2017 년도이사장경영목표 경영목표달성지표 달성목표 평가기준 배점비고 계 100 점 재정건전화및수지율향상 (25 점 ) (1) 발매수득금향상노력도 3% 계량 15 점 (2) 경상경비절감률 10% 계량 10 점 경영효율성 증대 (20 점 ) (3) 윤리경영실천 ( 청렴도

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1 2017 년도이사장경영목표이행실적보고서 ( 기간 : ~ )

2 2017 년도이사장경영목표 경영목표달성지표 달성목표 평가기준 배점비고 계 100 점 재정건전화및수지율향상 (25 점 ) (1) 발매수득금향상노력도 3% 계량 15 점 (2) 경상경비절감률 10% 계량 10 점 경영효율성 증대 (20 점 ) (3) 윤리경영실천 ( 청렴도향상 ) 1 등급계량 5 점 (4) 조직인력슬림화노력 4% (10%) 계량 5 점 (5) 조직 인사관리의적정운영 S 등급비계량 5 점 공 (6) 전자상거래 (G2B) 운영실적 95% 계량 5 점 통 고객만족증진 (15 점 ) 신노사문화정착 (15 점 ) 정책지침준수및예산운영성과 (10 점 ) (7) 외부고객만족도향상 90% 계량 10점 (8) 내부고객만족도향상 80% 계량 5점 (9) 무분규사업장달성 무분규 계량 8점 (10) 참여와협력의노사문화정착 5건 계량 7점 (11) 공기업정책준수 90% 계량 5점 (12) 예산편성및집행의적정성 S등급 비계량 5점 과 제 경륜건전화및공익사업추진 (15 점 ) (13) 수익사업수입금제고 5% 계량 5점 자 (14) 경륜 ( 경정 ) 고객증대노력 10% 계량 5점 율 (15) 지역사회공헌활동강화 100% 계량 5점 과제

3 경영목표 Ⅰ 재정건전화및수지율향상 (25 점 ) 경륜 경정사업발매수득금향상노력도 (15 점 ) 평가지표 평가기준및방법 ( 1-1 ) 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상노력도 (15점) 평가기준 : 경륜 ( 경정 ) 사업발매수득금향상증가율 평가대상 : 경륜 ( 경정 ) 사업 평가산식 : ( 평가년도실적 / 전년도실적 ) 100% 평가점수 결산서기준 ~ ~ 추진실적 2016년도실적 : 32,983백만원 2017년도실적 : 31,420백만원 경륜수득금 (29,623백만원 ), 경정수득금 (1,797백만원 ) 달성율 : 95.3% [ 31,420백만원 ( 평가년도실적 ) / 32,983백만원 ( 전년도실적 )] 100%

4 경상경비절감률 (10 점 ) 평가지표 평가기준및방법 ( 1-2 ) 경상경비 절 감 률 (10점) 평가기준 : 경상경비절감률 평가목표 : 전년대비경상경비 10% 절감액 목표개요 : 인건비성경비 ( 복리후생비등 ), 선수상금제외 평가산식 : [ 전년도집행액 / 당해연도집행액 ] 100% 평가점수 추진실적 2016 년집행액 (1. 1 ~ ) : 7,969,558 천원 2017 년집행액 (1. 1 ~ ) : 7,917,111 천원 절감실적 : 52,447 천원 절감내역 ( 단위 : 천원 ) 예산과목 증감 비고 일반운영비 -89,279 여 비 32,837 업무추진비 -15,048 재료비 -948,360 연구개발비 -50,880 교육훈련비 1,251 수선유지비 525,070 동력비 -34,703 행사홍보비 -47,850 관서업무비 4,863 위탁관리비 -32,692 상품매입비 624,707 일반보상금 -20,902 포상금 -200 출연금 21,200 영업외비용 -19,567 법인세등 2,894 합 계 7,969,558 7,917,111-52,447 절감율 : 0.7% (7,969,558 천원 / 7,917,111 천원 ) 100%

5 경영목표 Ⅱ 경영효율성증대 (20 점 ) 윤리경영실천 ( 청렴도평가 ) (5 점 ) 평가지표 평가기준및방법 평가기준 : 국민권익위원회청렴도평가결과를반영 목표개요 : 종합청렴도평가등급기준 ( 2-3 ) 윤리경영실천 ( 청렴도향상 ) (5점) 평가산식 : 종합청렴도평가등급 평가항목 : 종합청렴도는외부청렴도, 내부청렴도점수를가중평균한후부패사건발생현황감점및신뢰도저해행위감점을반영 평가점수 추진실적 2016년도실적 : 1등급 2017년도실적 : 1등급 2017년도청렴도측정면제 면제사유 : 청렴도측정결과 3년연속 1등급달성 증빙자료 : 2013년, 2014년공공기관청렴도측정결과 ( 국민권익위원회 )

6 2014 년도공공기관청렴도측정결과 ( 국민권익위원회 ) 종합청렴도및외부청렴도, 내부청렴도 구분 1 등급 2 등급 3 등 급 4 등급 5 등급 ( 14 년도점수, 13 년대비개선도 ) 종합청렴도 (34) 외부청렴도 (35) 내부청렴도 (34) 평균 7.87, 표준편차 0.44 경기관광공사 (8.72, 0.08) 창원경륜공단 (8.67, 0.15) 평균 8.02, 표준편차 0.53 경기관광공사 (8.87, 0.12) 창원경륜공단 (8.82, 0.10) 평균 7.87, 표준편차 0.33 울산광역시도시공사 (8.70, -0.19) (8.53 점이상 ) (8.82 점이상 ) (8.37 점이상 ) 대구도시철도공사 (8.47, 0.32) 광주광역시도시철도공사 (8.47, -0.06) 제주특별자치도개발공사 (8.31, 0.61) 전남개발공사 (8.26, 0.52) 대전도시공사 (8.22, 0.20) 부산지방공단스포원 (8.22, -0.11) 김대중컨벤션센터 (8.17, 0.05) 제주관광공사 (8.13, 0) 인천교통공사 (8.10, -0.08) 성남도시개발공사 (8.09, 0.19) 광주광역시도시철도공사 (8.78, 0.07) 대구도시철도공사 (8.57, -0.02) 대전광역시도시철도공사 (8.55, -0.25) 전남개발공사 (8.50, 0.55) 김대중컨벤션센터 (8.48, -0.03) 경기평택항만공사 (8.42, 0.13) 부산지방공단스포원 (8.41, -0.13) 제주관광공사 (8.40, 0.19) 인천교통공사 (8.39, -0.30) 제주특별자치도개발공사 (8.35, 0.13) 성남도시개발공사 (8.35, 0.35) 경기관광공사 (8.32, -0.01) 제주특별자치도개발공사 (8.31, 0.78) 경상북도관광공사 (8.30, 0.02) 대전도시공사 (8.27, -0.10) 창원경륜공단 (8.26, 0.16) 경남개발공사 (8.22, 1.02) 대구도시철도공사 (8.20, 0.24) 제주관광공사 (8.16, 0.26) (8.09~8.52 점 ) (8.29~8.81 점 ) (8.04~8.36 점 ) 대전광역시도시철도공사 (8.03, -0.25) 경남개발공사 (7.97, 0.20) 충남개발공사 (7.95, 0.63) 전북개발공사 (7.92, -0.14) 부산교통공사 (7.91, 0.34) 강원도개발공사 (7.87, -0.08) 서울특별시도시철도공사 (7.85, -0.12) 서울메트로 (7.84, -0.18) 대구도시공사 (7.80, 0.28) 울산광역시도시공사 (7.79, -0.34) 용인도시공사 (7.78, 0.28) 충남개발공사 (8.26, 0.79) 용인도시공사 (8.22, 0.19) 대전도시공사 (8.20, 0.04) 경남개발공사 (8.18, 0.16) 부산교통공사 (8.18, 0.59) 강원도개발공사 (8.13, -0.18) 서울메트로 (8.06, -0.55) 서울특별시도시철도공사 (8.04, -0.34) 전북개발공사 (8.03, 0.05) 대구도시공사 (7.79, 0.06) 김포도시공사 (7.76, -0.23) SH 공사 (7.76, -0.15) 인천도시공사 (8.01, 0.18) 경기도시공사 (8.01, -0.08) 서울특별시농수산식품공사 (7.99, -0.53) 충남개발공사 (7.96, 0.19) 대구도시공사 (7.95, -0.15) 부산도시공사 (7.93, -0.47) 서울메트로 (7.91, -0.04) 구리농수산물공사 (7.89, -0.13) 광주광역시도시철도공사 (7.85, -0.18) 부산교통공사 (7.72, 0.03) 김포도시공사 (7.72, 0.33) (7.66~8.08 점 ) (7.75~8.28 점 ) (7.71~8.03 점 ) 김포도시공사 (7.64, -0.19) 인천도시공사 (7.54, -0.13) 부산도시공사 (7.53, -0.03) SH 공사 (7.52, -0.22) 경기도시공사 (7.50, -0.35) 충북개발공사 (7.45, -0.49) 경상북도관광공사 (7.44, -0.27) 광주광역시도시공사 (7.43, -0.49) 서울특별시농수산식품공사 (7.29, -0.09) 경상북도개발공사 (7.13, -0.61) 구리농수산물공사 (6.73, 0.02) 충북개발공사 (7.60, -0.49) 울산광역시도시공사 (7.59, -0.31) 부산도시공사 (7.53, -0.09) 인천도시공사 (7.46, -0.28) 광주광역시도시공사 (7.43, -0.48) 경기도시공사 (7.41, -0.40) 서울특별시농수산식품공사 (7.22, -0.09) 부산지방공단스포원 (7.69, -0.04) 강원도개발공사 (7.67, -0.12) 서울특별시도시철도공사 (7.67, -0.23) 경상북도개발공사 (7.67, -0.45) 광주광역시도시공사 (7.65, -0.65) 김대중컨벤션센터 (7.64, 0.48) 성남도시개발공사 (7.64, -0.05) SH 공사 (7.61, -0.65) 전북개발공사 (7.60, -0.69) 전남개발공사 (7.59, -0.47) 인천교통공사 (7.57, 0.40) 충북개발공사 (7.38, -0.24) (7.22~7.65 점 ) (7.22~7.74 점 ) (7.38~7.70 점 ) 경상북도관광공사 (7.18, -0.49) 경상북도개발공사 (7.05, -0.55) 구리농수산물공사 (6.74, 0.38) 대전광역시도시철도공사 (7.32, -0.46) 용인도시공사 (7.22, -0.02) (7.22 점미만 ) (7.22 점미만 ) (7.38 점미만 ) 종합청렴도는외부청렴도 ( 부패사건발생현황감점이전점수 ), 내부청렴도 ( 부패사건발생현황감점이전점수 ), 정책고객평가점수를가중평균한후, 부패사건발생현황감점및신뢰도저해행위감점을반영한점수임 외부청렴도는부패발생가능성이높은주요업무의상대방을대상으로지난 1 년간의부패경험및부패인식을측정한조사결과로부패사건발생현황감점이반영되어있음 내부청렴도는공공기관내부직원을대상으로조직내부업무 ( 인사, 예산집행, 업무지시등 ) 와관련한지난 1 년간의부패경험및부패인식을측정한조사결과로부패사건발생현황감점이반영되어있음

