9 재정성과 / 평가 9-1. 성과보고서 성과보고서란자치단체가부서별로성과목표 지표를사전에설정하고 목표치달성여부등의성과정보를제공하는보고서입니다 우리구는본회계연도의 꿈이있는도시 살고싶은남구 라는비전을달성하기위해 성과보고서 에 비전 전락목표 개 정책사업목표 개 단위사업 개

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서하 구
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1 9 재정성과 / 평가 9-1. 성과보고서 성과보고서란자치단체가부서별로성과목표 지표를사전에설정하고 목표치달성여부등의성과정보를제공하는보고서입니다 우리구는본회계연도의 꿈이있는도시 살고싶은남구 라는비전을달성하기위해 성과보고서 에 비전 전락목표 개 정책사업목표 개 단위사업 개 로구성된성과관리체계를구축하여운영하고있습니다 또한 성과목표의성과달성여부를측정하기위하여총 개의정책사업목표와 개의성과지표를설정하고 성과지표마다달성하고자하는목표치를설정하였습니다 우리구성과지표달성현황 ( 단위 : 개, 백만원 ) 실국명 전략 목표수 정책사업목표 성과목표 성과달성도 개수지표수초과달성달성미달성 결산액 결산액 전년도결산액 비교증감 계 , ,724 37,288 의회사무과 ,435 1, 기획조정실 ,116 5, 주민생활국 , ,371 7,181 도시건설국 ,202 22,626 13,575 자치행정국 ,189 51,894 16,295 보건소 ,990 9, 대덕문화전당주민센터 ,470 4, ,058 8,

9-2. 복식부기재무제표 본표는복식부기재무제표상의자산및부채 비용과수익에대한요약정보 입니다 자세한내용은 복식부기재무제표 에서확인할수있습니다 단위 백만원 구분 년 년증감유사지자체평균 자산총계 585,974 419,301 166,672 742,355 부채총계 11,888 12,376 488 14,428 비용총계 243,101 273,515 30,414

2 9-2. 복식부기재무제표 본표는복식부기재무제표상의자산및부채 비용과수익에대한요약정보 입니다 자세한내용은 복식부기재무제표 에서확인할수있습니다 단위 백만원 구분 년 년증감유사지자체평균 자산총계 585, , , ,355 부채총계 11,888 12, ,428 비용총계 243, ,515 30, ,452 수익총계 291, ,164 8, ,694 보다자세한내용은다음의링크를찾아보세요 바로가기클릭 복식부기재무제표항목 - 재무제표 - 재무제표에대한주석 - 필수보충정보 - 부속명세서 9-3. 기금성과분석결과 기금성과분석이란기금운용의투명성 효율성을제고하기위해매년전체기금을 분석하여그결과를주민과지방의회에공개하는제도로서 회계연도기금운용에대한 년성과분석결과이며 결과확정후별도수시공시 예정입니다 9-4. 재정분석결과 회계연도재정운영에대한 년재정분석결과는결과확정후별도수시 공시 예정입니다

3 9-5. 재정건전화계획및이행현황 지방재정법제 조제 항에따라재정진단결과를토대로행정자치부로부터재정 건전화계획의수립및이행을권고받은자치단체에한하여작성하는것으로우리구는재정건전화수립및이행권고를 년에받은적이없습니다 9-6. 성인지결산현황 성인지결산은성인지예산이여성과남성의예산수혜에어떤영향을미쳤으며 성차별개선에어떤역할을하였는지를평가 점검하여그결과를다음연도예산편성에반영하는제도입니다 일례로여성취업지원사업의경우 예산집행결과를양성평등관점에서성평등효과를분석하여불평등하다고할때 그결과를다음연도예산편성에반영하는방법입니다 성인지결산은 년부터시범운영 년부터본격운영하고있으며 아래의 표에서는우리구의 년성인지결산대상사업의집행실적및성평등효과 등을확인할수있습니다 단위 백만원 구분 예산현액 집행액 집행률 총계 27,104 20, 여성정책추진사업 성별영향분석평가사업 26,697 19, 자치단체특화사업 년성인지결산기준 보다자세한내용은다음의링크를참조하세요 바로가기클릭

