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지혜 옹
5 years ago
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2 목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1 Ⅱ. 감사대상기관주요현황 2 Ⅲ. 감사결과 5 Ⅳ. 지적사항총괄명세서 14

3 감사실시개요 1. 감사배경및목적 2. 감사대상기관및범위 3. 감사중점사항

감사대상기관주요현황 1. 관내현황 시 행정구역 : 7구 1군 면 적 : 883.

4 감사대상기관주요현황 1. 관내현황 시 행정구역 : 7구 1군 면 적 : km2 가 구 : 101만세대 인 구 : 248만명 도 행정구역 : 10시 13군 면 적 : 19,032.20km2 가 구 : 119만세대 인 구 : 275만명 2. 조직및인력 조직 : 3 처 24 개지사 ( 통합지사 2, 복수소관청지사 3)

인력 ( 단위 : 명 ) 구분 합계 국토정보직 기획경영직 보조직 보조인력 기타 정원 447

2017 년주요업무추진성과 3 년연속 100 억원이상흑자경영달성 최근 3 년간사업목표초과달성

5 인력 ( 단위 : 명 ) 구분 합계 국토정보직 기획경영직 보조직 보조인력 기타 정원 현원 * 측량팀 : 112팀운영 년주요업무추진성과 3 년연속 100 억원이상흑자경영달성 최근 3 년간사업목표초과달성 2017 년 억원흑자경영 주요추진성과 부문 주요내용 - 신규사업목표대비 148.2% 달성

6 년본부운영계획 본부경영목표 주요사업추진계획

7 감사결과 1. 총평

8 2. 지적사항총괄

9 3. 분야별지적사항요약 가. 지적행정분야 16-1 지적측량성과협의회운영관리소홀 ( 처) 16-2 지적측량반환업무처리부적정 ( 처)

10 16-3 등록전환측량수수료정산처리부적정 ( 처) 등록전환측량정산처리소홀 ( 지사)

11 나. 자산관리분야 16-4 자산관리업무처리소홀 ( 처) 16-9 공기구비품관리에관한사항 ( 처)

12 16-7 을지연습비상소집일초과근무수당지급부적정 ( 처) 16-8 위탁교육대상자교육여비 ( 일비및식비 ) 지급부적정 ( 처 )

13 16-14 지출증명서류징구및편철소홀 ( 지사) 회의비 ( 일반회의 ) 예산집행부적정 ( 지사) 라. 전산운영분야

14 마. 일반행정복무분야 신분증보안시스템 ( 근태리더기 ) 출입기능현행화소홀 ( 처 ) 외부강의등사전신고소홀및관리부적정 ( 처)

15 타. 공간행정분야 UAV( 무인항공기 ) 사업수수료적용에관한사항 ( 부) 16-5 공간정보보안계획수립및추진소홀 ( 처 )

16 지적사항총괄명세서 1. 행정상 재정상 신분상제도개선처분요구사항일람표

17 1-2. 제도개선처분요구명세 2. 현지조치사항일람표 3. 분야별현황

18 2. 종합감사 총평 및 마감회의 지적사항에 대한 설명 및 반부패 청렴교육 종합감사결과 마감회의 및 반부패 청렴교육 붙임 1. 감사결과 처분요구서 18부. 2. 현지조치(처분)서 8부. 3. 모범사례 4부. 끝.

19 일련번호 감사자국토정보직 4 급육 공개 ( ) 비공개 ( ) 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 공사본사 실 재정상조치방법 재정상조치금액 처분요구일자 회신기일 2 개월 공사상임감사 개선요구 제목개인정보보호에관한사항 관계기관 공사본사 실 내 용

20 조치할사항

21 [ 붙임 ] COS MOS 시스템타지역본부조회화면

22 일련번호 감사자국토정보직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 공사 부 재정상조치방법 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 2 개월 공사상임감사 개선요구 제목 UAV( 무인항공기 ) 사업수수료적용에관한사항 관계기관 공사 부 내 용

23 [ 표 1] 드론사업수수료산출내역 단위 : 2015 년기준, 원 ) 공종 수량 단위 노무비경비총액단가금액단가금액단가금액 1. 측량비용 1-1 사전계획 1-2 지상기준 1-3 무인비행체촬영 1-4 전처리작업 1-5 성과물제작 직접경비 ( 노무비 ) 제경비 ( 노무비 ) 기술료 ( 노무비 + 제경비 ) 합 계 부가가치세 총 계 [ 표 2] 드론사업수수료적용예시 구분 가로 (m) 세로 (m) 면적 ( m2 ) 산출계수 기준단가 산출단가 적용단가 기준 1,000 1,000 1,000, ,353,000 7,353,000 최소 , ,941,200 2,941,200 7,353,000 ( 예시 ) 6, ,500, ,029,500 11,029,500 ( 예시 ) , ,770 2,941,200

24 일련번호 16-1 감사자국토정보직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 통 보 제목지적측량성과협의회운영관리소홀 관계기관 본부 처 내 용