7 2013 년도공공기관청렴도측정결과 ( 국민권익위원회 ) 지방공사 : 종합청렴도및외부청렴도, 내부청렴도 구분 1 등급 2 등급 ( 13 년도점수, 12 년대비개선도 ) 종합청렴도 (33 개기관 ) 외부청렴도 (34 개기관 ) 내부청렴도 (33 개기관 ) 평균 7.88, 표준편차 0.38 경기관광공사 (8.64, -) 광주광역시도시철도공사 (8.53, -) 창원경륜공단 (8.52, -0.05) 평균 8.06, 표준편차 0.50 (8.45 점이상 ) (8.81 점이상 ) 부산지방공단스포원 (8.33, -) 대전광역시도시철도공사 (8.28, -0.25) 인천교통공사 (8.18, 0.17) 대구도시철도공사 (8.15, -0.20) 울산광역시도시공사 (8.13, -) 제주관광공사 (8.13, -) 김대중컨벤션센터 (8.12, -) (8.07~8.44 점 ) 전북개발공사 (8.06, -) 서울메트로 (8.02, -0.02) 대전도시공사 (8.02, 0.21) 서울특별시도시철도공사 (7.97, -0.44) 강원도개발공사 (7.95, -) 충북개발공사 (7.94, -) 광주광역시도시공사 (7.92, 0.19) 경기도시공사 (7.85, -0.55) 3 김포도시공사 (7.83, -0.52) 경남개발공사 (7.77, -) 등 SH공사 (7.74, 0.11) 급전남개발공사 (7.74, -) 경상북도개발공사 (7.74, -) 경상북도관광공사 (7.71, -0.96) 제주특별자치도개발공사 (7.7, -0.11) 4 등급 5 등급 (7.69~8.06 점 ) 인천도시공사 (7.67, 0.42) 부산교통공사 (7.57, -0.45) 부산도시공사 (7.56, -0.04) 대구도시공사 (7.52, -0.64) 용인도시공사 (7.50, -0.07) 서울특별시농수산식품공사 (7.38, -0.68) 충남개발공사 (7.32, -) (7.31~7.68 점 ) 구리농수산물공사 (6.71, -) (7.31 점미만 ) 대전광역시도시철도공사 (8.8, -0.23) 경기관광공사 (8.75, -) 창원경륜공단 (8.72, -0.05) 광주광역시도시철도공사 (8.71, -) 인천교통공사 (8.69, 0.25) 서울메트로 (8.61, 0.00) 대구도시철도공사 (8.59, -0.39) 부산지방공단스포원 (8.54, -) 김대중컨벤션센터 (8.51, -) 서울특별시도시철도공사 (8.38, -0.50) 강원도개발공사 (8.31, -) (8.31~8.80 점 ) 경기평택항만공사 (8.29, -) 제주특별자치도개발공사 (8.22, 0.11) 제주관광공사 (8.21, -) 대전도시공사 (8.16, 0.04) 충북개발공사 (8.09, -) 용인도시공사 (8.03, -0.19) 경남개발공사 (8.02, -) 김포도시공사 (7.99, -0.82) 전북개발공사 (7.98, -) 전남개발공사 (7.95, -) 광주광역시도시공사 (7.91, 0.20) SH 공사 (7.91, 0.08) 울산광역시도시공사 (7.90, -) 경기도시공사 (7.81, -0.56) (7.81~8.30 점 ) 인천도시공사 (7.74, 0.16) 대구도시공사 (7.73, -0.40) 경상북도관광공사 (7.67, -1.07) 부산도시공사 (7.62, -0.03) 경상북도개발공사 (7.60, -) 부산교통공사 (7.59, -0.87) 충남개발공사 (7.47, -) 서울특별시농수산식품공사 (7.31, -0.75) (7.31~7.80 점 ) 구리농수산물공사 (6.36, -) (7.31 점미만 ) 평균 7.93, 표준편차 0.40 울산광역시도시공사 (8.89, -) (8.53점이상 ) 서울특별시농수산식품공사 (8.52, 0.35) 부산도시공사 (8.40, 0.68) 대전도시공사 (8.37, 0.43) 경기관광공사 (8.33, -) 광주광역시도시공사 (8.30, 0.39) 전북개발공사 (8.29, -) 경상북도관광공사 (8.28, -0.18) SH공사 (8.26, -0.07) (8.13~8.52 점 ) 경상북도개발공사 (8.12, -) 창원경륜공단 (8.10, 0.09) 대구도시공사 (8.10, -0.13) 경기도시공사 (8.09, -0.40) 전남개발공사 (8.06, -) 광주광역시도시철도공사 (8.03, -) 구리농수산물공사 (8.02, -) 대구도시철도공사 (7.96, 0.82) 서울메트로 (7.95, 0.38) 서울특별시도시철도공사 (7.90, 0.10) 제주관광공사 (7.90, -) 인천도시공사 (7.83, 0.60) 강원도개발공사 (7.79, -) 대전광역시도시철도공사 (7.78, 0.36) 충남개발공사 (7.77, -) 부산지방공단스포원 (7.73, -) (7.73~8.12 점 ) 부산교통공사 (7.69, 0.42) 충북개발공사 (7.62, -) 제주특별자치도개발공사 (7.53, 0.30) 김포도시공사 (7.39, 0.22) (7.33~7.72 점 ) 용인도시공사 (7.24, 0.67) 경남개발공사 (7.20, -) 인천교통공사 (7.17, 0.10) 김대중컨벤션센터 (7.16, -) (7.33 점미만 ) 종합청렴도는외부청렴도, 내부청렴도점수를가중평균한후, 부패사건발생현황감점및신뢰도저해행위 감점을반영한점수임 외부청렴도는부패발생가능성이높은주요업무의상대방을대상으로지난 1 년간의부패경험및부패인식 을측정한조사결과임 내부청렴도는공공기관내부직원을대상으로조직내부업무 ( 인사, 예산집행, 업무지시등 ) 와관련한지난 1 년간의부패경험및부패인식을측정한조사결과임 경기평택항만공사는내부청렴도유효표본수부족으로내부청렴도및종합청렴도집계에서제외

