2014 년도 CEO 경영성과계약이행실적 경영성과계약이행실적 재정건전화및수지율제고경영혁신지속적추진노력정책지침준수및예산운영성과신노사문화정착산업재해율저감등안전경영시민편익을위한공익성제고경륜 ( 경정 ) 사업활성화및건전레저스포츠붐확산시민에게사랑받는공원관리일자리창출을통한경제위기

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1 청렴실천한걸음, 클린직장큰걸음 부산지방공단스포원 수신자부산광역시장 ( 전략평가단장 ) ( 경유 ) 제목 2015년도 (14년실적 ) 부산시공사, 공단 ( 이 ) 사장평가보고서제출 1. 부산광역시전략평가단-2416( ) 호와관련입니다. 2. 우리기관의 2015 년도 (2014 년실적 ) 부산시공사 공단 ( 이 ) 사장평가보고서를 붙임과같이제출합니다. 붙임 : 2015 년도 (2014 년실적 ) ( 이 ) 사장평가보고서 7 부 ( 별도송부 ). 끝. 부산지방공단스포원이사장 담당자김수경기획재정 P/L 김병주창조경영팀장 협조자 전결 05/13 정재동 시행기획재정 -716 ( ) 접수 ( ) 우 부산광역시금정구두구동 669 번지 / 전화 / 전송 / happysk01@spo1.co.kr / 공개

2 2014 년도 CEO 경영성과계약이행실적 경영성과계약이행실적 재정건전화및수지율제고경영혁신지속적추진노력정책지침준수및예산운영성과신노사문화정착산업재해율저감등안전경영시민편익을위한공익성제고경륜 ( 경정 ) 사업활성화및건전레저스포츠붐확산시민에게사랑받는공원관리일자리창출을통한경제위기극복노력

3 지표명 2014 년도경영성과계약이행실적 가중치지표성격평가방법 100 점정량 / 정성 목표대비단계별평가 경영목표세부추진사항달성목표배점 공통과제자율과제 재정건전화및수지율제고 경영혁신지속적추진노력 정책지침준수및예산운영성과 신노사문화정착 산업재해율저감등안전경영 시민편익을위한공익성제고 경륜사업활성화및건전레저스포츠붐확산 시민에게사랑받는공원관리 일자리창출을통한경제위기극복노력 (1) 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상노력도 101% 10 점 (2) 체육시설운영사업수입금향상노력도 110% 3 점 (3) 경상경비절감노력 10% 6 점 (4) 조직인력슬림화노력 3% 6 점 (5) 조직 인사관리의적정운영 S 등급 5 점 (6) 전자상거래 (G2B) 계약실적 90% 5 점 (7) 인건비인상율 ( 정부지침 ) 준수 100% 5 점 (8) 감사지적사항개선 100% 3 점 (9) 예산편성및집행의적정성 S 등급 5 점 (10) 무분규사업장달성무분규 5 점 (11) 신노사문화정착노력 5 건 5 점 (12) 산업재해율저감등안전경영 0% 5 점 (13) 사업및운영의공익성확보노력 S 등급 7 점 (14) 경륜 ( 경정 ) 고객증대 110% 3 점 (15) 건전레저스포츠붐확산노력 S 등급 7 점 (16) 푸른자연 아름다운경관조성을위한녹지및시설물관리실적 S 등급 (17) 공원특화 시책사업발굴및운영실적 S 등급 8 점 (18) 일자리창출노력 S 등급 5 점 7 점 직 위 성 명 연락처 창조경영실장 정재동 기획재정팀장 김병주 총무팀장 박찬헌

4 경영목표 1 재정건전화및수지율제고 ( 배점 13 점 ) 01 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상노력도 ( 배점 10 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금증가율 평가대상 : 경륜 ( 경정 ) 사업 평가산식 : ( 평가년도실적 / 전년도실적 ) 100% 평가구성 : 감사보고서및결산서기준 목표설정서 구 분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) 2014 년 101% 101% 이상 ~ 목표설정서근거 A등급 (90점) 92% 이상 ~ 101% 미만 - 사감위, 매년경륜사업매출총량설정규제, 매출액증대에한계 B등급 (80점) 82% 이상 ~ 92% 미만 C등급 (70점) 72% 이상 ~ 82% 미만 F등급 (60점) 0%~ 72% 미만 년도지방공기업경영평가항목중관련항목 ( 지방재정세입기여도, 영업수지비율 ) 과목표치일원화 경영평가목표율설정근거 - 당해연도매출총량 ( 부산 ) / 전년도매출액 ( 부산 ) 100 = 1,965 억원 / 1,951 억원 100 = % - 매출액은자체매출과송출매출의합계임 ( 수신매출제외 ) 추진실적 목표달성률 전년도실적 (a) 평가년도실적 (b) 달성률 (b/a 100) 등급득점 28,104 백만원 27,206 백만원 96.80% A 9 점 성과계약 이행실적 수득금현황 ( 단위 : 백만원 ) 2013년도 2014년도 경륜 경정 합계 경륜 경정 합계 24,838 3,266 28,104 24,039 3,167 27, 년도세입징수보고서참조 3

5 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 02 체육시설운영사업수입금향상노력도 ( 배점 3 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 체육시설운영사업수입금증가율 평가대상 : 체육시설운영사업 평가산식 : ( 평가년도실적 / 전년도실적 ) 100% 평가구성 : 감사보고서및결산서기준 목표설정서 구 분 최고목표치 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) 2014 년 110.0% 110.0% 110.0% 이상 100% 이상 ~ 110% 미만 90% 이상 ~ 100% 미만 80% 이상 ~ 90% 미만 목표설정서근거 - 목표부여최고치인전년도실적대비 110.0% 증가율을설정 추진실적 목표달성률 ( 단위 : 천원 ) 전년도실적 (a) 평가년도실적 (b) 달성률 (b/a 100) 등급득점 3,179,611 3,042, % B 2.4 점 수입금현황 ( 단위 : 천원 ) 구 분 실적 (a) 위탁전환매출 (b) 총실적 (a-b) 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 2013 년 2014 년 경륜 ( 경정 ) 입장료 62, , , ,653 체육시설사용료 2,617,714 2,409, ,617,714 2,409,852 시설위탁및운영수입 499, , , ,174 합 계 3,179,611 3,042, ,179,611 3,042, 년도세입징수보고서참조 4 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

6 경영목표 2 경영혁신지속적추진노력 ( 배점 22 점 ) 03 경상경비절감노력 ( 배점 6 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 경상경비절감율 평가대상 : 인건비및선수상금등필수경비를제외한경상경비 평가산식 : ( 절감실적 / 절감목표액 ) 100% 목표설정서 구 분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2014 년 10% 10% 이상 ~ 8% 이상 ~ 10% 미만 6% 이상 ~ 8% 미만 4% 이상 ~ 6% 미만 4% 미만 목표설정서근거 : 예산절감목표설정 10% 추진실적 목표달성률 ( 단위 : 천원 ) 대상예산액 (a) 절감목표 (b) 절감실적 (c) 절감율 (c/b 100) 등급 득점 11,964,863 1,196,486 1,670, % S 6점 경상경비절감내역 ( 단위 : 천원 ) 예산과목 예산액 집행액 집행잔액 예산과목 예산액 집행액 집행잔액 사무관리비 3,306,522 2,938, ,837 수선유지비 1,276,755 1,011, ,166 공공운영비 991, ,148 63,795 동력비 1,296,936 1,162, ,128 국내여비 180, ,517 20,419 행사운영비 690, , ,451 국외업무여비 32,000 6,547 25,453 광고선전비 269, , ,120 사업업무추진비 44,000 32,975 11,025 정원가산업무비 15,680 13,732 1,948 일반재료비 441, , ,864 부서업무비 42,600 42,600 0 연구용역비 66, , ,579 위탁관리비 2,201,790 1,937, ,575 사회보험부담금 878, , ,550 포상금 117,400 56,022 61,378 교육훈련비 111,955 82,709 29,246 합 계 11,964,863 10,294,487 1,670,376 성과계약 이행실적 2014 년도감사보고서참조 5

7 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 04 조직인력슬림화노력 ( 배점 6 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 현원결원유지율 평가산식 : ( 현인원 / 정인원 ) 100% 평가구성 : 일부정원 (109명) 기준 목표설정서 1 정 현원적정관리 : [( 평가년도정원-현원 )/ 정원 ] 100% ( 4%) 구 분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2014년 3% 3% 이하 3%~3.5% 3.5%~4% 4%~4.5% 4.5% 이상 2 조직 인력감축 : 평가년도조직 인력 - 전년도조직 인력 ( 2%) - 조직감축 : 1팀감축당 0.2점 ( 최고 1% 한 ) - 인력감축 : 정원대비 1% 당 0.2점 ( 최고 1% 한 ) 5 개연도평균실적 ( 9.3%) ( 단위 : 명, 기준일 : 매년 일 ) 구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 정 원 현 원 비 율 6.03% 10% 14% 8.25% 8.25% 추진실적 정 현원적정관리 ( 배점 4 점 ) ( 단위 : 명 ) 정원 (a) 현원 (b) 결원유지율 ((a-b)/a 100) 등급 득점 % F 2.4 점 공단직제규정및직원배치현황참조 조직 인력관리 ( 배점 2 점 ) ( 단위 : 천원 ) 구분 2013 년 2014 년 감축률 득점 조직관리 4팀 4팀 0% 0점 인력관리 100명 98명 1.83%* 0.37점 * ( 감축인원 2명 / 정원 109명 ) 100% = 1.83% 6 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

8 05 조직 인사관리의적정운영 ( 배점 5 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 조직 인력관리의제도및운영개선실적 평가산식 : 평가위원평가점수 평가구성 - 경영환경변화에대응할수있는유연한조직체계운영시스템구축여부 - 적정인력판단에의한원활한인력확보, 인력운영의효율성제고 - 합리적이고공정한인사운영 가. 구분평가등급정의 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 경영환경변화에대응할수있는유연한조직체계운영시스템구축 경영환경분석및조직관리시사점도출 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에 60% 이상근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 Strengths Weaknesses 슬림한조직구성, 운영 경영전략추진관련직원관심도증대 매출하락에따른경영혁신필요성에대한직원공감대형성 지속적인매출하락으로재정수지악화 근무여건및승진, 인사제도에대한직원만족도저조 5 년이내현원의 10% 정년퇴직예정 성과계약 이행실적 Opportunities Threats 미래발전전략추진가능성증대 - 시체육시설위탁가능성점증 - 해양레포츠테마파크부산시추진의지 경륜해외송출분위기조성 공기업경영혁신요구증대 불법도박및스포츠토토등경쟁업체고객유출 고객니즈다양화및서비스요구수준증대 매출및장외매장총량규제 전자카드전면시행요구 7

