목 차 Ⅰ. 중장기인력계획수립개요 3 1. 수립목적 2. 수립근거 3. 수립방향 4. 수립프로세스 5. 주요내용 Ⅱ. 미션 비젼및핵심가치 6 1. 공단의설립목적 2. 공단의미션 비젼수립 3. 공단의인재상 4. 미션 비젼실현을위한공단인사운영의체계도 Ⅲ. 공단의경영환경분석

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1 2013~2016 년 중 장기인력운영계획 - 1 차수정 보완

2 목 차 Ⅰ. 중장기인력계획수립개요 3 1. 수립목적 2. 수립근거 3. 수립방향 4. 수립프로세스 5. 주요내용 Ⅱ. 미션 비젼및핵심가치 6 1. 공단의설립목적 2. 공단의미션 비젼수립 3. 공단의인재상 4. 미션 비젼실현을위한공단인사운영의체계도 Ⅲ. 공단의경영환경분석 9 1. 공단일반현황 2. 외부경영환경분석 3. 내부경영환경분석 4. SWOT 분석및전랴과제도출 5. 경쟁자분석 Ⅳ. 중 장기인력운영계획 인력규모및구조 2. 인사관리에따른인력변동현황 3. 신규사업및사업다각화예측에따른인력운용계획 4. 중 장기인력수급변동예측 Ⅴ. 중 장기인력관리계획 충원 2. 교육 3. 배치 4. 평가

3 Ⅰ. 중장기인력계획수립개요 1. 수립목적 2. 수립근거 3. 수립방향 4. 수립프로세스 5. 주요내용 3

4 Ⅰ. 중장기인력계획수립개요 1. 중장기인력계획수립목적 m 변화하는내 외부경영환경에따라공단의사업추진계획에따른인력수요를중 장기적으로전망하여미래의인력수요예측 m 합리적이고균형있는인력운용을위해거시적인인력운영계획을수립하여장기적발전을위한인력운영방향설정 2. 중장기인력계획수립근거 행정자치부경영평가지표 m 경영시스템부분인사관리지표의한부분으로서현재인력을분석하고, 미래의인력요구를결정하며, 현재와미래간의차이를확인하고, 조직의미션 목표들을달성할수있게하는해답을집행하는체계적인과정임 조직인력진단 m 공단추가신규수탁사업에따른인력재설계 m 조직의경영효율성강화를위한인력관리방안 m 조직인력진단을통한효율적운영방안 3. 중장기인력계획 (2013 년 ~ 2016 년 ) 수립방향 m 경영환경변화에따른전략적 체계적인력계획 m 사업특성에따른인력배치의균형성제고 m 성과지향적조직관리에따른효율적인력운용 4. 중장기인력계획수립프로세스 m 공단의내 외부환경분석 m 공단의내 외부환경분석을토대로중장기인력운용전략수립 m 중장기지속가능한공단발전을위한구체적인인력계획수립 4

5 5. 중장기인력계획주요내용 미션 비전및핵심가치 m 우리공단의사업계획상의비전과전략확인 공단의경영환경분석 m 현재의환경과향후의환경변화들을분석 예측하여우리공단이나아가야할방향설정 중장기인력운용계획 m 우리공단의현재인력상황을분석하고관내수탁가능성이있는시설물에대해대비함으로써인력관리의지표화 중장기인력관리계획 m 현재인력을관리하기위한충원, 승진, 교육, 전보등에대한방향설정 5

6 Ⅱ. 미션 비전및핵심가치 1. 공단의설립목적 2. 공단의미션 비젼수립 3. 공단의인재상 4. 미션 비전실현을위한공단인사운영의체계도 6

7 Ⅱ. 미션 비전및핵심가치 1. 공단의설립목적 지방공기업법제3조 ( 경영의기본원칙 ) m 지방공단은항상기업의경제성과공공복리를증대하도록운영하여야한다. 서을특별시설립및운영에관한조례제 1 조 ( 목적 ) m 관악구청장이지정하는시설및사업을효율적으로관리 운영함으로서관악구의발전과구민의복리증진에기여하게함을목적으로한다. 서을특별시정관제 1 조 ( 목적 ) m 관악구청장이지정하는시설및사업을효율적으로관리 운영함으로서구민의생활편익과복지증진에기여함은물론자치구정의생산성향상에기여함을목적으로한다. 2. 공단의미션 비전수립 공단의미션및비전 Mission 관악구민의복리증진과삶의질향상에기여 Vision main vision : 고객이행복한세상을만드는 1 등공기업 sub vision : Zero( 고객불만 Zero, 안전사고 Zero, 이직율 Zero) Strategy 고객중심품질경영 기업가치공공성가치 성과중심책임경영 사람이소중한기업, 구민이행복한기업 소통과화합상생경영 기업성가치고효율경영기반의품질경쟁력우수기업 업무혁신선진경영 7

8 3. 공단의인재상 인재상 열정을갖춘전문가, 변화를선도하는도전자, 조화를중시하는협력자 ( 굳건한윤리의식을기반으로구성원간조화와협력을중시하며, 열정적인자세로조직의변화를선도하는고객지향적인재 ) 4. 미션 비전실현을위한공단인사운영의체계도 8

9 Ⅲ. 공단의경영환경분석 1. 공단일반현황 2. 외부경영환경진단 3. 내부경영환경진단 4. SWOT분석및전략과제도출 5. 경쟁자분석 9

10 Ⅲ. 공단의경영환경분석 1. 공단일반현황 설립일자 : ( 설립등기 ) m 자본금 7 억원 ( 관악구전액출자 ) 설립근거 m 지방공기업법제 76 조 ( 지방공기업의설립 운영 ) m 서울특별시설립및운영에관한조례 ( 제 705 호 ) 설립목적 m 공공시설물의효과적인관리를통한지역주민의복리증진과삶의질향상 m 경영원리에입각한생산적기업구조방식정립 m 효과적공익시설물관리를통한공익성과수익성의조화 주요사업 m 체육 : 관악구민종합체육센터, 신림체육센터, 구민운동장, 국사봉체육관 m 주차 : 공영주차장 ( 입체식 노상 ), 거주자우선주차 m 공공시설관리 : 도림천 연혁 초대이사장취임 출범 ( 업무개시 ) 한국서비스품질우수기관선정 ( 지식경제부 ) 제 12 회지방공기업 CEO 경영대상우수상 수상 ( 행정안전부 ) 년품질경쟁력우수기업 선정 ( 지식경제부 ) 국사봉체육관 ( 배드민턴전용 ) 신규수탁 제 2 대이사장취임 년품질경쟁력우수기업 선정 ( 지식경제부 ) 본부 4 팀제로조직개편, 도림천하천관리사업신규수탁 년품질경쟁력우수기업 선정 ( 지식경제부 ) 년서울시교통문화상우수상 수상 ( 서울특별시 ) 년가족친화우수기업 선정 ( 여성가족부 ) 10

11 중증장애인생산품우선구매우수기관 ( 보건복지부 ) 지방공기업경영평가 나 ( 우수 ) 등급획득 ( 안전행정부 ) 에코드라이브홍보공모전기관표창 ( 국토교통부, 교통안전공단 ) 전국체육시설 우수상 수상 ( 문화체육관광부, 국민체육진흥공단 ) 지방공기업경영평가 우수 등급 2년연속선정 ( 안전행정부 ) 날씨경영인증 (W마크) 획득 ( 기상청 ) 대한민국자원봉사대상행정자치부장관상수상 ( 행정자치부 ) 조직구조 (1 본부 5 팀 ) 이사회 이사장 ( ,31 현재 ) 상임이사 ( 본부장 ) 비상임이사비상임감사 기획전략팀경영지원팀체육사업팀주차사업팀공공시설관리팀 경영평가고객만족성과관리공단홍보 인사예산총무 관악구민체육센터신림체육센터관악구민운동장국사봉체육관 거주자우선주차공영주차장기타교통시설관리 공단시설물관리 ( 재난 안전 시설 환경 ) 공단청사관리도림천관리 정원및현원 ( 기준 : 현재 / 단위 : 명 ) 구분 총계임원 일반직 11 기술직 계 3 급 4 급 5 급 6 급 7 급계 5 급 6 급 7 급 정원 현원 기획전략 경영지원 체육사업 주차사업 공공시설 비고 계약 무기계약 일용

