2015 學 年 度 大 學 會 計 歲 入 ㆍ 歲 出 決 算 書 ( 案 ) [2015.3.1. ~ 2016.2.29.] 昌 原 大 學 校
목 차 1. 2015학년도 대학회계 세입 세출 결산 1 2. 2015학년도 대학회계 세입 세출 결산 현황 2 3. 세 입 3 4. 세 출 11 5. 예금잔액증명서 219 6. 이용조서 229 7. 전용조서 233 8. 이체조서 239
2015학년도 대학회계 세입 세출 결산 - 세 입 : 56,290,633,623원 - 세 출 : 50,276,802,529원 - 잔액(세계잉여금) : 6,013,831,094원 - 1 -
2015학년도 대학회계 세입 세출 결산 현황 1. 세입ㆍ세출 (단위:원) 항 목 세 입 당초 (C) 증 감 (D=C-B) 항 목 당초 (E) 세 출 (F) (G) 예산잔액 (H=F-G) 집행률 (I=G/F)% 결산잔액 (J=C-G) 국가지원금 0 8,774,766,820 8,738,244,560 36,522,260 인 건 비 5,971,861,000 17,687,647,880 16,320,938,000 1,366,709,880 92.3 지방자치단체 지원금 1,311,550,000 606,760,000 576,484,830 30,275,170 복리후생비 790,117,000 912,974,990 624,050,721 288,924,269 68.4 교육활동수입 31,528,504,000 38,384,520,000 38,086,071,044 298,448,956 실비변상 인적경비 244,108,000 388,488,000 323,227,210 65,260,790 83.2 평생교육기관 등의수업료 2,652,606,000 2,274,189,000 2,038,088,110 236,100,890 강의료 1,987,130,000 1,750,375,000 1,470,528,670 279,846,330 84.0 전형료 0 99,525,000 100,625,000 1,100,000 법정고용부담금 641,617,000 638,921,340 538,569,120 100,352,220 84.3 사용료 및 수수료수입 불용물품 매각수입 2,104,118,000 2,104,118,000 2,568,130,327 464,012,327 장학금 6,471,642,000 8,943,966,210 8,466,780,450 477,185,760 94.7 0 0 234,000 234,000 교육연구및학생 지도비용등 7,803,972,000 8,329,279,000 7,843,879,000 485,400,000 94.2 이월금 6,728,000 6,728,000 6,728,153 153 학생활동지원비 951,282,000 938,914,650 806,922,440 131,992,210 85.9 다른회게로 부터의전임급 1,000,000,000 1,330,000,000 1,368,055,000 38,055,000 학교운영비 11,409,684,000 11,981,549,641 10,522,040,951 1,459,508,690 87.8 이자수입 250,000,000 250,000,000 150,120,066 99,879,934 건설비 1,471,000,000 1,646,177,000 1,486,601,897 159,575,103 90.3 그밖의수입 243,310,000 2,590,909,991 2,657,852,533 66,942,542 자산취득비 1,111,765,000 1,974,925,100 1,796,445,240 178,479,860 91.0 예비비 및 그밖의 비용 242,638,000 1,228,298,000 76,818,830 1,151,479,170 6.3 계 39,096,816,000 56,421,516,811 56,290,633,623 130,883,188 계 39,096,816,000 56,421,516,811 50,276,802,529 6,144,714,282 89 6,013,831,094 2. 결산잉여금 결산잉여금 (C =A-B) 세입 세출 6,013,831,094 56,290,633,623 50,276,802,529 사고 이월액 명시 (국가지원금) 순세계잉여금 계 (C-D) 81,148,000 384,056,000 465,204,000 5,548,627,094-2 -
세 입 - 3 -
대학회계 세입결산 (단위 : 원) 항 예 산 과 목 목 예산편성액 (C) 증감액 (D=C-B) 1. 국가지원금 704,790,000 8,774,766,820 8,738,244,560 36,522,260 8,738,244,560 인건비 0 6,351,960,000 6,355,956,000 3,996,000 6,355,956,000 1 2016년 국가지원금 인건비 부분 6,355,956,000 경상적 경비 0 526,434,000 172,438,000 353,996,000 172,438,000 1 2016년 국가지원금 경상적 경비 172,438,000 시설확충비 0 756,412,320 1,106,412,320 350,000,000 1,106,412,320 1 2016년 국가지원금 시설확충비 1,106,412,320 그밖의 국가지원금 704,790,000 1,139,960,500 1,103,438,240 36,522,260 1,103,438,240 1 국가근로장학사업(학생과) 934,870,500 2 GKS 우수자비 유학생 장학사업(국제교류원) 6,000,000 3 여성가족부 여대생커리어개발센터(종합인력개발원) 50,000,000 4 고용노동부 청년강소기업체험프로그램(종합인력개발원) 14,977,740 5 법무부 사회통합프로그램(다문화진흥원) 97,590,000 2. 지방자치단체 지원금 606,760,000 606,760,000 576,484,830 30,275,170 576,484,830 지방자치단체지원금 606,760,000 606,760,000 576,484,830 30,275,170 576,484,830 1 경상남도 교육청 위탁사업(학사지원과) 25,200,000 - 대학회계 세입결산 - - 5 -
항 예 산 과 목 목 예산편성액 (C) 증감액 (D=C-B) 2 창원시 청년해외인턴 지원사업(종합인력개발원) 73,000,000 3 창원시 여성발전 기금사업(종합인력개발원) 5,500,000 4 평생교육위탁 사업(평생교육원) 457,784,830 가. 창원시 평생교육위탁 보조금 130,491,680 나. 진해구 평생교육위탁 보조금 150,743,150 다. 함안군 평생교육위탁 보조금 158,550,000 라. 경상남도 여성지도자위탁 보조금 18,000,000 5 보육교사 보수과정 지원사업(보육교사교육원) 15,000,000 3. 교육활동 수입 31,528,504,000 38,384,520,000 38,086,071,044 298,448,956 38,086,071,044 입학금 0 318,446,000 500,009,100 181,563,100 500,009,100 1 대학 385,281,360 2 대학원(특수대학원포함) 114,727,740 수업료 30,830,846,000 37,432,174,000 37,052,432,714 379,741,286 37,052,432,714 1 대학 및 대학원(특수대학원포함) 36,959,411,214 2 대학원 수료후 연구생 93,021,500 계절학기 수강료 300,000,000 300,000,000 268,129,230 31,870,770 268,129,230 1 계절학기 수업 수강료(하계, 동계) 268,129,230 최고경영자과정 수강료 397,658,000 333,900,000 265,500,000 68,400,000 265,500,000 - 대학회계 세입결산 - - 6 -
항 예 산 과 목 목 예산편성액 (C) 증감액 (D=C-B) 1 인문대학 최고아카데미과정 28,050,000 2 행정대학원 최고관리자과정 89,100,000 3 경영대학 최고경영자과정 148,350,000 4. 평생교육기관 등의 수강료 2,652,606,000 2,274,189,000 2,038,088,110 236,100,890 2,038,088,110 수강료 2,652,606,000 2,274,189,000 2,038,088,110 236,100,890 2,038,088,110 1 평생교육위탁과정 수강료 1,055,281,770 가. 창원시 평생교육위탁 수강료 208,808,860 나. 진해구 평생교육위탁 수강료 78,122,660 다. 함안군 평생교육위탁 수강료 45,750,000 라. 경상남도 여성지도자위탁 수강료 12,600,000 마. 특별과정(자체) 수강료 710,000,250 바. 계절학기 수강료 34,836,000 2 어학교육원 어학과정 수강료 452,068,340 가. 특강수강료(영어회화, 토익, 제2외국어) 196,780,000 나. 영어캠프 등 수강료 115,583,340 다. 특성화사업 외국어심화교육 수강료 139,705,000 3 한국어학당 과정 수강료 237,460,000 가. 한국어학당 정규과정 수강료 135,700,000 - 대학회계 세입결산 - - 7 -
항 예 산 과 목 목 예산편성액 (C) 증감액 (D=C-B) 나. 한국어학당 방학특별과정 수강료 101,760,000 4 정보화 교육과정 수강료 46,560,000 5 보육교사 양성과정 및 보수과정 수강료 246,718,000 5. 전형료 0 99,525,000 100,625,000 1,100,000 100,625,000 전형료 0 99,525,000 100,625,000 1,100,000 100,625,000 1 대학 입학전형료 99,525,000 2 대학원 입학전형료 1,100,000 6. 사용료 및 수수료 수입 2,104,118,000 2,104,118,000 2,568,130,327 464,012,327 2,568,130,327 사용료 199,600,000 199,600,000 529,338,947 329,738,947 529,338,947 1 건물이용료 수입(국유재산 등 건물이용료 등) 41,079,210 2 각종 기자재이용료 수입 108,704,940 3 주차관리 수입 379,554,797 수수료 0 0 7,561,000 7,561,000 7,561,000 1 각종 증명수수료 수입 7,561,000 기숙사 사용료 1,904,518,000 1,904,518,000 2,031,230,380 126,712,380 2,031,230,380 1 학생 기숙사 사용료 수입 2,010,098,120 2 학생기숙사 게스트룸 사용료 수입 16,311,950 3 국제교류원 게스트룸 사용료 수입 4,820,310 - 대학회계 세입결산 - - 8 -
항 예 산 과 목 목 예산편성액 (C) 증감액 (D=C-B) 7. 불용용품 매각수입 0 0 234,000 234,000 234,000 불용용품 매각수입 0 0 234,000 234,000 234,000 1 불용물품 폐기 수입 234,000 8. 이월금 6,728,000 6,728,000 6,728,153 153 6,728,153 세계잉여금 6,728,000 6,728,000 6,728,153 153 6,728,153 1 세계잉여금(보육교사교육원 이월금) 6,728,153 9. 다른회계로부터의 전입금 산학협력단회계 전입금 1,000,000,000 1,330,000,000 1,368,055,000 38,055,000 1,368,055,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,038,055,000 38,055,000 1,038,055,000 1 산학협력단 회계 전입금 1,038,055,000 발전기금회계전입금 0 330,000,000 330,000,000 0 330,000,000 1 발전기금회계 전입금 330,000,000 10. 이자수입 250,000,000 250,000,000 150,120,066 99,879,934 150,120,066 이자수입 250,000,000 250,000,000 150,120,066 99,879,934 150,120,066 1 예금 등 이자수입 150,120,066 11. 그밖의 수입 243,310,000 2,590,909,991 2,657,852,533 66,942,542 2,657,852,533 위약금 0 0 24,239,880 24,239,880 24,239,880 1 계약 지체상금 세입 24,239,880 잡수입 243,310,000 2,590,909,991 2,633,612,653 42,702,662 2,633,612,653 - 대학회계 세입결산 - - 9 -