9 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 중장기조직체계운영방향 조직체계변화도 조직개편일기구 공단설립 이사장 상임감사 상임이사 1실 4부 13과이사장 상임감사 상임이사 1실 5부 12과 1팀 1지점 장외매장추진전담부서신설이사장 상임감사 상임이사 전문위원 (2) 1실 5부 13팀 1지점 전문위원제도신설 ( 경영개선을위한시책연구검토 ) 이사장 상임이사 9팀 1지점 상임감사 전문위원 실, 부장제폐지및유사기능통폐합이사장 상임이사 9팀 2지점 서면점개장에따른 1지점신설이사장 상임이사 3실 9팀 2지점 폐지된직제일부복원 ( 경영지원실 경주실 공원사업실 ) 이사장 본부장 ( 이사 ) 4팀 실폐지및팀제로간소화, 상임이사명칭변경 ( 상임이사 본부장 ) 중장기조직운영키워드 비전 전략실현전사적역량결집을위한임시조직활성화 향후대내외경영환경변화에대비한조직기반구축 공정한승진 인사제도를통한직원성과창출동기부여위해 -개인성과평가제정착 -BSC운영고도화 -개인연봉제도입 작지만효율적인조직운영을위해 -소통 협력조직문화창출 -슬림한조직유지 -권한위임통한자율책임경영 -직원개인역량강화 8 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

10 비전실현을위한조직운영로드맵 1 단계 (2014~ 15 년 ) 경영목표달성위한임시조직활성화 BSC 운영고도화 직원교육, 훈련강화 2 단계 (2016~18 년 ) 향후경영환경변화에대비한조직기반구축 개인성과평가제정착 권한위임, 수평적의사결정체계구축 3 단계 (2019~ 20 년 ) 사업다각화에따른안정적조직운영 소통 협력조직문화달성 권한위임통한자율책임경영 개인연봉제도입 경영환경에능동적으로대응하기위한조직구조편제 창조경영사업에전사적역량결집위한지원체계구축 조직부서명칭변경 - ( 당초 ) 경영지원팀 ( 변경 ) 창조경영팀 창조경영 전사적 지원체계구축 당초 변경 전략실행 T/F Team 구성 구분창조경영사업추진단장외매장준비단 구성일 실행전략 담당업무 창조경영희망프로젝트 1 창조경영사업전반추진 2 고객및매출액증대방안 3 신재생에너지발전사업등수익창출업무 비전 2020 미래발전전략 1 장외매장확충업무전반 2 시산하체육시설인수 직원단장외 2 명단장외 1 명 성과계약 이행실적 부서간역할 인력적정배분을위한조직개편 추진목적 4 개팀간업무량및인력이지나치게편중되어있어역할 인력적정배분도모 매출증대위한신규고객확보등홍보마케팅역할강화 추진일정 계획수립 ( ) 이사회개최 ( ) 인사발령 (15.1.1) 9

11 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 조직개편 부서간소통강화및효율적인의사결정위한위원회운영 매출하락에대응하기위하여경주관련정책결정기능강화 구성 : 위원장 ( 본부장 ), 전실장 (4) 및기획 총무 경주팀장 구분 기존 개선 경주운영위원회 개최일 기능 결과활용 필요시개최 매회차정기적개최 종합적인경주상황관리 경륜사고사전예방및분쟁발생시조속해결 경주개최전 1 일째 ( 금 ) 11:10 경주개최후 3 일째 ( 일 ) 17:10 기존기능에더해 경주관련고객서비스제고, 매출증대방안등검토, 결정 회의록담당부서관리 회의록사내인트라넷게시하여직원공유및전파 경영개선위원회 구성 : 본부장및전실장, 기획재정 총무팀장 기능 : 평가지적사항에대한개선방향, 부서별개선계획에대한적절성검토, 추진미흡과제대책마련등 개최실적 : 총 4 회 - 1 차 ( ) : 개선위원회기능설명등 - 2 차 ( ) : 중점과제확정 - 3 차 ( ) : 실적점검및신규과제확충 - 4 차 ( ) : 추진실적점검 10 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

12 주요기능 - 주요정책결정 변경, 주요사업시행관련사항 - 장 단기발전방향, 각종제도개선에관한사항등 구성 : 위원장 ( 본부장 ), 위원 ( 실장 4, 관련부서팀장 ) 운영절차 주요사업조정위원회 안건발생 이사장지시 부서장요구 상정요구 상정안제출 위원회소집요구 위원회소집 위원구성 회의안통보 위원회운영 제안설명 조율 협의 결과통보 결과반영 결과반영 사업시행 운영실적 일자안건조정결과 경륜 경정휴장에따른휴업수당지급 수당지급 골프연습장운영방안 ( 임대, 직영 ) 직영전환 업무추진효율성제고를위한부서간사무분장조정 추진목적 업무추진의연계성및효율성을고려하여조경관리업무를시설관리팀으로이관 구급차운영이계약부서 ( 공정안전팀 ) 와실운영부서 ( 경주운영팀 ) 의이원화로업무효 율이저하되어실운영부서로사무분장조정 조정내용 현행 조정 소관부서분장사무소관부서분장사무 경주팀 ( 경주운영 ) 공원운영팀 ( 공원관리 ) 없음 경주팀 ( 경주운영 ) 1. 공원내조경에관한사항공원운영팀 ( 시설관리 ) 28. 구급차관리에관한사항 16. 공원내조경에관한사항 성과계약 이행실적 11

13 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 나. 적정인력판단에의한원활한인력확보, 인력운영의효율성제고 지방공기업경영진단을통한조직진단및개선점도출 지방공기업경영진단개요 구분 진단대상선정사유 내용 경영성과악화 ( 적자전환 ) - 경륜에대한전반적인인기하락으로 2009 년이후입장객이지속감소하고있으며, 경영성과전반에걸쳐전년대비악화 진단기간 현지실사 : ~29 진단분야 추진경과 사업의적정성및활성화방안 조직운영, 재무관리 사업수지전망 진단대상기관선정 ( ) 현지실사 ( ~29) 경영개선명령통보 (14.1.9) 명령이행계획수립 ( ) 조직운영 진단결과 현재정현원차이가 10 명 ( 정원 109 명 / 현원 99 명 ) 으로정원과현원일치시켜운영필요 일부부서부서단위최소인력기준에미달, 부서통합등을통해최소인력기준충족필요 다면평가비중현재보다축소적정 조직운영 개선계획 현재시정경영진단연구용역진행중으로용역결과 ( 시체육시설인수확정등 ) 에따른사업재편성시기에맞추어결원율 3% 범위내에서정 현원조정 2015 년성과평가계획수립시다면평가비중하향조정 시정경영진단을통한미래조직구성방향도출 시정경영진단개요 구분 내용 과업기간 14.9월 ~15.4월 용역기관 ELIO, KMAC 사업비 19억원 추진대상 시본청, 직속기관, 사업소, 공기업등 내 용 시본청및공기업간업무영역적정성분석및재배분, 재정건전화방안등 조직운영 개선계획 시정경영진단결과체육시설의스포원인수여부확정시 공단전체조직구조개편 12 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

14 성과계약 체육시설인수시조직구조개편 ( 안 ) 현행이사장, 본부장 (1), 4팀, 1단, 2지점, 9담당 변경이사장본부장 (2), 6팀, 1 단, 2 지점, 17 담당 증가 : 1본부장, 2팀, 8담당총무팀분리 : 총무인사, 재무회계 현재조직도 체육시설인수에따른조직도 ( 안 ) 직급및직종별배치의타당성 이행실적 직급 직종별배치기본방향 부서간역할및인력의적정한배분 부서별직무조사를통한필요한업무기능과수요파악후인력배치 업무전문성제고를위한유자격자배치 현업부서관리자의의견수렴과개인별직무능력데이터를활용하여능력, 교육사항등을파악한후부서별적정인력배치 13

15 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 현업부서특성에맞는인력배치 부서명주요업무배치및업무처리사항 고객홍보 발매전산 경주운영 각종이벤트 행사 언론홍보 CS 및편의시설운영 경륜건전화 발매, 환급및환불 발매전산시스템운영 교차투표관리 경륜경주운영 낙차시선수구호 언론담당유경력자배치로전문성제고 도박중독관련유자격자배치 전산전문가및기존경륜종사자배치운영 아마추어사이클선수출신및기존경륜종사자배치운영 간호조무사배치 공정안전방송공원사업시설관리지점 경륜장내안전 질서유지 경륜관련공정활동 경주일경주분석업무 경주실황중계 통신시설유지보수관리 편익시설운영, 관리 체육시설사용허가 각종수익사업관련등 공원시설종합관리 시설의보수, 유지관리 지점투표권발매 환급및환불에관한사항 질서유지및시설물안전관리에관한사항 선수 ( 아마추어, 프로 ) 출신및유단자배치운영 방송분야종사자 (PD, TD 등 ) 및통신분야전문가배치운영 시설물별 ( 테니스, 풋살등 ) 자격증소지자및관심자우선배치운영 안전사고예방을위한유자격자배치 전기, 가스, 소방, 보일러등시설유지에필요한전문가배치운영 지점운영관련방송, 전산전문가및질서유지를위한유단자배치운영 직급별배치현황 구분 계 일반직전문 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급계약 계 청렴감사단 고객만족팀 발매전산팀 기획재정팀 총 무 팀 창조경영사업추진단 장외매장준비단 1 1 경주운영팀 공정안전팀 방 송 팀 공원사업팀 시설관리팀 광 복 점 서 면 점 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

16 다. 합리적이고공정한인사운영 공정하고객관적인인사제도운영 투명하고공정한채용제도확립 인사규정제 9 조 ~15 조, 시행내규제 3 조 ~23 조, 제 65 조 2 채용 신규임용은공개경쟁시험에의함 연령 : 정년범위내의연령 성별, 연령, 학력제한없음 모집공고, 시험방법, 출제위원임명, 합격기준등규정 주요 개정사항 경력경쟁시험도공개경쟁방식채택 ( ) 공기업임 직원의친인척우대채용금지 ( ) 인사채용과정투명성, 공정성강화 ( ) - 시험위원중외부위원 50% 이상참여의무화 - 채용관련인사자료의 5년이상보관의무화 - 채용비위와관련된임 직원및비위채용자에대한처리기준마련 인사위원회외부위원자격요건구체적명시 ( ) - 변호사 노무사, 대학조교수이상재직자, 시민단체활동가등 적재적소배치를위한보직, 전보규정 인사규정제 16 조 ~20 조, 시행내규제 24 조 ~28 조 보직및 전보 직원의자질, 기능, 경력등을고려하여적재적소에배치 인사방향 기준을사전에공지하여투명하고예측가능한인사실시 보직임용일로부터 1년이내에전보제한 종류 : 순환보직, 전직, 겸직, 직무대행, 파견근무 성과계약 객관적평가기준에의한승진제도운영 승진 인사규정제 21 조 ~27 조, 시행내규제 29 조 ~30 조 직급별승진후보자명부의고순자위자로하되결원범위내실시 승진소요최저년수및근속승진기준설정 징계의결요구 징계처분 직위해제등에해당하는자는승진제외 승진후보자명부작성 : 근무성적 (70%), 경력평정 (30%) 이행실적 주요 개정사항 승진후보자명부작성기준에다면평가신규반영 ( ) ❶ - 근무성적 (60%), 경력평정 (30%), 다면평가 (10%) 15

