검토사항 출입동선설계 - 월드컵기념관, 지하공간, 그라운드를연결하는출입동선설계 입장료징수방법 - 통합징수방법검토 인력운영 - 기존홍보관인력운영검토 추진일정 - 기념관내전시물목록재고조사 (~3.19) : 축구협회 - 제2차리모델링실무회의개최예정 (3.21) - 리모델링기본설계 ( 안 ) 관련보고회 (~3.30) - 리모델링공사 : 4월 ~ 7월 < 공간구성 > 31

32 03. 수익시설임대추진 3-1. 월드컵경기장근린시설임차인선정추진 대상시설 구분現입점업체 ( 매장구성 ) 대부면적대부기간연간대부료 ( 천원 ) 시설위치 근생 1호근생 2호 ( 주 ) 태경마루이엔씨 - 롯데리아, 엔제리너스 ( 주 ) 다이소아성산업 - 다이소 추진방법 : 일반경쟁입찰 m m ~ (5년 ) ~ (3년 8월 ) 추진일정 ( 안 ) : 입찰공고 (4.1~4.11) 개찰 (4.12) 계약체결 (~4.22) 3-2. 장충체육관다목적홀임대추진 대상 : 지하 1 층공간 ( 사용면적 :47.55 m2, 실면적 37.9 m2 ) 업종 : 근린생활시설 ( 사무실, 스포츠용품점등 ) 예정가격 : 연간 8,690 천원 ( 부가세별도 ) 추진일정 : 입찰공고 (3.8 ~ 3.15) 개찰 (3.16) 318,283 경기장북동측 2층 286,732 경 32

33 04. 주차시스템교체공사추진 추진내용 : 주차관제기교체 (5종 19대 ) 구매설치및진출입로도로재포장공사 소요예산 : 109백만원 추진일정교체공사완료 ( 정상운영 ) 기능테스트 ( 오류발생여부확인 ) 및검수중 3.7( 월 ) ~ 11( 금 ) 3.12( 토 ) ~ 18( 금 ) 향후중점추진사항 : 주차요금카드징수율제고노력 ( 현금징수율 45% 목표 21% ) 05. K- 리그클래식경기 경기일시 : ( 일 ) 14:00 ~ 16:00 경기내용 : FC서울 VS 상주상무 예상관중 : 약 3만명 경기장사전설비점검및근무자편성등운영계획수립, 시행 33

34 3 월주요행사일정 일시행사내용장소 3.20( 일 ) 14:00 K리그상주전 월드컵경기장주경기장 3.22( 화 ) 15:00~21:00 콴엔터테인먼트스포츠교육프로그램 장충체육관보조체육관 3.24( 목 )14:00~18:00 도시철도공사안전동아리학습모임 월드컵경기장회원실 3.25( 금 ) 12:00 일반시민사내워크샵 월드컵경기장회원실 3.26( 토 )18:00~06:00 웃음을주는영화뮤직비디오촬영 (100명) 장충체육관보조체육관 03.27( 일 ) 6:00~21:00 ( 사 ) 기쁜우리선교회부활절연합예배 (4,600 명 ) 장충체육관주경기장, 보조체육관, 다목적실 34

35 돔경기장운영처 처장 : 배응수 / 현원 24 명 ( 남 22, 여 1, 파견 1) * 공무직 34 명 ( 청소 13, 보안 11, 주차 5, 그라운드 5) 년핵심사업추진사항 과제명추진내용자체점검결과 ( 단위 : 백만원 ) 비상상황대비유관기관합동훈련을통한실질적인안전매뉴얼수립 ( 예산 : 비예산 ) 협업을통한시민편의시설설치 ( 예산 : 비예산 ) 홈구단상생협력을위한프로야구개막주간행사 ( 예산액 : 30) 추진실적 ( 진행률 66%) - 한전, 공단합동정복전훈련실시 (1.21) - 대테러유관기관합동훈련실시 (1.29) 하반기합동 ( 소방서, 입점업체, 공단 ) 소방훈련계획수립중 추진실적 ( 진행률 10%) - 간접흡연방지용흡연부스설치위치 업체선정을위한입찰추진준비중 ( 상반기완료예정 ) 추진실적 ( 진행률 20%) - 추진계획수립중 (4.1 개막식시장님참석 ) 정상추진 - 국내최초의주목받는시설로유관기관 ( 군, 경, 소방, 구청 ) 협조적 정상추진 정상추진 - 서울시및홈구단과시장님하실일조율 35

36 돔경기장운영처 과제명추진내용자체점검결과 사회인야구대회개최 ( 예산 : 비예산 ) 경기장개방을통한시민구장가치확립 ( 예산 : 비예산 ) 대형행사유치를통한돔구장활성화 ( 예산 : 비예산 ) 수익시설추가설치를통한세입향상 ( 예산액 : 40) 체육시설활성화를위한팸투어시행 ( 예산액 : 1) 추진실적 ( 진행률 0%) 시기미도래 (5~9 월 ) 추진실적 ( 진행률 0%) 시기미도래 (6~9 월 ) 추진실적 ( 진행률 70%) - 프로및아마야구 (104 일 ), 문화행사 (12 건 ) 2 차정기대관공고 (5 월 ) 추진실적 ( 진행률 100%) - 매점 2 개소조성및임대완료 ( 임대료연 123 백만원 ) 추진실적 ( 진행률 20%) - 3 월중기본계획수립및방침예정 정상추진 ( 예정 ) 정상추진 ( 예정 ) ( 단위 : 백만원 ) 미흡 - 1 차대관공고시기가빨랐음 (5 월중추가대관접수로잔여일대관 ) 정상추진 ( 완료 ) - 외부매점의경우노점상으로인한상권침해민원빈발예상 변경추진 - 당초 3 월중실시예정이었으나선거이후로변경 (5 월경 ) 36

37 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 목표집행달성 % (3월중 13.8% 예정 ) 집행및부진원인분석 목표액 (532백만원) 의 53.4% 인야구기념관 (284백만원/ 총예산 470백만원 ) 상반기집행불가 1~2월돔구장개선공사로인한운영중단 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) 비목사업명예산 야구기념관조성사업 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 추진상황및계획 ( 단위 : 백만원 ) 추진상황 : 변경추진 향후집행예정 (7~12 월 ) - 집행금액 : 100 백만원 ( 서울시방침으로설계만수행예정 ) - 집행시기 : 하반기 운영자인 KBA 의사업미확정으로중단상태 37

38 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 비목사업명예산 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 추진상황및계획 그라운드관리차량구매 청소직영소모품 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (3~6 월 ) (b) - 집행금액 : 35 백만원 - 집행시기 : 6 월 - 집행방식 : 준공 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (3~6 월 ) (b) - 집행금액 : 30 백만원 - 집행시기 : 6 월 - 집행방식 : 준공 수익시설감정평가 추진상황 : 추진불가 향후집행예정 (11~12 월 ) 17 년 2 차년도사용료산정을위한감정평가 11 월시행 38

39 향후집행계획및전망 금액이큰자산취득비 ( 그라운드장비, 공구등 ) 정상추진 야구기념관사업 (284백만원) 상반기집행불가로달성률 52.3% 예상 - 야구기념관운영예정자인 KBA 계획미수립으로중단상태. - 총예산 470백만원중서울시방침에의해 1억만사용예정 ( 하반기 ) < 월별추진실적및추진계획표 > 회계 세목 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3월 4월 ( 계획 ) ( 실적 ) ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 돔경기장 계 % 사무관리 % 재료비 % 연구개발 % 자산취득 % 39

40 3. 주요현안사항 프로야구시범경기시작 3.15( 화 ) 넥센 vs SK / 13:00 KBSN sports 생중계 입장객 3,541 명, 안전사고등특이사항없이종료 프로야구정규리그개장식 ( 시장님참여 ) 개장식일시 : 4.1( 금 ) 18:30 시장님하실일 : 희망장터격려, 인사말씀및시구 ( 그라운드 ) 시구 외에시장비서실요청에의거시장님하실일추가협의중 구일역서측출구개통 공사진행상황 : 다음주도로포장예정 ( 준공 6 월 ) ( 금 ) 임시개통 대중교통이용획기적개선예상 40

41 서울어린이대공원 원장이강오 / 현원 : 77 명 ( 남 57, 여 20) 파견 2 명, ( 준 ) 공무직 ( 청소, 시설, 경비 ) 45 명, 기간제및기간직 41 명 년핵심사업추진사항 과제명추진내용자체점검결과 노후건축물보수 보강 ( 예산액 : 350 백만원 ) ( 가칭 ) 자원봉사센터 운영에따른시민참여확대 큰나무가들려주는이야기교실 어린이대공원활성화프로그램운영 ( 예산액 : 560 백만원 ) 추진실적 ( 진행률 10%) - 꿈마루구조체내력저하, 균열등보수 보강 - 식물원철골구조체내력저하보강 - 진행사항 : 입찰공고중 (3.18 개찰 ) 추진실적 ( 진행률 10%) - 자원봉사센터정비및운영준비 - 봉사활동 OT( 건국대, 세종대 ) 진행 - 향후정기 / 특별봉사활동추진협의중 추진실적 ( 진행률 10%) - 큰나무 100 주선정및나무지도제작 - 휴먼라이브러리운영 ( 연 2 회 ) - 진행사항 : 운영계획수립, 나무지도제작중 추진실적 ( 진행률 10%) 주요시즌행사전문주관사선정진행중 - 어린이텃밭논조성등시설운영준비완료 - 체험프로그램제안공모준비중 정상추진 - 당초 6 월준공예정이었으나조기설계완료로 5 월로공사기간단축기대 정상추진 - 봉사기관간시설사용관련협의진행예정 정상추진 - 특이사항없음 정상추진 - 특이사항없음 41

42 과제명추진내용자체점검결과 꿈꾸는어린이를위한이색테마가든조성 ( 예산액 : 80 백만원 ) 지속가능한공원을위한자원순환제고 ( 예산액 : 100 백만원 ) 어린이놀권리증진을위한바깥놀이확충 ( 예산액 : 100 백만원 ) 어린이교육을위한동물학교개편 ( 예산액 : 15 백만원 ) 추진실적 ( 진행률 10%) - 테마가든 2 개소이상조성 - 커피 & 티가든, 웰컴가든, 한평정원등 - 진행사항 : 실시설계용역중 추진실적 ( 진행률 10%) - 동물분뇨처리기교체및부대시설설치 - 가을철낙엽풀장조성 - 진행사항 : 일상감사중 추진실적 ( 진행률 10%) - 민간협업을통한기존놀이터리모델링 (1 개소 ) - 무장애통합놀이터프로그램개발및운영 - 진행사항 : 놀이터리모델링기본계획중 추진실적 ( 진행률 25%) - 교육콘텐츠제공 : 어린이대상생태교육, 전문가양성교육, 중고생대상직업탐방교육등 - 외부협업시스템마련을위한사업계획및진행 ( 선화예술여고, 동물복지단체등 ) 정상추진 - 예산이부족하였으나市도시농업박람회 ( 도시농업과 ) 식물전시콘텐츠도입으로해소 정상추진 - 특이사항없음 정상추진 - 유니세프와지속적인협의를통하여설계용역사 ( 시립대조경학과 ) 조기선정및설계중 정상추진 - 외부협업 ( 선화예고 ) 으로컬러링달력제작중 - KARA 와협업진행중 42

