추경예산총칙 제 1 조 ( 자금예산의규모 ) 2020 학년도교비회계수입. 지출추경예산총액을 12,352,077 천원으로한다. 제 2 조 ( 예산명세서 ) 수입지출의예산명세서는자금예산서에의한다. 제3조 ( 예산편성기본방침 ) 본교는다음각호의사항을예산편성기본방침으로정한다.

추경예산총칙 제 1 조 ( 자금예산의규모 ) 2020 학년도교비회계수입. 지출추경예산총액을 12,352,077 천원으로한다. 제 2 조 ( 예산명세서 ) 수입지출의예산명세서는자금예산서에의한다. 제3조 ( 예산편성기본방침 ) 본교는다음각호의사항을예산편성기본방침으로정한다. 1. 예산절감등경영합리화를통한예산수립 2. 전년도추경결산및대학중장기발전계획등을반영한합리적예산편성 3. 예산편성요구시기각또는유보된사업은재배정요청불가 제 4 조 ( 차입금 ) 일시또는장기차입금이필요할경우, 이사회의의결과교육부의기채허가를받는것으로한다. 제 5 조 ( 회계규정준수 ) 이밖의사항은본교재무회계규정에의한다.

1. 수입 등록금수입 6,027,462,000 338,543,000-6,366,005,000 6,637,150,000 (271,145,000) 등록금수입 6,027,462,000 - - 6,027,462,000 6,056,150,000 (28,688,000) 입학금 259,329,000 259,329,000 256,300,000 3,029,000 정원내외신편입생 110명 * 233,000원 수업료 등록금회계 비등록금회계 교비회계추가경정자금예산서 내부거래 기간 : 2020 년 03 월 01 일 ~ 2021 년 02 월 28 일 추경예산액 본예산액증감액산출근거 5,768,133,000 5,768,133,000 5,799,850,000 (31,717,000) 정원내외신편입생및재학생, 계절학기등록인원 수강료수입 - 338,543,000-338,543,000 581,000,000 (242,457,000) 단기수강료 338,543,000 338,543,000 581,000,000 (242,457,000) 시간제 297,000,000 BT자격대비과정 / 환급과정 / 기업출강특강 전입및기부수입 - 3,838,312,000 152,000,000 3,686,312,000 3,274,325,000 411,987,000 전입금수입 - 262,000,000 152,000,000 110,000,000-110,000,000 법정부담전입금 110,000,000 110,000,000-110,000,000 연금부담분 등록금회계전입금 152,000,000 152,000,000 - - 감가상각비해당분 기부금수입 - 100,000,000-100,000,000 9,000,000 91,000,000 일반기부금 26,000,000 26,000,000 9,000,000 17,000,000 지정기부금 74,000,000 74,000,000-74,000,000 국고보조금수입 - 3,476,312,000-3,476,312,000 3,265,325,000 210,987,000 교육부 3,381,177,000 3,381,177,000 3,189,725,000 191,452,000 국가장학금지원금액 기타국고지원 95,135,000 95,135,000 75,600,000 19,535,000 보훈청및북한이탈주민지원정착소교육보조금, 근로장학교부금 지방자치단체 - - - - 기타보조금 - - - - 교육부대수입 - 92,123,000-92,123,000 125,100,000 (32,977,000) 입시수수료수입 - 69,600,000-69,600,000 87,000,000 (17,400,000) 입학원서대 69,600,000 69,600,000 87,000,000 (17,400,000) 정원내외신편입생.2 차추가모집및시간제학생 증명사용료수입 - 11,500,000-11,500,000 11,500,000 - 증명료 11,500,000 11,500,000 11,500,000 - 각종증명서및자격증발급수입 기타교육부대수입 - 11,023,000-11,023,000 26,600,000 (15,577,000) - - 기타교육부대수입 11,023,000 11,023,000 26,600,000 (15,577,000) BT자격시험지침서인턴상담과정등록비 교육외수입 35,700,000 32,012,000-67,712,000 58,350,000 9,362,000 예금이자수입 35,000,000 10,101,000-45,101,000 30,100,000 15,001,000 예금이자 35,000,000 10,101,000 45,101,000 30,100,000 15,001,000 예금이자 기타교육외수입 700,000 21,911,000-22,611,000 28,250,000 (5,639,000) 잡수입 700,000 21,911,000 22,611,000 28,250,000 (5,639,000) 홍보관수입 ( 단위 : 원 ) 투자외기타자산수입 - 1,000,000-1,000,000-1,000,000

