자금조달 ( 수입 ) 자금조달 ( 지출 ) 구분 (A) (B) 증감 (B-A) 구분 (A) (B) 증감 (B-A) 세계잉여금 100,000 8,789,229 8,689,229

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1 수입 / 지출자금계획서 ( 별 ) 서울지사 ( 단위 : 천원 ) 자금조달 ( 수입 ) 자금조달 ( 지출 ) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) 합계 19,397,225 27,609,718 8,212,493 합계 19,397,225 27,609,718 8,212,493 Ⅰ. 수입 17,035,875 17,139, ,258 Ⅰ. 수행비용 13,599,600 12,916, ,321 회비수입 12,780,000 11,100,000-1,680,000 재난구호 712,108 1,969,816 1,257,708 재난구호수입 11,850 11,850 0 국민안전교육 ( 신설 ) 0 1,394,662 1,394,662 안전수입 792, ,330 81,880 희망풍차 3,900, ,900,563 RCY수입 329, ,325 43,930 지역사회봉사 ( 희망풍차 ) 0 5,854,459 5,854,459 위수탁회계수입 0 395, ,828 지역사회봉사 ( 희망풍차 ) 3,285, ,285,471 기부금수입 2,200,000 3,780,000 1,580,000 자원봉사자역량강화 372, ,859 기부물품수입 500, ,000 0 개발협력 237,339 75, ,313 사회단체보조금 386,180 53, ,380 국제교류 75,727 19,567-56,160 국고보조금 36,000 50,000 14,000 청소년 (RCY) 육성 1,431,235 1,327, ,003 Ⅱ. 외수입 1,742,500 2,058, ,500 안전교육 978, ,265 기관간보조금 1,375,500 1,690, ,500 재난교육 44, ,177 외수입 367, ,000 1,000 홍보활동 540, ,767 56,661 Ⅲ. 투자활동 0 7,651,185 7,651,185 공통비 2,021,750 1,678, ,000 토지매각 0 6,804,883 6,804,883 Ⅱ. 모금비용 2,609,960 2,489, ,325 건물매각 0 846, ,302 모금개발 2,170,451 2,020, ,735 Ⅳ. 재무활동 618, , ,550 후원자관리 439, ,919 29,410 구호비축적립금 71,000 50,500-20,500 Ⅲ. 일반관리비용 2,464,415 2,738, ,760 시설개량적립금 320, , ,000 일반관리 2,464,415 2,738, ,760 RCY활동기금 105, ,200 13,200 Ⅳ. 예비비 560, , ,000 고유목적준비금 122, , 일반관리 560, , ,000 Ⅴ. 투자활동 63, , ,150 집기비품 24,000 51,400 27,400 차량운반구 0 325, ,000 소프트웨어 39, ,250 Ⅵ. 재무활동 100,000 8,789,229 8,689,229

2 자금조달 ( 수입 ) 자금조달 ( 지출 ) 구분 (A) (B) 증감 (B-A) 구분 (A) (B) 증감 (B-A) 세계잉여금 100,000 8,789,229 8,689,229

3 수입 / 지출자금계획서 ( 성질별 ) 서울지사 ( 단위 : 천원 ) 자금조달 ( 수입 ) 자금조달 ( 지출 ) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) 합계 19,397,225 27,609,718 8,212,493 합계 19,397,225 27,609,718 8,212,493 Ⅰ. 수입 17,035,875 17,139, ,258 Ⅰ. 수행비용 13,599,600 12,916, ,321 회비수입 12,780,000 11,100,000-1,680,000 구호물품 1,885, ,500-1,412,000 기부금수입 2,200,000 3,780,000 1,580,000 재료비 0 98,800 98,800 기부물품수입 500, ,000 0 인건비 2,627,077 2,579,310-47,767 안전수입 792, ,330 81,880 퇴직급여 1,000 2,200 1,200 재난교육수입 11,850 11,850 0 급여성복리후생비 0 58,730 58,730 RCY수입 329, ,325 43,930 비급여성복리후생비 2,226 9,288 7,062 정부보조금수입 36,000 50,000 14,000 협회비 사회단체보조금수입 386,180 53, ,380 급식재료비 1,317,500 1,090, ,890 기타위수탁수입 0 395, ,828 여비교통비 57,244 52,140-5,104 Ⅱ. 외수입 1,742,500 2,058, ,500 운영비 393, ,922-55,018 이자수입 90,000 90,000 0 행사비 ( 프로그램진행등 ) 430, , ,602 기타임대수입 27,000 28,000 1,000 장학비 318, ,800-84,000 기관간이자수입 45,400 45,400 0 차량비 77,083 78,213 1,130 기관간보조금 ( 수익 ) 1,375,500 1,690, ,500 지급수수료 619, , ,035 잡이익 204, ,600 0 외주용역비 118,200 80,400-37,800 Ⅲ. 투자활동 0 7,651,185 7,651,185 회의비 94,190 77,840-16,350 토지매각 0 6,804,883 6,804,883 전기수도료 127, ,960 11,280 건물매각 0 846, ,302 연료비 19,000 17,220-1,780 Ⅳ. 재무활동 618, , ,550 소모품비 299, ,473 74,043 구호비축적립금 71,000 50,500-20,500 도서인쇄비 179, ,718-8,552 시설개량적립금 320, , ,000 통신비 106, ,650 6,020 RCY활동기금 105, ,200 13,200 교육훈련비 2, ,000 준비금 122, , 광고홍보비 89, ,900 86,500 보험료 58,650 69,750 11,100 환경관리비 2,910 1,490-1,420

4 자금조달 ( 수입 ) 자금조달 ( 지출 ) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) 기부물품비 500, ,000 0 공통비 ( 비용 ) 2,021,750 1,678, ,000 구호 ( 물품 ) 비 1,185,400 1,942, ,600 지급임차료 222, ,740-3,270 수선유지비 43,220 57,340 14,120 퇴직급여부담금 307, ,380 4,880 국제지원금 150,000 50, ,000 위수탁비용 340, ,828 55,528 Ⅱ. 모금비용 2,609,960 2,489, ,325 인건비 461, ,180 27,893 잡급 13, ,660 급여성복리후생비 0 2,770 2,770 비급여성복리후생비 1,100 1, 여비교통비 3,910 3, 운영비 305, ,550 1,250 행사비 ( 프로그램진행등 ) 116,600 38,600-78,000 차량비 4,260 4,260 0 지급수수료 332, ,890 21,990 외주용역비 130, ,000-17,110 회의비 20,840 17,500-3,340 소모품비 110, ,020-4,600 도서인쇄비 347, ,155-14,425 통신비 691, ,870-45,290 교육훈련비 2,000 2,000 0 지급임차료 4,860 4,860 0 수선유지비 3,000 3,000 0 퇴직급여부담금 60,773 62,700 1,927

5 자금조달 ( 수입 ) 자금조달 ( 지출 ) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) Ⅲ. 일반관리비용 2,464,415 2,738, ,760 인건비 767, ,580 33,976 퇴직급여 8,000 45,800 37,800 급여성복리후생비 86,850 16,980-69,870 비급여성복리후생비 491, ,554 16,044 여비교통비 21,330 22,780 1,450 운영비 122, ,618 34,648 행사비 ( 프로그램진행등 ) 14,800 10,680-4,120 차량비 12,590 6,370-6,220 제세공과금 47, , ,788 지급수수료 50,490 22,360-28,130 외주용역비 96,000 87,600-8,400 회의비 16,550 18,450 1,900 전기수도료 74,460 79,500 5,040 연료비 12,800 12,800 0 소모품비 51,235 47,275-3,960 도서인쇄비 11,040 13,690 2,650 통신비 36,490 34,450-2,040 업무추진비 34,400 34,400 0 교육훈련비 20,800 20, 보험료 9,250 5,500-3,750 환경관리비 2,700 2, 지급임차료 15,600 17,400 1,800 수선유지비 369, , ,160 퇴직급여부담금 90,466 90, Ⅳ. 예비비 560, , ,000 예비비 560, , ,000

6 자금조달 ( 수입 ) 자금조달 ( 지출 ) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) 구분 2018년도 (A) 2019년도 (B) 증감 (B-A) Ⅴ. 투자활동 63, , ,150 집기비품 24,000 51,400 27,400 차량운반구 0 325, ,000 소프트웨어 39, ,250 Ⅵ. 재무활동 100,000 8,789,229 8,689,229 세계잉여금 100,000 8,789,229 8,689,229

7 수입예산총괄표 ( 별 ) 서울지사 ( 단위 : 천원 ) 구분 증감 구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감률 (%) 회비수입 합계 26,848, ,778, ,069, ,100, ,780, ,680, 회비수입 11,100, ,780, ,680, 회비수입 11,100, ,780, ,680, 수입 1,655, ,133, , 재난구호수입 11, , 재난구호수입 11, , 안전수입 874, , , 안전수입 874, , , RCY 수입 373, , , RCY 수입 373, , , 위수탁회계수입 395, , 위수탁회계수입 395, , 기부금수입 4,280, ,700, ,580, 기부금수입 3,780, ,200, ,580, 기부금수입 3,780, ,200, ,580, 기부물품수입 500, , 기부물품수입 500, , 보조금수입 103, , , / 2

8 구분보조금수입사회단체보조금사회단체보조금국고보조금국고보조금기관간보조금수입기관간보조금기관간보조금외수입외수입외수입재무운영재무운영재무운영 2019년도 2018년도 증감 구성비 (%) 구성비 (%) 증감액 증감률 (%) 53, , , , , , , , , , , , ,690, ,375, , ,690, ,375, , ,690, ,375, , ,073, , ,706, ,073, , ,706, ,073, , ,706, ,945, ,945, ,945, ,945, ,945, ,945, / 2

9 수입예산총괄표 ( 성질별 ) 서울지사 ( 단위 : 천원 ) 2019년도 2018년도증감구분구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감률 (%) 합계 26,848, ,778, ,069, 회비수입 11,100, ,780, ,680, 회비수입 11,100, ,780, ,680, 기부금수입 3,780, ,200, ,580, 기부금수입 3,780, ,200, ,580, 기부물품수입 500, , 기부물품수입 500, , 교육수입 1,259, ,133, , 안전수입 재난교육수입 RCY 수입 874, , , , , , , , 정부보조금수입 50, , , 정부보조금수입 50, , , 사회단체보조금수입 53, , , 사회단체보조금수입 53, , , 기타위수탁수입 395, , / 2

