품격있는도시, 살기좋은광진
목 차 1 1. 3 2. 4 3. 5 4. 16 2 1. : 2. : 21 31 3. : 41 4. :, 101 5. : 6. : 7. : 149 231 265 8. : 307 9. : 349 < > 357
성과계획관리체계및 재정운용방향 - 1 -
제 1 장 성과계획관리체계및재정운용방향 1. 비전및목표 - 3 -
2. 조직및인력총괄 ( 단위 : 명 국 명 계 정원 4 급이상 5급 6 급이하 현원 국단위부서명 계 1,149 9 56 1,084 1,089 감사담당관 22 1 21 21 감사담당관 정책홍보 담당관 16 1 15 17 정책홍보담당관 행정관리국 377 3 20 354 364 총무과, 자치행정과 ( 동주민센터 민원여권과, 문화체육과, 교육지원과 기획경제국 153 1 7 145 147 기획예산과, 자리경제과, 재무과 디지털정보과, 세무1,2과 복지환경국 176 1 5 170 164 복지정책과, 사회복지과, 가정복지과 청소과, 환경과 도시관리국 122 1 5 116 110 주택과, 도시디자인과, 건축과지적과, 공원녹지과 안전건설교통국 156 1 5 150 141 건설관리과, 도로과, 안전치수방재과교통행정과, 교통지도과 보건소 104 1 10 93 104 보건행정과, 보건위생과, 보건의료과 건강관리과, 보건지소 의회사무국 23 1 2 20 21 의회사무국 - 4 -
3. 성과계획총괄표 가. 총괄 실국명 전략목표수 성과계획 정책사업목표 개수 지표수 단위사업수 예산액 예산액 전년도예산액 ( 단위: 개, 천원 비교증감 계 9 48 135 146 383,580,858 355,543,111 28,040,447 감사담당관 1 1 3 4 178,994 181,382-2,388 정책홍보담당관 1 1 3 3 938,365 844,513 93,852 행정관리국 1 8 24 21 113,384,247 105,096,900 8,287,347 기획경제국 1 8 23 21 17,941,658 18,815,875-874,217 복지환경국 1 13 27 32 198,368,125 181,394,307 16,973,818 도시관리국 1 5 20 19 4,067,761 4,427,582-357,121 안전건설교통국 1 6 16 23 26,093,295 23,466,892 2,626,403 보건소 1 5 16 20 19,451,294 18,284,863 1,166,431 의회사무국 1 1 3 3 3,157,119 3,030,797 126,322 나. 성과계획및재원비중 전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 종합청렴도 구민이신뢰하는청렴광진실현 ( 감사담당관 올바른공직문화조성및공정한감사행정으로맑고깨끗한투명구정실현 감사결과이행률및청백-e시스템모니터링조치율 67,014 0.02 생활불편환경순찰적출처리율 행정우수사례및제안실행률 구정목표실현을위한정책발굴및소통행정활성화 ( 정책홍보담당관 성과중심의정책및홍보역량강화로광진비전실현 기획보도발굴및언론보도율 846,705 0.31 홍보용영상콘텐츠제작 - 5 -
전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 에너지사용량절감률 활기찬근무분위기조성으로행정서비스창출극대화 열린인사제도개선활성화 후생복지만족도 방범용 CCTV 설치대수 신규 고품격행정서비스제공및구민삶의질향상을위한행정인프라확충 ( 행정관리국 동행정지원기반구축과주민참여활성화를통하여자치행정역량강화 등록자원봉사자수 자치회관신규( 특화 강좌개설수 31,860,898 11.63 시구마을공동체지원및연계 민방위대및사회복무요원통합관리를통해재해등의비상사태에대처능력배양 민방위대원교육횟수 민방위훈련참여인원 신속, 정확, 친절한민원행정서비스제공으로구민만족고객감동행정구현 민원처리스피드지수 무인민원발급기운영 - 6 -
전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 신속, 정확, 친절한민원행정서비스제공으로구민만족고객감동행정구현 중요기록물전산화사업 문화예술참여단체수 서울동화축제참여인원 문화예술 진흥강화로구민의문화향유기회확대 관광명소홍보 문화재생생사업 고품격행정서비스제공및구민삶의질향상을위한행정인프라광장동체육부지개발확충 ( 행정관리국 생활체육활성화를통하여건강하고활기찬도시구현 아차산배수지체육공원시설현대화 31,860,898 11.63 교육경비지원액 교육지원확대로공교육중심의류교육광진구현 방과후학교지원비율 진로직업체험프로그램수 폭넓은평생교육으로주민자기개발및평생학습촉진 평생교육프로그램수 - 7 -
전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 고품격행정서비스제공및구민삶의질향상폭넓은평생교육으로을위한행정인프라주민자기개발및평생학습촉진확충 ( 행정관리국 평생교육프로그램수강인원 1 인당장서수 31,860,898 11.63 업무평가지표사전평가실시( 회 성과중심의혁신적인구정운영으로광진비전실현 예산절감률 소송승소율 중소상공인지원활성화 중소상공인지원강화로서민안정및지역경제육성성과중심의구정운영및건전한재정관리, 지역경제활성화추진 ( 기획경제국 가격안정모범업소유지발굴 전통시장활성화 14,107,234 5.15 더많은좋은지역자리목표공시제추진 지속가능한사회적경제활성화및좋은자리확대 사회적경제기업활성화 취업정보센터를통한취업자수 공정하고투명한재무행정의확립 공유재산매각추진율 - 8 -
전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 계약심사예산절감율 공정하고투명한재무행정의확립 예산대비가용자금확보율 구민정보화참여인원 고품질 IT 서비스제공으로구민과소통하는스마트광진구현 정보시스템무중단율 정보통신망보안강화율 성과중심의구정운영및구정책의기초자료건전한재정관리, 지역제공을위한통계업무추진경제활성화추진 ( 기획경제국 통계조사율 통계연보발간 14,107,234 5.15 지방세입목표달성도 지방세수확충및고객만족세무행정서비스실현 지난년도세외수입체납징수목표달성도 주택가격산정공정율 현년도징수목표달성도 세입목표달성을통한지방재정확충 지난년도징수목표달성도 체납자동차번호판영치 - 9 -
전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 방문복지상담 복지기반구축을통하여 " 다함께잘사는행복한긴급복지지원광진" 구현 사례관리발굴 맞춤형복지급여서비스제공으로복지광진실현 생계, 해산장제, 교육급여지원액 생활보장위원회심의건수 저소득층의자활지원으로경제적자립기반조성 자활사업예산집행률 취창업 등자활성공인원 모두가행복한보편적복지실현 ( 복지환경국 맞춤형주거복지지원으로취약계층주거안정실현 장애인의복지질향상으로복지광진실현 주거급여지원가구증가율 노숙인상담활동횟수 공공부문자리및근로. 보호작업장인원 ( 명 중증장애인활동지원예산집행율 189,938,347 69.33 기초연금수급자수노인복지증진으로어르신과더불어행복한광진구현지원경로당개소수 아이와부모가함께하는행복한보육환경조성 국공립어린이집확충 행복한여성건강한 가족문화조성 청소년지역사회안전망구축과문화복지증진환경조성 여성정책비전추진과제선정 청소년상담복지센터활동실적 - 상담실적 - 학교밖청소년지원 외국인주민이살기좋은광진만들기 다문화가족문화체험다문화가족문화체험 - 10 -
전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 생활폐기물감량 자원이순환되는녹색광진구현 재활용률향상 음식물폐기물감량 EM 발효액보급 모두가행복한보편적복지실현 ( 복지환경국 기후변화대응을위한녹색실천운동확산 환경교육 환경개선부담금부과징수 189,938,347 69.33 수질오염물질배출업소점검 실내공기질관리대상시설점검 신재생에너지보급으로에너지살림도시조성 태양광보급 저소득층난방시설개선 공동주택지원사업비집행율 미래를여는아름다운명품도시조성 ( 도시관리국 살기좋은고품격주거환경조성 주택건설사업장안전점검회수 자양한양아파트주택재건축정비구역공공관리용역가업수행추진율 위반건축물예방주민홍보 3,477,361 1.27 도시디자인향상 아름답고쾌적한친환경도시구현 미래발전도시계획추진 도시재정비촉진계획추진 - 11 -
전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 아름답고쾌적한친환경도시구현 권역별전략거점지역육성 옥외광고물수준향상 건축위원회월 2 회정기개최 친환경건축행정구현으로쾌적하고안전한도시공간형성및관리 업무대행건축사운영실적 건축공사장정기점검및교육실시 미래를여는아름다운명품도시조성 ( 도시관리국 건축물정기안전점검실시 개별공시지가결정공시율 3,477,361 1.27 창의와혁신으로신뢰받는지적행정구현 무료중개실적 도로명주소안내시설전수조사 어린이놀이시설재조성 자연과함께숨쉬는건강한녹색도시구현 가로변녹지량확충 가로수정비 도시농업실천공간확대 안전하고편리한사람중심의품격있는도시건설 ( 안전건설교통국 행정재산의체계적효율적관리로쾌적한가로환경조성 행정재산실태조사율 손실보상소유권이전율 18,704,442 6.83-12 -
전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 행정재산의체계적효율적관리로쾌적한가로환경조성 거리가게감축 도로시설확충 도로시설개선및유지관리로주민편익증진 지속적인도로관리 밝은거리조성 노후불량하수관로정비 수해예방체계확립으로안전광진실현 침수방지시설설치 안전하고편리한사람중심의품격있는도시건설 ( 안전건설교통국 재해재난 예방을위한안전관리체계구축 위험시설물안전점검 18,704,442 6.83 재난취약가구안전물품지원 교통특구지정및조성 대중교통이용활성화및교통안전시설최적화 교통시설물개선정비 교통유발부담금징수 행복광진구현을위한주차문화개선 그린파킹조성사업 공유주차장확충 - 13 -
전략목표명 ( 실국명 안전하고편리한사람중심의품격있는도시건설 ( 안전건설교통국 정책사업목표명 행복광진구현을위한주차문화개선 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% CCTV성능개선 18,704,442 6.83 건강생활실천교육인원 보건의료서비스품질향상으로구민건강증진 현재흡연율 걷기실천율 응급처치교육인원 더불어함께하는건강환경조성및맞춤형건강증진사업을통한구민행복추구 ( 보건소 보건위생수준향상과식품안전망강화 인구십만명당식중독환자발생수 식품접객업소점검률 공중위생업소지도점검률 10,574,226 3.86 식품제조, 판매업소점검률 심뇌혈관질환예방홍보, 캠페인 질높은의료서비스를통한구민건강수준향상 대사증후군신규등록 - 14 -
전략목표명 ( 실국명 정책사업목표명 성과지표명 예산액 ( 천원 비중 (% 임산부등록관리율 보건의료서비스제공을통한건강형평성제고 방문건강관리등록관리율 더불어함께하는건강환경조성및맞춤형건강증진사업을통한구민행복추구 ( 보건소 치매환자등록관리인원 장애인등록관리율 10,574,226 3.86 수준높은보건관리로보건의료취약지역건강형평성제고 대사증후군등록관리율 영양플러스빈혈개선율 주요행사및세미나참여 구민과함께느끼고생각하며함께하는참여의회구현 ( 의회사무국 구정업무의감시기능강화및생활속의의정실천으로참여의회구현 회의운영실적 1,392,447 0.51 지역신문및언론보도실적 - 15 -
4. 재정운용방향 가. 재정전망 세입여건 자체재원중지방세는주택가격상승, 부동산경기안정및회복세에따라증가할것으로예상되며, 세외수입은재산매각수입이감소하였으나, 종량제봉투가격인상등에따른판매수입증가로전반적인증가전망 의존재원중조정교부금은교부율인상(21 22.76% 으로증가가예상되며, 국 시비보조금은정부의지속적복지정책확대로증가전망 세출여건 기초연금, 영유아무상보육등보편적복지에따른구비부담분의꾸준한증가로 구재정부담증가 공무원처우개선에따른봉급인상분반영과저소득근로자생활안정을위한 생활임금제도입으로인건비가크게증가 주민안전과불편해소를위한도로, 하수, 녹지등시설물유지관리비및 지역간균형있는발전을위한주민숙원투자사업비등증가 나. 재정운용방향 재정건전성유지강화 경상경비는최대한절감하고, 투자사업은엄격히심사 반영하여사업성과를 극대화하고불요불급한경비절감 사업별성과평가를바탕으로성과가미흡한사업은세출구조조정실시 재정력강화를위한세입확충노력 재정자립을위한지방세제개편및보조사업매칭비율개선적극적건의 숨은세원발굴, 체납액징수등체납액징수활동강화로세외수입확충 장기비전을위한자원의전략적배분및미래대비투자확대 중장기재정계획에의거한재정운용으로구정의주요시책사업추진및 행정의서비스질을높이기위한투자강화 - 16 -
전략목표별 성과추진계획 - 17 -
감사담당관 - 19 -
제 2 장전략목표별성과계획추진계획 전략목표 Ⅰ 구민이신뢰하는청렴광진실현 [ 소관실국 ] 감사담당관 1. 기본방향 공공감사로공정한공직풍토조성 깨끗한공직사회조성으로청렴행정구현 구민과소통하는구민중심의민원행정서비스제고 현장중심의환경순찰을통한구민생활불편최소화 < 정책사업목표현황 > ( 단위: 개, 천원 정책사업목표 올바른공직문화조성및공정한감사행정으로맑고깨끗한투명구정실현 성과단위사업수예산액지표수 3 4 67,014 2. 조직및인력현황 ( 단위 : 명 부서명 계 정원 4 급이상 5급 6 급이하 현원 계단위직제명 계 22 0 1 21 21 감사담당관 22 0 1 21 21 감사팀, 청렴조사팀, 직소민원팀, 환경순찰팀 3. 예산현황 ( 단위: 천원, % 구분예산액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률 계 178,994 100.00 % 181,382 100.00 % 2,388 1.32% 정책사업 67,014 37.44 % 58,110 32.04 % 8,904 15.32% 행정운영경비 111,980 62.56 % 123,272 67.96 % 11,292 9.16% 인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00% 기본경비 111,980 62.56 % 123,272 67.96 % 11,292 9.16% 재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00% - 21 -