25 [ 표 ] 지적측량성과협의회개최및 CRM 등록현황 ( ~ ) 기관명 : 본부 접수내역연번지사성과협의회 CRM 비고일자종목번호소재지 1 지사 경계복원 *** ** 구 * 동 ***-* 미개최미등록성과제시불능 2 지사 경계복원 *** ** 구 * 동 ***-* 미개최미등록성과제시불능 3 지사 경계복원 *** * 구 ** 동 ***-* 미개최미등록성과제시불능 4 지사 경계복원 *** ** 시 ** 읍 * 리 ****-* 미개최미등록성과제시불능 5 지사 경계복원 *** ** 시 ** 동 ***-* 미개최미등록성과제시불능 6 지사 지적현황 *** ** 시 ** 동 ***-* 미개최미등록성과제시불능 7 지사 경계복원 *** ** 시 ** 면 ** 리 ***-** 미개최미등록성과제시불능 8 지사 경계복원 *** ** 군 ** 면 ** 리 **-* 미개최미등록성과제시불능 9 지사 분할측량 *** ** 군 ** 면 ** 리 *** 미개최미등록성과제시불능 10 지사 분할측량 *** ** 군 ** 면 ** 리 ***-* 미개최미등록성과제시불능 11 지사 분할측량 *** ** 군 ** 면 ** 리 ****-* 미개최미등록성과제시불능 12 지사 경계복원 *** ** 군 ** 면 ** 리 ***-* 미개최미등록성과제시불능 13 지사 경계복원 *** ** 군 ** 면 ** 리 ****-* 미개최미등록성과제시불능 14 지사 경계복원 *** ** 군 ** 읍 ** 리 **** 미개최미등록성과제시불능 15 지사 경계복원 *** ** 군 ** 읍 ** 리 ***-** 미개최미등록성과제시불능 16 지사 경계복원 *** ** 군 ** 면 ** 리 ***-* 미개최미등록성과제시불능 17 지사 경계복원 *** ** 군 ** 읍 ** 리 **-* 미개최미등록성과제시불능 18 지사 경계복원 *** ** 군 ** 면 ** 리 ***-* 미개최미등록성과제시불능 19 지사 경계복원 *** ** 군 ** 면 ** 리 **-* 미개최미등록성과제시불능 20 지사 경계복원 *** ** 군 ** 읍 ** 리 ****-* 개최미등록성과제시불능 고객관계관리시스템 (CRM) 민원등록및지적측량업무지원시스템 (COS) 반환현황자료재구성

26 일련번호 16-2 감사자국토정보직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 통 보 제목지적측량반환업무처리부적정 관계기관 본부 처 내 용

27 12 지사일반 경계복원 *** * 면 ** 리 ***-* 성과제시불능측량수행불능수목울창 기관명 : 본부 [ 표 ] 지적측량수수료반환처리현황 ( ~ ) 연번지사구분접수일자종목번호소재지 오 반환사유 1 지사일반 경계복원 *** ** 동 ***-* 성과제시불능측량수행불능수목울창 2 지사일반 경계복원 *** ** 면 ** 리 ***-* 성과제시불능측량수행불능수목울창 3 지사일반 경계복원 *** * 면 * 리 ***-* 성과제시불능측량수행불능수목울창 4 지사일반 경계복원 *** ** 면 ** 리 ***-* 성과제시불능측량수행불능수목울창 5 지사일반 경계복원 *** ** 면 ** 리 ***-* 성과제시불능측량수행불능수목울창 6 지사일반 경계복원 *** * 면 * 리 ***-* 성과제시불능측량수행불능수목울창 7 지사일반 경계복원 *** ** 면 ** 리 ***-* 성과제시불능측량수행불능수목울창 8 지사일반 등록전환 *** ** 면 ** 리 ***-* 성과제시불능규정적용착오불법전용산지대상아님 9 지사일반 등록전환 *** ** 동 ***-* 성과제시불능규정적용착오불법전용산지대상아님 10 지사일반 분할측량 *** ** 면 ** 리 ***-* 성과제시불능규정적용착오불법전용산지대상아님 11 지사일반 경계복원 *** * 면 ** 리 ***-* 성과제시불능측량수행불능수목울창 정 비고

28 조치할사항

29 일련번호 16-3 감사자국토정보직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 반환 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 2,829,200 원 처분요구일자 회신기일 2 개월 공사상임감사 시정요구 ( 반환 ) 제목등록전환측량수수료정산처리부적정 관계기관 본부 처 내 용

30 조치할사항

31 [ 별표 ] 등록전환측량수수료정산현황 ( ~ ) 기관명 : 본부 ( 단위 : 필, m2, 원, 부가세별도 ) 연번지사접수일자종목번호소재지 정산내역 지적측량업무지원시스템 (COS) 일반업무접수처리내역정산명세내역자료재구성 이전측량내역 오 (A) 정 (B) 정산내역접수일자종목번호수량면적금액수량면적금액수량면적금액 1 지사 등록전환 *** ** 읍 ** 리 ***-* , , 지적현황 *** 차액 (A-B) , , , ,000 2 지사 등록전환 *** * 동 ***-* 1 1, , , , 지적현황 *** 1 1, , ,000 3 지사 등록전환 *** ** 동 ***-* 1 2, , , , 지적현황 *** 1 2, , ,000 4 지사 등록전환 ***** 면 ** 리 ***-* 1 2, , , , , 지적현황 *** 1 1, , , , , , ,000 5 지사 등록전환 ***** 면 ** 리 ***-* 1 2, , , , 지적현황 *** 1 2, , ,000 6 지사 등록전환 ***** 면 ** 리 ***-* , , 지적현황 *** 7 지사 등록전환 ***** 면 ** 리 ***-* , , 지적현황 *** , , , , , , , , , ,000 8 지사 등록전환 ***** 읍 ** 리 ***-* , , 지적현황 *** 1 10, , , , , , , ,000 9 지사 등록전환 ***** 면 ** 리 ***-* , , 지적현황 *** , , 지사 등록전환 ***** 읍 ** 리 ***-* , , 지적현황 *** , , , ,000 합계 10 건 2,572,

