제 232 회강서구의회정례회 2015 년 감사담당관
1 - 일반현황
2 - 주요업무 투명하고깨끗한청렴 강서 구현 - 청렴주간운영 ( 매월첫째주 ) : 청렴서약, 자가진단, 부서별청렴교육실시 - 간부직공무원청렴도평가 : 간부청렴도평가시스템 활용평가실시 - 청렴교육의무이수제시행 : 1인당연 10시간이상의무이수 - 청렴및공무원행동강령교육실시 : 연 2회 - 언론보도분석, 동향파악등선제적인조사활동을통한정보수집활성화 - 내 외부부조리신고시스템강화 외부 ( 민원 ) : 공무원부조리신고센터, 하도급부조리신고센터운영 내부 ( 직원 ) : 내부비리신고시스템, 클린신고센터, 청탁등록센터운영 - 자치법규부패영향평가강화 : 제 개정및현행자치법규 - 상시확인시스템 ( 청렴yes 콜 ) 운영 : 부패취약분야민원처리사후모니터링 - 청렴업무협약기관 ( 한국투명성기구 ) 과상호협력강화 : 컨설팅, 워크숍등 - 추진방법 : 일반감찰, 특별감찰 ( 설, 추석, 휴가철, 연말연시등 ), 암행감찰 - 중점점검사항 금품, 향응수수행위, 직무관련향응접대행위 기타공무원복무규정에의한의무사항이행여부
3 -
4-2 자체감사활동강화 - 감사우수인력확보 : 희망보직제시행 ( 인사부서와사전협의 ) - 감사담당관전직원감사전문교육이수 : 연 40시간이상 감사원등감사전문기관교육적극참여 - 공인회계사, 기술사등외부전문가감사참여 : 재무, 첨단시스템, 신기술분야등 - 구본청 건설교통국 ( 교통행정과, 주차관리과 ) : 4. 7. ~ 4. 23.( 기간중 13일 ) 도시관리국 도시계획과, 도시디자인과, 공원녹지과, 마곡개발과 : 5.13. ~ 6.12. 주택과, 건축과 : 9월중 - 보건소 : 10월중 - 동주민센터 방화1동, 방화2동, 방화3동, 공항동 : 2.25. ~ 3.12. 등촌3동, 화곡본동, 화곡1동, 우장산동 : 11월중 - 위법 부당한유사사례재발방지 - 행정의투명성을강화하여신뢰받는행정구현
5 - 자율적내부통제제도효율적운영 추진개요 - 5대지방행정정보시스템 [ 지방세, 세외수입, 지방재정 (e-호조), 지방인사, 새올행정시스템 ] 을연계하는예방행정프로그램구축 운영 - 업무처리과정에서비리및행정착오발생시담당자, 관리자, 감사자에게자동경보하여비리및행정오류등을사전예방 : 91개시나리오 - 청백-e 시스템으로내부통제가안되는비리발생사례업무선정 ( 복지비, 건축인허가, 환경, 보건분야등 ) : 55개부서 53개업무 - 업무처리과정에서담당자 관리자의사전진단 (Self-Check) 으로비리예방및구민불편해소 - 새올행정시스템내에공직윤리관리시스템을통한공직윤리활동실적입력 관리 : 청렴교육, 제도개선발굴실적등공직윤리마일리지 22개항목운영 - 공무원개개인의청렴하고깨끗한공직윤리관확립 청백-e 시스템이행실태점검 : 4,059 건발생, 3,822 건처리, 효과금액 6,761 천원 공직윤리마일리지부여 : 개인별 119건 / 773점, 부서별 55건 / 110점 자기진단카드등록및자기진단실시 : 53개업무 / 51건
6-4 투명한공직자재산등록관리 추진개요 - 공직자윤리법, 서울특별시강서구공직자윤리위원회구성및운영에관한조례 - 4 급이상공무원, 구의원, 시설관리공단이사장 상임이사, 감사 건축 환경 식품위생 회계분야의 10 개부서와 2 개팀 7 급이상공무원 ( 본인및배우자, 본인의직계존 비속 ) 추진일정 추진실적
7-5 주요업무및계절별사업추진실태점검 평가 추진방향 추진계획 - 주요업무, 구청장공약 ( 지시 ) 사항에대한정상추진여부확인 - 업무협조체계확립및업무처리무사안일행위확인 - 추진시기 : 동 하절기, 해빙기등연중점검 - 점검대상 : 주민생활과밀접한계절별사업및안전대책분야 - 세부추진일정 추진일정추진분야추진일정추진분야 2 월봄철산불방지대책 10 월공사장안전관리실태 3 월해빙기시설물안전관리실태 11 월제설대책추진실태 5월풍수해예방준비실태수시현안사항수시점검 7월음식물쓰레기처리실태