10 2019년도 2018년도증감구분구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감률 (%) 기타위수탁수입기타위수탁수입 395, , 금융수입 90, , 이자수입 90, , 기타외수입 7,673, ,652, ,021, 유형자산처분이익기타임대수입기관간이자수입기관간보조금 ( 수익 ) 잡이익 5,705, ,705, , , , , , ,690, ,375, , , , 임대부동산 32, , 임대부동산 32, , 유형자산 1,913, ,913, 토지 건물 1,066, ,066, , , / 2

11 지출예산총괄표 ( 별 ) 서울지사 ( 단위 : 천원 ) 구분 2019년도 2018년도증감구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감률 (%) 합계 18,820, ,297, , 재난안전 ( 구. 국내 ) 9,586, ,284, ,302, 재난구호 2,294, , ,582, 사회재난자연재난재난예방대비심리지원활동재난심리회복지원센터운영구호물자및시설, 장비관리재난교육 ( 신설 ) 긴급지원 ( 신설 ) 19, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,179, ,179, 국민안전교육 ( 신설 ) 1,402, ,402, 희망풍차 응급처치교육 ( 신설 ) 수상안전교육 ( 신설 ) 일반운영및조직관리 ( 신설 ) 긴급지원결연지원 882, , , , , , ,900, ,900, ,494, ,494, ,297, ,297, / 5

12 구분 2019년도 2018년도증감구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감률 (%) 재난안전 ( 구. 국내희망풍차맞춤지원 ) ,108, ,108, 지역사회봉사 ( 희망풍차 ) 5,889, ,298, ,590, 결연지원 ( 신설 ) 1,129, ,129, 맞춤지원 ( 신설 ) 나눔터이동급식활동취약계층지원활동봉사활동자원봉사자역량강화등 ( 신설 ) 북한이탈주민지원센터운영 1,358, ,358, ,818, ,974, , , , , , , , , , , , , , , 자원봉사자역량강화 , , 봉사원신규결성 봉사원인정예우 봉사원역량강화 , , , , , , 국제 94, , , 개발협력 75, , , 물과위생 75, , , 국제교류 19, , , / 5

13 구분 2019년도 2018년도증감구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감률 (%) 국제 국제교류 국제교류협력활동 19, , , 교육 1,327, ,461, ,133, 청소년 (RCY) 육성 1,327, ,431, , 안전활동봉사활동교류활동이념학습활동및역량강화취약계층지원활동대학RCY활동 ( 신설 ) 115, , , , , , , , , , , , , , , 안전교육 , , 응급처치법교육 수상안전법교육 , , , , 재난교육 , , 재난구호요원교육 심리사회적지지교육 , , , , 홍보활동 596, , , 홍보활동 596, , , 언론홍보 6, , , / 5

14 구분 2019년도 2018년도증감구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감률 (%) 홍보활동 홍보활동 브랜드홍보 589, , , 온라인홍보 , 모금활동 2,489, ,649, , 모금개발 2,020, ,209, , 적십자회비후원회비기부금품사회협력 1,528, ,645, , , , , , , , , , , 후원자관리 468, , , 일반회원후원회원기부자사회협력기관 169, , , , , , , , , , , , 일반관리 3,046, ,024, , 일반관리 3,046, ,024, , 의사활동 기획운영 비상계획 124, , , , , , , , / 5

15 구분 2019년도 2018년도증감구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감률 (%) 일반관리 일반관리 기관운영 2,872, ,860, , 공통비 1,678, ,021, , 공통비 1,678, ,021, , 공통비 1,678, ,021, , / 5

16 지출예산총괄표 ( 성질별 ) 서울지사 ( 단위 : 천원 ) 2019년도 2018년도증감구분구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감율 (%) 합계 18,820, ,297, , 일반관리비용 2,738, ,464, , 인건비퇴직급여급여성복리후생비비급여성복리후생비여비교통비운영비행사비 ( 프로그램진행등 ) 차량비제세공과금지급수수료외주용역비회의비전기수도료연료비 801, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / 6

17 2019년도 2018년도증감구분구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감율 (%) 일반관리비용소모품비 47, , , 도서인쇄비통신비업무추진비교육훈련비보험료환경관리비지급임차료수선유지비퇴직급여부담금 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 모금비용 2,489, ,609, , 인건비잡급급여성복리후생비비급여성복리후생비 489, , , , , , , , , / 6

18 2019년도 2018년도증감구분구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감율 (%) 모금비용여비교통비 3, , 운영비행사비 ( 프로그램진행등 ) 차량비지급수수료외주용역비회의비소모품비도서인쇄비통신비교육훈련비지급임차료수선유지비퇴직급여부담금 306, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 기타외비용 300, , , / 6

19 2019년도 2018년도증감구분구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감율 (%) 기타외비용예비비 300, , , 수행직접비용 12,442, ,714, , 재료비인건비퇴직급여급여성복리후생비비급여성복리후생비협회비급식재료비여비교통비운영비행사비 ( 프로그램진행등 ) 장학비차량비지급수수료 98, , ,579, ,627, , , , , , , , , , ,090, ,317, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / 6

20 2019년도 2018년도증감구분구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감율 (%) 수행직접비용외주용역비 80, , , 회의비전기수도료연료비소모품비도서인쇄비통신비교육훈련비광고홍보비보험료환경관리비기부물품비공통비 ( 비용 ) 구호 ( 물품 ) 비지급임차료 77, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,678, ,021, , ,942, ,185, , , , , / 6

21 2019년도 2018년도증감구분구성비 (%) 구성비 (%) 증감액증감율 (%) 수행직접비용수선유지비 57, , , 퇴직급여부담금 국제지원금 위수탁비용 312, , , , , , , , , 재고자산 473, ,885, ,412, 구호물품 473, ,885, ,412, 유형자산 376, , , 집기비품 차량운반구 51, , , , , 무형자산 , , 소프트웨어 , , / 6

22 수입예산세부명세서 서울지사 ( 단위 : 천원 ) 재난안전교육팀 수입 합계 26,848,318,000 1,120,300 1,376, , , ,180 81,880 재난구호수 11,850 11,850 0 입 재난구호수입 11,850 11,850 0 재난교육수입 11,850 11,850 0 재난구호교육수입 7, ,200 심리사회적지지교육수입 4,650 11,850 7, 재난보건교육수입 : 11,850,000 원 = 11,850,000 안전수 입 안전수입 792, ,330 81, , ,330 81,880 안전수입 792, ,330 81,880 수상안전법교육수입 111, , , 수상안전법수입 : 234,150,000 원 = 234,150,000 산악안전법수입 14,800 14, 산악안전법수입 : 14,100,000 원 = 14,100,000 응급처치법교육수입 666, ,080-40, 응급처치법교육수입 : 626,080,000 원 = 626,080,000 기부금수입 280, , ,000 기부금수입 80, , ,000 기부금수입 80, , ,000 기부금수입 80, , ,000 사회공헌성금수입 350, , 생활속의안전교육지원 : 100,000,000 원 = 100,000,000 1 / 14

23 재난안전교육팀 기부금수입 기부금수입 기부금수입 기부금수입 사회공헌성금수입 2. 특수차량지원 250,000,000 가. 특수차량 : 150,000,000원 = 150,000,000 나. 안전버스 : 100,000,000원 = 100,000,000 재난구호성금수입 80, ,000 기부물품수입 200,000 90, ,000 기부물품수입 200,000 90, ,000 기부물품수입 200,000 90, ,000 재난구호물품수입 200,000 90, , 재난구호물품 : 90,000,000 원 = 90,000,000 보조금수입 36,000 50,000 14,000 국고보조금 36,000 50,000 14,000 국고보조금 36,000 50,000 14,000 정부보조금수 입 36,000 50,000 14,000 정부보조금수입 _ 중앙정부 18,000 25,000 7, 재난심리회복지원센터 ( 행정안전부 ) : 25,000,000 원 = 25,000,000 정부보조금수입 _ 지방자치단체 18,000 25,000 7, 재난심리회복지원센터 ( 서울시지방자치단체 ) : 25,000,000 원 = 25,000,000 사회봉사팀 수입 위수탁회계 수입 위수탁회계수입 982,210 1,084, , , , , , , ,828 기타위수탁사 업수입 395, ,828 기타위수탁수입 _ 사회단체보 395, ,828 2 / 14

24 사회봉사팀 수입 위수탁회계 수입 위수탁회계수입 기타위수탁사 업수입 기타위수탁수입 _ 사회단체보 조금등 1. 하나센터운영비 ( 통일부지원 ) : 310,000,000원 = 310,000, 하나센터서울시물품지원 : 40,328,000원 = 40,328, 하나센터지역취업지원 : 25,000,000원 = 25,000, 하나센터지역통합지원 : 18,000,000원 = 18,000, 하나센터사례관리비 ( 남북하나 ) : 2,500,000 원 = 2,500,000 기부금수입 648, ,100 40,890 기부금수입 495, ,500 52,500 기부금수입 495, ,500 52,500 기부금수입 495, ,500 52,500 사회공헌성금수입 495, ,500 52, 긴급지원구호비 ( 기부금 ) : 3,000,000원 x 50가구 = 150,000, 폭력피해자긴급지원 ( 기부금 ) : 3,000,000원 x 100가구 = 300,000, 청소년학습지원 ( 자문위원회기부금 ) : 6,000,000원 x 12월 = 72,000, 봉사회결성식지원금 ( 자문위원회기부금 ) : 300,000원 x 5회 = 1,500, 시간표창부상 ( 자문위원회기부금 ) : 10,000원 x 900명 = 9,000, 봉사원명예의전당 ( 기부금 ) : 10,000,000원 = 10,000, 봉사원보험료 ( 자문위원회기부금 ) : 1,000,000원 x 1회 = 1,000, 인문학교육강사료 ( 자문위원회기부금 ) : 2,000,000 원 x 2 회 = 4,000,000 기부물품수 입 기부물품수입 153, ,600-11, , ,600-11,610 기부물품수입 153, ,600-11,610 사회공헌물품수입 153, ,600-11, 기부물품수입 ( 동부하나센터 ) : 3,750,000 원 = 3,750, 기부물품수입 ( 사회봉사 ) : 30,350,000 원 = 30,350,000 3 / 14