정책사업목표 Ⅰ -1 올바른공직문화조성및공정한감사행정으로맑고깨끗한투명구정실현 (1 주요내용 효율적감사운영 공정한자체감사실시로업무전반의적법성타당성 진단하여직원의직무능력향상및신뢰조직구현 상감사실시로주요사업의문제점보완및재정운영의건전성제고 자율적내부통제시스템상시운영으로오류부정비리 사전예방 청렴조사행정구현 다양한청렴시책을추진하여청렴한공직풍토조성 투명한재산등록으로공직자의부정한재산취득방지및공직윤리관확립 주요시책사업및기획점검추진으로안전사고예방과주민생활편익증진 구민과소통하는민원행정서비스구현 합리적이고체계적인민원처리로신뢰행정기반마련 민원발생예상분야사전조치및고질장기반복민원의 효율적인관리를통한구민만족도향상 생활불편최소화를위한환경순찰 생활불편사항즉시처리및안전위해요인사전정비로안전하고깨끗한환경조성 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 지표유형가중치 종합청렴도 ( 점 핵심 60 감사결과이행률및청백-e시스템모니터링조치율 (% 생활불편환경순찰적출처리율 (% 반 20 반 20 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 측정산식또는측정방법 목표 7.85 8.0 8.05 8.1 8.15 국민권익위원회 실적 7.62 8.0 종합청렴도조사 자료수집방법 / 출처 국민권익위원회 목표 0 94 96.5 97 97.5 ( 처분요구사항이행건수 + 모니터링이행실태감사결과및조치건수 /( 처분요실적 96.6 94 청백-e 구사항건수 + 모니터링건수 *100 시스템 목표 100 100 100 100 100 적출사항환경순찰처리건수 / 적출건수실적 100 100 처리결과 *100 < 성과지표별목표치설정근거 > 종합청렴도 - 청렴문화정착및구민의신뢰받는청렴광진실현을위해국민권익위원회종합청렴도 2 등급이상평가결과를얻기위한노력 ( 종합청렴도 = 외부청렴도 (7.35+ 내부청렴도 (2.65 감사결과이행률및청백-e 시스템모니터링조치율 - 감사실효성확보를위해서 90% 이상의이행결과와오류, 비리발생을사전예방하기위해 5 대지방행정시스템교차점검하여추출된모니터링내역에대한명확한조치필요 생활불편환경순찰적출처리율 - 생활불편최소화를위해환경순찰적출사항에대해정비및시정완료필요 - 22 -
단위사업 Ⅰ -1-1 효율적감사운영 목적및주요내용 목적 - 효율적인예방감사및내부통제강화로구민서비스품질향상 - 외부전문가의감사참여로감사인력전문성강화및행정의투명성제고 주요내용 - 비리및부조리의원인이되는제도정비를위한취약분야집중감사및예방위주의자체감사실시 - 주요정책, 계약등에대한서면상감사실시( 필요시현장감사 - 업무추진중발생가능한비리, 오류의사전예방을위한자율적내부통제제도상시운영 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 효율적감사운영반회계 44,803 19,220 21,466 2 공정하고투명한감사행정운영 44,803 8,890 11,040 자율적내부통제활성화 0 10,330 10,426 관련예산사업개요 공정하고투명한감사행정운영 - 효율적예방감사를실시하여업무전반의적법성타당성 등진단 - 구민감사관의참여를통한소통행정으로구민서비스수준향상 - 상감사실시로주요사업의문제점보완및재정운영의건전성제고 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 감사담당관 자율적내부통제활성화 - 청백-e 상시모니터링시스템운영을통한 IT기반업무처리오류방지 - 자기진단 Check List 작성으로인허가등행정업무처리전스스로점검 - 공직자자기관리시스템으로윤리실적을관리하여청렴문화확산 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 감사담당관 - 23 -
단위사업 Ⅰ -1-2 청렴조사행정구현 목적및주요내용 목적 - 전직원이스스로참여, 실천하는청렴한공직풍토조성 - 구정의투명성을향상시키기위한청렴조사정책지속추진 주요내용 - 청렴해피콜센터상시운영실시 - 청렴교육및행동강령생활화 청렴문화체험교육등지속적교육실시 간부공무원청렴특강실시 - 공직자재산등록으로부패방지및재산형성의투명성확보 - 주요시책사업및불편사항을조사하여안전제고, 제도개선 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 청렴조사행정구현반회계 18,603 24,470 32,628 3 청렴시책추진 8,820 13,400 21,558 투명한공직자재산등록 6,273 7,170 7,170 주요시책사업및주민불편사항점검 3,510 3,900 3,900 관련예산사업개요 청렴시책추진 - 청령해피콜센터상시운영, 청렴교육및행동강령생활화 - 업무의투명성과공정성을향상시키기위한반부패청렴조사정책 지속추진 - 외부기관의청렴평가대비시책업무추진 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 감사담당관 투명한공직자재산등록 재산신고대상자의성실한등록신고를유도하고엄정한재산심사 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 감사담당관 - 24 -
주요시책사업및주민불편사항점검 재난대책, 다중이용시설물관리등분야별, 계절별추진계획에따라사전점검하여안전사고예방및제도개선 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 감사담당관 - 25 -
단위사업 Ⅰ -1-3 구민과소통하는민원행정서비스구현 목적및주요내용 목적 - 진정집단민원을 비롯한단순특이민원에 대해민원발생을사전에예방또는조정하고, 유사시적절하고유효한대책과처리과정을통한합리적처리방안도출조정을 통해이해관계인상호간합의도모 주요내용 - 효율적민원관리와책임행정으로구민만족도향상 - 집단고질 민원의원만하고합리적인방안제시를통해행정의신뢰성제고 - 주요민원사항접수시관련부서간사전협의및유기적인협조체계강화를통해주민중심의적극적인민원처리 관련예산사업내역 구민과소통하는민원행정서비스구현 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 7,744 9,300 9,100 1 진정및집단민원해결 7,744 9,300 9,100 관련예산사업개요 진정및집단민원해결 민원사항에대한신속하고적극적인민원처리 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 감사담당관 - 26 -
단위사업 Ⅰ -1-4 생활불편최소화를위한환경순찰 목적및주요내용 목적 - 주민생활불편사항, 도시미관저해요인및안전위해요인등을순찰하여신속히조치함으로써안전하고살기좋은도시환경조성 주요내용 - 평순찰, 휴순찰, 야간순찰, 주민합동순찰, 특별순찰실시 - 응답소현장민원운영, 생활불편민원신고등불편사항적출및조치 - 주민의불편사항을시정개선하여 생활불편최소화 - 현장민원적기처리로현장행정서비스제공 관련예산사업내역 생활불편최소화를위한환경순찰 생활불편사항바로처리환경순찰반운영 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 반회계 2,808 3,620 3,820 1 2,808 3,620 3,820 관련예산사업개요 생활불편사항바로처리환경순찰반운영 - 평순찰, 휴순찰, 야간순찰, 주민합동순찰, 특별순찰실시 - 응답소현장민원운영, 생활불편민원신고등주민불편사항적출및조치 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 감사담당관 - 27 -
정책홍보담당관 - 29 -
전략목표 Ⅱ 구정목표실현을위한정책발굴및소통행정을활성화 [ 소관실국 ] 정책홍보담당관 1. 기본방향 창의구정을통한행정효율성강화 효율적구정홍보를통한경쟁력강화 뉴미디어홍보를통한소통광진실현 < 정책사업목표현황 > 정책사업목표 성과지표수 단위사업수 ( 단위: 개, 천원 예산액 성과중심의정책및홍보역량강화로광진비전실현 3 3 846,705 2. 조직및인력현황 ( 단위 : 명 부서명 계 정원 4 급이상 5급 6 급이하 현원 계단위직제명 계 16 0 1 15 17 정책홍보담당관 16 0 1 15 17 정책팀, 홍보팀, 방송미디어팀 3. 예산현황 ( 단위: 천원, % 구분예산액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률 계 938,365 100.00 % 844,513 100.00 % 93,852 11.11% 정책사업 846,705 90.23 % 737,583 87.34 % 109,122 14.79% 행정운영경비 91,660 9.77 % 106,930 12.66 % 15,270 14.28% 인력운영비 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00% 기본경비 91,660 9.77 % 106,930 12.66 % 15,270 14.28% 재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00% - 31 -
정책사업목표 Ⅱ -1 (1 주요내용 성과중심의정책및홍보역량강화로광진비전실현 창의구정을통한행정강화 창의적아이디어와다양한의견수렴및우수사례발굴을통한정책품질및행정서비스향상 물건, 공간, 정보등의자원을함께나누어효율적으로활용하여자원의경제적, 사회적, 환경적가치를높이는공유촉진사업추진 구정홍보를통한경쟁력강화 계절별, 시기별특성에맞는구소식지발간및기획보도를통한수요자중심의맞춤형구정홍보 뉴미디어홍보를통한소통광진실현 뉴미디어매체를활용구민이참여하고공감할수있는구정홍보 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 행정우수사례및제안실행률 (% 기획보도발굴및언론보도율 (% 홍보용영상콘텐츠제작( 편 지표가중유형치 반 40 반 40 반 20 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 측정산식또는측정방법 자료수집방법 / 출처 목표 17 21 24 25 26 채택제안 / 접수제안제안등접수및채택제안실적 19.8 23 *100 건수 목표 87 90 92 94 96 언론보도건수 / 보도자료제출건수 *100 언론사실적 89.3 9 기사스크랩 목표 200 216 225 230 235 실적 212 220 제작편수 제작현황리스트 < 성과지표별목표치설정근거 > 행정우수사례및제안실행률 - 국민신문고등제안접수 기획보도발굴및언론보도율 - 언론사기사화 홍보용영상콘텐츠제작 - 년간영상콘텐츠제작현황 - 32 -
단위사업 Ⅱ -1-1 창의구정을통한행정강화 목적및주요내용 목적 - 주민과공무원의의견과아이디어를수렴한수요자중심의소통행정추진 - 벤치마킹을통해이미검증된고품질의행정서비스도입. 운영 - " 공유" 라는방법을통해경제적, 사회적, 환경적문제해결 주요내용 - 행정우수사례발굴, 창의적아이디어및제안제도운영 - 참신한사고와열정을지닌젊은직원들의주니어보드운영으로조직내환활한의사소통을통한업무환경개선 - 직원의직무발명을통한업무개선 - 공유경제육성과협력소비지원을통한자리창출및지역경제활성화 관련예산사업내역 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 창의구정을통한행정강화반회계 14,778 22,780 29,656 4 행정우수사례발굴 9,400 9,800 9,800 소통과아이디어를통한정책개선 2,700 4,630 9,106 공유촉진사업활성화 2,678 8,350 7,250 직무발명업무추진 0 0 3,500 관련예산사업개요 행정우수사례발굴타기관모니터링분석, 구정현안과제분석으로정책과제발굴우수사례발굴, 우수사례발표대회개최등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 정책홍보담당관 소통과아이디어를통한정책개선 구민및직원제안관리시스템운영과우수제안심사및시상 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 정책홍보담당관 - 33 -
공유촉진사업활성화 공유촉진홍보물제작및박람회참석 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 정책홍보담당관 직무발명업무추진 직무발명특허출원등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 정책홍보담당관 - 34 -
단위사업 Ⅱ -1-2 구정홍보를통한경쟁력강화 목적및주요내용 목적 - 구정및주요시책사업등의적기홍보로구이미지제고 - 구민생활과밀접한생활정보제공및구민과소통하는행정실현 주요내용 - 언론사와협력관계유지를통한적극적인구정홍보추진 - 보도기사, 사진등자료의체계적인보관. 관리및활용 - 생활정보제공및주민참여기회를확대한구소식지발행 - 주민. 공무원의신문구독지원으로구정이해도향상 관련예산사업내역 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 구정홍보를통한경쟁력강화반회계 640,965 650,130 731,997 3 구민과소통하는홍보업무추진 구소식지아차산메아리발간 매체활용을통한효율적인구정홍보 117,465 123,402 118,442 140,314 142,440 230,293 383,186 384,288 383,262 관련예산사업개요 구민과소통하는홍보업무추진 - 언론호도등효율적인구정홍보 - 주요뉴스스크랩하여직원간내부공유 - 사진앨범, 포토갤러리등을통하여홍보및자료관리 * 구정주요정책신문공고및기획광고게재등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 사업 정책홍보담당관 - 35 -