항 예 산 과 목 목 예산편성액 (C) 증감액 (D=C-B) 1 각종 행사 등에 의한 수입(각종 경연대회 수입금) 29,458,100 2 다른 항목에 속하지 않는 세입 2,604,154,553 가. 번역 및 교정료 4,875,000 나. 모의토익 신청료 1,862,000 다. 2015학년도 기성회회계 결산(해산) 이월금 2,347,599,968 라. 공공부문 온실가스 목표관리 우수기관 포상금 35,000,000 마. 등록금 신용카드 수납분 캐시백 10,296,615 바. 기타잡수입(반환금, 과오납금 등) 204,520,970 소 계 39,096,816,000 56,421,516,811 56,290,633,623 130,883,188 56,290,633,623 - 대학회계 세입결산 - - 10 -
세 출 - 11 -
대학회계 세출결산 (단위 : 원) 과 목 예 산 액 증감액 결 산 액 1. 인 건 비 5,971,861,000 11,715,786,880 17,687,647,880 16,320,938,000 1,366,709,880 공무원인건비 - 11,700,998,000 11,700,998,000 11,515,605,510 185,392,490 봉급 - 10,460,084,290 10,460,084,290 10,368,226,970 91,857,320 정근수당 - 210,125,000 210,125,000 186,190,490 23,934,510 정액수당 - 243,390,480 243,390,480 230,649,310 12,741,170 초과근무수당 - 112,383,770 112,383,770 83,897,170 28,486,600 정액급식비 - 267,811,930 267,811,930 266,891,580 920,350 명절휴가비 - 305,000,000 305,000,000 277547460 27,452,540 명예퇴직수당 - 102,202,530 102,202,530 102,202,530 - 대학회계직원등 인건비 5,555,189,000 50,407,120 5,504,781,880 4,463,598,710 1,041,183,170 대학회계직원보수 1,918,869,000 2,546,000 1,921,415,000 1,784,745,180 136,669,820 대학회계직원수당 1,352,886,000 9,149,870 1,343,736,130 790,343,480 553,392,650 그밖의계약직원보수 1,782,089,000 4,935,460 1,787,024,460 1,544,479,780 242,544,680 그밖의계약직원수당 501,345,000 48,738,710 452,606,290 344,030,270 108,576,020 일용임금 416,672,000 65,196,000 481,868,000 341,733,780 140,134,220 수개월또는수일동안 고용하는임시직보수 416,672,000 65,196,000 481,868,000 341,733,780 140,134,220 - 대학회계 세출결산 - - 13 -
(단위 : 원) 과 목 예 산 액 증감액 결 산 액 2. 복리후생비 790,117,000 122,857,990 912,974,990 624,050,721 288,924,269 퇴직급여 540,429,000 3,480,000 536,949,000 289,034,101 247,914,899 대학회계직원퇴직급여 311,682,000 1,690,000 313,372,000 216,716,880 96,655,120 그밖의계약직원등 퇴직급여 228,747,000 5,170,000 223,577,000 72,317,221 151,259,779 복리후생비 249,688,000 126,337,990 376,025,990 335,016,620 41,009,370 피복비 6,900,000-6,900,000 5,877,620 1,022,380 특근매식비 51,472,000 6,709,000 58,181,000 48,495,500 9,685,500 일숙직비 24,150,000 7,200,000 16,950,000 15,400,000 1,550,000 맞춤형복지비 104,130,000 121,828,990 225,958,990 219,917,500 6,041,490 공상치료비 1,036,000-1,036,000-1,036,000 포상금 62,000,000 5,000,000 67,000,000 45,326,000 21,674,000 3. 실비변상인적경비 244,108,000 144,380,000 388,488,000 323,227,210 65,260,790 직무수행경비 5,460,000 127,560,000 133,020,000 120,972,510 12,047,490 직급보조비 5,460,000 46,784,000 52,244,000 45,833,890 6,410,110 교수보직수행경비 - 70,000,000 70,000,000 68,758,620 1,241,380 직책수행경비 - 10,776,000 10,776,000 6,380,000 4,396,000 그밖의실비변상 인적경비 238,648,000 16,820,000 255,468,000 202,254,700 53,213,300 - 대학회계 세출결산 - - 14 -
(단위 : 원) 과 목 예 산 액 증감액 결 산 액 회의및위원회수당 101,160,000 6,100,000 107,260,000 82,438,700 24,821,300 특강강사료 137,488,000 10,720,000 148,208,000 119,816,000 28,392,000 4. 강의료 1,987,130,000 236,755,000 1,750,375,000 1,470,528,670 279,846,330 강의료 1,987,130,000 236,755,000 1,750,375,000 1,470,528,670 279,846,330 전업강사강의료 63,125,000 10,000,000 73,125,000 61,020,000 12,105,000 비전업강사강의료 27,000,000-27,000,000 2,007,000 24,993,000 전임교원초과강의료 434,875,000 70,000,000 504,875,000 274,687,880 230,187,120 비전임교원(초빙.명예. 객원등)강의료 54,000,000 70,000,000 16,000,000-16,000,000 계절학기강의료 141,375,000 23,320,000 118,055,000 118,055,000 - 그밖의강의료 1,266,755,000 223,435,000 1,043,320,000 1,014,758,790 28,561,210 5. 법정고용부담금 641,617,000 2,695,660 638,921,340 538,569,120 100,352,220 부담금 641,617,000 2,695,660 638,921,340 538,569,120 100,352,220 국민연금부담금 300,555,000 283,400 300,271,600 270,917,240 29,354,360 건강보험부담금 182,986,000 1,437,340 181,548,660 147,835,120 33,713,540 고용보험부담금 93,472,000 1,564,000 95,036,000 74,137,230 20,898,770 산재보험부담금 64,367,000 2,301,920 62,065,080 45,679,530 16,385,550 노인장기요양보험부담금 237,000 237,000 - - - - 대학회계 세출결산 - - 15 -
(단위 : 원) 과 목 예 산 액 증감액 결 산 액 6. 장학금 6,471,642,000 2,472,324,210 8,943,966,210 8,466,780,450 477,185,760 장학금 6,471,642,000 2,472,324,210 8,943,966,210 8,466,780,450 477,185,760 성적및생활장학금 4,716,132,000 2,024,955,810 6,741,087,810 6,741,087,810 - 근로장학금 604,860,000 452,368,400 1,057,228,400 991,217,200 66,011,200 학생조교장학금 591,800,000-591,800,000 561,180,640 30,619,360 선발장학금 90,000,000-90,000,000 48,884,000 41,116,000 외국인장학금 346,000,000-346,000,000 64,742,950 281,257,050 감면장학금 50,000,000-50,000,000 4,349,850 45,650,150 그밖의장학금 72,850,000 5,000,000 67,850,000 55,318,000 12,532,000 7. 교육연구및학생 지도비용등 교육연구및학생 지도비용 7,803,972,000 525,307,000 8,329,279,000 7,843,879,000 485,400,000 7,094,200,000 525,307,000 7,619,507,000 7,154,107,000 465,400,000 교육연구및학생지도비 7,094,200,000 525,307,000 7,619,507,000 7,154,107,000 465,400,000 연구지원대응사업비 709,772,000-709,772,000 689,772,000 20,000,000 연구지원대응사업비 709,772,000-709,772,000 689,772,000 20,000,000 8. 학생활동지원비 951,282,000 12,367,350 938,914,650 806,922,440 131,992,210 학생활동지원비 951,282,000 12,367,350 938,914,650 806,922,440 131,992,210 학생활동지원비 951,282,000 12,367,350 938,914,650 806,922,440 131,992,210 - 대학회계 세출결산 - - 16 -
(단위 : 원) 과 목 예 산 액 증감액 결 산 액 9. 학교운영비 11,409,684,000 571,865,641 11,981,549,641 10,522,040,951 1,459,508,690 일반수용비 1,636,546,000 25,201,651 1,661,747,651 1,496,210,427 165,537,224 소모품비 670,400,000 34,103,851 704,503,851 621,386,385 83,117,466 도서인쇄비 266,060,000 26,949,000 239,111,000 211,042,972 28,068,028 광고선전비 331,849,000 1,456,000 330,393,000 300,992,670 29,400,330 지급수수료 368,237,000 19,502,800 387,739,800 362,788,400 24,951,400 공공요금및각종세금 1,971,883,000 113,622,930 1,858,260,070 1,641,584,000 216,676,070 통신비 155,608,000 815,300 154,792,700 120,925,690 33,867,010 수도광열비 1,749,615,000 158,607,630 1,591,007,370 1,458,789,510 132,217,860 세금 4,250,000-4,250,000 2,589,420 1,660,580 각종부담금 62,410,000 4,200,000 58,210,000 46,079,380 12,130,620 공탁금및체당금 - 50,000,000 50,000,000 13,200,000 36,800,000 차량선박비행기 유지비 52,514,000 13,152,794 65,666,794 58,010,500 7,656,294 차량유지비 52,514,000 13,152,794 65,666,794 58,010,500 7,656,294 지급보험료 69,240,000 6,780,780 62,459,220 52,803,650 9,655,570 계약에따른각종보험료 69,240,000 6,780,780 62,459,220 52,803,650 9,655,570 지급임차료 522,699,000 36,016,000 486,683,000 451,006,140 35,676,860 - 대학회계 세출결산 - - 17 -
(단위 : 원) 과 목 예 산 액 증감액 결 산 액 건물임차료 11,380,000-11,380,000 9,314,400 2,065,600 차량임차료 142,970,000 27,668,000 115,302,000 113,165,000 2,137,000 장비임차료 22,400,000-22,400,000 11,819,500 10,580,500 리스임차료 316,019,000 8,348,000 307,671,000 287,266,190 20,404,810 그밖의임차료 29,930,000-29,930,000 29,441,050 488,950 수선유지비 377,066,000 363,674,000 740,740,000 615,257,870 125,482,130 건물수선유지비 80,142,000 344,364,000 424,506,000 384,310,030 40,195,970 구축물수선유지비 43,652,000-43,652,000 26,069,420 17,582,580 기계장치수선유지비 141,070,000 20,300,000 161,370,000 127,956,200 33,413,800 잡기비품수선유지비 19,415,000-19,415,000 18,132,790 1,282,210 그밖의수선유지비 92,787,000 990,000 91,797,000 58,789,430 33,007,570 급량비 42,000,000 25,537,500 16,462,500 16,462,500 - 교육훈련세미나 워크숍비 학생에게지급하는 주식비.부식비 학술대회등학교 주관행사경비 42,000,000 25,537,500 16,462,500 16,462,500-694,899,000 9,305,800 685,593,200 524,414,860 161,178,340 694,899,000 9,305,800 685,593,200 524,414,860 161,178,340 재료비 430,324,000 13,378,000 416,946,000 393,609,510 23,336,490 교육연구재료비 430,324,000 13,378,000 416,946,000 393,609,510 23,336,490 - 대학회계 세출결산 - - 18 -