8 조직인력슬림화노력도 (5 점 ) 평가지표 ( 2-4 ) 조직인력 슬림화 노 (5 점 ) 력 평가기준및방법 평가기준 : 지정현원적정관리및조직인력감축실적 평가산식 1 ( 당년도정원-당년도현원 ) / ( 당년도정원 ) 100% 2 당년도조직 정원 전년도조직 정원 - 조직감축 : 1 팀감축당 0.2 점 - 인력감축 : 정원대비 1% 당 0.2 점 사업증감에따른조직 인력증감은제외 추진실적 정규직정원조정 : ( 기준, 단위 : 명 ) 구분 총계 임원 일반직연봉소계 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급계약직 당초 조정안 증감 정 현원 ( 일기준, 단위 : 명 ) 일반직구분총계임원연봉소계 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급계약직 정원 현원 부족 점수 : 4.5점 1 조직감축 : 2점 (10팀 0.2점 ) ㅇ 10팀 ( 당년도조직, 정원 ) 20팀 ( 전년도조직, 정원 ) 2 인력감축 : 2.5점 (12.5% 0.2점 ) ㅇ당초 )120명 조정 ) 105명 산출근거 : 120 : 100 = 105 : X 당년도조직 : 이사장, 상임이사, 10팀 (9팀, 1지점 ) 이사장 상임이사 클린평가감사팀 기획홍보팀 총무회계팀 경주운영팀 공정발매팀 방송팀 고객서비스팀 시설관리팀 공영자전거팀 김해지점

9 조직개편을통한기능개편 m 당초 : 이사장 1, 상임이사 ( 본부장 ) 1, 1 담당관, 4 팀, 1 지점, 14 파트포함 20 개부서 m 1 차개편 ( ) : 이사장 1, 상임이사 ( 본부장 ) 1, 11 팀, 1 지점 12 개부서 1 차개편주요내용 m 현행 : 이사장, 1 상임이사, 1TFT, 1 담당관, 4 팀, 1 지점, 14 개파트 m 개편 : 이사장, 1 상임이사, 11 팀, 1 지점 - 관리직인원 ( 임원제외 ) 축소 : 당초 20 명 12 명 (8 명축소 ) 구분현행개정안비고 현조직 이사장 상임이사 1TF, 1 담당관, 4 팀, 1 지점, 14 개파트 20 개부서 이사장 상임이사 11 팀, 1 지점 12 개부서 8 개부서통폐합 관리직인원 20 명 12 명 8 명

10 m 부서통폐합및명칭개정현황 현 행 개정안 비 고 미래발굴 T/F 폐지 TF업무기획홍보팀으로이관 감사홍보담당관 클린평가감사팀 경영평가, 부서 ( 조직 ) 평가등업무추가 경영 기획예산파트 기획홍보팀 홍보, 미래전략, 장외지점업무추가 사이클운영업무추가 지원팀 총무회계파트 총무회계팀 시설파트 시설관리팀 경주운영파트 경주운영팀 경주팀 선수지원파트선수지원팀방송파트방송팀 공정파트 공정발매팀 고객발매파트공정발매팀으로통폐합고객만족파트고객서비스팀서비스팀 IT지원파트 ICT개발팀 관리운영파트 공영자전거팀 관리운영담당, 배송정비담당배치 공 영 자전거팀 배송정비파트 공영자전거팀으로통폐합 교육문화파트 공영자전거팀으로통폐합 김해지점 김해지점 2 차개편주요내용 - 기존파트리더 (P/L) 과구분 - 결재권, 근무성적평정권한등이없음 m 2 차개편 ( ) : 이사장 1, 상임이사 ( 본부장 ) 1, 9 팀, 1 지점 2 팀축소 이사장 상임이사 클린평가감사팀 기획홍보팀 총무회계팀 경주운영팀 공정발매팀 방송팀 업무프로세스개선및불필요한인력감축 고객서비스팀 시설관리팀 공영자전거팀 m 조직개편을통한결재단계축소 : 제 1 차조직개편 ( ) - 당초결재단계 : 팀원 파트리더 (P/L) 팀장 상임이사 이사장 5 단계 - 변경후 : 팀원 팀장 ( 상임이사 ) 이사장 3 단계또는 4 단계 m 현장참여형인사관리 : 전직원의멀티화 - 장내질서원, 심판보조원, 주차요원, 경륜클리닉, 경륜홍보관, 고객종합안내실등비상근종사원결원인력 : 상근직직원대체투입 연중파견근무시행 m 임금피크제대상자에대해서는별도직무부여 년도공단임금피크제운영계획수립 : 임금피크제운영시행내규제정및시행 : 임금피크제적용연차별로직위유지또는별도직무부여 m 대팀제도입을통하여조직슬림화, 효율화, 최적화도입 : , 파트리더 (P/L) 와팀장을통폐합하여팀을크게하는대팀제화 20 개부서 10 개부서 (10 개부서축소 ) 관리직인원 ( 임원제외 ) 축소 : 현재 20 명 10 명 ( 10 명축소 ) 김해지점

11 m 정원감축 : 구분 당초 조정 증감 비고 정규직 ( 상근직 ) 120명 105명 15명 (12.5%) 무기계약직 ( 비상근직 ) 238명 226명 12명 (5.0%) m 직원식당및매점축소 - 직원식당과고객식당통합운영 : 구분현행변경비고 운영시설 5 개소 ( 고객식당 3, 선수식당 1, 직원식당 1) 4 개소 ( 고객식당 3, 선수식당 1) 1 개소축소 운영인력 29 명 25 명 4 명감소 1. 인력운영 : 4 명감소 ( 직원식당일반직담당자 1 명, 기간제 3 명 ) 2. 비용절감액 : 연간 100,000 천원정도 - 매점 1 개소폐쇄 : 구분현행변경비고 매점 8 개소 7 개소 1 개소축소 m 경영정상화를위한혁신대책수립및시행 : 경영정상화를위한혁신대책을근거로인력운용종합계획수립 : 경영수지개선을위하여공단인력슬림화 (Slim) 추진 - 기간제근로자및용역근로자인력감축 구분당초변경증감비고 계 130 명 60 명 70 명 기간제 87 명 31 명 56 명기간제 56 명감축 ( 계약기간만료 ) 용역 43 명 29 명 14 명경비 6, 청소 7, 유지보수 1 감축 조직 인력운영의효율화성과 m 팀통폐합을통하여유기적업무협조체제구축 - 경주운영팀과선수지원팀을통폐합하여심판운영문제점해소 - 이원화되어있는심판및검차업무를통합팀에서일괄처리가능 선수지원팀근무자중 2 명은심판자격증소지 m ICT 개발팀을공정발매팀과통폐합하여고객입장부터경주권발행, 환급, 고객안전업무까지통합된팀에서일괄처리가능 m 2018 년도전문위원발생에따른관리직인원축소 - 현재공단은 일부터임금피크제시행중이며, 임금피크제적용 2 년차부터별도직무를부여하고있음 년도전문위원대상자는총 4 명으로현재팀장 (3 급 ) 이며, 전문위원전환시관리직인원축소가능 - 전문위원은기간제인력축소에따른필요직무에재배치

12 조직 인사관리의적정운영 (5 점 ) 평가지표 ( 2-5 ) 조직 인사관리의적정운영 (5점) 평가기준및방법 평가기준 : 조직 인력관리의제도및운영개선실적 평가산식 : 정성평가 평가구성 추진실적 1 환경변화에대응하는효율적인조직체계운영여부 환경변화에적극대응할수있는조직체계운영 조직 / 인력변화 ( 공단설립 ) 1실 4부 12팀 (78명 ) ( 서울사무소신설 ) 1실 4부 13팀 1사무소 (79명 ) ( 대구장외지점신설 ) 1실 4부 13팀 1사무소 1지점 (86명 ) (1 부신설팀 과서울사무소폐지 ) 5부 16과 1지점 (102명 ) (1 부축소과 팀김해지점신설 ) 4부 14팀 2지점 (102 명 ) (2 부축소 ) 2부 12팀 2지점 (75명 ) ( 자전거센터운영팀신설 ) 2부 13팀 2지점 (75명) (1 부 1팀신설대구지점 T/F) 3부 14팀 1지점 1T/F(100 명 ) ( 담당관신설, 팀제개편 ) 1담당관 4팀 1지점, 13개파트 1(120 명 ) ( 대팀제도입 8 개부서통폐합 ) 11팀 1지점 (105 명 ) ( 제2차직제개편 2개부서통폐합 ) 9팀 1지점 (105 명 )

13 m 조직도 - 조직개편전 : 4 팀, 1 지점, 1 담당관 14 개파트 - 조직개편후 : 9 팀, 1 지점 이사장 클린평가감사팀 상임이사 기획홍보팀 총무회계팀 경주운영팀 공정발매팀 방송팀 고객서비스팀 시설관리팀 공영자전거팀 김해지점 m 정 현원 ( 일기준, 단위 : 명 ) 구분총계임원 일반직연봉계약직소계 2 급 3 급 4 급 5 급 6 급 7 급 8 급 9 급 정원 현원 부족 정원대비현재 102 명이근무하며, 필요정원대비적정결원율유지 - 최근매출감소로인한신규인력채용억제 2017 년퇴직인력 : 2 명 (3 급 1 명은명예퇴직 ) m 정 현원구성비 ( 일기준, 단위 : 명 ) 구분계임원일반직연봉계약직 정원 / 현원 105/102 2/2 91/90 12/10 정원대비현원구성비 (%) 97.1% 100% 98.9% 83.3% 공단운영에필요한최소단위인력을운영및 5% 이내결원율유지

