더새롭게! 더가깝게! 더편하게! 고객의행복을열어갑니다 친절과안전으로동행하는 Best 공단 2014 년도경영계획 전주시시설관리공단 Jeonju City Facilities Management Corporation
목 차 제 1 장일반현황 1. 설립목적 5 2. 설립근거 5 3. 주요사업 5 4. 연혁 6 5. 조직인력 7 6. 예산규모 8 7. 시설물현황 9 제 2 장 2013 년주요경영성과 1. 경영평가결과 19 2. 사업분야별성과 20 3. 핵심전략별주요성과 23 4. 경영계획추진성과 28 제 3 장 2014 년경영여건및전략목표 1. 2014년경영여건 35 2. 2014년 4대전략목표 35 3. 2014년도전목표 36 제 4 장 2014 년경영계획 1. 미션 비전및경영전략 43 2. 경영전략추진계획 44 3. 시설장운영계획 58 4. 특수시책 85
PART 1 일반현황 1 설립목적 5 2 설립근거 5 3 주요사업 5 4 연 혁 6 5 조직인력 7 6 예산규모 8 7 시설물현황 9
0 제 1 장일반현황 제 1 장일반현황 설립목적 전주시장이위탁하는시설및사업을효율적으로관리 운영하여시민의편익을도모하는향상된서비스제공 - 각종공공시설의지속적 전문적통합관리로효율성제고 시민의삶의질향상과복리증진에기여할것을목적으로설립 설립근거 지방공기업법제 76 조 ( 지방공단설립 운영 ) 지방자치법제 146 조 ( 지방공기업의설치 운영 ) 전주시시설관리공단설립및운영조례 주요사업 市수탁사업 (6 개분야 28 개사업 ) 분야사업범위소관별 체육 주차 장사 체육시설관리운영 : 14개 1 월드컵경기장 2 월드컵골프장 3 서버이벌체험장 월드컵운영팀 4 화산체육관 5 빙상경기장 6 완산수영장 7경륜장완산체육팀 8 종합경기장 9 실내체육관 10 덕진수영장 11 승마장 12 인라인롤러경기장 13 게이트볼장 론볼장덕진체육팀주차장관리운영 : 2개 1 주차장 ( 공영 부설 ) 관리주차운영팀 2 불법주정차견인및보관반환장사시설관리운영 : 4개 1 승화원 2 봉안당 ( 원 ) 3 공원 ( 공동 ) 묘지 4 자연장 환경쓰레기종량제봉투판매 : 1개공원관리운영 : 4개공원 기타 1 덕진체련공원 2 아중체련공원 3 완산생활체육공원 4 덕진공원 기타 : 3개 1 동물원휴게소 2 늘푸른마을임대아파트 3 시지정게시대및벽보판 복지환경팀 공원운영팀 복지환경팀 5
친절과안전으로동행하는 Best 공단 연 혁 2013 년 2013. 7. 30 한옥마을건물식주차장수탁 2012년 2011년 2010년 2009년 2008년 10. 8 8. 1 3. 22 2012. 1. 12 11. 1 9. 26 7. 7 2011. 1. 14 11. 2 10. 6 10. 1 8. 21 3. 1 2010. 2. 16 10. 12 4. 1 2009. 3. 11 12. 29 11. 3 8. 14 7. 8 3. 13 3. 7 2. 21 서바이벌체험장업무개시 공단조직개편 (1본부 1실 7팀 ) 서신동주차장수탁 공단조직개편 (1본부 7팀 1담당 ) 현수막게시대및벽보판업무개시 전주론볼장수탁 덕진수영장수탁 중화산2동, 삼천2동주차장수탁 동물원주차장수탁 인라인롤러경기장수탁 전주승마장수탁 한옥마을주차장수탁 효자자연장운영 덕진시민광장수탁 월드컵골프장개장 덕진체련공원인조잔디축구장수탁 불법주정차견인및보관반환사업개시 건산천주차장운영 부설주차장유료화 ( 종합경기장, 실내체육관 ) 노동조합출범 전주시시설관리공단창립 ( 업무개시 ) 전주시시설관리공단설립등기시행 공단설립자본금납입 (11억원) 전주시시설관리공단정관제정 2007 년 2007. 11. 29 시설공단설립및운영조례공포 6
0 제 1 장일반현황 조직도 1 본부 1 실 7 팀 이사장 이사 ( 비상임 ) 감사 ( 비상임 ) 경영본부장 경영기획실장 경영혁신팀월드컵운영팀주차운영팀완산체육팀덕진체육팀공원운영팀복지환경팀 인사 조직예산 회계감사전산 통신경영혁신경영평가홍보마케팅스포츠마케팅 월드컵경기장월드컵골프장서바이벌체험장 부설주차장 ( 종합경기장, 실내체육관 ) 공영주차장불법주차견인및보관 화산체육관빙상경기장완산수영장경륜장 종합경기장실내체육관덕진수영장인라인롤러경기장게이트볼장론볼장승마장 덕진체련공원아중체련공원완산생활체육공원덕진공원 장사시설쓰레기규격봉투보급판매시지정게시대및벽보판임대아파트동물원휴게소 정 현원 (2014. 1 월기준 ) 정규직과별총계임원소계 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급정원 115 2 113 8 3 1 57 44 계현원 115 2 113 5 3 3 1 57 44 경영혁신팀 월드컵운영팀 주차운영팀 완산체육팀 덕진체육팀 공원운영팀 복지환경팀 정원 16 2 14 2 12 현원 17 2 15 1 1 1 7 5 정원 17 17 1 16 현원 16 16 1 1 1 11 2 정원 9 9 1 8 현원 9 9 1 2 6 정원 23 23 1 22 현원 23 23 1 12 10 정원 19 19 1 18 현원 19 19 1 10 8 정원 18 18 1 17 현원 18 18 1 10 7 정원 13 13 1 12 현원 13 13 1 1 5 6 7
친절과안전으로동행하는 Best 공단 예산규모 세입 [ 단위 : 천원 ] 예산과목 2014 예산전년도예산증감비고 합계 20,201,614 18,713,715 1,488,439 ο 공단사업수익 19,243,214 17,798,275 1,444,939 - 대행사업수익 19,243,214 17,798,275 1,444,939 ο 자본적수입 958,400 914,900 43,500 - 기타자본적수입 958,400 914,900 43,500 세출 [ 단위 : 천원 ] 예산과목 2014 예산전년도예산증감비고 합계 20,201,614 18,713,175 1,488,439 ο 인건비 7,877,053 6,909,629 967,424 ο 퇴직급여 578,567 553,738 24,829 ο 운영경비 10,737,594 10,284,908 452,686 ο 자본적지출 958,400 914,900 43,500 ο 예비비 50,000 50,000 0 8
0 제 1 장일반현황 주요시설물현황체육시설 월드컵경기장 서바이벌체험장 위치 : 전주시덕진구기린대로 1055 시설규모 부지 : 473,293m2 건축 : 52,466m2 연면적 : 93,487m2 주요시설 주경기장, 보조경기장, 서바이벌체험장등 입주단체 : 웨딩홀, 사우나, 기타사무실등 인력현황 : 12명 월드컵골프장 위치 : 전주시덕진구온고을로 672 시설규모 부지 : 154,139m2 연면적 : 1,627m2 건축 : 1,058 m2 주요시설 코스규모 : 9홀 2,645m 클럽하우스, 레스토랑, 골프용품점등 인력현황 : 18명 화산체육관 위치 : 전주시완산구백제대로 310 시설규모 부지 : 28,520m2 연면적 : 15,008m2 건축 : 4,685 m2 주요시설 배드민턴장, 실내골프연습장, 탁구장등 입주단체 : 전북장애인편의시설전문인협회 ( 식당겸매점 ) 인력현황 : 9명 9
빙상경기장 친절과안전으로동행하는 Best 공단 위치 : 전주시완산구백제대로 310 시설규모 부지 : 21,000 m2 연면적 : 11,051 m2 건축 : 4,362 m2 주요시설 빙상장 : 아이스링크 2면 입주단체 : 전북빙상경기연맹외 2개단체 인력현황 : 5명 완산수영장 위치 : 전주시완산구쑥고개로 366-7 시설규모 부지 : 23,576m2 건축 : 5,773m2 연면적 : 8,887m2 주요시설 경영풀장, 다이빙장, 체력단련실, 주차장등 입주단체 : 스낵코너, 수영복매장 인력현황 : 12명 자전거경륜장 위치 : 전주시완산구백마산길 22-14 시설규모 부지 : 32,962m2 건축 : 858m2 연면적 : 858m2 주요시설 시설물 : 경륜장, 인라인스케이트장 입주단체 : 전북사이클경기연맹, 전북경륜선수회 인력현황 : 1명 10
0 제 1 장일반현황 종합경기장 위치 : 전주시덕진구기린대로 451 시설규모 부지 : 116,284 m2 건축 : 18,939 m2 연면적 : 37,129 m2 주요시설 주경기장 ( 축구장 ), 야구장등 입주단체 : 전주시체육회외 54 개단체 인력현황 : 7 명 실내체육관 위치 : 전주시덕진구권삼득로 308 시설규모 부지 : 16,588m2 연면적 : 6,861m2 주요시설 관람석 : 4,293 석 주차장 : 1,714 m2 (150 면 ) 인력현황 : 2 명 덕진수영장 건축 : 3,524 m2 위치 : 전주시덕진구들사평로 50 시설규모 부지 : 6,939m2 연면적 : 6,146m2 건축 : 4,035 m2 주요시설 경영풀장, 체력단련실, 매점 ( 수영용품점 ) 등 인력현황 : 8 명 게이트볼전용구장 위치 : 전주시덕진구조경단로 258-19 시설규모 부지 : 5,700m2 건축 : 3,586m2 연면적 : 3,586m2 주요시설 : 코트8면, 관리사무실, 화장실등 11
친절과안전으로동행하는 Best 공단 인라인롤러경기장 위치 : 전주시덕진구대학로 344 시설규모 부지 : 27,570 m2 건축 : 4,294 m2 연면적 : 4,294m2 주요시설 실내경기장, 실외경기장, 족구 농구장등 인력현황 : 2명 론볼장 위치 : 전주시덕진구솔내로 68-4 시설규모 부지 : 4,754 m2 건축 : 104.82 m2 연면적 : 99 m2 주요시설 론볼경기장 (40m 50m) 8 링크 관리동 ( 사무실, 화장실 ), 주차장 (7 면 ) 등 승마장 위치 : 전주시덕진구호성로 19 시설규모 부지 : 23,478 m2 건축 : 4,602 m2 연면적 : 4,818m2 주요시설 실내마장, 실외마장, 원형마장등 인력현황 : 1명 12
0 제 1 장일반현황 공원시설 덕진체련공원 위치 : 전주시덕진구소리로 6 시설규모 부지 : 99,170 m2 연면적 : 4,148 m2 건축 : 4,573 m2 주요시설 인조잔디축구장, 족구장, 풋살장, 배드민턴장, 테니스장 인력현황 : 8 명 아중체련공원 위치 : 전주시덕진구한배미6길 23 시설규모 부지 : 49,037m2 연면적 : 204m2 주요시설 인조잔디축구장, 족구장등 인력현황 : 2 명 건축 : 204 m2 완산생활체육공원 위치 : 전주시완산구모악산자락길 22 시설규모 부지 : 147,279m2 연면적 : 876m2 건축 : 1,064 m2 주요시설 인조잔디축구장, 테니스장, 유소년축구장, 암벽장등 인력현황 : 4 명 덕진공원 위치 : 전주시덕진구권삼득로 390 시설규모 : 호수 99,174m2 부지 : 148,761m2 건축 : 1,116m2 시설면적 : 49,587m2 주요시설 : 연화정, 음악분수, 시민갤러리등 인력현황 : 4 명 13
친절과안전으로동행하는 Best 공단 장사시설 전주승화원 위치 : 전주시완산구콩쥐팥쥐로 1705-138 시설규모 부지 : 5,610 m2 건축 : 620 m2 주요시설 화장로 6기, 대기실, 분향실, 민원실, 식당등 인력현황 : 9명 봉안당 ( 원 ) 위치 : 전주시완산구콩쥐팥쥐로 1705-138 시설규모 봉안당 : 면적 5,610m2, 건축 : 496m2 ( 봉안능력 4,994기 ) 봉안원 : 면적 2,150m2 ( 봉안능력 10,016기 ) 주요시설 봉안당 : 안치단, 제례실 (2), 안내실, 화장실등 봉안원 : 안치단, 벤치, 식수대, 감시카메라등 효자공원 공동묘지 위치 : 전주시완산구콩쥐팥쥐로 1705-138 시설규모 효자공원묘지 - 고시면적 : 419,100m2, 조성면적 : 94,957m2 - 매장기수 : 5,767기 효자공동묘지 - 조성면적 : 83,793m2 - 매장기수 : 9,294기 ( 14. 1월현재 ) 유연고 5,371기 / 무연고 3,923기 주요시설 효자공원묘지 : 관리실1동, 창고1 동, 파고라 4식, 화장실등 인력현황 : 1명 효자자연장 위치 : 전주시완산구콩쥐팥쥐로 1705-138 시설규모 면적 : 3,000m2 안장능력 : 2,000기 주요시설 팔각정자, 파고라, 제례단 (2), 조경수 14
0 제 1 장일반현황 주차시설 공영 부설주차장 시설현황시설명 규 개소 모 주차면수 계 56개소 9,659면 오거리 1 198면 경기전 1 31면 건산천 1 218면 공영주차장 덕진광장 1 33 면 삼천 2 동 1 194 면 중화산2동 1 89면 서신동 1 131면 무료주차장 40 1,893면 종합경기장 1 638면 실내체육관 1 150면 부설주차장 한옥마을 Ⅰ 1 223 면 한옥마을 Ⅱ 1 175 면 인력현황 : 35 명 동물원 1 840 면 무료주차장 4 4,846 면 견인보관소 위 치 : 월드컵경기장남측주차장 3 블럭 시설규모 : 면적 1,380m2, 면수 80면 주요시설 : 견인보관소사무실, 주차시설 견인차량 : 4대 인력현황 : 5명 15
