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1 2016회계연도 대학회계 세입ㆍ세출 예산서

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3 목차 2016회계연도 대학회계 세입 세출 예산서 Ⅰ. 예산총칙 1 Ⅱ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 총괄표 5 1. 세입예산 총괄표 7 2. 세출예산 총괄표 8 Ⅲ. 2016회계연도 대학회계 주요사업 개요 11 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 세입예산 각목명세서 세출예산 각목명세서 22 사무국 (국가지원금) 22 홍보비서실 27 교무처 29 교무처(수입대체경비) 33 학생취업처 34 기획처 39 사무국 43 사무국(수입대체경비) 55 산학협력단 56 대덕산학융합캠퍼스 59 현장실습지원센터 60 입학관리본부 62 입학관리본부(수입대체경비) 65

4 대학원 67 대학원(수입대체경비) 70 산업대학원 71 산업대학원 최고경영자과정(수입대체경비) 73 산업대학원 (수입대체경비) 75 정보통신전문대학원 76 정보통신전문대학원(수입대체경비) 78 창업경영대학원 79 창업경영대학원(수입대체경비) 81 공과대학 82 정보기술대학 84 건설환경조형대학 86 건설환경조형대학(수입대체경비) 88 인문사회대학 89 경상대학 91 기초융합교육원 93 도서관 96 공동실험실습관 99 공동실험실습관(수입대체경비) 101 전산정보원 103 평생교육원 106 평생교육원(수입대체경비) 107 교육연수원 109 교육연수원(수입대체경비) 110 국제교류원 111 국제교류원(수입대체경비) 114 공학교육혁신센터 117 교수학습센터 119 학생생활관(수입대체경비) 121 게스트하우스(수입대체경비) 125 교수평의회 127 대학신문방송국 129 체육부 131 체육부(수입대체경비) 132 학군단 133 Ⅴ. 2015회계연도 대학회계 명시이월예산 각목명세서 135 Ⅵ. 2015회계연도 대학회계 사고이월예산 각목명세서 149

5 Ⅰ. 예산총칙 2016회계연도 대학회계 세입ㆍ세출 예산서 Ⅰ 예산총칙 국립 한밭대학교 1

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7 Ⅰ. 예산총칙 Ⅰ. 예 산 총 칙 제1조 (예산의 규모) 2016회계연도 대학회계 세입 세출 예산총액은 다음과 같다. 세입예산액 : 71,376,793,000원 세출예산액 : 71,376,793,000원 제2조 (예산편성의 기본방침) 2016회계연도 예산편성의 기본방침은 각 호와 같다. 1. 중 장기 대학발전계획과 연계한 예산편성 2. 경상적 경비절감 및 소모성 경비를 최소화하여 편성 3. 유사 중복 관행적 사업을 정비한 예산편성 4. 대외 평가지표 향상과 직접적 관련성을 갖는 사업에 재정지원 제3조 (주요 사업 개요) 2016회계연도 주요사업의 개요는 "주요사업 개요"와 같다. 제4조 (세입 세출예산명세) 2016회계연도 세입 세출예산의 명세는 "세입 세출예산 각목 명세서"와 같다. 제5조 (명시이월) 2015회계연도 명시이월사업의 명세는 "명시이월예산 각목명세서"와 같다. 제6조 (사고이월) 2015회계연도 사고이월사업의 명세는 "사고이월예산 각목명세서"와 같다. 제7조 (추가경정예산 성립 전 사용) 대학회계 세출예산 편성 후 추가경정예산 성립 전에 사용 할 수 있는 범위는 다음 각 호와 같다. 1. 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부되는 경비와 수입대체경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다. 2. 총장은 제1호에 따라 사용한 경비는 같은 회계연도 내의 다음 번 추가경정예산에 편성하 여야 한다. 제8조 (그 밖의 예산집행에 필요한 사항) 그 밖의 예산집행에 필요한 사항은 다음 각 호와 같다. 1. 총장은 대학회계 세출예산 중 예산의 목적범위 안에서 동일 항 내에서 각 목의 금액을 전용할 수 있고, 법령상 지출의무의 이행을 위한 경비 및 기관운영을 위한 필수적 경비의 부족액이 발생하는 경우와 유가변동 등 사전에 예측하기 어려운 불가피한 사정이 발생하는 경우에는 재정위원회의 승인을 얻어 각 관 항 간에 상호 이용할 수 있다. 2. 총장은 대학회계 예산총액의 100분의 1이내의 금액을 예비비로 계상하여 예측할 수 없는 예산의 지출 또는 예산 초과지출에 충당할 수 있다. 국립 한밭대학교 3

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9 2016회계연도 대학회계 세입ㆍ세출 예산서 Ⅱ 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 총괄표

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11 Ⅱ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 총괄표 Ⅱ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 총괄표 1. 세입예산 총괄표 예 산 과 목 2016 예산액(A) 2015 예산액(B) 증감액 (C=A-B) 관 항 목 금액 구성비(%) 금액 구성비(%) 국가 및 지방 자치 단체 지원금 자체 수입금 합 계 71,376, % 38,903, % 32,473,568 인건비 21,389, % 1 0.0% 21,389,525 국가지원금 경상적 경비 4,306, % 1 0.0% 4,306,314 시설확충비 2,962, % 1 0.0% 2,962,523 그 밖의 국가 지원금 - 0.0% 1 0.0% 1 지방자치단체 지원금 지방자치단체지원금 10, % 1 0.0% 9,999 입학금 50, % 48, % 2,003 수업료 33,818, % 33,933, % 114,690 교육활동수입 계절학기 수강료 396, % 433, % 37,487 최고경영자과정 수강료 108, % 108, % 0 평생교육기관 등의 수업료 수강료 1,021, % 932, % 88,922 전형료 전형료 338, % 1 0.0% 338,799 논문심사료 논문심사료 28, % 1 0.0% 28,299 사용료 715, % 1,250, % 535,162 사용료 및 수수료 수입 수수료 10, % 4, % 6,243 기숙사 사용료 1,623, % 1,353, % 269,688 불용용품 매각수입 불용용품 매각수입 4, % 25, % 21,700 이월금 세계잉여금 3,775, % 1 0.0% 3,775,499 이월사업비 - 0.0% 1 0.0% 1 산학협력단회계 전입금 355, % 200, % 155,000 다른회계로부터 발전기금회계 전입금 128, % 1 0.0% 127,999 전입금 소비자생활협동조합 회계 전입금 - 0.0% 1 0.0% 1 이자수입 이자수입 150, % 200, % 50,000 무형자산 및 무형자산 수입 - 0.0% 1 0.0% 1 도서 매각 대금 등 수입 도서 매각대금 20, % 13, % 6,802 생산품 매각수입 - 0.0% 1 0.0% 1 변상금 - 0.0% 1 0.0% 1 그 밖의 수입 위약금 - 0.0% 1 0.0% 1 그 밖의 지원금 - 0.0% 1 0.0% 1 잡수입 165, % 400, % 235,000 국립 한밭대학교 7

12 2. 세출예산 총괄표 예산과목 2016 예산액(A) 2015 예산액(B) 증감액 관 항 목 금액 구성비(%) 금액 구성비(%) (C=A-B) 합 계 71,376, % 38,903, % 32,473,568 인적경비 소계 34,362, % 11,429, % 22,932,602 공무원 인건비 22,156, % 1,288, % 20,867,232 인건비 대학회계직원 등 인건비 6,846, % 6,136, % 710,186 일용임금 182, % 85, % 97,250 퇴직급여 536, % 568, % 32,147 인적 복리후생비 복리후생비 등 486, % 212, % 274,075 경비 실비변상 직무수행경비 588, % 159, % 429,393 인적경비 그 밖의 실비변상 인적 경비 306, % 218, % 88,496 강의료 강의료 2,451, % 2,140, % 310,976 법정고용부담금 부담금 806, % 619, % 187,141 교육 연구 학생지도 및 장학비 소계 13,421, % 12,904, % 517,402 교육 연구 학생 지도 및 장학비 장학금 장학금 6,038, % 5,722, % 315,685 교육 연구 및 교육 연구 및 학생지도 학생 지도 비용 비용 6,278, % 6,076, % 202,428 등 연구지원 대응사업비 522, % 530, % 7,800 학생활동지원비 학생활동지원비 582, % 575, % 7,089 운영비 소계 13,623, % 11,279, % 2,344,028 일반수용비 1,532, % 1,825, % 292,401 공공요금 및 각종세금 2,875, % 2,272, % 603,007 차량/선박/비행기 유지비 109, % 59, % 50,379 지급보험료 74, % 77, % 2,860 지급임차료 1,102, % 442, % 659,845 수선유지비 548, % 573, % 25,404 급량비 452, % 41, % 411,058 교육훈련/세미나/워크숍비 364, % 418, % 54,885 운영비 학교운영비 재료비 353, % 1,047, % 694,276 용역비 3,392, % 2,153, % 1,238,585 과운영비 73, % 40, % 32,810 여비교통비 499, % 492, % 6,515 업무추진비 454, % 494, % 40,012 연구개발비 1,747, % 1,285, % 462,047 지급이자 - 0.0% - 0.0% - 보전금 8, % 12, % 4,180 그 밖의 운영비 34, % 40, % 6,200 자산적경비 소계 9,759, % 3,124, % 6,635,336 토지매입비 토지매입비 1,670, % 50, % 1,619,309 자산적 경비 예비비 및 그 밖의 비용 건설비 건설비 4,743, % 2,296, % 2,446,970 유형자산 취득비 3,315, % 633, % 2,682,057 자산취득비 무형자산 취득비 30, % 143, % 113,000 예비비 및 그 밖의 비용 소계 209, % 165, % 44,200 예비비 및 그 밖의 비용 예비비 109, % 50, % 59,700 반환금 99, % 115, % 15, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

13 Ⅱ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 총괄표 국가 및 지방자치단체 지원금 예산과목 2016 예산액(A) 2015 예산액(B) 증감액 관 항 목 금액 구성비(%) 금액 구성비(%) (C=A-B) 합 계 28,668, % - 28,668,365 인적경비 소계 21,847, % - 21,847,183 공무원 인건비 20,979, % - 20,979,965 인건비 대학회계직원 등 인건비 3, % - 3,055 일용임금 - 0.0% - - 퇴직급여 - 0.0% - - 복리후생비 인적경비 복리후생비 등 183, % - 183,682 실비변상 인적경비 직무수행경비 434, % - 434,761 그 밖의 실비변상 인적 경비 - 0.0% - - 강의료 강의료 245, % - 245,720 법정고용부담금 부담금 - 0.0% - - 교육 연구 학생지도 및 장학비 소계 - 0.0% - - 장학금 장학금 - 0.0% - - 교육 연구 학생지도 및 장학비 운영비 자산적경비 예비비 및 그 밖의 비용 교육 연구 및 학생 지도 비용 등 교육 연구 및 학생지도비용 - 0.0% - - 연구지원 대응사업비 - 0.0% - - 학생활동지원비 학생활동지원비 - 0.0% - - 운영비 소계 1,885, % - 1,885,579 일반수용비 11, % - 11,431 공공요금 및 각종세금 541, % - 541,616 차량/선박/ 비행기 유지비 47, % - 47,000 지급보험료 - 0.0% - - 지급임차료 649, % - 649,000 수선유지비 - 0.0% - - 급량비 2, % - 2,052 학교운영비 교육훈련/세미나/워크숍비 - 0.0% - - 재료비 175, % - 175,588 용역비 435, % - 435,640 과운영비 10, % - 10,800 여비교통비 12, % - 12,452 업무추진비 - 0.0% - - 연구개발비 - 0.0% - - 지급이자 - 0.0% - - 보전금 - 0.0% - - 그 밖의 운영비 - 0.0% - - 자산적경비 소계 4,933, % - 4,933,103 토지매입비 토지매입비 - 0.0% - - 건설비 건설비 2,313, % - 2,313,524 자산취득비 유형자산 취득비 2,619, % - 2,619,579 무형자산 취득비 - 0.0% - - 예비비 및 그 밖의 비용 소계 2, % - 2,500 예비비 및 그 밖의 비용 예비비 - 0.0% - - 반환금 2, % - 2,500 국립 한밭대학교 9