(단위 : 원) 과 목 예 산 액 증감액 결 산 액 용역비 3,023,453,000 328,877,946 3,352,330,946 3,140,153,776 212,177,170 시설장비관리용역비 54,972,000 7,000,000 61,972,000 57,467,270 4,504,730 청사관리용역비 1,802,501,000 136,781,000 1,939,282,000 1,784,678,700 154,603,300 전산운용용역비 339,282,000 46,366,946 385,648,946 385,648,946 - 물품관리용역비 5,760,000 1,500,000 7,260,000 7,260,000 - 급식용역비 671,431,000 137,230,000 808,661,000 795,867,600 12,793,400 그밖의용역비 149,507,000-149,507,000 109,231,260 40,275,740 과운영비 2,424,000 6,464,000 8,888,000 7,998,000 890,000 일반업무추진에드는 그밖의경비 2,424,000 6,464,000 8,888,000 7,998,000 890,000 여비교통비 555,861,000 54,239,230 610,100,230 430,936,268 179,163,962 국내여비 459,861,000 9,500,960 469,361,960 347,668,180 121,693,780 국외여비 78,000,000 44,738,270 122,738,270 77,808,488 44,929,782 국제화여비 18,000,000-18,000,000 5,459,600 12,540,400 업무추진비 625,833,000 7,122,450 632,955,450 507,470,680 125,484,770 회의비 422,414,000 18,591,840 441,005,840 362,185,590 78,820,250 행사경비 197,819,000 7,469,390 190,349,610 143,685,090 46,664,520 국외출장지원비 5,600,000 4,000,000 1,600,000 1,600,000 - - 대학회계 세출결산 - - 19 -
(단위 : 원) 과 목 예 산 액 증감액 결 산 액 연구개발비 423,541,000 52,518,000 476,059,000 452,996,000 23,063,000 연구용역비 120,541,000 52,518,000 173,059,000 149,996,000 23,063,000 전산개발비 303,000,000-303,000,000 303,000,000 - 보전금 181,178,000 4,800,000 176,378,000 97,195,540 79,182,460 포상금 21,178,000 7,000,000 14,178,000 10,814,900 3,363,100 보전금 160,000,000 2,200,000 162,200,000 86,380,640 75,819,360 그밖의운영비 800,223,000 69,943,420 730,279,580 635,931,230 94,348,350 품목별과목해소로 지출하기어려운경비 800,223,000 69,943,420 730,279,580 635,931,230 94,348,350 10. 건설비 1,471,000,000 175,177,000 1,646,177,000 1,486,601,897 159,575,103 건설비 1,471,000,000 175,177,000 1,646,177,000 1,486,601,897 159,575,103 시설비 1,421,000,000 175,177,000 1,596,177,000 1,436,918,487 159,258,513 시설부대비 50,000,000-50,000,000 49,683,410 316,590 11. 자산취득비 1,111,765,000 863,160,100 1,974,925,100 1,796,445,240 178,479,860 유형자산취득비 658,595,000 833,560,100 1,492,155,100 1,313,715,060 178,440,040 건물/공작비 2,000,000-2,000,000 1,850,000 150,000 기계장치/통신기구 - 18,000,000 18,000,000 17,910,820 89,180 차량등운반구 - 22,116,000 22,116,000 22,115,460 540 - 대학회계 세출결산 - - 20 -
(단위 : 원) 과 목 예 산 액 증감액 결 산 액 실험실습기자재 50,000,000-50,000,000 48,932,780 1,067,220 도서 138,700,000 33,600,000 105,100,000 105,090,000 10,000 사무용기기 196,195,000 120,809,590 317,004,590 256,306,100 60,698,490 사무용집기 170,700,000 723,684,510 894,384,510 801,415,900 92,968,610 전산장비 101,000,000 17,450,000 83,550,000 60,094,000 23,456,000 무형자산취득비 453,170,000 29,600,000 482,770,000 482,730,180 39,820 교육소프트웨어 453,170,000 29,600,000 482,770,000 482,730,180 39,820 12. 예비비및그밖의 비용 242,638,000 985,660,000 1,228,298,000 76,818,830 1,151,479,170 예비비 102,000,000 1,034,877,000 1,136,877,000-1,136,877,000 예비비 102,000,000 1,034,877,000 1,136,877,000-1,136,877,000 반환금 140,638,000 49,217,000 91,421,000 76,818,830 14,602,170 과오납금 - 120,000 120,000 110,000 10,000 그밖의반환금 140,638,000 49,337,000 91,301,000 76,708,830 14,592,170 합 계 39,096,816,000 17,324,700,811 56,421,516,811 50,276,802,529 6,144,714,282 - 대학회계 세출결산 - - 21 -
1. 교무처 (단위 : 원) 예 산 과 목 인건비 5,000,000-5,000,000 900,000 4,100,000 900,000 일용임금 5,000,000-5,000,000 900,000 4,100,000 900,000 수개월또는수일동안 고용하는임시직보수 5,000,000-5,000,000 900,000 4,100,000 900,000 교수공채 업무지원 일용임금 900,000 복리후생비 4,080,000-4,080,000 3,764,000 316,000 3,764,000 복리후생비 4,080,000-4,080,000 3,764,000 316,000 3,764,000 특근매식비 4,080,000-4,080,000 3,764,000 316,000 3,764,000 1. 교무과 2,690,000 특근매식비 2,690,000 2. 학사지원과 1,074,000 특근매식비 1,074,000 실비변상 인전경비 그밖의실비변상 인적경비 38,900,000 5,000,000 43,900,000 29,330,000 14,570,000 29,330,000 38,900,000 5,000,000 43,900,000 29,330,000 14,570,000 29,330,000 회의및위원회수당 38,900,000 5,000,000 43,900,000 29,330,000 14,570,000 29,330,000 1. 교무과 28,230,000 교수공채 외부심사 및 위원 수당 17,280,000 - 교무처 - - 22 -
예 산 과 목 단과대학 학장공모제 심사수당 2,600,000 교수업적평가관련 현장실사 운영수당 1,350,000 교육 연구 및 학생지도 비용 지급 기준 마련을 위한 연구팀 수당 6,200,000 일반징계위원회 참석 수당 800,000 2. 교수회 1,100,000 교수회의장단 선거관리위원 수당 1,100,000 강의료 3,375,000 0 3,375,000 3,375,000-3,375,000 강의료 3,375,000 0 3,375,000 3,375,000-3,375,000 그밖의강의료 3,375,000 0 3,375,000 3,375,000-3,375,000 1. 학사지원과 3,375,000 남도교류 강사료 등 3,375,000 학생활동지원비 0 500,000 500,000 500,000-500,000 학생활동지원비 0 500,000 500,000 500,000-500,000 학생활동지원비 0 500,000 500,000 500,000-500,000 1. 학사지원과 500,000 문화테크노학과 신입생 예비대학 경비 500,000 학교운영비 265,675,000 14,388,000 251,287,000 213,347,590 37,939,410 213,347,590 일반수용비 51,560,000 7,500,000 59,060,000 48,561,410 10,498,590 48,561,410 - 교무처 - - 23 -
예 산 과 목 소모품비 31,060,000 500,000 30,560,000 27,999,910 2,560,090 27,999,910 1. 교무과 3,897,880 교수공채 및 교원인사관리 업무 240,000 행정심판 보충자료 복사 34,980 전산소모품 구입 및 수리 1,659,000 업무용 봉투 및 사무용품 구매 1,873,900 학장공모제(신문광고료, 사무용품 구입 등) 90,000 2. 교수회 4,398,890 간행물 및 사무용품 구입 2,226,240 교수회의장단 선거관련 구입 356,650 교수회의장단 회의 550,000 제19대 의장단 출범 1,266,000 3. 학사지원과 19,703,140 졸업식(전기,후기) 행사 경비 7,994,000 민원용 프린터 토너 외 사무용품 구입 6,000,000 2015년도 중.고교생 제2외국어 대학위탁교육 운영비 1,351,240 문화테크노학과 운영비 1,057,900 남도교류사업 경비 1,500,000 - 교무처 - - 24 -
예 산 과 목 교직및평생교육사 과정 운영비 1,800,000 도서인쇄비 15,000,000 0 15,000,000 10,886,600 4,113,400 10,886,600 1. 교무과 1,565,000 대학요람발간 640,000 상장용지 인쇄 75,000 교원성과급적연봉제 연구결과보고서 인쇄 220,000 양성평등조치계획 실적보고서 인쇄 405,000 교육연구 및 학생지도 계획서 인쇄 225,000 2. 교수회 2,385,000 교수회 활성화방안 연구결과보고서 인쇄 120,000 교수회 및 대학평의원회 백서 인쇄 2,220,000 의장단 선거 투표용지 인쇄 45,000 3. 학사지원과 6,936,600 교육과정 책자 발간 등 865,000 시험답안지 및 각종증명서 인쇄 6,071,600 광고선전비 500,000 0 500,000-500,000 0 지급수수료 5,000,000 8,000,000 13,000,000 9,674,900 3,325,100 9,674,900 1. 교무과 - 교무처 - - 25 -