43 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 구 분 목표 집 행 달 성 어린이대공원 1, % 상상나라 % 집행및부진원인분석 대공원전체목표액의 56.7% 를차지하는수탁자산취득비의경우공사발주및설계용역진행중 대공원및상상나라사무관리비의경우소모품연간단가계약체결등추진중 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) 비목사업명예산 구축물 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 노후건축물보수보강 어린이대공원후문재정비 추진상황및계획 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 214 백만원 (b) - 시기 : 6 월 30 일 - 방식 : 준공 ( 단위 : 백만원 ) 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 152백만원 (b) - 시기 : 6월 30일 - 방식 : 설계용역완수및준공 43

44 비목사업명예산 구축물 공기구비품 연구용역비 재료비 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 공원숲복원및나지녹화 공원노후시설정비 옥외전기실울타리및캐노피설치 공원하수관준설및배수로정비 동물원사육업무효율및관람편의제고 동물병원진단및치료장비현대화 어린이대공원활성화연구용역 동물사료구매 꽃묘, 꽃종자구매 추진상황및계획 ( 단위 : 백만원 ) 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 61 백만원 (b) - 시기 : 6 월 30 일 - 방식 : 설계용역완수및준공 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 65 백만원 (b) - 시기 : 6 월 30 일 - 방식 : 기성지급 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 52 백만원 (b) - 시기 : 4 월 30 일 - 방식 : 준공 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 44 백만원 (b) - 시기 : 6 월 30 일 - 방식 : 준공 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 29 백만원 (b) - 시기 : 4 월 30 일 - 방식 : 준공 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 120백만원 (b) - 시기 : 4월 ~5월 - 방식 : 준공 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 20 백만원 (b) - 시기 : 5 월 10 일 - 방식 : 준공 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 217백만원 (b) - 시기 : 6월 30일 - 방식 : 선금 / 기성지급 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 : 37 백만원 (b) - 시기 : 6 월 30 일 - 방식 : 기성지급 44

45 향후집행계획및전망 어린이대공원구축물및공기구비품 ( 수탁자산취득비 ) 사업의신속한발주추진 : 732 백만원 동물사료 ( 재료비 ) 및청소소모품 ( 사무관리비 ) 선구매등으로상반기내선금지급 : 537 백만원 < 월별추진실적및추진계획표 > 회계 세목 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3월 4월 ( 계획 ) ( 실적 ) ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 어린이대공원 상상나라 사무관리비 % 재료비 % 연구개발비 % 수탁자산취득비 % 사무관리비 % 수탁자산취득비 % 45

46 3. 주요현안사항 시민만족도 UP 방문자서비스개선계획 ( 안 ) 서비스수준향상을위한가이드라인개발및어린이맞춤형콘텐츠확충 협력업체서비스수준점검강화 (Daily Inspection) 서비스표준체크리스트 (SLA) 활용, 점검주기및점검주체체계화 담당 ( 주간 ), 원장 ( 월간 ), 자원봉사자및시민모니터링단 ( 분기 ) 서비스디자인연구용역을통한 F&B 재배치등중장기개선안별도마련 뽀로로가알려주는공원이용에티켓방송실시공원상시안내사항을어린이친화적음성및내용으로제작하여송출 뽀로로역전문성우재능기부협의중 시민접점분야공원맞춤형유니폼개발공원특성반영한통합근무복 ( 조끼, 모자, 명찰등 ) 개발및착용 시민접점근무직원및협력업체대상 예산범위내분야별순차적적용 46

47 2016 어린이위원회모집 모집인원 : 19명 *2015년활동위원중연임희망자 23명별도 모집대상 : 서울거주초등학교 4~6학년어린이 활동내용 : 어린이입장에서시설개선, 행사제안, 동물보호캠페인, 원내방송선곡등 모집기간 : ( 목 ) ~ 20( 일 ) * 이메일접수및내부심사위원회통한선발 자원활동가및자원봉사자모집운영 자원활동가모집및양성교육추진중 (5월부터현장투입예정 ) - 동물도슨트 ( 야생동물해설 ) : 3.14( 월 ) ~ 4.12( 화 ), 6명 - 어대공야생탐사대 ( 환경생태해설 ) : 3.15( 화 ) ~ 4.28( 화 ), 19명 시민자원봉사자 공원의친구들 활동연계추진 - 공원의친구되는날 (4.30( 토 ), 약 500명 ) 및공원생태 조경관련봉사자모집 2016 동화축제추진계획 ( 안 ) 일시및장소 : ( 목 ) ~ 7( 토 ), 3일간 / 정문앞, 열린무대 ( 광장 ) 등 내용 : 나랑친구할래 주제로동화관련전시, 공연, 체험등이벤트진행 ( 어린이날당일 12:00~17:00, 공원앞능동로차량통제예정 ) 47

48 청계천관리처 처장 : 손병일 / 현원 : 59 명 ( 남 53, 여 6) ( 준 ) 공무직 29 명, 육아휴직 1 명, 공로연수 1 명제외 년핵심사업추진사항 ( 금액 : 백만원 ) 과제명추진내용자체점검결과 재난으로부터더안전한청계천조성 (45백만원) 상생과협력을통한 업사이클페스티벌 (20백만원) 순찰방법개선 : 취약지역분석및순찰테그추가 데이터분석및설치계획수립 / 4.20까지설치 판잣집소방방재시설확충 : 스프링클러설치 설치계획수립완료 / 4.20까지설치 수문열림경보장치 (52개) 및 CCTV(3개소 ) 확대 경보장치설치계획수립완료 / 3.30까지설치 CCTV 소요조사완료 / 4.30까지설치 수방안내 : 장애인대상문자전송서비스제공등 성동장애인종합복지관등협의중 행사개최 : 10월중 10일간 / 청계광장 ~ 삼일교 행사기획진행사항 : 행사주제설정단계 ( 진행중 ) 예시 : 잊혀진마음을되찾는 마음의업사이클 후원기업유치진행사항 은행및보험권, 네스프레소등사전접촉중 후원기업유치를위한제안서작성중 정상추진 ( 상반기완료예정 ) 정상추진 6월까지후원유치 9월까지작품제작및홍보 48

49 과제명추진내용자체점검결과 진출입로안내표지판개선 : LED 표지판 34 개소설치 ( 금액 : 백만원 ) 안내체계및 보행환경개선 (20 백만원 ) 현장조사및제작의뢰완료 (4.30 설치 ) 계단발판구조개선 : 경첩식가리개 7개소설치 현장조사완료, 제작의뢰준비중 (4.15 설치 ) 전망데크비둘기접근방지망설치 : 8개소완료 정상추진 ( 상반기완료예정 ) 자전거대여및 생태교실수익자 부담원칙도입 내가그린청계천 그림그리기대회 (10 백만원 ) 부로자전거대여소및생태교실유료화 수입실적 : 828천원 ( 자전거 740, 생태교실 88) 수입증대를위한노력 ( 개선사항 ) 생태교실 : 연중, 화 ~ 토요일 9개월, 매일교육환경개선및접근성강화명예교장위촉및마케팅활동강화 자전거대여소 : 홍보동영상및팜플렛제작등 시기미도래 : 월이후추진 (9월대회개최 ) 유료화시행 49

50 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) 구분 목표 집행 달성 계 % 청계천관리 % 문화디지털 % 집행및부진원인분석 일반수용비집행률저조 : 목표 55 백만원, 집행 7 백만원 (13.5%) ( 금액 : 백만원 ) 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 금액 : 백만원 ) 비목사업명예산목표 현재집행 (a) 6 월최종 (a + b) 추진상황및계획 추진상황 : 정상추진 일반수용비 유지용수약품구매 향후집행예정 (b) - 집행금액 : 29백만원 - 집행시기 : 5월 31일 - 집행방식 : 선금지급 50

51 향후집행계획및전망 청계천관리 : 청소용품등기타소모품 (60 백만원 ) 및공기구비품 (19 백만원 ) 구매 (6 월 ) 문화디지털 : 판잣집테마존전시물품구매및홍보동영상, 팜플렛등홍보물제작 (4 월 ) < 월별추진실적및추진계획표 > ( 금액 : 백만원 ) 회계 목표액 집행실적및예정계획예상 1월 2월 3월 4월 5월 6월계달성률 ( 실적 ) ( 실적 ) ( 실적 ) ( 계획 ) ( 계획 ) ( 계획 ) ( 계획 ) 계 % 청계천관리 % 문화디지털 % 3. 주요현안사항 4 월청계천청소공단자원봉사실시 ( 예정 ) 일시 : ( 토 ) 09:00 ~ 13:00 매월셋째주토요일실시 대상 : 공단직원중신청자 청소구간 : 고산자교 ~ 중랑천합류부 모집기간 : ~ ( 목 ) 까지 봉사시간 4시간인정 51

52 2016 년 1 회청계천수상패션쇼개최 ( 예정 ) 운영시기 : 4 월 ~ 10 월 ( 매월둘째주토요일 20 시 ~21:30) 총 7 회 ( 월 1 회 ) 일시 : ( 토 ) 20:00 ~ 21:30 장소 : 오간수교수상패션쇼무대 주제 : 청계천 & 봄꽃여신 ( 화사한봄꽃느낌의드레스패션쇼 ) 기타 : ' 나도패션스타 ' 시민참가자접수및보도자료배포예정 수상무대활성화를위한패션쇼등추가유치 서울시 365 패션쇼 협업유치추진 (2회) : 경제진흥본부문화융합경제과 개인및단체의자체패션쇼유치 : 대학교의류학과, 의류업체, 신인디자이너등대상으로수상패션쇼홍보 패션쇼외다양한행사유치 : 기업후원예술활동및대학생동아리무대등 52

53 공공자전거운영처 처장 : 홍병윤 / 현원 48 명 ( 남 39, 여 9) * 계약직 36 명 ( 안내 10, 정비 5, 배송 21) 포함 년핵심사업추진사항 ( 단위 : 백만원 ) 과제명추진내용자체점검결과 사업인수및시스템조기안정화 안전사고예방및사후보상체계확립 대여소배치조정및확대구축 추진실적 ( 진행률 85%) - 위, 수탁협약체결 ( ~ ) - 직제규정및사무위임전결규정제정 - 시설물점검계획수립및현장조사완료 - 인력확보 ( 내부직원 + 계약직채용 ) - 시스템보완진행중 추진실적 ( 진행률 10%) - 자전거일제점검실시 타이어공기압, 브레이크작동상태등점검실시 - 자전거사고처리매뉴얼제작 (3 월말완료 ) - 자전거사고보상체계구축 ( 완료 ) 자전거이용자보험, 영조물손해보험가입완료 추진실적 ( 진행률 20%) - 대여소신규설치를위한현장조사실시 기간 : ~ 자전거및거치대구매계약의뢰 (3.8) 수량 : 자전거 600 대, 거치대 3,600 대 자체분석 ( 정상추진 ) - 특이사항없음 자체분석 ( 정상추진 ) - 특이사항없음 자체분석 ( 정상추진 ) - 특이사항없음 53

