Transcription

1 2017 년도이사장경영성과계약및 경영혁신계획이행실적보고서 부산지방공단스포원

2

3 목 차 제 1 장일반현황 1 제 2 장주요사업추진현황 5 제 3 장경영성과계약이행실적 10 제 4 장경영혁신계획이행실적 162

4

5 제 1 장일반현황

6

7 1. 일반현황 가. 설립근거및설립목적 설립근거 ( 지방공기업법 ) 제76조 ( 설립 운영 ) 1 지방자치단체는제2조 ( 지방공기업의사업적용범위에대하여규정 ) 의사업을효율적으로수행하기위하여필요한경우에는지방공단을설립할수있다. ( 부산지방공단스포원설치조례 ) 제1조 ( 목적 ) 이조례는시민의여가선용과체육진흥을도모하고, 지방재정확충을위한재원을마련함으로써시민의복리증진에이바지하기위하여 지방공기업법 제 76조에따라부산지방공단스포원을설립하고, 그운영에필요한사항을규정함을목적으로한다. 설립목적 나. 주요사업 ( 범위 ) 27조 ( 공단의사업 ) 1 공단은다음각호의사업을수행한다. 1. 경륜사업및그부대사업 2. 금정체육공원내체육시설관리 운영사업 3. 국가, 지방자치단체및기타공공단체의경륜관련위탁사업 4. 기타경영수익사업 일반현황 1

8 다. 연혁 2003년 부산광역시경륜공단설립및경륜사업시행 2005년 제1호장외매장개장 ( 광복점 ), 부산경주전국송출 2007년 경정경주수신 ( 광복점 ) 2008년 제2호장외매장개장 ( 서면점 ), 스포츠센터개장 2010년 부산지방공단스포원사명변경 2012년 경정경주수신 ( 본장 ), 객장현대화공사완료 2016년 NEW 비전선포 라. 조직도 이사장, 본부장, 4 팀, 2 지점 마. 인력 정원 105 명 / 현원 97 명 구분계임원 일반직 소계 1-3 급 4 급 5 급 6 급 7 급 8 급 전문계약직 ( 기준 ) 정원외 ( 기간제 ) 정원 현원 증감 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

9 바. 예산규모 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2017 년 2016 년 2015 년수입예산 38,388 37,309 34,515 수 익 적 수 입 33,173 33,513 32,042 자 본 적 수 입 5,215 3,796 2,473 지출예산 38,388 37,309 34,515 사업예산 33,173 33,513 32,042 인건비 9,596 9,066 8,730 경비 21,755 22,455 21,493 성과급 기타영업외비용 1,042 1,091 1,137 법인세등 예비비 자본예산 5,215 3,796 2,473 투자자산 입 목 건 물 2,909 1, 구축물 기계장치 - 1,510 1,380 차량운반구 공기구비품 무형자산 1, 예비비 사. 재무제표 재무상태표 ( 단위 : 천원 ) 과목 2017 년 2016 년자산총계 11,187,037 9,683,584 비유동자산 유동자산 5,483,830 4,382,256 계 5,703,207 5,301,327 투자자산 - - 유형자산 - - 기타 5,703,207 5,301,327 부채및자본총계 11,187,037 9,683,584 유동부채 5,483,830 4,382,256 비유동부채 5,703,207 5,301,327 자본금 - - 손익계산서 ( 단위 : 천원 ) 과 목 2017 년 2016 년 매 출 액 30,677,539 31,837,126 매출원가 22,965,924 24,463,834 매출총이익 7,711,615 7,371,676 판매관리비 7,711,615 7,371,676 영업이익 - - 영업외수익 985,032 1,090,919 영업외비용 985,032 1,090,919 당기순이익 - - 일반현황 3

10 아. 시설현황 경륜장 : 39,000m2 ( 지하1, 지상4층 ), 최대수용 2만여명 경주로 : 길이 333.3m, 폭 8.8m, 경사로 5 35 주요시설 : 선수동, 식당 매점등편의시설 장외매장 (2) : 광복점 (3,043 m2 ), 서면점 (3,863 m2 ) 실내체육관 : 22,000 m2 ( 지하 1, 지상 3 층, 5,054 석 ) 주경기장 : 배드민턴, 탁구등 ( 각종대회및행사대관 ) 스포츠센터 : 수영장 (25m 3 레인 ), 실내골프, 휘트니스등 테니스경기장 : 총 18 면 센터코트 1 면, 서브코트 1 면, 연습코트 10 면, 실내코트 6 면 실내테니스장 (4, m2 ) : 실내코트 6 면, 대기실, 코치실, 화장실등 생활체육및시민쉼터 축구장 (1면), 풋살장 (4면), 자전거대여점 (335.71m2) 탄성포장조깅로 자전거도로 : 1.68Km 가족공원 (19,975m2), 숲속길 (16개소, 9,416m2 ), 광장 (18,991m2) 교육 체험 전시시설 자전거문화체험관 ( 자전거역사전시 체험관 ) : 390m2 탄생의신비관 ( 청소년성문화가치관정립교육장 ) : 1,938m2 재난안전체험관 ( 재난체험실, 교육전시실 ) : m2 해피시니어 ( 고령자주택체험 건강증진기기체험관 ) : 712.5m2 주차장 : 총 2,179 면 무료전환 14.3 월 일반 1,577, 노상 295, 경차 188, 대형 5, 장애인 57, 임산부 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

11 제 2 장주요사업추진현황

12

13 2. 주요사업추진현황 1 제 1 차스포원종합발전전략 가. 종합발전전략수립배경 12년이후계속되는매출액하락, 근원적인해결책모색필요 1일 20경주시행, 광명휴장시전국송출등은단순미봉책불과 안정적인재정운영을위해서는우량신규고객유입과사업기반확대등근원적인대책마련필요 교차투표에의지해서는더이상살아남을수없다는절박함 송출경주축소 (4 3경주 ) : 16년 ~ 4경주회복가능성희박 창원과의쌍방교차 창원의반대로어려움 경쟁업체인마사회의경우 고객감동경영 의기치아래 고객서비스품질개선 ( 정부만족도평가전국1위, 98.3점 ) 과 놀라운지 등복합놀이공간조성 특히부산경남경마공원의획기적시설개선으로고객쏠림현상심화 - 테마파크조성 ( 11.4월, 867억원 ), 빛축제 일루미아 개장 ( 16.3월 ) 등 현재의비전및경영방침조정필요 당초계획대비해양레포츠테마파크, 시체육시설통합관리의추진이상당기간지연되는등비전과현실이불일치 경쟁에서도태되지않고살아남기위해서는경륜사업의경쟁력제고를위한역량집중이반드시필요 주요사업추진현황 5

14 나. 제1차스포원종합발전전략도출 총 6개분야 36개과제선정 ( 16년 ~ 20년 ) ( 역량결집 ) 전담추진 T/F팀구성및임직원소통과공감대형성등 - ( 구성 ) 총 13명 ( 전담인력 2명, 추진과제별직원참여 11명 ) - ( 선진시설벤치마킹 ) 광명경륜 과천경마 ( ~15), 부산경마 (5.21) - (TF팀회의 ) 총 5회 (5.20, 5.28, 6.4, 6.12, 6.19) - ( 종합발전전략회의 ) 총 5회개최 (6.1, 6.8, 6.15, 6.22, 6.29) ( 과제발굴 ) 비전달성을위한핵심추진과제선정 - 총 6개분야 36개과제 ( 16년 ~ 20년, 5년간 ) 종합발전전략 분야전략과제분야전략과제 고객서비스혁신 (4) 나눔문화확산 (4) 경륜장환경개선 (12) ➀ CS 강화를위한조직개편 ➁ CS 아카데미운영 ➂ 서비스품질제고 ➃ 편익업소개선 ➀ 사회공헌예산증대 ➁ 다양한사회공헌사업추진 ➂ 에코사이클프로젝트 ➃ 장외지점문화교실운영 ➀ 경륜장북측복합문화공간조성 ➁ 경륜장유휴공간고객편의시석배치 ➂ 매점, 식당재배치 ➃ 경륜장 2 층외부바닥정비 ➄ 경륜장 2 층피우시설설치 ➅ 지정좌석제프로그램개발 ➆ 개방형발매창구단계적전환 ➇ 홈페이지및모바일페이지개선 ➈ 객장내대형모니터설치 ➉ 발매시스템국산화추진 11 경륜장동 4 층지정좌석설치공사 12 HD 네트워크카메라구축 쾌적한공원조성 (7) 경영기반개선 (6) 성과주의조직운영 (3) ➀ 수변공원데크쉼터추가조성 ➁ 공원내명품길조성 ➂ 스포츠센터프론트통합이전 ➃ 스포츠센터프로그램활성화 5 체육시설보수및프로그램확충 6 재난안전체험관활용방안검토 7 수변공원분수대개선 ➀ 장외지점확충 ➁ 인터넷베팅재개 ➂ 선수심판주선료율경감 ➃ 객장내모바일베팅시스템도입 5 부산시장기경륜개최 6 경륜매출목표상향달성 ➀ 성과연봉제확대도입 ➁ 공정한인사운영 ➂ 윤리경영시스템개선 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

15 다. 제1차스포원종합발전전략추진제1차종합발전전략 ( 16.6 월수립 ) 추진성과 18. 4월현재 36개과제중 27개과제완료 (82% 달성 ) 18년 : 조깅로교체등공원개선 10개사업 1,978백만원추진중 주요추진실적 - CS아카데미운영, 복합체험공간 플레이라운지, 지정좌석 P라운지조성고객선호식당신설 (2개소), 모바일베팅시스템구축등 2017년매출액 : 3,875 억원 전년 3,816억원대비 59억원, 1.6% 증 타시행처 : 광명경륜 5% 하락, 창원경륜 2.1% 하락 2018년매출액 (4.15. 현재 ) : 989억원 전년 963억원대비 26억원, 2.7% 증 추진내역 구분계완료정상추진추진미흡추진불가 ( 지연 ) ( 보류 ) 계 고객서비스혁신 4 4 경륜장환경개선 쾌적한공원조성 경영기반개선 성과주의조직운영 3 3 나눔문화확산 년주요실적상세내역 ( 고객서비스혁신분야 ) CS 아카데미운영 서비스품질제고 ( 고객서비스교육 ) 전체직원및접점직원집중교육 (CS 모니터링 ) 외부전문가 (2 회 ) 및내부평가단 (2 회 ) ( 소통강화 ) 고객불편원스톱서비스운영 (CS 모니터링 ) - 지속적인교육과모니터링으로고객서비스응대향상 - 고객서비스기본자세, 용모와복장대체적으로양호 ( 고객안내부스운영 ) 전문안내원양성 - 경륜장내각종시설물및이용안내, 경륜가이드 주요사업추진현황 7

16 ( 경륜장환경개선분야 ) 경륜장복합문화공간조성 경륜장유휴공간 고객편의시설배치 경륜장 2 층외부바닥정비 개방형발매창구 홈페이지개선 객장내대형모니터설치 신형발매기및신규승식시스템도입 ( 플레이라운지조성 ) 플레이존, 스낵코너등운영 ( 편의시설개선 ) 식당신규설치및기존식당 매점환경개선 ( 경륜장북측 ) 야외관람대조성 ( 경륜장북서측 ) 신규고객베팅전용공간조성 - 가마식당 가족 연인전용베팅존 + 경륜체험교실 + 스낵코너 - 야외투표소 폐쇄 ( 공사내용 ) 경륜장 2 층외부바닥일부정비 ( 북서측 ) ( 공사기간 ) ( 소요예산 ) 219 백만원 ( 프리미엄라운지 ) 개방형발매창구 5 개소운영 (3-1 투표소 ) 개방형무인발매창구 6 개소운영 ( 기능추가 ) 종합출주표, 모의베팅기능등 ( 정보제공 ) 편리한공원정보로공원이용객편의증대 신규승식도입에따른대형모니터추가설치 - ( 모니터 ) 120 대 (5 대 1 조 ) - ( 거치대 ) 111 대 ( 본장및지점 ) ( 발매기 ) 신형발매기 50 대도입 ( 무인발매기증설 ) ( 신규승식 ) 삼쌍승식개발 ( 발매시스템 ) 재정여건개선후교체재검토 ( 쾌적한공원조성분야 ) 체육시설보수및확충을통한프로그램확대 재난안전체험관활용방안검토 수변공원분수대개선 ( 체육시설보수 ) 탁구장바닥, 키즈랜드, 보조경기장, 문화홀 ( 프로그램신설운영 ) - ( 문화홀 ) 필라테스, 요가, 줌바댄스, 스포츠댄스등 - ( 배드민턴 ) 주중야간반개설 ( 보수공사 ) 전체시설개보수, 170 백만원 ( 체험시설물 ) - ( 보수 ) 영상시설물, 자료전시관, 교통나라등 - ( 구입 ) 제습기, 빔프로젝트, 심폐소생술인형등 ( 내용 ) 경륜장지하집수정수화단물주기활용및분수대유입 ( 기간 ) ( 예산 ) 18 백만원 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

17 ( 경영기반개선분야 ) 객장내모바일베팅시스템도입 경륜매출목표전년대비상향달성 ( 사업자선정 ) 정보통신망통합서비스사업 KT, 5 년 ( 인프라구축 ) 본장및지점공공와이파이제공 ( 모바일구매서비스 SW 개발 ) 실명인증, 실시간배당제공등 ( 매출액 ) 3,875 억원 - 광명휴장기부산경주전국송출 ( ) : 159 억원 - 6~8 월하절기야간경륜 : 139 억원 - 마지막 2 경주창원과상호교차 (3 11 월 ) : 204 억원 - 월요경륜 5 월 (4 회 ), 10.9( 한글날 ), 12.25( 성탄절 ) : 115 억원 2 제 2 차스포원종합발전전략 추진배경 지난제 1 차종합발전전략 ( 16.6 월 ) 을통해고객서비스제고와경륜환경개선, 성과중심조직문화조성등매출반등을통한경영개선의기틀을마련 그러나최저임금인상및비정규직의정규직화등경영환경은갈수록 어려워지고, 특히 월총리실에서발표한사행산업건전화대책등 규제강화로경륜사업자체의전망이불투명 앞으로지속가능한경영을위해재정수지개선과함께사업영역확장을 통한공단의체질개선등고민이절실히필요한시점 지금부터 5 년후인공단창립 20 주년 ( 23 년 ) 을대비해기존사업의역량 강화와함께새로운사업발굴등제 2 의창립기반이될수있는발전전략수립필요 추진방향 경륜사업인프라확충을통한경쟁력강화 공원및체육시설개선을통한기능고도화 효율적인조직체계및인력운영, 미래발전을위한신사업발굴 제 2 차종합발전전략추진 ( 과제도출 ) 시체육시설인수추진, 장외매장이전 확충등 36 개 ( 향후계획 ) TF 회의, 자문위원회논의등을거쳐과제확정및전사적추진 주요사업추진현황 9

18

19 제 3 장경영성과계약이행실적

20

21 지표명경영성과계약이행실적 가중치평가방법 100 점 목표대비단계별평가 경영성과목표세부평가지표목표치배점 계 100 재정건전화및수지율제고 1. 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상노력도 % 체육시설운영사업수입금향상노력도 110% 5 3. 예산절감추진실적 절감목표액대비 110% 5 경영혁신지속적추진노력 4. 조직 인력슬림화노력 3% 5 5. 조직 인력관리의적정운영 S 등급 5 6. 전자상거래 (G2B) 계약실적 96.36% 4 정책지침준수및예산운영성과 7. 감사지적사항개선 S 등급, 이행률 95% 8. 예산편성및집행의적정성 S 등급 부산시권장정책이행노력 100% 10 참여와협력의신노사문화정착 산업재해율저감등안전경영 시민편익을위한공익성제고 경륜 ( 경정 ) 사업활성화및건전레저스포츠붐확산 시민에게사랑받는공원관리 10. 무분규사업장달성무분규 신노사문화정착노력 5 건 산업재해율저감노력 0.16% (5 개년평균 ) 13. 사업및운영의공익성확보노력 S 등급 경륜 ( 경정 ) 고객증대 % 건전레저스포츠붐확산노력 S 등급 푸른자연 아름다운경관조성을위한녹지및시설물관리 5 S 등급 공원특화 시책사업발굴및운영 S 등급 7

22 경영성과계약이행실적 재정건전화및수지율제고 1. 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상노력도 체육시설운영사업수입금향상노력도 12 경영혁신지속적추진노력 3. 예산절감추진실적 조직 인력슬림화노력 조직 인력관리의적정운영 전자상거래 (G2B) 계약실적 37 정책지침준수및예산운영성과 7. 감사지적사항개선 예산편성및집행의적정성 부산시권장정책이행노력 58 참여와협력의신노사문화정착 10. 무분규사업장달성 신노사문화정착노력 72 산업재해율저감등안전경영 12. 산업재해율저감노력 79 시민편익을위한공익성제고 13. 사업및운영의공익성확보노력 81 경륜 ( 경정 ) 사업활성화및건전레저스포츠붐확산 14. 경륜 ( 경정 ) 고객증대 건전레저스포츠붐확산노력 110 시민에게사랑받는공원관리 16. 푸른자연 아름다운경관조성을위한녹지및시설물관리 공원특화 시책사업발굴및운영 154

23 1 재정건전화및수지율제고 (15%) 매출증대등을통한경영개선도모및자립경영기반마련 강력한자구노력을통한경영효율도모및수지개선 (1) 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상노력도 ( 가중치 10%) < 평가내용 > 평가산식 : ( 평가년도실적 / 전년도실적 ) 100% 평가항목 : 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금증가율 평가기준 : 감사보고서및결산서기준 목표설정 : 사행산업총량제에따른매년도매출총량상한기준 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) 2017 년 % % 이상 목표설정근거 A등급 (90점) 93.01% 이상 ~ %% 미만 B등급 (80점) 83.01% 이상 ~ 93.01% 미만 C등급 (70점) 73.01% 이상 ~ 83.01% 미만 F등급 (60점) 0%~ 73.01% 미만 국무총리실사행산업통합감독위원회사행산업총량제에따른목표율을적용 행정자치부지방공기업경영평가관련지표목표율과일원화 지방공기업경영평가목표율설정근거 ( 매년도매출총량상한기준 ) = 평가연도매출총량 ( 부산 ) / 전년도매출액 ( 부산 ) 100 단, 목표율이 110% 이상인경우 110% 를한도로함 5 개연도목표율및추진실적 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 발매수득금 28,104 27,207 27,264 27,765 - 목표달성률 92.37% 96.80% % % - 목표율 % % *107.68% (111.21%) % % 매출총량 236, , , , ,129 매출액 195, , , ,718 - * 2015 년도매출총량설정시 2014 년도세월호사고로인한휴장기간에대해 1 일평균매출을보정하여설정하였고, 목표율설정시이를반영함 (208,724 백만원 /193,833 백만원 *100=107.68%) 창조경영팀장박찬헌 / 기획재정 PL 이현민 / 총무 PL 정한성 경영성과계약이행실적 10

24 추진실적및성과 가. 발매수득금증가율 발매수득금달성률 ( 단위 : 천원 ) 전년도실적 (a) 평가년도실적 (b) 달성률 (b/a 100%) 등급 득점 27,765,237 27,679, % A 9 점 발매수득금내역 ( 단위 : 원 ) 구분 2017 년 2016 년비고 소계 (a) 196,155,324, ,625,447,559 영업수익 승자투표발매수입 180,864,043, ,718,458,000 교차투표수수료수입 15,291,280,760 14,906,989,559 소계 (b) 168,475,760, ,860,210,743 영업비용 환급금 130,353,821, ,808,429,240 교차투표수수료 9,197,866,922 8,699,836,423 제세금 28,924,072,336 29,351,945,080 발매수득금 (a-b) 27,679,563,578 27,765,236, 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

25 (2) 체육시설운영사업수입금향상노력도 ( 가중치 5%) < 평가내용 > 평가산식 : ( 평가년도실적 / 전년도실적 ) 100% 평가항목 : 체육시설운영사업수입금증가율 평가기준 : 감사보고서및결산서기준 목표설정 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2017 년 110.0% 110.0% 이상 100% 이상 ~ 110% 미만 90% 이상 ~ 100% 미만 80% 이상 ~ 90% 미만 80% 미만 목표설정근거 : 전년도목표대비 110% 상향설정 5 개연도추진실적 ( 단위 : 천원, %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 목표달성률 99.40% % 95.69% % 97.88% 수입금합계 2,825,662 3,179,611 3,042,679 3,292,787 3,222,834 경륜입장료 66,565 62, , , ,511 체육시설사용료 2,265,345 2,617,714 2,409,852 2,580,297 2,525,034 시설위탁및운영수입외 493, , , , ,289 창조경영팀장박찬헌 / 기획재정 PL 이현민 / 총무 PL 정한성 경영성과계약이행실적 12

26 추진실적및성과 가. 수입금증가율 수입금달성률 ( 단위 : 천원 ) 전년도실적 (a) 평가년도실적 (b) 달성률 (b/a 100%) 등급 득점 3,222,834 3,783, % S 5 점 수입금내역 구분 실적 2017 년 2016 년 ( 단위 : 원 ) 비고 입장료수입 269,823, ,510,766 체육시설사용료 2,805,575,535 2,525,033,819 시설위탁및운영수입 708,366, ,289,498 합계 3,783,765,462 3,222,834, 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

27 2 경영혁신지속적추진노력 (19%) 전직원의자발적혁신참여를통한조직역량결집강화 지속적인조직혁신이행및예산절감으로경영효율극대화추진 (3) 예산절감추진실적 ( 가중치 5%) < 평가내용 > 평가산식 : ( 절감금액 - 절감목표액 *) / 절감목표액 100% * 절감목표액 : 경상경비예산총액의 10% * 절감금액 : 경상경비예산절감실적 ( 절감금액 ) 평가항목 : 경상경비 * 예산의절감목표액대비절감실적 ( 절감목표액의 10% 초과달성 ) * 경상경비 : 사무관리비, 수선유지비, 업무추진비등고정적비용 ( 인건비등필수적경비제외 ) 평가기준표 : 평가산식에의해산출된값을기준으로평가등급결정 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 목표달성 10% 이상 10% 이상 8 ~ 10% 6 ~ 8% 4 ~ 6% 4% 미만 목표설정 : 절감목표액대비 110% 달성을목표로설정 연도별 2016년 2017년 2018년 가중치 (%) 비고 목표치 10% 10% 10% 5% - 목표설정근거 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 평균 경상경비예산총액 12,844 12,607 11,965 10,936 14,303 12,531 절감목표 ( 경상경비예산의 10%) 1,284 1,261 1,196 1,094 1,430 1,253 절감금액 ( 실적 ) 2,190 1,900 1,670 1,274 1,880 1,783 절감률 70.47% 50.70% 39.61% 16.47% 31.47% 42.30% 목표추진내용 구 분 내 용 비고 예산절감추진실적 당해년도예산절감목표액대비예산절감실적 - 예산절감목표액 * 의 110% 예산절감추진 * 예산절감목표액 = 경상경비예산총액의 10% - 창조경영팀장박찬헌 / 기획재정 PL 이현민 / 총무 PL 정한성 경영성과계약이행실적 14

28 추진실적및성과 가. 절감목표달성률 절감실적 ( 단위 : 천원 ) 대상예산액 (a) 절감목표 (10%) (b) 절감실적 (c) 15,433,118 1,543,312 2,395,660 의무절감예산과목 절감률 ((c-b)/b 100) 목표대비 55.23% ( 예산대비 15.52%) 등급 S 득점 부산시의무절감대상 세부내용 공단예산과목 사무관리비일반수용비, 위탁교육비, 피복비등사무관리비, 교육훈련비 경상경비 의정운영공통경비지방의회, 위원회공적의정활동경비해당없음재료비물적재화에관한비용, 응급용의약품등일반재료비 연구개발비 연구용역비, 전산개발비, 시험연구비 연구용역비 자산취득비 자산및물품취득비 자산취득비 행사운영비행사운영을위한일체의일반운영비행사 축제성행사실비보상금행사참석자급량비, 교통비, 사례금등경비행사관련시설비행사장각종시설및장치등 행사운영비 절감내역 5 점 ( 단위 : 원 ) 구분 예산과목 예산액 집행액 집행잔액 사무관리비 3,249,905,000 2,762,791, ,113,829 교육훈련비 122,057,000 72,376,590 49,680,410 의무 일반재료비연구용역비 299,033, ,800, ,058,140 61,459,181 61,974, ,340,819 절감행사운영비 363,780, ,029,021 60,750,979 투자자산취득 78,000,000 31,370,000 46,630,000 대상유형자산취득 3,656,904,000 2,760,039, ,864,986 무형자산등취득 1,480,100,000 1,360,496, ,603,044 소계 (a) 9,424,579,000 7,588,620,073 1,835,958,927 공공운영비 1,072,075, ,430, ,644,390 국내여비 189,773, ,124,000 19,649,000 국외업무여비 11,375,000 11,010, ,580 사업업무추진비 36,500,000 26,964,750 9,535,250 자율수선유지비 1,394,314,000 1,220,793, ,520,521 절감동력비 1,178,666,000 1,076,752, ,913,478 광고선전비 139,200, ,836,000 18,364,000 대상부서업무비 45,180,000 43,144,439 2,035,561 위탁관리비포상금 1,919,576,000 21,880,000 1,794,716,692 14,065, ,859,308 7,815,000 소계 (b) 6,008,539,000 5,448,837, ,701,088 합계 (a+b) 15,433,118,000 13,037,457,985 2,395,660, 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

29 (4) 조직 인력슬림화노력 ( 가중치 5%) < 평가내용 > 평가산식 : 평가항목별별도설정 평가항목 : 현원결원유지율 평가기준 : 평가년도 부정 현원및조직기준 목표설정 1 정 현원적정관리 (3%) : {( 평가년도정원 - 현원 )/ 정원 } 100% 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2017 년 3% 3% 이하 3%~3.5% 3.5%~4% 4%~4.5% 4.5% 이상 5 개연도정 현원관리실적 ( 단위 : 명, % / 기준일 : 매년 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 정원 현원 결원율 8.25% 8.25% 10.09% 10.09% 5.71% 2 조직 인력감축 (2%) : 평가년도조직 인력 - 전년도조직 인력 조직감축 : 1 팀감축당 0.2 점 ( 최고 1% 한 ) 인력감축 : 정원대비 1% 당 0.2 점 ( 최고 1% 한 ) 5 개연도조직 인력감축실적 조직 ( 단위 : 팀, 명, % / 기준일 : 매년 ) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 팀수 증감 인력 정원 현원 증감 증감률 4.59% % % 창조경영팀장박찬헌 / 기획재정 PL 이현민 경영성과계약이행실적 16

30 추진실적및성과 가. 정 현원관리실적 결원유지율 정원 (a) 현원 (b) 결원유지율 ((a-b)/a 100%) 등급 득점 % F 1.8 점 정 현원현황 ( 기준 ) 구분 계 임원 일반직전문정원외소계 1-3급 4급 5급 6급 7급 8급계약직 ( 기간제 ) 정원 현원 증감 나. 조직 인력감축실적 감축률 구분 2017년 2016년 감축률 득점 조직관리 4팀 4팀 0% 0점 인력관리 97명 99명 1.90% 감 * 0.4점 조직도 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

31 (5) 조직 인력관리의적정운영 ( 가중치 5%) < 평가내용 > 평가산식 : 평가위원정성평가 평가항목 : 조직 인력관리의제도및운영개선실적 평가기준 : 평가위원평가등급 점수 공기업의특성, 규모, 인력의수준등을고려하여종합적으로평가 평가내용 1 경영환경변화에대응할수있는유연한조직체계운영시스템구축여부 2 적정인력판단에의한원활한인력확보, 인력운영의효율성제고 3 합리적이고공정한인사운영및인력채용등 목표설정 : 목표부여최고치 (S등급) 평가등급정의 구분 S등급 (100점) A등급 (90.00~99.99 점 ) B등급 (80.00~89.99 점 ) C등급 (70.00~79.99 점 ) F등급 (70점미만 ) 평가등급정의 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접하지못한경우 목표수행을위한노력이미흡한경우 등급부여시고려사항 5단계절대평가방법으로해당지표의목표달성도, 목표수행의충실성, 노력도, 효과등을종합적으로평가하되, 평가대상기관의조직 인력규모등경영여건도함께고려하여평점을부여. 창조경영팀장박찬헌 / 기획재정 PL 이현민 / 총무 PL 정한성 경영성과계약이행실적 18

32 추진실적및성과 평가내용 1 경영환경변화에대응할수있는유연한조직체계운영시스템구축여부 조직운영방향 1. ( 사회적가치를실현하는조직 ) 일자리창출, 일자리질개선, 일 가정양립등 2. ( 효율적이고능동적인조직 ) 경영여건개선을위한능률적조직운영 3. ( 혁신적이고유연한조직 ) 부서단위를넘어서는전사적역량결집 정부정책 임금피크제절감재원분을활용한청년고용지속추진 상시 지속적업무종사자기간제근로자무기계약직전환독려 임신기간근로시간단축제도활성화등일 가정양립강조 매출총량제재설계, 벌칙제도도입등경륜사업에대한규제강화지속추진 외부환경 불법 음성적사이버도박성행및스포츠토토등으로고객유출 부진한경기회복세및가계부채증가등으로위험요인상존 동종업계동향 ( 마사회 ) 복합테마공간조성및서비스 5대자세확립등친절서비스강화 - 연인과가족들의주말휴식공간으로변모 ( 광명경륜 ) 국민 지역사회친화형복합문화공간구성추진 - ( 본장 ) 스포테인먼트형공간구성, ( 지점 ) 복합레저문화형리모델링 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

33 1. 사회적가치를실현하는조직가. 비정규직고용개선 - 상시 지속적업무종사자무기계약직전환 주요내용 전환대상기간제근로자 36명전원무기계약직전환 * 전환율 100% ( 전환일 ) 부 * 급여인상, 복지포인트부여등처우개선 정규직전환대상 ( 정부방침 ) 연중 9 개월이상계속되는업무로서향후 2 년이상계속될것으로 예상되는업무에종사하는상시 지속적업무종사자 전환추진 ( 전환심의대상자선정 ) - ( 대상자 ) 36명 기간제근로자 5, 단시간근로자 1, 초단시간근로자 30 ( 전환심의위원회구성 ) - ( 외부위원 ) 노무사 2, 전환컨설팅위원1, ( 내부위원 ) 본부장, 팀장 2 ( 전환심의위원회의결 ) 전환대상자및전환일자확정의결 ( 계약직인사위원회의결 ) 정규직전환심의위원회의결사항확정의결 전환결과 전환대상기간제근로자 36명전원무기계약직전환 ( 부 ) 구분 총인원 전환예외 대상자 전환자 전환율 계 % 기간제근로자 ( 주 40시간 ) % 단시간근로자 ( 주 3일이하 ) % 초단시간근로자 ( 주 15시간미만 ) % 경영성과계약이행실적 20

34 나. 일 가정양립조직문화구축 주요내용 신규일 가정양립정책도입및최초활용 - 시간선택제 (2명), 근로시간단축 (3명), 남성육아휴직 (1명), 장기재직휴가 (20명 ) 기존제도이용독려및활성화 - 유연근무율 (18.55%), 연가사용율 (44.13%), 여성육아휴직 (4명) 시간선택제신청독려및운영활성화 전환형시간선택제및남성육아휴직일제신청기간운영 ( 총무-4796 호, ) 전환형시간선택제및남성육아휴직신청독려 ( 총무-6955, ) : 상시접수 시간선택제이용편의제공 - 시간선택제이용자의 승진 전보등인사상불이익우려해소, 동료업무가중문제해결, 눈치밥안주기, 업무공백우려불식 등직장분위기지속조성 시간선택제활용내역성명기간사유근무형태이 현 ~ 자녀보육주15시간, 주 3일, 일 5시간근무황 형 ~ 자녀보육주25시간, 주 5일, 일 5시간근무 임신기간근로시간단축제도신규도입및활성화 ( 대 상 ) 임신후 12주이내또는 36주이후여성근로자 ( 근 거 ) 근로기준법제74조 ( 임산부의보호 ) ( 내 용 ) 전환형시간선택제활성화의일환으로 1일중 2시간단축근무 - ( 유형 ) 1시간늦게출근 1시간빠르게퇴근등 ( 신청독려 ) 임신기간근무시간단축근무제도알림 ( 총무-1407호, ) ( 활용내역 ) 성명 기간 근무형태 서 숙 ~ 출산 출근시간준수, 2시간빠르게퇴근 권 재 ~ 출근시간준수, 2시간빠르게퇴근 임 경 ~ 시간늦게출근, 1시간빠르게퇴근 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

35 남성육아휴직확대유도 ( 신청독려 ) 남성육아휴직상시접수체계마련 ( 총무-465호, ) ( 추진목표 ) 16년 0% 17년 1명 (6.3%) ( 현실태및추진계획 ) 남성육아휴직대상자 (16명) 에대한전수조사결과희망자없는상황 - 17년최소 1명이상을목표로 휴직자의승진 전보등인사상불이익우려해소, 즉시충원으로동료업무가중문제해결, 눈치밥안주기, 업무공백우려불식 등직장분위기지속조성 ( 활용내역 ) 성명기간비고이 현 ~ 개월 장기재직휴가제도신규시행 ( 추진목적 ) 장기근무자들의사기진작및재충전기회제공 ( 대 상 ) 10 년이상장기재직직원 ( 휴가일수 ) - 10년이상 20년미만 : 10일 - 20년이상 30년미만및 30년이상 : 20일 ( 시행원칙 ) - 업무공백방지를위해실시인원부서별적의조정 - 장기재직휴가효과의극대화를위해연가와연계사용권장 - 간부직원솔선사용으로직원들이자연스럽게휴가를갈수있는분위기조성 ( 이용내역 ) 20명사용 (3일 ~20일 ) 경영성과계약이행실적 22