14 m 사업별현원 ( 일기준, 단위 : 명 ) 부서명 계 일반직 연봉계약직 비 고 총 계 임 원 2 2 클린평가감사팀 5 5 기획홍보팀 총무회계팀 공로연수자 3명포함 경주운영팀 공정발매팀 방송팀 고객서비스팀 전문위원 1명포함 시설관리팀 7 7 공영자전거팀 김해지점 조직및인력진단연구용역 조직및인력진단연구용역 m 추진내용 - 용역기간 : ~ 12.10(100 일간 ) - 대상년도 : 2017 년 ~ 2025 년 (9 개년 ) - 수행기관 : 경남발전연구원 - 주요내용 현조직체계운영실태및문제점진단 조직체계개선방안및지속가능발전모형제시 성과중심의조직역량강화및조직문화발전방향제시등 년도조직및인력진단연구용역결과를토대로 2017 년도조직개편 및정원감축시행 m 추진내용 구분내용 조직및인력진단연구용역계획수립 조직및인력진단연구용역시행 외부전문기관조직및인력진단용역시행 조직및인력진단중간보고회개최및직원의견수렴 조직및인력진단최종보고회개최및직원의견수렴 공단직제개편및인력운용기본계획안수립 제1회정책심의위원회심의 의결안수립 제1회정책심의위원회심의 의결안정책심의 공단직제개편및정원조정계획안수립 공단직제개편관련인력운용계획안수립 제1차공단직제개편 ( 당초 20개부서 12개부서 ) 제2차공단직제개편계획안수립 제2차공단직제개편 ( 당초 12개부서 10개부서 )

15 조직운영문제점 m 최근경영수지악화로조직재설계를통한사업구조효율화필요 - 대내외환경에적극적으로대응할수있는조직슬림화필요 m 지방공기업팀제운영기준 에적합한조직운영필요 - 당초공단은직제규정상 4개의팀을규정하고있으나, 실제로는각각의팀아래 3 ~ 4개의파트가있음 이는실질적으로파트가팀의역할을하고있고, 팀은실 국의역할을하는등진정한의미의팀제를도입 운영한다고보기어려움 - 따라서대팀제도입을통한조직슬림화및계층구조슬림화시행조직개편안주요내용 m 대팀제도입을통하여조직슬림화, 효율화, 최적화도입 - 당초 20개부서 10개부서 ( 10개부서축소 ) - 관리직인원 ( 임원제외 ) 축소 : 당초 20명 10명 ( 10명축소 ) - 지방공기업설립운영기준에부합되는최적의조직구성 m 대팀제도입을통하여결재단계축소 - 당초 : 팀원 파트리더 (P/L) 팀장 상임이사 이사장 (5단계) - 변경 : 팀원 팀장 ( 상임이사 ) 이사장 (3단계또는 4단계 ) m 직제개편과연계한비사용정원감축 - 정규직정원 : 당초 120명 조정 105명 ( 15명)(12.5%) - 무기계약직정원 : 당초 238명 조정 226명 ( 12명)(5.0%) 조직개편결과 ( 전 후비교표 ) 구분 조직개편前 조직개편後 4팀, 1지점, 1담당관 14개파트 9팀, 1지점 부서명비고 부서명비고 1TF 클린평가감사팀 감사홍보담당관 기획홍보팀 조직 내용 경영지원팀경주팀고객서비스팀 기획예산 P/L, 총무회계 P/L, 시설P/L 경주운영 P/L, 선수지원 P/L, 방송 P/L, 공정 P/L 발매P/L, IT지원P/L, 고객만족 P/L 총무회계팀경주운영팀공정발매팀방송팀고객서비스팀 선수관리담당 ICT 개발담당 공영자전거사업팀 관리운영 P/L, 교육문화 P/L, 배송정비 P/L 시설관리팀공영자전거팀 관리운영담당, 배송정비담당 김해지점 지점관리 P/L 김해지점 참고 : 파트리더 (P/L) 담당은당초 P/L 의권한과다름

16 정원조정 m 정원조정배경 - 대팀제운영에의한비사용정원조정필요 - 현재정규직 ( 상근직 ) 및무기계약직 ( 비상근직 ) 정원모두과다 - 향후매출액및입장인원감소, 인건비상승등에기인한지속적경영악화가예상됨에따라단계적정원조정필요성대두 m 총정원조정 구분당초조정증감비고 정규직 ( 상근직 ) 120 명 105 명 15 명 (12.5%) 무기계약직 ( 비상근직 ) 238 명 226 명 12 명 (5.0%) 무기계약직정원은 일자정원을감축하였으나, 정부의비정규직정규직전환정책 으로인하여무기계약직정원은증원되었음 m 정규직정원조정 ( 기준, 단위 : 명 ) 구분총계임원 일반직연봉계약직소계 2 급 3 급 4 급 5 급 6 급 7 급 8 급 9 급 당초 조정안 증감 조직개편관련인력재배치 m 추진방향 - 대팀제도입에따른관리직인원조정 : 당초 20 명 10 명 ( 10 명축소 ) - 임금피크제대상자를연계하여관리직인원조정 - 관리직인원중담당또는팀원으로전환되는인력필요부서재배치 m 관리직인원조정 - 기존관리직인원중 8 명은직위미부여 구분당초조정비고 관리직인원 20 명 10 명 m 임금피크제대상자별도직무부여 - 임금피크제적용연차별로직위유지또는별도직무부여 10 명은담당또는팀원으로업무수행 ( 김해지점 P/L 공석포함 ) 구분별도직무부여여부비고 대상직원 3 급 ( 팀장 지점장 ) 이상 4 급이하 임금피크제적용 1 년차현직위및직무유지현직무유지 임금피크제적용 2 년차별도직무부여현직무유지또는별도직무부여 임금피크제적용 3 년차별도직무부여 임금피크제적용대상자중팀장 지점장이상직위보유자는임금피크제적용 2 년차부터별도직무부여

17 m 부서별인원조정및재배치 - 부서통폐합에따른부서별인원재배치 : 직원전보시행 구 분 전보인원관리직직원 비고 계 제1차직제개편 일자 제2차직제개편 일자 3 지원부서인력비율은정원 30% 이내관리 인력구성현황 ( 비현업직, 현업직 ) m 지원부서인력비중 : 24.7%( 정원 105 명중 26 명 ) ( 현재 ) 구분총계임원일반직연봉계약직 정 원 소 계 현 원 비현업직 현업직 정원대비비현업직비율 24.7% 100% 24.1% 16.6% - 비현업직 : 임원 (2), 클린평가팀 (5) 기획홍보팀 (8), 총무회계팀 (10), 시간면제자 (1) - 현업직 : 경주운영팀, 공정발매팀, 방송팀, 고객서비스팀, 시설관리팀, 공영자전거팀, 김해지점 현업종사인력이 73.3% 를차지하고있으며, 지원부서인력은 24.7% 임 4 관리직 ( 팀장또는과장급이상임직원 ) 비율은정원의 20% 이내관리 관리자인력현황 m 정원 ( 현재 ) 구분총계임원일반직연봉계약직 정원 m 현원 구분총계임원 관리자 ( 팀 지점장 ) ( 현재 ) 직원 소계 일반직 연봉계약직 현원 m 정원대비관리자인력비중 : 9.5%(10 명 / 정원 105 명 100) 5 상임이사정수기준내유지 운영기준 m 상임이사 ( 본부장 ) 정수기준 : 직원 150 명미만상임이사 ( 본부장 ) 1 명 m 공단상임이사 ( 본부장 ) : 1 명

18 6 조직개편을통한기능개편 조직개편을통한기능개편 당초 : 이사장 1, 상임이사 ( 본부장 ) 1, 20 개부서 (1 담당관, 4 팀, 1 지점, 14 파트 ) m 1 차개편 ( ) : 이사장 1, 상임이사 ( 본부장 ) 1, 11 팀, 1 지점 12 개부서 1 차개편주요내용 m 현행 : 이사장, 1 상임이사, 1TFT, 1 담당관, 4 팀, 1 지점, 14 개파트 m 개편 : 이사장, 1 상임이사, 11 팀, 1 지점 - 관리직인원 ( 임원제외 ) 축소 : 당초 20 명 12 명 (8 명축소 ) 구분현행개정안비고 현조직 이사장 상임이사 1TF, 1 담당관, 4 팀, 1 지점, 14 개파트 20 개부서 이사장 상임이사 11 팀, 1 지점 12 개부서 8 개부서통폐합 관리직인원 20 명 12 명 8 명