12 연도별사업예산 ( 단위 : 천원 ) 구분 2007 년 (4.10 사업개시 ) 2008 년 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년 2014 년 계 4,374,378 5,970,926 6,239,309 6,281,334 6,679,114 7,351,523 8,074,868 9,610,658 기획전략 ,289 경영지원 584, , , , ,861 1,819,407 1,951,057 1,304,069 체육사업 2,557,049 3,368,322 3,457,581 3,462,287 3,798,506 3,058,603 3,371,324 4,594,764 주차사업 1,232,539 1,864,836 1,945,797 1,854,032 2,101,747 2,176,324 2,393,830 3,179,122 공공시설 , , ,414 * 기획전략팀 : 경영평가, 감사, 고객만족 * 경영지원팀 : 인사, 예산, 총무 (2013.4월혁신경영팀기획전략, 경영지원이원화 ) * 체육사업팀 : 관악구민종합체육센터, 신림체육센터, 관악구민운동장, 국사봉체육관 * 주차사업팀 : 공영주차장, 거주자우선주차 * 공공시설관리팀 : 공단청사관리, 도림천관리 주요시설현황 m 청사 수탁일 위 치 서울특별시관악구남부순환로 1914( 낙성대동 ) 규 모 연면적 1,707m2 ( 지하 2층, 지상 7층 ) 주요시설 본부, 대한노인회등관변단체사무실 m 도림천 수탁일 위 치 동방1교 ~ 구로교 ( 구로디지털단지역 ) 규 모 4.3km ( 좌안 : 4.3km, 우안 : 3km ) 주요시설 자전거도로, 산책로, 벽천분수대, 물놀이장, 야외무대등 12

13 m 주차시설 공영주차장 ( 기준 : ) 구분 주차장명 면수 면적 ( m2 ) 위치 수탁일 합계 - 1,821 41, 소계 1,289 41, 보라매제1공영 133 3,507 봉천로 21길 행운동제1공영 79 2,988 행운4 길 난곡동제1공영 119 4,346 난곡로 34길 건축물식 노상 신사동제1공영 41 1,732 남부순환로 153길 원신공영 174 5,243 양지길 조원동제1공영 108 3,845 조원중앙로 2길 난우중공영 71 2,109 난곡로 16길 미성동제4공영 79 2,087 난우10 가길 신림동제1공영 191 5,467 관천로 당공중공영 159 5,276 봉천로 13길 남부초공영 135 4,484 남부순환로 163길 소계 삼성동제1공영 원신2길 44 일대 조원동제2공영 61 - 조원로 4 일대 낙성대제1공영 23 - 봉천로 62길일대 낙성대제2공영 26 - 낙성대로 3길일대 서원동제1공영 34 - 관천로 32 일대 신림동제2공영 33 - 관천로 75 일대 관악산노상 신림로 24 일대 남현동제1공영 63 - 남현동 연도별거주자우선주차구획수 ( 단위 : 면 ) 구분 합계 9,186 면 7,956 면 7,250 면 7,116 면 6,947 면 6,754 면 6,602 면 6,483 면 노외 527 면 535 면 315 면 315 면 330 면 315 면 323 면 340 면 노상 8,659 면 7,421 면 6,935 면 6,801 면 6,617 면 6,439 면 6,279 면 6,143 면 13

14 m 체육시설 관악구민종합체육센터 수탁일 위 치 서울특별시관악구낙성대동 규 모 대지 10,357m2, 연면적 6,985m2 ( 지하2층, 지상3층 ) 주요시설 운영프로그램 지하 2 층 : 기계실 ( 보일러및전기시설 ) 지하 1 층 : 수영장 (6 레인 ), 스쿼시장 지상 1 층 : 사무실, 유아교육반, 전시실등 지상 2 층 : 체육관, 에어로빅실, 태권도장 지상 3 층 : 강당 ( 관람석 ), 헬스장 체육프로그램 : 수영, 아쿠아로빅, 휘트니스체조, 에어로빅, 헬스, 스쿼시등 문화프로그램 : 어린이지능계발프로그램, 발레, 댄스프로그램등 신림체육센터 수탁일 위 치 서울특별시관악구미성동산 규 모 대지 1,864m2, 연면적 1,978m2 ( 지하1층, 지상3층 ) 주요시설 운영프로그램 지하 1 층 : 기계실 ( 보일러및전기시설 ) 지상 1 층 : 수영장, 탈의실, 샤워실 지상 2 층 : 생활체육실, 체육지도자실, 찜질방, 탈의실등 지상 3 층 : 헬스장, 다목적강당, 탈의실, 샤워실등 체육프로그램 : 수영, 아쿠아로빅, 에어로빅, 헬스, 요가등 취미프로그램 : 음악줄넘기, 째즈댄스등 관악구민운동장 수탁일 위 치 서울특별시관악구낙성대동산 규 모 대지 23,754m2, 사무실연면적 m2 ( 지하1층, 지상2층 ) 주요시설 관리사무실, 축구장, 테니스장 (4면), 농구장, 배구장 운영프로그램 농구장및족구장무료대여, 테니스강습, 축구장대관 국사봉체육관 수탁일 위치 서울특별시관악구은천동산 규모 대지 3,973 m2, 연면적 1,991 m2 ( 지하 1 층, 지상 1 층 ) 주요시설 배드민턴장 (8 면 ), 샤워실및탈의실, 사무실등 운영프로그램 배드민턴 14

15 2. 외부경영환경분석 지방공기업에대한정부정책, 사회 문화적환경, 관악구지역 경제적환경변화등에대한분석후기회와위협요인을도출하여공단전략방향설정시반영 경제적환경변화분석 m 풍부한자연환경자원및인문환경자원 수려한관악산을중심으로한쾌적한자연환경 m 광역교통체계개선과접근성향상 경천철신림선건설 강남순환도시고속도로건설 m 지역경제낙후 고용및소비유출, 낮은재정자립도 m 신규자원부족및기성시가지노후화 개발가용지및기반시설부족 노후화된주거환경과높은인구밀도 m 서남권 R&D 밸리 서울대 숭실대 중앙대 15

16 사회 문화적환경변화분석 m 고령화사회진입 고령화인구의증가및경제적능력으로실버산업활성화추세 고령층의레저, 여행, 스포츠, 건강관리관심증대 노인문제에대한사회적관심증가 m 웰빙, 레저시대 소득증가로인한가구당승용차보유대수증가 주5일제정착에따른여가시간확대와건강에대한투자증가 젊은세대의소비패턴서구화 m 정보화시대 물질보다가치를중시하는정보화사회로발전 인터넷의발전으로지식산업이경제발전주도 IT기술의발전으로유비쿼터스시대도래 m 고객요구변화 경제불황에따른소비위축심리로질좋고가격이저렴한시설에대한수요증가 구민들의다양한복지서비스기대수준증가 구민들의정책이해도증가에따른투명행정구현필요 최신시설을갖춘시설경쟁업체의증가 관악구지역환경변화분석 m 관내주요개발계획 서울대제2대사대부고설립 신림동고시촌특화거리조성 경전철신림선건설 강남순환도시고속도로건설 관악산둘레길조성 16

17 m 이해관계자요구 ( 지자체, 구의회등 ) 수입증대및비용절감등경영수지개선요구 획기적경영기법도입등기업선진화를통한경영효율성증대 지방공기업에대한정부정책 ( 행정안전부, ) < 행정안전부지방공기업선진화목표 > 튼튼하고알뜰한지방공기업구현 m 재무건전성강화 지방공기업사업영역조정및남설방지 부채관리강화 상 하수도경영효율화및요금체계확립 m 운영시스템개선 사업예산제도도입 고졸자취업기회확대 유연근무제도입 확산 m 지원체계구축 지방공기업경영평가제도개선 운영 신설 통합공기업경영컨설팅추진 지방공기업임직원역량강화 관악구미래상 ( 민선 6 기관악구정책분석 ) m 관악구비전 : 사람중심관악특별구 m 관악구 5 대핵심프로젝트 ( 아이들이꿈꾸고어르신이누리는따뜻한우리관악 ) 미래성장동력으로서지식문화특구 (9 개사업 ) 꿈과희망이넘치는교육혁신특구 (10 개사업 ) 사람에게투자하는일자리복지특구 (13 개사업 ) 쾌적하고안전한주거환경특구 (11 개사업 ) 17