36 유연근무제활성화 ( 운영시기 ) 13.3월부터지속운영중 ( 운영실적 ) 시차출퇴근제 23명활용 ( 유연근무율 18.55%, 16년대비 91.7% 증 ) *( 정상근무 ) 10:30 ~ 19:30, ( 유연근무 ) 09:00 ~ 18:00 ( 연도별운영실적 ) 구분 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 사용인원 34명 42명 22명 12명 23명 대상근무자 117명 119명 120명 120명 124명 유연근무율 29.06% 35.29% 18.33% 10.0% 18.55% 연가사용독려 ( 사용독려 ) - 겨울여행주간연가활성화독려 ( 총무-36호, ) - 경정개장경주일및설연휴복무관련알림 ( 총무-221호, ) 봄여행주간맞이연가사용독려 ( 총무-2488호, ) ( 연가사용현황 ) 인원발생일사용일미사용일사용률 194명 3,243일 1,431일 1,812일 44.13% 여성육아휴직활성화 ( 운영시기 ) 상시접수및이용독려 ( 육아휴직기간확대 ) 단체협약의거인사규정개정및신규적용 - ( 기존 ) 1년 ( 변경 ) 3년 ( 활용내역 ) 성명 기간 비고 안 주 ~ 개월 김 나 ~ 개월 성 주 ~ 개월 임 경 ~ 개월 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

37 2. 효율적이고능동적인조직 가. 경륜매출증대를위한전사적노력 시행성과 ( 매출액 ) 3,875억원 전년 3,816억원대비 59억원, 1.6% 증 ( 시재정기여 ) 312억원, ( 수득금 ) 279억원 경주시행일다양화등경주운영활성화 광명경륜휴장기부산경주전국송출 ( ) : 159억원 6~8월하절기야간경륜 : 139억원 마지막 2경주창원과상호교차 (3 11월) : 204억원 월요경륜시행 ( 총6일 ) - 5월 (4회), 10.9( 한글날 ), 12.25( 성탄절 ) : 115억원 투표 ( 베팅 ) 방법개선등다양한인프라확충 모바일전자카드서비스신규도입 - ( 내용 ) 개인핸드폰으로자기자리에서경주참여 ( 베팅 ) 가가능한시스템 구매한도액 (10만원 ) 초과사전차단을통한과도몰입방지 경륜을건전레저로즐길수있는환경조성으로사행성저감등공익추구 - ( 가입 ) 1,237명 ( 매출액 ) 1,772백만원 ( ~ ) 삼쌍승식신규개발로고객투표선택권다양화 - ( 투표방식 ) 1, 2, 3등을정확하게맞히는방식 - ( 배당률 ) 타승식에비해적중이어려워높은배당률형성 고객관심대폭증대 - ( 매출비중 ) 51.7% ~ 54.5%(12월부산매출기준 ) - 신규고객유입및평균구매금액 (1만원이하, 75%) 하향으로건전화동시거양 경영성과계약이행실적 24

38 신규시설조성등을통한서비스개선 플레이라운지신규조성 - 복합문화공간 - ( 위치 ) 경륜장북측정문일원, 784m2 ( 공사비 1,668백만원 ) - ( 주요시설 ) 로비, 커플존, 스낵코너 ( 커피, 어묵 ), 다트게임기등 - ( 볼거리 ) 그림전시회, 토우전시회등개최 경륜장내식당신설 - ( 위치 ) 동쪽및서쪽객장각 1개소 - ( 구성 ) 고객설문을바탕으로고객들이선호하는메뉴판매및접근성증대 신규방송프로그램개발등만족도제고 방송 SNS 통신을결합한신개념네트워크프로젝트신규시행 - 페이스북, 블로그, 트위터활용, 경륜방송다시보기서비스제공 - 느닷없는이벤트 시행 문자메세지를활용한고객참여유도 - 댓글로참여하는고객과의실시간대화창구마련 - 퀴즈이벤트및선수응원메시지방송표출로재미 감동극대화 타사와차별화된신규방송프로그램개발 - 고객과의양방향소통프로젝트 Q&A 프로그램신규방송 - 경륜선수토크 / 인터뷰로스킨십강화 - 경주전, 후 ( 우승선수 ) 인터뷰로고객궁금증해소 신규승식도입에따른방송시스템개선 - 배당률 TV 증설 (1조 4대 1조 5대 ) 및영상송출장비추가설치 - 사운드바설치로노후음향시설대체 ( 방송음향품질개선 ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

39 나. 체계적인공원관리를통한공원수입증대 공원수입 30.6 억원 전년 28.3 억원대비 2.3 억원, 8.1% 증 노후시설개선으로쾌적한이용환경조성 풋살장인조잔디교체에따른이용객증대 : 224 백만원 스포츠센터시설개보수 - ( 키즈랜드 ) 맘스카페신설, 볼풀장, 흔들목마, 에어바운스등확충 - ( 배드민턴, 농구장 ) 바닥교체, 라인마킹, 천정방수작업등 - ( 문화홀 ) 바닥타일등교체, 벽면거울설치, 제습기설치등 - ( 재난안전체험관 ) 지진체험관, 자료전시관등보수, 대피물품등신규설치 다양한즐길거리제공 하절기물놀이축제개최 (7~8 월 ) : 수입 316 백만원, 22,079 명이용 수영, 배드민턴, 생활체조교실등강좌증 개설 : 578 백만원 물놀이보트조기개장등수입증대 : 68 백만원 각종행사개최 : 어린이날큰잔치, 모이다아트마켓등 스포원공공시설시스템신규도입 ( 고객접근성향상 ) 온라인예약사이트구축으로원활한수강및대관 ( 배드민턴관리 ) 배드민턴무인발권시스템구축으로신속한발권제공 ( 보안기능강화 ) 사물함열쇠교체및출입구도난방지장비설치 공원및시설이용편의제공 ( 실내테니스장 ) 장기이용자대상최대 25% 할인 ( 제 1 서브코트 ) 일반인대상개방 ( 불법주차계도 ) 주차상황점검반운영및장기무단방치차량견인조치강화 경영성과계약이행실적 26

40 3. 혁신적이고유연한조직 가. 신규 TF 운영 - 전사적역량결집 주요내용 조직및인력운영효율화추진 TF 신규구성 - 노조추천및현업직원대표가참여한현장위주의전사적구성 모바일홈페이지고도화 TF 신규구성 - 각팀요구사항반영을위한팀별추천인원으로구성 조직및인력운영효율화추진 TF 신규구성 ( 추진배경 ) 매출정체및인건비등운영비의꾸준한증가로경영부담가중 ( 추진방향 ) 부서별단시간근로자적정인력산출 (TF 구성 ) 12 명 ( 노조추천 2, 현업대표 2, 단시간근로자운영부서각 1) (TF 회의 ) (1 차 ) 조직및인력운영효율화방안토의및의견수렴 (2 차 ) 부서별최종인력조정 ( 감축 ) 안도출 ( 추진결과 ) 초단시간근로자인력조정및전직원현장근무시행 - ( 기존 ) 241 명 ( 조정 ) 142 명 (99 명, 41.4% 감 ) * 인건비 530 백만원절감 - ( 전직원현장근무시행 ) 단시간근로자감축으로생길수있는업무공백방지 모바일홈페이지고도화 TF 신규구성 ( 추진배경 ) 현홈페이지가독성부족에따른개선필요 ( 추진방향 ) 최신디자인을반영한콘텐츠로소통효과제고 (TF 구성 ) 7명 ( 경주팀 4, 창조경영팀 1, 고객홍보팀 1, 공원운영팀 1) - ( 역할 ) 각팀요구사항수집및의견개진 (TF 회의 ) (7월) 3회개최 메뉴구성, 디자인시안정리 (8월) 3회개최 메뉴간결화, 경륜 공원정보분리제공방안마련 ( 의견수렴 ) 각부서및고객들의건의사항반영 (10월) ( 추진결과 ) 다양한의견이반영된신규모바일홈페이지구축 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

41 나. 신규협의체구성 - 일하는방식개선 주요내용 정책연구용역심의위원회신규구성 (1회개최 ) - 학술용역등의체계적관리를위해민간전문가등으로구성 서면점소통위원회신규시행 (4회개최 ) - 고객들의의견수렴및발전방향모색을위해서면점이용고객들로구성 정책연구용역심의위원회신규구성 ( 구성배경 ) 학술및기술용역등의체계적관리로예산낭비요인제거필요 ( 구성 ) 8명 - ( 위촉위원 ) 4명 민간전문가, 대학교수등 - ( 임명위원 ) 4명 청렴감사단장, CS혁신P/L, 공원사업P/L ( 운영실적 ) 제1차회의개최 (11.30.) - 조직및인력운영효율화연구용역심의안 - 부산지방공단스포원정책연구용역관리운영세칙제정안의결 서면점소통위원회신규시행 ( 추진배경 ) 고객과의소통채널을다양화하여의견수렴및발전방향모색 ( 운영 ) 총 4회개최 (3.26, 7.2, 9.24, 12.16) ( 구성 ) 7명 - ( 고객 ) 5명 서면점이용고객대상공개모집을통해선정 - ( 서면점 ) 2명 점장, 담당자 ( 주요성과 ) 고객과의대면을통한의견교환및업무개선추진 - 삼쌍승식도입관련긍정적반응및객장정리시고객배려건의 - 평소전화, 사무실방문등을통한잦은의견개진당부등 경영성과계약이행실적 28

42 평가내용 2 적정인력판단에의한원활한인력확보, 인력운영의효율성제고 가. 조직진단을통한조직 인력운영효율화추진 주요내용 조직및인력운영효율화연구용역추진 ( ~6.21) ( 목적 ) 최적의조직 인력설계및중장기운영방향설정 조직및인력운영효율화연구용역추진 ( 기획재정 -176 호, ) ( 목적 ) 대내외환경변화에부합하는조직 인력진단및운영방향도출 ( 개요 ) - ( 명칭 ) 조직및인력운영효율화연구용역 - ( 수행 ) 사단법인한국경제혁신연구원 - ( 기간 ) ~6.21 ( 주요내용 ) - 대내외환경분석을통한전략적이슈및시사점도출 - 종합적조직 인력진단및분석 - 최적의조직 인력설계및중장기운영방향제시등종합분석 ( 추진경과 ) - ( 월초 ) 조직진단예비조사를위한개인별설문조사 - ( 월말 ) 부서업무및개인직무조사를위한설명회개최 - ( 월초 ) 직무조사서, 자기신고서등작성및개별면담 조직진단관련노사상생업무협의회개최 ( 일시및장소 ) ( 수 ), 회의실 ( 참석 ) 위원장, 부위원장, 노조간부, 본부장, 창조경영팀장등 ( 내용 ) 노사상생을위한조직 인력운영방향의견교환등 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

43 나. 조직에필요한적정인력판단및적재적소배치 배치기본방향 부서별업무기능을바탕으로업무전문성제고를위한자격자배치 NCS에기반한채용을통해마케팅및전산개발신규직원해당부서배치 부서특성에맞는인력배치 부서명주요업무배치및업무처리사항 CS혁신발매안전경주운영공정심판방송전산공원사업시설관리지점 이벤트 행사, 언론홍보 CS 및편의시설운영 경륜건전화 발매, 환급및환불 경륜장내안전 질서유지 경륜경주운영 낙차시선수구호 경륜관련공정활동 경주일경주분석업무 경주일심판업무 경주실황중계 발매전산시스템운영 교차투표관리 편익시설운영, 관리 체육시설사용허가 각종수익사업관련등 공원시설종합관리 시설의보수, 유지관리 지점투표권발매 환급 환불 질서유지, 시설물안전관리 언론관련경력자배치 도박중독관련유자격자배치 기존경륜종사자배치 유단자배치 아마추어사이클선수출신및기존경륜종사자배치 간호조무사배치 선수 ( 아마추어, 프로 ) 출신 심판자격증소지자배치 방송분야종사자 (PD, TD 등 ) 및전산전문가배치운영 시설물별 ( 테니스, 풋살등 ) 자격증소지자및관심자우선배치운영 안전사고예방을위한유자격자배치 전기, 가스, 소방, 보일러등시설유지에필요한전문가배치운영 방송, 전산전문가및질서유지를위한유단자배치 경영성과계약이행실적 30

44 다. 직원현장근무시행등인력및조직운영효율화 주요내용 ( 초단시간근로자인력조정 ) - ( 기존 ) 241명 ( 조정 ) 142명 (99명, 41.4% 감 ) ( 직원현장근무신규실시 ) 간부직원포함전직원현장근무 추진배경 12년이후경륜 경정사업매출의지속적하락및정체추세지속 인건비등운영비의꾸준한증가로경영부담가중 - 총예산대비인건비 32%, 선수상금 22% 등인건비성경비과다 추진내용 (TF 구성 ) 노동조합및현장종사원대표가참여한현업부서위주구성 ( 운영 ) 토론을통한합의 ( 안 ) 확정 계획수립및 TF 구성부서별검토조정안최종확정 현장부서및노동조합참여 TF 구성 노조등필요성이해 ( ) 운영부서 1 차검토후조정안제출 기획재정조정 ( ) TF 1 차회의 (10.27.) TF 2 차회의 (11.1.) 최종조정안도출 추진결과 ( 초단시간근로자인력조정 ) - ( 기존 ) 241명 ( 조정 ) 142명 (99명, 41.4% 감 ) ( 직원현장근무실시 ) 단시간근로자감축으로생길수있는업무공백방지 - ( 근무시간 ) 1인 4시간근무 - ( 지원업무 ) 주차지원, 고객편의시설, 심판보조, 질서보조원 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

45 라. 고객만족및사업성과향상을위한효율적인공원사업인력배치 주요내용 ( 스포츠센터프런트등인력조정 ) - 6명감축 ( 관리원 1, 단시간 5) 및전환배치 추진배경 공원사업회원관리프로그램신규개발에따른인력배치조정 원활한사업운영및경쟁력확보를위한인력운영시스템재구축필요 현상황 ( 프런트 ) 타체육시설대비프런트인력과다 (7명근무 ) ( 실내골프 ) 운영인력과다 (1주단시간 6명근무 ) ( 배드민턴 ) 자동발권기도입 ( 17.6월 ) 으로근무인력조정필요 ( 테니스, 풋살장 ) 새벽시간대근무자부재로관리애로 ( 게임존, 가족공원 ) 상호백업으로 1일 2인근무 개선내용 ( 인력조정 ) 6명감축 ( 관리원 1, 단시간 5) 및전환배치 * 인건비 45백만원절감 - ( 프런트 ) 관리원 2명감 ( 키즈랜드, 실내골프배치 ), 단시간 1명감 - ( 키즈랜드 ) 관리원 1명증, 단시간 2명감 - ( 실내골프 ) 관리원 1명증, 단시간 3명감 - ( 배드민턴 ) 관리원 1명감, 단시간 1명증 - ( 체육시설 ) 단시간 2명충원 * 풋살, 축구장등새벽근무 - ( 게임존, 가족공원 ) 단시간 2명감마. 지원부서인력조정을통한현장중심행정구현 창조경영팀인력감축및현업배치 ( ) ( 인력감축 ) 총무 14명 13명, 기획재정 8명 7명 ( 현업배치 ) 공원사업, 서면점인력보충 경영성과계약이행실적 32

46 평가내용 3 합리적이고공정한인사운영및인력채용등 가. 신규직원채용 - NCS 및블라인드방식 주요내용 NCS 컨설팅결과및블라인드방식을최초로적용하여신규직원채용 (2명) - ( 마케팅 )1명, ( 전산개발 ) 1명 NCS기반능력중심채용방식신규도입 NCS 채용컨설팅지원및선정 - ( 주관 ) 고용노동부, 한국산업인력관리공단 - ( 선정 ) 87개기관신청 우리공단등 31개기관선정 - ( 기간 ) ~ ( 내용 ) 무상컨설팅 (1,000만원상당 ) 구분내용 컨설팅분야직무분석및 NCS Mapping 채용도구개발평가척도개발사후관리 일반행정, 마케팅, 전산개발 NCS 분류체계와공단직무연계 모집분야별직무기술서, 채용공고문등개발 공단특성에따른지표도출및평가척도개발 면접관교육및채용프로세스지원 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

47 NCS 컨설팅결과및블라인드방식을적용한신규직원채용 ( 배경 ) - 블라인드채용으로정부정책적극동참 - 임금피크제시행에따른절감재원등을활용하여청년일자리등창출 ( 방식 ) 국가직무능력표준 (NCS) 과블라인드방식을병행한공개채용 - ( 능력중심채용 -NCS) 직무와관련있는스펙만요구 - ( 블라인드채용 ) 입사지원서작성및면접등채용과정에서편견개입원천차단 - ( 면접전형 ) 외부전문위원과반수이상참여로공정성및객관성제고 ( 모집분야및전형절차 ) - ( 마케팅 ) 경륜 경정매출증대증대를위한마케팅직무 (1 명 ) - ( 전산개발 ) 신규승식개발, 신형발매기 S/W 한글화등 (1 명 ) 구분 제 1 차전형 제 2 차전형및인 적성검사 제 3 차전형 인사위원회 분야 전형서류심사필기시험및인 적성검사면접적격심사 마케팅 (1 명 ) 전산개발 (1 명 ) NCS 기반심사평가 NCS 기반심사평가 2 과목 ( 일반상식, 마케팅종합개론 ) - NCS 기반심사평가 NCS 기반심사평가 PT 면접 최종 ( 예비 ) 합격자결정 최종 ( 예비 ) 합격자결정 주관대행기관대행기관공단공단 ( 합격자결정 ) - ( 마케팅 ) NCS 기반경험면접심사평가표에의거인재상, 직무수행능력등평가 - ( 전산개발 ) NCS 기반 PT 면접심사평가표에의거직무수행능력, 직업기초능력평가 ( 전형결과 ) 정규직 2 명채용 - ( 마케팅 ) 1 명 ( 전산개발 ) 1 명 경영성과계약이행실적 34

48 나. 승진인사 다면평가방법개선 규정에부합하는승진후보자선정및배수결정 승진자결정방법 1 ( 승진후보자선정 ) - 근무성적평정 (60%) : 2급이하, 연 2회평정및평균점반영 - 경력평정 (30%) : 승진소요연수도달직원, 재직기간에따라차등 - 다면평가 (10%) : 2급이하, 연 2회평정및평균점반영 다면평가방법개선 ( 평가반영 ) 승진직전 (1회) 평가점수 최근 2년간 (4회) 평균점수 ( 평가대상 ) 승진후보자 전직원 2 ( 승진후보자배수결정 ) 인사위원회의결 (2~4배수) 3 ( 승진자결정 ) 이사장 - ( 17년승진 ) 3급 3명, 4급 3명, 5급 5명, 6급 5명, 7급 2명 다. 성과평가결과에따른개인성과급차등지급 개인업무성과평가방법개선 ( 기존 ) 업무개선실적평가 ( 개선 ) 개인별목표설정및달성도등평가 ( 평가방법 ) 개인별직무기술서작성및업무목표설정 - ( 직무기술서작성 ) 실제로행하는업무를구체적기술 - ( 업무추진목표설정 ) 팀원팀장면담 협의결정후평가부서제출 - ( 업무추진실적제출 ) 연간개인업무추진실적작성 - ( 성과평가 ) 성과관리위원회의심의의결및이사장결재 ( 평가항목 ) 개인별목표설정대비업무달성도 (6개항목 ) - ❶ 업무수행의양 ❷ 업무수행의성과 ❸ 업무목표의연계성 ❹ 업무수행의난이도 ❺ 업무의정확성 ❻ 조직기여도 ( 기대효과 ) - 개인목표설정및실적평가를통해능동적이고발전적인조직운영 - 평가방법개선을통해직원들의동기부여및일하는조직문화조성 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

49 성과평가항목가중치조정 평가항목별가중치 구분 팀BSC 개인업무성과 제안 사회공헌 다면평가 참여도 가점전환 제외 평가항목별내용 팀 BSC(45) 업무성과 (30) 팀별 BSC 평가결과반영 직무기술서작성및업무목표설정 목표대비달성도평가 사회공헌 (10) 다면평가 (15) 행자부 1365, 복지부 VMS 시스템활용 봉사시간별등급부여 평가 자원봉사 기부금 대외기관표창, 제안채택 상 하향평가 + 상호평가 ( 연 2 회 ) 가점 ( 최대 5 점 ) 감점 ( 최대 5 점 ) 복무관련징계 ( 업무관련제외 ) 복무질서위반 ( 무단이석등 ) 성과급차등지급구분 S등급 A등급 B등급 C등급 D등급 인원배분 5% 20% 50% 15% 10% 인 원 5명 18명 45명 15명 10명 지급율 130% 110% 100% 90% 80% 경영성과계약이행실적 36

50 (6) 전자상거래 (G2B) 계약실적 ( 가중치 4%) < 평가내용 > 평가산식 : ( 전자상거래건수 / 총계약건수 ) 100% 평가항목 : 전자상거래계약률 평가기준 : 공사 물품구매 용역 2천만원이상금액대상 목표설정 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2017 년 96.36% 96.36% 이상 90.0% 이상 ~ 96.36% 미만 85.0% 이상 ~ 90.0% 미만 80.0% 이상 ~ 85.0% 미만 80.0% 미만 목표설정근거 : 5 개년도평균계약률 ( 단위 : 건, %) 구 분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 5년평균 총계약건수 전자상거래건수 계약률 97.10% 94.59% 96.15% 100% 93.94% 96.36% 창조경영팀장박찬헌 / 총무 PL 정한성 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

51 추진실적및성과 가. 계약목표달성률 총계약건수 (a) 전자상거래건수 (b) 계약률 (b/a 100%) 등급 득점 % S 4 점 나. 미이행 ( 수의계약 ) 내역 연번계약명분류계약일자계약금액업체명 1 스포원테니스코트도장공사 공사 ,000,000 주식회사베노 전자상거래미시행사유지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령제 25 조제 1 항제 5 호, 여성기업지원에관한법률제 2 조제 1 호에따른여성기업 다. 미이행제외대상 연번계약명분류계약일자계약금액업체명 년발매시스템유지보수용역 착순판정시스템유지보수용역 스포원발매전자카드및인터넷발매용 SW 모듈구매 신규승식개발및신형발매기제작설치 울산행고객귀가버스임차용역단가계약 물품 ,000,000 ( 주 ) 아이베트 전자상거래미시행사유지방계약법시행령제25 조수의계약에의할수있는경우로서, 국산대체가불가능한품목으로서이미도입된외자시설이나기계 장비의부분품을구매하는경우임용역 ,176,290 ( 주 ) 비솔 전자상거래미시행사유지방계약법시행령제25조수의계약에의할수있는경우로서, 당해물품의생산자또는소지자가 1인뿐인경우로서다른물품을제조하게하거나구매하여서는사업목적을달성할수없는경우임용역 ,086,000 라인링크전자상거래미시행사유지방계약법시행령제30 조제1항 1호수의계약에의할수있는경우로서, 특정인의기술에해당하는경우임물품 ,000,000 ( 주 ) 아이베트전자상거래미시행사유지방계약법시행령제25 조수의계약에의할수있는경우로서, 국산대체가불가능한품목으로서이미도입된외자시설이나기계 장비의부분품을구매하는경우임 용역 ,120,000 길따라고속관광 전자상거래미시행사유지방계약법시행령제 26 조수의계약에의할수있는경우로서, 재공고입찰을할때입찰이성립되지아니하여낙찰자가없는경우임 경영성과계약이행실적 38

52 3 정책지침준수및예산운영성과 (18%) 정부정책준수로 CEO 책임경영및운영의건전성확보 지방공기업및부산시정책및지침이행을통한경영개선도모 (7) 감사지적사항개선 ( 가중치 3%) < 평가내용 > 1 정부 시 감사원감사지적사항 (2%) 평가산식 : 해당지적건수점수 (1%) + 지적사항의중요도 (1%) - 지적건수, 지적사항중요도정도에따라분류한평가기준표에따라점수산출 ( 합산 ) 평가항목 : 정부 시 감사원감사지적건수 ( 정량 ) 및지적사항의심각성 ( 정성 ) 평가 - 관계법령위반, 비위 비리사례등지적사항건수 * 및심각성에대한정량 정성평가 * 지적건수기준 : 당해평가년도에실시한정부 시 감사원의감사결과보고서상의본처분사항 평가기준표 (1-1) 감사지적건수 (1%) ( 당해평가년도에실시한감사실시건수 ) 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 목표달성 지적사항없음 지적사항없음 감사기관별 5 건미만 감사기관별 8 건미만 감사기관별 10 건미만 10 건이상 평가등급 ( 점수 ) 은감사실시기관별지적건수에따른점수를합산후, 평균하여산출 (1-2) 감사지적사항의중요도 ( 심각성 )(1%) 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 목표달성 지적사항없음 ( 현지시정 ) 지적사항없음 ( 현지시정 ) 경미한위반사례인경우 ( 재정손실미미, 단순위반사항등 ) 다소중대한위반사례인경우 ( 재정손실일부발생등 ) 중대한위반사례발생 ( 재정손실과다발생등 ) 매우중대한위반사례발생 ( 각종비리 비위, 재정과다낭비등 ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

53 2 감사지적사항이행률 (1%) 평가산식 : ( 이행건수 / 총지적건수 ) 100 평가항목 : 정부 부산시 감사원감사지적사항이행률 ( 최근 5년간, 평가년도포함 ) 평가기준표 구분 목표달성 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 95% 이상 95% 이상 90-95% 미만 80-90% 미만 70-80% 미만 69% 이하 목표설정 - 지적사항이행률 95% 유지 목표설정근거 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년비고 대상건수 (A) 이행건수 (B) 기관별지적건수 ( 감사원 4건, 시 86건 ) 기관별이행건수 ( 감사원 3건, 시 85건 ) 이행률 (B/A) 100% 100% 100% 100% 95.92% 이행률평균 99.18% 2017 년목표설정근거기준일 : 월말기준 목표추진내용 구분내용비고 지적사항이행 정부 부산시 감사원에서실시한정기감사, 수시감사등지적사항개선 ( 이행 ) 건수 계획 / 달성도 실적보고서제출시, 기관별대상건수및이행건수내역반드시제출 청렴감사단장권용현 경영성과계약이행실적 40

54 추진실적및성과 가. 정부 시 감사원감사지적사항 지적건수 지적건수 등급 득점 32건 F 0.6점 지적건수내역구분 합계 시정 주의 개선 권고 통보 2017 부산시종합감사 감사원감사 합계 지적사항상세내역 2017 감사원감사 연번감사결과 ( 지적사항 ) 처분요구비고 1 유급휴일제도운영부적정통보추진중 2 퇴직금산전업무부적정통보완결 3 관리자등에대한시간외수당지급부적정주의완결 4 공로연수자에대한활동비등경비집행부적정주의완결 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

55 2017 부산시종합감사연번 지적사항 처분요구 비고 1 정원가산업무비집행부적정 주의 완결 2 인사위원회운영 ( 서면의결 ) 부적정 주의 완결 3 기간제근로자채용절차부적정 주의 완결 4 물품수급관리계획수립소홀 주의 완결 5 기타복리후생비예산편성및집행부적정 주의 완결 6 신규직원호봉획정부적정 시정 완결 7 시설물 ( 건축물불법증축등 ) 유지관리부적정 시정 완결 8 상수원보호구역내행위허가관련업무처리부적정 주의 완결 9 건축물내화구조미적용에대한개선 개선 완결 10 정보시스템관리부적정 주의 완결 11 행정재산통합유지보수용역관리부적정 주의 완결 12 공공시설시스템고도화사업부적정 주의 완결 13 풋살장인조잔디교체공사등감독부적정 주의 완결 14 부산지방공단스포원의무실의약품관리소홀 주의 완결 15 간식비 ( 석식비 ) 지급부적정 시정 완결 16 스포츠센터직원할인부적정 주의 완결 17 임금피크대상자 ( 전문위원 ) 관리부실 시정 완결 18 공로연수자에대한수당지급부적정 시정 추진중 19 사이클선수단운영보조금용도외사용 주의 완결 년사이클선수단운영보조금정산부적정 시정 완결 21 근무복구입부적정 주의 완결 22 체육시설경영수지개선방안강구 권고 완결 23 사업업무추진비집행부적정 주의 완결 24 법인카드보관및소홀 주의 완결 25 법인카드 ( 유류카드포함 ) 포인트세입조치미흡 주의 완결 26 상품권수불대장및항공마일리지관리소홀 주의 완결 27 가족수당지급부적정 시정 완결 28 예산과목목적외사용업무소홀 주의 완결 경영성과계약이행실적 42

56 나. 감사지적사항이행률 이행률 이행목표 (a) 이행실적 (b) 미결건수 이행률 (b/a 100%) 등급 득점 % S 1.0 점 지적사항내역 ( 단위 : 건 ) 구분 합계 시정 주의 개선 권고 통보 2014 부산시시공감사 부산시종합감사 이행실태특정감사 세입세출특정감사 공유재산관리실태감찰 부산시종합감사 감사원감사 이행실태특정감사 합계 미결내용 연번구분지적사항처리결과 부산시 종합감사 공로연수자에대한수당지급부적정 - 부당하게지급된제수당 (16,962,360 원 ) 회수 대상자개별연락및공문발송 ( 회수금액및납입기한등안내 ) - 3,318,380원 1명회수 유급휴일제도운영부적정 ( 17 년 ) 취업규칙및 근로기준법에서정하고있는 단체협약개정을위해 2 감사원 연차유급휴가외에이와유사한 노동조합과협의 감사 형태인창립기념일을유급휴일 ( 18 년 ) 1 분기노사협의회 운영 안건상정 ( ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

57 (8) 예산편성및집행의적정성 ( 가중치 5%) < 평가내용 > 평가산식 : 평가위원정성평가 평가항목 : 예산편성의지침준수및집행실적 평가기준 : 평가위원평가등급 점수 공기업의특성, 규모, 인력의수준등을고려하여종합적으로평가 평가내용 1 지방공기업예산편성지침준수 2 예산집행계획수립및절감실적등 목표설정 : 목표부여최고치 (S등급) 평가등급정의 구분 S등급 (100점) A등급 (90.00~99.99 점 ) B등급 (80.00~89.99점) C등급 (70.00~79.99점) F등급 (70점미만 ) 평가등급정의 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접하지못한경우 목표수행을위한노력이미흡한경우 등급부여시고려사항 5단계절대평가방법으로해당지표의목표달성도, 목표수행의충실성, 노력도, 효과등을종합적으로평가하되, 평가대상기관의조직 인력규모등경영여건도함께고려하여평점을부여. 창조경영팀장박찬헌 / 기획재정 PL 이현민 경영성과계약이행실적 44

58 추진실적및성과 평가내용 1 지방공기업예산편성지침준수 1. 예산편성및지원금확보 가. 예산편성지침에부합하는예산편성 예산편성내역 수익적지출과자본적지출구분 ( 단위 : 천원 ) 수익적지출 자본적지출 계정과목 금액 계정과목 금액 계 32,117 투자자산 대여금 78 인건비 9,596 계 5,137 영업비용 입목 10 경비 21,755 건물 2,909 유형자산구축물 486 성과급 766 기계장치 - 영업외비용기타영업외비용 1,042 공기구비품 252 법인세등 - 무형자산 소프트웨어 1,480 예비비 14 예비비 - 합 계 33,173 합 계 5,215 나. 주요전략과제예산확보 사업준비금활용 ( 주요전략과제 ) 경주사업건전성강화및밝고쾌적한레저시설조성 플레이라운지조성등경륜장북측환경개선공사 : 1,668백만원 신형발매기도입및신규승식시스템구축사업 : 1,434백만원 - 신형발매기구입및네트워크환경개선 : 945백만원 - 신규승식 ( 쌍복승, 삼쌍승 ) 시스템구축 : 489백만원 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

59 다 년경영계획달성을위한예산확보 경영계획과제예산액 ( 천원 ) 세부내용 경영개선을위한고객서비스추진 안정적인경주사업시행 시민을위한공원운영 공기업책임경영추진 밝고쾌적한레저시설조성 1,754,000 경륜장북측환경개선공사등 현장서비스품질제고 418,220 지정좌석제운영등 CS 아카데미본격운영 16,640 고객응대표준메뉴얼작성등 원활한 2017년경주운영 8,843,560 경주운영선수상금등 경주품질향상으로고객만족제고 13,700 낙차예방관리프로그램개발등 경주사업건전성강화 18,420 경륜건전화프로그램운영등 다양한즐길거리로공원활성화 166,280 물놀이대축제등 공원 체육시설개선 1,112,804 테니스경기장방수공사등 안전한시설관리 2,188,000 실내보조경기장보수공사등 쾌적한공원환경조성 22,500 분수대청소등 조직역량강화 122,057 직원교육훈련 경영효율화노력 1,434,000 신형발매기도입및신규승식구축 사회공헌사업내실화추진 106,000 장애인소망리퀘스트등 청렴한조직문화정착 4,020 청렴지킴이업무추진등 라. 대외기관지원금확보 성과 대외기관지원금총 2,779백만원확보 (697백만원신규확보 ) - 공원관리비, 사이클팀운영비, 재난안전체험관운영비등 ( 문체부 ) 공공체육시설개보수지원사업비선정 (437백만원신규확보 ) - 테니스센터코트방수 87백만원, 조깅로우레탄개보수 350백만원 ( 부산시 ) 재난안전체험관운영비 300백만원 - 재난안전체험관시설개보수비용적극요청으로 260백만원신규확보 ( 부산시, 시의회 ) 공원관리비지원강력건의 (1,000백만원확보 ) ( 부산시일반회계 ) 남녀사이클팀운영비 1,042백만원 경영성과계약이행실적 46

