세입 2015 년교비회계자금예산비교표 세출 ( 단위 : 천원 ) 관별 2015 년예산 2014 년예산비교증감구성비율관별 2015 년예산 2014 년예산비교증감구성비율 1. 등록금수입 6,805,966 6,802,370 3,596 51.25% 1. 보수 4,369,000 4,388,076-19,076 32.90% 2. 전입금및기부금 3,410,000 3,840,001-430,001 25.68% 2. 관리운영비 1,797,920 1,893,500-95,580 13.54% 3. 교육부대수입 643,300 698,401-55,101 4.84% 3. 연구학생경비 4,527,000 4,698,501-171,501 34.09% 4. 교육외수입 150,709 150,310 399 1.13% 4. 교육외비용 1 2-1 0.00% 5. 투자와기타자산수입 2 2 0 0.00% 5. 전출금 6. 고정자산매각수입 10,001 10,001-0.08% 6. 예비비 7. 고정부채입금 7. 투자와기타자산지출 1 2-1 0.00% 8. 미사용전기이월자금 2,258,945 2,259,327-382 17.01% 8. 고정자산매입지출 2,535,000 1,524,004 1,010,996 19.09% 9. 고정부채상환 50,000-50000 0.38% 10. 미사용차기이월자금 - 1,256,326-1,256,326 0.00% 계 13,278,924 13,760,413-481,489 100.00% 계 13,278,924 13,760,413-481,489 100.00% * 세출 - 세입 = 0 2
수입의부 ( 단위 : 천원 ) 관항목 2015 년예산 2014 년예산증 감구성률산출근거 5100 등록금수입 5110 등록금수입 5111 학부입학금 5113 학부수업료 2015 회계년도교비회계자금예산서 (2015. 03. 01. 부터 2016. 02. 29. 까지 ) 6,805,966 6,802,370 3,596 51.25% 6,720,966 6,712,370 8,596 50.61% 285,000 285,000-2.15% 6,435,966 6,427,370 8,596 48.47% 입학금수입 : \285,000,000 합계 : 285,000,000 원 간호과2학년 :65명*2,741,000*2학기 = 356,330,000원 간호과3학년 :60명*2,741,000*2학기 = 328,920,000원 카지노 : 160명 *2,397,000*2학기 = 767,040,000원 호텔관광 : 18명 *2,397,000*2학기 = 86,292,000원 호텔리조트 : 17명 *2,397,000*2학기 = 81,498,000원 코디네이트 : 18명 *2,397,000*2학기 = 86,292,000원 품질경영 : 30명 *2,423,000*2학기 = 145,380,000원 품질산업체 : 15명 *1,454,000*2학가 = 43,620,000원 관정보서비스과 :18명*2,478,000*2학기 = 89,208,000원 호텔외식조리 : 40명 *2,691,000*2학기 = 215,280,000원 호텔제과제빵 : 18명 *2,691,000*2학기 = 96,876,000원 사회복지 : 50명 *2,568,000원*2학기 = 256,800,000원 레저과 : 18명 *2,638,000원*2학기 = 94,968,000원 생활체육 : 18명 *2,638,000원*2학기 = 94,968,000원 골프산업 : 30명 *2,638,000원*2학기 = 158,280,000원 보건행정 : 18명 *2,514,000원*2학기 = 90,504,000원 실용음악 : 20명 *2,638,000원*2학기 = 105,520,000원 관광정보 : 18명 *2,478,000원*2학기 = 89,200,000원 관정산업 : 18명 *1,781,000원*2학기 = 64,116,000원 재학생 : \3,251,092,000원(649명) 간호과 : 75명 *2,741,000*2학기 = 411,150,000원 카지노 : 200명 *2,397,000*2학기 = 958,800,000원 호텔관광 : 20명 *2,397,000*2학기 = 95,880,000원 호텔경영 : 20명 *2,397,000*2학기 = 95,880,000원 관광경영 : 20명 *2,397,000*2학기 = 95,880,000원 관광산업 : 40명 *2,423,000*2학기 = 185,920,000원 관광산업체 : 