14 자체수입금 예산과목 2016 예산액(A) 2015 예산액(B) 증감액 관 항 목 금액 구성비(%) 금액 구성비(%) (C=A-B) 합 계 42,708, % 38,903, % 3,805,203 인적경비 소계 12,515, % 11,429, % 1,085,419 공무원 인건비 1,176, % 1,288, % 112,733 인건비 대학회계직원 등 인건비 6,843, % 6,136, % 707,131 일용임금 182, % 85, % 97,250 퇴직급여 536, % 568, % 32,147 복리후생비 인적경비 복리후생비 등 303, % 212, % 90,393 실비변상 인적 직무수행경비 153, % 159, % 5,368 경비 그 밖의 실비변상 인적 경비 306, % 218, % 88,496 강의료 강의료 2,205, % 2,140, % 65,256 법정고용부담금 부담금 806, % 619, % 187,141 교육 연구 학생지도 및 장학비 소계 13,421, % 12,904, % 517,402 교육 연구 학생지도 및 장학비 운영비 자산적 경비 예비비 및 그 밖의 비용 장학금 장학금 6,038, % 5,722, % 315,685 교육 연구 및 교육 연구 및 학생지도 학생 지도 비용 비용 6,278, % 6,076, % 202,428 등 연구지원 대응사업비 522, % 530, % 7,800 학생활동지원비 학생활동지원비 582, % 575, % 7,089 운영비 소계 11,737, % 11,279, % 458,449 일반수용비 1,521, % 1,825, % 303,832 공공요금 및 각종세금 2,334, % 2,272, % 61,391 차량/선박/비행기 유지비 62, % 59, % 3,379 지급보험료 74, % 77, % 2,860 지급임차료 453, % 442, % 10,845 수선유지비 548, % 573, % 25,404 급량비 450, % 41, % 409,006 교육훈련/세미나/워크숍비 364, % 418, % 54,885 학교운영비 재료비 177, % 1,047, % 869,864 용역비 2,956, % 2,153, % 802,945 과운영비 62, % 40, % 22,010 여비교통비 487, % 492, % 5,937 업무추진비 454, % 494, % 40,012 연구개발비 1,747, % 1,285, % 462,047 지급이자 - 0.0% - 0.0% - 보전금 8, % 12, % 4,180 그 밖의 운영비 34, % 40, % 6,200 자산적경비 소계 4,826, % 3,124, % 1,702,233 토지매입비 토지매입비 1,670, % 50, % 1,619,309 건설비 건설비 2,430, % 2,296, % 133,446 자산취득비 유형자산 취득비 696, % 633, % 62,478 무형자산 취득비 30, % 143, % 113,000 예비비 및 그 밖의 비용 소계 206, % 165, % 41,700 예비비 및 그 밖의 비용 예비비 109, % 50, % 59,700 반환금 97, % 115, % 18, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

15 2016회계연도 대학회계 세입ㆍ세출 예산서 Ⅲ 2016회계연도 대학회계 주요사업 개요

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17 Ⅲ. 2016회계연도 대학회계 주요사업 개요 Ⅲ. 2016회계연도 대학회계 주요사업 개요 (국가지원금 수입대체경비 제외) 1. 장학금 : 5,987,370천원(장학금) 학생 등록금 부담 경감 및 등록금 수혜율 제고를 위한 장학금 지원 - 성적 및 생활장학금, 근로장학금, 학생조교장학금, 선발장학금, 국외유학장학금, 외국인장학금, 감면장학금, 그 밖의 장학금 등 2. 건설비 : 2,430,402천원(건설비) 기본조사설계비, 실시설계비, 시설비, 감리비, 시설부대비 등 - 국제교류센터 신축(대응자금), 노후 건물보수 및 수리, 학과 이전공간 보수, 시설물유지보수 설계용역, BTL학생생활관 사업, 지역협력 연구 및 분석 지원센터 신축사업 설계 공모 등 3. 교수연구지원 : 1,068,325천원(교원인사, 우수교수상 상금, 국내외 논문 및 학술지원사업, 교내학술연구비 지원사업, 신임교수 연구비 지원사업) 학생 교육의 질적 제고를 위한 교원의 교육 및 연구활동 지원 - 신임교수 연구비, 교내학술연구비, 전임교원 채용, 우수교수상 상금 등 4. 학생지원 : 1,103,976천원(학생활동지원비, 재료비, 수선유지비, 지급보험료, 지급임차료) 학생교육 및 복지의 질 향상을 위한 학생지원 예산 편성 - 실험실습기자재 수리비, 실험실습재료비, 대동제 국토대장정 등 학생 행사비용, 학교 통학버스 임차료 등 5. 대응사업 : 522,700천원(연구지원 대응사업비) 대전녹색환경지원센터 연구협약, 중소기업계약학과(생산경영공학과), 성과활용센터 그린에너지 소재 기술 컨소시엄, 대학 창의적 자산 실용화 지원사업, 서울어코드활성화사업단, 산학협력선도대학육성사업단, 지식 재산정보사업단, 첨단화학소재산업단지캠퍼스조성사업단, 창업지원단, BK플러스사업, 공학교육혁신지원사업 6. 대학홍보 : 318,986천원(대학홍보, 우수학생유치) 대학홍보의 목표 설정 및 이미지 제고를 위한 광고 등 지원 - 대학이미지광고 언론사광고, 대학이미지관리위원회 선진대학연수, 우수학생유치를 위한 입학관리시스템 전산운영 및 입시박람회 운영 7. 대학평가 : 162,475천원(지방대학특성화사업, 대학발전 및 내부역량강화, 대내외 평가, 학과평가 특성화지원사업) 대외평가에 대비하여 철저한 준비와 자체 평가를 통한 내부역량 강화 - 지방대학 특성화사업, 대학발전 및 내부역량강화, 대내 외 평가, 학과평가 특성화지원사업 8. 세종산학융합캠퍼스 부지 확보 : 1,670,000천원(토지매입비) 대학특성화 전략 구현, 글로벌 R&D를 통한 대학경쟁력 강화 국립 한밭대학교 13

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19 2016회계연도 대학회계 세입ㆍ세출 예산서 Ⅳ 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서

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21 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 1. 세입예산 각목명세서 관 항 목 산출내역 2016 예산액 대학회계 세입 71,376,793 국가 및 지방자치단체 지원금 28,668,365 국가 지원금 28,658,365 인건비 21,389, 인건비 : 21,389,526,000원*1식= 21,389,526 경상적 경비 4,306, 경상적 경비 : 4,306,315,000원*1식= 4,306,315 시설확충비 2,962, 시설확충비 : 2,962,524,000원*1식= 2,962,524 그 밖의 국가 지원금 0 지방자치단체 지원금 10,000 지방자치단체 지원금 10, 공학교육혁신지원사업 대전광역시 지원금 : 10,000,000원*1회= 10,000 자체수입금 42,708,428 교육활동 수입 34,373,269 입학금 50, 입학금 50,233 가. 학부 41,966 1) 공학계열 : 22,550원*1,321명*1학기= 29,789 2) 예체능계열 : 22,550원*110명*1학기= 2,481 3) 인문계열 : 22,550원*230명*1학기= 5,187 4) 사회계열 : 22,550원*200명*1학기= 4,510 나. 대학원 8,267 1) 일반대학원 : 45,000원*105명*1학기= 4,725 2) 전문대학원(정보통신전문대학원) : 23,000원*50명*1학기= 1,150 3) 특수대학원(산업대학원, 창업경영대학원) : 23,000원*104명*1학기= 2,392 수업료 33,818, 수업료 33,818,592 가. 학부 31,468,185 1) 공과대학, 정보기술대학, 건설환경조형대학(공학계열, 예체능계열) 25,119,669 국립 한밭대학교 17

22 관 항 목 산출내역 2016 예산액 가) 주간 : 2,366,240원*4,145명*2학기*97%= 19,027,646 나) 야간 : 2,183,740원*1,438명*2학기*97%= 6,092,023 2) 인문사회대학(인문계열) 3,363,900 가) 주간 : 2,002,240원*627명*2학기*97%= 2,435,485 나) 야간 : 1,847,740원*259명*2학기*97%= 928,415 3) 경상대학(사회계열) 2,984,616 가) 주간 : 1,892,470원*561명*2학기*97%= 2,059,651 나) 야간 : 1,746,470원*273명*2학기*97%= 924,965 나. 대학원 2,350,407 1) 일반대학원 1,141,345 가) 공학, 예체능계열(박사) : 3,068,000원*30명*2학기*97%= 178,558 나) 인문, 사회계열(박사) : 2,086,000원*10명*2학기*97%= 40,468 다) 공학, 예체능계열(석사) : 2,794,000원*150명*2학기*97%= 813,054 라) 인문, 사회계열(석사) : 2,086,000원*27명*2학기*97%= 109,265 2) 전문대학원(정보통신전문대학원) : 2,383,000*100명*2학기*97%= 462,302 3) 특수대학원(산업, 창업경영대학원) : 2,092,000원*184명*2학기*97%= 746,760 계절학기 수강료 396, 여름계절학기 210,756 가. 수업료 210,756 1) 학기제 : 30,000원*700명*3.5학점= 73,500 2) 학점제 : 106,400원*430명*3학점= 137, 겨울계절학기 185,688 가. 수업료 185,688 1) 학기제 : 30,000원*650명*3.5학점= 68,250 2) 학점제 : 105,800원*370명*3학점= 117,438 최고경영자과정 수강료 108, 최고경영자과정(수입대체경비) 108,000 가. 수업료 및 그 밖의 납입금 : 1,350,000원*40명*2회= 108,000 평생교육기관 등록생의 수업료 1,021,500 수강료 1,021, 국제교류원(수입대체경비) 571,500 가. 어학강좌(외국어) 179,500 1) 토익1년과정 : 460,000원*250명= 115,000 2) 토익캠프(여름,겨울) : 330,000원*150명= 49, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

