제 224 회강서구의회임시회 2014 년도
보고순서 Ⅰ. 일반현황 1 Ⅱ. 주요업무계획 6 전략방향및주요사업 6 주요업무계획 7
Ⅰ. 일반현황 1 조직 1 본부 1 실 5 팀 1 반 이사장 이사회감사 상임이사 ( 본부장 ) 감사반 경영기획실 경영지원팀 주차 1 팀 주차 2 팀 체육사업팀 공공사업팀 구 분 정원현원과부족 2 직원현황 (2014. 7. 1 기준 ) 합 계 임 원 일반직전문직기술직기능직임시직무소계 3급 4급 5급 6급 7급소계 4급 5급 6급 7급소계 4급 5급 6급 7급소계 4급 5급 6급 7급소기계시전약간계환직직직 230 2 49 3 6 14 14 12 17 1 4 9 3 15 1 3 4 7 27 1 5 11 10 120 50 70-216 1 42 2 6 12 13 9 16-4 9 3 14 1 3 3 7 26 1 5 11 9 117 37 37 43 14 1 7 1-2 1 3 1 1 - - - 1 - - 1-1 - - - 1 3 13 33 43 현재원 216 명 ( 임원 1 명, 정규직 98 명, 임시직인력 117 명 ) 3 팀별인원현황 구분 계 임원 경영기획실경영지원팀주차1 팀 주차 2팀체육사업팀공공사업팀 감사반 정원 230 2 9 32 60 34 63 28 2 현원 216 1 6 28 61 30 61 28 1 과부족 14 1 3 4 1 4 2-1 - 1 -
4 주요현황 예산현황 사업예산 ( 단위 : 백만원 ) 구 분 2014년 2013년 비교증감 증감율 합 계 12,844 12,810 34 0.3 경영사업 11,111 11,170 59 0.5 주차사업 5,063 4,951 112 2.3 올림픽센터 3,121 3,073 48 1.6 공항동센터 914 966 52 5.4 배드민턴장 432 438 6 1.4 레포츠센터 1,581 1,742 161 9.2 공공사업 1,733 1,640 93 5.7 구민회관 825 824 1 0.1 청소년공부방 544 568 24 4.2 현수막게시대 16 16 - - 곰달래문화복지 348 232 116 150.0 자본예산 ( 단위 : 천원 ) 구 분 2014년 2013년 비교증감 증감율 합 계 26,000 109,790 83,790 76.3 경영사업 26,000 101,290 75,290 74.3 공공사업 - 8,500 8,500 - - 2 -
주요업무계획 부서명 주요업무 예산액 2014 년 2013 년증감 계 32 94 908 814 경영기획실 6-4 4 경영지원팀 8 78 310 232 주차 1 팀 3 - - - 주차 2 팀 2 8 34 26 체육사업팀 9-560 560 공공사업팀 4 8-8 자산현황 주차사업 구분 내용 보유차량현황 18 대 ( 업무용 3 대, 시설파트 시설반 2 대, 단속차량 8 대, 견인차량 5 대 ) 주차관제시스템 17 셋트, 방범용 CCTV 14 개소 (294 대 ) 기타등 체육사업 구분 TRS 11 대, PDA 40 대 내용 보유차량현황 1대 ( 업무용, 스타렉스 ) 헬스장유산소기구 - 런닝머신외 5종 68점체육시설및무산소기구 - 벤치프레스외 258종 316점 강습용품 수영장 수중자동청소기 4대 골프장 스크린골프 1대, 자동스윙분석기 1대 기타등 프로그램실음향장비 13 세트등 공공사업구분음향장비조명장비영상장비 내용오디오콘솔 2종, 앰프 9개, 스피커 5조, 마이크 8종, 프로세서 3종디머 1개, 콘솔 1개, 조명기 12기종영사기2 대, 스크린 2대, 빔프로젝트 1대, PDP TV 1대 - 3 -