60 2. 예산전용 이월및예비비사용 가. 예산전용내역 ( 단위 : 천원 ) 예산과목증감 전용액 전용사유 계 474,175 국외업무여비 국내여비 11,375 발매기도입을위한미국UT 사업무협의 연구용역비 사무관리비 32,800 서면점용도변경용역등 무기계약보수 보수 300,000 무기계약근로자급여부족분 퇴직급여 복리후생비 18,000 퇴직금부족분해소 건물 구축물 45,000 탁구장긴급보수 공기구비품 구축물 67,000 직영자전거대여점물품구입 나. 예산이월내역 없음 다. 예비비사용내역 없음 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

61 평가내용 2 예산집행계획수립및절감실적등 1. 수지분석을바탕으로한예산집행 가 년경주사업수지분석및 2017 년매출목표설정 (1 월 ) 2016 년매출분석 ( 단위 : 백만원 ) 구분 매출액 시재정기여 계경륜경정계레저세교육세 수득금 2016 년 381, ,384 42,250 31,149 22,249 8,900 27, 년 378, ,473 42,107 30,981 22,129 8,852 27,334 증감 3,054 2, (0.81%) (0.87%) (0.34%) (0.54%) (0.54%) (0.54%) (2.03%) 1 일 20 경주시행등매출증대시책의적극추진으로전년대비 0.81% 증 2017 년매출목표설정 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2017 년목표 2016 년실적 증감 매출액 시재정기여 계경륜경정계레저세교육세 수득금 400, ,093 42,625 32,734 23,382 9,352 29, , ,384 42,250 31,149 22,249 8,900 27,890 19,084 (5.00%) 18,709 (5.51%) 375 (0.87%) 1,585 (5.09%) 1,133 (5.09%) 452 (5.08%) 1,304 (4.68%) 매출목표달성방안마련 창원과쌍방교차경주확대를통한자체경주매출축소해소 특별경륜, 이벤트경륜등경주다양화를통한고객흥미유발 수시매출분석을통한부진분야독려 경영성과계약이행실적 48

62 나. 연도별운영수지분석및대응책마련 (2 월 ) 연도별경상경비, 사업수입비교 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년 경상경비 20,424 22,145 22,662 23,166 24,569 24,471 증감율 (%) 6.2% 8.4% 2.3% 2.2% 6.1% 0.4% 사업수익 33,708 31,107 30,123 30,617 30,610 31,156 증감율 (%) 2.83% 7.72% 3.16% 1.64% 0.02% 1.78% 필수경상경비점유율이 74% 까지증가한상황으로재정여건열악 대처방안강구 필수경상경비점유율을 13년수준의 65% 내외로안정화를위해 - 자체경주를축소하여금년 906경주수준으로지속유지 - 인건비절감을위하여자연감소인력외직원충원자제 적극적인실행예산편성및추진으로익년이월금사전확보 - 절감목표액 : 1,826백만원 ( 총수입재원의 5%) 다 년 1/4 분기수입현황및전망 (4 월 ) 1/4 분기매출현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2017 년 1/4 분기 2016 년 1/4 분기 경륜매출액경정매출액송출수신계자체계본장광복서면광명창원광명창원 66,245 7,035 12,958 3,456 35,183 7,613 10,315 2,603 3,279 4,433 76,763 8,481 13,080 2,171 45,785 7,247 7,971 1,506 2,838 3,627 증감 10,518 ( 13.7%) 1,446 ( 17.0%) 121 ( 0.9%) 1,285 (59.2%) 10,602 ( 23.2%) 366 (5.1%) 2,344 (29.4%) 1,097 (72.8%) 441 (15.5%) 806 (22.2%) 경주당평균매출감소등으로매출목표달성애로예상 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

63 공원사업및기타수입현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 공원수입기타수입계센터운영체육시설공원사업계입장료지정좌석기타수입 2017년 년 증감 스포츠센터 체육시설이용객감소및행정재산분납등으로 106백만원감소 경륜경정입장객감소 (23천명) 에따라입장료수입감소 연간수입전망 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2017 년전망 계 경주수득금경륜경정 체육시설 행정재산 기타이월금공원관리 34,718 23,966 3,537 2, ,311 1,000 비고 재정수지개선방안마련 제1회추가경정예산편성최소화 - 부서요구예산 (2,762백만원) 중 2,202백만원추경반영 야간경륜경비 (73백만원) 등매출증대시책관련예산우선편성 월요경륜, 광명휴장기송출등차질없는매출증대시책추진 매출하락지속시 ( 17년 9월말경 ) 고강도 2차실행예산편성 - 절감목표액 : 현재 (1차) 1,500백만원, 2차 1,826백만원 ( 총수입재원의 5%) 라 년상반기수입현황및전망 (7 월 ) 상반기수득금현황 ( 단위 : 백만원 ) 구분 합계 계 경륜수득금 자체광명송출창원송출광명수신창원수신 경정수득금 2017 년 13,813 12,170 3,004 2, , , 년 14,361 12,920 3,270 2, , ,441 증감 , ( 증감율 ) ( 3.8) ( 5.8%) ( 8.1%) ( 1.4%) (69.7%) ( 17.1%) (65.3%) (14.0%) 광명수신경주 77 경주감소에따라수득금큰폭감소 경영성과계약이행실적 50

64 연간수입전망 ( 단위 : 백만원 ) 구분 계 경주수득금 경륜 경정 체육시설 행정재산 기타 ( 국비 ) 이월금 비고 2017 년전망 34,008 24,237 3,430 2, (87) 2,311 재정수지개선방안 경주당평균매출증대방안적극강구필요 - 지정좌석제운영개선및서비스강화를통한우량고객이탈방지 각종매출증대시책추진사항지속관리 - 부산, 창원간상호교차경주 11월말까지확대추진등 고객만족도제고 - 신규고객창출을위한홍보및이벤트다양화 경비절감자구책마련 ( 창조, 전부서 ) - 경상사업예산집행잔액의예산미반영사업 ( 항목 ) 재집행엄금 마 년재정수지전망 (9 월 ) 2017 년재정수지예상 ( 단위 : 백만원 ) 수입 (A) 지출 (B) 재정수지 (C=A-B) 전년도잉여금 (D) 익년도가용재원 (C+D) 31,850 33,531 1,681 2, 잉여금포함시익년도가용재원 6 억원에불과 경영정상화대책 고객만족도조사등고객성향을분석한맞춤형매출증대대책마련 부산, 창원간상호교차경주확대추진 경륜장북측유휴공간임대등활성화방안마련 인건비, 선수상금등필수경비제외지출최대한억제 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

65 2. 예산절감 수익증대노력및성과 가. 예산절감노력및성과 시행성과 다양한예산절감노력으로전년대비비용 11억원감소 (3.6%) 구분 2017년 2016년 증감 비용 307억 318억 11억감 (3.6%) 실행예산편성및계약심사 ( 실행예산편성 운영 ) 2,126백만원절감 ( 단위 : 백만원 ) 당초예산 실행예산 절감목표 절감실적 ( 목표대비 ) 36,529 35,029 1,500(4.1%) 2,126(41.74%) ( 계약심사 ) 136백만원절감 - 경륜장북측환경개선공사등 26건 5,065백만원계약심사 사업비절감 - 각종절감시책추진 ( 합리적경주개최협상 ) 선수상금 800백만원절감 - 자체경주수축소 (968경주 906경주) ( 통신사투자사업유치 ) 모바일서비스구축비용 830백만원절감 ( 신규승식개발비무상지원협상 ) 삼쌍승식개발비 220백만원절감 (PC 및모바일홈페이지개편사업자체추진 ) 45백만원절감 - PC부분은자체개발, 모바일은사업조정 ( 축구장인조잔디선별교체 ) 250백만원절감 - 훼손이심한부분은교체, 나머지는브러싱 경영성과계약이행실적 52

66 나. 수익증대노력및성과 경륜매출증대추진 시행성과 각종매출증대시책추진으로전년대비매출 59 억원증 (1.6%) 구분매출액시재정기여수득금 2017 년 3,876 억 312 억 279 억 2016 년 3,816 억 311 억 279 억 증감 59 억원증 (1.6%) 1 억원증 (0.1%) 동일 광명경륜휴장기부산경주전국송출 ( ) : 159 억원 6~8 월하절기야간경륜 : 139 억원 마지막 2경주창원과상호교차 (3 11월) : 204억원 월요경륜시행 ( 총6일 ) - 5월 (4회), 10.9( 한글날 ), 12.25( 성탄절 ) : 115억원 고객사은행사개최 ( 총 9회 ) - 설맞이, 부산경륜개장, 창립기념, 17년고객감사페스티벌등 공원사업매출증대추진 운영성과 각종매출증대추진으로전년대비수입 242백만원증 (8.6%) 구분 2017년 2016년 증감 수입 3,067백만원 2,825백만원 242백만원증 (8.6%) 물놀이보트활성화등수입증대 : 68백만원 풋살장인조잔디교체에따른이용객증대 : 224백만원 수영, 배드민턴, 생활체조교실등강좌증 개설 : 578백만원 어린이날큰잔치, 모이다아트마켓등각종행사개최 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

67 다. 예산통제노력 - 예산관리투명성제고 계약심사및일상감사업무개선 계약심사및일상감사업무범위확대 구분내용시행일자비고 감사규정 시행내규 개정 계약심사대상용역비범위확대 - ( 계약심사대상용역비 ) 5 천만원이상 2 천만원이상 일상감사범위확대 - ( 용역 ) 5 천만원이상 2 천만원이상 스포원계약심사전문위원신규선정 계약심사, 일상감사대상중감사부서전문기술인력부족분야감사의뢰 소속성명직급비고 방송전산이 환 P/L 계약업무담당경력 총무허 영 5 급계약업무담당경력 공원사업이 천 5 급건축, 기계등 5 년이상 자체감사를통한투명성제고 부가가치세신고및환급실태감사 ( ~ 11.19) - ( 감사내용 ) 최근 5년간 ( 13년 17년 ) 부가세공제 환급실태및수익사업용건축물부가세공제 환급적정여부 - ( 감사결과 ) 일부부가세경정청구필요, 증빙자료보관실태적정 자체정기감사실태감사 ( ~ 7.21) - ( 감사내용 ) 2016년도자체정기감사지적사항처리실태 - ( 감사결과 ) 미처리 3건에대해조속히처리토록독려 시스템개선을통한내부통제추진 계약건대상청렴바로콜확대시행 - ( 내용 ) 계약민원처리직후고객대상공정성에대한설문후부서회신 - ( 대상 ) 계약 공사 용역 물품제조및구매계약 2천만원이상임대및대관업무 부터신규시행 경영성과계약이행실적 54

68 인터넷구매사이트일원화로관리개선 - ( 현상황 ) 인터넷구매시개인ID를사용, 할인혜택등을받지못함 - ( 개선 ) 공단명의인터넷구매사이트회원가입 (6~10개) 및구매일원화 법인명의회원가입시각종할인혜택, 캐쉬백, 쿠폰등제공 클린카드사용관리강화 - ( 내용 ) 법인카드사용내역등감사부서실시간모니터링시스템운영 - ( 효과 ) 구매내역관리용이, 포인트적립금등을활용한비용절감 제도적통제시스템마련 - 예산 회계 감사부서분리, 회계업무관직지정, 지출과계약담당분리등 3. 자금계획수립을통한건전재정운영 예산편성재원조달 가. 중장기재무관리및자금수급계획 (2 월 ) 추진방향 조기집행사업등의안정적추진을위한가용자금확보 부서별월별일일자금한도를정해지출통제필요 부산시여유자금부족을감안한적기자금수급을위한수시협의 3 년간자금잔액 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2016년 2015년 2014년 잔액 (C=A+B) 2,310 3,237 3,181 수입원 (A) 1,006 1,007 1,714 지출원 (B) 1,304 2,230 1,467 중장기자금전망 ( 단위 : 백만원 ) 구분 2018 년 2019 년 2020 년 수입액 41,001 41,476 41,938 사업수입 29,598 30,072 30,553 사용료수입 3,100 3,100 3,100 기타수입및지원금 6,285 6,285 6,285 지출액 40,946 41,722 42,531 인건비성비용 18,046 18,822 19,631 기타사업비용 19,200 19,200 19,200 추경 1,800 1,800 1,800 사업준비금 1,900 1,900 1, 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

69 인건비매년 4.3% 상승가정, 퇴직자수증가로퇴직금증가예상 가능한모든불요불급한지출을통제하는자금운용필요 불가피할시부산시보조금증액을통한자금조달대책강구필요 나. 2017년자금전망 주요내용 수시자금현황파악및통제로예상액보다 1,086백만원늘어난 2,462백만원잉여금발생 구분 예상액 실잔액 증감 자금 1,376백만원 2,462백만원 1,086백만원증 (178.9%) 2017 년자금전망 (2 월 ) ( 단위 : 백만원 ) 수입 (40,883) 지출 (40,683) 수입액 - 이월잉여금 2,310 - 사용료수입 3,156 - 사업수입 29,132 - 이자수입 50 - 기타수입 기타회계전입금 1,000 지출액 - 사업예산 31,210 - 자본예산 5,319 - 사업준비금납입 1,710 - 추경예산 1,800 - 사고이월금 644 기타 자금 - 사이클운영경비 1,042 - 재난안전운영경비 사업준비금 3,740 연말잉여금 200 연초필수경비지출을위해연말잉여금최소 2,300 백만원필요 수지분석결과순세계잉여금을제외한 2,110 백만원적자예상 금년은임시적세외수입으로 2,311 백만원정도의잉여금확보 2017 년자금전망 (10 월 ) ( 단위 : 백만원 ) 구분수입 (A) 지출 (B) 전년도잉여금 (C) 잔액 (A+C-B) 금액 32,251 33,186 2,311 1, 억 7 천만원의순세계잉여금이발생할것으로예상 내년 1 월의선수심판주선료납부등을위해자금통제필요 경영성과계약이행실적 56

70 다. 유휴자금의고수익상품운영 카드사지방세납부대행을통한캐시백수입 ( 대행기관 ) 롯데카드 ( 내용 ) 공단 지방세납부위탁, 카드사 캐시백포인트제공 (0.184%) ( 포인트 ) 8,416천원 ( 수입처리 ) 레저세등정기예금예치를통한이자수익신규창출 ( 방법 ) 레저세등예수금을카드로결제후 1달간정기예금예치 ( 이자 ) 15백만원 ( 이자수익내역 ) ( 단위 : 천원 ) 구분 예치금액 이율 이자 예치기간 계 14,032,822 15,251 7월분레저세등 6,253, % 7, ~ 월분레저세등 2,583, % 3, ~ 월분레저세등 1,544, % 1, ~ 월분레저세등 2,443, % 3, ~ 월분레저세등 1,207, % 1, ~ 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

71 (9) 부산시권장정책이행노력 ( 가중치 10%, 감점 5 점 ) < 평가내용 > 1 전통시장온누리상품권기준금액이상구매실적 : 2점 정원대비 300명이하 500명이하 1,000명이하 1,000명이상 기준금액 2,500천원이상 3,000천원이상 4,000천원이상 5,000천원이상 5 개연도구매실적 ( 단위 : 천원, %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 기준금액 1,000 1,000 1,000 2,500 2,500 구매실적 5,540 2,100 2,200 4,550 2,700 목표이행률 554% 210% 220% 182% 108% 창조경영팀장박찬헌 / 총무 PL 정한성 추진실적및성과 가. 온누리상품권구매실적 기준금액 (a) 2,500 ( 정원 300 명이하 ) 구매실적 (b) 목표이행률 (b/a 100%) ( 단위 : 천원 ) 득점 7, % 2 점 구매세부내역 ( 단위 : 원 ) 구입부서 금액 구입내용 계 7,245,000 CS혁신 1,420,000 CS모니터링우수자시상 발매안전 695,000 우수투표소, 우수질서원포상 기획재정 200,000 직원제안포상 총무 4,930,000 창립기념표창, 사회공헌브랜드네임공모등 경영성과계약이행실적 58

72 < 평가내용 > 2 부산상품 (Buy Busan) 구매실적 ( 총구매액기준 ) : 2점 평가산식 : ( 목표 / 실적 ) 100 구매목표 : 80% 이상 5개연도구매실적 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 총구매액 5,198 6,507 10,773 10,444 7,899 구매실적 2,076 4,589 6,403 5,908 5,648 목표이행률 39.94% 70.53% 59.43% 56.56% 71.51% 창조경영팀장박찬헌 / 총무 PL 정한성 추진실적및성과 가. 부산상품 (Buy Busan) 구매실적 구매비율 ( 단위 : 천원 ) 총구매액 (a) 구매실적 (b) 구매비율 (c=b/a 100%) 8,859,817 6,421, % 득점 1.81 점 ( ) 2 구매세부내역 총 293 건 6,421,884,631 원 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

73 < 평가내용 > 3 지역제한입찰시행여부 : 2점 평가산식 : ( 지역제한이행계약건수 / 전체계약건수 ) 100 평가항목 : 부산시회계 계약분야개선계획 ( ) 에따른지역제한계약이행여부 평가구성 : 전체계약건수, 지역제한이행계약건수, 지역제한미이행계약현황 연번 계약명 계약금액 ( 천원 ) 계약일자 업체명 ( 소재시도 ) 지역제한미이행사유 적용대상 : 종합공사 100억원미만 ( 전문 7억, 전기 통신 5억 ) 물품 용역 3.5억원미만 지역제한미이행사유가부산지역에해당업체가없는등불가피한경우가아니면미이행으로봄 상기불가피한사유로지역제한미이행한계약건수는전체계약건수에서제외 5 개연도지역제한입찰시행실적 ( 단위 : 건, %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 총입찰건수 지역제한입찰건수 이행률 78% 69.23% 82.61% 94.12% 100% 창조경영팀장박찬헌 / 총무 PL 정한성 추진실적및성과 가. 지역제한입찰이행률 지역제한이행률 총입찰건수 (a) 지역제한입찰건수 (b) 지역제한이행률 (c=b/a 100%) 득점 (c 2 점 ) % 2 점 ( 단위 : 건 ) 경영성과계약이행실적 60

74 지역제한미이행제외대상 연번 1 계약명계약금액계약일자 스포원경주동영상서비스용역 업체명 ( 소재시도 ) ( 단위 : 원 ) 9,680, ( 주 ) 케이티 ( 서울특별시 ) 지역제한미이행사유 ( 지명 ) 경쟁입찰, 규격서에부합하는특수한설비 기술 물품또는실적의제조 납품할수있는 2 개이상의부산지역업체없음 경주권구매표제작구매단가계약 경주권롤지제작구매단가계약 투표소전자카드관리단말기및모바일패드구매설치 스포원공기청정기등임차및유지관리용역 (3 차 ) 스포원정수기임차및유지관리용역 (3 차수 ) 68,145, 지역제한미이행사유 대명아이티에스 ( 주 ) ( 서울특별시 ) ( 규격 가격 ) 2 단계경쟁입찰, 규격서에부합하는물품을제조 납품할수있는 2 개이상의부산지역업체없음 79,273, 지역제한미이행사유 ( 주 ) 한국신테크 ( 서울특별시 ) ( 규격 가격 ) 2 단계경쟁입찰, 규격서에부합하는물품을제조 납품할수있는 2 개이상의부산지역업체없음 43,848, 지역제한미이행사유 유니와이드테크놀러지 ( 서울특별시 ) 국가종합전자조달시스템입찰참가자격등록규정에의하여일체형컴퓨터 (G2B 물품분류번호 ) 로제조또는공급자로입찰참가등록하고소프트웨어산업진흥법제 24 조에의한소프트웨어사업자 ( 컴퓨터관련서비스사업 : 업종코드 1468) 로등록된업체로, 규격서에부합하는물품을제조납품할수있는 2 개이상의부산지역업체없음 16,680, 지역제한미이행사유 쿠쿠홈시스 ( 주 ) ( 경상남도양산시 ) 국가종합전자조달시스템입찰참가자격등록규정에의하여공기청정기 (G2B 분류번호 : ) 제조판매또는임대업체로전자입찰등록을필한업체로, 부산지역에직영매장 (A/S 센터 ) 보유한 2 개이상의부산지역업체없음 17,707, 지역제한미이행사유 코웨이 ( 주 ) ( 충청남도공주시 ) 국가종합전자조달시스템입찰참가자격등록규정에의하여정수기 (G2B 분류번호 : ) 제조판매또는임대업체로전자입찰등록을필한업체로, 부산지역에직영매장 (A/S 센터 ) 보유한 2 개이상의부산지역업체없음 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

75 < 평가내용 > 4 청렴도 ( 국민권익위원회평가 ) 개선실적 : 2점 ~ 감점2점 4-1. 당년도실적 (1점 ~ 감점 1점 ) 가등급 나등급 다등급 라등급 마등급 1점 0.5점 0점 0.5점 1점 평가대상이아닌경우 (100인이하기업등 ) 는만점처리 4-2. 전년도개선실적 (1점 ~ 감점 1점 ) 2등급상승 1등급상승 등급유지 1등급하락 2등급하락 1점 0.5점 0점 0.5점 1점 가등급은등급유지시만점처리하고, 나등급은 1등급상승시만점처리함. 전년도실적이없는경우는만점처리 5개연도청렴도평가결과 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 등급 2등급 ( 나 ) 2등급 ( 나 ) 2등급 ( 나 ) 3등급 ( 다 ) 3등급 ( 다 ) 청렴감사단장권용현 추진실적및성과 가. 당년도실적 당해연도등급 득점 2 등급 ( 나 ) 0.5 점 나. 전년대비개선실적 2017 년도 2016 년도득점 2 등급 ( 나 ) 3 등급 ( 다 ) 0.5 점 (1 등급상승 ) 경영성과계약이행실적 62

76 < 평가내용 > 5 전년도사장평가지적사항개선도 : 2점 평가산식 : ( 이행건수 / 지적건수 ) 100 이행건수 (A) 지적 지시건수 (B) 산식 (%) 비고 (A B) 100 1) 지적사항중규정개정은하였으나, 노사합의가이루어지지않은경우와 2) 규정개정은하지않았으나, 동일지적사항을 3회이상임단협안건으로협의한실적이있는건은 0.5개이행건수로인정 5 개연도사장평가지적사항개선실적 ( 단위 : 건, %) 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 전기평가지적사항 이행건수 이행률 100% 77.78% 90.91% 80% 84.21% 창조경영팀장박찬헌 / 기획재정 PL 이현민 추진실적및성과 가. 지적사항개선도 ( 단위 : 건 ) 지적 지시건수 (a) 이행건수 (b) 개선이행률 (c=b/a 100%)) 득점 (c 2 점 ) % 1.5 점 (76.47% 2 점 ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

77 나. 지적사항개선세부내용 연번지표명지적사항개선내용 이행여부 1 경상경비절감노력 매년예산목표절감율을 10% 로설정하여왔으나, 실제최근 5 년이나 3 년간의절감실적에비추어보면목표절감률이다소낮은수준이므로목표절감율을보다높여상향설정할필요가있음 절감목표액대비절감실적을바탕으로시와 목표절감율관련협의추진 부분 이행 2 조직인력슬림화 매년기관의상황에대한고려없이조직 ( 팀수 ) 과정원의감축목표를제시하고평가하는것은기관운영의자율성확보측면에서적절하지않아개선필요 기관운영의자율성확보등을위해조직 인력 감축목표관련시와협의추진 부분 이행 3 조직인력적정운영 직무능력에기반한 (NSC) 채용과직위공모제및직원드래프트등능력위주의인사제도강화, 인력 ( 특히 ) 신입사원의적재적소배치를위한노력필요 NCS 에기반한능력중심채용컨설팅 ~ 7.7, ECCI 17 년신규직원채용시능력중심채용방식도입 - 모집분야및채용인원 : 마케팅 1, 전산 1 신입사원적재적소배치 - 승식변경 모바일투표프로그램개발등전산프로그램전문인력배치 - 고객창출, 영업마케팅강화등마케팅전문인력 CS 혁신팀배치 이행 4 전자상거래계약실적 일단의거래가대상이되는전자계약건수및계약건수에포함되는상황인지또는제외되는상황인지에대하여판단할수있는명확한내부규정이없고전자계약으로볼수있는상황의범위가명확하지않음거래의입찰에서부터계약완료시까지일련의거래에서발생할수있는상황별전자계약범위설정과당지표의목적에맞는계약관리가필요함 ( 계약건수 ) 전자계약, 수의계약, 조달계약구분관리 ( 장기계약 ) 차수년도별로해당년도전자계약에포함 - 행정전산통합유지보수용역 ( ~ ) 전자계약, 17, 18, 19 년해당년도건수에포함 ( 조달계약 ) 전자요청으로진행되는계약으로전자계약에포함 - 신규승식도입및신형발매기인프라구축 ( 수의계약중입찰을통하지않은계약 ) 금액에상관없이수의계약건수에포함 - 테니스코트도장공사 ( 여성기업, 40 백만원 ) ( 지방계약법에의한수의계약대상 ) 미이행제외대상에포함 - 18 년발매시스템유지보수용역 (222 백만원 ) 이행 경영성과계약이행실적 64

78 연번지표명지적사항개선내용 이행여부 2015 년까지미결사항 5 정책지침준수 중 2016년까지미결건수 3건은공단내시설미준공관련사항이므로지적확정측량용역비등의추가비용담등의사항때문에계속적으로미결되고있는사항임 공단의감사지적사항해결노력이미흡하다고 2017년 10월내도시계획시설준공완료 - 공원내무단증축, 용도변경된시설및도시계획시설공사완료공고등절차미이행에따른 2015년부산시종합감사지적사항에대한시정으로 - 관련법규 ( 개특법, 국계법, 건축법 ) 에따라위반사항을정비 이행 볼수있음 6 정책지침준수 목표설정방식에있어서현재의 2012 년이후누적치를이용한방식은합리성이떨어지는것으로보임단순히지적건수대비이행건수비교방식이아니라미결사항에대하여개선소요기간을고려하여당기개선목표건수를설정하고실제개선건수를비교하는방식으로목표설정지표를변경할것을권고함다른방식으로미이행건수가존재하는연도부터누적하여목표를설정하는방식을고려할수있음공단의경우 2012 년은지적건수가 2015 년도에모두완료되었으므로 2016 년목표는 2013 년부터누적치를계산하는것이보다더합리적이었을것으로보임 합리성확보등을위해미이행건수가 존재하는연도부터누적하여목표를 설정하는방식도입등시와협의추진 부분 이행 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

79 연번지표명지적사항개선내용 7 예산편성집행적정성 예산의전용이불가피한사정이나예측할수없는일의발생에따른것이아니라철저한사업계획의수립이이루어지지않아서발생한것으로사료되어개선이요망됨공단이연중시행할사업을철저하게검토하여이를바탕으로예산을수립하고, 가능하면사업이계획대로실시되고, 이에따라예산집행이이루어지도록노력해야할것임 2018 년도본예산편성및사업예산편성을위한 2018 년도전략투자사업점검회의 개최 - ( 일시및장소 ) , 본부장실 - ( 내용 ) 예산편성요구서검토및공단재정 여건변화에따른 2018 년도공단예산 ( 안 ) 사전점검 이행여부 이행 8 부산시정책이행노력 정원대비기준금액을초과구입하여온누리상품권을활용하였으나, 창립기념일행사시단 1 회의구매실적을나타내고있음직원포상이나격려시온누리상품권활용제고노력필요 포상및격려시온누리상품권활용 - CS모니터링우수자시상 : 1,420천원 - 우수투표소, 우수질서원포상 : 695천원 - 직원제안포상 : 200천원 - 창립기념표창등 : 4,930천원 이행 경영설명회및노사스마일운동선포식 : ( 금 ) 9 신노사문화정착 경영설명회의여러노력들을하였으나개최시기등을볼때연말이나연초에몰려있어과제수행을위한실적추진경향이있음 소통day - (1차) ( 수 ) 19:00 - (2차) ( 목 ) 12:00 재정현황보고회 : ( 금 ) 감사원및부산시감사결과설명회 : ( 금 ) 이행 비전및경영전략공유 : ( 수 ) 사회공헌대표브랜드육성 - 두바퀴행복배달부 10 시민편익공익성 기관의역량을집중할수있는대표브랜드육성필요 선정절차 - 사내공모 전직원투표 이행 사회공헌사업시통일된명칭활용으로 브랜드화및홍보효과제고 경영성과계약이행실적 66

80 연번지표명지적사항개선내용 이행여부 11 경륜사업활성화 공단의경영성과계약이행실적평가에서경륜 ( 경정 ) 고객증대배점은 7점으로설정되어있고건전레저스포츠붐확산노력사항은 5점으로설정되어있음정부는경륜 ( 경정 ) 사업을사행산업으로분류하여고객의증대를억제하고있는실정임정부시책을고려하여평가배점을하향조정할필요가있음 입장고객증대지표는사감위등감독기관의 정책방향과배치되는측면이있으므로시 와협의하여하향조정추진 부분이행 12 건전레저붐확산 공단레저시설이용률향상을위한스포츠마케팅활동이대부분전년과중복되는활동이므로매년창의적인신규활동을개발하여시민들에게제공하는것이활동의효과성을제고할수있음 계절별시민즐길거리제공 - 수변광장물놀이보트운영 (4월 ~), 하절기물놀이축제운영 (7~8 월 ) 체육프로그램신설 : 아쿠아로빅 (3월), 웰빙체조 (7월), 화 목테니스 (8월) 고객이용편의를위한고객예약프로그램 (POS) 신규개발운영 (7월) 공원및센터시설과연계한다양한프로그램개발 - 해양안전생존수영교실운영 (5월), 시민무료자전거교실운영 (3월부터 ) 이행 각종시설및행사안내홍보물제작배포 - 센터안내용팜플렛 (4월 ), 어린이시설소개팜플렛 (5월 ), 물놀이축제행사안내 (5월 ) 스포츠마케팅주요시책점검및 4분기계획수립 테니스장이용활성화시책추진 - 실내테니스장이용료경감추진 (7월 ~) - 국제테니스경기전용코트개방 (7월 ~) - 국제테니스센터코트활용 VIP회원유치 (9월 ~) 스포원과함께하는전국여자테니스대회개최 (10 월 ) 시설환경개선 : 키즈랜드, 재난안전체험관개보수 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

81 연번지표명지적사항개선내용 이행여부 건전화광고및현장홍보 - KNN 부산경남방송환경마라톤 ( 건전화광고 ) 13 건전레저붐확산 공단이다양한매체를활용하여건전화관련홍보활동을수행하고있으나아직일부시민들은경륜 ( 경정 ) 에대하여부정적인시각을가지고있음공단이부산지역공영방송에서경륜 ( 경정 ) 에대한건전화홍보광고를추진하거나도심에서거리홍보등을수행하여적극적인경륜 ( 경정 ) 에대한건전홍보활동을수행할것을권고함 - MBC 부산방송자전거페스티벌 ( 건전화광고 ) - 건전문화캠페인 : 4회 650명 ( 공동캠페인 ) - 건전문화프로그램 : 15회 283명 - 현장홍보활동 : 4회 (1/22, 2/26, 4/19, 10/1) - 트위터, 홈페이지, 행복지기 ( 사감위광고 ) 자체및외부행사시병행활동 - 클로버데이행사 (4회) - 건전문화캠페인 (650명) - 도박중독자가진단테스트 (257명) - 중독예방현장상담 (31명) - 중독예방연계사업평가회 ( 한국도박문제관리센터부산센터 ) 시설개선등을통한건전화분위기조성 이행 - 지정좌석제확대, 전자카드확대, 모바일베팅신설 14 일자리창출 채용시영어토익점수를기준으로삼았는데업무수행능력과관련있는사항을평가하여변별력을확보하는방안을검토할필요가있음 NCS에기반한능력중심채용컨설팅완료 ~ 7.7, ECCI 17년신규직원채용시능력중심채용방식도입 - 모집분야및채용인원 : 마케팅 1, 전산 1 이행 15 성과연봉제도입 새정부국정운영계획에부응할수있도록지방공기업의사회적가치실현을도모할수있는평가지표로개선필요 ( 예 ) 고용친화적기관운영 ( 양질의일자리창출 ), 공공기관정보공개확대, 주민참여확대등사회적책임을담보할수있는지표로개선 사회적가치실현노력강화 - ( 기존지표 ) 일자리창출노력, 성과연봉제도입 ( 개선지표 ) 건전재정운영노력, 지억사회공헌활동, 일자리창출노력 이행 경영성과계약이행실적 68

82 연번지표명지적사항개선내용 이행여부 체계적인공원관리를통한수입증대 - ( 공원수입 ) 30.6 억 노후시설개선으로쾌적한이용환경조성 - 풋살장인조잔디교체에따른이용객증대 : 224 백만원 - 스포츠센터시설개보수 ( 키즈랜드 ) 맘스카페신설, 볼풀장등확충 16 경주사업운영수지개선 체육시설노후화및행정재산분납등에따른공원운영수입감소 ( 배드민턴, 농구장 ) 바닥교체, 방수작업등 ( 문화홀 ) 바닥타일등교체등 ( 재난안전체험관 ) 지진체험관등보수 다양한즐길거리제공 이행 - 물놀이축제개최 (7~8 월 ) : 수입 316 백만원, 22,079 명이용 - 수영, 생활체조교실등강좌증 개설 : 578 백만원 - 물놀이보트조기개장등수입증대 : 68 백만원 - 각종행사개최 : 어린이날큰잔치, 모이다아트마켓등 스포원공공시설시스템신규도입 - 고객접근성향상, 배드민턴무인발권등 CS 혁신 조직강화 - 마케팅전문가채용, 배치 : 1 명 17 경주사업운영수지개선 CS 혁신 조직강화, 시설환경개선사업중일부에서분기별목표일정내완료하지못하거나추진사항에서형식적인면이보이는등미흡한부분이있음 - CS평가전담직원확보및전문분야별역량향상을위한업무분장실시 (10.13) 시설환경개선사업추진완료 - 동 2층고객식당신설및운영 (1분기) - 플레이라운지조성및개장 (2분기) 이행 - 신형발매기도입및신규승식시스템구축 (3 분기 ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