23 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 관 항 목 산출내역 2016 예산액 3) 단기 외국어 강좌(토익단과 및 외국어회화등) : 100,000원*150명= 15,000 나. 어학강좌(한국어) 392,000 1) 연수과정 수강료 : 4,900,000원*80명= 392, 교육연수원(수입대체경비) 70,000 가. 직무연수 : 100,000원*350명*2회= 70, 평생교육원(수입대체경비) 380,000 가. 정규학기 : 1,800,000원*84개 과정*2기= 302,400 나. 계절학기 : 1,500,000원*22개 과정*2기= 66,000 다. 특별교육과정 : 5,800,000원*2회= 11,600 전형료 338,800 전형료 338, 학부(수입대체경비) 321,000 가. 수시모집 전형료 : 45,000원*3,000명= 135,000 나. 수시모집 전형료 : 25,000원*2,500명= 62,500 다. 정시모집 전형료 : 25,000원*3,000명= 75,000 라. 추가모집 전형료 : 25,000원*500명= 12,500 마. 편입학 전형료 : 40,000원*800명= 32,000 바. 외국인전형 전형료 : 50,000원*80명= 4, 대학원(수입대체경비) 17,800 가. 일반대학원 : 50,000원*140명= 7,000 나. 정보통신전문대학원 : 50,000원*56명= 2,800 다. 산업대학원 : 50,000원*70명= 3,500 라. 창업경영대학원 : 50,000원*90명= 4,500 논문심사료 28,300 논문심사료 28, 박사(수입대체경비) 6,000 가. 일반대학원 : 300,000원*10명= 3,000 나. 정보통신전문대학원 : 300,000원*10명= 3, 석사(수입대체경비) 22,300 가. 일반대학원 : 100,000원*110명= 11,000 나. 정보통신정문대학원 : 100,000원*38명= 3,800 다. 산업대학원 : 100,000원*40명= 4,000 라. 창업경영대학원 : 100,000원*35명= 3,500 국립 한밭대학교 19

24 관 항 목 산출내역 2016 예산액 사용료 및 수수료 수입 2,349,059 사용료 715, 토지이용료 수입 10,000 가. 한국전력공사 철탑부지 이용료 : 9,000,000원*1회= 9,000 나. 한국전력공사 지중송전관로 이용료 : 1,000,000원*1회= 1, 건물이용료 수입 339,000 가. 창업보육센터 보육시설 이용료 : 500,000원*60회= 30,000 나. 대덕캠퍼스 교육시설 이용료 : 500,000원*24회= 12,000 다. 기타 건물 이용료 : 29,700,000원*10회= 297, 건물이용료 수입(수입대체경비) 60,000 가. 문화예술관 및 컨벤션홀 대관료 : 1,500,000원*12회= 18,000 나. 각종 체육시설(운동장 등) 사용료 : 3,500,000원*12회 = 42, 각종 기자재이용료 수입(수입대체경비) 306,035 가. 공동실험실습관 각종 기자재이용료 수입 : 306,035,000원*1식= 306,035 수수료 10, 제증명 발급 수수료 : 650,000원*12회= 7, 학생증 재발급 수수료 : 250,000원*12회= 3,000 기숙사 사용료 1,623,224 1.학생생활관(수입대체경비) 1,623,224 가. 학생생활관 운영수입 1,489,624 1) 학생생활관 운영 수입대체경비 1,482,624 가) 정기개관 : 1,088,000원*564명*2학기= 1,227,264 나) 특별개관 : 608,000원*210명*2학기= 255,360 2) 잡수입 : 7,000,000원*1식= 7,000 나. 게스트하우스 운영수입 133,600 1) 원룸형 39,280 가) 200,000원*9명*12개월*90%*2학기= 38,880 나) 200,000원*1명*1개월(단기)*2학기= 400 2) 주거형 91,320 가) 300,000원*7명*12개월*90%*2학기= 45,360 나) 350,000원*6명*12개월*90%*2학기= 45,360 다) 300,000*1명*1개월(단기)*2학기= 600 3) 잡수입 : 3,000,000원*1식= 3, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

25 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 관 항 목 산출내역 2016 예산액 불용용품 매각수입 4,000 불용용품 매각수입 4, 비품, 집기, 기계기구 등 불용용품 매각수입 : 4,000,000원*1회= 4,000 이월금 3,775,500 세계잉여금 3,775, 세계잉여금 : 3,775,500,000원*1회= 3,775,500 이월사업비 0 다른회계로부터의 전입금 483,000 산학협력단회계 전입금 355, 산학협력단 공공요금 : 10,000,000원*12회= 120, 산학협력단 청소용역 : 14,200,000원*12회= 170, 산학협력단 경비용역 : 5,383,000원*12회= 64,600 발전기금회계 전입금 128, 학술문화연구재단 장학금 : 64,000,000원*2학기= 128,000 이자수입 150,000 이자수입 150, 예금이자 : 12,500,000원*12회= 150,000 무형자산 및 도서 매각대금 등 수입 20,000 무형자산 수입 0 도서 매각대금 20, 교재개발 도서 매각 수입(수입대체경비) : 10,000,000원*2회= 20,000 그 밖의 수입 165,000 생산품 매각수입 0 변상금 0 위약금 0 그 밖의 지원금 0 잡수입 165, 잡수입 : 12,500,000원*12회= 150, 전국 고교생 디자인 실기대회 학생참가비(수입대체경비) : 30,000원*500명= 15,000 국립 한밭대학교 21

26 2. 세출예산 각목명세서 사무국 (국가지원금) 사무국(국가지원금) 28,658,365 국립대학 인건비 21,124,526 인적경비 21,124,526 인건비 20,979,965 공무원 인건비 20,979,965 공무원 인건비 20,979, 봉급 19,078,454 가. 일반직 : 2,892,400,000원*1식= 2,892,400 나. 연구직 : 32,530,000원*1식= 32,530 다. 국립교원 : 16,153,524,000원*1식= 16,153, 정근수당 195,787 가. 일반직 : 151,481,000원*1식= 151,481 나. 연구직 : 2,632,000원*1식= 2,632 다. 국립교원 : 41,674,000원*1식= 41, 성과상여금 286,563 가. 일반직 : 283,311,000원*1식= 283,311 나. 연구직 : 3,252,000원*1식= 3, 정액수당 425,539 가. 일반직 : 184,232,000원*1식= 184,232 나. 연구직 : 1,480,000원*1식= 1,480 다. 국립교원 : 239,827,000원*1식= 239, 초과근무수당 159,631 가. 일반직 : 158,356,000원*1식= 158,356 나. 연구직 : 1,275,000원*1식= 1, 정액급식비 510,168 가. 일반직 : 123,043,000원*1식= 123,043 나. 연구직 : 1,300,000원*1식= 1,300 다. 국립교원 : 385,825,000원*1식= 385, 명절휴가비 203,429 가. 일반직 : 171,650,000원*1식= 171,650 나. 연구직 : 1,402,000원*1식= 1,402 다. 국립교원 : 30,377,000원*1식= 30, 연가보상비 120,394 가. 일반직 : 94,427,000원*1식= 94,427 나. 연구직 : 974,000원*1식= 974 다. 국립교원 : 24,993,000원*1식= 24, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

27 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 실비변상 인적경비 144,561 직무수행경비 144,561 직급보조비 144, 국립교원(총장) : 7,686,000원*1식= 7, 일반직 : 135,325,000원*1식= 135, 연구직 : 1,550,000원*1식= 1,550 국립대학 기본경비(총액대상) 223,777 인적경비 211,937 인건비 3,055 대학회계직원 등 인건비 3,055 그 밖의 계약직원 인건비 3, 사회복무요원 보수 : 3,055,000원*1식= 3,055 복리후생비 183,682 복리후생비 등 183,682 특근매식비 3, 특근매식비 : 6,000원*25명*20일= 3,000 일숙직비 13, 일숙직비 : 13,980,000원*1식= 13,980 맞춤형복지비 166, 맞춤형복지비 : 166,702,000원*1식= 166,702 실비변상 인적경비 25,200 직무수행경비 25,200 직책수행경비 등 25, 총장 직책수행경비 : 850,000원*1명*10월= 8, 급 직책수행경비 : 600,000원*1명*10월= 6, 급 직책수행경비 : 350,000원*1명*10월= 3, 급 직책수행경비 : 80,000원*9명*10월= 7,200 운영비 11,840 학교운영비 11,840 일반수용비 1,040 소모품비 1, 보건진료 용품비 : 1,040,000원*1식= 1,040 과운영비 10,800 과운영비 10, 과운영비 : 180,000원*6과*10월= 10,800 국립대학 기본경비(총액비대상) 2,023,538 인적경비 245,720 강의료 245,720 강의료 245,720 전임교원 초과강의료 245,720 국립 한밭대학교 23

28 1. 전임교원 초과강의료 : 245,720,000원*1식= 245,720 운영비 1,214,739 학교운영비 1,214,739 일반수용비 10,391 소모품비 5, 정원수 및 화단관리 : 2,500,000원*2회= 5,000 지급수수료 등 5, 강의용품 및 비품수선 : 5,391,000원*1식= 5,391 공공요금 및 각종세금 541,616 수도광열비 497, 보일러 도시가스 연료비 : 80,000,000원*1식= 80, 상하수도요금 : 70,000,000원*1식= 70, 전기료 : 347,000,000원*1식= 347,000 통신비 44, 전화요금 및 SMS 사용료 : 44,616,000원*1식= 44,616 차량유지비 47,000 차량 유지비 47, 차량수리비 : 11,000,000원*1식= 11, 차량유류비 : 3,000,000원*12월= 36,000 급량비 2,052 학생에게 지급하는 주식비, 부식비 2, 사회복무요원 식비 : 102,600원*2명*10월= 2,052 재료비 165,588 교육연구 재료비 165, 실습재료비(대학원) : 9,928,000원*1식= 9, 실습재료비(학부) : 155,660,000원*1식= 155,660 용역비 435,640 청사관리용역비 400, 경비용역비 : 80,000,000원*1식= 80, 청소용역비 : 320,000,000원*1식= 320,000 전산운영용역비 27, 전산망 유지보수 : 27,840,000원*1식= 27,840 그 밖의 용역비 7, 오수처리시설 위탁관리비 : 180,000원*10월= 1, 폐수처리 위탁관리비 : 180,000원*33톤= 6,000 여비교통비 12,452 국내여비 12, 국내여비 : 50,000원*10명*23회= 11, 사회복무요원 여비(교통비)40,100원*2명*10월= 802 자산적경비 560,579 자산취득비 560,579 유형자산 취득비 560, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

29 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 차량 등 운반구 350, 공용차량 구입 : 175,000,000원*2대= 350,000 도서 210, 도서관 도서구입비 : 210,579,000원*1식= 210,579 예비비 및 그 밖의 비용 2,500 예비비 및 그 밖의 비용 2,500 반환금 2,500 그 밖의 반환금 2, 반환금(입학금,수업료) : 2,500,000원*1식= 2,500 국립대학 실험실습기자재 확충 2,059,000 자산적경비 2,059,000 자산취득비 2,059,000 유형자산 취득비 2,059,000 실험실습기자재 2,059, 실험실습기자재구입비(학부) : 1,093,000,000원*1식= 1,093, 실험실습기자재구입비(공실관) : 516,000,000원*1식= 516, 종합정보시스템 구축 : 450,000,000원*1식= 450,000 국립대학 교수보직수행경비지원 265,000 인적경비 265,000 실비변상 인적경비 265,000 직무수행경비 265,000 교수보직수행경비 265, 교수보직 수행경비 : 265,000,000원*1식= 265,000 국립대학 시설확충 2,962,524 운영비 649,000 학교운영비 649,000 지급임차료 649,000 건물임차료 649, BTL기숙사 임차료 : 649,000,000원*1식= 649,000 자산적경비 2,313,524 건설비 2,313,524 건설비 2,313,524 설계비 638, 지역협력 연구 및 분석지원센터 기본설계비 : 319,262,000원*1식= 319, 지역협력 연구 및 분석지원센터 실시설계비 : 319,262,000원*1식= 319,262 시설비 1,645, 시설 설비보수비 : 1,543,000,000원*1식= 1,543, '16년 LED 등기구 교체 : 42,000,000원*1식= 42, '16년 석면 교체 : 60,000,000원*1식= 60,000 시설부대비 30, 시설설비보수 : 30,000,000원*1식= 30,000 국립 한밭대학교 25

