2019 년세종로컬푸드 ( 주 ) 종합감사결과보고 세종특별자치시 감사위원회

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웅 손
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1 2019 년세종로컬푸드 ( 주 ) 종합감사결과보고 세종특별자치시 감사위원회

2 목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1 Ⅱ. 감사대상기관현황 2 Ⅲ. 감사결과처분요구사항명세 Ⅳ. 감사결과모범사례

3 Ⅰ 감사실시개요 가. 감사목적 예산편성및집행구조등에대한종합적 체계적인분석을통하여예산낭비 요인예방, 건전재정운용위한예방감사활동전개 나. 감사대상및범위 다. 감사기간및인원 다. 감사기간및인원 ( 단위 : 건, 명, 천원 ) 행정상조치신분상조치재정상조치현지계시정주의통보계훈계주의계징수추징회수조치 모범사례

4 Ⅱ 감사대상기관현황 가. 조직 대표이사 총괄부장 기획 홍보팀매장운영팀기획 생산관리팀싱싱도담점아름점도담점아름점도담점아름점문화관 나. 인력 구분합계임원 정규직계약직계 5급 6급공무직계계산원촉탁직 정원 현원 구분 합계 대표이사 정규직 5급 ( 팀장 ) 6급 ( 주임 ) 공무직 ( 계산원 ) 계 도담점 (1호점) 아름점 (2 호점 ) 다. 예산 구분 ( 단위 : 백만원 ) 2015 년 2016 년 2017 년 2018 년세입세출세입세출세입세출세입세출 합계 3,162 3,162 11,781 11,781 16,085 16,085 25,753 25,753 도담점 3,162 3,162 11,781 11,781 16,085 16,085 17,601 17,601 아름점 ,

5 라. 주요기능 구분담당업무 기획 홍보팀매장운영팀기획생산관리팀싱싱문화관 각종현안사항추진 매장운영기획총괄 직매장홍보마케팅 이사회운영및사규등각종규정운영 직매장입점품목스토리텔링 직원노무관리 ( 급여등 ) 직원인사관리 ( 충원등 ) 팜투어운영관리 직매장판매농산물계산 농산물위생 품질관리 농산물가격결정협의 매장물품진열및관리 소포장실시설물관리 농산물포장재관리 내 외부시설물안전관리 매장프로모션관리 품목별기획생산체계구축 가공품관리 원료수급내역서관리 농산물하계 동계대책관리 품목별농산물물품수급및안정대책 농산물안정검사관리 농산물입점농가교육 ( 신규+기존농가 ) 농가정보관리 싱싱문화관운영관리 Ⅲ 감사결과처분요구사항명세 : 붙임

6 감사결과처분요구서

7 제 목농산물출하관리및직매장물품관리소홀 관계기관 ( 부서 ) 세종특별자치시 ( 로컬푸드과 ), 세종로컬푸드 ( 주 ) 내 용 1) 농산물안전성검사의뢰 ( 로컬푸드주식회사 ) 시료수거 ( 로컬푸드주식회사 + 로컬푸드과 ) 안전성검사실시 ( 동물위생시험소 / 검사예산편성 집행 ) 안전성검사결과관리 ( 로컬푸드주식회사 )

8 [ 표 1] 농산물잔류농약안전성검사및출하현황 연도 실시적합미출하건검사금액 ( 원 ) 건수부적합소계출하건수미출하건수단가 2) 금액 비고 ,000 8,400, ,000 8,550, ,000 5,160,000 소계 ,110,000 로컬푸드주식회사제출자료재구성 2) 1 건당 150,000 원 ( 16 ~ 17) / 120,000 원 ( 18) ( 동물위생시험소로컬푸드농산물안전성감사세출예산근거 )

9 [ 2 ] 28 [ 표 2] 세종로컬푸드 ( 주 ) 생산 출하기준위반제재항목추가 ( 안 ) 라. 관계기관의견 3) 로컬푸드주식회사안전성검사업무담당자로부터안전성검사실시이후미출하사유에대해청취

11 [ 표 3] 농민에게무상양여하거나분실한물품목록 ( 단위 : cm, 개, 원 ) 연번 품명 규격 수량 단가 금액 구입일자 계 6개품목 74 5,460,000 1 커피숍야외용테이블 Φ80/ 원탁 3 100, , 커피숍야외용의자 12 50, ,000 3 커피숍실내용테이블 Φ70/ 원탁 5 120, ,000 4 커피숍실내용의자 16 60, ,000 5 회의용테이블 150*60* ,000 1,200,000 6 회의용의자 30 60,000 1,800,000 로컬푸드주식회사제출자료재구성