19 m 부서통폐합및명칭개정현황현행개정안비고미래발굴 T/F 폐지 TF 업무기획홍보팀으로이관 감사홍보담당관 클린평가감사팀 경영평가, 부서 ( 조직 ) 평가등업무추가 경영 기획예산파트 기획홍보팀 홍보, 미래전략, 장외지점업무추가 사이클운영업무추가 지원팀 총무회계파트 총무회계팀 시설파트 시설관리팀 경주운영파트 경주운영팀 경주팀 선수지원파트선수지원팀방송파트방송팀 공정파트 공정발매팀 고객발매파트공정발매팀으로통폐합고객만족파트고객서비스팀서비스팀 IT지원파트 ICT개발팀 관리운영파트공영자전거팀 관리운영담당, 배송정비담당배치공영배송정비파트공영자전거팀으로통폐합 - 기존파트리더 (P/L) 과구분자전거팀교육문화파트공영자전거팀으로통폐합 - 결재권, 근무성적평정권한등이없음 김해지점 김해지점 2 차개편주요내용 m 2 차개편 ( ) : 이사장 1, 상임이사 ( 본부장 ) 1, 9 팀, 1 지점 2 팀축소 이사장 상임이사 클린평가감사팀 기획홍보팀 총무회계팀 경주운영팀 공정발매팀 방송팀 고객서비스팀 시설관리팀 공영자전거팀 김해지점 업무프로세스개선및불필요한인력감축 m 조직개편을통한결재단계축소 : 제 1 차조직개편 ( ) - 당초결재단계 : 팀원 파트리더 (P/L) 팀장 상임이사 이사장 5 단계 - 변경후 : 팀원 팀장 ( 상임이사 ) 이사장 3 단계또는 4 단계 m 현장참여형인사관리 : 전직원의멀티화 - 장내질서원, 심판보조원, 주차요원, 경륜클리닉, 경륜홍보관, 고객종합안내실등비상근종사원결원인력 : 상근직직원대체투입 연중파견근무시행 m 임금피크제대상자에대해서는별도직무부여 년도공단임금피크제운영계획수립 : 임금피크제운영시행내규제정및시행 : 임금피크제적용연차별로직위유지또는별도직무부여 m 대팀제도입을통하여조직슬림화, 효율화, 최적화도입 : , 파트리더 (P/L) 와팀장을통폐합하여팀을크게하는대팀제화 20 개부서 10 개부서 (10 개부서축소 ) 관리직인원 ( 임원제외 ) 축소 : 현재 20 명 10 명 ( 10 명축소 )

20 m 정원감축 : 구분 당초 조정 증감 비고 정규직 ( 상근직 ) 120명 105명 15명 (12.5%) 무기계약직 ( 비상근직 ) 238명 226명 12명 (5.0%) m 직원식당및매점축소 - 직원식당과고객식당통합운영 : 구분현행변경비고 운영시설 5 개소 ( 고객식당 3, 선수식당 1, 직원식당 1) 4 개소 ( 고객식당 3, 선수식당 1) 1 개소축소 운영인력 29 명 25 명 4 명감소 1. 인력운영 : 4 명감소 ( 직원식당일반직담당자 1 명, 기간제 3 명 ) 2. 비용절감액 : 연간 100,000 천원정도 - 매점 1 개소폐쇄 : 구분현행변경비고 매점 8 개소 7 개소 1 개소축소 m 경영정상화를위한혁신대책수립및시행 : 경영정상화를위한혁신대책을근거로인력운용종합계획수립 : 경영수지개선을위하여공단인력슬림화 (Slim) 추진 - 기간제근로자및용역근로자인력감축 구분당초변경증감비고 계 130 명 60 명 70 명 기간제 87 명 31 명 56 명기간제 56 명감축 ( 계약기간만료 ) 용역 43 명 29 명 14 명경비 6, 청소 7, 유지보수 1 감축 조직 인력운영의효율화성과 m 팀통폐합을통하여유기적업무협조체제구축 - 경주운영팀과선수지원팀을통폐합하여심판운영문제점해소 - 이원화되어있는심판및검차업무를통합팀에서일괄처리가능 선수지원팀근무자중 2 명은심판자격증소지 m ICT 개발팀을공정발매팀과통폐합하여고객입장부터경주권발행, 환급, 고객안전업무까지통합된팀에서일괄처리가능 m 2018 년도전문위원발생에따른관리직인원축소 - 현재공단은 일부터임금피크제시행중이며, 임금피크제적용 2 년차부터별도직무를부여하고있음 년도전문위원대상자는총 4 명으로현재팀장 (3 급 ) 이며, 전문위원전환시관리직인원축소가능 - 전문위원은기간제인력축소에따른필요직무에재배치

21 핵심업무역량강화성과 m 누비자운영시스템자체개발로경비절감 ( 단위 : 천원 ) 프로그램명개발내용요지예산절감 ( 추정 ) 액 계 23,540 기업회원가입서비스 개인회원 법인회원추가 10,240 1 일이용권결제간소화서비스 이용결제 3 단계축소 (10 7 단계 ) 3,800 신용카드결제시스템 신용카드결제방식추가 9,500 m 삼쌍승식전자카드 S/W 자체개발로개발비용 50,000 천원절감 - 개발기간 : 2017 년 5 월 ~ 2017 년 12 월 ( 약 8 개월 ) - 개발내용 : 전자카드구매화면및장바구니기능, 경륜운영시스템및홈페이지화면추가, 전자카드및신규승식과관련된 I-Touch 시스템프로그램개발일체 m 삼쌍승식배당률생성및표출프로그램자체개발로 20,000 천원절감 - 개발기간 : 2017 년 9 월 ~ 2017 년 12 월 ( 약 4 개월 ) - 개발내용 : 삼쌍승식배당화면생성 S/W, 배당화면표출을위한 Display 화면설계및디자인작업, m 외국산전자카드단말기 (E-Terminal) 도입대신국산하드웨어플랫폼사용 - 도입개요 : 외국산전자카드단말기 (E-Terminal) 도입대신경비절감을위해 S/W 자체개발및국산하드웨어장비를전자카드전용장비로채택 - 소요예산 : 자체개발로외국산도입대비 919,800 천원경비절감 외국산단말기도입비용 : 8,000 천원 146 대 = 약 1,168,000 천원 국내산단말기도입비용 : 1,700 천원 146 대 = 약 248,200 천원 7 대내 외이해관계자의참여및협업을통한일하는방식개선노력과성과 공단당면현안사항보고및업무협의 : 창원시예산담당관, 인사조직과, 교통물류과, 행안부공기업과 일자협의안건주요내용비고 1.25 기간제근로자채용승인요청 2. 1 무기계약직전환승인요청 누비자운영기간제근로자 ( 배송정비원 ) 채용승인요청창원경륜공단김해지점기간제근로자무기계약직전환승인요청 3.19 공단직제개편및정원조정계획안제 1 차공단직제개편및정원조정안협의 4.13 기간제근로자채용승인요청 전산관리보조원 ( 육아휴직대체근무 ) 채용승인요청 4.14 공단직제개편관련인력운영계획안제 1 차공단직제개편관련인력운영안협의 5.17 기간제근로자채용승인요청 공영자전거운영결원 ( 상담원육아휴직대체근무 ) 채용승인요청 공단임금피크제별도정원유예요청 2017 년신규채용인원유예요청 12.7 공단직제개편계획안제 2 차공단직제개편안협의

22 8 여성관리자확대등양성평등을위한노력과성과 여성가족부주관가족친화인증신청 : 일과가정양립지원을위한가족친화직장문화조성을위해공단관련 규정보완및신설 m 임산부보호관련규정개정 - 한번에둘이상자녀를임신한경우출산휴가일수개정 (90 일 120 일 ) - 임신중인직원에대한근로시간단축 (1 일 2 시간휴식또는병원진료 1 일 2 시간근로시간단축, 임금삭감없음 ) m 육아시간보장관련규정신설 - 임산부정기건강진단시간허용 - 육아기근로시간단축 : 주 15 시간 ~ 30 시간이내 - 생후 1 년미만의육아수유시간보장 : 1 일 2 회각각 30 분이상 m 육아휴직및출산휴가제도활성화로정부시책에적극부응 - 관련근거 : 남녀고용평등과일 가정양립지원에관한법률, 공단인사규정제 36 조 - 육아휴직자및출산휴가자현황 ( 일반직 ) 연번구분소속직성명기간비고 1 육아휴직공영자전거팀연봉계약직전 ~ (1 년 ) 2 출산휴가클린평가감사팀 7 급정 ~ (90 일 ) 3 육아휴직클린평가감사팀 7 급정 ~ (1 년 ) - 육아휴직자및출산휴가자현황 ( 무기계약직 ) 연번구분소속직성명기간비고 1 육아휴직공정발매팀무기계약직 ( 주 3 일 ) 박 ~ (1 년 ) 2 육아휴직공영자전거팀무기계약직 ( 주 5 일 ) 홍 ~ (1 년 ) ~ (1 년 ) 3 육아휴직공영자전거팀무기계약직 ( 주 5 일 ) 정 ~ (1 년 ) 4 출산휴가공정발매팀무기계약직 ( 주 3 일 ) 김 ~ (90 일 ) 5 육아휴직공정발매팀무기계약직 ( 주 3 일 ) 김 ~ (1 년 ) 6 출산휴가공정발매팀무기계약직 ( 주 5 일 ) 허 ~ (90 일 ) 7 육아휴직공정발매팀무기계약직 ( 주 5 일 ) 허 ~ (1 년 ) m 부양가족지원제도화 ( 인사규정 ) - 사고또는질병등으로장기간의요양을요하는부모, 배우자, 자녀또는 배우자부모의간호를위한가족간호휴직 : 3 년 - 만 8 세이하자녀양육휴직 : 1 년 - 근로자질병휴직 : 1 년