30 공학교육혁신센터(지방자치단체 지원금) 10,000 공학교육혁신지원사업 10,000 운영비 10,000 학교운영비 10,000 재료비 10,000 교육연구 재료비 10, 캡스톤디자인 과제 재료비 : 2,000,000원*5팀*1회= 10, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

31 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 홍보비서실 홍보비서실 280,935 기본경비 93,140 인적경비 840 복리후생비 840 복리후생비 등 840 특근매식비 특근매식비 : 6,000원*4명*35일= 840 운영비 92,300 학교운영비 92,300 일반수용비 1,750 소모품비 1, 사무용품 구입 : 50,000원*5개*7회= 1,750 공공요금 및 각종세금 6,250 각종부담금 6, 지역중심국공립대학교 총장협의회 연회비 : 1,600,000원*1회= 1, 대전권대학발전협의회비 : 1,000,000원*1회= 1, 대전세종충남지역총장협의회비 : 1,000,000원*1회= 1, 대전충청지역홍보협의회비 : 150,000원*1회= 한국대학홍보협의회연회비및참가비 : 1,500,000원*1회= 1, 국공립대학교총장협의회 연회비 : 1,000,000원*1회= 1,000 여비교통비 6,800 국내여비 6, 국내여비 : 100,000원*4명*4회= 1, 기관장 수행 여비 : 100,000원*2명*2회*8월= 3, 기관장 회의 참석 여비 : 100,000원*20회= 2,000 업무추진비 77,500 회의비 67, 기관장 업무추진비 : 30,000원*20명*20회*5월= 60, 홍보업무추진비 : 30,000원*4명*4회*10월= 4, 비서실 운영비 : 30,000원*3명*5회*6월= 2,700 행사경비 10, 지역중심국공립대학교 총장협의회 주관교 운영 : 10,000,000원*1회= 10,000 대학홍보 187,795 인적경비 13,970 복리후생비 13,970 복리후생비 등 13,970 피복비 2, 학생홍보대사 제복 : 750,000원*3명*1회= 2,250 국립 한밭대학교 27

32 포상금 등 11, 홍보마일리지 우수부서 포상금 : 400,000원*5개부서*1회= 2, 학생홍보대사 활동장학금 : 90,000원*9명*12월= 9,720 운영비 173,825 학교운영비 173,825 일반수용비 154,200 도서인쇄비 18, 정기간행물구독료 : 45,000원*20부*12월= 10, 전자신문 스크랩(온라인) : 7,000,000원*1회= 7, 보도자료집 발간 : 800,000원*1회= 800 광고선전비 135, 대학이미지홍보 66,400 가. 중앙지(수시정시) : 5,500,000원*3개= 16,500 나. 지역주요언론및경제지(수시정시) : 3,300,000원*3개= 9,900 다. 지역언론및인터넷신문(수시정시) : 2,200,000원*5개= 11,000 라. 교통방송협찬 : 11,000,000원*1월= 11,000 마. 네이버브랜드 검색 : 5,000,000원*2회= 10,000 바. 터미널, 버스 광고 : 8,000,000원*1월= 8, 언론사창간광고 : 550,000원*30회= 16, 언론사기획기사 및 광고료 : 5,000,000원*3회= 15, 지역행사협찬 : 1,100,000원*7회= 7, 대학현황 발간 : 3,000,000원*1회= 3, 연하장 및 캘린더 제작 : 7,000,000원*1회= 7, 문화예술관 홍보 : 5,000,000원*4회= 20,000 교육훈련/세미나/워크숍비 1,000 학술대회 등 학교주관 행사경비 1, 홍보대사 교육훈련세미나 : 1,000,000원*1회= 1,000 용역비 9,000 전산운영용역비 9, 사이버홍보관 운영 : 1,500,000원*2회= 3, 온라인 뉴스레터 제작 : 500,000원*12월= 6,000 여비교통비 7,000 국외여비 7, 대학이미지관리위원 선진대학연수 : 1,400,000원*5명= 7,000 업무추진비 2,625 회의비 2, 대학출입기자 간담회 : 25,000원*35개언론사*3회= 2, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

33 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 교무처 교무처 455,350 기본경비 221,715 인적경비 104,032 복리후생비 104,032 복리후생비 등 104,032 특근매식비 4, 교무과 특근매식비 : 6,000원*8명*55일= 2, 학사지원과 특근매식비 : 6,000원*8명*29일= 1,392 포상금 등 100, 우수교수상 상금 : 5,000,000원*20명= 100,000 운영비 117,683 학교운영비 117,683 일반수용비 2,980 소모품비 2, 교무과 사무용품비 : 65,000원*1종*10회= 학사지원과 사무용품비 : 21,000원*10종*4회= 교무과 소모성물품비 : 65,000원*1종*10회= 학사지원과 소모성물품,부품비 : 21,000원*10종*4회= 840 공공요금 및 각종세금 29,400 각종부담금 29, 한국대학교육 협의회비 : 23,000,000원*1회= 23, 전국국공립대학교 교무처장 협의회비 : 450,000원*1명*2회= 전국대학교 교무처장 협의회비 : 500,000원*1명*2회= 1, 대전충남지역 교무처장 협의회비 : 400,000원*1명*1회= 전국대학교 교무행정 협의회비 : 450,000원*2명*2회= 1, 전국대학교 학사행정 협의회비 : 450,000원*4명*1회= 1, 전국대학교 서비스센터 협의회비 : 500,000원*1명*1회= 500 교육훈련/세미나/워크숍비 27,195 학술대회 등 학교주관 행사경비 27, 교원 하계연수 행사비 : 77,000원*265명*1회= 20, 조교 하계연수 행사비 : 77,000원*70명*1회= 5, 조교협의회 행사비 : 20,000원*70명*1회= 1,400 여비교통비 51,448 국내여비 5, 교무과 국내여비 : 51,000원*8명*6회= 2, 학사지원과 국내여비 : 100,000원*6명*5회= 3,000 국외여비 46, 교원 자매대학 교류 연수 여비 : 2,000,000원*23명*1회= 46,000 국립 한밭대학교 29

34 업무추진비 6,660 회의비 6, 교무과 회의비 : 30,000원*8명*12회= 2, 학사지원과 회의비 : 30,000원*9명*14회= 3,780 교원인사 171,825 인적경비 23,700 실비변상 인적경비 23,700 그 밖의 실비변상 인적 경비 23,700 회의 및 위원회 수당 23, 일반징계위원수당(외부) : 150,000원*2명*4회= 1, 교수승진 심사수당 : 150,000원*3명*2회= 교원(전임 비전임) 공개채용심사수당 : 300,000원*36명*2회= 21,600 운영비 148,125 학교운영비 148,125 일반수용비 22,775 소모품비 3, 교원(전임 비전임) 공개채용 물품 구입 : 100,000원*6종*2회= 1, 강사 채용심사 물품 구입 : 40,000원*20개학과*1회= 교원업적평가 물품 구입 : 100,000원*1종*10회= 1, 교원 및 조교 신분증제작 : 15,000원*45명= 675 도서인쇄비 12, 교무수첩 제작 : 15,000원*800부*1회= 12, 신임교수 연찬회 책자 제작 : 2,000원*25부*2회= 100 광고선전비 5, 교원(전임 비전임) 공개채용 공고 : 2,400,000원*2회= 4, 강사 공개채용 공고 : 800,000원*1회= 800 지급수수료 등 1, 교원(전임 비전임) 공개채용 해외 학력 및 경력 조회 : 100,000원*14명*1건= 1,400 용역비 5,900 전산운영용역비 5, 교원(전임 비전임) 공개채용 인터넷 접수시스템 업그레이드 : 3,500,000원*1회= 3, 교원(전임 비전임) 공개채용 인터넷 접수시스템 유지보수 : 600,000원*4회= 2,400 여비교통비 5,400 국내여비 5, 교원(전임 비전임) 공개채용 심사위원 여비 : 100,000원*27명*2회= 5,400 업무추진비 14,050 회의비 8, 신임교수 연찬회 : 30,000원*30명*2회= 1, 교원인사 업무협의 : 20,000원*5명*10회= 1, 교원인사 각종위원회 회의비 : 20,000원*10명*10회= 2, 총장 및 보직자 간담회 : 27,000원*30명*5회= 4, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

35 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 행사경비 5, 교원 정년퇴임식 : 2,600,000원*2회= 5,200 연구개발비 100,000 연구용역비 100, 연구년제교수 국외연수보조비 : 10,000,000원*10명*1회= 100,000 학사관리 61,810 교육 연구 학생지도 및 장학비 2,500 학생활동지원비 2,500 학생활동지원비 2,500 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비 2, 교육실습 순회지도비 : 70,000원*10명*1회= 교직과정 교육실습비 : 120,000원*15개교*1회= 1,800 운영비 59,310 학교운영비 59,310 일반수용비 26,950 소모품비 9, 제증명 발급용 특수용지 : 900원*1,000매*1회= 제증명 발급 토너 : 250,000원*4개*3회= 3, 학적부관리 사무용품 : 25,000원*10개*2회= 교직과정 교육실습용품 : 50,000원*10종*1회= 학위증 출력용지 제작 : 300원*4,000매*1회= 1, 학위증 케이스 제작 : 2,300원*1,500개*1회= 3,450 도서인쇄비 6, 학위수여식 행사용품(팸플릿,플래카드 등) : 300,000원*6종*2회= 3, 교육과정 편람 제작 : 8,000원*100부*1회= 교원양성기관 자체평가책자 인쇄 : 20,000원*100부*1회= 2,000 지급수수료 등 11, 대학수업목적 저작물이용 보상금 : 11,000,000원*1회= 11,000 공공요금 및 각종세금 2,040 통신비 2, 학사관련 우편 발송료(각종 안내문) : 170,000원*12월= 2,040 수선유지비 6,720 기계장치 수선유지비 6, 자동증명발급기 시설장비 유지비 : 220,000원*2대*12월= 5, 증명발급 통합시스템 관리 유지 보수비 : 120,000원*1대*12월= 1,440 용역비 10,000 전산운영용역비 10, 비전산 학적부,성적부 학사DB구축 사업 용역비 : 10,000,000원*1회= 10,000 업무추진비 7,800 회의비 5, 학사제도개선 운영비(교직 등) : 30,000원*6명*5회= 국립 한밭대학교 31

36 2. 교육실습 운영 회의비 : 30,000원*5명*4회= 학 석사 통합과정 학사업무 추진비 : 30,000원*10명*6회= 1, 교원양성기관 자체평가위원회 운영비 : 25,000원*20명*5회= 2,500 행사경비 2, 학위수여식 행사비 : 20,000원*50명*2회= 2,000 연구개발비 1,000 연구용역비 1, 교직적성검사 리딩분석 용역비 : 250,000원*4회*1년= 1,000 보전금 4,800 포상금 4, 우수졸업생 포상 : 100,000원*24명*2회= 4, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