시설현황 시설명위치주요시설규모 주사무소 ( 본부 ) 우장산로 114( 화곡동 ) 임원실, 사무실, 서고, 회의실, 여직원휴게실등 9,402.61 m2 주차사업체육사업공공사업 공영주차장 - 노상주차장 - 노외주차장 - 거주자우선 - 주택가공영 - 임시주차장 8개소 1,054 면 1개소 300 면 20개소 4,272 면 16개소 1,922 면 2개소 1,160 면 견인보관소양천로 59길 16-9( 가양동 ) 민원실, 거주자상황실, 본부사업소, 주차장 164면 화곡사업소 강서구민올림픽체육센터 47 개소 8,708 면 대지 7,296.3 m2 강서로 5 나길 18( 화곡동 ) 수입금 ( 주차료 ) 일일정산소 119 m2 화곡로 65 길 62( 등촌동 ) 수영장, 헬스장, 탁구장등 ( 지상 3 층 ~ 지하 4 층 ) 마곡레포츠센터양천로 251( 마곡동 ) 수영장, 헬스장, 실내암벽등 ( 지상 3층 ~ 지하 2층 ) 공항동문화체육센터송정로 45( 공항동 ) 성인풀, 유아풀, 샤워실, 탈의실등 ( 지하2 층 ) 마곡실내배드민턴장양천로 251( 마곡동 ) 배드민턴코트 14면 ( 지상 2층 ~ 지하 1층 ) 강서구민회관우장산로 66( 내발산동 ) 우장홀, 운동마루, 조정실, 노을극장등 ( 지상 3층, 지하 1층 ) 청소년 공부방 < 공항동청소년공부방 > 송정로 45( 공항동 ) < 화곡동청소년공부방 > 곰달래로 79( 화곡동 ) < 발산동청소년공부방 > 강서로 47길 72( 내발산동 ) < 방화동청소년공부방 > 초원로 11길 19( 방화동 ) < 염창동청소년공부방 > 공항대로 59다길 80( 염창동 ) 11,357.3 m2 4,167.75 m2 4,752.3 m2 3,029.17 m2 4,167 m2 64 석 ( 지상 2 층 ) 92.0 m2 74 석 ( 지상 4 층 ) 197.88 m2 192 석 ( 지상 2 층, 3 층 ) 460.74 m2 155 석 ( 지상 3 층, 지하 1 층 ) 454.54 m2 144 석 ( 지상 2 층, 3 층 ) 359.6 m2 곰달래문화복지센터강서로 5길 50( 화곡동 ) 근린생활시설 ( 임대 ), 강당등 ( 지상 7층, 지하 3층 ) 현수막지정게시대 13,067 m2 화곡역등 14 개소 66 면 - - 4 -
5 2014 년도경영실적 수입지출 구분 2012 년실적 2013 년실적 ( 단위 : 백만원 ) 2014 년실적 ( 추정 ) 수입계 9,668 10,292 11,056 주차사업 5,338 5,550 6,167 체육사업 3,831 4,211 4,330 공공사업 499 531 559 지출계 11,030 11,187 11,753 주차사업 4,468 4,423 4,605 체육사업 5,376 5,406 5,543 공공사업 1,186 1,358 1,605 영업손실 1,362 895 697 자본예산제외 6 2014 년도경영목표 수입지출 구 분 2014 년목표 (A) 2013 년목표 (B) ( 단위 : 백만원 ) 증감액 (A-B) 수입계 12,116 11,968 148 주차사업 6,131 6,034 97 체육사업 5,235 5,235 - 공공사업 750 699 51 지출계 12,844 12,810 34 주차사업 5,063 4,951 112 체육사업 6,048 6,219 171 공공사업 1,733 1,640 93 영업손실 728 842 114-5 -
Ⅱ. 주요업무계획 전략방향및주요사업 전략방향 주요사업 수지균형달성 1. 공항 2 구역임시주차장운영 2. 거주자우선주차구획선신설에따른수입증대 3. 체육시설프로그램신설및추가개설 새로운고객가치제공 4. 사회공헌활동정착 5. 사회적약자를위한프로그램운영 6. 노후체육시설보수를통한환경개선 7. 청소년공부방학습교실및상담실운영 사업역량강화 8. 직원교육프로그램활성화 효율적경영시스템구축 9. 경영평가상시준비체계확립 10. 정부공인인증발굴및취득 - 6 -