83 < 평가내용 > 6 성폭력 ( 성추행, 성희롱등 ) 발생여부 : 감점 2 점 * 신설 평가항목 : 조직내성폭력 ( 성추행, 성희롱등 ) 발생시, 감점 2점 평가대상기간 : ~ 4분기 - 대상기간내, 해당성범죄건이발생하거나그사실이밝혀진시점을포함 적용대상 ( 반영여부 ) : 각종감사나언론보도, 청원, 당사자의신고등을통해제기된해당성범죄건이사실로밝혀진경우 평가산식 : 대상연도감사결과등에서나타난성폭력사례발생여부제출 청렴감사단장권용현 가. 성폭력발생여부 발생사례없음 < 평가내용 > 7 ( 이 ) 사장평가실적보고서 ( 혁신계획이행실적포함 ) 관리 ( 감점 1 점 ) - P.250 이내유지 1P. 초과당 0.1 점감점하되, 최대 1 점까지감점 가. 실적보고서관리 P.250 이내유지 ( 기준준수 ) 경영성과계약이행실적 70

84 4 신노사문화정착 (10%) 노사간기업경영동반자로서의상생과협력의공동책임구현 적대적 배타적노사관계를탈피하여대화와타협의무분규문화정착 (10) 무분규사업장달성 ( 가중치 5%) < 평가내용 > 평가산식 : 분규발생횟수 평가항목 : 무분규임금교섭및단체협약체결 무분규사업장달성 : 무분규및발생회수에따른등급부여 목표설정 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2017 년무분규무분규 1 회 2 회 3 회 4 회이상 목표설정근거 : 목표부여최고치 창조경영팀장박찬헌 / 총무 PL 정한성 추진실적및성과 가. 무분규달성실적 이행목표이행실적등급득점 무분규 (0 건 ) 0 건 S 5 점 14 년연속무분규임금협상및단체협약체결 부산체육진흥공단노동조합 ( ) 부산지방공단스포원노동조합 ( ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

85 (11) 신노사문화정착노력 ( 가중치 5%) < 평가내용 > 평가산식 : 운영실적 평가항목 : 노사협력프로그램추진건수 추진실적내용 구분내용 ( 예시 ) 비고 1 노사쟁의미발생 2 경영설명회개최 3 노사간부연수교육 4 무교섭임금교섭 노사쟁의미발생으로상생의노사관계정립 노사간경영정보공유로열린경영실현 건전한노동운동및상생의노사문화학습교육 정부정책인상율준수, 기본급적정유지등 5 노사협의회정례화 노사협의회개최, 노사실무추진반등운영 목표설정 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2017 년 5 건 5 건 4 건 3 건 2 건 1 건 목표설정근거 : 목표부여최고치 창조경영팀장박찬헌 / 총무 PL 정한성 경영성과계약이행실적 72

86 추진실적및성과 평가내용 1 노사쟁의미발생 가. 노사쟁의 노사쟁의발생여부 미발생 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

87 평가내용 2 경영설명회개최 17년경영설명회및노사공동스마일운동선포식신규개최 ( 일시및장소 ) ( 금 ) 11:00, 꿈나래극장 ( 내용 ) 매출분석및경영현황설명, 스마일운동선포등 소통day 신규운영 - 경영목표달성및소통 공감조직문화확산 (1차소통day) ( 수 ) 19:00, 공단인근음식점 - ( 참석 ) 본부장등직원 21명 - ( 내용 ) 경영현황설명및일하는방식개선을위한토론등 (2차소통day) ( 목 ) 12:00, 이사장실 - ( 참석 ) 이사장등직원 8명 - ( 내용 ) 경영목표달성도제고를위한토론등 재정현황보고회개최 ( 일시및장소 ) ( 금 ) 꿈나래극장 ( 내용 ) 매출현황, 재정수지전망, 고객서비스향상등매출증대방안 감사원특별감사및시종합감사결과설명회개최 ( 일시및장소 ) ( 금 ) 꿈나래극장 ( 내용 ) 교차경주에대한감사원인식전달및시감사결과설명 비전및경영전략공유 ( 일시 ) ( 수 ) 14:00, 본부장실 ( 대상 ) 간부직원 부서전파 스포원비전및경영전략공유설명회개최 ( 일시및장소 ) ( 금 ) 11:00, 꿈나래극장 ( 내용 ) 공단미션 비전및전략체계설명, 직원의견수렴등 경영성과계약이행실적 74

88 평가내용 3 노사간부연수교육 노사화합워크숍 ( 부산지방공단스포원노동조합 ) - ( 일시및장소 ) ( 월 ) ~ 13.( 화 ), 국민체육진흥공단주요사업장 - ( 참석 ) 위원장등 17명, 본부장등 3명 - ( 내용 ) 유관기관견학, 노조운영방안토의, 상생적노사문화정착방안모색등 ( 부산체육진흥공단노동조합 ) - ( 일시및장소 ) ( 화 ) ~ 21.( 수 ), 울산일원 - ( 참석 ) 위원장등 29명, 본부장등 3명 - ( 내용 ) 노동관계법교육, 노조규약 제규정연찬, 동반자적노사관계유지안토의등 노사협의회위원역량강화위탁교육 ( 교육명 ) 공공기관노무관리과정 ( 일시및장소 ) ( 수 ) ~ 10.( 금 ), 지방공기업평가원 ( 참석 ) 노사협의회근로자의장, 근로자위원, 노사협의회사용자위원, 노무담당자 노사정워크숍 ( ) ( 목적 ) 노사정동반자관계정립과참여와대화를통한결속강화 ( 참석 ) 부산시산하 5개지방공기업 167명참석 ( 내용 ) 교육, 어울림한마당, 시장표창및공식행사 노무역량강화교육신규추진 노사관계전문가육성외부교육검토및추진 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

89 평가내용 4 무교섭임금교섭 가. 단체교섭 개별교섭시행 - 복수노동조합설립취지존중및무분규타결 ( 교섭방법 ) 복수노동조합설립의의등을위해개별교섭선택 ( 주요내용 ) - ( 요구조건해소 ) 양노조간현격한차이가나는요구사항적극해소 - ( 사측불편감수 ) 근로자의권익증진을위해개별교섭에따른불편감수 단체협약및임금협상체결 ( 교섭타결의의 ) - 노동조합의전폭적협조를통한임금정책인상률준수 년매출증대를위한월요경륜시범운영, 야간경륜확대시행, 창원경륜교차경주시행등노사상호신뢰를바탕으로교섭타결 ( 교섭개요 ) 노조명교섭일조합설립일조합원 부산체육진흥공단노동조합 ( 위원장최영준 ) 부산지방공단스포원노동조합 ( 위원장노병래 ) 명 명 ( 17년임금인상 ) 정책인상률 3.5% 반영 ( 기간제근로자경력수당 ) 10년이상자근무기간별세분화및신규지급 ( 심판수당 ) 18년상반기중지급근거마련등지급노력협의 경영성과계약이행실적 76

90 나. 합리적교섭추진및노무관리역량강화 실무자중심협상진행 노사대표자상견례후실무자중심의협상진행 - ( 사측 ) 창조경영실장외 2 ( 노측 ) 사무국장외 2 실무협의불협치사항에대한고위급협상진행 - ( 사측 ) 본부장외 ( 노측 ) 위원장외 노무관리강화 제 2 대노조위원장, 노무담당배치및노무업무수행 - 풍부한경험을바탕으로양노조의견조율및상생문화구축 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

91 평가내용 5 노사협의회정례화 가. 최적의노사협의회구성 운영 개별교섭을전제로한모델도출 ( 근로자위원선출규정명시 ) 대표노동조합부재에따른대응책마련 - 직접, 비밀, 무기명투표로근로자위원선출 ( 제6조의2 제1항 ) - 입후보시해당분야근로자 10명이상의추천필요 ( 규정제6조의 2 제2항 ) - 상근직과단시간근로자를구분한근로자위원선출 ( 제6조의2 제4항 ) 나. 노사협의회개최 노사협의회주요내용 분기 1회 (1/4분기) 노사화합체육대회개최, 직위명칭개선, 장기재직휴가제도입, 구내식당운영, 감정노동자문화활동지원 (2/4분기) 구내식당진행과정, 스포츠센터 PT도입, 특수경력직전환, 한마음체육대회개최, 발매직원휴식공간마련 (3/4분기) 구내식당진행과정, 체력단련실설치, 성과연봉제폐지, 비정규직정규직전환방안, 재무현황등경영여건 (4/4분기) 경영여건등현황, 체력단련실설치, 야간간식비예산반영 개최시기개선 ( 개최시기 ) 분기말개최 분기중개최 노사간경영정보공유강화및능동적이고실질적인운영추진 경영성과계약이행실적 78

92 5 산업재해율저감등안전경영 (5%) 안전예방관리를통한인적, 물적자원등손실예방을사전에예방 보다안전하고, 편리한시설물관리를통한시설물관리전문공기업도약 (12) 산업재해율저감노력 ( 가중치 5%) < 평가내용 > 평가산식 : ( 총재해지수 / 총상시근로자수 ) 100% 평가항목 : 평가년도산업재해율 평가기준 : 안전보건공단산업재해율확인서기준평가 목표설정 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2017 년 0.16% 0.16% 미만 0.16% 이상 ~ 1.16% 미만 1.16% 이상 ~ 2.16% 미만 2.16% 이상 ~ 3.16% 미만 3.16% 이상 목표설정근거 : 5 개년도평균실적 ( 단위 : %) 구분 2012 년 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 5 년평균 스포원산업재해율 동종업계평균 0.24% 0.11% 0.45% 0.0% 0.0% 0.16% 0.17% 0.71% 0.67% 0.64% 0.18% 0.47% 창조경영팀장박찬헌 / 총무 PL 정한성 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

93 추진실적및성과 가. 산업재해율저감실적 산업재해율 총재해자수 (a) 총상시근로자수 (b) 산업재해율 (a/b 100%) 등급 점수 2 명 457 명 0.44% A 4.5 점 산업재해내역 연번 성명 사고일 사고내용 비고 1 원 연 수영장시설물보수중왼손부상 수영지도사 2 최 석 경륜장조립식계단정리중근육통증발생 주5일 상시근로자수 ( 단위 : 명, 기준일 : ) 총상시근로자수상용직초단시간 경영성과계약이행실적 80

94 6 시민편익을위한공익성제고 (7%) 고객가치경영을위한다양하고실질적인공공서비스제공 지역사회공헌활동등고객중심경영실현 (13) 사업및운영의공익성확보노력 ( 가중치 7%) < 평가내용 > 평가산식 : 평가위원정성평가 평가지표 : 사업별시민편익추진실적 평가기준 : 평가위원평가등급 점수 공기업의특성, 규모, 인력의수준등을고려하여종합적으로평가 평가구성 1 지역사회공헌활동활성화 2 시민과함께하는공원운영 3 공원이용객편의시설확충등 목표설정 : 목표부여최고치 (S 등급 ) 평가등급정의 구분 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90.00~99.99 점 ) B등급 (80.00~89.99 점 ) C등급 (70.00~79.99 점 ) F등급 (70점미만 ) 평가등급정의 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접하지못한경우 목표수행을위한노력이미흡한경우 등급부여시고려사항 5 단계절대평가방법으로해당지표의목표달성도, 목표수행의충실성, 노력도, 효과등을종합적으로평가하되, 평가대상기관의조직 인력규모등경영여건도함께고려하여평점을부여. 창조경영팀장박찬헌 / 공원운영팀장조인철 / 총무 PL 정한성 / 공원사업 PL 김병주 / 시설관리 PL 하상철 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

95 추진실적및성과 평가내용 1 지역사회공헌활동활성화 1. 지역경제활성화를위한노력및성과 가. 사회적책임경영을위한추진체계구축 중장기사회공헌전략체계 공단비전 추진목표 추진방향 추진 과제 시민의건전레포츠문화를선도하고체육진흥과복리증진에기여한다 행복나눔실천을통한시민행복제고 공단특성과역량을살린봉사시너지창출나눔문화조성소외계층후원파트너쉽형성시민건강증진 방안 나눔문화조성 소외계층후원파트너쉽형성 시민건강증진 임직원복지포인트 1% 기부 사랑의헌혈캠페인 전직원봉사활동시간달성 전사적봉사활동 급여우수리나눔운동 1인 1기부계좌갖기 매칭그랜트제도도입 소망리퀘스트, 장애인어울림한마당 동절기연탄배달및김장나눔 희망의자전거 100대전달 사회복지시설등행사후원및협찬 대한적십자사, 사회복지공동모금회사, 어린이재단등 펀펀스쿨운영 체육시설월 1 회무료개방 자전거무료점검및자전거교실운영 사회공헌중장기로드맵 단계 전략 도입역량강화기 (2017년 ~2018년 ) 자원봉사포털 (1365, vms) 과연계한개인별봉사시간실적관리 매칭그랜트제도입 직원등급여우수리나눔운동 자전거교실운영 자전거무료점검 ( 월1회 ) 도약확산기 (2019 년 ~2020 년 ) 지역주민과함께소통하고상생하기위한프로그램운영 전사적인사회공헌네트워크구축및운영 정착기 (2021 년 ~ ) 행복나눔경영의기업문화로의정착 존경받는부산지방공단스포원구현 경영성과계약이행실적 82

96 나 년도사회공헌지원총괄 ( 단위 : 천원, 건 ) 구분 지역사회지원 ( 문화행사등 ) 사회적약자지원 ( 저소득층, 장애인등 ) 총계 금액 건수 금액 건수 139,850 43, , 다. 다양한지역사회지원활동 전통시장신규자매결연을통한지역영세시장활성화 ( 결연시장 ) 부산서동시장 ( 지원내역 ) - 휴일근무자격려를위한서동시장내제과점빵 우유등구입 ( 총 900천원 ) - 1사1촌결연마을명절기념품전달을위한과일등구입 ( 총 1,580천원 ) - 부산시 행복한전통시장만들기 추진의일환으로자매결연협약 전통시장활성화를위한온누리상품권구매 활용 ( 구매실적 ) 7,245천원 전부서온누리상품권구매독려 ( 총무-7464, ) 플리마켓행사개최신규지원 ( 플리마켓 ) 모이다아트협동조합 스포원아트마켓 행사 ( 월 2 회 ) 시플리마켓장소제공및다양한이벤트지원 1사 1촌결연으로농촌마을상생실천 ( 결연마을 ) 경상남도밀양시평리마을 ( ~ 현재 ) ( 내용 ) - 명절기념품전달 : 설 추석 2회, 과일및제사용품 - 농산물구매및홍보, 마을축제지원활동등 지역사회행사 축제지원을통한경제활성화 ( 총 37 건, 43,645 천원 ) 부산시니어일자리박람회, 부산경제살리기시민연대행사등후원금 물품전달 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

97 라. 지역경제활성화를위한일자리창출및일자리질개선 NCS 및블라인드방식을적용한신규직원채용 (2명) ( 마케팅 ) 1명, ( 전산개발 ) 1명 사회적약자채용 (6명) ( 장애인 ) 사이클선수 2명, ( 고령자 ) 미화 질서보조등단시간근로자 4명 비정규직고용개선 - 상시 지속적업무종사자무기계약직전환 전환대상기간제근로자 36 명전원무기계약직전환 마. 공정거래질서확립을통한균형발전도모 계약심사및일상감사업무범위확대 구분내용시행일자비고 감사규정 시행내규 개정 제 7 조의 2( 대상사업 ) 제 1 항제 1 호개정 - 용역비 : 5 천만원이상 2 천만원이상 [ 별표 1] 일상감사의범위개정 - 용역 : 5 천만원이상 2 천만원이상 일상감사 : 서면점환경개선공사등 24 건, 계약심사 : 경주권구매표제작구매등 26 건 스포원계약심사전문위원제신규도입 계약심사, 일상감사대상중감사부서전문기술인력부족분야감사의뢰 소속 성명 직급 비고 방송전산 이 환 P/L 계약업무담당경력 총무 허 영 5급 계약업무담당경력 공원사업 이 천 5급 건축, 기계등 5년이상 계약건대상청렴바로콜확대시행 ( 내용 ) 계약민원처리직후고객대상공정성에대한설문후부서회신 ( 대상 ) 계약 공사 용역 물품제조및구매계약 2천만원이상임대및대관업무 부터신규시행 경영성과계약이행실적 84

98 2. 자치단체특수시책참여및정책사업연계추진 가. 부산시정책방향을반영한사회공헌사업추진 사회공헌사업추진목표및방향 부산시슬로건및정책방향 ( 슬로건 ) 행복한시민건강한부산 ( 정책방향 ) 시민중심현장우선, 책임시정 공단비전및경영방침 ( 비전 ) 시민건강과여가문화를 선도하는으뜸공기업 ( 경영방침 ) 고객중심 ( 열정경영 ) 지속성장 ( 책임경영 ) 행복나눔 ( 가치경영 ) 사회공헌사업추진목표및방향 ( 추진목표 ) 행복나눔실천을통한시민행복제고 ( 추진방향 ) 나눔문화조성소외계층후원파트너십형성시민건강증진 나. 부산시체육복지정책연계, 체육시설무료개방 감면 대상 : 저소득층, 장애인, 여성, 다자녀가정, 노인, 우수고객, 지역민등 사업유형대상시설감면유형감면내용 스포츠센터 체육시설 시설대관 수영장워터파크휘트니스장실내골프장키즈랜드실내체육관탁구장문화강좌 축구장풋살장테니스장 실내체육관꿈나래어린이극장체육시설지점사무실 일일 ( 월 ) 이용및강습료 일일이용및강습료전용사용료 ( 대관료 ) 전용사용료 ( 대관료 ) 전면무료 - 매월마지막주일요일탁구장 50% 감면 - 유공자 ( 독립, 참전, 국가, 5.18 민주등 ) - 고엽제후유증환자 - 다자녀가정, 기초생활수급자 10% 감면 - 13~55 세여성수영이용 - 두개이상시설동시사용, 장기이용 전면무료 - 매월마지막주화요일축구 풋살장수요일테니스장 ( 대상자조건없음 ) 50% 감면 - 유공자 ( 독립, 참전, 국가, 5.18 민주등 ) - 고엽제후유증환자 - 다자녀가정, 기초생활수급자 전면무료 - 지점소재지역민행사 30% - 시체육회행사등 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

99 건강한부산 을위한체육시설무료개방 매주또는월 1 회시민들이무료로체육시설을이용할수있도록개방 ( 대상시설 ) 실외테니스장, 축구장, 풋살장, 탁구장등 - ( 테니스장 ) 매월마지막주수요일 10:00~16:00, 1,220 명이용 - ( 축구장 ) 매월마지막주화요일 10:00~16:00, 308 명이용 - ( 풋살장 ) 매월마지막주화요일 10:00~16:00, 184 명이용 - ( 탁구장 ) 매월마지막주일요일 09:00~18:00, 370 명이용 ( 연간실적 ) 총 2,082 명이용 구분 스포츠센터 매월시설무료개방 ( 탁구장 ) 체육시설 매월시설무료개방 ( 축구, 풋살장, 테니스장 ) 2017 년 370 1,712 2, 년 609 1,044 1,653 계 사회적약자등대상시설요금감면 수혜자이용금액비중 구분 스포츠센터체육시설시설대관 전체이용료 (A) 소계 (B) 100% 감면 감면이용료 50% 감면 30% 감면 10% 감면 5% 감면 감면수혜자이용비중 (B/A) 1,506, , , ,349 6, ,738 15,749-4,252 1,638 9, ,299 9,914 9, 계 2,277, ,044 9, ,318 1,644 45,208 6, 체육시설이용편의를위한이용료경감 실내테니스장이용료경감 ( 시행 ) - 장기이용자대상, 최대 25% 할인 제1서브코트일반인개방조치 ( 시행 ) - 2시간 20,000원요금책정 경영성과계약이행실적 86

100 건강한부산 을위한합리적인체육시설이용요금책정 저렴한요금으로시민들이부담없이레저를즐길수있는환경조성 - ( 이용요금 ) 공공시설대비 66.4~89.3%, 민간시설대비 40.2~61.5% 수준 체육시설이용요금비교 ( 단위 : 원 / 월기준 ) 구분수영골프휘트니스배드민턴탁구테니스 이용요금 58,000 80,000 45,000 48, (10m) 8,000 스포원 공공대비 89.3% 66.4% 87.2% 88.1% % 민간대비 48.6% 61.5% 40.2% 공공시설요금평균 64, ,500 51,629 54,480 58,500 10,667 부산지역공공시설 시외공공시설 올림픽국민생활관 58, ,000 45,000 50,000 45,000 한마음스포츠센터 71, ,000 48,400 48,400 44,000 - 사하구체육센터 68, ,000 50,000 44, 사직종합운동장 50, 강서체육공원 44,000-1,000(2h) 150(10m) - 8,000 체육공단센터 ( 서울 ) 90, ,000 70,000 65,000 65,000 14,000 김해문화재단센터 67, ,000 44, 웅상문화체육센터 66, ,000 44, ,000 창원시민체육관 70,000-60,000 65,000 80,000 - 민간시설요금평균 119, , , 스포케이 ( 구서 ) 118, , , 민간삼성스포츠 ( 동래 ) 95,000-80, 시설대영레포츠 ( 연제 ) 145, , , 요금인하를위한시조례개정요구 ( 개정요구내용 ) 생활체육시설의이용료중수영장, 배드민턴, 실내골프, 휘트 니스이용 65 세이상노인이용요금을경로할인율을적용하여어른요금의 30% 적용하여감면규모확대 ( 연간 20 백만원상당 ) 구분현행개정요구 수영장 월회원권 어린이 노인 50,000 어린이 노인 40,600 실내골프연습장 월회원권 어린이 노인 70,000 어린이 노인 56,000 배드민턴장 월회원권 어린이 노인 30,000 어린이 노인 28,000 체력단련장 월회원권 어린이 노인 40,000 어린이 노인 31,500 - 추진경과 : 조례개정요구 ( 공단 시체육진흥과, 2 월 ) 시체육진흥과검토중 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

101 다. 부산시에너지정책사업연계, 에너지전략수립 추진 수립배경 ( ) 부산광역시, 클린에너지도시도약원년 선포 ( ) 부산광역시, 에너지정책방향수립 (2017.4월 ~) 구군 공사공단, 자체실정에맞는종합계획수립시행 주요내용 신재생에너지생산보급확대기반구축 - 태양광발전설비설치추진 ( 공단북측및동측주차장 ) 에너지효율화 - ESS 설치완료 (2019년까지 ) - LED조명교체 100% 완료 (2020년까지 ) - 고효율냉 난방기등에너지기자재설치확대 ( 지속교체 ) 1. ( 신재생에너지생산확대 ) 태양광발전시스템확대검토 ( 사업검토배경 ) 부산시 남부발전태양광벤처사업 MOU체결 - 부산시 : 태양광설치장소제공 ( 스포원을포함한공공기관유휴공간 ) - 남부발전 : 태양광설치 운영 ( 사업범위 ) 16,000m2 ( 스포원내북측및동측주차장 ) ( 발전규모 ) 1.2MW ( 사업효과 ) 신재생에너지확대정책부응, 임대수입활용사회공헌사업시행 ( 기존 ) 스포원햇빛드림태양광발전사업현황 ( 월 ) - ( 사업범위 ) 29,521 m2 ( 스포원내건축물상부및남측주차장 ) - ( 발전규모 ) 2.8MW 경영성과계약이행실적 88

102 2. ( 에너지효율화 ) ESS 설치추진 ( 관련근거 ) 공공기관에너지이용합리화추진에관한규정제11조제5항 - 공공기관은계약전력 5% 이상의 ESS를설치하여야함. ( 설치용량 ) 250KVA이상 산출근거 : 5000KW( 계약전력 ) 5% ( 설치장소 ) 실내체육관 3층공실 ( 설치기한 ) 2019년 ( 설치비 ) 약 3억원 3. ( 에너지효율화 ) LED조명설치추진 ( 관련근거 ) 공공기관에너지이용합리화추진에관한규정제11조제2항 - 공공기관은 2020년까지 LED조명을 100% 설치하여야함. ( 교체계획 ) 2017년 2018년 2019년 2020년 70% 80% 90% 100% ( 교체율 ) 69.7% ( 월기준 ) ( 기대효과 ) 전기에너지절감예상치 교체 개당절감 대상조명 에너지 연간사용시간 연간에너지절감량 연간절감요금 ( 전력량요금 ) 연간절감요금 ( 기본요금 ) 전기요금절감합계 5,155 개 15W/h 2,600h 201,045kWh 31,765 천원 8,993 천원 40,758 천원 / 연 4. ( 에너지효율화 ) 고효율에너지기자재보급확대 ( 시행개요 ) 고효율에너지기자재보급으로에너지절감 - 기존노후기자재의경우유지보수비과다및전력소모극심 ( 사업대상 ) 노후보일러, 공조기, 기타에너지기자재 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

103 라. 전통시장활성화 - 부산시전통시장활성화정책연계 전통시장신규자매결연을통한지역영세시장활성화 ( 결연시장 ) 부산서동시장 ( 지원내역 ) - 휴일근무자격려를위한서동시장내제과점빵 우유등구입 ( 총 900천원 ) - 1사1촌결연마을명절기념품전달을위한과일등구입 ( 총 1,580천원 ) - 부산시 행복한전통시장만들기 추진의일환으로자매결연협약 전통시장활성화를위한온누리상품권구매 활용 ( 구매실적 ) 7,245천원 전부서온누리상품권구매독려 ( 총무-7464, ) 마. 교육기부사업 펀펀스쿨 시행 - 부산시교육복지정책연계 시행개요 부산시교육청등 5개기관과공동추진, 지역사회체험교육기부활동 ( 지원대상 ) 지역초등학생 중학생 ( 지원실적 ) 총 6회, 6개학교 210명참여 ( 지원내용 ) 스포원재난안전체험관활용재난안전모의체험교육스포원탄생의신비관활용청소년성문화교육 바. 지역재난대응체계구축을위한 대테러협의체업무협약 신규체결 협약개요 테러 ( 재해, 재난 ) 공동대응을위한지역유관기관과의협의체구성 ( 유관기관 ) 금정경찰서, 금정소방서, 금정구보건소등 10개기관 ( 협약일자 ) ( 목 ) ( 활동내용 ) 합동테러훈련실시, 테러관련정보공유 업무협조등 경영성과계약이행실적 90

104 3. 특성화된사회공헌프로그램시행가. 공단특성을살린사회공헌사업추진 사회공헌분야스포원대표브랜드 두바퀴행복배달부 신규육성 ( 월) 스포원을사회공헌활동을대표할수있는브랜드육성 ( 브랜드네임선정 ) 사내공모 전직원투표선정 두바퀴행복배달부 ( 시행효과 ) 사회공헌사업시통일된명칭활용으로브랜드화, 홍보효과제고 1부서 1복지시설결연제 신규운영 (2018.1월) 부서별장애인복지지설등 1개의복지시설결연으로후원 봉사활동 ( 운영주기 ) 연 2회이상, 휴일등활용 ( 추진방법 ) 부서별로직원의견을수렴하여자체계획수립 ( 자율시행 ) 착한일터천원의희망나눔 매칭그랜트제도신규시행 ( 시행개요 ) - 임직원매월급여중 1천원을공제하여불우이웃돕기에기부 - 공단은임직원이낸기부액만큼동일한금액을기부, 매칭그랜트시행 ( 추진기간 ) 월 ~ 계속 ( 기부실적 ) 연간 1,372천원기부 ( 매월임직원 98천원 + 공단 98천원 ) 전직원복지포인트 1% 기부 신규시행 전직원복지포인트 1% 기부및연말잔여포인트기부 - 개인자발적참여에의한비예산사회공헌활동 ( 후원금액 ) 1% 기부금 1,375천원 - 다문화가정교육지원, 청소년가장멘토링지원, 독거노인지원사업후원 평창동계올림픽공식라이선스기념품구입및전달 ( 구입 ) 수호랑태극장갑 20켤레, 스키티스푼포크세트 30개 ( 전달 ) 아동복지원, 다문화지원센터, 외국인근로자지원센터 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

105 스포원시민자전거무료교실 운영 ( 목 적 ) 저탄소녹색성장을위한시민자전거타기문화확산 ( 교육과정 ) 자전거기초과정 ( 혼자서도로주행가능한수준 ) ( 일시 장소 ) 매주수 금요일, 10:00~12:00 / 스포원수변광장일원 ( 운영실적 ) 총 9 기, 64 명수료 시민자전거무료점검봉사단 운영 ( 목 적 ) 시민자전거타기활성화로부산시친환경녹색성장이바지 ( 운영장소 ) 동래벽천분수대 ( 점검대상 ) 개인이소지한생활자전거 ( 운영실적 ) 총 7 회 ( 월 1 회정도 ), 435 대정비 제2회스포원희망의자전거 추진 사연공모를통해다문화가정등지역소외계층에게자전거지원 ( 지원내용 ) 사연접수 122건에대한심사후총 100명에자전거전달 ( 추진일정 ) 사연접수 (9.8~10.2) 및자전거전달식 (10.18) 제7회스포원소망리퀘스트 개최 사연공모를통해장애인의경제적자립등위한경비지원 ( 지원내용 ) 총 32명, 27백만원 ( 의료, 교육, 여가, 기타소망분야 ) ( 추진일정 ) 사연접수 (3.27.~4.4.) 사연심사 (4.14.), 증서수여 (5.23.) 경륜선수와함께하는사랑나눔 사회공헌 아동보육, 복지시설청소, 의연품전달 (400천원상당 ) 등 ( 일시 ) ( 월 ) ( 장소 ) 종덕원 ( 부산연제구소재아동보육시설 ) ( 참가인원 ) 46명 ( 경륜선수 38명, 스포원직원 8명 ) 경영성과계약이행실적 92

106 스포원과함께하는사랑의연탄나눔 행사참여 후원 저소득노인, 장애인등지역소외계층대상사랑의연탄배달 ( 지원내용 ) 연탄 1만장배달및 5,000천원후원 ( 일시 장소 ) ( 토 ), 09:00~17:00, 부산초읍동일대 스포원과함께하는희망나눔김장담그기행사 참여 후원 직원들참여김장담그기행사 - 저소득 다문화가정 650가구김치전달 (1가구당 1박스 10kg ) - 한국문화김장담그기체험을통한문화이해및소통의장마련 ( 일시 ) ( 수 ) 사랑의헌혈운동지속시행 안정적혈액공급및긍정적사회분위기조성을통한이웃사랑실천 ( 시행실적 ) 총 3회 (3.17, 8.18, 12.22) 매월무료급식소배식봉사 ( 시행실적 ) 총 11회 ( 매월 1회 ), 41명참여 ( 장 ( 내 소 ) 부산구서동무료급식소 용 ) 지역봉사단체운영무료급식소배식봉사참여, 청소, 취사, 배식등 스포원나누리봉사단 운영 (2004 년 ~ 현재 ) (2017 년추진실적 ) 구분연계기관대상자및활동내용봉사일봉사자추진실적 정기봉사활동 특별봉사활동 남광복지관 금정구내독거노인가사지원및반찬봉사 매월 1 회이상 14 명 남광아동복지원 유아돌봄및복지관청소매월 1 회 6 명 양정복지관 남광복지관 복지센터내재가노인무료급식 (100여명 ) 남광복지관연계관내불우 가정방문및선물증정 매월첫째주월요일 설 (1/23) 추석 (9/25) 4 명 52 명 50 명 - 지원내용 : 13,400 천원 ( 정기후원 8,400 천원, 특별후원 5,000 천원 ) 108 회 2 회 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

107 나. 청소년 어린이를위한교육기부사업 - 공단시설활용 부산교육청주관 교육메세나탑 3년연속수상 연간부산교육지원금액 1억원이상 지역어린이 청소년야외체험교육 펀펀스쿨 운영 ( 행사명 ) 2017 펀펀스쿨 ( 개요 ) 부산시교육청등 5개기관과공동추진, 지역사회교육기부동참 ( 대상 ) 지역초등학생 중학생 ( 내용 ) 스포원재난안전체험관및탄생의신비관활용, 재난안전모의체험교육및청소년성문화교육 ( 추진실적 ) 총 6개학교, 210명참석 - 부산반석초등학교 (35명), 주례중학교 (39명), 덕포초등학교 (36명), 괘법초등학교 (36명), 부산여자중학교 (40명), 구포초등학교 (24명) 인근초등학교학생워터파크초청 ( 일시 ) ( 금 ), 10:00~12:00 ( 시설 ) 워터파크 ( 물놀이수영장 ), 탈의실및샤워시설 ( 대상 ) 공덕초등학교학생및인솔지도교사 ( 인원 ) 총 62명 ( 학생 51명, 교사 12명 ) 경영성과계약이행실적 94