32 일련번호 16-4 감사자국토정보직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 통 보 제목자산관리업무처리소홀 관계기관 본부 처 내 용

33 지사 요청일 장비명 수량 ( 대 ) 기간 승인여부 토탈스테이션 1 지사 08월 20일 GPS ~ x 지사 08월 10일 GPS ~ x 지사 08월 09일 GPS ~ x 2018년측량장비공차총 44회승인없음 [ 표 2] 2018 년공로연수자현황 ( 기간 : ~ ) 소속 직급 성명 공로연수시작일 퇴직일 비고 장비반납 국토정보직 급 김 x 국토정보직 급 이 ( 명예퇴직 ) x 전문직 김 ( 명예퇴직 ) x 지사 전문직 이 ( 명예퇴직 ) x 지사 전문직 권 x 지사 국토정보직 급 장 x 지사 전문직 조 ( 명예퇴직 ) x 지사 전문직 오 x 지사전문직 이 x 지사국토정보직 급 정 x 지사 국토정보직 급 안 ( 명예퇴직 ) x 지사 전문직 정 ( 명예퇴직 ) x 지사 국토정보직 급 신 x 지사 전문직 노 x 지사 국토정보직 급 조 x 지사 국토정보직 급 채 x 지사 전문직 권 ( 명예퇴직 ) x 지사 국토정보직 급 김 ( 명예퇴직 ) x 지사 국토정보직 급 김 ( 명예퇴직 ) x

34 조치할사항

35 일련번호 16-5 감사자국토정보직 급 신분상조치인원 - 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 - 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 - 공사상임감사 통 보 제목공간정보보안계획수립및추진소홀 관계기관 본부 처 내 용

36 [ 표 ] 공간정보보안업무추진현황 구분계획수립보안교육실시여부보안관리점검여부관리대장작성 2017 년미수립미실시미점검작성 2018 년미수립미실시미점검작성 조치할사항

37 일련번호 16-6 감사자기획경영직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처외 1 재정상조치방법 회수 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 760,000 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 시정요구 ( 회수 ) 제목차량숙박에따른일비지급부적정 관계기관 본부 처및 처 내 용

38 조치할사항

39 [ 별표 ] 차량숙박일비지급현황 ( ~ ) 기관명 : 본부 ( 단위 : 원, 시간 ) 연번소속직급성명출장목적 출장기간 차량숙박일비지급내역 시작일종료일일수착오지급액정당지급액차액 ( 회수 ) 비고 1 급박 적부재심사현지조사측량 ,000 30,000 30,000 2 급김 적부재심사현지조사측량 ,000 30,000 30,000 3 급박 중앙적부재심사현지조사측량 ,000 30,000 30,000 4 급손 중앙적부재심사현지조사측량 ,000 30,000 30,000 5 급김 중앙적부재심사현지조사측량 ,000 30,000 30,000 6 급박 중앙적부재심사현지조사측량 ,000 30,000 30,000 7 처 급 송 문경시가축사육제한구역인가조사측량 ,000 20,000 20,000 8 처 급 김 문경시가축사육제한구역인가조사측량 ,000 20,000 20,000 9 처 급 심 문경시가축사육제한구역인가조사측량 ,000 20,000 20, 처 급 오 문경시가축사육제한구역인가조사측량 ,000 20,000 20, 처 급 오 문경시가축사육제한구역인가조사측량 ,000 20,000 20,

40 연번소속직급성명출장목적 출장기간 차량숙박일비지급내역 시작일종료일일수착오지급액정당지급액차액 ( 회수 ) 비고 처 처 처 처 처 처 처 처 처 처 처 처 처 급 박 문경시가축사육제한구역인가조사측량 ,000 20,000 20,000 급 이 신기술도입장비교육및 UAV조종자워크숍 ,000 40,000 20,000 급 심 신기술도입장비교육및 UAV 조종자워크숍 ,000 40,000 20,000 급 이 상주시인가조사현장측량 ,000 20,000 20,000 급 박 상주시인가조사현장측량 ,000 20,000 20,000 급 김 급 김 급 오 급 이 급 김 급 오 급 이 급 오 가축사육제한지역지형도면고시현장조사 ,000 20,000 20,000 가축사육제한지역지형도면고시현장조사 ,000 20,000 20,000 가축사육제한지역지형도면고시현장조사 ,000 20,000 20,000 가축사육제한지역지형도면고시현장조사 ,000 20,000 20,000 가축사육제한지역지형도면고시인가조사 ,000 20,000 20,000 가축사육제한지역지형도면고시인가조사 ,000 20,000 20,000 가축사육제한지역지형도면고시인가조사 ,000 20,000 20,000 가축사육제한지역지형도면고시인가조사 ,000 20,000 20,