18 구민이주인으로참여하는행정특구 (11 개사업 ) < 사람중심관악특별구실현을위한민선 6 기구정운영기본계획中, 관악구청 > 3. 내부경영환경분석 출범 8년차를앞두고있는 2014년 12월현재현황, 운영사업, 인사조직등내부능력등에대한진단후강점과약점을도출하여공단전략방향설정시반영 [ 출범 (2007.4) 후주요계량지표실적변화추이 ] 안전행정부경영평가점수, 사업비용, 사업수입, 행정안전부고객만족도, 내부고객만족도 ( 자체조사결과 ), 연간체육시설이용고객수등 기 간 : 공단출범 ~ 월현재 경영평가 고객만족도 경영실적 구분 점수 순위 - 22/22 13/24 13/24 21/24 17/24 10/24 5/24 등급 - 미흡보통보통 라 다 나 나 외부고객점수 외부만족도순위 /24 7/24 9/24 10/24 18/24 7/24 내부고객점수 점 67.4 점 72.4 점 69.9 점 74.4 점 72.3 점 75.7 점 시설이용고객수 88 만 99 만 106 만 108 만 121 만 132 만 138 만 - 사업비용 33.7 억 55.0 억 60.1 억 61.5 억 60.8 억 68.6 억 73.5 억 - 사업수입 40.0 억 68.7 억 68.7 억 66.8 억 72.2 억 77.3 억 78.6 억 - 경영수지 +6.3 억 억 +8.6 억 +5.3 억 억 +8.7 억 +5.1 억 - 결산서, 경영평가결과보고서등수치기준으로작성 18

19 가. 경영평가점수 / 내 외부고객만족도실적변화추이 중장기인력운영계획 안전행정부로부터총 7차례에걸쳐평가받았던경영평가에서는 2009년 87.15점최고점수이후 2011년 82.61점으로하락하였으나 2012년 85.86점, 2013년 86.83점, 2014년 88.25점으로매년지속적인성장추세를보이고있음. 외부고객만족도점수는 2010년 88.54점최고점수이후 2011년 ~ 2013년하락추세를보였으나자체친절교육등적극적고객응대등을통해 2014년 88.37점으로 5.74점의높은상승효과를보였음. 내부고객만족도점수는꾸준하게상승세를나타내고있으며, 2014 년도가장높은고객만족도점수를나타냄. 나. 사업수입 / 사업비용 / 이용인원실적변화추이 19

20 출범이후 월현재까지공단운영시설이용고객수 ( 체육시설 ) 와사업비용등은지속적으로증가하고있는추세임출범이후사업수입은지속상승추세였으나, 2010년은공영주차장폐쇄등으로소폭감소하였고, 2013 년은체육프로그램요금인상, 주차구획선신규발굴등적극적수입증대노력으로 2012년대비 1억3천만원증가함출범이후사업비용은 2011년셔틀버스직영화, 주차단속인력조정등으로 2010년대비 7천만원절감하였으나, 매년인건비증가로인하여사업비용은지속적인상승추세임 2012년대비 2013년경영실적분석 ( 단위 : 천원 ) 구 분 2013 년 2012 년 사업수입사업비용손익사업수입사업비용수지비율 기획전략 경영지원 65,606 1,782,471-1,716,865 51,439 1,636,877-1,585,438 관악구민체육센터 2,202,277 1,767, ,884 2,135,940 1,763, ,522 신림체육센터 1,070, , , , ,802 89,363 구민운동장 225, ,780 61, , ,359 63,201 국사봉체육관 165, ,634 33, , ,075 14,066 주차사업팀 4,129,818 2,216,850 1,912,968 4,196,382 2,028,280 2,168,101 공공시설관리팀 - 325, , , ,670 합계 7,859,179 7,349, ,926 7,727,628 6,861, , 년사업수입을세부적으로살펴보면, 관악구민체육센터는생활체육프로그램요금인상으로인하여전년대비 6천6백만원증가하였음. 신림체육센터는생활체육프로그램요금인상및베이직요가, 커피바리스타등성인교육문화활성화로전년대비 8천3백만원증가하였음 주차사업팀은학교앞어린이보호구역공사및담장허물기사업등으로인한거주자우선주차구획삭선등으로전년대비 6천6 백만원감소하였음. 2013년사업수지는 % 로사업수입증가와적극적인비용절감노력의성과로공단출범이후매년흑자구조의수지유지 20

21 4. SWOT 분석및전략과제도출 외부요인및내부요인분석 구분강점 (S) 약점 (W) 기 회 (O) 서울대, 관악산, 낙성대 ( 영어마을 ), 도림천등지역여건우수 구청과공단간유기적협조체제구축 인구증가에따른공공시설증가예상 위탁관리에대한안정적재정지원 공공성을바탕으로한신뢰도확보로민간기업대비유리 고객욕구충족을위한신규사업확대 최소비용으로최고의시설이용기회제공 우수시설민간업체와의경쟁열세 통합경영정보시스템미흡 공단자체사업추진의어려움 ( 지자체협조 ) 저렴한이용료에최고수준의서비스기대 주력사업 ( 주차 체육센터 ) 에치중 직원업무능력의전문화미흡 위 협 (T) 민간경쟁과비교하여대행사업인수에상대적유리 다양한계층의외부인적인프라구축 자기개발에대한필요성및욕구높음 현업중심사업구조로고급화다양화된고객요구 경영평가 감사등을통한투명성확보 공단예산편성의자율성확보제한 ( 지자체통제 ) 조례제정및개정시수익성검토없이이용자입장만고려가격산정, 수익성약화 전사적정보공유체제에대한직원마인드미흡 인력의존도가높은사업수행 공공성과수익성동시추구 SWOT 분석에의한 4 가지전략방안 구분 S : Strength ( 강점 ) W : Weaknesses ( 약점 ) O : Opportunities ( 기회 ) T : Threats ( 위협 ) 고도화전략 ( 강점활용, 기회도전 ) 차별화전략 ( 강점활용, 위협방어 ) 보완전략 ( 약점보완, 기회도전 ) 극복전략 ( 약점보완, 위협방어 ) 21

22 SWOT 분석에따른경영전략도출 m 다각도의약점 위협요인분석을통한보완전략마련 분석결과및보완전략연간사업계획등에반영 m 분석결과및중장기경영전략방향에맞춰구청주관부서협의반영추진 고용노동부연계비정규직고용실태진단및개선컨설팅결과관련비정규직운영방향, 신규사업추진등 강점 (Strength) 약점 (Weakness) SO 전략 소통과화합상생경영 WO 전략 성과중심책임경영 기회요인 (Opportunities) 변화에능동적인조직재설계를통한지속발전형조직구축 합리적 학습문화체계구축 노사간협력적경영체계구축 직원들의전사적경영개선의식노력 정부정책적극동참 참여적의사소통체계구축 비정규직처우개선확대 책임경영체계구축 인센티브전략확대 영업수입최대화전략구상 사기업경영혁신기법도입으로업무절차개선 성과평가체계운영안정화 사업다각화모색을통한사업영역확장 윤리경영을통한기업투명성제고 ST 전략 고객중심품질경영 WT 전략 업무혁신선진경영 위협요인 (Threats) 고객만족서비스체계구축 차별화된마케팅 홍보강화 고객이요구하는서비스개발로고객감동실현 시설이용고객 ONE-STOP 서비스 고객욕구를충족할수있는다양한프로그램개발 지역사회공헌노력확대 운영 관리체계의변화 효율적인력운용 고부가가치의신규사업발굴 시설간연계를통한서비스강화 업무수행전문성및인적역량강화 친환경경영을통한저탄소녹색성장 변화대응체계구축 조직내혁신역량제고 22

