2016 회계연도제 3 차추가경정자금예산서 강동대학교

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1 회계연도제 3 차추가경정자금예산서 강동대학교

2 회계연도교비회계제 3 차추가경정자금예산총칙 제 1 조 회계연도교비회계수입 지출예산총액을수입 지출각각 37,820,634 천원으로한다. 제 2 조수입 지출상세한내용은수입 지출예산명세서와같다. 제 3 조예산편성의기본방침은다음같다. 가. 예산의효율적편성을통한재정건전성및투명성확보나. 예산의집중선택을통한차별화된특성화기반구축다. 교육부예산편성업무처리지침준수 제 4 조주요내용은다음같다. 가. 등록금회계총액을수입 지출각각 23,844,284천원으로, 비등록금회계총액을수입 지출각각 14,836,166천원으로분리편성한다. 나. 예비비는총예산의약 0.05 % 인 19,600천원으로편성하여예측할수없는경비지출에대비하며, 미사용차기이월자금은최소화한다. 다. 교육부예산편성업무처리지침을준수하도록예산에반영 - 사립 ( 전문 ) 대학이월금처리기준안내 ( 전문대학정책-7177호 : ) - 사학기관재무회계규칙에대한특례규칙개정관련유의사항안내 ( ) - 회계연도학교법인및사립대학교예산편성유의사항안내 ( 전문대학정책-394호 :.01.19) 제 5 조주요사업계획은다음같다. 가. 회계연도예산불용액최소화 제 6 조사학기관재무 회계규칙에대한특례규칙제 13 조제 1 항및제 2 항에의거하여예산의전용예비비사용은총장이이사장의승인후집행하되 10 억원이상의전용은이사회승인후집행한다. 1

3 회계연도교비회계제 3 차추가경정자금예산서 강동대학교

4 회계연도교비회계제 3 차추가경정예산총괄표 회계구분 : 교비회계 ( 단위 : 천원 ) 수입 지출 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 등록금및수강료수입 22,895,269 59,360-22,954,629 22,940,407 14,222 보수 12,631, ,300-13,187,808 13,624, ,634 전입및기부수입 - 9,538, ,816 8,678,746 8,678,746 - 관리운영비 5,221, ,230-5,338,339 5,583, ,292 교육부대수입 - 824, , ,630 - 연구학생경비 4,683,743 8,966,090-13,649,833 14,062, ,492 교육외수입 58, , , ,342 - 교육외비용 70,000 79, , ,700-2,150 투 자 와 기 타 자 산 수 입 - 3,886,158-3,886,158 3,886,158 - 전출금 859, , 고 정 자 산 매 각 수 입 예비비 10,000 9,600-19, , ,349 유동부채입금 투자와기타자산지출 - 2,084,666-2,084, ,850 1,459,816 고정부채입금 - 78,960-78,960 78,960 - 고정자산매입지출 357,210 2,721,498-3,078,708 3,123,206-44,498 미사용전기이월자금 890, ,238-1,032,469 1,032,469 - 고정부채상환 - 117, , ,960-1,170 미사용차기이월자금 10, , ,340 20, ,991 합계 23,844,284 14,836, ,816 37,820,634 37,806,412 14,222 합계 23,844,284 14,836, ,816 37,820,634 37,806,412 14,222 3

5 회계연도제 3 차추가경정예산교비회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ) : 교비회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 5100 등록금및수강료수입 22,895,269 59,360-22,954,629 22,940,407 14, 등록금 수입 22,895, ,895,269 22,881,047 14, 학 부 입학금 1,153, ,153,425 1,153, 학 부 수업료 21,741, ,741,844 21,727,622 14, 수강료 수 입 - 59,360-59,360 59, 단기수 강 료 - 59,360-59,360 59, 전입및기부수 입 - 9,538, ,816 8,678,746 8,678, 전입금 수 입 - 879, ,816 20,000 20, 경상비전입금 - 10,000-10,000 10, 법정부담전입금 - 10,000-10,000 10, 교내전입금 등록금회계전입금 - 859, , 기부금 수 입 - 129, , , 일 반 기부금 - 29,500-29,500 29, 지 정 기부금 - 100, , , 국고보조금 수 입 - 8,529,246-8,529,246 8,529,

6 회계구분 ( 수지구분 ) : 교비회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 5231 교 육 부 - 8,468,246-8,468,246 8,468, 기타국고지원 - 61,000-61,000 61, 지방자치단체 산학협력단및학교기업전입금 산학협력단전입금 교육부대 수입 - 824, , , 입시수수료 수입 - 223, , , 수 험 료 - 223, , , 증명 사용료수입 - 252, , , 증 명 료 - 10,000-10,000 10, 대여료및사용료 - 242, , , 기타교육부대수입 - 349, , , 기타교육부대수입 - 349, , , 교육 외 수입 58, , , , 예금이자 수입 56, , , , 예 금 이 자 56, , , , 기타교육외수입 1, , , , 잡 수 입 1, , , , 투자와기타자산수입 - 3,886,158-3,886,158 3,886,

7 회계구분 ( 수지구분 ) : 교비회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 1220 투자자산 수입 투자유가증권매각대 기타투자자산매각 기타자산수입 임차보증금회수 기타자산수입 원금보존기금인출수입 원금보존건축기금인출 임의기금인출수입 - 3,886,158-3,886,158 3,886, 임의연구기금인출 임의건축기금인출 - 711, , , 임의장학기금인출 임의퇴직기금인출 임의기타기금인출 - 3,174,888-3,174,888 3,174, 고정자산매각수입 유형고정자산매각수입 토 지 매각대 건 물 매각대 기계기구매각대

8 회계구분 ( 수지구분 ) : 교비회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 1315 집기비품매각대 차량운반구매각대 고정부채입금 - 78,960-78,960 78, 기타고정부채 - 78,960-78,960 78, 임대보증금수입 - 78,960-78,960 78,960 0 미사용전기이월자금 890, ,238-1,032,469 1,032, 기초유동자산 884, ,238-1,026,349 1,026, 유동자금 884, ,238-1,026,349 1,026, 기초유동부채 6,120-6,120 6, 예수금 6, ,120 6,120 - 합 계 23,844,284 14,836, ,816 37,820,634 37,806,412 14,222 7

9 회계연도제 3 차추가경정예산교비회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 4100 보수 12,631, ,300-13,187,808 13,624, , 교원보수 10,001, ,470-10,356,614 10,743, , 교원급여 5,807, ,807,540 5,929, , 교원상여금 581, , ,000-3, 교원제수당 2,098, ,098,010 2,295, , 교원법정부담금 261, , , ,800-8, 시간강의료 725, , ,048-42, 특별강의료 ,270-21,745 21, 교원퇴직금 30, ,359 30, 조교인건비 496, , ,369-12, 직원보수 2,630, ,830-2,831,194 2,881,308-50, 직원급여 1,117, ,117,890 1,130,130-12, 직원상여금 183, , ,780-3, 직원제수당 513, , ,842-15, 직원법정부담금 86, , , ,600-2, 임시직인건비 371,120 49, , ,654-13,194 8