등록금회계 비등록금회계 내부거래 추경예산액 본예산액증감액산출근거 기타자산수입 - 1,000,000-1,000,000-1,000,000 기타자산수입 1,000,000 1,000,000-1,000,000 보증금회수 합 계 6,063,162,000 4,301,990,000 152,000,000 10,213,152,000 10,094,925,000 118,227,000 미사용전기이월자금 2,052,256,000 86,669,000 2,138,925,000 34,794,000 2,104,131,000 자금수입총계 8,115,418,000 4,388,659,000 152,000,000 12,352,077,000 10,129,719,000 2,222,358,000

2. 지출 교비회계추가경정자금예산서 기간 : 2020 년 03 월 01 일 ~ 2021 년 02 월 28 일 ( 단위 : 원 ) 등록금회계 비등록금회계 내부거래 추경예산액 본예산액증감액산출근거 보수 3,134,060,000 431,861,000-3,565,921,000 3,469,610,000 96,311,000 교원보수 1,825,501,000 150,920,000-1,976,421,000 1,984,520,000 (8,099,000) 교원급여 858,200,000-858,200,000 860,000,000 (1,800,000) 교원 17명 교원상여금 - - - - - 교원제수당 107,200,000-107,200,000 107,200,000 - 보직수당외 / 명절상여 교원법정부담금 61,871,000 69,989,000-131,860,000 123,300,000 8,560,000 연금부담금 25,651,000 69,089,000 94,740,000 89,400,000 5,340,000 건강보험부담금 36,220,000 900,000 37,120,000 33,900,000 3,220,000 고용산재보험부담금 - - - - - 퇴직수당 - - - - - 시간강의료 380,630,000 54,811,000 435,441,000 477,620,000 (42,179,000) 특별강의료 - 2,520,000 2,520,000 3,200,000 (680,000) 힐링캠페인강사료 교원퇴직금 - - - - - 조교인건비 417,600,000 23,600,000 441,200,000 413,200,000 28,000,000 직원보수 1,308,559,000 280,941,000-1,589,500,000 1,485,090,000 104,410,000 직원급여 1,105,800,000 195,500,000 1,301,300,000 1,252,000,000 49,300,000 직원 41명 직원제수당 43,200,000 9,400,000 52,600,000 41,400,000 11,200,000 보직수당 / 명절상여 직원법정부담금 137,259,000 76,041,000-213,300,000 172,690,000 40,610,000 사학연금 73,459,000 64,991,000 138,450,000 115,800,000 22,650,000 건강보험 44,500,000 7,760,000 52,260,000 46,900,000 5,360,000 고용보험부담금 8,090,000 1,320,000 9,410,000 4,110,000 5,300,000 국민연금 11,210,000 1,970,000 13,180,000 5,880,000 7,300,000 퇴직수당 - - - - - 임시직인건비 - - - 2,000,000 (2,000,000) 노임 22,300,000-22,300,000 17,000,000 5,300,000 환경미화원외 직원퇴직금 - - - - - 관리운영비 929,555,000 285,547,000-1,215,102,000 1,343,511,000 (128,409,000) 시설관리비 160,075,000 2,376,000-162,451,000 163,248,000 (797,000) 건축물관리비 63,458,000 63,458,000 63,658,000 (200,000) 일학기 (110 *1,500,000)+(10 *1,700,000)+(1 *1,900,000)+ 여름방학 (45 명 *165,000*2 달 )+ 이학기 (100 *1,500,000)+(13 과 / 사회복지현장실습강사비, 감정노동관리지도사오프라인강좌 1.( 서울 ) 관리비 :4,900*12 / 2.GHP 관리 :180*12 / 3, 승강기 :154*12 / 4. 승강기정기점검 :150*1 1.GHP 오일교환 :1,650*2 /2. 기타관리 :200*12