54 2. 재정조기집행추진상황및대책 공공자전거사업인수운영개시 (3.1) 추경예산편성후조기집행추진상황계획수립예정 ( 기획실협의완료 ) 3. 주요현안사항 공공자전거추경예산편성 (* 이사회부의 ) 구분계 민간위탁금 소계인건비경비 민간대행사업비 ( 수탁자산 ) 예산액 ( 백만원 ) 8,628 3,233 1,439 1,794 5,395 봄맞이환경정비실시 기간 : ( 월 ) ~ 3. 18( 금 ) *5일간 참여인원 : 40명 ( 공단 서울시합동근무 ) 주요내용 - 시설물일제점검 자전거타이어공기압, 브레이크작동상태, 단말기및연결장치등의통신장애상태, 거치대파손및도색상태, 안내판훼손등정비 - 대여소주변환경정비 : 쓰레기청소, 안내판전단지부착물제거등 54

55 공공자전거대여소확대구축관련사항 월확대운영예정 ( 자전거 5,600대, 대여소 450개 ) 공공자전거및거치대구매 - 수량 : 자전거 600대, 거치대 3,600대 - 소요예산 : 1,001백만원 ( 자전거 225백만원, 거치대 776백만원 ) 거치대신규설치장소현장조사 - 기간 : 3. 2( 수 ) ~ 3. 18( 금 ) - 조사지역 : 5개지역 ( 서대문구, 광진구, 영등포구, 용산구, 동대문구 ) 지하철역, 버스정류장등대중교통과연계, 유동인구와수요가많은지점중심으로설치예정 따릉이홍보부스운영 ( 돔경기장프로야구시범및개막경기시 ) 기간 : 3. 19( 토 ), 3. 20( 일 ), 4. 1( 금 ) *3일간 위치 : 돔경기장 D3루출입구앞 내용 : 자전거및거치대전시, 홍보영상상영, 안내문배부, 회원가입및이용방법설명등 < 청사 1층공공자전거전시 > 55

56 상가운영처 처장 : 문태영 / 현원 129 명 ( 남 110, 여 19) ( 준 ) 공무직 356 명 ( 설비 83, 경비 120, 미화 153 ) 년핵심사업추진사항 * 핵심사업 7 / 일반사업 4 ( 단위 : 백만원 ) 핵심사업과제명추진실적자체점검결과 지하도상가피난 ( 안전시설 ) 서비스디자인적용 ( 예산액 : 112 백만원 ) 현장재난대응능력향상 ( 비예산 ) 사업추진진행률 10% 피난시설서비스디자인적용대상선정 : 터미널상가 피난시설사업추진계획수립 ( ) 디자인용역발주및입찰진행중 ( 서울디자인재단 ) 국내사례조사및현장답사진행중 ( 공단 & 재단 ) 사업추진진행률 15% 현장재난대응관련교육실시중 (~ ) 관리소별재난대응능력향상추진 재난대응숙달훈련실시 : 6개관리소완료 유관기관합동훈련실시 : 4개상가완료 임차인 ( 종사원 ) 대상훈련추진 : 3개상가완료 정상추진 서울디자인재단협업사업 디자인용역 : 계약 ~9 월디자인구현 : 9 월 ~12 월 정상추진 56

57 핵심사업과제명추진실적자체점검결과 공간재생을통한매력적인지하도상가기반조성 ( 예산액 : 100 백만원 ) 문화예술의힘으로머물고싶은지하도상가만들기 ( 예산액 : 60 백만원 ) 사업추진진행률 10% 市 도시공간개선단 과업무협의진행 방향표시및픽토그램수정 일본어안내문구추가 편의시설 ( 화장실 ) 컬러수정 행정 2 부시장보고후市디자인심의진행 사업추진진행률 30% 을지로아뜨리애갤러리전시운영 2월기획전시완료 서울역고가, 만화로산책하다展 3 월기획전시예정 (3.18 ~ 4.15) 청년신진작가캘리그라피展 지하도상가영화제개최 ( 하반기 ) * 기본계획수립중 정상추진 정상추진 문화박스 및 쉼박스 운영은을지로서비스디자인시공후사업진행예정 57

58 핵심사업과제명추진실적자체점검결과 지하상가불법전대의발전적해소추진 ( 비예산 ) 시민편의질서확립 (3 불및불법적치물해소 ) ( 예산액 : 20 백만원 ) 사업추진진행률 20% 그간의전대해소법적조치방안의효과분석 전대해소위한법적조치방안계획수립 ( ) * 현재개선방안에대한법적자문진행중 사업추진진행률 10% 관리소별 3 불해소를위한점검지속실시 3 불기준정립을위한유관기관유권해석준비중 정상추진 법적자문결과토대관계전문가회의예정 정상추진 외부유권해석결과를반영한모니터링계획수립 신규수입원발굴등수입규모확대 사업추진진행률 10% 신규광고수입발굴 명동눈스퀘어연결통로광고 (15,126천원) 신규발굴위한현장조사및검토중 연결통로손실보상금징수 명동4지구연결통로설치관련현장회의 ( ) 광고손실금분석원가조사용역계약체결중 ( ~17) 정상추진 58

59 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 목표 ¹ 집행달성 1, % 목표 ¹: 10개예산과목의총예산 2,226백만원중사무관리비절감 (15%, 239백만원 ) 을제외한금액 60.5% 집행및부진원인분석 터미널 (16번출구 ) E/S설치공사설계용역유찰에따른지연 (24백만원) 수의계약예정 화장실용화장지, 종량제봉투구매등조기집행대상사업차질없이추진중 향후집행계획및전망 사무관리비 ( 일반수용비, 지급수수료등 ) 목표액 : 819백만원 * 조기집행철저 수탁자산취득비 (E/S 설치공사 ) 목표액 : 382백만원 * 선급금지급철저상반기내집행으로목표달성 59

60 ( 예산비목별 ) 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) 비목사업명예산 현재집행 (a) 6 월최종 (a + b) 추진상황및계획 ( 단위 : 백만원 ) 계 1, ,202 - 일반수용비 종량제봉투등구매 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (4~6 월 ) : 186 백만원 (b) * 수요연계및상반기조기집행 지급수수료 문화마케팅행사등개최 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (4~6 월 ) : 232 백만원 (b) * 용역등선급금, 기성금지급 지급임차료 청소장비등지급임차료 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (4~6 월 ) : 101 백만원 (b) * 매월임차료지급 위원회수당등기타과목 명소화협의회등 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (4~6 월 ) : 23 백만원 (b) * 수요연계조기집행 구축물 ( 수탁 ) 터미널역 E / S 설치 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (4~6 월 ) : 382 백만원 (b) * 공사계약후상반기선급금지급 총예산액 2,226 백만원중사무관리비절감 (15%) 을제외한예산 60

61 추모시설운영처 처장 : 이용노 / 현원 175 명 ( 남 140, 여 35) * 공로연수 (4) 휴직 (3) 포함, 기간제근로자제외 년핵심사업추진사항 과제명추진내용자체점검결과 ( 단위 : 백만원 ) 장례문화발전을위한생사문화주간행사개최 (100 백만원 / 진행률 5%) 망우리공원인문학길조성사업 (1,120 백만원 / 진행률 8%) 사업기간 : 16.3 ~ 9 월 ( 행사주간 8.29~9,4) 사업내용 - 시민대토론회, 장례문화인식개선캠페인 시민참여프로그램등추진 관련기관 ( 민 관 학 ) 과의협업진행예정 사업기간 : ~ 사업내용 : 인문학길 2 개코스 8 km조성 - 유명인사묘역 (25 개소 ) 중심 : 4.5 km - 경관중심탐방로 : 3.5 km 유명인사안내시설 (25 개소 ), 야생화단지조성등 꽃길조성및전망대 ( 중랑 ) 구간기초작업중 역사문화공원타당성용역 - 관리소부지 정상추진 - 관련기관 ( 대학, MOU 체결기관 ) 과의협업 정상추진 - 구리구간전망대설치 문화재시굴조사 1 개월소요 61

62 과제명추진내용자체점검결과 미래화장수요대비선진화장로개발 ( 비예산 / 진행률 10%) 사업기간 : 15.12~ 17.12(2 년 ) 사업내용 - 미래화장공급부족을대비한화장로개발 - 중소기업청 R&D사업을통한사업비절감 개발일정협의 - 8월 : 도면완성, 11월 : 시험품제작완료 - 국내화장장견학중 정상추진 - 국내 외화장로자료조사를통한최적의개발방안연구 국내최초암석원등다목적자연장지공급 (850 백만원 / 진행률 15%) 시립묘지메모리얼장미정원조성 (42 백만원 / 진행률 10%) 사업기간 : ~ 사업내용 : 다목적자연장조성 8,500 m2 - 정원, 언덕, 수목형등 16,800기, 6.5 년사용 언덕, 수목형기초하부, 단조성, 배수시설설치 사업기간 : 16.1~8 월 사업내용 : 봄꽃위주의수목을탈피하여 사계절조경환경조성 개발일정협의 - 4~5월 : 전문가자문및시험시공 - 6~8월 : 장미정원조성 정상추진 - 민원대책비사용계획협의 市, 주민대표와지속협의 정상추진 62

63 과제명추진내용자체점검결과 유족의마음을보듬다! 테마존조성 (20 백만원 / 진행률 10%) 웰다잉인식확산을위한웰다잉체험관설치운영 (20 백만원 / 진행률 10%) 문화가흐르는웰다잉투어운영 (30 백만원 / 진행률 10%) 사업기간 : 16.1~9 월 사업내용 - 3 개타마존 ( 치유, 용기, 희망 ) 조성추진 테마존세부계획수립 - 설치지역구획및설치방법검토 - 협업기관 ( 미술대학 ) 과의협의추진중 사업기간 : 16.1~12 월 사업내용 : 웰다잉체험을위한홍보관설치 - 주요사항실무협의회 ( 공단, MOU 체결기관 ) 구성추진 웰다잉, 조문보관련콘텐츠사전전시 사업기간 : 16.1~10 월 사업내용 : 웰다잉문화확산 웰다잉투어운영계획 ( 안 ) 수립 - 3 개테마 ( 사색, 생생, 성찰 ) 7 개코스구성 - 총 15 회투어계획 정상추진 - 관련기관 ( 대학, 설치관련업체 ) 과의지속적협업 정상추진 - 민관합동실무협의회구성예정 - 체험관실무협의를통한추진방안도출 정상추진 - 전문단체지속적업무협의유지 63