23 전자상거래 (G2B) 계약실적 (5 점 ) 평가지표 평가기준및방법 평가기준 : 전자상거래계약률 (%) ( 2-6 ) 전자상거래 ( G 2 B ) 계약실적 (5점 ) 평가산식 : ( 전자상거래계약건수 / 총계약건수 ) 100% 평가구성 : 공사 물품구매 용역 (2 천만원 ) 이상금액 추진실적 총계약건수 : 43건전자상거래계약실적 : 42건전자상거래계약율 : 97.7% - [ 42건 ( 전자상거래건수 ) / 43건 ( 총계약건수 ) ] 100% 세부자료별첨 : ~ 12.31일까지전자상거래계약내역 (2천만원이상 )

24 경영목표 Ⅲ 고객만족도증진 (15 점 ) 외부고객만족도향상 (10 점 ) 평가지표 평가기준및방법 평가기준 : 외부고객만족도조사 ( 안전행정부고객만족도조사 ) ( 3-7 ) 외부고객만족도향상 (10점) 목표개요 : 외부고객만족도평가점수값 평가산식 : 조사만족도점수산술평균값 평가항목 : 서비스환경 과정 결과, 사회적만족, 전반적만족 평가점수 추진실적지방공기업 CS조사대상기관 : 총 358개기관 2016년도실적 : 82.1점 2017년도실적 : 84.6점 증빙자료 : 고객만족도조사결과보고서 ( 지방공기업평가원 )

25 내부고객만족도향상 (5 점 ) 평가지표 평가기준및방법 평가기준 : 내부고객만족도조사용역결과 ( 외부조사기관용역결과 ) 목표개요 : 내부고객만족도평가점수값 ( 3-8 ) 내부고객만족도향상 (5점) 평가산식 : 조사만족도점수산술평균값 평가항목 : 교육, 홍보, 감사, 인사, 복지등직원만족도 평가점수 추진실적 조사인원 명 년도실적 점 년도실적 점 차원별만족도내역 구분 전체만족도 직장만족도 인사승진 급여복지 근무환경 교육업무지원 조직문화 내부소통 전화친절도 직무수행 2017 년 년 증감 증빙자료 내부고객만족도조사결과보고서 시사경남

26 경영목표 Ⅳ 신노사문화정착 (15 점 ) 무분규사업장달성 (8 점 ) 평가지표 평가기준및방법 ( 4-9 ) 무 분 규 사 업 장 달 성 (8점) 평가기준 : 무분규임금교섭및단체협약제결 - 무분규사업장달성 : 무분규및발생회수에따른등급부여 평가산식 : 분규발생횟수 평가점수 추진실적 노사쟁의 ( 파업 ) 등지역사회피해나물의발생사례 : 해당사항없음

27 참여와협력의노사문화정착 (7 점 ) 평가지표 ( 4-10 ) 참여와협력의노사문화정착 (7점) 평가기준및방법 평가기준 : 노 사협력프로그램추진건수 평가산식 : 운영실적 추진실적내용 평가점수 추진실적 1 노사쟁의미발생 노사쟁의 ( 파업 ) 발생 : 해당사항없음 합리적이고생산적인노사관계구축을통한노사쟁의미발생으로노사상생유지 2 노사및전문가협의회구성공단노사및전문가협의회구성계획수립 : 위원회구성및기능 위원장 : 상임이사 ( 당연직 ) 구성위원 : 11명 ( 기관대표단 4, 근로자대표단 3, 전문가대표단 4) - 기관대표단 : 정규직전환심의위원회내부위원 (4명) 과동일 - 전문가대표단 : 정규직전환심의위원회외부위원 (4명) 과동일 - 근로자대표단 : 노동조합 1명, 청소용역 1명, 경비용역 1명

28 제 1 회노사및전문가협의회개최 m 개최개요 - 일시 / 장소 : ( 목 ) / 소회의실 - 참석위원 : 11 명 ( 기관대표단 4, 전문가대표단 4, 근로자대표단 3) m 심의 의결내용 - 공단경비및청소용역근로자중경비용역 8 명, 청소용역 8 명에대해서는정규직전환예외자로분류 - 민간의고도의전문성및시설 장비활용이불가피한경우에해당되는용역근로자는정규직전환예외자로분류 - 제 2 회노사및전문가협의회에서전환대상자심의예정 m 사업별전환대상 ( 제 1 차 ) 구분현인원전환대상전환예외자비고 합계 경비용역 8-8 청소용역 제 2 회노사및전문가협의회개최 m 개최개요 - 일시 / 장소 : ( 수 )/ 소회의실 - 참석위원 : 11 명 ( 기관대표단 4, 전문가대표단 4, 근로자대표단 3) m 심의 의결내용 - 공단경비및청소용역과같은고령자친화직종은정부가이드라인권고사항기준으로정년을 65 세로설정 - 공단경비및청소용역근로자중경비용역 6 명, 청소용역 7 명에대해서는정규직전환예외자로분류 경비 청소용역근로자중경비용역 6 명, 청소용역 7 명에대해서는인적속성에따른전환예외 (65 세이상자 ) 및누적영업적자로인한국민부담증가로인하여정규직전환예외자로분류 - 민간의고도의전문성, 시설 장비활용이불가피한경우에해당되는용역근로자정규직전환예외자로분류 - 경비용역 2 명, 청소용역 1 명은정원이확보되어있어 자로정규직 ( 무기계약직 ) 으로전환 전환이후임금체계는새로운임금체계확정시까지 2018 년도최저임금기준으로 임금지급 m 사업별전환대상 ( 제 2 차 ) 구분현인원 전환대상 전환예외자 당초변경증감당초변경증감 합계 경비용역 청소용역 비고

29 3 노사분쟁, 갈등해소를위한다양한법률자문 m 공인노무사, 변호사와의수시상담과자문 m 주요자문내용 : 근로기준법상, 노동조합및노동관계조정법, 근로자참여및협력증진에관한법률등의해석자문 4 공단과노동조합이함께하는다양한지역사회공헌활동 일자 내용 비고 2. 3 김해시쌀 65포대 (200만원상당 ) 기탁 저소득층지원 4. 5 삼원재가복지회관삼계탕및간식 150여그릇제공 (1,020,370 원 ) 4.19 진해 해군의집 ; 도서 300여권기증 자전거 5대 ( 가음정어린이날큰잔치 ) 6.29 마산회원구청라면 200상자 (2,140,000 원 ) 기탁 소외계층지원 창원여성회 ( 봉사단체 ) 후원금지원 삼원재가노인복지센터경로식당삼계탕및간식 (1,019,900 원 ) 지체장애인합동결혼식은수저 10벌 (180만원상당 ) 후원 의창구청쌀 150포대 (2,970,000 원 ) 기증 소외계층지원 5 단체교섭, 노사협의회를실질적 효율적운영노력 성과 2017년도원만한임금및단체협약체결 m 임금협약추진방향 년임금협약은노사가경영수지개선을위해공동노력을통한대타협 년도지방공기업임금인상률 3.0% 내에서인상합의 일반직원은경영수지를감안하여임금동결 기타직보수및무기계약직은최저임금준수및처우개선합의 m 임금및단체협약추진실적 - 실무교섭 8회및시 도협의안건설명과협의를통하여노사간양보와타협으로단체협약및임금협약을원만히타결 ( 정부지침준수 ) - 추진경과 교섭기간 : ~ (9차) 요구건수 : 21건 ( 노측안건 17건, 사측안건 4건 ) 타결건수 : 6건 ( 무분규타결 ) 조인식 : 교섭횟수 : 8회 ( 본교섭및실무교섭 10회 ) 교섭위원 : 14명 ( 노측 7명, 사측 7명 ) m 중점성과 : 노사간양보와타협으로행정자치부지방공기업예산편성기준과근로기준법등에서정하는기준등을반영한단체협약및임금협약을성공적으로타결