37 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 교무처 (수입대체경비) 교무처(수입대체경비) 20,000 교재개발 20,000 운영비 20,000 학교운영비 20,000 일반수용비 9,000 소모품비 7, 인쇄용지 : 50,000원*100연*1회= 5, 인쇄용품 : 200,000원*5개*2회= 2,000 지급수수료 등 2, 교재발간편집비 : 1,000,000원*1식*2회= 2,000 공공요금 및 각종세금 8,800 수도광열비 8, 전기요금(수입액의 30%) : 20,000,000원*30%= 6, 연료비(수입액의 10%) : 20,000,000원*10%= 2,000 각종부담금 회의 및 협의회비 : 400,000원*1명*2회= 800 용역비 2,000 청사관리용역비 2, 청소용역비(수입액의10%) : 20,000,000원*10%= 2,000 여비교통비 200 국내여비 국내여비 : 100,000원*1명*2회= 국립 한밭대학교 33

38 학생취업처 학생취업처 5,736,551 인건비 6,800 인적경비 6,800 인건비 6,800 대학회계직원 등 인건비 6,800 그 밖의 계약직원 인건비 6, 보건진료소 단시간근로 간호사 : 800,000원*1명*8.5월= 6,800 기본경비 24,100 인적경비 2,700 복리후생비 2,700 복리후생비 등 2,700 특근매식비 2, 특근매식비 : 6,000원*9명*50일= 2,700 운영비 21,400 학교운영비 21,400 일반수용비 1,500 소모품비 1, 사무용품 구입 : 50,000원*5회*6월= 1,500 공공요금 및 각종세금 8,600 각종부담금 8, 전국대학교 학생처장세미나 참가 : 550,000원*1명*2회= 1, 전국대학교 학생과장세미나 참가비 : 500,000원*1명*2회= 1, 전국대학교 장학후생과장세미나 참가비 : 450,000원*1명*2회= 전국 국공립대학 협의회비 및 참가비 : 300,000원*2명= 전국취업지도자 협의회비 및 참가비 : 400,000원*4명= 1, 성희롱성폭력 협의회비 및 참가비 : 300,000원*2명= 대학생활연구소 협의회비(학생상담) : 400,000원*2명= 대학사회봉사협의회 연회비 : 2,000,000원*1회= 2,000 여비교통비 6,000 국내여비 6, 국내 여비 : 100,000원*15명*4회= 6,000 업무추진비 5,300 회의비 5, 각종회의비 : 26,500원*20명*10회= 5,300 장학지원사업 5,000,730 교육.연구.학생지도 및 장학비 5,000,730 장학금 5,000,730 장학금 5,000, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

39 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 성적 및 생활장학금 586, 수능우수자 : 1,500,000원*50명*2학기= 150, 연속장학생 : 2,000,000원*25명*2학기= 100, 특별장학금 : 500,000원*100명*2학기= 100, 학 석사통합과정특별장학금 2,200,000원*12명*2학기= 52, 학 석사통합과정특별장학금 220,000원*108명*2학기= 47, 학 석사통합과정특별장학금 220,000원*250명*2학기= 110, 학과평가특성화장학금 : 26,500,000원*1회= 26,500 근로장학금 885, 장애학생 도우미 장학금 : 90,000원*8명*8월= 5, 교내 근로장학금 : 6,500원*60시간*129명*12월= 604, 교내 국가근로 대응자금 : 1,600원*80시간*100명*12월= 153, 교외 국가근로 대응자금 : 500원*40시간*33명*8월= 5, 공과대학 학과행정지원 장학금 : 300,000원*12명*12월= 43, 정보기술대학 학과행정지원 장학금 : 300,000원*7명*12월= 25, 건설환경조형대학 학과행정지원 장학금 : 300,000원*7명*12월= 25, 인문사회대학 학과행정지원 장학금 : 200,000원*5명*12월= 12, 경상대학 학과행정지원 장학금 : 300,000원*3명*12월= 10,800 감면 장학금 3,200, 학부 감면장학금 : 1,000,000원*1,600명*2학기= 3,200,000 그 밖의 장학금 328, 대학봉사활동 수기공모 장학금 : 700,000원*1회= 기타장학금 : 63,157원*1,000명*2학기= 126, M Point 장학금 : 100,000원*700명= 70, 대학신문사 장학금 : 30,800원*40명*8회= 9, 발전기금 장학금 : 121,200,000원*1식= 121,200 학생지원사업 704,921 인적경비 8,550 복리후생비 200 복리후생비 등 200 피복비 간호사 업무복 : 100,000원*2명*1회= 200 실비변상 인적경비 8,350 그 밖의 실비변상 인적 경비 8,350 회의 및 위원회 수당 장애학생지원센터 평가관련 위원 수당 : 150,000원*2명*1회= 300 특강강사료 8, 여대생커리어개발프로그램 : 200,000원*3명*5회= 3, CAP 프로그램 : 70,000원*3명*5회= 1, 직무,취업특강시리즈 : 200,000원*10명= 2,000 국립 한밭대학교 35

40 4. 양성평등 성교육 강의료 : 200,000원*3명= 학생집단상담 : 70,000원*20명= 1,400 교육.연구.학생지도 및 장학비 357,811 학생활동지원비 357,811 학생활동지원비 357,811 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비 357, 신편입생 오리엔테이션 등 행사 39,587 가. 신편입생 오리엔테이션 등 행사비 : 28,967,000원*1회= 28,967 나. 신편입생 오리엔테이션 행사 등 식비 : 3,000원*1,180명*3회= 10, 학생회 행사 지원 등 179,400 가. 대동제행사 : 60,000,000원*1회= 60,000 나. 여학우문화제 : 4,400,000원*1회= 4,400 다. 학술문화체육제 : 18,000,000원*1회= 18,000 라. 개교'89'주년행사 : 13,500,000원*1회= 13,500 마. 총동아리페스티벌 : 11,000,000원*1회= 11,000 바. 국토대장정 행사(답사 등 포함) : 54,000,000원*1회= 54,000 사. 청춘콘서트 : 9,000,000원*1회= 9,000 아. 학생 집단활동 지도 : 50,000원*50명*2회= 5,000 자. 신입생 건강검진(흉부X선) : 3,000원*1,500명= 4, 학생회 임원 연수 지원 10,000 가. 총학생회 차기 임원 연수 : 100,000원*20명*1회= 2,000 나. 총학생회 임원 연수 : 100,000원*30명*1회= 3,000 다. 학회연합회 임원 및 학회장 연수 : 100,000원*25명*1회= 2,500 라. 총동아리연합회 임원(전,현) 연수 : 100,000원*25명*1회= 2, 사회봉사활동 지원 15,780 가. 총학생회 주관 사회봉사활동 : 50,000원*70명*1회= 3,500 나. 학회연합회 사회봉사활동 : 50,000원*60명*1회= 3,000 다. 총동아리연합회 사회봉사활동 : 50,000원*50명*1회= 2,500 라. 대학사회봉사협의회주관 해외봉사활동학생 지원 : 630,000원*4명*2회= 5,040 마. 대학봉사단 활동 지원 : 200,000원*6회= 1,200 바. 대학봉사단 활동 식비 : 3,000원*30명*6회= 교류 및 대외행사 지원 59,150 가. 대외정보 교환활동 및 유관기관 업무회의지원 : 150,000원*7명*6회= 6,300 나. 총학생회 대학간 교류 및 대외행사지원 : 12,000,000원*2회= 24,000 다. 개체동아리 교내외행사지원 : 300,000원*20팀= 6,000 라. 총동아리연합회 대학간 교류 및 대외행사지원 : 6,425,000원*2회= 12,850 마. 학회연합회 대학간 교류 및 대외행사지원 : 5,000,000원*2회= 10, 장애학생지원센터 행사 지원 800 가. 장애학생 및 가족, 도우미 등 간담회 : 5,000원*20명*2회= 200 나. 장애학생 프로그램 및 행사(참여) 지원 : 300,000원*2인*1회= 취업지원 53, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

41 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 가. 취업 자격증 취득지원 : 181,880원*50명= 9,094 나. 취업 전국규모 채용박람회 학생참가비 지원 : 100,000원*10명*2회= 2,000 다. 취업지도(업체방문) 활동비 : 30,000원*7명*200회= 42,000 운영비 338,560 학교운영비 338,560 일반수용비 73,400 소모품비 39, 장애학생 보조기구 및 물품구입 : 1,000,000원*1종= 1, 학생증 발급 소모품 구입 3,000원*3,600장= 10, 신편입생 오리엔테이션행사 등 준비 400,000원*1회= 졸업기념품 10,000원*1,800개= 18, 의약품 및 의료용품 구입 : 1,000원*9,000명= 9,000 도서인쇄비 26, 입학식 행사용품 구입(팸플릿,플래카드 등) : 250,000원*6종*1회= 1, 학생실태조사 설문지 등 구매 : 300,000원*1회= 국토대장정보고서 책자 발간 : 18,000원*250부*1회= 4, 대학생활안내책자 발간 3,500원*2,000부*1회= 7, 학생봉사 활동 수기 및 보고서 발간 : 4,000원*50부*1회= 장애학생지원센터 평가보고서 발간 : 10,000원*30부*1회= 취업프로그램 및 상담 현수막제작 : 100,000원*10회= 1, 취업가이드 책자 인쇄 : 10,000원*800부= 8, 취업프로그램 홍보물 인쇄 : 4,000원*200부*2회= 1, 성희롱성폭력팜플렛 제작 : 10,000원*150부= 1, 학생상담 학생실태조사서 인쇄 : 6,000원*100권= 600 광고선전비 5, 취업네트워크구축 기업방문 홍보물 구입 : 20,000원*125개*2회= 5,000 지급수수료 등 2, 일반용역조달수수료 2,700,000원*1회= 2,700 공공요금 및 각종세금 4,000 수도광열비 4, 학생수련원 수도요금 50,000원*12개월= 학생수련원 전기요금 340,000원*10개월= 3,400 지급보험료 21,000 지급보험료 21, 학교경영자배상 책임보험료 : 21,000,000원*1회= 21,000 지급임차료 177,840 차량임차료 177, 학교통학버스임차료 : 95,000원*156일*6대*2회= 177,840 수선유지비 3,000 기계장치 수선유지비 3, 학생증 발급기기 관리 1,500,000원*2회= 3,000 국립 한밭대학교 37

42 교육훈련/세미나/워크숍비 4,240 학술대회 등 학교주관 행사경비 4, 간호사 보수직무교육 참가비 : 270,000원*1명*2회= 전국대학교 학생지도 담당자교육 참가비 : 450,000원*1명*2회= 전국대학교 장학담당자 교육 참가비 : 450,000원*2명*2회= 1, 상담검사 및 장애업무교육 참가비 : 500,000원*2명= 1,000 용역비 20,480 전산운영용역비 20, 취업정보홈페이지 유지보수비 : 870,000원*4회= 3, 장학관리시스템 개선 12,000,000원*1식= 12, 총학생회 홈페이지 개선 5,000,000원*1식= 5,000 여비교통비 17,600 국내여비 17, 취업홍보 및 활동 출장비 : 100,000원*22학과*2명*4회= 17,600 업무추진비 1,200 회의비 1, 입학식 행사비 : 30,000원*40명*1회= 1,200 연구개발비 800 연구용역비 취업지원 학생실태연구 코딩비 : 800,000원*1명= 800 그 밖의 운영비 15,000 품목별 과목해소로 지출하기 어려운 경비 15, 학생수련원 운영경비 : 1,250,000원*12월= 15, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