108 평가내용 2 시민과함께하는공원운영 1. 시민의견적극수렴및반영 가. 고객만족도조사 조사개요 구분내용 조사기간 ~12.1 (45 일 ) 조사대상 표본수 조사방법 공단서비스이용경험고객 800 명 ( 경륜 400, 스포원파크 200, 스포츠센터 200) 2016 년대비표본수확대 ( ) 로정확성 신뢰도증대 구조화된설문지를이용한방문면접조사 조사결과 : 79.6 점 ( 전년대비 0.4 점 ) 구분 2013년 2014년 증감 종합만족도 사이드롬 ( 경륜 ) 증2.3 본장 증7.0 광복 증0.4 서면 스포츠센터 스포원파크 ( 공원 ) 개선분야 구분경륜장공원스포츠센터 내용 경륜장의종합만족도는 77 점으로 2017 년종합만족도대비 2.6 점높게나타남. 차원별점수는 사회적만족 (77.8 점 ) 이가장높게평가되었고, 서비스환경 (75.6 점 ) 은낮게평가됨 스포원파크의종합만족도는 86.4 점으로전체점수 79.6 점보다는 6.8 점높은것으로나타남. 서비스결과 (82.4 점 ) 항목의만족도는상대적으로낮음. 즉간과하기쉬운스포원파크이용고객이벤트, 근처지역주민음악회등주민소통중심의프로그램개발이필요함 스포츠센터의종합만족도는 78.1 점으로전체점수보다 1.5 점낮은수준으로나타남. 차원별로는 사회적만족 (80.6) 점 차원이가장높으며, 전반적만족 이 75.8 점으로낮게나타남. 센터이용고객은개별항목에서는다소만족도경향이높지만, 전반적으로불만족한내용이고객인식에자리잡힘 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

109 고객만족도제고종합개선계획수립 ( 결과분석 ) 사업분야별 / 응답자특성별 / 서비스차원별결과분석 ( 개선계획 ) 부서별개선과제를예산 / 비예산사업으로구분, 과제별기한설정 ( 예산사업 ) ( 단위 : 천원 ) 구분발매안전방송전산공원사업시설관리 기한 ( 분기 ) 편의성 / 대응성 425,645 대응성 30,000 쾌적성 583,000 쾌적성 42,000 세부내용 ( 비예산사업 ) 발매안전 : 본장 2 인용장의자교체, 경주권구매표시인성개선등방송전산 : 모바일전자카드일일계좌전용단말기설치공원사업 : 노후체육시설정비및환경개선공사등시설관리 : 화장실기저귀교환대및위생용품수거함설치등 부서 차원 개선계획 CS혁신 편의성 ( 분기 ) 고객식당및매점근무직원 CS교육실시대응성 ( 수시 ) 고객불편사항신속처리위한원스톱처리시스템강화 발매안전 대응성 ( 매월 ) 본장 지점전체투표소대상우수투표소선정제도강화 기획재정 대응성 ( 수시 ) 열린혁신추진을통한고객소통및참여확대 신뢰성 ( 수시 ) 민원처리관련법령준수철저, 민원인정보보호철저등 총무 ( 수시 ) 민원처리기간준수및단축, 처리결과즉시통지대응성 ( 수시 ) 서비스품질향상을위한친절교육훈련강화 경주운영 대응성 ( 수시 ) 고객의소리등홈페이지민원즉시처리 공정심판 대응성 ( 수시 ) 고객체험 1일명예심판등고객참여행사확대 방송전산 대응성 ( 수시 ) 발매기예방점검및신속대응강화 접근성 ( 수시 ) 시설이용고객불편최소화및신속한처리강화 공원사업 대응성 ( 수시 ) 불만해결을위한절차완비 신뢰성 ( 수시 ) 업무처리결과에대한사전공지및알림강화 시설관리 쾌적성 ( 수시 ) 실내공기, 화장실, 객장청결등시설및환경관리철저 광복점 편의성 ( 수시 ) 3,4층매점수시순찰및고객의견모니터링강화 ( 수시 ) 엘리베이터, 객장편의시설이용과구매권구매, 자율발매기이용고객불편없도록사전점검철저 ( 수시 ) 시력저하고객돋보기대여 대응성 ( 수시 ) 고객의소리에대한신속한답변처리 ( 수시 ) 경주일지점사무실개방및객장수시순찰강화를통한고객불편, 불만사항신속처리 서면점 쾌적성 ( 분기 ) 3,4층객장 화장실청결및 V라운지환경개선 경영성과계약이행실적 96

110 나. 고객의소리신속대응 민원접수채널현황 구분 채널 접수방법 처리기한 비고 온라인 홈페이지 고객온라인등록 3근무일 - 콜센터 전화접수 7근무일 - 오프라인 고객의소리함고객의소리함에카드투입 7근무일 10개소고객접점대면접수 7근무일 - 원스톱 원스톱전용휴대폰으로접수 3근무일 - (2017년민원접수 ) 총 225건 ( 평균민원처리일수 ) 1.5일 - 전체접수민원모두기한내처리, 고객서비스헌장서비스이행표준만족 ( 주요내용 ) 처리부서 고객의소리 개선내용 시설관리시설관리시설관리시설관리 화장실세면대앞휴지비치 화장실내흡연불편 경륜장동2층바닥교체로눈부심과피로감증대 산책로가로등소등시간너무이름 야외운동기구주변모기가많음 야외운동기구주변태양광외등보수요청 화장실내에어타올기기비치완료 화장실내금연계도강화 조명조도조절을통한눈부심완화 새벽소등시간늦춤완료 7~8 월 : 매주금, 토, 일오전방역및금정구보건소협력하여월 2 회추가방역 동남쪽야외운동기구외등 2 개소일몰 ~ 일출시간대에점등되도록조치 공원전체조명점검, 조치완료 공원사업 샤워장이용불편, 환기, 조명개선 샤워장, 헬스장등위생정비완료 공원사업 수영장수질개선요청 수영장물전면교체및대청소환경개선 신형수중청소기등신규구매 매일 1 일점검, 수시청소등수영장청결활동강화 공원사업 스포츠센터프론트직원불친절 친절교육실시 (6.28. 수 ) 완료 공원사업 배드민턴장바닥노후화불편 2018 년상반기시설개보수예정 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

111 다. 다양한통로를통한의견수렴 원스톱고객의소리 시스템신규구축 ( 추진시기 ) 월 ~ 계속 ( 대 ( 내 상 ) 경륜장 ( 지점포함 ) 및공원시설이용객등 용 ) 고객불편등해소를위한원스톱처리시스템구축 - 친절, 불만사항등해소를위한전용전화개설및현수막등설치 - 민원처리에대한불친절, 민원처리기간초과등의소극행정으로인한인사처분시평정반영및성과평가시가 감점반영명시 - 신속처리를위한원스톱전용전산시스템구축 (2017.2월) ( 처리절차 ) 전화접수 간단한사항 One-Stop 처리 즉시처리가곤란한사항담당부서통보 CS혁신처리 ( 담당부서 ) 결과통보 ( 담당부서 ) - 간부회의시접수현황및처리결과이사장보고 ( 처리결과 ) 2017 년총 82 건접수및처리완료 처리결과관리 (CS 혁신 ) 플레이라운지 신규개설을통한고객접점중심창구마련 (2017.7월) ( 개요 ) 경륜장내복합문화공간 플레이라운지 신규개설 - ( 공사개요 ) 경륜장북측정문일원, m2, 1,668백만원 - ( 개장일 ) ( 토 ) ( 주요시설 ) 로비 ( 안내데스크, 휴식공간 ), 커플존 ( 플레이존, 초보교실등 ), 스낵코너 ( 주요기능 ) 고객편의를위한복합문화공간의역할을수행함과동시에이용불편등각종민원을접수 고객소통창구중점역할수행 경영성과계약이행실적 98

112 양방향 ( 고객 공단 ) 소통네트워크서비스신규구축 ( 월 ) ( 개요 ) 경륜방송 통신 SNS 를결합한양방향소통네트워크서비스 ( 내용 ) - SNS 활용 Spo1 경륜방송 페이지신규개설 - 댓글, 공유, 리트윗, 좋아요등고객과의실시간대화창구마련 - 느닷없는이벤트 시행으로고객참여 ( 문자메세지 ) 큰호응 ( 시행효과 ) 실시간고객질문 의견접수, 댓글참여등고객참여확대 고객모니터요원제도운영 ( 구성 ) 총 16 명 ( 경륜부문 9 명, 공원부문 3 명, 스포츠센터 4 명 ) ( 활동내용 ) 분기별간담회개최시공단관련개선사항등의견개진 2017 년도의견개진현황 구분소계경륜부문공원부문스포츠센터 합계 주요내용 처리부서모니터요원건의사항개선내용 서면점 비상대피로를가리는현수막철거 철거완료 CS 혁신 회원전용라운지에가글비치요망 ( 제공받은식사후필요 ) 비치완료 CS 혁신 행운식당쪽음식냄새제거요망 환풍기가동등환기조치완료 방송전산 몰공간와이파이연결잘안됨 방송전산 경주운영 경주운영 가족북카페컴퓨터사용을경륜전용으로전환요청 부산경주대진방식홈페이지게재가늦음 부산경주편성 ( 혼전경주 ) 개선 고객미사용시간대에테스트수행및개선완료 야구등다른용도로사용자제계도 변경되는경주안내등신속한공지조치 안전경주편성에중점을두되혼전경주등다양한경주편성적극검토 고객제안제도운영 ( 제안방식 ) 연중수시접수 ( 홈페이지고객제안게시판 ) ( 우수제안선정및심사 ) 상 하반기 2회 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

113 2. 공원운영정보제공가. 온라인을활용한정보제공및홍보 모바일홈페이지신규구축을통한정보제공 공단, 공원, 경륜 경정관련정보제공 - 내부시스템과연계한경주정보, 선수정보, 기록정보등제공 경륜참여고객을위한다양한홍보마케팅 - 경륜초보자가이드및건전투표안내 - SNS연계서비스및각종이벤트안내및참여유도컨텐츠 이동성이강한선수들의활동성을고려한정보서비스제공 - 입소전출전선수훈련내용사전작성으로입소절차간소화 - 연도별, 개인별상금및성적조회서비스제공 스포츠센터정보제공경륜정보제공선수정보제공 기존온라인홍보매체 구분홈페이지페이스북트위터블로그경영공시 내용 사전정보공개, 정부 3.0 정보공개, 스포원소개 등홈페이지를통해 공단경영전반에관한정보제공 경륜이벤트, 양방향소통프로젝트등경륜고객을위한다양한컨텐츠제공 스포원행사, 도박중독예방및구매상한액준수관련홍보등 경륜정보, 스포츠센터무료체험이벤트등다양한정보제공 지방공기업경영정보통합경영공시포탈통한경영공시 - 예산현황, 재무현황등공단경영관련 67 개항목정보공개 경영성과계약이행실적 100

114 나. 캠페인 현장홍보등오프라인정보공개 구분내용 공단시책홍보 2017 대한민국행정홍보대전 - 행정안전부주관 / 8.31( 목 )~9.3( 일 ), 4일간 / 킨텍스제1전시장 제2회부산정책박람회 - 부산광역시주관 / 9.23( 토 ) 12:00~17:00 / 부산시민공원 홍보내용 : 공단사업, 자전거문화확산정책, 사회공헌등공단전반정보공개 채용정보홍보 부산지역국립대학공동주최취업박람회 / 부산대학교 부산지역공공기관합동채용설명회 / 벡스코 홍보내용 : 채용상담부스운영, 공단신입채용안내등 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

115 평가내용 3 공원이용객편의시설확충등 1. 시설물 환경관리체계구축 가. 시설물 환경관리체계구축및계획수립 시설물관리계획수립 실행프로세스 환경분석관리계획수립실행및수정 보완평가분석및환류 시설물특성파악 이용객특성파악 시설노후도등전반상태점검 단계별, 시기별조치계획수립 조치시기, 방법, 조치주기등결정 조치계획에따른관리 실행 문제점및향후보완사항도출 조치사항평가 보완사항에대한조치계획수립 예산반영등 시설물관리중점추진방향 종합계획수립 의견수렴및방침확정 유지관리체계구축 점검및교육 주기적안전점검및진단 내 외부교육, 벤치마킹 분석및반영 추진사항분석및보고 미비사항대책강구 유지부수및확인 개선사항도출및제시 신속한유지보수및개선 계획적 전문적 체계적관리체계구축 계획화 전문화 시스템화 시설물점검계획수립 점검 보수확행 시설물별특성을고려한점검계획 실행으로최적운영및내구성증진 정기적예찰활동강화로시설별 분야별정비 개보수추진 시설물별특성을고려한관리인력의전략적육성 적재채용및적소배치를통한시설물관리전문화 외부워크숍, 세미나, 전문교육기관등교육훈련강화 계획 실행 분석 개선의점검 관리 환류의시스템화 분야별안전점검항목및매뉴얼작성 관리 시설물 DB 구축을통한이력관리및분석 환류강화 경영성과계약이행실적 102

116 나. 공원관리종합계획신규수립 ( 시설관리 -1515, ) 공원관리종합계획수립방향및주요계획 수립방향 공원시설보완 정비 쾌적한환경조성 주요계획 플레이라운지앞 숲속데크설치 스포츠센터식당주변 벚나무 ( 이팝나무 ) 및잔디식재 푸드코트 합성목재정비 MTB 랜드 자전거가드레일설치및화단조성 교통나라 포장및보도블럭정비 조깅로 포장교체및도색 분수대수질개선 : 경륜장지하집수정수빗물이용시설 (250ton) 연계 - 분수대청소개선 : 5 월 ( 송화가루비산후 ), 7 월 ( 물놀이직전 ), 10 월 - 분수대운영시기지정 : 하절기 (6, 7, 8 월 ) 주말오후 1 시 3 시 - 전담인력배치 : 수 일요일 (3 회청소 / 일 ) 부유물, 침전물제거 여름철해충 ( 모기등 ) 퇴치 - 주 3 회자체방역확대실시 : 금 ( 방역 ), 토 일 ( 분무 ) - 금정구보건소방역요청 : 월 2 회 ( 선두구동방역시 ) 다 시설물안전및유지 관리계획수립 ( 시설관리-211, ) 2017년도점검및진단계획상반기정밀안전진단 ( 경륜장 ), 정기점검 ( 실내체육관, 테니스경기장 ) 하반기정밀점검 ( 실내체육관, 테니스경기장 ), 정기점검 ( 경륜장 ) 기타점검해빙기, 우기대비, 하절기, 동절기점검등 2017 년도점검및진단이행실적 점검진단구분 ( 점검진단기간 ) 해빙기점검 (2.8 ~ 2.12) 상반기정밀안전진단및정기점검 (3. 23 ~ 6.23) 우기대비점검 (7.6 ~ 7.10) 하반기정기점검및정밀점검 (9.6 ~ 12.6) 주요점검진단내용 특이할만한결함사항없음 주요구재부재에특이할만한결함사항없음 특이할만한결함사항없음 주요구재부재에특이할만한결함사항없음 조치내용 조치완료 경륜장, 실내체육관 : 18 년보수예정테니스경기장 : 보수완료 해당없음 경륜장, 실내체육관 : 18 년보수예정테니스경기장 : 보수완료 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

117 라 환경미화계획수립 ( 시설관리 -248, ) 2017 년환경미화중점추진과제 분야추진계획세부내용이행실적 탄력적인력운영을통한능률향상 장소 ( 경륜장 / 공원 / 스포츠센터 ) 체계적공원미화 업무범위지정을통한및인력구성 ( 미화용역, 노인인력 ) 미화인력관리책임있는업무수행고려한업무범위및일정수립 직무교육, 친절교육등실시 폐기물처리 폐기물처리 자원절약 재활용 정기방역 공원내생활계폐기물, 사업장폐기물등처리 쓰레기감량생활화 분리수거의무화 스포원건축물및주변, 지점등정기방역실시 방역 소독자체수시방역 공원등자체 수시방역 폐기물처리빛방역업체선정및실시완료 사무공간내쓰레기감량추진 종이등재사용철저독려 제활용쓰레기분리보관후매각처리 총 5회 (3,5,7,9,11 월 ) 실시 ( 감염병예방법의거 ) 공원 : (6~9 월 ) 주 1회이상원칙, (7~8월 ) 매주금, 토, 일방역시행 선수동식당등 : 3~11 월월 1회이상시행 폐기물집하장 : 월 1회이상시행 마 년조경관리계획수립 ( 시설관리 -239, ) 조경관리계획수립방향및주요계획 수립방향 식물관리 공간 경관개선 체계적인조경관리 주요계획 물주기 ( 관수 ) : 공단사정에맞는관수시기및관수량파악 병충해방제 : 소나무병충해는 2~6월수간주사, 기타병충해는발병시방제 풀베기 풀뽑기 ( 예 제초 ): 3~11 월인력및장비를집중투입하여예 제초실시 가지치지 ( 전정 ) 및솎아주기 : 년중교목, 관목가지치기실시 비료주기및월동준비 : 3~4월, 10월, 11월비료주기및 11월수목거적감기 풋살장인조잔디및축구장충진재교체 : 2~5월 산책로주변편백나무이식하여편백군락조성 : 3월 자동기상관측장치 (AWS) 주변잔디식재를통한경관정비 : 3월 어린이교통나라주변우레탄포장제거및잔디식재 : 5월 숲속데크설치를통한공원방문객편의제공 : 9~10 월 조경 ( 토목 ) 시설안전점검체크리스트작성 관리 수목체크리스트작성 관리 : 월 1회 조경관리계획시행과성과에대한평가 조경관리계획수립후고객모니터요원의의견수렴및반영 매년 12 월조경관리계획의시행및성과에대한자체평가및차년도계획수립 경영성과계약이행실적 104

118 2. 노후시설물및환경개선 가. 시설물점검 진단및개선현황 사전예방시설물점검 구분 시행일 점검결과 정밀안전진단 월 중대결함없음. 경미한결함등보수필요 상반기 정기점검 월상태평가및안전성평가등양호 소방종합정밀점검 월소화기구, 경보설비, 소화설비등양호 하반기 기타 정기점검 월 중대결함없음. 경미한결함등보수필요 정밀점검 월 안전등급, 종합평가등양호 해빙기점검 월 대체로양호. 경미한결함보수필요 우기시설물점검 월 대체로양호. 경미한결함즉시처리완료 시설물점검에따른보수 개선 분야 건축 구조물 주요개선사항 보조부재등경미한결함개선및균열 방수성향상을위한조치등 경륜장, 실내체육관의콘크리트및누수, 바닥균열, 마감불량등보수 경륜장관람석및스탠드통로씰링재접합불량보수 경륜장외부벽체치장벽및석재마감균열및백화보수 실내수영장녹제거및마감재노후화로인한보수, 외벽균열보수 테니스경기장벽체균열및누수보수, 바닥균열보수, 외벽균열보수 테니스경기장 H-빔철골녹제고후광명단도색등 소방 경보설비 : 경륜장소화전중계기불량외 14 개소 소화설비 : 경륜장몰공간알람밸브압력스위치선로단선외 7 개소 피난설비 : 게임존피난유도등예비전원불량외 5 개소 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

119 나. 노후시설개선으로쾌적한이용환경조성 경륜장북측공간개선, 복합문화공간 플레이라운지 개장 ( 월 ) ( 위 치 ) 경륜장북측정문일원, m2 ( 개장일 ) ( 토 ) ( 공사비용 ) 1,668백만원 ( 조성효과 ) 고객편의공간및문화향유공간제공, 다양한건전프로그램운영, 초보교실운영을통한경륜관심도제고 ( 주요시설 ) 로비 ( 안내데스크, 휴식공간 ), 커플존 ( 플레이존, 초보교실등 ), 스낵코너 전경플레이존커플존 재난안전체험관시설개선 08년개관이후시설노후화가속, 최근안전사고에대한사회적관심증가 ( 추진내용 ) 교육환경개선, 노후체험시설교체, 재난안전전시물신규보강등 - 지진체험관보수공사, 자료전시관보수공사 - 바닥, 천정, 벽면등방수도장공사및벽면도배공사 - 산업용항온항습기비치, 에어컨필터및곰팡이청소 키즈랜드시설개선 ( 추진배경 ) 08년개장후시설노후, 트렌드변화능동대처미흡으로매출감소 ( 추진내용 ) 트렌드에발맞춰아이와부모가함께쉬며즐기는시설로개선 - 맘스카페설치 운영 ( 휴게실, 자판기설치등 ) - 영아신규놀이기구추가 ( 미끄럼틀, 흔들목마, 에어바운스등 ) - 유아놀이방보강 ( 에어쿠션의자비치 ), - 편의시설보강 ( 입구발판, 신발장, 안내표지판등 ) 경영성과계약이행실적 106

120 축구장및풋살장인조잔디교체 ( 추진배경 ) 축구장및풋살장인조잔디노후화로안전사고발생위험 ( 조치사항 ) 풋살장 B,C 면전면교체, 파손부분보수및새충진제보충 실내체육관보조경기장정비 ( 추진배경 ) 보조경기장바닥훼손, 습기로인한안전사고위험 ( 조치사항 ) 바닥전면교체, 라인마킹 ( 농구 1면, 배드민턴 6면 ), 천정창틀상부실리콘방수작업 실내체육관탁구장정비 ( 추진배경 ) 실내체육관탁구장바닥훼손으로인한안전사고위험 ( 조치사항 ) 바닥철거및데코타일설치완료 스포츠센터문화홀시설개선 ( 추진배경 ) 시설노후화및문화홀재개장을위한시설개선필요 ( 추진내용 ) 문화홀바닥보수, 벽면, 천정등환경개선 테니스장방수공사 ( 추진배경 ) 테니스장누수부위로인한안전사고위험 ( 조치사항 ) 누수부위방수및천정정비 폭우대비시설개선 ( 조치사항 ) 폭우대비배수펌프설치 (2개소), 차수판설치 (12개소), 우수로정비 ( 예산절감 ) 전기공사비대폭절감 - 공단외부한전전주에서최종우수토출구까지전기인입 ( 한국전력및금정구청협조 ) 을통한전기공사비절감 기타시설개선을통한고객편의증대 경륜장내장애인관람석설치및장애인화장실정비, 점자블럭설치, 경륜장식당환기공사, 무인투표소확대공사, 분수대수질개선배관공사등 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

121 7 경륜 ( 경정 ) 사업활성화및건전레저스포츠붐확산 (12%) 경륜 ( 경정 ) 고객저변확대를통한경륜 ( 경정 ) 사업활성화 스포츠마케팅및다양한이벤트개최등을통한건전레저스포츠붐조성 (14) 경륜 ( 경정 ) 고객증대 ( 가중치 7%) < 평가내용 > 평가산식 : ( 평가년도일평균입장객수 / 전년도일평균입장객수 ) 100% 평가항목 : 경륜 ( 경정 ) 고객목표달성률 평가기준 : 경주운영시스템입장객현황기준 목표설정 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) 2017 년 % % 이상 A등급 (90점) 93.01% 이상 ~ %% 미만 B등급 (80점) 83.01% 이상 ~ 93.01% 미만 C등급 (70점) 73.01% 이상 ~ 83.01% 미만 F등급 (60점) 73.01% 미만 목표설정근거 국무총리실사행산업통합감독위원회사행산업총량제에따른목표율을적용행정자치부지방공기업경영평가관련지표목표율과일원화 지방공기업경영평가목표율설정근거 ( 매년도매출총량상한기준 ) = 평가연도매출총량 ( 부산 ) / 전년도매출액 ( 부산 ) 100 단, 목표율이 110% 이상인경우 110% 를한도로함 5 개연도목표율및입장객증대실적 ( 단위 : 백만원, %) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 일평균입장객 증가율 97.15% 95.55% % 95.56% - 목표율 % % *107.68% (111.21%) % % 매출총량 236, , , , ,129 매출액 195, , , ,718 - * 2015 년도매출총량설정시 2014 년도세월호사고로인한휴장기간에대해 1 일평균매출을보정하여설정하였고, 목표율설정시이를반영함 (208,724 백만원 /193,833 백만원 *100=107.68%) 창조경영팀장박찬헌 / 기획재정 PL 이현민 경영성과계약이행실적 108

122 추진실적및성과 가. 고객증대달성률 목표달성률 ( 단위 : 명 ) 구분 2017 년도 (a) 2016 년도 (b) 목표달성률 (a/b 100%) 등급 점수 일평균입장인원 2, , 총영업일수 % A 6.3 점 총입장인원 614, ,293 연도별경주일수및입장인원 ( 단위 : 일, 명 ) 구분 2017년 2016년 2015년 2014년 일평균입장인원 2, , , , 계 경주일수 경륜 경정 계 614, , , ,840 입장인원 본장 367, , , ,153 광복지점 98,705 98,497 87,186 74,276 서면지점 148, , ,570 96, 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

123 (15) 건전레저스포츠붐확산노력 ( 가중치 5%) < 평가내용 > 평가산식 : 평가위원정성평가 평가항목 : 건전레저스포츠붐확산실적 평가기준 : 평가위원평가등급 점수 공기업의특성, 규모, 인력의수준등을고려하여종합적으로평가 평가구성 1 공단레저시설이용률향상을위한스포츠마케팅활동 2 다양한이벤트개최 ( 유치 ) 를통한시민참여도제고 3 경륜이해도및건전레저이미지제고를위한각종시책추진등 목표설정 : 목표부여최고치 (S등급) 평가등급정의 구분 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90.00~99.99 점 ) B 등급 (80.00~89.99 점 ) C 등급 (70.00~79.99 점 ) F 등급 (70 점미만 ) 평가등급정의 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접하지못한경우 목표수행을위한노력이미흡한경우 등급부여시고려사항 5단계절대평가방법으로해당지표의목표달성도, 목표수행의충실성, 노력도, 효과등을종합적으로평가하되, 평가대상기관의조직 인력규모등경영여건도함께고려하여평점을부여. 고객홍보팀장강문수 / 창조경영팀장박찬헌 / 공원운영팀장조인철 CS 혁신 PL 설원출 / 기획재정 PL 이현민 / 공원사업 PL 김병주 경영성과계약이행실적 110

124 추진실적및성과 평가내용 1 공단레저시설이용률향상을위한스포츠마케팅활동 가. 체육시설이용요금감면및무료개방 감면및무료개방내용 대상 : 저소득층, 장애인, 여성, 다자녀가정, 노인, 우수고객, 지역민등 구분대상시설감면유형감면내용 스포츠센터 수영장워터파크휘트니스장실내골프장키즈랜드실내체육관탁구장문화강좌 일일 ( 월 ) 이용및강습료 전면무료 - 매월마지막주일요일탁구장 50% 감면 - 유공자 ( 독립, 참전, 국가, 5.18민주등 ) - 고엽제후유증환자 - 다자녀가정, 기초생활수급자 10% 감면 - 13~55 세여성수영이용 - 두개이상시설동시사용, 장기이용 전면무료 체육시설 축구장풋살장테니스장 일일이용및강습료전용사용료 ( 대관료 ) - 매월마지막주화요일축구 풋살장수요일테니스장 ( 대상자조건없음 ) 50% 감면 - 유공자 ( 독립, 참전, 국가, 5.18민주등 ) - 고엽제후유증환자 - 다자녀가정, 기초생활수급자 시설 실내체육관꿈나래어린이극장 전용사용료 전면무료 - 지점소재지역민행사 대관 체육시설지점사무실 ( 대관료 ) 30% - 시체육회행사등 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

125 감면및무료개방내역 ( 감면이용비중 ) 9.79% 구분 스포츠센터 체육시설 시설대관 전체이용료 (A) 소계 (B) 100% 감면 감면이용료 50% 감면 30% 감면 10% 감면 5% 감면 ( 단위 : 천원 ) 감면이용비중 (B/A) 1,506, , , ,349 6, % 708,738 15,749-4,252 1,638 9, % 62,299 9,914 9, % 계 2,277, ,044 9, ,318 1,644 45,208 6, % ( 무료개방 ) 총 2,082 명이용 구분 스포츠센터 탁구장 체육시설 축구, 풋살장, 테니스장 계 2017 년 370 명 1,712 명 2,082 명 2016 년 609 명 1,044 명 1,653 명 경영성과계약이행실적 112

126 나. 합리적인체육시설이용요금책정 체육시설이용요금 저렴한요금으로시민들이부담없이레저를즐길수있는환경조성 - ( 이용요금 ) 공공시설대비 66.4~89.3%, 민간시설대비 40.2~61.5% 수준 체육시설이용요금비교 ( 단위 : 원 / 월기준 ) 구분수영골프휘트니스배드민턴탁구테니스 이용요금 58,000 80,000 45,000 48, (10m) 8,000 스포원 공공대비 89.3% 66.4% 87.2% 88.1% % 민간대비 48.6% 61.5% 40.2% 공공시설요금평균 64, ,500 51,629 54,480 58,500 10,667 부산지역공공시설 시외공공시설 올림픽국민생활관 58, ,000 45,000 50,000 45,000 한마음스포츠센터 71, ,000 48,400 48,400 44,000 - 사하구체육센터 68, ,000 50,000 44, 사직종합운동장 50, 강서체육공원 44,000-1,000(2h) 150(10m) - 8,000 체육공단센터 ( 서울 ) 90, ,000 70,000 65,000 65,000 14,000 김해문화재단센터 67, ,000 44, 웅상문화체육센터 66, ,000 44, ,000 창원시민체육관 70,000-60,000 65,000 80,000 - 민간시설요금평균 119, , , 스포케이 ( 구서 ) 118, , , 민간삼성스포츠 ( 동래 ) 95,000-80, 시설대영레포츠 ( 연제 ) 145, , , 요금인하를위한시조례개정요구 ( 개정요구내용 ) 생활체육시설의이용료중수영장, 배드민턴, 실내골프, 휘트 니스이용 65 세이상노인이용요금을경로할인율을적용하여어른요금의 30% 적용하여감면규모확대 ( 연간 20 백만원상당 ) 구분현행개정요구수영장월회원권어린이 노인 50,000 어린이 노인 40,600 실내골프연습장 월회원권 어린이 노인 70,000 어린이 노인 56,000 배드민턴장 월회원권 어린이 노인 30,000 어린이 노인 28,000 체력단련장 월회원권 어린이 노인 40,000 어린이 노인 31,500 - ( 추진경과 ) 조례개정요구 ( 공단 시체육진흥과, 2 월 ) 시체육진흥과검토중 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

127 다. 복합문화공간 플레이라운지 신규개장 ( 월 ) 시설개요 ( 위 치 ) 북측정문일원, m2 ( 개장일 ) ( 토 ) ( 공사기간 ) ( 공사비용 ) 1,668백만원 ( 주요시설 ) 로비 ( 안내데스크, 휴식공간 ), 커플존 ( 플레이존, 초보교실등 ), 스낵코너 전경플레이존커플존 조성목적 복합문화공간활용건전문화프로그램운영 경륜 경정개최일 ( 수 ~ 일요일 ) 상시운영을통한이용고객편의제공 주말공원이용객유입을위해즐길거리제공등차별화된공간조성 초보교실상설운영및시청각영상을통한경륜관심도제고 복합문화공간을활용한프로그램운영 구분운영내용비고 회화작품 전시 부산예고학생회화작품 30점 전시기간 : 전시장소 : 플레이라운지복도에전시하여고객과몰입예방 경영성과계약이행실적 114

128 구분운영내용비고 토우작품 전시 탄제토우 12set 작품전시 전시기간 : 전시장소 : 플레이라운지복도전시. 고객과몰입예방 보드게임 비치 보드게임 10 여종 무료대여 과몰입예방목적으로플레이존내테이블에서이용 전자다트 2 대 다트기기 설치 플레이라운지 2030 고객에게다양한즐길거리를 제공하고자설치 경륜고객및공원방문이용객과몰입방지 전통 놀이시설 설치 설치일시 : 전통놀이 : 투호, 말뚝이먹이주기, 고리던지기, 제기차기 운영방식 : 상시배치 경륜선수 팬사인회 개최 행사일시 : 행사내용 : 특선급선수팬사인회 참여인원 : 경륜선수 4명, 경륜고객 200여명 선수와의만남, 질의응답, 사인회, 기념촬영등 행사일시 : 행사내용 : 페이스페인팅, 바다캔들만들기, 수박빨리먹기, 룰렛대회등 창립기념 이벤트 페이스페인팅바다캔들만들기수박빨리먹기룰렛 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

129 라. 행사개최및프로그램증 개설 스포원자전거문화교실 ( 목 적 ) 저탄소녹색성장을위한시민자전거타기문화확산 ( 프로그램 ) 2017 스포원시민자전거교실 ( 교육과정 ) 자전거기초과정 ( 혼자서도로주행가능한수준 ) ( 교육일시 ) 매주수 금요일, 10:00~12:00 ( 장 소 ) 스포원수변광장일원 ( 운영실적 ) 총 9 기, 64 명수료 어린이날큰잔치 스포원어린이경륜왕 개최 ( 일 ( 장 시 ) 5.5( 목 ), 10:00~13:30 어린이날큰잔치행사병행 소 ) 스포원축구장 ( 참가인원 ) 144명 ( 만6~7세어린이 ) ( 대회운영 ) 어린이자전거대회및시상, 경품행사 다양한즐길거리제공 하절기물놀이축제개최 (7~8월) : 수입 316백만원, 22,079명이용 수영, 배드민턴, 생활체조교실등강좌증 개설 : 578백만원 물놀이보트조기개장등수입증대 : 68백만원 가족참여형프로그램 ( 일 시 ) 2017 년 3 월 ~ 11 월 ( 장소 ) 스포원모이다아트마켓과연계 ( 매월 1,3 주일요일 ) ( 대 ( 목 ( 실 상 ) 가족단위경륜고객 적 ) 자녀와함께다양한활동을하게함으로써게임중단과긴장완화도모 적 ) 프로그램 14 회 249 명참여 ( 프로그램 ) 공예, 스포츠, 미술등 경영성과계약이행실적 116

