페이지 : 1/19 < 목 차 > 1. 적 용 범 위 2. 목 적 3. 용 어 의 정 의 4. 책 임 과 권 한 5. 업 무 절 차 가. 우리회사직원실시 나. 아 웃 소 싱 다. 결과취합및보고 6. 아웃소싱시행안 7. 기 록 및 보 존 8. 관 련 규 정 9. 관 련 서 식 / 붙 임 10. 부 칙 작성자김진환 ( 서명 ) 일자 15.05.18 검토자윤종만 ( 서명 ) 일자 15.05.18 승인자최영수 ( 서명 ) 일자 15.05.18
페이지 : 2/19 1. 적용범위 본규정은우리회사가보관하고있는상품전체를대상으로상품의수량, 품질, 보관 상상태를파악하는재고조사에한정한다. 2. 목적본규정은 1상품의매입, 출고, 재고의조사, 2재고의구성내용과매출내용의조사, 3상품의도난, 파손, 수량차이의파악과방지, 4회전율이느린상품또는불량재고의처분을목적으로한다. 3. 용어의정의 가. 상품 협력사로부터구매되어고객에게판매할수있는상태로저장, 진열중인물품 4. 책임과권한가. 마케팅본부장 1) 입고및보관된상품에대한저장, 관리, 출고에대한전반적인관리책임을진다. 나. 마케팅팀장및매입담당자 1) 마케팅본부장의통제에따라상품의입고, 보관, 검수, 저장, 관리, 출고, 창고관리업무전반에대하여시행상의책임을진다. 다. 로지스팀장 1) 배송을위하여로지스팀으로입고된상품에대한통제및상차업무에대하여전반적인책임을진다. 2) 상품의입고, 보관및창고관리업무와관련하여관련부서 ( 팀 ) 지원요청때업무여건에따라일반지원을한다
페이지 : 3/19 5. 업무절차 가. 우리회사직원실시의재고조사 1) 재고조사의구분 정기재고조사 수시재고조사 특별재고조사 연 4회매분기말실시한다. - 주기 : 월1회팀자체적필요에의하구분재고조사중점여일일업무마감후실시 - 품목 : 지속적으로착오빈도가높은 1/4분기 (3월) 메이커선정 - 전산재고수정 : 조사후실시 2/4분기 (6월) 일일재고조사전품목 - 주기 : 일일업무마감후 3/4분기 (9월) - 품목 : 착오빈도가높은품목을중점적으로실시 4/4분기 (12월) - 전산재고수정 : 본부장승인후즉각전산재고반영 수시재고조사와관련한세부사항은별도의업무지침에따른다. 2) 재고조사절차 ( 정기재고조사기준 ) 가 ) 재고조사계획수립 (1) 규정에의거마케팅본부장은재고조사계획 ( 일자, 방법등 ) 을수립하여재고조사실시 20근무일전각마케팅팀장에게재고조사세부계획을수립하도록지시한다. (2) 각마케팅팀장은재고조사 15근무일전 재고조사세부계획서 를작성하여본부장에게보고한다. (3) 마케팅본부장은이를종합하여재고조사 10근무일전최고결재권자의결재를득한후업무의공백을방지하기위하여필요할때협력사및파트너사에이를통보할수있다. 나 ) 재고조사실시 (1) 재고조사 3근무일전대분류를기준으로협력사별혹은품목별로정리. 정돈을실시한다. (2) 재고조사는이월전토요일에실시하며, 해당일은영업을하지않고, 재고조사만실시한다.
페이지 : 4/19 (3) 재고조사의효율성과정확성을기하기위하여인원편성은 2인 1조로편성함을원칙으로하며 2명중 1명은해당 ( 삭제 ) 마케팅팀업무유경험자로편성하여야한다. (4) 재고조사때바코드를스캔하고수량확인후확인을클릭하거나, 수량입력후육안버튼을클릭한다. 수량차이발생할때수정후확인을클릭한다. (5) In Box / Out Box 상품은반드시박스를개봉하여내용물을확인하여재고조사의정확성을기하여야하며, 조사자의직책및성명을반드시기재하여야한다. (6) 재고조사때매장진열대및창고저장대 (rack) 후면으로떨어진상품이있는지확인하고선입. 선출이될수있도록오래된상품은전면으로위치시킨다. (7) 재고조사때상품의 위치정보 와실재위치가일치하는지확인하여야하며착오때위치정보와일치시킨다. (8) 전산재고와실재고의차이가많은경우해당마케팅팀장에게보고후중복확인하여야한다. 다 ) 재고조사후속조치 (1) 전산재고조정 1 재고조사표 에의하여재고조사를완료한품목은해당마케팅팀장의확인후전산입력한다. 2 재고조사및전산재고입력이종료되면마케팅본부장은 재고조사표 ( 양식 S09-07) 를출력하여각마케팅팀으로배부및원인분석을지시한다. 3 해당마케팅팀장은 재고조사표 를분석하여재고착오부분에대하여착오원인을분석, 재고조사표상에작성하여마케팅본부장에게보고한다. 4 마케팅본부장은보고서를집계한 재고조사결과표 ( 양식 S09-09) 를출력하여해당마케팅팀장, 본부장확인후최고결재권자에게결과를최종보고한다. 단, 재고조정관련하여이의변상및손. 망실처리는 5-가- 2)-다 )-(2) 변상및손. 망실처리 에따라처리한다. 5 일일업무때재고착오품에대해서는 전산재고실재고조정현황표 ( 양식 S09-03) 을작성하여해당마케팅팀장, 마케팅본부장확인후재고를조정한다. 단, 재고조정관련하여이의변상및손. 망실처리는별도의정하는바에따른다. (2) 변상및손. 망실처리 1 재고조사결과전산재고와실재고상의차이에대하여이의재산처리를아래와같이처리한다.