친절과안전으로동행하는 Best 공단 기타시설 동물원휴게소 위 치 : 전주시덕진구소리로 68 번지 시설규모 부지 : 1,692 m2 건축 : 486 m2 주요시설 : 식당, 매점등 부속시설 : 간이판매소 (1 개소 / 6 m2 ) 늘푸른마을임대아파트 위치 : 전주시덕진구붓내3길 18-3 시설규모 지상 5층 / 2개동 100세대 ( 세대당 40m2 ) 부지 : 4,536m2 건축 : 4,059m2 주요시설 : 관리실 1동, 지하저수조 2기 인력현황 : 2명 현수막게시대및벽보판 위 치 : 전주시일원 시설규모 게시대 : 146개소 ( 완산 77, 덕진 69) 벽보판 : 100개소 ( 완산 58, 덕진 42) 운영면수 게시대 : 815면 ( 완산 437, 덕진 378) 벽보판 : 1,000면 ( 완산 580, 덕진 420) 인력현황 : 4명 16
PART 2 2013 주요경영성과 1 경영평가결과 19 2 사업분야별성과 20 3 핵심전략별주요성과 23 4 경영계획추진성과 28
0 제 2 장 2013 주요경영성과 제 2 장 2013 년주요경영성과 경영평가결과 2013 년지방공기업경영평가 평가개요 - 평가기간 : 2013. 5 ~ 9월 - 평가대상 : 총 324개공기업 ( 12년 219개공기업 ) - 평가지표 : 4개지표 ( 리더십 / 전략, 경영시스템, 경영성과, 정책준수 ) - 평가기관 : 전북발전연구원 ( 현장 ), 안전행정부 ( 확인 ) 평가결과 - 평가일자 : 현장평가 ( 13. 5. 2~3), 확인평가 ( 13. 7. 26) - 평가결과 : 다등급 (88.02점) [ 단위 : 점 ] 리더십 / 전략경영시스템경영성과정책준수계 (100) 리더십전략경영주요사업주요사업경영효율고객만족효율화활동성과성과성과정책준수 88.02 6.60 3.50 14.20 12.50 19.01 14.06 9.22 8.93 평가결과는가~마등 5개등급으로분류 2013 년이사장경영목표이행실적평가 평가개요 - 평가대상 : 이사장경영성과계약명시된경영목표이행실적평가구분경영목표득점 공통목표 ( 안행부지정목표 ) 전략목표 ( 전주시자율목표 ) 1 차질없는공공서비스제공 (15 점 ) 2 고객만족증진 (15 점 ) 3 효율적인조직운영 (15점) 4 안정적시설운영 (25점) 5 경영수지개선 (30점) 13.40 13.80 12.60 21.00 27.40 - 평가방법 : 경영목표이행실적보고서에의한서면평가 - 평가기관 : 전주시 ( 외부인사포함된평가위원회구성하여평가 ) 평가결과 : B 등급 (88.20 점 ) 19
사업분야별성과 친절과안전으로동행하는 Best 공단 2013 년사업수입 (2014. 1 월말기준 ) [ 단위 : 천원, %] 구분 2012 년 (A) 2013 년 (B) 증감 (B-A) 전년대비 증감율 총계 16,284,229 17,618,354 1,334,125 8.2 지원부서 192,419 165,907 26,512 13.8 월드컵경기장 1,012,357 1,020,920 8,563 0.8 월드컵골프장 2,257,663 2,870,859 613,196 27.2 서바이벌경기장 15,825 73,100 57,275 361.9 화산체육관 414,930 548,661 133,731 32.2 빙상경기장 1,004,711 955,994 48,717 4.8 완산수영장 961,474 999,890 38,416 4.0 자전거경륜장 6,860 8,059 1,199 17.5 종합경기장 235,074 199,010 36,064 15.3 덕진수영장 741,399 884,139 142,740 19.3 실내체육관 108,603 129,810 21,207 19.5 인라인롤러장 200,177 234,966 34,789 17.4 승마장 287,038 260,388 26,650 9.3 덕진체련공원 707,109 699,295 7,814 1.1 아중체련공원 151,776 154,489 2,713 1.8 완산체육공원 176,022 252,240 76,218 43.3 덕진공원 88,728 82,872 5,856 6.6 장사시설 1,465,979 1,048,685 417,294 28.5 쓰레기봉투판매사업 4,507,932 4,921,306 413,374 9.2 현수막게시대 460,223 514,119 53,896 11.7 임대아파트 66,097 69,717 3,620 5.5 동물원휴게소 91,962 155,719 63,757 69.3 공영주차장 597,659 604,344 6,685 1.1 부설주차장 402,338 659,578 257,240 63.9 견인보관소 129,874 104,287 25,587 19.7 20
0 제 2 장 2013 주요경영성과 사업수지율 (2014. 1 월말기준 ) [ 단위 : 천원, %] 구 분 2012년 2013년 전년대비 수입 지출 수지율 수입 지출 수지율증감 총계 16,284,229 16,062,851 101.4 17,618,354 16,692,084 105.6 4.2 지원부서 192,419 3,331,845 6 165,907 3,262,186 5 1 월드컵경기장 1,012,357 1,483,451 70 1,020,920 1,483,451 69 1 월드컵골프장 2,257,663 1,323,614 176 2,870,859 1,323,614 217 41 서바이벌경기장 15,825 141,213 45 73,100 141,213 52 7 화산체육관 414,930 725,766 61 548,661 822,661 67 6 빙상경기장 1,004,711 1,161,356 89 955,994 1,058,899 90 1 완산수영장 961,474 976,813 103 999,890 1,048,248 95 8 자전거경륜장 6,860 55,368 13 8,059 58,165 14 1 종합경기장 235,074 620,600 38 199,010 550,739 36 2 덕진수영장 741,399 892,535 83 884,139 919,018 96 13 실내체육관 108,603 268,474 40 129,810 226,978 57 17 인라인롤러장 200,177 309,629 65 234,966 386,156 61 4 승마장 287,038 439,726 65 260,388 436,922 60 5 덕진체련공원 707,109 802,328 88 699,295 819,948 85 3 아중체련공원 151,776 151,178 100 154,489 188,179 82 18 완산체육공원 176,022 374,448 47 252,240 380,379 66 19 덕진공원 88,728 496,034 18 82,872 474,890 17 1 장사시설 1,465,979 979,881 150 1,048,685 845,637 124 26 쓰레기봉투판매사업 4,507,932 167,917 2,685 4,921,306 267,036 1,843 842 현수막게시대 460,223 162,844 273 514,119 186,969 275 2 임대아파트 66,097 111,067 60 69,717 98,701 71 9 동물원휴게소 91,962 59,610 154 155,719 124,339 125 29 공영주차장 597,659 825,313 72 604,344 969,930 62 10 부설주차장 402,338 224,757 179 659,578 458,357 144 35 견인보관소 129,874 167,366 78 104,287 159,477 65 13 21
친절과안전으로동행하는 Best 공단 이용객 (2014. 1 월말기준 ) [ 단위 : 명, %] 구분 2012 년 (A) 2013 년 (B) 전년대비증감 (B-A) 증감율 총계 5,240,961 5,801,646 560,685 10.7 월드컵경기장 188,741 206,071 17,330 9 월드컵골프장 68,057 81,887 13,830 20 서바이벌경기장 3,159 14,496 11,337 359 화산체육관 186,665 232,176 45,511 24 빙상경기장 136,214 130,752 5,462 4 완산수영장 101,547 105,578 4,031 4 자전거경륜장 14,100 11,100 3,000 21 종합경기장 795,163 796,769 1,606 0 실내체육관 117,283 120,604 3,321 3 승마장 13,087 12,484 603 5 인라인롤러장 65,247 65,724 477 1 덕진수영장 81,630 99,709 18,079 22 덕진체련공원 539,418 521,111 18,307 3 아중체련공원 305,044 226,842 78,202 26 완산체육공원 279,409 374,658 95,249 34 덕진공원 1,132,600 1,246,100 113,500 10 장사시설 300,216 344,384 44,168 15 쓰레기봉투판매사업 18,679 17,726 953 5 현수막게시대 3,476 3,888 412 12 임대아파트 2,053 1,906 147 7 동물원휴게소 62,850 76,505 13,655 22 공영주차장 360,906 401,299 40,393 11 부설주차장 463,983 709,313 245,330 53 견인보관소 1,434 564 870 61 무료이용객포함 22
0 제 2 장 2013 주요경영성과 핵심전략별주요성과 성과 1 기관인증및수상으로공단경쟁력제고 인증개요 추진기간 : 13. 7월 ~ 10월 주관 / 심사 : 기상청 / 한국기상산업진흥원 심사절차 : 서류심사 현장심사 심사위원회최종심의 추진상황 날씨경영인증 TF팀구성및운영 : 13. 8월중 보고서작성및증빙자료준비 : 13. 9월중 - 월드컵골프장기상악화시자체방침수립및날씨알림서비스제공 - 잔디관리최적화시스템구축, 외부날씨에따른조명및냉난방조절등 날씨경영인증현장심사수검 : 13. 10. 7일 날씨경영인증현장심사최종심의 : 13. 10. 22일 - 전주시설공단, 한국토지주택공사등 15개기관선정 - 날씨경영인증서수여및인증 ( 유효기간 3년 ) 추진결과 기상청주관날씨경영인증획득 : 13. 10. 31 일 날씨경영인증서수여날씨경영인증 (3 년간유효 ) 날씨정보를시설장운영등공단경영에활용하여경쟁력을높이고기상재해로부터안전성을확보하고있음을기상청이인정 23
친절과안전으로동행하는 Best 공단 선정개요 선정대상 : 최근 1년이내노사분규가발생하지않고, 고용유지에 노력하여산업평화를이룩한모범사업장을선정표창 선정방법 : 대기업, 중견기업, 중소기업으로구분하여선정 인센티브 : 도지사기관표창및노사프로그램지원 (1,200 만원 ) 추진상황 산업평화모범사업장관련 TF팀구성 : 13. 10. 11~18 노사문화추진실적서작성및제출 : 13. 10. 15 노사협의회개최로노사신뢰증진 : 분기 1회 노사화합한마당잔치 : 연 1회 노사갈등제로화를위한워크숍개최 : 연 2회 추진결과 산업평화모범사업장우수기관선정 : 13. 12. 18 일 수상개요 수상일시 : 13. 9. 29( 일 ) 16:00 주관 : 한국프로축구연맹 평가대상 : 전국 24개축구장 ( 프로구장 14, 2군구장 10) 평가내용 : 잔디발육현황, 그라운드등잔디관리전반 평가결과 : 그라운드평가평점 9.52(10점만점 ) 산업평화모범사업장우수기관선정 그린스타디움상수상 24
0 제 2 장 2013 주요경영성과 성과 2 친절하고안전한시설관리전문공기업기반구축 안행부고객만족도조사결과 [ 단위 : 점 ] 연도별구분비고 2009 2010 2011 2012 2013 고객만족도 76.57 84.76 86.52 85.26 87.01 전국최우수친절공단을모토로고객감동서비스를제공한결과 2009 년이후 5 년연속안행부고객만족도조사도내 1 위달성 고객과의소통창구활성화 고객소리함운영으로시민의견적극수렴 : 154 건 시설이용안내, 프로그램홍보등고객이필요한정보제공 - 방법 : 도란도란문자알리미, 회원문자전송시스템등 - 12년도 129,688건 13년도 150,922( 증 21,234) 고객모니터단활동강화 활동기간 : 2회 (1차 4.18~5.18, 2차 11.15~12.6) 인원구성 : 31명 (1차 13명, 2차 18명 ) 활동내용 : 시설장불편사항및고객서비스실태점검 조치사항 : 75건개선의견수렴및현장조치완료 친절으뜸이 ( 친절사원 ) 선발 상반기 : 월드컵운영팀박진홍, 주차운영팀김성연 하반기 : 완산체육팀이성경, 공원운영팀서동욱 25
친절과안전으로동행하는 Best 공단 안전사고건수 [ 단위 : 건 ] 연도별구분비고 2011 2012 2013 사고건수 13 9 8 빙상장, 골프장, 수영장등사고빈도가높은시설장에사전안내시스템도입, 사고유형별대처매뉴얼운영으로사고발생지속감소 안전사고대응매뉴얼수립 안전사고발생유형분석 : 12. 12월 - 총 98건 ( 08. 7월 ~ 12. 12월 ) 안전사고대응매뉴얼발간및시달 ( 총 4장구성 ) : 13. 1월 2013년시설안전관리종합계획수립 : 13. 1월 관련근거 : 시설물안전관리에관한특별법령 현여건 : 체육시설등시설물장기사용으로노후화심화 대응방향 : 시설및설비의 Life Cycle 별운영관리매뉴얼화 운영방법 : 계절별 유형별 ( 정기, 정밀, 정밀안전진단등 ) 점검 활용방안 : 시설물정보관리시스템 (FMS) 매뉴얼로활용 안전보건경영시스템 (KOSHA18001) 재인증획득 : 13. 9월 심사일자 : 13. 9. 17( 화 ) 심사기관 : 한국산업안전보건공단 심사내용 : 시스템준수이행여부 ( 안전보건경영체제, 보건활동등 ) 심사결과 : 적합 26
