17-1 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 천안시 ) 설립연도 : 1983년 조직 / 인원 : 2과 /9팀/83명 재정현황 : 105,500백만원 주요기능 : 수자원보호및맑은물공급을통한시민만족과상수도시설확충및개량으로수돗물안정적공급 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 사회적약자를대상으로적극적인친서민정책을추진필요 - 수도정비기본계획의주요지표들가운데일부지표가계획목표미달성 - 사회적약자를위한요금감면제도재검토등의친서민 사회적약자지원정책확대검토 - 현재지표재분석및검토를통해목표수정및현실달성가능한사업집중추진 - 31 -
2 경영시스템 - 제안제도의활성화필요 - 인력관리의전문성측면에서자격증취득률이낮음 - 해당업종별원가분석및그에따른원가보상에따른시책미비 - 방호관리시스템의질적개선을위한노력필요 - 조직구성원들이자기주도적으로동기부여가될수있는제안제도구축전직원직무조사를통한조직진단실시 - 자격증취득을위한전문교육과정이수적극적지원 - 상수도요금에대한원가분석실시를통한요금현실화대안마련노력및원가절감을위한다양한방안모색 - 고화질영상감시 CCTV, 적외선감지기등설치검토 3 경영성과 - 영업수지비용하락, 1인당일반관리비증가, 총괄원가증가, 요금현실화율및요금징수율향상필요 - 지속적인비용절감을통하여영업수지비율향상을위해노력하고, 불필요한지출에대한통제강화및체납관리철저 4 정책준수 - 일부공시자료의공시미흡 - 담당자교육을통한공시자료지속적관리 - 32 -
17-2 하수도사업경영평가실적향상계획 ( 천안시 ) 설립연도 : 2005년 조직 / 인원 : 2과 /9팀/67명 재정현황 : 105,600백만원 주요기능 : 하수도시설의체계적정비및확충과각종생활용수등오염물질의정화배출 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 장애인에대한요금감면확대시행 - 다양한측면의요금감면제도확대를검토 2 경영시스템 - 인력관리의전문성측면에서자격증취득률이낮음 - 제안제도의활성화가필요함 - 해당업종별원가분석및그에따른원가보상에대한시책마련필요 - 33 -
- 공공하수처리시설의방류수가인근하천수질에미치는영향분석필요 - 전문교육과정이수및자격증취득등적극적지원방안마련 - 각종제안제도의참여확대 - 원가절감을위한다양한방안마련 - 공공하수처리시설의방류수수질검사실시 3 경영성과 - 1인당일반관리비및단위당총괄원가증가 - 일반관리비의절감추진 - 처리량및조정량증가를통한비용절감추진 - 34 -
17-3 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 공주시 ) 설립연도 : 1986 년 조직 / 인원 : 36 명 재정현황 : 자본 961 억원 ( 자산 972, 부채 11) 주요기능 깨끗한수돗물공급으로지역주민의삶의질향상 지속적인수돗물우수성홍보로보급률확대 현실화율을증가시켜물절약생활화와깨끗한수돗물생산을위한안정적인재원마련 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 고객만족도조사를실시하고, 그결과를바탕으로개선방안을수립할필요가있으며고객의견수렴채널이미흡하며고객을대상으로사업소에대한홍보를확대할필요가있음 - 읍면동을순회하며수돗물우수성홍보를위한미각테스트 ( 수돗물+ 생수+정수기물 ) 실시와매월, 매분기실시하는수질검사결과를홍보하여수돗물에대한막연한불안감해소하여수돗물사용을적극홍보하겠음 - 35 -
2 경영시스템 - 개량예산확보실적이상당히저조한수준을보이고있으므로노후수도관개량예산을적극적으로확보하는노력이필요함 - 우리시 2015년현재노후수도관연장이 95.6km이고, 노후수도관개량이유수율향상에큰도움이되어매년노후수도관개량을위하여 10 억이상예산을책정하여추진하고있지만수도관개량에많은비용이소요되어개량율을올리는데쉽지않은상황으로지속적으로예산을증액하여노후수도관개량에최선을다하겠음 3 경영성과 - 요금현실화율이 2011년 57.32% 에서 2015년 43.97% 로지속적으로하락하고있음 2015년 6월에수도요금인상을위한타당성조사연구용역을완료한상태로연구결과를바탕으로요금인상을위한홍보활동을통한주민공감대를형성하여금년하반기에요금인상을추진할예정임 4 정책준수 - 조직통합과더불어기능, 인력및통합이필요한바, 잦은인사이동은바람직하지않은결과를초래할수있음 - 업무특성상기술숙련도와연속적인업무처리가필수적인만큼일정기간전보제한을두어상수도유수율제고및양질의수돗물생산을위한제도적장치를만들도록건의하겠음 - 36 -