17 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 성과주의조직문화를위한평정제도운용 인사규정제 28 조, 시행내규제 31 조 ~47 조 평정 평정종류 : 근무성적 / 경력 / 훈련성적 / 포상평정 근무성적평정 : 매년 2회실시 - 평정점의분포비율, 평정표, 평정방법등규정 경력평정 : 당해직급에한해기본경력 / 초과경력평정 경영합리화를위한교육훈련실시 인사규정시행내규제 61 조 교육 담당직무와관련된학식 기술및응용능력배양을위하여교육실시 주요 개정사항 임직원교육훈련강화 ( ) ❷ - 임원이상 1인당연 21시간이상교육이수 - 전직원 10% 이상 7일 (50시간) 이상교육이수 - 매 3년마다 1회이상외부전문교육기관교육이수 건전한조직문화확립을위한상벌제도운영 인사규정제 42~50 조, 시행내규제 73 조 ~83 조 포상및 징계 포상 : 정기포상 ( 공단창립기념일, 연말 ) 및수시포상 징계 : 견책, 감봉, 정직, 강등, 해임, 파면 주요 개정사항 징계처분받은임직원등에대한제한명시 ( ) - 직위해제, 징계처분등을받은자는표창대상에서제외 징계감경기준신설, 확대 ( , 12.17) ❸ - 감경기준 : 훈장 포상공적, 장관이상및시장표장공적 - 단금품및향응수수, 공금의횡령 유용의비위, 배임, 음주운전, 성폭력범죄등에대해서는징계감경제외 부패행위자근무성적평정최하위등급제재 ( ) 16 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

18 적정한인사위원회운영 인사위원회역할및기능 구분관련근거구성주요기능소집 의결 내용인사규정제7조, 동시행내규제63~72조위원장을포함하여위원 5인이상 7인이내본부장을위원장으로하며, 외부위원을 50% 이상으로구성임기 : 2년이내 (1회에한하여연임가능 ) 직원의포상및징계의결직원의승진, 근무성적평정조정, 공개채용시험에관한사항구성원의 3분의 2이상출석, 출석위원과반수의찬성으로의결 외부위원자격기준마련으로전문성강화 추진근거 : 2013년경영평가지적사항 - 인사위원회에참여하는외부위원의자격요건을인사규정시행내규에명시할필요가있음. 추진절차 : 인사규정시행내규제65조2( 인사위원회외부위원의자격 ) 신설 ( ) 외부위원자격 : 다음각호의어느하나에해당하는사람 1. 변호사또는노무사자격이있는사람 2. 대학에서조교수이상으로재직하는사람 3. 시민단체에서활동하고있는사람 4. 그밖에인사업무에관한학식과경험이풍부하다고이사장이인정하는사람인사위원회운영실적 : 4회, 10건의결구분일자참석상정안건 승진임용예정인원배수결정제1회 명 現부서 1년이내근무자의전보제한해제제2회 명 징계요구 ( 안 ) 심의 의결 성과계약 이행실적 제 3 회 명 제 4 회 명 재심청구에따른징계의결 신규직원채용예정자적격여부및배수선정 직원승진후보자배수결정 공로연수대상자선정 전보제한해제 유공직원특별승진 직원표창대상자선정 17

19 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 06 전자상거래 (G 2B) 계약실적 ( 배점 5 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 전자상거래계약률 평가산식 : ( 전자상거래건수 / 총계약건수 ) 100% 평가구성 : 공사 물품구매 용역 (2 천만원 ) 이상금액 목표설정서 구 분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) 2014 년 90.0% 90.0% 이상 A등급 (90점) 85.0% 이상 ~ 90.0% 미만 B등급 (80점) 80.0% 이상 ~ 85.0% 미만 C등급 (70점) 75.0% 이상 ~ 80.0% 미만 F 등급 (60 점 ) 75.0% 미만 목표설정서근거 - 5 개년도평균계약률 92.23% 5 개연도평균실적 ( 92.23%) ( 단위 : 건, %) 구 분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 총계약건수 48건 42건 41건 69건 37건 전자상거래건수 45건 38건 37건 67건 35건 계약률 93.75% 90.48% 90.24% 97.10% 94.59% 추진실적 목표달성률 ( 단위 : 건 ) 총계약건수 (a) 전자상거래건수 (b) 계약율 (b/a 100) 등급득점 S 년도계약현황참조 1 인견적수의계약내역 계약일자 분류 업체명 대표자 계약명 계약금액 용역 경영지도법인스포원고객만족도및김형선지방공기업평가원전화친절도조사용역 23,000, 용역 해운대장애인근로사업장 허재원 스포원세탁물처리용역단가계약 41,713, 물품 현대자동차 ( 주 ) 김충호 또또경륜 6쌍승경품용승용차 ( 제네시스 ) 구매 46,515, 용역 ( 주 ) 라인링크 김충곤외1인 발매전자카드및인터넷발매용 SW 모듈 (Totelink) 구매 67,494, 용역 ( 주 ) 라인링크김충곤 Totelink 모듈관련 APP 현지화용역 125,700, 용역 ( 주 ) 아이베트장동석발매시스템유지보수용역 166,380, 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

20 경영목표 3 정책지침준수및예산운영성과 ( 배점 13 점 ) 07 인건비인상율 ( 정부지침 ) 준수 ( 배점 5 점 ) ` 세부평가내용 평가지표 : 인건비인상률 평가산식 : ( 인건비인상률 / 행자부인건비인상목표율 ) 100% 목표설정서 구 분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) 2014 년 100% 100% 이하 목표설정서근거 ( 행정안전부지침 ) A등급 (90점) 100% 이상 ~ 110% 미만 B등급 (80점) 110% 이상 ~ 120% 미만 C등급 (70점) 120% 이상 ~ 130% 미만 F 등급 (60 점 ) 130% 이상 ( 단위 : %) 구분 2007 년 2008 년 2009 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 인상율 1.13% 2.39% 동결동결동결 4.1% 3.5% 4.2% 준수여부준수준수준수준수준수준수준수준수 추진실적 2014 년도총인건비인상률가이드라인 근거 : 2014 년도지방공기업예산편성보완기준 ( 행자부공기업과 -635, ) 내용 : 총 3.1% 이내증액 (2013 년도총인건비의 1.7% 이내증액, 자연증가분 1.4% 한별도인정 ) 2014 년도인건비인상률 13 년인건비 (a) 14 년인건비 (b) 인상액 (c=a-b) 인상률 (d=c/a 100) 목표달성률 (d/ ) 1,922,419 1,980,218 57, % 97.10% S 5 점 인건비인상내역 제 외 구 분 2014년도 2013년도 인상액 비고 인건비지급인원 인건비집행액 (A) 5,403,317 5,061,806 - 합 계 (B) 3,423,099 3,139,387 - 추가인력 신규채용 273,254 21,795-14년 1명 ( 신입 ), 13년 7명 ( 심판 ) 인건비 퇴직자 114, ,955-14년 3명, 13년 1명 ( 이사장 ) 승진자제외 1,628,440 1,527,183-14년 13명, 13년 13명 기타휴직자등제외 1,221,788 1,210,040 - 육아, 교육, 휴직, 징계 임원제외 185, ,414 - 총인건비 (C=A-B) 1,980,218 1,922,419 57, % 인상 ( 인상기준 3.1%) 등급 득점 성과계약 이행실적 19

21 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 08 감사지적사항개선 ( 배점 3 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 2012 년이후부산시감사지적사항이행율 평가산식 : ( 이행건수 / 총지적건수 ) 100% 목표설정서 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) 2014 년 100% 100% A등급 (90점) 90% 이상 ~ 100% 미만 B등급 (80점) 80% 이상 ~ 90% 미만 C등급 (70점) 70% 이상 ~ 80% 미만 F등급 (60점) 0%~ 70% 미만 추진실적 목표달성률 이행목표 : 2012년부산시종합감사 ( 총 18건 / 본처분 9건, 현지처분 9건 ) 이행결과 이행목표 (a) 이행실적 (b) 미결 이행률 (b/a 100) 등급 득점 18건 17건 1건 94.4% A 2.7 미결건세부내용 구분처분미결사항조치내역비고 2012 년본처분스포원내도시계획시설관리부적정처리중 개발제한구역관리계획 ( 변경 ) 용역진행중 < 추진경과및계획 > 월, 개발제한구역관리계획 ( 변경 ) 승인 월, 도시관리계획 ( 변경 ) 결정및실시계획 ( 변경 ) 인가, 개발제한구역행위허가관련용역발주 월, 도시관리계획 ( 변경 ) 결정및실시계획 ( 변경 ) 인가, 개발제한구역행위허가완료 ( 목표 ). 20 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

22 이행실적 09 예산편성및집행의적정성 ( 배점 5 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 예산편성의지침준수및집행실적 평가산식 : 평가위원평가점수 평가구성 - 예산편성지침준수 - 예산집행계획수립및절감실적 구분평가등급정의 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에 60% 이상근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 추진실적 가. 지방공기업예산편성기준에근거한예산편성 성과계약 2014년예산편성방향 지방공기업예산편성지침및공단제규정에의한합리적편성 공단운영필수경비및경주운영기본경비반영 실내테니스장건립및시설환경개선사업 ( 방송장비현대화사업 ) 등공단운영기반시설사업비반영 21

23 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 2014 년경영계획과연계한예산편성, 운영 경영계획 창조경영사업확정추진 예산수반 O 예산확보 실행예산편성통한예산절감으로재원확보 굿아이디어토크콘서트 (31 백만원 ), 신재생에너지사업연구용역 (18 백만원 ) 햇빛드림태양광발전사업 - 전자카드전용장외매장확보 O 장외매장확충승인 ( 문체부, 사감위 ) 시추경통해예산반영예정 차질없는경주운영 O 경주일정에따른경주운영경비확보 매출목표달성 매출증대시책추진 방송장비현대화 O O O - 선수상금등 (8,910 백만원 ), 선수주선료 (1,075 백만원 ) 실행예산편성통한예산절감으로재원확보 또또경륜 6 쌍승이벤트시행 (140 백만원 ) : 운영프로그램개발, 경품 1 단계사업재원확보 : 1,550 백만원 가용재원부족으로시설환경개선준비금활용 고강도비용절감 - 인력채용억제 - 공기업정책준수 - 시비및국비매칭통한예산확보 ( 단위 : 백만원 ) 실내테니스장완공 O 사업비 국비 부산시 스포원 3,517 1,100 1, 자전거문화축전개최 O 1 회행사운영비예산확보 : 30 백만원 스포츠마케팅활성화 O 스포츠센터및체육시설, 무료스포츠교실등운영비확보 체계적인공원관리 O 공원시설및조경관리, 편의시설등운영비확보 나. 예산집행계획수립및절감실적 연초경륜 경정매출목표설정및연중모니터링을통해매출하락시예산절감등적극대응 경륜 경정매출목표 ( 단위 : 백만원 ) 매출액시재정기여구분수득금계경륜경정계레저세교육세 14년목표 392, ,788 47,124 32,526 23,233 9,293 28,767 13년실적 383, ,222 43,904 31,788 22,706 9,082 28,104 ( 증가율 ) (2.6%) (1.9%) (7.3%) (2.3%) (2.3%) (2.3%) (2.4%) 22 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