등록금회계비등록금회계내부거래추경예산액 본예산액증감액산출근거 장비관리비 28,960,000 28,960,000 26,460,000 2,500,000 시설용역비 7,984,000 7,984,000 7,896,000 88,000 1. 전기안전 :165*12 / 2.CTI 유지관리 : 515*12 / 3. 그룹웨어서버유지관리 : 1,100*12 / 4. 기타장비관리 : 700 1. 그룹웨어클라우드서비스비용, 전기설비안전관리비용, CTI 이용비용증가서버및네트워크장비수리백업용매체구매 (150,000 원 *12 개월 ) 보험료 15,785,000 15,785,000 14,750,000 1,035,000 건물화재보험 / 단체상해보험 리스임차료 39,608,000 2,376,000 41,984,000 42,984,000 (1,000,000) 1.( 서울 ) 복합기 : 121*12 / 2. 복합기 : 110*12 / 3.( 서 울 ) 칼라프린터 : 44*12 / 4. 칼라프린터 : 44*12 / 5. 공 기청정기 : 225*12 / 6. 정수기 : 9/ 홍보관임차료 기타시설관리비 4,280,000 4,280,000 7,500,000 (3,220,000) 1.( 서울 ) 캡스 : 99*12 / 2. 캡스 : 204*12 / 3.CCTV: 77*12 / 4. 정화조 : 253*12 / 5. 정화조청소 : 300 1. 물탱크청소 : 200*2 / 2. 소방점검 : 550*2 / 3, 기타 : 6,000 일반관리비 329,442,000 41,966,000-371,408,000 551,561,000 (180,153,000) 여비교통비 20,229,000 7,916,000 28,145,000 109,560,000 (81,415,000) 각전공및팀국내, 시내출장비 소모품비 28,191,000 1,445,000 29,636,000 30,820,000 1. 사무용품 : 600*10 / 2. 기말 : 900*12 / 3. 봉투 : (1,184,000) 1,500 / 4. 상장케이스 : 2,500 쓰레기봉투, 화장지등구매전산용품등 / 스튜디오자료백업용하드디스크구입및촬영강사접대용차류등구입 인쇄출판비 1,769,000 2,383,000 4,152,000 22,368,000 (18,216,000) 명함 : 6명 *16,500*12회학교봉투 : 1,500,000*1회보고서인쇄비 / 브레인트레이너교재 난방비 9,300,000 9,300,000 18,000,000 (8,700,000) 가스요금 전기수도료 36,410,000 36,410,000 42,000,000 (5,590,000) 전기요금 통신비 132,941,000 3,507,000 136,448,000 145,974,000 1. 위성방송 : 27*12 / 2. 그룹웨어 : 600*12 / 3.SMS: (9,526,000) 800*12 상면임대비용 (1,650,000원*12개월)/ 각전공우편료, 전화요금 KT_IDC 회선사용료 (2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍서비스 (3,000,000원*8개월 +1,500,000원 *4개월) 방화벽, 임대, 보안관제서비스,HOT백업(2,100,000원*12 개월 ) 서울학습관방화벽임대료 (80,000원*12개월) 서울학습관인터넷회선비용, 스위치임대 (250,000원 *12개월) 천안본교 KT 회선비용 (250,000원*12개월)

등록금회계비등록금회계내부거래추경예산액 본예산액증감액산출근거 제세공과금 11,600,000 250,000 11,850,000 13,250,000 (1,400,000) 재산세등 민간자격증등록면허세 지급수수료 89,002,000 26,465,000 115,467,000 169,589,000 (54,122,000) 등록금수입결제수수료등 원격대학협의회회비 충청남도대학및지역인재육성지원협의회회비 수업목적저작물이용보상금수수료와클립아트연회비및 e-article 국내학술지 Web-DataBase 수수료 교육전산망연회비 (500,000 원 * 년 1 회 ) SSL 인증서구매 (880,000 원 *1copy) 바이러스백신년계약 (4,400,000 원 *1 년 ) 앱스토어멤버십갱신 (129,000 원 *1 년 ) 화상회의솔루션호스팅 (650,000 원 *12 개월 ) 웹접근성품질인증신청수수료지급됨컨설팅비, 영문사이트운영업무아르바이트비, 번역비평생교육원홈페이지월 440,000 원 *12 회 BT 자격시험지침서인세콘텐츠제휴수수료 운영비 440,038,000 241,205,000-681,243,000 628,702,000 52,541,000 복리후생비 26,207,000 9,260,000 35,467,000 41,276,000 (5,809,000) 각팀모임운영비시무식등행사시경조사비 교육훈련비 6,288,000 300,000 6,588,000 26,700,000 (20,112,000) 직원연수비 폭력예방교육 :5,000 개인정보보호교육강사료 300,000 원 * 2 회 ( 서울, 천안 ) 원대협워크숍등교육훈련 일반용역비 118,682,000 172,992,000 291,674,000 237,346,000 54,328,000 WAS 유지보수 (600,000원*8개월) 서버유지보수 (1,000,000원*12개월) DB이중화프로그램유지보수 (165,000원*12개월) 공인인증및지문인증서비스유지보수 (1,320,000원* 년 1회 ) 모바일앱및플레이어유지보수 (770,000 원 *5 개월 ) 교육부사이버안전센터관제운영비 (1,300,000 원 *1 년 ) APP 기술지원및컨설팅 (1,000,000 원 *5 회 ) 엘포스위치유지보수 (6 대 *143,000 원 *12 개월 ) ISMS 인증심사비 ( 국내최초 11,000,000 원 + 국제갱신 5,000,000 원 )

