국민에게 건강과 즐거움을, 고객에게 최상의 서비스를 제공 2013년도 경영실적보고서 2014. 1.
목 차 Ⅰ. 주요사업 추진실적 1 1. 효율적인 시설물 관리시스템 구축 2. 공연사업 활성화로 복합문화공간 역할 강화 3. 올림픽공원 고객 지향 서비스 증진 4. 차별화된 스포츠센터 운영 5. 업무효율성 증대로 조직경쟁력 제고 Ⅱ. 수익사업 운영실적 21 1. 수입실적 총괄 2. 사업별 수입실적 Ⅲ. 경영통계자료 47 1. 수입실적 세부내역 2. 스포츠센터 회원실적 3. 입장 주차실적 4. 시설대관 운영실적 5. 시설관리 통계자료 6. 언론보도실적 7. 사업활동 사진자료
Ⅰ 주요사업 추진실적 1. 효율적인 시설물 관리시스템 구축 3 2. 공연사업 활성화로 복합문화공간 역할 강화 7 3. 올림픽공원 고객 지향 서비스 증진 10 4. 차별화된 스포츠센터 운영 12 5. 업무효율성 증대로 조직경쟁력 제고 14
Ⅰ. 주요사업 추진실적 1 효율적인 시설물 관리시스템 구축 1-1 시설물 안전관리 강화로 안전한 공원 조성 시설물 안전관리를 위한 대응체계 개선 [개선] 구분 기존 개선 취약지역 CCTV 설치 기상관측 시스템 설치 시설물 안전점검 내실화 화재대응 체계 개선 공원 면적에 비하여 CCTV 수량 부족❶ 도난 사고 등 각종 사고가 증가하고 있으나 CCTV 부족으로 예방에 한계 TV 뉴스 등을 통한 기상 정보 수집 상 하반기 시설물 안전점검 외부 전문기관 의뢰 상호 교차점검 1회 실시 - 공단 시설물 법정검사 실시 소방안전관리자 일부 지정 - 3명 지정(법정 기준) 취약지역 CCTV 설치 TF팀 운영 - 문학경기장, 한강 수난구조대, 인천 항만공사 등 외부기관 운영사례 조사 - CCTV 무선시스템 성능 시연 등 취약지역 CCTV 설치계획 제출(공단) - P1 주차장 등 6개소 26개 추가 설치 * 공단 설계 완료, 공사 발주 예정 올림픽회관에 기상관측용 CCTV 설치 - 적외선 CCTV 설치, 중앙 관제 기상상황 상시관제로 대응능력 향상 하반기 시설물 안전점검 자체 시행 - 정밀안전진단 과정 전문교육 수료(6명)❷ - 자체 시행으로 점검 내실화 및 예산 절감(약 67백만원) 상호 교차점검 대상시설 및 횟수 확대 - 공단 시설물:1회 2회 - 올림픽공원 승강기:1회(신규)❸ 전기설비 안전점검 등 법정검사 지속 실시 각 시설별 소방안전관리자 지정, 운영 으로 책임감 부여 및 관리 강화(8명) ❶ 유사시설 CCTV 설치현황 구분 CCTV 1대당 수량 면적 올림픽 공원 29대 148천평 어린이 대공원 44대 3.6천평 월드컵 경기장 27대 2.4천평 문학 경기장 97대 1.3천평 ❷ 정밀안전진단과정 수료증 ❸ 승강기 교체점검 실시 개선효과 시설물의 체계적인 안전관리 및 시스템 개선으로 시설관리 효율화 및 ISO 인증 유지 안전사고 재발방지를 위한 사고사례집❹ 발간 [신규] 사고사례집 발간을 위한 TF팀 운영 주요내용 ❹ 사고사례집 TF팀 구성:공원시설팀장 및 직원 8명 - 1990년~2012년간 발생한 사고에 대하여 사고발생 원인 및 과정, 피해내용, 예방 대책 등 사고사례 조사 및 정리 화재, 전기, 자연재해 등 총 97건의 사고 사례 정리 - 화재사고:컨벤션센터 화재 등 27건 - 전기사고:올림픽공원 정전 등 16건 - 자연재해:올림픽회관 낙뢰 등 12건 - 안전사고:체조경기장 공연시 사고 등 12건 - 시설사고:청룡교 붕괴 등 21건 - 인사사고:사다리 작업중 낙상 피해 등 9건 추진성과 주요 시설물의 각종 사고사례를 정리, 공유함으로써 안전사고 재발 방지 ❺ 비상대피훈련 상황별 비상훈련을 통한 대응 역량 강화 계절별 상황훈련 비상대피 훈련 화재대비 훈련 장마철 수해 대비 훈련 - 비상 소집 실시 가상 상황 부여, 수해 복구 정전 대비 훈련 - 정전 상황 부여, 비상 발전기 가동, 응급 복구 다중이용시설 사고발생 가상상황 부여, 비상대피 훈련❺ - 사고전파 및 지원 요청, 고객안전 확보 및 대피, 시설별 피난루트 숙지 화재발생 상황 부여, 합동 소방훈련 실시❻ - 소방서 훈련 참여 - 관람객, 상주인원 등 인명 대피 및 응급구조 - 초기 화재 진압 및 소방차 유도, 복구활동 ❻ 합동소방훈련 실시 추진성과 체계적인 비상훈련을 통하여 대응매뉴얼 숙지 및 신속한 조치능력 강화 - 3 -
1-2 시설물 운영관리 효율성 제고 시설관리 관련 대외인증 지속 유지로 전문성 강화 및 대외 경쟁력 제고 구분 인증기관 평가항목 결과 비고 ISO 9001/14001 ISO 국제인증원 화장실 문화품질 (TCQ 8000) 장애물 없는 생활환경(BF) 한국화장실 협회 한국장애인 개발원 품질 및 환경목표의 수립, 경영활동의 적정성, 프로세스 운영의 적합성 등 8개 항목 시설물 및 안내판 설치 등 시설 기준 및 위생 등 11개 항목 매개시설, 내부시설, 위생시설, 안내시설 등 7개 항목 인증 갱신❶ 인증 갱신❷ (3개소) 신규 취득 (1개소) 올림픽홀, 우리 금융아트홀 인증 취득을 위한 시설개선 중(공단) 2007년 인증 취득 이후 2회 연속 갱신 공단 지역 옥외 화장실 9개소 모두 인증 취득 올림픽홀, 핸드볼경기장 인증 취득 (2012년) ❶ ISO 인증서 ❷ 화장실 문화품질 인증서 추진성과 시설관리 분야 대외인증 지속 유지로 시설관리 전문기업으로서 대외 신뢰도 향상 전력난 심화에 따른 정부의 적극적인 에너지 절약 정책에 동참 ❸ 에너지 절약 엑스포 참관 동절기, 하절기 전력 절감 고효율 장비 교체, 운영 효율화 에너지 절약 홍보 동절기 절전규제 감축 이행 - 실시간 부하량 모니터링 각 경기장 수요 분산 - 18.8% 감축(의무 5%) 하절기 전력 절감 동참 - 피크시간 냉동기 순차 운휴, 분수 가동 중지, 사무실 조명 50% 소등 - 246천kW(37백만원) 절감 가로등 LED 램프 교체 수영장 경영풀 순환펌프 교체 수영장 폐수열 회수장치 운영 사무실 적정온도 유지 가로등 격등 태양광 발전장비 적극 이용 지하수 대체 사용 각 장소별 에너지 지킴이 지정, 운영 에너지 절약 교육 실시 하절기 쿨맵시 드래스 코드 운영 에너지 절약 우수사례 견학 - 에너지 절약 엑스포❸ 등 인트라넷내 전력수급 현황 게시 ❹ 우수열사용자 수상 추진성과 공공기관으로서 적극적인 에너지 절약으로 전력난 등 위기 극복에 적극 동참 효율적인 에너지 절약 추진으로 한국지역난방공사로부터 우수열사용자 수상❹ 효율적인 시설관리 체계 구축으로 성과 향상 ❺ 전기 실무자 안전교육 직무능력 향상 교육 업무표준화 및 전산화 자체 개보수공사 실시 시설물(교량) 안전진단 기술자 교육 석면 건축물 안전관리 교육 위험물 관리자 실무 교육 어린이 놀이시설 안전 교육 고압가스 냉동시설 교육 전기 실무자 안전교육❺ 등 시설관리 프로그램❻ 이용, 현황 및 이력 관리 모바일 시설관리 시스템 도입 추진 - 계획 수립, 개발 협의 중 시설물 유지관리 지침서 내용 스마트폰 화면 표출 실내 축구장 내부 도색 및 환경정비 테니스장 주출입로 바닥 보도블럭 교체 올림픽홀 및 뮤즈라이브 무대, 벽체 도장 올림픽회관 당직실 환경 개선 공사 등 ❻ 시설관리 프로그램 추진성과 직무능력 향상, 업무표준화 및 전산화로 시설관리 업무효율성 제고 자체 인력을 활용한 자체 개보수공사 실시로 예산절감 및 시설관리 내실화 - 4 -
1-3 환경친화형 도심속 휴식공간 제공 도심 최대의 생태 허브 시스템 구축으로 국내 최고의 친환경 공원 조성 녹 지(Green) 환 경(Echo) 조 경(Scene) 54만m2 녹지 167종 35만주의 수목 900종의 동식물 [도심 최대의 생태 허브] 추진성과 13만m2의 하천 및 호수 습지 - 자연호안 조성 및 수생 식물 식재 - 야생화 군락지 조성 [차별화된 생태, 자연학습장] 3만m2의 각양각색의 화훼 군락 - 장미광장, 야생화단지, 들꽃마루❶, 내성농장 등 계절별 초화 식재 [체험 위주의 도심속 명소] 다양한 자연환경을 통해 올림픽공원을 찾는 고객들에게 도심속 자연휴식 공간 제공 ❶ 들꽃마루 ❷ 농약 안전사용 및 해충 관리 교육 최적의 생육관리를 통한 자연과 호흡하는 생태환경 조성 생육환경 개선 친환경 방제 자체 육묘 등 관리개선 수간주사, 부패부 제거 등 수세 회복 및 생육 개선 생태 교란식물 지속 제거 - 칡, 환삼덩굴, 돼지풀 등 88잔디마당 수목 하부 지피식물 식재, 수목 보호 친환경 방제기업 도입, 수목에 농약 직접 주입 해충 방지를 위한 성페 로몬 트랩 설치 전문기관 농약 안전사용 및 해충관리 교육❷ - 한국잔디연구소 자체 하우스 운영, 일부 화훼 및 작물 자체 육묘 장미광장 장미 재배치로 유지관리 비용 절감 - 농촌진흥원 기증, 국산 장미 식재(500주) 조경 수목관리 자문❸ ❸ 조경 수목관리 자문 추진성과 자연친화적인 생육방법 도입, 농약사용 절감으로 친환경 공원 조성 효율적인 수목관리로 예산절감 및 관리기법 향상 ❹ 보리베기 및 탈곡 체험 고객 참여형 시민 체험행사, 야생화 생태관찰 프로그램 운영 활성화 [개선] 기 존 시민 체험행사시 일반 입장객, 스포츠 센터, 직원 위주로 참여 대상 선정, 운영 - 유채꽃 심기, 보리베기 및 탈곡❹ 등 올림픽공원 환경지킴이 개인적 지식에 의존, 생태관찰 해설 개 선 시민 체험행사시 다문화 가정 초청, 운영 - 다문화가족지원센터를 통해 희망자 모집 환경지킴이 외부 위탁교육으로 역량 강화 - 송파구 자원봉사센터(소양교육) - 서울시시사편찬위원회(역사교육) - 한성백제박물관(역사교육) - 백제문화단지(해설역량 교육)❺ ❺ 백제문화단지 문화해설 역량 강화 교육 개선효과 다문화 가족 초청으로 시민체험 행사 이미지 제고 및 운영 활성화 - 체험인원 3,414명으로 전년대비(3,069명) 11.2%(345명) 증가 환경지킴이 역량 강화로 이용만족도 향상 및 야생화 생태관찰 관람객 증가 - 관람객 5,964명으로 전년대비(4,513명) 32.1%(1,451명) 증가 금연공원 정착을 위한 홍보 및 계도 활동 강화 [개선] ❻ 금연공원 홍보전단지 기 존 금연공원 게시판 설치 홈페이지 안내 및 공원 안내방송 실시 개 선 금연공원 홍보전단지 제작, 배포(8천부)❻ 금연 홍보 전담원 구성, 지속 계도 - 환경지킴이 3명, 청경 2명 실내 경기장 흡연감지 경보기 설치 개선효과 인력을 활용한 적극적인 금연 계도와 경보 시스템 도입으로 금연공원 정착 - 5 -
1-4 경주시설보호관리 사업의 원활한 인수 및 운영 [신규] 경주시설보호관리 사업 추진배경 및 추진경과 추진배경 공단에서 국가계약법에 따라 경주시설보호 관리 업무를 특정업체와 수의계약으로 운영 (2010년~2012년, 3년+1년) 국가계약법 개정(수의계약 할 수 있는 조건 중 시설관리 분야 제외)에 따라 연장계약 체결 불가 공단에서 출자회사인 체육산업에 경주시설 보호관리 사업 위탁❶ 경주시설보호관리 사업내용 및 조직 인력 추진경과 13. 1:경주시설보호관리 사업 체육산업 위탁 확정 13. 5:체육산업 준비팀 구성 및 사업 기본계획 수립 13. 6:공단과 경영위수탁 협약 체결, 체육산업 이사회 개최 13. 7:경주시설보호관리 사업 개시(7. 1) ❶ 공기업 준정부기관 계약 사무규칙(제8조) 해당 공기업 준정부기관이 가지고 있는 시설설비 등을 위하여 불가피한 경우, 공기업 준정부기관과 자회사간의 수의계약 가능 ❷ 현장인력 업무내용 센터장 매니저 파트장 파트원 권역별 총괄관리 지점 총괄관리 지점내 구역관리 현장업무 사업내용 사업장:총 20개소 - 경주시설 본장(광명돔경륜장, 미사리 경정장) 및 18개 지점 영업일:주5일(13개소), 주3일(6개소), 주2일(1개소) 주요업무 - 경주시설 및 입장객 보호, 객장 관리 - 경주시설보호직 인력관리 및 교육 - 투표소 현금 호송, 시설내 질서유지 등 조직 및 인력 조직:1실 1팀(6센터 20매니저 31파트장) 인원:385명 - 관리인력:5명(팀장, 기획 교육, 안전 관리 CS, 급여 회계, 서무 각 1명) - 현장인력:380명(센터장 6명, 매니저 20명, 파트장 31명, 파트원 323명)❷ 관리체계:팀장 센터장 매니저 파트장 파트원 ❸ 경주시설보호직 직원관리 지침 사전준비팀 운영, 제규정 마련, 원활한 대외협력으로 안정적인 사업 기반 구축 ❹ 경주시설보호직 CS교육 사전준비팀 운영 제규정 마련 등 지원 원활한 대외 협력 경주시설보호관리사업 준비팀 구성, 운영 - 팀장 및 팀원 3명 - 업무인수 인계, 직원 채용 및 면접, 협약 지원 등 준비팀을 신설 전담팀 고객관리팀 으로 정식 직제 반영 추진성과 경주시설보호직직원 관리 지침 제정❸ - 정년, 근무일, 근무시간, 보수지급일 등 임금책정 기준 수립 - 일급, 주휴수당, 식비 지원금, 교통비, 명절 지원금 등 경주시설보호직 CS 교육 실시❹, 심폐소생술 교육 실시❺, 한마음 결의대회 이전 운영업체 - 기존 관리인력 및 현장 인력 고용 승계 공단 - 경영위수탁 협약 체결, 이사회 승인 문화체육관광부 -추진사유 등 사전 설명, 승인 得 기획재정부❻ - 신규사업에 따른 증원 요청 (7명 요청 5명 반영) 짧은 기간에도 불구하고 경주시설보호관리 사업 추진을 위한 체계적인 준비와 유관기관과의 원활한 협력을 통하여 7. 1부터 정상운영 중 - 경주시설은 공단 기금의 대부분이 조성되는 사업장으로 공단의 안정적인 사업수행에 기여 신규 수익사업 추진으로 체육산업 사업영역 확대 및 조직, 정원 증가 - 경주시설보호고객안내질서유지사업 정관 추가, 매출 연간 약 80억 증가 - 1실 1팀 신설, 정원 5명 증원 ❺ 경주시설보호직 심폐 소생술 교육 ❻ 기획재정부 증원 확정 문서 - 6 -