23 5. 경쟁자분석 서울시자치구산하시설관리공단일반현황 공단명 2013년예산 ( 단위 : 백만원 ) 조직 인력수 ( 정규 / 비정규 ) 운영사업 강남구 23,187 2 본부 5 팀 357 명 (313/44) 강동구 10,879 1 본부 6 팀 169 명 (90/79) 강북구 12,829 1 본부 7 팀 243 명 (155/88) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인, 단속 ) 체육시설 ( 체육관, 테니스장, 헬스장 ) 강남스포츠센터 ( 체육관, 골프장 ) 문화시설 ( 문화센터, 구민회관 ) 주차사업 ( 공영, 거주자, 부설, 번호판탈부착 ) 체육시설 ( 체육관, 축구장, 골프장 ) 문화시설 ( 여성취업교실, 도서관, 가족캠프장, 문화센터, 건강생활관 ) 구민회관 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 스포츠센터, 구민운동장, 골프장 ) 문화시설 ( 문화예술회관, 정보센터 ) 강서구 12,810 1 본부 1 실 5 팀 201 명 (131/70) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 체육센터, 테니스장, 배드민턴장 ) 문화시설 ( 구민회관, 미디어센터, 인터넷방송국 ) 도서관 ( 청소년도서관 ) 복지시설 ( 어린이집, 청소년공부방 ) 농수축산물상설판매장 광진구 14,107 1본부 7팀 191명 (139/52) 구로구 8,120 6팀 144명 (80/64) 금천구 11,119 1본부 5팀 204명 (153/51) 노원구 12,162 1본부 5팀 265명 (91/174) 도봉구 8,145 1본부 7팀 118명 (90/28) 동대문구 9,728 1본부 8팀 142명 (108/34) 동작구 12,489 1본부 5팀 131명 (106/25) 주차사업 ( 공영, 거주자 ) 체육시설 ( 체육센터 ) 문화시설 ( 문화사업, 공연장, 시설관리 ) 도서관 ( 정보도서관 ) 주차사업 ( 공영, 거주자 ) 체육시설 ( 체육센터 ) 도서관 ( 정보도서관 ) 문화시설 ( 장난감나라 ) 기타 ( 상가임대 ) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 체육센터, 축구장, 휘트니스센터 ) 문화시설 ( 청소년수련관, 금빛공원 ) 도서관 ( 청소년독서실, 구립정보도서관 ) 기타 ( 현수막게시대 ) 주차사업 ( 공영, 거주자 ) 체육시설 ( 체육센터, 구민운동장 ) 주차사업 ( 공영주차장, 거주자우선주차장 ) 체육시설 ( 도봉, 창동실내배드민턴장, 실내수영장 ) 문화시설 ( 시립창동운동장, 문화체육센터, 학마을다사랑센터 ) 기타 ( 재활용품홍보전시판매관, 노인복지센터, 구립어린이집 ) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인, 부설주차장 ) 체육시설 ( 체육센터, 테니스장 ) 문화시설 ( 문화센터, 구민회관 ) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 체육센터, 헬스클럽, 스포츠센터 ) 문화시설 ( 문화회관, 구민회관 ) 복지시설 ( 노인휴양소 ) 기타시설 ( 광고물게시대 ) 23

24 마포구 12,938 1 본부 7 팀 245 명 (102/143) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 배드민턴장 ) 문화시설 ( 아트센터 ) 복지사업 ( 노인복지관 ) 기타 ( 농수산물시장 ) 서대문구 7,756 1 본부 4 팀 2 관 128 명 (84/44) 주차사업 ( 공영, 거주자 ) 문화시설 ( 문화회관, 신지식산업센터, 역사관 ) 도서관 ( 도서관, 어린이도서관 ) 체육시설 ( 잔디구장 ) 성동구 20,497 1 본부 2 실 7 팀 417 명 (225/192) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 체육센터 ) 문화사업 ( 교육문화관, 아트홀, 구민대학 ) 복지사업 ( 경로복지관, 어린이집, 보도청소 ) 도서관 ( 구립도서관 ) 기타 ( 광고물게시대 ) 성북구 14,719 2 본부 1 실 14 팀 246 명 (152/94) 주차사업 ( 공영, 거주자, 환승 ) 체육시설 ( 레포츠타운, 체육센터, 골프장 ) 문화시설 ( 구민회관, 여성회관, 시네센터 ) 도서관 ( 도서관 ) 복지시설 ( 청소년공부방, 빨래방 ) 기타 ( 빌딩관리사업 ) 송파구 14,331 2 본부 7 팀 250 명 (146/104) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 체육센터, 체육관, 인라인, 잔디구장 ) 문화시설 ( 문화회관, 문화대학, 도서정보센터 ) 복지사업 ( 재활용품수집, 하천관리, 공원경비 ) 산모건강증진센터 ( 산모건강증진센터운영 ) 양천구 11,880 1 본부 1 실 5 팀 206 명 (104/102) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 체육센터, 테니스장 ) 문화시설 ( 체육공원, 교통공원, 장애인종합복지관 ) 영등포구 11,359 1본부 7팀 290명 (221/69) 용산구 8,560 1본부 8팀 189명 (140/49) 은평구 6,651 1본부 4팀 109명 (65/44) 종로구 11,829 1본부 6팀 206명 (104/102) 중구 11,391 1본부 4팀 184명 (115/69) 중랑구 11,173 1본부 8팀 189명 (130/59) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 체육센터, 테니스장, 헬스장 ) 복지시설 ( 장난감나라도서관, 가로물청소 ) 문화시설 ( 동청사, 어린이집, 청소년수련관 ) 주차사업 ( 공영, 거주자, 견인 ) 체육시설 ( 체육센터, 테니스장, 헬스장 ) 복지시설 ( 장난감나라도서관, 가로물청소 ) 문화시설 ( 동청사, 어린이집, 청소년수련관 ) 주차사업 ( 공영, 거주자 ) 체육시설 ( 체육센터, 잔디축구장 ) 문화시설 ( 예술회관 ) 주차사업 ( 공영, 거주자 ) 체육시설 ( 체육센터, 테니스장 ) 문화시설 ( 문화체육센터, 문화센터, 국민생활관 ) 기타 ( 구민회관, 지하보도광고물 ) 체육시설 ( 충무아트홀스포츠센터, 무학봉체육관, 회현체육센터 ) 문화시설 ( 손기정문화체육센터, 장충문화체육센터, 구립도서관, 남산타운문화체육센터, 구립신당도서관 ) 추자사업 ( 공영주차장, 거주자우선주차장 ) 주차사업 ( 공영, 거주자 ) 체육시설 ( 체육센터, 체육관, 잔디구장 ) 문화시설 ( 구민회관, 청사관리 ) 도서관 ( 도서관 ) 24

25 타공단비교분석 ( 자기준 ) m 인력규모 정규직기준 강남구 (313 명 ), 성동구 (225 명 ), 영등포구 (221 명 ), 강북구 (155 명 ), 금천구 (153 명 ), 성북구 (152 명 ) 순이며우리공단 (82 명 ) 으로 22 번째임. 비정규직기준 성동구 (192명), 노원구 (174명), 마포구 (143명), 송파구 (104명), 양천구 (102명), 종로구 (102명) 순이며, 우리공단 (87명) 으로 9번째임 1본부 5팀체제 [ 노원구 (174명), 관악구 (87명), 금천구 (51명), 동작구 (25명)] 의공단 4곳과비교하였을경우, 비정규직의수는두번째로많은상태임. 전체인력기준 성동구 (417 명 ), 강남구 (357 명 ), 영등포구 (290 명 ), 노원구 (265 명 ), 송파구 (250 명 ), 성북구 (246 명 ) 순이며, 우리공단 (169 명 ) 은 18 번째임 지방공기업경영정보공개시스템 ( 클린아이 ) 인사및조직현황 _ 직원현황발췌 지방공기업경영정보공개시스템 ( 클린아이 ) 공시내용및기준적용 정규직 ( 일반정규직 + 상용정규직 ) 일반정규직 : 행정직 + 기술직 + 별정직 + 기능직 + 전무계약직 + 기타 상용정규직 : 무기계약직 + 청원경찰 + 기타 비정규직 ( 기간제근로자 ) m 예산규모 강남 (23,187 백만원 ), 성동 (20,497 백만원 ), 성북 (14,719 백만원 ), 송파 (14,331 백만원 ), 광진 (14,107 백만원 ) 마포구 (12,938) 순이며, 우리공단 (8,056 백만원 ) 은 22 번째임 예산규모는사업예산및자본예산포함액임 우리공단의인력규모, 사업규모등을감안한예산규모는전체 24 개공단중최하위 수준임에도, 전체인력규모는 18 번째로전체예산대비인건비의비중이높은구조임 25