예 산 과 목 소송관련 대리인선임비 및 비용 지급 9,674,900 공공요금및 각종세금 3,000,000 0 3,000,000 748,020 2,251,980 748,020 통신비 3,000,000 0 3,000,000 748,020 2,251,980 748,020 1. 학사지원과 748,020 학위수여식 안내문 발송 748,020 지급보험료 4,710,000 0 4,710,000 1,817,790 2,892,210 1,817,790 계약에따른 각종보험료 4,710,000 0 4,710,000 1,817,790 2,892,210 1,817,790 1. 학사지원과 1,817,790 현장실습 및 남도교류사업 참가학생 보험료 1,817,790 지급임차료 29,160,000 0 29,160,000 26,795,000 2,365,000 26,795,000 건물임차료 2,880,000 0 2,880,000 1,754,400 1,125,600 1,754,400 1. 학사지원과 1,754,400 2015학년도 남도교류사업 학생생활관 이용료 1,754,400 리스임차료 13,280,000 0 13,280,000 12,524,200 755,800 12,524,200 복사기렌탈사용료 11,088,000 정수기유지관리비 1,436,200 그밖의임차료 13,000,000 0 13,000,000 12,516,400 483,600 12,516,400 1. 학사지원과 12,516,400 - 교무처 - - 26 -
예 산 과 목 수업목적 저작물 이용에 따른 보상금 납부 12,516,400 교육훈련세미나 워크숍비 학술대회등학교 주관행사경비 49,100,000 26,888,000 22,212,000 19,750,090 2,461,910 19,750,090 49,100,000 26,888,000 22,212,000 19,750,090 2,461,910 19,750,090 1. 교무과 5,982,400 조교 하계 워크샵 개최 2,382,400 전국대학교 협의회 연회비 및 참가비 2,400,000 국공립대학교 협의회 연회비 및 참가비 1,000,000 부울경지역대학 협의회 연회비 200,000 2. 교수회 12,317,690 협의회 연회비 및 참가비(국교련, 지교련) 3,600,000 교수회 의장단 워크숍 경비 2,917,690 여교수회 워크숍 5,800,000 3. 학사지원과 1,450,000 국공립대학교 학사행정관리자 협의회 회비 200,000 전국대학교 학사행정관리자 협의회 참가비 1,250,000 용역비 5,760,000 0 5,760,000 5,760,000-5,760,000 물품관리용역비 5,760,000 0 5,760,000 5,760,000-5,760,000 1. 학사지원과 5,760,000 - 교무처 - - 27 -
예 산 과 목 민원용 증명서 자동발급기 유지보수료 5,760,000 여비교통비 27,030,000 0 27,030,000 13,881,680 13,148,320 13,881,680 국내여비 27,030,000 0 27,030,000 13,881,680 13,148,320 13,881,680 1. 교무과 6,171,040 교무처장 및 교무과 자료수집 및 협의회 참석 여비 등 6,171,040 2. 교수회 3,621,420 국교련 및 지교련 간담회 참석 768,060 임원협의회 참석 및 자료수집 2,853,360 3. 학사지원과 4,089,220 학사지원과 및 문화테크노학과 자료수집 및 협의회 참가여비 등 4,089,220 업무추진비 48,755,000-48,755,000 46,977,600 1,777,400 46,977,600 회의비 48,755,000 0 48,755,000 46,977,600 1,777,400 46,977,600 1. 교무과 21,291,700 교수공채 관련 간담회등 1,541,500 각종위원회 간담회 2,133,500 교무처장실 내방객 응접용 경비 1,381,800 교무회의 3,385,500 교무행정관련 회의 1,078,500 - 교무처 - - 28 -
예 산 과 목 관계기관업무협의 및 간담회 경비등 2,534,600 부서운영비 1,059,000 학장공모제 관련 1,654,600 교수업적관리평가 및 교원성과연봉 회의비 2,728,700 교육 연구 및 학생지도 회의비 1,794,000 교원인사관련업무경비 2,000,000 2. 교수회 19,267,400 교수회의장단 선거 경비 2,402,900 확대의장단 회의 1,331,000 교수회 및 평의원회 간담회 14,831,500 내방객 접대용 702,000 3. 학사지원과 6,418,500 남도교류사업 운영비 2,400,000 학위수여식 경비 2,000,000 문화테크노학과 운영비 256,500 업무협의 및 부서운영비 1,762,000 연구개발비 46,600,000 5,000,000 51,600,000 49,056,000 2,544,000 49,056,000 연구개발비 46,600,000 5,000,000 51,600,000 49,056,000 2,544,000 49,056,000 - 교무처 - - 29 -
예 산 과 목 1. 교무과 24,874,000 교육연구및학생지도 개선 연구비 9,896,000 교수업적관리평가 개선방안 연구팀 연구비 7,723,000 진상조사위원회 연구팀 연구비 1,500,000 총장공모제 개선방안 연구팀 연구비 5,755,000 2. 교수회 24,182,000 교수회 및 평의원회 백서 편찬 연구비 6,200,000 대학평의원회 활성화 연구팀 연구비 8,530,000 규정분석을 통한분과위원회 및 대학평의원회 활성화 방안 연구비 9,452,000 소 계 317,030,000 8,888,000 308,142,000 251,216,590 56,925,410 251,216,590 - 교무처 - - 30 -
2. 학생처 (단위 : 원) 예 산 과 목 복리후생비 2,280,000 0 2,280,000 2,280,000 0 2,280,000 복리후생비 2,280,000 0 2,280,000 2,280,000 0 2,280,000 특근매식비 2,280,000 0 2,280,000 2,280,000 0 2,280,000 학생과 특근매식비 1,080,000 입학관리과 특근매식비 1,200,000 장학금 4,963,700,000 2,470,255,810 7,433,955,810 7,315,338,310 118,617,500 7,315,338,310 장학금 4,963,700,000 2,470,255,810 7,433,955,810 7,315,338,310 118,617,500 7,315,338,310 성적 및 생활장학금 4,286,000,000 2,024,955,810 6,310,955,810 6,310,955,810 0 6,310,955,810 국가근로장학금 지급 189,686,400 교내 추가장학생 선발 장학금 지급 771,013,350 교내 근로 장학생 장학금 지급 459,174,700 장학사정관 추천장학생 장학금 지급 196,250,000 해외문화탐방 문화장학금 및 해외봉사단 장학금 지급 217,400,000 국가장학 대응 추가장학금 지급 365,482,320 선감면 장학금 지급 3,751,090,070 교내 대학언론사 근로장학생 장학금 지급 104,600,500 - 학생처 - - 31 -
예 산 과 목 외국어 성적우수 장학생 장학금 지급 35,000,000 학교 명예선양 및 공로장학생 장학금 지급 44,500,000 기초교육원 및 학부 강의운영지원 교내 근로장학금 지급 40,320,000 학과(부) 근로장학금 지급 78,181,600 신입생 등 교내(배정외) 후지급 장학금 등 지급 58,256,870 근로장학금 572,700,000 445,300,000 1,018,000,000 952,870,500 65,129,500 952,870,500 학생 홍보대사 근로장학생 장학금 지급 18,000,000 국가근로장학금 지급 927,152,100 장애대학생 도우미 국가근로장학금 지급 7,718,400 선발장학금 90,000,000 0 90,000,000 48,884,000 41,116,000 48,884,000 입학성적우수자 학생생활관비 장학금 지급 48,884,000 그밖의 장학금 15,000,000 0 15,000,000 2,628,000 12,372,000 2,628,000 벽화그리기 봉사활동 재능기부 장학금 지급 2,628,000 학생활동지원비 356,490,000 27,000,000 329,490,000 240,371,440 89,118,560 240,371,440 학생활동지원비 356,490,000 27,000,000 329,490,000 240,371,440 89,118,560 240,371,440 학생활동지원비 356,490,000 27,000,000 329,490,000 240,371,440 89,118,560 240,371,440 총학생회 지원비 182,058,130 동아리연합회 지원비 7,966,620 - 학생처 - - 32 -
예 산 과 목 취업복지위원회 지원비 1,383,900 장애학습 교수학생 지원비 1,929,600 예비대학 지원비 752,000 국토대장정 지원비 5,954,270 해외봉사 지원비 37,287,780 학생재능기부단 지원비 2,231,140 학교 이미지 개선사업 활동 지원비 808,000 학교운영비 455,773,000 0 455,773,000 410,587,860 45,185,140 410,587,860 일반수용비 22,600,000 0 22,600,000 20,721,630 1,878,370 20,721,630 소모품비 22,600,000 0 22,600,000 207,421,630 1,878,370 20,721,630 학생과 각종 사무용품 및 빔프로젝트 램프, 인쇄물 등 구입 8,853,130 학생증발급기 리본 구입 1,280,000 보건진료실 상비약품 구입 9,596,000 입학관리과 사무용품 구입 748,000 2016학년도 대학입학전형 고교방문 입시설명회 운영용품 구입 244,500 공공요금 및 각종세금 720,000 0 720,000 720,000 0 720,000 통신비 720,000 0 720,000 720,000 0 720,000 학생과 정보통신이용료 720,000 - 학생처 - - 33 -
예 산 과 목 차량선박비행기 유지비 2,850,000 0 2,850,000 2,600,000 250,000 2,600,000 차량유지비 2,850,000 0 2,850,000 2,600,000 250,000 2,600,000 학생과 사이클부 훈련용 차량 유류비 2,600,000 지급임차료 100,800,000 0 100,800,000 100,800,000 0 100,800,000 차량임차료 100,800,000 0 100,800,000 100,800,000 0 100,800,000 통학버스 임차료 100,800,000 지급임차료 12,772,000 0 12,772,000 11,657,590 1,114,410 11,657,590 리스임차료 12,772,000 0 12,772,000 11,657,590 1,114,410 11,657,590 학생과,총학생회,동아리연합회 복사기 임차료 7,356,000 학생과,학생처장실,보건진료실 등 정수기 임차료 2,335,200 입학관리과 복사기렌탈사용료 1,584,000 입학관리과 정수기렌탈사용료 382,390 교육훈련세미나 워크숍비 학술대회등학교 주관행사경비 4,350,000 0 4,350,000 4,150,000 200,000 4,150,000 4,350,000 0 4,350,000 4,150,000 200,000 4,150,000 전국대학교학생처(과)장협의회 참가비 등 3,500,000 전국 및 부 울 경 제 입학관련처장협의회 참가비 650,000 용역비 850,000 850,000 0 850,000 0 그밖의 용역비 850,000 0 850,000 0 850,000 0 - 학생처 - - 34 -
예 산 과 목 여비교통비 12,257,000 0 12,257,000 10,426,800 1,830,200 10,426,800 국내여비 12,257,000 0 12,257,000 10,426,800 1,830,200 10,426,800 학생지도 및 행정 업무추진, 학생행사지도 등 5,342,660 관내출장여비 680,000 체육부 각종 대회 인솔 1,845,320 대외장학재단 방문 등 830,110 입학관리과 관내출장여비 580,000 업무협의 및 협의회, 교육 참석 여비 916,510 입시설명회 참석여비 232,200 업무추진비 19,103,000 0 19,103,000 18,847,000 256,000 18,847,000 회의비 14,503,000 0 14,503,000 14,247,700 255,300 14,247,700 학생활동 격려금 2,435,000 각종 업무협의회 및 간담회 등 8,340,500 처장실 차재료 구입 936,100 고등학교 교사 입시설명간담회 1,585,000 입시관련 업무회의비 951,100 행사경비 4,600,000 0 4,600,000 4,599,300 700 4,599,300 입시관련 행사지원 1,893,000 - 학생처 - - 35 -