24 연중매출실적모니터링경주운영시스템 간부회의자료 통합매출시스템 실시간경륜매출업데이트 전직원접근권한부여 매주매출실적보고 : 전년 / 목표율대비 홈페이지게시하여공유 전체수익매출업데이트 해당업무별접근권한부여 1, 2 차실행예산편성운영통한예산절감 실행예산편성내역 ( 단위 : 백만원 ) 구분당초 1 차실행예산 2 차실행예산비고 예산액 39,073 37,561 36,857 절감액 1, 총절감액 2,216 실행예산편성운영성과 ( 단위 : 백만원 ) 구분예산액절감목표집행액 본예산 39,073 1 차추경 39,569 2,216 35,875 계 3,694 (100%) 인건비및성과급 987 (26.7%) 절감실적 기본경비 1,906 (51.6%) 투자사업 199 (5.4%) 예비비 602 (16.3%) 성과계약 이행실적 23

25 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 경영목표 4 신노사문화정착 ( 배점 10 점 ) 10 무분규사업장달성 ( 배점 5 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 무분규입금교섭및단체협약체결 - 무분규사업장달성 : 무분규및발생횟수에따른등급부여 평가산식 : 분규발생횟수 목표설정서 구 분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2014 년무분규무분규 1 회 2 회 3 회 4 회이상 추진실적목표달성률이행목표 (a) 이행실적 (b) 등급 득점 무분규 (0건) 0건 S 5 임금교섭및단체협약무분규타결 11 년연속무분규실현 협약체결일 : 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

26 11 신노사문화정착노력 ( 배점 5 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 노사협력프로그램추진건수 평가산식 : 운영실적 추진실적내용 구분내용 ( 예시 ) 비고 1. 노사쟁의미발생 노사쟁의미발생으로상생의노사관계정립 2. 경영설명회개최 노사간경영정보공유로열린경영실현 3. 노사간부연수교육 건전한노동운동및상생의노사문화학습교육 4. 무교섭임금교섭 정부정책인상율준수, 기본급적정유지등 5. 노사협의회정례화 노사협의회개최, 노사실무추진반등운영 목표설정서 구 분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2014 년 5 건 5 건 4 건 3 건 2 건 1 건 추진실적 가. 노사쟁의미발생노사쟁의발생 : 해당사항없음나. 경영설명회개최 ( 노사간경영정보공유 ) 창조경영관련 CEO 특강 구분 내용 일시및장소 , 거제대명리조트 ( 노사공동워크숍 ) 특강내용 현재의매출추이및향후 10년매출액추정과이에따른창조경영의필요성 성과계약 이행실적 정기적인노사협의회개최시공단현안사항보고 : 총 4회 구분 일시 보고내용 1분기 3.19 경정장, 장외매장, 태양광발전사업, 창조경영사업, 2014년인력운영계획 2분기 6.18 장외매장및경영정상화추진계획, 경영실적보고 3분기 9.4 경영평가결과및대책, 비용절감방안, 2014년계획대비추진도 4분기 해양레포츠테마파크진행상황, 경륜컨텐츠해외수출 25

27 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 투명한경영정보제공 오프라인 온라인 각종협의체개최시경영현황자료적극제공 : 노사협의회, 노사공동위원회등 사내인트라넷통한정보공개 : 간부회의자료, 경주운영위원회회의록등 클린아이및공단홈페이지경영공시 근무조건및복지관련사전협의제시행 인사및성과관리 2014년신규인력채용계획, 인력운영계획, 성과평가운영계획등 예산 2014년공단예산 ( 안 ) 직원복지 임직원종합건강검진건의, 사내근로복지기금설립 운영계획등 복무 경륜경주개최계획변경에따른직원근무시간조정 다. 노사간부연수교육 노사정워크숍 외부위탁교육 일시및장소 : ( 월 ), 부산 참석 : CEO, 노조집행부 (17 명 ), 노무부서팀장 직원 (10 명 ) 주요내용 : 특강 노사관계쟁점판례, 공공부문노사관계현황과과제단결과화합의장및어울림한마당등 교육과정일시참석자 일 가정양립및출산장려를위한워크숍 3.27(4H) 1 명 ( 인사담당자 ) 공공기관노사관계이해 4.9~11(15H) 2 명 ( 노조위원장, 담당자 ) 공공부문비정규직업무담당자교육 11.28(2H) 1 명 ( 인사담당자 ) 라. 무교섭임금교섭 2014 년임금및단체협약협정서체결 교섭기간 : ~12.14 교섭횟수 : 노조별각 2 회 ( 경륜공단노조 : 11.19/22), 발매원노조 : 11.19/23, 스포원노조 : 11.22/23) 마. 노사협의회정례화 구성 : 근로자측 8명, 사용자측 8명개최실적 : 총4회 1/4분기 ( ) 보고사항 (3건), 협의사항 (2건) 3/4분기 (14.9.4) 보고사항 (5건), 협의사항 (5건) 2/4분기 ( ) 보고사항 (2건), 협의사항 (5건) 4/4분기 ( ) 보고사항 (2건), 협의사항 (3건) 노사공동위원회구성 운영 : 공단매출하락에따른경영정상화방안모색및추진 구성 : 노측 3명, 사측 3명 활동 : 총2회 1차 (6.21), 2차 (7.4) 26 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

28 경영목표 5 산업재해율저감등안전경영 ( 배점 5 점 ) 12 산업재해율저감등안전경영 ( 배점 5 점 ) 세부평가내용 평가산식 : ( 총재해지수 / 총상시근로자수 ) 100% 평가구성 - 재해지수 : 연간재해를입원총인원 ( 중복인원발생시회수로산정 ) - 상시근로자수 : 연간상시근무하는직원의수 - 산재재해율은해당관계법령에근거한산정방식으로계상함. - 산재율은해당관계법에서정한기준을그대로적용하여실적으로관리 목표설정서 구 분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) 2014 년 0.0% 0.0% 목표설정서근거 (5 개년도평균실적 0.0%) A등급 (90점) 0.21% 이상 ~ 0.0% 미만 B등급 (80점) 3.0% 이상 ~ 0.21% 미만 C등급 (70점) 5.0% 이상 ~ 3.0% 미만 F 등급 (60 점 ) 5.0% 미만 구분평균 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 산재율 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 추진실적목표달성률재해지수 (a) 상시근로자수 (b) 산업재해율 (a/b 100) 등급 득점 % B 4.0점 산업재해발생현황 성과계약 이행실적 연번 성명 사고일시 사고내용 비고 1 박 미 스포츠센터통로이동중미끄러져넘어짐 아르바이트 2 곽 은 엘리베이터에서현금수송인력거에다리가끼여부상 기간제 (3일) 3 이 숙 14,11,21. 화장실가는중파티션에걸려넘어져발목골절 기간제 (3일) 4 이 현 전광판고장점검중이동계단에서낙상 기간제 (5일) 27

29 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 경영목표 6 시민편익을위한공익성제고 ( 배점 7 점 ) 13 사업및운영의공익성확보노력 ( 배점 7 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 사업별시민편익추진실적 평가산식 : 평가위원평가점수 평가구성 - 지역사회공헌활동활성화 - 시민과함께하는공원운영 - 공원이용객편의시설확충등구분평가등급정의 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에 60% 이상근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 가. 지역사회공헌활동활성화 2014 사회공헌지원확대 ( 전년대비증 17.4%) 2013~2014 지속적인매출하락 ( 3.22%) 및경영수익하락 ( 3.95%) 추세에도 사회적약자및지역사회지원을위한공단의노력은지속적으로증대 구분 총계 사회적약자지원 ( 저소득층, 장애인등 ) 지역사회지원 ( 문화행사등 ) ( 단위 : 천원 ) 자전거지원 ( 지역사회행사등 ) ,426 78,534 51, 대 ,379 87,608 53, 대 증감증 10,953 증 9,074 증 1,879 증 37 대 증감율 8.4% 11.6% 3.6% 18.9% 28 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

30 소외계층등사회적약자지원 ( 단위 : 원 ) 연번 행사일 주최 ( 주관 ) 행사내용 ( 사업명 ) 후원내용 스포원나누리봉사단 설선물증정및집안청소 2,981, 금사초등학교 저소득층아동을위한학예활동 3,000, 금정구장애인 금정구장애인복지관사업계획 5,000, 부산광역시교육청 난치병학생돕기캠페인 1,729, 거제종합복지관 간이이미용실설치비품구입비지원 1,000, 수내, 대두, 임석마을부녀회 공단주변경로당 ( 수내, 대두, 임석 ) 어버이날행사 900, 중구시니어 부산중구시니어코러스행사 1,000, 부산여성소비자연합회 제16회홀로어른위로대잔치 1,000, 모윤회 제51회효경대회 1,000, 부산광역시장애인테니스협회 부산오픈국제휠체어테니스대회 1,320, ( 사 ) 부산광역시서구장애인협회 서구장애인복지증진대회 345, 부산기장시니어클럽 부산기장시니어클럽수미감자 (100박스 ) 구매 1,400, 반송종합사회복지관 저소득가정아동워터파크무료이용 195, 스포원나누리봉사단 추석선물증정및집안청소 3,311, 부산지방공단스포원 공단인접지역경로당추석선물 ( 과일 ) 증정 1,600, 부산지방공단스포원 2014 스포원소망리퀘스트 36,466, ( 사 ) 한국시니어클럽협회부산지회 제1회부산시니어건강걷기대회 864, 부산시아동복지협회체육대회 부산시아동복지협회체육대회 495, 부산장애인복지시설연합회 제13회장애인어울림한마당 10,825, 유니세프한국위원회 ( 부산사무소 ) 유니세프협력도시기념스마일나눔걷기대회 765, 부산광역시 ( 아동청소년담당관 ) 제9회입양가족축제 518, 금정구청주민생활지원국장 수해이재민구호물품지원 800, ( 사 ) 부산광역시구군여성단체협의회 2014다문화가족과함께하는한마음대회 864, 스포원등市 11개기관 2014 스포원꿈나무캠프 1,823, 스포원나누리봉사단 연중봉사활동급식, 놀이봉사등 (700,000원/ 월 ) 8,400,000 합 계 76,342,290 문화행사등지역사회지원 ( 단위 : 원 ) 연번 행사일 주최 ( 주관 ) 행사내용 ( 사업명 ) 후원내용 금정문화원 금정문화원후원 ( 달맞이 ) 1,000, 주민풍물단 선두구동주민풍물단지원 200, 부산일보사 부산일보 SNS참여이벤트경품협찬 864, 부산광역시인재개발원 글로벌인재양성과정협찬 1,729, 부산광역시테니스협회 데이비스컵국가대항전 3,026, 한국기자협회부산지회 부산시기자협회체육대회경품협찬 1,729, 국제신문사 2014년제14회로드레이스 1,284, 부산광역시생활체육회 2014 부산시민자전거대회 864, 부산지방공단스포원 Good 아이디어토크콘서트경품 3,978, 선두구동주민자치회 선두구동주민자치위원회단합대회 500, 노포마을통장 노포마을행사지원 1,500,000 성과계약 이행실적 29