26 m 각공단별인력을활용한평균적업무기능 대기능중기능소기능담당조직 경영전략의수립및조정 경영평가총괄관리 BSC 내부성과평가개발및운영 신규사업개발 경영혁신업무총괄 경영혁신및제도개선 업무표준화, 간소화, 정형화 인력 직무진단및분석 주요사업성과분석 제안제도운영 기타경영혁신 경영혁신 ( 경영기획 ) 내외부고객만족도조사평가 경영혁신 및 경영지원 내외부고객관리및 홍보기능 각종민원종합및분석관리 홍보 공공성증진 기타내외부고객지원관련업무 주요업무보고및조정 기획 감사 감사및조사 중장기경영계획수립 조직및정원관련업무 인사및복무관리 정관및규정관리 인사, 예산, 총무등 노무, 각종소송관리 문서및직인관리 경영지원 ( 경영관리 ) 이사회및인사위원회운영 직원복지후생업무 26

27 각종행사계획수립및시행 보안및비상계획수립및시행 의회업무등대외협력업무 예산및결산, 재무회계 공사, 용역, 물품계약 수입금관리및지출운영업무총괄 원가분석 임직원보수 기타타부서에속하지않은업무 주차장기본운영계획수립 주차장위 수탁 수입금의수납및정산관리 주차관련 사업의 운영관리 공영, 거주자 운영및관리 주차장시설 장비관리 체납금부과및징수 주차사업 주차장재난및환경관리 거주자우선주차제운영기본계획 거주자우선주차사용신청접수 체육시설기본운영계획수립 체육시설신규사업개발 체육관련 사업의 운영관리 체육시설 운영및관리 회원관리및회비수납 이용자안전관리 체육사업 기타체육시설운영관련제반업무 시설물유지관리업무 27

28 Ⅳ. 중장기인력운용계획 1. 인력규모및구조 2. 인사관리에따른인력변동현황 3. 신규사업및사업다각화예측에대한현황분석및인력운용계획 4. 중 장기인력수급변동예측 28

29 Ⅳ. 중장기인력운용계획 1. 인력규모및구조 정 현원및팀별인력현황표 ( 기준 : 현재 / 단위 : 명 ) 구분총계임원 일반직 기술직 계 3 급 4 급 5 급 6 급 7 급계 5 급 6 급 7 급 계약 무기계약 일용 정 원 현 원 기획전략 경영지원 체육사업 주차사업 공공시설 과부족 계약직은수영 9명, 헬스 4명, 유아교육 2명, 테니스 1명, 스쿼시 1명으로결원인원은수영3명임 일용직은주차사업팀일용직 1명결원 직위에따른인원비율 직위 직급 인원 비율 임원 이사장 1명 0.6% 상임이사 1명 0.6% 팀장 3급 2명 1.2% 4급 2명 1.2% 5급 1명 0.6% 팀원 5급 7명 4.1% 6급 10명 5.8% 7급 29명 16.9% 계약직 14명 8.1% 무기계약직 40명 23.3% 일용직 65명 37.8% 계 172명 100.0% 직위에따른평균연령 직위 직급 인원 평균연령 ( 만 ) 임원 이사장 1명 63세 상임이사 1명 62세 팀장 3급 2명 42.5세 4급 2명 39.5세 5급 1명 44세 팀원 5급 7명 39.1세 6급 10명 38.8세 7급 29명 38세 계약직 14명 29.7세 무기계약직 40명 48.5세 일용직 65명 56.8세 총계 / 전체평균 172명 47.4세 29

30 연령에따른인원비율 구분 인원 비율 60대이상 35명 20.3% 50대 47명 27.3% 40대 38명 22.1% 30대 35명 20.3% 20대 17명 9.9% 총계 172명 100.0% 성별에따른인원구성 직위 직급인원남여 임원 이사장 1명 1명 상임이사 1명 1명 팀장 3급 2명 2명 4급 2명 2명 5급 1명 1명 팀원 5급 7명 5명 2명 6급 10명 6명 4명 7급 29명 18명 11명 계약직 14명 8명 6명 무기계약직 40명 27명 13명 일용직 65명 59명 6명 총계 / 전체평균 172 명 130 명 42 명 2. 인사관리에따른인력변동현황 조직및현원의변동 ( 기준 : ~ ) 07 년 구분 계 임원 3급 4급 5급 6급 7급 기타 계 임원 1 1 일반직 기능직 상용직 8 8 계약직 일용직 년 구분 계 임원 3급 4급 5급 6급 7급 기타 계 임원 1 1 일반직 기능직 상용직 9 9 계약직 일용직 년 구분 계 임원 3급 4급 5급 6급 7급 기타 계 임원 1 1 일반직 기능직 상용직 계약직 일용직

31 10 년 구분 계 임원 3급 4급 5급 6급 7급 8급 기타 계 임원 1 1 일반직 기술직 3 3 계약직 무기계약직 일용직 년 구분 계 임원 3급 4급 5급 6급 7급 8급 기타 계 임원 2 2 일반직 기술직 3 3 계약직 무기계약직 일용직 년 구분 계 임원 3급 4급 5급 6급 7급 8급 기타 계 임원 2 2 일반직 기술직 계약직 무기계약직 일용직 년 구분 계 임원 3급 4급 5급 6급 7급 기타 계 임원 2 2 일반직 기술직 계약직 무기계약직 일용직 년 구분 계 임원 3급 4급 5급 6급 7급 기타 계 임원 2 2 일반직 기술직 계약직 무기계약직 일용직

32 3. 신규사업및사업다각화예측에따른인력운용계획 신규사업위 수탁검토방향 중장기인력운영계획 관악구청과연계를통한장기적인사업포트폴리오구성 공단의주요사업분야를現체육사업, 주차사업, 시설관리 3개분야에서체육사업, 주차사업, 시설관리, 공공복지사업등 4개분야로사업영역확대 공단전체적인경영수지는흑자구조를유지하며적자로바뀌지않는선에서단계적으로신규사업수탁 공익성강화를위한공공복지사업 ( 청소년, 영 유아등 ) 분야신규진출 공공복지사업신규진출전수지균형보완을위해, 제2구민운동장, 교육문화센터등수익적성격의신규사업사전유치 우선주차면수감소 (2007년 9,186면 2014년 6,487면 ) 에따른수입감소만회방안강구 신규주차장위탁건의및전용구획선발굴확대 [ 2012 ~ 2016 년도중신규사업수탁검토고려대상사업 ] 32

33 관악초등학교공영주차장 대상시설현황 위치 : 관악구청룡4길 49 서울관악초등학교 인수예정 : 2015년 9월이후 규모 : 부지면적 4,600m2, 지하주차장 148면 사업기간 : 2013년 9월 ~ 2015년 9월 총사업비 : 6,001백만원 ( 시비 3,601, 구비 2,400) 인력운영계획 : 공영주차장기본인력운영패턴적용 기존보유시설 남부초등학교공영주차장 관악초등학교공영주차장 근무패턴 홍길동 홍길서 홍길남 야간 주간 휴무 휴무 야간 주간 주간 휴무 야간 근무패턴 홍길동 홍길서 홍길남 야간 주간 휴무 휴무 야간 주간 주간 휴무 야간 필요인력 3 명필요인력 3 명 직종비정규직직종비정규직 제 2 구민운동장 대상시설현황 위치 : 관악구호암길 인수예정 : 2015년 3월이후 준공일자 : 규모 : 부지면적 23,754m2 총사업비 : 1,300백만원 주요시설 : 다목적운동장, 야간간이체육시설 (5종), 관람석, 주차장등 33

