2015 년 부산광역시 공사 공단 ( 이 ) 사장평가 결과보고서 평가기관 평가대상 부산지방공단 스포원 이사장 김 효 영 ( 현장 ) 평가일자 2015. 6. 19 평가자 소 속 직 급 부산광역시 공사 공단 ( 이 ) 사장 평가단 성 명 한세억 외 5 명
Ⅰ 평가결과 총괄 1. CEO 업무성과평가 평가부문세부평가지표평가위원평가방법배점득점 Ⅰ. 전략경영 계 100 점 (+2.5, 22) 1. 경영전략수립단계별평가 10 84.89 가. 경영전략수립의적정성한세억 10 8.9 2. 전략적사업추진계획 나. 주요사업실행계획의적정성한세억 10 8.5 1. 경영혁신과제발굴김종칠단계별평가 4 3.8 2. 경영혁신김종칠 6 5.6 Ⅱ. 혁신경영 3. 불합리한관행및제도개선노력김종칠목표대비 단계별 6-0.5 4. 공기업정책준수 21 (+2.5, 12) 14.09 가. 인력및조직운영최봉호단계별평가 7(+2.0, 1) 5.6 나. 2015 년도재정조기집행실적김종칠정량, 단계별평가 2 1.6 다. 일자리창출노력및채용실적최봉호 2 0 라. 정부및시의권장정책이행노력우태순 8(+0.5, 11) 5.2 마. 공사 공단개별지표이종훈정성, 정량 2 1.69 Ⅲ. 성과주의운영 Ⅳ. 공익경영 1. 경영성과계약운영 이종훈 단계별평가 3 2.5 2. 성과관리시스템 이종훈 5 4.4 3. 성과주의의적용 이종훈 7 6.1 1. 고객만족경영 단계별평가 12 10.9 가. 고객니즈분석수분 최봉호 7 6.5 나. 고객만족도제고노력수준 최봉호 5 4.4 2. 공익성제고 단계별평가 22( 4) 20.1 가. 이미지제고 전일수 5 4.8 나. 지역사회공헌 전일수 5 4.8 다. 윤리경영시스템 전일수 7 6.2 라. 노사화합 전일수 5( 4 ) 4.3-1-
2. 경영성과계약이행실적평가 2014년도 부산지방공단 스포원 이사장 경영목표 경영목표세부추진사항평가위원달성목표배점득점 합계 100 85.07 재정건전화및수지율제고 (1) 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상노력도 (2) 체육시설운영사업수입금향상노력도 이종훈 101% 10 점 9 이종훈 110% 3 점 2.4 (3) 경상경비절감노력한세억 10% 6 점 6 공통과제 경영혁신지속적추진노력 정책지침준수및예산운영성과 신노사문화정착 (4) 조직인력슬림화노력 최봉호 3% 6점 2.77 (5) 조직 인사관리의적정운영 최봉호 S등급 5점 4 (6) 전자상거래 (G2B) 계약실적전일수 90% 5점 5 (7) 인건비인상율 ( 정부지침 ) 준수이종훈 100% 5점 5 (8) 감사지적사항개선 우태순 100% 3점 2.7 (9) 예산편성및집행의적정성 김종칠 S등급 5점 4 (10) 무분규사업장달성 전일수 무분규 5점 5 (11) 신노사문화정착노력 전일수 5건 5점 5 자율과제 산업재해율저감등안전경영 시민편익을위한공익성제고 경륜사업활성화및건전레저스포츠붐확산 시민에게사랑받는공원관리 일자리창출을통한경제위기극복노력 (12) 산업재해율저감등안전경영전일수 0% 5 점 4 (13) 사업및운영의공익성 확보노력 한세억 S 등급 7 점 5.6 (14) 경륜 ( 경정 ) 고객증대이종훈 110% 3 점 2.7 (15) 건전레저스포츠붐확산노력김종칠 S 등급 7 점 5.6 (16) 푸른자연 아름다운경관조성을위한녹지및시설물관리실적 (17) 공원특화 시책사업발굴 및운영실적 김종칠 S 등급 7 점 5.6 최봉호 S 등급 8 점 7.2 (18) 일자리창출노력한세억 S 등급 5 점 3.5-2-
Ⅱ 종합평가의견 경영전략수립의적정성분야에서이사장은시민의건전레포츠문화를선 도하고체육진흥과복리증진에기여한다는기관사명과함께그린매출 1 조 원시대를열어가는으뜸공기업의비전을실현하기위해경영방침 ( 안정적 재정, 행복한직장, 시민행복 ) 과장단기경영전략을연계, 추진하고있음. 공단의미션과비전, 경영목표와중장기경영전략및단기경영계획, 창조 경영희망프로젝트등을수립하면서공단이처해있는대내외경영여건 에대한보다면밀하고심층적이고과학적인분석에의거하여보다현실 적합하며체계적인경영전략수립의개선노력이필요함. 또한공단이처 한내 외부여건에대한 SWOT 분석을바탕으로조직전략및대응방안을 마련하였음. 하지만 SWOT 분석을통해나타난공단의강점과약점, 기회 와위협요인및이들요인들의조합에의한현상진단및실태분석이일 반적수준에머물러있어보다심층적이고면밀하게제시될필요가있음. 또한공단의강점과약점이보다구체적이고현실적인경영전략수립에 도움이될것으로이에대한개선노력이요망됨. 이사장은체계적인관리체계구축을통한경영전략의추진력을확보하 고, 공단비전을위한경영전략을수립하였음. 단기적으로 2014 년경영 계획을수립하여 4 대분야 ( 창조경영체제도입, 원활한경주운영, 경영효 율화, 공원이용활성화 ) 에서 14 개과제를추진하고있으며경영전략수 립시직원및시민의참여를활성화하고있음. - 직원참여의경우, 크게두가지방향에서접근하고있는데, 하나는공단 의비전설정과비전선포식에서의직원참여가그하나이고다른하나는 전직원의경영참여채널의상시화임. 여기서비전 경영전략공유및 전파채널은오프라인 ( 워크숍, 토크콘서트, 조례, 협의회등 ) 과온라인 ( 사내인트라넷, 창조경영게시판, BAND 운영등 ) 이활용되고있음. -3-
주요사업실행계획의적정성분야에서이사장은 그린매출 1조원시대를열어가는으뜸공기업 의비전을달성하기위하여장기 ( 비전 2020 미래발전전략 : 비전실현을위한 8대전략과제 ), 중 단기 ( 창조경영희망프로젝트 : 신수익원발굴을위한창조경영도입 ), 단기 (2014 경영계획 : 중장기계획달성을위한 15개세부경영전략 ) 경영전략을수립, 실행하여왔음. 중장기경영계획과연계하여 2014 년경영계획에따른세부실행계획은 4개추진전략 ( 창조경영체제도입운영, 원활한경주운영, 비용절감등경영효율화, 공원이용활성화 ) 에서 114개과제를도출하였으며, 과제에대한기본계획, 구축계획, 추진계획을마련하여추진하면서주요사업과세부추진실행계획의연계성을확보하여실행계획의적정성이높은것으로평가할수있음. 이사장은경영목표달성을위해경영계획과예산운영의연계성확보를위해노력하여왔음. 그리고대내 외경영환경분석에따른시사점을조직관리에반영하였는데슬림한조직구성지속유지, 중장기경영전략실현을위한효율적인조직체계운영, 일과성과중심의공정한조직확립, 조직개인의역량강화를위한체계적인교육 훈련시행등을실천하여왔음. 인력확보 평가보상 역량강화분야에서기본적으로중장기인력운영계획을수립하여정규직및일용계약직 ( 운영요원 ) 운영방향과기준을정하였음. 효율적인경영관리를위해기존운영시스템 ( 공단통합홈페이지 / 경주운영시스템 / 통합매출관리시스템 / 스마트T 전자카드시스템 ) 의유지 보수와발매시스템의안정화개선노력을기울여왔음. 2014 년 BSC 성과관리의기본운영방향 ( 공정 투명한평가, 비전과연계한지표운영, 성과창출을위한동기부여, 환류를통한평가실효성확보 ) 에따라성과관리프로세스를가동하였음. 그리고 BSC 성과지표및운영제도개선을통해지표구성을기존의 90개지표에서 98개지표로구체화하였으며, 경영전략및대외평가와지표간연계성을강화 ( 연계율 : 2013 년 81.3% 2014 년 89.8%) 하였음. -4-
경영혁신분야에서이사장은창조경영희망프로젝트를도입하여신수익기반을창출하려는목표를세워경영전략을제시하였으며, 경륜사업의매출감소가지속적으로발생하자신사업발굴등의수익모델을찾기위해노력하였음. 신규장외매장확충과해양레포츠테마파크건립및신재생에너지사업등의사업다각화를시도하고, 실내테니스장건립등의스포츠인프라를확충하여공단의미래발전상을제시하였음. 또한경영방침에의거성과관리 KPI지표개선및프로세스를구축하여목표설정 중간점검 - 평가및환류체제를갖추어성과결과와문제해결등의 Feed back 체계가비교적잘구축됨. 그외에도경영혁신공감대형성을위한직원들과의대화창구를상설화하고, 온 오프라인을통하여혁신마인드를공유하고전파하려는노력을기울였음. 불합리한관행및제도개선노력분야에서이사장은 2013년이후정부기관이나부산시종합감사를받은적이없어서불합리한제도의시정사항이없었으며, 단체협약결과건강검진시간공가인정, 기간제근로자처우개선등의제도개선노력이있었으나여전히공무원수준의불합리한조항의개선항목이남아있으므로노력이필요함. 공기업정책준수분야에서이사장은 TF팀의운영, 전직원성과보상체계의확립, 팀제의운영과팀장의전결권 81.8% 유지, 복수직급제의실시등으로신속한의사결정과책임성을강화하고주요사업에대하여효율적으로대응할수있는등조직관리를적정하게유지한것으로판단됨. 공정하고합리적인인사관리를위하여신규임용및경력채용에대하여공개채용과공개경쟁방식을도입하고승진 전보등은관련인사규정에근거하여객관적이고합리적으로진행하였음. 그리고임직원의능력향상을위하여내 외부교육훈련을비교적적정하게실시하였음. 하지만현업부서에비하여지원부서의인력비중이높고조직및인력의감축이없는점과직위공모제의미실시로전문성있는인사의적재적소배치미흡으로조직의비효 -5-
율요인이존재함. 그리고내부인사평정에있어근무성적과경력평정의 비중이 90% 이상을차지하여여전히연공서열에의한인사가이루어지고 있는점을개선되어야할과제임. 성과주의운영분야에서이사장은균형적성과관리시스템운영시전년도 90 개지표에서기존지표개선및지표신설로당년도는 98개지표를구성하여경영전략및대외평가와지표간의연계성을강화하였으며계량실적검증반을운영하여피평가부서의허위, 부실자료검증을통한평가의신뢰도를강화하고평가결과이의신청제도를운영하여평가오류를최소화하여평가결과의수용도를제고하고있음. 또한개인성과평가운영방식을개선하여창조경영강화를위한제안제도및업무개선기여도의반영률을상향조정하였으며다면평가의과도한반영으로인한부작용을우려하여비율을하향조정하는한편다면평가시스템을추가로구축하였음. 고객만족경영분야에서이사장은고객만족경영을위하여우선고객범위를최종소비자, 이용목적에따라적정하게분류하여서비스제공대상을분명히하며, 고객서비스헌장과헌장의이행점검표를통한이행실태를점검하였음. 고객만족도의조사를위하여외부기관에의뢰하여설문조사를실시하였고이를바탕으로고객서비스를개선하기위한고객서비스전담관리체계를구축하고적정하게운영하였음. 또한고객서비스에대하여 15명의모니터단을운영하여고객의수요를실시간조사하고고객만족조사결과나이슈에대하여적정하게분석하여피드백하고이를직원의내부평가인 BSC 성과평가에연계시킴으로써책임성을강화하였음. 하지만. 서비스이행기준을고객유형별및사업파트별로세분하여실효성을높여야하고모니터링도사업별특성에맞게사업별로확대운영할필요성이있음. 그리고고객만족도조사결과의승진등인사평가에의반영이미흡하므로개선되어야함. - 고객만족경영을위한 cs전략과제를도출하고세부추진계획을이행 -6-
하였으며결과에대해서적절한피드백과개선책을제시하였음. 고객중심조직문화구축을위하여 cs 전담조직을확대하고대외기관및시민과의협력강화를위하여노력하였음. 고객서비스강화를위한맞춤형교육을내부적으로실시하였으며사업파트별로고객접점종사원에게상시 cs교육을실시하였음. 그리고고객불만에대해서는민원유형별, 시기별, 성격별, 내용별등다양한각도에서종합적으로적절하게분석하여처리하고정책에반영하는등적절한조치를취하였음. 하지만 cs 조직문화기반은여전히미흡하며 cs 교육훈련에있어서는사업파트별특성에맞는교육훈련과다양한방법의교육훈련이필요할것으로판단됨. 이미지제고분야에서사행산업건전성제고를위해종합계획을수립하고노력한결과사행산업통합감독위원회로부터건전화평가 1위를기록하였고공공기관청렴도부문에서도 2년연속우수기관으로선정됨. 지속적인매출하락 ( 전년대비 3.22%) 및경영수입하락 (-3.95%) 추세에도사회적약자및지역사회를위한지원사업은전년대비 17.4% 의증가를보였음. 생활체육활성화및그린자전거문화확산을위해실내테니스장완공, 스포츠마케팅의활성화, 자전거문화교실, 스포원여성자전거회등다양한노력을하고있으며, 가족 동호인등시민이즐길수있는다양한체육시설, 공원시설, 가족공원등공익적역할을수행하고있음. 임직원비리 부패행위근절을위한제도를강화하고조직청렴도유지를위한제도적기반을마련하였으며실질적내부통제시스템을작동하여윤리경영을실천하고있음. -7-
지역사회공헌분야에서이사장은 소외계층에대하여스포원이할수있는일이무엇인지진정성을갖고찾겠습니다 라는 CEO의취임사에걸맞게다양한노력을실행하고있음. 사회공헌추진체계인스포원행복더함을구축하여수익의사회환원을위한내부직원대상희망프로젝트공모, Good Idea 토크콘서트를개최하여전직원의참여하에최종실천과제를선정하였으며사회공헌사업의재원확대를위하여태양광발전사업을추진하여완공함. 지역사회공헌사업의총괄은창조경영실총무팀, 재원마련을위한사업구상은창조경영사업추진단이맡고있으며독거노인돌봄, 재가노인무료급식, 장애인돌봄을주로하는나누리봉사단, 보육원방문하여자전거전달및점검을하는경륜선수 & 직원사랑나눔봉사단을운영하는등다각적노력을경주하고있음. 윤리경영시스템분야에서이사장은윤리경영체계화를통한청렴문화확산이라는목표아래윤리경영의기반을조성하는단계로청렴 윤리경영을위한비전 목표를설정하고임직원비리부패근절을위한제도로서부조리신고, 징계등형사고발강화, 행동강령등의제도를강화하고직원다면평가시청렴도를평가항목으로설정하여반부패청렴인프라를구축하고, 수입금처리실태점검, 클린카드적정운영, 부패공직자현황관리철저및부패발생시즉각처벌의제도적기반을마련하였음. 13년청렴도취약항목을선정하여청렴도향상중점추진과제를선정하고 14년도청렴도중점세부계획으로인사업무 예산집행 업무지시의공정성강화, 업무처리및시설물대관시청렴도강화, 행동강령이행실태점검강화등으로선정하였다. 정책의투명성 신뢰성을제고하고부조리신고센터를신고가용이하도록개선하였고자체감사, 감사결과이행실태특정감사, 임직원행동강령준수및복무관리점검을실시함. 2014년청렴윤리교육으로기획특강, 윤리세미나, On Off-line 교육을실시하였으며전직원대상 CEO교육도 4차례진행됨. -8-