10 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 4126 노임 22, ,310 25,738-3, 직원퇴직금 335,464 1, , , 관리운영비 5,221, ,230-5,338,339 5,583, , 시설관리비 2,426,567 28,200-2,454,767 2,600, , 건축물관리비 268, , , 장비관리비 180, , ,308-7, 조경관리비 73, ,070 80,000-6, 시설용역비 760,400 15, , ,000 8, 보험료 5, ,883 7,353-1, 리스 임차료 75, ,570 75, 기타시설관리비 1,062,920 13,200-1,076,120 1,214, , 일반관리비 1,530,760 17,300-1,548,060 1,633,321-85, 여비교통비 80, ,000 80, 차량유지비 49, ,930 53,000-3, 소모품비 90, ,290 96,986-6, 인쇄출판비 62, ,380 70,250-6, 난방비 ,000-1, 전기 수도료 688, , ,000-27, 통신비 107, , ,760-2,310 9

11 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 4228 제세공금 445, , ,925-37, 지급수수료 5,000 16,000-21,000 21, 운영비 1,263,782 71,730-1,335,512 1,349,945-14, 복리후생비 18, ,810 25,000-6, 교육훈련비 40, ,436 46,296-5, 일반용역비 213,560 45, , ,300-41, 업무추진비 46, ,900 50,900-4, 홍보비 850, , ,346 51, 회의비 10, ,727 13,479-1, 행사비 30, ,710 35,400-4, 기타운영비 51,559 25,460-77,019 78,224-1, 연구 학생경비 4,683,743 8,966,090-13,649,833 14,062, , 연구비 208, , ,503-27, 연구비 196, , ,003-26, 연구관리비 11, ,440 12,500-1, 학생경비 4,475,700 8,775,940-13,251,640 13,603, , 교외장학금 - 8,437,350-8,437,350 8,603, , 교내장학금 3,607, ,607,250 3,642,500-35, 실험실습비 398, , , ,018 10

12 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 4325 학생지원비 469, , ,698-6, 기타학생경비 , , ,600-11, 입시관리비 - 190, , ,000-32, 입시수당 - 10,000-10,000 15,000-5, 입시경비 - 180, , ,000-27, 교육외비용 70,000 79, , ,700-2, 기타교육외비용 70,000 79, , ,700-2, 잡손실 70,000 79, , ,700-2, 전출금 859, , 전출금 859, , 교내전출금 등록금회계전출금 비등록금회계전출금 859, , 예비비 10,000 9,600-19, , , 예비비 10,000 9,600-19, , , 예비비 10,000 9,600-19, , , 투자와기타자산지출 - 2,084,666-2,084, ,850 1,459, 투자자산지출 기타투자자산지출

13 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 1240 기타자산지출 임차보증금지출 원금보존기금적립 원금보존건축기금적립 원금보존장학기금적립 임의기금적립 - 2,084,666-2,084, ,850 1,459, 임의건축기금적립 - 870, , , , 임의장학기금적립 임의기타기금적립 - 1,214,000-1,214, ,000 1,100, 고정자산매입지출 357,210 2,721,498-3,078,708 3,123,206-44, 유형고정자산매입지출 357,210 2,721,498-3,078,708 3,123,206-44, 토지매입비 건물매입비 구축물매입비 기계 기구매입비 146, , , ,310-26, 집기비품매입비 61, ,150 78,938-17, 차량운반구매입비 도서구입비 150, , , 건설가계정 - 2,564,958-2,564,958 2,564,

14 회계구분 ( 수지구분 ): 교비회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 등록금회계 (A) 비등록금회계 (B) 내부거래제거 (C) 3 차추경예산 (D=A+B-C) 2 차추경예산 (E) 증감 (D-E) 2200 고정부채상환 - 117, , ,960-1, 기타고정부채상환 - 117, , ,960-1, 임대보증금환급 - 117, , ,960-1,170 미사용차기이월자금 10, , ,340 20, , 기말유동자산 4, , ,220 14, , 유동자금 4, , ,220 14, , 기말유동부채 6,120-6,120 6, 예수금 6, ,120 6,120 - 합 계 23,844,284 14,836, ,816 37,820,634 37,806,412 14,222 13

15 회계연도제 3 차추경예산등록금회계자금예산서 강동대학교

16 회계구분 : 등록금회계 회계연도제 3 차추경예산등록금회계예산총괄표 ( 단위 : 천원 ) 수입 지출 제 3 차추경예산 (A) 제 2 차추경예산 (B) 증감 (A-B) 증감률 (%) 구성비 (%) 제 3 차추경예산 (A) 제 2 차추경예산 (B) 증감 (A-B) 증감률 (%) 구성비 (%) 등록금및수강료수입 22,895,269 22,881,047 14, 보수 12,631,508 13,052, , 전입및기부수입 관리운영비 5,221,109 4,713, , 교육부대수입 연구학생경비 4,683,743 4,885, , 교육외수입 58,084 58, 교육외비용 70,000 70, 투자와기타자산수입 전출금 859, , , 고 정 자 산 매 각 수 입 예비비 10, , , 유동부채입금 투자와기타자산지출 고정부채입금 고정자산매입지출 357, ,138-39, 미사용전기이월자금 890, , 고정부채상환 미사용차기이월자금 10,898 10, 합계 23,844,284 23,830,062 14, 합계 23,844,284 23,830,062 14,

17 회계연도제 3 차추경예산등록금회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ) : 등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 5100 등록금및수강료수입 22,895,269 22,881,047 14, 등록금수입 22,895,269 22,881,047 14, 학부입학금 1,153,425 1,153,425-1,153,425 1,153,425 - < 사무처 > 492 입학금 추정등록금, 학생수명세서참조 5113 학부수업료 21,741,844 21,727,622 14,222 21,741,844 21,727,622 14,222 < 사무처 > 493 수업료 추정등록금, 학생수명세서참조 5120 수강료수입 단기수강료 전입및기부수입 전입금수입 경상비전입금 법정부담전입금 교내전입금 국고보조금수입 교 육 부 기타국고지원 지방자치단체 교육부대수입 입시수수료수입 수 험 료 증명 사용료수입 증 명 료 대여료및사용료

18 회계구분 ( 수지구분 ) : 등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 5330 기타교육부대수입 기타교육부대수입 교육외수입 58,084 58, 예금이자수입 56,500 56, 예금이자 56,500 56,500-56,500 56,500 - < 사무처 > 501 예금이자 5420 기타교육외수입 1,584 1, 잡 수 입 1,584 1,584-1,584 1,584 - < 사무처 > 870 잡수입 1200 투자와기타자산수입 투자자산수입 투자유가증권매각대 기타투자자산매각 기타자산수입 임차보증금회수 고정자산매각수입 유형고정자산매각수입 건물매각대 기계기구매각대 < 사무처 > 873 각종기자재폐기수입 1315 집기비품매각대 < 사무처 > 874 비품매각처분수입 1316 차량운반구매각대 고정부채입금 기타고정부채 임대보증금수입 미사용전기이월자금 890, , 기초유동자산 884, , 유동자금 884, , , ,111 - < 사무처 > 506 미사용전기이월자금 17

19 회계구분 ( 수지구분 ) : 등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 2100 기초유동부채 6,120 6, 예수금 6,120 6,120-6,120 6,120 - < 입학처 > 001 기타예수금 합 계 23,844,284 23,830,062 14,222 18