41 연번소속직급성명출장목적 출장기간 차량숙박일비지급내역 시작일종료일일수착오지급액정당지급액차액 ( 회수 ) 비고 처 처 처 처 처 처 처 처 처 처 급 오 국유재산문화재현황측량 ,000 20,000 20,000 급 김 국유재산문화재현황측량 ,000 20,000 20,000 급 이 국유재산문화재현황측량 ,000 20,000 20,000 급 이 시지지피해지역도시재생사업지구 UAV 촬영 ,000 20,000 20,000 급 심 시지지피해지역도시재생사업지구 UAV 촬영 ,000 20,000 20,000 급 김 시지지피해지역도시재생사업지구 UAV 촬영 ,000 20,000 20,000 급 김 문화재청국유재산문화재확인측량 ,000 30,000 30,000 급 오 국유재산문화재현황측량 ,000 30,000 30,000 급 오 국유재산문화재현황측량 ,000 20,000 20,000 급 김 국유재산문화재현황측량 ,000 20,000 20,000 계 1,560, , ,000 전사적자원관리시스템 (ERP) 여비교통비및지출결의자료재구성

42 일련번호 16-7 감사자기획경영직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 회수 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 265,150 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 시정요구 ( 회수 ) 제목을지연습비상소집일초과근무수당지급부적정 관계기관 본부 처 내 용

44 [ 별표 ] 을지연습비상소집일초과근무수당지급현황 (2016 년 ) 기관명 : 본부 ( 단위 : 원, 시간 ) 초과근무수당지급내역 연번 해당 년월일 당시 소속 사번 당시 직급 성명입사일자특근시간 당시 통상임금 착오지급액 정당지급액 시간금액시간금액 차액 ( 회수 ) 비고 ***** 급차 :20 5,163, , ,660 74, 급변 :20 4,259, , ,000 61, 급금 :00 4,694, , ,260 67, 급김 :00 4,355, , ,590 62,510 계 265,150 초과근무적용일 : 전사적자원관리시스템 (ERP) 총무관리특근명령부재구성 2016년급여인상에따른소급분적용통상임금산정 초과근무수당산출기초 : 통상임금 1.5 / 209 근무시간

45 일련번호 16-8 감사자기획경영직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 회수 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 123,350 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 시정요구 ( 회수 ) 제목위탁교육대상자교육여비 ( 일비및식비 ) 지급부적정 관계기관 본부 처 내 용

46 조치할사항

[ 별표 ] 위탁교육대상자교육여비 ( 일비및식비 ) 지급현황 기관명 : 본부 ( 단위 : 원 ) 연번소속직 성명교육명출장지출장기간 일비 식비 기지급액요지급액차액기지급액요지급액차액 계 ( 회수액 ) 비고 1 지사 국토정보직 급허 국어전문 교육과정 ( 제 347 기 ) ( 원 ) 17. 3. 12. ~ 3. 18.

(5 일 ) 100,000 70,000 30,000 100,000 100,000 0 30,000 ( 비합숙 ) 일비 : 기타일 3 일 (5 할적용 ) 식비 : 차감없음 3 지사 국토정보직 급허 특별과정 ( 화법 ) ( 원 ) 18. 7. 10. ~ 7. 14.

47 [ 별표 ] 위탁교육대상자교육여비 ( 일비및식비 ) 지급현황 기관명 : 본부 ( 단위 : 원 ) 연번소속직 성명교육명출장지출장기간 일비 식비 기지급액요지급액차액기지급액요지급액차액 계 ( 회수액 ) 비고 1 지사 국토정보직 급허 국어전문 교육과정 ( 제 347 기 ) ( 원 ) ~ (7 일 ) 140,000 90,000 50, , ,650 13,350 63,350 ( 비합숙 ) 일비 : 기타일 5 일 (5 할적용 ) 식비 : 21 식적용 5 식차감 16 식지급 2 지사 국토정보직 급허 특별과정 ( 화법 ) ( 원 ) ~ (5 일 ) 100,000 70,000 30, , , ,000 ( 비합숙 ) 일비 : 기타일 3 일 (5 할적용 ) 식비 : 차감없음 3 지사 국토정보직 급허 특별과정 ( 화법 ) ( 원 ) ~ (5 일 ) 100,000 70,000 30, , , ,000 ( 비합숙 ) 일비 : 기타일 3 일 (5 할적용 ) 식비 : 차감없음 계 340, , , , ,650 13, ,350 국어전문교육과정 : 교육비 120,000 원 ( 식비 20,000 원포함 ) / 특별과정 : 교육비무료 전사적자원관리시스템 (ERP) 회계관리장부관리 ( 각계정원장 ) 내역및지출결의서내역재구성

48 일련번호 16-9 감사자기획경영직 급 신분상조치인원 - 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 - 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 - 통 보 제목공기구비품관리에관한사항 관계기관 본부 처 내 용

49 조치할사항

50 [ 별표 ] 공기구비품보유현황 ( 월현재 ) 기관명 : 본부 ( 금액단위 : 원 ) 연번품명수량취득가액상각누계액기준내용연수초과내용연수 합계 ,677, ,839,360 1 강연대 2 410, , 냉방기 6 8,862,351 8,856, 냉온수기 12 1,764,273 1,752, 냉장고 3 1,818,183 1,815, 도면보관함 40 54,229,093 54,189, 문서세단기 1 412, , 사다리 1 42,000 41, 선풍기 4 167, , 에어콤프레샤 15 5,318,066 5,303, 온풍기 3 3,043,636 3,040, 옷장 78 14,086,035 14,008, 응접세트 10 11,649,766 11,639, 응접탁자 2 1,775,488 1,773, 진공청소기 2 307, , 책상 ,568, ,150, 책장 56 16,044,092 15,988,