등록금회계 비등록금회계 내부거래 추경예산액 본예산액 증감액 산출근거교육부사업연구개발비및전문가활용비지출, 콘텐츠저작권및자막제작비지출콘텐츠개발비 업무추진비 1,300,000 22,233,000 23,533,000 6,700,000 16,833,000 MOU협약체결대외경조사비교육부사업진행비 홍보비 244,425,000 3,784,000 248,209,000 212,690,000 35,519,000 홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고지출, 이후학교브로셔제작온, 오프라인홍보 회의비 - 300,000 300,000 1,400,000 (1,100,000) 교수회의등 행사비 7,534,000 9,380,000 16,914,000 42,000,000 (25,086,000) 교직원워크샵 캠페인사업 : 9,380,000 원 ( 인건비 648 만원, 홍보물품 90 만원, 진행비 150 만원, 연구비 50 만원 ) 기타운영비 35,602,000 22,956,000 58,558,000 60,590,000 (2,032,000) 신규교원채용공고비외학교기념품제작등자체감사, 역량진단비용 / 사회복지실습오리엔테이션외 연구학생경비 1,302,343,000 3,462,228,000-4,764,571,000 4,723,228,000 41,343,000 연구비 27,900,000 - - 27,900,000 40,000,000 (12,100,000) 연구비 27,900,000 27,900,000 40,000,000 (12,100,000) 학생경비 1,274,443,000 3,314,408,000-4,588,851,000 4,512,428,000 76,423,000 교외장학금 3,313,418,000 3,313,418,000 3,265,325,000 48,093,000 국가장학금보훈청및북한이탈주민지원정착소교육보조금 교내장학금 1,255,479,000 990,000 1,256,469,000 1,220,460,000 36,009,000 ( 정규학기수업료예상액 5,670,000,000 + 입학금감축지원잔여예상 147,400,000) * 교내장학수혜예상비율 0.2 + 계절학기수업료예상금액 129,850, 계절학기교내장학, 근로장학교내대응금 실험실습비 440,000 440,000-440,000 뇌교육학과실습수업 학생지원비 18,524,000 18,524,000 26,643,000 (8,119,000) 각전공별학생모임지원비 입시관리비 - 147,820,000-147,820,000 170,800,000 (22,980,000) 입시경비 147,820,000 147,820,000 170,800,000 (22,980,000) 각전공별입학전형지원등경비 교육외비용 10,000 1,197,000-1,207,000 75,364,000 (74,157,000) 기타교육외비용 10,000 1,197,000-1,207,000 75,364,000 (74,157,000) 잡손실 10,000 1,197,000 1,207,000 75,364,000 (74,157,000) 홍보관운영비 전출금 152,000,000-152,000,000-4,420,000 (4,420,000) 전출금 152,000,000-152,000,000-4,420,000 (4,420,000) 산학협력단전출금 - - 4,420,000 (4,420,000) 산학협력단초기운영비

등록금회계비등록금회계내부거래추경예산액 본예산액증감액산출근거 비등록금회계전출금 152,000,000 152,000,000 - - - 감가상각비전출 예비비 10,000,000 10,000,000-20,000,000 50,000,000 (30,000,000) 예비비 10,000,000 10,000,000-20,000,000 50,000,000 (30,000,000) 예비비 10,000,000 10,000,000 20,000,000 50,000,000 (30,000,000) 투자와기타자산지출 - 152,000,000-152,000,000 152,000,000 - 기타자산지출 - - - - - - 임차보증금지출 - - - - 임의기금적립 - 152,000,000-152,000,000 152,000,000 - 건축기금적립 152,000,000 152,000,000 152,000,000 - 감가상각비적립 기타기금적립 - - - 고정자산매입지출 2,577,841,000 - - 2,577,841,000 285,800,000 2,292,041,000 유형고정자산매입지출 2,577,841,000 - - 2,577,841,000 285,800,000 2,292,041,000 구축물매입비 145,000,000 145,000,000-145,000,000 1. 정화조공사비 기계기구매입비 1,793,900,000-1,793,900,000 74,000,000 1,719,900,000 승강기교체공사스튜디오장비교체서버가상화백업관리시스템 LMS 전면개편보안장비구매 집기비품매입비 635,941,000-635,941,000 208,800,000 427,141,000 1. 사무용가구 : 4,000 서버 OS 구매 (550,000원*4copy) 그룹웨어구축 LMS 관제툴다국어홈페이지제작영문 LMS 구축 (45,000,000원*1식) 강의저작도구구입시험솔루션도입 도서구입비 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - 건설가계정 - - - - 합계 미사용차기이월자금 자금지출총계 8,105,809,000 4,342,833,000 152,000,000 12,296,642,000 10,103,933,000 2,192,709,000 9,609,000 45,826,000 55,435,000 25,786,000 29,649,000 8,115,418,000 4,388,659,000 152,000,000 12,352,077,000 10,129,719,000 2,222,358,000