구소식지아차산메아리발간 * 발행방향 - 글자보다사진, 이미지등을활용하여읽는소식지에서보는소식지지향 - 주민기고, 광진포토제닉등주민참여확대 - 교육, 복지, 문화등주민생활에유익한정보집중게재 * 업체선정 : 제한경쟁입찰방식에의거, 전문업체선정 * 발행방법 - 매월구에서제공한자료를바탕으로기획, 편집디자인후인쇄하여지정기한및지정장소에배송 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 사업 정책홍보담당관 매체활용을통한효율적인구정홍보 통. 반장신문, 지역신문, 부서간신문구독및케이블 TV 수신료등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 사업 정책홍보담당관 - 36 -
단위사업 Ⅱ -1-3 뉴미디어홍보를통한소통광진실현 목적및주요내용 목적 - 뉴미디어매체활용하여구민참여와공감을이끌어내는수요자중심의홍보실현 - 시의성과흥미성을갖춘양질의콘텐츠제작을통해구정홍보의효율성제고 주요내용 - 영상미디어활용을위한콘텐츠제작 - IPTV, 인터넷방송, 전광판등다양한매체를통한홍보 - 구민과의양방향소통을위한 SNS, e-뉴스레이터홍보 관련예산사업내역 뉴미디어홍보를통한소통광진실현 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 반회계 45,216 64,673 85,052 3 영상콘텐츠활용구정홍보 21,216 27,660 26,940 구정홍보영상매체운영 23,900 34,493 55,600 소셜미디어운영 0 2,520 2,512 관련예산사업개요 영상콘텐츠활용구정홍보 동영상콘텐츠제작, 인터넷방송국유지관리, 구내오디오방송운영등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 사업 정책홍보담당관 구정홍보영상매체운영 구정홍보를위한 IPTV, 전광판, 미디어보드운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 사업 정책홍보담당관 - 37 -
소셜미디어운영 SNS 서포터즈운영, 소셜미디어콘텐츠제작및직원홍보단운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 사업 정책홍보담당관 - 38 -
행정관리국 - 39 -
전략목표 Ⅲ 고품격행정서비스제공및구민삶의질향상을위한행정인프라확충 [ 소관실국 ] 행정관리국 1. 기본방향 유기적인행정지원으로행정서비스극대화 주민참여활성화로자치역량강화 고품격민원행정서비스제공 문화관광 인프라구축및생활체육활성화 수준높은교육환경구축및평생학습도시조성 < 정책사업목표현황 > ( 단위: 개, 천원 정책사업목표 Ⅲ-1 활기찬근무분위기조성으로행정서비스창출극대화 Ⅲ-2 동행정지원기반구축과주민참여활성화를통하여자치행정역량강화. Ⅲ-3 민방위대및사회복무요원통합관리를통해재해등의비상사태대처능력배양 Ⅲ-4 신속, 정확, 친절한민원행정서비스제공으로구민만족고객감동행정구현 Ⅲ-5 문화예술 진흥강화로구민의문화향유기회확대 Ⅲ-6 생활체육활성화를통하여건강하고활기찬도시구현 Ⅲ-7 교육지원확대로공교육중심의류교육광진구현 Ⅲ-8 폭넓은평생교육으로주민자기개발및평생학습촉진 성과지표수 단위사업수 예산액 3 3 5,833,382 4 4 4,488,857 2 1 547,996 3 2 871,289 4 3 5,308,630 2 5 5,948,970 3 1 6,831,934 3 2 2,029,840 2. 조직및인력현황 ( 단위 : 명 부서명 계 정원 4 급이상 5급 6 급이하 현원 계단위직제명 계 377 3 20 354 364 총무과 68 3 1 64 51 총무팀, 인사팀, 후생복지팀 자치행정과 ( 동주민센터포함 25 0 16 222 251 동행정팀, 주민자치팀, 민방위팀, 자원봉사팀, 마을공동체팀 민원여권과 33 0 1 32 25 민원행정팀가족관계등록팀여권팀 - 41 -
정원부서명현원계 4 급이상 5급 6 급이하문화체육과 22 0 1 21 23 계단위직제명문화예술팀, 문화관광팀, 생활체육팀, 문화재팀, 서울동화축제팀 교육지원과 16 0 1 15 14 교육기획팀, 교육사업팀, 평생교육팀 3. 예산현황 ( 단위: 천원, % 구분예산액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률 계 113,384,247 100.00 % 105,096,900 100.00 % 8,287,347 7.89% 정책사업 31,860,898 28.10 % 27,983,460 26.63 % 3,877,438 13.86% 행정운영경비 81,108,639 71.53 % 76,728,440 73.01 % 4,380,199 5.71% 인력운영비 78,156,646 68.93 % 73,760,699 70.18 % 4,395,947 5.96% 기본경비 2,951,993 2.60 % 2,967,741 2.82 % 15,748 0.53% 재무활동 414,710 0.37 % 385,000 0.37 % 29,710 7.72% - 42 -
정책사업목표 Ⅲ -1 (1 주요내용 활기찬근무분위기조성으로행정서비스창출극대화 구행정지원및대외협력강화 청사시설물보강및노후집기류교체 구주요행사개최( 신년인사회, 구민의날, 직원정례조례 통합방위협의회운영, 향토예비군교육훈련지원 공무원역량강화및사람중심의인사운영 소통배려화합으로 개인과조직이상생하는인사관리 투명하고공정한성과중심의인사운영 직원후생복지및창의적인재양성 직원역량강화및후생복지증진 상생하는노사협력관계 구축 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 지표가중유형치 에너지사용량절감률 (% 반 20 열린인사제도개선활성화 ( 건 반 30 후생복지만족도 (% 반 50 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 측정산식또는측정방법 자료수집방법 / 출처 목표 3 3 4 4.5 4.5 (2012~2014 평균에너지사용량-현년에너지도 /2012~2014평실적 5.4 2 사용량균에너지사용량 100 목표 3 3 4 4 4 인사분야제도개선실적인사분야제도개선실적 3 3 ( 제도개선실행실적 ( 건수 목표 75 80 85 88 90 ( 만족이상응답자수 / 전체실적 78 84 응답자수 100 직원설문조사 < 성과지표별목표치설정근거 > 에너지사용량절감률 - 행정자치부에너지사용량산출서식준용 열린인사제도개선활성화 - 직원고충해소및수요자중심의열린인사를통한조직의안정과효율성제고 후생복지만족도 - 후생복지수준과업무생산성의상관관계가명확하게나타나후생복지분야만족도를지표로설정 - 43 -
단위사업 Ⅲ -1-1 구행정지원및대외협력강화 목적및주요내용 목적 구청사시설물유지보수를통한쾌적한업무환경제공 새해구민에게희망메시지를전달 국내외 자치단체 ( 도시 간자매결연의체결및교류사업의활성화 국가방위요소에대한효율적인민관군경의 통합방위태세확립 주요내용 청사시설물보강및노후집기류교체 구주요행사개최( 신년인사회, 구민의날, 직원정례조례 국내외 자매도시우호교류사업추진 통합방위협의회운영, 향토예비군교육훈련지원 관련예산사업내역 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 구행정지원및대외협력강화반회계 1,475,355 1,673,984 1,742,768 7 청사시설물보강및노후집기류등교체 945,031 1,058,564 1,103,988 종합상황실운영 158,000 208,160 189,780 구정행사지원 177,287 172,660 191,350 국내외자매도시 우호교류사업 19,326 58,400 66,000 비상대비업무운영 15,711 16,200 20,100 향토예비군교육훈련지원 160,000 160,000 160,000 민간단체활성화지원 0 0 11,550 관련예산사업개요 청사시설물보강및노후집기류등교체 구청사시설보수및유지관리, 청사환경정비등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 - 44 -
종합상황실운영 종합상황실및당직실운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 구정행사지원 신년인사회, 구민의날, 직원정례조례등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 국내외자매도시 우호교류사업 국내외자매우호도시교류활성화 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 비상대비업무운영 12개부서 18개총무계획작성 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 - 45 -
향토예비군교육훈련지원 향토예비군작전지원, 교육훈련및운영지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기타 지원조건구비100% 사업 육군제 3298부대 민간단체활성화지원 관내환경정화및통학로방범순찰, 통교육등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 지원조건구비100% 사업 구권장사업공모단체 - 46 -
단위사업 Ⅲ -1-2 공무원역량강화및사람중심의인사운영 목적및주요내용 목적 조직의생산성및경쟁력강화를위한효율적인사관리 소통 배려 화합으로개인과조직이상생하는공정한인사관리 직원사기진작거양및직무역량강화를위한전문교육확대 주요내용 국내외 대학재학중인직원또는자녀대상공무원대여학자금운영 인사위원회운영활성화및외부공공기관직무전문교육강화 신규직원멘토링제및역량강화프로그램운영 성과우수직원에대한성과포인트제도운영및광진대상선정, 선진문화체험지원확대 정년퇴직예정자공로연수및퇴임식개최및사회적응능력배양을위한교육지원 관련예산사업내역 공무원역량강화및사람중심의인사운영 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 1,036,774 931,429 1,011,242 4 공무원대여학자금운영 217,217 1,287 1,118 인사현안업무추진 704,375 778,042 813,224 우수직원해외연수및포상 21,552 42,000 86,500 퇴임공무원포상및공로연수 93,630 110,100 110,400 관련예산사업개요 공무원대여학자금운영 대학재학중인직원및직원자녀의학자금을무이자로융자지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 - 47 -
인사현안업무추진 초과근무시스템, 공무원증발급시스템, 인사위원회, 직무교육등인사행정운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 우수직원해외연수및포상 구정기여 성과우수직원에게선진문화체험기회제공및포상금지급 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 퇴임공무원포상및공로연수 퇴임예정직원의사회적응능력배양및공로연수식개최 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 - 48 -
단위사업 Ⅲ -1-3 직원후생복지및창의적인재양성 목적및주요내용 목적 수요자중심의맞춤형복지제도운영으로직원만족도제고 다양한맞춤형교육프로그램제공으로창의적이고전문적지식을겸비한인재양성 대민행정업무분야의고객만족 고객감동행정서비스제공 주요내용 노사 워크숍실시및제도개선위원회운영 개인별맞춤형복지운영, 단체보험가입 하계휴양소및보유콘도운영에따른이용료지원 광진아카데미운영및직원독서문화활성화 친절우수직원부서 선정 관련예산사업내역 직원후생복지및창의적인재양성 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 2,725,885 2,854,241 3,079,372 7 공무원노동조합운영 9,200 10,980 10,980 맞춤형복지제도운영 2,486,510 2,528,080 2,755,680 휴양시설운영 81,682 115,500 138,120 창의적인재양성 66,706 88,500 76,200 직원독서문화활성화 0 12,500 16,700 직원한마음연수 48,147 51,000 40,000 민원행정서비스향상 33,640 47,681 41,692 관련예산사업개요 공무원노동조합운영 노사간 워크숍실시, 제도개선위원회운영, 단체교섭및단체협약등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 - 49 -
맞춤형복지제도운영 수요자중심의맞춤형복지제공 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 휴양시설운영 하계휴양소운영과보유콘도운영에따른이용료지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 창의적인재양성 - Off-line 교육 : 행정법, 기획보고서작성등 - On-line 교육 : 광진사이버연수원구축( 인문학, 철학, 역사및어학 200 여개과정 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 직원독서문화활성화 직원독서교육대상자확대( 휴러닝센터 및독서관련특강실시 광진작은서가활성화운영 - 신규도서구입으로장서확충( 현보유권수 : 353 권 - 도서기증문화유도( 실적관리 독서왕선발시반영및격려품지급 인사발령시 난 대신 도서 선물로대체토록유도하여책읽는분위기조성 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 - 50 -
직원한마음연수 조직활성화를위한체험프로그램, 팀별워크숍및팀워크조성훈련, 만찬및한마음화합의밤 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 민원행정서비스향상 전화및방문점검, 우수부서및직원선정, 친절모니터링요원운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% 사업 총무과 - 51 -