43 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 기획처 기획처 1,975,325 기본경비 37,850 인적경비 3,240 복리후생비 3,240 복리후생비 등 3,240 특근매식비 3, 특근매식비 : 6,000원*9명*5일*12월= 3,240 운영비 34,610 학교운영비 34,610 일반수용비 1,960 소모품비 사무용품 구입 : 95,000원*8회= 760 지급수수료 등 1, 행정비품 수리비 : 100,000원*12회= 1,200 공공요금 및 각종세금 6,250 각종부담금 6, 대학정보공시업무 담당자과정 참가비 : 400,000원*1명= 전국국립대학 기획평가담당과장 협의회비 : 300,000원*4명= 1, 전국기획관리자 협의회비 : 500,000원*3명= 1, 전국대학교 기획처장 협의회비 : 550,000원*3회= 1, 전국대학평가 협의회비 : 500,000원*3명= 1,500 용역비 18,000 전산운영용역비 18, 학생증 스마트시스템 유지보수 : 1,500,000원*12월= 18,000 여비교통비 4,800 국내여비 4, 국내여비 : 100,000원*4명*12회= 4,800 업무추진비 3,600 회의비 3, 업무추진비 : 30,000원*10명*12회= 3,600 세종산학융합캠퍼스 부지 확보 1,670,000 자산적경비 1,670,000 토지매입비 1,670,000 토지매입비 1,670,000 토지매입비 1,670, 세종캠퍼스 부지매입 : 1,670,000,000원*1식= 1,670,000 개교90주년 기념사업 105,000 운영비 105,000 국립 한밭대학교 39

44 학교운영비 105,000 일반수용비 1,500 소모품비 1, 사무용품 : 150,000원*10회= 1,500 교육훈련/세미나/워크숍비 34,000 학술대회 등 학교주관 행사경비 34, 사업추진단 워크숍 : 100,000원*20명*2회= 4, 학술세미나 지원 : 10,000,000원*3회= 30,000 용역비 60,000 그 밖의 용역비 60, 홍보 외부광고비 : 30,000,000원*1식= 30, 홍보영상 제작 : 30,000,000원*1식= 30,000 여비교통비 2,000 국내여비 2, 벤치마킹 및 사업협의 : 100,000원*2명*10회= 2,000 업무추진비 7,500 회의비 7, 추진단 분과 회의비 : 30,000원*25명*10회= 7,500 지방대학 특성화사업 지원 47,445 인적경비 47,445 인건비 44,091 일용임금 44,091 임시직에 대한 보수 44, 지방대학특성화사업 직원보수 : 2,000,000원*4명*5개월= 40, 지방대학특성화사업 직원수당(초과근무 등) : 13,636원*15시간*4명*5개월= 4,091 법정고용부담금 3,354 부담금 3,354 국민연금 부담금 1, 국민연금부담금 : 81,100원*4명*5개월= 1,622 건강보험 부담금 1, 건강보험부담금 : 59,600원*4명*5개월= 1,192 고용보험 부담금 고용보험부담금 : 16,500원*4명*5개월= 330 산재보험 부담금 산재보험부담금 : 10,500원*4명*5개월= 210 대학발전 및 내부역량강화 30,015 운영비 30,015 학교운영비 30,015 일반수용비 4,915 소모품비 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

45 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 1. 대학발전 및 내부역량강화 사무용품 : 100,000원*2종*1회= 대학발전계획 추진 사무용품 : 115,000원*1회= 대학역량강화 워크숍 사무용품 : 100,000원*2종*1회= 200 도서인쇄비 4, 대학발전계획 등 보고서 발간 : 15,000원*40부*2회= 1, 대학역량강화 워크숍 보고서 발간 : 20,000원*40부*2회= 1, 성과관리 등 정책보고서 발간 : 20,000원*80부= 1,600 교육훈련/세미나/워크숍비 9,600 학술대회 등 학교주관 행사경비 9, 대학역량강화 워크숍 : 4,800,000원*2회= 9,600 여비교통비 1,000 국내여비 1, 대학발전 및 내부역량강화 여비 : 50,000원*5명*2회= 대학역량강화워크숍 여비 : 50,000원*5명*2회= 500 업무추진비 4,500 회의비 4, 대학발전 및 내부역량강화 회의비 : 30,000원*10명*5회= 1, 대학발전계획 추진 회의비 : 30,000원*10명*5회= 1, 대학역량강화 워크숍 회의비 : 30,000원*10명*5회= 1,500 연구개발비 10,000 연구용역비 10, 대학정책 연구 : 10,000,000원*1식= 10,000 대내외 평가 26,300 운영비 26,300 학교운영비 26,300 일반수용비 14,500 소모품비 3, 대내평가 준비 : 100,000원*5종*6회= 3,000 도서인쇄비 11, 대내평가 보고서 : 50,000원*115부*2회= 11,500 여비교통비 3,000 국내여비 3, 대내평가 자료수집 : 100,000원*2명*15회= 3,000 업무추진비 4,800 회의비 4, 대내평가 회의 : 30,000원*20명*8회= 4,800 연구개발비 4,000 연구용역비 4, 학과평가 연구용역 : 2,000,000원*2회= 4,000 학과평가 특성화지원사업 58,715 교육 연구 학생지도 및 장학비 34,715 국립 한밭대학교 41

46 학생활동지원비 34,715 학생활동지원비 34,715 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비 34, 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비 : 4,339,375원*8개학과= 34,715 운영비 24,000 학교운영비 24,000 일반수용비 12,000 소모품비 12, 소모품비 : 1,500,000원*8개학과= 12,000 업무추진비 12,000 회의비 12, 회의비 : 1,500,000원*8개학과= 12, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

47 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 사무국 사무국 24,531,271 인건비 10,339,125 인적경비 10,339,125 인건비 7,249,986 공무원 인건비 1,176,068 공무원 인건비 1,176, 공무원 봉급 : 1,170,969,000원*1식= 1,170, 공무원 연가보상비 : 5,099,000원*1식= 5,099 대학회계직원 등 인건비 6,012,878 대학회계직원 인건비 3,890, 봉급 2,751,697 가. 대학회계직원 : 3,070,063원*42명*12월= 1,548,320 나. 대학회계조교 : 1,834,379원*31명*12월= 682,389 다. 무기계약직 : 1,973,440원*22명*12월= 520, 정근수당 206,302 가. 대학회계직원 조교 : 2,545,327원*73명*0.9월= 167,228 나. 무기계약직 : 1,973,440원*22명*0.9월= 39, 정근수당 가산금 85,200 가. 대학회계직원 조교 70,440 1) 25년 이상 : 130,000원*11명*12월= 17,160 2) 20~25년 : 110,000원*21명*12월= 27,720 3) 15~20년 : 80,000원*9명*12월= 8,640 4) 10~15년 : 60,000원*11명*12월= 7,920 5) 5~10년 : 50,000원*15명*12월= 9,000 나. 무기계약직 14,760 1) 15~20년 : 80,000원*1명*12월= 960 2) 10~15년 : 60,000원*10명*12월= 7,200 3) 5~10년 : 50,000원*11명*12월= 6, 가족수당 79,440 가. 대학회계직원 조교 60,960 1) 배우자 : 40,000원*57명*12월= 27,360 2) 직계존속 : 20,000원*56명*12월= 13,440 3) 직계비속 : 20,000원*84명*12월= 20,160 나. 무기계약직 18,480 1) 배우자 : 40,000원*18명*12월= 8,640 2) 직계존속 : 20,000원*14명*12월= 3,360 3) 직계비속 : 20,000원*27명*12월= 6, 자녀학비보조수당 27,600 국립 한밭대학교 43

48 가. 대학회계직원 조교 : 460,000원*13명*4월= 23,920 나. 무기계약직 : 460,000원*2명*4월= 3, 특수업무수당 13,680 가. 대학회계직원 조교 11,640 1) 기술정보수당(22호봉이상) : 30,000원*6명*12월= 2,160 2) 기술정보수당(22호봉미만) : 20,000원*8명*12월= 1,920 3) 기술정보수당가산금 : 30,000원*8명*12월= 2,880 4) 위험근무수당 : 50,000원*3명*12월= 1,800 5) 사서수당 : 20,000원*2명*12월= 480 6) 전산수당 : 50,000원*4명*12월= 2,400 나. 무기계약직 2,040 1) 기술정보수당가산금 : 30,000원*4명*12월= 1,440 2) 위험관리수당 : 50,000원*1명*12월= 정액급식비 148,200 가. 대학회계직원 조교 : 130,000원*73명*12월= 113,880 나. 무기계약직 : 130,000원*22명*12월= 34, 명절휴가비 275,068 가. 대학회계직원 조교 : 2,545,330원*73명*1.2월= 222,970 나. 무기계약직 : 1,973,440원*22명*1.2월= 52, 연가보상비 105,287 가. 대학회계직원 조교 : 97,430원*73명*12일= 85,348 나. 무기계약직 : 75,530원*22명*12일= 19, 초과근무수당 198,294 가. 대학회계직원 조교 155,354 1) 22호봉 이상 : 9,649원*30명*20시간*12월= 69,472 2) 14~21호봉 : 8,663원*16명*20시간*12월= 33,265 3) 1~13호봉 : 7,830원*28명*20시간*12월= 52,617 나. 무기계약직 42,940 1) 무기계약직, 14~21호봉 : 8,663원*8명*20시간*12월= 16,632 2) 무기계약직, 1~13호봉 : 7,830원*14명*20시간*12월= 26,308 그 밖의 계약직원 인건비 2,122, 강의전담교수(19명) : 3,026,300원*19명*12월= 690, 객원교수(7명) : 2,916,000원*7명*12월= 244, 계약교수(군사학 2명) : 2,935,000원*2명*12월= 70, 초빙교수(안보학 2명) : 3,000,000원*2명*12월= 72, 계약직 및 기간제 근로자 900,720 가. 봉급 704,329 1) 행정원 : 69,840원*24명*26일*12월= 522,962 2) 보일러 조작원 : 84,710원*1명*26일*12월= 26,430 3) 야간 운전원 : 50,770원*1명*30일*8월= 12, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