25 사 기부금수입 기부물품수 기부물품수입기부물품수입사회공헌물품수입 3. 기부물품수입 ( 결연지워? : 107,500,000 원 = 107,500,000 회봉사팀 보조금수입 입사회단체보조금 사회단체보조금 334, , , , , ,000 사회단체보조 금수입 사회단체보조금수입 334, , , ,000 서부봉사관 기부금수입 기부금수입 기부금수입 271, ,150 33, , ,150 33, , ,650 33, , ,650 33,450 기부금수입 264, ,650 33,450 사회공헌성금수입 264, ,650 33, 맞춤지원 55,000,000 가. 김장나눔 : 55,000,000원 = 55,000, 나눔터 223,500,000 가. 맛나눔터 : 83,000,000원 = 83,000,000 나. 빵나눔터 : 109,250,000원 = 109,250,000 다. 국수나눔터 : 3,650,000원 = 3,650,000 라.DIY프로그램 : 27,600,000원 = 27,600, 취약계층지원활동 19,150,000 가. 다문화 : 4,650,000원 = 4,650,000 나. 봉사활동지원금 : 14,500,000 원 = 14,500,000 기부물품수 입 기부물품수입 7,500 7, ,500 7, / 14

26 서부봉사관 기부금수입 기부물품수 입 기부물품수입 기부물품수입 7,500 7,500 0 사회공헌물품수입 7,500 7, 취약계층지원활동 7,500,000 가. 취약계층지원기부물품 : 7,500,000 원 = 7,500,000 남부봉사관 기부금수입 기부금수입 기부금수입 301, ,200 88, , ,900 80, , ,400 59, , ,400 59,150 기부금수입 279, ,400 59,150 사회공헌성금수입 279, ,400 59, 맞춤지원 20,000,000 가. 김장나눔 : 20,000,000 원 = 20,000, 나눔터 261,375,000 가. 맛나눔터 : 101,375,000 원 = 101,375,000 나. 빵나눔터 : 130,000,000 원 = 130,000,000 다.DIY 프로그램 : 30,000,000 원 = 30,000, 취약계층지원활동 53,025,000 가. 행사비 : 11,025,000 원 = 11,025,000 나. 기타장학금 : 18,000,000 원 = 18,000,000 다. 봉사활동지원금 : 24,000,000 원 = 24,000, 자원봉사자역량강화등 4,000,000 가. 행사비 : 4,000,000 원 = 4,000,000 기부물품수 입 기부물품수입 10,000 31,500 21,500 10,000 31,500 21,500 5 / 14

27 남부봉사관 기부금수입 기부물품수 입 기부물품수입 기부물품수입 10,000 31,500 21,500 사회공헌물품수입 10,000 31,500 21, 취약계층지원활동 12,000,000 가. 취약계층지원기부물품 : 12,000,000 원 = 12,000, ( 기부물품 ) 맛나눔터재료비 ( 강동 ) : 12,500 원 x 30 명 x 52 주 = 19,500,000 보조금수입 12,180 20,300 8,120 사회단체보 조금 사회단체보조금 12,180 20,300 8,120 12,180 20,300 8,120 사회단체보조 금수입 12,180 20,300 8,120 사회단체보조금수입 12,180 20,300 8, 나눔터 20,300,000 가. 맛나눔터 : 20,300,000 원 = 20,300,000 중앙봉사관 기부금수입 기부금수입 기부금수입 621, , , , , , , , , , , ,650 기부금수입 571, , ,650 사회공헌성금수입 571, , , 맞춤지원 336,200,000 가. 김장나눔 : 319,000,000 원 = 319,000,000 나. 효잔치등 : 12,200,000 원 = 12,200,000 다. 하나원 : 5,000,000 원 = 5,000, 나눔터 304,200,000 가. 맛나눔터 : 67,200,000 원 = 67,200,000 6 / 14

28 중앙봉사관 기부금수입 기부금수입 기부금수입 기부금수입 사회공헌성금수입 나. 빵나눔터 : 157,500,000원 = 157,500,000 다. 국수나눔터 : 4,500,000원 = 4,500,000 라.DIY프로그램 : 30,000,000원 = 30,000,000 마. 집기비품 : 23,700,000원 = 23,700,000 바. 일반비품 : 21,300,000원 = 21,300, 취약계층지원활동 85,500,000 가. 행사비 : 27,500,000원 = 27,500,000 나. 기타장학금 : 33,000,000원 = 33,000,000 다. 봉사회활동지원금 : 25,000,000원 = 25,000, 자원봉사자역량강화등 7,000,000 가. 후원회기부금 : 7,000,000 원 = 7,000,000 기부물품수 입 기부물품수입 9,840 10, ,840 10, 기부물품수입 9,840 10, 사회공헌물품수입 9,840 10, 나눔터 7,200,000 가. 맛나눔터기부물품 : : 7,200,000 원 = 7,200, 취약계층지원활동 3,600,000 가. 취약계층지원기부물품 : 3,600,000 원 = 3,600,000 보조금수입 40,000 33,500-6,500 사회단체보 조금 사회단체보조금 40,000 33,500-6,500 40,000 33,500-6,500 사회단체보조 금수입 40,000 33,500-6,500 사회단체보조금수입 40,000 33,500-6,500 7 / 14

29 중 보조금수입 사회단체보 사회단체보조금 사회단체보조 사회단체보조금수입 1. 나눔터 32,660,000 앙봉사관 조금 금수입 가. 맛나눔터재료비 : 31,160,000원 = 31,160,000 나. 맛나눔터소모품비 : 1,500,000원 = 1,500, 행정운영 840,000 가. 도시가스비 : 840,000 원 = 840,000 북부봉사관 기부금수입 기부금수입 기부금수입 261, ,800 62, , ,800 62, , ,800-38, , ,800-38,500 기부금수입 258, ,800-38,500 사회공헌성금수입 258, ,800-38, 맞춤지원 22,000,000 가. 김장나눔 : 11,000,000 원 = 11,000,000 나. 연탄나눔 : 11,000,000 원 = 11,000, 나눔터 185,800,000 가. 맛나눔터 : 68,000,000 원 = 68,000,000 나. 빵나눔터 : 82,500,000 원 = 82,500,000 다. 국수나눔터 : 2,000,000 원 = 2,000,000 라. 떡나눔터 : 5,000,000 원 = 5,000,000 마.DIY 프로그램 : 28,300,000 원 = 28,300, 취약계층지원활동 12,000,000 가. 봉사활동지원금 : 12,000,000 원 = 12,000,000 기부물품수 입 기부물품수입 3, , ,750 3, , ,750 8 / 14

30 북부봉사관 기부금수입 기부물품수 입 기부물품수입 기부물품수입 3, , ,750 사회공헌물품수입 3, , , 취약계층지원활동 20,000,000 가. 취약계층지원기부물품 : 20,000,000 원 = 20,000, 맛나눔터급실재료지원 84,000,000 가.( 기부물품 ) 맛나눔터재료비 ( 고려아연 / 중랑노원 ) : 12,500 원 x 100 세대 x 4 주 x 60,000,000 RCY 본 부 수입 나.( 기부물품 ) 맛나눔터재료비 ( 고려아연 / 성북 ) : 12,500원 x 40세대 x 4주 x 12개 월 = 597, ,675 54, , ,325 43,930 24,000,000 RCY 수입 329, ,325 43,930 RCY 수입 329, ,325 43,930 RCY 수입 329, ,325 43,930 RCY 참가비 266, ,325 26, 초등부연합캠프참가비 : 77,260,000원 = 77,260, 초등부하계캠프참가비 : 64,940,000원 = 64,940, 초등부드리미데이참가비 : 65,075,000원 = 65,075, 초등부연탄봉사활동참가비 : 17,200,000원 = 17,200, 중등부임원리더십참가비 : 103,000원 x 100명 = 10,300, 중등부남부동작지구주말수련회참가비 : 40,000원 x 80명 = 3,200, 중부하계캠프참가비 : 95,000원 x 100명 = 9,500, 고등부임원리더십참가비 : 103,000원 x 140명 = 14,420, 고등부중서부지구주말수련회참가비 : 40,000원 x 110명 = 4,400, 고등부하계연합캠프참가비 : 40,000원 x 140명 = 5,600, 대학RCY나눔컨퍼런스참가비 : 70,000원 x 100명 = 7,000, SEBETORCY단원교류참가자참가비 : 450,000원 x 10명 = 4,500,000 9 / 14

31 RCY 본 부 수입 RCY 수입 RCY 수입 RCY 수입 RCY 참가비 13.SEBETO 대학회원교류프로그램참가비 : 450,000 원 x 5 명 = 2,250, 지도교사동계연수참가비 : 100,000 원 x 35 명 = 3,500, 지도교사전문연수 ( 특수분야직무연수 ) 참가비 : 104,500 원 x 40 명 = 4,180,000 RCY 입단비 63,000 80,000 17, 입단비수입 : 4,000 명 x 20,000 원 = 80,000,000 기부금수입 268, ,350 10,150 기부금수입 152, ,750 11,750 기부금수입 152, ,750 11,750 기부금수입 152, ,750 11,750 사회공헌성금수입 152,000 70,200-81, 자원봉사페스티벌진행비 ( 여성봉사기부금 ) : 3,000,000원 = 3,000, 홀몸어르신돕기사랑나눔캠페인기부금 : 14,200,000원 = 14,200, 한샘드뷰국외청소년지원금 : 1,200,000원 = 1,200, 한샘드뷰청소년활동우수지도자지원 : 2,000,000원 = 2,000, 한샘드뷰청소년장학금지원 : 300,000원 x 13명 x 12월 = 46,800, 앙리뒤낭봉사상시상식부상구입 : 2,500,000원 x 1회 = 2,500, 앙리뒤낭봉사상시상식물품구입 : 500,000 원 x 1 회 = 500,000 기타성금수입 93,550 93, 청소년해외봉사활동지원 : 50,000,000 원 = 50,000,000 2.RCY 인성교육육성및운영 : 36,000,000 원 = 36,000, 청소년봉사활동지원 : 7,550,000 원 = 7,550,000 기부물품수 입 기부물품수입 116, ,600-1, , ,600-1,600 기부물품수입 116, ,600-1, / 14