노사화합분야에서이사장은노사간상생을위한노사문화정착을위하여노사협의회, 노사공동위원회, 고충처리위원회, 사회복지기금협의회, 산업안전보건위원회를운영하고있으며투명한경영정보제공, 노조행사적극지원등비공식의사소통통로를적절히운영하고있다. 또한직원의복지증진을위하여사내복지기금 ( 출연금 106,300 천원 ) 을설립하여주택구입자금보조, 생활안정자금대부등용도로사용하며기간제근로자처우개선 ( 휴직인정기간확대, 병가제도입 ) 복지증진을위한지원 ( 동호회지원, 현장직단합대회지원 ), 가족친화경영등의노력으로직원복지증진및가족친화적직장문화조성에도노력하고있음. -9-
Ⅲ 항목별 평가내용 1 CEO 업무성과 Ⅰ. 전략경영 (20 점 ) 1. 경영전략수립 (10 점 ) 가. 경영전략수립의적정성 (10 점 ) 1) 가중치 ( 배점 ) : 10 점 2) 득점 : 8.9 점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 경영전략수립의적정성 1 사장은내 외부환경분석등체계적분석을통해경영전략을수립하였는가? - 내 / 외부환경분석을반영한경영전략수립여부및적정성 2 내 외부분석등을통해조직의강점과약점이명확하게정의되어있는가? 3 단기 / 중장기경영전략이수립되어있고, 추진과정이잘측정 / 관리되고있는가? - 단기 / 중장기경영전략수립여부및추진과정의적정관리및경여개선반영여부 4 경영전략수립시, 현업참여를위한공식적인채널이활성화되어있는가? - 공감대형성을위한공식채널활성화여부 1 경영전략의수립및적정성여부 :3 점 아주체계적 / 심층적 적정 / 합리적 보통 다소미흡 경영전략미수립 3.0~2.7 점 2.6~2.2 점 2.1~1.7 점 1.6~1.1 점 1.0~0점 2 조직의강점과약점이명확하게분석 ( 정의, 파악 ) 되고있는지여부 :2 점 세부평가방법및평가산식지표성격평가방법 아주명확한분석적정하게분석보통다소미흡아주미흡 2.0~1.7 점 1.6~1.3 점 1.2~1.0 점 0.9~0.6 점 0.5~0 점 3 단기및중장기경영전략의수립및실행여부 :3 점 - 전략이수립되고, 추진과정이측정 / 관리되며, 경영개선에반영하는경우 (3.0~2.7 점 ) - 전략이수립되고, 추진과정이비교적잘측정 / 관리될경우 (2.6~2.2 점 ) - 단기전략만수립되거나추진과정의측정 / 관리가부실한경우 (2.1~1.7 점 ) - 기본적인단기전략이나사업계획만수립된경우 (1.6~1.1 점 ) - 전략미수립된경우 (1.0~0 점 ) 4 경영전략수립시현업참여를위한공식적인채널이활성화여부 :2 점 - 공식채널이존재하고, 상시적으로실행및모니터링된경우 (1.6 점이상 ) - 공식적인채널이형식적존재 (1.5~1.0 점 ) - 현업참여를위한공식채널이없고, 본사나현업직원의인식이없을경우 (0.9~0 점 ) 정성지표 단계별평가 -10-
4) 평가결과 1 경영전략의수립및적정성여부 (3점) : 2.6점 공단을둘러싼내 외부환경의불확실성이고조되고여건이불리해지는상황임. 저성장및경제침체, 사행산업에대한부정적인식, 정부규제등외부환경과매출악화, 사회적책임강조, 직원사기저하등의실정에서이사장은단기적으로예산경비절감노력및기존사업범위내수익을증대하고, 중단기적으로창조경영희망프로젝트를통한신수익을발굴하며중장기적으로비전실현과지속가능경영을위한미래발전전략을추진하고있음. 특히, 공단은시민의건전레포츠문화를선도하고체육진흥과복리증진에기여한다는기관사명과함께그린매출 1조원시대를열어가는으뜸공기업의비전을실현하기위해경영방침 ( 안정적재정, 행복한직장, 시민행복 ) 과장단기경영전략을연계, 추진하고있음. 공단은창조경제시대에부응하여여타공기업과차별화된창조경영을추진하고있는데창조경영실천을위한워크숍, 창조경영추진체계구축, 적극적인규제개혁, 창조경영 GOOD 아이디어공모토크콘서트등다양한노력을기울이고있음. 이처럼공단은환경분석의바탕에서경영전략수립을통해미래지향적인경영전략이체계적으로이루어진것으로평가됨. 하지만공단이사장은공단의미션과비전, 경영목표와중장기경영전략및단기경영계획, 창조경영희망프로젝트등을수립하면서공단이처해있는대내외경영여건에대한보다면밀하고심층적이고과학적인분석에의거하여보다현실적합하며체계적인경영전략수립의개선노력이필요함. 2 조직의강점과약점이명확하게분석 ( 정의, 파악 ) 되고있는지여부 (2점 ) : 1.6 점 이사장은공단이처한내 외부여건에대한 SWOT분석을바탕으로조직전략및대응방안을마련하였음. 특히, 경륜사업매출액하락, 교통불편등약점과스포츠토토등경쟁업체고객유출, 장외매장에대한부정적여론등의위협요인에대한위험최소화및생존전략을제시하였음. 하지만공단이지닌강점과약점이도출되고그근거가명확히 -11-
도출되었다지만, 공단이처한대내 외적경영환경을분석하는기존의경영환경분석기법인 SWOT분석을통해나타난공단의강점과약점, 기회와위협요인및이들요인들의조합에의한현상진단및실태분석이일반적수준에머물러있어보다심층적이고면밀하게제시될필요가있음. 또한공단의강점과약점이보다구체적이고현실적인경영전략수립에도움이될것으로이에대한개선노력이요망됨. 3 단기및중장기경영전략의수립및실행여부 (3점) : 2.8점 이사장은체계적인관리체계구축을통한경영전략의추진력을확보하고, 공단비전을위한경영전략을수립하였음. 단기적으로 2014년경영계획을수립하여 4대분야 ( 창조경영체제도입, 원활한경주운영, 경영효율화, 공원이용활성화 ) 에서 14개과제를추진하고있음. 특히, 중장기전략 8대과제 (1해양레포츠테마파크조성 2장외매장확충3 경륜사업해외송출 4체육시설인수관리 5경영시스템선진화및조직역량강화 6공단브랜드가치제고 7수변광장바닥분수설치 8체육시설활용복합문화공간조성 ) 를설정하였음. 또한희망프로젝트발굴을위해직원과시민의참여를활성화하고있다는점을높이평가할수있음. 특히, 창조경영실천과제의관리및운영을위해접수-검토-심의-선정-운영과정을체계화하여추진하고있음. 그리고추진과정의측정 관리및피드백으로서계획-평가및모니터링-환류체계를갖추고있음. 이를위해 BSC운영프로세스, 운영체계고도화, 평가시행 ( 완료 11, 정상추진 2, 추진애로 1), 외부평가, 상시적모니터링, 추진상황점검등 BSC 성과평가시행과정에서평가-모니터링이운영되고있음. 특히, 경영전략추진의성과를제고하기위하여성과평가시스템개선시행정자치부에서실시하는외부경영평가의지표와내부평가지표의직접연계율을 2013년 81.1%(90개지표중 73개지표 ) 에서 2014년 89.8%(98개지표중 88개지표 ) 로개선하였음. 그리고 1주요사업평가를통한경영전략보완, 2대외평가지적사항중점과제선정 관리, 3재정수지분석에따른계획수립, 반영, 4고객만족도 -12-
조사결과개선사항도출, 업무반영, 5BSC 결과분석을통한익년도 지표반영등을통해평가및모니터링결과를경영계획에반영 개선 하는것으로나타났음. 4 경영전략수립시현업참여를위한공식적인채널의활성화여부 (2점 ) : 1.9점 이사장은경영전략수립시직원및시민의참여를활성화하고있음. 직원참여의경우, 크게두가지방향에서접근하고있음. 하나는공단의비전설정과비전선포식에서의직원참여가그하나이고다른하나는전직원의경영참여채널의상시화임. 여기서비전 경영전략공유및전파채널은오프라인 ( 워크숍, 토크콘서트, 조례, 협의회등 ) 과온라인 ( 사내인트라넷, 창조경영게시판, BAND 운영등 ) 이활용되고있음. 또한공단의경영전략의공유및전파강화를위해창조경영실현을위한워크숍, 평가단및공모, 제안제도등이활성화되고있음. 이처럼전직원의경영참여채널상시화에제안제도의운영이활성화되고있음. -13-
2. 전략적사업추진계획 (10점) 나. 주요사업실행계획의적정성 (10점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 10점 2) 득점 : 8.5점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 주요사업실행계획의적정성 1 경영목표달성을위해사장은핵심 ( 주요 ) 사업별실행계획을수립하였는가? - 핵심 ( 주요 ) 사업별실행계획수립및적정성여부 2 사업별목표및세부추진계획달성을위한재무 / 예산계획이적정한가? 3 사업별목표및세부추진계획달성을위한인력 / 조직 / 정보시스템등의조직자원배분계획이적정하게이루어져있는가? 4 사업성과를합리적으로평가할수있는평가지표및세부평가항목이설정되어있는가? - 평가지표발굴및세부평가항목설정, 이행여부 1 주요사업별실행계획의적정성및추진과정의효율성, 경영개선여부평가 :3 점 -사업계획이적정하고효율적인프로세스로경영개선이이루어짐 (3.0~2.6 점 ) -사업계획이대체로적정하고일부경영개선이이루어짐 (2.5~1.6 점 ) -사업계획은수립되었으나, 추진과정등이전반적으로미흡하고개선내용이없음 (1.5~0.6 점 ) -주요사업에대한추진계획이없거나, 추진의욕이미약함 (0.5~0 점 ) 2 목표달성을위한재무 / 예산계획의적정성 :3 점 세부평가방법및평가산식 아주적정 적정 보통 다소미흡 미흡 3.0~2.7 점 2.6~2.2 점 2.1~1.7 점 1.6~1.1 점 1.0~0점 3 목표달성을위한인력 / 조직 / 정보시스템등의배분적정성 :2 점 아주적정 적정 보통 다소미흡 미흡 2.0~1.7 점 1.6~1.3 점 1.2~1.0 점 0.9~0.6 점 0.5~0점 4 사업성과평가지표발굴및세부평가항목설정, 이행여부 :2 점 -평가지표및평가항목이적합하고, 문제점에대한개선활동이모두수행됨 (1.6 점이상 ) -평가지표및평가항목이대부분적합하고, 문제점에대한개선활동대부분수행 (1.5~1.1 점 ) -평가지표및평가항목이다소미흡하나, 문제점에대한개선활동이일부수행됨 (1.0~0.6 점 ) -평가지표및평가항목이거의없고문제점에대한개선활동이수동적임 (0.5~0 점 ) 지표성격 평가방법 정성지표 단계별평가 -14-
4) 평가결과 1 주요사업별실행계획의적정성및추진과정의효율성, 경영개선여부평가 (3점) : 2.6점 이사장은 그린매출 1조원시대를열어가는으뜸공기업 의비전을달성하기위하여장기 ( 비전 2020 미래발전전략 : 비전실현을위한 8대전략과제 ), 중 단기 ( 창조경영희망프로젝트 : 신수익원발굴을위한창조경영도입 ), 단기 (2014 경영계획 : 중장기계획달성을위한 15개세부경영전략 ) 경영전략을수립, 실행하여왔음. 특히, 2014년경영계획은중장기경영전략실현을위한구체화된단기계획으로 4개부문에서 14개전략이설정되었으며경영방침과전략, BSC전략간연계성강화를위해연중지속적으로성과모니터링및평가를통한환류활동을전개하여왔음. 이사장은또한기존의미래발전전략의추진전략에대한성과점검 ( 정상추진4, 완료1, 추진애로2) 을토대로전략재설정및보완작업 ( 유지 6, 신규3, 제외2) 을추진하고추진전략별세부실행계획을마련하였음. 또한중 단기차원에서창조경영희망프로젝트세부실행계획을수립하여최종실천과제를추진중에있음. 그리고중장기경영계획과연계하여 2014년경영계획에따른세부실행계획은 4개추진전략 ( 창조경영체제도입운영, 원활한경주운영, 비용절감등경영효율화, 공원이용활성화 ) 에서 114개과제를도출하였으며, 과제에대한기본계획, 구축계획, 추진계획을마련하여추진하면서주요사업과세부추진실행계획의연계성을확보하여실행계획의적정성이높은것으로평가할수있음. 2 목표달성을위한재무 / 예산계획의적정성 (3점) : 2.7점 이사장은경영목표달성을위한경영계획과-예산운영의연계성확보를위해노력하여왔음. 먼저예산의선택과집중으로창조경영추진재원을확보하였는바공단비전실현을위한장기프로젝트인창조경영희망프로젝트의추진재원확보를위해공단필수경비외의사업은과감히절감하여창조 -15-
경영사업예산으로편성하였음. 특히, 2014년주요구상사업심사 토론회를개최하여불필요한사업폐지및부족한재원문제해결을위해시설환경개선준비금활용을결정하였음. 또한 2014년경영계획과예산편성과의부합성에근거하여사업을추진하였으며공익사업은일반회계등을확보하여추진하였음. 공단의재정수지개선을위해매출목표를설정하고목표달성을위해연중모니터링 ( 경주운영시스템, 간부회의자료, 통합매출시스템 ) 을실시하였음. 특히, 예산관점에서매출전망분석보고와재정수지분석보고그리고주단위간부회의시매출현황보고를정례화하고, 자금관점에서자금현황및전망보고체계를갖추어왔음. 이에따라매출하락 부진등사안발생시월별자금수지동향및전망을실시간으로파악하여경영층에즉각보고하도록함으로써경영정상화를위해노력함으로써사업목표달성을위한재무 / 예산계획의적정성을확보된것으로평가됨. 3 목표달성을위한인력 / 조직 / 정보시스템등의배분적정성 (2점) : 1.7점 이사장은경영목표달성을위해조직을구성및운영하여왔음. 대내 외경영환경분석에따른시사점을조직관리에반영하였는데슬림한조직구성지속유지, 중장기경영전략실현을위한효율적인조직체계운영, 일과성과중심의공정한조직확립, 조직개인의역량강화를위한체계적인교육 훈련시행등을실천하여왔음. 또한비전, 경영전략 목표와조직운영을연계하였는데중 장기조직운영의키워드로유연한조직, 성과중심조직, 효율적인조직을지향하면서 2014~2020 기간의조직운영로드맵을설정하였음. 특히, 경영환경에능동적으로대응하기위해창조경영사업에전사적역량결집을위한추진체계를구축 ( 창조경영사업추진단 / 장외매장준비단 : 2014.2.1) 하고부서간적정한역할및인력의적정배분을위한조직개편 (2015.1.1) 을단행하였음. 아울러부서간소통강화및효율적인의사결정을위해운영위원회 ( 경주운영위원회 / 경영개선위원회 / 주요사업조정위원회 ) 을운영하였음. -16-
