감사개요

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국진 망절
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1 종합감사 2016 년대구경북지역본부감사결과보고 감사실

2 감사개요

3 감사결과처분요구사항 1. 처분요구및통보사항일람표 일련 번호 수감부서건명처분요구처리할부서조치결과 회보여부 대구경북지역본부대구경북지역본부대구경북지역본부대구경북지역본부 국내농산물유통정보조사용주의 회보불요단말기운용관리불철저통보회보요 회계관계직원재정보험보험가입금액조정필요 통보 회보요 신용보증서담보관리강화필요 통보 회보요 노지채소수급안정사업자금사후 통보관리부적정 회보요 5 대구경북 지역본부 해외인증등록지원사업인증결과 확인불철저 현지조치 회보불요 6 대구경북지역본부 지자체협력사업 ( 베트남판촉행사 ) 정산부적정 주의 회보요 7 대구경북지역본부 사이버거래소현장실사평가결과내부보고개선필요 주의 회보불요통보 회보요 8 대구경북 지역본부 민간단체와협업을통한중국수출확대기여 통보 ( 모범사례 ) 회보요

4 일련번호 : 1 감사결과처분요구 주의 통보 제목국내농산물유통정보조사용단말기운용관리불철저 수감부서 처리할부서 내 용 [ 표 1] 유통정보조사대상처현황 구분도 소매조사시장대형마트 / 재래시장 가락동시장 ( 도 ) 서울 (9개대형마트 ), 인천 (2), 수원 (2), 의정부, 춘천 (2), 강릉 (2) 오정동도매시장 ( 도 ), 인동시장 ( 도 ), 역전시장 ( 도, 재 ), 중부시장 ( 도 ), 중앙시장 ( 도, 재 ) 대전 (2 개대형마트 ), 세종, 청주 (2) 양동시장 ( 도, 재 ), 각화동농산물시장 ( 도 ) 광주 (2 개대형마트 ), 순천 (2), 전주 (2) 북부도매시장 ( 도 ), 동구시장 ( 재 ), 칠성시장 ( 도 ), 서문시장 ( 도 ) 엄궁동도매시장 ( 도 ), 해륙물산 ( 도 ), 공동어시장 ( 도 ), 부전시장 ( 도, 재 ) 대구 (2 개대형마트 ), 포항 (2), 안동, 창원 (2) 부산 (2 개대형마트 ), 울산 (2), 제주 (2) 조사시장 : 61 개소 / 도매 16 개소, 소매 45 개소 ( 전통시장 18, 유통업체 27) 16 개소도매조사시장은태블릿 PC 를활용하여가격조사자료전송

6 지역본부 [ 표 2] 지역본부별유통정보조사용테블릿이용현황 태블릿PC 전화번호 요금제 010-**63-01** LTE 데이터 전용 1Gb 통신요금 ( 원 / 월 ) 평균데이터사용량 사용중단시기 사용중단사유 26,400원 MB 사용중 - 사용 010-**43-01** 26,400원 0.00MB 현재미사용 사용예정 미사용 010-**43-01** 26,400원 0.00MB 13 년하반기기기고장미사용 010-**49-01** 26,400원 0.19MB 사용중 - 사용 010-**37-97** 26,400원 17.43MB 사용중 - 사용 010-**02-97** 26,400원 16.67MB 사용중 - 사용 010-**69-97** 26,400원 0.00MB 13.10월입력오류미사용 010-**14-97** 26,400원 0.00MB 미사용 010-**30-97** 26,400원 95.53MB 사용중 - 사용 010-**14-97** 26,400원 0.00MB 16.6월속도느림미사용 소계 264,000 원 MB 사용 5 식, 미사용 5 식 출처 : 제출자료재구성 주 1) 통신요금은기본제공량 (1,024MB) 이내의경우기본요금 (26,400 원 /1 개월 ) 만부과 주 2) 평균데이터사용량은최근 4 개월 ( 16.5~8 월 ) 평균사용량임 ( 최초가입일자 ) 비고

7 일련번호 : 2 감사결과처분요구 통 보 제목회계관계직원재정보험보험가입금액조정필요 수감부서 처리할부서 내 용 [ 표 1] 회계관계직원신원보증보험가입현황 보험가입대상 15명 ( 유통정보조사직원제외 ) 보험료 1,289,870원 가입기간 ,830원 8명, 67,890원 7명 가입금액 380,000,000원 가입처 ( 주 ) 대구지점 출처 : 대구경북지역본부-63호 ( )

9 일련번호 : 3 감사결과처분요구 통 보 제목신용보증서담보관리강화필요 수감부서 처리할부서 내 용 [ 표 1] 산지유통활성화자금대출현황 업체명 자금명 산지유통활성화자금 최초대출실행일 대출액이자율담보현황 백만원 0%(300 백만원 ) 1%(60 백만원 ) $$$ 부분신용보증서 대출기한 3 년

10 [ 표 2] 산지유통활성화자금융자원장 융자원장번호자금명대출액금리융자확정일자만기상환일자 산지유통활성화자금 60 백만원연 2% 산지유통활성화자금 300 백만원연 0%

11 [ 표 3] 농신보대손판정경과사항 일자 경과내용 비 고 기한이익상실통보 측에대손판정 (1차) 신청 대손판정 (1차) 결과통지 360백만원중 60백만원만대위변제판정 대손판정재심청구 대손판정재심청구회신 재심신청사유기각 조치할사항

