종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서

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진영 송
5 years ago
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1 종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사종합감사결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서결과보고서종합감사결과보고서 - 서울지역본부

2 Ⅰ 감사개요 1. 감사대상기관 : 서울지역본부 2. 감사기간및인원 기간 일간 인원 감사부장등 명 3. 감사범위 : 이후수행업무전반 4. 감사중점 분야주요감사착안사항선정근거 ( 사유 ) 무사안일, 복지부동사례 기술지도사업의성과, 효율성등의적정성 18 년감사운영중점사항 공통사항 출장업무수행의적정성 무사안일기술지도및보고서작성 유사 반복지적사례 외부강의사전신고이행여부및복무관리실태 산업안전위험성평가인정업무처리의적정성 16 년도종합감사지적사항 재정지원 클린사업품목별보조금한도준수여부 클린사업장투자완료및신용평가확인의적정성 상시모니터링추출 직업건강작업환경측정신뢰성평가의적정성유사 반복지적사례 건설안전서비스안전교육 안전문화경영지원 건설업유해위험방지계획서심사 확인의적정성고위험업종안전보건지킴이순찰의적정성위탁사업수행실태및모니터링의적정성위탁사업실적확인및수수료지급의적정성외부강의시복무처리의적정성산재예방요율제교육과정운영의적정성사내교육지원업무의적정성병가 연차 출장등복무관리실태업무추진비등법인카드사용의적정성계약등회계처리의적정성 유사 반복지적사례유사 반복지적사례상시모니터링추출유사 반복지적사례상시모니터링추출유사 반복지적사례상시모니터링추출유사 반복지적사례

3 Ⅱ 감사결과처분요구 처분요구사항 m 신분상조치 건 명 경고 건 명 교육 안전문화분야 건 명 주의 건 명 직업건강분야 건 명 건설안전분야 건 명 경영지원분야 건 명 m 행정상조치 건 모범 콜센터감정노동자인권보호문화확산 건 개선 안전검사연기기한및신청서반려기준부재등 건 통보 기록물 재해조사의견서 관리미흡등 건 m 현지조치 건 위험성평가인정심사위원회심의 의결기간미준수등 건 m 총괄 단위 건 천원 명 총건수 ( 인원 ) 합계시정 ( 금액 ) 신분인원 재정금액 소계 ( 금액 ) 추징 ( 금액 ) 회수 ( 금액 ) 경고 ( 인원 ) 주의 ( 인원 ) 개선시정통보모범현지조치 17 (6) (1) 5 (5)

4 처분요구내역 연번 일련번호 처분요구내용 통보모범 소속 ( 부서 ) 관련자 직급 성명 지적내용 서울지역본부서울지역본부장콜센터감정노동자인권보호문화확산 개선 원 원장 안전검사연기기한및신청서반려기준부재 주의서울지역본부 부 급 유해 위험방지계획서심사결과서작성부적정 통보 본부 본부장 개선 실 실장 통보 실 실장 위험성평가지원시스템사후심사처리기한설정오류 안전보건경영시스템인증업무시외부심사원활용관련규정미비 기록물 ( 중대재해조사의견서 ) 관리미흡 주의서울지역본부 부 급 재해조사의견서에대한전문가검토미실시 경고 지사 부 급 무재해인증기록물관리불철저등업무처리부적정 주의 서울지역본부 부 급 자산불용결정절차부적정 주의 원 서울지역본부 부 급 급 물품구매, 제조시첨부서류누락 주의 원 급 자산취득절차부적정 현지조치 서울지역본부 부 부장 위험성평가인정심사위원회심의 의결기간미준수 현지조치 서울지역본부 부 부장 수입품안전인증확인서발급절차미준수 현지조치 서울지역본부 부 부장 서면심사적합기술문서종합정보시스템업로드미실시 현지조치 서울지역본부 부 부장 위험성평가사전컨설팅실시미흡 현지조치 서울지역본부 부 부장 서비스업기초안전지원모니터링보고서작성미흡 현지조치 서울지역본부 부 부장 서비스업사고성재해예방확인기술지도미실시 - 3 -