2 공연사업 활성화로 복합문화공간 역할 강화 2-1 대관시설 활용, 우수한 공연행사 적극 유치 정기대관 공모로 우수 공연행사 유치 및 투명성 제고 구분 공 연 명 대관건수 대관수입 계 30건 3,346백만원 체조경기장 핸드볼경기장 올림픽홀 빅뱅 콘서트, 조용필 콘서트❶, 소녀시대 콘서트, 김연아 올댓 스케이트, 사라 브라 이트만 공연 등 디즈니 아이스쇼❷, 임재범 콘서트, 박진영 콘서트, 청춘나이트 콘서트 등 박완규 콘서트, 파워레인저 뮤지컬, 보아 콘서트, 데이브레이크 콘서트 등 17건 5건 8건 2,082백만원 375백만원 889백만원 ❶ 조용필 콘서트 ❷ 디즈니 아이스쇼 추진성과 정기대관을 통한 우수공연 선점 유치로 안정적인 사업운영 및 수입 증대 11년 1,591백만원(12건) 12년 1,530백만원(18건) 13년 3,346백만원(30건) 대형 우수공연 기획대관을 통한 공동 주최로 공연사업 성과 극대화 구분 공 연 명 대관건수 대관수입 계 10건 2,048백만원 체조경기장 서울째즈페스티벌, 조용필 콘서트, 슈퍼소닉, 뮤즈인시티, 마이클잭슨임모털투어❸, 그랜드 민트페스티벌 6건 493백만원 우리금융아트홀 락오브에이지, 로보카폴리 2건 1,132백만원 올림픽홀 컬투크리스말쇼, 장기하와 얼굴들 2건 423백만원 추진성과 흥행성 있는 공연 기획대관 유치로 사업 지속 성장 견인 및 수익성 제고 11년 435백만원(13건) 12년 832백만원(10건) 13년 2,048백만원(10건) ❸ 마이클잭슨임모털투어 ❹ EBS 인문학 특강 뮤즈라이브, K-아트홀 등 소공연장 특화 운영으로 활성화 뮤즈라이브 인디밴드 발굴, 지원을 위한 대중음악공연 프로젝트 운영 - 우수 공연팀 선정을 위한 심사 개최 - 스윗사운드, 로맨틱팩토리, 오플러스 등 신인 뮤지션 공연 지원(40개팀 47회) - 저렴한 대관료 적용(1회당 440천원) 뮤즈라이브 방송프로그램 장기대관 유치 - EBS 인문학 특강(총 11회)❹ - EBS 역사 특강(총 7회) 유휴시간대 가수 콘서트, 앨범 발매 쇼케이스, 연예인 팬미팅 등 행사 개최 K-아트홀 대한태권도협회와 양해각서 체결 - 연간 90일 이내 공연장 우선 사용 한국적 소재 공연 적극 유치 - 태권도 퍼포먼스 탈 ❺ - 한국적 발차기 Red Bull Kick it' - 택견 아리랑 연 - 뮤지컬 미스터 온조 유휴시간대 가수 콘서트, 앨범 발매 쇼케이스, 연예인 팬미팅 등 행사 개최 - 이준기 팬미팅, 아이유 쇼케이스❻ 등 ❺ 태권도 퍼포먼스 탈 공연 ❻ 아이유 앨범 발매 쇼케이스 추진성과 각 소공연장에 맞는 특화된 운영으로 공연 활성화 및 수입 증가 - 뮤즈라이브:78건, 63백만원(2012년 62건, 27백만원) - K-아트홀:27건, 185백만원(2012년 2건, 7백만원) - 7 -
2-2 공연사업 브랜드 가치 제고 합리적인 대관제도 개선으로 업무투명성 및 효율성 증진 [개선] 구분 기존 개선 무료 초대권 제공 관행 폐지 시설대관 운영지침 개정 정기대관 심사❶ 제도 개선 수시대관 심사제도 도입 대관행사 안전매뉴얼 제정❷ 공연행사시 공연기획사에서 관행적으로 초대권 무료 제공 일부 모호한 대관기준 등 으로 공연업체 부담 유발 공정한 심사를 위하여 외부 위원 구성 확대 필요 수시대관의 경우 별도의 대관심사 제도 없이 승인 및 대관 시설 안전대피 매뉴얼 적용 초대권 제공 및 요구, 수수 일체 금지 - 각종 계약서상에 내용 명시화, 위반시 해당 공연기획사 대관 제한 및 수수 직원 인사 조치 공연기획사 대상 협조 요청 및 계도 일부 모호한 대관기준 명료화 공연시장 추세 등을 반영하여 규정 현실화 각종 제출서류 간소화 등 정기대관 심사위원회 위원 확대 운영 - 5명~7명 9명~11명 - 외부 위원 2명 증원 및 여성 할당 수시대관 심사제도 도입으로 사전 검증 강화 및 적정행사 대관 - 단독:신청서류로 적격 심의 - 경합:흥행성, 공원 이미지, 단체수행 능력 등 평가를 통하여 결정 공연행사에 맞는 안전매뉴얼 제정 - 구조안전 기준, 관람객 관리, 안전 대책, 행사종료후 관람객 퇴장 등 ❶ 정기대관 심사 ❷ 대관행사 안전매뉴얼 ❸ 제주 해비치 아트마켓 참석 개선효과 무료초대권 제공 및 수수 등 불합리한 관행 폐지 및 각종 운영제도 개선 으로 깨끗하고 건전한 대관제도 실현 외부기관과의 유기적 네트워크 구축으로 공연사업 기반 구축 세미나 및 협회 참석 대외 마케팅 산학협력 MOU 체결 각종 세미나 및 협회 참석, 인적 교류 확대 및 공연 사업 홍보 - 무대예술전문인협회 세미나 - 한국공연장 홍보 마케팅협회 - 한국문화예술회관 연합회 - 한국공연예술경영인협회 - 문화부 온라인홍보협의회 - 무대예술전문가협의체 공연분야 아트마켓 참가 - 제주 해비치 아트마켓❸, 서울 아트마켓 - 홍보 부스 설치, 공연 관련 각종 정보 수집, 우수 공연작품 쇼케이스 참관, 공연 유치 송파구청 뉴스레터에 공연 소식 게재, 송파구 관광 홍보전 참가❹ 대상학교:2개교 - 한국체육대학교 - 서울종합예술학교❺ 주요내용 - 공연관람료 할인 - 교내 동아리 공연 기회 제공 - 직장 체험 인턴쉽 - 공연소식 등 학내 홍보 ❹ 송파구 관광홍보전 ❺ 산학협력 협약식 추진성과 문화예술 유관기관과의 네트워크 활성화로 공연사업 역량 강화 및 전략적 사업 기반 조성 아마추어 뮤지션 양성을 위한 올림픽공원 평생교육원 운영 활성화 [개선] 기 존 초급반, 중급반 위주 강습반 편성 째즈, 피아노 등 양악 중심 프로그램 운영 회원 유치를 위한 다양한 노력 부족 개 선 드럼, 색소폰 등 중급반 세분화 및 고급반 신설 피리, 단소 등 국악 프로그램 신설 평생교육원 한마음 축제 개최❻, 직원 1인 2기 특별 프로그램 운영 ❻ 평생교육원 한마음 축제 개선효과 프로그램 활성화로 운영수입 6.6%(10백만원) 증가(12년 151백만원, 13년 161백만원) - 8 -
2-3 공연사업 경쟁력 강화 공연장 및 편의시설 개선으로 대관 서비스 제고 [개선] 구분 기존 개선 우리금융 아트홀 후무대 공간 확장 K-아트홀 안내 사인물 신규 설치❷ 공연 티켓매표소 환경 개선 조류 퇴치 시설 설치 공연장 영상 모니터링 시스템 구축 공연장 무대기계 관리 강화 뮤즈라이브 편의시설 개선 개선효과 공간 부족으로 다양한 무대 연출 제약 K-아트홀 신설에 따른 안내간판 부족 타 시설물과의 시인성 저하 차양막 및 방송시설 미비 비둘기 배설물로 공연장 미관 저해 및 위생 문제 올림픽홀, K-아트홀내 공연 영상 모니터링 시스템 부족 자체 유지 보수 소공연장에 따른 편의시설 부족 후무대 공간 확장공사 실시❶ - 가로 19.8m, 세로 6m, 높이 9m 무대 확장으로 무대장치 전환 공간 확보, 무대 깊이가 필요한 연출 가능 공연장 찾아가는 길 표시 간판 설치(2개) 기존 안내간판에 K-아트홀 병기 K-아트홀 후문간판 설치 등 시인성 및 기능성 강화 - 외관 벽체 금속 후레임 설치, 안내간판 교체, 간접 조명 설치 - 금속 차양막 설치, 소형 안내방송 시스템 설치 등 비둘기 서식지에 조류 기피제 및 그물망 설치(2,900개)로 타 서식장소 이동 올림픽홀 4대, K-아트홀 8대 영상 모니터링 장비 추가 설치 - 음향 송출, 카메라 컨트롤 기능 추가 무대기계 유지보수 전문업체에 관리 의뢰 - 올림픽홀, 우리금융아트홀 관람객 편의를 위한 객석 등받이 비치 공연티켓 자동발권기 설치 공연장에 대한 적극적인 시설보완으로 공연환경 개선 및 안전관리 강화 공연 편의시설 개선으로 공연관람객 이용편의 증진 ❶ 우리금융아트홀 후무대 확장 ❷ K-아트홀 안내사인물 ❸ 블루스퀘어 관람객 휴게실 ❹ 공연기획사 정기 간담회 다양한 채널을 통한 서비스 개선사항 적극 발굴 유사시설 벤치마킹 공연기획사 의견 수렴 최신 기술 습득 유사 공연장 방문, 우수 사례 벤치마킹 - 블루스퀘어❸ - 국립극장 - 예술의 전당 - 디큐브아트센터 - 강동아트센터 매분기 공연기획사 대표와 정기 간담회 개최❹ - 정기대관 등 주요사항 공지 - 공연시장 동향 파악 - 애로사항 및 건의사항 의견 수렴 무대예술 전문교육 - 무대, 음향, 조명 등 공연관리자 전문교육 - 무대감독, 하우스매니저 문화예술 세무회계 과정 - 대관담당자 하우스 매니저 전문가 과정 - 공연장 서비스 실무 ❺ 공연관람회원 페이스북 추진성과 우수사례 벤치마킹, 공연기획사와의 협력 강화, 최신 기술 습득으로 서비스 향상 온 오프라인 공연장 홍보 강화 ❻ 공연 시즌북 SNS 활용 홍보 각종 홍보물 제작 대중매체 활용 홍보 페이스북❺, 트위터, 블로그 - 다양한 공연정보 제공 - 고객 참여 이벤트 실시 공연장 홍보 브로슈어 공연 시즌북(반기별 2회)❻ 대중매체 방송:TV, 라디오 교양 프로그램 기획 보도 추진성과 다양한 매체를 활용한 다각적인 홍보로 전문 공연장으로서의 이미지 제고 - 9 -
3 올림픽공원 고객 지향 서비스 증진 3-1 도심속 시민 참여형 생활문화공간 조성 조이올팍 페스티벌❶ 개최, 대한민국 대표 힐링 축제로 성장 [개선] 구분 기존 개선 힐링 축제로서의 개념 명확화 유료티켓 도입 프로그램 및 콘텐츠 확대 힐링 테마 2012년 첫 도입 으로 명확한 개념 부족 별도 유료화 없이 무료로 진행 공연 관람 위주의 프로그램 - 총 28개 프로그램 운영 힐링을 주제로 2년 연속 축제 개최, 축제의 연속성 및 인지도 향상 일부 프로그램 티켓판매 시스템 도입 으로 관객관리 및 운영 효율화 힐링을 주제로 관람 이외 보고 만지고, 직접 체험하는 프로그램 확대 - 커피 페스티벌, 스포츠 체험활동, 테라피 체험 등 멀티 콘텐츠 강화 - 총 50개 프로그램 운영 한국관광공사, 해외문화홍보원, 한국국제 외국인 관람객 유치 내국인 위주로 공연 홍보 교류재단, 서울 소재 대학교 어학당 등을 통하여 외국인 관람객 적극 유치 행사 예산 증액 566백만원 629백만원(자체 예산 대폭 증액) 만족도 조사 실시 별도 설문조사 없이 홈페이지 고객의 소리로 만족도 평가 행사기간 중 설문지 방식으로 축제 만족도 조사 실시 - 표 본 수:456명 - 설문항목:전반적인 만족도, 재방문 의사 등 22개 항목 ❶ 2013 조이올팍 페스티벌 - 이은미 콘서트 - 김성근 감독 힐링 멘토링 - 양궁 체험교실 개선효과 행사 다양화, 유료티켓 도입 등으로 지역축제 탈피, 올림픽공원 대표 축제로 발돋음 - 세계축제협회(IFEA) 한국지부 관계자 방문, 관심 표시 만족도 조사결과 관람객 대부분이 축제에 대하여 긍정적인 만족도를 보임 - 75% 이상 행사에 대해 만족, 81% 이상 재방문 의사 표시 ❷ 장미 축제 연중 다양한 공연, 행사 개최로 시민이 참여하는 문화공간 실현 장미 축제(6월)❷ 무료 콘서트(5~10월) 사진 공모전(5~8월) 야외 스케이트장(동절기) 기조성된 장미광장 활용, 장미축제 개최 - 국산 장미 전시 - 야외 축하 공연 - 그림 대회 등 [107천명 관람] 팝, 째즈 등 다양한 공연 무료 개최 - 청소년, 직장인, 인디 밴드 등 아마추어 121개팀 - 총 213회 공연 [108천명 관람] 시민 대상 사진 공모를 통한 공원 홍보 강화 - 우수작 시상❸ - 사진 전시회 개최 및 작품집 발간 [502점 응모] 동절기 스케이트장 운영으로 생활스포츠 및 여가활동 기회 제공 - 저렴한 이용료(1.5천원) - 신한은행 협찬 유치 (2.2억원) [현재 정상 운영 중] ❸ 공모전 대상:해질녘 풍경 추진성과 각종 공연 및 행사 개최로 올림픽공원 활성화 및 이용만족도 증진 홍보 강화 등 이용객 확대로 9경 투어 운영 활성화 [개선] 기 존 홈페이지 및 안내 팜플렛 위주 홍보 9경 위치 안내판 부족 개 선 장미축제, 조이올팍 페스티벌 등 공원내 각종 행사와 연계 홍보 송파구 소식지 게재, 서울시내 각 학교 안내문 발송 등 이용객 대상 9경 투어 참여 수기 모집❹ 이정표 및 안내표지판 추가 설치 ❹ 9경 투어 수기공모 우수작 개선효과 9경 투어 이용객 전년대비 31.1%(1,103명) 증가(12년 3,542명, 13년 4,645명) - 10 -
3-2 이용객을 배려한 적극적인 서비스 개선 도심 대표 공원으로서 편의성 및 이용률 제고 [개선] 구분 기존 개선 주차관리 시스템 개선 종합안내센터 환경 개선 교통정보 제공 대표전화 ARS 운영 다양한 매점 상품 개발 및 시설 개선 조도 개선 개선효과 주차관제 시스템 오류 발생 각종 행사시 주차난 증대 수유실 미구분, 이용객을 고려한 배치 필요 별도 교통상황 정보 미제공 대중교통 이용 홍보 부족 각종 전화문의시 교환실 경유로 고객 불편 초래 고객들의 다양한 상품 판매 요구 및 노후 시설에 대한 불만 표시 낮은 조도로 안전사고 발생 위험 주차관리개선 TF팀 운영 주차관제 시스템 보완❶ - 시스템 속도 향상, 무인 정산기 오작동 개선 직원 차량요일제 단속 강화 - 3회 이상 위반시 6개월간 차량 통제 임시 주차장 적극 활용 - 체조경기장, 벨로드롬 주변 주차장 종합안내센터 내부 환경개선 공사 실시 - 안내데스크 정면 배치❷, 수유실 분리 구분, 내부 도색 등 각종 공연행사 전후 교통정보 안내서비스 제공 - MBC, TBS, YTN 등 공연티켓 후면 대중교통 이용안내 문구 표기 공연 예매자 대상 대중교통 이용 안내 문자메시지 발송 ARS 장비 도입으로 전화문의시 신속 하고 효율적으로 대응 - ARS 1 안내센터(올림픽공원) 2 기금지원팀(스포츠바우처) 3 교환실(담당부서) 업무시간 종료 및 휴일시 자동안내 기능 등 월드컵공원, 일산킨텍스 등 외부시설 견학 매점 스넥 상품 및 한식당 소담터 한정식 매뉴 개발 고객 휴게용 파라솔 및 스탠딩 테이블 교체 88마당 주변 놀이터 야간 조도 개선 - 경관등 2개 추가 설치 옥외 가로등 일체 점검 - 글러브 청소, 불량 램프 및 안정기 교체 적극적인 서비스 개선으로 이용편의 증진 및 만족도 제고 ❶ 주차관제 시스템 ❷ 종합안내센터 안내데스크 정면 배치 ❸ 올림픽공원 트위터 ❹ 올림픽공원 페이스북 ❺ 사진공모전 블로그 SNS 신설 등 고객과의 소통 활성화 및 공원 홍보 강화 [개선] 기 존 회사 및 올림픽공원 홈페이지 게시판을 통하여 고객 의견 수렴 공공누리 홈페이지에 자료 일부 공개 - 사계 사진 위주 개 선 올림픽공원 트위터 신설❸ 올림픽공원 페이스북 신설❹ 체험행사 및 장미축제 블로그 신설 올림픽공원 사진공모전 블로그 신설❺ 공공누리 홈페이지 자료 공개 확대❻ - 시민체험행사 사진, 주요 건물사진, 보도자료, 경영백서, 회원 소식지 등 ❻ 공공누리 홈페이지 공개 자료 개선효과 SNS 활용, 공공누리 자료 공개 확대로 올림픽공원 홍보 효과 제고 - 11 -