주요업무계획 1 공항 2 구역임시주차장운영 ---- 방화로군부대주변도로개설공사 (1 단계 ) 구간도로공사폐쇄 (2013. 10 월 ~ 2014. 5 월 ) 되었던공항 2 구역임시공영주차장재운영을통하여 지역주민의주차편의제공및수입금증대에기여하고자함. 공항 2 구역임시주차장현황 운영일자 : 2014. 6. 10( 화 ) 위치 : 공항동방화로 ( 공항빗물펌프장인근 ) 주차면수및면적 : 160 면, 6,000 m2 운영시간 : 평일 09:00~19:00, 토 공휴일무료개방 서울특별시강서구주차장설치및관리조례 에의거 3 급지적용 구분 - 7 - 주차요금 종류세부기준 5 분당 ( 평일 ) 월정기 ( 주차 ) 1 일주차 ( 선불시 ) 승용자동차 전차종 승용자동차외소형이하 ( 높이 2M 이하 ) 주차요금감면및할인대상 150 원 70,000 원 7,000 원 - 서울특별시강서구주차장설치및관리조례 에정한감면및할인대상적용 - 공항동거주 ( 주민등록지기준 ) 주민소유차량월정기 ( 주간 ) 주차요금 50,000 원 추정수입 구분예상수입운영월수예상수입금 금액 기대효과 정기주차료 : 44,850,000 원 1 일주차료 : 1,050,000 원 지역주민주차난및이면도로불법주 정차차량해소 지역경제활성화및수입금증대 2014 년상반기실적 7 개월 45,900,000 원 2,164,155 원 : 월정기권 (26 건, 1,357,000 원, 1 일주차 214 건 807,155 원 )
2 거주자우선주차구획선신설에따른수입증대 --- 나날이늘어가는차량에비하여점차적으로감소추세인거주자우선 주차구획선을신설함으로써, 주차난으로인한주민불편해소및수입금 증대에기여하고자함. 추진방향 관내동별거주자우선주차구획신설가능지역현장조사 지정주차신설이가능한상가또는대문앞등주차구획설치유도 추진계획 거주자우선주차일반구획신설가능지역적정여부현장조사 조사지역 : 20개동 ( 방화1동및등촌동일대집중조사 ) 조사방법 - 1차 : 단속조장, 견인기사신설가능지역조사 - 2차 : 팀장및담당자의현장실사를통한적격여부검토 - 3차 : 신설가능검토및요청 구청주차관리과 추진실적 추진기간 : 2014. 1월 ~ 5월 추진실적 : 14개동 45면 연간추정수입 신설면수 1면당평균수입금 운영월수 예상수입금 45면 27,740원 12개월 14,979,600원 기대효과 주차공간확보를통한지역주민주차편익제공및수입금증대 2014 년상반기실적 5,968,670 원 : 45 면 - 8 -
3 체육시설프로그램신설및추가개설 ---- 강의실유휴시간대를활용한프로그램신설및추가개설로체육시설 활용도증대및이용회원만족도제고와수익성향상으로경영수지를 개선하고자함. 추진방향 각체육시설별유휴시간대를활용한프로그램신규개설 이용회원의선호도높은프로그램추가개설 인기프로그램의다양한시간대편성으로프로그램선택의폭확대 추진실적 신규프로그램개설 사업장 프로그램 개설일 수입 비고 임산부태교요가 2014. 1. 2 ~ 2,134,010원 올림픽 힐링요가 2014. 1. 2 ~ 2,831,000 원 방송다이어트댄스 2014. 1. 2 ~ 2,722,700 원 유아체능단 ( 오후반 ) 2014. 4. 1 ~ 4,000,000 원 레포츠 인공암벽 ( 오전 ) 2014. 1. 2 ~ 2,212,830 원 G/X 다이어트 2014. 5. 1 ~ 1,302,000 원 계 6 종목 - 15,202,540 원 향후계획 지속적인신규프로그램개설로이용률증대 선호도높은프로그램의다양한시간대편성을통한고객만족도및수익성증대 - 9 -