4 9-7. 행사 축제원가회계정보 행사 축제원가회계정보란행사 축제성격의사업을추진하기위해직 간접적으로투입한모든재원의정보를의미합니다 작년우리구에서추진한행사 축제현황은다음과같습니다 총괄현황 연도별 전체행사 축제현황 집행액 천만원이상행사 축제현황 단위 건 천원 집행액 천만원미만행사 축제현황 건수집행액건수집행액순원가건수집행액순원가 당해연도 , , , ,101 20,101 전년도 , , , ,161 2,856 증감 2 28, , , ,940 17,245 집행액구분기준 광역 천만원 기초 천만원

5 년에개최한모든행사 축제현황 연 번 유형 구분 행사 축제명개최기간주요내용 1 3 앞산사랑가족건강등산대회 ~ 터등부스운영, 등산지점별 식전행사및무료건강검진센 이벤트, 구민체육광장 - 산성산 정상등산, 산상행사각종목별동호인및클럽체 육대회 18개종목 ( 테니스, 유소년축구, 구청장기생활체육 ~ 배드민턴, 파크골프, 게이트볼, 대회 국학기공, 생활무용, 볼링, 리틀 3 3 앞산자락길걷기대회 ~ 야구, 족구, 야구, 유도, 풋살, 태 권도, 축구, 탁구, 체조, 요가 ) 앞산자락길걷기, 힐링음학회 개최 총원가 (a) 원가정보 사업수익 (b) 단위 건 천원 순원가 (c)=(a)-(b) 소관 부서 25, ,000 교육홍보과 38, ,000 교육홍보과 17, ,600 교육홍보과 전화 번호 청소년어울림마당 체험부스진행및 3D 가족뮤 ~ 지컬 이상한나라의앨리 27, ,111 대덕문 가족한마당축제 화전당 스 상영 5 3 청소년어울림마당 동아리별발표및동아리콜라 ~ 보레이션 대덕문 동아리축제 화전당 게스트초청및레크리에이션 6 3 청소년어울림마당 ~ 대덕문 위대한콘서트고3을위로하고격려하는콘서트 23, , 화전당 Foryou 7 3 청소년어울림마당강연회시리즈 8 3 청소년어울림마당청소년가요제 ~ 대덕문 공부노하우강연회 6, , 화전당 ~ 으로가요제를개최하여음악 대구, 경북의청소년들을대상 의재능이있는청소년들을전 문뮤지션으로발굴한다. 9, ,888 대덕문화전당 청소년어울림마당뮤직바캉스 ~ 뮤지컬을사랑하는청소년과 신천돗자리음악회 ~ 대덕제 12 3 대명문화공연거리로드페스티벌 13 1 함께하는갈라콘서트 개막축하콘서트, 세대공감콘서 트, 신천돗자리가요제등 ~ 통혼례체험, 길거리문화공연, 손빨래체험, 빨래춤추기, 전 내마음의때를씻어봐!, 초청 가수공연등대명동소극장자체제작연극공 ~ 연, 국내유명극단초청연극공 연, 부대행사등저소득가정의청소년을대상 청소년역사문화 ~ 문화관람등을통하여민속에 탐방 으로현재와과거가살아있는 대한교육및우리나라의역사 를한눈에이해하고공부할 수있는장을제공 26, ,270 대덕문화전당 99, ,958 문화관광과 117, ,994 문화관광과 40, ,000 문화관광과 3, ,000 복지지원과