31 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 연번행사일주최 ( 주관 ) 행사내용 ( 사업명 ) 후원내용 부산광역시 ( 체육진흥과 ) 2014 부산오픈챌린저테니스대회 6,555, 부산 YWCA YWCA 후원회원재가입 1,000, 선거관리위원회지방선거개표소무료지원 2,000, 부산광역시배드민턴클럽부산광역시장기공무원배드민턴대회 165, ( 사 ) 부산체육지도자협의회제 6 회송도바다핀수영대회 518, 부산여성뉴스 2014 부산광역시여성주간가족사랑건강걷기 1,729, 부산지방공단스포원실내테니스장개장식 1,210, 부산지방공단스포원 1 시 1 촌자매결연평리마을추석선물증정 330, ( 사 ) 걷고싶은부산제 22 회영도다리만남의걷기대회 864, 부산광역시 ( 교통정책과 ) 제 6 회부산시민자전거축전 5,071, 부산광역시교육청제 43 회부산광역시교육감배교직원테니스대회 1,210, 스포원여성자전거회 2014 스포원여성자전거회정기라이딩 864, 부산시문화체육관광국부산시문화체육관광국직원어울림한마당 864, ( 사 ) 윤동주선양회제 8 회윤동주선양회문학예술제 518, 부산광역시시산하공기업협업워크숍 518, 안전행정부전국시도친선체육대회 2,814, 국제신문사국제신문청소년명예기자체육대회 172, 부산대학교제 3 기공기업관리자과정동기회 부산대학교제 3 기공기업관리자과정체육대회 150, 부산대학교 ( 체육부 ) 제 26 회교직원자연보호및등반대회 683, 부산광역시직원테니스회부산시장기테니스대회 2,094, 부산공공기관노조협의회 2014 부산노사정협의회 864, 부산 YMCA 소식지발행후원 1,000, 부산광역시체육회제 3 회초중학생육상경기챌린지대회 1,729, KBS 전국노래자랑 ( 금정구 ) 녹화장지원 825, 부산일보사부산일보조간전환경품협찬 1,729, 금정경찰서의무경찰체력단련용축구장지원 1,600,000 합계 53,771,200 그린자전거문화확산을위한자전거지원내역 ( 단위 : 대 ) 연번 행사일 ( 납품일 ) 주최 ( 주관 ) 행사내용 ( 사업명 ) 후원내용 부산일보사 부산일보 SNS참여이벤트경품 부산광역시인재개발원 글로벌인재양성과정협찬 부산광역시교육청 난치병학생돕기캠페인 부산광역시생활체육회 2014 부산시민자전거대회 한국기자협회부산지회 부산시기자협회체육대회경품 국제신문사 2014년제14회로드레이스 스포원 Good 아이디어토크콘서트주제발표자, 심사위원 스포원 Good 아이디어토크콘서트참석자경품 부산광역시 ( 체육진흥과 ) 2014 부산오픈챌린저테니스대회 ( 사 ) 부산광역시서구장애인협회 서구장애인복지증진대회 2 30 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

32 ( 사 ) 부산체육지도자협의회 제6회송도바다핀수영대회 부산여성뉴스 2014 부산광역시여성주간가족사랑건강걷기 스포원 실내테니스장개장식 ( 사 ) 걷고싶은부산 제22회영도다리만남의걷기대회 ( 사 ) 한국시니어클럽협회부산지회 제1회부산시니어건강걷기대회 유니세프한국위원회 ( 부산사무소 ) 유니세프협력도시기념스마일나눔걷기대회 부산시 ( 아동청소년담당관 ) 제9회입양가족축제 부산시 ( 교통정책과 ) 제6회부산시민자전거축전 부산광역시교육청 제43회부산광역시교육감배교직원테니스대회 부산시문화체육관광국 부산시문화체육관광국직원어울림한마당 ( 사 ) 윤동주선양회 제8회윤동주선양회문학예술제 ( 사 ) 부산시구군여성단체협의회 2014다문화가족과함께하는한마음대회 스포원여성자전거회 2014 스포원여성자전거회정기라이딩 부산환경공단 2014 부산시공기업협업워크숍 안전행정부 전국시도친선체육대회 부산대학교 ( 체육부 ) 부산대학교자연보호등반대회 부산광역시청테니스회 제30회부산광역시장기테니스대회 부산공공기관노동조합협의회 2014 부산공공기관노사정워크숍 스포원 ( 장외매장사업설명회 ) 장외매장추진관련여론조성등 스포원 ( 장외매장사업설명회 ) 장외매장추진관련언론협조등 스포원 ( 장외매장사업설명회 ) 장외매장사업설명회 부산광역시체육회 제3회초중학생육상챌린지대회 부산일보사 부산일보조간전환경품협찬 ( 자전거 10대 ) 10 합계 233 나. 시민과함께하는공원운영 제 6 회부산시민자전거축전공동개최 2014 스포원자전거문화축제계획 ( 총무 -1990, ) 을수립하였으나, 진도여객선사고로인한사회적애도참여, 4~5 월축제 행사등일체미실시 부산시주최, 제 6 회부산시민자전거축전 (9 월 ) 에공동참여하여그린자전거문화확산을위한행사진행및지원실시 구분내용 일시 , 08:30~12:30 장소 부산아시아드주경기장 스포원 ( 총 14 km ) 참석 약 2,000 여명 ( 시장, 시의회의장, 스포원이사장, 동호인, 시민등 ) 주요내용 식전행사 식전축하공연 홍보동영상 ( 자전거타기활성화, 주의사항등 ) 기념식 자전거퍼레이드 부대행사 ( 스포원특설무대 ) 자전거이용활성화결의문낭독 자전거페레이드출발버턴터치및악대연주 자전거동호인, 시민등 1,000 명참여 아시아드주경기장 스포원특설무대 ( 총 14km, 약 2 시간소요 ) 축하공연, 기념품및간식배부 자전거안전수칙결의 자전거타기캠페인전개및탄소포인트제홍보 경품추첨, 안전귀가를위한당부사항전달 성과계약 이행실적 스포원참여내용 자전거퍼레이드참여시민안전을위한경륜선수등참여 ( 부산경륜선수 10 명, 스포원여성사이클팀 4 명 ) 스포원수변광장축제부대행사장소제공 그린자전거문화확산을위한행사경품지원 ( 자전거 25 대 ) 31

33 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 2014년장애인소망리퀘스트개최부산장애인복지시설장애인이간절히바라는소망공모를통하여 30명내외를선정소망실현을위한프로그램운영, 사업비지원개최일 : 지원내역 : 33명선정, 총 33백만원 2011부터 4년간총 120명, 123백만원지원매년소망실현이야기를담은 희망이음 발간 2014 장애인어울림한마당개최 부산시내장애인시설의원생, 자원봉사자, 종사자등공단초청, 실내체육관및공원내기념공연, 레크레이션, 미니게임등진행 개최일 : , 약 2,200 여명참여 지원내역 : 10 백만원지원 2011 부터 4 년간총 55 백만원지원 2014 꿈나무캠프운영목적 : 지역사회교육기부에적극동참함과동시에공단사회환원사업강화행사명 : 2014 꿈나무캠프 지역어린이야외교육체험학습기간 : 월 ~11월 상반기, 세월호사건으로미시행협약체결 : 부산시산하 10개공공기관이어린이참교육실천을위한협약체결 (8.27) 프로그램 : 재난안전체험교육, 청소년성교육, 자전거실기교육및전세버스지원 2014년실적 : 총 3회, 105명참가 청소년통합안전체험교실운영목적 : 부산지역학생들의재난대응력강화를위한체험교실운영행사명 : 청소년통합안전체험교실기간 : 매월 4주목요일협약체결 : 부산항만공사와공동협약체결 (9.17) 프로그램 : ( 오전 ) 재난안전체험교육 ( 오후 ) 수상안전체험교육 2014년실적 : 총 3회, 105명참가 부산시민대상무료스포츠프로그램운영 프로그램내용 스포원무료자전거문화교실운영 교육기부방과후스포츠교실 무료어린이테니스교실 테니스교실 축구 / 풋살교실 매주수, 금요일 자전거기초및주행방법, 실제도로주행및안전교육등 총 10기, 180명참여 매주토, 일요일, 09:30~11:00 총 50회, 160명참여 매주금요일, 13:30~15:10 총 32회, 1,600명참여 매주금요일, 13:30~15:10 총 420명참여 32 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

34 부산시민과함께하는창조경영희망프로젝트추진 내부직원대상희망프로젝트아이템공모 (14.1 월 ) 부산시민대상창조경영 GOOD 아이디어공모전개최 (14.3~4 월 ) 부산시민과직원아이디어를융복합하여새로운공원사업활동추진 직영자전거숍운영 스포원레저소풍 사업명내용구분심의결과 자전거테마파크조성 & 자전거여행사업부창설 나만의자전거직접만들기 태양광충전놀이자동차사업 품 ( 앗이 ) 마켓 자전거시설확충 ( 박물관, 자전거수로 ), 공모전, 이벤트, 여행사업추진, 전담조직구성 자전거 DIY Shop 운영및완제품 / 부속품판매 편백나무전동차놀이기구운영 월 1 회품 ( 앗이 ) 마켓개최하여벼룩시장, 마을공동체생산품, 아트페어, 재능 / 기술등거래 야외예식장사업기존시설활용하여야외예식사업시행시민 청소년레저소풍프로그램운영 주중운동프로그램 (WOW) 사회인야구리그운영 공단내교육체험 체육시설을이용한부산지역청소년대상 1 일레저체험학습교실운영 주중방문층 ( 노인, 어린이 ) 대상 New Sports 프로그램도입 평일이용률이저조한축구장활용하여사회인야구리그운영 시민 시민 시민 시민 직원 시민 직원 수정채택 ( 직영운영 ) 조건부채택 ( 시범운영 ) 조건부채택 ( 수익성타진 ) 수정채택 수정채택 만족도조사및고객모니터링을통한공원운영개선 2014 년고객만족도조사결과에따른개선계획수립 이행 구분 합계 고객홍보 기획재정 시설관리 경주운영 합계 서비스환경 서비스과정 서비스결과 발매전산 공정안전 공원관리 사회적만족 경기운영 고객모니터요원개선의견정책반영 처리부서 제안내용 개선내용 공원관리 입점업체고객관리가소홀하다 매점식당의일제점검실시와판매가격승인등관리철저 공원관리 주차장무료화로화물차 대형버스의주차로이용불편 단속및계도강화와금정구청과협조강력조치 스포츠센터 센터등록시대기자정보현황을파악할수없어불편 수영장등록시대기자정보는매월 25 일부터확인가능 스포츠센터 헬스복교체요망 남녀사이즈별재고파악후구매완료 스포츠센터 스포츠센터내샤워실에욕탕시설을철거건의 고객의견을수렴하여점진적인조치 스포츠센터 센터내각종통로의벽면경륜광고나안내문부착요망 여유공간을활용방안마련하여경륜광고등부착 스포츠센터 센터북측입구도로변배수로정비요망 2015 년예산반영후처리예정 스포츠센터 락카룸의락카키에서발생하는소리제거요망 시스템에러로발생, 수동키로점차적으로전환중 스포츠센터 광복 서면 성과계약 이행실적 33