20 회계연도제 3 차추경예산등록금회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 4100 보 수 12,631,508 13,052, , 교원보수 10,001,144 10,375, , 교원급여 5,807,540 5,929, ,098 5,807,540 5,929, ,098 < 사무처 > 231 교원급여 교원급여감소분 : -122,098,000원 < 인건비명세서참조 > 4112 교원상여금 581, ,000-3, , ,000-3,540 < 사무처 > 232 교원상여금 교원상여금감소분 : -3,540,000원 < 인건비명세서참조 > 4113 교원제수당 2,098,010 2,295, ,975 2,098,010 2,295, ,975 < 사무처 > 233 교원제수당 교원제수당감소분 : -197,975,000원 < 인건비명세서참조 > 4114 교원법정부담금 261, ,000 3, , ,000 3,560 < 사무처 > 742 교원법정부담금 교원법정부담금증가 : 3,560,000원 < 인건비명세서참조 > 4115 시간강의료 725, ,048-42, , ,048-42,558 < 사무처 > 236 시간강의료 시간강의료감소분 : -42,558,000원 < 인건비명세서참조 > 4116 특별강의료 < 취창업지원센터 > 685 창업특강비 4117 교원퇴직금 30,359 30,359-30,359 30,359 - < 사무처 > 243 교원퇴직금 4118 조교인건비 496, ,369-12, , ,369-12,119 < 사무처 > 244 조교인건비 조교인건비감소분 : -12,119,000원 < 인건비명세서참조 > 4120 직원보수 2,630,364 2,676,768-46, 직원급여 1,117,890 1,130,130-12,240 1,117,890 1,130,130-12,240 < 사무처 > 245 직원급여 19

21 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 직원급여감소분 : -12,240,000원 < 인건비명세서참조 > 4122 직원상여금 183, ,780-3, , ,780-3,030 < 사무처 > 246 직원상여금 직원상여금감소분 : -3,030,000원 < 인건비명세서참조 > 4123 직원제수당 513, ,842-15, , ,842-6,822 < 사무처 > 247 직원제수당 직원제수당감소분 : -6,822,000원 < 인건비명세서참조 > 1,410 10,000-8,590 < 사무처 > 767 연차수당 연차수당감소분 : -8,590,000원 < 인건비명세서참조 > 4124 직원법정부담금 86,400 86,400-86,400 86,400 - < 사무처 > 248 직원법정부담금 4125 임시직인건비 371, ,414-12, , ,414-12,294 < 사무처 > 001 임시직인건비 임시직인건비감소분 : -12,294,000원 < 인건비명세서참조 > 4126 노 임 22,310 25,738-3,428 22,310 25,738-3,428 < 사무처 > 884 행정부서아르바이트생인건비 아르바이트생인건비감소분 : -3,428,000원 < 인건비명세서참조 > 4127 직원퇴직금 335, , , ,464 - < 사무처 > 251 직원퇴직금 4200 관리운영비 5,221,109 4,713, , 시설관리비 2,426,567 1,820, , 건축물관리비 268, , , ,584 - < 사무처 > 600 건축물보수및유지관리 4212 장비관리비 180, ,308-7, , ,308-7,168 < 사무처 > 522 장비유지보수비 ( 장비관리비 ) 장비유지보수비감소 : -7,168,000원 4213 조경관리비 73,070 80,000-6,930 73,070 80,000-6,930 < 사무처 > 264 조경관리비 조경관리비감소 : -6,930,000원 4215 시설용역비 760, , , ,220 < 사무처 > 760 경비, 설비, 청소, 운전용역비 20

22 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 등록금회계으로변경 : 614,220,000원 146, ,180 < 사무처 > 866 건축시설물관리용역비 등록금회계으로변경 : 146,180,000원 4216 보 험 료 5,883 7,353-1,470 3,530 5,000-1,470 < 사무처 > 276 차량보험료 업무용차량보험료감소 : -1,470,000원 2,353 2,353 0 < 사무처 > 867 건물화재보험료 4217 리스 임차료 75,570 75, ,370 36, < 사무처 > 868 집기비품임차료 집기비품임차료감소 : -350,000원 33,000 33,000 - < 사무처 > 888 차량임차료 6,200 6,200 - < 사무처 > 887 건물, 시설임차료 4219 기타시설관리비 1,062,920 1,201, ,080 1,062,920 1,201, ,080 < 사무처 > 711 기타시설관리비 기타시설관리비감소 : -138,080,000원 4220 일반관리비 1,530,760 1,615,321-84, 여비교통비 80,000 80,000-80,000 80,000 - < 사무처 > 284 교직원출장비 4222 차량유지비 49,930 53,000-3,070 49,930 53,000-3,070 < 사무처 > 099 업무용차량유지비 업무용차량유지비감소 : -3,070,000원 4223 소모품비 90,290 96,686-6,396 1,460 1,460 - < 교무처 > 694 인쇄실소모품 12,580 18,026-5,446 < 사무처 > 590 비서실소모품비 소모품비예산감소 : -5,446,000원 7,550 8, < 사무처 > 290 신문잡지구독료 신문잡지구독료감소 : -450,000원 33,200 33,200 - < 사무처 > 291 행정소모품 35,500 36, < 사무처 > 871 청소용소모품 청소용소모품비감소 : -500,000원 4224 인쇄출판비 62,880 69,750-6,870 21

23 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 9,790 14,950-5,160 < 기획홍보처 > 662 제본비 각종제본비예산감소 : -5,160,000원 < 특성화사업단 > 662 제본비 2,400 2,400 - < 교수학습지원센터 > 662 제본비 1,320 1,320 - <NCS지원센터 > 662 제본비 48,490 50,200-1,710 < 사무처 > 687 각종인쇄출판 각종인쇄출판비감소 : -1,710,000원 4225 난 방 비 880 2,000-1, ,000-1,120 < 사무처 > 551 난방유류 난방유류비감소 : -1,120,000원 4226 전기 수도료 688, ,000-27, , ,000-22,970 < 사무처 > 313 전기세 본교 / 충주전기요금감소 : -22,970,000원 81,540 86,000-4,460 < 사무처 > 118 수도세 본교 / 충주수도세감소 : -4,460,000원 4227 통 신 비 107, ,760-2,310 12,460 13, < 사무처 > 121 우편요금 우편요금감소 : -540,000원 54,780 55, < 사무처 > 317 전용회선비 본교 / 충주전용회선비감소 : 원 40,210 41,760-1,550 < 사무처 > 316 전화료 본교 / 충주전화요금감소 : -1,550,000원 4228 제세공금 445, ,125-37, , ,125-35,715 < 사무처 > 639 관사관리비외기타제세공금 기타제세공금감소 : -35,715,000원 36,350 38,000-1,650 < 사무처 > 323 각종협의회비 ( 연회비 ) 각종협의회비감소 : -1,650,000원 4229 지급수수료 5,000 5,000-5,000 5,000 - < 사무처 > 324 지급수수료 4230 운 영 비 1,263,782 1,278,075-14, 복리후생비 18,810 25,000-6,190 22