130 날짜프로그램날짜프로그램 3.5 ( 일 ) 3.19 ( 일 ) 내용 : 캐릭터색칠하기체험 내용 : 칼라점토만들기체험 4.2 ( 일 ) 4.19 ( 일 ) 내용 : 동물패던트만들기체험 내용 : 미술프로그램 5.5 ( 금 ) 5.21 ( 일 ) 내용 : 칼라폼만들기체험 내용 : LED 무드등만들기체험 6.4 ( 일 ) 6.18 ( 일 ) 내용 : 레고비즈체험 내용 : 골프체험 9.10 ( 일 ) 9.24 ( 일 ) 내용 : 양초만들기체험 내용 : 양초만들기체험 10.8 ( 일 ) ( 일 ) 내용 : 비즈체험 내용 : 구슬비즈체험 11.3 ( 금 ) 11.5 ( 일 ) 내용 : 심폐소생술체험 내용 : 전통놀이체험 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

131 마. 편리하고쾌적한이용환경조성 스포원공공시설시스템신규도입 ( 고객접근성향상 ) 온라인예약사이트구축으로원활한수강및대관 ( 배드민턴관리 ) 배드민턴무인발권시스템구축으로신속한발권제공 ( 보안기능강화 ) 사물함열쇠교체및출입구도난방지장비설치 공원및시설이용편의제공 ( 실내테니스장 ) 장기이용자대상최대 25% 할인 ( 제1서브코트 ) 일반인대상개방 ( 불법주차계도 ) 주차상황점검반운영및장기무단방치차량견인조치강화 스포츠센터등시설개선 풋살장인조잔디교체에따른이용객증대 : 224백만원 스포츠센터시설개보수 - ( 키즈랜드 ) 맘스카페신설, 볼풀장, 흔들목마, 에어바운스등확충 - ( 배드민턴, 농구장 ) 바닥교체, 라인마킹, 천정방수작업등 - ( 문화홀 ) 바닥타일등교체, 벽면거울설치, 제습기설치등 - ( 재난안전체험관 ) 지진체험관, 자료전시관등보수, 대피물품등신규설치 자전거대여점직영전환운영 ( 내용 ) 18. 2월부터자전거및유아전동차대여직영운영 - 기존임대방식은민간이운영하여지나치게수익을추구하는경향 - 직영운영으로서비스질향상및과도한수익추구에따른부작용해소 ( 운영인력 ) 주중직원 2명, 주말단시간근로자등탄력적운영 ( 예상수지 ) 수익 139백만원 수입 340백만원, 지출 201백만원 경영성과계약이행실적 118

132 평가내용 2 다양한이벤트개최 ( 유치 ) 를통한시민참여도제고 1. 고객사은행사및이벤트개최가. 경륜장내복합체험공간 플레이라운지 신설고객홍보이벤트 구분내용 일자 : 7.16( 일 ) 장소 : 플레이라운지및북측프리존내 행사내용 : 페이스페인팅, 바다캔들만들기, 수박빨리먹기, 룰렛대회등창립기념이벤트 페이스페인팅바다캔들만들기수박빨리먹기룰렛 미술작품전시 토우작품전시 - 전시기간 : 일부터 6 개월간 - 전시장소 : 플레이라운지복도 - 전시작품 : 토우작품 스포원파크풍경화전시 - 전시수량 : 30 점 ( 부산예술고등학교학생작품 ) - 전시기간 : 7.1~ 전시장소 : 플레이라운지 나. 경정 프리미엄라운지 개장고객사은행사 구분내용 개장기념이벤트 개장주간프리미엄라운지선착순무료체험이벤트 - 기간 : 3.8~3.9 경정선수와의만남및심판판정설명회 ( ) - 장소 : 1-1 투표소, 프리미엄라운지 - 내용 : 심판판정설명회 ( 판정방식설명및 Q&A) 경정선수와의대화의시간및팬사인회 ( 사진촬영 ) 입장고객간식증정 - 내용 : 선착순 200 명, 식음료 ( 핫바및커피 ) 교환권제공 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

133 다. 경륜 경정고객사은행사 구분내용사진 2017 년설맞이 고객사은행사 일자 : 1.22( 일 ), 1.27( 금 ), 2 일 내용 : 입장고객대상식음료제공 ( 핫바및캔커피 2,500 세트 ) 2017 년부산경륜개장 고객사은행사 일자 : 3.3( 금 )~3.5( 일 ), 3 일간 내용 : 커브드 TV 등경품추첨, 온차제공, 건전화캠페인시행 새봄맞이신규고객 유치를위한경륜 이벤트 기간 : 4.21 ~ 5.28, 6주간 내용 - 경륜체험활성화를위한체험부스운영 - 지정좌석제운영활성화 ( 금, 토할인 ) - 어린이날무료입장 (5.5) - 조조입장간식제공 (5.2) 창립 14 주년기념 고객사은행사 기간 : 7.14( 금 )~7.16( 일 ), 3 일간 내용 : 기아모닝등경품추첨, 경주구매권및식당할인권증정 기간 : 9.28( 목 )~10.6( 월 ), 6일간 내용추석맞이고객사은행사 - 추첨을통한경주구매권증정 - 마사회고객대상사은행사 - 전통놀이체험행사 ( 투호등 ) 2017 년고객감사 페스티벌 기간 : 12.25( 월 ) 내용 : 크리스마스기념고객대상간식, 입장권, 예상지제공 경영성과계약이행실적 120

134 2. 이벤트경주개최등고객흥미도제고 가. 특별경륜및독창적인경주시행 공단창립 14 주년기념특별경륜개최 구분내용 추진배경 공단창립 14 주년기념다양한이벤트및문화행사등과연계한특별경륜개최로경륜고객참여확대및이미지제고 개최기간 7.14( 금 ) ~ 7.16( 일 ) 개최내용 1 일 20 경주 ( 자체경주 9 경주, 광명수신 11 경주 ) 고객참여이벤트 슈퍼특선급선수팬사인회 (7.15.) 및포토타임 - 참여 ( 선수 4 명, 고객 200 여명 ), 기념품증정 공단창립 14 주년기념아마추어사이클시범경기개최 구분내용 개최기간 경기내용 7.14( 금 )~7.16( 일 ), 공단피스타 종목 : 남 여 3 개종목 ( 스프린트경기, 제외경기, 속도경기 ) 1 일 2 회, 총 6 경기개최 참여인원 총 16 명 ( 공단아마추어사이클선수단 ) 나. 대상경주 특별경주수신 구분경주명일자 제 23 회스포츠서울배대상경륜 2.24~2.26, 3 일간 제 23 회스포츠조선배대상경륜 4.28~4.30, 3 일간 대상경주 2017 년국민체육진흥공단이사장배경륜왕중왕전 6.23~6.25, 3 일간 제 9 회스포츠동아배대상경륜 8.25~8.27, 3 일간 제 23 회일간스포츠배대상경륜 11.17~11.19, 3 일간 2017 년문화체육관광부장관그랑프리경륜 12.29~12.31, 3 일간 특별경주 추석및한글날맞이특별경륜 10.6~10.9, 4 일간 크리스마스와함께하는특별경륜 12.22~12.25, 4 일간 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

135 다 년도경주운영제도변경 개선 구분내용 개선내용 개선효과 선발급선두유도원퇴피시점개선 - ( 현행 ) 3 주회 4 코너 ( 개선 ) 4 주회 2 코너 특별승급요건강화 - ( 현행 ) 2 회차연속 1,2 위입상 ( 개선 ) 3 회차연속 1,2 위입상 동일등급내급반변경기준개선 - ( 현행 ) 6 개월성적기준 ( 개선 ) 최근 3 회차성적기준 선수들간지속적경쟁유지및안전한경주유도 박진감넘치는경주운영방식으로고객의흥미유발 라. 투표 ( 베팅 ) 방법개선등다양한인프라확충 모바일전자카드서비스신규도입 ( 내용 ) 개인핸드폰으로자기자리에서경주참여 ( 베팅 ) 가가능한시스템 ( 가입 ) 1,237명 ( 매출액 ) 1,772백만원 ( ~ ) 삼쌍승식신규개발로고객투표선택권다양화 ( 투표방식 ) 1, 2, 3등을정확하게맞히는방식 ( 배당률 ) 타승식에비해적중이어려워높은배당률형성 고객관심대폭증대 ( 매출비중 ) 51.7% ~ 54.5%(12월부산매출기준 ) 신규고객유입및평균구매금액 (1만원이하, 75%) 하향으로건전화동시거양 마. 경륜방송서비스개선 방송 SNS 통신결합한신개념네트워크프로젝트시행 페이스북, 블로그, 트위터활용, 경륜방송다시보기서비스 느닷없는이벤트 시행으로고객참여 ( 문자메시지 ) 큰호응 댓글로참여하는고객과의실시간대화창구마련 퀴즈이벤트및선수응원메시지방송표출로재미 감동극대화 타社 ( 사 ) 와차별화된방송프로그램신규개발 고객과의양방향소통프로젝트 Q&A 프로그램런칭 경륜선수토크 / 인터뷰스킨십강화 경주전 / 경주후 ( 우승선수 ) 인터뷰로고객궁금증해소 경영성과계약이행실적 122

136 평가내용 3 경륜이해도및건전레저이미지제고를위한각종시책추진등 1. 구매상한액준수계도 홍보강화 가. 구매상한액준수계도를위한 3 진아웃제 운영강화 3 진아웃제운영개요 구분추진방향운영개요자체점검반운영입장제한감면제 기존 사행산업통합감독위원회제 2 차사행산업건전종합발전계획및비정상의정상화과제적극이행 반복적인구매한도위반자에대한강력한제재조치를통해건전레저문화정착에기여 1 회차 (3 일 ) 당 2 회이상구매상한미준수적발시퇴장 ( 기존 ) [1 차 ] 경고 [2 차 ] 당일퇴장 [3 차 ] 입장제한 1 개월 ( 강화 ) [1 차 ] 당일퇴장 [2 차 ] 입장제한 1 개월 [3 차 ] 입장제한 1 개월 구성 : 본장 (5 명 ), 지점 ( 각 2 명 ) 점검일 : 매월마지막주금, 토, 일 ( 적의변경 ) 점검내용 : 투표소별유무인창구연발매및구매상한미준수 퇴장, 입장제한대상자가스포원중독예방치유센터 ( 행복지기 ) 도박중독상담및건전화교육이수시확인증발급후감면 3 진아웃제운영현황 구분 합계 계도 경고 ( 제지 ) 퇴장 2015 년 년 년 전년대비 5건 증 12건 - 증 5건 나. 초보교실연계구매상한준수교육강화 ( 기존 ) 자전거체험관 ( 개선 ) 자전거체험관 + 복합문화공간 ( 플레이라운지 ) ( 운영기간 ) 매주토 ~ 일, 11:00~18:30( 야간경륜등탄력적조정시행 ) ( 교육내용 ) 구매상한액준수및전자카드등경륜이용방법교육 ( 운영실적 ) 총 1,488명수강 ( 자전거체험관 880명, 플레이라운지 608명 ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

137 다. 구매상한준수및도박중독예방홍보 구매상한준수경고문구부착 목표율조기달성 (100%) 사행산업영업장도박중독예방경고문구부착추진계획 지침준수 ( 사감위, 14.7 월 ) 구분내용 경주권, 구매표, 출주표도박중독은과도한베팅 (10만원초과 ) 경고문구삽입 ❶❷❸ 에서출발합니다 유무인발매기경고문구부착 ❹❺ 도박중독은과도한베팅 (10 만원초과 ) 에서출발합니다 주출입구및객장벽면현수막게시 ❻ ( 베팅은전자카드로합시다!!! / 사행산업통합감독위원회 ) ❶ 경주권경고문구삽입 ❷ 구매표경고문구삽입 ❸ 출주표경고문구삽입 ❹ 무인발매기경고문구부착 ❺ 유인발매창구경고문구부착 ❻ 출입구경고문구현수막게시 온라인매체 ( 홈페이지, SNS 등 ) 를이용한건전화홍보 구분내용 건전화홍보동영상게시 ❶ 공단홈페이지팝업존, SNS( 트위터, 페이스북, 블로그등 ) 활용 건전화등홍보영상및배너게시 불법도박신고안내 ❷ 예방상담센터배너게시 ❸ 홈페이지, SNS( 트위터, 페이스북, 블로그등 ) 활용게시 홈페이지내행복지기 ( 예방치유센터 ) 안내페이지이동배너게시 ❶ 건전화홍보동영상게시 ❷ 불법도박신고안내 ❸ 예방상담센터배너게시 경영성과계약이행실적 124

138 경륜방송 홍보물등을이용한계도활동 구 분 내 용 경륜방송활용구매상한준수및건전화관련홍보 ❶ 매경주일수시표출로구매상한액준수계도 구매상한액준수배너설치 ❷ 한국도박문제관리센터협조 고객접점시설홍보물비치 ❸ 사감위, 한국도박문제관리센터, 자체제작홍보물등 질서계도요원을통한홍보 ❹ 건전경륜및구매상한준수계도어깨띠착용근무 월간지등이용한홍보 ❺❻ 구매상한액준수관련광고 ( 월간지 2종류, 총 16회 ) ❶ 경륜방송활용홍보 ❷ 구매상한액준수배너 ❸ 건전화홍보물비치 ❹ 질서계도요원을통한홍보 ❺ 월간지등이용한홍보 ❻ 월간지등이용한홍보 전광판, 객장모니터등이용한건전화홍보 구분내용객장내모니터모니터바탕화면등도박중독예방홍보이미지게시 ❼ 구매상한액준수계도 ( 수시송출 ) ❽ 전문의도박중독현장상담홍보 ❾ 공단내전광판이용자대상도박중독예방교육홍보 ❿ 불법사행행위신고안내 ⓫ 힐링체조테라피등건전화테마영상송출 ⓬ ❼ 모니터활용홍보 ❽ 구매상한액준수송출 ❾ 전문의현장상담안내 ❿ 도박중독예방교육홍보 ⓫ 불법사행행위신고안내 ⓬ 건전테마영상송출 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

139 2. 전자카드제도확대시행가. 모바일전자카드제 신규시행 (2017.9월) 추진목적 구매상한액준수, 사감위자율전자카드제이용목표달성등건전성강화 - 본인인증 ( 지정맥 실명 ) 을통한구매상한액초과사전차단 - 모바일자가진단페이지활성화로자율통제기능강화 IT 신기술을이용한편리하고투표환경제공 주요내용 모바일경주권구매시스템구축 - 모바일어플을통한입금, 경주권구매 환급, 출금기능구축 - 편리하고직관적인모바일어플 UI 설계및스마트기기적용 - 앱설치에반감이있는고객대상스마트패드대여서비스제공 모바일발매서비스를위한통신인프라구축 - 전객장내고객용공공무선랜 (WiFi), 유 무선통신인프라구축 통신사투자사업유치로투자예산 8.3억원절감 모바일전자카드서비스효과 전자카드이용률증대를통한구매상한액준수등경륜건전성강화 모바일전자카드구매서비스제공으로경륜매출증대 - ( 가입고객 ) 1,237명 ( 매출액 ) 1,772백만원달성 ( 월말기준 ) 젊은층선호구매방식으로신규고객유입및발매창구혼잡도저감 본인인증방식변경 ( 지정맥 실명 ) 으로가입절차간소화및개인정보강화 모바일전자카드이용활성화시책추진 신규고객유입을위한 모바일베팅체험존 운영 고객대상모바일전자카드개장홍보 (2017.9월) 모바일앱설치및이용방법안내등홍보동영상제작 신규고객마일리지부여이벤트실시 ( ~ ,000점지급 경영성과계약이행실적 126

140 나. 전자카드기능및시스템개선 중독예방기능강화 전자카드단말기뿐아니라모바일전자카드에도중독예방기능실현 - ( 예방문구노출 ) 과몰입예방을위한예방문구및구매상한액지속노출 - ( 구매상한액준수 ) 1경주, 1일구매상한액강제적용으로건전투표문화정착 - ( 구매이력안내 ) 현재경주 / 당일 / 일주일 /1개월/3개월구매내역안내 - ( 도박중독위험경고 ) 경주권구매, 구매내역, 입출금내역조회시경고문구표기 전자카드발급및이용절차개선 ( 중복발급방지강화 ) 본인인증방식변경 ( 지정맥 실명전환 ) 월 ( 개인정보보호강화 ) 전자카드발급시개인정보수집 이용동의서작성을전자서명패드로교체 (20대) 개인정보누출우려불식 3. 구매상한액준수를위한이용자대상교육 이용자대상건전경륜교육실적 구분 고객대상 초보자대상 내용 실적 : 총 5 회 (5.22, 9.15, 10.20, 11.11, 11.18), 59 명참여 내용 : 도박중독예방법, 건전경륜 ( 구매상한액준수등 ) 교육 실적 : 총 1회 (5.26) 10명참여 내용 : 도박의특성, 도박중독예방법, 건전경륜 ( 구매상한액준수등 ) 교육 교육만족도조사 구분 교육횟수 참여인원 평균참여인원평균만족도 2015 년 년 년 전년대비 증 1회 증 51명 증 5.7명 증 1.03점 한국도박문제관리센터 ( 부산센터 ) 와연계하여도박중독예방 치유전문강사 상호협력을통하여교육프로그램의질적제고와함께이용자의만족도제고 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

141 4. 카운셀링센터운영등중독예방을위한환경개선 가. 스포원카운셀링센터 행복지기 운영 행복지기시설개요 시설명스포원중독예방상담센터 행복지기 (2011 년직원공모로명칭결정 ) 위치경륜장 2층, 남1문매표소옆 ( 확장이전 ) 규모 164m2 (49.6평 ) 상담실 63m2, 안내실 54m2, 체력측정실 47m2 운영일매주토 일, 11:00~18:00 운영인력 2명 ( 전문상담사 1명, 상담보조원 1명 ), 지점 : 지점사무실활용 ( 담당자 2명 ) 행복지기연계중독예방활동 2017 년운영실적 행사명실적내용 전문의현장상담 10 회 전문의현장상담 ( 매월 4 주일요일 ) : 10 회, 36 명 부산대병원협약체결 ( 월 ) 이용자대상예방교육 7 회행복지기교육실, 117 명대상 경륜체험교실최초경험자교육연중플레이라운지, 경륜체험교실 한국도박문제관리센터부산센터공동거리캠페인 클로버데이 4 회 차와함께하는건전경륜캠페인 4 회일요일냉 온차제공 2 회장외지점및유관기관공동캠페인 : 5 월 ~11 월 (2 회 ) 본장, 장외지점 ( 광복, 서면 ) 클로버데이현장상담 (5 월 ~11 월 ) : 4 회, 996 명참여 건전경륜영상물방영연중플레이라운지전광판, 경륜방송, 언론, 간행물, SNS 대학생도박중독예방교육 중학생도박중독예방교육 초등생도박중독예방교육 직원대상예방교육 모니터요원간담회 ( 건전경륜다짐대회 ) 연중 연중 연중 직군별 12 회 부산광역시교육청펀펀스쿨등활용중독예방교육 발매, 일반, 지점 4 회세미나실 에코힐링숲체험 2 회가족공원활용및공단인근장소 (9~10 월, 27 명 ) 건전문화프로그램연중스포원아트마켓연계진행 (14 회, 249 명 ) 교육체험시설연계연중재난안전체험관, 탄생의신비관, 어린이교통나라 경영성과계약이행실적 128

142 2017년행복지기운영개선사항 중독예방자가진단프로그램확대추진 - ( 기존 ) 행복지기이용고객대상 - ( 개선 ) 행복지기 + 플레이라운지이용고객대상 건전화프로그램등고객만족도설문개선 - ( 기존 ) 프로그램만족도를 5단계척도로조사, 운영효과성분석에애로 - ( 개선 ) 10단계척도로구성된고객만족도조사시행 2018년행복지기운영계획수립 이행 (CS혁신-184, ) 행복지기추진방향 - 경륜 경정과도몰입등사회적부작용최소화 - 건전레포츠문화선도및정착을위한예방활동강화 월별추진로드맵 추진과제전문상담사상담 ( 연중 ) 전문의현장상담 ( 월1회 ) 직원교육 ( 직군별구분실시 ) 직원토론회 ( 팀빌딩 ) 이용자교육경륜체험교실최초경험자교육가족참여프로그램지역문화단체연계활동추진에코힐링숲체험행복지기클린캠페인클로버데이거리캠페인 ( 유관기관공동 ) SNS, 방송, 언론홍보, 간행물 추진시기 ( 월 ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

143 나. 유관기관협력을통한중독예방치유활동 중독상담유관기관협력체계 도박중독예방치유관련유관기관협의체 사행산업통합감독위원회, 한국도박문제관리센터, 사행산업시행처등 도박중독폐해최소화를위한전문성공유및네트워크활성화 부산대학교병원 ( 전문의 ) 월 1 회방문상담 고 중위험군대상전문상담 ( 의학, 보건학 ) 저위험군예방상담 스포원 행복지기 ( 전문상담사 ) 매주금 ~ 일상담 상담의뢰자대상전문상담 ( 사회복지, 심리 ) 고 중위험군 ( 전문의상담의뢰 ) 과다몰입고위험군 ( 부산센터상담의뢰 ) 병적도박자 치료지원의료기관 스포원전문상담및치료협약의료기관 ( 부산대학교병원 ) 한국도박문제관리센터연계의료기관 ( 부산 울산 경남소재 ) 한국도박문제관리센터 ( 부산센터 ) 스포원의뢰과다몰입고위험군대상전문상담 이용자, 직원도박중독예방교육협력 도박중독예방, 불법사행행위근절공동캠페인협력등 이용자대상중독상담실적 한국도박문제관리센터 ( 부산센터 ) 연계장외매장현장상담 구분 1회차 2회차 장외매장 광복점 서면점 행사일시 9.15( 금 ) 10.20( 금 ) 상담실적 상담 : 4명, 자가진단 : 55명 상담 : 8명, 자가진단 : 41명 부산대학교전문의현장상담 상담사시행일장소상담실적부산대학교병원전문의연중지속 ( 월1회 ) 본장행복지기총 10회, 상담 36명 (4주차일요일 ) 과다몰입문제도박자한국도박문제관리센터 ( 부산센터 ) 전문상담의뢰 - 행복지기전문상담사 (1 차 ) 및부산대학교병원전문의 (2 차 ) 의상담결과, 고 위험군과다몰입고객대상한국도박문제관리센터 ( 부산센터 ) 에도박중독 전문상담연계 경영성과계약이행실적 130

144 다. 도박중독예방교육시행 도박중독예방교육방식개선 구분기존개선 직원교육 이용자교육 일방적강의및대규모집합교육등으로교육효과미미 유형구분없이통합적인시행으로일방적인교육에그침 일방적인강의방식에서벗어나토론과사례중심의교육으로진행 직군별로구분, 소그룹단위 (30~40 여명 ) 로교육실시 도박문제관리센터, 외부중독관련전문가등다양한강사초빙 교육효과제고를위해교육시기정례화및교육내용사전제공 직원필수교육으로 5 시간지정 유형별 ( 초보, 일반, 과몰입 ) 구분하여심층교육 교육시기 : 사감위와교육일정협의조정 ( 유형별구분실시 ) 교육방법 : 토론과사례중심의교육 ( 소집단 10 명 ~15 명 ) 이용자자진참여유도를위한사은품 ( 식권등 ) 제공등참여활성화 이용자대상도박중독예방교육 구분고객대상초보자대상교육만족도조사 내용 실적 : 총 5 회 (5.22, 9.15, 10.20, 11.11, 11.18), 59 명참여 내용 : 도박중독예방법, 건전경륜 ( 구매상한액준수등 ) 교육 실적 : 총 1회 (5.26) 10명참여 내용 : 도박의특성, 도박중독예방법, 건전경륜 ( 구매상한액준수등 ) 교육 구분교육횟수참여인원평균참여인원평균만족도 2015 년 년 년 전년대비증 1 회증 51 명증 5.7 명증 1.03 점 한국도박문제관리센터 ( 부산센터 ) 와연계하여도박중독예방 치유전문강사 상호협력을통하여교육프로그램의질적제고와함께이용자의만족도제고 직원대상도박중독예방교육강화 구분 직원대상교육 팀별토론식교육 내용 실적 : 총 3회 (3.25~3.31, 9.24~9.30, 12.1), 471명참여 내용 : 책임도박의이해및실천사례 총 10 개팀 85 명참석 일자 : 팀별팀빌딩개최시도박중독교육실시 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

145 라. 건전문화조성을위한제도시행 내용 1 양방향소통프로젝트신규시행 2 건전화관련직원제안공모제도시행 3 구매상한준수를위한관련부서정례회의제도 4 본인출입제한요청제도운영 5 부산대학교병원과중독예방전문상담협약연장 개선실적 SNS 활용소통프로젝트신규시행 - 이것이알고싶다 Q&A ( 선수생활편, 경륜심판편, 스포원어디까지가봤나편등 ) - 느닷없는이벤트 ( 문자메시지로방송에직접참여하는프로그램 ) 고객소통프로그램제작 - 경주전 후선수인터뷰, 하이라이트프로그램제작 - 선수응원메시지전송이벤트개최등 추진계획 : 기획재정 -697호 기간 : (3 주 ) - 제안접수 : 85건, 예비심사 : 16건 - 내용 건전문화프로그램개발 건전한레저문화공유방안등 시행시기 : 분기별 1회개최 - 총3회 (4월, 8월, 11월 ) 내용 - 구매상한액초과감소를위한대책 - 구매한도위반및연발매방지를위한활동 - 적극적계도지속이행방안마련 참석대상 : 8명 - 기획재정 2, 발매전산 2, 공정안전 2, 서면점 1, 광복점 년요청건수 : 2건일자사유요청인기간 본인과몰입방지영구 배우자 조치사항 - 본장, 서면점, 광복점요청자인적사항알림 - 각출입구요청인에대한출입통제시행 협약기간 : ( 당초 ) 월 ~ 월 ( 연장 ) 월 ~ 월 상담일 : 월1회 매월 4째주일요일 상담장소 : 스포원도박중독치유센터행복지기 경영성과계약이행실적 132

146 마. 건전화관련장외발매소운영제도개선 내용 1 고객과의소통을통한지점 건전화발전방향모색 개선실적 소통위원회 신규구성및개최 - 구성 : 점장, 담당자, 고객 5명 - 개최 : 총 4회 (3.26, 7.2, 9.24, 12.16) - 내용 : 각종요구사항, 개선의견등청취및발전방향모색, 경주체험담공유등건전레저문화전파 북카페활성화를위한도서추가비치 2 지점복합문화공간화추진 - 광복점 28 권, 서면점 10 권 과몰입방지를위한휴식공간내혈압계, 체중계비치 3 지역주민과의협력증진 지역주민을위한시설무료대관 ( 서면점 ) - 실적 : 7 회 500 명이용 - 내용 : 서면지하도상가임차인교육등 4 건전레저문화정착을위한경정심판판정설명회개최 5 행사지원등지역사회기여 6 책임도박관련정보적극제공 건전레저문화정착을위한경정심판판정설명회개최 - 일시 : ( 금 ) 11:00 - 장소 : 서면점 3 층객장 - 대상 : 경륜고객 - 내용 : 과몰입예방교육및경정경주운영 심판설명회 가정의달 5 월, 부전 2 동경로잔치후원 - 일시 : ( 목 ) - 주최 : 부전 2 동새마을부녀회 - 행사지원 : 지원금 300,000 원전달 부전 2 동동민화합의밤및사랑의쌀나누기 - 일시 : ( 화 ) - 주최 : 부전 2 동유관단체협의회 - 행사지원 : 쌀 15 포 (10kg) 전달 책임도박관련정보적극제공 - 책임도박 10 계명화장실, 흡연실, 휴게실등부착 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

147 5. 레저문화공간창출및기획행사추진 가. 경륜장북측복합문화공간 플레이라운지 신규개장 ( 월 ) 시설개요 ( 위 치 ) 경륜장북측정문일원, m2 ( 개장일 ) ( 토 ) ( 공사기간 ) ( 공사비용 ) 1,668백만원 ( 주요시설 ) 로비 ( 안내데스크, 휴식공간 ), 커플존 ( 플레이존, 초보교실등 ), 스낵코너 전경플레이존커플존 조성목적 복합문화공간활용건전문화프로그램운영 경륜 경정개최일 ( 수 ~ 일요일 ) 상시운영을통한이용고객편의제공 주말공원이용객유입을위해즐길거리제공등차별화된공간조성 초보교실상설운영및시청각영상을통한경륜관심도제고 복합문화공간활용건전문화프로그램운영 구분운영내용비고 회화작품 전시 부산예고학생회화작품 30 점 전시기간 : 전시장소 : 플레이라운지복도에전시하여고객과몰입예방 경영성과계약이행실적 134

148 구분운영내용비고 토우작품 전시 탄제토우 12set 작품전시 전시기간 : 전시장소 : 플레이라운지복도전시. 고객과몰입예방 보드게임 비치 보드게임 10 여종 누구나무료대여 과몰입예방목적으로플레이존내테이블에서이용 다트기기 설치 전자다트 2 대 플레이라운지 2030 고객에게다양한즐길거리를제공하고자설치 경륜고객및공원방문이용객과몰입방지 전통 놀이시설 설치 설치일시 : 전통놀이 : 투호, 말뚝이먹이주기, 고리던지기, 제기차기 운영방식 : 상시배치 경륜선수 팬사인회 개최 행사일시 : 행사내용 : 특선급선수팬사인회 참여인원 : 경륜선수 4 명, 경륜고객 200 여명 선수와의만남, 질의응답, 사인회, 기념촬영등 행사일시 : 행사내용 : 페이스페인팅, 바다캔들만들기, 수박빨리먹기, 룰렛대회등 창립기념 이벤트 페이스페인팅바다캔들만들기수박빨리먹기룰렛 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

149 기존복합문화공간운영현황 구분운영내용비고 스포츠센터 위치 : 공원북측 규모 : 21,075 m2, 지하 1 층 / 지상 3 층 내용 : 수영장, 키즈랜드, 휘트니스, 문화교실 ( 요가, 도예 공예교실 ) 등 운영일 : 상시운영 (2,4 째월요일휴무 ) 게임존 장소 : 경륜장북동 2 층 규모 : 717 m2 내용 : 4D 맥스라이더, 닌텐도등게임기운영 북카페 자전거문화체험관 탄생의신비관 재난안전체험관 어린이교통나라 위치 : 경륜장지하몰공간 운영내용 - 어린이 성인도서및잡지, 신문컴퓨터등비치 운영일 : 매주수, 목, 토, 일요일 위치 : 경륜장북 2 층 운영내용 - 자전거역사관련전시공간조성 - 가상자전거체험및부품조립게임등 운영일 : 매주토, 일요일 위치 : 경륜장지하 내용 - 탄생, 성장, 결혼등테마별공간조성 - 청소년성교육관련전시관운영등 운영일 : 화 ~ 일요일 무료운영 장소 : 테니스경기장지하1 층 내용 - 지진 연기 응급처치 소화기체험관 - 재난역사및생활안전전시등 운영일 : 화 ~ 일요일 무료운영 장소 : 공원북서측 내용 : 어린이교통안전체험 운영일 : 월 ~ 금요일 꿈나래어린이극장 장소 : 경륜장서측지하 1 층 규모 : 717 m2 내용 : 각종공연및전시회개최 경영성과계약이행실적 136

150 나. 장외지점복합문화공간개선 광복점고객휴식시설확충 ( 내용 ) 고객휴식시설내발마사지기, 혈압계, 체중계비치 ( 소요예산 ) 200천원 ( 비치완료 ) 서면점북카페이용활성화 ( 내용 ) 북카페내혈압계, 체중계, 도서추가비치 ( 소요예산 ) 50천원 ( 비치완료 ) 북카페이용활성화를위한도서구매 ( 내용 ) 장외지점북카페이용활성화를위한도서구매 ( 소요예산 ) 500천원 ( 비치완료 ) 다. 건전문화프로그램운영 건전경륜가족참여프로그램 ( 일시 ) 2017년 3월 ~ 11월 ( 장소 ) 스포원모이다아트마켓과연계 ( 매월 1,3주일요일 ) ( 대상 ) 가족단위경륜고객 ( 목적 ) 자녀와함께다양한활동을하게함으로써게임중단과긴장완화도모 ( 실적 ) 프로그램 14회 249명참여 ( 프로그램 ) - ( 공예 ) 동물패던트, 양초, 비즈, 석화, 공작, 종이꽃, 방향제등 - ( 스포츠 ) 골프, 심폐소생술, 자치기, 윷놀이, 굴렁쇠, 민속놀이등 - ( 미술 ) 야생화입화, 캘리그라피, 캐리커처등 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

151 날짜프로그램날짜프로그램 3.5 ( 일 ) 3.19 ( 일 ) 내용 : 캐릭터색칠하기체험 내용 : 칼라점토만들기체험 4.2 ( 일 ) 4.19 ( 일 ) 내용 : 동물패던트만들기체험 내용 : 미술프로그램 5.5 ( 금 ) 5.21 ( 일 ) 내용 : 칼라폼만들기체험 내용 : LED 무드등만들기체험 6.4 ( 일 ) 6.18 ( 일 ) 내용 : 레고비즈체험 내용 : 골프체험 9.10 ( 일 ) 9.24 ( 일 ) 내용 : 양초만들기체험 내용 : 양초만들기체험 10.8 ( 일 ) ( 일 ) 내용 : 비즈체험 내용 : 구슬비즈체험 11.3 ( 금 ) 11.5 ( 일 ) 내용 : 심폐소생술체험 내용 : 전통놀이체험 경영성과계약이행실적 138