30 경영목표 Ⅴ 정책지침준수및예산운영성과 (10 점 ) 공기업정책준수 (5 점 ) 평가지표 ( 5-11 ) 공기업정책준수 (5점) 평가기준및방법 평가기준 : 행자부경영평가지표중공기업정책준수지표득점반영 평가목표 : 국가정책사업및지방공기업경영정책완벽이행 목표개요 : 인건비인상률준수, 재정균형집행, 개선명령이행등 평가산식 : ( 경영평가득점 / 경영평가배점 ) 100% 평가점수 추진실적 공기업정책준수항목별득점현황 평가항목 배점 득점 비고 계 인건비인상률준수 복리후생제도정상화 (-1.0) 열린혁신추진 추가사업타당성검토 (-1.0) 경영개선명령이행여부 (-2.0) 감사원감사결과지적사항이행여부 (-1.0) 평가급제도운영의적정성 (-0.5) 업무추진비집행의적정성 (-0.5) 통합경영공시운용의적정성 (-1.0) 재정균형집행 개인정보보호수준체계및대책수립실행 유급휴가의적정한운영실적 (-0.5) 임금피크제운영의적정성 (-1.0) 블라인드채용도입여부 (-1.0) 0.00

31 예산편성및집행의적정성 (5 점 ) 평가지표 평가기준및방법 평가기준 : 예산편성의지침준수및예산의효율적운용, 집행실적 평가산식 : 정성평가 평가구성 - 예산편성지침준수 - 예산집행계획수립및절감실적 ( 5-12 ) 예 산 편 성 및 집 행 의 적 정 성

32 1 예산편성목표및기본방향 예산편성방향 구분추진내용 합리적인예산편성 효율적인재무운영 중장기발전계획및경영목표와연계한예산편성 주요재무분석및예산결산에근거한최적예산편성 경영목표달성을위한합리적이고효과적인예산운영 경륜사업의특성을고려한탄력적인예산운영 2017 년예산편성기본방향 지방공기업예산편성기준에의거예산운영의건전성 효율성 생산성도모를통한지방재정확충에기여 분기별수지분석을통한긴축재정운영으로수지개선과성과창출 경영환경변화에대응한장기경영계획, 중기투자재정계획과의연계, 성과중심예산편성 예산절감마인드확대로예산의긴축편성 운영과전년도예산집행실적과회계결산결과 Feed-Back 강화및 Zero Base 에의한예산편성등중 장기투자재정계획과의연계성제고 대내 외경영환경및여건의변화에따른경쟁력제고를위한중 장기계획과연계한예산편성 장기경영계획을기본전략으로한중기투자재정계획범위내지출예산편성 투자사업의합리적운영과투자의중복 예산낭비방지로기업성최대발휘 부분별사업추진실적을분석하여실적위주및성과주의예산편성등 2 세입 세출예산편성 세입예산 이자수입등각종영업외수입은현실성있게적정계상 일반회계또는타회계가부담하여야할비용은회계간경비부담세출예산 경상경비는 Zero Base 예산활용, 편성단계에서부터예산절감적극추진 투자사업은중기지방재정계획과연계하여정확한수요예측에의한사업비를책정하고사업의필요성, 타당성등을적극검토후예산편성 예산편성절차 시기내용비고 지방공기업예산편성지침시달 공단예산편성지침 ( 안 ) 시달 팀별예산 ( 안 ) 편성및제출 예산 ( 안 ) 편성및심의 이사회의결및창원시보고 예산서유인및배포 ~ 예산집행및수지분석등재정운용

33 3 사업 자본예산편성예산편성기준 예산편성지침과목해소에의거사업예산과자본예산을명확히구분편성 사업내용은타당성있는자료를근거로한산출기초에의거상세하게작성 물품구매예산은철저한시장조사로실제집행가능한소요예산만을편성 단위사업별사업기간, 공정등을판단하여요구하되총사업비와우선순위를면밀히검토하여적정예산만반영예산관리및집행 총괄관리자 : 정 ( 경영지원팀장 ), 부 ( 예산담당자 ) - 종합심의, 편성, 배정, 전용, 조정, 협의등예산총괄관리수행 부서관리자 : 각팀장및 P/L - 예산요구, 운영및집행, 실적관리, 추산부정리등예산관리예산편성절차 구분회계시담당부서편성기준 경륜사업 경륜운영특별회계 예산담당관 매년경륜사업예상매출을근거로대행사업비편성요구 시설환경개선사업 기타경륜특별회계 예산담당관 안정적인경주개최를위한장비교체및시설개보수사업계획에의거편성 공영자전거누비자 일반회계 교통물류과 신규추진사업인공영자전거누비자수탁운영에필요한예산편성 자전거문화센터 일반회계 교통물류과 자전거문화센터운영에필요한강사인건비및운영비지원 사업수입과예산집행 ( 지출 ) 의균형유지를위한수지분석 주기 : 분기별, 반기별, 년도별로실시 내용 : 매출액에따른발매수득금및대행사업비지출액파악 활용 : 수익과지출의균형유지및익년도경영계획수립및예산편성기초자료활용 2017년지방공기업예산편성액검증합동작업 일자 / 장소 : / 경남도청

34 4 예산전용 이월및예비비사용의적정성 예산전용 이월및예비비사용의적정석 m 예산전용 이월 : 공단회계규정제 147 조, 제 148 조, 공단예산총칙 m 예비비 : 공단회계규정제 154 조 예산의통제 m 사업운영상불가피한경우를제외하고는예산집행관리감독철저 m 부득이예산전용시에는행정자치부의지방공기업예산편성기준및예산관리자를 통한사업운영에지장이없고꼭필요사업에한해최소의범위내에서예산전용 m 추진절차 구분추진내용 예산전용 ( 자체통제 ) 예산이월 예비비사용 ( 내 외부통제 ) 세항내목간전용 - 예산관리팀 ( 기획홍보 ) 협의 감사부서일상감사의뢰 기관장승인 예산전용효율성검토 원인행위또는미원인행위후환경변화로년도내미완료시 순수예비비사업예산부족분보전 - 이사회심의의결 m 효과 : 일상감사및이사회의결을통한예산낭비요인사전차단 예산변동현황 m 변동내역 당초예산 예산변동내역 추경 ( 감액 ) 전용 예비비사용 ( 단위 : 천원 ) 최종예산 41,440,000 1,480,379 9,000-39,959,621 * 예산절감및경영정상화혁신대책절감반영 m 예산이월내역 ( 단위 : 천원 ) 관 항 세항 과목 사업비용영업외비용기타영업외비용 목 기타영업외비용 부기명예산액집행액 2017 년이월액 이월사유 계 40,000 12,344 27,656 지방체육진흥지원사업보조금 운영비 33,250 6,104 27,146 여비 6,750 6, 사업기간 : 2016 년 7 월 ~ 2017 년 3 월

35 경영목표 Ⅵ 경륜건전화및공익사업추진 (15 점 ) (5 점 ) 평가지표 평가기준및방법 ( 6-13 ) 수익사업 수입금 평가기준 : 수익사업수입금증가율 평가대상 : 고객식당, 매점등수익사업 ( 이자수입제외 ) 평가산식 : ( 평가년도실적 / 전년도실적 ) 100% 평가점수 제 (5 점 ) 고 추진실적 2017 년도실적 : 3,431 백만원 2016 년도실적 : 3,602 백만원 경륜사업 공영자전거사업 달성율 : 95.3% ( 단위 : 백만원 ) 구 분 실적 2016년 2017년 증감 합 계 3,602 3, 고객편익시설수입 1,552 1, 선수 직원식당수입 임대료수입 입장료수입 기타수입 소 계 2,493 2, 회비수입 1,082 1, 기타수입 소계 1,109 1, [ 3,431 백만원 ( 평가년도실적 ) / 3,602 백만원 ( 전년도실적 ) 100% 2017 년결산서참조 ( ~ 현재 )

36 경륜 ( 경정 ) 고객증대노력 (5 점 ) 평가지표 평가기준및방법 ( 6-14 ) 경륜 ( 경정 ) 고 객 증 대 노 력 (5점) 평가지표 : 경륜 ( 경정 ) 고객달성률 평가목표 : 경륜고객의저변확대를통한경륜사업의활성화및건전레저스포츠분위기조성 평가산식 : ( 평가년도입장고객수 / 전년도입장고객수 ) 100% 평가점수 추진실적 년도입장고객수 명 년도입장고객수 명 입장고객달성율 [ 515,574 명 ( 평가년도입장고객수 ) / 528,236( 전년도입장고객수 ) ] 100% 월별입장고객현황 구분 2017년도 2016년도합계본장김해합계본장김해 1월 29,424 25,932 3,492 55,288 48,601 6,687 2월 39,054 34,512 4,542 47,376 41,608 5,768 3월 40,340 35,608 4,732 43,974 38,927 5,047 4월 42,329 37,288 5,041 44,111 38,822 5,289 5월 43,626 38,445 5,181 43,779 38,774 5,005 6월 37,416 32,838 4,578 39,461 34,901 4,560 7월 48,153 42,854 5,299 51,517 45,425 6,092 8월 42,821 38,367 4,454 46,867 41,529 5,338 9월 44,081 39,107 4,974 31,954 28,358 3,596 10월 50,755 44,790 5,965 45,981 40,520 5,461 11월 37,879 33,637 4,242 34,138 30,061 4,077 12월 59,696 52,945 6,751 43,790 38,564 5,226 누계 515, ,323 59, , ,090 62,146