24 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 18,810 25,000-6,190 < 사무처 > 774 교직원복리후생지원비 복리후생지원비감소 : -6,190,000원 4232 교육훈련비 40,436 46,296-5,860 3,591 3,591 - < 교무처 > 685 교수연수회 ( 교육정연수회 ) 1,120 1, < 교무처 > 686 조교직무교육비 조교직무교육비감소 : -380,000원 < 교수학습지원센터 > 902 교수학습지원센터교육훈련비 9,070 9,070 - < 교수학습지원센터 > 328 업무연수비 <NCS지원센터 > 904 교원연수비 < 인성교육센터 > 898 성희롱예방교육 24,820 30,000-5,180 < 사무처 > 328 업무연수비 업무연수비감소 : -5,180,000원 < 전자계산소 > 903 교직원개인정보보호교육비 개인정보보호교육비감소 : -300,000원 4233 일반용역비 213, ,300-41,740 27,230 50,000-22,770 < 사무처 > 901 건축설계감리용역비 건축설계감리용역비감소 : -22,770,000원 71,130 90,100-18,970 < 사무처 > 773 각종자문비용 각종자문비용 ( 추가금 ) 감소 : -18,970,000원 11,000 11,000 - < 기획홍보처 > 879 회계외부감사용역 35,200 35,200 - < 기획홍보처 > 903 만족도조사 20,000 20,000 - < 사무처 > 894 홈페이지리뉴얼 ( 사고이월 ) 49,000 49,000 - < 전자계산소 > 902 일반용역비 4234 업무추진비 46,900 50,900-4,000 46,870 48,900-2,030 < 사무처 > 640 기관장외업무추진비 기관장외업무추진비감소 : -2,030,000원 30 2,000-1,970 < 기획홍보처 > 905 기획홍보개발비 기획홍보개발비감소 : -1,970,000원 4235 홍 보 비 850, ,446 51, , ,860 60,000 < 입학처 > 554 입시홍보및대외홍보 입시홍보비예산증가 : 60,000,000원 23

25 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 221, ,700-2,250 < 입학처 > 903 언론방송광고비 언론방송광고비감소 : -2,250,000원 97,600 97,600 - < 대외협력실 > 340 기념품 33,650 36,686-3,036 < 기획홍보처 > 907 교류협력활동 언론사광고비감소 : -3,036,000원 10,000 10,000 - < 대외협력실 > 907 교류협력활동 1,000 2,000-1,000 < 기획홍보처 > 927 홍보매체제작비 홍보매체제작비감소 : -1,000,000원 3,100 3,100 - < 교무처 > 928 신규채용공고 106, ,500-1,800 < 입학처 > 923 기획홍보비 온라인홍보비감소 : -1,800,000원 14,490 15, < 사무처 > 339 현수막 사무처외현수막비용감소 : -510,000원 4236 회 의 비 10,957 12,609-1,652 4,110 4, < 교무처 > 353 위원회운영비 위원회운영비감소 : -590,000원 < 중대본부 > 876 중대본부정기감사수검비 5,020 6,082-1,062 < 기획홍보처 > 690 회의비 회의비감소 : -1,062,000원 < 장애학생지원센터 > 690 회의비 < 교수학습지원센터 > 690 회의비 < 학생처 > 690 회의비 < 도서관 > 690 회의비 <NCS지원센터 > 690 회의비 4237 행 사 비 30,710 35,400-4,690 4,500 5, < 학생처 > 360 학위수여식 ( 공로패 ) 학위수여식비용감소 : -500,000원 1,130 2, < 기획홍보처 > 804 각종행사비 MOU체결및각종행사비감소 : -870,000원 1,000 1,000 - < 도서관 > 804 각종행사비 12,000 13,000-1,000 < 교무처 > 688 학위수여식 24

26 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 학위수여식비용감소 : -1,000,000원 8,850 9, < 교무처 > 689 입학식 입학식비용감소 : -550,000원 3,230 5,000-1,770 < 사무처 > 804 각종행사비 각종행사비감소 : -1,770,000원 4239 기타운영비 51,559 53,124-1,565 4,566 4,566 - < 교무처 > 883 저작물보상금 8,900 7,500 1,400 < 교무처 > 362 기타운영비 예비비전용 ( ) : 교원채용인원증원 = 1,400,000원 4,000 4,000 - < 기획홍보처 > 362 기타운영비 5,170 6, < 사무처 > 362 기타운영비 직원채용관련비용감소 : -830,000원 1,243 1,243 - < 특성화사업단 > 362 기타운영비 1,000 1,000 - < 전자계산소 > 362 기타운영비 26,350 28,485-2,135 < 사무처 > 878 학및행정부서운영비 학운영비비용감소 : -2,135,000원 < 인성교육센터 > 362 기타운영비 4300 연구 학생경비 4,683,743 4,885, , 연 구 비 208, ,503-27, 연 구 비 196, ,003-26,400 49,220 63,700-14,480 < 산학협력처 > 583 산학협력강화비 산학협력강화비감소 : -14,480,000원 16,900 18,400-1,500 < 산학협력처 > 584 교내연구지원사업비 교내연구지원사업비감소 : -1,500,000원 65,080 75,000-9,920 < 기획홍보처 > 915 대학자체평가 컨설팅비용감소 : -9,920,000원 14,500 14,500 - < 교무처 > 916 교원업적평가비 10,000 10,000 - < 사무처 > 931 직원업적평가비 5,500 5,500 - < 교무처 > 923 교육평가비 < 기획홍보처 > 929 제안제도시상비 1,000 1,000 - < 교수학습지원센터 > 924 강의평가우수자포상 25

27 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 3,000 3,000 - < 교수학습지원센터 > 922 교내연구비 < 기획홍보처 > 925 대학운영계획 대학운영계획예산감소 : -500,000원 26,883 26,883 - < 기획홍보처 > 919 기관평가인증사업비 < 기획홍보처 > 921 행정감사비 4,070 4,070 - <NCS지원센터 > 932 NCS교육정개발비 4312 연구관리비 11,440 12,500-1,060 11,440 12,500-1,060 < 사무처 > 726 연구실안전관리비 연구실안전관리비감소 : -1,060,000원 4320 학생경비 4,475,700 4,650, , 교외장학금 교내장학금 3,607,250 3,642,500-35,250 1,437,790 1,460,000-22,210 < 학생처 > 372 장학금 교내장학금예산감소 : -22,210,000원 2,087,540 2,100,000-12,460 < 학생처 > 374 학비감면 학비감면예산감소 : -12,460,000원 79,420 80, < 학생처 > 373 국가근로대응투자 국가근로대응투자예산감소 : -580,000원 2,500 2,500 - < 교수학습지원센터 > 372 장학금 4323 실험실습비 398, , , , , ,218 < 사무처 > 913 실험실습비 실험실습비감소 : -129,218,000원 35,400 39,200-3,800 < 산학협력처 > 697 실험실습지도비 실험실습지도비감소 : -3,800,000원 4325 학생지원비 469, ,698-6, , ,000 - < 학생처 > 517 통학버스지원비 7,614 7,614 - < 취창업교육센터 > 934 창업관련업무개발비 5,252 5,252 - < 취창업교육센터 > 933 창업동아리지원금 12,780 13, < 학생처 > 380 학생보험 학생보험비감소 : -220,000원 4,755 4,755 - < 교수학습지원센터 > 928 기초학습능력향상프로그램 26