6 연 번 유형 구분 행사 축제명개최기간주요내용 총원가 (a) 원가정보 사업수익 (b) 순원가 (c)=(a)-(b ) 소관 부서 전화 번호 14 2 개최장소 : 앞산마실카페주차장및앞산순환도로일원 행사구성 [ 몽골탠트35개및무대 1개설치 ] - 남구푸드특별시식관운영 남구별미음식시식및홍보 : 10개업소 - 맛장터운영 : 10개업소참여 앞산맛둘레길 6, 봉덕맛길 2, 카페거리 1, 안지랑곱창골목 1 - 식품안전홍보관운영 : 미미앤락식품산업식품안전, 식중독예방, ~ 음식문화개선홍보등전 ( 빨래터축제연 포스터전시 (40점), 홍보물계 ) 배부, 설문조사등 - 어린이급식관리지원센터홍보관운영 - 저염식시식회 : 3품목 - 기타이벤트 피부미용체험프로그램운영 ( 피부미용협회남구지부 ) 주민속풀이노래방운영 ( 노래연습장협회 ) 전통떡메치기 ( 남구떡류식품가공협회 ) 통기타등라이브공연 5개팀 20, ,000 위생과 개막식행사 : 테이프커팅, 축하퍼레이드 식품안전홍보관운영 : 식품안전, 식중독예방, 음식문화개선홍보등안지랑곱창젊음의 ~ 남구푸드체험관운영 : 거리축제연계미안지랑곱창골목및제조 미앤락식품산업전업소시식을통한홍보 무대공연 : 걸크러쉬등 K-Pop 공연, 영심아품바, 마샬아트, 나연, 채송화, 통기타가수공연, 안지랑식신로드등 -일시 : ~ 장소 : 앞산맛둘레길일원 ( 특설무대어도감주차장 ) -슬로건 : 나누면행복함께해요 남구! -주최/ 주관 : 남구청 / 남구지역 사회보장협의체 16 1 남구복지한마당 ~ -예산 : 25,000천원 ( 구비 ) -참여기관및방문인원 : 82개 기관단체 802명, 방문3만명 -주요내용 --퍼포먼스 : 복지퍼즐, 플라워 버킷등 4개프로그램 --무대공연 : 히든싱어, 슈퍼 스타k 등 25개프로그램 --체험부스 : 주민복지욕구조사 등 43개주민체험부스 17 3 식전공연주민자치센터프로 ~ 개회식그램경연대회 프로그램경연및체험사례발표 축하공연및시상식 18, ,598 위생과 33, ,000 주민생활과 14, ,989 행정지원과 행사 축제유형구분 1 사회적약자배려 2 지역특산물 전통시장활성화 3 주민화합과 건강한지역사회 4 전통문화계승 보존 홍보 5 국제우호친선협력 6 기타

7 년 회계연도 행사 축제별원가회계정보 별지작성 행사 축제원가회계정보연도별비교표 별지작성 9-8. 청사신축원가회계정보 청사신축비용원가정보란지방자치단체가사무등의처리를위해사용하는 청사신축에투입되는비용에대하여기본계획수립부터준공때까지의단계 별로공개하여 지역주민의자율적통제를통하여과대 호화청사를방지하고지방재정건전성을확보하기위한정보입니다 작년우리구에서추진한청사신축현황은다음과같습니다 청사신축사업명 총사업비 백만원 사업기간 용도 본청 의회 기타 대명 동주민센터신축 년 개월 기타 주민센터 대명 동주민센터신축 년 개월 기타 주민센터 대상사업 년준공된사업

8 청사신축비용원가정보작성서식 안 1. 일반현황 일 현 사 개 반 황 업 요 행정지원과행정 6 급이순기 053) 구 분 내용 비고 소재지 대구광역시남구대명복개로 4길 166 ( 대명동 번지 ) 인구수 착공일준공일 9,518명 ( 기준 ) 9,482 명 ( 기준 ) 공무원수 착공일준공일 9명 / 9명 9명 / 9명 정원 / 현원 재정자립도 착공일준공일 2017년당초예산기준 17.49% 2018년당초예산기준 16.83% 기존청사용도준공연도부지면적기준면적건물연면적층수 ( 지하 / 지상 ) 기타 ( 주민센터 ) m m m2지상2층 - 사무공간및주민자치센터프로그램공간협소 청사신축필요성 - 준공후 30년이지나노후화로인한유지보수비용증가 - 에너지효율저하 사업기간 착공당시 ~ (1년 2월 ) 준공 ~ (1년 2월 ) 사업수행방식 입찰 ( 설계 시공일괄입찰, 적격심사낙찰제, 최저가낙찰제 ), 수의계액 추정 ( 예정 ) 가격 2,012 백만원 계약금액 1,737 백만원 낙찰율 % 청사규모용도준공연도부지면적기준면적건물연면적층수 ( 지하 / 지상 ) 기타 ( 주민센터 ) m m m2지상 4층 사업비조달현황 ( 백만원 ) 구분 합계 국비 시도비 시군구비 지방채 합계 2, ,112 - Y-1 2, ,112 - 준공연도 (Y) 비고 비고 소요예산액추진일정 세부내역별사업비 ( 백만원 ) 구분 연도별사업비계 Y-1 준공연도 (Y) 비고 1) 토지매입비 ) 설계비 건축사사무소건호 3) 감리비 건축사사무소건호,( 주 ) 한양이엔씨 4) 공사비 1, , 에스엠건설주식회사외 5) 기타부대비 BF 인증등제반부대비용 구 분 년월 결과 관련기관 비고 중기재정계획 반영 자체 총사업비타당성조사해당없음 억미만 투자심사 승인 대구시 공유재산관리계획 승인 남구의회 설계 ~8 완료 건축사사무소건호 착공 완료 에스엠건설외 준공 완료 에스엠건설외