34 인력운영계획 : 유사기존보유시설구민운동장인력운영방식준용 기존보유시설구민운동장 제 2 구민운동장 근무패턴 ( 비정규직 ) 홍길동 홍길서 홍길남 야간 주간 휴무 휴무 야간 주간 주간 휴무 야간 근무패턴 ( 비정규직 ) 홍길동 홍길서 홍길남 야간 주간 휴무 휴무 야간 주간 주간 휴무 야간 근무패턴 09:00~18:00 근무패턴 - 운영초기탄력적근무 ( 정규직 ) ( 주 5 일 ) ( 정규직 ) - 안정화시점정규직패턴적용 필요인력 4 명필요인력 4 명 직 종 정규직 1 명 비정규직 3 명 직 종 정규직 1 명 비정규직 3 명 교육문화센터 대상시설현황 위치 : 서울시관악구낙성대동산56-3 인수예정 : 2015년수탁추진 준공일자 : 규모 : 연면적 3,284m2 ( 지하1층 / 지상5층 ) 총사업비 : 8,452백만원 주요시설 : 청소년독서실, 작은도서관, 청소년미디어실, 진로체험센터, 세미나실, 다목적강당등 인력운영계획 관리 인원 비용추정 수입추정 영업이익추정 구청직영방식 총 17 명 - 교육사업과공무원 : 총 17 명 ( 정규 12, 일용 5) 연간총 18 억 5 천만원 - 인건비 : 7 억 5 천 1 백만원 - 운영비 : 10 억 9 천 9 백만원 연간총 11 억 9 천 2 백만원 - 유료프로그램, 독서실, 대관료, 기타부대시설수입등 연간총 6 억 5 천 8 백만원적자 공단위탁방식 총 17 명 - 공단직원 : 총 17 명 ( 정규 12, 일용 5) 연간총 16 억 7 천 8 백만원 - 인건비 : 6 억 6 백만원 - 운영비 : 10 억 7 천 1 백만원 연간총 11 억 9 천 2 백만원 - 유료프로그램, 독서실, 대관료, 기타부대시설수입등 연간총 4 억 8 천 5 백만원적자 ( 구청직영대비연간 1 억 7 천 3 백예산절감효과발생 ) 34

35 견인보관소 대상시설현황 위치 : 서울시관악구신사로 7( 신림동 ) 인수예정 : 2015년수탁추진 규모 : 부지면적 3,032m2, 차량82 대수용 주요시설 : 사무실 (1동), 창고 (3동), 주차부스 (1동), 유류고 (1동) 기타사항 : 현재동작구시설관리공단위탁관리대행 인력운영계획 공단위탁방식 관리인원 - 공단직원 : 총 7 명 ( 정규 1, 일용 6) 비용추정 수입추정 영업이익추정 연간총 3 억 4 천 3 백만원 - 인건비 : 1 억 8 천 9 백만원 - 운영비 : 1 억 5 천 4 백만원 연간총 1 억 7 천 1 백만원 - 거주자주차위반피견인차량보관 반환및제비용수납관리 연간총 1 억 7 천 2 백만원적자 관악구민회관 대상시설현황 위치 : 서울관악구봉천동 인수예정 : 미정 (2016년이후추진 ) 규모 : 연면적 m2 ( 지하1층, 지상3층 ) 공단위탁범위 : 시설물유지보수, 강당대관 35

36 인력운영계획 관리인원 비용추정 수입추정영업이익추정 구청직영방식 총 4명 - 총무과공무원 : 총 4명 ( 정규3, 공공근로1) 연간총 1억6천3백만원 - 인건비 : 1억2천2백만원 - 운영비 : 4천1백만원연간총 1천5백만원 - 강당대관수입등 연간총 1 억 4 천 8 백만원적자 공단위탁방식 총 4명 - 공단직원 : 총 4명 ( 정규3, 일용1) 연간총 1억2천9백만원 - 인건비 : 8천8백만원 - 운영비 : 4천1백만원연간총 1천5백만원 - 강당대관수입등연간총 1억1천4백만원적자 ( 구청직영대비연간 3천4백예산절감효과발생 ) 비용, 수입, 영업이익등은용역보고서에서명시한 2012 년기준추정 관악구종합청사관리 대상시설현황 위치 : 서울관악구관악로 145번지 인수예정 : 미정 (2016년이후수탁추진 ) 규모 : 연면적 35,663.82m2 ( 본관지하2층, 지상9층별관지하2층, 지상7층 ) 공단위탁범위 : 시설물유지보수, 안내업무, 청소및환경관리, 우리은행등사용허가, 주차장관리, 체력단련실등 인력운영계획 관리인원 비용추정 수입추정 영업이익추정 구청직영방식 총 31명 - 총무과공무원 : 4명 ( 행정1, 주차2, 체력단련1) - 민간용역업체 (KMA) : 27명연간총 15억3천7백만원 - 인건비 : 1억3천1백만원 - 운영비 : 14억6백만원 ( 용역포함 ) 연간총 2억1천7백만원 - 임대 : 1억9백만원 - 주차, 체력단련 : 1억8백만원 연간총 13 억 2 천만원적자 공단위탁방식 총 31명 - 공단직원정규10, 계약1, 일용20 연간총 13억6천5백만원 - 인건비 : 6억7백만원 - 운영비 : 7억5천8백만원연간총 2억1천7백만원 - 임대 : 1억9백만원 - 주차, 체력단련 : 1억8백만원연간총 11억4천8백만원적자 ( 구청직영대비연간 1억7천2백예산절감효과발생 ) 36

37 관악문화관 도서관 대상시설현황 위치 : 서울관악구신림로 3 길 35 인수예정 : 미정 (2016 년이후수탁추진 ) 규모 : 문화관연면적 6,710 m2 ( 지하 2 층, 지상 3 층 ) 도서관연면적 4,672 m2 ( 지하 2 층, 지상 5 층 ) 인력운영계획 관리 인원 문화원운영방식 총 38 명 ( 관리과, 문화과, 사서과 ) 공단위탁방식총 31명 ( 정규직 6명 ) ( 문화과및사서과등문화관고유업무외관리과부분의인사, 전산, 차량관리등일반행정업무통합처리방식에의거 ) 4. 중 장기인력수급변동예측 연도증감예측계임원정원정원외변동사유 공영주차장신규수탁 공영주차장 (3) 제2구민운동장 (4) 교육문화센터 (17) 견인보관소 (7) 신규수탁구민회관 (4) 관악구청청사 (31) 문화관 도서관 (31) 신규수탁 37

38 Ⅴ. 중 장기인력관리계획 1. 충원 2. 교육 3. 배치 4. 평가 38

39 Ⅴ. 중장기인력관리계획 1. 충원 신규채용 기본방향 : 연도별평균소요정원과현재결원인원을감안하여채용인원결정 충원방법 구분내용비고 정규직 무기계약직 기간제근로자 충원은채용또는승진을통해실시 채용은공개채용, 하위직급우선채용원칙 채용시기는결원발생시, 신규사업수탁운영시 의무고용인원또는정부지침에따른의무고용인원고려 - 국가유공자, 기능인재추천채용등 충원은기간제보호법에의거기간제근로자중만 55세미만 이며계속근로기간 2 년이도래하는자전환 수시인력 Pool 을활용결원시신속충원 충원시고려사항 충원시에는공단전체에서부족한역량을보완하며, 특히행정능력이우수한인력을확보하기위해노력해야함 여성, 장애인, 국가유공자, 청년등균형인사와관련하여목표수준을준수하는것에유의함. 전문분야 ( 기계, 전기, 보일러등시설관리 유지분야 ) 배치인력에대해서는가능한높은수준의자격사항소유자및경력이풍부한인력을확보하기위해노력함 장기인력수요예측으로직급별균형있는직무중심인력충원 기본방향 해당업무전문가 경력자채용으로전문인력확보 직무중심전문인력채용을위한역량면접도입등임용절차내실화 경력직원이공단문화에잘적응하여자신의역량을충분히발휘할수있도록 OJT, 멘토링확대등조직적응지원내실화 39