28 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 6,650 6, < 교수학습지원센터 > 929 튜터링프로그램 튜터링활동비감소 : -208,000원 3,200 3,200 - < 교수학습지원센터 > 932 학생지원비 28,112 28,112 - < 취창업지원센터 > 921 취업관련모의면접및컨설턴트 5,370 6, < 산학협력처 > 926 취업처및산학협력개발비 취업처및산학협력개발비감소 : -900,000원 4,677 4,677 - < 중대본부 > 382 학생예비군훈련지원비 1,000 1,000 - < 학생처 > 650 행사지원비 2,560 3, < 학생처 > 922 동아리및봉사단체지원 동아리및봉사단체지원비감소 : -440,000원 23,980 25,000-1,020 < 학생처 > 659 신입생오리엔테이션 신입생오리엔테이션비감소 : -1,020,000원 2,950 3, < 학생처 > 651 학생지도비 학생지도비감소 : -350,000원 9,000 9,000 - < 학생처 > 653 간부수련회지원비 15,000 15,000 - < 학생처 > 654 체육대회 / 축제지원비 4,800 5, < 학생처 > 667 학학생지도비 학학생지도비감소 : -700,000원 2,500 2,500 - < 학생처 > 910 건강관리실약품및소모품구입 5,570 6, < 도서관 > 847 교내신문발간 교내신문발간비감소 : -930,000원 8,560 8,560 - < 도서관 > 924 대학소식지발간비 9,500 9,500 - < 학생상담센터 > 931 학생상담 8,360 10,000-1,640 < 사회봉사단 > 930 사회봉사프로그램 사회봉사프로그램비감소 : -1,640,000원 < 장애학생지원센터 > 927 장애학생지원비 4329 기타학생경비 < 학생처 > 916 세탁비 4330 입시관리비 입시수당 입시경비

29 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 4400 교육외비용 70,000 70, 기타교육외비용 70,000 70, 잡 손 실 70,000 70,000-70,000 70,000 - < 사무처 > 407 자퇴자등록금반환 4500 전 출 금 859, , , 전 출 금 859, , , 비등록금회계전출금 859, , ,816 < 사무처 > 001 비등록금회계전출금 비등록금회계전출금 : 359,816,000원 4600 예 비 비 10, , , 예 비 비 10, , , 예 비 비 10, , ,944 < 기획홍보처 > 등록금회계지출예산의 0.04% 1200 투자와기타자산지출 기타자산지출 임차보증금지출 고정자산매입지출 357, ,138-39, 유형고정자산매입지출 357, ,138-39, 토지매입비 건물매입비 구축물매입비 기계 기구매입비 146, ,200-22,140 6,200 6,200 - < 도서관 > 413 소프트웨어구입 25,000 25,000 - < 전자계산소 > 413 소프트웨어구입 50,000 50,000 - < 전자계산소 > 415 전산장비구입 48,120 70,000-21,880 < 사무처 > 680 기계기구매입비 기계기구매입비감소 : -21,880,000원 16,740 17, < 사무처 > 410 사무기구매입비 사무기구매입비감소 : -260,000원 1315 집기비품매입비 61,150 78,938-17,788 41,890 45,000-3,110 < 사무처 > 837 행정부서, 학사무실집기비품구입비 집기비품구입비감소 : -3,110,000원 19,260 33,938-14,678 < 사무처 > 710 실습학집기비품 28

30 회계구분 ( 수지구분 ): 등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 산출근거 ( 단위 : 원 ) (A) (B) (A-B) 실습학집기비품비감소 : -14,678,000원 1316 차량운반구매입비 도서구입비 150, , , ,000 - < 도서관 > 896 도서자료구입비 1319 건설가계정 고정부채상환 기타고정부채상환 임대보증금환급 미사용차기이월자금 10,898 10, 기말유동자산 4,778 4, 유동자금 4,778 4,778-4,778 4,778 - < 사무처 > 815 미사용차기이월자금 2100 기말유동부채 6,120 6, 예 수 금 6,120 6,120-6,120 6,120 - < 입학처 > 001 기타예수금 합 계 23,844,284 23,830,062 14,222 29

31 회계연도제 3 차추경예산비등록금회계자금예산서 강동대학교

32 회계구분 : 비등록금회계 회계연도제 3 차추경예산비등록금회계예산총괄표 수입지출 ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 (A) 제 2 차추경예산 (B) 증감 (A-B) 증감률 (%) 구성비 (%) 제3차추경예산 제2차추경예산 증감 (A-B) 증감률 (%) 구성비 (%) (A) (B) 등록금수입 59,360 59, 보수 556, ,800-15, 전입및기부수입 9,538,562 9,178, , 관리운영비 117, , , 교육부대수입 824, , 연구학생경비 8,966,090 9,176, , 교육외수입 306, , 교육외비용 79,550 81,700-2, 투 자 와 기 타 자 산 수 입 3,886,158 3,886, 전출금 고 정 자 산 매 각 수 입 예비비 9, , , 유동부채입금 투자와기타자산지출 2,084, ,850 1,459, 고정부채입금 78,960 78, 고정자산매입지출 2,721,498 2,726,068-4, 미사용전기이월자금 142, , 고정부채상환 117, ,960-1, 미사용차기이월자금 183,442 9, , 합계 14,836,166 14,476, , 합계 14,836,166 14,476, ,

33 회계연도제 3 차추경예산비등록금회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ) : 비등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 5100 등록금수입 59,360 59, 수강료수입 59,360 59, 단기수강료 59,360 59,360-28,960 28,960 - < 평생교육원 > 592 평생교육원수강료수입 30,400 30,400 - <BLS 교육센터 > 593 BLS교육수강료수입 5200 전입및기부수입 9,538,562 9,178, , 전입금수입 879, , , 경상비전입금 10,000 10,000-10,000 10,000 - < 기획홍보처 > 494 경상비전입금 5212 법정부담전입금 10,000 10,000-10,000 10,000 - < 기획홍보처 > 495 법정부담전입금 5218 등록금회계전입금 859, , , , , ,816 < 사무처 > 001 등록금회계전입금 등록금회계전입금 : 359,816,000원 5220 기부금수입 129, , 일반기부금 29,500 29,500-29,500 29,500 - < 기획홍보처 > 819 대학발전기부금수입 5222 지정기부금 100, , , ,000 - < 학생처 > 648 외부장학금수입 5230 국고보조금수입 8,529,246 8,529, 교 육 부 8,468,246 8,468, , ,000 - < 학생처 > 535 국가근로장학금 6,540,000 6,540,000 - < 학생처 > 886 국가장학금 1 유형 1,400,000 1,400,000 - < 학생처 > 888 국가장학금 2 유형 28,246 28,246 - < 산학협력처 > 889 희망사다리장학금 5232 기타국고지원 61,000 61,000-35,000 35,000 - < 학생처 > 536 보훈청국고보조금 32