정책사업목표 Ⅲ -2 동행정지원기반구축과주민참여활성화를통하여자치행정역량강화 (1 주요내용 고품격행정기반구축 체계적인동청사유지관리 대학생아르바이트운영 구민표창 대민행정지원 민원청취동업무보고회 통반장조직운영관리 평화통사업지원 동행정지원및평가 주민참여활성화 자치회관운영활성화및주민자치위원회의자율성및전문성제고를통한역량강화 방범용 CCTV의효율적관리운영 사회단체운영내실화및사회단체추진사업을적극지원 자원봉사단체발굴육성을통한자원봉사역량강화 신규자원봉사자 ( 단체 발굴 자원봉사자양성및동자원봉사캠프운영활성화 자원봉사네트워크강화를통한사업연계강화 마을공동체활성화 주민주도의마을공동체공모사업추진 마을공동체민관거버넌스활성화 마을공동체역량강화교육및홍보를통한지속가능한마을공동체형성 (2 성과지표및목표치설정 < 성과지표별목표치설정 > 성과지표 ( 단위 방범용 CCTV 신규설치대수 ( 설치대수 등록자원봉사자수 ( 자원봉사자수 자치회관신규( 특화 강좌개설수 ( 신규강좌수 지표가중유형치 핵심 30% 핵심 30% 반 20% 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 목표 22 22 13 30 30 실적 30 31 목표 55,000 65,000 68,000 0 0 실적 62,707 64,539 목표 10 10 10 10 10 실적 10 10 측정산식또는측정방법 실적/ 목표 100 실적/ 목표 100 실적/ 목표 100 자료수집방법 / 출처 연도별설치실적 ( 대수 1365 등록시스템자원봉사자수자치회관운영실적 시구마을공동체지원및연계( 지원연계사업수 반 20% 목표 60 60 65 65 65 실적 64 62 실적/ 목표 100 공모사업 < 성과지표별목표치설정근거 > 방범용 CCTV 신규설치대수 - 연도별설치수요량및 CCTV 관제센터수용능력 등록자원봉사자수 - 자원봉사자연도별발굴및증가추세 자치회관신규( 특화 강좌개설수 - 연도별동자치회관신규강좌개설실적 시구마을공동체지원및연계 - 연도별마을공동체공모사업발굴및증가추이 - 52 -
단위사업 Ⅲ -2-1 고품격행정기반구축 목적및주요내용 목적 - 노후동청사개보수 및기능보강, 노후행정장비교체로내구연한을연장하고안락하고쾌적한공공청사조성으로대민서비스향상에기여 - 통반장조직관리등동행정지원을통한자치행정역량강화 주요내용 - 동청사유지관리 15 개동청사노후시설개보수 및신축, 노후장비교체 안전점검 : 상하반기 2 회( 전기, 가스, 소방분야 - 대학생아르바이트운영 기간및인원 : 여름 겨울방학각 50 명모집, 30근무 운영방법 : 아르바이트대학생공개모집및전산추첨 - 구민표창 광진구민및정기구민표창 : 매월정기및수시표창 - 대민행정지원 : 직원용업무용수첩및구정홍보물등제작지원 - 민원청취동업무보고회 : 구 동주요업무보고및민원건의사항청취 - 통반장조직운영관리 통장자녀장학금지원및통장단체상해보험지원 통반장활동보상금및보상품지급 - 평화통사업지원 : 민주평화통자문회의보조사업지원 - 동행정지원및평가 동주민센터사무관리및공공운영비지원 마을가꾸기사업지원및동행정실적종합평가 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 고품격행정기반구축반회계 3,469,460 2,863,239 2,929,834 9 동청사유지관리 1,050,473 434,995 506,607 대학생아르바이트운영 84,009 102,200 109,450 구민표창 ( 구민대상포함 11,550 15,686 15,590 대민행정지원 13,453 25,780 27,780 민원청취 ( 동업무보고회포함 33,427 41,250 36,750 통반장조직운영관리 1,254,548 1,260,237 1,246,774 평화통사업지원 27,000 30,000 30,000 동행정지원및평가 995,000 953,091 953,803 20대국회의원선거추진 0 0 3,080-53 -
관련예산사업개요 동청사유지관리동청사시설개보수, 노후행정장비교체등으로동청사내구연한을연장하고, 정기점검으로구유재산을보다효율적으로관리 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 / 동주민센터 대학생아르바이트운영 행정업무보조, 현장업무지원, 보건소복지관 등관내주요시설현장체험 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 구민표창 ( 구민대상포함 매월정기구민표창및매년구민대상수상자를선정발표 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 대민행정지원 - 업무용수첩제작: 발행부수 (2,000 부, 수록내용 ( 구정운영목표, 우리구연혁등 - 행정구역관련사업, 부서주요업무추진, 부서유관단체운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 - 54 -
민원청취 ( 동업무보고회포함 동업무보고회및생활현장방문민원청취 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 통반장조직운영관리 통반장 위촉및통반조직 활성화 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 평화통사업지원 통시대시민교실, 정기회의, 활동보고회등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 광진구평화통자문회의 동행정지원및평가 동주민센터운영비및마을가꾸기사업지원및행정실적종합평가 사업기간 2010년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 - 55 -
20대국회의원선거추진 제20대국회의원선거법정사무추진 사업기간 2016년01월01 ~ 2016년12월31 자치행정과 - 56 -
단위사업 Ⅲ -2-2 주민참여활성화 목적및주요내용 목적 - 주민자치역량강화및자치회관운영및주민자치기능강화 - 방범용 CCTV를범죄취약지역확대설치생활안전망구축 - 사회단체지원을통한밝은사회조성 주요내용 - 자치회관운영 주민자치아카데미위탁교육운영 1동 1특화살기좋은마을만들기및지역행사지원 취약계층프로그램개설및신규프로그램예산지원확대 방학특화및권역별공휴프로그램운영 주민자치한마당행사추진 주민소통의공간으로서자치회관유휴공간개방확대 - 방범용 CCTV 설치및운영 신규설치 13 대, 노후카메라교체설치 15 대, 서버증설 방범용 CCTV 관제센터운영( 총설치대수 613 대 - 사회단체운영내실화 새마을지도자자녀장학금및위탁교육, 방역활동지원 봉사자상해보험가입, 새마을문고및자율방범대지원 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 주민참여활성화반회계 1,085,592 1,217,711 1,292,804 3 자치회관운영 308,562 298,131 284,390 방범용 CCTV 설치및운영 656,077 788,480 647,180 사회단체운영내실화 120,953 131,100 361,234 관련예산사업개요 자치회관운영 주민자치위원회자율성및전문성제고, 자치회관프로그램운영지원및평가, 우수사례발표회및컨설팅, 교육등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과, 동주민자치위원회 - 57 -
방범용 CCTV 설치및운영 방범용 CCTV 확대설치및유지관리 ( 노후카메라교체등, 관제센터관리운영 사업기간 2015년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 사회단체운영내실화 새마을회원 ( 자녀장학금, 위탁교육, 상해보험가입등, 새마을문고지원, 자율방범대지원등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 - 58 -
단위사업 Ⅲ -2-3 자원봉사센터운영 목적및주요내용 목적 - 신규자원봉사자 ( 단체 에대한적극적인발굴과관리및홍보를통한자원봉사참여문화확산에기여 - 맞춤형교육과정제공으로자원봉사단체및캠프운영내실화로자원봉사활동역량강화 주요내용 - 자원봉사코디네이터사업 자원봉사교육과정의연구개발운영 자원봉사수요공급 D/B 구축및전산실적관리등 - 자원봉사자보험료지원사업 자원봉사자의안전한활동여건보장자원봉사활성화 활동자원봉사자에대한상해보험가입 - 자원봉사자양성및관리 자원봉사자기본교육운영 : 월 1회 자원봉사아카데미운영( 전문, 특화강의 : 분기별 1회 동캠프활동지원, 상담가양성교육등 : 월 1회 재해지역현장지원봉사활동등 : 연 2회 - 네트워킹및프로그램운영 광진자원봉사박람회운영 : 연 1회 자원봉사센터운영위원회회의개최 : 연 2회 자원봉사단체및수요기관간담회 : 월 1 회, 반기 1회 - 자원봉사홍보사업 자원봉사자홍보소식지제작 : 월 1 회( 온오프라인 병행 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 자원봉사센터운영반회계 104,417 132,715 153,839 6 자원봉사코디네이터사업 40,905 47,866 49,601 자원봉사자보험료지원사업 10,433 17,948 14,606 자원봉사자양성및관리 30,406 33,260 45,610 네트워킹및프로그램운영 13,699 24,466 25,272 자원봉사홍보사업 8,974 9,175 12,700 자원봉사활동역량강화 0 0 6,050-59 -
관련예산사업개요 자원봉사코디네이터사업 자원봉사교육과정의연구개발운영, 자원봉사수요공급 D/B구축 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 국비보조사업 자치행정과 자원봉사자보험료지원사업 활동자원봉사자에대한상해보험가입 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 국비보조사업 자치행정과 자원봉사자양성및관리 자원봉사자기본/ 전문교육, 자원봉사관리자워크숍등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 네트워킹및프로그램운영 자원봉사박람회, 운영위원회, 봉사자간담회등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 - 60 -
자원봉사홍보사업 자원봉사자홍보소식지, 우수프로그램사례집,SNS 활용홍보등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 자원봉사활동역량강화 프로젝트리더양성및운영, 역량강화교양아카데미운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 - 61 -
단위사업 Ⅲ -2-4 마을공동체활성화 목적및주요내용 목적 - 다양한마을모임발굴지원을통한마을공동체활성화기반조성 - 마을자원발굴연계 및사업주체간협력을위한거버넌스구축 - 지속가능한마을공동체형성을위한주민및직원역량강화 주요내용 - 주민주도의마을공동체공모사업 씨앗기모임 ( 초기모임 및성장기활동모임지원을위한공모사업추진 마을공동체활성화기본계획및공모사업계획수립 마을공동체공모사업 ( 씨앗기및성장기활동모임 사업비지원 마을공동체공모사업성과발표회 마을공동체공모사업정산및사업평가 - 마을공동체민관거버넌스운영활성화 행정조직간, 주민모임간네트워크활성화추진및동마을계획단운영 관련부서간마을공동체행정협의회구성및운영 광진마을생태계지원단 [ 자생단] 지원및광진마을넷과협력회의추진 동마을계획단시범추진및운영평가 - 마을공동체역량강화교육및홍보 마을아카데미, 민관협력워크숍, 직원역량강화, 성과자료집제작배포 마을아카데미운영( 현장탐방연계한분야별특화교육 마을공동체인식및공감대확산직원교육 ( 사이버교육등 우수마을모임홍보동영상제작및구정홍보매체 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 마을공동체활성화반회계 63,880 84,380 112,380 3 주민주도의마을공동체공모사업 마을공동체민관거버넌스활성화 마을공동체역량강화교육및홍보 46,680 47,430 52,430 3,000 23,000 46,000 14,200 13,950 13,950 관련예산사업개요 주민주도의마을공동체공모사업 공모사업을통한마을모임발굴 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 주민3 인및법인공모선정자 - 62 -
마을공동체민관거버넌스활성화 - - 정보공유를통한자원연계및협력으로마을사업활성화적극적행정지원을위한정보공유및의견소통의장마련 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 마을공동체역량강화교육및홍보 주민 직원대상교육및성과자료집제작 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 - 63 -
정책사업목표 Ⅲ -3 민방위대및사회복무요원통합관리를통해재해등의비상사태대처능력배양 (1 주요내용 민방위대및사회복무요원통합관리 을지연습훈련 민방위대운영및관리 민방위대교육운영 민방위의날훈련및전문교육 사회복무요원관리 민방위시설장비확충 민방위교육훈련센터운영 수요자중심의민방위대교육운영관리 주민편의를위한민방위교육훈련 민방위대원에게다양한교육/ 훈련기회를제공 주민편의향상을위한야간, 주말교육등편의교육강화 참여하는생활민방위강화 재해등의비상사태발생시대처할수있는능력배양 재난예방 대응 복구를위한실용민방위대구현 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 민방위대원교육횟수 ( 교육횟수 민방위훈련참여인원 ( 참여인원 지표가중유형치 핵심 60% 반 40% < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 목표 55 55 100 0 0 실적 60 59 측정산식또는측정방법 실적/ 목표 100 자료수집방법 / 출처 연도별민방위교육계획 목표 1,100 1,100 1,100 1,200 1,300 실적/ 목표 100 민방위훈련실적 1,180 1,160 참여실적 < 성과지표별목표치설정근거 > 민방위대원교육횟수 - 주민편의민방위교육훈련센터활용교육확대추이 민방위훈련참여인원 - 생활민방위및재난대비민방위훈련확대추이 - 64 -