9 2. 공종별공사비현황 단위 원 공종점유율주요시설 장비비고 금액 1,621,579,170 합계 원 / m2 2,025,404 비율 100 건축 금액원 / m2 1,252,957,020 1,564,983 엘리베이터, 냉난방공조시설, 장애인편의시설 소나무 ( 반송 ), 이팝나무등식재 배수및집수시설, 배수펌프등 주차공간아스콘포장 비율 건축철거, 기계설비, 토목조경, 폐기물처리 운반등포함 금액 177,713,590 전기 원 / m2 221,970 비율 LED 조명등, 분전반, 전기배선, 가로등 통신 금액 153,609,560 원 / m2 191,863 비율 9.47 공간별 A/V 장비, CCTV 설치, 구내통신설비 소방 금액 37,299,000 원 / m2 46,588 비율 2.30 소방간선설비, 자탐설비, 시각경보기및유도등설비

10 1. 일반현황 일 현 사 개 반 황 업 요 행정지원과행정 6 급이순기 053) 구 분 내용 비고 소재지 대구광역시남구관문시장 4길 53 ( 대명동 1180번지 ) 인구수 착공일준공일 9,052명 ( 기준 ) 8,824명 ( 기준 ) 공무원수 착공일준공일 9명 / 9명 9명 / 9명 정원 / 현원 재정자립도 착공일준공일 2017년당초예산기준 17.49% 2018년당초예산기준 16.83% 기존청사용도준공연도부지면적기준면적건물연면적층수 ( 지하 / 지상 ) 기타 ( 주민센터 ) m2정도 m m2지상2층 - 사무공간및주민자치센터프로그램공간협소 청사신축필요성 - 준공후 30년이지나노후화로인한유지보수비용증가 - 에너지효율저하 사업기간 착공당시 ~ (1년 2월 ) 준공 ~ (1년 2월 ) 사업수행방식 입찰 ( 설계 시공일괄입찰, 적격심사낙찰제, 최저가낙찰제 ), 수의계액 추정 ( 예정 ) 가격 2,588 백만원 계약금액 2,462 백만원 낙찰율 % 청사규모용도준공연도부지면적기준면적건물연면적층수 ( 지하 / 지상 ) 기타 ( 주민센터 ) m m m2지상 4층 사업비조달현황 ( 백만원 ) 구분 합계 국비 시도비 시군구비 지방채 합계 2, ,188 - Y-1 2, ,188 - 준공연도 (Y) 비고 비고 소요예산액추진일정 세부내역별사업비 ( 백만원 ) 구분 연도별사업비계 Y-1 준공연도 (Y) 비고 1) 토지매입비 ) 설계비 건축사사무소한건축 3) 감리비 건축사사무소건호,( 주 ) 가람기술단 4) 공사비 2, , 명덕건설주식회사외 5) 기타부대비 BF 인증등제반부대비용 구 분 년월 결과 관련기관 비고 중기재정계획 반영 자체 총사업비타당성조사해당없음 억미만 투자심사 승인 대구시 공유재산관리계획 승인 남구의회 설계 ~8 완료 건축사사무소한 착공 완료 명덕건설외 준공 완료 명덕건설외

11 2. 공종별공사비현황 단위 원 공종점유율주요시설 장비비고 금액 2,323,577,060 합계 원 / m2 2,902,222 비율 100 건축 금액원 / m2 1,939,256,210 2,422,193 엘리베이터, 냉난방공조시설, 장애인편의시설 청단풍, 배롱나무, 이팝나무등식재 배수및집수시설, 배수펌프등 주차공간아스콘포장 비율 건축철거, 기계설비, 토목조경, 폐기물처리운반등포함 금액 195,493,940 전기 원 / m2 244,178 LED 조명등, 분전반, 전기배선, 가로등 비율 8.41 통신 금액 151,309,910 원 / m2 188,991 비율 6.51 공간별 A/V 장비, CCTV 설치, 구내통신설비 소방 금액 37,517,000 원 / m2 46,860 비율 1.61 소방간선설비, 자탐설비, 시각경보기및유도등설비

9-9. 수의계약현황우리구의 만원이상수의계약현황은다음과같습니다 만원이상 만원이상 비총계약실적 수의계약실적 건수금액건수금액건수금액 율 743 56,792 238 4,018 32.03% 7.