34 회계구분 ( 수지구분 ) : 비등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 26,000 26,000 - < 취창업지원센터 > 537 청년취업진로지원사업지원금 5233 지방자치단체 산학협력단및학교기업전입금 산학협력단전입금 교육부대수입 824, , 입시수수료수입 223, , 수 험 료 223, , , ,000 - < 입학처 > 465 수험료 5320 증명 사용료수입 252, , 증 명 료 10,000 10,000-10,000 10,000 - < 학생처 > 466 증명료수수료 5322 대여료및사용료 242, , , ,430 - < 사무처 > 805 기숙사관리비수입 50,000 50,000 - < 사무처 > 630 위탁업체관리비 5330 기타교육부대수입 349, , 기타교육부대수입 349, , , ,200 - < 사무처 > 911 식비수입 5400 교육외수입 306, , 예금이자수입 115, , 예금이자 115, , , ,750 - < 사무처 > 501 예금이자 5420 기타교육외수입 190, , 잡 수 입 190, ,508-10,500 10,500 - < 기획홍보처 > 870 잡수입 180, ,008 - < 사무처 > 870 잡수입 1200 투자와기타자산수입 3,886,158 3,886, 임의기금인출수입 3,886,158 3,886, 임의건축기금인출 711, , , ,270 - < 사무처 > 001 임의건축기금 1266 임의기타기금인출 3,174,888 3,174,888-3,174,888 3,174,888 - < 사무처 > 001 임의기타기금 33

35 회계구분 ( 수지구분 ) : 비등록금회계 ( 수입 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 1300 고정자산매각수입 유형고정자산매각수입 토지매각대 차량운반구매각대 고정부채입금 78,960 78, 기타고정부채 78,960 78, 임대보증금수입 78,960 78,960-18,960 18,960 - < 사무처 > 912 기숙사보증금수입 60,000 60,000 - < 사무처 > 915 임대업체보증금수입 미사용전기이월자금 142, , 기초유동자산 142, , 유동자금 142, , , ,238 - < 사무처 > 506 미사용전기이월자금 합 계 14,836,166 14,476, ,816 34

36 회계연도제 3 차추경예산비등록금회계자금예산서 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 4100 보 수 556, ,800-15, 교원보수 355, ,260-11, 교원제수당 교원법정부담금 334, ,800-11, , ,800-11,600 < 사무처 > 742 교원법정부담금 교원법정부담금감소 : -11,600,000원 4116 특별강의료 21,270 21, ,100 8, < 평생교육원 > 684 평생교육원강사료 강사료비용감소 : -860,000원 13,170 12, <BLS교육센터 > 686 BLS교육특강비 예비비전용 ( ) : 교육강사인원증가 = 670,000원 4120 직원보수 200, ,540-3, 직원급여 직원제수당 직원법정부담금 150, ,200-2, , ,200-2,810 < 사무처 > 248 직원법정부담금 사학연금부담금감소 : -2,810,000원 4125 임시직인건비 49,340 50, ,000 26,000 - < 사무처 > 001 임시직인건비 ( 청년취업진로지원사업 ) 23,340 24, < 특성화사업단 > 002 유니테크사업대응투자 ( 인건비 ) 유니테크사업대응투자 ( 인건비 ) 감소 : -900,000원 4127 직원퇴직금 1,100 1,100-1,100 1,100 - < 사무처 > 251 직원퇴직금 4200 관리운영비 117, , , 시설관리비 28, , , 건축물관리비

37 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 4213 조경관리비 시설용역비 15, , , , ,000 < 사무처 > 760 경비, 설비, 청소, 운전용역비 등록금회계로변경 : -626,000,000원 15,000 15,000 - < 사무처 > 868 이사비 - 126, ,000 < 사무처 > 866 건축시설물관리용역비 등록금회계로변경 : -126,000,000원 4216 보 험 료 리스임차료 기타시설관리비 13,200 13,200-13,200 13,200 - < 사무처 > 712 폐기물처리비 4220 일반관리비 17,300 18, 여비교통비 소모품비 < 재난안전교육센터 > 695 수업소모품 수업소모품비감소 : -300,000원 4224 인쇄출판비 < 재난안전교육센터 > 662 제본비 4228 각종세금공금 < 사무처 > 639 관사관리비외기타제세공금 4229 지급수수료 16,000 16, < 평생교육원 > 324 지급수수료 평생교육원지급수수료 : -400,000원 16,000 16,000 - < 특성화사업단 > 830 유니테크사업지급수수료 4230 운 영 비 71,730 71, 교육훈련비 일반용역비 45,000 45,000-45,000 45,000 - <NCS지원센터 > 902 일반용역비 4234 업무추진비 홍 보 비

38 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) < 평생교육원 > 343 교육생유치활동비 일반정모집비감소 : -400,000원 < 평생교육원 > 344 평생교육정개설추진비 4236 회 의 비 < 평생교육원 > 690 회의비 회의비감소 : -100,000원 < 기획홍보처 > 690 회의비 4237 행 사 비 기타운영비 25,460 25, ,410 18, < 평생교육원 > 362 기타운영비 기타운영비증액 : 360,000원 2,550 2,550 - <BLS교육센터 > 362 기타운영비 < 재난안전교육센터 > 362 기타운영비 4,500 4,500 - < 사무처 > 362 기타운영비 4300 연구 학생경비 8,966,090 9,176, , 연 구 비 연 구 비 학생경비 8,775,940 8,953, , 교외장학금 8,437,350 8,603, ,896 90, ,000-9,730 < 학생처 > 827 외부장학금지출 외부장학금감소 : -9,730,000원 394, , ,920 < 학생처 > 821 국가근로장학금지급 국가근로장학금감소 : -105,920,000원 29,990 35,000-5,010 < 학생처 > 833 보훈청국고보조금 보훈장학금 ( 국고 ) 감소 : -5,010,000원 6,535,370 6,540,000-4,630 < 학생처 > 828 국가장학금 1 유형 국가장학금 1유형감소 : -4,630,000원 1,365,450 1,400,000-34,550 < 학생처 > 829 국가장학금 2 유형 국가장학금 2유형감소 : -34,550,000원 22,190 28,246-6,056 < 산학협력처 > 831 희망사다리장학금 37

39 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 희망사다리장학금감소 : -6,056,000원 4325 학생지원비 교내장학금 실험실습비 기타학생경비 338, ,200-11, , < 사무처 > 853 오픈하우스행사지원비 행사지원비감소 : -360,000원 337, ,200-11,250 < 사무처 > 915 기숙사식비지출 기숙사식비지출감소 : -11,250,000원 4330 입시관리비 190, ,000-32, 입시수당 10,000 15,000-5,000 10,000 15,000-5,000 < 입학처 > 394 입시수당 학년도입시수당감소 : -5,000,000원 4332 입시경비 180, ,000-27, , ,000-27,850 < 입학처 > 562 입시경비 학년도입시경비감소 : -27,850,000원 4400 교육외비용 79,550 81,700-2, 기타교육외비용 79,550 81,700-2, 잡 손 실 79,550 81,700-2,150 13,410 15,000-1,590 < 학생처 > 921 국고지원금반납 국고지원금반납비감소 : -1,590,000원 < 평생교육원 > 922 수강료환불 ( 평생교육원 ) 일반교육정수강료환불감소 : -300,000원 11,400 11,400 - < 기획홍보처 > 925 보증금지출 54,740 55, < 특성화사업단 > 927 유니테크사업비반납 - 유니테크사업반납금감소 : -260,000원 4500 전 출 금 전 출 금 교내전출금 예 비 비 9, , ,405 38