단위사업 Ⅲ -3-1 민방위대및사회복무요원통합관리 목적및주요내용 목적 - - 재해등의비상사태발생시대처할수있는능력을함양하고안전의식고취와평시생활민방위를정착민방위대원에게다양한교육훈련기회를부여하고사회복무교원복무관리를통한복무역량을강화 주요내용 - 을지연습훈련 충무계획의실효성검토, 급변하는안보환경변화에따른전시임무수행절차를숙달하여비상대비안보태세확립 - 민방위대운영및관리 : 민방위대비상소집훈련운영및확인 - 민방위대교육운영 주민과함께하는민방위교육및생활민방위추진(10 회 민방위대창설기념행사운영및민방위대장교육 - 민방위의날훈련및전문교육 민방위의날훈련운영( 대피훈련 : 2 회, 방재훈련 : 4 회 민방위대장과정국가민방위재난안전교육원위탁교육 (10 회 민방위대원교육운영 (13,000 명 - 사회복무요원관리 : 수시복무점검을통한근무자세확립 분기별통합소양교육및친절교육실시 : 년 2회이상 - 민방위시설장비확충 민방위사태수습민방위대원용방독면 / 민방위장비구매 - 민방위교육훈련센터운영 우리구민방위대원교육실시 (13,000 여명 주민대상생활민방위교육훈련지속추진 관련예산사업내역 민방위대및사회복무요원통합관리 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 459,060 534,618 547,996 7 을지연습실시 19,275 23,465 23,465 민방위대운영및관리 13,386 14,650 14,650 민방위대교육운영 28,346 32,325 32,325 민방위의날훈련및전문교육 95,900 131,757 127,953 사회복무요원관리 241,032 265,993 283,175 민방위시설장비확충 45,530 46,140 46,140 민방위교육훈련센터운영 15,591 20,288 20,288-65 -
관련예산사업개요 을지연습실시 충무계획의실효성검토및전시전환절차숙달 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 민방위대운영및관리 민방위소집훈련및민방위대운영및관리 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 민방위대교육운영 민방위대원교육, 통대장, 생활민방위순회교육 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 민방위의날훈련및전문교육 민방위대원교육을위한강사료및전문교육위탁교육 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 국시비보조사업 자치행정과 사회복무요원관리 공익근무요원의피복비, 보수지급및관리운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 - 66 -
민방위시설장비확충 민방위사태수습민방위대원용방독면구매/ 민방위장비구매 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 국시비보조사업 자치행정과 민방위교육훈련센터운영 주민, 학생등주민대상생활민방위교육실시 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자치행정과 - 67 -
정책사업목표 Ⅲ -4 신속, 정확, 친절한민원행정서비스제공으로구민만족고객감동행정구현 (1 주요내용 친절하고신속정확한민원처리로민원만족도향상추진 무인민원발급기노후기기교체설치및운영내실화로구민편의증진 내실있는기록물관리로신뢰받는행정구현 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 지표가중유형치 민원처리스피드지수 (% 반 60 무인민원발급기운영 ( 대 반 20 중요기록물전산화사업 ( 권 반 20 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 측정산식또는측정방법 목표 62 65 70 72 72 ( 법정처리기한 -실제처리기한 / 법정실적 58 65 처리기한 *100 목표 9 10 10 10 10 실적 9 10 예산집행자료 목표 2,800 3,000 3,500 0 0 전산화사업완료 실적 3,002 3,000 권수 자료수집방법 / 출처 서울시스피드지수평가자료 e호조시스템 전산화사업월간보고서 < 성과지표별목표치설정근거 > 민원처리스피드지수 - 대상사무 : 법정처리 1 이상유기한민원, 처리건수 : 2015년 6 월(67%, 7 월(68%, 8 월(73% 무인민원발급기운영 - 내용연수 (5 년 경과발급기 4대중고장잦은 2 대교체( 아차산역, 테크노마트발급기 중요기록물전산화사업 - 추진근거 : 공공기록물법제6 조( 중요기록물의이중보존, 12,000권중 9,700권전산화완료 - 68 -
단위사업 Ⅲ -4-1 희망광진실현을위한민원실운영 목적및주요내용 목적 - 신속, 정확한민원행정서비스제공으로구민만족도제고 주요내용 - 방문민원품질서비스향상을위한민원상담관운영지원 - 신속한민원처리를위한스피드행정향상추진 - 전화민원서비스수준향상을위한 120다산콜센터운영분담금지원 - 구민의경제적, 시간적비용절감을위한무인민원발급기내실화운영및노후화발급기교체 - 중요기록물보존활용도제고를위한전산화사업추진 관련예산사업내역 희망광진실현을위한민원실운영 민원행정친절서비스향상추진 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 514,977 796,423 862,302 3 279,044 542,905 549,977 무인민원발급기운영 72,101 119,752 86,743 기록물관리효율적운영 163,832 133,766 225,582 관련예산사업개요 민원행정친절서비스향상추진직원친절마인드교육, 민원 3S 운동( 신속, 표준화, 만족도 생활화추진, 120다산콜전화민원서비스향상추진, 통합민원창구운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100% ( 가족관계등록부인건비126,751 천원국비지원 민원여권과 무인민원발급기운영 무인민원발급기체적적인운영관리및노후화된발급기교체 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민원여권과 - 69 -
기록물관리효율적운영 - 중요기록물분류정리편철색인목록 작성디지털화 및기록관리시스템등록 - 기록관리시스템으로전자기록물이관( 서울시및자치구통합추진 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민원여권과 - 70 -
단위사업 Ⅲ -4-2 고객감동의여권업무구현 목적및주요내용 목적 - 신속한여권발급으로민원편의제공 주요내용 - 여권발급 3제추진하여민원편의제공 - 주간에민원실방문이어려운민원을위한야간여권민원실운영 - 신속한여권업무처리를위한순번대기시스템운영 - 등기우편을이용한여권교부및여권발급수령안내문자서비스추진 ( 수요자중심의맞춤형서비스제공 관련예산사업내역 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 고객감동의여권업무구현 반회계 3,866 8,500 8,987 1 고객편의여권발급운영 3,866 8,500 8,987 관련예산사업개요 고객편의여권발급운영 여권업무대행( 여권신청접수및교부, 여권유효기간연장등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건구비100%( 국비31,680 천원인건비지원 민원여권과 - 71 -
정책사업목표 Ⅲ -5 (1 주요내용 문화예술 진흥강화로구민의문화향유기회확대 지역문화예술행사개최및지원활성화 구민이체험하고참여하는문화프로그램확대로건강문화도시조성 전시공연의 다양화로구민의문화향유기회확대 상생활속으로찾아가는문화나눔공연실시로구민문화욕구충족 시민이함께참여하는 서울동화축제 개최로동화나라문화브랜드구축 활기찬지역문화예술육성으로광진구대외이미지향상 문화센터 ( 회관 시설개선및문화사업육성지원으로지역문화활성화 문화유산보존및관리 문화재생생한활용프로그램운영을통한구민문화향유권제고 긴급보수및 CCTV운영을통한문화재보호및관리철저 문화관광기반조성 문화산업관련업소에대한지속적인지도ㆍ관리로건전한문화공간조성 지역관광활성화업무협약의원활한이행을위한협의및지역커뮤니티와연계한관광코스를개발 (2 성과지표및목표치설정 < 성과지표별목표치설정 > 성과지표 ( 단위 지표유형가중치 문화예술참여단체수 ( 팀 핵심 40 서울동화축제참여인원( 명 반 30 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 목표 100 160 176 193 212 실적 60 155 목표 실적 15만 5만 10만 15만 17만 15만 6.5만 측정산식또는측정방법참여단체수관람객수 자료수집방법 / 출처 결과보고서 ( 예술단채협조 서울동화축제추진위원회결과보고서 관광명소홍보( 회 반 15 문화재생생사업 ( 명 반 15 목표 1 1 1 1 1 관광홍보물제작 실적 1 1 횟수 목표 실적 1.4만 1.5만 1.6만 1.7만 1.8만 1.4만 1.5만 참가인원 홍보물 방명록및현황집계자료 < 성과지표별목표치설정근거 > 문화예술참여단체수 - 예술작품전시, 문화공연, 축제등구민의문화적욕구충족을위한수준높은예술단체참여유도로문화공급자또한매년 10% 상승할것으로추정 서울동화축제참여인원 - 어린이대공원이아닌거리축제로기획하여동화축제정체성을확립한바, 축제참가자또한매년점증적으로상승할것으로예상 관광명소홍보 - 관광객유치를위해서는먼저관내관광명소에대한충분한홍보필요하여매년 1회맞춤형관광안내지도제작 문화재생생사업 - 아차산역사문화교실, 아차산역사문화투어, 생생문화재사업을활성화하여매년 1,000 여명씩참가자증가할것으로추계 - 72 -
단위사업 Ⅲ -5-1 지역문화예술행사개최및지원 목적및주요내용 목적 - 구민이직접체험하고참여할수있는다양한문화예술행사개최및지원강화로구민의삶의질향상및문화향유 기회확대 - 국내최초의어린이공원인서울어린이대공원의상징적가치와인프라를활용하여모두에게꿈과상상, 도심속따뜻함을 느낄수있도록동화메카로서지역문화브랜드를새롭게창조 주요내용 - 구민소통과화합의한마당축제개최 : 아차산해맞이축제, 광나루어울마당 - 야외열린문화예술공연추진 : 아차산토요한마당, 청춘뜨락운영 - 광진아트마켓운영 : 지역예술작가들의창조적예술품의전시판매 장터운영 - 제5회서울동화축제개최 - 전국규모의권위있는아름다운미소사진공모전개최 - 세대와장르가융합된다양한분야의광진예술인들이참여하여예술작품전시및문화공연등광진예술작가초대전개최 - 문화센터및문화예술단체지원 - 광진문화원문화사업적극지원으로지역문화활성화 - 광진문화재단운영 관련예산사업내역 지역문화예술행사개최및지원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 3,215,335 3,381,724 4,491,350 11 아차산해맞이축제 20,610 21,900 23,900 광나루어울마당 76,020 80,000 80,000 열린문화예술공연 19,555 4,300 25,300 광진아트마켓운영 3,370 9,560 8,860 아름다운미소사진공모전개최 24,829 31,200 32,200 광진예술작가초대전 13,905 14,700 15,700 문화센타및문화예술단체지원 광진문화예술회관운영지원 365,313 281,614 314,481 2,378,020 2,582,950 2,091,541 광진문화원지원 117,713 159,500 159,500 광진문화재단운영지원 0 0 1,530,000 서울동화축제 196,000 196,000 209,868-73 -
관련예산사업개요 아차산해맞이축제 구민의소망성취를기원하고희망의메시지를주는새해해맞이축제 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 광나루어울마당 구민모두가함께즐기고참여하는화합의한마당축제 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 열린문화예술공연 노래, 연주, 댄스등다양한장르의시민중심의문화공연실시 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 광진아트마켓운영 순수예술, 생활예술, 아마추어예술작품판매및예술품제작체험등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 - 74 -
아름다운미소사진공모전개최 남녀노소의밝고아름답게웃는모습을주제로한사진공모전 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 광진구사진작가협회 광진예술작가초대전 미술, 문인, 사진, 국악, 무용, 음악등의여러분야의예술인을초청하여창작품전시및공연 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 광진예술문화단체총연합회 문화센타및문화예술단체지원 광진문화센터및광진문화예술회관시설유지관리문화예술단체사업비보조 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 광진문화예술회관운영지원 문화예술강좌및문화체육프로그램운영을위한대행사업비 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기타 광진구시설관리공단 - 75 -
광진문화원지원 향토문화자료수집, 광진국악예술단운영, 지방문화원육성지원, 문화예술강좌지원등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 민간보조 시비보조사업 광진문화원 광진문화재단운영지원 광진구문화예술진흥과구민의문화복지증진 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 출연( 출자 출연금 광진구문화재단 서울동화축제 전시공연학술체험 등행사및동화나라공화국기반조성사업추진 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 기타 시비보조사업 광진구 ( 서울동화축제추진위원회 - 76 -