0 제 2 장 2013 주요경영성과 성과 3 4 년연속흑자경영으로공단존재가치입증 저비용고효율경영으로흑자경영유지 연도별사업수지율 [ 단위 : 백만원, %] 구분 2009 년 2010 년 2011 년 2012 년 2013 년비고 세 입 10,923 13,955 16,447 16,286 17,580 세 출 11,662 13,122 15,391 16,061 16,692 사업수지율 93.6 106.3 106.8 101.4 105.3 전문인력을활용한자체보수, 유휴공간임대사업전개, 신규시설안정적운영등을통해 4 년연속사업수지율 100% 유지 탄력운영및프로그램활성화를통한수입극대화 월드컵골프장조기개장및연장운영으로수입증대 - 조기개장 : 당초 05:00 변경 04:46 - 연장운영 : 당초 19:00 변경 19:35 - 운영실적 : 1,234 팀 / 4,373명 / 124,639천원 마사회주관프로그램연계로승마장활성화 - 운영기간 : 전국민말사랑 (6~10 월 ), 어린이승마교실 (7~11 월 ) - 주관 : 마사회및지자체 ( 전주시, 완주군, 임실군등 ) - 운영실적 : 1,665명 / 49,950천원 아이디어활용, 자체보수로대행사업비절감 덕진수영장절수형샤워기및온수보일러시스템등개선 - 절감액 : 43,956천원 ( 가스 30,000, 전기 6,255, 수도 7,701) 전문인력을활용한시설물자체보수 : 223,159천원 27
친절과안전으로동행하는 Best 공단 경영계획추진성과 ( 총 4 개분야 119 개전략과제 ) 전략과제이행완료율 : 99%( 완료 115 개, 추진중 4 개 ) 구분세부추진계획수립 시행내역문서번호추진현황 시민행복경영 (54 건 ) 1 삶의질향상을위한 공단북카페 운영혁 -1640 완료 2 고객맞춤형프로그램개발및마케팅강화혁 -8276 완료 3 고객과의소통강화로행복서비스제공혁 -2344 완료 4 직원전용연락처관리앱 (APP) 개발혁 -5997 완료 5 재난안전사고사례별대응매뉴얼발간혁 -6811 완료 6 고객네트워크강화위한 SNS 서비스추진월 -4518 추진중 7 골프장홀별책임관리제도입월 -5338 완료 8 골프장타구사고예방안전벨설치월 -5339 완료 9 체육시설안정적유지와지속확충월 -1184 완료 10 체계적이고과학적인잔디관리월 -1139 완료 11 월드컵골프장수목환경개선사업월 -1143 완료 12 서바이벌체험장활성화를위한시설보완월 -377 완료 13 임산부, 그린카 ( 전기차 ) 우선주차구역운영주 -1858 완료 14 견인차량보관소미니정비소운영주 -4732 완료 15 공영주차장시설관리 CCTV 설치주 -4551 완료 16 한눈에 알수있는주차장표지판설치주 -2361 완료 17 고객편리 고객만족을위한 최고 서비스제공주 -4629 완료 18 주차관리원친절 Mind 공유로친절공단구현주 -2864 완료 19 골프연습장이용환경개선으로고객만족도제고완 -2979 완료 20 체계적인물품관리로고객편의제공완 -1214 완료 21 최적의수영풀장온도관리로고객만족실현완 -112 완료 22 체온조절실내방향제비치완 -1644 완료 23 탄력적시설운영으로고객만족도향상완 -3146 완료 24 C-C-S 시설장운영으로 CS 실천완 -2557 완료 25 금연시설장운영으로청정시설환경조성완 -4038 완료 26 소방시설자체점검통한화재사고사전예방완 -4603 완료 27 노후시설개선을통한고객중심시설관리완 -1399 완료 28 예방적시설점검을통한시설안전도제고완 -1811 완료 29 자연친화적녹색친수광장운영완 -2762 완료 30 전국최고수준의빙질관리로고객만족극대화완 -1540 완료 28
0 제 2 장 2013 주요경영성과 구분세부추진계획수립 시행내역문서번호추진현황 시민행복경영 (54 건 ) 지속성장경영 (37 건 ) 31 빙상경기장지상링크장항온항습기설치완 -1146 완료 32 고객중심의풀장수질관리로체감만족도극대화완 -1743 완료 33 빈틈없는시설관리를통한고객만족실현완 -1504 완료 34 시민편익 안전을위한체육시설확충덕 -1175 완료 35 회원한마음수구대회운영으로강습활성화덕 -4584 완료 36 계절화단조성을통한쾌적한승마장운영덕 -1421 완료 37 덕진수영장노후시설물개선으로고객편익제공덕 -1286 완료 38 덕진수영장체력단련실이용활성화위한시설개선덕 -1061 완료 39 수영장안내실자율시스템도입으로고객편익강화덕 -1580 완료 40 신속한응급처치및고객건강도우미역할수행덕 -216 완료 41 이용편의도모를위한무상대여서비스제공공 -1062 완료 42 체계적인조경관리로휴식공간조성공 -1439 완료 43 야간조명제공으로고객만족도향상공 -1666 완료 44 다양하고특색있는음악분수연출공 -3409 완료 45 덕진공원초화류식재로이용객볼거리제공공 -1185 완료 46 시설물별유지관리책임제운영으로시설개선공 -1567 완료 47 무연고유골봉안접수방법개선복 -1368 완료 48 임대아파트철통보안안전시설구축복 -2112 완료 49 종량제봉투요일별배송체계확립복 -5156 완료 50 효율적편의시설운영을위한도시가스설치복 -1367 완료 51 봉안원휴게시설조성복 -1482 완료 52 효율적인시설관리로차질없는임대아파트운영복 -2554 완료 53 최상의게시대관리를위한현수막거치대교체복 -1853 완료 54 철저한게시대및벽보판유지관리복 -3361 완료 55 합리적인예산운영으로재정건전성확보혁 -50 완료 56 가치와기술융합 TF 팀운영혁 -569 완료 57 최적의평가시스템구축으로최우수공기업실현혁 -2734 완료 58 안전보건경영시스템인증연장심사혁 -2201 완료 59 공단사무용소프트웨어구입혁 -3000 완료 60 서바이벌경기청소년체험장운영활성화월 -1343 완료 29
친절과안전으로동행하는 Best 공단 구 분 세부추진계획수립 시행내역 문서번호 추진현황 61 골프장법면잔디활용잔디보식 월-5340 완료 62 작은가요? 모으면커집니다! 월-4413 완료 63 LED조명교체사업 1330 프로젝트 월-2550 완료 64 구청과함께하는 불법주차단속의날 운영 주-4763 완료 65 수익증대를위한주차장운영시간확대운영 주-2463 완료 66 차량번호인식시스템구축 주-1084 완료 67 공영주차장 LED조명교체추진 주-5109 완료 68 화산체육관용품점운영체제변경 완-1467 완료 69 화산체육관에너지절감시스템도입 완-1342 추진중 70 전문적시설관리로공공요금절감 완-2119 완료 71 시설장 LED조명교체로녹색공단실현 완-1213 추진중 72 신규강습프로그램개설로다양한기회제공 완-5352 완료 지속성장경영 (33 건 ) 73 스포츠강사강습동영상을통한입소문마케팅완 -4128 완료 74 관계마케팅을통한홍보생활화완 -2834 완료 75 전국민말타기운동을통한승마붐조성덕 -3595 완료 76 만능기동처리반운영활성화 덕-1258 완료 77 인라인롤러장경영수지향상 덕-2416 완료 78 수지비율향상을위한운영경비절감 덕-3181 완료 79 토요방과후이용객증대도모 덕-1451 완료 80 고객과의간담회를통한열린경영실현 덕-1417 완료 81 체계적이고꼼꼼한유지관리로시설관리선진화 공-2835 완료 82 운영경비절감노력을통한수지비율향상 공-6443 완료 83 청소년스포츠클라이밍교실운영 공-3459 완료 84 문화공간을위한시민갤러리홍보전개 공-837 완료 85 운영개선및홍보를통한경영수지향상 복-2057 완료 86 상단광고유치전력으로세입증대 복-2374 완료 창의효율경영 (23 건 ) 87 장사직순환근무를통한업무효율성향상 복-2012 완료 88 CS Leader 2013! 혁-5775 완료 89 공단체육동호회활성화로내부역량강화 혁-2593 완료 90 전문가언론특강을통한홍보역량강화 혁-3077 완료 30
0 제 2 장 2013 주요경영성과 구 분 세부추진계획수립 시행내역 문서번호 추진현황 91 조직 인력진단을통한공단가치제고 혁-7195 완료 92 자체감사시스템강화로부정부패차단 혁-1260 완료 93 정수관리를통한물품수급관리체계구축 혁-1389 완료 94 공단업무용차량일제점검실시 혁-2232 완료 95 상호존중과신뢰를통한노사상생추진 혁-7066 완료 96 업무효율성을위한인력의탄력적운용 월-3851 완료 97 시설장의얼굴 생활체육강사 으뜸강사로! 완-1781 완료 98 친절이끔이 제도운영 완-2724 완료 창의효율경영 (23 건 ) 99 알아서척척척!!! 기동처리반운영 완-1554 완료 100 팀장님치맥한잔해요!! 완-1098 완료 101 고객만족도제고를위한친절역량강화 덕-4121 완료 102 팀화합을통한활기찬시설장운영 덕-2104 완료 103 Happy Smile" 친절으뜸시설장구현 공-1105 완료 104 시설이용활성화를위한마케팅홍보 공-3552 완료 105 인공암벽체험프로그램운영 공-3537 완료 106 선진장사문화도입을위한정기벤치마킹실시 복-2241 완료 107 경영성과창출을위한직무강화토론의날운영 복-3249 완료 108 종량제봉투판매전용 PDA 구입교체 복-3088 완료 109 불만제로종량제봉투판매체계강화 복-388 완료 110 사랑담은행복한도시락미팅 복-1959 완료 111 신체적중증장애인무료수영체험제공 혁-1846 추진중 112 회원실 ( 스카이박스 ) 을활용한나눔활동전개 월-4877 완료 소통치유경영 (9 건 ) 113 체육시설무료체험기회제공 완-1671 완료 114 고객만족도제고를위한친절역량강화 완-2771 완료 115 팀화합을통한활기찬시설장운영 덕-1643 완료 116 커뮤니케이션활성화를위한캔미팅실시 공-2383 완료 117 상조회운영등소통과화합의문화조성 공-1156 완료 118 장묘문화현장체험교실확대운영복 -2007 완료 119 장사시설봉사활동및체험프로그램연계복 -3406 완료 31
PART 3 2014 경영여건및전략목표 1 2014 년경영여건 35 2 2014 년 4 대전략목표 35 3 2014 년도전목표 36
0 제 3 장 2014 도전목표 제 3 장 2014 년경영여건및목표 2014 년경영여건 2013 년은 5 년연속고객만족도도내 1 위달성, 날씨경영인증안전보건경영시스템인증유지, 산업평화모범사업장선정, 그린스타디움상수상등가시적인성과를거양하였으나 2014 년은지방선거에따른전주시와시의회구성원의변화와그에따른경영환경의변화는물론시민의요구도구체화, 다양화될것으로예상되는가운데 정부의공기업혁신과규제완화정책의강력한추진이계획되어있으며국제적으로도아르헨티나폐소화가치하락에따른국내외경기의불확실설이심화되는등국내외경영환경은그어느때보다큰도전에직면해있음 변화되는경영환경에능동적으로대처하기위한 4 대전략목표를차질없이추진하여 우수공기업 의꿈을이루어낼것임 2014 년 4 대전략목표 1 서비스혁신서비스혁신으로시민행복을추구하는공기업 2 창조적도전창조적도전으로변화와혁신하는공기업 3 경쟁력강화대내외경쟁력강화로성장하는공기업 4 소통과나눔지역과소통하고행복을나누는공기업 35
2014 년도전목표 친절과안전으로동행하는 Best 공단 고객만족도 (2013 년안행부 CS 조사결과기준 ) [ 단위 : 점 ] 연번 대상사업명 2013 년점수 2014 년 최고목표도전목표 비고 총점 87.01 95.71 91.36 체육전용시설관리사업 86.2 94.4 90.5 1 월드컵경기장 87.0 95.7 91.4 월드컵골프장 86.3 94.9 90.6 화산체육관 81.4 89.5 85.4 빙상경기장 78.7 86.6 82.6 완산수영장 85.4 93.9 89.7 종합경기장 94.4 100 99.1 승마장 87.5 96.3 91.9 덕진수영장 89.1 98.0 93.6 공원관리사업 84.3 92.7 88.5 2 3 덕진체련공원 89.1 98.0 93.6 아중체련공원 82.3 90.5 86.4 완산체육공원 81.4 89.5 85.5 장사시설운영사업승화원, 효자공원 94.2 100 98.9 4 종량제봉투판매사업 86.4 95.0 90.7 5 6 아파트임대사업 늘푸른마을임대아파트공영주차장 오거리, 경기전, 한옥마을등 87.5 96.3 91.9 78.4 86.2 82.3 고객만족도대상사업은안행부 CS 조사시선정된사업임 최고목표 : 2013 년실적 110%( 안행부경영평가지표상목표 ) 도전목표 : 2013 년실적 105% 36