32 RCY 기부금수입 기부물품수 기부물품수입기부물품수입사회공헌물품수입 116, ,600-1,600 본 부 입 1. 우정의선물상자 : 16,000 원 x 600 개 = 9,600, 자원봉사페스티벌참가자기념품 : 105,000,000 원 = 105,000,000 기획경영팀 기관간보조금 수입 기관간보조 금 기관간보조금 1,742,500 9,709,185 7,966,685 1,375,500 1,690, ,500 1,375,500 1,690, ,500 1,375,500 1,690, ,500 기관간보조금 ( 수익 ) 1,375,500 1,690, ,500 기관간보조금 ( 수익 ) 1,375,500 1,690, , 지역사회봉사 1,009,000,000 가. 희망풍차물품지원 (6개월) : 645,000,000원 = 645,000,000 나. 저소득층청소년지원 : 30,000,000원 = 30,000,000 다. 출산용품지원 : 50,000,000원 = 50,000,000 라. 육아용품지원 : 25,000,000원 = 25,000,000 마. 작은도서관캠코브러리 : 12,000,000원 = 12,000,000 바. 희망드림프로젝트 : 10,000,000원 = 10,000,000 사. 취약계층추가지원 : 231,000,000원 = 231,000,000 아. 징검다리사랑네트워크 : 5,000,000원 = 5,000,000 자. 자원봉사자역량강화 : 1,000,000원 = 1,000, 재난예방대비 541,000,000 가. 긴급구호세트 : 59,500,000원 x 1회 = 59,500,000 나. 재난대비비상가방 : 215,000,000원 x 1회 = 215,000,000 다. 폭염구호세트 : 107,500,000원 x 1회 = 107,500,000 라. 위기가정긴급지원 : 3,000,000원 x 53가구 = 159,000, 응급처치교육 105,000, / 14

33 기 기관간보조금 기관간보조 기관간보조금 기관간보조금 기관간보조금 ( 수익 ) 가. 응급처치무료보급 : 105,000,000 원 = 105,000,000 획경영팀 수입 금 ( 수익 ) 4. 청소년 ( RCY ) 육성 20,000,000 가. 청소년결연활동 : 15,000,000원 = 15,000,000 나. 전국대학RCY나눔컨퍼런스 : 5,000,000원 = 5,000, 북한이탈주민정착지원 15,000,000 가. 하나원 ( 중앙봉사관 ) : 15,000,000 원 = 15,000,000 외수입 367,000 6,073,789 5,706,789 외수입 367,000 6,073,789 5,706,789 외수입 367,000 6,073,789 5,706,789 이자수입 90,000 90,000 0 이자수입 90,000 90, 정기예금이자수입 : 90,000,000 원 = 90,000,000 유형자산처분 이익 5,705,789 5,705,789 토지 _ 처분이익 5,705,789 5,705, 고정자산처분이익 : 5,705,789,000 원 = 5,705,789,000 기타임대수입 27,000 28,000 1,000 임대수입 27,000 28,000 1, 번동건물임대수입 : 28,000,000 원 = 28,000,000 기관간이자수 입 45,400 45,400 0 기관간이자수입 45,400 45, 서울병원대여금이자수입 : 45,400,000 원 = 45,400,000 잡이익 204, ,600 0 잡이익 201, , 수품센터수입 : 150,000,000 원 = 150,000, / 14

34 기획경영팀 외수입 외수입 외수입 잡이익 잡이익 2. 수품센터RCY용품판매이익정산금 : 7,000,000원 = 7,000, 연수원, 문화관시설사용료 : 30,000,000원 = 30,000, 직원식당수입 : 14,000,000원 = 14,000,000 주직업능력개발훈련지원금수입 3,600 3, 직업능력개발훈련지원금 : 30,000원x10명x12월 = 3,600,000 재무운영 1,945,396 1,945,396 재무운영 1,945,396 1,945,396 재무운영 1,945,396 1,945,396 임대부동산 32,121 32,121 임대부동산 _ 토지 32,121 32,121 2.감소액 -32,121,000 가. 수암동임야 : - 28,701,000 원 = -28,701,000 나. 수암동답 : - 3,420,000 원 = -3,420,000 토지 1,066,973 1,066,973 토지 1,066,973 1,066, 년도감소액 - 가. 검천연수원 ( 산93-1) : - 160,000원 = -160,000 나. 검천연수원 (818-1) : - 594,000원 = -594,000 다. 검천연수원 (770-12) : - 18,117,000원 = -18,117,000 라. 귀여리임야 ( 산84-3) : - 30,000,000원 = -30,000,000 마. 검천연수원 (836-3) : - 13,665,000원 = -13,665,000 바. 검천연수원 (836-4) : - 1,033,000원 = -1,033,000 사. 남부봉사관 : - 876,000,000원 = -876,000,000 아. 남부봉사관 : - 127,404,000 원 = -127,404, / 14

35 기획경영팀 재무운영재무운영재무운영건물 846, ,302 건물 846, ,302 2.감소액 -846,302,000 가. 남부봉사관 : - 478,500,000 원 = -478,500,000 나. 검천연수원 : - 367,802,000 원 = -367,802,000 회원홍보팀 회비수입 회비수입 회비수입 회비수입 12,880,000 12,230, ,000 12,780,000 11,100,00-0 1,680,000 12,780,000 11,100,00-0 1,680,000 12,780,000 11,100,00-0 1,680,000 12,780,000 11,100,00-0 1,680,000 일반회비수입 8,500,000 6,500, 일반회비수입 : 6,500,000,000 원 = 6,500,000,000 후원회비수입 4,280,000 4,600, , 후원회비수입 : 4,600,000,000 원 = 4,600,000,000 기부금수입 100,000 1,130,000 1,030,000 기부금수입 100,000 1,130,000 1,030,000 기부금수입 100,000 1,130,000 1,030,000 기부금수입 100,000 1,130,000 1,030,000 기타성금수입 100,000 1,130,000 1,030, 재원조성 : 1,130,000,000 원 = 1,130,000, / 14

36 지출예산세부명세서 서울지사 ( 단위 : 천원 ) 재난안전교육팀 재난안전 ( 구. 국내 ) 합계 18,820,489,000 1,426,140 2,159, , ,750 1,925,363 1,370,613 재난구호 554, , ,460 사회재난 2,900 5,900 3,000 급식재료비 1,000 1,000 0 급식재료비 1,000 1, 주, 부식비 : 2,000 원 x 100 명 x 5 일 = 1,000,000 운영비 900 1, 봉사회및헌혈단체등조직관리 운영 900 1, 구호요원 ( 직원및봉사원 ) 참여경비 : 6,000 원 x 50 명 x 3 일 = 900, 재난구호봉사단운영경비 ( 소모품구입등 ) : 200,000 원 x 1 회 = 200,000 구호 ( 물품 ) 비 3,000 3,000 구호비 ( 현금 ) 3,000 3, 소규모재난피해자임시거주및급식바우처지원 : 100,000 원 x 30 가구 = 3,000,000 지급임차료 1, 차량리스료 1, 재난구호차량임차료 : 400,000 원 x 2 회 = 800,000 자연재난 2,900 2,900 0 급식재료비 1,000 1,000 0 급식재료비 1,000 1, 주, 부식비 : 2,000 원 x 100 명 x 5 일 = 1,000,000 운영비 900 1, 봉사회및헌혈단체등조직관리 900 1, / 148

37 재난안전교육팀 재난안전 ( 구. 국내 ) 재난구호 자연재난 운영비 봉사회및헌혈단체등조직관리운영 지급임차료 1, 차량리스료 1, 구호요원 ( 직원및봉사원 ) 참여경비 : 6,000 원 x 50 명 x 3 일 = 900, 재난구호봉사단운영경비 ( 소모품구입등 ) : 200,000 원 x 1 회 = 200, 재난구호차량임차료 : 400,000 원 x 2 회 = 800,000 재난예방대비 25,950 12,350-13,600 여비교통비 4,600 2,850-1,750 국내출장비 ( 직원 ) 2,100 2, ( 대규모재난시 ) 통합자원봉사지원단참석 : 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000, 구호담당직원업무협의회의참석 : 150,000 원 x 3 명 x 2 회 = 900, 재난대응봉사회전국협의회총회참석 ( 직원 ) : 150,000 원 x 2 명 = 300,000 국외출장비 ( 직원 ) 4. 기타본사및유관기관업무협의회의참석 : 50,000원 x 5회 = 250, 구호담당법정교육 ( 재난안전종사자및긴급구조교육등 ) 참석 : 100,000원 x 2명 400,000 x 2회 = 2, ,500 운영비 4,750 3,150-1,600 봉사회및헌혈단체등조직관리 운영 4,350 2,750-1, 재난대응봉사회비상통신훈련비지원 : 200,000 원 x 1 회 = 200, 재난대응봉사회전국협의회총회참가비 : 70,000 원 x 5 명 = 350, 재난대응봉사회운영지원 : 100,000 원 x 4 회 = 400, 재난대응봉사회관련봉사원참여경비 : 6,000 원 x 10 명 x 10 회 = 600,000 5.NDRT( 국내재난대응팀 ) 운영비 : 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 표창및부상 회장표창 : 50,000 원 x 4 명 = 200, 지사회장표창 : 40,000 원 x 5 명 = 200,000 2 / 148