예 산 과 목 입시교육 관련 경비 1,560,300 고등학교 3학년 부장교사 대상 설명회 1,146,000 보전금 1,578,000 0 1,578,000 1,400,000 178,000 1,400,000 포상금 1,578,000 0 1,578,000 1,400,000 178,000 1,400,000 전기 학위수여식 졸업포상 시상품 구입 1,400,000 그밖의운영비 277,893,000 0 277,893,000 239,264,840 38,628,160 239,264,840 품목별과목해소로 지출하기어려운경비 277,893,000 0 277,893,000 239,264,840 38,628,160 239,264,840 탁구 선수 기숙사 생활관비 27,330,000 사이클 선수 기숙사 생활관비 17,595,560 체육부 용품 구입 38,950,500 체육부 각종 훈련 및 출전 경비 67,278,570 학생과 카누부 모터보트 유류비 2,850,000 사랑의 헌혈 행사, 무료건강검진 및 건강교실 운영 4,448,000 장학금 기탁자 예우 및 장학금 유치사업비 5,617,000 입시초청설명회 개최 4,898,800 고교방문 입시설명회 19,587,580 입시전략지역 고교방문 입시설명회 10,767,300 TV 등 매체광고경비 21,634,200 - 학생처 - - 36 -
예 산 과 목 2015학년도 입학식행사 추가경비(대관료부족액, 학생수당) 439,730 2016학년도 입학식행사 17,867,600 소 계 5,778,243,000 2,443,255,810 8,221,498,810 7,968,577,610 252,921,200 7,968,577,610 - 학생처 - - 37 -
3. 기획평가과 (단위 : 원) 예 산 과 목 복리후생비 3,120,000 500,000 2,620,000 2,601,500 18,500 2,601,500 복리후생비 3,120,000 500,000 2,620,000 2,601,500 18,500 2,601,500 특근매식비 3,120,000 500,000 2,620,000 2,601,500 18,500 2,601,500 특근매식비 2,601,500 실비변상인적 경비 그밖의 실비변상 인적경비 2,000,000 1,850,000 150,000 150,000 0 150,000 2,000,000 1,850,000 150,000 150,000 0 150,000 회의및위원회수당 2,000,000 1,850,000 150,000 150,000 0 150,000 찾아가는 고교축제 참석 동아리 학생 수당 150,000 학교운영비 542,856,000 87,570,800 455,285,200 359,025,808 96,259,392 359,025,808 일반수용비 191,604,000 44,247,800 147,356,200 135,404,950 11,951,250 135,404,950 소모품비 17,000,000 5,365,000 22,365,000 16,272,250 6,092,750 16,272,250 산업의대 설립 기원제 등 물품 구입 4,347,800 공자학원 설립을 위한 중국 방문 기념품 등 구입 2,158,730 ACE사업 현장평가 관련 물품 구입 1,382,050 비전선포식 관련 현수막 등 제작 831,360 토너카트리지 및 사무용품 등 구입 4,035,200 - 기획평가과 - - 38 -
예 산 과 목 창원대역 인터넷서비스 사용료 290,070 멀티미디어시스템 메인보드 수리 400,000 홍보팀 토너 및 사무용품 등 구입 1,874,040 RFID 물품관리 태그 등 구입 953,000 도서인쇄비 26,584,000 7,934,000 18,650,000 12,791,500 5,858,500 12,791,500 의대설립 홍보를 위한 리플릿 제작 1,400,000 국립대학혁신지원사업 계획서 인쇄 636,500 고등교육통계 지침서 및 국공립대학교 중요지표 비교표 인쇄 670,000 2015 주요업무보고자료 등 인쇄 835,000 공자학원 설립을 위한 중문자료 인쇄 130,000 2016 단과대학 신년회 간담회 자료 인쇄 550,000 프라임사업 설명회 자료 인쇄 230,000 연구소 평가 보고서 인쇄 690,000 신문대금(1,2분기) 7,650,000 광고선전비 148,020,000 41,678,800 106,341,200 106,341,200 0 106,341,200 창원버스터미널 광고료(3월~9월) 3,850,000 홍보강화를 위한 언론사 광고료 9,000,000 자랑스러운 창원대인상 언론사 광고료 8,400,000 - 기획평가과 - - 39 -
예 산 과 목 전자신문 발간비 9,301,200 2015 홍보브로슈어 제작비 6,150,000 창원대학교 발자취 및 상황실 포토존 교체 2,490,000 프리아카데미 홍보 기념품 구입 5,000,000 ACE사업 선정 언론사 광고료 17,000,000 주요 국책대학 성과 홍보 광고료 7,700,000 창원대 홍보동영상 수정 제작 1,100,000 2016 수시모집 광고료 35,450,000 홍보용 캠퍼스전경 사전촬영 및 언론대응 매뉴얼 제작 900,000 공공요금및 각종세금 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 통신비 1,000,000 1,000,000 0 0 0 0 지급임차료 4,752,000 0 4,752,000 4,378,800 373,200 4,378,800 리스임차료 4,752,000 0 4,752,000 4,378,800 373,200 4,378,800 복사기 임대료 3,960,000 정수기 임대료 418,800 교육훈련세미나 워크숍비 학술대회등학교 주관행사경비 5,200,000 0 5,200,000 3,950,000 1,250,000 3,950,000 5,200,000 0 5,200,000 3,950,000 1,250,000 3,950,000 기획처장 협의회비 1,450,000 - 기획평가과 - - 40 -
예 산 과 목 전국대학 평가협의회비 2,200,000 전국대학 기획평가과장협의회비 300,000 용역비 10,200,000 5,104,000 5,096,000 5,096,000 0 5,096,000 그밖의 용역비 10,200,000 5,104,000 5,096,000 5,096,000 0 5,096,000 멀티미디어시스템 유지보수비 2,660,000 아이서퍼 이용료 2,436,000 여비교통비 12,500,000 38,478,000 50,978,000 26,062,728 24,915,272 26,062,728 국내여비 12,500,000 14,478,000 26,978,000 15,321,440 11,656,560 15,321,440 대학구조개혁평가 업무협의 456,600 국립대학 시설공가활용평가 회의 참석 337,800 정보공시 및 고등교육통계 회의 참석 427,800 국립대학혁신지원사업 설명회 등 참석 450,900 각종협의회 참석 출장비 1,215,620 2015년도 신규사업 설명회 등 참석 출장비 2,038,330 2015년도 대내외 평가관련 업무협의 등 출장 1,273,300 산업의대 추진을 위한 교육부 등 업무협의 출장 2,151,380 공자학원 설립을 위한 대사관 등 방문 출장 2,559,670 유관기관 업무협의 출장 등 1,584,000 - 기획평가과 - - 41 -
예 산 과 목 관내출장비 1,260,000 통합관련 업무협의 등 출장 467,200 언론중재위언회 업무협의 출장 778,500 보도자료 관련 언론사 출장 320,340 국외여비 0 24,000,000 24,000,000 10,741,288 13,258,712 10,741,288 공자학원 설립 및 MOU체결을 위한 중국 출장 10,741,288 업무추진비 37,500,000 5,364,000 42,864,000 32,683,270 10,180,730 32,683,270 회의비 33,500,000 5,364,000 38,864,000 32,429,270 6,434,730 32,429,270 인사발령 등 부서간담회 개최 2,350,000 이웃사랑 실천 봉사활동 위로금 1,000,000 공자학원 설립을 위한 업무협의 간담회비 1,188,000 산업의대 설립을 위한 기원제 등 간담회 경비 7,542,000 ACE사업 현장평가 대비 간담회 경비 등 661,150 부서장회의 간담회 경비 1,938,700 처장실 접대용 차류 구입 1,428,600 각종 신규사업 추진을 위한 정부기관 등 간담회 경비 6,314,000 중장기발전계획 연구팀 및 각종 위원회 회의비 2,537,440 대학통합관련 업무간담회비 1,530,000 - 기획평가과 - - 42 -
예 산 과 목 비전선포식 관련 간담회 등 개최 1,560,000 자랑스러운 창원대인상 행사관련 축하공연 사례금 등 1,160,000 진로체험 활동을 위한 다과 등 구입 686,380 학교 홍보를 위한 언론인 간담회 경비 2,453,000 홍보대사 간담회 경비 80,000 행사경비 4,000,000 0 4,000,000 254,000 3,746,000 254,000 비전선포식 행사관련 다과구입비 254,000 연구개발비 30,000,000 48,000,000 78,000,000 66,500,000 11,500,000 66,500,000 연구용역비 30,000,000 48,000,000 78,000,000 66,500,000 11,500,000 66,500,000 대학 통합방안 연구용역비 15,000,000 자체평가연구위원회 연구비 3,500,000 산업의대 설립을 위한 외부 연구용역비 선급금 14,000,000 산업의대 설립을 위한 연구위원 연구비 10,000,000 코어사업 연구팀 연구비 4,000,000 중장기발전계획 연구팀 연구비 7,000,000 평생교육단과대학 연구팀 연구비 3,000,000 평생교육단과대학 수요조사 외부 연구용역비 10,000,000 그밖의 운영비 250,100,000 129,061,000 121,039,000 84,950,060 36,088,940 84,950,060 - 기획평가과 - - 43 -
예 산 과 목 품목별과목해소로 지출하기어려운경비 250,100,000 129,061,000 121,039,000 84,950,060 36,088,940 84,950,060 제6대 이찬규총장 재임록 발간비 등 16,301,250 자랑스러운 창원대인상 상패 제작 6,390,000 대학구조개혁평가 준비에 따른 경비 등 6,969,290 대학시설발전계획 수립을 위한 연구팀 수당 등 2,212,000 국립대학혁신지원사업 경비 등 2,132,590 산업의대 설립을 위한 워크숍 경비 등 3,399,040 대학기관평가 모니터링비 4,000,000 창원대 비전선포식 행사 경비 등 17,667,370 자체평가연구위원회 회의비 등 1,740,000 연구소평가 결과 포상금 6,000,000 학생홍보대사 운영 경비 등 13,938,520 연구소평가 연구팀 연구비 4,200,000 자산취득비 5,000,000 0 5,000,000 1,125,000 3,875,000 1,125,000 유형자산취득비 5,000,000 0 5,000,000 1,125,000 3,875,000 1,125,000 사무용집기 5,000,000 0 5,000,000 1,125,000 3,875,000 1,125,000 업무용 컴퓨터 구입 1,125,000 소 계 552,976,000 89,920,800 463,055,200 362,902,308 100,152,892 362,902,308 - 기획평가과 - - 44 -