15명 *1,454,000*2학가 = 43,620,000원 관광서비스과 :40명*2,478,000*2학기 = 198,240,000원 호텔외식조리 :30명*2,691,000*2학기 = 161,460,000원 호텔제과제빵 :15명*2,691,000*2학기 = 80,730,000원 사회복지 : 55명 *2,568,000원*2학기 = 282,480,000원 레저과 : 20명 *2,638,000원*2학기 = 105,520,000원 골프산업 : 35명 *2,638,000원*2학기 = 184,660,000원 의료관광 : 25명 *2,514,000원*2학기 = 125,700,000원 실용음악 : 20명 *2,638,000원*2학기 = 105,520,000원 관정산업 : 15명 *1,781,000원*2학기 = 53,430,000원 3 신입생 : \3,184,874,000 원 (645 명 ) 총계 : 6,435,966,000 원 (1294 명 )
5121 수강료수입 85,000 90,000-5,000 0.64% 5121 단기수강료 85,000 90,000-5,000 0.64% 평생교육원수강료수입액 : 85,000,000 원 합계 : 85,000,000 원 5200 전입및기부수입 5210 전입금수입 3,410,000 3,840,001-430,001 25.68% 160,000 160,001-1 0.00% 5212 법정부담전입금 160,000 160,000-0.00% 교직원연금 / 건강보험료법인분담금 : \160,000,000 원 합계 : 160,000,000 원 5215 특별회계전입금 1-1 0.00% 5220 기부금수입 565,000 565,000-4.25% 5221 일반기부금 35,000 35,000-0.26% 기업체, 단체일반기부금 : 35,000,000 원 합계 : 35,000,000 원 5222 지정기부금 530,000 530,000-3.99% 태백시민향토장학금 : 500,000,000원 학술, 농어촌, 기타기관, 단체장학금 : 30,000,000원 합계 : 530,000,000 원 2,585,000 3,015,000-430,000 19.47% 5230 국고보조 5231 교육부 2,505,000 2,965,000-460,000 18.86% 국가근로장학금 : 30,000,000원 국가장학금1,2유형 : 2,475,000,000원 합계 : 2,505,000,000 원 4
국고보조수입 5232 기타국가지원 80,000 50,000 30,000 0.60% 국가유공장학금 : 합계 : 80,000,000 원 80,000,000 원 5233 지방자치단체 - 0.00% 100,000 100,000-0.75% 5240 산학협력단및학교기업전입금 5241 산학협력단전입금 100,000 100,000-0.75% 산학협력단전입금 : 100,000,000 원 합계 : 100,000,000 원 5300 교육부대수입 5310 입시수수료수입 643,300 698,401-55,101 4.84% 20,000 20,001-1 0.15% 5311 입학원서대 1-1 0.00% 5312 수험료 20,000 20,000-0.15% 간호과수험료수입 : 20,000,000 원 합계 : 20,000,000 원 5320 증명 사용료수입 623,300 678,400-55,100 4.69% 5321 증명료 5,000 4,000 1,000 0.04% 교무처증명발급료,FAX 민원발급료 : 5,000,000 원 합계 : 5,000,000 원 5322 대여료및사용료 618,300 674,400-56,100 4.66% 5 1학기기숙사비 ( 관리비 + 식비 )420명*770,000= \323,400,000원 2학기기숙사비 ( 관리비 + 식비 )370명*770,000= \284,900,000원 교내시설, 기숙사대여료 : \10,000,000원 합계 : 618,300,000 원
5400 교육외수입 5410 예금이자수입 5411 예금이자 150,709 150,310 399 1.13% 130,709 130,309 400 0.98% 130,709 130,309 400 0.98% 예금이자 ( 정기예금,MMF 등으로자금운영수입 합계 : 130,709,000 원 5420 기타교육외수입 5421 잡수입 20,000 20,001-1 0.15% 20,000 20,000-0.15% 기타잡수입 : 20,000,000 원 합계 : 20,000,000 원 5429 특별회계사업수입 - 1-1 0.00% 1200 투자와기타자산수입 1240 기타자산수입 1241 전신전화보증금회수 2 2-0.00% 2 2-0.00% 1241 임차보증금회수 1300 고정자산매각수입 1310 유형고정자산매각수입 1312 건물매각대 10,001 10,001-0.08% 10,001 10,001-0.08% 1 1-6