35 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 다. 공원이용객편의시설확충 태양광발전소운영을통한주차장그늘막제공 설치면적 : 남측주차장포함총 29,251 m2 (8,930 평 ) 기대효과 : 주차장그늘막역할로고객편의제공탄소감축, 친환경기업으로서의이미지제고등 수익금활용 : 사회적약자를위한사회공헌사업재원으로활용 수변광장숲속쉼터조성설치목적 : 공원이용객에게아늑한휴식공간제공설치장소 : 수변광장북서쪽수목식재지대상공간 : 약 380m2, 목조데크형태 친환경버스승강장설치설치목적 : 공원동북쪽에제대로된승강장이없어우천시등이용객불편설치장소 : 공원동북쪽마을입구대상형태 : 콘크리트기초, 철구조물및목재로제작 공원내조경경관개선활동 구분추진계획관련사진 권역별 초화단지조성 경륜본부앞 : 구절초군락지조성 (2013년씨뿌림파종 ) 가족공원 : 계절별화사한초화단지 ( 튜울립, 금계국, 국화등 ) 스포츠센터 소공원앞 : 덩굴식물군락지 ( 수세미, 호리병박등 ) 정문입구, 본부입구화분 (85개) : 계절별초화식재 버팀목 ( 지주목 ) 정비 경륜본부입구에설치된, 대나무버팀목 와이어지주로교체 삼각버팀목은해체및정비 (5~6 월 ) 고사목, 고사지 정비 고사목 고사지일제정비 (4 월 ) 후파쇄가능분은톱밥으로재활용, 뿌리및잔가지, 잎은폐기물처리 소나무고사목은재선충감염여부를진단의뢰후훈증처리및파쇄 화단정비 경관불량지역우선정비후 (4 월 ) 조경수관리일정대로추진 실내수영장의상습염해구역은생화 조화로교체 (4~5 월 ) 스포츠센터앞야자수제거지는단풍나무 4 그루신규식재 34 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

36 경영목표 7 경륜 ( 경정 ) 사업활성화및건전레저스포츠붐확산 ( 배점 10 점 ) 14 경륜 ( 경정 ) 고객증대 ( 배점 3 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 경륜 ( 경정 ) 고객목표달성률 평가산식 : ( 평가년도입장고객수 / 전년도입장고객수 ) 100% 목표설정서 구 분 목표치 (Target) 2014 년 110.0% 목표설정서근거 S등급 (100점) 110.0% 이상 - 전년도입장객수대비 110.0% 증가율적용 A등급 (90점) 100% 이상 ~ 110% 미만 B등급 (80점) 90% 이상 ~ 100% 미만 C등급 (70점) 80% 이상 ~ 90% 미만 F등급 (60점) 0% ~ 80% 미만 세월호사고로부득이영업을하지못한일수 ( 경륜 4 일, 경정 2 일 ) 만큼경주개최목표일수및입장인 원목표를조정하여평가한다. 입장인원목표조정은전년도영업일기준 1 일평균입장인원으로조정하 여최고, 최저목표를조정한다 (14 년도경영평가동일지표와평가방법일원화 ). 추진실적 목표설정서에단서조항에따른 2013 년도입장인원조정 구분 목표달성률 총입장인원 (a) 경주개최일 일평균입장인원 (b) 세월호휴장일 (c) 조정인원 (a-(b c)) 경륜 445,669 명 150 일 2,971 명 4 일 433,785 명 경정 130,700 명 91 일 1,140 명 2 일 101,420 명 계 549,369 명 일 535,205 명 구분 2014 년도 (a) 2013 년도 (b) 총입장인원 535, ,205 경정 436, ,785 경정 98, ,420 목표달성율 (a/b 100) 등급 점수 % A 2.7 점 성과계약 이행실적 35

37 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 15 건전레저스포츠붐확산노력 ( 배점 7 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 건전레저스포츠붐확산실적 평가산식 : 평가위원평가점수 평가구성 - 공단레저시설이용율향상을위한스포츠마케팅활동 - 다양한이벤트개최 ( 유치 ) 를통한시민참여도제고 - 경륜이해도및건전레저이미지제고를위한각종시책추진등 구분평가등급정의 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에 60% 이상근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 가. 공단레저시설이용률향상을위한스포츠마케팅활동 제6회부산시민자전거축전공동개최 구 분 내 용 일 시 , 08:30~12:30 장 소 부산아시아드주경기장 스포원 ( 총 14km ) 참 석 약 2,000여명 ( 시장, 시의회의장, 스포원이사장, 동호인, 시민등 ) 주요내용 스포원참여내용 식전행사 식전축하공연 홍보동영상 ( 자전거타기활성화, 주의사항등 ) 기념식 자전거퍼레이드 부대행사 ( 스포원특설무대 ) 자전거이용활성화결의문낭독 자전거페레이드출발버턴터치및악대연주 자전거동호인, 시민등 1,000 명참여 아시아드주경기장 스포원특설무대 ( 총 14km, 약 2 시간소요 ) 축하공연, 기념품및간식배부 자전거안전수칙결의 자전거타기캠페인전개및탄소포인트제홍보 경품추첨, 안전귀가를위한당부사항전달 자전거퍼레이드참여시민안전을위한경륜선수등참여 ( 부산경륜선수 10 명, 스포원여성사이클팀 4 명 ) 스포원수변광장축제부대행사장소제공 그린자전거문화확산을위한행사경품지원 ( 자전거 25 대 ) 36 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

38 부산시민대상무료스포츠프로그램운영 프로그램내용 스포원무료자전거문화교실운영 교육기부방과후스포츠교실 무료어린이테니스교실 테니스교실 축구 / 풋살교실 매주수, 금요일 자전거기초및주행방법, 실제도로주행및안전교육등 총 10 기, 180 명참여 매주토, 일요일, 09:30~11:00 총 50 회, 160 명참여 매주금요일, 13:30~15:10 총 32 회, 1,600 명참여 매주금요일, 13:30~15:10 총 420 명참여 2014 꿈나무캠프운영목적 : 지역사회교육기부에적극동참함과동시에공단사회환원사업강화행사명 : 2014 꿈나무캠프 지역어린이야외교육체험학습기간 : 월 ~11월 상반기, 세월호사건으로미시행협약체결 : 부산시산하 10개공공기관이어린이참교육실천을위한협약체결 (8.27) 프로그램 : 재난안전체험교육, 청소년성교육, 자전거실기교육및전세버스지원 2014년실적 : 총 3회, 105명참가 청소년통합안전체험교실운영목적 : 부산지역학생들의재난대응력강화를위한체험교실운영행사명 : 청소년통합안전체험교실기간 : 매월 4주목요일협약체결 : 부산항만공사와공동협약체결 (9.17) 프로그램 : ( 오전 ) 재난안전체험교육 ( 오후 ) 수상안전체험교육 2014년실적 : 총 3회, 105명참가창조경영실천과제도출을통한신규프로그램도입 성과계약 이행실적 청소년레저소풍프로그램도입 ( 교육부창의적체험활동연계, 소풍 + 레저스포츠결합 ) 입시체육프로그램도입 ( 스포츠센터보조체육관저녁유휴시간대활용체육프로그램운영활성화 ) 유아스포츠단도입 ( 스포츠센터유휴시간대활용유아스포츠프로그램운영 ) 기타체육시설활용도제고를위한마케팅활동 체육시설활용전지훈련팀유치 ( 테니스등 ) 각종대회개최 : 유소년축구대회, 테니스대회, 자전거대회등 37

39 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 나. 다양한이벤트개최 ( 유치 ) 를통한시민참여도제고 구분 장애인소망리퀘스트 장애인어울림한마당 저소득가정아동워터파크무료이용 꿈나무캠프협약체결, 운영 청소년통합안전체험교실운영 무료자전거교실운영 또또경륜 6 쌍승이벤트 차와함께하는건전경륜이벤트 수도권고객유치이벤트 1 일명예심판행사 특선급선수와고객추억만들기 전자카드활성화이벤트 고객사은행사 내용 일시 : 년부터지속적으로장애인의간절한소망을실현하기위한예산지원 11 년 ~14 년실적 : 120 명, 120 백만원 일시 : 년부터지속적으로부산시장애인복지시설대상어울림행사개최 11 년 ~14 년실적 : 55 백만원후원, 매년 2 천명참여 일시 : 저소득층가정아동대상워터파크무료이용 부산시산하 10 개공공기관이어린이참교육실천을위해협약체결 (8.27) 프로그램 : 재난안전체험교육, 청소년성교육, 자전거실기교육및전세버스지원 실적 : 3 회 105 명참여 부산지역학생들의재난대응력강화를위해부산항만공사와공동협약체결 (9.17) 프로그램 : 재난안전및해양안전체험 실적 : 2 회 81 명참여 무료자전거기초과정교육 ( 매주수, 금요일 ) 매기수별 30 명정원선착순접수 실적 : 10 기 180 명 부산경주 8 개경주중 6 개경주을연속해서적중하는이벤트 시행기간 : 부산자체경주시행일 참여현황 : 9,225 건, 280,295 천원 적중현황 : 14 회, 75 명, 87,515 천원지급 제네시스 1 대등 기간 : 격주진행 내용 : 본장고객대상냉 온차증정및건전경륜활동전개 실적 : 총 10 회, 15,500 잔 기간 : ( 금 )~10( 일 ) 광명경륜장휴장기간 내용 : 수도권고객부산방문시경주구매권 찜질방이용권제공 실적 : 45 명참여 일시 : ( 토 ) 목적 : 경륜판정에대한궁금증해소와체험을통한신뢰도제고 내용 : 검차실및종합심판실등경주 심판판정과정참관 실적 : 1 회, 6 명참여 일시 : ( 일 ) 내용 : 특선급선수사인회개최및질문 답변, 기념촬영등 실적 : 1 회, 184 명참여 카드보유실적우수자이벤트 ~12 월중총 3 회 - 행사일내방고객중카드장기보유상위자 30 명 3 만점지급 카드이용실적우수자이벤트 ~12 월중총 3 회 - 대상기간중월간참여경주수상위자 30 명 3 만점지급 행사명행사내용 2014 년개장경륜기념온차 ( 茶 ), 떡국, 빵 음료제공 창립 11 주년기념특별경륜 추석명절고객사은 온누리상품권지급 식용유 3,000 개지급 38 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

40 다. 경륜이해도및건전레저이미지제고를위한각종시책추진등 전문화된경륜분석프로그램제작방영 구분내용 인사이드경륜 지피지기백전백승 해설위원과함께하는중계방송 각급별결승경주를다각도에서분석 예상하는프로그램 전문가참여로신뢰도를높이고, 다양한변수분석등제공 ~11.30 총 60 편제작 방영 전일경주하이라이트를분석 요약배팅길라잡이프로그램 금, 토경주를각급별로심층분석해다각도로예상도움제공 ~12.07 총 240 편제작 방영 부산경륜특별경륜및특선급시행주일요일중계방송 해설위원과함께실시간경주분석및경주전개정보제공 ~12.07 총 21 회중계방송 슈퍼특선급선수와고객추억만들기행사 구분내용 추진배경 인기경륜선수에대한궁금증해소및볼거리제공 개최일시 , 16:00 참여 총 184 명 ( 슈퍼특선급경륜선수 4 명, 고객 180 명 ) 개최내용 고객과경륜선수인사및질문 답변 선수들의고객감사사은품증정및사인회개최 1 일고객명예심판행사개최 구분내용 추진배경 경륜판정절차등에대한고객궁금증해소와직접체험을통한고객신뢰도제고 개최일시 , 13:30 참여 총 6 명 ( 경륜고객 5 명, 고객모니터요원 1 명 ) 개최내용 또또경륜 6 쌍승 ( 독창적승식운영 ) 선수동숙소, 방송 전산시스템, 경주실황중계방송견학 선수동검차실및종합심판실, 상황실등경주운영과정참관 성과계약 이행실적 구분내용 추진배경 시행일시 행사내용 개선 보완 고객사은행사와독창적승식을결합하여관심 재미제고 경륜경주및승식의단조로움을극복 ( 부산 7 회차 ) 부터 부산자체경주 8 경주중 6 경주쌍승식을연속적중시경품또는상금증정 최초적중자에게는제네시스 1 대를제공 이후기본상금 1 천만원 + 미적중시회차별 1 백만원누적이월 6 쌍승적중률이너무낮아, 4 5 쌍승상금추가방식적용 부터, 5 쌍승 3 백만원, 4 쌍승 1 백만원증정 39