0 제 3 장 2014 도전목표 사업수입 [ 단위 : 천원 ] 구분 2013 년실적 최고목표 2014 년 도전목표 총계 17,452,447 19,197,692 18,325,069 월드컵경기장 1,020,920 1,123,012 1,071,966 월드컵골프장 2,870,859 3,157,945 3,014,402 서바이벌경기장 73,100 80,410 76,755 화산체육관 548,661 603,527 576,094 빙상경기장 955,994 1,051,593 1,003,794 완산수영장 999,890 1,099,879 1,049,885 자전거경륜장 8,059 8,865 8,462 종합경기장 199,010 218,911 208,961 덕진수영장 884,139 972,553 928,346 실내체육관 129,810 142,791 136,301 인라인롤러장 234,966 258,463 246,714 승마장 260,388 286,427 273,407 덕진체련공원 699,295 769,225 734,260 아중체련공원 154,489 169,938 162,213 완산체육공원 252,240 277,464 264,852 덕진공원 82,872 91,159 87,016 장사시설 1,048,685 1,153,554 1,101,119 쓰레기봉투판매사업 4,921,306 5,413,437 5,167,371 현수막게시대 514,119 565,531 539,825 임대아파트 69,717 76,689 73,203 동물원휴게소 155,719 171,291 163,505 공영주차장 604,344 664,778 634,561 부설주차장 659,578 725,536 692,557 견인보관소 104,287 114,716 109,501 최고목표 : 13 년실적 110% 도전목표 : 13 년실적 105% 37
친절과안전으로동행하는 Best 공단 사업수지율 [ 단위 : 천원 ] 구 분 2013 년실적 2014 년목표 수입지출수지율수입지출수지율 비고 총계 17,618,354 16,692,084 105.5 18,499,272 17,025,934 108.7 지원부서 165,907 3,262,186 5 174,202 3,327,430 5 월드컵경기장 1,020,920 1,483,451 69 1,071,966 1,513,120 71 월드컵골프장 2,870,859 1,323,614 217 3,014,402 1,350,086 223 서바이벌경기장 73,100 141,213 52 76,755 144,037 53 화산체육관 548,661 822,661 67 576,094 839,114 69 빙상경기장 955,994 1,058,899 90 1,003,794 1,080,077 93 완산수영장 999,890 1,048,248 95 1,049,885 1,069,213 98 자전거경륜장 8,059 58,165 14 8,462 59,328 14 종합경기장 199,010 550,739 36 208,961 561,754 37 덕진수영장 884,139 919,018 96 928,346 937,398 99 실내체육관 129,810 226,978 57 136,301 231,518 59 인라인롤러장 234,966 386,156 60 246,714 393,879 63 승마장 260,388 436,922 60 273,407 445,660 61 덕진체련공원 699,295 819,948 85 734,260 836,347 88 아중체련공원 154,489 188,179 82 162,213 191,943 85 완산체육공원 252,240 380,379 66 264,852 387,987 68 덕진공원 82,872 474,890 17 87,016 484,388 18 장사시설 1,048,685 845,637 124 1,101,119 862,550 128 쓰레기봉투판매사업 4,921,306 267,036 1,843 5,167,371 272,377 1,897 현수막게시대 514,119 186,969 275 539,825 190,708 283 임대아파트 69,717 98,701 71 73,203 100,675 73 동물원휴게소 155,719 124,339 125 163,505 126,826 127 공영주차장 604,344 969,930 62 634,561 989,329 64 부설주차장 659,578 458,357 144 692,557 467,524 148 견인보관소 104,287 159,477 65 109,501 162,667 67 수입 : 14 년도전목표 지출 : 13 년지출예산 ( 인건비, 경비 ) 102% 38
0 제 3 장 2014 도전목표 경비절감 과목별예산절감목표 [ 단위 : 천원, %] 과목별 절감대상액 (A) 절감목표액 (B) 실행예산액 (A-B) 절감률 (B/A) 총계 10,053,698 414,209 9,639,489 4.12 기간제근로자 1,601,373 80,066 1,521,307 5.00 사무관리비 694,662 34,729 659,933 5.00 공공운영비 3,666,971 121,188 3,545,783 3.30 국내여비 157,0000 7,850 149,150 5.00 사업업무추진비 26,400 1,320 25,080 5.00 일반재료비 778,560 38,927 739,633 5.00 약품비 50,000 1,500 48,500 3.00 복리후생비 59,640 2,982 56,658 5.00 수선유지비 577,510 28,875 548,635 5.00 부서업무비 31,260 1,563 29,697 5.00 위탁관리비 1,145,042 57,251 1,087,791 5.00 기타보상금 576,780 17,303 559,477 3.00 시설비 688,500 20,655 667,845 3.00 비고 팀별예산절감목표 [ 단위 : 천원, %] 팀별 절감대상액 (A) 절감목표액 (B) 실행예산액 (A-B) 절감률 (B/A) 총계 10,053,698 414,209 9,639,489 4.12 경영혁신팀 694,732 28,809 665,923 4.15 월드컵운영팀 1,903,837 81,543 1,822,294 4.28 주차운영팀 763,240 32,255 730,985 4.23 완산체육팀 2,300,546 95,208 2,205,338 4.14 덕진체육팀 1,923,829 75,765 1,848,064 3.94 공원운영팀 1,535,365 62,770 1,472,595 4.09 복지환경팀 932,149 37,859 894,290 4.06 비고 39
친절과안전으로동행하는 Best 공단 이용객 [ 단위 : 명 ] 2014년구분 2013년실적최고목표도전목표총계 5,801,646 6,381,811 6,091,728 비고 월드컵경기장 206,071 226,678 216,375 월드컵골프장 81,887 90,076 85,981 서바이벌경기장 14,496 15,946 15,221 화산체육관 232,176 255,394 243,785 빙상경기장 130,752 143,827 137,290 완산수영장 105,578 116,136 110,857 자전거경륜장 11,100 12,210 11,655 종합경기장 796,769 876,446 836,607 실내체육관 120,604 132,664 126,634 승마장 12,484 13,732 13,108 인라인롤러장 65,724 72,296 69,010 덕진수영장 99,709 109,680 104,694 덕진체련공원 521,111 573,222 547,167 아중체련공원 226,842 249,526 238,184 완산체육공원 374,658 412,124 393,391 덕진공원 1,246,100 1,370,710 1,308,405 장사시설 344,384 378,822 361,603 쓰레기봉투판매사업 17,726 19,499 18,612 현수막게시대 3,888 4,277 4,082 임대아파트 1,906 2,097 2,001 동물원휴게소 76,505 84,156 80,330 공영주차장 401,299 441,429 421,364 부설주차장 709,313 780,244 744,779 견인보관소 564 620 592 최고목표 : 13 년실적 110% 도전목표 : 13 년실적 105% 이용객유 무료포함 40
PART 4 2014 경영계획 1 미션 비전및경영전략 43 2 경영전략추진계획 44 3 시설장운영계획 58 4 특수시책 85
0 제 4 장 2014 경영계획 제 4 장 2014 년경영계획 미션 비전및경영전략 43
친절과안전으로동행하는 Best 공단 경영전략추진계획전략1 서비스혁신으로시민행복을도와드리겠습니다. ꊱ 시민이원하는행복서비스를제공하겠습니다. 1-1 국민체력 100 사업참여로체육복지실현 일정 : 14. 4월 ( 주관 : 국민체육진흥공단 ) 대상 : 공단체육시설이용객 방법 : 거점체력관리센터 ( 광주 ) 에국민체력 100 사업신청 주요내용 : 개인체력수준객관적분석및맞춤형운동처방 1-2 수영장이용객을위한시설 환경개선 일정 : 14. 4~5월 대상 : 덕진 완산수영장 개선방법 : 체력단련기구 (11개) 설치및물품보관실확장 소요예산 : 21백만원 1-3 한국서비스품질우수기업재인증추진 일정 : 14. 7월 시행처 : 한국서비스진흥협회 평가방법 : 3단계 ( 서류, 3면, 최종 ) 평가 소요예산 : 6백만원 주요내용 : 서비스품질우수기업재인증으로친절공단위상확립 1-4 체험수기공모를통한시민과소통강화 일정 : 14. 10월 대상 : 공단시설이용객 방법 : 공단조정위원회심의를통한선발 소요예산 : 1백만원 주요내용 : 시민의공단정책참여로공단과시민간소통강화 44
0 제 4 장 2014 경영계획 1-5 고객모니터단고객서비스헌장이행실태점검 일 정 : 14. 2 월 / 10 월 인원구성 : 고객모니터단 20 여명내외 평가내용 : 직원친절도, 시설관리, 안전성, 프로그램개발등 소요예산 : 5 백만원 ( 고객모니터단활동비 ) 1-6 종합경기장무료개방으로체험학습장운영 일 대 방 정 : 14. 5 월 상 : 유치원 초등학교 법 : 종합경기장유휴공간내민속놀이기구비치 소요예산 : 1 백만원 주요내용 : 무료개방 (5 회 /100 명정도 ) 을통한체험학습운영 1-7 고객만족도및친절도조사시행 기 대 방 간 : 14. 6~9 월 상 : 전직원및시설장 법 : 외부전문기관위탁현지설문및전화조사 소요예산 : 14 백만원 1-8 고객맞이친절으뜸이선발 인원 : 반기별 2 명 ( 내부및이용고객추천자중 ) 방 법 : 공단홈페이지친절으뜸이공지및표창 추천 추천서취합 제출 칭찬합시다 코너친절사원 모범사례각시설장창구 후보자수렴 팀별 1인이상추천 고객및직원 CS담당 경영혁신팀 ( 연중 ) ( 반기말 10일전 ) 선발심의 심의기준에의거우수자선발 조정위원회 ( 반기말 20 일전 ) 1-9 도란도란 문자알리미안내서비스운영 대 내 상 : 정기이용고객 ( 사용허가자 ) 및민원인 사례공유 우수사례전파선발자포상 경영혁신팀 ( 반기 연말 ) 용 : 감사인사, 사용안내, 사용허가, 프로그램홍보등 소요예산 : 1 백만원 45
친절과안전으로동행하는 Best 공단 ꊲ 고객중심의안전하고편안한시설장을조성하겠습니다. 2-1 재난안전사고사례별대응매뉴얼발간 일정 : 14. 1월 대상 : 공단설립부터 13년말까지발생한사건 사고 방법 : 사고원인분석및대응절차작성후매뉴얼화 기대효과 : 매뉴얼절차에따른신속한사고처리로고객만족도제고 2-2 덕진체련공원녹음및경관수식재 일정 : 14. 4월 대상 : 족구장, 풋살장주변유휴지 방법 : 느티나무 (3주) 및왕벚나무 (9주) 식재 기대효과 : 이용객들에게편안한휴식처및볼거리제공 2-3 덕진체련공원노후시설환경개선 일정 : 14. 3월 장소 : 덕진체련공원내화장실 2개소 규모 : 화장실방수및타일 위생기구교체등 소요예산 : 60백만원 기대효과 : 화장실칸막이, 배관보수공사를통한환경개선 2-4 오거리주차장차량사고대비고화질 CCTV 설치 일정 : 14년상반기 대상 : 오거리주차장 소요예산 : 9백만원 기대효과 : 주차장내차량사고예방 CCTV 설치로민원사전예방 2-5 월드컵골프장화장실내흡연감지경보기설치 일정 : 14년상반기 대상 : 월드컵골프장화장실 4개소 방법 : 흡연시경보및음성안내경보기설치 기대효과 : 화장실내흡연전면차단으로쾌적한이용환경조성 46
0 제 4 장 2014 경영계획 2-6 월드컵골프장수목식재로쾌적한환경조성 일정 : 14년상반기 협의기관 : 전주시푸른도시조성과 방법 : 시담당부서연계로다양한수목 ( 단풍나무등 ) 식재 기대효과 : 골프장수목환경개선으로친환경적인골프장조성 2-7 덕진공원음악분수프로그램다양화로볼거리제공 기간 : 14. 4~10월 제공시간 : 영상쇼 ( 이벤트데이 ) 및음악분수 (1일 4회 ) 방법 : 음악분수영상에자체제작한영상물 ( 다큐, 콩트 ) 송출 기대효과 : 음악분수의다양한영상표출로시민에게볼거리제공 2-8 화산체육관지하탁구장바닥교체 일정 : 14. 6월 대상 : 화산체육관지하탁구장바닥 방법 : 기존퍼즐매트철거후단풍나무마루시공 소요예산 : 40백만원 2-9 월드컵주경기장잔디그라운드토양치환 일정 : 14. 5월 대상 : 월드컵주경기장잔디그라운드 (7,850m2) 방법 : 잔디생육및병발생억제를위한토양치환공사실시 소요예산 : 25백만원 2-10 월드컵골프장그린잔디초종교체 일정 : 14. 5월 / 10월 대상 : 그린 16개소 (9,800m2) 방법 : 우수한그린잔디신품종으로씨앗덧파종 소요예산 : 40백만원 기대효과 : 장기적인초종교체작업으로양질의잔디상태유지 47