4. 사무국 (단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 인건비 5,139,418,000 11,799,884,000 16,939,302,000 15,666,473,630 1,272,828,370 15,666,473,630 공무원인건비 0 11,700,998,000 11,700,998,000 11,515,605,510 185,392,490 11,515,605,510 봉급 0 10,460,084,290 10,460,084,290 10,368,226,970 91,857,320 10,368,226,970 공무원 봉급 지급 10,368,226,970 정근수당 0 210,125,000 210,125,000 186,190,490 23,934,510 186,190,490 공무원 정근수당 지급 186,190,490 정액수당 0 243,390,480 243,390,480 230,649,310 12,741,170 230,649,310 공무원 정액수당 지급 230,649,310 초과근무수당 0 112,383,770 112,383,770 83,897,170 28,486,600 83,897,170 공무원 초과근무수당 지급 83,897,170 정액급식비 0 267,811,930 267,811,930 266,891,580 920,350 266,891,580 공무원 정액급식비 지급 266,891,580 명절휴가비 0 305,000,000 305,000,000 277,547,460 27,452,540 277,547,460 공무원 명절휴가비 지급 277,547,460 명예퇴직수당 0 102,202,530 102,202,530 102,202,530-102,202,530 명예퇴직 수당 지급 102,202,530 - 사무국 - - 45 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 대학회계직원등 인건비 4,806,516,000 42,286,000 4,848,802,000 3,895,414,140 953,387,860 3,895,414,140 대학회계직원보수 1,784,955,000 3,246,000 1,788,201,000 1,653,142,290 135,058,710 1,653,142,290 대학회계직원 봉급 지급 1,653,142,290 대학회계직원수당 1,270,534,000 4,740,000 1,275,274,000 738,749,080 536,524,920 738,749,080 대학회계직 정액급식비 지급 84,347,010 대학회계직 직급보조비 지급 75601870 교직원보육보조수당 지급 10,629,040 기성특수업무 수당 지급 11,052,690 장기근속수당 가산금 지급 53,379,390 대학회계직 가족수당 지급 34,990,500 대학회계 대우수당 지급 5,913,280 대학회계직 자녀학비보조수당 지급 8774190 대학회계직 초과근무수당 지급 101,392,330 대학회계직 명절휴가비 지급 178,912,680 대학회계직원 정근수당 지급 140,093,730 대학회계직 연가보상비 지급 33,662,370 그밖의계약직원보수 1,326,987,000 34,300,000 1,361,287,000 1,186,631,580 174,655,420 1,186,631,580 - 사무국 - - 46 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 객원교수 급여지급 246,980,000 계약직 급여지급 929,576,180 여대생커리어개발센터 전임연구원 급여 지급 3,600,000 직장어린이집 급여지급 6,475,400 그밖의계약직원수당 424,040,000-424,040,000 316,891,190 107,148,810 316,891,190 겸임교수 수당 지급 224,700,000 기간제근로자 초과근무 수당 지급 38,527,300 기간제근로자 명절휴가비 지급 43,139,000 기간제근로자 연차유급휴가 수당 지급 10,524,890 일용임금 332,902,000 56,600,000 389,502,000 255,453,980 134,048,020 255,453,980 수개월또는수일동안 고용하는임시직보수 332,902,000 56,600,000 389,502,000 255,453,980 134,048,020 255,453,980 사무보조 일용잡급 인부임 지급 101,673,180 조경관리작업 일용인부임 지급 118,140,450 시설보수 인부임 15,184,650 교내전기 통신,소방설비 보수 인부임 18,999,000 사회복무요원 봉급 지급 1,456,700 복리후생비 657,527,000 137,109,260 794,636,260 538,953,821 255,682,439 538,953,821 - 사무국 - - 47 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 퇴직급여 466,547,000 716,000 467,263,000 241,543,271 225,719,729 241,543,271 대학회계직원 퇴직급여 288,391,000-288,391,000 193,019,880 95,371,120 193,019,880 대학회계직원 퇴직적립금 192,190,560 대학회계직 퇴직금 지급 829,320 그밖의계약직원 퇴직급여 178,156,000 716,000 178,872,000 48,523,391 130,348,609 48,523,391 객원교수 퇴직적립금 지급 25,920,310 어학교육원 외국어교육강사 퇴직급 715,730 강의초빙교수 퇴직금 9,722,860 어학교육원 전임강사 퇴직급여 10,500,000 대학회계 계약직 퇴직금 1,626,530 대학회계 기간제근로자 퇴직적립금 37,961 복리후생비 190,980,000 136,393,260 327,373,260 297,410,550 29,962,710 297,410,550 피복비 3,900,000-3,900,000 3,257,420 642,580 3,257,420 사회복무요원 제복류 구입(근무복. 구두) 3,257,420 특근매식비 9,600,000 8,960,000 18,560,000 18,324,000 236,000 18,324,000 특근매식비 지급 18,324,000 일숙직비 16,950,000-16,950,000 15,400,000 1,550,000 15,400,000 - 사무국 - - 48 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 일.숙직 근무수당 지급 15,400,000 맞춤형복지비 98,530,000 122,433,260 220,963,260 215,103,130 5,860,130 215,103,130 맞춤형복지(자율항목포인트) 지급 71,339,070 맞춤형복지 온누리(전통시장)상품권 구입 4,550,000 기간제근로자 맞춤형복지비 지급 6,560,000 무기계약직 및 맞춤형복지비 지급 175,000 맞춤형복지 단체보험료 납부 10,595,800 공무원 맞춤형복지 단체보험료 납부 121,883,260 포상금 62,000,000 5,000,000 67,000,000 45,326,000 21,674,000 45,326,000 객원교수 주거보조비 지급 26,126,000 청렴아이디어 제안 선정 포상 900,000 공공부분 온실가스 목표관리 우수기관 포상금 5,000,000 대학발전유공자 포상금 13,300,000 실비변상 인적경비 26,600,000 128,100,000 154,700,000 136,040,510 18,659,490 136,040,510 직무수행경비 0 128,100,000 128,100,000 116,240,510 11,859,490 116,240,510 직급보조비 0 47,324,000 47,324,000 41,101,890 6,222,110 41,101,890 공무원 직급보조비 지급 40,891,890 - 사무국 - - 49 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 공동실험실습관 대학회계직 직급보조비 지급 210,000 교수보직수행경비 0 70,000,000 70,000,000 68,758,620 1,241,380 68,758,620 교수보직수행경비 지급 68,758,620 직책수행경비 0 10,776,000 10,776,000 6,380,000 4,396,000 6,380,000 월정직책급 지급 6,380,000 그밖의실비변상 인적경비 26,600,000 0 26,600,000 19,800,000 6,800,000 19,800,000 회의및위원회수당 18,600,000-18,600,000 13,500,000 5,100,000 13,500,000 경쟁채용시험 서류전형 외부위원 수당 지급 9,000,000 자체 행정감사 외부감사반원 수당 지급 3,300,000 일상감사 수당 지급 500,000 재정위원회 참석 수당 200,000 정보공개심의위원회 위원 수당지급 200,000 등록금심의위원회 참석 수당 300,000 특강강사료 8,000,000-8,000,000 6,300,000 1,700,000 6,300,000 신규(전입)자 기본교육 강사료 지급 1,200,000 직장교육 강사료 지급 5,100,000 강의료 594,000,000 10,000,000 604,000,000 344,714,880 259,285,120 344,714,880 - 사무국 - - 50 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 강의료 594,000,000 10,000,000 604,000,000 344,714,880 259,285,120 344,714,880 전업강사강의료 63,125,000 10,000,000 73,125,000 61,020,000 12,105,000 61,020,000 대단위강좌 강사료 지급 61,020,000 비전업강사강의료 27,000,000-27,000,000 2,007,000 24,993,000 2,007,000 비전업강사 강의료 지급 2,007,000 전임교원초과강의료 434,875,000 70,000,000 504,875,000 274,687,880 230,187,120 274,687,880 전임교원 초과강의료 지급 274,687,880 비전임교원강의료 54,000,000 70,000,000 16,000,000-16,000,000 16,000,000 그밖의강의료 15,000,000-15,000,000 7,000,000 8,000,000 7,000,000 원어강의 연구지원수당 지급 7,000,000 법정고용부담금 565,551,000 3,353,000 568,904,000 483,465,820 85,438,180 483,465,820 부담금 565,551,000 3,353,000 568,904,000 483,465,820 85,438,180 483,465,820 국민연금부담금 269,787,000 1,114,000 270,901,000 247,668,680 23,232,320 247,668,680 국민연금 기관부담금 납부 247,668,680 건강보험부담금 156,550,000 1,471,000 158,021,000 128,785,330 29,235,670 128,785,330 건강보험 기관부담금 납부 128,785,330 - 사무국 - - 51 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 고용보험부담금 82,307,000 520,000 82,827,000 64,953,320 17,873,680 64,953,320 고용보험 기관부담금 납부 64,953,320 산재보험부담금 56,907,000 248,000 57,155,000 42,058,490 15,096,510 42,058,490 산재보험 기관부담금 납부 42,058,490 장학금 10,000,000 2,750,000 12,750,000 12,747,900 2,100 12,747,900 장학금 10,000,000 2,750,000 12,750,000 12,747,900 2,100 12,747,900 근로장학금 10,000,000 2,750,000 12,750,000 12,747,900 2,100 12,747,900 교통관리요원 근로장학금 지급 12,747,900 교육연구및학생 지도비용등 7,729,772,000 65,000,000 7,664,772,000 7,228,792,000 435,980,000 7,228,792,000 교육연구및학생 지도비용 7,020,000,000 65,000,000 6,955,000,000 6,539,020,000 415,980,000 6,539,020,000 교육연구및학생 지도비 7,020,000,000 65,000,000 6,955,000,000 6,539,020,000 415,980,000 6,539,020,000 교직원 교육연구 및 학생지도 비용 6,539,020,000 연구지원대응 사업비 709,772,000 0 709,772,000 689,772,000 20,000,000 689,772,000 연구지원대응사업비 709,772,000 0 709,772,000 689,772,000 20,000,000 689,772,000 산학협력단 소관 각종사업 연구지원 대응자금 지급 385,772,000 과학영재교육원 연구지원 대응자금 지급 51,000,000 산학협력선도대학육성사업단및 지역과학기술진흥센터 90,000,000 - 사무국 - - 52 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 선도대학지원사업 대응자금 지급 100,000,000 기초과학연구소 과학영재교육원 대응자금 지급 13,000,000 경남녹색환경지원센터 연구지원대응사업비 지급 50,000,000 운영비 5,254,854,000 609,349,601 5,864,203,601 5,047,009,900 817,193,701 5,047,009,900 일반수용비 348,558,000 22,277,491 370,835,491 345,073,280 25,762,211 345,073,280 소모품비 224,604,000 10,477,491 235,081,491 215,235,210 19,846,281 215,235,210 화장지 구입 대금 73,507,200 전자공무원증 발급 112,080 각종 고무인및 직인조각료 3,014,610 팩스및 복사기 소모품 구입 1,195,700 침구.커튼 수리 유지 1,064,660 우편낭 교체 346,500 재정과 사무용 소모품 구입대금 15,042,100 재정과 프린터 토너 구입대금 421,000 쓰레기봉투 구입대금 27,324,000 총장 이.