64 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) 목표집행달성 4,706 ( 대상예산 7,778백만원의 60.5%) % 집행및부진원인분석 조기집행목표액 4,706백만원중 79.5% 차지하는수탁자산취득비 (3,741백만원) 선금, 기성금등미집행에의한집행부진 향후사업계획에따라상반기내집행추진 ( 단위 : 백만원, %) 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 비목사업명예산현재집행 6 월최종 (6.30) 추진상황및계획 구축물수탁 추모공원화장로유지보수 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 - 집행금액 : 490 백만원 ( 화장로유비보수 ) 40 백만원 ( 화장로소모품구매 ) - 집행시기 : 5 월중 - 집행방식 : 선금 64

65 비목사업명예산현재집행 구축물수탁 승화원화장로유지보수 시립묘지기반시설정비 시립묘지노후도로안전정비 6 월최종 (6.30) 1, , 추진상황및계획 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 1) 2016 화장로기능보강구매설치 - 집행금액 : 971 백만원 - 집행시기 : 5 월 15 일 - 집행방식 : 선금 ( 제작사지불보증증권수령후 ) 2) 화장로 CCTV 교체설치 - 집행금액 : 52 백만원 - 집행시기 : 5 월 31 일 - 집행방식 : 준공 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 - 집행금액 : 선금 200 백만원, 기성 100 백만원 - 집행시기 : 4 월선금지급, 6 월기성지급 - 집행방식 : 선금, 기성지급 추진상황 : 추진불가 - 집행금액 : 150 백만원 - 집행시기 : 5 월중선금지급 - 집행방식 : 선금 사유 : 망우리인문학길조성사업과연계하여 ¾ 분기도로포장시행 65

66 비목사업명예산현재집행 6 월최종 (6.30) 추진상황및계획 망우리인문학길조성 1, 추진상황 : 추진불가 향후집행예정 - 집행금액 : 37 백만원 - 집행시기 : 4 월중 - 집행방식 : 기성지급 사유 : 상반기내 15 년도사고이월금 (270 백만원 ) 집행예정 구축물수탁 다목적자연장지조성 ( 사고이월 ) 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 - 집행금액 : 800 백만원 - 집행시기 : 5 월중 - 집행방식 : 기성지급 망우리인문학길조성 ( 사고이월 ) 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 - 집행금액 : 235 백만원 - 집행시기 : 6 월중 - 집행방식 : 기성지급 66

67 향후집행계획및전망 사업계획에따른선금, 기성지급을통한조기집행정상추진 상반기내조기집행불가사업 ( 망우리인문학길조성, 시립묘지노후도로정비 ) 에대해市협의후대상액제외추진 공기구비품, 차량등자산상반기구매추진중 < 월별추진실적및추진계획표 > ( 단위 : 백만원 ) 회계 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3 월 ( 실적 ) ( 계획 ) 4 월 ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 합계 4,706 4, , % 시립승화원 3,749 3, , % 추모공원 % 합계 ( 추진불가사업제외 ) 3,544 3, , % 67

68 장애인콜택시운영처 년핵심사업추진사항 처장 : 전기성 / 현원 599 명 ( 남 468, 여 131) * 기간제 103 명포함 6 개사업정상추진중 과제명 1대기시간편차축소 마지막콜수행 (20% 30%) 장기대기자 (50% 30%) 추진내용 성과보상체계운영방안마련 시행 ( 16.1) - 이용수요 : 일평균 4,100건, 전년대비 349건 (9%) 증가 - 현실태 : 퇴근시간대차량운행률저하 ( 퇴근시간대평균대기 45분 ) 전체평균 29분 시간대별차량운행률 마지막콜수행자인센티브지급 : 1건당 5천원 수행현황 ( 기준일평균 ) 16 년예산 480 백만원 구분 15 년 16 년증감 마지막콜참여 65(24%) 92(36%) 27(42%) 장기대기자 (100%) 장기대기자지급기준과다설정 ( 효과미흡 ) 기준완화 ( 장기대기자해소 ) 퇴근시간대집중근무제운영 : 휴게사용자제및콜거부관리강화등 68

69 과제명 추진내용 성과보상체계마련 시행 ( 16.1) 포상비 백만원확대 - 종합성과우수자및항목별 ( 거리, 횟수 ) 우수자 : 35 백만원 - 그룹별우수차고지및친절우수직원등 :16 백만원 2 성과체계통한대당탑승건수증대 (10콜) * 평일기준 - 인센티브다양화 : 표창, 국내연수, 차고지우선권부여등 운전원평가항목 ( 운행거리 ) 개선 보완 ( 16. 1) 콜거부감점제 : 연170건초과시콜거부 1건당 0.1점씩감점 대당일평균탑승건수 9.3건 9.8건 10.1건

70 과제명 추진내용 연간공급계획수립 운영 일평균대기시간목표 33 분 ( 전년도수준 ) 3 휴무차량활성화를통한가동률제고 80% 85% * 비수기목표 80% 구분 연평균 성수기 (3~11 월 ) 휴무차량전담운전원확보 : 170 명 ( 정규 20, 파트 110, 인력 pool 40) - 정규 ( 신규 20 명 ) : 오전출근시간대취약지역배치 (3.21) 비수기 (12~2 월 ) 이용수요 ( 건 ) 4,010 4,100 3,530 차량운영 ( 대 ) 파트 ( 명 ) : 16 시이후퇴근 야간시간대집중배치 (3.2~) - 은퇴자인력 pool(40 명 ) : 대의원대회 (3.17) 등비정기적휴무발생시투입 16 년 3 월현재가동률 75%( 전년동기간대비 2% ) 목표대비 5% 미달사유 : 휴무차량전담정규운전원 (20 명 ) 당초계획보다지연배치 ㅇ기타주요사업 이용시민감성서비스제공, 무사고 안전운행, 1 회탑승비용절감 정상추진중 70

71 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) 목표집행달성 1, % 사무관리비 : 11백만원집행 ( 이용요금영수증롤구매등 ) 향후집행계획및전망 차량구매 (46 대, 1,840 백만원 ) : 차량선정위원회 (3.18) 발주 (3.24) 납품 (6.20 이전 ) 이용시민만족도조사 (25백만원) : 발주 (4.5) 계약(4.15) 선급금지급 (5.10) ( 단위 : 백만원, %) < 월별추진실적및추진계획표 > ( 단위 : 백만원 ) 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3월 4월 ( 계획 ) ( 실적 ) ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 1,272 1, , % 71

72 3. 주요현안사항 16 상반기정기교육및친절결의대회 추진방향 : 춘계체련대회병행 업무공백최소화 일시 : ( 토 )~10( 일 ) 월드컵리셉션홀 대상 : 총 517명 ( 운전원 444, 상담원 33, 파트 40) 내용 : 친절선포식, 외부전문가교육 ( 장애인인식개선, CS, 안전등 ) 16 차량선정위원회운영계획 대수 : 46대 ( 대폐차 33, 증차 13) 예산 : 1,840백만원 일 시 : ( 금 ), 13:30 장소 : 3 층토닥마루대회의실 인원 : 14 명 ( 이용시민 4, 장애인단체 4, 차량전문가 2, 시의원등 4) 운영절차 조달청등록대상차량 (4 개업체 ) 참여업체 ( 제안설명, 시연회등 ) 위원회평가 ( 구매비율등 ) 72

73 도로관리처 처장 : 박윤용 / 현원 85 명 ( 남 81, 여 4) 년핵심사업추진사항 과제명추진내용자체점검결과 전용도로공사장안전사고제로화추진방안 선제적개선을통한 2 차사고없는도로추진계획 부정 부패제로 ( 본부공통과제 ) 추진실적 ( 진행률 15%) - 사고유형별자료수집및원인분석 - 세부사업추진계획방침수립 ( 완료 ) - 작업유형별 ( 통제, 이동등 ) 안전시설현황조사 추진실적 ( 진행률 15%) - 유관부서사고발생DB 자료수합중 추진현황 : 경찰청등관할경찰서도로시설처등 - 과거 5개년도 ETIS 도로사고현황분석중 추진실적 ( 진행률 15%) - 세부사업계획추진방침수립 - 도로교통본부청렴종합대책수립중 각부서별청렴대책제출요청중 정상추진 - 안전시설물및개인보호구개선, 공사장매뉴얼제작 교육등종합적개선방안마련을위한단계별사업추진정상추진 정상추진 - 자료요청업무협조공문발송 - 과거 5년간사고현황자료분석후최적안도출및현장개선시행 정상추진 - 각부서별청렴대책을검토하여본부특성에맞는청렴종합대책수립단계별추진중 73

74 과제명추진내용자체점검결과 공공디자인을적용한감성적도로경관개선 ( 서울디자인재단협업 ) 자동차전용도로교면포장유지관리기준마련 추진실적 ( 진행률 15%) - 세부사업계획추진방침수립 - 기관및부서간협업사항관련업무협의 공공서비스디자인분야 : 디자인재단 터널또는옹벽, 방음벽개선요소및문제점협의중 추진실적 ( 진행률 45%) - 평탄성확보를위한품질관리개선방안관련 국내외사례및문헌조사완료 2016년예정공사현장조사및시험 개선방안에대한전문가의견수렴중 - 용역중간보고및市합동기술검토회의준비 정상추진 - 주요시설개선에필요한관련부서업무협의조기추진 - 터널학회등국내학회자문기관섭외로전문성및실효성강화 정상추진 - 개선방안보고회시행전도로학회전문가및직원의견수렴하여실효성확보 - 서울시와기술공유추진 (2016 업무보고시안전총괄본부장요청사항 ) 74

75 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) 목표집행달성 % ( 단위 : 백만원, %) 집행및부진원인분석 임차 용역대가, 준공등의집행시기미도래 차량운반구및공기구비품취득시기가 2 분기집행예산에포함 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 비목사업명예산집행 6 월최종추진상황및계획 차량운반구 ( 수탁 ) 공기구비품 ( 수탁 ) 업무용차량구매 작업용장비및공기구구매 일반수용비등사무관리비 추진상황 : 정상추진 (6 대 ) 추진계획 - 순찰및점검차량 4 대구매 5/30, 184 백만원 ) - 작업차량 2 대구매 (5/30, 72 백만원 ) 추진상황 : 정상추진 추진계획 - 노후비품교체 (4/30), 2 백만원 추진상황 : 정상추진 추진계획 - 소규모수선, 소모품등구매 - 수방, 안전장구구매 (6/30, 26 백만원 ) 75