단위사업 Ⅲ -5-2 문화유산보존및관리 목적및주요내용 목적 - 아차산및관내문화유산의활용프로그램운영및지원을통한구민문화향유권제고 - 관내문화재에대한긴급보수및문화재관련행정업무처리 주요내용 - 문화재생생사업운영 아차산유적지에대한스토리텔링식답사프로그램인아차산역사문화투어운영 아차산역사문화홍보관에서문화유산해설및체험학습을진행하는아차산역사문화교실운영 문화재청의생생문화재사업[( 재 한강문화재연구원, 건국대학교박물관지원 - 문화재관리관련긴급보수, 낙천정 CCTV 운영및문화공간조성을위한문화재주변현상변경, 매장문화재조사등 - 아차산문화벨트사업의환으로추진되는아차산망대지보수정비로문화유적교육, 체험의장마련 - 고구려역사박물관건립아차산고구려역사문화유적지탐방프로그램운영등으로역사문화의식함양 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 문화유산보존및관리반회계 71,126 128,240 798,580 3 문화재관리및문화공간조성 6,861 16,170 7,210 문화재생생사업 64,265 112,070 54,370 아차산문화벨트사업 0 0 737,000 관련예산사업개요 문화재관리및문화공간조성 문화재보수, 관리및행정업무 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 - 77 -
문화재생생사업 아차산고구려역사탐방등문화재활용프로그램운영으로전통문화유산보전 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기타 문화체육과, 민간단체 아차산문화벨트사업 아차산성, 아차산망대지보수정비등 사업기간 2016년01월01 ~ 2017년12월31 지원조건국비 : 시비 : 구비=70% : 9% : 21% 문화체육과 - 78 -
단위사업 Ⅲ -5-3 문화관광기반조성 목적및주요내용 목적 - 건전한문화공간조성 - 관광객유치를통한지역경제활성화 주요내용 - 문화산업관련업소에대한지속적인지도ㆍ관리 - 지역관광활성화업무협약의원활한이행을위한협의및지역커뮤니티와연계한관광코스개발 관련예산사업내역 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 문화관광기반조성 반회계 11,509 16,750 18,700 2 관광자원의명소화 9,530 10,900 13,500 건전한문화산업육성 1,979 5,850 5,200 관련예산사업개요 관광자원의명소화 관광코스개발및지역관광활성화업무협약협의 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 건전한문화산업육성 문화산업관련업소등록및교육, 지도관리 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 - 79 -
정책사업목표 Ⅲ -6 생활체육활성화를통하여건강하고활기찬도시구현 (1 주요내용 체육기반시설확충및관리 체육활동수요증대에따른공공체육시설물의최적화 노후화된각종체육시설정비를통해구민만족도제고 생활체육대회개최및지원 생활체육동호인대회참여를통한체육활동에강력한동기부여 상생활에서쉽게접할수있는체육대회를통하여생활체육저변확대 생활체육교실운영 구민들의건전한여가생활을통한삶의질을향상 신체활동이적은여성및유청소년의 운동참여유도 직장운동경기부운영 비인기종목의선수육성및관리로스포츠균형발전도모 보디빌딩선수단대회참가및훈련지원등 저소득청소년체육활동지원 저소득층유청소년들에게 스포츠강좌이용권지급 청소년의체력향상및건강한정서함양에기여 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 광장동체육부지개발( 공정 아차산배수지체육공원시설현대화 ( 공정 지표가중유형치 핵심 60 반 40 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 목표손실보상 임시체육공원조성 실적완료공원임시체육착공목표다목적구관람석설치, 장조성조명교체실적완료달성 임시체육공원운영 임시체육공원운영 측정산식또는측정방법 자료수집방법 / 출처 본공사 착공 공정 보고서 노후시설노후시설코트교체정비정비공정보고서 < 성과지표별목표치설정근거 > 광장동체육부지개발 - 2019년본공사준공까지연차별추진 아차산배수지체육공원시설현대화 - 노후화된시설정비 - 80 -
단위사업 Ⅲ -6-1 체육기반시설확충및관리 목적및주요내용 목적 공공체육시설물의최적화로이용자의만족도증진 쾌적한체육공간조성및생활체육활성화기여 주요내용 광장동체육부지임시체육공원조성운영 공공체육시설물유지관리 공공체육센터운영대행사업비지원 관련예산사업내역 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 체육기반시설확충및관리반회계 4,080,945 4,160,071 5,387,910 4 광장동체육부지임시체육공원조성운영 0 0 7,600 공공체육시설물유지관리 208,070 158,100 571,627 공공체육시설운영지원 3,872,875 4,001,971 4,308,683 자양유수지문화복합시설건립 0 0 500,000 관련예산사업개요 광장동체육부지임시체육공원조성운영 임시체육공원안전관리, 환경정비및전체사업부지관리감독등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 공공체육시설물유지관리 공공체육시설물유지보수, 운동기구신설, 노후기구교체등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 문화체육과 - 81 -
공공체육시설운영지원 체육프로그램운영및시설관리대행사업비지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기타 광진구시설관리공단 자양유수지문화복합시설건립문화복합시설 [2 개동 : 실내체육관, 공공도서관 ] 건립을위한설계비 - 부지면적 : 2,925 m2( 체육관 1,100 m2 / 도서관 825 m2 / 주차장 진출입로 1,000 m2 - 건축연면적 : 2,750 m2( 체육관동지상1 층 1,100 m2 / 도서관동지상2 층 1,650 m2 사업기간 2015년01월01 ~ 2019년12월31 공공시설물건립추진단 - 82 -
단위사업 Ⅲ -6-2 생활체육대회개최및지원 목적및주요내용 목적 - 생활체육활동을통한구민의건전한여가선용기회제공 주요내용 - 동호인체육대회지원 - 광진구생활체육회에등록된 31개연합회대상지원 - 생활체육활성화와구민화합을도모하기위한구민건강걷기대회개최 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 생활체육대회개최및지원반회계 205,646 225,775 258,730 3 구민건강걷기대회개최 4,455 4,950 4,950 동호인체육대회개최및지원 광진구체육회및생활체육회운영지원 177,591 197,225 205,180 23,600 23,600 48,600 관련예산사업개요 구민건강걷기대회개최 건강걷기대회개최 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 광진구체육회 동호인체육대회개최및지원 구청장기, 연합회장기, I 리그, 전국대회등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 광진구생활체육회 / 각종목별연합회 - 83 -
광진구체육회및생활체육회운영지원 광진구체육회및생활체육회에운영비와사업비지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 광진구체육회, 생활체육회 - 84 -
단위사업 Ⅲ -6-3 생활체육교실운영 목적및주요내용 목적 - 구민이선호하는체육교실을운영하여건전한여가선용기회제공 - 신체활동이적은유청소년에게 축구를통한운동참여유도 주요내용 - 취미교실 : 한국무용, 우리춤체조, 단전호흡, 건강스트레칭 - 생활체육교실 : 정구, 마라톤, 게이트볼, 농구, 인라인, 배드민턴, 그라운드골프, 체조등 - 어린이여성 축구교실및청소년풋살교실운영( 시비보조사업 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 생활체육교실운영반회계 139,697 152,600 169,010 2 취미레크레이션및생활체육교실운영 어린이청소년축구교실운영 100,853 113,600 129,110 38,844 39,000 39,900 관련예산사업개요 취미레크레이션및생활체육교실운영 테니스, 농구, 인라인등무료강좌운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기타 문화체육과 / 생활체육회 어린이청소년축구교실운영 서울시매칭사업으로어린이여성축구, 청소년풋살교실운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 기타 시비보조사업 문화체육과 / 생활체육회 - 85 -
단위사업 Ⅲ -6-4 직장운동경기부운영 목적및주요내용 목적 - 비인기종목의선수육성및관리로스포츠균형발전을도모하고 육성하고자함 보디빌딩선수단을광진구의스포츠홍보대사로 주요내용 - 구정활동계획 관내공공체육센터헬스클럽회원대상순회지도 (4~6 월, 주 1 회 학교건강교실 (12 월 운영 - 훈련계획 개인훈련 : 개인별자율적인전용체육관계약훈련 집합훈련 : 매월 2 회상호보완및팀포징훈련, 전지훈련 (1 회 등 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 직장운동경기부운영반회계 217,440 60,200 60,200 1 보디빌딩선수단운영 217,440 60,200 60,200 관련예산사업개요 보디빌딩선수단운영 보디빌딩선수단대회참가및훈련지원등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 시비보조사업 문화체육과 - 86 -
단위사업 Ⅲ -6-5 저소득청소년체육활동지원 목적및주요내용 목적 - 저소득층유청소년의 체육활동참여기회확대, 주요내용 체력건강증진 도모 - 저소득층유청소년의 스포츠활동참여기회확대를위하여만5 세 ~ 18 세저소득층유청소년들 ( 기초수급자등 에게스포츠강좌이용권지급 관련예산사업내역 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 저소득청소년체육활동지원반회계 51,225 61,807 73,120 1 체육바우처사업 51,225 61,807 73,120 관련예산사업개요 체육바우처사업 만5 세~18 세저소득층유 청소년들 ( 기초수급자등 에게스포츠강좌이용권 ( 월7 만원한도 을지급 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건국비: 시비: 구비 = 70:15:15, 만5 세~18 세저소득층기초수급자유, 청소년 문화체육과 - 87 -
정책사업목표 Ⅲ -7 (1 주요내용 교육지원확대로공교육중심의류교육광진구현 각급학교교육경비지원 방과후학교활성화를위한프로그램및토요학교운영 다양한교육정보제공을위한학부모특강운영 공교육혁신을위한민 관 학연계혁신교육지구사업추진 친환경무상급식및장학금지원을통한교육복지실현 진로직업체험프로그램운영으로학생들의진로탐색기회제공 스쿨존 CCTV 설치관리및안전체험프로그램을통한안전한교육환경제공 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 지표가중유형치 교육경비지원액 ( 억원 핵심 60 방과후학교지원비율 (% 반 20 진로직업체험프로그램수( 개 반 20 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 측정산식또는측정방법 목표 25 28 32 31 31 교육경비보조금 실적 24.5 23 집행액 목표 10 11 12 13 13 ( 방과후학교지원액 실적 13.1 13.4 / 교육경비 *100 목표 3 3 3 4 6 실적 3 3 프로그램수 자료수집방법 / 출처 교육경비보조금지원계획교육경비보조금지원계획프로그램운영계획및결과보고서 < 성과지표별목표치설정근거 > 교육경비지원액 - 각급학교의학력수준향상및교육환경개선위해교육경비지원확대필요 방과후학교지원비율 - 학부모의사교육비경감과공교육강화를위해방과후학교운영비를교육경비중정비율이상확보필요 진로직업체험프로그램수 - 중학교자유학기제전면시행에따른진로직업체험프로그램운영확대필요 - 88 -
단위사업 Ⅲ -7-1 글로벌인재육성 목적및주요내용 목적 - - - 교육경비보조금지원으로교육경쟁력강화및교육복지실현방과후학교운영중점지원으로사교육비부담완화및공교육중심의건강한교육도시조성학교급식및장학금지원으로안전하고건강한교육환경조성 주요내용 - 유치원, 초중고에교육경비지원 - 토요여가선용및역사인식제고를위한역사기행프로그램운영 - 학부모역량강화와교육정보제공을위한입시설명회및자기주도학습설명회개최 - 구민이함께만들어가는혁신교육지구사업추진 - 무상급식, 우수농축산물등친환경학교급식지원 - 장학기금운용으로미래인재육성에기여 - 진로직업체험프로그램운영으로학생들의적성및소질계발에기여 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 글로벌인재육성반회계 5,872,702 6,351,265 6,831,934 11 학교교육경비보조사업 5,744,838 6,124,540 6,381,463 방과후학교활성화지원 0 57,620 48,790 자녀학습지도를위한학부모특강 0 11,000 17,600 혁신교육지구사업추진 0 0 189,214 청소년종합문화센터건립 0 1,300 1,300 장학회운영 2,860 3,976 3,238 어린이현장체험프로그램운영 쾌적한교육환경조성및관리 1,858 2,400 1,500 19,846 22,329 58,429 교과서속음악회운영 3,300 3,300 5,600 진로직업체험지원센터운영 진로직업체험프로그램운영 100,000 100,000 100,000 0 24,800 24,800-89 -