이사장은경영목표달성을위한인력관리를위해대내외환경분석의바탕에서인력확보 평가보상 역량강화분야에서인력관리방안을도출하였음. 기본적으로중장기인력운영계획을수립하여정규직및일용계약직 ( 운영요원 ) 운영방향과기준을정하였음. 그리고이와연계하여 2014년인력운영계획을추진한결과, 주요성과로성과평가제도개선지표별반영률및평가방식다양화, 근무평정개선 ( 다면평가시행 ), 신규채용 (1명), 고충상담접수처리 (2건) 하였음. 특히, 전직원성과보상체계확립하고개인성과평가운영방식을개선하였음. 또한효율적인경영관리를기존운영시스템 ( 공단통합홈페이지 / 경주운영시스템 / 통합매출관리시스템 / 스마트T전자카드시스템 ) 의유지 보수와발매시스템 (Totelink 현지화, 몰공간스마트T 통신환경개선, 전자카드발매시스템안정화, 발매시스템업그레이드 ) 의안정화개선노력을기울여왔음. 4 사업성과평가지표발굴및세부평가항목설정, 이행여부 (2점) : 1.5점 이사장은 2014년 BSC 성과관리의기본운영방향 ( 공정 투명한평가, 비전과연계한지표운영, 성과창출을위한동기부여, 환류를통한평가실효성확보 ) 에따라성과관리프로세스를가동하였음. 먼저 BSC 성과지표및운영제도개선을통해지표구성을기존의 90개지표에서 98개지표로구체화하였으며, 경영전략및대외평가와지표간연계성을강화 ( 연계율 : 2013년 81.3% 2014년 89.8%) 하였음. 또한창조경영성과달성을위해가 감점제도운영, 평가방법개선 ( 계량실적검증반, 평가결과이의신청제도 ) 하였음. 그리고성과평가결과는개인성과평가, 경영전략및성과계획에반영하고우수사례는포상및전부서에전파하도록하였음. 아울러경영전략및익년도성과계획에수정 반영하고있는데특히, 성과가저조한지표 ( 시설물안전관리노력등 6개 ) 에대한환류를추진하여사업성과의합리적개선을도모하여왔음. -17-
Ⅱ. 혁신경영 (31점, +2.5, 18) 1. 경영혁신과제발굴 (4점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 4점 2) 득점 : 3.8점 3) 평가내용 지표명 경영혁신과제발굴 세 부 평가내용 1 혁신과제발굴을위해사장이어떻게솔선하고있으며, 직원들에게는어떠한모습으로비쳐지고있는가? -혁신대화창구의상설화및직원들이 CEO 의전문성, 능력을믿고따르는지여부 2 경영혁신을위한사장의추진의지는어떠한가? -혁신의지를실천하기위한노력및추진전략평가 세부평가방법및평가산식 1 혁신과제발굴을위한사장의추진의지및직원들의공감대정도 :2 점 -직원과의혁신대화창구가상설화되어있으며, 사장의혁신의지와능력, 자질을믿고따르며사장의혁신의지가직원들에게잘전파됨 (1.6 점이상 ) -직원과의혁신대화창구가상설화되어있으며, 사장의혁신의지와능력, 자질을대체로믿고따르며사장의혁신의지가직원들에게비교적잘전파됨 (1.5~1.1 점 ) - 직원과의혁신대화창구는있으나형식적이며, 사장의혁신의지를직원들에게전파하려고노력하고있으나, 전파의정도는미약함.(1.0~0.6 점 ) -직원과의혁신대화창구가없으며, 사장의혁신의지와능력에대해대체로부정적이며, 사장의혁신의지도직원들에게잘전달되지못함 (0.5~0 점 ) 2 14 년한해동안경영혁신과관련한사장주재회의나워크샵, 신년사, 체육대회 등의인사말씀, 대외행사의사장참여등실적 :2 점 7건이상 5건이상 3건이상 1건이상 실적없음 2.0 점 1.5 점 1.0 점 0.5 점 0점 지표성격 평가방법 정성지표 단계별평가 -18-
4) 평가결과 1 혁신과제발굴을위한사장의추진의지와직원들의공감대정도 (2점): 1.8점 이사장은미래발전전략으로창조경영희망프로젝트 ( 중 단기 ) 를도입하고신수익기반을창출하려는목표를세워임기중달성해야할경영전략을제시하였음. 또한경륜사업의매출부진이계속되자시민아이디어공모, 경륜사업해외송출검토, 프로젝트발굴을위한분임조운영, 토크콘서트을통하여신사업발굴등의수익모델을찾기위해노력하였으며, 그린매출 1조원시대를열어가는으뜸공기업 의비전을실현하기위한 CEO의추진의지를반영하여공단의미래발전상을제시함. 경영혁신의공감대형성을위해직원들과대화창구를상설화하고, 혁신과제발굴을위해 Top down과 Bottom up을병행하여구성원간쌍방향의사소통을위해상당한노력이있었음. 2 14년한해동안경영혁신과관련한사장주재회의나워크샵, 신년사, 체육대회등의인사말씀, 대외행사의사장참여등실적 (2점) :2점 이사장은경영혁신의공감대형성을위한직원과의소통을강조하고자 CEO 훈시, 확대간부회의, 신년사, 직원워크샵, 정례조례, 현장순시, 간담회등을주재하여혁신과제추진의지를전파하려고많은노력을기울였으며, 창조경영분임조운영, Good 아이디어토크컨서트등의직원평가단운영을하고대외적으로시확대간부회의, 규제개혁끝장토론회등다양한행사에참여하면서경영혁신에대한사장의의지를대내외적으로피력함. -19-
2. 경영혁신 (6점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 6점 2) 득점 : 5.6점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 경영혁신 1 경영혁신을위한체계적인추진계획을수립하고있으며, 그계획은적정한지? -계획수립여부및계획의적정성여부 2 경영혁신을위해사장은어떠한노력을하고있으며, 가시적인실적은어떤것들이있는가? -목표달성을위한사장의노력, 경영혁신성과창출실적 3 경영혁신실적을점검 평가하여이를개선 보완하고우수직원및팀 부서등에대한보상은적정하게이루어지는가? 세부평가방법및평가산식 1 경영혁신의수립여부및계획의적정성여부 :2 점 -계획이경영목표와잘조화되어경영개선에미치는가시적효과가큰경우 (1.6 점이상 ) -계획이경영목표와잘조화되며경영개선에미치는효과도비교적큰경우 (1.5~1.1 점 ) -계획은수립되어있으나, 경영개선에미치는효과는미미한경우.(1.0~0.6 점 ) -경영혁신계획이수립되어있지않은경우 (0.5~0 점 ) 2 경영혁신을위한사장의노력도및가시적실적평가 :2 점 -혁신을위한사장의노력이지대하며, 여러가지가시적효과가있음 (1.6 점이상 ) -혁신을위한사장의노력이크고, 여러가지가시적효과도비교적큰경우 (1.5~1.1 점 ) -혁신을위해사장이노력하고있으나, 경영개선등가시적효과는미미 (1.0~0.6 점 ) -혁신을위한사장의노력이미미하고, 가시적효과도없음 (0.5~0 점 ) 3 혁신평가에대한개선 보완및보상제도의시스템화 ( 규정또는방침 ) 를평가 :2 점 -혁신평가결과에대한개선 보완및보상제도가시스템화되어있는경우 (1.6 점이상 ) -혁신평가결과에대한개선 보완이잘이루어지고, 보상제도도대체로적정하게이루어지고있는경우 (1.5~1.1 점 ) -혁신평가결과에대한개선 보완은이루어지나보상제도가미흡한경우 (1.0~0.6 점 ) -혁신평가결과에대한개선 보완과보상제도가모두미흡한경우 (0.5~0 점 ) 지표성격 정성지표 평가방법 단계별평가 -20-
4) 평가결과 1 경영혁신의수립여부및계획의적정성여부 (2점) : 1.8점 이사장은경영혁신을수행하기위해미션 비전을설정하고경영목표 ( 신성장동력창출로선진공기업구현 ), 경영방침 ( 안정적재정, 행복한직장, 시민행복 ) 등의추진계획을수립하였음. 또한경영방침을실행할성과관리프로세스를구축하여전략수립 지표및목표설정 중간점검 평가및환류체제를통하여점검과문제해결등의 Feed back 체계가비교적잘구축되었으며, 성과평가지표를성과관점, 고객관점, 프로세스, 학습성장영역별로 KPI 22개를개발하여업무에반영하는등경영혁신수립및추진계획이적절하게제시되었음. KPI지표가개발되어평가측정으로잘활용되고있는것은바람직하나, 제시된경영목표와경영방침이다소추상적이어서달성여부를측정할수없으므로 CEO임기내에달성할경영목표를구체화 ( 계량화, 정량화 ) 시켜대내외에천명함으로써 CEO의책임경영의지를표명하는것이좋겠고, 이목표달성을위해중간점검및환류체계로반영할시스템이필요함. 2 경영혁신을위한사장의노력도및가시적실적평가 (2점) : 1.8점 이사장은경영혁신을통한가시적인성과를나타내었음. 즉 CEO는경륜사업매출이감소하는상황에서해양레포츠테마파크건립및신재생에너지사업등을추진하여사업다각화를시도하고, 전자카드전용장외매장확충및부산경주전국송출, 해외송출 MOU체결등다양한경륜매출증대시책을추진하여수익원을다양화시켰을뿐만아니라공원유휴공간을이용한수익사업등을추진하여신수익원창출등의가시적인노력이있었음. 그외체육시설투자를위해실내테니스장을건립하는등의스포츠인프라투자에도노력하였음. 3 혁신평가에대한개선 보완및보상제도의시스템화 ( 규정또는방침 ) 를평가 (2점) : 2.0점 이사장은 BSC 성과평가운영체계를보완하기위해평가지표및가중치를개선하여연계율을높이고, 목표달성을위해가 감제도를운영함으로써혁신평가시스템이한층개선되었음. 또한개인성과평가운영방식을경영혁신에반영하기위해서업무개선기여도, 아이디어제안, 사회공헌 -21-
기여도등으로평가항목을다양화하여이사장의경영시책에부합하도록개선하였으며, 성과급차등지급폭도확대하여성과중심체제로전환하고, 창조경영희망프로젝트실천과제를통하여아이디어제안자에대한보상체계를수립하여운영함. 그외전직원들을대상으로 CS 우수부서및전화친절도우수부서를표창하였으며, 직원들의사기를진작하기위한정책을적극추진하였음. 그러나동기부여를위해보상체계를제도화하고성과급과연계를강화하여직원의자발적참여및유인책을제시한점은바람직하지만, 채택된제안사업의중요도및그기여도등에따라차별적보상을대폭확대할수있도록제도적보완이필요하고, 유공표창직원에대한포상금도인상함으로써직원의사기진작과성과를기대할수있을것으로사료됨. 4 잘된점 이사장은비전과경영목표를제시하여경영방침 (3분야) 을통해경영혁신추진계획을적절하게수립하였음. 또한경영방침에의거성과관리 KPI 지표개발및프로세스를구축하여목표설정 중간점검 - 평가및환류체제를갖추어경영성과와문제해결등의 Feed back 체계를비교적잘구축함. 이사장은경륜사업매출이감소하는상황에서해양레포츠테마파크건립및신재생에너지사업등을추진하여사업다각화를시도하고, 장외매장확충및부산경주전국송출등경륜매출증대시책, 공원유휴공간을이용한수익사업등을추진하여수익원창출등의가시적인성과가있었음. 5 미흡한점및개선방안 이사장은 KPI지표개발을통해평가측정에적절하게활용하고있으나경영목표와경영방침이다소추상적이어서목표달성여부를측정하기가불가하므로 CEO임기내에달성할경영목표를구체화 ( 계량화, 정량화 ) 시켜 CEO의책임경영의지를반영하고, 목표달성여부를위해중간점검및환류로정착할수있는시스템이필요함. 또한직원의동기부여를위해보상체계를제도화하고성과급과연계하여직원의자발적참여및유인책을제시한점은바람직하지만, 채택된제안사업의사업의중요도및기여도등에따라차별적보상폭을확대할수있도록제도적보완이필요하고, 표창직원에대한포상금도인상함으로써사기진작과성과를기대할수있을것임. -22-
3. 불합리한관행및제도개선노력 (-6점) 1) 가중치 ( 배점 ) : -6점 2) 득점 : -0.5점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 불합리한관행및제도개선노력 1 2013 년이후감사원등지적사항에대한개선노력및실적 2 2013 년도정부및부산시지침 지적사항에대한 2014 년도이행실적 3 노사간임단협사항등불합리한제도개선및경영효율화를위한개선노력과실적 1 감사원등지적사항이행노력및실적 : 최대감점 2 점 - 평가기준 ( 이행건수 지적건수 ) 이행건수 (A) 지적 지시건수 (B) 산식 (%) 비고 (A B) 100 1) 지적사항중규정개정은하였으나, 노사합의가이루어지지않은경우와 2) 규정개정은하지않았으나, 동일지적사항을 3 회이상임단협안건으로 협의한실적이있는건은 0.5 개이행건수로인정 - 평가산식 ( 감점기준 ) 세부평가방법및평가산식 100%( 이행율 ) 90% 이상 80% 이상 70% 이상 60% 이상 60% 미만 0 점 -0.3 점 -0.7 점 -1.0 점 -1.5 점 -2.0 점 2 정부 부산시지침 지적사항이행실적 ( 사장평가지적사항제외 ): 최대감점 2 점 평가기준및평가산식은 1 과동일함 3 노사간임단협사항등불합리한제도개선및경영효율화를위한개선노력과실적 : 최대감점 2 점 - 불합리한휴가제도나수당규정등을개선하기위한노력과실적을평가 적극적노력 대체로적정 보통 다소미흡 미흡 0점 -0.3 점 -0.5 점 -1.0 점 -2.0 점 개선지적 지시가없는기관은만점 (0 점 ) 처리한다. 2014.12 월말현재이행완료기한이미도래한사항은지적건수에서제외함 1~3지적사항에대한개선노력및실적은평가산식비율대로감점처리 하되, 각항목별최대 -2.0 점, 종합 -6.0 점이하로한다. 지표성격 평가방법 정성 정량지표 목표대비실적평가, 단계별평가 -23-
4) 평가결과 1 감사원등지적사항에대한개선노력및실적 : 감점없음 해당사항없음 2 정부및부산시지침 지적사항에대한이행실적 : 감점없음 해당사항없음 3 노사간임단협사항등불합리한제도개선및경영효율화를위한개선노력과실적 : -0.5점 이사장은 2014년 3개노조와일괄단체교섭을완료하여기간제근로자처우개선 ( 명절휴가비, 식비보조비, 복지포인트, 특별휴가일수등 ), 건강검진을위해법정건강검진시간공가인정또는유급처리등의개선이있었으며, 중학교의무교육으로인하여중고교생학자금지급규정을개정 ( 고등학생의학비지급을정부고시상한액범위내에서지급함 ) 하는등제도개선이있었음. 그러나여전히공무원수준의불합리한조항의개선항목이남아있으므로노력이필요함. -24-