76 향후집행계획및전망 ~06. 업무용차량구매및선금지급등 (290백만원) - 업무용차량구매 ( 256백만원 ) 순찰, 점검차량 4대 (5/30, 184 백만원 ), 1톤작업차량 1대 (5/30, 19백만원 ), 2.5 톤작업차량 1대 (5/30,53 백만원 ) - 선금지급및기타 (34백만원) 포트홀보수개선용역시행 (5/30, 18백만원 ), 환경개선비용부담금집행 (3/30, 8백만원 ), 자동차세집행 (3/30,8 백만원 ) ~04. 물품등조기구매 (28백만원) - 공기구비품 (3~4월, 2백만원 ), 수방 안전장구구매 (6월, 26백만원 ) < 월별추진실적및추진계획표 > ( 단위 : 백만원, %) 회계 세목 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3월 4월 ( 실적 ) ( 계획 ) ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 자동차전용도로 계 수탁자산취득비 사무관리비 시험연구비

77 3. 주요현안사항 내부순환로재개통준비및통제시설철거계획 내부순환로정릉천고가교가설벤트설치완료에따른통제및안내시설의철거등시민불편최소화를위한재개통추진사항보고임. 통제현황 통제시행일 : ` ( 월 ) 00:00 ( 개통예정일 : ` ( 토 ) 00:00) 성수 JC 종암 JC 위치 : 4개소 ( 본선 2, 램프2) - 성동방향 : 종암JC 본선, 월곡진입램프 / 성산방향 : 성수JC, 마장진입램프 통제및안내시설설치현황구분교통통제시설교통안내시설 1 PE 방호벽 : 420M 안내간판 : 50EA 월곡램프 2 Line 윙카 : 350M LED 표지판 : 8EA 3 독립윙카 : 108EA 현수막 : 120EA 마장램프 4 갈매기유도등 :10EA 배너 : 330 조 (990EA) 77

78 추진계획 D-2~1 D-day (12hr 전 ) D-day (19 일 00 시 ) 안내현수막철거및감사안내문설치 - 위치 : 현재설치된 120 개소 - 방법 : 설치권역별 ( 총 4 구역 : 강서, 강동, 내부순환 2 구역 ) 인원배분하여철거및설치병행시행 통제안내간판및배너간판철거 - 방법 : 직영정비반및배너간판업체협조하여실시 내부순환로상의간판은개통후철거실시 통제구간시설물철거및개통 - 방법 : 도로관리처 31 명, 환경처 34 명및모범운전수 8 명통제 통제시설 (PE 방호벽 ) 활용 : 도시고속도로순찰대측요청구간에설치 ( 불법주정차상습발생구간내설치 ) 현수막현황 간판현황 향후계획 통제관련시민불편에대한감사안내현수막게첨 - 市시민소통기획관실및공단홍보마케팅실협조하여안내문구확정 # 시안 협조해주셔서감사합니다. 더안전한서울로보답하겠습니다. 내부순환도로정릉천고가통행재개 3 월 19 일 0 시부터 78

79 도로시설처 처장 : 김종대 / 현원 124 명 ( 남 118, 여 6) 년핵심사업추진사항 과제명추진내용자체점검결과 ( 단위 : 백만원 ) 도로시설물안전등급관리목표제 추진실적 ( 진행률 20%) - 안전등급관리목표제대상시설 20 개소선정 - B- 등급시설물관리카드작성 자체분석 ( 정상추진 ) 년도안전등급관리시행후 B- 등급시설물 : 17 개소 년도점검및진단결과 B- 등급시설물 : 3 개소 점검통로성능개선을통한점검사각지대해소및안전성향상 추진실적 ( 진행률 20%) - 점검시설설치현황조사및관리대장작성 - 개선사례 ( 국내 ) 및논문조사실시 자체분석 ( 정상추진 ) - 배포용관리대장양식결정 - 특허 4 건및학술논문 1 건조사 - 인수예정시설물 ( 서빙고고가교 ) 점검시설개선요청 ( 계단형점검시설 ) 설계업무효율화를위한체계적설계지원시스템구축 추진실적 ( 진행률 20%) - 안전점검용역표준설계서보완배포 - 정밀점검 ( 진단 ) 용역설계검토완료 (21 건 / 31 억 ) - 보수공사설계검토중 (15 건 /111 억 ) 자체분석 ( 정상추진 ) - 정밀점검 ( 진단 ) 용역발주총 21 건 ( 계약의뢰 17 건, 계약완료 4 건 ) 자동차전용도로 LED 가로등기준정립 ( 예산액 : 600) 추진실적 ( 진행률 20%) - 기술 ( 설계 ) 용역타당성심의 (2/22) - 현장조사및등기구규격검토중 자체분석 ( 정상추진 ) - LED 등사양및규격등기준선정 (3/10~6/6) - 빛공해심의후시범설치추진 79

80 2. 재정조기집행추진상황및대책향후계획부분 정확한날짜와계획구체적기재 ( 준공일, 기성 선급 준공금지급일등 ) 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) 목표집행달성 % 집행및부진원인분석 차량및공기구비품예산집행시기미도래 (2 분기 ) 연구용역비선금, 기성지급시기미도래 (2 분기 ) ( 단위 : 백만원, %) 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) 비목사업명예산 연구용역비 자동차전용도로시설물과학적계측로드맵구축용역 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 추진상황및계획 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (5~6 월 ) (b) - 집행금액 : 60 백만원 - 집행방식 : 선금 / 기성지급 ( 단위 : 백만원 ) 차량운반구 업무용차량구매 (2 대 ) 추진상황 : 정상추진 (3.9 계약완료 ) 향후집행예정 (5 월 ) (b) - 집행금액 : 65 백만원 80

81 향후집행계획및전망 구조검토프로그램구매 (30백만원) : 4월중계약예정 현장근무환경개선물품 (30백만원) : 3월중계약완료 위원회수당 (10백만원), 점검장비 (10백만원), 기타소모품 (20백만원) < 월별추진실적및추진계획표 > ( 단위 : 백만원 ) 회계 세목 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3월 4월 ( 계획 ) ( 실적 ) ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 계 % 도로시설물 / 도로기전 사무관리비연구개발비수탁자산취득비

82 3. 주요현안사항 정릉천고가교중대결함조치진행사항보고 정릉천고가교손상구간긴급점검완료 ( 한국시설안전공단 ) - 8 경간 (P38~P46) - 개복조사, 장력측정, 내시경조사, Air-Vent 조사등 가설강재교각설치완료 - 기초파일 64 본, 가벤트 3 단, 상부 Beam 16 개 안전자문단구성 운영 ( 市 서울시설공단 ) - 손상원인조사, 보수 보강방법자문, 향후 PSC 교량점검방안제시 ~ ~ ~ 현재 (12 차개최 ) 손상구간보수 보강공사완료 ( 市도시기반시설본부 ) ~3.16 유사형식교량긴급점검완료 - 1 차외부전문가합동점검 : 정릉천고가, 서호교, 두모교 - 2 차외부전문가합동점검 : 정릉천고가, 서호교, 두모교, 홍제천고가교 - 3 차외부전문가합동점검 : 내부순환로 5 개시설물, 서호교, 두모교 특별정밀점검시행중 - 정릉천고가손상이외구간텐던점검위주의특별정밀점검시행 - 유사교량 ( 외부텐던 ) 텐던점검위주의특별정밀점검시행 ( 두모교, 서호교 ) - 기타 PSC 교량텐던점검위주의특별정밀점검시행 정릉천고가교교통개방관련기자회견예정 ~ ~ 예정 82

83 도로환경처 백인걸 ( 현원 136 : 남 126 / 여 10) 파견 2 명 ( 인재개발원, 공공자전거 ) 및일용직 1 명포함 제설대책종료보고 제설대책현황개요 제설기간 : ~ (4 개월 ) 제설구간 : km 9 개노선, 교량 1 개소, 램프 130 개소 전년제설구간 48.3km 신규인수구간 40.59km 비상대기횟수적설량 ( cm ) 제설제사용량제설제잔량투입인원투입장비 총 30 회 보강 19 1 단계 10 2 단계 총 843t 염화칼슘 357t 소금 486t 총 4,288 t 염화칼슘 2,874 t 소금 1,414 t 주요개선사항 제설장비개발및기존청소차량을활용한제설작업실시 4,231 명 2,141 대 안전지원차량이용염수살포장치개발로제설취약구간 ( 램프 ) 완벽제설가능및차량전면부살포로신속한초동제설에활용 노면청소차량의물탱크 (4t) 공간을활용염수살포효율성증가 살수차량이용이동식염수저장탱크활용하여제설제이동 안전지원차량을이용한염수살포장치개발 제설종료후후속조치 : 제설제이동및제설함탈착 세척보관 (3.16 ~ 3.31) 제설해단식 : ( 화 ) 17:00 ( 자체시행 ) 83

84 도로환경처 재정조기집행추진상황및대책보고 조기집행추진현황 (3.11 결산기준 ) 목표액 ( 예산의 60.5%) 집행액 달성율 % 집행및부진원인분석 정상추진 ( 단위 : 백만원, %) 주요사업별추진현황 (3.11 결산기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 비목사업명예산 자산취득비 현재실적 최종집행 (6 월말 ) 진공청소차구매 대형살포기구매 추진완료 TRS 무전기구매 추진완료 추진상황및계획 조달청제 3 자단가계약 ( ) 납품준비중 (5 월말 ) 근무환경개선노후비품교체 사회적기업납품준비중 (3.31 집행완료 ) 일반수용비 진공차브러쉬교체 서울시차량정비센터조달구매 ( 4,6 월집행완료 ) 84

85 도로환경처 향후집행계획및전망 기발주대금지급 : 진공청소차 3대 759백만원 (5월중 ) 진공차청소용브러쉬대금지급 : 78백만원 (4월및 6월 ) 근무환경개선노후비품교체 : 12백만원 (3월말) < 월별추진실적및추진계획표 > [ 단위 : 백만원 ] 집행예정액 회계 세목 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 3 월 ( 실적 ) ( 계획 ) 4 월 ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 합계 % 도로환경 사무관리비 재료비 % 자산취득비 % 85

86 도로환경처 2016 년핵심사업추진사항 과제명추진내용 시민건강유해요인저감을통한쾌적한도로환경조성정상추진도로녹지대미관향상을위한조경경관조성정상추진 추진목표미세먼지연평균수치 45μg / m3이하유지 - 14~15년대비미세먼지포함폐토사 20%(592t) 이상수집 폐토사 20%(592t) 수집시, 미세먼지 2.96t저감 토사중 0.5% 가미세먼지 ( 서울연구원 (2006))1 추진사항 - 진공차작업거리전년대비 73% : 15년 ) 24,081km 16년 ) 17,196km ( 물차제설기간미운행 ) - 폐토사수집량전년대비 69% : 15년 ) 670톤 16년 ) 442톤 1월 ~3.14일현재, 미세먼지평균수치전년대비 26% 15년 ) 73μg / m3 16년 ) 58μg / m3 추진계획 : 장비가동확대통한폐토사수거량증대및미세먼지발생시간대별집중관리 추진목표불량경관공지 ( 이용이없는폐보행로등 ) 의정비및녹지조성 : 6개소도로내녹지의미관개선을통한꽃밭등특화경관조성 : 4개소 추진실적 - 외국인방문서울초입부도로변초화식재 ( 올림픽대로, 강변북로 ( 가양 ~ 성산대교 ) 주변나대지 ) : 튤립구근 10,000본식재완료 개화 4월 - 조경경관조성계획수립 ( 16.2~3월) 대상지별조성방향및조성계획검토 : 조성대상현황조사및시딩 (seeding) 공법적용대상지선정 ( 암사대교주변나대지등 ) 향후계획 - 선정대상지별녹화시행 (4월 ~) 및폐보행로철거관련도로관리처협업시행 (4~5월) 86