17-4 하수도사업경영평가실적향상계획 ( 공주시 ) 설립연도 : 2004년 조직 / 인원 : 1과 /7명 재정현황 : 자본 25,63억원 ( 자산 25.62 부채 0.1) 주요기능 : 하수도지방공기업경영의효율화 하수도사업의종합계획수립및추진 효율적인하수처리로쾌적한생활환경조성 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 하수도정비기본계획수립의적시성미흡및개선필요 - 하수관로준설사업지속추진필요 - 2015년도하수도정비기본계획변경완료되었고, 차기에는적시에수립될수있도록하겠음 - 하수관로준설예산추가확보로사업추진중, 내년에도예산편성예정 - 37 -
2 경영시스템 - TMS운영미흡 - 상대정확도시험부적합은장비노후로 2018년통신표준규격에맞추어 2017년에신규기기를구입하여품질향상시킬예정이며, 측정기기측정은위탁업체에지속적인교육을통해정상적인측정을하고있음 3 경영성과 - 요금현실화에대한실질적인방안마련필요 - 요금현실화를위한조례개정추진 ( 하수도요금산정용역완료 ) - 사업비용의절감을통해총괄원가감소노력 4 정책준수 - 균형집행목표미달성 - 균형집행목표달성되도록사업추진하겠음 - 38 -
17-5 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 보령시 ) 설립연도 : 1985. 1. 1.( 보령시수도사업소설치조례 ) 조직 / 인원 : 1소 3팀현원 45명 ( 일반직 17, 청경 6, 무기계약 15, 주부검침 7명 ) 재정현황 : 자산 101,902백만원 ( 자본 101,859, 부채 43) 주요기능 - 상수도공기업특별회계운영 - 정수시설및상수도보호구역관리 - 상수도시설확충및수도정비기본계획수립 목표전략 년도 점 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 평가결과를공유하고개인별또는부서별인센티브등결과에대한조치를시행하면성과관리의일관성을얻을수있을것임 - 국민기초생활수급자, 장애인, 국가유공자등취약계층에대한요금감면을확대할필요가있음 - 39 -
- 수도정비기봉계획의주요지표들가운데계획목표를달성하기희박한예상현실적이고달성가능성을고려하여기본계획수정시조정하거나주요지표들의실적을높일수있는사업들을추진하는것이필요함 - 평가결과를공유하고우수자에대한개인및우수자에대한인센티브지급업무에대한동기부여 (2016년 1회추경예산 5백만원편성 ) - 취약계층에대한요금감면지원을위하여상수도급수조례 ( 제 42조 ) 개정입법예고중 - 수도정비기본계획의주요지표들가운데계획목표를달성하기희박한경우예상현실적이고달성가능하도록기본계획변경시조정하겠음 2 경영시스템 - 상수도시설기준을벗어나설계및운영되고있는정수장정수처리공전이처리수질에영향을미칠수있으므로상수도시설기준에적합하도록단위공정의설계또는운영방식의변화가필요함 - 노후수도관개량예산확보율실적이상당히저조한수준을보이고있으므로노후수도관개량사업을위한예산확보를위한적극적인노력이필요함 - 노후정수시설을개량하여먹는물수질기준유지도록하겠음 2017년노후정수시설개량사업지원건의 ( 환경부 280억원 ) - 노후수도관개량을위하여누수저감사업 41억원, 관망블록시스템구축공사 15억총56억투입하는등경영개선에적극적으로추진하고있음 3 경영성과 - 상수도보급률향상을위해면지역을중심으로지방상수도확충사업 - 40 -
을지속적으로추진하여야함 - 광역상수도 1일평균수수량이광역상수도배분계약수량을초과하고있으므로광역상수도배분계약수량을줄이거나자체정수시설의평균생산량을증가시키는방법을활용하여자체정수시설과광역상수를연동하여적정하게시설을운영하는것이필요 - 2013~2016년오천농어촌지방상수도시설 75억원,2015~2017년남포농어촌지방상수도96억원, 오천 ( 원산도, 효자도 ) 지방상수도 91억원총 262억원 투자하여안정적상수도공급및보급률향상에만전을기하겠음 - 자체수원의최대한확보공급하고그에따른광역상수도배분계약수량을수시로조정하여정수구입비추가지출을최소와하여공기업경영개선에만전을기하겠음 4 정책준수 - 통합공영공시는조직및경영현황을고객인주민에게잘알리기위한방안일뿐아니라정부 3.0과도연계되는바. 지속적으로관리하고확인요망 - 통합공영공시시스템지속관리를통하여주민에게정보제공및정부 3.0 기여 - 41 -