38 재난안전교육팀 재난안전 ( 구. 국내 ) 재난구호재난예방대비행사비 ( 프로그 램진행등 ) 지급수수료 2,600 1,600-1,000 교육훈련행사비 2,600 1,600-1,000 2, , 구호훈련운영비 ( 불시비상소집훈련등 ) : 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000, 비상소집훈련참여경비 ( 직원및봉사원등 ) : 6,000 원 x 100 명 x 1 회 = 600,000 용역수수료 2, ,000 회의비 1,200 1,200 0 회의비 ( 업무협의 / 간담회 ) 1,200 1, 재난구호관련유관기관업무협의회의운영비 : 50,000 원 x 12 회 = 600, 구호업무협의회의운영비 : 50,000 원 x 12 회 = 600,000 도서인쇄비 10,800 3,550-7,250 도서인쇄비 ( 도서구입 ) 4,800 1,150-3, 재난구호활동매뉴얼구매비 : 5,000 원 x 200 부 = 1,000, 구호관련자료구입 : 50,000 원 x 3 회 = 150,000 도서인쇄비 ( 인쇄제본비 ) 6,000 2,400-3, 재난구호종합계획서제작비 : 6,000 원 x 400 부 = 2,400,000 심리지원활동 10,000 14,170 4,170 운영비 1,200 4,620 3,420 봉사회및헌혈단체등조직관리 운영 1,200 4,620 3, 심리지원전문봉사회결성비 : 300,000 원 x 1 조직 = 300, 심리지원전문봉사회활동지원비 : 50,000 원 x 4 회 = 200, 심리지원전문봉사회워크숍 ( 직원, 봉사원 ) 참가비 : 180,000 원 x 17 명 x 1 회 = 3,060, 심리지원전문봉사회워크숍참여경비 : 20,000 원 x 17 명 x 1 회 = 340, 심리지원전문봉사원활동참여경비 : 6,000 원 x 10 명 x 12 개월 = 720,000 3 / 148

39 재난안전교육팀 재난안전 ( 구. 국내 ) 재난구호심리지원활동지급수수료 소모품비 4,500 7,400 2,900 강사료 4,500 7,400 2,900 3,800 2,150-1, 재난취약계층대상정서지원활동비 : 20,000 원 x 10 명 x 12 회 = 2,400, 재난취약계층대상심리상담활동비 : 50,000 원 x 50 명 x 2 회 = 5,000,000 소모품비 ( 사무용품 ) 2,300 1, 재난심리지원홍보활동물품구입 : 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000, 재난심리지원활동소모품구입 : 100,000 원 x 4 회 = 400,000 피복비 1, 심리지원전문봉사원유니폼 : 50,000 원 x 15 명 = 750,000 보험료 기타보험료 재난심리회복지원센터운 영 여비교통비 18,000 22,500 4, 국내출장비 ( 직원 ) 재난심리회복지원센터관련출장비 : 200,000 원 x 2 회 = 400,000 운영비 행사비 ( 프로그 램진행등 ) 봉사회및헌혈단체등조직관리운영 ,900 3,900 1,000 교육훈련행사비 2,900 3,900 1, 재난심리회복지원센터워크숍 ( 위촉식 ) 운영비 : 1,300,000 원 x 2 회 = 2,600, 재난심리회복지원센터자체 ( 보수 ) 교육운영비 : 500,000 원 x 2 회 = 1,000, 재난심리회복지원센터홍보 ( 훈련 ) 활동운영비 : 100,000 원 x 3 회 = 300,000 지급수수료 13,200 15,600 2,400 4 / 148

40 재 재난안전 재난구호 재난심리회복지원센터운 지급수수료강사료 13,200 15,600 2,400 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) 영 회의비 회의비 ( 업무협의 / 간담회 ) 재난경험자상담활동비 : 1,300,000 원 x 12 개월 = 15,600, 재난심리회복지원센터업무 ( 협약 ) 추진비 : 100,000 원 x 3 회 = 300,000 소모품비 소모품비 ( 기타 ( 현수막등 )) 재난심리회복지원센터홍보활동물품구입 : 800,000 원 x 1 회 = 800,000 보험료 200 1,500 1,300 기타보험료 200 1,500 1, 상담활동가상해보험료 1,500,000 가. 국고보조금 : 500,000 원 x 1 회 = 500,000 나. 자체예산 : 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000,000 구호물자및시설, 장비관 리 구호물품 495, , , , , ,000 구호물품 284, , , 구호물품구입 473,500,000 가. 재난구호용물자 ( 백미, 부탄가스, 치약등 ) 구입 : 1,500,000원 x 4회 = 6,000,000 나.( 기관간보조금 ) 긴급구호세트 : 59,500,000원 x 1회 = 59,500,000 다.( 기관간보조금 ) 재난대비비상가방 : 215,000,000원 x 1회 = 215,000,000 라.( 기관간보조금 ) 폭염구호세트 : 107,500,000원 x 1회 = 107,500,000 마.( 구호비축적립금 ) 재난구호물자구입 ( 긴급, 취사등 ) : 50,500,000원 x 1회 = 50,500,000 바. 비상가방등재난구호 / 예방물자구입 ( 자체예산 ) : 150,000원 x 100가구 x 1회 = 15,000,000 사. 혹서기, 혹한기지원물품구입 : 100,000 원 x 200 가구 x 1 회 = 20,000,000 5 / 148

41 재난안전교육팀 재난안전 ( 구. 국내 ) 재난구호 구호물자및시설, 장비관 리 차량운반구 325, ,000 차량운반구 325, ,000 1.( 기부금 ) 특수차량 : 150,000,000원 x 1대 = 150,000, 안전버스 175,000,000 가.( 기부금 ) 안전버스 : 100,000,000원 x 1대 = 100,000,000 나.( 자체예산 ) 안전버스 : 75,000,000 원 x 1 대 = 75,000,000 기부물품비 200,000 90, ,000 기부물품비 200,000 90, , 기부물품출고 ( 재난구호물품 ) : 90,000,000 원 = 90,000,000 구호 ( 물품 ) 비 구호물품비 모바일상황보고장비구입 : 500,000 원 x 1 대 = 500,000 수선유지비 10,500 22,250 11,750 유형자산수선비 3,700 14,150 10, 아마무선기기수선비 : 1,000,000 원 x 1 회 = 1,000, 구호센터냉난방시설수선비 : 65,000 원 x 30 대 x 1 회 = 1,950, 구호센터홍보시설물 ( 프로젝트등 ) 수선비 : 100,000 원 x 12 회 = 1,200, 구호센터시설물 ( 간판 ) 교체비 : 10,000,000 원 x 1 회 = 10,000,000 유무형자산유지보수비 6,800 8,100 1, 구호창고설비유지보수 : 2,000,000 원 x 1 회 = 2,000, 구호상황실설비유지보수 : 1,000,000 원 x 4 회 = 4,000, 구호센터소방시설유지보수 : 150,000 원 x 6 회 = 900, 구호센터일반시설유지보수 : 100,000 원 x 12 회 = 1,200,000 재난교육 ( 신설 ) 28,140 28,140 6 / 148

42 재난안전교육팀 재난안전 ( 구. 국내 ) 재난구호재난교육 ( 신설 ) 여비교통비 5,550 5,550 국내출장비 ( 직원 ) 4,800 4, 재난구호요원교육 4,100,000 가. 재난유형별대응교육과정참가비 ( 직원및봉사원 ) : 100,000원 x 3명 x 1회 = 300,000 나. 재난구호역량강화국제워크숍 ( 국내 ) 참가비 : 200,000원 x 2명 = 400,000 다. 본사주관각종회의및 TF 참여출장비 : 100,000 원 x 2 명 x 2 회 = 400,000 라. 드론운영교육참가비 : 3,000,000 원 x 1 명 = 3,000, 심리사회적지지교육 700,000 가. 심리사회적지지워크숍 ( 직원 ) 출장비 ( 참가비포함 ) : 150,000 원 x 2 명 x 1 회 = 300,000 = 나. 심리사회적지지강사과정교육출장비 ( 참가비포함 ) : 200,000 원 x 2 명 x 1 회 400,000 국내출장비 ( 기타 ) 운영비 1. 심리사회적지지교육 750,000 가. 심리사회적지지워크숍활동가 ( 강사 ) 출장비 ( 참가비포함 ) : 150,000원 x 750,000 5명 x 1회 = 1,100 1,100 봉사회및헌혈단체등조직관리 운영 1,100 1, 재난구호요원교육 600,000 가.( 본사주관 ) 재해구호전문인력양성교육 ( 강사과정 ) 참가비 : 200,000 원 x 3 명 x 600, 심리사회적지지교육 500,000 가. 심리사회적지지활동가 ( 강사 ) 교육및워크숍운영비 : 500,000 원 x 1 회 = 500,000 행사비 ( 프로그 램진행등 ) 3,700 3,700 교육훈련행사비 3,700 3, 재난구호요원교육 3,200,000 가. 재해구호교육기본과정운영비 : 300,000원 x 4회 = 1,200,000 나. 재해구호교육전문과정운영비 : 1,000,000원 x 2회 = 2,000, 심리사회적지지교육 500,000 7 / 148

43 재난안전교육팀 재난안전 ( 구. 국내 ) 재난구호재난교육 ( 신설 ) 행사비 ( 프로그 램진행등 ) 지급수수료 교육훈련행사비 가. 심리사회적지지교육운영비 : 50,000원 x 10회 = 500,000 14,480 14,480 강사료 14,080 14, 재난구호요원교육 10,800,000 가. 재해구호교육기본과정강사비 : 1,200,000원 x 4회 = 4,800,000 나. 재해구호교육전문과정강사비 : 3,000,000 원 x 2 회 = 6,000, 심리사회적지지교육 3,280,000 가. 심리사회적지지특강강사료 : 80,000 원 x 10 회 = 800,000 나. 심리사회적지지일반과정강사활동지원비 : 20,000 원 x 12 시간 x 4 회 = 960,000 다. 심리사회적지지강사과정강사활동지원비 : 20,000 원 x 38 시간 x 2 회 = 1,520,000 기타지급수수료 심리사회적지지교육 400,000 가. 교육비전자결제시스템수수료 : 400,000 원 = 400,000 회의비 회의비 ( 업무협의 / 간담회 ) 재난구호요원교육 300,000 가. 유관기관업무협의비 : 50,000 원 x 6 회 = 300, 심리사회적지지교육 200,000 가. 심리사회적지지운영관련업무협의비 : 50,000 원 x 4 회 = 200,000 도서인쇄비 2,510 2,510 도서인쇄비 ( 인쇄제본비 ) 2,510 2, 재난구호요원교육 1,300,000 가. 재해구호전문인력양성교육교재구입비 ( 기본과정 ) : 10,000 원 x 100 권 = 1,000,000 나. 재해구호전문인력양성교육교재구입비 ( 전문과정 ) : 10,000 원 x 30 권 = 300, 심리사회적지지교육 1,210,000 8 / 148