친절과안전으로동행하는 Best 공단 전략2 창조적도전으로변화와혁신을일상화하겠습니다. ꊱ 변화와혁신으로경영수지를개선하겠습니다. 1-1 탄력적운영 ( 조기개장, 연장운영 ) 을통한수입극대화 일정 : 연중 대상 : 월드컵골프장, 덕진 완산수영장, 빙상장등 방법 : 시설장특성고려조기개장, 연장운영실시 기대효과 : 연간 200백만원정도사업수입확충 1-2 완산수영장신규프로그램개설 일정 : 14. 5월 프로그램 : 아쿠아로빅및스킨스쿠버강습반등 방법 : 파트타임또는배분강사활용 ( 주2~3회 ) 기대효과 : 연간 2백만원정도사업수입확충 1-3 주차장인터넷전화기설치로공공요금절감 일정 : 14. 4월 대상 : 오거리주차장외 13개소 현행 : 공영 부설주차장일반전화기사용 개선 : 공영 부설주차장인터넷전화기설치 기대효과 : 연간 5백만원정도통심요금절감 1-4 현수막게시대거치대개선으로관리비용절감 일정 : 14. 4월 대상 : 스프링식거치대 20개소 방법 : 스프링식거치대 반자동식거치대 ( 반영구적 ) 소요예산 : 30백만원 기대효과 : 반영구적시설개선으로관리비용 ( 수선유지비 ) 절감 1-5 적극적인홍보로상단광고유치 방법 : 방문마케팅을통해상단광고유치율향상 주요내용 : 병원, 음식점등대형사업체를직접방문리플릿배포 48
0 제 4 장 2014 경영계획 1-6 서바이벌체험장-학원연합회협약체결로이용활성화 일정 : 14. 3월 대상 : 전주시학원연합회 협약내용 : 청소년건전오락과건강도모를위한시설이용감면등 기대효과 : 서바이벌체험장이용활성화로세입증대도모 1-7 공단시설이 사용료현실화로경영수지개선 일정 : 14. 4월 대상 : 공단전시설 방법 : 이 사용료에대한물가분석및타지자체비교 기대효과 : 이 사용료현실화로건전재정실현 1-8 승마교실운영을통한승마저변확대 기간 : 14. 4~11월 모집인원 : 3개교실 (2,410명) 강습반 : 학생승마교실, 어린이승마교실, 전국민말사랑운동 추진방법 : 사업신청 강습진행 사업비정산 기대효과 : 승마교실운영을통해연간 70백만원수입증대 1-9 무료공영주차장보안시스템구축으로도난사고예방 일정 : 14. 6월 대상 : 서부신시가지무료공영주차장 4개소 소요예산 : 20백만원 주요내용 : 무료공영주차장내보안CCTV 4개소 (8대) 설치 기대효과 : 공공시설물파손예방으로보상금예산절감 1-10 에너지절감을위한 LED 등기구교체 일정 : 14년하반기 대상 : 총 400여개 ( 형광등 150개, 다운라이트 250개 ) 소요예산 : 30백만원 (30백만원중 50% 국고보조 ) 기대효과 : 연간에너지 50mW및공공요금 5백만원절감 49
친절과안전으로동행하는 Best 공단 ꊲ 성과지향의혁신네트워크를구축하겠습니다. 2-1 체계적이고전략적인평가시스템구축 경영평가전략계획수립 : 14. 1월 경영평가 TF팀운영 (20명) : 14. 2월 체계적인평가보고서작성 : 14. 1~3월 평가단현장평가및안행부확인평가수검 : 14. 4~7월 평가결과피드백등사후조치확행 : 14. 10월 2-2 투명성확보를위한차량번호인식시스템구축 일정 : 14년상반기 설치대상 : 총 3개소 ( 실내체육관, 건산천1 2주차장 ) 방법 : 번호인식시스템설치 ( 카메라, 전광판, 프로그램 ) 기대효과 : 미출차차량에대한요금징수로세외수입증대 2-3 덕진공원문화공간을위한시민갤러리홍보 일정 : 14. 2월 대상 : 사진동호회및미술협회등 50개소 홍보방법 : 우편발송및직접방문을통한홍보 주요내용 : 시민갤러리활성화를위한이용안내 2-4 효율적인장사시설관리를위한정보화시스템구축 일정 : 14년상반기 대상 : 장사시설시스템전반 ( 화장, 봉안, 자연장, 분묘등 ) 소요예산 : 70백만원 주요내용 : 화장, 봉안, 분묘관리등정보화시스템구축 2-5 장사직순환근무로업무능력배양 일정 : 14. 2월 대상 : 장사직근무자 (5명) 방법 : 장사직 1명민원실배치운영 기대효과 : 근무자부재시즉각적인업무지원으로업무공백최소화 50
0 제 4 장 2014 경영계획 ꊳ 에너지절약생활화로그린공단을만들겠습니다. 3-1 시설장별에너지절감캠페인전개 월별에너지사용량현황판제작 ( 전시설장 ) : 14. 2월 조명등스위치표시명칭및평면도부착 : 14. 2월 절전시스템설치 ( 종합경기장, 야구장, 체련공원 ) : 14. 3월 3-2 물절약생활화로그린환경정책에동참 대상 : 화산체육관및빙상경기장 방법 : 화장실절수장치및세면대수도절수기설치 소요예산 : 2백만원 기대효과 : 연간 5백만원정도수도요금절감기대 3-3 공단전시설장 그린데이 운영 일정 : 매주수요일 대상 : 전체육시설장 방법 : 주 1회정시퇴근의날지정운영 기대효과 : 정시퇴근으로사원자기계발및에너지절감 3-4 주기적인냉난방기관리로쾌적한실내환경조성 일정 : 14년상반기 대상 : 공단전사무실, 고객휴게실등 방법 : 각팀수선유지비활용냉난방기정기점검실시 주요내용 : 냉난방기관리로쾌적하고청정한실내환경조성 3-5 골프장로스트볼수거로수질정화및수익증대 대상 : 골프장 2 6번홀폰드내 방법 : 폰드내로스트볼수거후판매 기대효과 : 볼부식으로인한수질악화등악취발생요인제거 3-6 빗물재활용으로수도요금절감 대상 : 완산수영장, 월드컵경기장 운영방법 : 빗물을재활용하여잔디그라운드관수및청소 51
친절과안전으로동행하는 Best 공단 전략3 대내외경쟁력강화로지속성장하겠습니다. ꊱ 성장형핵심인재양성으로내부역량을강화하겠습니다. 1-1 상상아이디어배양을위한혁신발표회개최 일정 : 14. 11월 대상 : 공단전직원 방법 : 상상아이디어공모를통한팀별발표회개최 기대효과 : 혁신아이디어창출로성장형인재양성 1-2 창의 혁신과제발굴로자기주도적혁신마인드배양 일정 : 14. 1월 / 6월 대상 : 공단전직원 발굴건수 : 팀별 5건이상 내용 : 창의적사고력배양을위한창의 혁신과제발굴 1-3 전문역량강화를위한직무연찬및토론의날운영 일정 : 매분기넷째주목요일 대상 : 공단전직원 방법 : 다양한기술정보공유를위한직무연찬및토론의날운영 기대효과 : 축적된전문노하우타공단및지자체전파 1-4 주차장내외국인표준응대회화매뉴얼비치 일정 : 14. 5월 대상 : 경기전주차장, 한옥마을 Ⅰ Ⅱ주차장 소요예산 : 1백만원 주요내용 : 주차장이용외국인을위한회화매뉴얼비치 1-5 공단동호회활성화로애사심고취 대상 : 8개동호회 ( 수영, 배드민턴, 축구, 골프, 등산등 ) 방법 : 동호회인원및내용에따라활성지원금지급 소요예산 : 6백만원 기대효과 : 사원체력향상및애사심고취 52
0 제 4 장 2014 경영계획 ꊲ 현장중심의조직문화를조성하겠습니다. 2-1 조직 인력진단을통한인력의효율적배치 기간 : 14. 4~7월 대상 : 공단산하전팀및사업장 방법 : 전문기관에의한조직 인력진단 내용 : 조직구조의적정성및정원운영의효율성여부 기대효과 : 효율성향상및공단역량제고를위한방향제시 2-2 공개경쟁채용을원칙으로한공정한인사운영 일정 : 연중수시 ( 결원등요인발생시 ) 기준 : 사원선발은공개경쟁채용을원칙으로객관성담보 시험종류 : 서류전형, 필기시험, 면접시험등 선발방법 - 공정한임원추천위원회설치 운영으로우수경영인영입 - 사원선발을위한서류및필기시험투명 공정운영제도마련 - 면접위원외부인 2/3이상참여및위원장평가미참여확행 2-3 자체감사기구운영내실화로공정경영실현 성실한복무자세를유도하는기강점검 : 수시 외부감사수감 ( 전주시, 안행부등 ) 철저 : 수시 효율적인재정운영을지원하는회계감사 : 14. 7월 예방중심의일상감사및계약심사제도운영 : 수시 감사결과수범사례발굴및우수사원표창 : 14. 12월 2-4 윤리경영체계확립으로투명공기업구현 윤리경영교육프로그램상시운영 청렴의식제고 내실있는윤리경영시스템운영 윤리의식확산 준거명시제도운영 업무오류사전방지 윤리경영실천평가및모니터링 내부통제기능약화 통합경영정보공시강화 투명한공기업구현 53
친절과안전으로동행하는 Best 공단 2-5 효율적인근무제도운영으로업무의효율성제고 시설별근무계획을토대로유연근무제시행 휴일이용객현황을고려한근무인력지원 업무의효율적추진을위한담당자순환배치 2-6 전문지식공유를통한현장조직능력배양 일정 : 연중 ( 우천시등활용 ) 분 대 야 : 기획, 예산, 전기, 토목, 조경등 상 : 필수인원을제외한전직원 : 14. 3 월 : 시설별 : 반기별 주요내용 : 분야별전문기술인력간정보교환및기술공유 2-7 쓰레기봉투배송차량교체로내외부만족도향상 일 정 : 14. 7 월 대상 : 총 4 대 ( 다마스밴 ) 교체방법 : 다마스밴 (4 대 ) 스타렉스밴 (3 대 ) 주요내용 : 적재물량의충분한확보로즉시배송요청에대한민원해결 2-8 정수관리를통한물품수급관리체계구축 일 책정절차 정 : 14. 4 월 자료작성정수책정요청서정수책정내역서정수확정 조직기능, 업무특성기술, 단위조직수, 정원, 사무공간면적, 위치등을표로작성 정수책정기준에따라품명, 규격별정수책정근거와산출내역기술 물품관리관 ( 경영혁신팀장 ) 이사장승인확정 정수책정내역서를후지속관리이사장에제출 각팀작성각팀 경영혁신팀경영혁신팀 이사장이사장 기대효과 : 적정보유수량유지등물품관리효율성제고 2-9 내부직원사기앙양을위한맞춤형후생복지구현 심신의휴식을위한휴양소운영 : 3 구좌 / 대명리조트 수요자맞춤형선택적복지제도운영 : 상해보험 / 자기계발비지원 54
0 제 4 장 2014 경영계획 전략4 지역과소통하고행복을나누는공단을만들겠습니다. ꊱ 사회적약자와함께하는나눔경영을실천하겠습니다. 1-1 장애우재활지원을위한수영프로그램운영 일정 : 14. 1~12월 ( 월 1회 ) 장소 : 덕진수영장 대상 : 정신지체장애우 ( 특수학교및복지시설 ) 주요내용 : 장애인재활프로그램지원을위한프로그램운영 1-2 시설별현장체험학습의장조성 시설명 : 완산수영장, 빙상경기장, 월드컵경기장등 대상 : 500 명정도 ( 아동센터, 보육시설, 유치원, 특수학급등 ) 운영방법 : 시설장특성에맞는무료견학현장체험활동전개 1-3 소외계층을위한무료관람기회확대 시설명 : 월드컵경기장, 실내체육관등 대상 : 100 명정도 ( 장애인, 기초생활수급자, 다문화가족등 ) 운영방법 : 행정기관및복지단체협조로대상자선정등무료관람 1-4 사랑나눔봉사활동전개 단체명 : 사랑나눔봉사단, 사랑나눔기술봉사단, 상조회등 대상 : 저소득층, 사회복지시설, 노인복지단체 활동방법 : 소외계층생활용품지원, 헌혈등 1-5 유료주차장사랑모금함비치 대상 : 유료주차장 12개소 ( 공영 7, 부설 5) 방법 : 주차장별사랑모금함설치하여지역나눔실현 기대효과 : 소외된이웃에대한공단의공익성및나눔경영실현 1-6 지역사회행사지원으로사회적책임완수 대상 : 공단전시설장 행사명 : 발효엑스포, 전주대사습놀이등공익행사시 협조사항 : 시설물정비, 분야별행사지원, 주차장무료사용등 55
친절과안전으로동행하는 Best 공단 ꊲ 안전사고예방시스템을강화하여사고발생을최소화하겠습니다. 2-1 안전보건경영시스템유지관리 추진개요 : 안전보건경영시스템인증사후심사 심사내용 : 안전보건경영체제, 보건활동등시스템준수여부 소요예산 : 2백만원 2-2 안전사고예방교육강화 대상 : 전시설장근무인력 (200여명) 교육내용 : 일과시작전안전구호제창, 각종재해 재난예방법및대처요령, 화재진압모의훈련등 2-3 소방시설자체점검으로화재위험최소화 대상 : 공단전시설장 방법 : 정밀점검 ( 연1회 ), 외관점검 ( 월1 회 ), 특별점검 ( 필요시 ) 2-4 안전점검의날 지정운영 일정 : 매월 4일 방법 : 안전점검반편성및안전점검리스트작성 활용방안 : 점검결과경미사항발견시긴급보수실시 2-5 안전사고예방을위한안전 5S 운동전개 5S Safety first Safety regulation Safety check Safety gear Safety direction - 안전제일 - 안전수칙 - 안전점검 - 안전장비 - 안전지도 2-6 정기적인하자검사실시 대상 : 신규및보수시설 일정 : 14. 5/11월및하자보증기간만료전 방법 : 취약예상부분사진대조및육안점검 조치사항 : 하자발생시시공사에통보하여신속한보수실시 56
0 제 4 장 2014 경영계획 ꊳ 노사가상생하는노사평화사업장을실현하겠습니다. 3-1 내부고객만족도조사를통한합리적인경영개선 기간 : 14. 6~7월 대상 : 공단전직원 항목 : 조직, 인사, 직무, 복지등전반 방법 : 공단자체개발만족도설문지를활용 기대효과 : 문제점개선을통해생산적인노사문화정착 3-2 화합과상생의선진노사문화조성 노사가협력하는노사협의회운영 고충처리위원회운영으로애로사항청취 노사화합한마당행사추진 노사가함께하는선진공단시찰 : 분기 1회 : 노사각2인 : 반기 1회 : 14. 2월 3-3 노사가족과함께하는도시락야유회개최 일정 : 14. 5월 대상 : 공단시설별직원및가족 방법 : 가족과함께체육행사및야유회실시 기대효과 : 가족의참여로직장에대한배려를도모 3-4 노사지원프로그램컨설팅으로직원복지개선 기간 : 14. 4~8월 지원기관 : 근로복지공단선진기업복지지원단 주요내용 : 공단복지수준전반컨설팅후개선방안도출 3-5 소통으로화합하는부서문화조성 사원가족애 경사및생일챙겨주기 팀화합한마당행사개최 심신단력을위한노사체육대회개최 어려울때힘이되는팀상조회운영 : 수시 : 연 2회 : 연 2회 : 팀별 57