40 승진임용 기본방향 승진후보자명부는근무성적평가, 경력평가, 포상 교육훈련, 내부성과평가 (B.S.C) 등을통해작성하며, 성과와상관없이연공서열적인근무연수에따라승진임용지양 성과중심의인사관리 승진인사는사전에일정기간직원들에게공지후승진후보자명부에기재된자들의실적을공개하여투명성을확보하고, 공단인사위원회심의를거쳐인사권자의결재로최종확정 즉시공개 추진과정의공정성과투명성확보 정기 수시인사 정기인사는상반기 (3월) 와하반기 (9월) 에실시 수시인사는인력이증원되는경우또는특별승진등부득이한경우에한해따로실시가능 승진임용반영항목및비율 구분 근무평정 경력평정 포상평정 훈련평정 B.S.C 반영비율 ( ) 50% 30% 10% 10% - 반영비율 ( ) 50% 30% 5% 5% 10% 공단인사규정시행내규 ( 승진후보자명부작성 ) 에따르고, B.S.C 반영시점은 2015 년 3월정기승진시부터적용 2. 교육 공단인재상 40

41 체계적인력개발 인재육성체계도 ( 기존 ) 인재육성체계도 ( 보완 ) 내일일터혁신컨설팅결과수렴 교육기본운영방향 교육훈련실시 임원이상은 1 인당연 3 일또는 21 시간이상관련교육기관의교육을 이수할수있도록하고, 차년도연봉계약시반영함 매년전직원의 15% 이상을 7 일 (50 시간 ) 이상국내외교육기관에서 교육을이수하도록하고, 집합교육은최소 5 일또는 35 시간이상교육을 이수하며, 전직원은매 3 년마다 1 회이상외부전문교육기관에서 교육을이수할수있도록함 신규임용자의경우는임용후 6 개월이내에기초직무과정을이수할 수있도록함 41

42 교육프로그램운영 직무수행능력향상과자기계발기회의확대를위해다양한교육프로그램을운영할수있도록함 교육예산확보 직원의교육훈련에필요한예산을확보할수있도록노력함 교육훈련실적반영 교육훈련실적을승진 전보등인사고과에반영하여야함 [ 교육기본운영방향과실적반영 ( 승진 전보 ) 등을포함한교육이수제개선 ( 안 ) ] 42

43 연간교육일정 교육분야 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 폭력예방교육 ( 성희롱 성매매등 ) 전직원 공통 고객만족및 CS 교육 청렴 임직원행동강령 개인정보보호교육 산업안전보건교육 팀별직무교육 워크숍, 세미나, TFT 외부위탁전문교육 직무별맞춤교육 해당자 희망자 신입직원 OT, 멘토링 산업안전감독자 / 책임자 직무분석 ( 조직진단 ) 교육 사이버직무향상교육 기술분야종사자보수교육 내부전문가보수교육 ( 집합교육 ), ( 사이버교육 ), ( 전문위탁교육 ), ( 자체교육 ) 43

44 교육운영관리 폭력예방교육 교육목적 : 성에대한올바른가치관정립및폭력예방 교육분야 : 성희롱예방, 성매매예방, 성폭력예방, 가정폭력예방 대상 : 전직원 교육방법 : 전문강사초빙, 사이버교육, 자체교육등 교육시간 : 각과정별 1시간이상 교육기관 : 한국양성평등교육진흥원, 한국양성평등교육진흥원등록전문강사 고객만족및 CS 교육 교육목적 : 서비스에대한마인드함양을통해고객감동서비스실시 교육분야 : 서비스마인드, 고객응대요령, 자세등 대상 : 전직원 교육방법 : 전문강사초빙, 사이버교육, 자체교육등 청렴및임직원행동강령교육 교육목적 : 공직유관단체직원으로서의올바른윤리의식함양 교육분야 : 청렴및윤리교육, 임직원행동강령등 대상 : 전직원 교육방법 : 외부강사초빙, 사이버교육, 자체교육등 개인정보보호교육 교육목적 : 개인정보의중요성인식및관리방법습득 교육분야 : 개인정보의개념, 보관, 관리방법등 대상 : 전직원 교육방법 : 외부강사초빙, 사이버교육, 자체교육등 44

45 산업안전보건교육 교육목적 : 직장내안전사고예방및개인의건강증진 교육분야 : 계절별 직무별안전요령및개인건강증진방법등 대상 : 전직원 교육방법 : 전문강사초빙, 자체교육, 사이버교육등 교육시간 : 사무직 ( 월 1시간이상 ), 현장직 ( 월 2시간이상 ) 팀별직무교육 교육목적 : 각사안별중요한내용의신속한습득및적용 교육분야 : 직무, 서비스, 각종평가등필요한분야 대상 : 전직원 교육방법 : 집합, 동영상, 사이버교육, 팀별 ( 사업장별 ) 자체교육 워크숍, 세미나, TFT 등 목적 : 토론및체험등구성원들간의소통과유대관계강화를위한조직문화형성및당면과제해결 내용 : 토론, 체험행사, 워크숍, 회의등 대상 : 전직원 교육방법 : 등산등단체활동, 토론, 세미나, 워크숍, TFT 등 외부위탁전문교육 교육목적 : 타기관해당분야담당자와인적네트워크형성 교육분야 : 직무, 리더십, CS 등직무관련분야 대상 : 최근 3년간위탁교육미참여자, 희망자, 보직이동자 교육방법 : 외부교육기관위탁교육, 사이버교육 교육시간 : 각교육기관 ( 과정 ) 별시간 교육기관 : 지방공기업평가원, 지방행정연수원, 한국생산성본부등전문교육기관및학습자희망교육기관 45

46 직무별맞춤교육 ( 직무전문가양성 ) 교육목적 : 직무별맞춤교육을통한직무전문가양성 교육분야 : 기획, 인사, 예산, 감사, 총무, CS, 전산등 대상 : 해당직무담당자 교육방법 : 외부교육기관위탁교육, 사이버교육 신입직원교육 교육목적 : 신입직원의신속한업무적응및조직문화습득 교육분야 : 공단현황, 복무및인사제도, 각종평가, 의무교육등 대상 : 신입직원 교육방법 : OT, OJT, 멘토링, 자체교육등 교육시간 : 정규직 (3일), 정원외직원 (2일) 산업안전감독자및책임자교육 교육목적 : 산업안전관리자들의역할인식및관련지식습득 교육분야 : 각기선임된업무에대한분야 대상 : 산업안전보건관리감독자및책임자 교육방법 : 사이버교육 교육기관 : 산업안전보건교육원 직무분석및조직진단관련교육 교육목적 : 조직의근간이되는핵심업무와관련, 전문지식습득을통한지속가능하고유연한조직설계및운영 대상 : 인사및기획업무담당 교육방법 : 위탁교육, 사이버교육, 학습동아리등 직무관련사이버교육 교육목적 : 직무관련업무역량강화를통한업무효율향상 교육분야 : 직무관련분야 대 상 : 정규직 교육방법 : 사이버교육 46

47 기술분야종사자보수교육 교육목적 : 사업장운영에필수적으로이수해야하는법정교육이수를통해안전사고예방및시설관리능력향상 교육분야 : 방화관리자, 승강기관리자, 수도 가스관리자교육등 대상 : 기술분야종사자 교육방법 : 외부교육기관위탁, 사이버교육등 교육기관 : 한국소방안전협회, 한국전력기술인협회등 내부전문가보수교육 교육목적 : 직장내선임이필요한분야에대한내부전문가양성 교육분야 : 성희롱고충상담원, 장애인직업생활상담원, 개인정보보호취급자등 대상 : 해당분야선임자 ( 담당자 ) 교육방법 : 위탁교육, 사이버교육, 전문강사초빙등 학습지원제도 학습동아리구성및운영 운영계획 : 공통의관심분야를갖은직원들이자발적으로모여자유롭게활동할수있도록지원 활동분야 : 직무관련분야, 자기계발, 취미등개인이원하는분야 지원내역 : 학습동아리활동비, 우수동아리포상금, 교재지원등 인센티브 : 월 2회이상정기적으로활동시 1개월당 2시간교육시간인정 사내강사를통한자체교육실시 운영계획 : 교육대상이소규모이거나수시로실시하는교육을사내 강사를통한교육으로상시학습체계구축 교육내용 : 청렴교육, 행동강령, 요청교육 ( 감사지적사항등 ) 등수시로 교육이필요한분야 강사기준 : 희망자를우선적으로선정하되, 해당분야의지식또는경험 여부를고려하여선정 47