44 재난안전교육팀 재난안전 ( 구. 국내 ) 재난구호 재난교육 ( 신설 ) 도서인쇄비 도서인쇄비 ( 인쇄제본비 ) 가. 심리사회적지지일반과정교재비 : 7,000원 x 80명 = 560,000 나. 심리사회적지지강사과정교재비 (2권1세트) : 20,000원 x 30명 = 600,000 다. 심리사회적지지자격증 ( 카드 ) : 1,000원 x 50명 = 50,000 보험료 기타보험료 심리사회적지지교육 300,000 가. 심리사회적지지강사과정교육생상해보험료 : 10,000 원 x 30 명 = 300,000 국민안전교육 ( 신설 ) 응급처치교육 ( 신설 ) 928, , , ,066 집기비품 7,500 7,500 집기비품 7,500 7, 자격검정마네킹 : 5,000,000 원 x 1 대 = 5,000, 의료용 AED : 2,500,000 원 x 1 대 = 2,500,000 여비교통비 국내출장비 ( 직원 ) 안전강사봉사회지사대표자회의 : 45,000 원 x 2 회 x 2 명 = 180, 강사봉사회연수직원출장 (1 박 2 일,4 급이상 ) : 140,000 원 x 3 명 = 420,000 행사비 ( 프로그 램진행등 ) 20,750 20,750 교육훈련행사비 20,750 20, 유관기관직무향상세미나 ( 대한심폐소생술협회 ) : 100,000원 x 3명 = 300, 강사회 ( 봉사회 ) 연수 (1박2일) 운영비 : 500,000원 x 1회 = 500, 생활속의안전 ( 특강 ) 운영비 : 100,000원 x 2회 = 200, 응급처치법강사재교육과정운영비 : 300,000원 x 3회 = 900, 안전강사역량강화세미나비 : 500,000원 x 1회 = 500,000 9 / 148

45 재 재난안전 국민안전교육 응급처치교육 ( 신설 ) 행사비 ( 프로그 교육훈련행사비 6. 안전강사역량강화과정참가비 : 150,000 원 x 2 명 x 2 회 = 600,000 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 램진행등 ) 7. 안전강사강의능력향상온라인강의료 : 100,000원 x 12회 = 1,200, 응급처치경연대회 14,050,000 가. 강사봉사회참여경비 : 20,000원 x 250명 = 5,000,000 나. 예비모임및평가회의 : 250,000원 x 4회 = 1,000,000 다. 최우수상부상품 : 30,000 원 x8 팀 x5 명 = 1,200,000 라. 우수상부상품 : 30,000 원 x 45 팀 = 1,350,000 마. 진행비 : 500,000 원 x 1 회 = 500,000 바. 장소대여료 : 5,000,000 원 x1 회 = 5,000, 응급처치법교육 2,500,000 가. 직원및강사봉사원 CS 교육 : 500,000 원 x 2 회 = 1,000,000 나. 강사및구조봉사원기본교육 : 500,000 원 = 500,000 다. 직원및강사봉사원강의력향상 : 500,000 원 = 500,000 라. 직원및강사봉사원소통교육 : 500,000 원 = 500,000 지급수수료 405, ,340 강사료 403, , 응급처치법강사과정강사료 : 20,000 원 x 100 시간 x 2 명 x 2 회 = 8,000, 응급처치법강사재교육과정강사료 : 20,000 원 x 8 시간 x 2 명 x 3 회 = 960, 응급처치법전문재교육과정강사료 : 20,000 원 x 4 시간 x 2 명 x 2 회 = 320, 응급처치법일반과정강사활동지원비 : 20,000 원 x 12 시간 x 2 명 x 110 회 = 52,800, 심폐소생술과정강사활동지원비 : 20,000 원 x 4 시간 x 2 명 x 200 회 = 32,000, 청소년응급처치 ( 초중고 ) 강사활동지원비 : 20,000 원 x 100 회 = 2,000, ( 기부금 1 억원 ) 생활속의안전 ( 특강 ) 강사료 : 80,000 원 x 2,410 회 = 192,800, ( 기관간보조금 1 억 5 백만원 ) 생활속의안전 ( 특강 ) 강사료 : 80,000 원 x 1,313 회 = 105,040, 직원및강사봉사원 CS 교육 : 강사료 300,000 원 x 2 회 = 600, / 148

46 재 재난안전 국민안전교육 응급처치교육 ( 신설 ) 지급수수료강사료 9. 강사및구조봉사원기본교육 : 강사료 300,000 원 x 1 회 = 300,000 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 10. 직원및강사봉사원강의력향상 : 강사료300,000원 x 1회 = 300, 직원및강사봉사원소통교육 : 강사료300,000원 x 1회 = 300, 현장체험학습안전과정재교육강사활동지원비 : 20,000원 x 7시간 x 9회 x 2명 = 2,520, 현장체험학습안전과정강사활동지원비 : 20,000원 x 14시간 x 15회 = 4,200, 응급처치경연대회심사위원비 : 30,000 원 x40 명 = 1,200,000 운송비 2,000 2, 교육장비운송비 : 100,000 원 x 20 회 = 2,000,000 소모품비 86,138 86,138 피복비 1,000 1, 길거리홍보캠페인유니폼 : 50,000 원 x 20 명 = 1,000,000 소모품비 ( 기타 ( 현수막등 )) 85,138 85, 강습용소모품 : 200,000원 x 12월 = 2,400, 공용교육기자재 : 3,000,000원 = 3,000, 기타기자재구입및보수 : 40,000원 x 30개 = 1,200,000 4.AED트레이너 : 700,000원 x 5대 = 3,500, 영아마네킹 : 800,000원 x 2세트 = 1,600, 성인마네킹 : 300,000원 x 10개 = 3,000, 응급처치법전문재교육과정키트 ( 심폐소생술 ) : 3,000원 x 40개 = 120, 응급처치법강사과정포켓마스크 : 30,000원 x 100개 = 3,000, 심폐소생술과정키트 ( 심폐소생술 ) : 3,000원 x 6,306세트 = 18,918, 응급처치법일반과정키트 ( 응급처치법 ) : 8,000원 x 3,100개 = 24,800, 현장체험학습안전과정키트 ( 응급처치법 ) : 8,000원 x 300개 = 2,400, 세계응급처치의날캠페인기념품 : 1,000원 x 1,000개 = 1,000, 길거리홍보활동기념품 : 2,000원 x 2,000명 = 4,000, / 148

47 재 재난안전 국민안전교육 응급처치교육 ( 신설 ) 소모품비소모품비 ( 기타 ( 현수막등 )) 14. 전산프로그램운영을위한태블릿 PC 구입비 : 200,000 원 x 20 대 = 4,000,000 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 15. 응급처치경연대회 12,200,000 가. 소모품 : 1,500,000원 x 1회 = 1,500,000 나. 현수막 : 200,000원 x 10장 = 2,000,000 다. 상장제작 : 3,000원 x 500명 = 1,500,000 라. 기념품 : 6,000 원 x 1,000 명 = 6,000,000 마. 수치제작 : 30,000 원 x 40 개 = 1,200,000 도서인쇄비 52,738 52,738 도서인쇄비 ( 도서구입 ) 46,238 46, 응급처치법강사재교육과정교재 : 5,000원 x 60권 = 300, 응급처치법강사과정교재 ( 강사지침서 ) : 7,000원 x 100권 = 700, 응급처치법전문재교육과정교재 ( 심폐소생술 ) : 3,000원 x 40권 = 120, 심폐소생술과정교재 ( 심폐소생술 ) : 3,000원 x 6,306권 = 18,918, 응급처치법일반과정교재 ( 응급처치법 ) : 5,000원 x 3,100권 = 15,500, 청소년응급처치 ( 초중고 ) 교재 ( 안전지킴이 ) : 3,000원 x 3,000권 = 9,000, 현장체험학습안전과정교재 ( 학생의이해 ) : 1,500원 x 300권 = 450, 현장체험학습안전과정교재 ( 응급처치법 ) : 5,000 원 x 250 권 = 1,250,000 도서인쇄비 ( 인쇄제본비 ) 6,500 6, 영어응급처치법교재제본 : 5,000원 x 200부 = 1,000,000 2.CPR포켓용리플렛 : 1,000원 x 3,000장 = 3,000, 홍보용안내문 : 500원 x 2,000장 = 1,000, 안전강습연구발표회교재제작 : 3,000원 x 50부 x 2회 = 300, 생활속의안전 ( 특강 ) 자료제작 : 10,000 x 100명 = 1,000, 응급처치법강사재교육과정수료증 ( 카드발급비 ) : 1,000원 x 60매 = 60, 응급처치법강사과정수료증 ( 카드발급비 ) : 1,000원 x 100매 = 100, / 148