취임식 기념품 구입대금 10,660,000 총무과 사무용 소모품 구입대금 24,012,210 - 사무국 - - 53 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 예비군훈련 준비 용품 구입대금 1,492,000 공관유지 청소 소모품 구매 1,684,380 비서실 기념품 구입대금 지급 29,696,000 시설과 사무용품 구입대금 4,060,980 연구실 안전관리 관련 물품 구입 9,106,000 직장어린이집 관련 물품 구입 2,692,590 e강의실 램프 구입대금 지급 821,000 소방시설유지를 위한 분말소화기 구입 8,982,200 도서인쇄비 35,154,000 5,700,000 29,454,000 24,843,730 4,610,270 24,843,730 직원 직무역량강화 연수책자 발간 1,021,000 예.결산서 인쇄 2,448,000 업무용봉투 제작 2,334,730 업무용도서 잡지 199,000 시설관련 도서구입 800,000 규정집인쇄 960,000 교직원수첩 제작 11,100,000 교육법전 1,400,000 - 사무국 - - 54 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 총장취임식 관련 인쇄물 4,581,000 광고선전비 6,000,000 2,500,000 8,500,000 8,025,000 475,000 8,025,000 각종 행사관련 현수막 제작 8,025,000 지급수수료 82,800,000 15,000,000 97,800,000 96,969,340 830,660 96,969,340 고문변호사 및 노무사 자문료 22,300,000 시설과 전기설비 안전진단료 23,335,970 각종소송 수행경비 26,563,120 등록금 신용카드 수납수수료 14,559,100 각종 물품 조달구매 수수료 10,211,150 공공요금 및 각종세금 1,435,595,000 48,607,630 1,386,987,370 1,207,159,750 179,827,620 1,207,159,750 통신비 136,520,000-136,520,000 107,387,870 29,132,130 107,387,870 학내 우편사용료 3,814,540 문자메세지(SMS) 발송료 23,656,870 공공요금(통신비) 납부 79,916,460 수도광열비 1,243,815,000 98,607,630 1,145,207,370 1,041,203,570 104,003,800 1,041,203,570 공공요금(상하수도 사용료) 납부 32,165,330 전기요금 납부 1,009,038,240 - 사무국 - - 55 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 세금 4,150,000-4,150,000 2,574,420 1,575,580 2,574,420 자동차세 납부 1,380,690 재산세 납부 1,193,730 각종부담금 51,110,000-51,110,000 42,793,890 8,316,110 42,793,890 관사 공관관리비 납부 963,390 협의회 부담금 13,226,000 한국대학교육협의회비 22,060,000 장애인고용부담금 납부 6,544,500 공탁금및체당금 0 50,000,000 50,000,000 13,200,000 36,800,000 13,200,000 부당해고 구제명령 이행강제금 납부 13,200,000 차량선박비행기 유지비 49,664,000 13,152,794 62,816,794 55,410,500 7,406,294 55,410,500 차량유지비 49,664,000 13,152,794 62,816,794 55,410,500 7,406,294 55,410,500 유류 구입비 20,372,010 자동차수리비 28,064,550 주차료 및 통행료 2,935,940 동계 난방용 경유 구입비 4,038,000 지급보험료 47,900,000 0 47,900,000 44,712,680 3,187,320 44,712,680 - 사무국 - - 56 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 계약에 따른 각종 보험료 47,900,000-47,900,000 44,712,680 3,187,320 44,712,680 차량보험료 납부 2,675,270 회계직공무원재정보증보험료 1,018,750 학교재해복구공제회비 24,648,660 연구활동종사자 상해보험 16,370,000 지급임차료 75,974,000 260,000 76,234,000 57,175,170 19,058,830 57,175,170 차량임차료 1,000,000-1,000,000 870,000 130,000 870,000 차량임차료 870,000 장비임차료 22,400,000-22,400,000 11,819,500 10,580,500 11,819,500 학내 환경조성 중기임차료 11,819,500 리스임차료 52,574,000 260,000 52,834,000 44,485,670 8,348,330 44,485,670 복사기 임차료(본부, 부속기관) 지급 44,485,670 수선유지비 220,880,000 377,664,000 598,544,000 506,904,090 91,639,910 506,904,090 건물수선유지비 61,560,000 352,364,000 413,924,000 375,256,160 38,667,840 375,256,160 건물유지보수재료 279,141,770 전기.통신.소방.유지보수자재비 90,114,390 급수탱크 청소비 및 음용수질검사료 6,000,000 - 사무국 - - 57 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 구축물수선유지비 31,000,000-31,000,000 13,508,220 17,491,780 13,508,220 설비시설 유지보수 13,508,220 기계장치수선유지비 104,720,000 25,300,000 130,020,000 98,170,100 31,849,900 98,170,100 각 건물 냉난방기 AS 및 수리 15,081,600 각 건물 천장형 냉난방기 필터 청소 24,850,000 발전기 및 가스엔진 난방기 엔진오일 교체등 48,487,000 쓰레기 압축기 수리 418,000 일반 시설장비 수리 9,333,500 그밖의수선유지비 23,600,000-23,600,000 19,969,610 3,630,390 19,969,610 조경관리 재료구입 19,969,610 급량비 0 966,000 966,000 966,000 0 966,000 학생에게 지급하는 주식 0 966,000 966,000 966,000-966,000 사회복무요원 급량비 지급 966,000 교육훈련세미나 워크숍비 211,340,000 25,000,000 236,340,000 125,524,420 110,815,580 125,524,420 학교주관행사경비 211,340,000 25,000,000 236,340,000 125,524,420 110,815,580 125,524,420 직무역량 향상 연수 21,810,400 각종교육훈련(사무관 승진 포함) 62,685,920 - 사무국 - - 58 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 직원공로연수자 사회적응훈련비 5,646,000 사무국장협의회 500,000 직원글로벌 역량강화 연수 34,882,100 재료비 25,000,000 9,082,000 34,082,000 28,637,900 5,444,100 28,637,900 교육연구재료비 25,000,000 9,082,000 34,082,000 28,637,900 5,444,100 28,637,900 공동실험실습관 실험재료 구입 28,637,900 용역비 1,971,723,000 196,222,946 2,167,945,946 1,991,189,210 176,756,736 1,991,189,210 시설장비관리용역비 6,620,000 2,000,000 8,620,000 8,063,000 557,000 8,063,000 승강기 유지보수료 지급 8,063,000 청사관리용역비 1,568,500,000 147,981,000 1,716,481,000 1,567,153,820 149,327,180 1,567,153,820 청소용역비 1,059,875,520 방역비 21,970,000 무인기계경비용역비 357,476,000 방화관리업무 대행료 7,200,000 소방정밀점검 대행료 33,074,000 무인경비공사비 19,495,300 주차관리용역대금지급 68,063,000 - 사무국 - - 59 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 전산운용용역비 283,453,000 48,241,946 331,694,946 333,205,000-1,510,054 333,205,000 미디어센터 매체제작시스템 유지보수 9,000,000 정보전산원 통합유지보수 용역비 지급 316,645,000 전자문서 유지보수 용역비 지급 3,960,000 자료관리시스템 유지보수료 지급 3,600,000 그밖의용역비 113,150,000 2,000,000 111,150,000 82,767,390 28,382,610 82,767,390 연구활동조사자 건강검진 9,994,950 학내폐기물 처리비 16,763,000 오수정화시설 유지관리용역비 22,661,520 실험폐수 위탁처리 수수료 6,834,300 배출시설(보일러)조사용역 1,650,000 청소용역 원가산출용역 3,462,200 실험실습실 정밀안전진단 용역비 지급 21,401,420 과운영비 0 6,608,000 6,608,000 6,608,000 0 6,608,000 일반업무추진에 드는 그밖의경비 0 6,608,000 6,608,000 6,608,000-6,608,000 과운영비 지급 6,608,000 여비교통비 162,120,000 1,724,000 163,844,000 109,638,800 54,205,200 109,638,800 - 사무국 - - 60 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 국내여비 154,120,000 1,724,000 155,844,000 104,179,200 51,664,800 104,179,200 업무협의.인사관려업무협의.관내출장등 국내여비(공통) 104,179,200 국제화여비 8,000,000-8,000,000 5,459,600 2,540,400 5,459,600 공무외국외여행 대상자 국외여비 지출 5,459,600 업무추진비 243,100,000 1,500,000 244,600,000 177,329,450 67,270,550 177,329,450 회의비 136,700,000 1,500,000 138,200,000 104,162,200 34,037,800 104,162,200 기관운영 업무추진비 80,685,010 대학관련 외부인사 등과의 간담회 18,585,200 관내 유관기관과의 간담회 4,891,990 행사경비 106,400,000-106,400,000 73,167,250 33,232,750 73,167,250 비서실 업무추진비 12,000,000 직장교육관련 경비 749,400 개교기념 행사비 2,502,000 체육의날 행사비 4,101,290 교직원 정년퇴임행사비 209,000 기관장명의 화환구입비 21,610,000 각종행사 경비 15,912,510 - 사무국 - - 61 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 전국 국공립대학교 테니스 및 축구대회 참가 4,440,000 공무원직장협의회(대학노조) 각종 행사지원금 1,886,650 총장 이.