87 도로환경처 2016 년핵심사업추진사항 과제명추진내용 추진목표 신규전진기지마련 : 기지 1 개소. 염수저장탱크확보 (6 만 l 이상 ) 제설작업표준화 : 환경요인을고려한맞춤형제설표준안도출 자동차전용도로제설효율화인프라구축 정상추진 추진실적 탄천 1 고가교 부지확보 3 개소 탄천 1 고가교, 선암교, 당산철교하부 : 제설대책종료에따른전진기지확보건의 ( 도로시설과 ) 탄천하부공간제설제및제설장비보관장소활용건의 : 탄천 1 고가교하부전진기지사용관련관계자회의 市 (2 명 ), SH 공사 (1 명 ), 공단 (3 명 ) : 탄천 1 고가교하부전진기지사용계획제출 ( 도로시설과 ) 선암교하부 : 선암교하부공간현장조사 도로시설과 (1 명 ), 시설공단 (3 명 ) 당산철교하부 : 전진기지조성사업추진계획수립, 계약심사 ( 市 ) 일상감사의뢰 ( 예정 [ 탄천고가 ) 하부 ] 향후계획 수서역 탄천 1 고가 탄천1고가하부선암교하부공간제설표준화작업반회의강남순환로선암영업소세부현장조사개최및도로환경특성파악전진기지조성 ( 안 ) 작성 (~ ) (~ ) (~ ) 87

88 교통정보처 처장 : 이용흔 현원 : 51 명 ( 남 48 명, 여 3 명 ) 1-1 핵심사업추진실적 도로공사정보관리체계개선을통한정보공유로효율성극대화 추진내용 공사정보통합관리체계구축 - ETIS ~ 교통관리시스템운영프로그램간연계시스템구축 관계부서 ( 기획실, 도로관리처 ) 협업시행 실적 : 정상추진 [ 추진율 20%] 세부추진계획수립 부서간협의및공사정보공유방안검토 시스템구현방안검토 프로그램개발및테스트시행 사용자교육실시 목표실적 세부추진계획방침 : 공단 (ETIS) 교통센터 (TMC) 간통신망연계방안기술검토 - 협의대상 : 관련부서 ( 기획조정실 ) 등 향후계획 : 통신망연계작업 : ~ 市정보통신담당관보안성검토의뢰 (3.16) - 통신망연계작업및 Test(~3.31) 망연계운영프로그램연계공사정보모니터링 88

89 교통정보처 1-2 핵심사업추진실적 CCTV 시스템기능개선및공유로신속한응급, 수방 제설대응체계구축 추진내용 CCTV 1개영상표출방식을 세부추진계획수립멀티뷰방식으로개선 프로그램개선방향협의및검토 개선된 CCTV 모니터링 CCTV 모니터링시스템기능개선 ( 개발 ) 시스템을수방및제설관리등 망설계및구성도로관리부서와공유 프로그램설치, 교육, 시험운영및보완 목표실적 실적 : 정상추진 [ 추진율 :10%] 향후계획 (3 월말 ) 세부추진계획방침 : CCTV 연계방향현장조사및실무협의 - 도로환경처 (3.8), 도로관리처 (3.14) - 내용 : CCTV 시스템영상연계시스템설치위치, 요구사항, 추진방향등협의 도로환경처실무협의 도로관리처실무협의 CCTV 모니터링시스템개선 / 개발 - 대상 : 교통관리센터 CCTV 시스템 - 기간 : ~ 7 월 - 내용 프로그램기능설정, 화면구성, 권한설정, 실행파일생성 CCTV 영상공유관련소스수정 1 개영상표출방식에서멀티뷰방식으로프로그램개선 / 개발 89

90 교통정보처 1-3 핵심사업추진실적 주요간선도로교통정보추가제공을통한운전자이동편의증진 추진내용 기존 VMS 를활용하여, 세부추진계획수립터널등주요시설의우회도로, 정보제공대상검토운전자Needs 가 S/W 및 DB 수정, TOPIS 정보연계높은노선의 시험운영및보완실시교통정보확대제공 정보제공개시및효과분석시행 목표실적 실적 : 정상추진 [ 추진율 25%] 세부추진계획방침 : 사업대상도로전광표지 (VMS) 별정보제공대상검토 - 대상 : 일반도로설치 VMS156 개소 조사계획수립 : 세부계획별첨 간선도로정보제공대상 1 차조사 실시 : ~4.29 향후계획 (3월말 ) 1차조사실시 ( 계속 ): ~ 정보제공노선결정 - 현장조사결과를분석, 운전자선호노선과주요우회도로선정 조사내용 : VMS 별제공가능노선및현재제공정보현황, 조사대상지점 ( 교차로 ) 기하구조및교통량등 90

91 간선도로정보제공대상조사계획 1-3 핵심사업관련세부사항 구분 1 차조사 (3.8~4.29) 2 차조사 현장조사 (4.1~4.29 / 7.1 ~7.29) 주행테스트 (6 월 / 9 월 ) 노선선정위한교통량등현장조사 - 4.1~4.29( 강북권역 ) / 7.1~7.29( 강남권역 ) 공항대로 ( 조사예시 ) 일반도로 VMS 현장조사를위한사전준비 ( 정보제공현황, 조사대상교차로등선정 ) 정보정확도조사 교차로교통량 ( 방향별 5~15 분조사 ) 교차로기하구조조사 ( 교차로교통량조사곤란시시행 ) 91

92 교통정보처 1-4 핵심사업추진실적 광자가망확대및임대망최적화로관리효율개선 추진내용 세부추진계획수립 광자가망확대 광자가망접근성검토및임대회선속도, 사용량분석및임대망최적화 사업대상선정및임대회선각 1개소시범적용로관리효율개선 망설계및임대회선확대적용 / 사업시행및효과분석 실적 : 정상추진 [ 추진율 25%] 향후계획 (3 월말 ) 와이브로월별사용량조회 (KT) 목표실적 세부추진계획방침 : 임대회선 ( 와이브로 ) 사용량조사및분석 - 대상 : 와이브로사용 26회선 (3.1~3.11) - 분석결과 : 회선당평균사용량 ( 약 2.35G) - 조치계획 : 50G 설정된데이터량 10G로변경, 3개소에대해 1개월 (3.15 ~ 4.15) 간시범적용및안정성확인후사업확대 ( 회선당 15천원절감가능 ) 50G(25,000 원 ) 10G(10,000 원 ) 와이브로사용량분석 (5 개월 ) 광자가망확대위한사업성조사 - 대상 : 임대회선사용교통관리시스템 24개소 - 내용 : 교통관리시스템과광자가망간의접근성, 도상확인및현장실사 ( 로드뷰, 준공도면등 ) 92

93 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) 목표집행달성 % 집행및부진원인분석 상반기조기집행달성가능 집행시기미도래 : ITS 성능평가용역사업추진중, 고소작업차 (5t) 시장조사진행중 단위 : 백만원, % 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) 비목사업명예산 지급수수료 차량운반구 ITS 성능평가데이터수집용역 고소작업차 (5t) 구매 현재집행 (A) 6 월최종 (A+B) 추진상황및계획 추진상황 : 정상추진 ( 사업진행중, 계약완료 ) 향후집행예정 ( ) - 집행금액 (B) : 74 백만원 - 집행방식 : 준공 추진상황 : 정상추진 ( 시장조사중 ) 향후집행예정 ( ) - 집행금액 (B) : 178 백만원 - 집행방식 : 준공 단위 : 백만원 * 추진율 : 31.4% 191 개소中 60 개소완료 93

94 향후집행계획및전망 전산소모품 (5백만원), 서버관리소프트웨어 (9백만원) : 4~5월집행예정 전기설비법정검사 (12백만원) : 4월집행예정 기타소모품 (7백만원) : 4월집행예정 2016 년 ITS 성능평가용역 (73백만원) : 6월집행예정고소작업차 (5t, 178백만원 ) : 6월집행예정 월별추진실적및추진계획표 단위 : 백만원 회계 세목 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3 월 4 월실적계획 ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 교통정보제공 계 % 사무관리비 % 수탁자산취득비 % 94

95 3-1 주요현안사항 강남순환도로교통관리시스템구축착수보고회참석 일시 / 장소 : ( 금 ), 14:00 ~15:30 / 市도시교통본부회의실 참석자 : 市보행친화기획관등 10명 회의내용 : 공사일정공유및주요현안사항논의 1 단계별공사추진일정 : 착공 (3.2) 1단계개통 (5.20) 1차준공 (7.31) 2차준공 (11.30) 2 1단계도로개통시기 (5.20) 에맞춰도로전광표지등정보제공필요 3 촉박한도로공사일정을감안하여공사주체 ( 민자사업자 ), 市, 공단간긴밀한협업필요강남순환도로교통관리시스템공사개요 주요시설 : 정보수집 78식 ( 지자기검지기 57, 영상검지기 15, DSRC 6), CCTV 5식, 도로전광표지 (VMS) 6식, 차로제어시스템등 59식 사업예산 : 총 7,154백만원 - 공사4,922 백만원, VMS 제작설치 455백만원, 감리 585백만원, S/W 개발 1,192 백만원 ( 진우산전 ) ( 해용정보통신 ) ( 김리단 : 대영유비텍 ) (3.17 개찰 ) 95

96 3-2 주요현안사항 교통통제정보제공계획 서울국제마라톤개최에따른교통통제정보제공계획 대회개요 일시 : ( 일 ), 08:00 주최 서울시, 동아일보사, 대한육상경기연맹 출발및도착지 : 세종로청계천서울숲잠실주경기장 참가인원 : 약 27,000 명참석 ( 국내외초청선수등 ) 도로전광표지제공계획 구분사전홍보기간통제당일정보제공 마라톤통제 내부순환로마장진출입통제 잠실대교남향 3. 17( 목 ) 00 시 ~ 3. 20( 일 ) 07: ( 토 ) 06 시 ~ 3. 20( 일 ) 08:14 ( 표출시기 : 내부순환로개통이후 ) ( 일 ) 07:50 ~ 13: ( 일 ) 08:15 ~ 10: ( 일 ) 09:40 ~ 13:00 행사일돌발등록으로제공 정보제공예시 ( 마라톤통제 ) 3/20 7:50 마라톤대회세종로 잠실통제예정 [ 사전홍보 ] 07:50~13:35 마라톤대회세종로 잠실교통통제 [ 통제중홍보 ] 표출대상 마라톤 57 개소, 마장진출입통제 9 개소 96