41 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 2014년도사행산업통합감독위원회건전화평가 1위 (A+) 관 련 : 사감위기획총괄과-809( ) 2014 건전화평가추진경과 서면평가대면평가 1차평가완료평가결과확정 1.19~ ~ 월말 기관별평가점수 (8개시행처중전체 1위 ) 구분 스포원 경정 광명경륜 강원랜드 창원경륜 마사회 스포츠토토 나눔로또 중독예방상담활동및캠페인전개 프로그램내용 사감위공동도박중독예방상담행사 전문의현장상담 찾아가는현장상담 차와함께하는건전경륜홍보 불법사행행위근절캠페인 대학생예방활동단중독예방캠페인 일시 장소 : 9/19( 금 ), 서면점 내용 : 과몰입상담및자가진단설문도박중독관련홍보등 실적 : 상담 (23 명 ) 및자가진단 (32 명 ) 등 일시 장소 : 연중 ( 월 1 회 ), 행복지기 내용 : 전문의내방, 과몰입고객상담 실적 : 9 회 32 명상담 일시 장소 : 연중 ( 매월 1 회 ), 각지점 내용 : 도박중독심리상담및홍보물배포 실적 : 12 회방문, 2 건상담 시행일 : 3/23~9/21 특선회차일요일 내용 : 차 ( 茶 ) 증정및건전경륜활동전개 실적 : 13 회, 15,500 잔 일시 장소 : 9/18( 목 ), 광복동 내용 : 사감위공동, 어깨띠착용, 불법도박근절홍보물배포 실적 : 35 명참여 일시 장소 : 9/27( 토 ), 금정체육공원 내용 : 공동상담, 공원방문객대상도박중독예방홍보등 실적 : 활동단 20 명참여 건전경륜 경정고객참여프로그램진행 프로그램내용 건전경륜가족참여프로그램 힐링트레킹 프로그램 일시 장소 : 연중 ( 월1회 ), 행복지기 내용 : 가족단위고객을위한다양한프로그램운영 실적 : 12회 180명 일시 : 분기별 1회 (2째주일요일 ) 일시 : 범어사, 갈맷길등경륜장인근 내용 : 사전모집, 경주개최중경륜장인근명소트레킹 실적 : 3회 38명 40 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

42 다양한도박중독예방교육도입 실시 프로그램내용 이용자대상도박중독예방교육 직원대상도박중독예방교육 일반인대상도박중독예방교육 전자카드연계초보교실운영 건전경륜영상물방영 일시 : 3/15, 9/27, 10/31, 11/21, 11/28, 12/5 장소 : 행복지기 내용 : 도박문제회복을위한자기관리등 실적 : 7 회 82 명참여 일시 : 1/14, 10/31, 11/28, 12/26 내용 : 책임도박과합법사행산업의방향성제시등 실적 : 4 회 612 명참석 대학생대상도박중독예방교육 - 대상 : 유아교육과학생 70 명 - 일시 장소 : 6/13( 금 ), 경륜장지하 - 내용 : 행복을위해, 미래를위해 STOP" 부산건강가정지원센터연계교육 - 대상 : 아이돌보미사업교육자 140 명 - 일시 장소 : 4/15( 화 ), 부산건강가정지원센터 - 내용 : 학령기아동도박중독예방교육 기간 : 매주토 ~ 일요일 장소 : 자전거문화체험관 ( 경륜장북 2 층 ) 내용 : 초보고객참여방법안내및도박중독예방교육 실적 : 1,194 명참여, 전자카드 379 매발급 일시 : 경륜경주일 ( 금 ~ 일요일 ) 매체 : 경륜방송 내용 : 테라피힐링체조, 건전경륜, 구매상한액준수등 유관기관협조건전화홍보추진 요청기관구분내용홍보매체 사감위 이미지 포스터 2014 사행산업건전화국제포럼광고배너 ( 조사홍보과 -102, ) 도박중독예방홍보포스터 ( 조사홍보과 -206, ) 공단홈페이지 고객편익시설및행복지기등게시 스티커불법도박장소와운영자신고출입문부착 성과계약 이행실적 한국도박문제관리센터 배너적당히! 조절하지않으면조절당합니다객장내설치 프레임도박문제상담전화 경륜장출입구벽면설치 사감위부산센터 스티커 부산도박중독예방치유센터 HELP LINE-1336 출입문손잡이부착 부산금정경찰서영상물 4 대악근절홍보경륜방송 CG 41

43 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 경영목표 8 시민에게사랑받는공원관리 ( 배점 15 점 ) 16 푸른자연 아름다운경관조성을위한녹지및시설물관리 ( 배점 7 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 녹지관리및시설물운영실적 평가산식 : 평가위원평가점수 평가내용 : 친환경공원조성및환경개선실적등구분평가등급정의 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에 60% 이상근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 가. 친환경공원조성 태양광발전사업추진을통한친환경이미지제고위치 면적 : 건축물상부 (3개소) 및주차장, 29,521m2발전규모 : 2.8MW급 연 3,498MW 사업방식 : BOT(Built-Operate-Tansfer) 총사업비및운영기간 : 75.6억원, 20년사용료 ( 공단수익 ) : 20년간 2,210백만원 연간 100~118백만원추진일정 : 사업자선정 (14.1월) 시발전사업허가 (14.3월) 실시협약체결 (14.4월) 착공및준공 (14.8~12월) 기대효과 수익금활용 환경적측면 고객편의및이미지개선 사회적약자를위한사회공헌사업재원으로활용 연간약 1,000 여가구전력대체효과 연간 CO₂1,451 톤감축및 13,060 그루식목효과 하절기주차장그늘막역할로고객편의제공 탄소감축, 친환경기업으로서의이미지제고 42 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

44 조경계획수립 이행을통한체계적공원관리조경관리중점사항공원의식물관리체계정립에의한식물서식환경개선공원내세부공간과이용객안전저해요소정비환경적으로건전하고지속가능한공원관리기초확립체계적인수목관리를위한정기예찰및기록관리공원조경관리이행실적조경수관리 구분물주기 ( 관수 ) 병충해방제풀베기 풀뽑기 ( 예 제초 ) 가지치기 ( 전정 ) 및솎아주기비료주기및월동준비공원경관개선구분권역별초화단지조성버팀목 ( 지주목 ) 정비고사목, 고사지정비화단정비 추진계획 15일이상비가오지않을경우상시물주기작업실시 체계적인관수시기산정을위해토양수분감지기활용 사전방제실시 (3~6월) : 소나무좀, 솔잎혹파리, 응애류등방제 수시관찰을통해징후가확인된병충해는자체방제실시 ( 연중 ) 병충해징후판단이힘들경우전문수목진단기관에의뢰후조치 잡초성장기에인력을집중투입하여예 제초병행실시 구역별집단초화단지를잘조성하여잡초발생최소한으로차단 교목 : 가지솎기 (6월), 고사지정비 (7~8월), 수형유지전정 (12~2월) 관목 : 솎아내기 (3~4월), 가지치기 (5월, 9월 ) 낙엽수및화목류대상유기질비료 (3~4월), 질소비료 (10월), 동절기대비고형비료 (11월) 가족공원및운모화분초화교체시비료주기실시 ( 년4회정도 ) 해충유인을위한잠복소설치 (11월), 취약수종거적감기추진계획 경륜본부앞 : 구절초군락지조성 (2013년씨뿌림파종 ) 가족공원 : 계절별화사한초화단지 ( 튜울립, 금계국, 국화등 ) 스포츠센터 소공원앞 : 덩굴식물군락지 ( 수세미, 호리병박등 ) 정문입구, 본부입구화분 (85개) : 계절별초화식재 경륜본부입구에설치된, 대나무버팀목 와이어지주로교체삼각버팀목은해체및정비 (5~6월) 고사목 고사지일제정비 (4월) 후파쇄가능분은톱밥으로재활용, 뿌리및잔가지, 잎은폐기물처리 소나무고사목은재선충감염여부를진단의뢰후훈증처리및파쇄 경관불량지역우선정비후 (4월) 조경수관리일정대로추진 실내수영장의상습염해구역은생화 조화로교체 (4~5월) 스포츠센터앞야자수제거지는단풍나무 4그루신규식재 성과계약 이행실적 43

45 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 기타공원방문객안전관리 구분교통안전저해식재정비안내사인물정비방역 소독 추진계획 공단진 출입로 ( 철마 울산방면 ) 곡각지관목이식 정비 (3월) 주차장진 출입로운전자시야차단곡각지의관목이식 정비 (4월) 공원내각종안내사인물전수현황조사 (3월) 공원안내사인물정비및필요지역신규설치 (4월) 웅덩이, 배수구정비를통한모기유충발생억제 (5~6월) 매주금요일방역 ( 연막소독기 ) 실시 (7~9월) 체계적인수목관리 구분 수목조사표작성 관리대장정비 추진계획 수목피해원인조사를위한정기예찰및기록관리 ( 월1회 ) 기록에의한피해원인별수목관리매뉴얼마련 (2015년 3월 ) 수목위치확인및도면화작업 (2013.3월 ~2014.5월 ) 수목별규격조사 (2014.6월 ~2015.5월 ) 수목관리대장완료 : 월 기타공원환경개선실적수변광장숲속쉼터조성설치목적 : 공원이용객에게아늑한휴식공간제공설치장소 : 수변광장북서쪽수목식재지대상공간 : 약 380m2, 목조데크형태 친환경버스승강장설치설치목적 : 공원동북쪽에제대로된승강장이없어우천시등이용객불편설치장소 : 공원동북쪽마을입구대상형태 : 콘크리트기초, 철구조물및목재로제작 공원환경미화종합운영계획수립 이행 체계적인미화원관리 운영방향 미화인력현황 원활한업무수행을위한적정인력배치및업무범위지정으로책임부여 광장및주차장등쓰레기발생지역당일처리로쾌적한공원환경조성 탄력적인원운영으로분기별, 구역별청소지원등청결관리철저 용역직원 구분인원근무일근무시간작업범위 시니어클럽 본장 23명경륜장수 ~ 월 오전 09:00~16:30 공원외곽서면 2 ( 주 야간교대및스포츠센터 16:00~24:00 탄력운영 ) 광복 3 객장내 외부 31 명 금 토요일일 월요일 09:00~16:30 15:40~23:10 경륜장객장및 2 층외부등 44 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