12 [ 사진 1] 건물외부에방치되어있는일부물품보관상태 건물외부에방치되어있는모습 의자, 테이블, 계산대등 다. 관계기관의견 4. 조치할사항

13 제 목회의참석수당지급부적정및내부규정정비소홀 관계기관 ( 부서 ) 세종특별자치시 ( 로컬푸드과 ), 세종로컬푸드 ( 주 ) 내 용

14 [ 표 1] 이사회및인사위원회수당지급현황 구분연도개최횟수지급단가 ( 원 ) 지급인원 ( 명 ) 지급액 ( 원 ) 비고 1 100, , , , , ,010,000 이사회 , ,400, , ,400,000 소계 13,910,000 인사위원회 , ,000 합계 14,260,000 로컬푸드주식회사제출자료재구성 4) 지방공기업예산편성기준 : 위원회참석수당 100,000 원, 2 시간이상시 50,000 원추가지급 5) 법령. 조례등에서정한금액계상토록규정, 2018 세종시세입세출예산편성계획 에는위원회참석수당 70,000 원, 2 시간초과시 30,000 원추가지급

16 4. 관계기관의견 5. 조치할사항

17 [ 붙임 1] 정관및내부규정등비교표 로컬푸드주식회사 - 정관 & 이사회운영규정비교 정관이사회운영규정비고 제32조 ( 이사회의소집 ) 4 이사회소집시부의안건을첨부하여회의개최 5일전에그목적을명시하여각이사및감사에게문서로통지하여야한다. 제35조 ( 의사록등 ) 이사회의의사진행및의결사항에대하여는녹취한바를바탕으로의사록을작성하고, 의장및출석이사전원의기명날인을받아보존하여야하며, 제5조 ( 이사회소집 ) 4 대표이사는이사회를소집하고자할때에는회의개최 7일전에이사및감사에게회의목적과개최일시및장소를통지하여야한다. 제11조 ( 회의록작성, 비치등 ) 1대표이사는 [ 별지제5호서식 ] 에따른회의의개최일시, 장소, 참석자명단, 참석자발언내용및회의결과를기록한회의록을작성하여비치하여야하며, 회의록에는이사회의장, 출석이사전원및감사가기명날인하여야한다. 이사회소집통지기일불일치회의록날인자불일치 로컬푸드주식회사 - 취업규칙 & 인사규정비교 취업규칙인사규정비고 제41조 ( 인사위원회설치및운용 ) 2 위원회위원장은대표이사또는대표이사가위임한자로하고, 제11조 ( 수습기간 ) 1 사원을신규로채용하는경우에는 3 개월의수습기간을두되회사가필요하다고인정하는경우그기간을단축하거나근무평가에따라수습기간을연장 할수있다. 제40조 ( 복직 ) 1 사원은휴직사유가소멸되었을때에는지체없이복직원을제출해야하며, 휴직기간이만료된때에는그만료일 7일전까지복직원을제출하여야한다. 제85조 ( 징계의종류및효력 ) 2 3. 감봉 ( 감급 ) : 1월이상 3월이하의기간으로하며, 1회에평균임금 1일분의 2분의 1, 총액은월급여총액의 10분의 1을초과하지않는범위의금액을감액한다.2 제6조 ( 인사위원회설치및운용 ) 위원장 2 위원회위원장은위원중에서호선선출방식으로선출하고, 불일치제16 조 ( 수습기간 ) 1 직원을신규임용하는경우에는 3개수습기간월간수습기간을두며, 그기간에근무불일치성적을평가하여정규직원으로임용한다. 제37 조 ( 복직 ) 1 휴직기간이만료된자또는휴직복직원기간중이라하더라도그사유가소제출시기멸된때에는 30일이내에복직원을불일치제출하여야한다. 제49조 ( 징계의종류와효력 ) 2 5. 감봉 : 1월이상 3월이하의감봉금액기간으로하며, 직무에는종사하게불일치하되연봉월액또는보수의 3분의 1 을감한다.

18 감사결과모범사례

19 직매장납품농가수거체계운영 추진개요 추진내용 추진실적 기대효과

20 소비자모니터링단운영활성화 추진개요 주요내용 주요실적

21 판매후잔여농산물및떡사회복지시설기부 추진개요 추진실적 기대효과

목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1. 감사배경및목적 감사범위및대상부서 감사인원및기간 감사중점및시행

목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1. 감사배경및목적 감사범위및대상부서 감사인원및기간 감사중점및시행 사업소종합감사결과보고 2014. 07. 감사실 목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1. 감사배경및목적 -------------------------- 1 2. 감사범위및대상부서 -------------------------- 2 3. 감사인원및기간 ------------------------------ 3 4. 감사중점및시행방법 ----------------------------