금 2016 년도주요업무계획

목차 기본현황 년주요성과 년경영여건및정책방향 년주요업무계획

. 기본현황 1 스포원 (SPO1) 연혁 2003. 7. 12 부산광역시경륜공단설립 2005. 10. 6 광복점개장 2008. 2. 27 서면점개장 2010. 1. 1 부산지방공단스포원 으로명칭변경 2 기구 : 이사장, 본부장, 4 팀 3 인력 : 정원 109 명 / 현원 97 명 4 재정 : 313 억원 / 부채없음 기타 40억 12.8% 공원수입 27억 8.6% 세입 선수상금 48 억 15.3% 시설투자 35 억 11.2% 세출운영경비 140 억 44.7% 수득금 246 억 78.6% 인건비 90 억 28.8% 5 주요기능 경륜 경정사업및그부대사업 금정체육공원내체육시설관리 운영사업 기타경영수익사업등 - 1 -

6 시설현황 : 부지 291,190 m2, 건축 65,483 m2 경륜장 : 36,541m2 ( 지하1, 지상4층 ), 최대수용 2만여명 경주로 : 길이 333.3m,,. 폭 8.8m, 경사로 5~35 주요시설 : 투표홀, 선수동, 사무실, 식당 매점등편의시설 실내체육관 : 21,075 m2 ( 지하 1, 지상 3 층, 5,054 석 ) 주경기장 : 배드민턴, 탁구, 문화홀등 ( 각종대회및행사대관 ) 스포츠센터 : 수영장 (25m 3레인 ), 실내골프, 휘트니스, 키즈랜드등 테니스경기장 : 7,867 m2, 총 18 면 센터코트 1면, 서브코트 1면, 연습코트 10면, 실내코트 6면 실내테니스장 (4,538.38 m2 ) : 실내테니스장 6면, 대기실, 코치실, 화장실등 생활체육및시민쉼터 축구장 (1면), 풋살장 (4면), 자전거대여점 (169.15m2) 탄성포장조깅로 자전거도로 : 1.68Km 가족공원 (20,932m2), 숲속길 (16개소, 9,416m2 ), 광장 (18,991m2) 교육 체험 전시시설 자전거문화체험관 ( 자전거역사전시 체험관 ) : 390m2 탄생의신비관 ( 청소년성문화가치관정립교육장 ) : 1,938m2 재난안전체험관 ( 재난체험실, 교육전시실 ) : 854.06m2 해피시니어 ( 고령자주택체험 건강증진기기체험관 ) : 712.5m2 주차장 : 총 2,173 면 일반 1,563, 노상 295, 경차 190, 대형 5, 장애인 60, 임산부 60-2 -

Ⅱ. 2015 년주요성과 2 년연속매출하락세극복, 경륜매출 2.1% 증가 매출액및지방재정기여 구분경륜경정매출시재정기여수득금공원수입 2015 년 3,786 억원 309 억원 273 억원 33 억원 2014년 3,708억원 305억원 270억원 30억원 78억원증감 4억원 3억원 3억원 (2.1% 증 ) (1.2% 증 ) (0.9% 증 ) (11.9% 증 ) 타시행처매출현황 광명경륜 : 1 조 8,348 억원 전년 1 조 8,110 억원대비 1.3% 증 창원경륜 : 4,047 억원 전년 4,038 억원대비 0.2% 증 전사적역량결집을통한매출증대 공원사업활성화로수익 11.9% 증가 공원수입 33 억원, 전년 30 억원대비 11.9% 증가 실내테니스장활용도제고 체험교육교실등수익사업유치 공기업사회적역할제고 소망리퀘스트 (4 월,30 백만원 ) 및장애인어울림한마당 (4 월,10 백만원 ) [ 신규 ] 시민행복바이러스확산사업추진 [ 청년일자리창출 ] 임금피크제전직원확대시행 ( 16.1) 기반마련 : 정년 3 년이내 1~2 급 전직원 청년일자리창출 : 신규채용 5 명 ( 행정, 회계, 기록물, 전산 ) 16 년 1 월수습발령 - 3 -

Ⅲ. 2016 년경영여건및정책방향 경영여건 지난해시의회공기업특위결과특별한지적사항이없었음에도불구하고경륜사업의미래는불투명 2년연속경륜사업매출하락세에서지난해상승세로돌려놓았으나정부규제강화, 불법도박으로고객유출등으로경영여건계속악화예상 시민요구에부응하고, 스포원성장을극대화할미래전략과실천동력필요 비전그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업 1. 혁신을 ( 매출 1 조 ) 1. 열정을 ( 시재정 1 천억 ) 1. 나눔을 ( 기금 1 백억 ) 경영목표 신성장동력창출로선진공기업구현 경영방침 안정적재정 [ 혁신 ] 행복한직장 [ 열정 ] 시민행복 [ 나눔 ] 추진전략 1. 미래비전핵심사업추진 2. 경륜사업경쟁력강화 3. 경륜건전성제고 해양레포츠테마파크조성 발매시스템국산화추진 차질없는경주운영 안정적경주운영기반구축 건전경륜여건조성 자전거로시민행복증진 경륜 경정콘텐츠해외수출 시설개선으로고객감동 매출증대시책추진 중독예방상담센터활동강화 사회공헌역량확대 4. 시민중심공원운영 체육시설활용도제고 시민휴식공간정비 확충 시민과함께하는행사추진 체계적이고안전한공원관리 5. 선진경영실현 성과중심조직변모 깨끗한공직문화확산 정부정책적극이행 재정건전성제고 - 4 -