4 차별화된 스포츠센터 운영 4-1 고객 지향적 차별화된 스포츠센터 운영 고객 니즈에 맞는 맞춤형 프로그램 운영 [개선] 니즈 분석 개선방향 운영개선 주5일제 근무 정착에 따른 프로그램 조정 요청 - 주말 이용율 저하, 주말 전용반 신설 등 직장인 시간 부족에 따른 장기 강습과정 기피 장년층 맞춤형 운동처방 요구 증대 노인층 회원 증가 최신 인기 프로그램 도입 개선효과 평일+주말 강습반 조정 주말반 신설 주말 이용시간 조정 직장인 수요조사를 통한 단기속성 과정 신설 체력측정과 스포츠교실 운영 접목 노인 특화 전문반 신증설 유사시설 조사, 인기 프로그램 도입 수영 화목토 강습반 조정 - 화목 강습, 토 자유이용(요금 인하) 성인 오전 수영 주말반, 청소년 주말 성인 스케이팅반 등 수영 토 운영시간 조정 - 06시~20시 09시~18시 배드민턴, 골프, 탁구 단기속성반 운영 국민체력센터 연계 개인별 운동처방 개인별 맞춤 Body Fit 프로그램 운영 시니어 수영, 시니어 라인댄스, 건강 백세교실❶ 등 바른체형교실, 펜싱교실❷, 줌바 댄스, 테라피 요가, 슬림앤바디 등 맞춤형 프로그램 운영으로 스포츠센터 월회원수 및 매출 증가 - 연간 스포츠센터 월회원수는 255,246명으로 전년대비(248,962명) 2.5% (6,284명) 증가 - 연간 스포츠센터 매출액은 191억으로 전년대비(183억) 4.3%(8억) 증가 적극적인 서비스품질 개선으로 이용만족도 제고 구분 고객 니즈 주요내용 시설환경 개선 고객 소통 강화 대회 참가 지원 이용 대기시간 개선 전문적인 강습 이용서비스 개선 강습장 및 회원 편의시설 개선 센터 회원, 회원 회원간 소통채널 활성화 자체 센터 대회 개최 및 회원 자체 대회 지원 외부 대회 참가 지원 등 회원 등록, 일일입장 발권시 장시간 대기 등 불편 발생 높은 수준의 강습 기대 여성 보건할인 요구 증대 체조경기장 리모델링 계획 수립 - 공간 재배치, 환경개선 공사 등 - 2014년~2015년 단계별 시행 올림픽수영장 작은 도서관 운영❸, 분당스포츠센터 회원 북카페 신설 회원휴게실 확장, 개인사물함 추가 설치 월 1회 환경정비의 날 운영 회원 대표 간담회 개최(매분기) 일일 명예관장 운영(격월) 회원 문화탐방 실시(매분기)❹ 스포츠센터 회원 소식지 발간(매월) 회원 친선 수영 대회❺, 올팍 축구대회 등 자체대회 개최 검도, 당구, 탁구 등 자체, 외부 대회시 음료수 지원 등 온라인 등록시스템 개선 - 할인종목 자동 계산, 처리속도 향상 일일입장 자동발권기 증설:1대 2대 배드민턴, 탁구 등 현역선수 원포인트 레슨 실시❻ 첼시 축구단 유소년 축구교실 확대 개최(연 1회 연 2회) 여성 보건할인 도입(13년 12월부터) - 만12세~만55세 여성 수영장 이용시 10% 할인 ❶ 건강백세교실 ❷ 펜싱교실 ❸ 올림픽수영장 작은 도서관 ❹ 회원 문화탐방 ❺ 회원 친선 수영대회 ❻ 대우증권 탁구단 원포인트 레슨 추진성과 적극적인 서비스 개선으로 회원 이용만족도 제고 및 회원 증가 - 12 -
4-2 스포츠센터 운영 효율화 및 경쟁력 제고 스포츠센터 운영 효율화를 위한 TF팀 운영❶ 조직 및 구성 활동내용 주요 추진과제 멘토:공원사업운영실장 팀장:수영장팀장 팀원:10명 추진성과 매월 월 2회 회의 개최 센터별 현황 자료분석 및 운영체계 검토 센터별 현안과제 선정, 개선사항 도출 정액제, 배분제 종목 운영기준 수립 정액제 강사 운영 개선 배분제 강사 배분율 조정 등 8개 과제 배분제 강사 배분율의 합리적 조정, 스포츠센터 이용약관 개정 등 개선 사항 발굴 센터별 특성을 고려하되, 통일된 기준 마련으로 대외 경쟁력 제고 ❶ 스포츠센터 운영효율화 TF팀 ❷ 우수기관 벤치마킹 외부 우수기관 벤치마킹 및 전문 연구기관에 자문 의뢰 우수기관 벤치마킹❷ 동작구민센터, 양재스포타임, 백석체육관 - 체조경기장 리모델링 관련 자료 조사 용인 아르피아, KT스포츠센터, 발리토털 휘트니스 클럽, 탄천종합운동장 - 회원관리 프로그램 운영현황, 사우나 등 부대시설 파악 전문 연구기관 자문❸ 체육관련 전문 연구기관인 한국체육과학 연구원에 이용가격의 적정성 연구과제 의뢰 주요내용 - 시장에서의 경쟁 심화, 서비스 제공 원가 상승, 비가격요소에 의한 경쟁 구조 전환 등 ❸ 한국체육과학연구원 자문 결과 추진성과 체조경기장 리모델링, 회원관리 시스템 개선시 타 기관 우수사례 벤치마킹 한국체육과학연구원 검토결과를 토대로 체조경기장 리모델링 공사와 연동 하여 이용료 조정 추진(2014년) 제도 개선을 통한 스포츠센터 운영 효율화 및 경쟁력 제고 [개선] ❹ 회원관리 시스템 구분 기존 개선 회원관리 시스템 전면 개선 스포츠센터 이용약관 개정 각종 이벤트 통일 및 내실화 테니스장 예약관리 시스템 개선 회원관리 시스템 노후로 처리 속도 지연 단순 기능 위주로 사용자 업무처리 복잡 강습 개시전 환불규정 소비자 배상규정과 상이 센터별 각종 이벤트 내용 및 시행시기 다양 오류 발생으로 회원 민원 초래 회원관리 시스템 개선으로 처리 속도 향상❹ 각종 자동계산 기능 부여로 사용자 업무처리 간소화 배분제 강사료 자동계산 등 각종 기능 확대 소비자 배상규정과 동일하게 이용약관 개정 환불기준 내용 구체화 각종 이벤트 통일화 - 회원등록 이벤트:월 1회 분기 1회 - 기념일 이벤트 8회로 한정 - 회원 한마음 체육대회 및 페스티벌 통합 개최❺ 시스템 보완 및 개선에 따른 안정화로 테니스장 온라인 예약❻ 활성화 ❺ 회원 한마음 축제(통합) ❻ 테니스장 예약관리 시스템 개선효과 회원에게 유리하도록 환불규정 적용, 회원관리 시스템 개선을 통한 빠른 업무 처리로 이용객 불만 감소 불필요한 이벤트 축소 및 통일, 업무시스템 개선으로 업무효율성 제고 - 13 -
5 업무효율성 증대로 조직경쟁력 제고 5-1 효율적인 경영목표 관리 및 성과중심 경영 체계적인 성과관리 체계로 수입목표 달성 및 자율책임경영 실현 ❶ 경영위수탁협약 ㅇ 독립된 기관으로서 경영 자율성 유지, 공단의 출자회사에 대한 경영실적관리, 인센티브 지급 등 경영평가 및 보상제도로 자율책임경영 실현 PLAN 경영목표 설정 경영위수탁 협약❶ 체결 경영목표 및 경영계획 수립 수입목표 책정, 달성시 인센티브제 도입 DO 자율책임경영 대표이사 중심 자율책임경영 실시 ❷ 3/4분기 경영실적 보고서 MONITOR 출자회사 공단 (성과 및 실적 공유) 대표이사 공단 임원회의 참석 및 성과 공유 분기, 연간 경영실적 보고서 제출❷ SEE 평가 및 분석 피드백 경영실적에 따른 인센티브 지급 BSC를 통한 기관평가 결과는 실 팀별로 캐스케이딩, 내부평가에 반영❸ 차년도 경영목표 및 수입목표 수립시 반영 ❸ BSC 평가 추진성과 매년 수입목표 초과 달성 및 공단 지급 인센티브 추가 실현 - 2013년 실적은 473억원으로 목표대비(456억) 103.7% 달성 - 2012년 성과에 대하여 공단 인센티브 성과금 1.7억원 지급 효율적인 사업관리로 경영계획 및 경영목표 이행 공단과 각종 협약 체결 각종 회의체 운영, 경영실적 관리 ❹ 경영실적보고회의 2013년도 경영위수탁협약 경주시설보호관리 경영위수탁협약 고객 편익시설 운영 협약 올팍 축구장 운영 협약 올팍 스케이트장 운영 협약 광고, 집기비품 대여 협약 각종 회의체 구성, 운영으로 현안 적극 해결 및 경영실적 관리 강화 - 주간회의:주간실적 및 계획 - 현장회의:현장 현안 토론 및 해결 - 경영실적보고회의❹:수익사업 분석, 증감 원인 및 대책 강구 - 월간회의:월간실적 및 계획 ❺ 경영계획 추진실적 점검 경영계획 추진실적 점검❺ 임원 지시사항 추진실적 점검❻ 회사 경영계획에 대한 정기적인 점검 실시 - 6개 전략방향, 19개 추진과제, 63개 세부 실행과제 매분기 경영실적보고회의시 과제 이행 실적 점검 및 부진과제 독려 각종 회의시 임원(공단 이사장, 대표이사) 지시사항에 대한 공유 및 실적 점검 매월 월간회의시 지시사항 추진실적 점검 및 부진사항 독려 ❻ 임원 지시사항 추진실적 점검 추진성과 체계적이고 효율적인 사업관리로 2013년도 경영계획 및 경영목표 100% 이행 - 14 -
5-2 조직 및 인력관리 효율성 제고 조직 및 인적 자원의 효율적 관리, 개선으로 경영성과 제고 [개선] 구분 기존 개선 전문기관을 통한 조직관리 컨설팅 실시 비정규직 처우 개선 시간제 근무 도입❸ 고충상담 프로그램 상시화 반부패, 청렴 정책 강화 자체적인 조직관리 계획 수립 - 전문성 부족 정규직 대비 낮은 처우 일부 직종 무기직 전환 제한 근무시간에 따른 유연 근무제 운영 - 시차출퇴근제 - 근무시간선택제 시범 운영(2012년) - 4건 이용 반부패, 청렴정책 사안별 시행 제안제도 활성화 제안 활성화 부족 협업과제 TF팀 운영 직원 복지 개선 기존 사업범위내 협업과제 추진(5개팀 운영) - 사업활성화, 복지개선 등 가족 사랑의 날 운영:주 1일 장기 휴가제도 미비 본인에 한해 건강검진 실시 동호인 활동 부족 노사발전재단에 일터혁신 지원사업 대상 기업으로 선정, 컨설팅 실시(무료)❶ - 장시간근로개선:유연근무제 도입, 휴가촉진제도 설계 등 - HR 직무체계 구축:최적 훈련체계 구축, 평가시스템 개선 등 일용직 처우 개선 - 특별휴가 및 질병, 육아 등 휴직 허용 - 정규직과 동일한 복지포인트(70만원) 지급 비정규직 정규직 전환 계획 수립❷ - 지도강사 등 기존 비전환 업무를 포함 하여 전환 대상자 확대 - 2015년까지 505명 단계적 전환 예정 정부의 시간제 일자리 활성화 방침 및 장시간 근로개선 컨설팅 결과를 반영하여 시간제 근무 도입 - 전일 근무가 불가피한 업무를 제외한 모든 업무에 대하여 도입 - 보수, 성과, 인사상에 차별 금지 상시 운영으로 직원 고충처리 개선 - 스트레스 검사❹, 대면 심리 상담 등 - 40건 이용 반부패 청렴정책 연간 추진계획 수립❺ - 5개 전략과제, 13개 세부 추진과제 제안심사 기간 단축, 채택범위 확대 등 제도개선 및 성과평가 반영으로 활성화 - 61건으로 전년대비(27건) 2.2배(34건) 증가 협업 추진과제 고도화(3개팀 운영) - 새정부 국정과제 추진, 문체부 산하 공공 기관과의 협업 추진 등 가족사랑의 날 확대 운영 - 매주 수요일 매주 수 금요일 10년 이상 근속직원 장기휴가제도 신설 본인 이외 가족 1인 건강검진 실시 - 161명 건강검진 혜택 제공 동호인 활동 활성화 추진 - 동호인의 날 지정 운영, 지원 기준 강화 등 ❶ 컨설팅 결과 설명 ❷ 비정규직 정규직 전환계획 ❸ 시간제 근무 도입계획 ❹ 스트레스 검사 ❺ 반부패 청렴정책 추진계획 개선효과 외부 전문기관 컨설팅을 통한 조직 및 인사관리로 경영효율성 제고 각종 제도 개선으로 업무 투명성 제고 및 직원복지 향상 미래 지향의 지속 발전 가능한 경영체계 구축 [신규] 회사 新 사명 공모❻ 사옥 이전 통합정보 시스템 고도화 사업 확대 반영 및 이미지 제고를 위하여 新 사명 공모 418건 접수(197명 응모) 외부 전문가 초빙 심사 및 직원 선호도 조사 실시 4개 후보작 선정, 차후 공감대 형성 후 사명 변경 추진 이전장소:테니스장 우리금융아트홀 사옥 이전을 위한 TF팀 운영 각 부서 통합배치로 업무 효율성 증진 및 협력 강화 1차 고도화 사업 완료 - 전자정부표준프레임웍 구축 - 사용자 중심의 회원관리 시스템 구축 2차 고도화 사업 진행중 - 기존 프로그램 고도화(10개) - 신규 프로그램 개발(9개) ❻ 사명 공모 안내문 추진성과 새로운 사명 공모, 업무효율화를 위한 사옥 이전, 통합정보 시스템 고도화로 지속발전 가능한 경영체계 구축 - 15 -