49 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 4) 입학사정업관 : 3,000,000원*2명*12월= 72,000 5) 예비군 연대장 : 3,296,000원*1명*12월= 39,552 6) 학군단 행정관 : 2,600,000원*1명*12월= 31,200 나. 명절휴가비(연대장, 학군단) : 400,000원*2명*2회= 1,600 다. 연가보상비 : 69,840원*30명*15일= 31,428 라. 초과근무수당 : 13,090원*26명*40시간*12월= 163, 겸임교원 겸임수당 : 100,000원*120명*12월= 144,000 일용임금 61,040 임시직에 대한 보수 61, 일용직 : 69,840원*5명*5일*10회= 17, 출산휴가 대체근로자 : 69,840원*6명*26일*4월= 43,580 복리후생비 478,000 퇴직급여 478,000 대학회계직원 퇴직급여 400, 대학회계직 및 대학회계 무기계약직 퇴직충당금 : 2,000,000원*200명= 400,000 그 밖의 계약직 등 퇴직급여 78, 계약교수 퇴직충당금 : 2,600,000원*30명= 78,000 실비변상 인적경비 137,166 직무수행경비 137,166 직급보조비 137, 공무원 직급보조비(총장) : 1,206,000원*1식= 1, 대학회계 직원 69,720 가. 14호봉 이상 : 140,000원*40명*12월= 67,200 나. 7~13호봉 : 105,000원*2명*12월= 2, 대학회계 조교 41,160 가. 14호봉 이상 : 140,000원*5명*12월= 8,400 나. 1~13호봉 : 105,000원*26명*12월= 32, 무기계약직 : 95,000원*22명*12월= 25,080 강의료 1,756,000 강의료 1,756,000 전임교원 초과강의료 1,230, 전임교원 초과강의료 : 30,000원*41,000시간= 1,230,000 그 밖의 강의료 526, 산학연계과정(IRP)수당 : 30,000원*267시간= 8, 전임교원 야간강의료 : 15,000원*28,000시간= 420, 전임교원 영어강의수당 : 20,000원*4,900시간= 98,000 법정고용부담금 717,973 부담금 717,973 국민연금 부담금 329, 국민연금 부담금 : 7,038,442,000원*4.5%*104%= 329,399 건강보험 부담금 223,991 국립 한밭대학교 45

50 1. 건강보험 부담금 : 7,038,442,000원*3.06%*104%= 223,991 고용보험 부담금 109, 고용보험 부담금 : 7,038,442,000원*1.3%*104%= 109,799 산재보험 부담금 40, 산재보험 부담금 : 7,038,442,000원*0.548%*104%= 40,113 노인장기요양보험 부담금 14, 노인장기요양보험 부담금 : 7,038,442,000원*3.06%*6.55%*104%= 14,671 교육연구 및 학생지도비 6,278,488 교육 연구 학생지도 및 장학비 6,278,488 교육연구 및 학생지도 비용 등 6,278,488 교육연구 및 학생지도비용 6,278,488 교육연구 및 학생지도비용 6,278, 교육연구 및 학생지도비 : 6,278,488,000원*1식= 6,278,488 기본경비 4,400,823 인적경비 142,280 복리후생비 126,680 복리후생비 등 126,680 피복비 1, 위생원 등 피복비 : 180,000원*6명*1회= 1, 운전원 근무복 : 100,000원*5명*1회= 500 특근매식비 19, 특근매식비 : 6,000원*30명*92일= 16, 재난안전한국훈련 : 6,000원*330명*1회= 2, 예비군훈련 교관 중식지원 : 6,000원*15명*10일= 900 맞춤형복지비 75, 맞춤형복지비 : 600,000원*125명= 75,000 포상금 등 30, 제안 우수자 등 교직원 포상 : 300,000원*7명*1회= 2, 우수혁신부서 포상 : 2,460,000원*10팀*1회= 24, 모범직원 표창 : 300,000원*13명*1회= 3,900 실비변상 인적경비 15,600 그 밖의 실비변상 인적 경비 15,600 회의 및 위원회 수당 11, 자체감사 수당 : 200,000원*5명*1회= 1, 예산 회의비 참석수당 : 150,000원*2명*12회= 3, 보통징계위원회 관리 수당 : 150,000원*4명*3회= 1, 직원 채용관리 수당 : 150,000원*4명*9회= 5,400 특강강사료 4, 직장교육강사료 : 200,000원*2명*10회= 4,000 운영비 4,258,543 학교운영비 4,258, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

51 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 일반수용비 315,556 소모품비 204, 사무용품 : 416,000원*10회= 4, 행정비품 42,200 가. 컬러프린터토너 : 100,000원*20개*3회= 6,000 나. 복사기토너 : 124,000원*25개*2회= 6,200 다. 프린터토너(재생) : 50,000원*50개*2회= 5,000 라. 복사용지 : 25,000원*500개*2회= 25, 전자태그 : 220원*2,272매*24개학과(부서)= 12, 화장지 등 위생용품 : 229,166원*40종*12월= 110, 교내조경 관련 물품(농약, 화초류) : 2,500,000원*4회= 10, 제설용 염화칼슘 : 4,000,000원*2회= 8, 유성대대 예비군훈련장 정비지원 : 250,000원*2회= 일반 행사 비용 17,700 가. 직원체육행사(대외 체육대회 참가) : 950,000원*4회= 3,800 나. 직원체육행사(등반대회 소모품) : 300,000원*2회= 600 다. 직원체육행사(체육대회 소모품) : 300,000원*1회= 300 라. 각종 행사용품 : 6,500,000원*2회= 13,000 도서인쇄비 2, 회계연도 대학회계 예산서 발간 : 10,000원*200부= 2,000 광고선전비 3, 개교기념 및 시무식 현수막 제작 등 : 900,000원*2회= 1, 정년(명예)퇴임식 현수막 제작 등 : 675,000원*2회= 1,350 지급수수료 등 105, 법률자문 및 소송수행비 46,200 가. 변호사 자문료 : 300,000원*2명*8회= 4,800 나. 노무사 자문료 : 300,000원*2명*4회= 2,400 다. 소송수행비 : 2,000,000원*9건= 18,000 라. 소송비용 수임료 및 성과비 : 1,500,000원*14명= 21, 신분증 제작 : 15,000원*100명= 1, 대학회계 결산 공인회계사 감사 수수료 : 15,000,000원*1회= 15, 등록금 카드수납 수수료 : 7,500,000원*2개*2회= 30, 사이버브랜치 사용료 : 220,000원*12월= 2, 건물 감정평가 수수료 : 3,000,000원*1회= 3, 임차건물 등기 수수료 등 : 500,000원*2회= 1, 토지측량 수수료 : 1,500,000원*1회= 1, 학사가운세탁료 : 4,000원*625명*2회= 5,000 공공요금 및 각종세금 1,341,611 수도광열비 1,204, 전기요금 : 122,728,710원*7월= 859,101 국립 한밭대학교 47

52 2. 보일러 도시가스 연료비 : 39,312,860원*7월= 275, 상하수도요금 : 10,000,000원*7월= 70,000 통신비 127, 전화요금 및 SMS 사용료 : 10,000,000원*12월= 120, 우편후불요금 : 630,000원*12월= 7,560 세금 4, 자동차세 : 642,860원*7대*1회= 4,500 각종부담금 5, 전국대학교 사무국장 협의회비 : 630,000원*2회= 1, 전국국립대학 재무과장 협의회비 : 630,000원*2회= 1, 전국대학 관리구매관리자 협의회비 : 900,000원*2회= 1, 예비군 지휘관 협의회비 : 540,000원*1회= 예비군 관리요원 협의회비 : 200,000원*2회= 400 차량유지비 58,027 차량 유지비 58, 유류비 : 1,600원*313리터*7대*12월= 42, 차량정비료 : 140,000원*7대*12월= 11, 세차비 : 50,000원*7대*12월= 4,200 지급보험료 40,000 지급보험료 40, 건물화재 보험료 : 38,000,000원*1회= 38, 자동차 보험료 : 285,700원*7대*1회= 2,000 지급임차료 154,400 건물임차료 150, BTL 학생생활관 시설임차료 : 37,500,000원*4회= 150,000 차량임차료 4, 직원연수 차량임차료 : 500,000원*4대*2회= 4, 예비군훈련 수송차량 임차료 : 100,000원*4일= 400 수선유지비 47,000 잡기비품 수선유지비 47, 행정비품 수리비 : 3,000,000원*4분기*1회= 12, 복사기 유지보수비 : 52,500원*40대*10회= 21, 사무용비품 수리비 : 250,000원*56대*1회= 14,000 급량비 7,700 학생에게 지급하는 주식비, 부식비 7, 예비군훈련 간식지원 : 2,500원*1,540명*2회= 7,700 교육훈련/세미나/워크숍비 30,600 학술대회 등 학교주관 행사경비 30, 직원교육훈련비 : 200,000원*76명= 15, 직원연수 행사비 : 77,000원*200명*1회= 15,400 용역비 1,641, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

53 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 청사관리용역비 1,509, 종합경비시스템 용역료(경비인력 및 시스템경비) : 23,321,333원*12월= 279, 청소용역비 : 102,500,000원*12월= 1,230,000 전산운영용역비 30, 급여프로그램 유지보수료 : 6,250,000원*4회= 25, 회계프로그램 유지보수료 : 5,000,000원*1회= 5,000 물품관리용역비 30, 불용품(폐품) 처리비용 : 20,000,000원*1회= 20, 정기 재물조사 외주 용역비 : 10,000,000원*1회= 10,000 그 밖의 용역비 72, 생활폐기물처리 용역 : 3,300,000원*12월= 39, 수목전정용역 : 10,000,000원*2회= 20, 전염병 예방소독 : 2,500,000원*5회= 12,500 과운영비 40,360 과운영비 40, 과운영비 : 3,363,000원*12월= 40,360 여비교통비 132,850 국내여비 50, 교육여비 : 100,000원*197명= 19, 국내여비 : 30,700원*20명*25회= 15, 국립대학 자원화관리시스템 실무지원 1,500,000원*10개월*1명= 15,000 국외여비 82, 국외여비 : 1,000,000원*9명*5회= 45, 직원역량강화 국외연수비 : 2,700,000원*14명*1회= 37,800 업무추진비 122,483 회의비 54, 교직원 간담회 : 30,000원*9명*9회= 2, 대외활동 업무협의 : 30,000원*5명*9회*12월= 16, 비서실 운영 : 30,000원*5명*12회= 1, 주요부서 업무협의 : 30,000원*20명*12회= 7, 예비군연대 운영비 : 30,000원*4명*9회= 1, 외부인사 간담회 : 30,000원*15명*12회= 5, 위원회 회의비 : 30,000원*10명*15회= 4, 유관기관 업무협의 : 30,000원*12명*24회= 8, 부속시설 업무협의 : 30,000원*4명*4회*10월= 4, 재정위원회 운영비 : 30,000원*17명*4회= 2,040 행사경비 68, 개교기념 및 시무식행사 : 4,400,000원*2회= 8, 정년(명예)퇴임 행사비 : 2,700,000원*2회= 5, 교직원동호회비 : 910,000원*20개*1회= 18, 불우이웃돕기성금 : 500,000원*3기관*2회= 3,000 국립 한밭대학교 49