37 지역사회공헌활동강화 (5 점 ) 평가지표 ( 6-15 ) 지 역 사 회 공 헌 활 동 강 화 (5점) 평가기준및방법 평가기준 : 사회적약자를위한프로그램실시및지역사회공헌건수 평가목표 : 연 8회이상 목표개요 : 장애인단체등사회적약자행사장대여, 아마사이클선수피스타무료개방, 1사 1촌자매결연봉사활동등 평가산식 : ( 이행건수 / 목표건수 ) 100% 평가점수 지역사회부정적이미지언론보도시 : 건당 0.5 점감점 추진실적 1 경륜 ( 경정 ) 사업을통한지방재정기여 ( 단위 : 억원 ) 구분 계 지방세레저세지방교육세 농특세 비고 2017년도 농특세는국세임 2 사회적약자지원장애인누비자세차일자리제공 m 관내사회복지시설과협업하여장애인에게일자리를제공 m 관련근거 : 진해장애인복지관과양해각서체결 ( ) m 일자리제공 : 112명 m 일자리제공실적 - 참여인원 / 장소 : 연 112명 / 진해구청터미널 - 실적 : 매주월 ~ 금, 1,250대누비자세차 구분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 참여 ( 명 ) 세차 ( 대 ) 1,

38 고령자및사회취약계층누비자배송정비관련일자리제공 m 고령자고용실적 - 인원 : 4명 - 기간 : ~ 11.30(10개월 ) - 내용 : 배송정비기술이축적된고령자를고용하여업무효율성제고및지역경제활성화 m 사회취약계층공공일자리제공실적 - 인원 : 4명 ( 상 하반기각 2명 ) - 기간 : 상반기 ( ~ 6.30), 하반기 ( ~ 10.31) - 내용 : 공공일자리창출분야누비자배송정비일자리제공 2017년공영자전거누비자성수기배송 ( 운전 ) 정비원인력운영계획수립시행 m 채용공고 : 제 호 ( ) m 접수 : ~ 24 m 서류전형 : m 면접시험 : m 2017년제2회무기계약및기간제근로자심의위원회 : m 채용인원 : 고졸자 15명, 인사발령 3 사회적약자를위한프로그램운영실적및사후평가사회소외계층을위한자전거문화체험참여프로그램운영 m 추진목적 : 체험기회제공으로자전거이용문화확산 m 참여대상 : 장애, 불우청소년 m 교육내용 : 자전거바로알기이론교육, 안전하게자전거타기, 이색체험자전거타기 m 참여실적 : 5회 / 88명 - 장애학생참여교실 : 3회 / 40명 ( 명서중, 경남관광고, 장미어린이집 ) - 진해희망원 ( 고아원 ) : 2회 / 48명장애인일자리제공업무협약 m 추진개요 : 관내사회복지시설과협업하여장애인에게일자리를제공하고시민들께깨끗한누비자를제공 m 관련근거 : 진해장애인복지관과양해각서체결 ( ) m 참여인원 / 장소 : 연 112명 / 진해구청터미널

39 4 봉사활동, 소외계층지원등사회적약지지원다양한사회봉사활동및시민단체지원 m 두바퀴사랑의봉사활동 : 사회적공익가치실현을위한사회복지시설및소외계층방문자원봉사활동및생필품과먹을거리지원 (600천원) - 봉사활동추진실적 : 3회 ( 금강노인문화센터, 사림무료급식소등 ) m 경남장애인합동결혼식물품후원 - 일자 : ( 수 ) - 기부내용 : 제19회경남장애인합동결혼식물품 ( 은수저 10벌 ) 후원 - 기부금액 : 1,800천원 (180천원 10벌 ) - 기부처 : 사단법인경상남도지체장애인협회 m 지역경륜선수 ( 창원 김해 ) 와함께하는 사랑나눔 봉사활동추진 - 일시 / 장소 : ( 일 ) 10:30 ~ 14:00 / 동보보육원 - 참여인원 : 총 23명 ( 경륜선수, 선수지원팀직원 ) - 주요활동 : 환경정비, 급식활동, 먹을거리및생활용품기부 : 1,000천원상당 m 공단및노동조합이함께하는다양한봉사활동 일자 내 용 비고 2. 3 김해시쌀 65포대 (200만원상당 ) 기탁 노동조합 4. 5 삼원재가복지회관삼계탕 150여그릇제공 4.19 진해 해군의집 ; 도서 300여권기증 6.29 마산회원구청라면 200상자기탁 지체장애인합동결혼식은수저 10벌 (180만원상당 ) 후원 의창구청쌀 150포대기증 연중 사회봉사단체 꽃들에게희망을 차량제공 경륜선수들의 장학금 적립 기부및불우이웃돕기성금기탁 m 장학금적립 기부 - 명칭 : 사랑의두바퀴장학금 - 규모 : 년 1,000만원 ( 상 하반기각 500만원 ) - 적립방법 : 지역 ( 창원 김해 ) 경륜선수들이창원경주출전시일정금액자발적적립 - 선수현황 : 총 82명 ( 창원A 31, 창원B 12, 동창원 13, 김해A 16, 김해B 10) - 수혜대상 : 지역거주불우대학생 (1인당 250만원 ) m 슈퍼특선 (SS) 급경륜선수 3명불우이웃돕기성금기탁 - 기탁자 : 정종진, 박용범, 성낙송 - 기탁금 : 1,000만원 - 기탁처 : 경남사회복지공동모금회

40 김해시노인복지회관무료급식소봉사활동전개 m 봉사일자 : ( 금 ) ~ 매주 1, 3, 5주차금요일 m 장소 : 김해시봉황동노인복지회관무료급식소 m 주요내용 : 무료급식소배식및청소지원 ( 일3명 ) - 연간참여인원 : 21회 63명 ( 상근직, 발매원, 매표원등 ) ( 목 ) : 쌀 ( 백미 20kg 20포대 ) 지원행사진행김해지역연말소외계층물품지원 m 김해지역연말소외계층대상생필품지원 m 주민센터와의협조를통한소외계층명단접수및물품지원 - 지원일시 : ( 금 ) - 지원품목 : 1,600천원상당의생필품 ( 라면 ) - 지원대상 : 김해시생림면, 상동면소재저소득, 기초수급자 50명 m 김해지역소규모행사지원을통한밀착형지역사회기여활동전개 일자 행 사 명 지원품목 금액 ( 환산 ) 비고 계 5건 1,800천원 장애극복재활공예예술대전 300천원 300천원 5. 7 부원동경로위안잔치 선풍기 300천원 5. 7 회현동경로위안잔치 떡 300천원 노인복지회관무료급식소쌀지원 쌀 600천원 김해시청년연합회체육대회 주전자 300천원 관내유관기관및단체자전거지원 m 목적 : 유관기관에서실시하는행사개최시경륜홍보용자전거를지원함으로써건전경륜정착과경륜수익금의사회환원을위하여홍보용자전거지원 m 지원단체 : 경남FC, 창원시축구협회, 경남종합사회복지관등 127개단체 m 지원대수 / 금액 : 352대 / 46,816,000 원레포테인먼트시설및클리닉센터운영을통한건전레저문화및시민여가향상 m 레포테인먼트주요시설현황 계 종합안내실 엔젤놀이방 DVD 영화마을 적중노래방 인터넷플라자 아이넷세상 다함즐체험교실 고전놀이 사이클이발소 경륜클리닉

41 m 레포테인먼트시설개선현황 - 어린이시설 ( 엔젤놀이방, 아이넷세상 ) 의출입문별도설치로방송모니터와분리 - 노래방신곡업그레이드, 최신영화선정방영, 고전놀이기구지속교체등 - 고객자문평가단및자체설문조사를통한고객의견수렴및반영 m 클리닉센터내다함즐체험교실운영으로건전레저문화및시민여가향상 날짜 강 좌 명 참여인원 비고 날짜 강 좌 명 참여인원 비고 3.18 파벽돌다육공예 캘리그라피강좌 캘리그라피강좌 다용도트레이 캘리그라피강좌 모스공예 캘리그라피강좌 치유명상체험프로그램 40 5 공단시설물개방을통한다양한시민활동지원비경주일피스타무료개방을통한지역체육발전및경륜경기력향상 m 운영실적 구 분 연인원 연일수 사용시기 주요내용 비고 계 8, 연중 경기력향상및장소지원 경륜선수 연중 지역별경륜선수훈련 8, 아마추어 연중 사이클경기력향상 기타 ( 대회등 ) , 4, 7, 8, 10월 각종체육대회장소지원