관련예산사업개요 학교교육경비보조사업 교육경비보조금및무상급식지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 기타 교육경비 ( 구비 100% 무상급식 ( 교육청 50: 시30: 구20 교육지원과, 시, 교육청 방과후학교활성화지원 방과후활동경연대회주산암산경진대회토요학교운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 ( 운영비지원 자녀학습지도를위한학부모특강 입시설명회, 자기주도학습설명회 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 혁신교육지구사업추진민관거버넌스구축교육공동체구성, 진로교육지원등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기타 교육지원과, 교육청, 학교 - 90 -
청소년종합문화센터건립 중곡동지역에청소년종합문화센터건립 사업기간 2016년01월01 ~ 2018년12월31 지원조건 부지 : 기부채납내부시설 : 구비 100% 교육지원과 장학회운영 장학위원회운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 어린이현장체험프로그램운영 초등교과과정연계한현장체험프로그램운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 쾌적한교육환경조성및관리 초등학교주변 CCTV 관리및노후시설교체 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 - 91 -
교과서속음악회운영 초등학생대상해설이있는클래식음악연주회개최 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 진로직업체험지원센터운영 초중고생및학부모등대상진로직업체험, 진로상담및네트워크사업등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 지원조건교육청 50%, 구 50%( 매칭 교육지원과, 해봄센터 진로직업체험프로그램운영 중고생대상진로특화, 직업체험프로그램운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 - 92 -
정책사업목표 Ⅲ -8 (1 주요내용 폭넓은평생교육으로주민자기개발및평생학습촉진 평생학습도시조성 평생학습활성화를위한유관기관협력체제구축및홍보강화 수요자중심의맞춤형프로그램으로다양한평생학습기회제공 비문해성인에대한기초학습능력증진지원 관학연계수준높은평생교육프로그램제공 도서관운영사업및도서관확충 광진정보도서관등 4개구립도서관운영 구립도서관이용자의안전확보및쾌적한환경제공을위한시설개선 작은도서관활성화지원및새마을문고기능전환추진 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 지표가중유형치 평생교육프로그램수( 개 핵심 50 평생교육프로그램수강인원 ( 명 핵심 30 1 인당장서수 ( 권 반 20 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 목표 305 310 320 330 340 실적 310 315 측정산식또는측정방법 프로그램운영수 자료수집방법 / 출처 평생교육포털시스템 목표 80,000 81,000 82,000 83,000 84,000 수강인원 결과보고서 실적 81,000 81,000 목표 0.73 0.82 0.95 1.1 1.3 { 도서관전체장서수국가도서관 실적 0.77 0.82 ( 폐기자료포함 / 광통계시스템, 진구인구수 }*100 인구통계 < 성과지표별목표치설정근거 > 평생교육프로그램수 - 평생학습에의욕구충족을위한수요자맞춤형교육프로그램운영 평생교육프로그램수강인원 - 교육과재미를갖춘다양한교육콘텐츠로평생교육프로그램수강인원증가예상 1인당장서수 - 독서문화확산분위기조성및구민의요구를반영한다양한분야의도서확충 - 93 -
단위사업 Ⅲ -8-1 평생학습도시조성 목적및주요내용 목적 - 구민들의지적욕구및자아실현욕구충족을위한다양한교육과정개설, 운영으로평생학습기회제공 - 수요자중심의맞춤형평생학습체계구축을통해지속가능한평생학습환경조성 주요내용 - 인문학, 건강, 예술분야등사회각계의명사초청강연 - 역사, 철학, 예술등인문학중심의기초교양과정운영 - 평생학습에대한관심도제고를위한열린학습공동체조성지원 - 성인문해교육기관프로그램운영비지원 - 관내대학의교육기반을활용하여대학별특화분야교육과정운영 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 평생학습도시조성반회계 106,503 215,000 170,600 6 평생학습활성화지원 2,391 3,400 12,800 광나루아카데미운영 19,421 25,200 25,600 성인문해교육기관지원 55,217 120,000 56,000 평생학습동아리활동지원 7,712 9,000 9,000 자기계발구민대학운영 21,762 12,200 12,000 관학연계평생학습프로그램운영 0 45,200 55,200 관련예산사업개요 평생학습활성화지원 평생교육협의회운영, 평생학습홍보지발간, 평생교육중장기계획수립독서문화활성화사업등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 - 94 -
광나루아카데미운영 인문학, 건강, 예술분야등사회각계명사초청강연 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기타 교육지원과, 위탁업체 성인문해교육기관지원 성인문해교육기관프로그램운영비지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 민간보조 국비대응투자액지원 교육기관, 교육지원과 평생학습동아리활동지원 관내학습동아리발굴, 우수평생학습동아리지원, 동아리발표회개최 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 ( 위원회심의의결 민간단체 ( 동아리 자기계발구민대학운영 역사, 철학, 예술등인문학중심의기초교양과정운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 - 95 -
관학연계평생학습프로그램운영 건국대시니어웰빙과정세종대직업능력개발과정 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 평생교육기관 - 96 -
단위사업 Ⅲ -8-2 도서관운영사업및도서관확충 목적및주요내용 목적 - 고품질의공공도서관서비스제공으로구민의지식정보욕구충족 - 구립도서관의효율적인운영으로정보, 교육, 문화융합센터기능수행 주요내용 - 도서관개관시간연장에필요한인건비및운영비지원 - 도서관시설확충및관리, 충분한자료구입으로쾌적한공공도서관에서양질의정보획득 - 새마을문고를작은도서관으로기능전환하여주민들의접근성제고 관련예산사업내역 도서관운영사업및도서관확충 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 393,338 1,974,618 1,859,240 2 구립도서관운영 393,338 1,974,618 1,820,240 새마을문고기능전환사업 0 0 39,000 관련예산사업개요 구립도서관운영공공도서관개관연장운영비지원, 도서관시설개선및기간제근로자인건비 운영비지원, 자료구입등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 기타 - 개관연장사업 : 국시비 매칭사업 - 운영비및자료구입비 : 시비보조 광진구시설관리공단, 교육지원과 새마을문고기능전환사업새마을문고 14개소를작은도서관으로전환 ( 장서확충및운영강화 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 교육지원과 - 97 -
기획경제국 - 99 -
전략목표 Ⅳ 성과중심의구정운영및건전한재정관리, 지역경제활성화추진 [ 소관실국 ] 기획경제국 1. 기본방향 구정기획, 조정역량강화와건전재정운영 자리창출및중소상공인지원강화로서민경제안정도모 공정하고투명한재무행정운영 구민과소통하는스마트광진구현 지방세수확충및고객만족세무행정구현 < 정책사업목표현황 > Ⅳ-1 정책사업목표 성과중심의혁신적인구정운영으로광진비전실현 성과지표수 단위사업수 ( 단위: 개, 천원 예산액 3 3 8,371,353 Ⅳ-2 중소상공인지원강화로서민안정및지역경제육성 3 3 400,134 Ⅳ-3 지속가능한사회적경제활성화및좋은 3 2 1,927,285 자리확대 Ⅳ-4 공정하고투명한재무행정의확립 3 3 289,672 Ⅳ-5 고품질 IT 서비스제공으로구민과소통하는스마트광진구현 Ⅳ-6 구정책의기초자료제공을위한통계업무추진 Ⅳ-7 지방세수확충및고객만족세무행정서비스실현 3 3 2,272,576 2 1 7,885 3 3 473,082 Ⅳ-8 세입목표달성을통한지방재정확충 3 3 365,247 2. 조직및인력현황 ( 단위 : 명 부서명 계 정원 4 급이상 5급 6 급이하 현원 계단위직제명 계 153 1 7 145 147 기획예산과 20 1 2 17 22 자리경제과 26 0 1 25 24 기획팀, 예산팀, 의회법무팀, 공공시설물건립추진단 지역경제팀, 자리운영팀, 자리지원팀, 유통관리팀, 시장지원팀 재무과 18 0 1 17 16 재산관리팀, 계약팀, 지출팀 - 101 -
부서명 계 정원 4 급이상 5급 6 급이하 현원 계단위직제명 디지털정보과 20 0 1 19 20 정보통계팀, 전산운영팀, 정보통신팀 세무1 과 32 0 1 31 32 세무2 과 37 0 1 36 33 세입총괄팀, 재산세 1 팀, 재산세 2 팀, 법인관리팀, 부동산평가팀, 세외수입팀세입관리팀, 자동차세팀, 주민세팀, 지방소득세팀, 38 세금징수팀, 자동차번호판영치팀 3. 예산현황 ( 단위: 천원, % 구분예산액 구성비 전년도예산액 구성비 비교증감 증감률 계 17,941,658 100.00 % 18,815,875 100.00 % 874,217 4.65% 정책사업 17,107,234 95.35 % 18,007,988 95.71 % 900,754 5.00% 행정운영경비 834,424 4.65 % 807,887 4.29 % 26,537 3.28% 인력운영비 30,984 0.17 % 27,249 0.14 % 3,735 13.71% 기본경비 803,440 4.48 % 780,638 4.15 % 22,802 2.92% 재무활동 0 0.00 % 0 0.00 % 0 0.00% - 102 -
정책사업목표 Ⅳ -1 (1 주요내용 성과중심의혁신적인구정운영으로광진비전실현 창의적경영기획을통한경쟁력강화 구정정책의조정기획능력강화 성과중심의업무평가제추진및대외평가의성과거양 성과중심의건전재정운영 세출예산긴축운영및절감노력으로재정건전성확보 예산편성에주민참여및재정심의, 공개제도운영으로투명성확보 의회협력및송무수행강화 의회와의긴밀한상호협력으로소통하는지방자치실현 효율적인소송업무수행으로구재정손실최소화 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 업무평가지표사전평가실시( 회( 회 지표가중유형치 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 측정산식또는측정방법 핵심 60 목표 0 1 2 2 2 실시계획, 실적 0 1 결과보고 예산절감률 (% 반 20 목표 0 8~12 8~12 8~12 8~12 100-반회계실적 10.5 11.0 예산집행률 자료수집방법 / 출처 결과보고서 e- 호조 소송승소율 (% 반 20 목표 0 75 76 77 78 승소건수 / 전체소송소송관리대실적 73.7 57.9 수x100 장 업무평가지표사전평가실시( 회 - < 성과지표별목표치설정근거 > 구정주요업무성과평가를추진함에있어지표의난이도사전평가를통해평가지표품질개선및주요업무실적제고에기여 예산절감률 - 재정건전성을확보하고다음년도자금운용및사업의원활한추진을위해서는예산액대비 10 + - 정도의예산절감노력필요 소송승소율 - 적법한행정처분및적극적인송무수행지원으로승소율을제고하며, 패소에따른구재정손실감소에기여함 - 103 -
단위사업 Ⅳ -1-1 창의적경영기획을통한경쟁력강화 목적및주요내용 목적 구정주요정책의기획조정기능을강화하기위한다양한시책을추진하고성과중심의주요업무를계획, 집행, 평가하여 구정역점사업을성공적으로추진하고자함 주요내용 - 성과중심의구정평가로업무효율성제고주요업무의적극적추진을위한광진구업무평가제시행전국단위외부평가적극적참가로대외이미지제고 - 구정정책의기획조정강화로창의적구정운영정책자문위원회의운영을통한정책의품질개선전국우수정책벤치마킹사업추진협업행정을통한주요업무성과제고 - 구정운영기본자료의제작으로정보공유주요업무계획, 구정현황등행정정보의내/ 외부공유 관련예산사업내역 창의적경영기획을통한경쟁력강화 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 169,683 227,160 274,820 3 성과중심의구정평가 30,153 30,700 70,700 창의적구정운영 25,984 32,660 90,320 구정운영기본자료제작및구축 113,546 163,800 113,800 관련예산사업개요 성과중심의구정평가 주요업무의적극적추진을위한업무평가제시행및전국단위외부평가참여로대외이미지제고 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 - 104 -
창의적구정운영 정책자문위원회운영을통해정책품질개선, 전국우수정책벤치마킹사업추진및구정고객만족도조사를통해주요업무의성과를제고하고행정서비스향상 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 구정운영기본자료제작및구축 구정업무보고자료 (DVD, 책자, 각종보고자료, 구정현황판등구정운영의기초자료를제작해활용 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 - 105 -