등록금회계추가경정자금예산서 1. 수입 기간 : 2020 년 03 월 01 일 ~ 2021 년 02 월 28 일 등록금수입 추경예산액 6,027,462,000 본예산액 6,056,150,000 증감액 (28,688,000) 산출근거 등록금수입 6,027,462,000 6,056,150,000 (28,688,000) 입학금 259,329,000 256,300,000 3,029,000 정원내외신편입생 110명 * 233,000원 수업료 5,768,133,000 5,799,850,000 (31,717,000) 정원내외신편입생및재학생, 계절학기등록인원 교육외수입 35,700,000 20,200,000 15,500,000 예금이자수입 35,000,000 20,000,000 15,000,000 예금이자 35,000,000 20,000,000 15,000,000 예금이자 기타교육외수입 700,000 200,000 500,000 잡수입 700,000 200,000 500,000 합 계 6,063,162,000 6,076,350,000 (13,188,000) 미사용전기이월자금 2,052,256,000 6,095,000 2,046,161,000 자금수입총계 8,115,418,000 6,082,445,000 2,032,973,000 ( 단위 : 원 ) - -

2. 지출 등록금회계추가경정자금예산서 기간 : 2020 년 03 월 01 일 ~ 2021 년 02 월 28 일 ( 단위 : 원 ) 추경예산액본예산액증감액산출근거 보수 3,134,060,000 3,196,870,000 (62,810,000) 교원보수 1,825,501,000 1,877,300,000 (51,799,000) 교원급여 858,200,000 860,000,000 (1,800,000) 교원 17 명 교원상여금 - - - 교원제수당 107,200,000 107,200,000 - 보직수당외 / 명절상여 교원법정부담금 61,871,000 120,100,000 (58,229,000) 연금부담금 25,651,000 87,100,000 (61,449,000) 법인전입금증가 건강보험부담금 36,220,000 33,000,000 3,220,000 고용산재보험부담금 - - 퇴직수당 - - - 시간강의료 380,630,000 400,400,000 (19,770,000) 특별강의료 - - 교원퇴직금 - - - 조교인건비 417,600,000 389,600,000 28,000,000 직원보수 1,308,559,000 1,319,570,000 (11,011,000) 직원급여 1,105,800,000 1,110,000,000 (4,200,000) 직원 41 명 직원제수당 43,200,000 36,000,000 7,200,000 보직수당 / 명절상여 직원법정부담금 137,259,000 154,570,000 (17,311,000) 사학연금 73,459,000 106,700,000 (33,241,000) 법인전입금증가 건강보험 44,500,000 41,500,000 3,000,000 고용보험부담금 8,090,000 2,790,000 5,300,000 국민연금 11,210,000 3,580,000 7,630,000 퇴직수당 - - 임시직인건비 - 2,000,000 (2,000,000) 노임 22,300,000 17,000,000 5,300,000 환경미화원외 직원퇴직금 - - - 관리운영비 929,555,000 1,100,395,000 (170,840,000) 시설관리비 160,075,000 160,872,000 (797,000) 건축물관리비 63,458,000 63,658,000 (200,000) 일학기 (110 *1,500,000)+(10 *1,700,000)+(1 *1,900,000)+ 여름방학 (45 명 *165,000*2 달 )+ 이학기 (100 *1,500,000)+(13 과 1.( 서울 ) 관리비 :4,900*12 / 2.GHP 관리 :180*12 / 3, 승강기 :154*12 / 4. 승강기정기점검 :150*1