페이지 : 5/19 재고조사결과재산처리 전산재고실재고 * 차이만큼전산재고증가 * 차이만큼전액변상조치함을원칙으로한다. * 재고조사결과보고서 상의원인분석에의하여변상범위를정하며 전산재고 통상재고조사결과 전산재고실재고 상품의금액과 전산재고 상 품의금액을상호상계하여부족분에한해변상조치한다 * 단, 최고결재권자의권한에의하여이범위를조정할수있다. (3) 과다재고의처리 1 필요수량의 300% 이상의상품으로시장상황의변화, 경기의영향등으로판매가원활치못하다고판단될시에는협력사와협의하여반품처리협조를한다. 2 단, 협력사와의반품협의가제한때에는최고결재권자의결재를받아 특별판매 를할수있다. ( 시장상황에따라탄력적으로운영한다 ) (4) 장기재고의처리 1 입고일로부터 6개월동안매출이없는상품으로서협력사와의협의를통하여반품처리협조를한다. 2 단, 협력사와의반품협의가제한때에는최고결재권자의결재를득한후할인판매또는폐기처분한다. ( 시장상황에따라탄력적으로운영 ) 구색 으로비치한상품은별도로한다. (5) 악성재고의처리 1 입고일로부터 1년동안매출이거의일어나지않는상품으로협력사와의협의를통하여반품처리협조를한다. 2 단, 협력사와의반품협의가제한시에는최고결재권자의결재를득한후할인판매, 폐기처분한다. ( 시장상황에따라탄력적으로운영 )
페이지 : 6/19 3) PDA 를활용한재고조사 가 ) 메인화면 : 재고조사버튼을클릭함 나 ) 재고조사화면 : 위치코드를스캔하거나육안버튼클릭
페이지 : 7/19 다 ) 상품정보화면 : 바코드를 Scan 하고수량입력후확인을클릭하거나수량입력 후육안클릭 나. 아웃소싱 1) 재고조사절차가 ) 재고조사계획수립 (1) 계획에의거정기재고조사일정에맞추어아웃소싱일정을수립한다. (2) 아웃소싱대상팀을선정하여재고조사실시일 2개월전까지시행업체에통보한다. 카운트인원및용역비사전에협의한다. (3) 재고조사당일해당팀지원인원을사전에선정한다. 나 ) 재고조사사전준비 ( 자체및아웃소싱공히적용필수 ) (1) 사전정리및준비의목적 ( 가 ) 정밀도가높은재고조사를위해실시혼합진열및재고조사제외상품에대해서사전에매장정리및준비로재고조사의정밀도를높인다.
페이지 : 8/19 ( 나 ) 생산성이높은재고조사를위해실시재고조사전혼합진열에대한상품정리, 모든상품 ( 특히, BOX 상품 ) 에바코드부착작업으로당일재고조사시 Down-Time 을줄여서작업생산성을높인다. 사전정리는재고조사만을위한것이아니라평상시업무시작전의준비다. (2) 사전준비작업의상세내용 ( 가 ) 혼합진열금지 ( 나 ) 바코드의명확한부착 ( 복수바코드부착금지 ) : 상품박스의화물바코드, 상품바코드가아닌물류바코드등
페이지 : 9/19 ( 다 ) 낱개판매된상품의진열 ( 셀내의상품별분리작업 ) ( 라 ) 적재상품사전준비, 공간확보 ( 창고 )
페이지 : 10/19 ( 마 ) 박스상품에대한바코드부착및박스당수량표기 ( 바 ) 최상단상품의사전준비
페이지 : 11/19 ( 사 ) 재고조사대상상품과제외상품의사전구분주창고외의창고재고파악 ( 무역, 부산지점, 샘플상품, 당일재고조사때제외되는상품, 선매출된상품, 불량상품등 ), 전산상입출고누락, 교환내역이있는지파악. 재고조사제외상품은사전에눈에보이지않는곳으로철거또는별도구분하여처리한다. ( 아 ) 정확한사전설명재고조사당일재고조사실시전사전미팅을실시. 사전미팅은사전준비진행상황과재고조사대상, 제외상품의확인과범위확인등재고조사전반에관한정보를정확히공유하는것임.