시설장운영계획 1 월드컵운영팀 수익증대 친절과안전으로동행하는 Best 공단 시설명내용비고 월드컵경기장 월드컵골프장 서바이벌체험장 14년도사업수입도전목표 : 1,071,966천원 사업수입증대방안 1 대형수익사업의안정적유지관리 - 대상 : 웨딩홀, 사우나 - 연간대부료 : 626,713천원 2 체육시설이용활성화로세수증대 - K리그등프로축구, 생활축구친선경기등 - 연간예상사용료 : 240,000천원 3 경기장시설관리위탁사업변경으로비용절감 - 승강기유지관리사업축소 - 계측관리시스템유지관리용역사업중단 - 기대효과 : 연간 45,000천원비용절감 4 내 외부유휴공간수익사업발굴 - 종합안내센터유휴공간대부계약추진 - 내부리모델링후수익사업전개 - 세입목표액 : 50,000천원정도 14년도사업수입도전목표 : 3,014,402천원 사업수입증대방안 1 계절별요인을고려한개방시간탄력운영운영시간구분비고 당초탄력 06:00~19:00 05:30~19:00 조기개방 : 30분 동절기 (11월 ~2월 ) 하절기 (3월 ~10 월 05:00~19:00 05:00~19:30 연장운영 : 30분 - 세외수입증대 : 연 90,000천원 2 내장객이용행태반영티업시간탄력운영 - 동절기, 평일및 1 3 부시간 : 9 홀 - 하절기, 주말및 2 부시간 : 18 홀 3 이용만족도향상을위한고객설문조사 - 횟수 : 연 2 회 - 내용 : 시설운영과관련한고객의각종건의및불편사항파악해소 14 년도사업수입도전목표 : 76,755 천원 사업수입증대방안 1 청소년이용활성화 : 각급학교, 체육관등 2 전주시학원연합회협약체결 58
0 제 4 장 2014 경영계획 시설관리 ( 단위 : 천원 ) 시설명사업명사업기간총사업비기투자액 2014 년비고 총계 282,200 270,740 안내판및주차장표지판교체 14. 4 월 30,000 30,000 그라운드토양치환공사 14. 5 월 25,000 25,000 승강기비상장비시스템구축 14. 3월 7,740 7,740 월드컵경기장 LED등기구교체 14. 5월 31,460 11,460 20,000 비상발전기정밀점검및보수 14. 3 월 15,000 15,000 변압기구입설치 14. 4 월 25,000 25,000 월드컵골프장 그린잔디초종교체 14. 4 월 14. 9 월 40,000 40,000 59
친절과안전으로동행하는 Best 공단 환경관리 시설명환경관리계획실시기간시행횟수비고 시설장예초및제초작업 14. 3~10 월수시 수목병충해방제작업 14. 3~10 월 4 회이상 시설전체 수목병충해방제작업 ( 잠복소설치및제거 ) 14. 3/11 월 2 회 / 연 초화류식재작업연중 4 회 / 연자체 조경수목전지 / 전정작업연중수시자체 경기장주변및만남의광장환경정비일상수시 새봄맞이경기장대청소 2 월중 1 회 / 년 월드컵경기장 고사지제거및정지작업일상 2 회 / 연 경기장주변및만남의광장녹지대제초 14. 4~10 월 6 회 / 연 조촌천예초작업 14. 3~11 월 2 회 / 연 추석맞이경기장일제정비 14. 9~10 월 1 회 / 연 일상적환경정비 - C/H 환경정비 ( 락커, 화장실등 ) - 그늘집화장실 연중 2 회 / 일자체 월드컵골프장 전직원합동환경정비연중 1 회 / 주자체 설, 추석맞이일제정비 13. 2/9 월 2 회 / 연자체 농약잔류량및수질검사연중 2 회 / 연보건환경연구원 수질정화를위한폰드부유물제거 연중수시자체 60
0 제 4 장 2014 경영계획 재난 안전관리 재난안전점검주기 시설명구분시설물 ( 안전 ) 점검및관리기록부명점검주기비고 일상점검 분야별운영및안전점검부 1 회 / 일 안전점검 정기점검 시설점검부 시설점검보고서 1 회 / 주 1 회 / 연 월드컵경기장 법정점검주기 특별점검 시설물안전관리에관한특별법 에의한건축물일반, 특별점검이행등 전기소방가스수질 기타 ( 기계, 건축등 ) 월 5 회월 1 회연 1 회연 1 회월 1 회 일상점검 분야별운영및안전점검부 ( 운영, 작업 ) 1 회 / 일 안전점검 정기점검 시설점검부 ( 기계, 전기 ) 시설점검보고서 1회 / 주 1회 / 연 월드컵골프장 특별점검 전기사업법제 65 조따른전기설비정기검사 3 년 1 회 공공기관의방화관리에관한규정제 15 조소방설비정기검사년 1 회 1 회 /3 년 1 회 / 연 분야전기소방가스방역수질 기타 ( 기계, 건축등 ) 횟수 3 년 1 회 연 1 회연 1 회연 5 회연 1 회연 2 회 61
분야별연간점검계획 친절과안전으로동행하는 Best 공단 시설장구분 횟수 ( 주기 ) 2014 년도 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 용역사업 방역소독연 5 회 승강기정기점검월 1 회 저수조청소연 2 회 월드컵경기장 법정 검사 정비 신고 용역사업 보일러계속사용검사연 1 회 도시가스정기검사연 1 회 정압기분해점검 1 회 /4 년 승강기정기검사연 1 회 소방시설종합점검연 1 회 전기설비정기검사연 1 회 건축물특별점검 1 회 /3 년 건축물일반점검반기 저수조완료신고반기 저수조수질검사연 1 회 옥내급수관수질검사연 1 회 방역소독연 5 회 저수조청소연 2 회 도시가스정기검사연 1 회 정압기분해점검 1 회 /4 년 월드컵골프장 법정 검사 정비 신고 소방시설종합점검 연1회 전기설비정기검사 연1회 건축물특별점검 1 회 /3 년 건축물일반점검반기 저수조완료신고반기 저수조수질검사 연1회 옥내급수관수질검사 연1회 62
0 제 4 장 2014 경영계획 2 주차운영팀 수익증대 시설명내용비고 공영 부설주차장 14년도공영주차장수입도전목표 : 634,561천원 14년도부설주차장수입도전목표 : 692,557천원 주차수입증대방안 이용률감소주차장이용활성화홍보강화 - 정기주차안내및 1시간무료주차등 ( 서신동, 삼천동, 중화산동 ) 1 정기권, 상가이용할인권, 후불제주차요금, 최초1시간주차요금무료집중홍보 - 상가이용할인권 (8개소) 판매할인 : 상가 50% 감면혜택 주차장인근상가상가이용할인권판매 상가이용할인권소지자최고 3시간무료이용가능 - 주차장인근상가및주민정기주차 5천원할인제공 - 후불제주차요금확대운영 적용상가에대해상가이용고객에게 30분 ~1시간 ( 최고3시간 ) 주차요금감면 상가이용객은부담없이상가및주차장이용 2 공영주차장이용홍보물배부및홍보용안내판제작 설치 견인보관소 14년도견인수입도전목표 : 109,501천원 견인수입증대방안 무단방치및장기미반환차량공매추진 : 6회 - 무단방치차량매각실시 : 2회 - 무단방치이륜차량매각실시 : 2회 - 장기미반환차량매각실시 : 2회 수배및도난차량정보관리추진 : 분기별 불법주 정차견인증대 ( 견인차량 2대, 기사 2명 ) 63
친절과안전으로동행하는 Best 공단 유휴공간활용계획 시설명내용비고 덕진시민광장주차장 동물원주차장 사용허가에따른수익률증대 추진계획 - 2014 년도덕진시민광장간이터미널재사용허가검토 (2014 년도 3월 ) 계약만료시원상복구가능여부전주시해당부서협의 원상복구불가시공익성검토후사용허가추진검토사용료 : 14,620 천원 ( 년별 ) - 동물원편의시설 ( 공실 ) 사용계약추진 재난 안전관리 구분시설물 ( 안전 ) 점검및관리기록부명주기비고 주차관제시스템및주차장시설물 일상점검 견인차량및보관차량, 견인보관시설물 근무일지, 차량운행일지 1 회 / 일 공영 부설 소방계획 1 회 / 연 주차장 제습기, 냉난방기등각종장비점검 정기점검 해빙기안전점검 (2~3월) 풍수해대비안전점검 (6~7월) 동절기대비안전점검 (11~12월) 1 회 / 월 휴일등취약시간대안전점검 공영주차장 ( 건물식주차장 ) - 관련법규 : 공공기관의방화관리에관한 공영주차장 특별점검 규정제15조 ( 소방점검 ) - 점검사항 : 소방시설종합정밀점검 1 회 / 연 - 지적사항처리 : 점검후즉시처리 - 조치사항관리방안 : 노후시설개 보수 64
0 제 4 장 2014 경영계획 시설관리 ( 단위 : 천원 ) 시설명사업명사업기간총사업비기투자액 2014 년비고 총계 193,000 193,000 소계 97,000 97,000 안내판제작설치연중 5,000 5,000 소방시설유지보수연중 5,000 5,000 공영 주차장 주차시설유지관리연중 21,000 21,000 경기전노후주차관제시스템교체 14. 3 월 15,000 15,000 오거리주차장진입차량사면촬영시스템구축공사 오거리주차장노후 CCTV 교체및설치공사 무료주차장시설보안용 CCTV 설치공사 14. 4 월 9,000 9,000 14. 4 월 22,000 22,000 14. 6 월 20,000 20,000 소계 96,000 96,000 안내판제작설치연중 2,500 2,500 부설주차장 주차시설유지관리 14. 1 월 11,000 11,000 한옥마을화단조성공사 14. 3 월 7,000 7,000 동물원교통통제차폐휀스설치공사 실내체육관차량번호시스템구축공사 14. 3 월 26,000 26,000 14. 3 월 49,500 49,500 65
친절과안전으로동행하는 Best 공단 공영주차장 시설 환경관리 구분 시설 환경관리항목시설점검환경점검 주기 관리주기 오거리 주차관제시스템 주차장내 외부삼천2동 철재바닥등 화장실, 창고 일별 1회 경기전, 건산천 중화산2동, 주차관제시스템 주차장내 외부 일별 1회 서신동 덕진광장 주차관제시스템 주차장내 외부 화장실, 창고 분수, 바람의언덕 일별 1 회 바람의언덕예초 14. 7~9 월 5 회 무료주차장 종합경기장 ( 정문 ) 종합경기장 ( 서문 ) 주차시설물 주차관제시스템 주차관제시스템 내 외부 주별 1회 주차장예초 14. 7~9월 5회 주차장내 외부 일별 1회 꽃박스 주별 3회 주차장내 외부 일별 1회 꽃박스 주별 3회 부설주차장 실내체육관 주차관제시스템 주차장내 외부일별 1 회 한옥마을 Ⅰ 주차관제시스템 내 외부일별 1 회 화단예초 14. 7~9 월 5 회 한옥마을 Ⅱ 주차관제시스템 주차장내 외부일별 1 회 동물원 ( 호랑이 ) 주차관제시스템 주차장내 외부일별 1 회 동물원 ( 기린 ) 주차관제시스템 내 외부일별 1 회 화단예초 14. 7~9 월 5 회 견인보관소 견인보관소 견인보관프로그램 주차장내 외부일별 1 회 방치 이륜차정리연중수시 66
0 제 4 장 2014 경영계획 3 완산체육팀 수익증대 시설명내용비고 화산체육관 ( 종합관 ) 화산체육관 ( 빙상경기장 ) 완산수영장 14년도사업수입도전목표 : 576,094천원 사업수입증대방안 1 강습프로그램활성화 - 배드민턴및골프강습프로그램세분화 새벽반, 오전반, 오후반, 야간반및주말반운영 - 여름 겨울방학특강반운영 : 배드민턴, 골프 2 지하층탁구장환경개선을통한이용객증대모색 - 탁구장환경개선 : 14. 5월 14년도사업수입도전목표 : 1,003,794천원 사업수입증대방안 1 다양하고철저한강습프로그램운영 - 방학특강반운영 : 피겨, 스피드 ( 여름 겨울 ) - 무료강습을통한잠재고객확보 - 철저한강습회원관리를통한수입금누수방지 2 강사추가채용을통한수익증대 - 피겨강습강사채용 : 14. 2월 14년도사업수입도전목표 : 1,049,885천원 사업수입증대방안 1 신규강습프로그램개설 - 오후수영강습반개설 : 13. 12월 - 아쿠아로빅강습반신설 : 14. 5월 - 방학특강반운영 : 수영 ( 여름 겨울 ) 2 여름철연장운영실시 : 1시간연장운영 - 기간 : 2014. 7월 ~ 8월 (2개월간) 자전거경륜장 14년도사업수입도전목표 : 8,462천원 사업수지율향상방안 1 시설물사전점검을통한효율적인시설물관리 - 수시및정기점검실시 67
친절과안전으로동행하는 Best 공단 시설관리 ( 단위 : 천원 ) 시설명사업명사업기간총사업비기투자액 2014 년비고 총 계 화산체육관 실내골프장연습타석그물망교체 지하배드민턴장화재감지기설치 14. 1 월 3,200 3,200 14. 3~6 월 20,000 20,000 배드민턴네트지주대교체 14. 3 월 14,000 14,000 실내골프장연습타석자동볼공급기 11 대설치 실내골프장연습타석그물망교체 건식제습기에너지절감시스템설치 화산체육관화재수신기교체공사 종합관입구이용안내및홍보용알림모니터설치 14. 3 월 35,000 35,000 14. 1 월 3,200 3,200 14. 3 월 20,000 20,000 14. 3 월 20,000 20,000 14. 3 월 3,000 3,000 지하탁구장바닥개선공사 14. 5 월 40,000 40,000 지하배드민턴장, 지하주차장및완산수영장노외주차장 LED 조명등교체 14. 8 월 80,000 80,000 빙상장 정빙기구입 (1 대 ) 14 년중 200,000 200,000 완산수영장 완산수영장다이빙풀열교환기교체공사 체력단련실조명개선및음향시설설치 노후체력단련기구교체및신규기구구입 14. 3 월 20,000 20,000 14. 8 월 6,000 6,000 14. 8 월 20,500 20,500 68