17-6 하수도사업경영평가실적향상계획 ( 보령시 ) 설립연도 : 2007. 1. 1.( 보령시하수도공기어부설치조례 ) 조직 / 인원 : 1소 2 팀 10명 ( 일반직 8, 무기계약직 2) 재정현황 : 자산 122,320백만원 ( 자본 85,490, 부채 36,830) 주요기능 - 하수도공기업특별회계운영 - 하수저리장및하수관거관리 - 하수도기본계획및원인자부담금 목표전략 년도 점 단계하락 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 하수처리시설불법방류관련정부합동감사 (2014. 9.24) 에지적되었고이에따라관련자가감사처분을받았고. 금강유역환경청의현지조사 (2015.6.12) 를받은사항이있음이사항에대한관련개선사항이수립되지않음 - 산업단지입주기업에대한요금감면을실시하였으나사회취약계층에대한요금감면등을확대할필요가있음 - 42 -
- 하수도정비기본계획이수립된이후 5년마다타당성검토후계경계획을수립하여야하자만 7년후 2016년에추진 - 불법방류관련성주하수처리구역불명수차단을위하여성주1,2리지역조사결과폐갱도에서나오는물을음식점사용을위하여상수도시설과함께 24시간유입시킴을차단하고필요시에만사용할수있도록조치, 또한누수되는맨홀부분을찾아내어지속적인관리및보수계획수립추진 - 취약계층에대한요금감면지원을위하여상수도급수조례 ( 제 42조 ) 개정입법예고중 - 2016년도하수도정비기본계획수립용역을발주하여 2017년까지마무리계획으로하수처리구역변경및단계별집행계획수립 2 경영시스템 - 요금현실화에대한구체성이미흠 - 요금현실화를위한요금인상 123.1%(2015 86.1, 2016. 37.1%) 추진하고 2017년인상을위한학술용역추진중에있으며지방하수도 요금적정화목표제 달성을적극추진경영개선에만전을기하겠음 3 경영성과 - 인구기준하수도보급률향상을위하여면단위공공하수처리시설설치와함께인구밀도가높은리단위까지점차확대시행하여설치하여야함 - 신규하수처리구역의하수관거는분류식으로추진하여야하며, 동시에기존시가지지역을중심으로분류식관로사업추진이필요함 - 43 -
- 시내지역은하수도 BTL사업을통한분류식하수관거정비사업을실시하여공공하수처리시설유입수질증대에기여하고있음 - 현재까지는동지역을우선하였다면현재이후로는농어촌마을하수도위주로추진할계획으로 2015년하수도정비기본계획변경시농어촌마을하수도시설을확대하여시행할수있도록추진코자함 4 정책준수 - 상하수도조직통합과더불어기능, 인력및문화통합이중요하며더불어전체적인인사교류도등다향한노력이필요함 - 전문인력확보를위하여노력하겠으며. 정부 3.0과연계되는바, 통합공영공시시스템지속관리하여주민에게정보제공 - 44 -
17-7 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 아산시 ) 설립연도 : 1986. 1. 1. 조직 / 인원 계 4 급 5 급 6 급 7 급 8 급 9 급청원경찰 행정보조 무기계약 검침원누수수리 주부검침 비정규 지하수검침원 청사관리 71 1 1 8 9 7 2 4 6 12 9 6 4 1 1 재정현황 지하수보조 ( 단위 : 백만원 ) 2016년 2015년 증 59,089 52,254 6,835 주요기능 : 시민에게맑은물의안정적공급 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 사업운영기술 경영측면의노하우에대한내용미비 - 장애인요금감면등친서민정책대상의다양화부족 - 경영측면의전문성을확보하기위해수도정비기본계획상의중장기경영계획수립시중장기적목표반영 - 45 -