51 일련번호 감사자기획경영직 급 신분상조치인원 - 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 - 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 - 통 보 제목 신분증보안시스템 ( 근태리더기 ) 출입기능현행화소홀 관계기관 본부 처 내 용

52 조치할사항

53 [ 별표 ] 퇴직자근태리더기등록현황 ( ) 기관명 : 본부 연번 기관명 사번 직급 성명 입사일자 퇴직일자 해제여부 1 지사 87**** 전문직 배 ** O 2 지사 78**** 전문직 조 ** O 3 지사 96**** 국토정보직 5급 이 ** O 4 지사 90**** 전문직 반 ** X 5 지사 77**** 전문직 조 ** X 6 지사 T0**** 보조인력 김 ** O 7 지사 T0**** 보조인력 신 ** O 8 지사 T0**** 보조인력 고 ** X 9 지사 79**** 국토정보직 3급 최 ** X 10 지사 T0**** 보조인력 심 ** O 11 지사 T0**** 보조인력 김 ** O 12 지사 T0**** 보조인력 서 ** O 13 지사 T0**** 보조인력 오 ** X 14 지사 T0**** 보조인력 김 ** O 15 처 S0**** 인턴 박 ** O 16 지사 S0**** 인턴 도 ** O 17 지사 S0**** 인턴 권 ** X 18 지사 S0**** 인턴 곽 ** X 19 지사 S0**** 인턴 최 ** X 20 지사 S0**** 인턴 김 ** X 21 지사 83**** 전문직 김 ** O 22 지사 84**** 전문직 이 ** X 23 지사 78**** 전문직 정 ** X 24 지사 95**** 국토정보직 5급 홍 ** X 25 처 S0**** 인턴 이 ** O 26 지사 T0**** 보조인력 유 ** O

54 연번 기관명 사번 직급 성명 입사일자 퇴직일자 해제여부 37 지사 T0**** 보조인력 경 ** X 38 지사 77**** 전문직 정 ** X 2017 계 38명 39 지사 T0**** 보조인력 이 ** X 40 지사 84**** 전문직 김 ** X 41 지사 T0**** 보조인력 고 ** O 42 지사 78**** 전문직 구 ** X 43 지사 T0**** 보조인력 강 ** X 44 지사 97**** 국토정보직 5급 최 ** X 45 지사 77**** 전문직 권 ** X 46 지사 79**** 전문직 조 ** X 47 지사 77**** 전문직 이 ** X 48 지사 77**** 전문직 김 ** X 49 지사 84**** 전문직 김 ** X 50 지사 79**** 전문직 정 ** X 51 지사 83**** 전문직 유 ** X 52 지사 84**** 전문직 배 ** X 53 지사 B7**** 보조인력 김 * X 54 지사 83**** 국토정보직 4급 김 ** O 55 지사 94**** 국토정보직 5급 안 ** O 56 지사 93**** 국토정보직 4급 이 ** X 57 지사 92**** 국토정보직 4급 안 ** X 58 지사 89**** 전문직 노 ** X 59 지사 88**** 전문직 이 ** X

55 일련번호 감사자계약직 급 신분상조치인원 - 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 처 재정상조치방법 - 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 - 통 보 제목외부강의등사전신고소홀및관리부적정 관계기관 본부 처 내 용

56 [ 표 1] 외부강의등사전미승인현황 ( ~ ) 연번 성명 직급 소속 외부강의일자 신고일자 1 정 국토정보직 급 지사 정 국토정보직 급 지사 허 국토정보직 급 울릉지사 강 국토정보직 급 처 김 국토정보직 급 처 ~ 권 국토정보직 급 지사 신 국토정보직 급 군위지사 남 국토정보직 급 지사 정 국토정보직 급 지사 정 국토정보직 급 지사 김 국토정보직 급 처 정 국토정보직 급 지사 정 국토정보직 급 지사 조 국토정보직 급 지사 자료 : ERP 외부강의등록자료재구성 [ 표 2] 국토정보직 4 급정혜영의외부강의등참석현황 ( ~ ) 연번 성명 직급 소속 외부강의일자 신고일자 외부강의기관 1 정 국토정보직 급 지사 시 2 정 국토정보직 급 지사 시 3 정 국토정보직 급 지사 시 4 정 국토정보직 급 지사 시 5 정 국토정보직 급 지사 시 자료 : ERP 외부강의등록자료재구성

57 일련번호 감사자국토정보직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 지사 재정상조치방법 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 통 보 제목청렴도향상관리소홀 관계기관 본부 지사 내 용 청렴안내문

58 [ 표 ] 지사보관측량결과부청렴안내문제공확인현황 접수일자 종목 접수번호 완료일자 소재지 측량팀장 안내문제공 경계복원 **** ** 면 ** 리 ***-* 채 미제공 경계복원 **** ** 면 ** 리 ***-* 송 미제공 경계복원 **** ** 면 ** 리 ***-* 채 미제공 경계복원 **** ** 면 ** 리 ***-* 송 미제공 조치할사항