40 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 4610 예 비 비 9, , , 예 비 비 9, , ,405 < 기획홍보처 > 비등록금회계지출예산의 0.06% 1200 투자와기타자산지출 2,084, ,850 1,459, 임의기금적립 2,084, ,850 1,459, 임의건축기금적립 870, , , , , ,816 < 사무처 > 001 임의건축기금적립 임의건축기금적립 ( 건물감가상각비상당액 ) : 359,816,000원 1264 임의장학기금적립 임의기타기금적립 1,214, ,000 1,100,000 1,214, ,000 1,100,000 < 사무처 > 001 임의기타기금적립 ( 이자 ) 임의기타기금적립 : 1,100,000,000원 1300 고정자산매입지출 2,721,498 2,726,068-4, 유형고정자산매입지출 2,721,498 2,726,068-4, 구축물매입비 기계 기구매입비 156, ,110-4, , ,110-4,570 < 특성화사업단 > 877 유니테크사업대응투자 ( 실습기자재 ) 실습기자재대응투자감소 : -4,570,000원 1315 집기비품매입비 차량운반구매입비 도서구입비 건설가계정 2,564,958 2,564,958-2,564,958 2,564,958 - < 사무처 > 891 건물증축및신축공사 2200 고정부채상환 117, ,960-1, 기타고정부채상환 117, ,960-1, 임대보증금환급 117, ,960-1, , ,000 - < 사무처 > 916 임대보증금환급 17,790 18,960-1,170 < 사무처 > 913 기숙사보증금환불 - 기숙사보증금환불감소 : -1,170,000원 미사용차기이월자금 183,442 9, , 기말유동자산 183,442 9, ,991 39

41 회계구분 ( 수지구분 ): 비등록금회계 ( 지출 ) ( 단위 : 천원 ) 제 3 차추경예산 제 2 차추경예산 증감액 (A) (B) (A-B) 산출근거 ( 단위 : 원 ) 합 계 1110 유동자금 183,442 9, , ,442 9, ,991 < 사무처 > 816 미사용차기이월자금 14,836,166 14,476, ,816 40

42 예산부속명세서 강동대학교

43 [ 별지제 1 의 1 호서식 ] 전기말추정미수금명세서 ( 단위 : 천원 ) 구분내용금액 비 고 해당없음 42

44 [ 별지제 1 의 2 호서식 ] 전기말추정차입금명세서 ( 단위 : 천원 ) 허가근거 차입처 연월일 차입내역 금액 전기말잔액 지급이자율 잔존상환기간 차기상환예정액 비고 해당없음 합계 43

45 [ 별지제 1 의 3 호서식 ] 계열 공업 예체능 자연학 보건 인문사회 전공심화 입학 1학년 2학년 3학년 4학년합계학정원 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기 1학기 2학기보건의료공학 자동차튜닝 컴퓨터정보 스마트폰 방송영상미디어 주얼리디자인 건축 신재생에너지 섬유스타일리스트 실내디자인 계열소계 아동보육미술 실용음악 레저스포츠 광고홍보제작 계열소계 패션디자인 호텔조리제빵 뷰티코디네이션 호텔외식산업 계열소계 안경광학 치위생 물리치료 간호 보건의료행정 계열소계 ,221 1,176 항공관광 경영 사회복지행정 경찰행정 유아교육 호텔외식경영 관광문화이벤트 유통경영 호텔경영 계열소계 ,113 1,040 경영학 경찰행정학 사회복지행정학 실용음악학 유아교육학 계열소계 총 계 회계연도추정학년별, 학별학생수명세서 1,922 1,698 1,558 1,774 1, ,983 3,717 ( 단위 : 명 ) 44

46 [ 별지제 1 의 4 호서식 ] 회계연도추정등록금명세서 계열 공업 학명 / 학년 인원수업료합계 1인당수업료 1학기 2학기 1학기 2학기인원입학금수업료실합계 보건의료공학 ,218, ,217, ,385, ,435, ,820, ,182, ,978, ,008, ,385, ,986, ,371, ,031, ,240, ,209, ,449, ,449,000 자동차튜닝 ,298, ,889, ,005, ,188, ,193, ,182, ,438, ,308, ,005, ,747, ,752, ,031, ,860, ,581, ,441, ,441,000 컴퓨터정보 ,463, ,543, ,100, ,006, ,106, ,880, ,160, ,240, ,100, ,400, ,500, ,031, ,303, ,303, ,606, ,606,330 스마트폰 ,663, ,647, ,620, ,310, ,930, ,880,000 32,640,000 31,831, ,620,000 64,471,000 72,091, ,031, ,023,000 79,816, ,839, ,839,320 방송영상미디어 ,016, ,387, ,385, ,403, ,788, ,031, ,055, ,364, ,385, ,419, ,804, ,031,000 93,961, ,023, ,984, ,984,000 주얼리디자인 ,875, ,192, ,145, ,067, ,212, ,182,000 85,914,000 83,262, ,145, ,176, ,321, ,031,000 93,961,000 90,930, ,891, ,891,000 건축 ,953, ,186, ,020, ,139, ,159, ,880, ,360, ,600, ,020, ,960, ,980, ,031, ,900, ,240, ,140, ,140, ,822, ,693, ,346, ,039, ,039,330 신재생에너지 ,798, ,767, ,050, ,565, ,615, ,031,000 90,930,000 84,868, ,050, ,798, ,848, ,031,000 84,868,000 87,899, ,767, ,767,000 섬유스타일리스트 ,620,000 57,589, ,209, ,209, ,031,000 60,620,000 57,589, ,209, ,209,000 실내디자인 ,787, ,601, ,050, ,389, ,439, ,031,000 88,404,170 81,837, ,050, ,241, ,291, ,031,000 86,383,490 74,764, ,148, ,148,150 비고 ( 단위 : 명 ) 45