Ⅳ. 2016 년주요업무계획 1 미래비전핵심사업추진 [ 창조경영체제조직강화 ] 창조경영사업추진단 (T/F) 강화 : T/F 단장종전 4 급 2 급배치 ( 16.1.1) 부산해양레포츠테마파크조성 ( 경정사업시행 ) 추진배경 : 지방세수확충, 수익금전액소외계층위해투자, 해양레포츠산업발전 문제점 : 대상지지자체 기초의회 주민반대 향후계획 : 반대계속으로사업추진불가시대안모색강구 경륜 경정콘텐츠해외수출 추진배경 : 사감위등각종규제대안및수익기반다각화 문제점 : 미국주법개정이관건으로개정절차장기화 ( 전문가토론, 상하원의결 ) 향후계획 : 미협력사 (AmWest 社 ) 와협조체제강화및전산, 통신등테스트 발매시스템국산화추진 추진배경 : 외국제품시스템의존에따른고비용구조개선 사업개요 : 마사회국산발매시스템도입 향후계획 : ( 16 년 )MOU 체결 ( 17 년 ) 시스템현지화작업 ( 18 년 ) 국산화운영 기대효과 : 시스템의안정화및유지보수비등대폭절감 (1/2 수준 ) - 5 -

2 경륜사업경쟁력강화 차질없는경주운영 2016 경륜 : 1.2 ~ 12.31 (52회차 157일 ), 1일 20경주이내 2016 경정 : 2.3 ~ 12.29 (48회차 96일 ), 1일 16경주 시설개선으로고객감동 광복점전면리모델링 (4월) 경륜장 P( 프리미엄 )-라운지조성 (10월) 경륜장동2 층객장현대화 (12월 ), 서면점장의자교체 (3월) 등 안정적경주운영기반구축 노후전자카드단말기교체 (2월, 50대 ) 소득세법개정 (7.1시행) 에따른발매시스템소프트웨어개선 (6월) 방송장비현대화를위한 HD방송시스템교체사업완료 (8월) 매출증대시책추진 문체부승인범위내추가경주시행 ( 부산 창원등 ) 광명휴장기 (9.23~25, 피스타공사 ) 부산경주전국송출 고객친화적경주시간운영확대 ( 연중 ) 다양한이벤트개최 - 6 -

3 경륜건전성제고 건전경륜여건조성 지정좌석제단계별확대 고객구매DB에기반한 3진아웃제 개선 구매상한자체점검반확대 (3 5명 ) 및정례회의개최 지방소득세법개정에따른무료입장제폐지 (1월) 중독예방상담센터 행복지기 활동강화 정서순화힐링체험확대 ( 연2 4 회 ) 경륜클리닉전문의출장상담 ( 월1회 ) 한국도박문제관리부산센터와중독예방활동공동추진 ( 연8회 ) 대형건전화홍보게시대설치 (2월) 자전거로시민행복증진 [ 신규 ] 희망의자전거 지원 (3월) [ 신규 ] 에코사이클 프로젝트추진 (5월) [ 신규 ] 자전거추억만들기 확대 ( 연2회 ) 시민자전거무료점검 사회공헌역량확대 소망리퀘스트 (4월), 장애인어울림한마당 (4월) [ 신규 ] 월1회체육시설무료개방, 교육기부 펀펀스쿨 ( 연중 ) 탄생의신비관, 재난안전체험관등무료이용 직원나누리봉사활동 ( 매월, 명절 ) 및헌혈기부, 경륜선수보육원사랑나눔 - 7 -

4 시민중심공원운영 체육시설활용도제고 하절기물놀이축제운영 (7~8월) 맞춤형민간프로그램운영 경륜휴장기전지훈련팀유치 종목별이벤트개최 체육시설무료개방 ( 월1회 ) 및자전거교실등무료강습계속 시민휴식공간정비 확충 [ 신규 ] 숲속데크쉼터추가설치 (8월) [ 신규 ] 스포츠센터회원및내방객편의를위한시민휴게실조성 (7월) 숲그늘및공원내소공간재정비 입목폐기물재활용토양 수목보호등효율적인조경관리 ( 연중 ) 시민과함께하는행사추진 고객사은행사 ( 연2회 ) : 어린이날큰잔치 (5월) 차와함께하는건전경륜이벤트 체계적이고안전한공원관리 공원내볼라드정비 (9월) 로안전사고예방 체육시설물수시점검및보수로안정적운영최선 시설물정기점검 ( 연2회 ) 및취약기 ( 해빙기, 우기등 ) 점검철저 비상상황별훈련및교육을통한위기대처능력향상 - 8 -

5 선진경영실현 성과중심조직변모 [ 신규 ] 성과연봉제확대시행 합리적인성과평가운영 역량강화교육정착 경영개선위원회운영 ( 분기1회 ) 소통하는노사협력관계정립 정부정책적극이행 [ 신규 ] 전직원대상임금피크제시행 (1월) [ 신규 ] 임금피크재원활용청년일자리창출 에너지절약추진 개인정보보호강화 깨끗한공직문화확산 청렴가치확산 내부감사시스템강화 계약심사내실화 청렴공감대형성 재정건전성제고 실행예산편성 (3월) : 인건비등고강도비용절감추진 재정균형집행 ( 상 하반기 ) 적극추진으로정부정책부응 - 9 -