추경예산액본예산액증감액산출근거 장비관리비 28,960,000 26,460,000 2,500,000 시설용역비 7,984,000 7,896,000 88,000 2.GHP오일교환 :1,650*2 / 2. 기타관리 :200*12 1. 전기안전 :165*12 / 2.CTI유지관리 : 515*12 / 3. 그룹웨어서버유지관리 : 1,100*12 / 4. 기타장비관리 : 700 1. 그룹웨어클라우드서비스비용, 전기설비안전관리비용, CTI이용비용증가서버및네트워크장비수리 백업용매체구매 (150,000원*12개월) 1.( 서울 ) 캡스 : 99*12 / 2. 캡스 : 204*12 / 3.CCTV: 77*12 / 4. 정화조 : 253*12 / 5. 정화조청소 : 300 보험료 15,785,000 14,750,000 1,035,000 건물화재보험 / 교직원단체상해보험 리스임차료 39,608,000 40,608,000 (1,000,000) 기타시설관리비 4,280,000 7,500,000 (3,220,000) 1. 물탱크청소 : 200*2 / 2. 소방점검 : 550*2 / 3, 기타 : 6,000 일반관리비 329,442,000 399,601,000 (70,159,000) 여비교통비 20,229,000 72,710,000 (52,481,000) 각전공및팀국내, 시내출장비 소모품비 28,191,000 26,570,000 1,621,000 1. 사무용품 : 600*10 / 2. 기말 : 900*12 / 3. 봉투 : 1,500 / 4. 상장케이스 : 2,500 쓰레기봉투, 화장지등구매전산용품등 / 스튜디오자료백업용하드디스크구입및촬영강사접대용차류등구입 인쇄출판비 1,769,000 2,068,000 (299,000) 명함 : 6명 *16,500*12회 학교봉투 : 1,500,000*1 회 보고서인쇄비 난방비 9,300,000 18,000,000 (8,700,000) 가스요금 전기수도료 36,410,000 42,000,000 (5,590,000) 전기요금 1.( 서울 ) 복합기 : 121*12 / 2. 복합기 : 110*12 / 3.( 서울 ) 칼라프린터 : 44*12 / 4. 칼라프린터 : 44*12 / 5. 공기청정기 : 225*12 / 6. 정수기 : 9/ 홍보관임차료 통신비 132,941,000 141,874,000 (8,933,000) 1. 위성방송 : 27*12 / 2. 그룹웨어 : 600*12 / 3.SMS: 800*12 상면임대비용 (1,650,000 원 *12 개월 )/ 각전공우편료, 전화요금 KT_IDC 회선사용료 (2,200,000 원 *12 개월 ) CDN 스트리밍서비스 (3,000,000 원 *8 개월 +1,500,000 원 *4 개월 ) 방화벽, 임대, 보안관제서비스,HOT 백업 (2,100,000 원 *12 개월 ) 서울학습관방화벽임대료 (80,000 원 *12 개월 )

추경예산액본예산액증감액산출근거 제세공과금 11,600,000 13,000,000 (1,400,000) 재산세등 서울학습관인터넷회선비용, 스위치임대 (250,000 원 *12 개월 ) 천안본교 KT 회선비용 (250,000 원 *12 개월 ) 지급수수료 89,002,000 83,379,000 5,623,000 등록금수입결제수수료등 원격대학협의회회비 충청남도대학및지역인재육성지원협의회회비수업목적저작물이용보상금수수료와클립아트연회비및 e- article 국내학술지 Web-DataBase 수수료교육전산망연회비 (500,000 원 * 년 1 회 ) SSL 인증서구매 (880,000 원 *1copy) 바이러스백신년계약 (4,400,000 원 *1 년 ) 앱스토어멤버십갱신 (129,000 원 *1 년 ) 화상회의솔루션호스팅 (650,000 원 *12 개월 ) 웹접근성품질인증신청수수료지급됨 컨설팅비, 영문사이트운영업무아르바이트비, 번역비 운영비 440,038,000 539,922,000 (99,884,000) 복리후생비 26,207,000 32,196,000 (5,989,000) 각팀모임운영비시무식등행사시경조사비 교육훈련비 6,288,000 22,200,000 (15,912,000) 직원연수비폭력예방교육 :5,000 개인정보보호교육강사료 300,000원 * 2회 ( 서울, 천안 ) 원대협워크숍등교육훈련 일반용역비 118,682,000 200,546,000 (81,864,000) WAS 유지보수 (600,000원*8개월) 서버유지보수 (1,000,000원*12개월) DB이중화프로그램유지보수 (165,000원*12개월) 공인인증및지문인증서비스유지보수 (1,320,000원* 년1회 ) 모바일앱및플레이어유지보수 (770,000원*5개월) 교육부사이버안전센터관제운영비 (1,300,000원*1년) APP 기술지원및컨설팅 (1,000,000원*5회) 엘포스위치유지보수 (6대*143,000원*12개월) ISMS인증심사비 ( 국내최초11,000,000원 + 국제갱신5,000,000원 )

추경예산액본예산액증감액산출근거 콘텐츠개발비 업무추진비 1,300,000 5,500,000 (4,200,000) MOU협약체결대외경조사비기타 홍보비 244,425,000 204,690,000 39,735,000 홍보영상제작, 라디오광고, 신문광고지출, 이후학교브로셔제작온, 오프라인홍보 회의비 - 200,000 (200,000) 교수회의등 행사비 7,534,000 36,100,000 (28,566,000) 교직원워크샵 기타운영비 35,602,000 38,490,000 (2,888,000) 신규교원채용공고비외 연구학생경비 1,302,343,000 1,286,113,000 16,230,000 연구비 27,900,000 40,000,000 (12,100,000) 연구비 27,900,000 40,000,000 (12,100,000) 학교기념품제작등 자체감사, 역량진단비용 학생경비 1,274,443,000 1,246,113,000 28,330,000 교내장학금 1,255,479,000 1,219,470,000 36,009,000 ( 정규학기수업료예상액 5,670,000,000 + 입학금감축지원잔여예상 147,400,000) * 교내장학수혜예상비율 0.2 + 계절학기수업료예상금액 129,850, 계절학기교내장학, 근로장학교내대응금 실험실습비 440,000-440,000 뇌교육학과실습수업 학생지원비 18,524,000 26,643,000 (8,119,000) 각전공별학생모임지원비 교육외비용 10,000-10,000 기타교육외비용 10,000-10,000 잡손실 10,000-10,000 전출금 152,000,000 152,000,000 - 전출금 152,000,000 152,000,000 - 비등록금회계전출금 152,000,000 152,000,000 - 감가상각비전출 예비비 10,000,000 40,000,000 (30,000,000) 예비비 10,000,000 40,000,000 (30,000,000) 예비비 10,000,000 40,000,000 (30,000,000) 투자와기타자산지출 - - - 기타자산지출 - - -