5 Ⅲ 감사업무분장 직위성명담당업무관련부서 부장 ( 감사반장 ) 전종표 감사반업무총괄 - 차장유재흥 서비스안전분야서비스안전부 차장이상근 직업건강분야 공단 조 ( 외부위촉 ) 직업건강분야 ( 근로자건강센터 ) - 감사기간 : ~ (2 일 ) 직업건강부 차장송인회 산업안전분야 발전 조 ( 외부위촉 ) 전문기술분야 - 감사기간 : ~ (2 일 ) 산업안전부 차장원진성 경영지원분야 차장 양 ( 위촉 ) 회계 계약분야 - 감사기간 : ~ (3 일 ) 경영문화부 차장방수일 건설안전분야 감사계획 결과보고서작성 건설안전부 건설시스템단 차장박성훈 교육 안전문화분야교육센터 차장 김 ( 위촉 ) 안전인증 검사분야 - 감사기간 : ~ (3 일 ) 안전인증부 - 4 -

6 [ 붙임 ] 감사결과처분요구서 통보 ( 모범 ) 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목콜센터감정노동자인권보호문화확산 내 용 - 5 -

7 관계기관의견 - 6 -

8 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사 - 7 -

9 감사결과처분요구서 개선요구 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목 내 용 - 8 -

10 - 9 -

11 관계기관의견 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

12 감사결과처분요구서 주의 요구 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목유해 위험방지계획서심사결과서작성부적정 내 용

13 관계기관의견 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

14 감사결과처분요구서 통 보 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목위험성평가지원시스템사후심사처리기한설정오류 내 용

15 관계기관의견 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

16 감사결과처분요구서 개선요구 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목내용

17 관계기관의견 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

18 감사결과처분요구서 통 보 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목 내 용

19 ( ) 1 XXXX -000 ( ) XXXX -000 ( ) XXXX -000 ( ) XXXX -000 ( ) XXXX -000 ( ) XXXX -000 ( ) 관계기관의견

20 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

21 감사결과처분요구서 주의요구 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목 내 용

22 1 XX ( ) XX X XX ( ) XX XX 관계기관의견 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

23 감사결과처분요구서 경고 요구 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목무재해인증기록물관리불철저등업무처리부적정 내 용

24 관계기관의견 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

25 감사결과처분요구서 주의요구 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목 내 용

26 관계기관의견 조치할사항

27 한국산업안전보건공단상임감사

28 감사결과처분요구서 주의요구 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목물품구매 제조시첨부서류누락 내 용 계약서류에제작사양서등이누락되면공단에서요구한사양과다르거나부실한물품 등이납품되어도공단에서정당한권리를주장하기어려울수있으므로계약서작성시 제작사양서등이반드시첨부되어야함

29 관계기관의견 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

30 감사결과처분요구서 주의요구 일련번호 관계기관 관련자 ( 소속기관 ) 제목자산취득절차부적정 내 용 관계기관의견

31 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

32 현지조치 ( 지도 ) 요구서 일련번호 받음 소속 서울지역본부 직 성명 부장 제목 위험성평가인정심사위원회심의 의결기간미준수 내용 일선기관사업주일선기관일선기관일선기관

33 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

34 현지조치 ( 지도 ) 요구서 일련번호 받음 소속 서울지역본부 직 성명 부장 제목 수입품안전인증확인서발급절차미준수 내용

35 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사

36 현지조치 ( 지도 ) 요구서

37 조치할사항 한국산업안전보건공단상임감사 t

38 - 37 -

39 현지조치 ( 지도 ) 요구서 한국산업안전보건공단상임감사 t

40 현지조치 ( 지도 ) 요구서

41 한국산업안전보건공단상임감사

42 현지조치 ( 지도 ) 요구서 사업대상선정 관계기관협의 ( 공단, 고용부 ) 사업 안내 기술지도실시 확인기술지도 (2 차 ) 미개선 고용부조치의뢰 종결 미발생 종결 개선

43 한국산업안전보건공단상임감사

목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1. 감사배경및목적 감사범위및대상부서 감사인원및기간 감사중점및시행

목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1. 감사배경및목적 감사범위및대상부서 감사인원및기간 감사중점및시행 사업소종합감사결과보고 2014. 07. 감사실 목 차 Ⅰ. 감사실시개요 1. 감사배경및목적 -------------------------- 1 2. 감사범위및대상부서 -------------------------- 2 3. 감사인원및기간 ------------------------------ 3 4. 감사중점및시행방법 ----------------------------