4 사회공헌활동정착 지역사회와상생하기위한아름다운동행을이어가기위하여다양한 프로그램개발및복지기관과사회공헌업무협약을체결하여체계적이 고지속적인사회공헌활동을전개하고자함. 추진방향 지역네트워크구축으로다양한사회공헌활동구현 재능기부, 자원봉사등자원봉사프로그램개발및지원 추진개요 사업기간 : 연중 총사업비 : 3,600 천원 추진계획 사회공헌활동프로그램개발 - 재능기부 : 기술봉사, 음식봉사, 미용봉사등다양한프로그램개발 - 체험학습 : 장애인들과함께하는체험학습 ( 현장체험, 음식만들기등 ) 개발 지역네트워크구축 - 복지기관봉사협력체계 성산푸른초장, 강서구노인복지회, 마음자리, 방화 11 복지관등과지속적인협약을통하여방역및살충, 음식봉사등지원 샬롬의집, 아네스의집, 잔쥬강의집, 희망의집등과봉사협약을체결하여체계적인봉사활동실시 - 자원봉사센터연계 : 자원봉사센터와연계하여생활보호대상자및기초생활수급자주거환경개선지원 - 강서진로직업체험센터 MOU 체결 : 강서진로직업체험센터와협약하여학교진로직업체험활동활성화 기대효과 작은사랑나눔실천으로행복한사회구현기여 사회적책임과역할을다하여공단이미지제고 2014 년상반기실적 사회공헌활동 : 5 회 53 명 지역네트워크 : 5 회 40 명 - 10 -
5 사회적약자를위한프로그램운영 공공목적의체육시설로서의사회적기대가날로증가함에따라사회적 약자에대한프로그램을편성 운영하여사회적책임을다하는공단으로 이미지를제고하고자함. 추진방향 장애인및독거노인등을대상으로프로그램진행 여성, 다문화가정, 새터민등을위한프로그램진행 내부전문직강사를통한운영으로양질의교육서비스제공 추진실적 사업장대상이용인원기간일시비고 강서구여성배구단 40 명 1. 1 ~ 계속 화 목 14~16 대체육관 올림픽 우리집단기보호시설장애인 11 명 3. 1 ~ 11. 30 월 수 금 14~15 헬스장 서울시장애인역도선수단 2 명 7. 1 ~ 11. 3 월 수 금 19~21 헬스장 공항동 강서점자도서관시각장애인 6 명 1. 1 ~ 계속 수 12~13 수영장 향후계획 장애인독거노인등을위한프로그램확대운영 - 아쿠아로빅및재활프로그램운영 다문화지원센터등기관과연계한유아및청소년프로그램운영 - 수영및헬스프로그램운영 2014 년상반기실적 이용인원 : 1,632명 ( 강서구여성배구단 960 명, 우리집단기보호시설장애인 528 명, 강서점자도서관시각장애인 144명 ) - 11 -
6 노후체육시설보수를통한환경개선 체육시설노후에따른각종사고발생위험및일반동종시설과의경쟁력 저하로사업운영에어려움이증가함에따라시설보수를통한환경개선 으로안전사고예방및고객만족도제고에기여하고자함. 추진방향 노후체육시설물에대한단계적보수실시 시설물보수를통한안전사고예방및고객만족도제고 추진실적 마곡레포츠센터수영장천장내부마감제공사완료 - 공사내역 : 수영장천장내화벽철거및재시공, 배기휀추가설치등 - 공사기간 : 2014. 3. 1 ~ 3. 31 - 소요예산 : 120,000천원 - 구청과공단의실무협의를통하여구청예산으로공사완료 마곡레포츠센터사우나실 ( 남 여 ) 개선공사완료 - 공사내역 : 배수로관로신설, 천장, 벽체, 바닥시공등 - 공사기간 : 2014. 3. 21 ~ 3. 28 - 소요예산 : 8,500천원 향후계획 올림픽체육센터대체육관천장및벽체마감재공사 - 천장및벽체마감재교체, 관람석상부마감재교체등 - 추정소요예산 : 98,000천원 올림픽및레포츠센터개별냉 난방기설치 - 중앙냉 난방의비효율성을보완을위하여개별냉 난방기설치 - 추정소요예산 : 50,000천원 구청주관부서와협의 - 12 -