4. 공기업정책수준 (21점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 21점 ( 가산점최대 +2.5, 감점최대 12) 2) 득점 : 14.09점 (13.89점 + 가점0.5점-감점0.3점 ) 3) 평가내용 지표명세부평가내용 공기업정책준수 1 인력및조직운영극대화 ( 기구 인력감축계획및직제규정등 ) 노력및실적 2 2014 년도재정균형집행을위한노력 ( 정부정책부합등 ) 과실적은? 3 일자리창출을위한노력과채용실적은? 4 정부및시의각종권장정책이행노력은? 1 인력및조직운영극대화실적 :7 점 + 가산최대 2점이내 + 1점 효율적인조직운영 :3 점 -조직관리의적정성 (2 점 ) 현업중심조직운영 ( 지원인력 20% 이내 -정규직정원기준 ), 정원외 T/F 및인력 Pool 등신축적운영, 성과중심조직운영, 14 년중조직진단 ( 용역포함 ) 실시여부 4개모두운영 3개운영 2개운영 1개운영운영없음 2.0 점 1.5 점 1.0 점 0.5 점 0점 세부평가방법및평가산식 -팀제운영, 복수직급제운영, 직위공모제시행 ( 최근 2년이내팀장이상인사가있었을경우의실적 -당년도말기준 ),3 단계결재, 팀장전결권 70% 이상 ( 전결규정상단위사무중심 ) 운영건당 (A) 0.2 점 공정하고합리적인인사관리 :4 점 ( 1 점 ) -인사운영의원칙및기준준수 (2 점 ) 투명하고공정한인사관리 ( 공모및경력경쟁등채용과정, 승진, 특별승진, 전보 ), 능력과성과중심의인사관리, 다면평가등공정한내부평가제도 ( 규정 ) 운영, 인사운영원칙수립및준수, 내부직원만족도조사및문제점개선등결과활용 매우우수우수보통다소미흡미흡 2.0~1.7 점 1.6~1.3 점 1.2~1.0 점 0.9~0.6 점 0.5~0 점 - 인사위원회외부위원참여실태 ( 1 점 ) 외부위원비율 ( 위원장포함 ) 50% 이상 40% 이상 30% 이상 30% 이하 득점 - 0.5 점 0.7 점 1 점 -25-
- 임직원의능력향상을위한교육훈련실적및노력과성과 (2 점 ) ⅰ) 교육수요조사및교육계획수립여부, 인사평정시교육실적적용의적정성 ⅱ) 직원의직무또는소양교육훈련실적 ( 정원의 20% 이상이연 5 일또는 35 시간이상 ) ⅲ)CEO 및임원의외부교육실적 ( 연 2 일이상또는 14 시간이상 ) ⅳ) 외부교육외자체교육훈련과멘토링, 학습동아리등운영의적정성 ⅰ)~ⅳ) 각항목별 0.5 점만점으로평가 인력및조직감축실적 : 가산점수적용 ( 최대 2 점이내 ) - 인력감축 : (14.1.1. 정원 (A)-14.12 월말정원 (B) 14.1.1 정원 (A) 2 점 - 조직감축 (14.1.1. 직제 -14.12.31 직제기준 ):1 팀 ( 과 ) 본부당 :+0.2 점씩가산 가산점수는소수점 3 째자리에서반올림한점수로하며, 최대 2 점을초과할수없다. 2 2015 년도재정조기집행실적 (2015.6 월말기준 ):2 점 재정집행률 (1.5 점 ):(1~6 월집행액 / 재정집행목표액 ) 1.5 점 적극적균형집행추진 :0.5 점 -4 월이전집행률 60% 이상 (0.5 점 ),50% 이상 (0.4),40% 이상 (0.3),30% 이상 (0.2),20% 이상 (0.1 점 ) 3 일자리창출을위한노력및채용실적 :2 점 세부평가방법및평가산식 고졸기능인재추천채용제도입운영실적 (1 점 ) -신규채용직원의 20% 이상고졸기능인재채용실적 (1 점 ) 채용인원목표달성율 = 채용인원실적 신규채용인원목표 20% 이상채용 15% 이상 10% 이상 5% 이상 5% 미만 1.0 점 0.7 점 0.5 점 0.3 점 0점 기술 기능분야고교및전문학사성적우수자대상으로학교장의추천을 받아견습직원으로선발, 능력 자질검증후정규직임용 단시간근로제도입운영실적 (1 점 ) -신규채용직원의 20% 이상단시간근로제로채용한실적 채용인원목표달성율 = 채용인원실적 신규채용인원목표 20% 이상채용 15% 이상 10% 이상 5% 이상 5% 미만 1.0 점 0.7 점 0.5 점 0.3 점 0점 단시간근로제대상 : 주당 25 시간내외근무정규직근로자 ( 무기계약자포함 ) 신규직원채용계획이없는경우는만점처리 4 정부및시의각종권장정책이행노력 :9 점 ( 최대 10 점, 가산0.5 점 ) 전통시장온누리상품권기준금액이상구매실적 : 1점 정원대비 300 명이하 500 명이하 1,000 명이하 1,000 명이상 기준금액 1,000 천원이상 2,000 천원 2,500 천원 3,000 천원 -26-
기타정부 시권장정책추진실적 :2 점 ⅰ) 녹색제품 75% 이상구매실적 ⅱ) 국가유공자의무고용비율 (6%) 준수 ⅲ) 장애인의무고용비율 ( 교통3%, 도시2,5% 등 ) 준수 ⅳ) 고령자고용실적 (50세이상정규직 ) ⅴ) 중소기업제품 50% 이상우선구매실적 ( 여성기업생산품+신기술제품 ) 포함 ⅵ) 중증장애인생산품구매실적 ( 자활용사촌복지공장생산품포함- 물품 용역의 1% 이상 ) 기준이상실적 5개이상 4개준수 3개준수 2개준수 1개이하점수 2점 1.5 점 1점 0.5 점 0점 사회적기업제품우선구매 : 가산점 0.5 점 우선구매비율 : 행자부기준적용 부산상품 (Buy Busan) 구매실적 ( 총구매액기준 ) : 1 점 ~ 1 점 76% 이상 76% 미만 ~ 60% 이상 60% 미만 ~ 50% 이상 50% 미만 ~ 40% 이상 40% 미만 ~ 30% 이상 30% 미만 1.0 점 0.7 점 0.5 점 0.3 점 0 점 1.0 점 부산광역시기업지원과지역업체 지역상품구매실적제시기준임 임금피크제시행여부 : 2 점 ~ 감점 2 점 (2015.5 월말기준 ) 제도시행 규정미개정, 노사합의완료 규정개정완료노사미합의 규정개정안이사회의결또는노사합의안상정 내부방침결정 ( 기관장결재득 ) 내부방침도없음 2.0 점 1.5 점 1점 - 1점 2점 적용대상및피크제하락율등구체적인사항은별도협의후결정 연봉제시행여부 : 1점 ~ 감점 1점 - 적용대상 : 교통공사는 3급까지, 기타공기업은 4급까지확대 제도시행 규정미개정, 규정개정완료노사합의완료노사미합의 규정미개정노사미합의 내부방침결정 ( 기관장결재득 ) 내부방침도없음 1.0 점 0.5 점 0.3 점 - 0.5 점 1 점 全직원연봉제를시행중인관광공사는만점처리하고, 도시공사는 3 급직원까지연봉제시행중이나, 4 급까지시행목표로추진으로기타공기업으로분류 청렴도 ( 국민권익위원회평가 ) 개선실적 : 2 점 ~ 감점 2 점 - 당년도실적 (1 점 ~ 감점 1 점 ) 가등급 나등급 다등급 라등급 마등급 1점 0.5 점 0점 0.5 점 1점 평가대상이아닌경우 (100 인이하기업등 ) 는만점처리 -27-
- 전년도개선실적 (1 점 ~ 감점 1 점 ) 2등급상승 1등급상승 등급유지 1등급하락 2등급하락 1점 0.5 점 0점 0.5 점 1점 가등급은등급유지시만점처리하고, 나등급은 1 등급상승시만점처리함. 전년도실적이없는경우는만점처리 전년도사장평가지적사항개선도 : 감점 2 점 - 평가기준 ( 이행건수 지적건수 ) 이행건수 (A) 지적 지시건수 (B) 산식 (%) 비고 (A B) 100 1) 지적사항중규정개정은하였으나, 노사합의가이루어지지않은경우와 2) 규정개정은하지않았으나, 동일지적사항을 3 회이상임단협안건으로협의한실적이있는건은 0.5 개이행건수로인정 평가산식 ( 감점기준 ) 세부평가방법및평가산식 100%( 이행율 ) 90% 이상 80% 이상 70% 이상 60% 이상 60% 미만 0점 -0.3 점 -0.7 점 -1.0 점 -1.5 점 -2.0 점 경영평가실적보고서관리 : P.200+15% 이내유지 ( 경영성과계약실적별도 ) 1P. 초과당 0.1점감점하되, 최대 2점까지감점 < 공사 공단별개별지표 : 각 2점 > 도시공사 부채관리강화 ( 재무구조안전성 ) 평가 : 1점 -부채비율(%)=( 타인자본 자기자본 ) 100 최고목표 :200% 최저목표 :320% 평점 = ( 부채비율-최저목표 ) ( 최고목표-최저목표 ) 100 득점 = ( 평점 100) 가중치 2015 년평가 (2014 년실적 ) 부터는행자부부채감축목표에따라 320% 을최저목표로하여매년 40% 씩하향하여 2017 년도 200% 를최저목표로함 현금유동성강화평가 : 1점 -당좌비율(%)=( 당좌자산 유동부채 ) 100 최고목표 :100% 최저목표 :0% 평점 = ( 당좌비율-최저목표 ) ( 최고목표-최저목표 ) 100 득점 = ( 평점 100) 가중치 -28-
교통공사 선제적안전관리강화 : 2점 -안전관리시스템구축및적정운영 (1 점 ) 종합안전관리시스템수립여부 ( 12 년이후종합재해대책및안전매뉴얼개선구비등 ) 재난종합상황실운영및비상연락체계의적정성여부 2012 년이후안전관련인증표준 (KOSHA) 추가획득여부획득 시설물관리안전기준및철도차량 용품등품질기준준수 위반여부 이용객에대한안전관리시스템구축및안전관련 ( 비상시승객대피요령 대피경로등 ) 홍보실적 -사전안전관리강화및직원역량강화 (1 점 ) 세부평가방법및평가산식 영업소 / 사업장별안전관리자지정여부및사전예방점검횟수 1종,2 종위험시설물및재난취약시설에대한안전진단과사전예방점검횟수 신규직원, 안전취약직원및전직원안전교육여부및횟수 현장중심의맞춤형안전매뉴얼작성 비치및매뉴얼숙지교육및숙지정도 상황발생시대피 대응요령및안전유도등직원훈련의적정성 관광공사 수익성사업신규발굴실적 : 1점 -신규수익사업추진건수및영업수입증가율 전년대비수익사업유치건수증가율 (0.4 점 ) 전년도말수익사업유치건수대비 30% 이상증가시만점처리하고, 증가율을백분율로환산, 가중치를곱하여점수를산정함. 전년대비영업수입증가율 (0.6 점 ) 전년도말영업수입대비 10% 이상증가시만점처리하고, 증가율을백분율로환산, 가중치를곱하여점수를산정함. 아르피나경영정상화노력 : 1점 -영업수지비율(0.5 점 )=( 영업수익 영업비용 ) 100% 평점 = ( 당년도실적-최저목표 ) ( 최고목표-최저목표 ) 100 득점 = ( 평점 100) 가중치 최고목표 : 직전 3년간실적평균 120% 최저목표 : 직전 3년간실적평균 0% 영업수익및영업비용은손익계산서상의매출액과영업비용 ( 매출원가 + 판매비및관리비 ) 을의미함 -29-
- 경영개선을위한노력및성과 (0.5 점 ) 세부평가방법및평가산식 아르피나근무인력의타사업장전환배치및정원감축실적유무 전년대비 10% 이상실적이있는지여부 아르피나의새로운수익원창출노력 ( 홍보및유치활동등 ) 및성과 홍보및유치활동은고객유치를위한정보제공및이벤트, 세일즈콜, 설명회, 여행사또는업계대상상품개발, 팸투어등모든온 오프라인홍보및마케팅실적을말함 아르피나사업비 ( 예산및경비 ) 절감노력 아르피나사업에대한각부문별원가분석및수지분석을주기적으로실시하고있는지여부와분석에서나타난문제점에대한대처방안강구여부 고객편의증진을위한노력 ( 고객모니터링,CS 교육강화, 전화친절도조사, 고객의편의을위한호텔영업장조정 배치등 ) 3개공단 대행사업비 ( 자본예산제외 ) 절감노력 : 2점 -행정자치부의대행사업비절감율점수를적용 득점 = ( 행정자치부평점 100) 가중치 (2점) 지표성격 평가방법 정성 정량지표 목표대비실적평가, 단계별평가 4) 평가결과 : 14.09점 (13.89점 + 가점0.5점-감점0.3점 ) 1 인력및조직운영극대화실적 (7점, 가산최대2점, 감점최대 1점 ) : 5.6점 ( 가산 / 감점없음 ) 효율적인조직운영 (3점) : 2.3점 - 조직관리의적정성 (2점) : 1.5점 공사의정원은 109명이며이중에서현원은 98명이며임원 2명, 장기교육 2명, 육아휴직 1명을제외하면현원 93명중지원부서인력 24 명으로서지원부서인력비중이 25.8% 임. 지원부서인력이현업부서인력과비교하여상대적으로높은비중이차지하여조직전체의효율성저하요인이될수있으므로향후개선이필요함. 정원외인력의신축적운영과주요사업의적극적추진을위하여창조경영사업추진단과장외매장준비단등의 TF팀을구성 운영하였음. 하지만 TF팀의운영이크게활성화되어있지는않으며구성인력의숫자도많지않아 TF팀본래의구성목적을효율적으로달성하는데는한계가있을수있음. -30-
전직원성과보상체계를확립하였는데이사장과본부장은업무성과평가 40%, 경영성과계약이행실적 40%, 경영평가결과 20% 로, 부서장과직원은 BSC평가 45%, 다면평가 20%, 업무개선기여도 10% 등으로평가실적에따라성과연봉을차등지급하는등성과중심의조직운영을위하여노력하였음. 하지만현재성과보상체계에한정한성과중심조직운영을인사평정전반에확대하여시행하는것이요구됨. 지방공기업경영진단에의한조직부문의진단결과부서통합등을통한최소인력기준충족필요, 정원과현원의일치운영필요, 다면평가비중의축소등의결과를도출하였음. 이러한결과에대하여공사는진단결과에대한이행계획서를수립하여추진중에있음. - 팀제운영, 복수직급제운영, 직위공모제시행, 3단계결재, 팀장전결권 70% 이상 : 0.8점 ( 4건 0.2점 ) 공사는 2010.5 월이후이사장, 본부장, 1단, 4팀 ( 고객홍보팀, 창조경영팀, 경주팀, 공원운영팀 ), 2지점으로팀제를운영하여조직의효율성과책임성을제고하기위하여노력하고있음. 공단은직제규정제13조에의거하여복수직급제를운영하는데전체 9개직급중 3개직급 (1~3급) 에대하여복수직급제로지정운영하고있음. 그리고결재단계는팀장 본부장 ( 이사 ) 이사장의 3단계로운영하고있음. 하지만직위공모제의실적은나타나있지않음. 위임전결규정에의하여 626건의결재권수에대하여팀장의전결권은 512건이며총결재권대비 81.8% 로서신속한의사결정및책임성과효율성제고를위한조치로평가됨. 공정하고합리적인인사관리 (4점, 1점 ) : 3.3 - 인사운영의원칙및기준준수 (2점) : 1.5점 투명하고공정한채용을위하여인사규정제9조~15조, 시행내규제3 조~23조, 제65조2에의하여신규임용은공개경쟁시험을성별, 연령, 학력제한을두지않으며시험방법, 출제위원임명, 합격기준등은규정에의거하도록하였음. 경력경쟁시험도공개경쟁방식을채택하였음. 그리고시험위원중외부위원 50% 이상의참여의무화와자격요건을구체적으로명시하였으며임직원의친인척우대채용금지를명문화하여채용과정의투명성과공정성을강화하였음. -31-
