목 차

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선희 견
5 years ago
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2 목 차

3 ( 개관 : ) ( 개관 : ) 1) 기타 : 집단급식소미신고등구내식당운영부적정 ( 시립성북청소년수련관 ) - 1 -

4 - 2 -

6 49,669,210 62,205,150 49,669,210 12,436,940 99,000 12,535,940 45,876,120 54,294,030 45,876,120 8,317, ,000 8,417,910 12,758,250 15,486,440 12,758,250 2,678,190 50,000 2,728,190 10,518,890 12,770,240 10,518,890 2,211,350 40,000 2,251,350 11,935,890 13,874,190 11,935,890 1,938,300 1,938,300 9,610,880 12,649,940 9,610,880 3,039,060 3,039,060 8,542,370 11,308,810 8,542,370 2,716,440 50,000 2,766,440 8,940,920 11,828,680 8,940,920 2,837,760 50,000 2,887,760 7,204,440 9,548,750 7,204,440 2,294,310 50,000 2,344,310 5,712,120 6,739,680 5,712,120 1,027,560 1,027,560 3,909,470 4,612,190 3,909, , ,720 10,846,570 12,095,890 10,846,570 1,249,320 1,249,320 14,234,010 15,893,640 14,234,010 1,659,630 1,659,630 10,931,820 13,714,980 10,931,820 2,783,160 2,783,160 8,446,640 10,550,420 8,446,640 2,103,780 2,103,

7 - 3 -

8 1 A 28,484 2 B 84,751 3 C 8,156 4 D 47,606 5 E 27,333 6 F 80,142 7 G 267,572 8 H 79,319 9 I J 203, K 127, L 184, M 93, N 75, O - 16 P 39, Q 18, R 573, S 6, T 105,266 성인이용없어미부과 21 U 년개관 - 4 -

9 m - 5 -

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11 - 7 -

12 m - 8 -

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14 ž ž

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26 m m 2) 근로기준법 제 50 조 ( 근로시간 ) 제 1 항 1 주간의근로시간은휴게시간을제외하고 40 시간을초과할수없다. 제 2 항 1 일의근로시간은휴게시간을제외하고 8 시간을초과할수없다. 3) 서울특별시청소년시설설치및운영에관한조례제 10 조 ( 권한의위임또는위탁 )⓸ 청소년시설을위탁하는데필요한절차및방법등이조례에서정하지아니한사항은 서울특별시행정사무의민간위탁에관한조례 를준용하고, 청소년시설의예산 회계에관하여필요한사항은 지방재정법, 서울특별시재무 회계규칙 및 사회복지법인및사회복지시설재무 회계규칙 을준용할수있다. 4) 서울특별시재무회계규칙제 165 조 ( 재정보증 )⓵ 재정보증관리책임자는회계관계공무원이임명되었을때는그임명된날로부터 20 일이내에재정보증을설정해야한다. 5) 청소년수련시설관리운영매뉴얼 P61. 3) 재정보증가 ) 재정보증대상 - 회계관계직원, 소속기관장이필요하다고인정한자 6) 제2조 ( 정의 ) 이법에서 회계관계직원 이란다음각호의어느하나에해당하는사람을말한다. 3. 감사원법 에따라감사원의감사를받는단체등의회계사무를집행하는사람으로서다음각목의어느하나에해당하는사람. 가. 관계법령, 정관, 사규등에규정된사람나. 관계법령, 정관, 사규등에따라임명된사람. 다. 가목또는나목의대리자, 분임자또는분임자의대리자

27 구분지적내용당초처리결과보고내용확인결과 2015 법인신용카드관리 사용부적정 - 카드이용시간부적정 - 시용카드발급대장미비치 - 37개법인카드비밀번호동일하게사용재산 ( 비품 ) 관리대장미등재 시로부터관리전환된이동광장차량 5톤트럭과 12인승스타렉스를관리대장에등재하지않음 법인카드의사용에있어늦은시간결재를자제하며, 꼭필요한결재라도업태를살펴규정에맞도록사용할것과, 신용카드발급대장비치및신용카드별다른비밀번호를부여하여사용토록조치함. 각종물품의구입, 기증, 관리전환등소유구조의변화에따른즉각적관리대장등록으로비품관리에철저를기하도록교육함. 또한 5 톤트럭과스타렉스를재산 ( 비품 ) 관리대장에등재하도록조치함 현재법인신용카드를 24 개사용관리하고있으면서, 신용카드발급대장을작성 비치하지않았고, 24 개카드의비밀번호를동일하게사용 5 톤트럭과스타렉스차량재산 ( 비품 ) 관리대장미등재 수련관인사관리규정부적정 서울특별시청소년시설관리운영매뉴얼등관계규정에맞게시정하였으며, 향후규정 인사위원회구성 운영시외부위원미포함

28 - 호봉승급규정개정 ( 매년 1,4,7,10 월의 1 일자로한다 매월 ) - 일반직승진시인사위미개최및인사위원회구성운영시외부위원미포함 조직모형미준수및인력운영부적정 및지침을즉시운영규정에반영하는등시책에합당하게운영하겠음 청소년시설설치및운영에관한조례시행규칙제 8 조에의거정원 28 명 ( 일반직 23 명, 기능. 고용직 5 명 ) 이며이에맞추어인력을재배치하여운영될수있도록조치 현재일반직정원 23 명대비 6 명으로 17 명이부족하고, 기능 고용직정원 5 명대비 4 명으로 1 명부족등총 18 명이충원되지않음 현원 : 39 명 ( 일반직 6, 기능고용 4,, 계약 29) 2013 공개채용절차부적정 서울특별시청소년시설설치및운영에관한조례시행규칙제 11 조 ( 인사위원회 ) ⓵ 운영단체는청소년시설배치근무인력과관련하여임용, 징계등인사에관한중요사항을심의하기위하여인사위원회를둔다. ⓶ 제 1 항에따른인사위원회는청소년전문가, 수련시설관계자, 공무원등으로구성한다. ( 개정 ) 위규정에의거하여적법하게인사위원회를구성하고공개채용을통해인력충원을하도록조치함. 공개채용절차미준수 ~2016 년기간중계약직ㅇㅇㅇ등 11 명을정규직으로전환 인사위원회구성은수련관내부직원으로구성 운영 ~2016 년기간중총 64 회인사위원회개최하며 57 회에걸쳐외부인을단한명도포함하지않고내부위원으로만운영 지출업무처리부적정 - 구내식당매입물품대금지연등 2011 년부터 2012 년에지출한총 51 건 57,652 천원을지연지급 향후동일사례가반복되지않도록관계법령및지침등을준용하여운용하고기간내지출이이루어질수있도록조치함. 2013~2015 년 3 년동안수도, 전기, 가스, 전화요금을기한내납입하지못해총 17,340 천원의연체료납부 m m

29 - 25 -

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32 ž žžž ž ž ž ž žž

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35 감사결과처분요구목록 1. 처분요구사항 ( 시정요구 1, 주의요구 7, 통보 4)

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 ( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상

[ 별지제3 호서식] ( 앞쪽) 2016년제2 차 ( 정기ㆍ임시) 노사협의회회의록 회의일시 2016. 09. 12( 월) 10:00 ~ 11:30 회의장소본관 11층제2회의실 안건 1 임금피크대상자의명예퇴직허용및정년잔여기간산정기준변경 ㅇ임금피크제대상자근로조건악화및건강상이유로인한명예퇴직허용 ㅇ 정년연장형임금피크대상자의정년잔여기간변경은 퇴직적립금 소요재원증가로법정적립비율(80%)