97 3-2 주요현안사항 교통통제정보제공계획 2 원효대교진출램프보수공사에따른교통통제정보제공계획 교통통제계획 통제일시통제구간통제내용 :00 ~5.31,23:00 (2 개월간 ) 강변북로원효대교북단진출램프 강변북로원효대교북단진출램프전면통제 우회로 - 서강대교또는마포대교이용 통제구간 우회노선 통제구간 정보제공예시 3/21 09 시 ~ 5 월말강변 원효대교진출공사, 교통통제예정 [ 사전홍보 ] 강변 원효대교진출보수공사로교통통제중서강, 마포대교이용 [ 통제중홍보 ] 97

98 교통시설운영처 처장 : 박호영 현원 416명 ( 남 319명, 여 97명 ) 파견2, 기간제 67명포함 년핵심사업추진사항 핵심사업 1 쾌적하고유익한환경제공으로주차장이미지개선 사업명사업목표추진자추진과업추진율 ( 월 ) 관리책임 : 유휴공간을활용한목표쾌적하고유익한공영주차장시설정비및주정주, 행사유치환경제공으로개선으로쾌적한환경제공조동현실적 25% 주차장이미지개선시민참여행사유치로추진자 : 시설물정비및목표 ( 예산 : 비예산 ) 주차장이미지개선나정기, 환경개선고태영실적 ` ` ` 추진내용 추진계획 ( 방침 ) 수립 기본방향수립 : 잠시를머무르더라도편안하고친숙한공간 - 주차장에서발생하는분쟁을최소화할수있도록관련내용적극홍보 남산한옥마을, 천호역주차장환경개선추진 자체점검결과 추진계획 - < 편안한환경 > + < 분쟁소지차단 > 이라는두가지관점에서접근 남산한옥마을 : 필동주민센터와업무협약체결 - 단, 인근주민반발고려면담시행예정 천호역 : 강동구청과업무협약체결 ( 예정 ) 남산소파길안내표지판설치상인회면담 ( 예정 ) 98

99 핵심사업 2 신규노상주차장기술혁신을통한경영효율등개선 사업명사업목표추진자추진과업추진율 ( 월 ) 노상주차장발굴및 목표 신규노상주차장기술혁신을통한경영효율등개선 ( 예산 : 350 백만원 ) 신규노상주차장설치및효율적관리목적인수사업운영체계정립및조기안정화실현 관리책임 : 주정주추진자 : 손염기 설치공사시행노상주차장인수계획수립및시범운영실시노상주차장문제점보완 30% 실적목표실적목표 및운영체계정립 실적 추진내용 자체점검결과 신규노상주차장대상지역조사 (~1/21) - 8 개주차장 243 면확정 (1 차분 ) 신규노상주차장운영계획수립 (1/22) - 필요인력산정및충원요청 (25 명 ) 신규노상주차장설치공사시행 ( 추진중 ) - 계획수립, 공사물량산출, 공사시행등 신규노상주차장대상지역조사 - 추진완료 신규노상주차장운영계획수립 - 추진완료 신규노상주차장설치공사시행 - 정상추진중 99

100 핵심사업 3 혼잡통행료과태료가상계좌서비스도입 사업명사업목표추진자추진과업추진율 ( 월 ) 가상계좌서비스 목표 도입계획수립 실적 혼잡통행료과태료가상계좌서비스도입 ( 예산 : 5백만원 ) 과태료전용 ( 가상 ) 계좌도입으로과태료수납처리업무의효율성, 납부편의성제공 관리책임 : 백승갑추진자 : 박정원 가상 ( 전용 ) 계좌사용협의 징수시스템프로그램수정및보완 10% 목표실적목표실적 ` 가상계좌서비스시행 목표실적 추진내용 과태료전용계좌도입추진계획수립 (~2/11) 전용 ( 가상 ) 계좌사용협의완료 ( 기조실 ) - 市세무과공단부여세외수입입금전용계좌사용 3개은행 ( 신한, 우리, 하나 ), 가상계좌 2만개 자체점검결과 자체분석 ( 정상추진 ) - 공단전용계좌사용관련부서간원활한업무협조 향후추진계획 - 혼잡통행료징수프로그램변경시영향도분석 - 부여받은전용계좌 (2만개) 사용규칙생성등 100

101 핵심사업 4 차고지및주차장녹지유지관리 현장맞춤형 업무매뉴얼구축 사업명사업목표추진자추진과업추진율 ( 월 ) 차고지및주차장녹지유지관리 현장맞춤형 업무매뉴얼구축 ( 예산 : 비예산 ) 녹지유지관리업무매뉴얼및관리대장구축으로차고지및주차장내푸른녹지경관을조성 개선 관리책임 : 조동현추진자 : 신선해 계획및방침수립녹지관리대장및평면도구축 현장맞춤형 30% 목표실적목표실적목표 ` 업무매뉴얼작성 실적 추진내용 차고지 평면도및녹지관리대장 구축완료 - 현장별녹지면적, 수종, 규격등 (~03.11) - 건설 10 개소, 매입 6 개소구축완료 - 평면도및녹지관리대장구축완료 - 녹지면적 52,656m², 교목 4,872 주, 관목 33,466 주 자체점검결과 차고지 평면도및녹지관리대장 구축완료 주차장 평면도및녹지관리대장 구축진행 101

102 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 (3.11. 결산기준 ) 목 표 집 행 달 성 1, % 집행및부진원인분석 주요사업계약의뢰및발주준비중 기성, 선급금, 준공금등공사준공일정미도래에따른대금미집행 ( 단위 : 백만원, %) 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 단위 : 백만원, %) 회계비목사업명예산 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 추진상황및계획 추진상황 : 정상추진 공영주차장 자산취득비 소방설비교체공사 향후집행예정 (6월) (b) - 집행금액 : 205백만원 - 집행시기 : 6월 20일 - 집행방식 : 준공금지급 102

103 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) 회계비목사업명예산 공 영 주 차 장 자 산 취 득 비 통합센터저장장치및주차장서버 차번인식기후방카메라설치 세종로주차장집수정배수펌프교체공사 주차장카스토퍼설치 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 추진상황및계획 ( 단위 : 백만원, %) 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (6 월 ) (b) - 집행금액 : 120 백만원 - 집행시기 : 6 월 30 일 - 집행방식 : 준공금지급 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (6 월 ) (b) - 집행금액 : 53 백만원 - 집행시기 : 5 월 26 일 - 집행방식 : 준공금지급 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (6 월 ) (b) - 집행금액 : 35 백만원 - 집행시기 : 6 월 5 일 - 집행방식 : 준공금지급 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (6 월 ) (b) - 집행금액 : 30 백만원 - 집행시기 : 6 월 15 일 - 집행방식 : 준공금지급 103

104 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) 회계비목사업명예산 공영주차장 공영차고지 지급수수료 자산취득비 구조물정밀안전진단 시설물정비공사 이동식화장실설치공사 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 추진상황및계획 ( 단위 : 백만원, %) 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (6 월 ) (b) - 집행금액 : 30 백만원 - 집행시기 : 6 월 15 일 - 집행방식 : 준공금지급 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (6 월 ) (b) - 집행금액 : 115 백만원 - 집행시기 : 5 월 30 일 - 집행방식 : 선급금지급 ( 준공 : 12 월 ) 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (6 월 ) (b) - 집행금액 : 32 백만원 - 집행시기 : 5 월 15 일 - 집행방식 : 기성금지급 ( 준공 : 12 월 ) 향후집행계획및전망 직원근무환경개선관련공기구비품조기구매추진 기타소모품 ( 화장실화장지, 종량제봉투, 청소용품등 ) 조기집행실시 104

105 < 월별추진실적및추진계획표 > ( 단위 : 백만원, %) 회계 세목 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3월 (11일결산기준 ) 4월 ( 계획 ) ( 실적 ) ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 총계 1,330 1, 계 1,005 1, 공영 주차장 사무관리비 연구개발비 수탁자산취득비 공영차고지혼잡통행료체납징수지원 계 사무관리비 수탁자산취득비 계 사무관리비 계 사무관리비

106 3. 부서주요현안사항 서울역관광버스주차장인수 운영 조성취지 : 도심권내신규운영면세점에확대등으로인한관광버스주차난완화 운영대상 : 서울역서부 ( 대형 30구획 ) 승용차량주차금지 / 야간무료개방 ( 대형 ) 진행상황 : 주차장조성공사완료 관제시스템포함 : 시범운영개시 ( 무료 ) : 정식운영개시 ( 유료 ) 내부평가제도역량향상을위한보완 ( 건의 ) 청렴도향상지표 - 부패, 비위사건발생시해당부서감점 20점 / 건 ( 징계확정일기준 ) 전년도 (2014년) 비위발생후당해년도 (2015년) 평가시영향받으므로불합리 < 건의 ( 안 )> 평가연도변경시 50%(10 점 ) 로조정 106

107 공사감독 1 처 처장 : 홍의선, 현원 29 명 ( 남 24 명, 여 5 명 ) 교육파견자, 휴직자제외 년핵심사업추진사항 과제명추진내용자체점검결과 도심지공사현장위해 위험요소표준화공사감독단계별이행 확인시스템구축 추진실적 ( 진행률 25%) - 공사현장위해 위험요소표준화추진계획수립 ( 공사감독 1 처 -158, 01.11) - 위해 위험요소연구반 (T/F) 세부운영계획수립 (2.19) - 내부전문가양성교육 ( 안전보건공단위탁교육 ) 건설업 KOSHA18001 심사원과정, 위험성평가전문화교육 (5 명 /11 명 ) : 3 월중 향후계획 - 기존위험성평가및준공공사위험요인사례분석 : 4 월부터현장적용 - 위험성평가실태지속적모니터링및위해 위험요인표준화 DB 구축 : 5~ 12 월 추진실적 ( 진행률 25%) - 공사감독단계별이행확인시스템구축계획수립 ( 공사감독 1 처 -885, ) - 단계별이행사항체크리스트확정 : 착공, 시공, 준공 3 단계 34 개업무 - 홈페이지개선 ( 시스템구축 ) 요청 ( 전산정보팀, 2.26) - 진행중인모든공사에적용및매월지속적모니터링실시 : 3 월부터 향후계획 - 홈페이지개선및수정 보완완료 : 6 월限 - 단계별이행사항체크리스트홈페이지게시및공개 : 7~12 월 정상추진 정상추진 107