59 [ 붙임 ] 청렴안내문

60 일련번호 감사자국토정보직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 지사 재정상조치방법 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 통 보 제목등록전환측량정산처리소홀 관계기관 본부 지사 내 용

61 조치할사항

62 일련번호 감사자기획경영직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 지사 재정상조치방법 - 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 - 공사상임감사 통 보 제목지출증명서류징구및편철소홀 관계기관 본부 지사 내 용

63 조치할사항

64 일련번호 감사자기획경영직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 지사 재정상조치방법 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 통 보 제목회의비 ( 일반회의 ) 예산집행부적정 관계기관 본부 지사 내 용

65 조치할사항

66 [ 별표 ] 회의비 ( 민원업무및제도개혁 ) 집행현황 ( ~ ) ( 단위 : 원, %) 연번회계일자거래처집행목적집행액 차재료구입 금액 비율 비고 한 쌍화차외다과구입 86,300 45, 한 율무차외다과구입 87,600 40, 한 율무차외다과구입 87,300 39, 한 율무차외다과구입 76,000 38, 하 율무차외다과구입 84,700 46, 하 율무차외다과구입 79,900 41, 하 율무차외다과구입 86,600 48, 하 율무차외다과구입 81,500 47, 하 율무차외다과구입 103,900 55, 하 율무차외다과구입 97,200 43, 하 율무차외다과구입 76,500 42, 하 율무차외다과구입 84,200 37,

67 일련번호 감사자국토정보직 급 신분상조치인원 수감부서 ( 처리할부서 ) 본부 지사 재정상조치방법 재정상조치금액 공개 ( ) 비공개 ( ) 처분요구일자 회신기일 1 개월 공사상임감사 통 보 제목지적측량종목변경업무처리소홀 관계기관 본부 지사 내 용

68 연번 회계년도 구분 종목 번호 접수일자 소재지 의뢰서출력 신청서징구 일반 등록전환 **** ** 읍 ** 리 ***-* 일반 분할측량 **** ** 읍 ** 리 ****-** 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 ***-** 일반 경계복원 **** ** 읍 ** 리 *** 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 ***-* 일반 경계복원 **** ** 면 ** 리 ***-** 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 ***-** 일반 경계복원 **** ** 읍 ** 리 **-* 일반 경계복원 **** ** 면 ** 리 **** 일반 분할측량 **** ** 면 ** 리 ***-* 일반 경계복원 **** ** 면 ** 리 ****-** 일반 경계복원 **** ** 면 ** 리 ***-* 일반 등록전환 **** ** 면 ** 리 ****-** 일반 경계복원 **** ** 면 ** 리 ***-* 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 ***-* 일반 등록전환 **** ** 면 ** 리 ****-** 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 ****-** 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 ***-* 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 *** 일반 분할측량 **** ** 읍 ** 리 **** 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 **** 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 ***-* 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 **** 일반 지적현황 **** ** 면 ** 리 ****-* * 자료 : 지적측량업무지원시스템 (COS) 일반업무처리부자료재구성

69 현지조치 ( 처분 ) 서 (8-1) 제 목 : 복무관리 ( 외출 ) 소홀 확인내용

70 [ 표 1] 외출후귀청시간누락현황 소속 성명 외출일자 외출시간 복귀시간 귀청시간 소요시간 처 김 :00 16:00 3시간 0분 처 이 :30 15:30 2시간 0분 처 오 :30 14:30 1시간 0분 지사 이 :20 17:00 3시간 40분 지사 이 :00 12:00 3시간 0분 지사 장 :05 17:40 1시간 35분 지사 장 :19 16:00 1시간 41분 지사 최 :00 17:40 1시간 40분 지사 최 :00 17:50 1시간 50분 지사 강 :30 13:00 2시간 30분 지사 신 :15 10:30 1시간 15분 지사 유 :30 12:00 2시간 30분 지사 김 :30 16:00 1시간 30분 지사 임 :30 17:00 1시간 30분 지사이 :00 11:00 2시간 0분 지사김 :30 10:50 1시간 20분 지사 정 :00 12:00 2시간 0분 지사 정 :00 17:30 1시간 30분 지사 피 :00 15:30 2시간 30분 전사적자원관리시스템 (ERP) 외출부승인현황내역재구성 [ 표 2] 외출부미승인현황 소속 (*) 성명 (*) 외출일자 외출시간 귀청시간 소요시간 승인자 승인일자 처 노 :30 16:48 2시간 0분 처 김 :08 18:30 1시간 52분 처 김 :00 16:46 3시간 0분 처 이 :00 16:45 3시간 0분 처 박 :00 16:45 3시간 0분 처 김 :00 16:45 3시간 0분

72 현지조치 ( 처분 ) 서 (8-2) 제목 : 전사적자원관리시스템 (ERP) 사옥전경사진현행화소홀 확인내용

74 현지조치 ( 처분 ) 서 (8-3) 제 목 : 직원사무분장 ERP 등록소홀 확인내용 [ 표 ] ERP 사무분장등록현황

75 연번 기관명 내부결재일 ERP 등록여부 현행화여부 ( 18 정기인사 ) 12 지사 미반영 13 지사 미반영 14 지사 반영 15 지사 반영 16 지사 반영 17 지사 X 미반영 18 지사 미반영 19 지사 X 미반영 20 지사 X 미반영 21 지사 미반영 22 지사 일부미반영 23 지사 X 반영 24 지사 반영 25 지사 반영 26 지사 미반영 27 지사 X 미반영 전사적자원관리시스템 (ERP) 내역및전자결재내역재구성 조치할사항