5-3 각종 대외 인증 취득으로 기관성과 제고 한국 서비스품질 우수기업 인증 2회 연속 취득 ㅇ 2010년 한국 서비스품질 우수기업 인증 신규 취득에 이어 2011년 서비스 품질 우수기관상 수상, 2013년 한국 서비스품질 우수기업 재인증 취득 ❶ 서비스품질 우수기업 인증서 한국 서비스품질 우수기업 [신규, 2010년] 서비스품질 우수기관상 [2011년] 한국 서비스품질 우수기업 [재인증, 2013년] 회사 중장기 발전계획에 따라 인증 추진 인증 취득을 위한 TF팀 운영 2010년 12월 인증 신규 취득 인증 기관 중 우수기관 선정에 따라 심사 신청 현황 설명서 작성을 위한 TF팀 운영 2011년 12월 우수기관상 수상 인증기간 만료(3년)에 따라 재인증 취득 신청 재인증을 위한 TF팀 운영 - 인증 공적서 작성 2012년 12월 재인증 취득❶ - 2회 연속 취득 ㅇ 통상 신규 취득에 비하여 재인증 취득이 어려움에도 불구하고 높은 점수로 재인증 취득 - 교수, 컨설팅 전문가 등으로 구성된 평가단에 의해 4개 평가범주별로 인증 심사❷ - 그 동안의 서비스 개선 노력 등을 집중 피력함으로써 우수한 점수로 재인증 달성 평가분야 평가내용 2010년 점수 2013년 점수 비고 평균 86.9점 89.3점 2.4점 현장평가 서비스 실적 검증 87.1점 88.8점 1.7점 확인평가 서비스 응대 암행조사 91.0점 90.0점 1.0점 고객평가 서비스 전반 고객 설문조사 82.8점 89.0점 6.2점 안전평가 시설안전 점검 적정 적정 - 추진성과 한국 서비스품질 우수기업 인증 재취득으로 기업 이미지 및 경쟁력 제고 외부 전문가로 구성된 평가단으로부터 우수한 서비스 수준을 인정 받음❸ - 2010년 최초 인증 대비 2.4점 높은 89.3점 기록(100점 만점) 회사 홈페이지, 올림픽공원 웹접근성 인증 취득(연속 2회) ㅇ 장애인, 고령자가 웹사이트 이용에 불편이 없도록 웹개선 및 관련 지침을 준수함 으로써 웹접근성 품질 우수마크 재획득(2012년 최초 취득, 유효기간 1년) 구분 사이트 주소 한국정보화진흥원 한국장애인인권포럼 재취득일 인증마크 재취득일 인증마크 ❷ 인증 절차 인증 신청 신청서 및 서비스품질 공적서 제출 4대 분야별 평가 현장평가 확인평가 고객평가 안전평가 인증 심사 평가단 인증 심사 인증 부여 인증서 교부 품질개선 컨설팅 ❸ 평가단 심사 및 강평 체육산업 ksponco.or.kr 11. 22 10. 28 올림픽공원 olympicpark.co.kr 11. 22 11. 21 추진성과 웹접근성 수준 향상을 통하여 고객 서비스 향상 및 회사 이미지 제고 문화체육관관광부 문화정보화 평가점수 상승❹ ㅇ 지속적인 정보화 수준 개선, 정보 보호 등 정보화 업무 향상으로 평가점수 지속 상승 구분 2011년 (2012년 7월 발표) 2012년 (2013년 7월 발표) 비고 평가점수 61.7점 79.0점 17.3점 전체순위 14위(31개 기관) 7위(31개 기관) 7위 평가등급 보통 보통 우수(80점 이상) 등급 근접 ❹ 문화체육관광부 문화정보화 평가결과 통보 추진성과 전체 순위 상승 및 우수등급 수준 접근 등 지속적인 정보화 노력 대외 인정 - 16 -
5-4 공공기관으로서 사회적 책임 이행 체계적인 봉사 및 지원을 위한 사랑나눔 봉사단 운영 활동 현황 활동 평가 추진성과 사랑나눔 기금 조성 불우시설 봉사❶ 1사 1촌 자매결연 마을 봉사활동❷ 지역사회 나눔봉사 단체헌혈 활동보상 전 직원 대상 매월 급여에서 자율납부를 통한 사랑나눔기금 조성(1구좌당 2,000원) 대상시설:신망애재활원, 중탑사회복지관 등 12개소 활동내용 - 노력봉사:목욕시키기, 청소, 식사돕기, 김장, 산책 등 - 시설봉사:전기, 설비, 건축 등 간단한 시설보수 및 점검 - 물품지원:쌀, 과일, 생필품 등 물품 지원 대상시설:경기도 양평 간촌샘마을, 인천 중구 무의도 어촌 마을 활동내용 - 일손돕기:농촌 모내기 및 어촌 조개 캐기, 항구 정비 등 - 시설봉사:전기, 설비, 건축 등 간단한 시설보수 및 점검 - 기 타:가전제품 등 물품 지원 전통시장 방문의 날 운영:매주 목요일 지역사회 공공시설 청소:인근 지하철역, 공원, 학교 등❸ 단체헌혈 실시❹ 및 헌혈증 기증 개인별 활동실적을 마일리지화하여 부서별 평가 반영(BSC) 및 우수직원 포상 불우시설에 대한 적극적인 사랑나눔 봉사활동으로 회사 이미지 제고 - 봉사활동 횟수는 126회로 전년대비(110회) 14.5%(16회) 증가 - 봉사활동 인원은 1,363명으로 전년대비(1,142명) 19.3%(221명) 증가 - 총 지원금액은 21백만원으로 전년대비(20백만원) 5%(1백만원) 증가 회사 특성 및 인프라를 활용한 재능기부 활성화 올림픽공원 무료 탐방 사랑의 집수리 평생교육원 무료강습 및 공연 찾아가는 건강관리 서비스 소외계층 아동 무료강습 불우시설 노인, 장애인 등을 올림픽공원으로 초청, 야생화 단지 체험, 야외 스케이트장 이용, 소담터 식사 제공 자체 시설관리 인력 및 장비를 활용, 경기도 군포 불우세대 집수리❺ 소외계층 청소년 무료 강습:드럼, 재즈 등 11명 거여역 및 거여 거암교회 경로대학 색소폰 공연:2회 루디아의 집 등 불우시설 방문, 건강관리 서비스 제공(2회) - 전문 지도강사가 생활체조, 스트레칭 지도 및 안마 실시 기초생활수급 가구 청소년 대상 스포츠센터 무료 강습 실시 - 올림픽공원 수영 종목:14명(5월~12월) 청소년 축구 아카데미:누리미 아동센터 30명(8월)❻ - 분당:수영, 스케이트, 배드민턴 등 5개 종목 38명(4월~12월) - 일산:수영, 농구, 탁구 등 4개 종목 15명(9월~12월) ❶ 불우시설 봉사(산책) ❷ 1사 1촌 자매결연 마을 봉사활동 ❸ 인근 지하철역 청소 ❹ 단체헌혈 실시 ❺ 사랑의 집수리 추진성과 회사의 특성 및 인프라를 활용한 적극적인 재능기부로 사회적 책임 이행 사회적 약자를 배려한 계약관련 정부권장정책 적극 이행 구분 2012년 2013년 증감(증감율) 계 621백만원 722백만원 101백만원(16.3%) 중증장애인 생산품 305백만원 306백만원 1백만원(0.3%) 친환경 제품 161백만원 308백만원 147백만원(91.3%) 사회적기업 제품 155백만원 108백만원 47백만원( 30.3%) ❻ 청소년 축구 무료 강습 추진성과 친환경 제품 등 적극 구매로 전년대비 금액 대폭 증가(16.3%, 101백만원) - 17 -
Ⅱ 수익사업 운영실적 1. 수입실적 총괄 21 2. 사업별 수입실적 24
Ⅱ. 수익사업 운영실적 1 수입실적 총괄 %) 사업별 수입실적 (단위:천원, 2013년 2012년 구 분 목 표 실 적 달성율 실 적 증감율 총 계 45,646,650 47,394,184 103.8 46,262,489 2.4 수탁사업 계 40,202,000 42,131,675 104.8 40,843,423 3.2 수 탁 사 업 직 영 사 업 올 림 픽 공 원 스 포 츠 센 터 공 원 센 터 주 차 3,462,000 3,591,937 103.8 3,333,085 7.8 임 대 6,010,000 6,204,000 103.2 6,886,742 9.9 대 관 7,968,000 8,853,760 111.1 7,885,468 12.3 평생교육원 151,000 161,169 106.7 151,883 6.1 소계 8,594,000 9,184,384 106.9 8,532,769 7.6 수 영 장 5,500,000 5,643,479 102.6 5,477,420 3.0 체조경기장 2,034,000 2,224,344 109.4 2,014,000 10.4 테니스장 1,060,000 1,316,561 124.2 1,041,349 26.4 경정공원 1,936,000 2,010,970 103.9 2,010,864 - 소계 12,081,000 12,125,455 100.4 12,042,612 0.7 분당 S/C 5,578,000 5,732,133 102.8 5,523,669 3.8 일산 S/C 6,503,000 6,393,322 98.3 6,518,943 1.9 직영사업 계 5,444,650 5,262,509 96.7 5,419,066 2.9 소담터 1,300,000 1,059,478 81.5 1,265,968 16.3 공원매점 2,686,650 2,785,757 103.7 2,761,325 0.9 축구장 680,000 697,939 102.6 664,603 5.0 스케이트장 490,000 386,899 79.0 435,656 11.2 기타사업 288,000 332,436 115.4 291,514 14.0 총 괄 장기화된 국내경기 침체, 주력사업인 스포츠교실 사업의 경쟁심화 등 어려운 경영환경에도 불구하고 전 사업 영역에 걸쳐 적극적인 영업활성화 노력으로 연간목표[456억원] 대비 103.8% 달성 연간 수입실적은 473억원으로 목표대비 103.8% 달성, 전년대비 2.4%(11억원) 증가 수탁사업 실적은 421억원으로 목표대비 104.8% 달성, 전년대비 3.2%(12억원) 증가 직영사업 실적은 52억원으로 목표대비 96.7% 달성, 전년대비 2.9%( 1억원) 감소 - 21 -
사업별 실적 분석 수탁사업 ㅇ 총 괄:일산S/C를 제외한 전체 사업이 목표를 초과달성하여 목표대비 [40,202백만원] 104.8% 달성, 전년대비 3.2%(1,288백만원) 증가 - 주 차:주차장 회전율 제고(요금인상, 요일제 차량 확대), 효율적 공간활용(주차면 확충) 등으로 연간목표 103.8% 달성, 전년대비 7.8%(258백만원) 증가 - 임 대:업체 선정방법 변경(수수료 임대), 평화의광장 B1동 업체선정 지연 등으로 연간목표 103.2% 달성, 전년대비 9.9%( 682백만원) 감소 - 대 관:기획대관 및 야외공연 활성화, 고객중심의 대관제도 개선, 공연장 시설개선 등으로 연간목표 111.1% 달성, 전년대비 12.3%(968백만원) 증가 - 평생교육원:인기 강좌 및 연습실 증설 등 활성화 방안 시행으로 연간목표 106.7% 달성, 전년대비 6.1%(9백만원) 증가 - 수영장:지도강사 역량제고로 수영강습 활성화, 단체이용 증가 등 일일입장객 증가로 연간목표 102.6% 달성, 전년대비 3.0%(166백만원) 증가 - 체조경기장:단기속성반 등 이용객 수요를 반영한 종목 신설 등으로 연간목표 대비 109.4% 달성, 전년대비 10.4%(210백만원) 증가 - 테니스장:온라인 예약시스템 정착, 실외코트 강습 신설 등으로 연간목표 124.2% 달성, 전년대비 26.4%(275백만원) 증가 - 경정공원:주차요금 인상, 온라인 대관 예약시스템 구축 등 대관 활성화로 연간목표 103.9% 달성, 전년대비 동일수준 유지 - 분당S/C:신규 프로그램 신증설, 미납금 회수 등 임대사업의 적극적 추진으로 연간 목표 102.8% 달성, 전년대비 3.8%(208백만원) 증가 - 일산S/C:인근 대형 스포츠센터 개장, 임대 공실 장기화 등으로 연간목표 98.3% 달성, 전년대비 1.9%( 125백만원) 감소 - 22 -
직영사업 주요사업 손익현황 ㅇ 총 괄:공원매점, 올팍축구장의 수입증가에도 소담터 및 스케이트장 매출감소로 목표대비[5,444백만원] 96.7% 달성, 전년대비 2.9%( 156백만원) 감소 - 공원매점:다양한 상품개발, 임시매점 탄력적 운영으로 공연관람상품 사우회 이관에도 연간목표 103.7% 달성, 전년대비 0.9%(24백만원) 증가 - 소담터:컨설팅 결과를 반영한 적극적인 자구노력에도 경기침체로 인한 고객 감소로 연간목표 81.5% 달성, 전년대비 16.3%( 206백만원) 감소 - 축구장:5세 신규반 개설, 실외강습면 증면, 대관행사 적극 유치로 연간목표 102.6% 달성, 전년대비 5.0%(33백만원) 증가 - 기 타:광고 및 비품대여 실적 호조에도 스케이트장 영업일 감소로 연간목표 92.5% 달성, 전년대비 1.1%( 7백만원) 감소 팀별 실적 분석 팀별 목표달성율 팀별 수입분포 ㅇ 목표 초과달성 1위:스포츠교실팀(112.3%) - 지속적인 고객선호프로그램 개발 및 체조, 테니스장, 축구장 등 전 사업장 활성화로 연간목표 112.3% 달성 ㅇ 목표 미달:공원사업팀(99.8%), 일산S/C(98.3%) - 공원사업팀:주차 및 공원매점의 실적 호조에도 소담터 매출 부진으로 목표 미달 - 일 산 S /C :고객 선호 프로그램 신증설, 강습장 환경개선 등을 통한 활성화 추진에도 주변 대형 스포츠센터 개장, 임대 공실 장기화 등으로 목표 미달 - 23 -
2 부서별 사업실적 공원시설관리실 공원시설팀 총 괄 분 석 13년도 연간 실적은 6,204,000천원으로 목표 6,010,000천원 대비 103.2%달성 ㅇ 연간목표는 평화의광장 C동 신규 임차업체(미니스톱, 커피빈, 롯데리아) 선정 방법 변경(수수료매장 임대매장)에 따른 월 임대료 76.2% 증가 및 평화의광장 B1동 낙찰자 계약포기에 따른 입찰보증금(2회차 36,180천원, 3회차 33,500천원) 등 수익발생으로 목표 103.2% 달성 ㅇ 전년 동기대비 SBS스포츠채널 이전(491,202천원/년), 평화의광장 A1동 국민체력100 홍보관 사용전환과 B1동 신규업체 선정 지연 등으로 전년 동기 대비 9.9% 수입실적(682,742천원) 감소 <목표대비 임대실적> <현장별 임대실적> 수입실적 (단위:천원) 구 분 13년 연간목표 4/4분기 실적 연간실적 전년 동기대비 ( 12년 연간실적) 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 계 6,010,000 1,490,370 1,464,304 98.2 6,204,000 103.2 6,886,742 9.9-24 -