46 쓰레기감량및생활쓰레기처리 쓰레기감량생활화 발생억제 재사용 재활용 사무공간내발생쓰레기감량추진공원이용객대상쓰레기되가져가기운동전개 종이류등재사용철저독려 활용가능상태유지, 분리보관후매각처리 재활용쓰레기처리 - 일정량이상수집시매각처리 - 매각대금은미화원복지, 사기앙양비용등으로사용방역 소독실시근거감염병의예방및관리에관한법률제51조 ( 소독의무 ) 방역범위 금정체육공원구분광복점서면점야외건물면적 ( m2 ) 214,824 65,483 4,053 3,864 실시횟수연 5 회실시 (3 월, 5 월, 7 월, 9 월, 11 월 ) 공원내도시환경정비추진계획수립 이행 환경정비활동부서별담당구역지정 구분 부서 담당구역 1조 경주팀 (4개부서 ) 북측주차장 테니스장 동측주차장 2조 고객홍보팀, 경영지원팀 (3개부서 ) 축구 / 풋살장 남측주차장 테니스코트 3조 공원운영팀 (2개부서 ), 청렴감사단 가족공원 수변광장 경륜장동측 성과계약 정비내용및방법 조경조성지역중점오물및쓰레기수거 주차장, 조깅로, 도로변적치물및파손시설물수거 기간경과현수막등안내시설물및홍보물등철거 각종편의시설정비대상파악통보 용역사는경륜장내부집중청소 이행실적 계절별 테마별공원내환경정비구분 실시시기 비고 명절맞이 설 (1월), 추석 (9월) 계절대비 새봄맞이 (3월), 우수기대비 (5월) 국제행사대비 국제영화제, ITU전권회의 (9~10월) 기타환경정비 2 월, 4 월, 6 월, 8 월 45

47 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 나. 환경정비및개선활동실적 시설물보수정비활동 ( 경륜장 ) 활동분류 구분 시설물구분 업무추진내용 수행월 ( 계획기준 ) ❶ 고객냉난방기수리 무정전전원장치축전지교체 1 월 고객냉난방기수리 ❶ 창조경영사업추진단사무실개보수 2 월 경륜장기계실급수시스템보수 동3층고객홀냉난방기수리사이클선수단창고확보등정비❷ 3 월 ❷ 사이클선수단창고정비 보일러검사대비정비수선 2014 년상반기저수조청소용역 4 월 도시가스정압기분해정비 ❸ 흡수식냉온수기분해정비 서 4 층 UPS 냉각팬교체 5 월 ❸ 도시가스정압기분해정비 시설물보수 정비 경륜장 서4층무인발매기전원공사천정형냉난방기고장수리경륜장등강화유리문수리❹ 7 월 화재수신반정비 승강기비상통화장치등설치공사소방시설정비공사건물출입구차수판설치❺ 경륜장몰공간출입구에어커튼수리경륜장샤워장가스순간온수기교체❻ 경륜장동쪽환풍구지붕등설치공사➐ 경륜장동쪽오수배관및지하외벽방수공사경륜장기계실가스계량기보정기밧데리교체경륜장승강기수선공사피난통로출입문소방연동자동개폐장치설치공사➑ 8월 9월 10월 11월 12월 ❹ 강화유리문수리 ❺ 건물출입구차수판설치 ❻ 가스순간온수기교체 ➐ 환풍구지붕설치 ➑ 소방연동자동개폐장치 46 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

48 ❶ 워터파크주기둥도장 시설물보수정비활동 ( 실내체육관, 테니스경기장, 공원 ) 구활동분류 분시설물구분 업무추진내용 워터파크전면창호철제주기둥도장공사 ❶ 수행월 ( 계획기준 ) 1 월 충압펌프정비 3 월 출입구보수공사 4 월 열교환기정비공사 5 월 ❷ 염소살균장치보수 실내체육관 ( 스포츠센터 ) 보일러검사대비정비수선 수영장기계실여재교체정비 방재실냉방기수리 6 월 수영장기계실여재교체정비 7 월 워터파크수영장천정정비 ❸ 음수대설치 시설물보수 정비 스포츠센터수영장염소살균장치보수공사 ❷ 스포원승강기수선공사 국제대회대비테니스장센터코트정비 10 월 3 월 임실치즈스쿨체험학습장설비공사 4 월 ❹ 버스승강장설치 테니스경기장 장애인용승강기부품교체 실내테니스장음수대전원공급등전기공사 실내테니스장음수대급배수관설치공사 ❸ 테니스장기계실가스계량기보정기밧데리교체 5 월 7 월 10 월 공원종합안내소롤스크린설치비지출 1 월 ❺ 세미나실내부청소 공원관리 ( 조경등 ) 환경정비활동 ( 경륜장, 지점 ) 구활동분류 분시설물구분 수변공원분수시설정비공사 수영강공단우수배수로긴급정비 공원버스승강장설치공사 ❹ 업무추진내용 선수식당노후시설정비 고객용공조기필터구매 4 월 9 월 11 월 수행월 ( 계획기준 ) 1 월 3 월 성과계약 이행실적 ❻ 광복점흡연실설치 환경정비활동 환경개선공기질향상공조시설관리적정온도유지활동등 경륜장 고객편의시설외관정비공사 경륜장고객용공조기주요부품교체 선수식당주방배기팬정비공사 경주편성실냉난방기설치 사무동등방충망정비 탄생의신비관세미나실내부청소 ❺ 7 월 8 월 9 월 지점 광복점흡연실환기시설개선 광복점 3 층흠연실설치 ❻ 1 월 8 월 47

49 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 17 공원특화 시책사업발굴및운영 ( 배점 8 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 공원특화 시책사업발굴및운영실적 평가산식 : 평가위원평가점수 평가내용 : 공원이용객을위한특화사업발굴및운영실적등구분평가등급정의 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에 60% 이상근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 추진실적 전략스포원햇빛드림태양광발전사업실내테니스장완공체계적인공원관리 달성노력 위치 면적 : 건축물상부 (3개소) 및주차장, 29,521m2 발전규모 : 2.8MW급 연 3,498MW 사업방식 : BOT(Built-Operate-Tansfer) 총사업비및운영기간 : 75.6억원, 20년 사용료 ( 공단수익 ) : 20년간 2,210백만원 연간 100~118백만원 추진일정 : 사업자선정 (14.1월) 시발전사업허가 (14.3월) 실시협약체결 (14.4월) 착공및준공 (14.8~12월) 규모 : 알루미늄텐션막구조 6면설치 ( 면적 4,358.38m2 ) 총사업비 : 3,667백만원 운영실적 : 이용인원 9,840 명, 매출 111,300 천원 ( ~12.31) 추진경과 : 착공 (14.1월) 준공및동호인테니스대회개최 (14.7월) 주차장무료개방 (14.3월) : ( 기존 ) 금 ~ 일 2천원 ( 변경 ) 전면무료 수변광장숲속쉼터조성 (14.4월) 특색있는초화단지조성 : 구절초군락지조성및계절별초화식재 유휴공간활용치즈체험시설유치 (14.3월) 공원내자동기상관측장비설치 (14.4월) 48 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업

50 전략 달성노력 창조경영실현을위한워크숍및 Good 아이디어토크콘서트개최 직원워크숍 거제대명리조트 창조경영체제도입 CEO 특강 직원분임조프로젝트발표, 심사 시민 Good 아이디어토크콘서트 , 해운대아르피나 시민아이디어본선진출작발표및심사 창조경영실천과제선정 - 내부직원우수과제 (3 건 ) 와시민아이디어우수작 (9 건 ) 대상최종심사 - 최종실천과제채택 : 5 건 ( 통합 수정 3, 조건부 2) 공원유휴공간활용한수익사업전개 창조경영체제도입및창조경영사업확정 사업 레저소풍 입시체육교실 내용 추진내용 : 교육 체험시설 + 레포츠 연계한패키지프로그램운영 사업방식 : 민간사업자제안공모 기대수익 : 20,000 천원 / 년 추진일정 : 계획수립 (14.6.8) 입찰공고 ( ) 제안발표회 사업시행자선정 추진내용 : 유휴체육시설을이용한체육실기및체력검정수요자를위한전문프로그램도입 사업방식 : 민간사업자제안공모 임대수익 : 12,280 천원 / 년 사업기간 : ~ 유아스포츠단 추진내용 : 유아스포츠단유치, 체능교육장 ( 풋살장, 수영장등 ) 및인지교육장시설이용 사업방식 : 민간사업자제안공모 임대수익 : 9,404 천원 / 년 사업기간 : ~ 신재생에너지사업추진검토 성과계약 구분 사업성공방안연구용역 선진시설벤치마킹 기간 : ~7.22(90 일 ) 내용 내용 : 부산내신재생에너지발전사업추진에대한타당성분석및사업방향제시등 결과 : 태양광발전사업 ( 적합 ), 연료전지 풍력사업 ( 부적합 ) 신재생에너지시범운영센터 ( 강릉 ) 방문 ( ~23) 남부발전천연가스발전본부및환경공단연료전지사업소방문 (14.4.9) 화전산업단지부산연료전지발전방문 (5.21) 이행실적 전자카드전용장외매장확충 강서체육공원내유휴공간활용한장외매장확충계획수립 - 전자카드전용, 복합문화공간설치, 지역사회기여방안등 추진일정 월영업장총량조정건의 ( 공단 시 문체부 사감위 ) 월체육공원현장확인및시체육진흥과등관련부서협의 월강서구청및구의회방문협의 월장외매장설치계획시장님보고 ( 공단순방시 ) 49

51 성과계약이행실적경영성과계약이행실적 경영목표 9 일자리창출을통한경제위기극복노력 ( 배점 5 점 ) 18 일자리창출노력 ( 배점 5 점 ) 세부평가내용 평가지표 : 노인및청년인력일자리제공 평가산식 : 평가위원평가점수 평가내용 : 공단내소요되는인력의대체활용도등 구분평가등급정의 S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 평가지표에서요구하는목표치를충분히달성한경우 목표수행의내용이충실하고효과가매우큰경우 창의적인내용으로타기관의모범이될만한경우 평가지표에서요구하는목표치에매우근접한경우 목표수행을위한노력및효과가있는경우 내용이충실하고기존제도의개선효과가있는경우 평가지표에서요구하는목표치에상당수준근접한경우 목표수행을위한노력과효과가인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 평가지표에서요구하는목표치에 60% 이상근접한경우 목표수행을위한노력이인정되는경우 추진실적노인일자리사업추진 협약체결 : 부산금정시니어클럽 ( 협약일 : ) 참여대상 : 60세이상 ( 또는 55세이상 ) 고령자 ( 준고령자 ) 중사업에적합하고, 근로의욕이있는자 참여부문 : 질서보조, 안내 ( 공원, 주차등 ), 매표, 환경미화등 2014년실적 : 총 53명 ( 본장 35, 서면 10, 광복 8) 단시간근로자 ( 아르바이트 ) 상시모집 운영 사업목적 : 업무의증감에따른탄력적인근무자충원으로안정성도모인력관리의효율성및적시성을기하여공단업무공백해소 모집분야 : 공원 스포츠센터운영보조, 고객안내, 경륜장 ( 본장 지점 ) 발매보조및질서유지보조등 2014년실적 : 총 155명 ( 본장 80, 서면 45, 광복 30) 50 그린매출 1 조원시대를열어가는으뜸공기업