12 9-9. 수의계약현황우리구의 만원이상수의계약현황은다음과같습니다 만원이상 만원이상 비총계약실적 수의계약실적 건수금액건수금액건수금액 율 , , % 7.07% 대상회계 일반회계 기타특별회계연도별수의계약현황 구분 단위 건 백만원 비고 단위 백만원 연도별 수의계약실적 건수 금액 2,672 1,307 1,947 2,907 4,018 연도별수의계약현황

13 9-10. 자치단체공공시설물운영현황 자치단체공공시설물운영현황이란각자치단체가관리 운영하는시설물의규모 시설물운영에필요한관리인력과비용 시설물이용자수 순수익등을통해 해당공공시설물이얼마나내실있게운영되고있는지를나타내는지표입니다 자치단체공공시설물운영현황 건립비용광역 억원 기초 억원이상 공공시설물시설현황 단위 백만원 자치단체명 시설유형 시설구분 시설명 건립일 건물면적 m2 토지면적 m2 해당없음 공공시설물운영현황 단위 백만원 시설명 운영방식 관리인력 연간이용인원 건립비용 자산가치변동현환 감가상각비 감가상각비누계 장부가액 내용연수 운영비용 운영수익 순수익 해당없음 예산낭비신고접수 처리현황 자치단체예산낭비신고센터에국민신문고 자치단체홈페이지 서면등을통해신고된예산낭비신고에대한접수 처리현황입니다 계 접수 처리기간 총접수건수 국민신문고 홈페이지 서면등계타당한신고 접수내역 타당성없는신고 조치결과 타당한신고 무관한신고계조치완료 진행중 단위 건 천원 예산절감 낭비 액

14 9-12. 조정교부금교부실적 조정교부금이란시 도가관할시 군 구간의재정력격차를조정하기위해시 도세일부를재원으로일정한산정방식을적용하여교부하는금액을말합니다 년도에우리구는조정교부금교부실적이없습니다 자치구조정교부금 - 교부주체와객체 : 특별 광역시가관할자치구에교부하는재원 - 일반조정교부금 : 자치구별재정수요와재정수입의차이 ( 재정부족액 ) 에일정비 율을적용하여분배 재정수요가클수록, 재정수입이작을수록 ( 재정부족액이클수록 ) 조정교부금이커짐 시 군조정교부금 - 교부주체와객체 : 광역시 도가관할시 군에교부하는재원 - 일반조정교부금 : 재원의 50% 는인구수, 30% 는시 도세징수실적, 20% 는재정력 지수에따라분배 인구가많을수록, 징수실적이많을수록, 재정력이약할수록조정교부금이커짐 다만, 조정교부금의구성 ( 일반조정교부금 (90%) + 특별조정교부금 (10%)), 특별조정 교부금교부기준 ( 재해, 공공시설의신설 복구 보수등일반조정교부금산정방식에는반 영할수없는특별한재정수요가있다고인정되는경우 ) 은양자가같습니다.

15 9-13. 지방재정신속집행실적 신속집행이란내수경기진작및지역경제활성화를기하고공공자금의선순환을 도모하며예산의이월 불용을최소화하기위하여지방자치단체별연간예산을 상반기에앞당겨집행하는것을말합니다 년도 월말까지의지방자치단체 신속집행목표율은신속집행대상액대비평균 이며 광역자치단체는 기초자치단체와지방공기업은 입니다 신속집행대상액 신속집행목표액 집행액 대상액대비집행률 단위 억원 목표액대비집행률 감사결과 우리구가감사원 행정자치부등중앙부처 상급자치단체 시 도 등으로부터받은 재정분야감사지적사항은없습니다

년 지방자치단체 재정공시.hwp

년 지방자치단체 재정공시.hwp 2017 년 지방재정공시 2017. 8 목차 Ⅰ. 공통공시 2017 년대구광역시서구재정공시 ( 결산 ) 유사지방자치단체살림살이규모비교 ( 단위 : 억원 ) 6,000 5,000 유사지방자치단체평균 우리구 4,863 4,729 4,000 3,528 3,885 3,000 2,000 2,320 2,787 1,000-549 491 23 - 살림규모자체수입의존재원채무공유재산