1314 기계 기구매각대 10,000 10,000-0.08% 기자재등매각수익 : 10,000,000 원 합계 : 10,000,000 원 2200 고정부채입금 2220 기타고정부채 2221 임대보증금수입 미사용전기이월자금 1100 기초유동자산 2,258,945 2,259,327-382 17.01% 전기결산자금이월금 5,093,106 5,093,488-382 38.35% 1110 유동자금 5,065,620 5,066,000-380 38.15% 유동자금 ( 예금잔액 ) 2100 기초유동부채 1120 기타유동자산 27,486 27,488-2 0.21% 2,834,161 2,834,161-21.34% 선급법인세, 기타유동자산 : 27,486,000원 - 선급법인세 \15,871,000원 - 기타 \ 11,615,000원 합계 : 27,486,000 원 2120 예수금 30,363 30,363-0.23% 일반, 제세예수금보관금 : 30,363,000 원 합계 : 30,363,000 원 2130 선수금 2,803,798 2,803,798-21.11% 2014 학년도등록금선수금 : 2,803,798,000 원 합계 : 2,803,798,000 원 총 계 13,278,924 13,760,413-481,489 100% 7
2015 회계년도교비회계자금예산서 (2015. 03. 01. 부터 2016. 02. 29. 까지 ) 지출의부 ( 단위 : 천원 ) 관항목 2015년예산 2014년예산증 감구성률산출근거 4100 보수 4,369,000 4,388,076-19,076 32.90% 교원 ( 겸임, 시간포함 )39명급여 3,170백만원 직원 ( 계약직포함 )27명급여 1,209백만원 공무원급여인상률 0% 반영 4110 교원보수 3,160,000 3,153,001 6,999 23.80% 4111 교원급여 4112 교원상여금 1,950,000 1,924,000 26,000 14.68% - 1-1 0.00% 교원급여 ( 본봉 ): 1,770,000,000원 학과별겸임강사료 37명 : 180,000,000원 합계 : 1,950,000,000 원 4113 교원제수당 770,000 756,000 14,000 5.80% 교원제수당 ( 정근수당등제수당 ) : 770,000,000 원 합계 : 770,000,000 원 4114 교원법정부담금 160,000 160,000-1.20% 교원연금 / 의료보험부담금 \160,000,000 원 합계 : 160,000,000 원 4115 시간강의료 240,000 260,000-20,000 1.81% 학과별시간강사료 43 명 : 240,000,000 원 합계 : 240,000,000 원 4116 특별강의료 4118 조교인건비 40,000 53,000-13,000 0.30% - - - 0.00% 특별강의료 : 8,000,000원 평생교육원강사료 : 32,000,000원 합계 : 40,000,000 원 8
4120 직원보수 1,209,000 1,235,075-26,075 9.10% 4121 직원급여 534,000 504,000 30,000 4.02% 직원급여 : 534,000,000 원 합계 : 534,000,000 원 4122 직원상여금 - 1-1 0.00% 4123 직원제수당 280,000 273,074 6,926 2.11% 직원제수당 ( 정근수당등제수당 ) : 280,000,000 원 합계 : 280,000,000 원 4124 직원법정부담금 100,000 99,000 1,000 0.75% 직원연금 / 의료보험부담금 합계 : 100,000,000 원 4125 임시직인건비 260,000 313,000-53,000 1.96% 계약직원급여 : 260,000,000 원 합계 : 260,000,000 원 4126 노임 10,000 11,000-1,000 0.08% 일용잡부 : 10,000,000 원 합계 : 10,000,000 원 4127 직원퇴직금 25,000 35,000-10,000 0.19% 계약직원 : 25,000,000 원 합계 : 25,000,000 원 9