승진은인사규정제21조~27조, 시행내규제29조~30조에의거하여근무성적 60%, 경력평정 30%, 다면평가 10% 를반영하여승진후보자명부를작성하고고순위자순서로하도록함으로비교적객관적으로운영하였음. 그리고전보 보직은인사규정제16조~20조, 시행내규제24조~28조에의거하여인사방향기준을사전에공지하여투명하고예측가능한인사를실시하도록노력하였음. 전임직원의성과보상체계를마련하였는데평가는부서장이하직원의경우 BSC평가 45%, 다면평가 20%, 제안등기타 35% 로구성되고평가결과성과연봉을차등지급하였음. 하지만인사평가에서는여전히근무성적과경력의비중이절대다수를차지하여능력이나성과의반영이아직부족한편이고다면평가를도입하였으나그비중이크지않으며객관성확보를담보하기에는제도적보완이필요해보임. 공정한내부평가를위하여다면평가를실시하고있는데 2014.3.20일자의규정개정으로승진에 10% 를반영하도록하였으며성과보상에는 20% 를반영하여시행하였음. 그리고승진, 전보, 성과급등대부분의인사관련사항은관련인사규정및시행내규에근거하여비교적객관적이고합리적으로시행하였음. 외부기관에위탁하여내부직원만족도를직무수행, 인사승진, 급여복지, 근무환경, 교육지원, 조직문화, 직장만족등 7개의항목에대하여실시하였음. 전반적만족도는 70.5점으로서대체로낮은편이며인사 승진, 급여 복지부문의만족도가특히낮아서개선이필요함. 만족도조사결과는분석후개선과제를도출하고개선을위한추진계획을수립하여사내근로복지기금을설치하는등 4건에대하여처리함으로써조사결과를비교적적절히활용하였음. - 인사위원회외부위원참여실태 ( 1점) : 감점없음 인사위원회위원은총 5명이며외부위원이 3명으로서 60% 에해당함. 2014년에는총 4회의인사위원회개최실적이있어인사위원회의활용이적절함. - 임직원의능력향상을위한교육훈련실적및노력과성과 (2점): 1.8점 I) 교육수요조사및교육계획수립여부, 인사평정시교육실적적용의적정성 (0.5점) : 0.4점 교육훈련계획은교육이수제정착의기조하에서직급별최저교육이수 -32-
시간을의무적으로이수하도록함. 또한 3년에 1회이상외부기관교육을이수하도록하였음. 그리고특화교육과정강화를위하여부서역량 소통강화를위한팀빌딩, 국외선진지탐방, 전직훈련지원등을실시하고있음. 분야별교육훈련계획은조직운영개발, 경영역량강화, 직무역량강화, 소양교과, 우수인재육성, 법정교육, 개인학습등 7개분야별세부교육과정을두고있음. 교육이수제는최저한의교육훈련실적을요구한다는측면에서긍정적이지만교육훈련계획이실효성을확보하기위해서는교육훈련수요에대한정확한파악이전제되어야한다는측면에서개선이필요함. 교육이수제도운영지침에따라승진에필요한교육훈련시간을충족하지못하는경우에는승진심사및승진시험응시대상에서제외하며직장교육등불참시근무성적평정에서감점함. 또한교육훈련이수실적은 BSC 부서평가와개인성과평가에반영하고있음. ii) 직원의직무또는소양교육훈련실적 ( 정원의 20% 이상이연 5일또는 35 시간이상 )(0.5점) : 0.5점 직원의교육은 109명중 93명인 85.3% 가 35시간이상의교육을이수하였음. 그리고교육이수제운영결과대상자 96명중 93명인 96.6% 가직급별최저교육시간 (2급이상 20시간, 3급 40시간, 4-5급 50시간, 6급 60 시간 ) 을이수하였음. 전년대비하여이수인원, 1인당평균교육시간, 교육과정수모두에서실적이개선되었음. 교육내용은경주운영관련관련현장중심교육, 공정안전관련교육, 경륜관련직무워크숍, 시설물환경관리외부위탁교육, 고객안전교육및훈련등분야별맞춤형교육을적절히시행하였음. iii) CEO 및임원의외부교육실적 ( 연 2일이상또는 14시간이상 )(0.5 점 ) : 0.5 점 이사장은지방공사 공단 CEO 비전리더십포럼과간부공무원역량강화워크샵등 33.5시간을이수하였음. 본부장은지방공기업정책방향권역별순회교육과간부공무원역량강화워크샵에 4.5시간의교육훈련을이수함. iv) 외부교육외자체교육훈련계획과멘토링, 학습동아리등운영의적정성 (0.5점):0.4점 창조경영실현을위한직원워크숍, 부서 GOOD아이디어팀빌딩, 미래발전전략추진을위한국외선진지탐방, 창조경영정보나눔터등을 -33-
통하여자체적인교육훈련을실시하였음. 그리고시설환경관리교육, 청렴교육, 발매교육, 경주운영교육등분야별맞춤형교육으로역량을강화하려는노력을하였음. 사내학습조직으로창조경영프로젝트발굴학습조직과청렴동아리 청심향 등을운영하였음. 멘토링등좀더다양한방법과내용의공사내멘토링및동아리조직의활성화가필요할것으로보임. 인력및조직감축실적 : 가산점없음 - 2014년도인력및조직감축실적없으므로해당사항없음. 2 2014년도재정균형집행실적 (2.0점) : 1.6점 재정집행률 (1.5점) : 1.3점 - (1~6 월집행액 )/( 재정집행목표액 ) = 2,584 백만원 /3,077 백만원 = 83.98% 1.3 점 적극적균형집행추진 (0.5점) : 0.3점 - 4월이전집행률이 48.76% 로평가기준 40% 를초과하여 0.3점 - (1~4 월집행액 )/( 재정집행목표액 ) = 1,500 백만원 /3,077 백만원 = 48.76% 0.4 점 3 일자리창출을위한노력및채용실적 (2점) : 0점 고졸기능인재추천채용제도입운영실적 (1점) : 0점 - 신규채용직원의 20% 이상고졸기능인재채용실적 2013.10월에제정된기능인재추천채용시행내규에의거하여고졸기능인재추천채용제를도입하고있음. 2014년은전기분야경력직 1명채용외에신규채용실적은없음. 단시간근로제도입운영실적 (1점) : 0점 - 신규채용직원의 20% 이상단시간근로제로채용실적 인사규정제3조1항에의해주당 15~35시간의시간제근무채용규정을마련하고있으나 2014년의채용실적은없음. 4 정부및시의각종권장정책이행노력 (8 점, 가산 +0.5 점, 최대 10 점 ) : 5.2 점 (5 점 + 가점 0.5 점 - 감점 0.3) 전통시장온누리상품권구매실적 ( 1 점 ) : 감점없음 -34-
공단은 2014년도에창립11주년기념식표창부상 2,000천원및경륜장고객사은행사경품 20,000천원등총 22,100천원의온누리상품권을구매한실적이있음.( 정원 300명이하 1,000천원이상구매기준충족, 공단정원 109명 ) 기타정부 시권장정책추진실적 (2점) : 1.5점 (4개준수 ) ⅰ) 녹색제품구매실적 : 기준준수 공단은 녹색제품구매촉진에관한법률 제6조 ( 구매의무 ) 내지제8 조 ( 구매이행계획 ) 에의한녹색제품의무구매대상 424백만원의 78.07% 에해당하는 331백만원의녹색제품을구매하여기준 75% 이상을달성. ⅱ) 국가유공자의무고용 (6%) : 기준미준수 공공기관의국가유공자의무고용비율은 국가유공자등예우및지원에관한법률 제33조의2 및동법시행령제53조에의거공기업의경우필요시 9% 까지확대할수있도록하고있고, 스포원의경우 6% 까지고용토록하고있다. 따라서스포원의국가유공자등취업보호대상자는상시근로인원 220명대비 11명을고용하고있어실적율은 5% 로의무고용비율 6%(13명 ) 에미달하였음. ⅲ) 장애인의무고용 : 기준준수 공단의장애인의무고용비율은 장애인고용촉진및직업재활법 제 28조의2 및동법시행령제25조에의거 3% 이며, 공단의 2014년도상시근로자수의합은 2,588명, 매월장애인근로자수의합은 78명으로고용률은의무고용실적은경증장애인고용인원 12명, 중증장애인포함시 14명을고용하여상시근로자수 443명 ( 상반기 228명, 하반기 215명 ) 대비 3.01% 의고용실적을보여의무고용기준을준수함. ⅳ) 고령자의무고용 : 기준미준수 공단의 고용상연령차별금지및고령자고용촉진에관한법률 에서정하고있는 50세이상의정규직고령자고용실적은없다. ⅴ) 중소기업제품우선구매 ( 여성기업생산품및신기술제품구매포함 ) : 기준준수 공단의 중소기업제품구매촉진및판로지원에관한법률시행령 제 4조에서정하는중소기업제품우선구매대상은총 10,773백만원이고 -35-
2014년도중소기업제품구매실적은 10,580백만원으로구매기준율인 50% 를훨씬상회하는 98.21% 의구매율을기록하였음. Ⅵ) 장애인생산품우선구매 ( 재활용사촌복지공장생산품포함 ) : 기준준수 공단의중증장애인생산품의무구매비율은중증장애인생산품우선구매특별법제7조제2항과동법시행령제10조제2항에의거총구매액의 1% 이상이며, 2014년도에스포원은총구매대상 6,016백만원의 6.58% 에해당하는 396백만원의중증장애인생산품구매실적을보였다. 사회적기업제품우선구매 ( 가산점 0.5점 ) : 0.5점 공단은 2014년도에총구매대상 6,016백만원중 1.83% 에해당하는 110 백만원의사회적기업제품을구매하여목표구매기준 1% 를초과구매하였다. 부산상품 (Buy Busan) 구매실적 (1점 ~ 감점1점 ) : 0.5점 공단은 2014년도에총제품구매액 10,773백만원중 6,403백만원의부산상품을구매하여 59.44% 의구매실적을보였다 (75% 이상만점 ) 임금피크제시행여부 (2점 ~ 감점2점 ) : 2점 공단은 2006. 12월부터부산광역시산하공기업중유일하게노사간합의로임금피크제를시행하고있음. 연봉제시행여부 (1점 ~ 감점1점 ) : 0.5점 공단은 2012.12.16. 임금및단체협약협정서를체결하면서협정서제 4조 ( 직원연봉제 ) 에 2014년1월부터전직원연봉제를시행하기로협약하였으나, 시행되지않고있고, 보수규정도개정되지않고있다.( 규정미개정, 노사합의완료 ) 청렴도 ( 국민권익위원회평가 ) 개선실적 (2~ 2점 ) : 0.5점 - 당년도실적 (1~ 1점) : 0.5점 공단은국민국익위원회가실시한 2014년도공공기관청렴도평가에서 8.22점으로 8위, 2등급을차지하였다. - 전년도개선실적 (1~ 1 점 ) : 0점 전년도인 2013년 2등급에서 2014년또한 2등급으로등급을유지 -36-
전년도사장평가지적사항개선도 ( 2 점 ) : -0.3 점 평가산식 ( 감점기준 ) 100%( 이행율 ) 90% 이상 80% 이상 70% 이상 60% 이상 60% 미만 0 점 -0.3 점 -0.7 점 -1.0 점 -1.5 점 -2.0 점 이행건수 (A) 지적 지시건수 (B) 산식 (%) 비고 10 11 (A B) 100=90.91% -0.3 점 공단은 2014 년도평가에서경영전략수립의적정성분야외 9 개분야 에서총 11 건의지적사항이있었음. 비리, 부패행위에대한예방제도의지속적보완필요지적에대해청렴 윤리교육강화, 부패행위등포상처리지침제정, 행동강령내규개정 등관련규정을강화하는등이행완료하였으나, 보다심층적, 과학적분석에의한체계적인경영전략수립노력필요 지적에대해서는 다양한관점에서의환경및재정여건분석을통한 시사점을도출하여이시사점을반영한중장기경영전략을 2015.1 월 보완수립하여미이행처리한다. 경영평가실적보고서관리 ( 2 점 ) : 감점없음 경영실적보고서총 213 페이지로서기준유지 o 대행사업비 ( 자본예산제외 ) 절감노력 (2점) : 1.69점 -행정자치부의대행사업비절감율점수를적용 득점 = ( 행정자치부평점 100) 가중치 (2점) - (84.39 100) x 2 = 1.69점 -37-
Ⅲ. 성과주의운영 (15점) 1. 경영성과계약운영 (3점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 3점 2) 득점 : 2.5점 3) 평가내용 지표명세부평가내용세부평가방법및평가산식지표성격평가방법 경영성과계약운영 1 자치단체장과경영성과계약을체결하였는가? -경영성과계약체결여부및이행추진성과 2 경영성과계약목표설정의적정성 -목표치가최근 3년간이상의평균실적을감안, 적정하게설정되었는지여부 1 자치단체장과의경영성과계약체결여부 :1 점 -계약을체결한경우 (1.0 점 ), 계약미체결 (0 점 ) 2 경영성과계약목표설정의적정성 :2 점 -3년평균대비 110% 이상적정한목표치로설정 (2.0~1.7 점 ) -3년평균대비 110% 이하로다소낮게설정된경우 (1.6~1.3 점 ) -3년평균대비 100% 이하로낮게설정된경우 (1.2~0.8 점 ) -3년평균대비 90% 이하로매우낮게설정된경우 (0.7~0 점 ) 정성지표단계별평가 4) 평가결과 1 자치단체장과의경영성과계약체결여부 (1.0점) : 1점 부산광역시장과 2013년 3월 19일부터 2016년 3월 18일까지경영성과계약을체결하였음. 2 경영성과계약목표설정의적정성 (2.0점) : 1.5점 공단의목표설정시일부항목은전년도실적을기준으로목표치를설정하였고일부항목은전년도실적과동일하게목표치를설정하였으며정량적인항목인경우지표에서요구하는 3년평균실적을기준으로한목표치보다낮은경우도발생하고있음. -38-
2. 성과관리시스템 (5 점 ) 1) 가중치 ( 배점 ) : 5 점 2) 득점 : 4.4 점 3) 평가내용 지표명 세 부 평가내용 세 부 평가방법 및 평가산식 지표성격 평가방법 4) 평가결과 성과관리시스템 1 현재운영하고있는성과관리시스템은무엇이며, 운영실태는어떠한가? - 성과관리시스템구축여부및운영실태 / 성과 2 운영중인성과관리시스템을지속적으로모니터링하고개선하였는가? - 성과관리모니터링시스템구축여부및개선사항반영 1 성과관리시스템구축및적정운영여부 :3 점 성과관리및보상체계시스템구축은적정한가여부등을종합평가 - 업무성과를객관적으로측정하고기관의경영목표등을달성할수있는성과관리체계의구축여부 - 성과평가결과에따른경영목표개선등환류의활용화, 업무실적에따른성과급및연봉의차등지급여부, 승진 전보등에반영여부 시스템구축및시스템구축없이성과주의경영체제성과관리제도미흡효율적운영성과관리시행미도입 3.0~2.5 점 2.4~2.0 점 1.9~1.0 점 0.9~0점 2 성과관리시스템모니터링및개선여부 :2 점 효율적인성과관리시스템관리및개선 대체로적정 다소미흡 미흡 2.0~1.6 점 1.5~1.1 점 1.0~0.7 점 0.6~0점 정성지표 단계별평가 1 성과관리시스템구축및적정운영여부 (3 점 ) : 2.6 점 이사장은 BSC 에기반한성과관리체계를운영하고있으며계량실적검증 도입, 전략 평가와의연계성강화, 개인성과평가반영및성과분석을통 한익년도계획 목표값과가중치를조정하고있음. 2 성과관리시스템모니터링및개선여부 (2 점 ) : 1.8 점 공단은전년도 90 개지표에서 2014 년은기존지표개선및지표신설로 98 개 지표를구성하였으며경영전략및대외평가와지표간의연계성을강화하였음. 공단은계량실적검증반을운영하여피평가부서의허위, 부실자료검증을 통한평가의신뢰도를강화하고있으며평가결과이의신청제도를운영 하여평가오류를최소화하여평가결과의수용도를제고하고있음. -39-