(5.5%) 공원사업운영실 총 괄 분 석 2013년 연간수입은 17,728,354천원으로 목표대비 102.9%달성, 전년대비 4.1% (696,195천원) 증가 수탁사업:임시공간 활용 등 주차여건 개선과 체조경기장, 수영장, 테니스장의 스포츠교실 운영 활성화로 목표대비 106.0% 달성, 전년도대비 7.7% 증가 (단위:천원) 구 분 증감현황 ( 12 13년) 총 계 910,437(7.7%) 주차 258,852(7.8%) 수영장 166,029(3.0%) 스포츠교실 485,556(15.9%) 직영사업:각종 행사와 연계 판촉활동을 강화한 매점운영과 올팍축구장 수입증가에도 불구하고 적자발생 소담터 및 스케이트장 매출감소로 목표대비 95.7% 달성, 전년대비 4.1% 감소 (단위:천원) 구 분 총 계 증감현황 ( 12 13년) 214,242( 4.1%) 매 점 24,432(0.9%) 소담터 206,490( 16.3%) 수영장(광고사업) 1,430(87.2%) 스케이트장 48,757( 11.2%)) 축구장 33,336(5.0%) 테니스장(광고) 18,193( 49.0%) 수입실적 (단위:천원) 구 분 13년 연간목표 4/4분기 실적 연간실적 전년 대비 ( 12년 연간실적) 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 계 17,229,650 4,450,488 4,423,310 99.4 17,728,354 102.9 17,032,159 4.1 공원사업팀 7,448,650 1,963,286 1,876,115 95.6 7,437,172 99.8 7,360,378 1.0 수영장팀 5,990,000 1,559,702 1,442,507 92.5 6,033,417 100.7 5,914,715 2.0 스포츠교실팀 3,791,000 927,500 1,104,688 119.1 4,257,765 112.3 3,757,066 13.3-25 -
공원사업팀 수탁사업 가. 주 차 2013 연간수입은 3,591,937천원으로 목표대비 103.2% 달성, 전년 대비 7.8% (258,852천원)증가 ㅇ 전년도대비 공원 내방객차량 증가(8,187대), 체조 수영장사이 등의 6개 지역에 유휴 주차공간 활용운영(약 480대) 노력, 주차요금인상 효과발생 등으로 연간 주차 수입목표 초과달성 - 전년도대비 차량대수는 0.6%(8,187대), 입장인원 1.5%(111,985명) 증가 (단위:대, 명, 건) 구 분 2013년 2012년 증 감 차량대수 1,352,417 1,344,230 8,187(0.6%) 입장인원 7,577,505 7,465,520 111,985(1.5%) 행사건수 330 325 5(1.5%) 행사관람 1,566,924 1,462,080 104,844(7.2%) - 임시 주차공간 활용지역(약 480대):체조 수영장사이(200대), 더랜치(57대) 벨로드롬B(43대), 핸드볼경기장 2-5(100대), 테니스장(50대), 올림픽 홀(30대) 직영사업(공원매점, 소담터) 2013년 연간수입은 3,845,235천원으로 목표대비 96.5% 달성, 전년대비 4.5% ( 182,058천원) 감소 나. 공원매점 (단위:천 원, %) 구 분 2013년 목 표 4/4분기 연간 실적 전년 대비 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 공원매점 2,686,650 698,267 640,568 91.7 2,785,757 103.7 2,761,325 0.9 2013년 연간수입은 2,785,757천원으로 목표대비 103.7% 달성, 전년 대비 0.9% (24,432천원) 증가 ㅇ 우리금융아트홀의 장기간 무대공사(9~12월)로 인한 카페매출 부진과 7월부터 사우회 로 이관된 공연관람상품 매출이 빠진 상태에도 불구하고 ㅇ 각종 행사의 먹거리존에 임시매점 운영, 공연행사의 스낵상품 및 공연관람상품 납품 등 적극적인 영업활동 노력으로 인한 매출 증가로 연간목표 초과 달성 임시매점운영(41,750천원), 공연행사 물품납품(100,153천원) 손익현황 (단위:천원) 구 분 2013년 2012년 증 감 내 역 증감액 증감율 수 익 계 2,519,996 2,532,052 12,056 0.5 소계 2,343,973 2,381,707 37,734 1.6 비 용 인 건 비 542,951 542,620 331 0.1 일반경비 1,801,022 1,839,087 38,065 2.1 손 익 176,023 150,345 25,678 17.1-26 -
다. 소담터 (단위:천 원, %) 구 분 2013년 4/4분기 연간 실적 전년 대비 목 표 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 소담터 1,300,000 390,000 325,885 83.6 1,059,478 81.5 1,265,968 16.3 2013년 연간수입은 1,059,478천원으로 목표대비 81.5% 달성, 전년 대비 16.3% ( 206,490천원) 감소 < 2013년 상품별 매출내역 > ㅇ 소담터 운영 및 관리개선 계획수립에 따른 매니저 변경 등 원가절감 추진, 대표 메뉴개발 및 맛 개선, 매출 증대를 위한 각종 특판 이벤트실시, 대형 행사시 식사 배달 등 적극적인 영업활동을 전개하였으나 97백만원 적자발생 향후 소담터 운영의 운영방향 설정 필요 손익현황 (단위:천원) 구 분 2013 2012 증 감 내 역 증감액 증감율 수익 계 933,583 1,119,631 186,048 16.6 계 1,031,208 1,119,381 88,173 7.9 비용 인 건 비 369,211 445,971 76,760 17.2 일반경비 661,997 673,410 11,413 1.7 손 익 97,625 250 97,375 39,050.0 수영장팀 수탁사업 월이용료 ㅇ 회원수 및 수입금 - 수입은 5,150,129천원으로 목표대비 102.3% 달성, 전년 대비 3.9%(192,323천원)증가 - 회원수는 85,902명으로, 목표 83,400명 대비 103.0% 달성, 전년도 83,044명 대비 3.4%(2,858명) 증가 ㅇ 전년 대비 주요 종목별 실적 2013년도 2012년도 대비 종목별 연간 연간 증감율(%) 월회원 금 액 월회원 금 액 인 원 금 액 계 85,902 5,150,129 83,044 4,957,806 3.4 3.9 수 영 58,412 3,636,082 55,797 3,475,169 4.7 4.6 헬 스 12,527 571,878 12,514 566,026 0.1 1.0 아쿠아로빅 5,756 399,084 5,732 401,549 0.4 0.6 스피닝바이크 5,496 217,219 5,439 206,250 1.0 5.3 기타 프로그램 3,711 325,866 3,562 308,812 4.2 5.5-27 -
- 수영:지도강사의 회원 재등록 권유, 분기별 영법통일 개최 등 이탈억제 및 강습품질 향상으로 회원과 수입금 모두 전년 대비 약 4.5% 이상 증가 - 헬스:가이드북을 토대로 한 기구사용법 지도, 운동처방 활성화 등에도 불구하고 강습장 협소 등으로 회원(97.9%), 수입금(96.8%) 모두 목표 미달 - 아쿠아로빅:참신한 프로그램 제공 등으로 회원수는 106.0%를 달성하였으나, 수입금은 패키지회원증가( 12년 645명 13년 843명, +30.7%) 등으로 98.4%를 기록 250 200 150 100 50 0 106 133 201 205 201 205 209 228 (단위 : 명) 1-4분기 2-4분기 3-4분기 4-4분기 1-4분기 2-4분기 3-4분기 4-4분기 2012년 2013년 < 최근 2년 간 아쿠아로빅 패키지 회원 추세 > - 스피닝바이크:강습효과의 구전홍보 등으로 회원수는 101.8%를 기록하였으나, 수입금은 9월 5,000원 인상에도 94.8%에 그침 14년도에 증설 및 이용료 인상 검토 - 기타 프로그램:바디퍼스널 등 특화프로그램 활성화, 4개 신설종목(밸리댄스, 바른체형, 일일입장 ㅇ 이용객 수 및 수입금 건강백세, 펜싱) 선전 등으로 전년 대비 회원수와 수입금 모두 4% 이상 증가 - 일일입장 인원은 61,979명으로 목표(60,500명) 대비 102.4% 달성, 전년대비는 6.7%(4,439명) 감소 - 수입실적은 463,981천원으로 목표대비 4.4%(19,711천원) 초과달성, 전년대비는 0.5%(2,303천원) 감소 ㅇ 전년 대비 항목별 실적 - 28 - (단위:명, 천원) 2013년도 2012년도 대비 종목별 증감율(%) 인 원 금 액 인 원 금 액 인 원 금 액 계 61,979 463,981 66,418 466,283 6.7 0.5 일일입장 61,979 355,492 66,418 375,268 6.7 5.3 개인사물함 - 106,594-89,333-19.3 카드재발급 - 1,896-1,682-12.7 - 일일입장:목표 355,750천원 대비 99.9%인 355,792천원의 실적 기록 * 전년 대비 강추위 등으로 이용객 감소: 12년 12월 4,447명 13년 12월 3,065명( 31.1%) * 수영동호회(33개), 기업체(아이코젠 등 4개) 등 단체이용 활성화로 감소세 만회 - 개인사물함:목표 86,600천원 대비 106,594천원으로 146.7% 달성 대 * 2월에 304개(16,202천원)추가 설치로 총 1,991개 대여로 전년 대비 19.3% 증가 관:연간 목표 20,000천원 대비 146.7%(29,339천원) 기록, 전년 대비 67.1%(11,783천원) 증가 ㅇ 대회유치:1건 예상 2건 유치 - 당초 연간 1건(K-WATER배) 유치 계획이었으나, 1건(아레나배) 추가유치로 목표를 크게 상회
직영사업(올림픽스케이트장) 수입실적 (단위:천원, %) 2013년 목 표 2013년 12월 실적 연 간 실 적 전년 대비 (2012년 연간실적) 구 분 목표 실적 달성률 실적 달성률 실적 증감율 계 490,000 228,433 125,332 54.9 386,899 79.0 435,656 11.2 일일입장 123,750 66,477 25,065 37.7 82,338 66.5 98,657 16.5 강 습 6,000 2,490 5,115 205.4 8,625 143.8 10,370 16.8 대 관 170 170 0-0 0 890 100.0 매 점 130,480 78,866 20,477 26.0 72,091 55.3 97,138 25.8 물품보관함 9,600 6,430 675 10.5 3,845 40.1 8,601 55.3 광고협찬금 220,000 74,000 74,000 100.0 220,000 100.0 220,000-2013년 연간 수입실적은 386,899천원으로 79.0% 달성, 전년 동기대비 11.2%(48,757천원) 감소 일일입장 ㅇ 전년 대비 12월 운영기간 단축( 6일)에 따라 입장수입 감소 - 양호한 날씨 및 홍보 강화로 운영일수 동일 대비 입장수입은 전년에 비해 증가함 12월 일평균 매출 비교: 12년(18일) 1,944천원 13년(12일) 2,089천원 강 습 ㅇ 주요 강습 대상인 초등학교 겨울방학 단축으로 12월 강습실적 다소 부진 - 방학 개시 후 강습 신청자 증가 추세로 전년대비 강습 실적은 개선 예상 매 점 ㅇ 전년 대비 12월 운영기간 단축( 6일)에 따라 매점 수입 감소 - 양호한 날씨 및 홍보강화, 테이크아웃 커피 입점 등으로 운영일수 대비 매점수입은 전년에 비해 증가함 12월 일평균 매출 비교: 12년(18일) 1,537천원 13년(12일) 1,706천원 스포츠교실팀 월회원 비교 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 12,978 11,818 8,795 7,839 13201,320 2,659 2,863 2012년 2013년 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 50,301 45,152 33,322 29,338 5,395 4,610 11,584 11,204 2012 2013 0 계 체조경기장 테니스장 축구장 0 계 체조경기장 테니스장 축구장 4/4분기 회원은 12,978명으로 전년 동월대비 9.8%(1,160명) 증가 2013년 누계 회원은 50,301명으로 전년 동기대비 11.4%(5,149명) 증가 - 29 -
체조경기장 ㅇ 월회비 수입은 2,062,020천원으로 목표대비 107.4% 달성, 전년대비 12.2%(223,821천원) 증가 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 186,284 194,056 177,322 176,615 172,984 176,385 180,011 161,500 159,132 164,905 168,487 144,339 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2013년 177,322 144,339 176,615 161,500 159,132 172,984 176,385 164,905 186,284 180,011 168,487 194,056 ㅇ 신규 프로그램 개설 및 활성화 추진 (2013년 수입실적 초과달성에 50,224천원 기여) ㅇ 골프 비선호 시간 및 임 직원 할인, 배드민턴, 탁구 단기속성반, 탁구 기초반 운영 활성화 등으로 인원 및 수입 증가 - 주요 개설 종목:골프, 배드민턴, 탁구, 검도 - 추진 배경 매년 상향 조정되는 수입목표 달성을 위한 신규 수입원 창출 필요 단기간 실력 향상과 고급 스킬을 원하는 회원들의 이용 욕구 충족 기존 회원과 유대관계 강화를 위한 초보 회원의 단기간 실력향상 프로그램 필요 유휴 공간 및 비 선호 시간대 강습료 할인으로 신규 회원 창출 및 수익증대 도모 - 효 과 탁구는 신기초 회원 프로그램 참여 기회 제공 및 생활체육 저변 확대 기여 점심 및 비선호 시간 골프 할인(최대 30~50%) 실시로 내부고객 만족도 향상과 비선호 시간대 활성화 기여(임 직원 95명, 일반 112명) - 특화프로그램 수입실적 (단위:명, 천원) 구 분 등록인원(명) 수 입(천원) 비 고 계 405 50,224 배드민턴 85 13,600 월회원 단기속성 골 프 30 9,000 탁 구 44 7,040 골 프 임,직원 95 7,006 할 인 회 원 112 11,238 검 도 39 2,340 ㅇ 일일입장 누계실적은 162,324천원으로 목표대비 141.5% 달성, 전년 동기대비 9.4% (13,909천원) 증가 - 기업체 일일입장 인원 및 수입 증가(아이코젠 22,440천원/4,488명, 삼성웰빙 9,000천원/ 1,800명) 수입은 31,440천원/ 6,288명으로 전년 대비(25,720천원/ 5,144명) 5,720천원/1,144명 증가 - 신규 사물함 추가설치(골프장 20개, 개인사물함 54개), 비선호 사물함 할인 시행 등 으로 수입 증가 - 30 -