4200 관리운영비 4210 시설관리비 1,797,920 1,893,500-95,580 13.54% 547,500 547,500-4.12% 4211 건축물관리비 145,000 35,000 110,000 1.09% 건물 ( 간호과시설리모델링포함 ) 개보수, 관리 : \ 130,000,000원 기숙사개보수, 관리 : \ 15,000,000원 합계 : 145,000,000 원 4212 장비관리비 23,000 23,000-0.17% PC, 전산장비유지보수 : 10,000,000 원 전기등기타유지보수 : 10,000,000 원 기숙사온수공급보일러수리, 기타 : \3,000,000 원 합계 : 23,000,000 원 4213 조경관리비 20,000 20,000-0.15% 기타 ( 교내조경, 제설작업, 운동장관리 ): 20,000,000 원 합계 : 20,000,000 원 4215 시설용역비 162,000 162,000-1.22% 전기안전대행 : 700,000원 12월 = 8,400,000원 통신보수료 : 150,000원 12월 = 1,800,000원 회계프로그램유지보수료 : 100,000원 12월 = 1,200,000원 폐기물처리비용 : 900,000원 12월 = 10,800,000원 컴퓨터유지보수료 : 700,000원 12월 = 8,400,000원 무인경비 ( 세콤 ) 용역비 : 1,100,000 12월 = 13,200,000원 정화조청소및방역 : 10,000,000원 경비시설용역비 : 1,600,000 12월 3명 = 57,600,000원 네트웍유지보수용역비 : 1,500,000 12월 = 18,000,000원 도서관프로그램유지보수료 : 2,600,000 년1회 = 2,600,000원 학술지원문DB서비스보수료 : 4,000,000 년1회 = 4,000,000원 급여프로그램년유지보수료 : 800,000 년1회 = 800,000원 대학홈페이지년유지보수료 : 900,000 12월 = 11,000,000원 소방시설점검료 : 3,000,000 년1회 = 3,000,000원 기타시설보수검료 : 11,200,000 년1회 = 11,200,000원 합계 : 162,000,000 원 4216 보험료 13,500 13,500-0.10% 학교경영자배상책임보험 : 각건물화재보상보험 : 기타보험료 ( 가스, 자동차, 신용보증보험 ) 2,500,000원 4,000,000원 5,000,000원 기숙사화재보험 : \2,000,000 원 합계 : 13,500,000 원 10
4217 리스 임차료 128,000 238,000-110,000 0.96% 전산소v3백신, 라이센스임차료 통학버스리스임차료 : 11,000,000원 8월 = 학과행사관련리스임차료 기타 ( 제설작업, 정수기임차등 ) 각동정수기10대리스임차료 : 평생교육원골프과정리스임차료 : \10,000,000원 88,000,000원 5,000,000원 7,000,000원 \6,000,000원 \12,000,000원 합계 : 128,000,000 원 4219 기타시설관리비 56,000 56,000-0.42% 기타시설관리비 ( 소모성각종공구, 잡자재, 기타관리비 ) 50,000,000 원 기숙사소독비, 시트커버세탁, 기타 :\ 6,000,000 원 합계 : 56,000,000 원 4220 일반관리비 454,000 473,000-19,000 3.42% 4221 여비교통비 30,000 30,000-0.23% 교직원출장으로인한여비 : 2,500,000 원 *12 월 = 30,000,000 원 합계 : 30,000,000 원 4222 차량유지비 20,000 20,000-0.15% 관용차량유지비 ( 기름값, 타이어, 오일교환등 ) : 합계 : 20,000,000 원 20,000,000 원 4223 소모품비 30,000 30,000-1.54% 행정, 학과용문구류, 프린터드럼, 토너등각종소모품구입비용 : 2,500,000 원 *12 월 = 30,000,000 원 합계 : 30,000,000 원 4224 인쇄출판비 15,000 35,000-20,000 0.11% 기획처자료집, 평가서및보고서등 : 각종회의자료, 규정집및보고서인쇄비 : 합계 : 15,000,000 원 10,000,000원 5,000,000원 4225 난방비 42,000 42,000-0.32% 기스히터, 냉난방기연료, 시설관련연료 : 합계 : 42,000,000 원 42,000,000 원 11