페이지 : 12/19 ( 자 ) 재고조사조사계획서작성 재고조사사전정리리스트 Sheet 사용방법 다 ) 재고조사당일진행절차 (1) 아웃소싱시행업체선발대입점및사전미팅해당팀담당자와시행업체선발대인원과의사전미팅을통하여정보교류를실시한다. 경영정보실에서는상품마스터를시행업체에제공한다. (2) 시행업체카운트해당팀전상품에대해카운트를실시한다. 카운트결과를이미제공된상품마스터와비교하여수량차이가나는해당상품에대해전수카운트를실시한다. 시행해당팀의잔류인원은아웃소싱업체의카운트를원활히수행할수있도록업무보조의역할을담당한다. (3) 전수카운트실시결과를당사경영정보실로제공, 차이가나는해당상품에 대해마스터를생성한다.
페이지 : 13/19 (4) 생성된마스터를자료로아웃소싱시행업체담당자와해당팀담당자 2인 1개조로검수작업을실시한다. (5) 양사동시진행검수작업완료후경영정보실에서는재고조사실시결과데이터를전산등록한다. (6) 검수가완료되지못한품목은익일오전해당팀장주관으로재검수를통해사유를파악하여실사데이터마감을한다. 2) 기타사항은우리회사직원이실시하는내용과같음. 다. 재고조사결과취합및보고 ( 마케팅본부 ) 1) 물류관리-재고관리-재고조사표에서팀별재고조사표 ( 요약, 상세 ) 를출력, 각팀장에전달하여재고조사착오원인을분석하여마케팅본부로제출하게한다. 2) 재고조사결과분석중착오조사로인해재고수정사항이발생때 전산재고실재고조정현황표 에작성하고팀장및본부장결재를득한후재경팀에전달한다. 3) 재경팀담당자가전산수정프로그램을풀어주면해당카운셀러가재고조정을하고, 재경팀담당자가확정을한다. 4) 재고조정이마감되면재고조사결과표를요약한 재고조사결과표 를출력하여해당마케팅팀장, 본부장확인후최고결재권자에게결과를최종보고한다. 5) 이후수시재고착오품목에대해서는 전산재고실재고조정현황표 를작성하여해당마케팅팀장, 본부장확인후재경팀협조하에재고조정을한다. 정기재고조사일제수당및복리후생성경비내역 기준재고조사비 ( 단위 : 원 ) 22시이후 24시이후 01시이후 02시이후 15,000 20,000 25,000 35,000
페이지 : 14/19 재고조사비는야간교통비에준하여지급되며, 평일재고조사후오전에휴식 을취하는경우평일 24 시이후지급기준재고조사비를지급한다. 6. 아웃소싱시행 가. 샘플링시범운영 : 2007~2008년 구분 3월 6월 9월 12월 2007년 21/22/23팀 71/72팀 31/32팀, 41팀 - 2008년 51/52/53팀, 81팀 11/12팀, 82팀 51/52/53팀, 61팀, 33팀 - 나. 향후진행 2008. 9 월실시후경영진에서아웃소싱관련한전반적인의사결정예정 2011. 7 월아웃소싱은진행하지않고있으며, 향후실시는미정. 7. 기록및보존 양 식 명 양식번호 보존년한 ( 기간 ) 관리책임자 재고조사표 양식 S09-07 3년 마케팅팀장 재고조정표 양식 S09-08 3년 마케팅팀장 전산재고실재고조정현황 양식 S09-03 3년 마케팅본부장 재고조사결과보고서 양식 S09-09 3년 마케팅본부장 8. 관련규정가. 위임. 전결 (CTR-W04-H) 나. 상품출고관리 (CTR-M06-M) 다. 반품처리관리 (CTR-M08-M)
페이지 : 15/19 9. 관련양식 / 붙임가. 붙임 #1. 재고조사표나. 붙임 #2. 재고조정표다. 붙임 #3. 전산재고실재고조정현황라. 붙임 #4. 재고조사결과보고서 10. 부칙가. 본규정은 2008.05.02일부로제정후 2008.05.02일부로시행한다. 나. 본규정은 2011.08.01일제1차개정에의하여 2011.08.01일부로시행한다. 다. 본규정은 2014.01.02일제2차개정에의하여 2014.01.02일부로시행한다. 라. 본규정은 2015.05.18일제3차개정에의하여 2015.05.18일부로시행한다.
페이지 : 16/19 붙임 #1. 재고조사표
페이지 : 17/19 붙임 # 2. 재고조정표
페이지 : 18/19 붙임 # 3. 전산재고실재고조정현황
페이지 : 19/19 붙임 # 4. 재고조사결과보고서