8 - 주민불편사항에대한예방적활동강화 추진 ( 사업 ) 개요 - 도로, 교통, 공원, 주민생활현장등분야별순찰 - 참여인원 : 10명내외 ( 주민 3 6명, 동주민센터및감사담당관직원 ) - 순찰방법 : 구정전반에대한주민불편사항적출및건의사항수렴을통한 현장민원실기능수행 - 월 1 회 ( 새벽 야간순찰 ) 실시, 현안업무발생시, 다수민원발생지역 - 환경순찰및응답소신고 처리실적우수 4개부서 ( 부서2, 동2)
9 - 응답소현장민원의관리감독강화 추진 ( 사업 ) 개요 불편사항신고 ( 주민 및 직원 ) 민원접수및처리 ( 관련부서 ) 처리결과점검 ( 감사담당관 ) 처리결과평가 ( 서울시민원해소담당 관 )
10 - 민원처리실태점검을통한민원서비스향상 - 점검시기 및대상 : 연 2회, 전부서 - 점검내용 민원사무처리절차준수및민원처리적정여부 불합리한법규 제도나행정관행개선및민원처리우수사례발굴 - 결과조치 지적사항에대하여는시정및신분조치 우수사례및제도개선사항은전부서전파 - 선발인원 : 4명 - 선발분야 : 4 개분야 ( 민원처리기간단축, 고충민원처리, 불편사항해소, 특수공적분야 ) - 선발방법 : 민원처리실태점검결과등을반영, 분야별실적서면심사로선정 - 소요예산 : 2,024 천원 ( 구비 )
11 - 주민구정평가단운영 - 주민구정평가단동협의회 : 각동별 15 명이내 - 주민구정평가단구협의회 : 동주민구정평가단장 20 명 - 구정전분야에대한정책제안 - 고객의소리 ( 불만 요구 건의 칭찬 ) 수집및의견개진 - 주요사업모니터링및주민홍보 - 월례회의 : 각동별주민구정평가단회의 - 구협의회회의 : 분기 1 회 - 평가보고회 : 연 1 회 - 공동연수실시 : 연 1 회, 총 130 명 - 주민구정평가단구정투어 : 연 2 회, 총 80 명 ( 회차별 40 명 ) 우리구의주요시설, 사업현장등 4 5 개소선정후현장방문
12 - 공공갈등관리체계구축 - 주요내용 : 구청장의책무, 갈등영향분석, 갈등관리위원회의구성 운영, - 기능 : 심의 자문 갈등조정협의회의구성 운영, 갈등관리실태의평가등 공공갈등예방 해결을위한종합계획수립 추진심의 자문 신속하고효율적으로해결할수있는공공갈등해결방식발굴심의 자문 갈등조정협의회구성및운영에관한사항심의 자문 - 구성 갈등예방및조정에관한전문적인지식과경험이있는자중에서추천 위원장은민간위원중에서호선 - 구 성 : 이해관계자간이해관계가복잡하여갈등이심화되었을경우해당 사업과관련된이해관계자, 담당공무원, 중립적인갈등조정전문가 ( 고문 변호사및각분야관련전문가 ) 등으로사안별로구성
13 - 공익신고촉진및활성화 사업개요 - 공익신고자 보호법 별표에규정된 식품위생법 등 180개법률의벌칙이나 인 허가의취소처분, 정지처분등행정처분의대상이되는행위 - 공익신고로국가및지방자치단체의수입회복 증대시보상금지급 - 공익신고로인하여비용을지출하거나임금손실액등에대해구조금지급 공익신고접수 ( 공익신고센터 ) 공익신고 처리 처리결과통보 ( 신고인, 권익위원회, 감사담당관 ) 보상금지급 ( 신고인 ) 상환금납부 ( 권익위원회 ) 감사담당관해당부서해당부서권익위원회감사담당관 - 총괄계획을수립하여공익신고접수및조사등지원 - 공익신고접수및공익신고조사지원, 공익신고홍보등 - 공익신고자신고보상금지급분을권익위원회에납부
14 - 내실있고신뢰받는계약심사및일상감사운영 사업개요 - 심사기준 공사 2 천만원, 용역 1 천만원, 물품 5 백만원이상계약발주사업 설계변경및물가변동으로 1 천만원이상증가하는경우 - 주요추진계획 거래실례가격조사, 현장확인, 공종별특성등을통한내실있는원가심사 현장확인을통한선발주, 분리발주등회계질서위반행위감사 - 심사기준 공사 2 억원 ( 전문 1 억원 ), 용역 2 천만원, 물품 3 천만원이상발주사업 - 주요추진계획 사업추진의적법성, 타당성등사전 예방적감사지속실시 설계변경사업에대한적합성및선시공사례확인등일상감사강화
15 - 불공정하도급부조리개선 ~ - 하도급 부조리예방을위한 3대정책과제지속적추진 1 하도급대금직불제이행 2 공정거래위원회표준계약서사용 3 주계약자공동도급제시행 - 하도급부조리신고센터운영 현장근로자, 장비임대업자, 자재납품업자등의임금체불신고접수및처리 - 불공정하도급이행실태현장점검강화 하도급대금지급확인시스템시행을통한대금지급 하도급대금지급예고알림판설치 공사대금지급예정일 SMS 전송 - 접수내용 : 공사대금및장비사용료체납 11,398천원