0 제 4 장 2014 경영계획 환경관리 시설명환경관리계획실시기간시행횟수비고 시설전체 시설장예초및제초작업 수목병충해방제작업 수목병충해방제작업 ( 잠복소설치및제거 ) 14. 3 월 ~11 월 4 회이상 14. 3 월 ~11 월 4 회이상 14. 3 월 ~11 월 2 회 초화류식재작업 14. 3 월 ~11 월 4 회이상자체시행 시설전체 조경수목전지 / 전정작업 일상적환경정비 - 시설내 외각, 화장실청소 - 탈의실, 샤워실 - 조경수목및초화류등조경시설점검 특별환경정비 - 왁스코팅 ( 사무실, 현관바닥 ) - 화장실타일 바닥특수청소 - 건물출입문유리청소 겨울해충예찰및조경시설점검 연중수시자체시행 연중 2 회 / 일자체시행 연중 연중 14. 2 월 2~3 회 / 주자체시행 2 회 / 연 4 회 / 연 2 회 / 연 청소전문업체용역 장마 / 태풍피해예상조경수목점검및병해충예찰 추석맞이조경시설점검 조경시설월동준비를위한정기점검 14. 6월 ~7월 14. 9 월 14. 9 월 정기점검 화산체육관 / 완산수영장 빙상경기장대여실환경정비 - 스케이트화, 안전모살균소독연중 ( 비수기 ) 성수기이후 저수조청소 - 종합관 : 고가수조 20톤 2기 - 빙상장 : 고가수조 33톤 1기 - 기계실 : 지하저수조 448 톤 1기 - 완산수영장 : 지하저수조 330톤 ( 총4 기 ) 관련법 : 수도법제21 조제2항 실내소독및실외방역 관련법 : 전염병예방법제40조 봄, 가을연중 2 회 / 연 연중 5 회 / 연 청소전문업체용역 방역 ( 소독 ) 전문업체 69
친절과안전으로동행하는 Best 공단 재난 안전관리 구분시설물 ( 안전 ) 점검및관리기록부명점검주기비고 시설전체 일상점검 정기점검 특별점검 전기시설점검 1 회 / 주공통 냉동기운전일지 고압가스안전점검일지 보일러운전및점검일지 정빙기운전일지 제습기, 냉난방기등각종장비점검 해빙기안전점검 (2~3월) 풍수해대비안전점검 (6~7월) 동절기대비안전점검 (11~12월) 휴일등취약시간대안전점검 고압가스안전관리법제16조2의제1항냉동기제조시설정기검사 - 장소 : 화산체육관기계실 - 점검사항 : 냉동시스템장비 - 지적사항처리 : 점검후즉시처리 - 조치사항관리방안 : 관리기록부등재 고압가스안전관리법제 11 조제 1 항냉동기제조시설수시 ( 자율 ) 검사 - 장소 : 화산체육관기계실 - 점검사항 : 냉동시스템장비 - 지적사항처리 : 점검후즉시처리 - 조치사항관리방안 : 관리기록부등재 고압가스안전관리법제 12 조 1 항등안전밸브성능검사 - 장소 : 화산체육관기계실 - 점검사항 : 안전밸브성능검사실시여부 ( 안전밸브성능검사필증 ) - 지적사항처리 : 점검후즉시처리 - 조치사항관리방안 : 안전밸브성능검사필증 도시가스사업법제17조 1항등에따른도시가스정기검사 - 점검사항 : 가스누설및경보기작동여부 - 지적사항처리 : 점검후즉시처리 - 조치사항관리방안 : 관리기록부등재 수도법제 33조 ( 위생조치 ) 2항등따른수질검사 - 점검사항 : 저수조및고가수조수질검사 - 지적사항처리 : 점검후즉시처리 - 조치사항관리방안 : 관리기록부등재 전기사업법제65조및동법시행규칙제32조 1회 / 일 1회 / 일 1회 / 일 1회 / 주 1회 / 월 1회 / 연 1회 / 연 1회 / 연명절연휴전 1 회 / 연 2 회 / 연 1 회 /2 년 1 회 / 연 1 회 / 연 1 회 /3 년 빙상장 공통 빙상장 공통 70
0 제 4 장 2014 경영계획 4 덕진체육팀 수익증대 시설명내용비고 종합경기장 덕진수영장 실내체육관 인라인롤러경기장 승마장 14 년도사업수입도전목표 : 208,961 천원 사업수입증대방안 1 각종체육대회및행사유치 - 월정기사용유치 : 학교야구부, 동호회등 - 유소년축구단훈련장유치 : 평일위주 2 무료개방을통한이용객적극유치 - 육상트랙, 헬스장생활체조교실장소무료개방 14 년도사업수입도전목표 : 928,346 천원 사업수입증대방안 1 고객편익증진위한시설및환경개선노력 - 체력단련실확충및체력단련기구, 비품등구입 - 개인사물함및탈의실옷장추가구입 - 여름철풀장온도상승방지를위한환풍시설개선 2 깨끗하고안전한수질관리운영시스템개선 - 여과기반자동시스템도입, 여과기여재교체, 수중청소기구입등 14 년도사업수입도전목표 : 136,301 천원 사업수입증대방안 1 비시즌기간체육행사 ( 농구 ) 적극유치 - 일반행사가아닌체육행사사용률증대로세입증대 2 시설임대홍보활동강화대규모문화행사유치 - 도내농구부학교등전지훈련장소홍보 ( 반기 1 회 ) - 각급학교, 회사에시설이용안내문발송 ( 분기 1 회 ) 14 년도사업수입도전목표 : 246,714 천원 사업수입증대방안 1 체계적인강습프로그램및지도방법발굴 2 초, 중, 고등학교평일현장체험학습적극홍보 3 유치원여가프로그램과청소년성장프로그램신설 14년도사업수입도전목표 : 273,407천원 사업수입증대방안 1 초, 중, 고등학교체험승마적극유치 : 매월 2회이상 2 관내유치원대상견학추진 : 매월 2회이상 3 승마동호회활성화 : 14년도 4팀이상 4 시생활체육교실지속운영 : 연중 3차례 5 각대학교승마교양수업유치 : 7개대학이상 6 물가상승으로인한자마위탁관리비인상추진 : 55 만원 62만원 71
친절과안전으로동행하는 Best 공단 유휴공간활용계획 시설명내용비고 종합경기장 실내체육관 인라인롤러경기장 용도실관리철저로유휴공간제로도전 추진계획 - 2014년도용도실일괄사용허가실시 (2014 년도 1월 ) - 연중지속적인체납단체독촉고지및사용허가취소로공공시설의부정사용및사유화방지 - 2014년도목표 : 공실최소화및유휴공간지속적발굴 용도실예약신청으로기존입주단체퇴거시바로예약단체입주 창고용도의유휴공간발굴및사용허가 기대효과 - 종합경기장시설활용도 100% 달성으로수입증대기대 대관행사시용도실사용허가를통한수익증대 배경 : 프로농구비시즌 (5월 ~9월 ) 기간동안용도실활용저조 추진계획 - 각종대관행사시용도실사용 : 선수대기실, 샤워장, 귀빈실등적극홍보 - 용도실사용허가및사용료부과 : 1,000 원 / m2 (8시간) 기대효과 : 이용객시설만족도제고및수익증대 연도별용도실이용현황 연도별 사용횟수 ( 건 ) 수입액 ( 천원 ) 비고 2009 9 2,713 배구 ( 월드리그 ) 경기개최로용도실사용증가 2010 10 1,470 배구 ( 월드리그 ) 경기개최없음 2011 7 367 조명및관람석교체공사로인한행사감소 2012 22 842 2013 7 801 바닥재교체공사로행사감소 2014 목표 20 1,000 강사대기실및휴게실운동시설확충 배경 : 이용객편의를위한운동시설확충 추진계획 - 현 2층휴게실내간단한운동기구설치 - 강사대기실내저울등을비치하여체형관리및상담실시 기대효과 - 이용객시설만족도제고및수익증대 - 인라인롤러경기장이용객편익제공및이용활성화 72
0 제 4 장 2014 경영계획 시설관리 ( 단위 : 천원 ) 시설명사업명사업기간총사업비기투자액 2014 년비고 총계 162,800 162,800 종합 경기장 전기시설누전보수공사 14. 3 월 3,000 3,000 샤워실보수공사 14. 4 월 5,000 5,000 체력단련실시설개선 14. 4 월 12,000 12,000 다층여과기자동밸브및자동제어판넬설치공사 14. 5 월 30,000 30,000 여과기여재교체 14. 5 월 24,000 24,000 덕진 수영장 풀장창문및환풍시설개선공사 14. 5 월 6,000 6,000 보일러세관및성능공사 14. 6 월 6,000 6,000 샤워장타일보수및각종설비보수 14. 4 월 10,000 10,000 전기누전해소공사 14. 9 월 5,000 5,000 실내체육관 1 층순환통로벽등 LED 교체공사 14. 5 월 2,000 2,000 승마장 실내마장모래보충공사 14. 9 월 16,800 16,800 마사열선보수공사 14 10 월 5,000 5,000 인라인롤러경기장녹지조성 14. 3월 8,000 8,000 인라인롤러 실내게이트볼구장퍼걸러설치 14. 6월 20,000 20,000 경기장 인라인롤러경기장시설개선공사 14. 5 월 10,000 10,000 73
친절과안전으로동행하는 Best 공단 환경관리 시설명 환경관리항목 기 간 관리주기 시설장제초작업 14. 3~11월 수시 수목병충해방제작업 14. 3~10월 수시 잠복소설치및제거 14. 3, 11월 2회 전지 / 전정작업 14. 1~12월 수시 종합경기장 각종행사후특별관리 점검 - 주차장, 내 외부화장실 - 축구장, 야구장내 외부 ( 쓰레기, 시설작동상태확인 ) 행사후 수시 특별환경정비 - 왁스코팅 ( 사무실, 현관바닥 ) - 화장실타일 바닥특수정소 - 건물출입문유리청소 연중 2 회 ~3 회 행사후정리및시설물상태확인 - 분리수거, 플래카드, 가설물철거, 대여비품반납확인등 행사후 행사후정기적 초화류식재, 전지 / 전정작업, 잡초제거 매월초금요일 실내체육관 행사후정리및시설물상태확인 - 분리수거, 플래카드, 가설물철거, 대여비품반납확인등 행사후 행사후정기적 특별환경정비 - 왁스코팅 ( 사무실, 현관바닥 ) - 화장실타일 바닥특수정소 - 건물출입문유리청소 연중 2 회 ~3 회 시설전체 정화조청소 - 종합경기장 : 21 개소 ( 축구장, 야구장등 ) - 실내체육관 : 2 개소 - 승마장 : 1 개소 - 인라인롤러장 : 2 개소 관련법 : 하수도법제 29 조제 2 항 실내소독및실외방역 관련법 : 전염병예방법제 40 조 14. 4~5 월 1 회 14. 3~11 월 5 회 74
0 제 4 장 2014 경영계획 재난 안전관리 구분시설물 ( 안전 ) 점검및관리기록부명점검주기비고 일상점검 종합경기장전기점검일지 종합경기장소방점검 1회 /2주 1회 /1주 종합경기장 정기점검 해빙기시설안전점검 장마대비시설안전점검 추석맞이시설안전점검 2월 6월 9월 동절기시설안전점검 11 월 특별점검 소방시설종합정밀점검법정기일준수 일상점검 실내체육관전기점검일지 실내체육관소방점검 1회 /2주 1회 /1주 해빙기시설안전점검 2 월 실내체육관 정기점검 장마대비시설안전점검 추석맞이시설안전점검 동절기시설안전점검 6월 9월 11월 소방시설종합정밀점검 1 회 /1 년 특별점검 전기설비정기검사 가스시설정기검사 가스시설정압기분해점검 1회 /3년 1회 /1년 1회 /3년 법정사항 건축물정밀안전진단 1 회 /3 년 일상점검 건축물전기점검일지 건축물소방점검 시설장건축설비점검 1회 /2주 1회 / 월 1회 / 월 승마장 인라인롤러경기장 정기점검 해빙기시설안전점검 장마대비시설안전점검 추석맞이시설안전점검 동절기시설안전점검 2월 6월 (9월) 11월 특별점검 소방시설종합정밀점검 전기설비정기검사 건축물정밀안전진단 1회 /1년 1회 /3년 1회 /3년 법정사항 75
친절과안전으로동행하는 Best 공단 5 공원운영팀 수익증대 시설명내용비고 덕진체련공원 14년도사업수입도전목표 : 734,260천원 사업수입증대방안 1 배드민턴강습다양한프로그램운영활성화 - 다양한프로그램발굴 2 시설이용활성화를위한지속홍보 - 주간유휴시간대시설이용활용 - 강습및수업유치홍보 완산생활체육공원 14년도사업수입도전목표 : 264,852천원 사업수입증대방안 1 강습프로그램홍보추진 - 청소년스포츠클라이밍교실운영 - 초 중 고등학교평일현장체험학습적극홍보 2 관내암벽장, 테니스장방과후수업유치홍보 - 주간유휴시간대이용가능한대상자시설이용홍보 아중체련공원 14년도사업수입도전목표 : 162,213천원 사업수입증대방안 1 초 중 고등학교평일현장체험학습적극홍보 2 관내유치원대상견학추진 : 매월 덕진공원 14년도사업수입도전목표 : 87,016천원 사업수입증대방안 1 각종문화행사및공연적극유치 2 시민갤러리대관적극홍보 - 사진동호회및미술협회등안내문우편발송 3 음악분수이벤트데이활성화및다양한볼거리제공 76
0 제 4 장 2014 경영계획 시설관리 ( 단위 : 천원 ) 시설명사업명사업기간총사업비기투자액 2014 년비고 총계 181,000 181,000 화장실개선공사 ( 배드민턴장옆 ) 14. 3 월 30,000 30,000 화장실개선공사 14. 3월 30,000 30,000 ( 축구장옆 ) 덕진체련공원 녹음및경관수식재 14. 4월 10,000 10,000 실내배드민턴장부속시설물교체 코트내 14. 2 월 16,000 16,000 수변무대바닥교체및안전난간보강공사 14. 3 월 20,000 20,000 화장실지붕방수공사 14. 4 월 10,000 10,000 연지문및이벤트화단덕진공원재정비공사 14. 3 월 30,000 30,000 음악분수보수공사 14. 연중 20,000 20,000 중문휴식공간환경정비공사 14. 3 월 15,000 15,000 77
친절과안전으로동행하는 Best 공단 환경관리 시설명환경관리항목기간비고 시설전체 일상적환경정비 - 시설내 외곽, 화장실청소 - 탈의실, 샤워실 조경수목및초화류등시설점검 겨울해충예찰및조경시설점검 덕진공원단오및연꽃축제대비환경점검 연중 2 회 / 일 연중 2~3 회 / 주 14. 2 월 14. 5 월 자체시행 자체시행 장마 / 태풍피해예상조경수목점검및병해충예찰 추석맞이조경시설점검 조경시설월동준비를위한정기점검 14. 6~7 월 14. 9 월 14. 10 월 정기점검 덕진체련공원아중체련공원 외곽산책로정비 화장실 5 개소환경개선 야외화장실청소및시설상태여부 음수대상태여부 공원내 외곽환경정비 배수시설상태여부 해빙기시설환경점검 우기대비시설환경점검 동절기시설환경점검 연중 연중 1 회 / 일 1 회 / 일 1 회 / 일 1 회 / 주 1 회 / 연 1 회 / 연 1 회 / 연 완산체련공원 예초작업및잡초제거 병충해방제작업 전지작업 제초제살포 퇴비시비 잠복소설치및해체 퇴비시비 4 회 / 연 2 회 / 연 3 회 / 연수시 4 회 / 연 1 회 / 연 4 회 / 연 덕진공원 연대제거 수초제거 연중 4 회 14. 4~6 월 2 회 / 연 78