테니스장 - 테니스장 누계 수입은 1,316,561천원으로 목표대비 124.2% 달성, 전년대비 26.4%(275,212천원) 증가 150,000 138,549 130,000 110,000 107,085 100,381 110,797 101,151 127,574 117,061 110,814 111,413 111,859 112,067 98,813 99,154 93,715 94,501 104,790 104,154 103,194 97,535 90,000 70,000 50,000 62,037 45,048 68,129 63,748 53,726 47,425 47,049 65,663 51,398 30,000 10,000 32,252 12,705 18,352 4,312 10,975 636 5,659-10,000-599 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 2012 62,037 68,129 63,748 53,726 65,663 111,413 99,154 93,715 94,501 127,574 104,154 97,535 2013 107,085 100,381 110,797 101,151 117,061 110,814 111,859 112,067 98,813 138,549 104,790 103,194 증감 45,048 32,252 47,049 47,425 51,398-599 12,705 18,352 4,312 10,975 636 5,659 월평균 회원수는 450명으로 전년도 월평균 회원수(384명) 보다 17.1%(66명) 증가 누계실적은 919,868천원으로 목표 대비 108.5% 달성, 전년 동기대비 19.4%(149,528천원) 증가 ㅇ 전년 동기대비 대폭 증가사유는 실내코트 및 실외강습 등 강습 활성화로 전년대비 실적 증가 구 분 2013년 인원 2012년 인원 증감 증감율 실내 4,733명 4,278명 455명 10.6 실외 647명 241명 406명 168.5 2012년 실내테니스장 공사로 인한 실외 강습(1~5월)으로 회원 감소 ㅇ 대관 수입은 919,868천원으로 목표 대비 108.5% 달성, 전년 동기대비 19.4%(149,528천원) 증가, KDB 코리아오픈 대회, 삼성증권배 남 여 국제챌린저 대회 등의 대형 테니스 대회 수입금과, 실내 테니스장 2층 유휴 공간 대관(2건) 유치 등의 노력으로 대관실적 증가 ㅇ 일일입장은 162,114천원, 목표대비 165.4% 달성, 전년 동기대비 46.5%(51,466천원) 증가 - 실내 연습코트 1개면 일반인 개방, 온라인 예약시스템 정착 등으로 인한 수입 증가 월 온라인 예약 이용 인원 약 1,500명 ㅇ 유휴공간을 활용한 신규 사물함 설치 및 대여사업 시행 - 테니스 회원 편의 제공 및 유휴 공간 활용 수입 증대 - 개인 사물함 구입 설치 설치수량:70개 구 분 개인사물함(대) 개인사물함(소) 이용료 15,000원/월 7,000원/월 수 량 50개 20개 - 수입실적:3,720( 13. 7월부터) ㅇ 광고수입은 대형 국제 대회(/10,175천원, 삼성증권 남,여 국제대회/4,296천원) 광고 수입 등으로 목표 대비 111.3% 달성 - 31 -
OL-Park 축구장 수입실적 (단위:천원, %) 2013년 목 표 4/4분기 실적 연간 실적 전년 대비 (2012년 연간실적) 구 분 목표 실적 달성률 실적 달성률 실적 증감율 계 680,000 163,500 158,178 96.7 697,939 102.6 664,603 5.0 월회비 580,000 141,500 141,764 100.2 579,884 100.0 565,799 2.5 대 관 100,000 22,000 16,414 74.6 118,055 118.1 98,804 19.5 ㅇ 2014년도 연간 수입실적은 697,939천원으로 목표대비 102.6% 달성, 전년대비 5.7%(37,863천원) 증가 - 월회비 실적은 579,884천원으로 목표대비 100.0% 달성, 전년대비 3.3%(18,587천원) 증가 2013년 월 평균 회원은 965명으로 전년대비 월 평균 41명(924명) 증가 유럽 첼시구단 코칭스텝 축구 클리닉(2회) 및 올팍축구 자체 대회 등으로 회원들에게 축구에 대한 흥미유발로 기존회원 탈퇴 최소화 유소년 클럽 풋살대회 11회 참가(학년별 우승 5회, 준우승 5회, 3위 4회)하여 우수한 입상 성적을 활용, 대내 외 홍보활동 강화로 신규 회원 창출 상반기 회원들의 수용에 어려움이 많아 현재까지 사용하던 실외 축구장에 설치된 풋살 경기장 4개면을 3월부터 5개면으로 증설 운영하여 4월부터 신규회원 증가 (전년대비 102명 증가) - 대관 실적은 118,055천원으로 목표대비 118.1% 달성, 전년대비 19.5%(19,276천원) 증가 2012년도 올팍축구장을 이용한 대관 업체 및 유사 업체들과의 지속적인 정보 교류 및 연락을 통하여 2013년도에는 해외 공연 등 다양한 행사를 유치하여 손익 달성에 기여 리버플 FC풋살대회(3월), 스눕독 내한공연(5월), 동호인 체육대회(5월) 중식장소 대관(6월) 손익분석 (단위:천원, %) 구 분 2013년 2012년 증 감 내 역 증감액 증감율 소계 634,636 603,741 30,895 5.1 수익 월회비 527,163 513,942 13,221 2.6 대관 107,473 89,799 17,674 19.7 소계 491,983 567,985 ᐃ76,002 ᐃ13.4 비용 인 건 비 118,483 116,128 2,355 2.0 일반경비 373,500 451,857 ᐃ78,357 ᐃ17.3 손 익 142,653 35,756 106,897 - - 32 -
공연전문위원실 총 괄 분 석 수탁사업 직영사업 4/4분기 달성율 101.8% 131.1% 연간 누계 달성율 111.0% 114.8% 전년 대비 증감율 12.2% 22.9% ᄋ 연간 누계실적은 9,324,800천원으로 목표대비 111.2% 달성, 전년 동기대비 12.5% 증가 수입실적 수 탁 직영 (단위:천원) 구 분 2013년 4/4 분기 실적 연간 실적 전년 대비 목표 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 실 적 증감율 총 계 8,389,000 2,805,500 2,872,545 102.4 9,324,800 111.2 8,289,519 12.5 계 8,119,000 2,744,200 2,792,184 101.8 9,014,929 111.0 8,037,351 12.2 소계 7,968,000 2,712,200 2,752,212 101.5 8,853,760 111.1 7,885,468 12.3 체조경기장 3,282,000 868,300 1,212,234 139.6 4,277,782 130.3 3,171,287 34.9 핸드볼경기장 1,026,000 442,200 472,763 106.9 990,013 96.5 1,115,087 11.2 대 우리금융아트홀 1,040,000 459,200 84,589 18.4 541,964 52.1 1,028,896 47.3 관 올림픽홀 1,910,000 704,000 808,437 114.8 2,269,963 118.8 2,077,745 9.3 벨로드롬 10,000 2,000 4,357 217.9 12,952 129.5 11,530 12.3 K-아트홀 200,000 81,100 93,478 115.3 185,946 93.0 7,336 2434.7 옥외.촬영 500,000 155,400 76,354 49.1 575,140 115.0 473,587 21.4 평생교육원 수강료 151,000 32,000 39,972 124.9 161,169 106.7 151,883 6.1 계 270,000 61,300 80,361 131.1 309,871 114.8 252,168 22.9 광고사업 200,000 40,000 55,633 139.1 239,121 119.6 204,534 16.9 비품대여 70,000 21,300 24,728 116.1 70,750 101.1 47,634 48.5 전년대비 대관 현황 구 분 2013년 누계 2012년 누계 증 감 대관건수 330건 325건 5건 대관일수 1,335일 1,207일 128일 관람인원 1,566,924명 1,462,080명 104,844명 수입실적 8,853,760천원 7,882,378천원 971,382천원 ㅇ 수익성 높은 문화 및 일반행사의 적극적인 유치 노력으로 실적 초과 달성 - 적극적인 행사유치로 대관건수(5건) 및 수입실적(968백만원) 증대 사업별 분석 (1) 수탁사업 실적 수탁사업 실적 동향 (단위:백만원) 수탁사업 누계실적 월별 실적 변화 추이 - 33 -
ᄋ 수익성 높은 문화행사 및 일반행사의 적극적인 유치로 목표 및 전년 대비 큰폭으로 증가함 사업 장소별 실적 동향 ᄋ 체조 올림픽홀 옥외 등 공연행사 및 평생교육원 운영 활성화로 목표 및 전년대비 초과 달성 ᄋ 핸드볼, 우리금융아트홀, K-아트홀 목표대비 실적 미달 (2) 장소별 실적 분석 ㅇ 체조경기장 연간 수입실적은 4,277,782천원으로 목표대비 30.3% 초과 달성, 전년대비 34.9%(1,106,495천원) 증가 - 2013년은 국내 최대의 대중음악공연장의 메카로서 위상을 확고히 한 해로서 최초로 아레나공연(마이클잭슨임모털 투어), 우수 한류 문화공연(빅뱅, 인피니트, 신화, 싸이, 조용필, 소녀시대, 이승기, G-드래곤 등), 세계 톱 뮤지션(홀리오이글 레시아스, 시규어로스, 사라브라이트만 등) 공연 등 수익성 높은 문화행사와 효율적 일반행사 유치를 통해 최초로 40억을 돌파 하였으며, 목표대비 30.3%(995백만원) 초과 달성. ㅇ 핸드볼경기장 연간 수입실적은 990,013천원으로 목표대비 96.5% 달성, 전년대비 11.2%(125,074천원) 감소 - 연간 체육행사 18건(96일, 26%가동 /무상포함)와 문화(16건), 일반(21건), 공공(5건)행사를 다양하게 유치하였으나, 대한핸 드볼협회 무상 대관일정 분산 개최 등에 따른 효율적 대관 유치의 어려움에 따라 대관가동율(61%) 저조와 목표대비 실적 다소 미달 ㅇ 우리금융아트홀 연간 수입실적은 541,964천원으로 목표대비 52.1% 달성, 전년대비 47.3%(486,932천원) 감소 - 후면무대 확장공사의 공사시기 조정(상반기 하반기) 및 공사(9월~11월)에 따른 대관유치의 어려움을 극복하기 위해 노력하였으나, 단기행사 6건, 뮤지컬 3건 (아름다운것들, 로보카폴리, 넌센스/총 133일)을 유치하는데 그쳐 목표대비 실적미달 ㅇ 올림픽홀 연간 수입실적은 2,269,963천원으로 목표대비 18.8% 초과 달성, 전년대비 9.3%(192,218천원) 증가 - 대중음악공연장으로서 다양한 문화행사(45건)와 일반행사 (31건)를 적극 유치하여 전년대비 행사건수는 감소하였으나, 장기행사 뮤지컬(피터팬, 파워레인저)과 기획대관 (컬투크리스말쇼, 윤하 장기하콘서트) 을 유치하여 수입실적은 목표대비 18.8% (359,963천원) 초과 달성 - 뮤즈라이브는 인디밴드 활성화를 위한 콘진원과 공동개최 대관, 일반대관을 통해 78건(63백만원) 유치 - 34 -
ㅇ K-아트홀 연간 수입실적은 185,946천원으로 목표대비 93.0% 달성 - 장기행사인 넌버벌퍼포먼스 탈 (64일), 뮤지컬 미스터온조 (24일), 콘서트 3건 (김연우, 루시드폴, 김범수/각12일)등과 단기행사 22건을 유치하여 대관가동율 제고 및 수입목표 달성을 위해 노력하였으나 실적 미달 - 정상 운영 원년으로 공연장에 대한 인지도 확산 및 공연관계자들의 무대환경 등에 대한 호평으로 2014년도에는 활성화 될 것으로 판단됨 ㅇ 옥외, 촬영 연간 수입실적은 575,140천원으로 목표대비 15.0% 초과 달성, 전년대비 21.4%(101,553천원) 증가 - 옥외는 야외 공연 시즌제(5월~10월) 운영을 통한 다양한 장르의 페스티벌(서울재 즈페스티벌, 뮤즈인시티, 슈퍼소닉, 파크콘서트, 그랜드민트페스티벌)과 콘서트 3건 (스윗소로우, 이승환, 더아티스트)등 적극 유치로 수입목표 초과 달성 및 도심 속 최고의 야외 공연장의 기반 다짐 ㅇ 평생교육원 연간 수입실적은 161,169천원으로 목표대비 6.7% 초과 달성, 전년대비 6.1%(9,286천원) 증가 - 프로그램 개편, 경쟁력 제고를 위한 커리큘럼 차별화 및 수강료 조정, 고객선호시 간대 프로그램 조정 및 증설, 직원 1인2기프로그램운영 운영과 회원 만족도 제고를 위한 한마음 축제 개최, 야외콘서트 공연 참가 기회 제공 등 고객만족경영 실현으로 목표대비 6.7%(10,169천원) 초과 달성 (3) 직영사업 직영사업 연간 수입실적은 309,871천원으로 목표대비 14.8% 초과 달성, 전년대비 22.9%(57,703천원) 증가 직영사업 누계 실적 월별 실적 변화 추이 ㅇ 광고사업 연간 수입실적은 239,121천원으로 목표대비 19.6% 초과 달성, 전년대비 16.9%(34,587천원) 증가 - 대관행사 시 지속적 광고물 유치 홍보 노력을 통해 전년대비 26건 증가(147 173건) 로 목표대비 수입실적 19.6%(39,121천원)초과 달성 ㅇ 비품대여 연간 수입실적은 70,750천원으로 목표대비 1.1% 초과 달성, 전년대비 48.5%(23,116천원) 증가 - 대관행사 시 공연기획사 업무협의를 통해 비품대여 렌탈업체와의 연계를 통한 유치 노력으로 전년대비 11건 증가(49 60건)로 목표대비 수입실적 1.1%(750천원) 초과달성 - 35 -