152 건전문화프로그램및행사운영 구분운영내용비고 에코힐링숲체험클로버데이시행전문의상담 일시 : 9/29( 금 ), 10.14( 토 ) 추진목적 : 경주과몰입자에한하여숲속길걷기를통한과몰입예방 실적 : 2회 27명 (1차 16명, 2차 11명 ) 기간 : 2017년 5월 ~10월 추진배경 : 경륜 경정과다몰입등사회적부작용을최소화를위한캠페인추진 운영실적 ( 본장 ), 5.26( 본장 ), 9.15( 광복점 ), 10.20( 서면점 ) 일시 장소 : 매월 1회, 행복지기센터 내용 : 부산대학교병원의사내방중독예방현장상담진행 실적 : 10회 36명상담 차 ( 茶 ) 증정캠페인이용자대상중독예방교육특선선수팬사인회 1일명예심판행사 일시 장소 : 총 4회 (3.3, 3.4, 3.5, 12.31) 내용 : 차증정및건전경륜캠페인활동전개 일시 장소 : 총 7회 (4.4, 5.22, 5.26, 9.15, 10.20, 11.11, 11.18) 행복지기센터 내용 : 도박의올바른이해와중독예방법 실적 : 7회 107명참여 일시 장소 : 7.15( 토 ) 14:30~15:30 내용 : 선수질문 답변, 팬사인회개최, 기념촬영 실적 : 1회 200명참여 일시 장소 : 5.6( 토 ) 15:30~17:00 내용 : 심판역할및운영관람, 경주시설견학, 경주운영설명및질의응답등 전자카드 연계 초보교실 일시 장소 : 매주토 일요일 내용 : 모바일전자카드를이용한경륜경주참여방법설명, 중독예방교육 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

153 8 시민에게사랑받는공원관리 (14%) 공원의녹지를철저하게관리함으로써고객에게보다다양한숲풀림제공 특화사업발굴및추진을통하여공원활성화에기여 (16) 푸른자연 아름다운경관조성을위한녹지및시설물관리 ( 가중치 7%) < 평가내용 > 평가산식 : 평가위원정성평가 평가항목 : 녹지관리및시설물운영실적 평가기준 : 평가위원평가등급 점수 공기업의특성, 규모, 인력의수준등을고려하여종합적으로평가 평가구성 : 친환경공원조성및환경개선실적등 목표설정 : 목표부여최고치 (S 등급 ) 평가등급정의 구분 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90.00~99.99 점 ) B등급 (80.00~89.99 점 ) C등급 (70.00~79.99 점 ) F등급 (70점미만 ) 평가등급정의 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접하지못한경우 목표수행을위한노력이미흡한경우 등급부여시고려사항 5단계절대평가방법으로해당지표의목표달성도, 목표수행의충실성, 노력도, 효과등을종합적으로평가하되, 평가대상기관의조직 인력규모등경영여건도함께고려하여평점을부여. 공원운영팀장조인철 / 공원사업 PL 김병주 / 시설관리 PL 하상철 경영성과계약이행실적 140

154 추진실적및성과 1. 친환경경영실행을위한시스템구축및운영 가. 에너지절약추진체계구축을위한중장기계획수립 ( 시설관리 -1313, ) 에너지절약추진목표 2020 온실가스기준배출량대비 30% 감축 에너지절약추진방향 관련법령및정부정책대응온실가스 에너지목표관리제적극이행 ( 저탄소녹생성장기본법, 공공부문온실가스 에너지목표관리운영등에관한지침등 ) 온실가스감축및녹색가치실현을통한공공기관사회적책임완수 에너지절약을위한순순환체계구축및전사적노력경주 중장기추진과제 4 대부문 (11 개실천과제 ) 1. 가스 ( 보일러 냉온수기 냉난방기교체등 ) 2. 전기 (LED, 고효율기기교체등 ) 3. 건축 수송 ( 친환경차량도입, 단열필름시공등 ) 4. 행태개선 ( 에너지절약계획실천 ) 3개과제 3개과제 4개과제 1개과제 에너지절약추진체계 에너지절약추진위원회 전담부서 ( 시설관리 ) 에너지지킴이 모니터링반 에너지절약추진계획수립및추진실적평가 구성 위원장 본부장 부위원장공원운영팀장 위원 각팀장 간사 시설관리P/L 계획수립 이행및성과분석 개선이행 부문별담당자및시설관리용역협동 홍보 계도및모니터링등수행 부서별 1 인지정 평상시에너지절약추진및이용공간점검등 부서원대상홍보 계도등시행 시설관리, 시설관리용역 ( 필요시청렴감사단 ) 부서 공간별점검및계도시행 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

155 나. 에너지절약 효율화계획수립 구분 추진계획 문서번호 에너지절약중장기계획 시설관리 -1313( ) 중장기 스포원에너지종합계획시설관리 -737( ) 태양광및녹색건축물확대를통한에너지절감계획시설관리 -1573( ) 스포원 2020 LED 조명교체계획및효과분석보고 시설관리 -1589( ) 2017년온실가스감축및에너지절약목표관리계획 시설관리 -329( ) 단기 2017년여름철에너지절약계획 시설관리 -1242( ) 2017년겨울철에너지절약계획 시설관리 -2028( ) 스포원에너지종합계획 ( 시설관리-737, ) 신재생에너지생산보급확대기반구축 - 태양광발전설비확대설치검토 ( 공단북측및동측주차장 ) 현재 : 29,521m2 ( 스포원건축물상부및남측주차장 ), 2.8MW 발전 에너지효율화 - ESS 설치완료 (2019년까지) - LED조명교체 100% 완료 (2020년까지) - 저효율에너지기자재는고효율에너지기자재로지속교체 태양광및녹색건축물확대를통한에너지절감계획 ( 시설-1573, ) 태양광발전시스템설치를통한신재생에너지생산검토 - ( 검토배경 ) 부산시 남부발전태양광벤처사업 MOU체결 - ( 사업범위 ) 스포원내북측및동측주차장 - ( 면적 ) 16,000m2 ( 북측10,000, 동측6,000) - ( 발전규모 ) 1.2MW 녹색건축물확대추진계획 - ( 건축부문 ) 단열구조이중창사용확대및차양막설치확대 - ( 기계부문 ) 고효율펌프및냉난방기교체확대 - ( 전기부문 ) 인버터제어방식확대, BEMS 및 ESS 도입검토 2019년까지 경영성과계약이행실적 142

156 스포원 2020 LED 조명교체계획 ( 시설-1589, ) ( 관련근거 ) 공공기관에너지이용합리화추진에관한규정제11조제2항 - 공공기관은 2020년까지 LED조명을 100% 설치하여야함. ( 교체율 ) 69.7% ( 월기준 ) ( 교체계획 ) 2017년 2018년 2019년 2020년 70% 80% 90% 100% ( 기대효과 ) 전기에너지절감예상치 교체대상조명 개당절감에너지 연간사용시간 연간에너지절감량 연간절감요금 ( 전력량요금 ) 연간절감요금 ( 기본요금 ) 전기요금절감합계 5,155 개 15W/h 2,600h 201,045kWh 31,765 천원 8,993 천원 40,758 천원 / 연 2017년온실가스감축및에너지절약목표관리계획 ( 시설-329, ) ( 배출량목표 ) 3, tco2eq이하 기준배출량대비 24% 절약 ( 추진계획 ) - 온실가스배출 ( 에너지절약 ) 목표설정 관리 에너지절약추진위원회구성, 에너지지킴이지정, 자체점검반편성운영 - 전력사용기기및냉 난방설비의합리적이용 LED 조명기기지속적교체및고효율인증기자재구매준수 전력사용설비역률 95% 이상유지및옥외경관조명사용금지 에너지소비효율 1등급제품및대기전력저감우수제품사용의무화 개인전열기구사용금지, 자동판매기이머부착, 중식시간소등 체육시설 ( 축구, 풋살, 테니스 ) 대관관련조명등지정시간외사용금지 임대공간및입주기관에너지절약협조요청 에너지성수기체육관대관자제 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

157 - 물절약을통한에너지절약 절수형수도설비설치, 물유량조절, 물절약교육등 - 승용차운행자제 공단보유차량불필요한운행자제 승용차함께타기및요일제적극참여, 대중교통및통근버스이용 - 기타 지하철이용, 자전거이용활성화지속 에너지절약홍보및부서별협조요청 : 에너지성수기 2017년여름철에너지절약계획 ( 시설관리-1242, ) ( 시행기간 ) ~ ( 추진계획 ) - 실외테니스코트 8월야간대관일시중단 - 냉방온도제한 : 실내온도 28 이상유지 - 사무실 복도 50% 소등등자체에너지절약실천 - 에너지절약대책본부구성 운영 - 에너지절약준수여부합동점검 청렴감사단, 시설관리 - 비상시대책 관심단계 : 불요불급한전기사용중지 주의 경계단계 : 냉방기가동중지, 필수기기제외전원차단 2018년겨울철에너지절약계획 ( 시설관리-2028, ) ( 에너지절약대책 ) - 에너지절약대책본부및합동점검반구성 운영 - 적정실내온도준수 - 근무시간중개인난방기사용금지 - 업무용건물의복도조명 50% 이상소등 - 홍보전광판등옥외광고물심야시간 (23:00~ 익일일출시 ) 소등 - 에너지소비효율 1등급제품사용 경영성과계약이행실적 144

158 다. 에너지절감추진실적 온실가스감축목표및이행실적 ( 단위 : tco2eq) 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 2017 년 감축목표율 ( 실제감축율 ) 목표배출량 ( 실제배출량 ) 12% (15.71%) 3, (3,002.15) 16% (15.44%) 3, (3,030.82) 20% (20.90%) 2, (2,870.74) 22% (20.79%) 3, (3,194.00) 감축목표율 (24%), 실제감축율 (19.29%) 목표달성율 80.38% 목표달성율저조사유 - 서면점 (4.24% 감 ), 광복점 (1.27% 감 ), 이동연료휘발유 (2.98% 감 ), 경유 (0.6% 감 ) 으로부분적인성과를거두었으나, - 매출증대를위한경정 2-1 투표소확대운영으로전기 (2.01% 증 ) 및 가스 (14.7% 증 ) 사용량증가 2-1 투표소 : GHP(Gas Heat Pump) 냉 난방설비 2018 년목표배출량 : tCO2eq, 26% 감축목표설정 24% (19.29%) 3, (3,254.65) 에너지절감목표및이행실적 본장 광복 서면 구분 2013 년 2014 년 2015 년 2016 년 가스 (m 3 ) 전기 (kwh) 이동연료 ( 휘발유,l) 이동연료 ( 경유,l) 전기 (kwh) 전기 (kwh) 목표량 2017 년 사용량 389, , , , , ,140 4,018,985 4,014,281 3,868,714 4,049,928 4,038,660 4,131,411 9,231 8,141 8,219 8,426 7,017 8,175 12,200 12,136 11,777 13,038 10,166 12, , , , , , ,609 3,392,663 3, ,326, , , , 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

159 라. 에너지절감추진노력 여름철에너지사용집중점검 ( 기간 ) ~8월, 수시점검 ( 대상 ) 전체시설 ( 사무실, 투표소, 체육시설등 ) ( 점검내용 ) 점검반 ( 시설관리 ) 현장방문온도측정, 냉방기사용실태점검 여름철전력피크관리 전부서협조요청 ( 시설관리-1217, ) - 실내온도기준준수 : 28 유지 - 조명부분소등 : 복도조명및사무실조명 50% 소등, 창측조명소등 에너지지킴이 지정, 회의개최 (7.20.) 를통한부서별에너지절감계도 마. 에너지절약을위한시설개선 구분도시가스전기기타 개선내용 고효율보일러교체 ( 월 ) ㅇ교체대상 : 에너지효율향상을위한노후보일러 1대ㅇ기대효과 : 에너지절감율 14.12%, 연료비 20,400 천원절감 온압보정기교체ㅇ교체대상 : 노후온압보정기교체ㅇ기대효과 : 공기유입및온도에따른기압팽창으로인한초과요금발생방지과다압력및온도차로인한화재방지 냉온수기정비 ( 월 ) ㅇ정비대상 : 경륜장및테니스장냉온수기정비 2 대ㅇ기대효과 : 연료비절감및열효율제고, 기기수명연장 냉난방기세척정비 ( 월 ) ㅇ정비대상 : 경륜장등냉난방기 53대ㅇ기대효과 : 기기세척을통한냉난방기효율제고및위생개선 경륜장객장 LED 조명교체 ( 월 ) ㅇ교체대상 : 우선교체대상총 145EA(3-1, 2-6투표소 ) ㅇ기대효과 : 에너지절감및투표환경개선 공조시스템개선 ( 월 ) ㅇ개선대상 : 선수동내공조기개선및인버터설치ㅇ기대효과 : 전기사용절감및공기순환개선을통한소음감소 지하집수정물이용을위한급수시설설치ㅇ설치대상 : 화단급수시설설치, 집수정배관연결등ㅇ기대효과 : 경륜장지하집수정에있는물을이용, 빗물이용시설에저장하여분수대수질개선및수목물주기등활용 경영성과계약이행실적 146

160 공조시스템개선으로에너지절감 ( 개선내용 ) 선수동내공조기개선및인버터설치 (4대) - ( 소요금액 ) 10,970천원 - ( 수량및사용공간 ) 4대 ( 몰공간 2, 선수동 2) ( 절감내용 ) 2,247천원, LED등 14W, 570개설치효과 ( 설치후 8개월실적 ) - 설치후 14,0480kw감소, 2,247천원전기료절감 LED등 14W, 570개설치효과, 가동률을줄이는만큼전기사용량감소 ( 기준 ) 8월평균 ( 실제가동시간 212시간, 가동률 70%, 월감소1,756Kwh) - 몰공간객장및선수숙소풍량소리축소로조용하고쾌적한환경조성 - 첫가동과일반풍량으로전환등가변작동으로온도변화에적정대응 경륜장지하집수정활용으로물사용절약 ( 개선내용 ) 지하집수정수를이용하여, 수목물주기및분수대수질개선등조경업무의효율성확보와상하수도절감 - 화단급수시설 ( 경륜장화단일원 ) 설치 - 빗물이용저장탱크연결배관설치 - ( 소요금액 ) 금16,800천원 ( 절감내용 ) 10,891천원절감 ( 설치후 4개월실적 ) - 남측화단 1개소설치로조경인력연간인건비 9,600천원절감 - 집수정수를빗물탱크에저장, 설치후 1,000톤 805천원절감 ( 하수도세 ) 700 천원 = 1,000 톤 x 700 원 - 빗물이용시설활용으로인한지 하수세 100천원감면 - 조경용수에사용되는설치후지하수 480톤, 386천원절감 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

161 2. 친환경 녹색제품활용및구매 가. 친환경 녹색제품활용및구매계획수립 ( 단위 : 천원 ) 년도총구매친환경구매비율수량금액수량금액수량금액 , , % 73.3% 나. 친환경 녹색제품활용및구매노력 LED 조명설치 ( 관련근거 ) 공공기관에너지이용합리화추진에관한규정제 11 조제 2 항 - 공공기관은 2020 년까지 LED 조명을 100% 설치하여야함. ( 교체율 ) 69.7% ( 월기준 ) ( 교체계획 ) 2017 년 2018 년 2019 년 2020 년 70% 80% 90% 100% ( 기대효과 ) 전기에너지절감예상치 교체대상조명 개당절감에너지 연간사용시간 연간에너지절감량 연간절감요금 ( 전력량요금 ) 연간절감요금 ( 기본요금 ) 전기요금절감합계 5,155 개 15W/h 2,600h 201,045kWh 31,765 천원 8,993 천원 40,758 천원 / 연 고효율냉 난방기보급확대 ( 목 적 ) 냉 난방기의노후등으로유지보수비가많이들고효율이낮아 전력소모가극심하여고효율냉 난방기로교체 저효율에너지기자재고효율에너지기자재로지속교체 ( 목 적 ) 에너지등급 1 등급이아닌제품은 1 등급제품으로지속 교체하여에너지를절약 ( 사업대상 ) 노후보일러, 공조기, 기타에너지기자재 경영성과계약이행실적 148

162 ESS 설치검토 ( 관련근거 ) 공공기관에너지이용합리화추진에관한규정제11조제5항 - 공공기관은계약전력 5% 이상의 ESS를설치하여야함. ( 설치용량 ) 250KVA이상 산출근거 : 5000KW( 계약전력 ) 5% ( 설치비 ) 약 3억원 ( 설치기한 ) 2019 년 ( 설치장소 ) 실내체육관 3 층공실 태양광발전시스템확대검토 ( 사업검토배경 ) 부산시 남부발전태양광벤처사업 MOU체결 - ( 부산시 ) 태양광설치장소제공 ( 스포원을포함한공공기관유휴공간 ) - ( 남부발전 ) 태양광설치 운영 ( 사업범위 ) 스포원내북측및동측주차장 ( 면적 ) 16,000m2 ( 북측10,000, 동측6,000) ( 발전규모 ) 1.2MW ㅇ ( 기존 ) 스포원햇빛드림태양광발전사업현황 - ( 사업범위 ) 스포원내건축물상부및남측주차장 (29,521m2) - ( 사업기간 ) ~ (5개월 ) - ( 발전규모 ) 2.8MW - ( 사업효과 ) 공공체육시설의유휴공간활용, 에너지정책부응 연간 CO 2 1,451톤감축및 13,060그루식목대체효과 임대수입연간 118백만원, 장애인소망리퀘스트지원 친환경녹색제품구매독려 ( 총무 -556, ) 공공기관의녹색제품구매의무전파, 녹색제품구매독려완료 녹색제품우선구매실적 구분 녹색제품우선구매 녹색제품구매율녹색제품증가율 2016년 2017년 75.85% 94.22% 24.22% 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

163 3. 친환경녹색공간 ( 공원 ) 조성가. 공원시설현황 자연휴식공간 ( 가족공원 ) 가족단위공원이용객의여가충족을위한가족형테마공원 - ( 주요시설 ) 잔디광장 (1,820m2), 뜀동산 (2,450m2), 그물놀이 (750m2), 놀이마당 (520m2) ( 숲속길 ) 벚나무, 편백나무와느티나무, 소나무등대형수목식재자연산림욕공간 - ( 주요시설 ) 테니스숲길, 체육관옆숲길, 수영장앞숲길, 북1문앞숲길등 ( 수변공원 ) 넓은호수와분수대가있는가족휴식공간 - 분수대 (6,240m2) 및수변광장 (18,991m2) ( 조깅로 자전거도로 ) 길이 1.68km의스포원순환조깅로및자전거도로 교육 전시시설 자전거문화체험관, 탄생의신비관, 재난안전체험관, 어린이교통나라, 해피시니어 놀이시설 물놀이보트장, 자전거대여점, 꿈나래어린이극장, 게임존, 푸드코트등 나. 조경관리현황 조경면적 부지면적 조경면적 조경비율 290,546.1m2 95,727.1m2 33.0% 식재현황구분 계 교목관목소계상록낙엽기타소계상록낙엽 수종 수량 424,194 9,852 4,152 4,369 1, , , ,112 경영성과계약이행실적 150

164 조경관리주요추진계획수립 수립방향 식물관리 공간 경관개선 체계적인조경관리 주요계획 물주기 ( 관수 ) : 공단사정에맞는관수시기및관수량파악 병충해방제 : 소나무병충해는 2~6 월수간주사, 기타병충해는발병시방제 풀베기 풀뽑기 ( 예 제초 ): 3~11 월인력및장비를집중투입하여예 제초실시 가지치지 ( 전정 ) 및솎아주기 : 년중교목, 관목가지치기실시 비료주기및월동준비 : 3~4 월, 10 월, 11 월비료주기및 11 월수목거적감기 풋살장인조잔디및축구장충진재교체 : 2~5 월 산책로주변편백나무이식하여편백군락조성 : 3 월 자동기상관측장치 (AWS) 주변잔디식재를통한경관정비 : 3 월 어린이교통나라주변우레탄포장제거및잔디식재 : 5 월 숲속데크설치를통한공원방문객편의제공 : 9~10 월 조경 ( 토목 ) 시설안전점검체크리스트작성 관리 수목체크리스트작성 관리 : 월 1 회 2017 년조경관리추진실적 구분 식물관리 공간 경관개선 체계적인조경관리 추진실적 병충해방제 : 소나무관련병충해는 2~6 월, 기타병충해는발병시방제조치완료 풀베기 풀뽑기 ( 예 제초 ) : 3월 ~11월인력및장비를집중투입, 예 제초완료 가지치기 ( 전정 ) 및솎아주기 : 교목, 관목가지치기실시완료 비료주기및월동준비 : 3~4월, 10월, 11월비료주기및 11월수목거적감기 풋살 B,C구장인조잔디교체 - ( 추진배경 ) 풋살장인조잔디훼손으로안전사고위험증대 - ( 개선내용 ) 노후된풋살장과축구장잔디이식및친환경적재료로교체완료 자동기상관측장치주변잔디식재 - ( 개선내용 ) 2017 년 7월 ~8월오죽이식구역 ( 센터북측 ) 의기존마사토를활용, 복토후잔디를이식하여경관정비및예산절감 (3,000 천원 ) 교통나라주변포장정비 - ( 추진배경 ) 기존훼손된포장으로추락등안전사고발생우려및경관불량 - ( 개선내용 ) 훼손된포장제거및보수, 추락사고방지를위한휀스설치 체계적인조경관리 - 조경 ( 토목 ) 시설안전점검체크리스트작성 관리 - 수목관리체크리스트작성 관리 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

165 2017 년도조경관리계획시행과성과에대한분석 수립방향잘된점미흡한점및개선사항 주요계획 예산절감및매출감소방지 - 효율적인조경일시사역운영으로연 15,605 천원예산절감 - 풋살장잔디교체공사시운영부서와의협업으로풋살장미운영기간 ( ~ ) 최소화 현장중심의조경관리 - 연간계획에의한식물관리로병충해발생등수목고사원인예방 - 시설물현장점검및즉시조치로이용객안전확보, 불편해소 조경관리실적정량화노력 - 관수량설정, 인원 시기별작업량산정등조경관리실적을정량화하여월별 관리내용별업무집중으로효율성증진필요 다. 환경미화계획수립및이행 2017 년환경미화중점추진과제 분야추진계획세부내용이행실적 공원미화 체계적미화인력관리 탄력적인력운영을통한능률향상 업무범위지정을통한책임있는업무수행 직무교육, 친절교육등실시 장소 ( 경륜장 / 공원 / 스포츠센터 ) 및인력구성 ( 미화용역, 노인인력 ) 고려한업무범위및일정수립 폐기물처리 방역 소독 폐기물처리 자원절약 재활용 정기방역 공원내생활계폐기물, 사업장폐기물등처리 쓰레기감량생활화 분리수거의무화 스포원건축물및주변, 지점등정기방역실시 자체수시방역 공원등자체 수시방역 폐기물처리빛방역업체선정및실시완료 사무공간내쓰레기감량추진 종이등재사용철저독려 제활용쓰레기분리보관후매각처리 총 5 회 (3,5,7,9,11 월 ) 실시 ( 감염병예방법의거 ) 공원 : (6~9 월 ) 주 1 회이상원칙, (7~8 월 ) 매주금, 토, 일방역시행 선수동식당등 : 3~11 월월 1 회이상시행 폐기물집하장 : 월 1 회이상시행 경영성과계약이행실적 152

166 라. 환경개선활동 지하집수정물이용활용, 수목급수시설설치 ( 개선내용 ) 지하집수정수를이용하여, 수목물주기및분수대수질개선등조경업무의효율성확보와상하수도절감 - 화단급수시설 ( 경륜장화단일원 ) 설치및빗물이용저장탱크연결배관설치 분수대수질향상을위한물넘김배관공사 ( 추진배경 ) 분수대이물질누적등수질악화심화및조경인부매일이물질제거작업등인력손실발생 ( 개선내용 ) 가벼운이물질은수시로흘려보내는물넘김배관장치서쪽 5개소설치, 우수트렌치활용남쪽 1개소설치 쓰레기분류장무단투기예방 CCTV 설치 ( 개선내용 ) 쓰레기분류장감시카메라설치 - 적외선주야감시용카메라설치 2 개소, 녹화용 DVR 등구입 공원내식물해설판및안내판제작 ( 개선내용 ) 공원방문객을위한식물해설판설치 (5EA) 녹지보호및쓰레기무단투기방지계도안내판설치 (25EA) 수변공원분수대청소 ( 개선내용 ) 분수대청소실시로수질개선및물놀이보트운영안전제고 - 부폐물질및투척물제거, 물이끼제거, 바닥청소등 폭우대비시설개선 ( 개선내용 ) 폭우대비배수펌프설치 (2개소), 차수판설치 (12개소), 우수로정비 ( 예산절감 ) 전기공사비대폭절감 - 공단외부한전전주에서최종우수토출구까지전기인입 ( 한국전력및금정구청협조 ) 을통한전기공사비절감 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

167 (17) 공원특화 시책사업발굴및운영 ( 가중치 7%) < 평가내용 > 평가산식 : 평가위원정성평가 평가항목 : 공원특화 시책사업발굴및운영실적 평가기준 : 평가위원평가등급 점수 공기업의특성, 규모, 인력의수준등을고려하여종합적으로평가 평가구성 : 공원이용객을위한특화사업발굴및운영실적등 목표설정 : 목표부여최고치 (S등급) 평가등급정의 구분 S등급 (100점) A등급 (90.00~99.99 점 ) B등급 (80.00~89.99 점 ) C등급 (70.00~79.99 점 ) F등급 (70점미만 ) 평가등급정의 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접하지못한경우 목표수행을위한노력이미흡한경우 등급부여시고려사항 5단계절대평가방법으로해당지표의목표달성도, 목표수행의충실성, 노력도, 효과등을종합적으로평가하되, 평가대상기관의조직 인력규모등경영여건도함께고려하여평점을부여. 고객홍보팀장강문수 / 창조경영팀장박찬헌 / 공원운영팀장조인철 CS 혁신 PL 설원출 / 기획재정 PL 이현민 / 공원사업 PL 김병주 경영성과계약이행실적 154

168 추진실적및성과 평가내용 1 공원이용객을위한특화사업발굴및운영실적등 1. 공원이용객을위한시설조성및개선 가. 경륜장북측복합문화공간 플레이라운지 신규개장 ( 월 ) 시설개요 ( 위 치 ) 경륜장북측정문일원, m2 ( 개장일 ) ( 토 ) ( 공사기간 ) ( 공사비용 ) 1,668백만원 ( 주요시설 ) 로비 ( 안내데스크, 휴식공간 ), 커플존 ( 플레이존, 초보교실등 ), 스낵코너 전경플레이존커플존 조성목적 복합문화공간활용건전문화프로그램운영 경륜 경정개최일 ( 수 ~ 일요일 ) 상시운영을통한이용고객편의제공 주말공원이용객유입을위해즐길거리제공등차별화된공간조성 초보교실상설운영및시청각영상을통한경륜관심도제고 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

169 복합문화공간을활용한프로그램운영 구분운영내용비고 회화작품 전시 부산예고학생회화작품 30 점 전시기간 : 전시장소 : 플레이라운지복도에전시하여고객과몰입예방 토우작품 전시 탄제토우 12set 작품전시 전시기간 : 전시장소 : 플레이라운지복도전시. 고객과몰입예방 보드게임 비치 보드게임 10 여종 누구나무료대여 과몰입예방목적으로플레이존내테이블에서이용 다트기기설치전통놀이시설설치경륜선수팬사인회개최 전자다트 2 대 플레이라운지 2030 고객에게다양한즐길거리를 제공하고자설치 경륜고객및공원방문이용객과몰입방지 설치일시 : 전통놀이 : 투호, 말뚝이먹이주기, 운영방식 : 상시배치 고리던지기, 제기차기 행사일시 : 행사내용 : 특선급선수팬사인회 참여인원 : 경륜선수 4 명, 경륜고객 200 여명 선수와의만남, 질의응답, 사인회, 기념촬영등 행사일시 : 행사내용 : 페이스페인팅, 바다캔들만들기, 수박빨리먹기, 룰렛대회등 창립기념 이벤트 페이스페인팅바다캔들만들기수박빨리먹기룰렛 경영성과계약이행실적 156

170 나. 자전거문화체험관 사이토피아 운영 자전거문화체험관개요 시설이용흐름도 위치 : 수변광장중앙, 경륜장입구옆 (103.5 m2 ) 운영일 : 매주토 ~ 일, 11:00~18:30 시설현황 : 자전거역사관, 자전거문화체험, 경륜초보교실등 운영내용 : 자전거 경륜역사등관람및건전경륜체험 운영실적 : 2017 년총 5,002 명방문 시설관람경륜소개전자카드체험경륜관람 자전거문화 체험시설관람 경륜역사 경주운영 베팅방법등 스마트 T 발급 이용방법교육 건전화교육 무료입장권배부 경륜경주관람 다. 공원이용객자전거전용공간제공 자전거전용공간 : 총 m2 ( 전체면적대비 30%) 총계 자전거이용전용광장 공원내자전거전용도로 일반광장 27,134.3 m2 5,658.8 m2 ( 자전거대여점앞 ) 2,484.5 m2 ( 총연장 1.68 km ) 18,991 m2 자전거거치대 공원내 8 개소, 137 대거치가능 계 스포츠센터입구경륜장입구푸트북문남문남1문남2문코트 수변광장 치즈체험장 공원입구 라. 노후시설개선으로쾌적한이용환경조성 스포츠센터등시설개선 풋살장인조잔디교체에따른이용객증대 : 224백만원 스포츠센터시설개보수 - ( 키즈랜드 ) 맘스카페신설, 볼풀장, 흔들목마, 에어바운스등확충 - ( 배드민턴, 농구장 ) 바닥교체, 라인마킹, 천정방수작업등 - ( 문화홀 ) 바닥타일등교체, 벽면거울설치, 제습기설치등 - ( 재난안전체험관 ) 지진체험관, 자료전시관등보수, 대피물품등신규설치 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

171 2. 다양한프로그램운영가. 행사개최및프로그램증 개설 스포원자전거문화교실 ( 목적 ) 저탄소녹색성장을위한시민자전거타기문화확산 ( 프로그램 ) 2017 스포원시민자전거교실 ( 교육과정 ) 자전거기초과정 ( 혼자서도로주행가능한수준 ) ( 교육일시 ) 매주수 금요일, 10:00~12:00 ( 장소 ) 스포원수변광장일원 ( 운영실적 ) 총 9기, 64명수료 어린이날큰잔치 스포원어린이경륜왕 개최 ( 일 ( 장 시 ) 5.5( 목 ), 10:00~13:30 어린이날큰잔치행사병행 소 ) 스포원축구장 ( 참가인원 ) 144 명 ( 만 6~7 세어린이 ) ( 대회운영 ) 어린이자전거대회및시상, 경품행사 다양한즐길거리제공 하절기물놀이축제개최 (7~8 월 ) : 수입 316 백만원, 22,079 명이용 수영, 배드민턴, 생활체조교실등강좌증 개설 : 578 백만원 물놀이보트조기개장등수입증대 : 68 백만원 나. 가족참여형프로그램 ( 일 시 ) 2017년 3월 ~ 11월 ( 장 소 ) 스포원모이다아트마켓과연계 ( 매월 1,3주일요일 ) ( 대 상 ) 가족단위경륜고객 ( 목 적 ) 자녀와함께다양한활동을하게함으로써게임중단과긴장완화도모 ( 실 적 ) 프로그램 14회 249명참여 ( 프로그램 ) 공예, 스포츠, 미술등 경영성과계약이행실적 158

172 날짜프로그램날짜프로그램 3.5 ( 일 ) 3.19 ( 일 ) 내용 : 캐릭터색칠하기체험 내용 : 칼라점토만들기체험 4.2 ( 일 ) 4.19 ( 일 ) 내용 : 동물패던트만들기체험 내용 : 미술프로그램 5.5 ( 금 ) 5.21 ( 일 ) 내용 : 칼라폼만들기체험 내용 : LED 무드등만들기체험 6.4 ( 일 ) 6.18 ( 일 ) 내용 : 레고비즈체험 내용 : 골프체험 9.10 ( 일 ) 9.24 ( 일 ) 내용 : 양초만들기체험 내용 : 양초만들기체험 10.8 ( 일 ) ( 일 ) 내용 : 비즈체험 내용 : 구슬비즈체험 11.3 ( 금 ) 11.5 ( 일 ) 내용 : 심폐소생술체험 내용 : 전통놀이체험 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

173 3. 공원시설운영방식개선가. 자전거대여사업직영전환 ( 18.2월 ) 운영개요 ( 브랜드명 ) Funny! Funny! 자전거나라 ( 운영일 ) 매주수 ~ 일요일 (5일간) ( 운영시간 ) 09:00~18:00( 계절별탄력적조정운영 ) 시행효과 자전거대여서비스질향상및과도한수익추구등부작용해소 그린자전거문화조성및시민여가증대 자전거나라연계무료자전거안전교실진행 ( 교육개요 ) 안전한자전거타기문화조성을위한특강실시 ( 교육대상 ) 공단방문고객 ( 교육일시 ) ~6.30., 매주토요일 13:00~14:00 ( 총 17회 ) ( 교육내용 ) 자전거관련법규 에티켓, 보호장비착용법, 자전거주행실습등 나. 편리한공원시설이용환경조성 스포원공공시설시스템신규도입 ( 고객접근성향상 ) 온라인예약사이트구축으로원활한수강및대관 ( 배드민턴관리 ) 배드민턴무인발권시스템구축으로신속한발권제공 ( 보안기능강화 ) 사물함열쇠교체및출입구도난방지장비설치 공원및시설이용편의제공 ( 실내테니스장 ) 장기이용자대상최대 25% 할인 ( 제1서브코트 ) 일반인대상개방 ( 불법주차계도 ) 주차상황점검반운영및장기무단방치차량견인조치강화 경영성과계약이행실적 160