4226 전기 수도료 221,000 221,000-1.66% 상하수도요금 : \3,400,000원 12월 = 40,800,000원 전기요금 : 7,000,000원 12월 = 84,000,000원 기숙사상하수도요금 :3,000,000원 12월 = \36,000,000원 기숙사전기요금 :5,000,000원 12월 = \60,000,000원 합계 : 221,000,000 원 4227 통신비 51,000 51,000-0.38% 전화요금 : 1,300,000 12월 = 인터넷사용료 : 1,600,000원 12월 = 기숙사인터넷사용료 : 1,530,000원 9월 = 우편요금 : 150,000원 12월 = 기타 ( 기숙사TV수신료등 ) 15,600,000원 19,200,000원 13,770,000원 1,800,000원 \ 630,000원 합계 : 51,000,000 원 4228 제세 공과금 26,000 26,000-0.20% 제세공과금 ( 협회비, 제세, 교내토지료등 ) : 합계 : 26,000,000 원 26,000,000 원 4229 지급수수료 19,000 18,000 1,000 0.14% 간호과4년제신청수수료 : 14,000,000원 가스시설정기검사, 전기안전검사수수료등 : 5,000,000원 합계 : 19,000,000 원 4230 운영비 796,420 873,000-76,580 6.00% 4231 복리후생비 20,000 20,000-0.15% 당직비지급 : 600,000원 12월 = 교직원애경사 : 600,000원 8월 = 기타 ( 명절등 ): 합계 : 20,000,000 원 7,200,000원 4,800,000원 8,000,000원 4232 교육훈련비 20,000 20,000-0.15% 교직원각종세미나관련회비 : 합계 : 20,000,000 원 20,000,000 원 4233 일반용역비 91,000 71,000 20,000 0.69% 기타일반용역비 ( 건축, 회계감사등 ) : 합계 : 91,000,000 원 91,000,000 원 12
4234 업무추진비 42,400 42,400-0.32% 기업카드사용료 : 2,000,000원 12월 = 정관계, 지역에대한업무협력강화 합계 : 42,400,000 원 24,000,000원 18,400,000원 4235 홍보비 200,000 250,000-50,000 1.51% 신문, 방송학교홍보 : 합계 : 200,000,000 원 200,000,000 원 4236 회의비 10,000 10,000-0.08% 각종회의관련제반비용 : 합계 : 10,000,000 원 10,000,000 원 4237 행사비 8,000 8,000-0.06% 졸업식, 입학식기타 : 합계 : 8,000,000 원 8,000,000 원 4239 기타운영비 405,020 451,600-46,580 3.05% 기타운영비 : 20,000,000원 기숙사식비 (1학기) : 57,960,000원 4월 = \231,840,000원 기숙사식비 (2학기) : 51,060,000원 3월 = \153,180,000원 합계 : 405,020,000 원 4300 연구학생경비 4310 연구비 4,527,000 4,698,501-171,501 34.09% 2,000 2,000-0.02% 4311 연구비 1,000 1,000-0.01% 프로젝트연구비 : 합계 : 1,000,000 원 1,000,000 원 4312 연구관리비 1,000 1,000-0.01% 연구관련보고서출판, 보고서구입비등 : 합계 : 1,000,000 원 1,000,000 원 13
4320 학생경비 4,325,000 4,596,500-271,500 32.57% 4321 교외장학금 3,100,000 3,325,000-225,000 23.35% 국가근로장학금 : 국가장학금1,2유형, 기타장학금 : 태백시향토장학금 : 국가유공장학금, 기타 : 30,000,000원 2,475,000,000원 500,000,000원 95,000,000원 합계 : 3,100,000,000 원 4322 교내장학금 920,000 955,000-35,000 6.93% 성적우수자, 산업체감면, 격려, 기타장학금 : 907,000,000원 교직원복지장학금 \ 13,000,000원 합계 : 920,000,000 원 4323 실험실습비 237,000 237,000-1.78% 사회실무계열 : 66,000,000원 자연계열, 기타 : 100,000,000원 