경주시설지원실 사업지원팀 총 괄 분 석 2013년도 연간 수입실적은 2,010,970천원으로 목표대비 103.9% 달성, 전년대비 동일수준 달성 ㅇ 주 차:연간 수입실적은 437,740천원으로 목표대비 101.8% 달성 - 상반기 경주일 무료주차 시행으로 수입이 감소되었으나, 하반기(7. 1) 주차요금 인상과 대형행사 유치에 따른 차량 증가로 목표 초과 달성 ㅇ 대 관:연간 수입실적은 307,010천원으로 목표대비 149.8% 달성 - 인근 지역주민의 소음민원 해소를 위한 지역주민 간담회 및 대관장소 조정 (축구장 워밍업장) 등으로 민원 최소화 - 온라인 대관 예약시스템 구축에 따른 고객편의 제공과 기업체 대상 안내문 발송 등 대관 유치에 적극적인 노력으로 목표 초과 달성 ㅇ 편 익:연간 수입실적은 1,266,220천원으로 목표대비 97.3% 달성 - 놀이시설의 실적 호조에도 불구하고 매점 실적의 저조로 목표 미달 매 점:주말 공휴일 연장영업 등 매출증대 노력에도 불구하고 경정장 고객 감소에 따른 매점 매출 감소로 목표 미달 놀이시설:성수기 영업시간 연장, 노후 놀이시설 교체 및 환경개선 등 다양한 수입증대 노력으로 수입목표 초과 달성 수입실적 (단위:천원) 편 익 구 분 13년 연간목표 4/4분기 실적 연간실적 전년 대비 목 표 실 적 달성율 실 적 달성율 전년실적 증감율 계 1,936,000 494,865 512,559 103.6 2,010,970 103.9 2,010,864 0.0 주 차 430,000 135,854 122,417 90.1 437,740 101.8 528,007 17.1 대 관 205,000 66,315 112,905 170.3 307,010 149.8 203,845 50.6 소 계 1,301,000 292,696 277,237 94.7 1,266,220 97.3 1,279,012 1.0 매 점 920,000 197,314 185,578 94.1 860,198 93.5 884,627 2.8 자전거 306,000 78,332 75,487 96.4 327,677 107.1 323,275 1.4 밧데리카 75,000 17,050 16,172 94.9 78,345 104.5 71,110 10.2 사업별분석 가. 주 차 연간 수입실적은 437,740천원으로 목표대비 101.8% 달성, 전년대비 17.1%(90,267천원) 감소 ㅇ 경정경주일 무료주차 시행으로 전년대비 수입은 크게 감소하였으나, MBC 아디 다스마라톤대회, 철강 마라톤대회 등 대형 대관행사 개최와 ㅇ 7월부터 실시한 주차요금 인상으로 목표 초과 달성 - 36 -
전년 대비 현황 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 - -200,000 주차 현황 (단위 : 대, 명, 천원, %) 차량 입장객 주차수입 2013 281,424 1,125,696 437,740 2012 283,895 1,135,580 528,007 증감율 -0.9-0.9-17.1 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 - -100,000 하반기 주차현황 (단위 : 대, 명, 천원, %) 차 량 입장객 주차수입 2013 137,601 550,404 228,249 2012 147,078 588,312 162,273 증감율 -6.4-6.4 40.7 나. 대 관 연간 수입실적은 307,010천원으로 목표대비 149.8% 달성, 전년대비 50.6%(103,165천원) 증가 ㅇ 온라인 대관 예약시스템 구축으로 대관예약 절차 간소화에 따른 고객편의 제공 및 접근성 향상과 ㅇ 잔디축구장 인근 지역주민의 소음민원 해소를 위해 행사시 소음규제와 현장 소음측정, 민원인과의 간담회 개최 및 대관유치를 위한 기업체 대상 안내문 발송 등 매출증대를 위한 다양한 노력으로 목표 초과 달성 전년 대비 현황 600 500 400 300 200 100 0-100 대관건수 (단위 : 건,%) 잔디축구장 일반축구장 워밍업장 족구장 기타 계 2013 39 135 32 315 40 561 2012 12 73 29 318 28 460 증감율 225.0 84.9 10.3-0.9 42.9 22.0 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 - 대관 수입 (단위 : 천원, %) 잔디축구장 일반축구장 워밍업장 족구장 기타 계 2013 61,225 146,431 10,538 45,013 43,803 307,010 2012 29,979 80,194 10,401 43,685 39,585 203,844 증감율 104.2 82.6 1.3 3.0 10.7 50.6 다. 편 익 연간 수입실적은 1,266,220천원으로 목표대비 97.3% 달성, 전년대비 1.0% (12,792천원) 감소 ㅇ 매 점 - 연간 수입실적은 860,198천원으로 목표대비 93.5% 달성, 전년대비 2.8%(24,429천원) 감소 전년 대비 현황 1,000,000 매점 수입 (단위 : 천원, %) 입장 인원 (단위 : 천원, %) 500,000 - -500,000 경정공원 경정장 계 2013 389,460 470,738 860,198 2012 390,508 494,119 884,627 증감율 -0.3-4.7-2.8 300,000 200,000 100,000 - -100,000 2013 2012 증감율 입장인원 270,533 274,594-1.5-37 -
경정공원 매점은 경정의 지역주민 대상 야외 무료영화 상영기간과 성수기 주말 및 공휴일 연장 영업실시와 어린이날 한시적인 완구류 판매 등 매출 증대를 위한 노력에도 불구하고 강수일수 전년대비 17일 증가 등에 따른 입장객 감소로 전년대비 수입실적 0.3%(1,048천원) 감소 경정장 매점은 경정 입장객 및 매출 감소 추세에 따라 매점 매출 감소와 고객 만족도(PCSI) 제고를 위해 실시한 먹거리 무료제공 등으로 매출이 감소되어 전년대비 수입실적 4.7%(23,381천원) 감소 ㅇ 놀이시설 - 연간 수입실적은 406,022으로 목표대비 106.6% 달성, 전년대비 3.0% (11,637천원) 감소 노후 밧데리카, 자전거 및 자전거대여소 전년 대비 현황 천막교체 등의 환경개선으로 이용객 편의 증진 경정공원 인근 초 중 고 대상 평일 자 전거 단체이용 유치 및 성수기 주말 공 휴일 영업 시간 연장 등 탄력적 운영으로 목표 초과 달성 놀이시설 수입 600,000 (단위 : 천원, %) 400,000 200,000 - 자전거 밧데리카 계 2013 327,677 78,345 406,022 2012 323,275 71,110 394,385 증감율 1.4 10.2 3.0-38 -
분당올림픽스포츠센터 수입실적 (단위:천원) 수탁 직영 구 분 2013년 목 표 4/4분기 실적 연간실적 전년 대비 ( 12년 연간실적) 목 표 실 적 달성률 실 적 달성률 실 적 증감률 계 5,579,000 1,410,702 1,435,538 101.76 5,732,707 102.8 5,524,263 3.8 소 계 5,578,000 1,410,450 1,435,372 101.76 5,732,133 102.8 5,523,670 3.8 월회비 3,956,350 989,800 1,050,361 106.12 4,116,548 104 3,912,648 5,2 일일입장 641,650 181,900 141,705 77.90 596,514 92.96 621,388 4.0 대 관 306,000 73,760 75,510 102.37 308,315 100.7 302,370 2.0 임 대 674,000 164,990 167,796 101.7 710,756 105.4 687,264 3.4 소 계 1,000 252 166 65.87 574 57.4 593 3.2 물품보관함 1,000 252 166 65.87 574 57.4 593 3.2 수입실적분석 가. 총괄분석 ㅇ 연간 수입실적은 5,732,707천원으로 목표대비 102.8% 달성, 전년대비 3.8%(208,444천원) 초과 달성 - 스포츠센터 매각 추진, 경기침체 지속 등 어려운 사업여건에도 불구, 프로그램 신 증설과 회원관리 강화를 통한 재등록률 제고, 대관 적극 유치, 임대료 미납 최소를 통해 목표 초과 달성 나. 월회원 ㅇ 연간 수입실적은 4,116,548천원으로 목표대비 104% 달성, 전년대비 5.2%(203,900천원) 초과 달성 ㅇ 월회원수는 58,943명으로 목표대비 103% 달성, 전년대비 3.1%(1,791명) 증가 - 시기별 다양한 이벤트 개최, 다양한 매체를 통한 적극적인 홍보, 강습관리 강화, 효율적인 지도강사 배치 등의 적극적인 회원유치 노력으로 목표 대비 실적 초과달성 [주요종목 실적분석] - 39 - (단위:천원, 명, %) 2013년 2012년 전년 대비 구 분 수 입 회원수 수 입 회원수 수 입 회원수 증 감 증감률 증 감 증감률 수 영 1,241,557 20,811 1,187,586 19,824 53,971 4.5 987 5.0 헬 스 803,232 10,832 760,620 10,726 42,612 5.6 106 1.0 스케이트 601,706 4,511 573,325 4,531 28,381 4.9 20 0.4 배드민턴 138,387 2,864 123,527 2,599 14,860 12 265 10.2 탁 구 114,563 2,231 108,740 2,104 5,823 5.4 127 6.0 골 프 143,392 1,101 124,470 1,064 18,922 15.2 37 3.5 검 도 53,431 877 36,121 610 17,310 47.9 267 43.7 요 가 113,212 1,775 107,694 1,642 5,518 5.1 133 8.1 - 수 영:영법통일, 등록기간 상담배치 등 실적향상을 위한 동기부여, 지도강사 강습능력 제고 및 상담 활성화로 실적 및 회원 증가
- 헬 스:헬스 기구 재배치, 노후 헬스기구 교체 등 이용환경 개선, 단기 코어 프로그램 및 체중감량 이벤트 운영, 스트레칭 수업 확대 등의 노력으로 실적 및 회원 증가 - 스케이트:특별반 활성화와 주말 및 일요일 스케이트 프로그램 운영으로 수입 증가(일부 회원이 감소한 스피드 스케이트반 폐강) - 배드민턴:배분제 강사를 정액제 강사로 전환 후 회원 지속 증가 - 골 프:강습지도 강화와 관외 레슨 정례화로 수입 및 회원 증가 - 검 도:19:00 22:00 성인반 활성화로 회원 및 수입 증가 - 요 가:요가 프로그램 신 증설(테라피요가)로 수입 및 회원 증가 다. 일일입장 ㅇ 연간 수입실적은 596,514천원으로 목표대비 93% 달성, 전년대비 4.3%(26,587천원) 감소 ㅇ 판교지역 스포츠센터 신설로 특별활동을 이용하던 보평초등학교 등이 학교 인근 지역 스포츠센터를 이용하고, 기업체 단체 이용객이 월자유 이용으로 전환함에 따라 일일입장 수입 감소 - 판교스포츠센터(청소년수련관, 성남시 시설관리공단 운영)가 2013. 4월 개관함으로써 판교지역에서 수영 특별 활동을 이용하는 학교 단체들이 지역 스포츠센터를 이용 [기업체 및 학교단체 이용실적] (단위:천원, 명, %) 2013년 2012년 전년 대비 구 분 수 입 이용인원 수 입 이용인원 수 입 이용인원 증 감 증감률 증 감 증감률 계 285,214 53,811 308,000 57,280 22,786 4 3,469 6 기업체 189,600 37,920 221,000 44,083 31,400 14 6,163 14 학 교 95,614 15,891 87,000 13,197 8,614 10 2,694 20 [주요종목 이용실적] (단위:천원, 명, %) 2013년 2012년 전년 대비 구 분 수 입 이용인원 수 입 이용인원 수 입 이용인원 증 감 증감률 증 감 증감률 계 285,214 53,811 308,000 57,280 22,786 12 3,469 9 수 영 128,371 25,521 139,006 27,650 10,635 8 2,129 8 스케이트 66,630 10,247 58,494 7,589 8,136 14 2,658 35 헬 스 90,213 18,043 110,500 22,041 20,287 18 3,998 18 라. 대 관 ㅇ 연간 수입실적은 308,315천원으로 목표대비 100.7% 달성, 전년대비 2%(5,945천원)증가 - 정기대관 활성화와 유휴시간대 아이스하키팀 대관 적극 유치로 실적 증가 마. 임 대 ㅇ 연간 수입실적은 710,756천원으로 목표대비 105.4% 달성, 전년대비 3.4%(23,492천원) 증가 - 임대료 인상(2.4%), 적극적인 미납금 회수 및 체납률 감소 노력으로 목표 초과 달성 - 40 -