174 다. 체육시설무료개방등이용활성화 체육시설무료이용의날운영 매주또는월 1회시민들이무료로체육시설을이용할수있도록개방 ( 대상시설 ) 실외테니스장, 축구장, 풋살장, 탁구장등 - ( 테니스장 ) 마지막주수요일 8:00~18:00, 1,220명이용 - ( 축구장 ) 매주화요일 10:00~16:00, 308명이용 - ( 풋살장 ) 매월마지막주일요일 10:00~16:00, 184명이용 - ( 탁구장 ) 매월마지막주일요일 8:00~18:00, 370명이용 합리적인체육시설이용요금책정 저렴한요금으로시민들이부담없이레저를즐길수있는환경조성 - ( 이용요금 ) 공공시설대비 66.4~89.3%, 민간시설대비 40.2~61.5% 수준 체육시설이용요금비교 ( 단위 : 원 / 월기준 ) 스포원 부산지역공공시설 시외공공시설 민간시설 구분수영골프휘트니스배드민턴탁구테니스 이용요금 58,000 80,000 45,000 48, (10m) 8,000 공공대비 89.3% 66.4% 87.2% 88.1% % 민간대비 48.6% 61.5% 40.2% 공공시설요금평균 64, ,500 51,629 54,480 58,500 10,667 올림픽국민생활관 58, ,000 45,000 50,000 45,000 한마음스포츠센터 71, ,000 48,400 48,400 44,000 - 사하구체육센터 68, ,000 50,000 44, 사직종합운동장 50, 강서체육공원 44,000-1,000(2h) 150(10m) - 8,000 체육공단센터 ( 서울 ) 90, ,000 70,000 65,000 65,000 14,000 김해문화재단센터 67, ,000 44, 웅상문화체육센터 66, ,000 44, ,000 창원시민체육관 70,000-60,000 65,000 80,000 - 민간시설요금평균 119, , , 스포케이 ( 구서 ) 118, , , 삼성스포츠 ( 동래 ) 95,000-80, 대영레포츠 ( 연제 ) 145, , , 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

175 제 4 장경영혁신계획이행실적

176

177 지표명 경영혁신계획이행실적 가중치 20 점 평가방법 목표대비단계별평가 구분세부지표배점 계 건전재정운영노력 4 공통지표 2. 지역사회공헌활동우수사례 4 3. 일자리창출노력 4 고유지표 1. 모바일전자카드시행 4 2. 경륜장내복합체험공간조성 4

178 경영혁신계획이행실적 공통지표 1. 건전재정운영노력 지역사회공헌활동우수사례 일자리창출노력 168 고유지표 1. 모바일전자카드시행 경륜장내복합체험공간조성 180

179 공통지표사회적가치실현노력가중치 12% 세부지표 1 건전재정운영노력가중치 4% 부산지방공단스포원창조경영팀 ( 기획재정 ) 담당자 : 이현민 ( 연락처 : ) < 평가내용 > 추진목적 - 지자체설립공공기관으로서지역사회에발전에기여할수있는기관으로변모 - 경영수지개선, 투명한예산 회계운영등건전재정운영을통한사회적책임성제고 평가항목 ( 우수사례정성평가 ) - 평가내용 : 건전재정운영노력우수사례 ( 우수실적 ) / 배점 4점 세부평가내용 ( 우수사례내용 ) - 신규수익창출, 예산절감, 경영수지개선, 합리적인예산 회계운영등건전재정운영에기여한우수사례 ( 시책 ) 추진실적및성과 ( 추진효과 ) 평가기준 ( 정성평가 ) 구분평가기준평가시중점고려사항 배점 (100%) 기관 ( 장 ) 노력도 (30%) 창의 독창성 (20%) 사업효과성 (30%) 시민체감도 (20%) Ÿ 혁신과제 ( 사업 ) 의적극적이고성공적인수행을위해기관장관심도와기관역량투입정도나노력도평가 Ÿ 혁신과제추진을위해기존의전략이나기법의활용외에새롭고선도적인방법이나대안을개발 도입하였는지를판단 Ÿ 혁신과제 ( 사업 ) 본래의목표달성정도를평가 ( 혁신과제수행으로당초목표한성과나개선 변화가이루어졌는지를판단 ) Ÿ 혁신과제 ( 사업 ) 추진으로이끌어낸사업성과나효과에대한시민 ( 고객 ) 들의체감정도나만족도 ( 호응도 ) 수준을판단 평가대상실적기간 - 실적기간 : ~ ( 최종실적기준일 : ) 경영혁신계획이행실적 162

180 세부지표 1 건전재정운영노력가중치 4% 우수사례 (1) 비용절감및매출증대추진 ( 추진부서 : 부산지방공단스포원 - 창조경영팀 ) 추진배경 ( 목적및필요성 ) 경륜 경정매출정체및감소에따른재정수지악화우려 선수상금등필수경비지속증가및스포츠토토등으로고객유출 사업개요 ( 추진개요 ) ( 비용절감 ) 실행예산편성, 경주개최협상, 통신사투자사업유치등 ( 매출증대 ) 부산경주전국송출확대, 하절기야간경륜, 부산 창원상호교차월요경륜시행, 강좌증 개설, 물놀이축제개최, 물놀이보트활성화등 추진내용 ( 추진실적 ) ( 예산및비용절감 ) - ( 실행예산편성 운영 ) 2,126백만원절감, ( 계약심사 ) 136백만원절감 - ( 합리적경주개최협상 ) 선수상금 800백만원절감 - ( 통신사투자사업유치 ) 모바일서비스구축비용 830백만원절감 - ( 신규승식개발비무상지원협상 ) 삼쌍승식개발비 220백만원절감 - (PC 및모바일홈페이지개편사업자체추진 ) 45백만원절감 - ( 축구장인조잔디선별교체 ) 250백만원절감 ( 경륜매출증대 ) - 광명경륜휴장기부산경주전국송출 ( ) : 159억원 - 6~8월하절기야간경륜 : 139억원 - 마지막 2경주창원과상호교차 (3 11월) : 204억원 - 월요경륜시행 ( 총6일 ) 5월 (4회), 10.9( 한글날 ), 12.25( 성탄절 ) : 115억원 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

181 ( 공원수입증대 ) - 수영, 배드민턴, 생활체조교실등강좌증 개설 : 578백만원 - 하절기물놀이축제개최 (7~8월) : 316백만원 - 풋살장인조잔디교체에따른이용객증대 : 224백만원 - 물놀이보트활성화등수입증대 : 68백만원 추진성과 ( 사업효과 ) ( 비용절감 ) 전년대비 11억원감소 (3.6%) 구분 2017년 2016년 증감 비용 307억 318억 11억감 (3.6%) ( 경륜매출 ) 전년대비 59억원증 (1.6%) 구분 매출액 시재정기여 수득금 2017년 3,876억 312억 279억 2016년 3,816억 311억 279억 증감 59억원증 (1.6%) 1억원증 (0.1%) 동일 ( 공원수입 ) 전년대비 242백만원증 (8.6%) 구분 2017년 2016년 증감 수입 3,067백만원 2,825백만원 242백만원증 (8.6%) 향후계획 ( 발전전략 ) 제 2 차종합발전전략추진을통한경영개선및매출증대실현 수시수입현황및매출전망분석등대응방안마련 고강도실행예산편성및추가경정예산최소화로긴축재정운영 경영혁신계획이행실적 164

182 공통지표사회적가치실현노력가중치 12% 세부지표 2 지역사회공헌활동우수사례가중치 4% 부산지방공단스포원창조경영팀 ( 총무 ) 담당자 : 정한성 ( 연락처 : ) < 평가내용 > 추진목적 - 지자체설립공공기관으로서지역사회에발전에기여할수있는기관으로변모 - 안전관리강화, 소외계층지원, 지역사회공헌확대등을통해사회적책임성제고 평가항목 ( 우수사례정성평가 ) - 평가내용 : 안전관리 안전사고예방우수사례 ( 우수실적 ) ( 또는 ) 지역사회공헌활동우수사례 ( 우수실적 ) / 배점 4 점 세부평가내용 ( 우수사례내용 ) - 안전관리 안전사고예방노력우수사례 재난 안전관리, 사고예방을위한우수사례 ( 시책 ) 추진실적및성과 ( 추진효과 ) 최근 3 개년발생건수대비당해연도발생건수등개선도를함께고려하 여, 우수사례 ( 시책 ) 추진의성과를정성적으로평가 - 지역사회공헌활동우수사례 지역경제, 사회 문화, 환경등지역발전에기여한우수사례 ( 시책 ) 추진실적및성과 ( 추진효과 ) 여성, 노인, 장애인등사회적약자나소외계층 ( 경제적취약계층, 영세 업자, 전통시장등 ) 에대한봉사나지원활동사례등 평가기준 ( 정성평가 ) 구분평가기준평가시중점고려사항 배점 (100%) 기관 ( 장 ) 노력도 (30%) 창의 독창성 (20%) 사업효과성 (30%) 시민체감도 (20%) 평가대상실적기간 Ÿ 혁신과제 ( 사업 ) 의적극적이고성공적인수행을위해기관장관심도와기관역량투입정도나노력도평가 Ÿ 혁신과제추진을위해기존의전략이나기법의활용외에새롭고선도적인방법이나대안을개발 도입하였는지를판단 Ÿ 혁신과제 ( 사업 ) 본래의목표달성정도를평가 ( 혁신과제수행으로당초목표한성과나개선 변화가이루어졌는지를판단 ) Ÿ 혁신과제 ( 사업 ) 추진으로이끌어낸사업성과나효과에대한시민 ( 고객 ) 들의체감정도나만족도 ( 호응도 ) 수준을판단 - 실적기간 : ~ ( 최종실적기준일 : ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

183 세부지표 2 지역사회공헌활동우수사례가중치 4% 우수사례 (2) 사회공헌대표브랜드육성등전사적추진 ( 추진부서 : 부산지방공단스포원 - 창조경영팀 총무 ) 추진배경 ( 목적및필요성 ) 수익의사회환원이라는공단의설립목적달성 지역사회에공헌하는공기업으로서의사회적역할이행 사업개요 ( 추진개요 ) ( 체계적사회공헌활동추진 ) 대표브랜드신규육성등역량결집 ( 사회적약자지원강화 ) 소망리퀘스트, 사랑의연탄나눔, 김장담금기등 ( 신규사업지속개발 ) 희망의자전거, 매칭그랜트, 복지포인트기부등 ( 기존사업내실운영 ) 자전거무료교실, 자전거무료점검봉사단, 헌혈등 추진내용 ( 추진실적 ) ( 체계적사회공헌활동추진 ) - ( 사회공헌대표브랜드신규육성 ) 두바퀴행복배달부 ( 사회적약자지원강화 ) - ( 제 7 회소망리퀘스트 ) 사연접수및심사후장애인의경제적자립등지원 - ( 사랑의연탄나눔 ) 지역소외계층연탄배달 - ( 희망나눔김장담그기 ) 저소득가정등 650 가구김치전달 - ( 무료급식소배식봉사 ) 구서동무료급식소 ( 신규사업지속개발 ) - ( 희망의자전거 ) 사연공모를통해다문화가정등자전거지원 - ( 매칭그랜트신규시행 ) 착한일터천원의희망나눔 - ( 복지포인트기부 ) 전직원복지포인트 1% 및잔여포인트기부 - ( 평창동계올림픽기념품전달 ) 아동복지원, 다문화지원센터등 경영혁신계획이행실적 166

184 (기존사업 내실운영) 총 9기, 64명 수료 - (자전거 무료점검 봉사단) 시민 생활자전거 수리 총 7회, 435대 정비 - (사랑의 헌혈) 안정적 혈액공급에 기여 총 3회(헌혈차 공단내방) - (펀펀스쿨) 지역 초등학생 중학생 대상 체험교육 기부 총6회, 6개 학교 210명 참여 - (자전거교실 무료운영) 매주 수 금 10~12시 - (나누리 봉사단 활동) 구 분 연계기관 대상자 및 활동내용 봉사일 남광복지관 독거노인 가사지원 및 반찬봉사 월 1회 이상 정기 남광아동복지원 유아돌봄 및 복지관 청소 월 1회 봉사 양정복지관 재가노인 무료급식(100여명) 월 1회 남광복지관 연계 관내 불우 설(1/23) 특별 남광복지관 봉사 가정방문 및 선물증정 추석(9/25) 봉사자 실적 14명 6명 4명 52명 50명 108회 2회 관련 사진 소망리퀘스트(소망증서 수여) 희망나눔 김장담그기 추진성과 (사업효과) (교육기부 유공표창) 부산교육청 주관 교육메세나탑 3년 연속 수상 (사업수익 사회환원) 장애인 소망실현, 저소득 가정, 소외계층 등 복지향상 향후계획 (발전전략) 신규 사회공헌사업 발굴 및 기존사업 운영 내실화 1부서 1복지시설 결연제 등 신규사업 추진, 희망의 자전거 정례화 등 임직원 직접참여를 통한 섬기고 베푸는 기업문화 정착 개인성과평가 사회공헌기여도 반영(10%) 년도 이사장 경영성과계약 및 경영혁신계획 이행실적보고서

185 공통지표사회적가치실현노력가중치 12% 세부지표 3 일자리창출노력가중치 4% 부산지방공단스포원창조경영팀 ( 총무 ) 담당자 : 정한성 ( 연락처 : ) < 평가내용 > 추진목적 - 청년실업해소등지역경제활력제고를위한지역사회일자리창출에기여 - 신규채용, 청년고용, 일 가정양립시책등을통한고용창출및일자리질개선도모 평가항목 정량평가 ( 채용실적 ) + 정성평가 ( 일자리창출, 일자리질개선노력 ) - ( 정량 ) 정규직채용실적 ( 평가년도채용계획대비채용실적 ) / 배점 1 점 - ( 정성 ) 일자리창출노력도 ( 관련시책추진실적등 ) / 배점 3 점 세부평가내용 - 정규직채용실적 : 정규직, 무기계약직직원신규채용실적 ( 계획대비실적 ) 구분정규직무기계약직비고 2017 년도채용계획 채용시기 : 월 ~ 채용계획인원 : 2 명 - NCS 기반능력중심블라인드채용실시 - 청년고용의무비율준수 채용시기 : 월 채용계획인원 : 2 명 - 일자리창출노력 : 일자리창출관련시책 ( 우수사업등 ) 에대한종합적정성평가 지역내좋은일자리창출에기여할수있는신규사업 ( 시책 ) 발굴 추진사례 청년의무고용비율준수노력 ( 실적 ), 장애인등소외계층실업해소노력 ( 실적 ) 임금피크제시행을통한신규채용실적, 블라인드채용등정부정책선제 적도입, 중장기인력운용계획수립여부및계획의충실성 ( 실현가능성 ), 정원대비결원율 ( 개선실적 ) 등일자리창출노력 ( 우수시책 ) 청년고용비율 * = 일반정규직청년채용인원 / 일반정규직정원 ( 연말기준 ) 시간선택제활용, 유연근무제시행, 육아휴직실적등일 가정양립 을위한시책활성화노력 ( 실적포함 ) - 비정규직의정규직전환노력및실적등일자리질개선노력 ( 실적포함 ) 경영혁신계획이행실적 168

186 평가기준 ( 정성평가 ) 구분평가기준평가시중점고려사항 배점 (100%) 기관 ( 장 ) 노력도 (30%) 창의 독창성 (20%) 사업효과성 (30%) Ÿ 혁신과제 ( 사업 ) 의적극적이고성공적인수행을위해기관장관심도와기관역량투입정도나노력도평가 Ÿ 혁신과제추진을위해기존의전략이나기법의활용외에새롭고선도적인방법이나대안을개발 도입하였는지를판단 Ÿ 혁신과제 ( 사업 ) 본래의목표달성정도를평가 ( 혁신과제수행으로당초목표한성과나개선 변화가이루어졌는지를판단 ) 시민체감도 (20%) Ÿ 혁신과제 ( 사업 ) 추진으로이끌어낸사업성과나효과에대한시민 ( 고객 ) 들의체감정도나만족도 ( 호응도 ) 수준을판단 평가대상실적기간 - 실적기간 : ~ ( 최종실적기준일 : ) 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

187 세부지표 3 일자리창출노력가중치 4% (1) 정량지표정규직채용실적 1% 2017 년도정규직채용실적 ( 추진부서 : 부산지방공단스포원 - 창조경영팀 총무 ) 구분일반정규직무기계약직비고 ( 특기사항 ) 채용계획 채용실적 채용시기 : 17. 7월 채용계획인원 : 2 명 채용일자 : 월 채용실적 : 2 명 - 청년 1 명 채용시기 : 17.1월 채용계획인원 : 2명 채용일자 : 17.2월 채용실적 : 2명 청년의무고용비율달성도 : 1 / 105 명 (0.96%) 달성 세부지표 3 일자리창출노력가중치 4% (2) 정성지표일자리창출노력 ( 우수시책포함 ) 3% ( 추진부서 : 부산지방공단스포원 - 창조경영팀 총무 ) 추진배경 ( 목적및필요성 ) 정부정책적극이행으로일자리질개선및양질의일자리창출 일 가정양립, 비정규직고용개선등사회적가치실현필요성대두 사업개요 ( 추진개요 ) ( 일자리창출 ) NCS 및블라인드방식도입, 사회적약자채용증대 ( 일 가정양립추진 ) 시간선택제, 장기재직휴가등신규제도도입 ( 일자리질개선 ) 상시 지속적업무종사자무기계약직전환 경영혁신계획이행실적 170

188 추진내용 ( 추진실적 ) ( 신규직원채용 ) 국가직무능력표준 (NCS) 및블라인드방식신규도입 - ( 채용인원 ) 마케팅 1명, 전산개발 1명 ( 사회적약자채용 ) 장애인및고령자 6명 - ( 장애인 ) 사이클선수 2명, ( 고령자 ) 미화 질서등단시간근로자 4명 ( 일 가정양립활성화 ) 신규제도도입및기존제도이용독려 - ( 신규 ) 시간선택제 (2명 ), 근로시간단축 (3명), 남성육아휴직 (1명 ), 장기재직휴가 (20 명 ) - ( 기존 ) 유연근무율 (18.55%), 연가사용율 (44.13%), 여성육아휴직 (4명) ( 비정규직고용개선 ) 기간제근로자 36명전원무기계약직전환 - ( 전환절차 ) 전환심의위원회구성 ( 노무사 2, 전환컨설팅위원 1 등 ) 전환심의위원회개최 ( 전환대상자및전환일자의결 ) 계약직인사위원회개최 ( 전환심의위원회의결사항확정의결 ) 추진성과 ( 사업효과 ) (NCS 채용컨설팅전파 ) 우수사례로타공기업에전파및신청독려 ( 장애인고용률증대 ) 16년 3.37% 17년 5.21% ( 일 가정양립제도정착 ) 시간선택제, 근로시간단축, 장기재직휴가등최초활용 ( 비정규직비율개선 ) 정규직정원대비 0% 향후계획 ( 발전전략 ) ( 청년고용추진 ) 임금피크제재원등을활용한청년채용지속추진 ( 일 가정양립제도이용독려 ) 육아휴직자 임산부보호제도, 남성육아휴직등 ( 비정규직고용개선 ) 파견용역정규직전환추진 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

189 고유지표 1 모바일전자카드시행가중치 4% 부산지방공단스포원경주팀 ( 방송전산 ) 담당자 : 이정환 ( 연락처 : ) 추진목적 편리하고건전한투표환경제공으로모바일세대의젊은고객층유입 IT 신기술을이용한구매환경변화에적극적대응필요 사행산업통합감독위원회자율전자카드제이용목표달성을통한건전성강화 이용목표 : 2018년까지전체매출액대비 20% 및건수대비 25% 주요내용 모바일발매환경서비스를위한통신인프라구축 - 고객용공공무선랜 (Wi-Fi) 구축등유 무선통신시스템구축 모바일경주권구매시스템구축 - 모바일어플을통한입금, 경주권구매 환급, 출금기능구축 - 편리하고직관적인모바일어플 UI 설계 모바일전자카드이용활성화 - 본인인증방식변경 ( 지정맥 실명 ) 및개인정보강화 - 신규고객유입을위한모바일베팅체험존운영 - 고객대상모바일전자카드개장홍보 - 모바일앱설치및이용방법안내등홍보동영상제작 - 신규고객마일리지부여이벤트실시추진계획 상반기 : 고객용공공무선랜 ( 와이파이 ) 등유 무선통신구축 하반기 : 모바일경주권구매시스템구축및모바일전자카드시행 경영혁신계획이행실적 172

190 분기별세부추진일정및실적 2017 ~2018 년 세부추진일정 추진실적 2017년 1분기 2분기 3분기 1. 모바일발매환경서비스를위한통신 인프라구축 2. 모바일전자카드운영근거마련을위한 주요약관정비등 3. 모바일경주권구매시스템구축 통신인프라구축 - 무선 AP 및집점스위치설치 - 무선보안장비설치 - 전자카드관리단말기및모바일패드구매 주요약관등정비 - 전자투표업무처리규칙제정, 전자투표서비스이용약관제정 - 승자투표권발매및환급금교부규칙개정 모바일구매시스템구축 - 현금입출금, 승자투표권구매 취소 - 출주표, 경주결과, 동영상실시간제공 - 구매상한강제제어, 자가진단 교육실시 (2 회, 136 명 ) 4. 모바일전자카드운영시스템집체교육 - 전자카드제도, 카드발급방법등 ( 발매원등대상 ) 모바일전자카드시행 5. 모바일전자카드시행 - 모바일실명인증서비스구축 - 본인인증방식개선 ( 지정맥 실명 ) - 고객접근성향상 ( 전용창구개방 ) 홍보마케팅 4 분기 6. 대고객홍보마케팅시행 - 신규고객마일리지이벤트 - 객장내현수막및포스터부착 - 이용방법홍보영상제작 방송 7. 모바일전자카드사용법안내등 초보교실운영초보교실운영 - 플레이라운지경륜체험교실운영 - 모바일앱설치및이용방법안내등초보자용동영상제작 방영 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

191 1. (1분기) 모바일발매환경서비스를위한통신인프라구축 무선AP 및집점스위치설치 - (AP) 본장 51대, 광복 6대, 서면 4대 - ( 스위치 ) 13대 (L2, L3) 무선보안장비설치 - VPN 모듈 3식, 망연계장비 1식, 모바일키패드보안 1식 전자카드관리단말기및모바일패드구매 - 회원가입용관리단말기 (13대) 및대화면모바일제공을위한패드도입 (20대) 전체구성도 경영혁신계획이행실적 174

192 2. (2분기 ) 모바일전자카드운영근거마련을위한주요규정및약관정비 전자투표업무처리규칙제정및전자투표서비스이용약관제정 - 주요용어정의및정보통신근거마련 - 카드발급서비스및소멸시효근거 경륜시행규정, 승자투표권발매및환급금교부규칙개정 - 정보통신기기를이용한발매 ( 전자투표 ) 정의 3. (2분기) 모바일경주권구매시스템구축 회원가입및입출금 - 휴대폰실명인증, 현금입금및출금서비스제공 경주권구매및환급 - 승자투표권구매, 취소, 구매내역제공 출주표, 경주결과, 경주동영상실시간제공 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

193 구매상한강제제어, 자가진단으로중독예방기능강화 4. (3분기) 모바일전자카드운영시스템집체교육 1차모바일기초교육 - ( 일시 ) ( 월 ) ~ 29( 화 ) 14:00~18:00 - ( 장소 ) 본장발매원교육장 - ( 참석 ) 총 74명 ( 발매원 65명, 직원 9명 ) - ( 교육 ) 방송전산 PL, 담당자 - ( 내용 ) 모바일전자카드제도및인증방식변경에따른카드발급방법등 경영혁신계획이행실적 176

194 전자카드고객혼선및민원최소화를위한접점인력심화교육 - ( 일시 ) ( 월 ) ~ 12( 화 ) 10:00 ~ 18:00 - ( 장소 ) 본장발매원교육장 - ( 참석 ) 총 62명 - ( 교육 ) 방송전산 PL, 담당자등 - ( 내용 ) 대상자 교육내용 비고 발매반장 실물전자카드발급, 분실카드재발행, 고객대응등 22명 발매원 모바일전자카드발급 입금 출금처리 40명 9.11( 월 ) 9.12( 화 ) 5. (3분기) 모바일전자카드시행 안정적인모바일서비스제공을위한시스템점검 - 모바일실명인증서비스구축및점검 : 9.18~19( 월, 화 ) 모바일전자카드운영 - 본인인증방식변경 ( 지정맥 실명 ) 및개인정보보호강화 - 고객접근성향상을위한효율적인투표소운영 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

195 6. (4 분기 ) 대고객홍보마케팅시행 신규고객마일리지이벤트실시 ( ~ 12.31) - 모바일전자카드최초가입고객마일리지 3,000 점지급 객장내현수막 포스터부착및어깨띠홍보 이용방법홍보영상제작및방송 - 회원가입절차등이용방법안내 (1 일 3 회이상 ) 경영혁신계획이행실적 178

196 7. (4분기) 모바일전자카드사용법안내등초보교실운영 플레이라운지경륜체험교실운영활성화 - ( 체험기회제공 ) 초보교실내프로그램설치, 테블릿 PC대여 모바일앱설치및이용방법안내등초보자용동영상제작 방영 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

197 고유지표 2 경륜장내복합체험공간조성가중치 4% 부산지방공단스포원고객홍보팀 (CS 혁신 ) 담당자 : 설원출 ( 연락처 : ) 추진목적 공원을찾는가족단위고객등새로운문화향유공간을제공하고, 다양한여가활동을지원하는건전레저시설조성 복합문화공간조성으로젊은층및가족단위고객유입도모 초보교실상설운영및시청각영상을통한경륜관심도제고 레저 휴식공간조성을통한경륜과몰입완화및중독예방환경조성 주요내용 경륜장북측, 신규고객유입을위한복합체험공간조성 (784m2) - 젊은층을위한스마트기기활용다양한즐길거리제공 - 구성 : 초보교실 ( 영상, 스마트기기시연 ), 베팅체험존 ( 모바일 전자카드 ), 플레이존, 스낵코너, 로비등 커플존스낵코너옥외바닥 경륜초보교실등개설 운영 - 초보고객대상경륜참여방법등안내 - 경륜초보용홍보영상제작및활용 대고객홍보마케팅실시 - 가족단위이벤트실시를통한복합체험공간홍보및경륜건정성강화 추진계획 상반기 : 복합체험공간조성공사완료 하반기 : 복합체험공간개장및대고객홍보마케팅시행 경영혁신계획이행실적 180

198 분기별세부추진일정및실적 2017 ~2018 년 2017 년 1 분기 세부추진일정 1. 복합체험공간조성공사추진 추진실적 복합체험공간조성 - ( 공사기간 ) ~ ( 공사비용 ) 1,668백만원 - ( 위치 ) 경륜장북측일원 - ( 개장일 ) ( 토 ) - ( 주요시설 ) 로비, 커플존, 스낵코너 2 분기 2. 복합체험공간운영계획수립 3. 놀이기구등플레이존설치 4. 복합체험공간시설명칭공모 5. 복합체험공간개장홍보 6. 초보교실운영을위한매뉴얼및홍보동영상등제작 복합체험공간운영계획수립 (5.20) - ( 운영인력 ) 6 명 전자다트, 보드게임등놀이기구설치 (6.1) 복합체험공간명칭공모 (6.21) - 직원대상공모및명칭선정 개장홍보 - 언론사보도자료배포 (7.13) - 개장기념미술작품전시 (7.1 ~ 30) 알기쉬운경륜영상제작 (6.30) - 경륜의역사, 승식별이해등 창립기념특별경륜이벤트 (7.16) 3 분기 7. 가족단위이벤트및프로그램시행 - 페이스페인팅, 수박빨리먹기등 추석맞이가족전통놀이체험행사 (9.28~) - 투호, 오재미던지기, 굴렁쇠등 홍보마케팅추진 4 분기 8. 대고객홍보마케팅시행 - 출주표, 예상지, 경륜방송등시행 - 온라인매체 ( 페이스북, 블로그등 ) 홍보 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

199 1. (1 분기 ) 복합체험공간조성공사추진 ( 위 치 ) 경륜장북측정문일원, m2 ( 공사기간 ) ( 공사비용 ) 1,668백만원 ( 개장일 ) ( 토 ) ( 주요시설 ) 로비 ( 안내데스크, 휴식공간 ), 커플존 ( 플레이존, 초보교실등 ), 스낵코너 전경 플레이존 커플존 ( 조성목적 ) - 복합문화공간활용건전문화프로그램운영 - 경륜 경정개최일 ( 수 ~ 일요일 ) 상시운영을통한이용고객편의제공 - 주말공원이용객유입을위해즐길거리제공등차별화된공간조성 - 초보교실상설운영및시청각영상을통한경륜관심도제고 2. (2 분기 ) 복합체험공간운영계획수립 복합체험공간운영계획 - ( 운영인력 ) 6 명 - ( 경륜초보교실운영 ) 시청각영상을활용한경륜초보교육 ~ - ( 플레이존조성 ) 커플존내전자다트등다양한즐길거리설치 - ( 안내판제작 ) 플레이라운지내경륜안내판설치 - ( 스낵코너조성 ) 2 개소 ( 커피전문점, 어묵코너등 ) 개설 경영혁신계획이행실적 182

200 3. (2분기) 놀이기구등플레이존설치 ( 일자 ) ( 위치 ) 플레이라운지내커플존 ( 구성 ) 전자다트 2대, 거짓말탐지기 2대, 보드게임 11종 구분운영내용비고 보드게임 비치 보드게임 10 여종무료대여 플레이존내테이블에서이용 다트기기 설치 전자다트 2대 2030 고객에게다양한즐길거리제공 경륜고객및공원방문이용객이용으로과몰입방지 4. (2분기) 복합체험공간시설명칭공모 ( 기간 ) ( 토 ) ~ 27( 토 ) ( 대상 ) 공단전체직원 ( 내용 ) 차별화된공간이가지는상징성과의미를부여할수있는명칭 ( 결과 ) PLAY LOUNGE( 플레이라운지 ) ( 포상 ) 2명, 총 200천원 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

201 5. (2분기) 복합체험공간개장홍보 ( 언론사보도자료배포 ) - 스포원창립14주년기념특별경륜개최, 복합문화공간플레이라운지개장 - ( 공기업특집란홍보 ) 부산일보 (3.31.), 국민일보 (4.25.), 국제신문 (4.26.) - ( 언론사광고 ) 신문 5단광고 ( 부산일보 7.12., 국제신문 7.13.) 일자언론사제목보도요지 3.31 부산일보 스포원시민들의사랑받는레포츠공원 스포원은 30 일 올상반기에 16 억원으로경륜장정문을넓히고커플존 패밀리존조성을통해가족과연인들이쉽게이용할수있는공간을조성한다. 2 단계로정문빈공간에 2030 세대와가족을위한신개념체험놀이공간을조성해복합레저스포츠공간으로자리잡을계획이다. 라고밝혔다 국민일보 스포원부산시재정젖줄고용창출사회공헌앞장 스포원은상반기에경륜장정문을넓히고커플존 패밀리존등가족과연인들이쉽게이용할수있는공간을조성하기로했다. 또 2030 세대와가족을위한신개념체험놀이공간도조성해복합레저스포츠공간으로만들계획을밝혔다 국제신문 공기업특집 스포원은 시민들의건강과여가를모두책임지 겠다는자세로복합문화공간확충등쾌적하고 안전한공원으로운영하겠다. 고밝혔다. 플레이라운지개장기념미술작품전시 - ( 스포원풍경화전시회 ) ~ ( 토우작품전시회 ) ~ 구분운영내용비고 회화작품전시토우작품전시 부산예고학생회화작품 30 점 전시기간 : 전시장소 : 플레이라운지복도 탄제토우 12set 작품전시 전시기간 : 전시장소 : 플레이라운지복도 경영혁신계획이행실적 184

202 6. (2분기) 초보교실운영을위한매뉴얼및홍보동영상등제작 2017 알기쉬운경륜 홍보영상제작 ( 17.6월 ) - ( 제작목적 ) 플레이라운지내초보교실교육자료로활용 - ( 주요내용 ) 경륜의역사, 정의, 승식별이해, 구매표작성법, 배당률보는법, 초보자TIP 등 7. (3분기) 가족단위이벤트및프로그램시행 추석맞이가족전통놀이체험행사 - ( 일시 ) ~ - ( 내용 ) 투호, 오재미던지기, 굴렁쇠등전통놀이체험행사 창립기념특별경륜플레이라운지이벤트 - ( 일시 ) ( 일 ) - ( 내용 ) 페이스페인팅, 바다캔들만들기, 수박빨리먹기, 룰렛등 구분운영내용비고 전통놀이시설설치 설치일시 : 전통놀이 : 투호, 말뚝이먹이주기, 고리던지기, 제기차기등 운영방식 : 상시배치 행사일시 : 행사내용 : 페이스페인팅, 바다캔들만들기, 수박빨리먹기, 룰렛대회등 창립 기념 이벤트 페이스페인팅바다캔들만들기수박빨리먹기룰렛 년도이사장경영성과계약및경영혁신계획이행실적보고서

203 8. (4 분기 ) 대고객홍보마케팅시행 출주표, 예상지, 경륜방송, 현수막설치 - 내부고객대상플레이라운지홍보및이벤트시행 온라인매체 ( 홈페이지, 페이스북, 블로그등 ) 활용홍보 - 플레이라운지개장이벤트등홍보 플레이라운지연계 SNS홍보이벤트 ( 18년 ~) - 플레이라운지체험및경륜관람후개인 SNS를통한홍보 경영혁신계획이행실적 186