47 계열예체능자연학보건 학명 / 학년 인원수업료합계 1인당수업료 1학기 2학기 1학기 2학기인원입학금수업료실합계 계열합계 ,438,693,870 2,216,020,160 1, ,760,000 4,654,714,030 4,906,474,030 아동보육미술 ,295, ,031, ,335, ,326, ,661, ,687,000 56,427,000 45,679, ,335, ,106, ,441, ,031,000 84,868,000 83,352, ,220, ,220,500 실용음악 ,906, ,979, ,750, ,885, ,635, ,182, ,100, ,235, ,750, ,335, ,085, ,031,000 78,806,000 72,744, ,550, ,550,000 레저스포츠 ,091, ,259, ,400, ,350, ,750, ,182, ,507,010 98,642, ,400, ,149, ,549, ,128,000 87,583,990 78,617, ,201, ,201,060 광고홍보제작 ,383,500 90,930, ,313, ,313, ,031,000 86,383,500 90,930, ,313, ,313,500 계열합계 ,675, ,199, ,485,000 1,280,875,070 1,351,360,070 패션디자인 ,711, ,418, ,875, ,129, ,004, ,880,000 73,440,000 66,240, ,875, ,680, ,555, ,031, ,271, ,178, ,449, ,449,000 호텔조리제빵 ,052, ,326, ,660,000 1,287,378,690 1,361,038, ,182, ,323, ,648, ,660, ,972, ,632, ,031, ,729, ,677, ,406, ,406,650 뷰티코디네이션 ,770, ,613, ,225, ,383, ,608, ,880, ,600, ,000, ,225, ,600, ,825, ,031, ,170, ,613, ,783, ,783,170 호텔외식산업 ,675, ,387, ,062, ,062, ,031, ,675, ,387, ,062, ,062,170 계열합계 ,447,208,690 1,381,744, ,760,000 2,828,953,030 2,953,713,030 안경광학 ,573, ,122, ,640, ,696, ,336, ,031, ,458, ,777, ,640, ,235, ,875, ,031, ,663, ,364, ,027, ,027, ,822, ,451, ,981, ,432, ,432,980 치위생 ,644, ,471, ,960,000 1,604,115,340 1,665,075, ,182, ,820, ,562, ,960, ,382, ,342, ,031, ,666, ,573, ,239, ,239, ,822, ,158, ,336, ,494, ,494,000 물리치료 ,667, ,395, ,560, ,063, ,623, ,182, ,158, ,419, ,560, ,577, ,137,520 비고 46

48 계열 인문사회 학명 / 학년 인원수업료합계 1인당수업료 1학기 2학기 1학기 2학기인원입학금수업료실합계 ,031, ,519, ,457, ,976, ,976, ,822, ,990, ,519, ,509, ,509,650 간호 ,063,531,330 1,042,079, ,135,000 2,105,610,330 2,182,745, ,182, ,938, ,840, ,135, ,778, ,913, ,031, ,813, ,751, ,564, ,564, ,822, ,780, ,488, ,268, ,268,330 보건의료행정 ,173, ,382, ,520,000 1,663,555,680 1,760,075, ,182, ,360, ,662, ,520, ,022,680 1,023,542, ,031, ,813, ,720, ,533, ,533,000 계열합계 1,221 1,176 3,676,590,380 3,536,450,310 2, ,815,000 7,213,040,690 7,523,855,690 항공관광 ,413, ,638, ,180, ,051, ,231, ,538, ,393, ,976, ,180, ,369, ,549, ,418, ,020, ,662, ,682, ,682,000 경영 ,044, ,910, ,815, ,954, ,769, ,298, ,562, ,264, ,815, ,826, ,641, ,418, ,482, ,646, ,128, ,128,000 사회복지행정 ,197, ,122, ,515, ,319, ,834, ,418, ,620, ,814, ,515, ,434, ,949, ,418, ,577, ,308, ,885, ,885,000 경찰행정 ,492, ,414, ,045,000 1,376,906,500 1,482,951, ,538, ,168, ,314, ,045, ,482, ,527, ,418, ,324, ,100, ,424, ,424,000 유아교육 ,652, ,289, ,180, ,942,180 1,007,122, ,687, ,476, ,655, ,180, ,131, ,311, ,536, ,840, ,077, ,917, ,917, ,337, ,336, ,557, ,893, ,893,000 호텔외식경영 ,626, ,902, ,720, ,528, ,248, ,298, ,626, ,902, ,720, ,528, ,248,000 관광문화이벤트 ,720,000 48,184, ,904,000 98,904, ,536,000 50,720,000 48,184, ,904,000 98,904,000 유통경영 ,196,000 45,942, ,138,000 99,138, ,418,000 53,196,000 45,942, ,138,000 99,138,000 호텔경영 ,221, ,480, ,701, ,701, ,536, ,221, ,480, ,701, ,701,340 계열합계 1,113 1,040 2,691,562,680 2,531,881,340 2, ,455,000 5,223,444,020 5,561,899,020 비고 47

49 계열 학명 / 학년 인원수업료합계 1인당수업료 1학기 2학기 1학기 2학기인원입학금수업료실합계 경영학 ,286,000 60,450, ,145, ,736, ,881, ,418,000 65,286,000 60,450, ,145, ,736, ,881,000 경찰행정학 ,762,000 19,344, ,715,000 41,106,000 46,821, ,418,000 21,762,000 19,344, ,715,000 41,106,000 46,821,000 사회복지행정학 ,404,000 26,598, ,620,000 54,002,000 61,622,000 전공심화 ,418,000 27,404,000 26,598, ,620,000 54,002,000 61,622,000 실용음악학 ,930,000 78,806, ,525, ,736, ,261, ,031,000 45,465,000 36,372, ,525,000 81,837,000 91,362, ,031,000 45,465,000 42,434, ,899,000 87,899,000 유아교육학 ,099,000 63,099, ,145, ,198, ,343, ,337,000 63,099,000 63,099, ,145, ,198, ,343,000 계열합계 ,481, ,297, ,150, ,778, ,928,000 계절학기수입 24,040,000 24,040,000 총합계 3,983 3,717 11,198,212,120 10,519,592,720 7,700 1,153,425,000 21,741,844,840 22,895,269,840 비고 48

50 < 회계연도인건비명세서 > 인원수인건비구분직급항 (A) 총액 (B) ( 단위 : 천원 ) 1인당비고평균액 (B/A) 기본급 59 5,004,409 84,820 고정상여금 ( 연구보조비 ) ,000 8,357 정근수당 ,133 5,036 직무수당 ,000 2,885 정근수당가산금 58 69,720 1,202 고정수당 가족수당 65 57, 자녀학비보조수당 20 29,696 1,485 정액급식비 ,440 1,361 교원 보직수당 ,800 5,943 기타수당 ,917 23,720 실적수당 초강사료 ,500 3,781 기타 68 40, 교원포상 복리후생비급여성복리후생비 60 72,000 1,200 명절휴가비 ,559 6,043 법정부담금 해임교원 ,800 2,415 기본급 5 530, ,000 위자료 7 200,000 28,571 퇴직금 합계 25 30,359 1, ,249,553 7,981 강사료 시간강사기본급 ,048 4,267 특별강사기본급 0 외부입력 - 합계 ,048 4,267 조교 인건비퇴직금기본급고정수당 ,800 13, ,569 1, ,900 23,538 고정상여금 ( 직무개발비 ) ,780 5,337 정근수당 35 83,871 2,396 직무수당 35 31, 직급보조수당 35 52,350 1,496 기타수당 ( 자격수당등 ) 6 3, 정근수당가산금 25 22, 가족수당 32 27, 자녀학비보조수당 12 20,416 1,701 직원 정규직 정액급식비 36 50,400 1,400 보직수당 9 33,600 3,733 시간외근로수당 37 24, 실적수당 연차수당 40 10, 기타 46 28, 직원포상 복리후생비급여성복리후생비 34 40,800 1,200 명절휴가비 ,645 2,720 임시직 법정부담금해임직원합계인건비퇴직금 ,600 4,608 기본금 1 54,000 54,000 위자료 1 10,000 10, ,398,491 4, ,414 27, ,564 30,597 일용직 인건비 합계총계 4 25,738 6, ,716 25, ,187,808 6,725 49

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