54 5. 직원등반대회 : 3,780,000원*2회= 7, 직원체육대회 : 7,800,000원*1회= 7, 전국국립대학 체육대회 : 950,000원*4회= 3, 각종행사 식대 및 다과비 : 30,000원*20명*23회= 13,824 연구개발비 326,000 전산개발비 326, 국립대학자원관리시스템구축 대학분담금 : 326,000,000원*1회= 326,000 학생지원사업 2,000 교육.연구.학생지도 및 장학비 2,000 학생활동지원비 2,000 학생활동지원비 2,000 학생교육 및 취업활동 등 지원 경비 2, 예비군훈련 격려 : 2,000,000원*1회= 2,000 자산취득비 292,000 자산적경비 292,000 자산취득비 292,000 유형자산 취득비 262,000 사무용집기 262, 각 부서 비품 구입지원 : 15,000,000원*4분기*2회= 120, 신임교수연구실 비품비 : 5,000,000원*10명*1회= 50, 신축건물 비품 구입비 : 3,000,000원*10실*1회= 30, 학사및행정관련 비품구입비 : 7,750,000원*4분기*2회= 62,000 무형자산 취득비 30,000 임차보증금(전세 등) 30, 관사임차료 인상분 : 30,000,000원*1회= 30,000 HRD 95,000 인적경비 16,000 실비변상 인적경비 16,000 그 밖의 실비변상 인적 경비 16,000 특강강사료 16, 강사료 : 1,000,000원*2명*8회= 16,000 운영비 79,000 학교운영비 79,000 일반수용비 3,000 소모품비 사무용품 : 300,000원*2회= 600 도서인쇄비 2, 교육교재 발간 : 8,000원*150부*2회= 2,400 지급임차료 8,000 차량임차료 8, 버스 임차료 : 1,000,000원*4대*2회= 8, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

55 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 교육훈련/세미나/워크숍비 65,000 학술대회 등 학교주관 행사경비 65, 공통역량 및 직무역량 개발 : 100,000원*50명*6과정= 30, 기획력 향상 프로그램 : 100,000원*50명*3과정= 15, 리더십 개발 : 100,000원*50명*4과정= 20,000 여비교통비 1,000 국내여비 1, 국내여비 : 100,000원*5명*2회= 1,000 업무추진비 2,000 행사경비 2, 식대 및 다과비 : 20,000원*10명*10회= 2,000 기록관운영 및 인프라 구축 28,440 인적경비 2,940 인건비 2,640 일용임금 2,640 임시직에 대한 보수 2, 기록물 정리 및 이관 인건비 : 66,000원*2명*20일= 2,640 실비변상 인적경비 300 그 밖의 실비변상 인적 경비 300 회의 및 위원회 수당 기록물평가심의회 수당 : 150,000원*2명= 300 운영비 24,200 학교운영비 24,200 일반수용비 2,900 소모품비 2, 기록물 이관운반 플라스틱박스 : 20,000원*30개= 기록물보존용품(상자, 라벨지 등) : 1,000,000원*2회= 2, 시청각기록물 보존매체(앨범, CD, DVD 등) : 20,000원*10개= 제습제 및 방충제 : 100,000원*1회= 100 교육훈련/세미나/워크숍비 300 학술대회 등 학교주관 행사경비 한국대학기록관협의회 연회비 : 300,000원*1회= 300 용역비 1,000 그 밖의 용역비 1, 기록물 폐기 용역비 : 1,000,000원*1회= 1,000 연구개발비 20,000 전산개발비 20, 비전자기록물DB(비전자문서시스템)구축 : 20,000,000원*1식= 20,000 자산적경비 1,300 자산취득비 1,300 국립 한밭대학교 51

56 유형자산 취득비 1,300 사무용기기 1, 보존서고 정리용 북트럭 : 500,000원*2개= 1, 시청각기록물 이관용 외장하드 3TB : 300,000원*1개= 300 합동강의실 환경개선 15,720 운영비 15,720 학교운영비 15,720 용역비 15,720 시설장비관리용역비 15, 합동강의실 안전점검 및 보수 용역비 : 15,720,000원*1식= 15,720 시설물 유지관리 473,557 인적경비 2,000 실비변상 인적경비 2,000 그 밖의 실비변상 인적 경비 2,000 특강강사료 2, 재난소방안전 세미나 특강 강사료 : 500,000원*4명= 2,000 운영비 471,557 학교운영비 471,557 일반수용비 70,765 소모품비 31, 소방재난안전관리 물품 구입 : 4,000,000원*2회= 8, 정수기 필터교체 : 5,750,000원*4회= 23,000 도서인쇄비 6, 업무안내도 제작 : 1,500,000원*4회= 6,000 지급수수료 등 33, 승강기 안전점검 법정수수료 : 200,000원*34대= 6, 승강기 정밀점검 수수료(37대) : 45,000원*37대= 1, 전기안전점검비 수수료 : 3,500,000원*5회= 17, 보일러 법정검사비 : 2,800,000원*1회= 2, 폐형광등 처리비 : 5,000,000원*1회= 5,000 지급임차료 35,000 장비임차료 35, 정수기 렌탈 및 필터 교체 : 16,835원*99대*12회= 20, 학내 비데 필터교체 및 청소유지비 : 1,000,000원*15회= 15,000 수선유지비 249,000 건물수선유지비 249, 냉동기 세관 및 분해청소 : 3,000,000원*3개소= 9, 도서관 주변 석재타일 보수 : 10,000,000원*1개소= 10, 변전실 정류기반 축전지 교체 : 15,000,000원*1회= 15, 부변전실 점검 및 수리 : 5,000,000원*2회= 10, 승강기 로프 및 노후보수 : 1,000,000원*30개소= 30, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

57 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 6. 옥상 조경시설물 및 벤취의자 도장 : 10,000,000원*1회= 10, 원스톱서비스 영선자재 구입(건축) : 5,000,000원*4회= 20, 원스톱서비스 영선자재 구입(기계) : 5,000,000원*4회= 20, 원스톱서비스 영선자재 구입(소방) : 3,750,000원*4회= 15, 원스톱서비스 영선자재 구입(전기, 통신) : 10,000,000원*4회= 40, 청관제 구입 및 보일러 세관비 : 35,000,000원*1회= 35, 학내 EHP실내기 내부청소 및 유지관리 : 10,000,000원*2회= 20, 학내 각종 안내판 설치 및 보수 : 5,000,000원*3회= 15,000 용역비 116,792 시설장비관리용역비 116, 소방시설 용역(본캠퍼스, 대덕캠퍼스) : 2,000,000원*12월= 24, 소방안전관리자 용역(본캠퍼스, 대덕캠퍼스) : 666,000원*12월= 7, 승강기 유지보수 용역 : 4,800,000원*12월= 57, 대덕캠퍼스 전기안전관리 대행 용역 : 1,100,000원*12월= 13, 저수조청소(본캠퍼스, 대덕캠퍼스) : 4,500,000원*2회= 9, 지진계측기 유지관리 용역 : 416,670원*12월= 5,000 시설확충사업 2,430,402 자산적경비 2,430,402 건설비 2,430,402 건설비 2,430,402 설계비 70, 시설물유지보수 설계용역 : 70,000,000원*1회= 70,000 시설비 2,035, 국제교류센터 대응자금 : 3,648,000,000원*43.85%= 1,600, 각 건물별 기계설비 수리 : 1,500,000원*10회= 15, 각 건물별 소방시설 수리 : 2,000,000원*10회= 20, 각 건물별 전기통신 수리 : 1,500,000원*10회= 15, 가로등 싸인보드 램프 안전기 교체 : 15,000,000원*2회= 30, 가로등 유지보수(방청 및 도색) : 65,000원*200개소*1회= 13, 교내 수목이식사업 : 10,000,000원*2회= 20, 노후 건물보수 및 수리(건축토목) : 50,000,000원*1회= 50, 학과 이전공간 보수공사 : 300,000원*658m2= 197, 학내 노후배관 교체 및 보수 : 5,000,000원*10회= 50, 화재수신기 교체 및 소방시설 보수 : 12,500,000원*2회= 25,000 감리비 101, 국제교류센터 감리비 대응자금 : 505,545,000원*20%= 101,109 시설부대비 223, 국제교류센터 시설부대비 대응자금 : 38,500,000원*39%= 15, BTL학생생활관 실시협약 : 50,000,000원*1회= 50, 도시계획사업 세부조성계획 및 실시계획 변경인가 : 20,000,000원*1회= 20,000 국립 한밭대학교 53

58 4. 유성캠퍼스 교통영향분석 개선대책 변경인가 : 20,000,000원*1회= 20, 지역협력 연구 및 분석 지원센터 신축사업 설계공모 : 50,000,000원*1회= 50, EMS 프로그램 구입 및 유지보수 용역 : 3,000,000원*3개= 9, 시설관리관련 프로그램 유지관리 용역 : 850,000원*12월= 10, 설계도면 작성용 프로그램 구입(캐드) : 1,500,000원*9개= 13, 현장근무자 안전장비 구입 : 300,000원*20명= 6, 조달청 계약 수수료 등 : 30,000,000원*1식= 30,000 예비비 및 반환금 175,716 예비비 및 그 밖의 비용 175,716 예비비 및 그 밖의 비용 175,716 예비비 109,716 예비비 109, 예비비 : 109,716,000원*1식= 109,716 반환금 66,000 그 밖의 반환금 66, 등록금 반환금 : 1,200,000원*55명= 66, 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서

59 Ⅳ. 2016회계연도 대학회계 세입 세출예산 각목명세서 사무국 (수입대체경비) 사무국(수입대체경비) 18,000 문화예술관 및 컨벤션홀 운영 18,000 운영비 18,000 학교운영비 18,000 일반수용비 7,200 소모품비 7, 자재 및 조명, 기타 소모품 : 1,800,000원*4회= 7,200 공공요금 및 각종세금 8,100 수도광열비 8, 전기료(수입액의30%) : 18,000,000원*30%= 5, 연료비(수입액의15%) : 18,000,000원*15%= 2,700 용역비 2,700 청사관리용역비 2, 위탁사업비(수입액의15%) : 18,000,000원*15%= 2,700 국립 한밭대학교 55

60 산학협력단 산학협력단 1,325,934 인건비 373,104 인적경비 373,104 인건비 310,619 대학회계직원 등 인건비 310,619 그 밖의 계약직원 인건비-보수 310, 산학협력중점교수 봉급 : 1,422,494원*16명*12월= 273, 학교기업직원 봉급 : 1,562,500원*6명*4월= 37,500 복리후생비 23,245 퇴직급여 23,245 그 밖의 계약직 등 퇴직급여 23, 산학협력중점교수 퇴직금 : 1,452,800원*16명= 23,245 법정고용부담금 39,240 부담금 39,240 국민연금 부담금 15, 산학협력중점교수 국민연금 기관부담금 : 273,119,000원*4.5%= 13, 학교기업 직원 국민연금 기관부담금 : 37,500,000원*4.5%= 2,056 건강보험 부담금 11, 산학협력중점교수 건강보험 기관부담금 : 273,119,000원*3.06%= 10, 학교기업 직원 건강보험 기관부담금 : 37,500,000원*3.06%= 1,476 고용보험 부담금 6, 산학협력중점교수 고용보험 기관부담금 : 273,119,000원*1.3%= 6, 학교기업 직원 고용보험 기관부담금 : 37,500,000원*1.5%= 433 산재보험 부담금 4, 산학협력중점교수 산재보험 기관부담금 : 273,119,000원*0.548%= 4, 학교기업 직원 산재보험 기관부담금 : 37,500,000원*0.548%= 229 노인장기요양보험 부담금 산학협력중점교수 노인장기요양보험 기관부담금 : 273,119,000원*3.06%*6.55%= 555 기본경비 10,330 인적경비 700 복리후생비 700 복리후생비 등 700 특근매식비 특근매식비 : 6,000원*4명*29일= 700 운영비 9,630 학교운영비 9,630 일반수용비 700 소모품비 회계연도 대학회계 세입 세출 예산서