3. 성과주의의적용 (7점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 7점 2) 득점 : 6.1점 3) 평가내용 지표명세부평가내용세부평가방법및평가산식 성과주의의적용 1 기관의경영목표및전략을효과적으로달성하기위해적정한성과관리 체계및평가지표를합리적으로운영하고있는가? - 평가지표와경영목표 / 경영전략과의연계성, 성과평가방법의적정성등 2 워크숍및교육등조직의성과를극대화하기위한노력과성과가있는가? - 조직성과극대화를위한워크숍개최, 교육실시등다양한노력실시여부 3 성과결과가인사평정에반영되고있는지, 그반영비율은적정한지? -성과평가결과의인사평정반영등피드백체계구축여부 1 기관의경영목표및전략의효과적달성을위해성과관리체계및평가지표의합리적운영여부 :2 점 - 평가지표와경영목표및경영전략과의연계성 - 성과평가방법의적정성등 매우우수우수보통다소미흡미흡 2.0~1.7 점 1.6~1.3 점 1.2~1.0 점 0.9~0.6 점 0.5~0 점 2 조직의성과극대화를위한노력여부 :3 점 매우우수우수보통다소미흡미흡 3.0~2.7 점 2.6~2.2 점 2.1~1.7 점 1.6~1.1 점 1.0~0 점 3 성과평가결과의인사평정에반영및반영비율적정여부 :2 점 평정반영및반영률적정반영은하나비율부적정미반영 2.0~1.6 점 1.5~1.0 점 1.0~0 점 지표성격 평가방법 정성지표 단계별평가 4) 평가결과 1 기관의경영목표및전략의효과적달성을위해성과관리체계및평가지표의합리적운영여부 (2점) : 1.7점 이사장은성과평가지표선정시중장기경영전략, 대외평가지표및정부정책등을고려하여 BSC 지표및목표를설정하고있음. -40-
전년도 90개지표중경영전략및대외평가와연계지표가 73개 (81.1%) 이었으나 2014년에는 98개지표중 88개 (89.8%) 를연계하였고창조경영달성을위하여경영개선우수사례, 기관표창 인증사례및이사장지시사항미이행등에대하여가 감점제도를운영하고있음. 2 조직의성과극대화를위한노력여부 (3점) : 2.6점 이사장은창조경영실현을위한직원워크숍을개최하고분임조토의및 PPT발표를통하여신수익사업발굴을위한학습및토론의기회를제공하였음. Good아이디어공모토크콘서트 개최시직원평가단을운영하여창조경영에대한직원관심도제고및역량을강화하였음. 또한연중자유제안제도및 2/4분기, 3/4분기지정제안제도를운영하여창조경영직원아이디어를적극발굴하여채택된제안에대하여는포상을실시하였음. 이외에도창조경영프로젝트발굴을위한 COP를직원 103명, 10개팀으로구성하여신수익사업발굴을위한학습및토론을개최하여총 22개의과제가제출되었고이에대한시상으로보상하는등성과극대화를위한노력을경주하고있음. 아울러그룹웨어게시판및밴드개설로전직원이자유롭게창조경영에관한공공및민간부문사업동향등을정보공유및의견개진토록하는등전사적인아이디어발굴체제를갖추고있음. 3 성과평가결과의인사평정에반영및반영비율적정여부 (2점) : 1.8점 이사장은부서장이하직원의개인성과평가시 BSC 평가결과를 45% 반영하고있으며성과연봉및성과급을차등지급하고있음. 또한개인성과평가운영방식을개선하여창조경영강화를위한제안제도및업무개선기여도의반영률을상향조정하였으며다면평가의과도한반영으로인한부작용을우려하여비율을하향조정하고다면평가시스템을구축하였음. -41-
Ⅳ. 공익경영 (34점) 1. 고객만족경영 (12점) 가. 고객니즈분석수준 (7점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 7점 2) 득점 : 6.5점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 고객니즈분석수준 1 고객이누구인지명확하게정의되어있는가? 2 고객니즈파악및고객만족의견수렴을위한설문조사를정기적으로실시하고, 고객서비스전담관리체계구축및사업특성에맞는모니터단을운영하고있는가? 3 고객만족조사결과이슈에대한적정한분석이이루어지고있는가? 4 고객만족조사에따른결과보고가사업수행에반영되고있는가? 1 고객의적정분류및서비스이행기준마련여부 :2 점 고객을적정하게분류 식별및명시하고있는지여부 (1.0 점 ) 아주적정적정비교적적정다소미흡미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0 점 고객유형및사업파트별로계량화, 세분화된서비스이행기준을마련하였는가?(1 점 ) - 세분화된서비스이행기준마련 (1.0~0.8 점 ), 비교적세분화 (0.7~0.5 점 ), 미마련 (0.3~0 점 ) 2 고객니즈및고객만족설문조사의정기적실시여부 :2 점 세부평가방법및평가산식 고객만족도 (CS) 조사실시여부 (1.0 점 ) -CS 실시 (1.0 점 ),CS 미실시 (0 점 ) 고객서비스전담관리체계구축및사업특성에맞는모니터단운영여부 (1.0 점 ) - 둘다운영 (1.0 점 ), 하나만운영 (0.5 점 ), 둘다운영않음 (0 점 ) 3 고객만족조사결과이슈에대한적정한분석여부 :1 점 아주적정 적정 비교적적정 다소미흡 미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0점 4 고객만족도조사에따른결과보고가사업수행에반영되고있는지여부 :2 점 고객만족도조사결과를내부평가시반영하는가?(1.0 점 ) -반영 (1.0 점 ), 미반영 (0 점 ) 고객만족노력에대한대외기관의인증또는긍정적언론보도여부 (1.0 점 ) -실적 2건이상 (1.0 점 ), 실적 1건 (0.5 점 ), 실적없음 (0 점 ) 지표성격 평가방법 정성지표 단계별평가 -42-
4) 평가결과 1 고객의적정분류및서비스이행기준마련여부 (2점) : 1.6점 1-1. 고객적정분류 식별및명시여부 (1점 ) : 0.8 점 고객의범위를공단제공서비스의최종소비자인외부고객, 공단조직구성원인내부고객, 이해협력관계대상인협력고객으로정의함. 그리고이용목적에따라경륜 경정고객, 공원고객, 스포츠센터고객, 부대행사등참여고객으로분류하고고객과의점점을제시하여관리하였음. 또한경륜고객과체육시설및스포츠센터고객은고객을좀더세부분류하고고객의니즈를파악하는등고객의분류가공단의실제업무와연계성이비교적적절한것으로판단됨. 1-2. 고객유형및사업파트별계량화, 세분화된서비스이행기준마련여부 (1점 ) : 0.8 점 고객서비스헌장을제정하여운영하고있으며고객서비스헌장이행실태점검표를기준으로이행실태와숙지도를점검함. 그리고고객서비스관련 ISO 9001 표준화메뉴얼, 고객안내센터운영매뉴얼, 고객접점발매직원고객응대표준메뉴얼등고객서비스개선을위한표준메뉴얼을운영하고있음. 하지만현재의고객서비스이행점검표와표준메뉴얼등은주로기능적분류에이행기준이므로고객유형별, 사업파트별의좀더세분화된이행기준도추가적으로마련하는것도필요할것으로보임. 2 고객니즈및고객만족설문조사의정기적실시여부 (2점) : 2점 2-1. 고객만족도조사실시여부 (1점) : 1점 지방공기업평가원에위탁하여경륜, 스포츠센터, 공원을대상으로고객만족도조사를실시하였음. 2014년의종합만족도는 79.3으로서전년의 78.2에비하여약간상승한결과를나타냄. 경륜의만족도는 72.9로서평균에비하여상당히낮으며전년대비하락한추세를보였음. 스포츠센터와공원은대체로만족도가평균보다는높으며전년보다는약간상승한것으로조사됨. 2-2. 고객서비스전담관리체계구축및사업특성에맞는모니터단운영여부 (1점) : 1점 고객서비스의전담을위하여 CS 경영위원회를두고그구성을고객서비스개선대책위원회, 주요사업조정위원회, CS전담부서, CS리더, -43-
경영자문위원회로조직을비교적체계적으로구축하고있음. CS전담부서는기존의 1실에서 1실 2팀으로개선하였으며고객종합안내센터와오프라인고객접점인프라 ( 고객봉사실, 행복지기, 가족북카페등 ) 를구축 운영하고있음. 전담조직의운영은 CS경영위원회와고객서비스개선대책위원회가각각 8회, 주요사업조정위원회 3회, 경영자문위원회 2회등의실적을나타냈음. 경륜공단 10명, 공원 5명등총 15명의모니터요원을운영하고있음. 2014년총 20건의개선건의및불편 불만을수집하였고수렴된의견에대하여시설관리 6건, 발매전산 2건, 공원관리 2건, 스포츠센터 6건, 경주운영, 총무, 공정안전, 방송각각 1건등총 20건을정책에반영하였음. 하지만모니터인원은사업별특성에맞게사업별로확대운영함으로써모니터링의실효성을제고시킬필요가있음. 3 고객만족조사결과이슈에대한적정한분석여부 (1점) : 0.9점 고객만족도조사결과는조사결과조사항목선정, 부서별개별전략수립, 종합개선계획수립, 개선사항추진, 추진실적점검및평가의단계를거쳐처리됨. 고객만족도조사결과에서나타난고객만족도개선분야는스포원파크등 3개분야를선정하고부서별세부개선과제를 10개부서에걸쳐서 52개과제를도출하여즉시시행 34건, 연내시행 18건으로세부추진계획을수립하는등조사결과를체계적으로분석하여처리하는것으로판단됨. 4 고객만족도조사에따른결과보고가사업수행에반영여부 (2점) : 2점 4-1. 고객만족도조사결과내부평가시반영여부 (1점) : 1점 고객만족도조사결과는 BSC 성과평가전사지표에 15점을반영하였음. 그리고고객만족우수부서와직원에대해서는포상을실시하였음. 하지만고객만족도조사결과는성과평가를위한 BSC지표에미흡하게반영하고있으며승진등인사평가에는반영하고있지않으므로향후범위를확대하여적용할필요있음. 4-2. 고객만족노력에대한대외기관의인증또는긍정적언론보도여부 (1점 ) : 1점 고객만족과관련하여공사에대한긍정적언론보도는총 82건이었으며, 사회적기업생태환경우수공헌상을수상하는등의부산시등대외기관으로부터의긍정적평가실적있음. -44-
나. 고객만족도제고노력수준 (5점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 5점 2) 득점 : 4.4점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 고객만족도제고노력수준 1 고객만족경영을위한로드맵및구체적실천방안이있는지? -고객만족경영의정의, 고객만족로드맵구축 -고객만족경영을위한시책추진여부 2 고객만족을위한직원교육이있는가? -전직원교육및전담인력의외부교육등실시여부 3 고객불만에대한즉각적인피드백이이루어지고있는가? 1 고객만족경영을위한로드맵및구체적실천방안수립여부 :2 점 - 외부전문기관에의한고객만족컨설팅및중 장기전략을수립하였는가? - 고객만족경영계획의수립여부및실천노력의적정성 - 고객중심의조직문화구축을위한 CEO 솔선수범등 - 공공성이강조된서비스이행노력과성과 세부평가방법및평가산식 매우우수우수보통다소미흡미흡 2.0~1.7 점 1.6~1.3 점 1.2~1.0 점 0.9~0.6 점 0.5~0 점 2 고객만족전직원교육및전담인력의외부교육등실시여부 :1 점 - 전체직원을대상으로고객교육을실시하는가? - 전담인력에대한외부교육및사업파트별친절도교육을실시하는가? 모두실시두가지실시한가지실시미실시 1.0 점 0.7 점 0.5 점 0 점 3 고객불만에대한즉각적인피드백시행여부 :2 점 - 고객의소리 (VOC) 시스템을구축하고활성화되어있는가? - 고객의소리에대한해피콜조사실시등고객만족도제고를위한노력의적정성 매우우수우수보통다소미흡미흡 2.0~1.7 점 1.6~1.3 점 1.2~1.0 점 0.9~0.6 점 0.5~0 점 지표성격 평가방법 정성지표 단계별평가 -45-
4) 평가결과 1 고객만족경영을위한로드맵및구체적실천방안수립여부 (2점) : 1.7점 외부전문기관에의뢰하여고객만족경영 SWOT를분석한후에주요이슈에대하여 CS경영전략, CS활동개선, CS인프라구축등 CS전략과제를도출함. 그리고도출된전략과제를추진하기위한세부추진일정을수립하고이행및피드백과개선계획안을제시하였음. 2014년고객만족경영추진계획은고객중심의경영체계확립및서비스기준이행확행등 4가지의기본방향을설정하고중점추진과제로서고객서비스기준이행점검강화, 고객의소리채널확대, 서비스수준평가및보상강화를설정하고이에따른세부추진과제 11개를이행하려는노력을하였음. 이행결과에대해서는피드백과개선의조치를취하는등실천노력이적정하였음. 고객중심의조직문화구축을위하여 CS전담조직을고객홍보실 1실에서 1실 2팀으로변경하였으며 CS경영추진을위한최고의사결정기구인 CS 경영위원회를통한전사적노력결집, 신규고객서비스확대를위한대외기관및시민과의협력강화등의노력을하였음. 고객만족경영은몇가지의사업들보다는구성원들이인식과의식등이중요하며이를위한공사의조직문화를고객서비스및고객만족을위한기반으로구축하는것이선결요건임. 이러한측면에서현재의 CS조직문화기반은미흡한것으로판단되며좀더근본적인구축노력이필요할것으로보임. 주차장의무료화, V라운지운영등고객서비스를적극개선하며경륜고객을위하여시기별경주운영을조정하고수변광장숲속쉼터조성, 친환경버스승강장설치등체계적인공원관리와함께다양한체험프로그램을제공하였음. 그리고장애인소망리퀘스트, 장애인어울림한마당등사회적공헌사업을다각화하는등의공공성이강조된서비스를이행하려고노력하였음. -46-