12 일련번호 : 4 감사결과처분요구 통 보 제목노치채소수급안정사업자금사후관리부적정 수감부서 처리할부서 내 용 [ 표 1] 노지채소수급안정사업자금대출현황 업체명자금명대출실행일대출액이자율담보현황대출기한 노지채소수급안정사업자금 합계 백만원 백만원 백만원 백만원 954 백만원 무이자 부동산및예금 5 년

13 조치할사항

14 일련번호 : 5 감사결과처분요구 현지조치 제목해외인증등록지원사업인증결과확인불철저 수감부서 처리할부서 내 용 6) 수출사업처 -1113( )

15 [ 표 1] 인증서취득및갱신정산내역 업체명 신규취득내역 갱신인증정산내역 ( 단위 : 천원 ) 인증명취득일자인증기관대행기관배정예산정산금액정산인정서류 ISO 세부추진계획정산기준에따라 VAT 제외집행비용 (1,000 천원 ) 의 90% 정산 7) 인증획득사실확인서공문 조치할사항 7) 지출결의서 ( )

16 일련번호 : 6 감사결과처분요구 주 의 제목지자체협력사업 ( 베트남판촉행사 ) 정산부적정 수감부서 처리할부서 내 용 8) 경상북도 FTA 농식품유통과 ( )

17 [ 표 1] 베트남판촉행사 예산배정및 at 정산내역 ( 단위 : 천원 ) 구분 경북도예산배정내역 at 정산내역 세부근기금액소요내역금액정산서류 부스참가비 300*3 부스 900,000 세부내역없음 2,400,000 간이영수증 편도항공료 350*5 개사 1,750,000 2 개사 733,800 여행사인보이스등 통역비 $100*3 개사 *4 일 1,200,000 $200*2 명 *4 일 1,727,760 통역비영수증등 물품운송비 400*5 개사 2,000,000 집행내역없음 0 - 기타운영비물품구입등 1,150,000 세부내역없음 1,650,000 합계 - 7,000,000 6,511,560 참가업체발행세금계산서 9) -640( ) 10) -2491( ) 11) 지출결의서 ( ) 12) 베트남현지업체에서발행한공식영수증이아닌, 한글파일로금액과발행처 ( ) 등을타이핑하여세부항목별금액산출근기및내역없이제작한후현지도장 ( 베트남어 ) 을찍어제출한영수증형태임

18 조치할사항 [ 관련자 ] 소속직 성명담당기간담당업무현근무처 &&& ` ~ 수출지원등

19 일련번호 : 7 감사결과처분요구 주의, 통보 제목사이버거래소현장실사평가결과내부보고개선필요 수감부서 처리할부서, 모범내용

20 [ 표 1] 15.8 월 ~ 16.7 월까지 B2B 및 B2C 현장실사평가결과내부보고및출장복명내역 NO 출장구분 1 당일 출장일시출장지역 B2B/ B2C 대구달성구 실사업체 결과 내부보고 / 결재 출장복명 B2B 적구두없음 본사결과제출 사이버시스템등록 2 일반 영주 B2B 적 3 당일 경주 B2B 적 4 당일 군위 B2B 부적 5 일반 의성 B2B 적 6 당일 대구달성구 B2B 적 7 당일 대구동구 B2B 부적 8 당일 김천 B2C 적 9 당일 청도 B2C 적 10 당일 상주 B2C 적 11 당일 상주 B2C 적 12 당일 경산 B2C 적 13 당일 영양 B2C 적 14 일반 안동 B2B 적 15 당일 상주 B2C 적 16 당일 영천 B2B 적 17 당일 대구달성구 B2B 적 18 당일 안동 B2B 부적

21 조치할사항

22 일련번호 : 8 감사결과처분요구 통보 ( 모범사례 ) 제목민간단체와협업을통한중국수출확대기여 수감부서 처리할부서 내 용

23 [ 표 1] 중국수출포럼운영현황 일자 <1 차 > 4.29 *48 명참석 <2 차 > 7.14 *56 명참석 <3 차 > *93 명참석 추진내역 - 對중국수출성공사례발표 (%%) - 중국식품시장설명, 중국마케팅전략설명 ) - 디자인개발, 디자인관련정부지원안내 ( ) - 對중국수출성공사례발표 (@@@) - 중국온라인 내륙시장개척, K-Food Fair 등문화연계융복합마케팅, 칭다오수출전진기지활용안내 - 디자인개발, 디자인관련정부지원안내 ( ) - 중국현지식품시장현황, 중국수출전략, 유통단계및통관절차설명 (&&& / 중국바이어 ) - 상해농식품상설판매장소개및운영계획설명 ( 경북도 ) - 수출유망품목, 통관절차설명, 수출실무공유 ( / 중국바이어 ) 참석업체의리플렛사전지참토록하여중국바이어에전달 조치할사항

목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1. 감사배경및목적 감사범위및대상부서 감사인원및기간 감사중점및시행

목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1. 감사배경및목적 감사범위및대상부서 감사인원및기간 감사중점및시행 사업소종합감사결과보고 2014. 07. 감사실 목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1. 감사배경및목적 -------------------------- 1 2. 감사범위및대상부서 -------------------------- 2 3. 감사인원및기간 ------------------------------ 3 4. 감사중점및시행방법 ----------------------------