7 청소년공부방학습교실및상담실운영 우리공단에서관리 운영하고있는청소년공부방에서는사회적약자를배려한학습 상담교실운영으로신뢰받는공단이미지제고및근무직원의친절한응대로내실있는운영과보다활성화된공부방으로거듭나고자함. 추진방향 소외계층및사회적약자를배려한사회공헌구현 언론매체및인근학교현장방문을통한공부방홍보 근무자의친절하고정례화된업무숙지로공단이미지제고 추진계획 사업내용 : 사회적약자를위한학습교실및상담실운영 - 추진기간 : 2014년연중추진 - 사회적약자를위한학습지도및상담교실활성화 대상 : 다문화가정, 기초생활수급자, 장애인가족등 내용 : 기초학습 ( 논술, 수학, 영어, 일어, 중국어등 ) 지도및미술심리치료교실등상담교실운영 - 학습교실운영 : 월1 ~ 2회각공부방별로기초학습교실운영 - 상담실운영 : 전문상담가또는자격을갖춘직원이상담코너운영 기대효과 사회적약자를배려한정례화된운영으로신뢰받는공단이미지제고 이용회원에대한서비스향상으로이용만족도제고 2014 년상반기실적 사회적약자학습지도및상담 : 275명 상담실운영 : 109회 - 13 -
8 직원교육프로그램활성화 역량중심의인재를육성하기위하여지속적이고체계적인교육프로그램 운영으로공단인재상을구현함으로써구민복지향상과지역경제발전에 기여하고자함. 추진방향 전문지식및실무능력배양을위한교육체계구축 인재개발및공단인재상구현으로공단경쟁력강화 추진개요 사업기간 : 연중 총사업비 : 28,360 천원 추진계획 외부강사초빙교육 : 전문강사초빙 - 위탁교육이어려운직원들을위한전문강사초빙교육 위탁교육강화 : 직원능력향상을위한전문교육기관위탁교육 - 지방공기업평가원, 감사교육원, 지방행정연수원, 국민권익위원회등다양한전문교육기관을발굴하여직원위탁교육정착 독서통신교육및사이버교육실시 - 현장근무직원및교육이수가어려운직원들이이수할수있는교육방법으로전직원에게교육기회제공 상시학습실적제도운영 : 교육이수시간을의무화하여직원들의역량개발을독려함으로써교육효과및실적개선 내부강사제도운영 : 내부직원들의조직문화적응과업무노하우전수를위한내부강사제도활성화 기대효과 체계적인교육학습으로업무능력배양 현업직직원의교육참여기회확대 다양한교육프로그램운영으로내부직원만족도향상 2014 년상반기실적 총인원 : 963 명 ( 외부강사 440 명, 위탁교육 32 명, 상시학습 216 명, 독서통신 118 명, 사내강사 157 명 ) - 14 -
9 경영평가상시준비체계확립 경영평가상시준비체계를확립하고자팀별담당자를선발, 지정하여 자료생산및관리를상시운용토록함으로써경영평가준비에만전을 기하고자함. 추진방향 상시경영평가준비체제로지표별실적자료생산 평가지표별누락및부진사업점검, 대책수립 타공공기관, 민간부분우수사례도입운용 경영평가지표성과관리평가에반영전직원참여유도 추진개요 사업기간 : 2014. 3월 ~ 12월 참여인원 : 14명 추진계획 팀별경영평가담당자지정 - 평가지표별개선사항발굴및관련자료생산 - 해당평가지표에대한실적자료생산촉구및책임관리 - 평가지표별로지적사항및개선사항을토대로업무추진 - 팀별, 개인별성과관리지표확인 경영기획실 - 평가지표별실적자료생산여부확인및자료취합 - 평가지표별요구사항에대한이행상황및미비점보완조치 - 평가지표별각팀의주요업무추진실적에대한상황을매월점검 - 벤치마킹팀구성운영및성과관리지표반영 2014 년상반기실적 월1회회의개최 : 2014. 4 ~, 총 3회, 42명참석 선진경영벤치마킹실시 : 강동구 ( 체육시설운영 ), 구로구 ( 수영장운영사례 ), 영등포구 ( 청소년공부방운영 ), 관악구 ( 셔틀버스운영 ), 의정부 ( 가족친화우수사례 ) - 15 -
10 정부공인인증발굴및취득 공단의경영개선과혁신활동을통한모범적인일터혁신활동으로성과 가우수한기업에대해정부가우수기업으로인증함으로써공단의대내외 신뢰도향상및경쟁력제고에기여하고자함. 추진방향 일터혁신활동과경영성과개선을통한기업경쟁력제고 경영의과학화, 시스템화를통한체계적인기업경영및혁신활동 추진개요 사업기간 : 연중 추진계획 2014. 7월 : 가족친화우수기업인증 - 인증기관 : 여성가족부 2014. 8월 : 일터혁신우수기업인증 - 인증기관 : 고용노동부 ( 노사발전재단 ) 2014. 9월 : 날씨경영인증 - 인증기관 : 기상청 ( 한국기상산업진흥원 ) 기대효과 공인인증을통한대내외공단이미지제고 인증취득으로업무개선및경영개선향상기여 - 16 -