취임식 행사 관련 경비 9,756,400 연구개발비 303,000,000 3,500,000 306,500,000 306,500,000 0 306,500,000 연구용역비 0 3,500,000 3,500,000 3,500,000-3,500,000 재정운용 중장기 발전 연구팀 연구비 지급 3,500,000 전산개발비 303,000,000-303,000,000 303,000,000-303,000,000 국립대학 자원관리시스템 구축사업 분담금 납부 303,000,000 보전금 160,000,000 0 160,000,000 84,180,650 75,819,350 84,180,650 보전금 160,000,000-160,000,000 84,180,650 75,819,350 84,180,650 등록금 반환금 84,180,650 건설비 1,431,000,000 70,520,000 1,501,520,000 1,455,958,497 45,561,503 1,455,958,497 건설비 1,431,000,000 70,520,000 1,501,520,000 1,455,958,497 45,561,503 1,455,958,497 시설비 1,381,000,000 70,520,000 1,451,520,000 1,406,275,087 45,244,913 1,406,275,087 창원대학교 글로벌 평생학습관 신축사업 999,991,040 기초교육원 환경개선공사 30,070,000 비상방송장비 및 통신교환기 축전기 교체 9,690,800 - 사무국 - - 62 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 사회과학대학 교수연구실등 환경개선 공사 7,700,000 어학교육원 환경개선 및 기타공사 9,950,000 소방정밀점검 지적사항 보수용 자재구매 4,200,000 대학본부 외 27개동 학내 소방설비 보수공사 18,500,000 공대4호관 환경개선 공사 14,664,000 냉동기 자동제어 보수 및 설비공사(사회대외1개동) 8,068,400 학내 보일러 공사 38,620,000 동백관3층 경남성별영향분석평가센터 환기시설 설치공사 5,084,020 캠퍼스 꽃동산 조성사업 공사 8,058,000 실험실 안전환경 개선 공사 20,640,077 예술관 2호관 창호교체 공사 1,517,670 경영대학 후면 지하수 폐공 설비공사 2,630,000 산학협동관2동 옥상 난간 균열 보수공사 4,500,000 정문 화장실 위생기구 보수공사 4,702,860 운동장 동아리방 보수공사 14,960,000 경영대학 서편 1층 로비 출입문 설치 공사 9,500,000 주 변전실 배전반 공사 86,400,000 - 사무국 - - 63 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 부설 어린이집 설치공사 13,160,000 전기자동차 충전기 캐노피 납품 및 설치공사 5,520,000 경영대학 노후 보도교체 18,409,220 봉림고시원 환경개선 4,130,000 두레관 전기온수기 교체 등 9,600,000 통합 원격제어시스템 개선 공사 9,100,000 비상발전기 2호기 수리 7,750,000 학군단 태양열 동파복구 및 방식 변경공사 9,300,000 식품영양학과 다이닝 룸 공사 17,459,000 입학관리과 칸막이벽 설치 및 기타공사 1,400,000 경영대학 교수연구동 천장 석면 텍스 교체공사 11,000,000 시설부대비 50,000,000-50,000,000 49,683,410 316,590 49,683,410 각종 시설 공사 설계용역 37,360,000 시설공사 등 수수료 납부 7,195,510 기타 시설부대비 5,127,900 자산취득비 281,700,000 759,828,320 1,041,528,320 941,732,860 99,795,460 941,732,860 유형자산취득비 281,700,000 759,828,320 1,041,528,320 941,732,860 99,795,460 941,732,860 - 사무국 - - 64 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 기계장치/통신기구 0 18,000,000 18,000,000 17,910,820 89,180 17,910,820 공동실험실습관 냉난방기 구입설치 17,910,820 차량등운반구 0 22,116,000 22,116,000 22,115,460 540 22,115,460 전기자동차 구매 대금 지급 22,115,460 실험실습기자재 50,000,000-50,000,000 48,932,780 1,067,220 48,932,780 전공강의실 전자교탁 구입 10,292,520 실험실습기자재 확충사업비 11,004,090 포털서버 가상화 사스템 구매 27,636,170 사무용기기 30,000,000 10,000,000 40,000,000 39,882,820 117,180 39,882,820 각종 사무기기 구입비 23,167,620 신임교수 사무기기 구입비 16,715,200 사무용집기 116,700,000 719,712,320 836,412,320 761,075,600 75,336,720 761,075,600 각종 사무집기 구입비 34,872,860 신임교수 사무용집기 구입비 26,804,630 직장 어린이집 설치에 따른 집기 구입대금 12,487,180 학생복지 비품 구입비 5,646,010 (국가지원금) 시약장 구매 물품대금 512,741,620 - 사무국 - - 65 -
(단위 : 원) 예 산 과 목 항 목 세목 (국가지원금) 유해가스정화장치 구매 124,600,300 (국가지원금) 실험실용 냉장고 및 냉동고 구매 43,923,000 전산장비 85,000,000 10,000,000 75,000,000 51,815,380 23,184,620 51,815,380 총무과 e사람 인사관리시스템 VPN서버 구입 14,500,000 개인용 컴퓨터 구매 29,395,380 대학회계 복식부기 회계프로그램 구매 7,920,000 예비비 및 그밖의 비용 90,000,000 1,046,877,000 1,136,877,000-1,136,877,000 0 예비비 90,000,000 1,046,877,000 1,136,877,000-1,136,877,000 0 예비비 90,000,000 1,046,877,000 1,136,877,000-1,136,877,000 0 소 계 21,780,422,000 14,502,771,181 36,283,193,181 31,855,889,818 4,427,303,363 31,855,889,818 - 사무국 - - 66 -
5. 산학기획실 (단위 : 원) 예 산 과 목 교육연구및학생 지도비용등 0 626,000,000 626,000,000 584,000,000 42,000,000 584,000,000 교육연구및학생 지도비용 0 626,000,000 626,000,000 584,000,000 42,000,000 584,000,000 교육연구및학생 지도비 0 626,000,000 626,000,000 584,000,000 42,000,000 584,000,000 2013년 교내공모과제 우수논문지원금 지급(1차) 291,000,000 2015학년도 상 하반기 연구년 교수 연구비 지급 83,000,000 2014년 교내공모과제 우수논문지원금 지급(1차) 52,000,000 2013년 교내공모과제 우수논문지원금 지급(2차) 124,000,000 2013년 교내공모과제 우수논문지원금 지급(3차) 26,000,000 2014년 교내공모과제 우수논문지원금 지급(2차) 8,000,000 학교운영비 90,180,000 0 90,180,000 73,755,922 16,424,078 73,755,922 일반수용비 35,387,000 2,199,800 37,586,800 33,521,292 4,065,508 33,521,292 소모품비 12,413,000 3,999,800 16,412,800 13,905,450 2,507,350 13,905,450 연구소 사무용품 및 전산소모품 구입 13,905,450 도서인쇄비 22,674,000 1,800,000 20,874,000 19,315,842 1,558,158 19,315,842 교원출판비 지원 14,615,842 경남학연구센터 '내손안에 경남' 시리즈 제10권 출판 경비 3,500,000 - 산학기획실 - - 67 -
예 산 과 목 사회과학연구소 관련 논문지 인쇄 700,000 체육과학연구소 소보 발간 500,000 광고선전비 300,000 0 300,000 300,000 0 300,000 체육과학연구소 통계 특강 현수막 제작 300,000 공공요금및 각종세금 640,000 120,000 520,000 180,850 339,150 180,850 통신비 540,000 120,000 420,000 165,850 254,150 165,850 체육과학연구소 소식지 우편 발송료 165,850 세금 100,000 0 100,000 15,000 85,000 15,000 출판부 대표자 변경에 따른 등록면허세 15,000 지급임차료 4,752,000 440,000 5,192,000 5,192,000 0 5,192,000 리스임차료 4,752,000 440,000 5,192,000 5,192,000 0 5,192,000 연구소 복합기 리스임차료 5,192,000 교육훈련세미나 워크숍비 학술대회등학교 주관행사경비 33,653,000 4,105,800 29,547,200 22,451,990 7,095,210 22,451,990 33,653,000 4,105,800 29,547,200 22,451,990 7,095,210 22,451,990 연구소 세미나 및 학술행사 개최 비용 - 강의료, 원고료, 인쇄비, 현수막, 식대, 다과비 등 22,351,990 경남학연구센터 강의 개설 홍보 신문광고료 100,000 여비교통비 1,398,000 300,000 1,098,000 589,530 508,470 589,530 - 산학기획실 - - 68 -
예 산 과 목 국내여비 1,398,000 300,000 1,098,000 589,530 508,470 589,530 연구소 학회참석 및 자료조사 출장여비 589,530 업무추진비 9,336,000 0 9,336,000 4,920,260 4,415,740 4,920,260 회의비 9,336,000 0 9,336,000 4,920,260 4,415,740 4,920,260 연구소 업무회의 및 운영위원회 비용 - 식대 및 다과비 4,920,260 연구개발비 5,000,000 1,900,000 6,900,000 6,900,000 0 6,900,000 연구용역비 5,000,000 1,900,000 6,900,000 6,900,000 0 6,900,000 경남학연구센터 '내손안에 경남'시리즈 제10권 출판에 따른 경비 지급 요청 6,900,000 그밖의운영비 14,000 14,000 0 0 0 0 품목별과목해소로 지출하기어려운경비 14,000 14,000 0 0 0 0 소 계 90,180,000 626,000,000 716,180,000 657,755,922 58,424,078 657,755,922 - 산학기획실 - - 69 -
6. 인문대학 (단위 : 원) 예 산 과 목 인건비 4,800,000 4,800,000 4,800,000 0 4,800,000 일용임금 4,800,000 4,800,000 4,800,000 0 4,800,000 수개월또는수일동안 고용하는임시직보수 4,800,000 4,800,000 4,800,000 0 4,800,000 열린인문학센타 임시직 급여 4,800,000 복리후생비 1,620,000 1,620,000 502,600 1,117,400 502,600 복리후생비 1,620,000 1,620,000 502,600 1,117,400 502,600 특근매식비 1,620,000 1,620,000 502,600 1,117,400 502,600 조교야간근무 특근매식비 502,600 실비변상 인적경비 그밖의실비변상 인적경비 18,600,000 18,600,000 18,600,000 0 18,600,000 18,600,000 18,600,000 18,600,000 0 18,600,000 특강강사료 18,600,000 18,600,000 18,600,000 0 18,600,000 열린인문학센터 강사료 62강 18,600,000 학생활동지원비 9,702,000 3,800,000 13,502,000 13,024,290 477,710 13,024,290 학생활동지원비 9,702,000 3,800,000 13,502,000 13,024,290 477,710 13,024,290 학생활동지원비 9,702,000 3,800,000 13,502,000 13,024,290 477,710 13,024,290 신(편)입생 예비대학 학생활동 지원비 2,608,510 - 인문대학 - - 70 -
예 산 과 목 각 학과별 봉림체전 활동지원 5,397,330 각 학과별 학술세미나 및 MT 2,564,340 졸업여행 등 2,234,510 일문학과 어학연수 평가회 219,600 학교운영비 137,108,000 3,864,000 140,972,000 119,909,835 21,062,165 119,909,835 일반수용비 17,632,000 0 17,632,000 16,419,105 1,212,895 16,419,105 소모품비 12,842,000 0 12,842,000 12,680,305 161,695 12,680,305 9개 학과 공통사무용품구입 7,514,505 행정실 사무용품, 및 소모품 구입 1,794,500 수업관련 사무용품 구입 596,400 NH인문홀 준공 행사관련 물품 구입 1,526,900 유리창, 방충망 도어록 교체 427000 열린인문학센터 사무용품 구입 821,000 도서인쇄비 3,474,000 0 3,474,000 3,364,800 109,200 3,364,800 신문구독료 696,000 특교과 실습자료 인쇄 2,668,800 광고선전비 1,316,000 0 1,316,000 374,000 942,000 374,000 큘리아 입학식 현수막 및 학과 행사 현수막 제작등 374,000 - 인문대학 - - 71 -