일산올림픽스포츠센터 수입실적 (단위:천원, %) 구 분 13년 연간목표 전년 동기대비 4/4분기 실적 연간실적 ( 12년 연간실적) 목표 실적 달성율 실적 달성율 실적 증감율 계 6,503,000 1,748,910 1,701,886 97.3 6,393,322 98.3 6,518,943 1.9 월 회 원 4,490,944 1,247,754 1,269,167 101.7 4,549,145 101.3 4,622,925 1.6 일일입장 328,056 78,356 81,688 104.3 348,905 106.4 335,995 3.8 임 대 1,510,000 377,800 323,554 85.6 1,383,146 91.6 1,429,819 3.3 주 차 174,000 45,000 27,477 61.1 112,126 64.4 130,204 13.9 총 괄 분 석 연간수입 실적은 6,393,322천원으로 목표대비 98.3% 달성, 전년 동기대비 1.9% (125,621천원) 감소 (단위:천원, %) 구 분 총 계 증감현황 ( 12 13년) 125,621( 1.9) 스포츠 교실 월회원 73,780( 1.6) 일일입장 12,910(3.8) 소계 60,870( 1.2) 임 대 46,673( 3.3) 주 차 18,078( 13.9) ㅇ 스포츠교실 월회원은 연간 목표대비 101.3%, 일일입장 106.4% 달성 - 상반기 쥬니어단원 감소, 골프망 교체공사(6. 21~7. 20)로 인한 골프교실 휴관, 기존회원 이탈 등으로 수입실적이 미진하였으나, - 하반기 쥬니어 5세반 10명 입단으로 반 증설(1반 2반), 스피닝바이크 프로그램 신설 및 수영 소수정예반, 다이어트스텝, 필라테스 증설과 함께 회원 불편사항을 지속적으로 개선하고 회원 참여형 프로그램 시행 - 바디피트 및 기업단체 고객의 꾸준한 이용 및 개인사물함 추가배치로 일일입장 수익증가 ㅇ 임대 공실 및 체납, 주차, 자판기 이용부진에 따른 수입감소 등으로 88.8%달성 (목표대비 188,728천원 부족) 사업별 분석 가. 스포츠교실 월회원 ㅇ 연간 수입실적은 4,549,145천원으로 목표대비 101.3% 달성(58,201천원 초과), 전년 동기대비 1.6%(73,780천원) 감소 - 등록회원은 70,829명으로 목표대비97.5% 달성, 전년 동기대비 5.3%(3,989명) 감소 - 41 -
ㅇ 상반기 스포츠교실은 올림픽쥬니어 단원감소, 골프장 환경개선에 따른 휴관, 일부회원 이탈로 인한 수입실적이 미진하였으나 회원 선호 프로그램 신설(스피닝바이크), 인기 프로그램 증설(필라테스, 다이어트스텝) 등 강습종목을 활성화 하였으며 종목별 자체대회지원(검도, 스쿼시, 배드민턴, 탁구 등), 다양한 이벤트 시행 등 회원들에게 지속적으로 운동동기 부여를 통한 등록유도로 연간수입 목표 초과 달성 < 전년 동월대비 종목별 월회비 수입현황 > 아쿠아로빅, 다이어트 스텝, 필라테스, 스피닝 등 인기 프로그램의 활성화에도 불구 수영, 골프, 요가, 에어로빅, 올림픽쥬니어 등 주요종목의 수입이 일부 감소 하여 전년 동기대비 월회원 수입 감소(74백만원) 일일입장 ㅇ 연간 수입실적은 348,905천원으로 목표대비 106.4% 달성(20,849천원 초과), 전년 동기대비 3.8%(12,910천원) 증가 ㅇ 7월 개설하여 운영중인 헬스 바디피트 프로그램(1회 40,000원)과 기업단체 이용객 증가, 개인사물함 추가배치 운영 등으로 수입목표 초과달성 - 헬스 바디피트 프로그램 실적 2013년 수입실적:444쿠폰 / 17,760천원(강습개시 7월) - 기업 단체 이용객 실적 (단위:명, 천원) 구 분 2013년도 2012년도 증감현황 이용인원 9,630명 8,290명 1,340명 (16.2%) 수입금액 48,150천원 41,450천원 6,700천원 (16.2%) 나. 임 대 ㅇ 연간 수입실적은 1,383,146천원으로 목표대비 91.6% 달성( 126,854천원), 전년 동기대비 3.3%( 46,673천원) 감소 ㅇ 임대 공실에 따른 수입감소, 일부 임대업체 임대료 및 관리비 이월(4개업체 5,627천원) 및 체납(2개업체 23,374천원)으로 실적저조 다. 주 차 ㅇ 연간 수입실적은 112,126천원으로 목표대비 64.4% 달성( 61,874천원), 전년 동기대비 13.9%( 18,078천원) 감소 - 경륜 경정 입장객 및 스포츠교실 회원 이용 감소로 주차수입 실적미달 전년 동기대비 차량대수 3,170대( 12년 32,570대 13년 29,400대) 감소 (유료기준) - 42 -
라. 월별 수입실적 추이 스포츠교실은 회원 선호 프로그램 지속 증설 및 강습장 환경개선, 프로그램 무료공개 및 홍보 등으로 회원등록을 적극 유도하고, 헬스 PT프로그램 활성화 등으로 꾸준히 수입실적이 호조를 보이고 있으나 임대 공실에 따른 수입실적 저조, 주차, 자판기 등 수입 감소로 전년 동기대비 1.9%(125,621천원) 감소 월별 수입실적 현황 - 43 -
Ⅲ 경영통계자료 1. 수입실적 세부내역 47 2. 스포츠센터 회원실적 48 3. 입장 주차실적 49 4. 시설대관 운영실적 51 5. 시설관리 통계자료 61 6. 언론보도실적 65 7. 사업활동 사진자료 68
Ⅲ. 경영통계자료 1. 수입실적 세부내역 (단위:천원) 수 탁 사 업 직 영 사 업 올 림 픽 공 원 경 정 공 원 분 당 일 산 올 림 픽 공 원 구 분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 총 계 47,394,184 3,663,196 3,124,448 3,624,878 3,658,518 4,277,137 4,446,553 4,193,640 4,070,472 3,925,200 4,063,480 3,573,996 4,772,666 합 계 42,131,675 3,120,497 2,820,059 3,257,208 3,294,654 3,630,941 3,924,621 3,831,694 3,655,069 3,531,751 3,591,465 3,248,160 4,225,556 소 계 26,793,037 2,077,874 1,888,365 2,164,368 1,948708 2,458,740 2,129,046 2,402,869 2,253,081 2,135,688 2,094,513 2,158,235 3,081,550 주 차 3,591,937 236,143 231,238 280,438 294,682 387,845 332,819 306,585 316,839 295,686 346,694 268,608 294,360 임 대 6,204,000 483,701 558,437 507,150 541,496 519,682 565,852 607,223 436,403 519,752 402,484 595,640 466,180 대 관 8,850,700 678,269 419,948 543,323 524,959 629,141 1,037,074 659,153 935,275 671,376 602,313 609,288 1,540,581 평생교육원 161,169 20,282 1,257 24,809 14,378 1,348 24,588 7,558 1,315 25,662 12,982 765 26,225 공연관람회원 3,060 150 120-60 210 2,430 60 - - - 30 - 스 포 츠 교 실 편 익 시 설 소 계 9,184,384 713,181 665,521 777,486 709,654 752,825 786,613 901,461 822,724 805,705 794,924 706,947 747,343 수영장 5,643,479 413,167 408,564 479,598 434,404 466,898 491,011 594,999 530,189 507,474 465,107 421,454 430,614 체조경기장 2,224,344 192,929 156,576 187,091 174,099 168,866 184,788 194,603 180,468 199,418 191,268 180,703 213,535 테니스장 1,316,561 107,085 100,381 110,797 101,151 117,061 110,814 111,859 112,067 98,813 138,549 104,790 103,194 소 계 2,010,970 20,104 45,882 158,351 184,312 384,388 218,091 115,609 138,793 232,881 366,316 100,756 45,487 주 차 437,740 4,041 5,085 29,542 40,258 83,610 44,631 19,055 32,135 56,966 89,852 26,315 6,250 대 관 307,010 985 220 3,324 26,785 63,936 45,569 15,207 8,339 29,740 92,267 20,497 141 소 계 1,266,220 15,078 40,577 125,485 117,269 236,842 127,891 81,347 98,319 146,175 184,197 53,944 39,096 매 점 860,198 14,529 35,499 71,697 75,880 155,186 86,918 70,634 79,814 84,463 109,171 41,087 35,320 자전거 327,677 549 4,630 43,388 33,031 64,237 32,824 9,257 14,905 49,369 60,923 10,993 3,571 밧데리카 78,345-448 10,400 8,358 17,419 8,149 1,456 3,600 12,343 14,103 1,864 205 소 계 5,732,133 483,280 451,197 472,359 455,128 444,985 464,314 571,686 491,165 462,647 451,411 454,521 529,440 스포츠교실 4,713,062 398,831 361,385 380,453 367,668 356,093 382,208 486,310 410,641 377,407 370,785 377,262 444,019 임 대 710,756 63,224 62,792 66,446 62,165 60,222 54,721 57,036 57,804 58,550 54,056 53,089 60,651 대 관 308,315 21,225 27,020 25,460 25,295 28,670 27,385 28,340 22,720 26,690 26,570 24,170 24,770 소 계 6,393,322 485,387 446,459 493,292 569,985 510,517 492,840 662,359 512,555 518,042 614,341 511,605 575,940 스포츠교실 4,898,050 348,357 322,000 352,327 445,575 385,600 390,852 518,868 388,657 394,959 503,823 393,757 453,275 매 점 광 고 사 업 임 대 1,329,481 124,598 110,788 125,554 109,726 110,203 89,245 128,249 108,083 111,595 98,866 105,496 107,078 주 차 112,126 6,831 8,274 10,385 9,835 10,285 9,246 11,110 10,835 7,848 8,205 9,379 9,893 자판기 43,713 4,101 3,197 3,726 3,349 3,829 3,497 4,132 4,980 3,640 3,447 2,973 2,842 대 관 9,952 1,500 2,200 1,300 1,500 600 - - - - - - 2,852 합 계 5,262,509 542,699 304,389 367,670 363,864 646,196 521,932 361,946 415,403 393,449 472,015 325,836 547,110 소 계 5,261,934 542,613 304,307 367,640 363,835 646,166 521,911 361,908 415,335 393,424 471,975 325,806 547,014 소 계 3,845,235 289,527 162,596 286,244 278,689 527,981 403,701 284,208 341,056 304,780 384,669 242,729 339,055 매 점 2,785,757 209,817 98,576 207,377 205,048 432,989 313,873 204,224 255,785 217,500 275,483 159,196 205,889 소담터 1,059,478 79,710 64,020 78,867 73,641 94,992 89,828 79,984 85,271 87,280 109,186 83,533 133,166 소 계 261,111 29,766 7,744 12,760 12,925 22,589 44,831 16,715 16,291 27,386 26,197 23,271 20,636 공연사업팀 239,121 29,766 7,744 12,760 12,925 20,020 42,950 15,285 16,291 25,747 16,022 18,975 20,636 수영장팀 3,069 - - - - - - 1,430-1,639 - - - 스포츠교실팀 18,921 - - - - 2,569 1,881 - - - 10,175 4,296 - 비품대여 70,750 4,576 6,292 1,685 7,872 5,456 3,905 10,879 2,354 3,003 1,936 7,172 15,620 축구장 697,939 37,582 47,270 66,951 64,349 90,140 69,474 50,106 55,634 58,255 59,173 52,634 46,371 스케이트장 386,899 181,162 80,405 - - - - - - - - 125,332 분당 물품보관함 575 86 82 30 29 30 21 38 68 25 40 30 96-47 -