0 제 4 장 2014 경영계획 재난 안전관리 덕진체련공원 아중체련공원 구분시설물 ( 안전 ) 점검및관리기록부명점검주기비고 일상점검 정기점검 특별점검 일상점검 정기점검 특별점검 건축물전기점검일지 건축물소방점검 덕진체련공원건축설비점검 휴일등취약시간대안전점검 해빙기시설안전점검 장마대비시설안전점검 추석맞이시설안전점검 동절기시설안전점검 휴일등취약시간대안전점검 소방시설종합정밀점검 전기설비정기검사 건축물정밀안전진단 아중체련공원시설안전점검 아중체련공원건축물안전점검 해빙기시설안전점검 장마대비시설안전점검 추석맞이시설안전점검 동절기시설안전점검 휴일등취약시간대안전점검 소방시설종합정밀점검 전기설비정기검사 1회 /2주 1회 / 월 1회 / 월명절연휴전 2월 6월 9월 11월명절연휴전 1회 /1년 1회 /3년 1회 /3년 1회 / 주 1회 / 월 2월 6월 9월 11월명절연휴전 법정사항 1회 /1년 1회 /3년법정사항 일상점검 완산체련공원시설안전점검 완산체련공원건축물안전점검 전기, 오수처리시설점검 1 회 / 주 1 회 / 월 2 회 / 월 완산생활체육공원 정기점검 해빙기시설안전점검 장마대비시설안전점검 추석맞이시설안전점검 동절기시설안전점검 휴일등취약시간대안전점검 2 월 6 월 9 월 11 월명절연휴전 특별점검 소방시설종합정밀점검 전기설비정기검사 1 회 /1 년 1 회 /3 년 일상점검 전기시설점검 음악분수시설점검 1 회 / 주 1 회 /2 주 해빙기시설안전점검 장마대비시설안전점검덕진공원정기점검 추석맞이시설안전점검 동절기시설안전점검 휴일등취약시간대안전점검 특별점검 소방시설종합정밀점검 전기설비정기검사 2 월 6 월 9 월 11 월명절연휴전 1회 /1년 1회 /3년법정사항 79
친절과안전으로동행하는 Best 공단 6 복지환경팀 수익증대 시설명내용비고 전주승화원 임대아파트 지정게시대 및벽보판 14년도사업수입도전목표 : 1,101,199천원 주요세외수입증대방안 1 조례개정을통한사용료수입증대 : 210,000천원 - 내용 : 관내, 관외 ( 도내, 도외 ) 구분한사용료인상 ( 관내 30%, 도외 230%) 2 봉안시설 ( 봉안당, 봉안원, 자연장 ) 이용활성화로세입증대도모 : 10,000천원 - 기간만료봉안시설사용자재계약유도 - 유휴상단광고시정홍보판활용한봉안시설홍보마케팅전개및시설내이용안내광고판상설홍보 - 봉안및자연장이용안내대언론홍보활동전개 3 효자공원묘지개장자봉안시설안치노력경주 - 한식, 윤달등개장사유급증시기적극적홍보활동전개 - 명절성묘객대상플래카드게첨및홍보물배부 4 운영시간연장운영등수익증대 : 윤달 - 기간 : 2014. 10. 24 ~ 11. 21 ( 음력 9월 ) - 운영시간 : 07시 30분 ~ 접수화장종료시까지 14 년도사업수입도전목표 : 73,203 천원 주요세외수입증대방안 1 늘푸른마을임대아파트운영지침개정으로임대료인상 14 년도사업수입도전목표 : 539,825 천원 주요세외수입증대방안 1 상단광고유치경합게시대상단광고확대설치 : 10 개소정도 2 벽보판시설개선을통한연간광고유치 : 좌 우공간 3 상단광고유치실적증대로수익증대도모 4 점진적사용료인상등조례개정통한안정적세수확충 동물원휴게소 14 년도사업수입도전목표 : 163,505 천원 주요세외수입증대방안 1 시설연장운영 ( 어린이날, 벚꽃축제기간 ) 및테이크아웃이용활성화, 업종추가등 2 상품매출대금운용체계변경 : 매출대금전액세입처리 80
0 제 4 장 2014 경영계획 시설관리 ( 단위 : 천원 ) 시설명사업명사업기간총사업비기투자액 2014 년비고 총계 351,000 43,000 308,000 공원묘지관리사무소리모델링 14. 5 월 55,000 55,000 화장로기로내대차교체 14. 8 월 24,000 24,000 장사시설 화장로집진기필터교체 14. 8 월 48,000 48,000 화장로기수선유지 (pool) 연중 22,000 22,000 종량제봉투 쓰레기종량제봉투배송차량교체 14. 10 월 80,000 80,000 게시대거치대교체공사 14. 4 월 73,000 43,000 30,000 게시대및벽보판 벽보판시설구조개선 14. 3 월 9,000 9,000 게시대등수선 (pool) 14. 3 월 26,000 26,000 임 대 아파트 건축물수선유지 (pool) 연중 10,000 10,000 동물원휴게소 내, 외부수선유지 (pool) 연중 4,000 4,000 81
친절과안전으로동행하는 Best 공단 시설점검계획 시설장구분점검내용비고 전기설비안전점검 ( 시설점검및수변전실육안점검 ) 일일 정기 소방시설안전점검 주별 점검 ( 소방시설외관점검및수신기작동여부, 소화기유압체크 ) 장사시설 가스시설안전점검 ( 누출여부및상태점검 ) 해빙기장사시설시설물일제점검 월별 2월 특별 장마철대비시설물안전점검 6 월 점검 동절기대비시설물안전점검 11 월 성묘객맞이편의시설일제점검 명절 일일점검 화장로기주연로버너및분골기상태점검 가스누출검지기작동상태점검 일상 ( 화장로기 ) 주간점검 화장로주연소실로내압력점검 공기혼합기, 여과기및집진기상태점검 매주 월간점검 화장로버너화염세기, 화장시간상태점검 로내대차마모상태점검 화장로연소실내화벽돌, 케스타블마모상태점검 매월 지정게시대 일반점검 게시대및벽보판연간유지관리계획에의한권역별주기적점검 연중 및벽보판 특별점검 해빙기대비시설안전점검 풍수해대비시설안전점검 1 회 /1 년 1 회 /1 년 종량제봉투 일상 배송차량정비점검시행 종량제봉투보관창고시설점검 1회 / 매주 1회 / 매주 임대아파트및동물원휴게소 특별점검 새봄맞이시설점검 우기대비시설점검 동절기대비시설물안전점검 1 회 /3 월 82
0 제 4 장 2014 경영계획 환경관리 시설명중점관리항목기간주기 시설장제초작업 14. 3~11 월수시 수목병충해방제작업 14. 3~10 월수시 장사시설 잠복소설치및제거 14. 3, 11 월 2 회 전지 / 전정작업 14. 1~12 월수시 공원묘지일원고사목제거 14. 4 월 1 회 효자공원묘지일원예초작업 14. 1~12 월 2 회 늘푸른마을임대아파트 시설장제초작업 14. 3~11 월수시 전지 / 전정작업 14. 1~12 월수시 지정게시대및벽보판 게시대시야방해지장물전지작업 14. 3~11 월수시 게시대주변불법게첩현수막제거연중수시 종량제봉투 봉투보관창고환경정비연중주 1 회 동물원휴게소 식당등내부위생환경점검연중수시 제초및환경정비연중수시 83
친절과안전으로동행하는 Best 공단 재난 안전관리 전기, 화장로기, 가스소방시설안전점검 구분재난안전관리내용점검주기비고 일상 가스시설누출및상태점검 화장로기안전상태점검 전기설비안전상태점검 소방시설상태점검 1회 / 일 1회 /2주 장사시설 정기 해빙기시설안전점검 장마대비시설안전점검 추석맞이시설안전점검 동절기시설안전점검 2월 6월 9월 11월 특별 전기설비정기검사 가스설비정기검사 법정기일 종량제봉투일상 배송차량점검및정비 봉투보관창고시설점검 1회 / 주 1회 / 주 지정게시대및벽보판 일상 게시시설일상점검 1 회 / 주 특별 태풍대비안전상태점검 해빙기안전상태점검 7~9월 3~4월 일상 가스시설누출및상태점검 화장로기안전상태점검 전기설비안전상태점검 소방시설상태점검 1회 / 일 1회 /2주 늘푸른마을임대아파트 동물원휴게소 정기 해빙기시설안전점검 장마대비시설안전점검 추석맞이시설안전점검 동절기시설안전점검 2월 6월 9월 11월 특별 전기설비정기검사 가스설비정기검사 법정기일 84
0 제 4 장 2014 경영계획 특수시책 특수시책 1 경영혁신팀김형수 조직문화선진화를위한조직진단 민선 6 기시정운영방향에부합하는조직구조로의전환 고객의니즈에부응하는현장중심의강소조직으로개편 추진배경 민선 6기시정이제시하는정책방향에즉각대응가능한조직구축 개인과조직의성과가평가되고반영되는조직구조마련 공단분위기쇄신으로혁신역량강화 추진계획 조직진단계획수립 : 14. 4~5월 조직진단용역계약및실행 : 14. 6~9월 - 조직진단전문업체와용역계약실행 ( 약 30백만원정도 ) - 공단노조및전주시와협의, 직원설문조사및직무분석등 조직개편안수립 : 14.10~11 월 조직개편관련규정개정 : 14.11~12월 조직개편시행 : 14.12월 ~ 기대효과 생태계변화에따른임직원의인식전환및대응능력강화 지방공기업방향성선도적제시및평가우위확보 85
친절과안전으로동행하는 Best 공단 특수시책 2 경영혁신팀김형수 창의력향상을위한사원연수시행 직원들의자기계발과사기앙양을위한연수활동활성화 선진지벤치마킹등다양한연수활동지원으로사원능력향상 추진배경 변화하는공기업경영환경에대한대응력강화필요 개인능력과조별협동심을발휘할수있는기회제공 그간의벤치마킹위주에서탐구성을가미한연수시행 추진계획 창의연수계획수립 : 14. 2월 창의연수조구성및조별계획수립 : 14. 3~4월 창의연수조별계획심사및조선정 : 14. 5월 - 총 5개조선정 ( 조별 7 ~ 8인 ) - 연령, 직렬, 팀등의조건을최대한충족하여구성된조우대 - 조별연수계획서심사후조선정 - 공단조정위원회 조별창의연수시행 : 14. 5~10월 - 총 10백만원지원 (1인당약250천원, 조별 1,750천원정도 ) 조별창의연수결과보고서제출 : 14. 10~11 월 조별발표회및최우수사례선정 : 14. 12월 기대효과 직원들의창의성및자발성향상, 사원간화합도모 다양한분야의우수사례확보및기술노하우습득 86
0 제 4 장 2014 경영계획 특수시책 3 월드컵운영팀조용익 문화체육관광부주관우수체육시설선정응모 문화체육관광부 국민체육진흥공단우수체육시설선정응모 우수체육시설평가준비를통한경영개선및운영활성화 사업개요 사업명 : 2014 년우수공공체육시설선정 주관 : 문화체육관광부, 국민체육진흥공단 평가대상 : 전국지방자치단체의공공체육시설 선정목적 : 지방자치단체공공체육시설대상운영실적평가를통한우수시설선정및포상으로경영개선등운영활성화도모 선정절차 : 광역시도추천 (4개소이내) 서류심사 (2배수) 현장실사및최종심사 ( 14. 11~12월 ) 평가내용 : 경영관리 운영활성화 시설관리 3개부문 12개지표 선정 : 총 9개시설 (4개권역별각 1개소, 5개부문별각 1개소 ) 포상 : 우수공공체육시설지정판, 실무자선진체육시설견학 추진계획 우수체육시설신청사업장검토 : 골프장또는서바이벌체험장 우수체육시설선정사례수집 : 14. 1월~2월 우수체육시설선정사례중심사업장운영 : 14. 3월~지속 우수체육시설신청 : 14. 10월 기대효과 프로그램도입, 예산절감등공단전문성강화및선진기법도입 우수체육시설선정으로공단위상강화 87
친절과안전으로동행하는 Best 공단 특수시책 4 주차운영팀박복순 유 무료주차장위치안내모바일웹구축 스마트폰의애플리케이션을활용하여주차장위치정보제공 주차장운영정보의신속한제공으로주차장이용률제고 추진개요 사업대상 : 유 무료주차장 56 개소 ( 유료 12 개소 / 무료 44개소 ) 사업량 : 주차장위치지도표시 ( 공단홈페이지주차장현황위치지도구축 ) 사업비 : 공단자체구축 ( 홈페이지수정및자료추가 ) 추진계획 스마트폰을이용한유 무료주차장위치를파악할수있는단계를포함하여주차장위치안내웹구축 : 14. 5월 기존모바일웹 ( 공단홈페이지 ) 주차관련현황에주차장위치정보를추가하여정보제공 : 14. 6월 - 주차장주소클릭시그주차장에대한약도및정보표시 - 주차장출구및안내판에공단 QR코드부착으로모바일을통한주차장위치정보확인가능 기대효과 주차장위치안내등주차장이용성제고 주차장이용활성화로수익증대 88
0 제 4 장 2014 경영계획 특수시책 5 완산체육팀조은지 이용안내및시설홍보용알림모니터설치 시설물대관등체육시설이용상황사전안내로고객편익제공 더불어전주시및시설공단홍보영상등송출로이미지제고 추진배경 화산체육관대관행사에따른이용안내사전공지의필요성대두 단순사전공지를벗어나공단의홍보마케팅전략으로활용 추진계획 설치시기 : 14. 3월 설치장소 : 화산체육관출입구벽면 (TV모니터설치 ) 소요예산 : 3,000천원 홍보방법 : 행사일정, 프로그램, 홍보동영상등알림사항게시 - 각종알림사항을이미지및동영상파일로제작하여순차반복송출 - 화산체육관이외의전주시및공단홍보병행 기대효과 효과적인이용안내를통한고객만족도증진및이용편의제공 홍보동영상시청을통한대외적홍보효과창출및공단이미지제고 이용편익및홍보효과입증시수영장등타시설확대설치 89
친절과안전으로동행하는 Best 공단 특수시책 6 완산체육팀정병욱 블로그홍보단활용빙상경기장홍보 최근소셜네트워크의발달로체험후기업로드등적극활용 블로거를활용한빙상경기장홍보로정보습득형마켓실시 추진배경 빙상경기장블로그홍보단을선발하여빙상경기장을직접체험해보고체험후기를각자의블로그에올려빙상경기장을홍보하는신개념홍보마케팅실시 추진계획 빙상경기장블로그홍보단모집 : 14. 3월 - 블로그홍보단혜택 : 빙상경기장무료체험 블로그홍보단선발 : 14. 4월 - 선발기준 : 블로그활동이활발하고영향력있는블로거 블로그홍보단빙상경기장체험 : 14. 4월 빙상경기장체험후기블로그에게시 : 14. 5월 - 가급적개인체험형식의글게시 기대효과 블로그단의체험결과로고객의입장을생각하는정보제공가능 인터넷활용으로적은비용으로홍보효과극대화 이용후기를통해시설장개선사항에대한피드백가능 90