76 현지조치 ( 처분 ) 서 (8-4) 제목 : 실습생실습상황카드작성소홀 확인내용

78 [ 별첨 ]

80 현지조치 ( 처분 ) 서 (8-5) 제 목 : 지적측량성과협의회운영부적정 확인내용

82 현지조치 ( 처분 ) 서 (8-6) 제 목 : 등록전환측량수수료정산업무소홀 확인내용 [ 표 ] 등록전환정산내역 ( ~ ) 기관명 : 본부 지사 ( 금액단위 : 원, 부가세별도 ) 정산내역 ( 오 ) 정산내역 ( 정 ) 접수일자종목번호소재지차액수량면적금액수량면적금액 지적현황 *** 1 1,483 m2 275, ,483 m2 275,000 ** 면 ** 리 ***-** 등록전환 ** 1 1,483 m2 466, ,483 m2 377,000 89,000 지적측량업무지원시스템 (COS) 정산내역서자료재구성

84 현지조치 ( 처분 ) 서 (8-7) 제목 : 업무추진비 ( 기관운영비 ) 집행소홀 확인내용

85 [ 표 ] 업무추진비현물 ( 화분 ) 구매 배부현황 ( ~ ) 기관명 : 본부 지사 ( 단위 : 원 ) 구매일자 정 예산세목 오 집행자 집행 상대방 집행목적집행액비고 사업추진비기관운영비 변 ( 직무대리 ) 최 * 곡군의원당선축하 50,000 전사적자원관리시스템 (ERP) 법인카드추진비사용내역및현물구매 배부대장재구성

86 조치할사항

87 현지조치 ( 처분 ) 서 (8-8) 제목 : 하자보증금지급각서징구소홀 확인내용 [ 표 ] 하자보증금지급각서과다징구현황 ( ) ( 단위 : 원 ) 건명계약금액하자보증금지급각서징구여부 ( 보증금율 ) 올바른보증금 ( 보증금율 ) 냉난방전기공사 1.905, ,550(10%) 38,110(2%)

88 조치할사항

모범사례 일련번호 2018-01 제 측량(전산)장비 및 용품의 효율적 배부 목 기관 / 작성자 본부 처 / 국토정보직 급 이 분 야 업무효율 요 지

89 모범사례 일련번호 제 측량(전산)장비 및 용품의 효율적 배부 목 기관 / 작성자 본부 처 / 국토정보직 급 이 분 야 업무효율 요 지 정보보안 실태 및 장비 점검을 위한 지사 방문 시 당해 배부된 측량(전산) 용품에 대하여 수요량을 파악하고 각 해당지사에 장비 및 용품을 배부 내 용 지사 정보보안 실태 및 장비 점검 계획(안)_ 처( ) 에 따라 각 지사 방문 시 측량(전산)장비 및 용품을 함께 배부 본부 관내 24개 지사( 지사 제외) 본부 업무용 차량(스타렉스)를 이용하여 장비 및 용품을 전 지사 방문 시 배부 무전기, 소자폴, 삼각대, 드릴, 컴퓨터, 모니터 등

90 모범사례 일련번호 제목고객만족도 S등급을위한우수사원선정및지사별 CS담당자지정기관 / 작성자 본부 처국토정보직 급김 분야고객만족도 (CS) 요지 공사대비본부고객만족도점수가지난 3년간중하위권으로고객만족도 S등급달성을위한우수사원선정제도개선및 CS담당자지정 내용 3개년 LX자체고객만족도조사결과 구분 / 연도 2015년 2016년 2017년 고객사후만족도 *1.9(5) 8*.6(8) 8*.8(5) 직원전화모니터링 *2.5(11) 8*.3(9) 8*.7(5) 서비스품질지수 - 9*.1(9) 9*.9(5) 내부고객만족도 *7.6(9) 8*.6(5) 8*.6(9) - LX 자체고객만족도조사결과내부고객만족도점수가현저히낮아본부내부 고객만족을높이기위한개선방안필요 - 최근 3 개년중하위권으로고객만족도 S 등급을위한향상방안마련

91 개선 계량중심의우수사원매월선정 - ( 동기부여 ) 인증서수여, 상품권지급, 연도말 CS친절왕 ( 본부장표창 ) 선정 - ( 투명성제고 ) 누구나인정할수있는계량화된지표로선정결과알림 - ( 맞춤형순회교육 ) 매월 SQI 설문조사점검내용을팀별 (110팀) 조사하여순회교육時맞춤형교육자료제공 (24개지사 ) - ( 자긍심고취 ) 우수사원선정된직원은본부로비게시및위랜드공지 우수사원선정개선프로세스 1. 우수사원선정 2. SQI 설문조사점검 (110 팀 ) 3. 우수사원선정결과

92 CS담당자지정 - (CS직무교육 ) CS담당자는매월 CS리더가전달한교육주제로자체교육실시 - (CS추진위원회활동 ) 고객중심경영확산을위한 CCM 추진위원회실시가. ( 아이디어도출 ) 지자체별로상이한지적측량프로세스를지자체별제작하여측량의뢰時고객에게제공나. ( 우수사례공유 ) 고객감동실천하기운동전직원개인모니터에부착하여실천하기 가. 지적측량프로세스제작 나. 고객감동실천하기