단위사업 Ⅳ -1-2 성과중심의예산운영 목적및주요내용 목적 - 지방재정악화에따른세출예산긴축운영및예산절감노력으로재정의건전성확보 - 예산편성과정에주민참여를보장하고, 재정공개제도및위원회운영강화로재정의책임성과투명성확보 주요내용 - - - - - 한정된재원의선택과집중을통한전략적예산편성재정심의제도의효율적운영및지방재정공시시행예산편성과정에주민참여및요구사항반영시설관리공단대행사업비지원을통한효율적인위탁대행업무추진구정의원활한운영을위한공통운영경비지원 관련예산사업내역 ( 단위: 개, 천원 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 비고 ( 세부사업수 성과중심의예산운영 반회계 6,824,055 7,925,201 7,851,876 5 예산편성관리 43,696 60,373 56,761 효율적재정운영관리 7,622 27,190 27,940 주민참여예산제운영 15,727 20,065 19,980 시설관리공단대행사업비 6,551,122 7,397,573 7,327,195 공통업무추진지원 205,888 420,000 420,000 관련예산사업개요 예산편성관리 예산편성매뉴얼, 예산서등각종예산자료제작및 e-호조시스템관리 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 - 106 -
효율적재정운영관리 - 지방보조금심의위원회, 용역과제심의회, 투자심사위원회등예산편성전사전절차이행 - 예산성과금등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 주민참여예산제운영참여예산학교운영및주민의견수렴을위한동별지역회의개최, 주민제안사업우선순위선정을위한주민참여예산위원회구성운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 시설관리공단대행사업비 시설관리공단운영에따른대행사업비지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기타 기획예산과, 광진구시설관리공단 공통업무추진지원 구정의원활한운영을위한공통예산지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 - 107 -
단위사업 Ⅳ -1-3 의회협력및송무수행 목적및주요내용 목적 - 의회와의긴밀한상호협력, 자치법규정비및규제개혁으로소통하는지방자치실현 - 효율적인소송업무수행으로구재정손실최소화 주요내용 - 구의회의사진행협력을통한구정협조체계구축 - 조례규칙심의위원회운영및자치법규정비 - 법적책임행정을강화하고소송사무수행의효율성도모 - 불합리한상위법령발굴개선, 현장중심의규제개혁추진 - 구민의불편사항해소를위한무료법률상담 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 의회협력및송무수행반회계 210,277 245,497 244,657 5 의회협력업무수행 23,246 14,000 16,000 조례규칙 심사및법령집정비 3,367 3,582 3,582 소송수행 168,474 206,355 206,355 전문가상담실운영 15,190 16,280 16,280 규제개혁업무수행 0 5,280 2,440 관련예산사업개요 의회협력업무수행 의원과소통으로구정협력강화 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 조례규칙 심사및법령집정비 조례규칙 심사및자치법규정비등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 - 108 -
소송수행 소송행정심판 업무총괄 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 전문가상담실운영 구민무료법률상담 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 규제개혁업무수행 각종불합리한규제발굴개선하여구민편익증진 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기획예산과 - 109 -
정책사업목표 Ⅳ -2 (1 주요내용 중소상공인지원강화로서민안정및지역경제육성 중소기업. 소상공인경쟁력강화를위한경영지원 자영업종합지원센터운영 상공회를통한소상공인금융, 세무, 창업등컨설팅지원 창업교육, 자금지원, 컨설팅등예비창업자지원 특화거리활성화를위한홍보마케팅지원 벤처창업지원센터운영체제강화로입주기업의성장기반마련 우수중소기업벤처기업전시회참가지원 각종유망전시회참가비지원으로판로개척및매출증대효과 물가안정및동물보호 물가모니터링을통한정확한가격정보를소비자에게제공 착한가격업소발굴등물가안정유도및서민생활안정에기여 물가상승억제를위한민관합동점검및캠페인실시 자매도시간직거래장터운영도농간상생경제분위기형성 동물보호강화및가축전염병예방강화 전통시장활성화 전통시장의노후화된시설개선, 기반시설설치를지원하여고객매출증대및상권활성 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 중소상공인지원활성화 ( 인원수 가격안정모범업소유지발굴( 개소 전통시장활성화 ( 사업건수 지표가중유형치 반 50 반 20 반 30 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 측정산식또는측정방법 자료수집방법 / 출처 목표 1,500 1,555 1,580 1,705 1,720 상공회자료금융및경영상담자및창업교육이수자, 벤실적 1,427 1,560 처센터입주자유관기관실적목표 47 49 52 55 60 가격안정모가격안정모범업소범업소발굴실적 47 49 발굴건수건수 목표 0 30 50 60 60 실적 30 35 활성화사업건수 활성화사업건수 < 성과지표별목표치설정근거 > 중소상공인지원활성화예비사장님양성을위한교육및컨설팅등종합적지원대책으로자영업종합지원센터운영을활성화하여창업자의 - 창업성공률을높이고, 중소상공인의경영안정을도모 가격안정모범업소유지발굴물가안정저변확대를위한기존착한가격업소인센티브지급 - 서민생활을안정을위하여저렴한가격의업체확대필요. 착한가격업소의증가는구민의삶의질향상에기여할것으로예상 전통시장활성화 - 전통시장활성화추진을위한시설경영사업목표건수를설정하여연도별로추진완료한사업 - 110 -
단위사업 Ⅳ -2-1 지역경제활성화 목적및주요내용 목적 장기적인경기침체로경영난을겪고있는중소상공인및예비창업자를위한자금, 행정, 마케팅지원등으로기업경영안정과지역경제의활성화도모 주요내용 자영업종합지원센터운영활성화 중소. 벤처기업전시회참가지원으로우수기업육성 광진구상공회및협력기관과연계하여교육및컨설팅운영 벤처창업지원센터운영을통한벤처기업자립기반조성 특화거리 ( 중곡동가구거리 행사지원으로지역경제활성화유도 봉제소공인경쟁력강화및지역산업육성을위한특화지원센터설치, 운영 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 지역경제활성화반회계 88,016 115,880 157,860 5 자영업종합지원센터운영 2,754 24,140 41,800 상공회를통한소상공인지원활동강화 30,000 30,000 30,000 광진구특화거리 17,430 17,700 17,700 창업지원센터운영 37,832 44,040 38,360 봉제소공인특화지원센터운영 0 0 30,000 관련예산사업개요 자영업종합지원센터운영 금융지원, 창업및경영컨설팅, 창업교육, 기업전시회참가지원등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자리경제과 - 111 -
상공회를통한소상공인지원활동강화 상공회와연계한금융지원및경영지도 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 광진구상공회 광진구특화거리 특화거리상권활성화사업비지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 민간보조 민간단체 창업지원센터운영 창업지원센터관리및운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자리경제과 봉제소공인특화지원센터운영 봉제소공인지원을위한소공인특화지원센터설치 운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 민간보조 국비대응투자액지원( 국비70% 민간단체 - 112 -
단위사업 Ⅳ -2-2 물가및유통관리 목적및주요내용 목적 물가관리및직거래장터운영으로서민생활안정과지역경제활성화에기여하고, 유기동물등의적절한관리와인수공통전염병및가축전염병예방을통해동물보호와구민보건에기여 주요내용 서민생활안정을위한물가관리및소비자보호 물가모니터요원상시운영을통한개인서비스요금및생필품가격동향파악및착한가격업소유지발굴로물가안정유도 가격표시제및법정계량단위사용정착화를위한적극홍보 자매도시간직거래장터운영을통한도 농간상생경제및지역경제활성화 동물보호및가축전염병예방강화 유기동물등의관리및길고양이중성화 (TNR 사업시행 유실동물최소화를위한동물등록제홍보등 유기동물입양행사및어린이대상동물보호교육실시 AI 상황실운영및광견병백신, 꿀벌기생충구제약품무료공급 관련예산사업내역 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 물가및유통관리반회계 135,808 159,510 173,300 3 물가안정및소비자보호 62,412 41,520 43,220 자매도시간직거래장터운영 5,237 5,400 8,400 동물보호및가축방역 68,159 112,590 121,680 관련예산사업개요 물가안정및소비자보호 물가조사를위한물가모니터운영및착한가격업소인센티브지급 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자리경제과 - 113 -
자매도시간직거래장터운영 직거래장터운영지원 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 자리경제과 동물보호및가축방역동물의구조, 보호관리 및길고양이 TNR( 중성화 사업, 유기동물입양행사, 동물보호교육, 광견병예방접종및꿀벌기생충구제, 공수의운영 사업기간 2016년01월01 ~ 2016년12월31 지원조건시비50% 구비50% 자리경제과 - 114 -
단위사업 Ⅳ -2-3 전통시장현대화를통한경쟁력향상 목적및주요내용 목적 변화하는유통사업의트렌드추세에발맞춰전통시장의현대화를지원하여상인매출증대및전통시장활성화기여 주요내용 서울전통시장박람회행사지원 개방화장실운영 : 3개시장 5개소 전통시장주변도로주정차허용추진 : 경찰청통보구간 4개소 전통시장명절이벤트지원 : 무등록시장 3개소 전통시장장보기및배송서비스지원 : 중곡제시장, 자양골목시장 전통시장시설현대화사업 : 기반시설및편의시설설치, 시설물개보수등( 국 시비매칭 관련예산사업내역 전통시장현대화를통한경쟁력향상 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 700,638 285,896 68,974 1 전통시장현대화지원 700,638 285,896 68,974 관련예산사업개요 전통시장현대화지원 재래전통시장이벤트지원, 공용쿠폰제확대시행, 재래시장상품권발행, 상인대학운영및전통시장편의시설조성사업추진 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건시비, 민간부담금보조사업 자리경제과 - 115 -
정책사업목표 Ⅳ -3 (1 주요내용 지속가능한사회적경제활성화및좋은자리확대 사회적경제활성화지원및생태계조성 사회적경제기업발굴육성 및활성화를통한지역경제활성화 사회적기업의판로개척등자립을위한사회적경제생태계조성 사회적경제기업과의유기적인협력을통해취약계층에안정적인자리제공 자리를통한주민생활안정도모 근로자고용안정을위한취업지원서비스사업확대 취업정보센터를통한구인구직 상담, 알선기능강화 기업방문을통한자리발굴및협력네트워크구축으로취업률향상추진 지역맞춤형자리사업확대로인력양성및고용연계지원 취약계층을위한공공자리제공으로생계지원및취업기회확대 (2 성과지표및목표치설정 성과지표 ( 단위 더많은좋은지역자리목표공시제추진 ( 인원수 ( 명 사회적경제기업활성화 ( 기업수 취업정보센터를통한취업자수 ( 인원수 ( 명 지표가중유형치 핵심 40 핵심 35 반 25 < 성과지표별목표치설정 > 실적및목표치 구분 '14 '15 '16 '17 '18 측정산식또는측정방법 목표 7,005 10,000 14,000 14,000 14,000 정부부문, 실적 7,555 95,000 목표 67 70 73 76 79 실적 60 70 목표 1,600 1,600 1,700 1,750 1,800 실적 1,633 1,650 민간부문등자리창출수 사회적경제기업 민간취업자수및공공자리선발자수 자료수집방법 / 출처 전부서실적수합 인증 ( 심사및신고 서울자리플러스센터통계자료및공공자리선발보고서 < 성과지표별목표치설정근거 > 더많은좋은지역자리목표공시제추진 - 대상별맞춤형자리제공및수요자중심의취업지원서비스강화, 민간부분연계와협력을통한신규자리창출 사회적경제기업활성화 - 사회적경제기업의자생력강화를위한생태계조성, 컨설팅, 홍보, 판로지원을통해사회적경제기업을육성하고고용증대 취업정보센터를통한취업자수 - 주민생활안정을위한자리창출성과지표로구인구직연계및알선을통한취업자수( 공공자리포함 를산정 - 116 -
단위사업 Ⅳ -3-1 자리창출및사회적경제활성화지원 목적및주요내용 목적 민선6 기임기중에추진할자리창출목표와지표를공시하고이를추진하기위한종합적이고체계적인방안을수립하여지속적이고안정적인양질의자리창출 사회적경제기업육성및판로지원을통한지역경제활성화 주요내용 종합적이고체계적인자리창출방안을수립하여지속적이고안정적인양질의자리와민관 협의시스템을통한새로운자리창출 사회적기업, 마을기업, 협동조합등사회적경제기업을육성지원하여 지속가능한자리창출및건강한사회적생태계조성 관련예산사업내역 자리창출및사회적경제활성화지원 지역자리목표공시제추진 회계구분 '14 결산 '15 예산 '16 예산 ( 단위: 개, 천원 비고 ( 세부사업수 반회계 568,209 119,760 120,740 2 0 1,800 1,800 사회적경제기업육성 568,209 117,960 118,940 관련예산사업개요 지역자리목표공시제추진 정부및민간분야자리창출 자리창출및활성화를위한민관협의시스템구축등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 기타 고용노동부, 자리경제과 사회적경제기업육성 사회적경제기업발굴지원, 홍보및판로지원등 사업기간 2016년01월01 ~ 2020년12월31 지원조건 국, 시비보조사업 서울시, 고용노동부, 행자부 - 117 -