48 인센티브 : 1시간이상교육 1회당교육이수시간 2시간인정 인정기준 : 교육준비여부확인을위해교육계획수립시사내강사를명기하는경우에한하여실적인정 교육의질과교육시간의적정성유지를위해철저한사전준비요망 교육성과측정 측정목적 : 교육에대한만족도조사후향후교육계획수립시개선사항반영 평가항목 : 교육목표일치여부, 내용의구성및질, 강의준비상태, 전반적인만족도등 대상교육 : 사이버교육, 외부강사초빙교육등 조사방법 : 교육후설문지및인터뷰를통해조사실시 사이버교육연수원구축 운영계획 : 학습자가희망하는시기에희망하는과정을수강 ( 복습 ) 할수 있도록사이버연수원구축 교육분야 : 직무분야, 자격증취득, 자기개발분야등 운영시기 : 2015 년 6 월 ~ 12 월 운영방법 희망과정선택및신청 접수및등록 희망과정학습 결과확인및비용납부 학습자교육담당학습자교육담당 교육안내게시판운영 목적 : 교육게시판을통해교육에대한관심및효과증대 공지내용 : 외부기관의교육프로그램안내, 교육결과보고서등 게시판위치 : 전자결재게시판 48

49 3. 배치 인력의효율적배치 기본운영방향 보직을정할때는개인, 교육훈련경력, 부서장의견등을동시에고려하여, 역량을갖춘직원들이특정부서에편중되는일이없도록함. 부서별업무기능이나인력을배정 조정하고, 업무가과중한부서 소속직원들은보직및승진심사시개인의성과 기여도가공정하게반영될수있도록조치 조직인력구성에균형을기하여모범적이고안정적으로운영하며, 직원들이공감할수있는인사의기본원칙정립 직위공모제운영 주요직위에결원이발생할경우직위공모제를통해인력을배치한다. 공모자및공모직위에필요로하는역량과공모직위부서장의의견등을반영하여전보인사를실시 주요역량보유자들이특정부서에집중되거나전보희망자의현소속부서장이잔류를요청할때등의경우에는인사담당부서에서배치인원을조정 직원별희망업무이력관리제운영 직원면담계획에따라취합된연도별 직원별 희망업무 누적 data를기반으로직원의보직희망업무를전산이력관리해, 전보시최대한반영함으로써업무연속성유지와직원의전문성강화를위하여직원이한부서에서장기근무할수있도록순환전보제도혁신추진 개인의업무적성, 고충 ( 육아, 원거리, 질병, 경력관리등 ) 등고려미흡으로잦은인사이동으로인한조직불만족및직원동기부여저해요인제거 순환전보제혁신을위한직무유형별보직관리 장기근무필요직무와순환전보요구직무를구분, 전보제한기준차등적용 - 업무난이도와중요도, 담당자역할, 대내외적이해관계등을고려하여구분 - ( 장기근무 ) 재난안전, 기획, 경영평가등업무경험축적 필요분야 3 년이상 근무유도 - ( 순환근무 ) 예산 급여 계약등비리발생개연직무는 3 년주기순환보직유도 49

50 타당성검토 ( 조직 인력진단포함 ) 에따른인력배치 중장기인력운영계획 추진근거 : 지방공기업설립 운영기준 추진방법 : 전문기관또는자체분석을통한인력배치 추진방향 : 직무분석, 타당성검토등의방법을거쳐사업장별적정인력산출등조사결과를토대로공단의인력을효율적으로배치 / 운영 신규사업수탁시주요직위공모제확대실시 - 5 6급주요직위에대한직위공모제 (Job Posting) 시행으로직원간능력경쟁토대를마련해직무전문성중심의인력활용확대필요 4. 평가 성과관리체계의구축 운영 내부성과평가기본방향 내부성과평가기본방향설정 공단경영목표와연계된부서별수행목표의설정 전략목표달성을위한핵심성과지표 (KPI : Key Performance Indicator) 도출 경영목표달성을위한팀별균형성과지표의적정배분 성과측정및평가방법 공단의경영목표를달성함에팀 ( 사업장 ) 과직원의목표를체계적으로경영목표와연관시키고이를객관적으로측정하여평가 분석함 경영목표달성과혁신가속화를통한내부관리개선에초점을둔과정과결과의성과관리평가체계실현 조직의핵심성과지표에대한실적내부성과평가 팀별특성을고려한팀단위평가지표에대한성과평가 개인별 팀별평가지표가 감점적용 해당시설 ( 팀별 ) 경영평가점수와내부평가점수연계 내부성과평가결과의환류및책임성확립 조직 ( 팀, 사업장 ) 별평가결과에대한 Feedback 미진조직 ( 팀 ), 미진성과지표확인및원인분석에따른개선방안강구 성과평가결과의공개및활용 팀 / 개인별내부성과평가결과의공개로공정하고투명한성과문화정착 평가정보를인사이동, 교육, 승진등의인사자료로활용 대외경영성과자료로이용 50

51 책임경영실현을위한내부성과평가반영비율 인사평가영역 개인다면평가점수 가중치 (20%) 개인근무평정점수 가중치 (40%) 근무평정 2013~ ~16 다면평가 성과평가 근무평정 다면평가 성과평가 개인가점영역 개인별실적 ( 종합인사평가 계획수립시반영항목확정 ) 가점 개인별종합인사평가점수 유지 40 % 20% 40% 유지 or 하강 유지 or 상승 성과평가영역 팀평가점수 가중치 (40%) 책임경영실현에보다효율적이고객관화된평가방식지향필요 평가방식변천 대상기간 2008 실적 2009 ~ ~2016 개선방향 평가체계다각화 관련규정정비 / 구체화 평가객관성 공정성확보 성과평가의개인 팀평가반영 사업다양화에따라팀별 지표적정성확보 성과평가반영비율확대 인사평가 다면평가 근무평정 인사평가 다면평가 근무평정 인사평가 다면평가 근무평정 인사평가 개인가 감점 교육, 제안실적 행사 봉사참여등 개인가 감점 반영범위 추후종합인사평가계획수립시확정 개인가 감점 반영범위 추후종합인사평가계획수립시확정 성과평가 평가체계구축 ( 자체시뮬레이션 ) - 평가미반영 성과평가 팀 개인평가반영 ( 교육이수, 봉사등개인별실적은내부성과평가개인점수에반영 ) 성과평가 팀 개인평가반영 ( 교육이수, 봉사등개인별실적은내부성과평가개인점수에반영 ) 51

52 성과관리체계구축에따른내부성과평가결과의활용 관련규정 중장기인력운영계획 내부평가규정제11조 ( 평가결과반영 ) 이사장은위원회의평가결과에따라성과급지급에반영하고, 우수팀에대하여는인사고과반영및포상금지급, 포상휴가등특전을부여할수있으며부진한팀에대하여는문책등상당한조치를취할수있다. 각종인센티브부여체계 내부성과평가체계에의한조직 ( 팀 ) 및개인단위성과서열관리 각종내부공모및점검제도 ( 제안, 직무 / 환경정비등 ) 에의한포상관리 성과서열결과에따른개인연봉인상률및성과급산정시결과반영 각종내부공모및점검결과에따라우수부서 개인포상금지급검토 상반기근무평정 ( )%, 하반기근무평정 ( )%, 다면평가 ( ) %, 내부성과평가 ( )% 승진, ( 핵심 ) 직위공모, 표창상신등인사관리참고자료로활용 - 끝 - 52