48 재 재난안전 국민안전교육 응급처치교육 ( 신설 ) 도서인쇄비도서인쇄비 ( 인쇄제본비 ) 8. 응급처치법전문재교육과정수료증 ( 카드발급비 ) : 1,000 원 x 40 매 = 40,000 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 보험료 9,000 9,000 기타보험료 9,000 9, 응급처치법강사과정보험료 : 10,000원 x 100명 = 1,000, 응급처치법강사상해보험가입 : 40,000원 x 200명 = 8,000,000 수상안전교육 ( 신설 ) 323, ,307 여비교통비 11,355 11,355 국내출장비 ( 직원 ) 11,355 11, 수상안전교육 10,100,000 가. 수상안전법강습관련직원출장비 9,360,000 1) 인명구조요원일반강습 : 32,500원 x 9일 x 16회 = 4,680,000 2) 인명구조요원재강습 : 32,500원 x 20회 = 650,000 3) 수상안전법특강 : 32,500원 x 32회 = 1,040,000 4) 수상안전법강사과정 : 32,500원 x 10일 x 2회 = 650,000 5) 수상안전법강사재강습 : 32,500원 x 2회 = 65,000 6) 수상구조사강습 : 32,500원 x 11일 x 6회 = 2,145,000 7) 수상구조사재강습 : 32,500원 x 4회 = 130,000 나. 강사봉사회연수 (1박2일) : 140,000원 x 2명 = 280,000 다. 수상인명구조봉사회연수 (1박2일) : 140,000원 x 2명 = 280,000 라. 안전강사봉사회지사대표자회의 : 45,000원 x 2회 x 2명 = 180, 산악안전교육 1,255,000 가. 강사봉사회연수 (1박2일) : 140,000원 x 2명 = 280,000 나. 산악안전법특강 : 32,500원 x 5회 = 162,500 다. 산악안전법일반과정 : 32,500원 x 2일 x 5회 = 325,000 라. 산악안전법전문과정 : 32,500원 x 4일 x 2회 = 260, / 148

49 재 재난안전 국민안전교육 수상안전교육 ( 신설 ) 여비교통비국내출장비 ( 직원 ) 마. 산악안전법강사과정 : 32,500 원 x 5 일 x 1 회 = 162,500 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 행사비 ( 프로그램진행등 ) 13,142 13,142 교육훈련행사비 13,142 13,142 바. 산악안전법전문 ( 재 ) 및강사 ( 재 ) : 32,500원 x 2회 = 65, 수상안전교육 10,900,000 가. 인명구조원일반강습운영비 : 100,000 원 x 16 회 = 1,600,000 나. 인명구조원재강습운영비 : 50,000 원 x 20 회 = 1,000,000 다. 수상안전법강사강습운영비 : 150,000 원 x 2 회 = 300,000 라. 수상안전법재강습운영비 : 50,000 원 x 2 회 = 100,000 마. 수상구조사신규과정운영비 : 300,000 원 x6 회 = 1,800,000 바. 수상구조사재교육운영비 : 50,000 원 x4 회 = 200,000 사. 안전강사역량강화세미나 : 500,000 원 x1 회 = 500,000 아. 안전강사역량강화과정참가경비 : 300,000 원 x2 회 = 600,000 자. 안전강사강의능력향상온라인강의료 : 100,000 원 x 10 명 = 1,000,000 차. 안전커펴런스참가경비 : 30,000 원 x 10 명 = 300,000 카. 수상안명구조봉사회연수운영비 : 400,000 원 x1 회 = 400,000 타. 수상인명구조봉사회프로그램개발회의운영비 : 300,000 원 x 1 회 = 300,000 파. 인명구조원수료평가운영비 : 100,000 원 x16 회 = 1,600,000 하. 유관기관업무협의비 : 100,000 원 x 12 월 = 1,200, 산악안전교육 2,242,000 가. 산악안전법강사봉사회연수운영비 : 400,000 원 x 1 회 = 400,000 나. 강사회프로그램개발회의운영비 : 300,000 원 x 1 회 = 300,000 다. 안전산행캠페인진행요원참가경비 : 6,000 원 x 32 명 x 1 회 = 192,000 라. 안전산행캠페인운영비 : 250,000 원 x 2 회 = 500,000 마. 산악안전법일반과정운영비 : 100,000 원 x 5 회 = 500, / 148

50 재 재난안전 국민안전교육 수상안전교육 ( 신설 ) 행사비 ( 프로그 교육훈련행사비바. 산악안전법전문과정운영비 : 100,000 원 x 2 회 = 200,000 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 램진행등 ) 지급수수료 173, ,850 강사료 158, ,610 사. 산악안전법강사과정운영비 : 150,000원 x 1회 = 150, 수상안전교육 142,770,000 가. 수상구조사신규과정 25,170,000 1) 강사활동지원비 ( 수상강사 ) : 25,000 원 x 39 시간 x 2 명 x 6 회 = 11,700,000 2) 강사활동지원비 ( 응급강사 ) : 25,000 원 x 13 시간 x 6 회 = 1,950,000 3) 강사활동지원비 ( 책임관 ) : 30,000 원 x 64 시간 x 6 회 = 11,520,000 나. 수상구조사재교육강사활동지원비 : 25,000 원 x 8 시간 x 4 회 = 800,000 다. 수상안전법강사재강습강사활동지원비 : 20,000 원 x 8 시간 x 2 명 x 2 회 = 640,000 라. 수상안전법강사강습강사활동지원비 : 20,000 원 x 60 시간 x 2 명 x 2 회 = 4,800,000 마. 인명구조원재강습강사활동지원비 : 20,000 원 x 8 시간 x 6 명 x 20 회 = 19,200,000 바. 인명구조원신규과정강사활동지원비 : 20,000 원 x 48 시간 x 4 명 x 16 회 = 61,440,000 사. 인명구조원신규과정보조강사활동지원비 : 10,000 원 x 44 시간 x 4 명 x 16 회 = 28,160,000 아. 수상안전특강강사활동지원비 : 80,000 원 x32 회 = 2,560, 산악안전교육 15,840,000 가. 산악안전법일반과정 (12 시간 ) 강사활동지원비 : 20,000 원 x 12 시간 x 6 명 x 7,200,000 나. 산악안전법강사강습강사활동지원비 : 20,000 원 x 40 시간 x 4 명 x 1 회 = 3,200,000 다. 산악안전법전문과정강사활동지원비 : 20,000 원 x 30 시간 x 4 명 x 4,800,000 라. 산악안전법전문과정재강습강사활동지원비 : 20,000 원 x 8 시간 x 2 명 320,000 마. 산악안전법강사과정재강습강사활동지원비 : 20,000원 x 8시간 x 2명 x 1회 = 320,000 운송비 1,800 1, 수상안전교육 1,200,000 가. 강사봉사회연수 (1 박 2 일 ) 차량임차료 : 600,000 원 x 1 회 = 600, / 148

51 재 재난안전 국민안전교육 수상안전교육 ( 신설 ) 지급수수료운송비나. 수상인명구조봉사회연수 (1 박 2 일 ) 차량임차료 ( 왕복 ) : 600,000 원 x 1 회 = 600,000 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 기타지급수수료 13,440 13, 산악안전교육 600,000 가. 강사봉사회연수 (1박2일) 차량임차료 ( 왕복 ) : 600,000원 x 1회 = 600, 수상인명구조봉사회 13,440,000 가. 수료평가관여비및수당 : 100,000 원 x 6 명 x 16 회 = 9,600,000 나. 수료감독및진행위원수당 : 40,000 원 x 6 명 x 16 회 = 3,840,000 소모품비 38,120 38,120 피복비 1,000 1, 수상안전교육 1,000,000 가. 수상안전법강사유니폼 ( 수상구조사 ) : 50,000 원 x 20 벌 = 1,000,000 소모품비 ( 기타 ( 현수막등 )) 37,120 37, 수상안전교육 34,140,000 가. 인명구조원신규과정수모 : 6,000원 x 60개 x 16회 = 5,760,000 나. 인명구조원신규과정응급키트 : 8,000원 x 60세트 x 16회 = 7,680,000 다. 인명구조원재강습응급키트 : 2,500원 x 80명 x 20회 = 4,000,000 라. 수상안전법강사강습응급키트 : 8,000원 x 20세트 x 2회 = 320,000 마. 수상안전법강사강습수영모 : 6,000원 x 20개 x 2회 = 240,000 바. 수상안전법강사재강습수영모 : 6,000원 x 20명 x 2회 = 240,000 사. 수상구조사신규과정포켓마스크 : 30,000원 x 40개 x 6회 = 7,200,000 아. 수상구조사신규과정응급처치키트 : 8,000원 x 40개 x 6회 = 1,920,000 자. 수상구조사신규과정수영모 : 6,000원 x 40명 x 6회 = 1,440,000 차. 수상구조사재교육응급키트 : 8,000원 x 20명 x 4회 = 640,000 카. 레스큐튜브 : 180,000원x10개 = 1,800,000 타. 바벨 : 100,000원 x 5개 = 500, / 148

52 재 재난안전 국민안전교육 수상안전교육 ( 신설 ) 소모품비소모품비 ( 기타 ( 현수막등 )) 파. 홍보용응급처치키트 : 200,000 원 x 1 개 = 200,000 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 하. 산소공급장치 : 500,000원 x 2캔 = 1,000,000 거. 강습용소모품 : 100,000원 x 12월 = 1,200, 산악안전교육 2,980,000 가. 산악안전법강사강습응급처치법키트 : 8,000원 x 20명 = 160,000 나. 산악안전법전문과정응급처치키트 : 8,000 원 x 40 명 = 320,000 다. 안전산행캠페인현수막 : 100,000 원 x 5 개 = 500,000 라. 산악안전법장비구입 2,000,000 1) 암벽등반로프 : 250,000 원 x 2 개 = 500,000 2) 암벽등반헬멧 : 100,000 원 x 5 개 = 500,000 3) 암벽등반개인확보줄 : 150,000 원 x 5 개 = 750,000 4) 암벽등반 8 자하강기 : 50,000 원 x 5 개 = 250,000 도서인쇄비 45,140 45,140 도서인쇄비 ( 도서구입 ) 43,760 43, 수상안전교육 42,320,000 가. 인명구조원일반강습 34,560,000 1) 교재 ( 인명구조원 ) : 10,000원 x 60권 x 16회 = 9,600,000 2) 교재 ( 안전수영 ) : 10,000원 x 60권 x 16회 = 9,600,000 3) 교재 ( 응급처치 ) : 16,000원 x 60권 x 16회 = 15,360,000 나. 수상안전법강사강습 320,000 1) 교재 ( 공동지침서 ) : 3,000원 x 20권 x 2회 = 120,000 2) 교재 ( 강사지침서 ) : 10,000원 x 20권 x 1회 = 200,000 다. 수상구조사신규과정 7,440,000 1) 수상구조사교재 : 15,000원 x 40명 x 6회 = 3,600,000 2) 응급처치교재 : 16,000원 x 40명 x 6회 = 3,840, / 148