추경예산액 본예산액 증감액 산출근거 임차보증금지출 - - - 고정자산매입지출 2,577,841,000 285,800,000 2,292,041,000 유형고정자산매입지출 2,577,841,000 285,800,000 2,292,041,000 구축물매입비 145,000,000 145,000,000 1. 정화조공사비 기계기구매입비 1,793,900,000 74,000,000 1,719,900,000 승강기교체공사스튜디오장비교체서버가상화백업관리시스템 LMS 전면개편보안장비구매 집기비품매입비 635,941,000 208,800,000 427,141,000 1. 사무용가구 : 4,000 도서구입비 3,000,000 3,000,000 - 합계 8,105,809,000 6,061,178,000 2,044,631,000 미사용차기이월자금 9,609,000 21,267,000 (11,658,000) 자금지출총계 8,115,418,000 6,082,445,000 2,032,973,000 서버 OS 구매 (550,000 원 *4copy) 그룹웨어구축 LMS 관제툴다국어홈페이지제작영문 LMS 구축 (45,000,000 원 *1 식 ) 강의저작도구구입시험솔루션도입

비등록금회계추가경정자금예산서 1. 수입 기간 : 2020 년 03 월 01 일 ~ 2021 년 02 월 28 일 등록금수입 추경예산액 338,543,000 본예산액 581,000,000 증감액 (242,457,000) 산출근거 수강료수입 338,543,000 581,000,000 (242,457,000) 단기수강료 338,543,000 581,000,000 (242,457,000) 시간제 297,000,000 BT자격대비과정 / 환급과정 / 기업출강특강 전입및기부수입 3,838,312,000 3,426,325,000 411,987,000 전입금수입 262,000,000 152,000,000 110,000,000 법정부담전입금 110,000,000-110,000,000 연금부담분 등록금회계전입금 152,000,000 152,000,000 - 감가상각비전입금 기부금수입 100,000,000 9,000,000 91,000,000 일반기부금 26,000,000 9,000,000 17,000,000 지정기부금 74,000,000-74,000,000 국고보조금수입 3,476,312,000 3,265,325,000 210,987,000 교육부 3,381,177,000 3,189,725,000 191,452,000 국가장학금지원금액 ( 단위 : 원 ) 기타국고지원 95,135,000 75,600,000 19,535,000 보훈청및북한이탈주민지원정착소교육보조금, 근로장학교부금 지방자치단체 - - 기타보조금 - - 교육부대수입 92,123,000 125,100,000 (32,977,000) 입시수수료수입 69,600,000 87,000,000 (17,400,000) 입학원서대 69,600,000 87,000,000 (17,400,000) 정원내외신편입생.2 차추가모집및시간제학생 증명사용료수입 11,500,000 11,500,000 - 증명료 11,500,000 11,500,000 - 각종증명서및자격증발급수입 기타교육부대수입 11,023,000 26,600,000 (15,577,000) 실습수입 - 기타교육부대수입 11,023,000 26,600,000 (15,577,000) BT자격시험지침서인턴상담과정등록비 교육외수입 32,012,000 38,150,000 (6,138,000) 예금이자수입 10,101,000 10,100,000 1,000 예금이자 10,101,000 10,100,000 1,000 예금이자

추경예산액 본예산액 증감액 산출근거 기타교육외수입 21,911,000 28,050,000 (6,139,000) 잡수입 21,911,000 28,050,000 (6,139,000) 홍보관수입 투자외기타자산수입 1,000,000 - - 기타자산수입 1,000,000 - - 기타자산수입 1,000,000 보증금회수 합 계 미사용전기이월자금 자금수입총계 4,301,990,000 4,170,575,000 131,415,000 86,669,000 28,699,000 57,970,000 4,388,659,000 4,199,274,000 189,385,000 - - -