예체능계열, 공업계열 71,000,000원 합계 : 237,000,000 원 4324 논문심사료 5,000 5,000-0.04% 교원논문심사료 : 합계 : 5,000,000 원 5,000,000 원 4325 학생지원비 40,000 53,000-13,000 0.30% 총학지원비 ( 축제 ) 및동아리등학생지원비 : 25,000,000원 학생취업캠프, 강좌, 책자, 기타 : 15,000,000원 합계 : 40,000,000 원 4329 기타학생경비 23,000 21,500 1,500 0.17% 기타학생경비 ( 취업,OT, 기타 ) : 기숙사사생장과의간담회등 : 합계 : 23,000,0000 원 20,000,000원 \ 3,000,000원 14
4330 입시관리비 200,000 100,001 99,999 1.51% 4331 입시수당 1-1 0.00% 4332 입시경비 200,000 100,000 100,000 1.51% 입시광고, 홍보, 입시계약, 기념품등 : 합계 : 200,000,000 원 200,000,000 원 4400 교육외비용 4420 기타교육외비용 4421 잡손실 1 2-1 0.00% 1 2-1 0.00% 1 1 4429 특별회계사업비 1-1 0.00% 4500 전출금 4510 전출금 4515 특별회계전출금 4600 예비비 4610 예비비 15
4611 예비비 1200 투자와기타자산지출 1240 기타자산지출 1241 전신, 전화보증금지출 1 2-1 0.00% 1 2-0.00% 1242 임차보증금지출 1-0.00% 1300 고정자산매입지출 1310 유형고정자산매입지출 1311 토지매입비 2,535,000 1,524,004 1,010,996 19.09% 2,535,000 1,524,004 1,010,996 19.09% 1-1 0.00% 1312 건물매입비 2,000,000 1 1,999,999 15.06% 신축기숙사신축사업 :\2,000,000,000 원 합계 : 2,000,000,000 원 1313 구축물 1-1 0.00% 16
1314 기계기구 325,000 144,000 181,000 2.45% 학과, 행정부서PC, 프린터, 기타 : IPS( 방화벽대체 ) 구입 인터넷로그인OTP서비스 기숙사세탁기, 냉난방기, 기타구입 간호과실습기자재, 기타구입 70,000,000원 \ 25,000,000원 30,000,000원 \ 50,000,000원 \150,000,000원 합계 : 325,000,000 원 1315 집기비품 175,000 145,000 30,000 1.32% 학과, 행정관련집기비품 : 80,000,000원 기숙사비품집기구입 : 85,000,000원 도서관M/S오피스, 기타 : 10,000,000원 합계 : 175,000,000 원 1316 차량운반구 1-1 0.00% 1317 도서구입비 35,000 35,000-0.26% 도서관도서구입 : 합계 : 35,000,000 원 35,000,000 원 1319 건설가계정 1,200,000-1,200,000 0.00% 2200 고정부채상환 2220 기타고정 50,000-50,000 0.38% 50,000 - - 0.38% 17
기타고정부채상환 2221 임대보증금환급 50,000 - - 0.38% 구내 / 기숙사식당보증금 : 50,000,000 원 합계 : 50,000,000 원 미사용차기이월자금 2100 기말유동자산 1110 유동자금 - 1,256,326-1,256,326 0.00% 차기결산자금이월금 3,981,691 4,336,326-354,635 29.99% 3,931,691 4,286,326-354,635 29.61% 결산유동자금 ( 예금잔액 ) 1120 기타유동자산 50,000 50,000-0.38% 선급법인세, 선급금 : 50,000,000 원 합계 : 50,000,000 원 2100 기말유동부채 2120 예수금 3,981,691 3,080,000 901,691 29.99% 41,691 40,000 1,691 0.31% 일반, 제세예수금보관금 : 40,000,000 원 합계 : 40,000,000 원 2130 선수금 3,940,000 3,040,000 900,000 29.67% 2015 학년도등록금선수금 : 3,600,000,000 원 2015 학년도기숙사선수금 : 340,000,000 원 합계 : 3,940,000,000 원 합 계 13,278,924 13,760,413-481,489 100.00% 18