2 고객만족전직원교육및전담인력의외부교육등실시여부 : 0.7점 고객서비스강화를위한맞춤형교육을일반직원및발매원 79명에대하여내부적으로실시하였음. 고객만족을위한교육의횟수, 교육내용, 사업부문별교육등다방면에걸쳐서전직원에대한고객만족교육이미흡하므로향후다양하게접근할필요가있음. 사업파트별로는고객접점종사원에대하여상시 CS교육을실시하는데서비스직무교육은대부분팀내자체교육을수시로실시하며친절교육은자체적으로연 2회실시하였음. 좀더전문화되고사업파트별특성에맞는교육이필요하고외부강사초청및외부파견교육등다양한방법의교육이실시되어야할것으로판단됨. 3 고객불만에대한즉각적인피드백시행여부 : 2점 고객불만에대하여는다양한민원의접수채널을운영하고있음. 온라인으로는홈페이지, 오프라인으로는콜센터, 고객의소리함, 고객점점대면접수등의방법을이용하고있음. 고객불만에대한처리는접수채널별로적절한절차를거쳐서이행되고있음. 2014년고객불만민원접수처리건수는 142건으로서전년대비 28건이감소하였으며, 민원의유형별, 시기별, 성격별, 내용별등다양한각도에서종합적으로적절하게분석하여처리하고정책에반영하는등의체계적인시스템을갖추고있는것으로판단됨. 2014년해피콜실시결과민원 142건중에서 87건인 61.3% 가만족의응답을하였으며특히오프라인민원의만족비율이높았음. -47-
2. 공익성제고 (22점) 가. 이미지제고 (5점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 5점 2) 득점 : 4.8점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 이미지제고 1 공기업으로의위상을제고하기위하여어떠한노력을기울였는가? - 공익적기능으로서역할수행노력 2 공기업의이미지를높일수있는대외수상이나긍정적인 ( 부정적인보도나반부패보도등 ) 언론보도가얼마나있었는가? - 사회적책임준수언론보도사례여부 ( 부정적보도포함 ) 3 공기업의이미지를제고하거나, 지탄의대상이된경우등에대한신상필벌 ( 감사 인사 ) 규정을가지고있으며, 실행실적이있는가? - 내부통제시스템구축여부, 내부감찰활동실시사례 1 공기업으로의위상제고노력정도 :2 점 -공익적기능으로서역할수행노력및비판, 문제점등에대한개선노력정도 매우우수 우수 보통 다소미흡 미흡 2.0~1.7 점 1.6~1.3 점 1.2~1.0 점 0.9~0.6 점 0.5~0점 2 대외수상및긍정적인 ( 부정적 ) 언론보도실적 :2 점 세부평가방법및평가산식 5건이상 3~4 건 1~2건 없음 부정적 비판보도있음 2.0 점 1.5 점 1.0 점 0점 -1.0 점 대외수상및긍적적보도와부정적 비판적보도가같이있는경우는부정적 비판적보도 1건당대외수상및긍적적보도 2건씩차감 3 공기업의이미지제고관련신상필벌 ( 감사 인사 ) 규정및실행실적 :1 점 - 내부통제시스템구축및내부감찰활동실시여부 둘다충족 시스템은구축되어있으나내부감찰활동실적은없음 내부감찰활동실적은있으나, 시스템미구축 둘다없음 1.0~0.9 점 0.8~0.6 점 0.5~0.3 점 0.2~0 점 지표성격 평가방법 정성지표 단계별평가 -48-
4) 평가결과 1 공기업으로의위상제고노력정도 (2점) : 1.8점 사회공헌사업재원확대를위한스포원햇빛드림태양광사업의완공, 수익의사회환원을위한굿아이디어토크콘서트, 직원대상희망프로젝트아이템공모, 지역사회공헌을위한전담조직을구성운영하여제4회소망리퀘스트, 장애인어울림한마당, 소외계층 지역사회후원, 자전거협찬, 1사1촌, 1사1사회적기업지원등의사회공헌프로그램을운영하였으며세부적인 2014년도사회공헌활동으로는소외계층등사회적약자지원 25건의사업, 문화행사등지역사회지원 37건, 그린자전거문화확산을위한자전거지원 233건의지원활동을펼쳤다. 사회적약자등에대한채용및생산품구매실적도정부의권장을초과하여실행하고있는등실제적사회공헌노력이돋보임. 2 대외수상및긍정적인 ( 부정적 ) 언론보도실적 (2점) : 2 점 2014년사행산업통합감독위원회건전화평가 1위, 공공기관청렴도우수, 사회적기업생태환경우수공헌상등을수상했고 2014년언론보도 82건중부정적보도는없었으며긍정적보도로인해공단에대한우호적평가가기대됨. 3 공기업의이미지제고관련신상필벌 ( 감사 인사 ) 규정및실행실적 (1점) : 1 점 윤리의식형성을위한다양한부패방지시책으로청렴소식지운영, 전직원청렴서약, 청렴동아리 청심향 운영, 행동강령 10계명안내문제작및알림, 부패취약분야제도적기반마련을위하여공익신고처리및신고자보호등에관한운영지침제정, 계약정보공개시스템에청렴공고문공지등. 윤리의식강화를위한청렴교육실시, 임직원행동강령준수 복무점검및자체감사활동을펼쳐설명절자체복무점검및감찰활동, 자체정기종합감사를펼쳐현지처분5건 ( 시정2, 주의3) 본처분 ( 주의 5), 자체계약심사및일상감사를 24회실시함. 권익위청렴도평가에서청렴도취약항목으로드러난내부 외부청렴도항목을중점과제로추진하여세부계획을수립실행하고있으며아울러반부패중점항목을추가로수립하여청렴도개선을위해노력하고있음. -49-
나. 지역사회공헌 (5점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 5점 2) 득점 : 4.8점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 지역사회공헌 1 지역사회공헌활동을강화하기위한내부시스템을구축하기위한노력을기울였는가? - 사회공헌활동목표, 계획수립, 지역사회봉사활동을위한조직구성여부 2 당해공기업의특성을반영하여차별화된지역사회공헌활동 ( 공기업고유의전문인력 장비활용등 ) 이이루어졌는가? - 공기업의특성을강화한지역사회공헌활동추진노력 3 소외계층, 사회적약자, 국가유공자등에대한우대및지원실적 ( 채용 시설이용 생산품우선구매등 ) 이있는가? - 소외계층을위한시책추진노력및실적여부 4 법규준수, 환경보전, 교육 문화 연구지원, 안전중시등사회적책임에 대하여선도적역할을수행하였는가? 5 구성원의지역사회공헌활동참여는활발하게이루어졌는가? - 정원대비사회공헌활동참여연인원비율 1 지역사회공헌활동을위한계획수립및조직구성등내부시스템구축여부 :1 점 계획수립및시스템구축한가지만충족둘다없음 1.0 점 0.5 점 0 점 세부평가방법및평가산식 2 공기업의특성을살린차별화된지역사회공헌활동실적 :1 점 - 실적있음 (1.0 점 ) - 실적없음 (0 점 ) 차별화된공헌활동으로판단하기에다소애매한실적은 0.5 점을부여가능 3 소외계층, 사회적약자, 국가유공자등에대한우대및지원실적 :1 점 매우우수 우수 보통 다소미흡 미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0점 4 사회적책임에대한선도적역할수행여부 :1 점 매우우수 우수 보통 다소미흡 미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0점 5 구성원의지역사회공헌활동참여율 ( 정원 참여인원 ):1 점 30% 이상 20~30% 미만 10~20% 미만 5~10% 미만 5% 미만 1.0 점 0.7 점 0.5 점 0.3 점 0 점 지표성격 평가방법 정성지표 단계별평가 -50-
4) 평가결과 1 지역사회공헌활동을위한계획수립및조직구성등내부시스템구축여부 (1점 ) : 1점 이사장은 스포원행복더함 사회공헌추진체계를구축함에있어사회공원전담부서를운영하여부서별로총괄, 재원마련, 나누리봉사단, 스포원무료자전거점검반, 경륜선수 & 직원사랑나눔자전거봉사활동반으로나누어역할을수행하고있다. 지역사회공헌계획을보면소망리퀘스트시행, 부산시민자전거축전행사지원, 시민자전거무료점검행사운영, 나누리봉사단운영, 선수와함께하는사랑나눔자전거봉사활동, 그외저소득아동을위한학예활동운영사업비지원을비롯한 8건의지원사업을펼쳤고전년대비 17.4% 의사회공헌확대를하는등계획수립, 조직구성, 업무연관성, 등모든분야에서활발히진행함. 2 공기업의특성을살린차별화된지역사회공헌활동실적 (1점 ) : 1점 지속적인매출하락 (-3.2%) 및경영수익하락 (-3.85%) 추세에도사회적약자및지역사회지원을위한노력은지속적으로증대 (17.4%) 되고있다. 사회적약자 ( 소외계층, 장애인등 ) 지원에 25건 87,608천원, 지역사회 ( 문화행사등 ) 지원에 37건 53,771천원, 자전거지원 ( 지역사회행사등 ) 에 33건에 233대로 (40,306천원) 공기업으로서의사회적역할에앞장서고있다. 매월 1,3주수요일시민자전거무료점검, 경륜선수와함께하는사랑나눔자전거봉사회등경륜의특성을살린자전거봉사는환경사랑및운동을통한건강지향사회적분위기와맞춰매우바람직해보이며장외발매소인서면지점에서이용객을대상으로도박문제에대한시민인식개선을위한도박중독캠페인을전개한것도의미있는일이라여겨짐. 3 소외계층, 사회적약자, 국가유공자등에대한우대및지원실적 (1점 ) : 0.9 점 장애인복지시설장애인이간절히바라는소망공모를통해 33명을선정하여 1인당 1백만원의지원으로의료 20명, 교육 4명, 여가 7명, 기타 2명으로총 3,300만원을지원했고장애인어울한마당을개최하여 2,200명의장애인을초청공원내에서레크리에이션, 미니게임등을진행하였고나누리봉사단은남광복지관, 양정복지관, 아이들의집과연계하여매월 1회독거노인방문, 재가노인무료급식, 장애아동돌봄, 가정방문선물 -51-
전달등의활동을하였음. 이외에도어린이를위한꿈나무캠프, 통합안전체험교실을운영하는등다양한노력이돋보임. 국가유공자의무고용율 (6%) 기준미달 (5%), 고령자고용실적을제외하곤녹색제품구매, 장애인의무고용비율준수, 중소기업제품 50% 이상우선구매, 중증장애인생산품구매등의항목은권장기준을준수하고있음. 향후고령자고용과활용에대한방안마련이필요한것으로보임. 4 법규준수, 환경보전, 교육 문화 연구지원, 안전중시등사회적책임에대한선도적역할수행여부 (1점 ) : 0.9 점 자전거타기저변확산을위한홍보, 지역사회봉사활동및햇빛드림태양광발전사업을추진하여지속가능한에너지생산및발생수익을사회공헌재원으로활용과더불어환경보전의실천에힘쓰고있느며. 꿈나무캠프운영총3회 105명이참여하여지역어린이들의재난안전체험교육, 청소년성교육, 자전거실기교육등을지원하였고매월 4주목요일을청소년통합안전체험교실을열어학생들의재난대응강화를목적으로운영하고있음. 시민을위한무료스포츠교실을운영하여어린이테니스교실 ( 매주토 일 ), 축구 풋살 테니스 ( 매주금 ), 자전거문화교실 ( 매주수 금 ) 개설운영함으로서공원이가지고있는여러기능들을활용하여교육, 문화, 안전등다방면에서사회적책임을수행하고있다고여겨짐. 2014년도사행산업통합감독위원회건전화평가에서 1위기록및공공기관개인정보보호관리수준진단에서전년대비 18.06점상향된 92.67로우수기관으로선정됨과더불어정부권장정책추진실적인녹색제품구매실적, 국가유공자의무고용비율, 장애인의무고용비율, 고령자고용실적, 중소기업제품 50% 이상우선구매실적, 중증장애인생산품구매실적 ( 물품용역의 1% 이상 ) 등의사항에서고령자고용에대한방안을마련하는것을제외하면충실한정책이행을하고있다고여겨짐. 5 구성원의지역사회공헌활동참여율 ( 정원 참여인원 )(1점 ) : 1점 2014년사회공헌활동참여는연간 609명으로정원 (109명) 대비참여율이 558.7% 로전년도에비해서는약간저조하지만비교적높으며, 지역사회공헌활동의다양성과사업의지속성등은고무적이라판단됨 -52-
다. 윤리경영시스템 (7점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 7점 2) 득점 : 6.2점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 윤리경영시스템 1 윤리경영을실천하기위한경영시스템과추진부서및인력등을갖추고있는가? - 관리자의청렴의식및다양한채널을통한경영투명성제고여부 - 내부규정및제도 ( 윤리헌장, 윤리강령, 행동지침등 ) 운영여부 - 윤리경영실천조직및기능의체계화여부 2 윤리경영을실천하기위한노력을기울였는가? - 윤리교육 세미나개최 ( 또는참가 ) 등부패근절교육 3 윤리경영위반사례및위반시인사에반영하는등개선하기위한노력을기울였는가? - 윤리경영및지역사회여론등에물의를야기한사례 - 윤리강령위반시제재의제도화여부 1 윤리경영을위한경영시스템구축및활용여부 :3 점 관리자의청렴의식및투명성제고등노력 :1 점 매우우수 우수 보통 다소미흡 아주미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0점 내부규정및제도운영의적정여부 :1 점 매우우수 우수 보통 다소미흡 아주미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0점 세부평가방법및평가산식 윤리경영실천조직운영체계화 :1 점 매우우수 우수 보통 다소미흡 아주미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0점 2 윤리경영을실천하기위한교육등노력 :2 점 매우우수 우수 보통 다소미흡 아주미흡 2.0~1.7 점 1.6~1.3 점 1.2~1.0 점 0.9~0.6 점 0.5~0점 3 윤리경영위반사례및인사에반영여부 :2 점 지역사회및여론등에부정적사례 :1 점 0건 1건 2건 3건이상 1.0 점 0.7 점 0.5 점 0점 위반시제재제도화여부 :1 점 매우우수 우수 보통 다소미흡 아주미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0점 지표성격 평가방법 정성지표 단계별평가 -53-