53 재 재난안전 국민안전교육 수상안전교육 ( 신설 ) 도서인쇄비도서인쇄비 ( 도서구입 ) 2. 산악안전교육 1,440,000 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 도서인쇄비 ( 인쇄제본비 ) 1,380 1,380 가. 산악안전법일반과정 (12시간) 교재 ( 산악안전법 ) : 10,000원 x 80명 = 800,000 나. 산악안전법전문과정교재 ( 응급처치 ) : 16,000원 x 40명 = 640, 수상안전교육 1,240,000 가. 인명구조원일반강습 960,000 1) 자격증발급 : 1,000 원 x 60 명 x 16 회 = 960,000 나. 인명구조원재강습자격증발급 : 1,000 원 x 40 명 x 6 회 = 240,000 다. 수상안전법강사강습 : 1,000 원 x 20 개 x 1 회 = 20,000 라. 수상안전법강사재강습수료증 ( 카드발급비 ) : 1,000 원 x20 명 = 20, 산악안전교육 140,000 가. 산악안전법강사강습수료증 ( 카드발급비 ) : 1,000 원 x 20 명 = 20,000 나. 산악안전법전문과정수료증 ( 카드발급비 ) : 1,000 원 x 40 매 = 40,000 다. 산악안전법전문과정재강습수료증 ( 카드발급비 ) : 1,000 원 x60 매 = 60,000 라. 산악안전법강사과정재강습수료증 ( 카드발급비 ) : 1,000 원 x 20 매 = 20,000 보험료 41,700 41,700 기타보험료 41,700 41, 수상안전교육 21,600,000 가. 수상안전법강사봉사회강사상해보험가입 : 40,000원 x 60명 = 2,400,000 나. 수상인명구조봉사회강사상해보험가입 : 40,000원 x 30명 = 1,200,000 다. 인명구조요원일반강습보험료 : 10,000원 x 40명 x 16회 = 6,400,000 라. 인명구조요원재강습보험료 : 10,000원 x 40명 x 16회 = 6,400,000 마. 수상안전법강사강습보험료 : 10,000원 x 20명 x 2회 = 400,000 바. 수상구조사신규과정보험료 : 10,000원 x 40명 x 6회 = 2,400,000 사. 수상수료평가보험료 : 10,000원 x 240명 = 2,400, / 148

54 재 재난안전 국민안전교육 수상안전교육 ( 신설 ) 보험료기타보험료 2. 산악안전교육 20,100,000 난안전교육팀 ( 구. 국내 ) ( 신설 ) 가. 산악안전법일반과정 (12시간) 보험료 : 15,000원 x 12시간 x 20명 x 5회 = 18,000,000 나. 산악안전법강사강습보험료 : 15,000원 x 20명 x 1회 = 300,000 다. 산악안전법전문과정보험료 : 15,000원 x 20명 x 2회 = 600,000 라. 산악안전법강사봉사회강사상해보험가입 : 40,000원x30명 = 1,200,000 일반운영및조직관리 ( 신설 ) 여비교통비 22,780 22, 국내출장비 ( 기타 ) 응급처치법강사 ( 영어 ) 출장비 : 160,000 원 x 5 명 = 800,000 운영비 17,400 17,400 봉사회및헌혈단체등조직관리 운영 17,400 17, 응급처치법교육 7,500,000 가. 길거리홍보활동강사봉사회참여경비 : 100,000 원 x 12 회 = 1,200,000 나. 세계응급처치의날캠페인강사봉사회참여경비 : 300,000 원 x 1 회 = 300,000 다. 봉사원참여경비 : 300,000 원 x 12 월 = 3,600,000 라. 봉사회봉사활동지원 : 300,000 원 x 4 회 = 1,200,000 마. 봉사회활동비 : 100,000 원 x 12 월 = 1,200, 수상안전교육 6,600,000 가. 수상안전법강사봉사회 3,900,000 1) 봉사회활동비 : 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 2) 봉사회활동지원 : 300,000 원 x 2 회 = 600,000 3) 운영비 : 300,000 원 x 3 월 = 900,000 4) 강사봉사회참여경비 : 100,000 원 x 12 월 = 1,200,000 나. 수상인명구조봉사회 2,700,000 1) 봉사회활동지원비 : 300,000 원 x 1 회 = 300, / 148

55 재난안전교육팀 재난안전 ( 구. 국내 ) 국민안전교육 ( 신설 ) 일반운영및조직관리 ( 신설 ) 운영비 봉사회및헌혈단체등조직관리 운영 2) 봉사회참여경비 : 100,000원 x 12개월 = 1,200,000 3) 봉사회활동비 : 100,000원 x 12개월 = 1,200, 산악안전교육 3,300,000 가. 산악안전법강사봉사회 3,300,000 1) 봉사회활동비 : 100,000원 x 12월 = 1,200,000 2) 강사회활동지원 : 300,000 원 x 2 회 = 600,000 3) 운영비 : 300,000 원 x 3 월 = 900,000 4) 강사봉사회참여경비 : 100,000 원 x6 개월 = 600,000 회의비 회의비 ( 업무협의 / 간담회 ) 안전강사봉사회지사대표자회의 ( 강사 ) : 45,000 원 x 2 회 x 2 명 = 180,000 통신비 4,400 4,400 기타통신비 4,400 4, 강습장무선인터넷구축비 : 550,000 원 x 8 개소 = 4,400,000 교육 635, ,520 안전교육 613, ,930 응급처치법교육 398, ,490 집기비품 7, ,500 집기비품 7, ,500 여비교통비 국내출장비 ( 직원 ) 운영비 행사비 ( 프로그 램진행등 ) 봉사회및헌혈단체등조직관리 운영 17, ,980 17, ,980 42, , / 148

56 재난안전교육팀 교육 안전교육 응급처치법교육 행사비 ( 프로그 램진행등 ) 지급수수료 행사비교육훈련행사비강사료운송비 39, ,450 2, , , , , ,000 2, ,600 소모품비 119, ,520 피복비 1, ,000 소모품비 ( 기타 ( 현수막등 )) 118, ,520 도서인쇄비 82, ,940 도서인쇄비 ( 도서구입 ) 72, ,150 도서인쇄비 ( 인쇄제본비 ) 10, ,790 보험료 5, ,000 기타보험료 5, ,000 수상안전법교육 215, ,440 여비교통비 4, ,190 국내출장비 ( 직원 ) 4, ,190 운영비 27, ,700 행사비 ( 프로그램진행등 ) 봉사회및헌혈단체등조직관리운영교육훈련행사비 27, ,700 11, ,210 11, ,210 지급수수료 87, ,940 강사료 76, ,540 운송비 1, , / 148

57 재난안전교육팀 교육 안전교육 수상안전법교육 지급수수료 기타지급수수료 소모품비 피복비 소모품비 ( 기타 ( 현수막등 )) 도서인쇄비 도서인쇄비 ( 도서구입 ) 도서인쇄비 ( 인쇄제본비 ) 보험료 기타보험료 재난교육 재난구호요원교육 여비교통비 국내출장비 ( 직원 ) 운영비 9, ,600 22, ,630 1, ,000 21, ,630 26, ,070 12, ,940 13, ,130 35, ,700 35, ,700 21, ,590 15, ,200 4, ,000 4, ,000 2, ,000 행사비 ( 프로그램진행등 ) 지급수수료회의비교육훈련비 봉사회및헌혈단체등조직관리운영교육훈련행사비강사료회의비 ( 업무협의 / 간담회 ) 회의수당 2, ,000 3, ,800 3, ,800 2, ,200 2, ,200 1, , , , / 148

58 재난안전교육팀 교육 재난교육 재난구호요원교육 교육훈련비 사이버교육훈련비 심리사회적지지교육 여비교통비 국내출장비 ( 직원 ) 국내출장비 ( 기타 ) 운영비 2, ,000 6, ,390 1, ,560 1, , , ,000 행사비 ( 프로그램진행등 ) 지급수수료회의비소모품비도서인쇄비 봉사회및헌혈단체등조직관리운영교육훈련행사비강사료기타지급수수료회의비 ( 업무협의 / 간담회 ) 피복비도서인쇄비 ( 인쇄제본비 ) 1, , , ,300 1, , 운영 235, ,030-1,840 운영 235, ,030-1,840 행정운영 235, ,030-1,840 여비교통비 15,660 8,910-6,750 국내출장비 ( 직원 ) 8,660 8, / 148

59 재난안전교육팀 운영 운영 행정운영 여비교통비 국내출장비 ( 직원 ) 1. 안전직무연수 4,549,000 가. 안전직무연수직원 (4급이상,4박5일) : 453,000원 x 3명 = 1,359,000 나. 안전직무연수직원 (5급이하,4박5일) : 345,000원 x 2명 = 690,000 다. 안전직무연수참가비 : 500,000원 x 5명 = 2,500, 안전업무협의회의 2,141,000 가. 안전교육업무협의회 (4급이상,2박3일) : 225,000원 x 3명 x 2회 = 1,350,000 나. 안전교육업무협의회 (5급이하,2박3일) : 197,750원 x 2명 x 2회 = 791, 안전프로그램개발회의 : 45,000원 x 2회 x 2명 = 180, 안전교재개발TF회의 : 45,000원 x 12회 x 2명 = 1,080, 시내교통비 ( 구호 ) : 30,000원 x 12회 = 360, 시내교통비 ( 안전 ) : 50,000 원 x 12 회 = 600,000 국외출장비 ( 직원 ) 7, ,000 운영비 1,600 1,600 0 표창및부상 1,600 1, 우수교육단체기념패 : 50,000 원 x 10 명 = 500, 회장표창 : 40,000 원 x 15 명 = 600, 안전우수사례표창 ( 감사패 ) : 100,000 원 x 5 명 = 500,000 차량비 31,770 34,500 2,730 유류비 12,000 12, 유류비 : 1,200,000 원 x 10 대 = 12,000,000 차량수리비 12,000 12, 수리비 : 1,200,000 원 x 10 대 = 12,000,000 자동차보험료 3,500 7,000 3, 보험료 : 7,000,000 원 = 7,000,000 환경개선부담금 ( 차량 ) 2, , / 148