추경예산액 본예산액증감액산출근거 보수 431,861,000 272,740,000 159,121,000 교원보수 150,920,000 107,220,000 43,700,000 교원급여 - - 교원제수당 - 교원법정부담금 69,989,000 3,200,000 66,789,000 연금부담금 69,089,000 2,300,000 66,789,000 법정부담금전입 건강보험부담금 900,000 900,000 - 퇴직수당 - 시간강의료 54,811,000 77,220,000 (22,409,000) 사회복지현장실습강사비, 감정노동관리지도사오프라인강좌 특별강의료 2,520,000 3,200,000 (680,000) 힐링캠페인강사료 교원퇴직금 - - - 조교인건비 23,600,000 23,600,000 - 실습팀조교 직원보수 280,941,000 165,520,000 115,421,000 직원급여 195,500,000 142,000,000 53,500,000 직원제수당 9,400,000 5,400,000 4,000,000 직원법정부담금 76,041,000 18,120,000 57,921,000 사학연금 64,991,000 9,100,000 55,891,000 법정부담금전입 건강보험 7,760,000 5,400,000 2,360,000 고용보험부담금 1,320,000 1,320,000 - 국민연금 1,970,000 2,300,000 (330,000) 퇴직수당 - 임시직인건비 - - - 노임 - - - 직원퇴직금 - - - 관리운영비 285,547,000 243,116,000 42,431,000 시설관리비 2,376,000 2,376,000 - 리스임차료 2,376,000 2,376,000-2층복합기월154,000원 *12회/ 칼라프린터월44,000원 *12회 일반관리비 41,966,000 151,960,000 (109,994,000) 여비교통비 7,916,000 36,850,000 (28,934,000) 국내출장 소모품비 1,445,000 4,250,000 (2,805,000) 사무소모품, 복사지등전산용품구매 인쇄출판비 2,383,000 20,300,000 (17,917,000) 브레인트레이너교재 통신비 3,507,000 4,100,000 (593,000) 우편발송 LMS사용요금 제세공과금 250,000 250,000 - 민간자격증등록면허세 지급수수료 26,465,000 86,210,000 (59,745,000) 카드결제수수료

추경예산액 본예산액증감액산출근거 평생교육원홈페이지월440,000원 *12회 BT자격시험지침서인세 콘텐츠제휴수수료 운영비 241,205,000 88,780,000 152,425,000 복리후생비 9,260,000 9,080,000 180,000 각팀모임비용경조사비 교육훈련비 300,000 4,500,000 (4,200,000) 직원연수비 일반용역비 172,992,000 36,800,000 136,192,000 교육부사업연구개발비및전문가활용비지출, 콘텐츠저작권및자막제작비지출 업무추진비 22,233,000 1,200,000 21,033,000 교육부사업진행비 홍보비 3,784,000 8,000,000 (4,216,000) 회의비 300,000 1,200,000 (900,000) 행사비 9,380,000 5,900,000 3,480,000 기타운영비 22,956,000 22,100,000 856,000 사회복지실습오리엔테이션외 캠페인사업 : 9,380,000 원 ( 인건비 648 만원, 홍보물품 90 만원, 진행비 150 만원, 연구비 50 만원 ) 연구학생경비 3,462,228,000 3,437,115,000 25,113,000 학생경비 3,314,408,000 3,266,315,000 48,093,000 교외장학금 3,313,418,000 3,265,325,000 48,093,000 국가장학금보훈청및북한이탈주민지원정착소교육보조금 교내장학금 990,000 990,000 - 시간제학생보훈장학금 학생지원비 - - - 입시관리비 147,820,000 170,800,000 (22,980,000) 입시경비 147,820,000 170,800,000 (22,980,000) 각전공별입학전형지원등경비 교육외비용 1,197,000 75,364,000 (74,167,000) 기타교육외비용 1,197,000 75,364,000 (74,167,000) 잡손실 1,197,000 75,364,000 (74,167,000) 홍보관운영비 전출금 - 4,420,000 (4,420,000) 전출금 - 4,420,000 (4,420,000) 산학협력단전출금 - 4,420,000 (4,420,000) 산학협력단초기운영비 예비비 10,000,000 10,000,000 -

추경예산액 본예산액증감액산출근거 예비비 10,000,000 10,000,000 - 예비비 10,000,000 10,000,000 - 투자와기타자산지출 152,000,000 152,000,000 - 특정기금적립 152,000,000 152,000,000 - 건축기금적립 152,000,000 152,000,000 - 감가상각비적립 기타기금적립 - - 고정자산매입지출 - - - 유형고정자산매입지출 - - - 기계기구매입비 - - - 집기비품매입비 - - - 도서구입비 - - - 건설가계정 - - - 합계미사용차기이월자금 자금지출총계 4,342,833,000 4,194,755,000 148,078,000 45,826,000 4,519,000 41,307,000 4,388,659,000 4,199,274,000 189,385,000