4) 평가결과 1 윤리경영을위한경영시스템구축및활용여부 (3점 ) : 2.7점 1-1. 관리자의청렴의식및투명성제고등노력 (1점 ) : 0.9점 윤리경영중장기로드맵을작성운영하고있으며 14년까지가도입기로서감사전담부서설치 운영, 반부패청렴문화확산, 행동강화시행내규등규제강화, 부패행위신고자보호및보상강화의 4대전략을완료하였으며임직원업무관련범죄고발규정, 인사규정내규, 임직원행동강령내규등을개정하는등제도를강화했으며수입금처리실태점검, 부조리신고센터개선운영등윤리경영을위한경영시스템의구축이강화되고있음. 1-2. 내부규정및제도운영의적정여부 (1점 ) : 0.9점 외부환경과내부역량을 SWAT분석을통해중장기로추진해야할윤리경영전략적과제를도출하였고그기반위에서 13년도평가항목별청렴도주요감점요인을분석하여청렴정책추진계획을세우고그결과윤리의식형성을위한다양한부패방지시책으로첨렴소식지운영, 전직원청렴서약, 청렴동아리운영, PC화면보호기청렴도안변경, 임직원행동강령 10계명안내문제작및알림. 부패취약분야제도적기반마련으로공익신고처리및신고자보호등에관한운영지침외 1건제정, 외부강의신고알림, 계약정보공개시스템에청렴공고문공지, 윤리의식강화를위한청렴교육실시, 임직원행동강령준수 복무점검및자체감사활동등의윤리경영을위한내부규정정비를알수있음. 1-3. 윤리경영실천조직운영체계화 (1점 ) : 0.9점 건전한청렴풍토조성을위해취업규정, 임직원행동강령내규, 임직원업무관련고발규정의 3가지규정준수를위하여부패방지및청렴유지교육을시행하고행동강령책임관이이의준수를관장한다. 위반시임원복무규정및인사규정에의거징계위원회에서처리한다. 이러한과정을거침으로서전임직원의청렴유지에대한확고한인식이정립되고더불어윤리경영이라는사명에도달한다는체계적운영체계를갖추고있음. -54-
2 윤리경영을실천하기위한교육등노력 (2점 ) : 1.7점 윤리경영을위한실천노력으로전직원대상으로청렴교육 (CEO청렴교육 4회, 청렴교육및세미나총 10회 43명, 사이버청렴교육이수 : 총 15회 26명 ) 이실시되었음. 이외에직원주도의청렴한조직문화분위기조성을위하여매월1일청렴문자보내기, 매월셋째주수요일청렴관련사내방송실시, 연중외부강의 회의등모니터링, 부패행위신고자보호 보상제도안내, 청렴소식지운영, 청렴서약서작성, 청렴동아리 청심향 구성운영, 생애주기별청렴교육알림, 서한문발송, 개인별 PC 청렴도안표출등다양한활동을전개하였음. 이러한노력의결과, 총 64개기관이참여하는 2014 공공기관청렴도측정결과, 2년연속우수등급을획득하였음. 3 윤리경영위반사례및인사에반영여부 (2점 ) : 1.8점 도덕적해이나관리소홀등으로언론및지역사회여론등에물의를야기한사례는없으며 (1점), 자체정기감사 (2014.10.15.~10.26) 결과행정상조치 10건중현지처분 5건 ( 시정 2, 주의 8), 본처분 5건 ( 주의 5). 신분상 6명 ( 훈계 4, 주의 2) 을조치하였음. 또한, 비리부패행위자징계양정기준이강화되었고, 관련사규의개정이있으며이를준수하고있음.(0.8점) -55-
라. 노사화합 (5점) 1) 가중치 ( 배점 ) : 5점 ( 4점) 2) 득점 : 4.3점 3) 평가내용 지표명세부평가내용 노사화합 1 노사간의단체협약체결이합리적으로이루어지고있는가? -과도한복리후생제도나인사권침해등불합리한단체협약체결여부 2 파업등극단적인노사간대치로시민에게불편을초래하였는가? -파업등지역사회의피해나물의발생여부 -노사분쟁발생예방노력 3 노사평화선언등노사간상생을위한신노사문화정착에노력하고있는가? -생산성향상을위한노사간공동노력 ( 노사단합대회, 체육대회, 대외수상경력등 ) 및실적 -경영정보제공, 고충처리실적등 1 노사간임단협합리성 :2 점 세부평가방법및평가산식 당년도임단협체결시노동조합및노동관계조정법을위반하거나불합리한단체협약서 ( 이면계약서의부당사항포함 ) 체결여부 :2 점 ( 최대 2 점별도 ) - 공무원대비과도한복리후생제도운영여부 - 사내근로복지기금의적정운영여부 ( 과도한경조사비지원, 주택자금무이자지원등 ) - 불합리한단체협약이나제도를개선하기위한노력과성과 - 노조전임자또는타임호프제기준준수여부 매우적정 적정 보통 다소부적정 아주부적정 2.0~1.6 점 1.5~1.0 점 0.9~0점 0.5~ 1.0 점 1.1~ 2.0 점 2 노사분쟁 ( 파업 ) 등극단적인노사간대치에따른시민불편초래여부 :2 점 노사분쟁 ( 파업 ) 여부 :1 점 ( 최대 2점별도 ) 0건 1건이상 사회적피해과다및장기간파업여부 1.0 점 0점 1.0~ 2.0 점 노사분쟁으로인한사회적피해나기간 (2 주이상 ) 등을감안, 감점가능 노사분쟁발생예방노력 :1 점 매우우수 우수 보통 다소미흡 아주미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0점 3 노사평화선언등노사간상생을위한신노사문화정착에노력 :1 점 무분규를위한다양한노사프로그램운영및채널확보여부 :1 점 매우우수 우수 보통 다소미흡 미흡 1.0~0.9 점 0.8~0.7 점 0.6~0.5 점 0.4~0.3 점 0.2~0점 지표성격 평가방법 정성지표 단계별평가 -56-
4) 평가결과 1 노사간임단협합리성 (2점) : 1.5점 합리적인단체협약체결을위해단계별프로세스를거쳤으며단체협약중불합리한조항을개선하였으며, 과도한복리후생제도의개선을위해노력한결과 시복리후생제도정상화위원회 에서의지적사항을정상화했음, 타임오프제합의도출을위한근로시간면제관련노사간담회를개최했고노조간합의도출을위해지속적으로협의가진행중임. 또한생산성향상을위한노사공동목표를설정하고체육진흥공단노조, 스포원노조, 발매원노조와협정서를체결하여노력중에있음. 2 파업등극단적인노사간대치에따른시민불편초래여부 (2점) : 1.9점 2-1. 노사분쟁 ( 파업 ) 여부 (1점) : 1점 해당사항없음. 2-2. 노사분쟁발생예방노력 (1점) : 0.9점 노사분쟁발생예방노력으로다양한노사대화채널 ( 노사협의회, 임금및단체협약, 노사, 노사정워크샵 ) 을운영하고있으며직원복지증진및가족친화적직장문화조성을위하여출연금 106,300천원으로사내복지기금을설립하여등기완료하였고기간제근로자처우개선을위한복리후생을강화하였음. 이외에도복지증진을위한다양한지원제도를운영확대해나가고있으며, 노조행사적극지원등의노력을통해상시적소통채널이운영되고있음. 3 노사평화선언등노사간상생을위한신노사문화정착에노력 (1점) : 0.9점 공식, 비공식통로를통한노사간화합을위한노력을경주하고있으며공식의사소통으로는노사협의회운영, 노사공동위원회운영, 고충처리위원회운영, 사내복지기금협의회운영, 산업안전보건위원회운영을통하여정책반영, 고충처리, 산업안전보건교육일정논의등의결과물을도출하였고비공식의사소통으로는노사공동워크샾, 부산시산하공공기관노사정워크샾, 노조행사적극지원, 투명한경영정보제공등협력을통하여공단의지속가능경영을위하여공동의노력을기울이고있다. -57-
부산지방공단스포원 경영목표 재정건전화및 수지율제고 세부추진내용 (1) 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상노력도 (2) 체육시설운영사업수입금향상노력도 목표치 12 13 14 배점 비고 110% 104% 101% 10점 계량 110% 110% 110% 3점 계량 (3) 경상경비절감노력 10% 10% 10% 6 점계량 경영혁신지속적 추진노력 (4) 조직인력슬림화노력 5% 3% 3% 6 점계량 (5) 조직 인사관리의적정운영 S 등급 S 등급 S 등급 5 점비계량 공통과제자율과제 정책지침준수및예산운영성과신노사문화정착산업재해율저감등안전경영시민편익을위한공익성제고경륜 ( 경정 ) 사업활성화및건전레저스포츠붐확산시민에게사랑받는공원관리일자리창출을통한경제위기극복노력 (6) 전자상거래 (G2B) 계약실적 90% 90% 90% 5 점계량 (7) 인건비인상율 ( 정부지침 ) 준수 100% 100% 100% 5 점계량 (8) 감사지적사항개선 100% 100% 100% 3 점계량 (9) 예산편성및집행의적정성 S 등급 S 등급 S 등급 5 점비계량 (10) 무분규사업장달성무분규무분규무분규 5 점계량 (11) 신노사문화정착노력 5 건 5 건 5 건 5 점계량 (12) 산업재해율저감등안전경영 0% 0% 0% 5 점계량 (13) 사업및운영의공익성 확보노력 S 등급 S 등급 S 등급 7 점비계량 (14) 경륜 ( 경정 ) 고객증대 110% 110% 110% 3 점계량 (15) 건전레저스포츠붐확산노력 S 등급 S 등급 S 등급 7 점비계량 (16) 푸른자연 아름다운경관조성을위한녹지및시설물관리실적 (17) 공원특화 시책사업발굴 및운영실적 S 등급 S 등급 S 등급 7 점비계량 S 등급 S 등급 S 등급 8 점비계량 (18) 일자리창출노력 S 등급 S 등급 S 등급 5 점비계량 -58-
부산지방공단스포원 1 재정건전화및수지율제고 (1) 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상노력도 ( 가중치 10%) 평가지표 : 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금증가율 평가대상 : 경륜 ( 경정 ) 사업 평가산식 :( 평가년도실적 / 전년도실적 ) 100% 평가구성 : 감사보고서및결산서기준 목표설정서 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) 2014 년 101% 101% 이상 ~ 목표설정서근거 A등급 (90 점 ) 92% 이상 ~ 101% 미만 B등급 (80 점 ) 82% 이상 ~ 92% 미만 C등급 (70 점 ) 72% 이상 ~ 82% 미만 - 사감위, 매년경륜사업매출총량설정규제, 매출액증대에한계 F등급 (60 점 ) 0%~ 72% 미만 -2014 년도지방공기업경영평가항목중관련항목 ( 지방재정세입기여도, 영업수지비율 ) 과목표치일원화 경영평가목표율설정근거 - 당해연도매출총량 ( 부산 )/ 전년도매출액 ( 부산 ) 100 = 1,965 억원 / 1,951 억원 100= 100.72% - 매출액은자체매출과송출매출의합계임 ( 수신매출제외 ) 평가결과 1) 배 점 : 10 점 2) 득 점 : 9 점 3) 사 유 당해연도매출총량 ( 부산 ) 전년도매출액 ( 부산 ) 100 1,965 억원 1,951 억원 100 = 100.72% 로 A 등급 (90 점 ) 임. 매출액은자체매출과송출매출의합계임 ( 수신매출제외 ). 10 x 90% = 9 점 -59-
(2) 체육시설운영사업수입금향상노력도 ( 가중치 3%) 평가지표 : 체육시설운영사업수입금증가율 평가대상 : 체육시설운영사업 평가산식 :( 평가년도실적 / 전년도실적 ) 100% 평가구성 : 감사보고서및결산서기준 목표설정서 부산지방공단스포원 구분 최고목표치 목표치 S등급 (Target) (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2014 년 110.0% 110.0% 110.0% 이상 100% 이상 ~ 110% 미만 90% 이상 ~ 100% 미만 80% 이상 ~ 90% 미만 80% 미만 목표설정서근거 -목표부여최고치인전년도실적대비 110.0% 증가율을설정평가결과 1) 배 점 : 3 점 2) 득 점 : 2.4 점 3) 사 유 공단의 2014년체육시설운영사업수입실적은 3,042,679천원으로전년도 3,179,611천원대비 95.69% 이므로 B등급 (80점) 에해당함. 3 x 80% = 2.4점 -60-
부산지방공단스포원 2 경영혁신지속적추진노력 (3) 경상경비절감노력 ( 가중치 6%) 평가지표 : 경상경비절감률 평가대상 : 인건비및선수상금등필수경비를제외한경상경비 평가산식 :( 절감실적 / 절감목표액 ) 100% 목표설정서 구분 목표치 (Target) 2014 년 10% S등급 (100 점 ) 10% 이상 ~ A등급 (90 점 ) 8% 이상 ~ 10% 미만 목표설정서근거 : 예산절감목표설정 10% 평가결과 1) 배 점 : 6 점 2) 득 점 : 6 점 3) 사 유 B등급 (80 점 ) 6% 이상 ~ 8% 미만 C등급 (70 점 ) 4% 이상 ~ 6% 미만 F 등급 (60 점 ) 4% 미만 이사장은경상경비절감대상예산액 11,964 백만원의 10% 인 1,196 백만원 이상을절감목표로추진하여사무관리비 367 백만원, 공공운영비 63 백만원, 수선유지비 265 백만원, 행사운영비 288 백만원등 13.9% 에해당하는 1,670 백만원을절감하여절감목표를초과달성하였음. 6 S 등급 (100%) = 6 점 -61-
부산지방공단스포원 (4) 조직인력슬림화노력 ( 가중치 6%) 평가지표 : 현원결원유지율 평가산식 :( 현인원 / 정인원 ) 100% 평가구성 : 14.12.31 일부정원 (109 명 ) 기준 목표설정서 1 정 현원적정관리 :[( 평가년도정원 - 현원 )/ 정원 ] 100% ( 4%) 구분 목표치 (Target) S 등급 (100 점 ) A 등급 (90 점 ) B 등급 (80 점 ) C 등급 (70 점 ) F 등급 (60 점 ) 2014 년 3% 3% 이하 3%~3.5% 3.5%~4% 4%~4.5% 4.5% 이상 2 조직 인력감축 : 평가년도조직 인력 - 전년도조직 인력 ( 2%) - 조직감축 :1 팀감축당 0.2 점 ( 최고 1% 한 ) - 인력감축 : 정원대비 1% 당 0.2 점 ( 최고 1% 한 ) 5 개연도평균실적 ( 9.3%) ( 단위 : 명, 기준일 : 매년 12.31 일 ) 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 정원 83 101 109 109 109 현원 78 91 95 100 100 비율 6.03% 10% 14% 8.25% 8.25% 평가결과 1) 배 점 : 6 점 2) 득 점 : 2.77 점 3) 사 유 1 정 현원적정관리 (4점) : 2.4점 2014년의정원은 109명이며현원 98명으로서정원과현원의격차의정원에대한비율은 10.09% 로서 F등급 (60점) 에해당함. 따라서평점은 4% 60점 =2.4점. 2 조직 인력감축 (2점) : 0.37점 2014년의인력감축은전년대비 1.83% 로서 1% 감축당 0.2점 1.83%=0.37점이며, 조직감축실적은없음. -62-