108 과제명추진내용자체점검결과 기술지원직무전문가 T/F 구성 운영 추진실적 ( 진행률 25%) - 기술지원직무전문가 T/F 구성운영계획수립 ( 공사감독 1 처 -160, 01.11) - 기술지원직무전문가선정및세부운영계획수립 (2.29) 5 개분야 ( 토목, 건축, 조경, 전기, 기계 ) 총 48 명 - 직무전문가활용실적 어린이대공원동물병원인접사면 ( 자연석옹벽 ) 점검실시 (3.11) 향후활용방안 - 기술검토및설계변경심의시, 공사현장안전점검, 구조물정밀점검, 계약심사및부서직무교육시활용 정상추진 어린이대공원동물병원인접사면 ( 자연석옹벽 ) 점검실시 - 일시 : (10:00 ~ 14:00) - 점검자 : 안전기술팀장외기술지원직무전문가 4명 ( 토질기초기술사, 토목시공기술사등 ) - 점검내용 사면 ( 자연석옹벽 ) 의상태점검및향후유지관리방법 동물병원주변우수처리상태, 자연석옹벽뒤채움부분토사유실상태확인등 - 점검결과 우수유입방지를위한차단막설치필요 계측기설치후지속적으로사면안정성관리 장기적으로재난예방을위하여옹벽재설치필요 108

109 2. 재정조기집행추진상황및대책 조기집행추진현황 ( 위탁공사감독 ) (3.11. 결산기준 ) 목표집행달성 % ( 단위 : 백만원, %) 집행및부진원인분석 조기집행전체목표액 (96 백만원 ) 의 38%(37 백만원 ) 을차지하는수탁자산취득비 ( 차량운반구 ) 는 3 월말집행예정 주요사업별추진현황 (3.11. 결산기준 ) ( 단위 : 백만원 ) 비목사업명예산 차량운반구 ( 수탁 ) 수탁자산취득 현재집행 (a) 6 월최종 (6.30) (a + b) 추진상황 : 정상추진 향후집행예정 (b) - 집행금액 : 37 백만원 - 집행시기 : 3 월말 추진상황및계획 109

110 향후집행계획및전망 업무용차량구매 (3 월말 ) : 37 백만원 업무용 PC, 노트북등임차료및물품조기구매등 (3 월 ~6 월 ) : 50 백만원 < 월별추진실적및추진계획표 > ( 단위 : 백만원 ) 회계 세목 목표액 (A) 계 (B) 1 월 ( 실적 ) 2 월 ( 실적 ) 집행예정액 3월 4월 ( 계획 ) ( 실적 ) ( 계획 ) 5 월 ( 계획 ) 6 월 ( 계획 ) 예상달성률 (B/A) 위탁공사 감독 계 사무관리비 수탁자산취득비 % 110

111 3. 주요현안사항 2016 년공사감독위탁물량확정 ( 市 - 공단실무협의체합동회의, 2.29) 회의일시 : ( 월 ) 13:00~15:00 회의장소 : 서울시청별관 1동회의실 회의결과 : 서울특별시조례및위수탁협약에의거, 공사감독위탁업무범위준수하여위탁물량확정 2016년 공종 감독인원 ( 명 ) 신규위탁 2015년이월 계 1인당건수 ( 건 ) 합계 건 (2,107억) 41건 (897억) 237건 (3,004억) 2.9 토목 전기 기계 조경 상수도 < 인당적정감독건수 : 토목 2.1 건 / 조경 3.4 건 / 전기 기계 3.4 건 / 상수도 2.3 건 > 111

112 해빙기안전점검실시 점검기간 : ~ 3.31( 매주 1 회이상계속진행중 ) 대상현장 : 동결융해영향을받는진행중인 11 개공사현장 점검내용 - 공사장주변도로나건축물등지반침하이상징후확인 - 건축물주변옹벽및축대침하나구조물균열로인한붕괴위험확인등 점검결과및조치사항 - 아스팔트콘크리트포장중간층침하부덧씌우기조치완료 - 가교상판빙설제거완료 - 보도침하부재포장등 3 건조치완료 서울시물순환안전국장해빙기현장점검실시 (3.10) - 점검현장 : 합정빗물펌프장증설공사, 방배로하수암거신설공사현장 - 점검자 : 서울시물순환안전국장등 14 명 - 점검내용 : 수방대비배수체계점검, 흙막이가시설변위등공사장주변위험요인발생여부등확인 특이사항없음 112

113 공사감독 2 처 처장 : 남궁석 / 현원 49 명 ( 남 47, 여 2) 년핵심사업추진사항 과제명추진내용자체점검결과 추진실적 60% 진행중 정상추진 공사비과다지급및부조리개연성차단을위한 공사비 ( 안전관리비, 환경보전비 ) 정산기준표준화추진 - 안전장구류등사용내용및적용가격조사실시 (~2 월 ) 10 억이상공사 82 건 (2013~2015 년준공공사 ) - 정산부적정감사지적사례분석실시 (~2.29) - 외부대형공사장제경비정산처리내용등견학 (3.3) 강남삼성병원연구동신축현장등 추진계획 - 제경비정산표준화기준수립완료 (5 월 ) - 표준화기준배포및업무활용 (6 월 ) < T/F 팀추진회의 > 진행률

114 공사감독 2 처 과제명추진내용자체점검결과 하도급부조리개연성차단을위한 공사감독이력제 확대추진 추진실적 80% 진행중 - ETIS 보완구축 : 2.1( 기획조정실협조 ) - 공사정보입력진행 (80%) 하도급공사 800 건입력완료 ( 대상 994 건 ) ( 계약금액, 하도급사유, 업체명, 참여기술자정보등 ) 추진계획 - 하도급정보시스템입력완료 (3.31) - 이력제전면확대시행 (4 월 ) 신규공사발생시 update 지속적관리 정상추진 < T/F 팀추진회의 > 진행률

115 공사감독 2 처 2. 재정조기집행추진상황및대책 ( 상수도공사감독회계 ) 조기집행추진현황 (3.11 기준 ) 목표집행달성 40 백만원 15 백만원 38% ( 단위 : 백만원, %) 목표 40 백만원 ( 사무관리비 38 + 시험연구비 2) 중사무관리비 15 백만원 (38%) 집행 정상추진중 주요사업별추진현황및향후계획 기집행 15 백만원 (38%) + 향후집행 25 백만원 (62%) 40 백만원 (100%) 달성 ( 단위 : 백만원 ) 세목목표실적최종 (6월 ) 추진상황및계획계 일반사무용품및복사용지등행정소모품구매 (5) 5 12 일반수용비 전산소모품, 안전장구, 소프트웨어등구매예정 (7) : ~5.31 표준품셈구매, 물가자료및신문구독료납부 (2) 2 6 도서인쇄비사무관리비 38 공사감독보고서 업무지침서제작, 도서구매예정 (4) : ~ 지급수수료 상수도공사감독관련소송사례금지급 (2) 5 13 지급임차료 업무용PC 및복합기등임차료지급 (5) 및예정 (8) : ~ 비품수리등 사업추진비집행 (1), 사무기기및비품수리등 (4) : ~5.31 시험연구비 2 2 시험연구비 특허출원시산업재산권관련비용집행예정 (2) :

116 공사감독 2 처 3. 주요현안사항 2016 년상수도공사위탁감독업무보고회의 개최일시 : ( 화 ) 10:00~11:00 개최장소 : 서울특별시상수도사업본부회의실 참석대상 - 본부 : 6명 ( 부본부장, 급수부장, 시설안전부장, 배수과장, 누수방지과장등 ) - 사업소 : 8명 ( 서부등 8개수도사업소급수운영과장 ) - 공단 : 6명 ( 시설안전본부장, 공사감독2처장, 상수도1,2,3팀장등 ) 보고자 : 공사감독2처장 주요보고내용 - 전년도추진실적및금년추진계획 / 감독업무추진성과및애로사항 / 2016년감독업무추진방향및개선방안등 직위자현장점검을통한청렴및안전강화추진 ( 계속 ) 대상 : 진행중인전현장 ( 시조사삼거리교차로구간개선공사등 8건 ) 주요내용 - 시공사와청렴간담회실시 - 시공사고충및이의제기사항의견수렴 - 해빙기대비공사장안전관리적정성및시민불편사항등점검 공사장점검 시공사와청렴간담회실시 116

117 공사감독 3 처 처장 : 김창헌 / 현원 43 명 ( 남 37, 여 6) * 휴직 (5), 공로연수 (2) 별도 년핵심사업추진사항 ( 단위 : 백만원 ) 과제명추진내용자체점검결과 추진실적 ( 진행률 7%) 세부시행계획수립 (2.17) 정상추진 전문공사 ( 조경 / 기전 ) 품질시공기준 표준화 - 대상 : 조경 / 기전분야주요공종 * 감사, 각종점검시반복지적공종 - 목표 : 총 21개공종 * 月 3개 ( 팀별 1개 ) 공종 공종별연구반 (T/F) 구성 (11개그룹 ) / 실무자회의실시 (2회) (3월) 대상공종선정및품질시공기준수립中 찾아가는 현장관리패트롤 운영 - 데크로드 ( 조경1팀 ) / 투수블록포장 ( 조경2팀 ) / 가로등배관 ( 기전팀 ) 추진실적 ( 진행률 4%) 세부운영계획수립 (2.23) - 내용 : 주요현장에대해팀간교차점검및 ( 직위자 ) 현장지도 교육실시 - 목표 : 年 81개현장자율점검관리 * 月 9개 ( 팀별 2개 ) 현장 - 점검대상 : 현장 ( 안전 ) 관리, 공사품질, 시공검측, 현장서류, 하도급관련등 (3월) 현장교차점검실시 : 3개현장 (3.16 기준 ) 보완사항적출 (6건) 안전관리 (4), 공사품질 (1), 시민불편 (1) 정상추진 현장교차점검 117

118 2. 주요현안사항 1/4 분기 1 본부 1 공동체결연활동 시행 ( 예정 ) 개요 - 결연공동체 : 협동조합 양천행복가게 ( 양천구목동소재 ) - 일시 : ( 월 ) 09:00 ~ 18:00 * 사전협의시행 (3.10) - 참여인원 : 약 16명 ( 시설안전본부산하부서공동참여 ) 활동내용 - 판매물품정리 ( 가구재배치, 비품정리등 ) - 시설보수 정비 ( 화장실세면대, 등기구보수, 지하배수펌프수리등 ) 해빙기안전점검 추진현황 기간 : ~ 대상 : 총 9개현장 ( 공정률 10% 이상 ) 내 용 : 지반침하, 절개지 가설구조물등의안전성및위험요소점검 점검방법 : 주 1 회현장점검 ( 감독일지복명 ) * 점검자 : 공사감독및현장대리인 118

119 서면보고자료

120 서면보고자료 감사실 점검개요 해빙기안전관리대책수립여부및추진사항의적정성 안전관리이행실태및시민불편사항존치여부 주요시설물안전관리계획수립및점검적정성여부 ( 구조물, 소방, 전기등 ) 시설물관리실태점검체크리스트에의거실시 조치계획 120

121 회의체구성 서울시설공단 회의시기및방법 순회 시기 ( 예정월 ) 1 회 (3 월 ) 2 회 (5 월 ) 3 회 (7 월 ) 4 회 (9 월 ) 5 회 (11 월 ) 대상기관 SH 공사서울메트로서울시설공단서울도시철도공사서울시 주요운영내용 121