93 모범사례 일련번호 제목드론활용토지기본조사사업추진및확산기관 / 작성자 본부 처 / 국토정보직 급이 분야신규사업, 공공기관협업, 신기술활용 요지 ( 시범사업추진 ) 공사와협업으로토지개발사업보상업무프로세스개선을위한 테크지구토지보상도면작성업무추진 * 테크지구 UAV활용토지보상도면작성업무계약 ( ) * 대구율하지구 UAV활용토지보상도면작성업무계약 ( ) 내용 ( 추진현황 ) 하이테크산업단지 (1,300,000m2) UAV 활용한토지기본조사 -( 물건현황 ) 토지 536필지, 건축물 54호, 과실수 11,693주, 전주 82개, 분묘 1,200기, 비닐하우스 7동등 시범지구선정 UAV촬영성과납품현장기본조사성과검증

94 ( 검증기준 ) 보상물건에대한 UAV 영상측정값과측량실측값을비교하여 허용범위 (±10 cm ) 이내검증 * 지적측량시행규칙제 27 조제 1 항 4 호 ( 지적측량성과결정 ) 기준준용 ( 검증결과 ) ** **** 4 ±10-3 () ** *** 2 ±10-3 () ** ** 1 ±1% 0% () ( 활용분석 ) Ÿ, Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ ( ) Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ Ÿ UAV UAV UAV

95 - 업무절차개선 UAV 활용 지장물조사 점용의심지역추출행정업무적용 측량실시 (LH 공사현장입회 ) 측량성과도발급 (LH LX) 성과검토 및보상업무 추진성과 ( 시범사업 ) 테크지구 (1,300,000 m2 ), 대 동 지구 (9176,090 m2 ) 수행으로 35 백만원신규사업수익창출 ( 업무확대 ) 주거복지로드맵에따라 LH 공사에서수행하는전국 6 개본부 16 개 지구 ( 약 5 억원 ) 의뢰되어업무진행중 ( 예상업무 ) 19 년 50 개지구 ( 약 20 억원 ), 20 년 32 개지구 (13 억원 ) 접수예정 기대효과 (LX공사) UAV 활용한지속가능업무확대와 4차산업혁명핵심적역할수행 - ( 신규사업창출 ) 신기술 (UAV) 를활용한지속가능한업무개발로수입창출 - ( 상호교류 ) 공공기관간정보공유및시스템연계로인한열린혁신상호교류활성화 (LH공사) UAV를활용한토지보상업무프로세스개선으로효율성증대 - ( 조사비용절감 ) 기존항공촬영대비평균 30~50% 이상비용절감가능 * 종전항공사진 1,800만원 ( 기본 ) UAV 촬영사진 800만원소요 (1km2기준) - ( 효율성증대 ) 현장조사를위한촬영기간단축, 사업지구관리투입인력절감

모범사례 일련번호 2018-04 제목사회공헌활동 ( 지역센터에기부, 연말연시사랑의연탄배당등 ) 기관 / 작성자 본부 지사 / 국토정보직 급이

연말연시를맞이하여지역소외계층주민에게사랑의연탄나눔행사를 2016년부터시행하고있음.

96 모범사례 일련번호 제목사회공헌활동 ( 지역센터에기부, 연말연시사랑의연탄배당등 ) 기관 / 작성자 본부 지사 / 국토정보직 급이 분야홍보 배경 사회공헌활동은사랑과나눔의실천을통해사회적책임과역할을는국민기업실현추구 우리공사활동사항을지역사회에적극알려공사이미지향상 내용 다하 연말연시를맞이하여지역소외계층주민에게사랑의연탄나눔행사를 2016년부터시행하고있음. -일시 : 2016년 12월 14일 -지역소외계층: 신, 김 ( 생활보호대상자 ) -후원내역: 연탄300장씩총600장 - 일시 : 2017 년 12 월 19 일 - 지역소외계층 : 정 ( 독거노인 ) - 후원내역 : 연탄 300 장

97 사경영대상경영관리부분 ( 사회공헌마일리지등 ) 에서수상 -교통통신원: 2017년총제보건수 59건 2017년직원들기부금현황 -인재지역센터 :6,000,000원 -유니세프 : 740,000원 -장미요양원: 580,000원 -사회복지관: 570,000원 -헌혈 : 8건 -아름다운가게물품기부등 다양한사회공헌활동으로지역신문에게재되는뿐만아니라 2017 년도우리공

2016 년도종합청렴도 1 등급 달성하자! 전사적자원관리시스템 (ERP) 성과감사결과보고 전사적자원관리시스템 (ERP) 사용자편의성및효율성점검 감사실

2016 년도종합청렴도 1 등급 달성하자! 전사적자원관리시스템 (ERP) 성과감사결과보고 전사적자원관리시스템 (ERP) 사용자편의성및효율성점검 2016. 7. 감사실 목 차 Ⅰ. 감사실시개요... 1 Ⅱ. 전사적자원관리시스템 (ERP) 사용자편의성및효율성점검내용.. 2 Ⅲ. 감사결과... 4 Ⅳ. 지적사항에대한처분요구... 8 Ⅴ. 기타사항... 9 Ⅰ 감사실시개요