- 다양한계층이친서민정책대상의될수있도록조례개정등을통한방안모색 2 경영시스템 - 조직운영의효율화및활성화를위한직무조사필요 - 행정민원처리간소화를위한다양한방안모색필요 - 시설물의외부고객이용에따른안전대책미수립 - 직무의만족도조사등을분기별또는반기별시행하여조직운영의효율성제고모색 - 행정정보공동이용등의적극적인활용 - 시설물의이용에따른각분야별안전대책수립 3 경영성과 - 상수도보급률의동일그룹의평균상수도보급률에비해약간저조함 - 상수도미보급지역에관로공사를지속적으로시행하여급수구역확대를통한상수도보급률향상 4 정책준수 - 상하수도사업기구통합운영및전체적인인사교류미흡 - 재정균형집행시예산균형집행률 77.35% 로낮음그룹에속함 - 상하수도통합운영을위한다양한직무활동및인사교류추진 - 예산집행을체계적으로추진하여재정균형집행률향상에노력하겠음 - 46 -
17-8 하수도사업경영평가실적향상계획 ( 아산시 ) 설립연도 : 2006년 조직 / 인원 : 하수도과 /17명 재정현황 : 자산 4,600억원 주요기능 : 저탄소녹색성장에부응하는하수처리시스템운영및공공수역수질보전 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 충남하수도평균 (6.71점) 보다 0.69점높은 7.40점으로전반적으로높은점수를받음 - 하수도정비기본계획의목표에따른지속적인하수도보급률과시설이용률향상의노력이요구됨 - 하수도정비기본계획이적시에기수립된만큼주요지표의목표를달성하기위한체계적이고지속적인방법을강구하고노력 - 47 -
2 경영시스템 - 조직진단및직원만족도조사미시행으로업무환경및업무량에대한직원들의고충내용수렴방안이요구됨 - 직원들의만족도조사를통하여고충등을검토하고, 조직운영의효율성및활성화를위해직원들의직무조사실시노력 3 경영성과 - 비용을충당할수있을만큼의영업수익을증가시키기위해서하수도사용료의요금현실화가필요함 - 요금인상을고려하여요금손실액을감소시키기위한방안을마련하도록노력 - 기투자된시설의감가상각비가비용에서큰비율을차지함따라서, 신규투자시투자대비효율성평가등을통하여신중하게의사결정 4 정책준수 - 충남하수도평균 (4.01점) 보다 0.79점높은 4.80점으로전반적으로높은점수를받음 - 통합운영과관련하여조직통합과더불어기능, 인력및문화통합이중요 - 조직통합을위해전체적인인사교류등다양한노력 - 재정균형집행과관련하여최종집행액과집행율이높음. 지속적으로유지할수있도록노력 - 48 -
17-9 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 서산시 ) 구 분 상수도 설립연도 1985. 1. 1. 조직및 수도과 / 11명 인원재정현황 ( 백만원 ) 주요기능 예산액 35,952 상수도사업종합계획수립및시행 상수도공급및시설관리 마을상수도시설및유지관리 상수도요금부과및징수 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 2 경영시스템 - ( 재무관리 ) 현실화율이지속적으로개선이되지않음 ( 득점 : 4.0점 / 5점 ) - ( 상수도관관리 ) 전체노후수도관연장에대한개량예산미확보 노후수도관개량비율저조 ( 득점 : 2.79점 / 6점 ) - ( 재무관리 ) 관리가능원가요소를파악하여절감토록노력 [ 목표점수 : 4.5 점 ( 증0.5)] - ( 상수도관관리 ) 예산확보를통한노후수도관교체또는개량사업을적극적으로추진개량비율향상 [ 목표점수 : 4.0 점 ( 증 1.21)] - 49 -
3 경영성과 - ( 전력사용효율성 ) 연간정수생산량보다전력사용량증가비율이큰폭으로증가 ( 득점 : 1.43 점 / 2 점 ) - ( 영업수지비율 ) 급수수익 (32%) 이증가한반면, 영업비용은 (7%) 배급수비 및감가상각비에기인하여전기대비증가 ( 득점 : 3.99 점 / 5 점 ) - ( 요금현실화율 ) 급수수익상승으로전기대비소폭증가 ( 득점 : 6.31 점 / 8 점 ) - ( 전력사용효율성 ) 전력을효율적으로사용하기위한관리방안수립시행 [ 목표점수 : 1.5 점 ( 증 0.07)] - ( 영업수지비율 ) 영업비용의증가주요원인이감가상각비로설비자산투자에 대한효율성제고비용절감필요 [ 목표점수 : 4.3 점 ( 증 0.31)] - ( 요금현실화율 ) 상수도요금적정화목표달성추진 [ 목표점수 : 6.51 점 ( 증 0.2)] 근거 : 지방상하수도경영합리화계획 (2014. 6. 안행부 ) 목표 : 요금현실화율 80% 달성 (2018 년까지 ) 내 4 정책준수 용 : 2016 년 7 월 (2 차 ), 2017 년 7 월 (3 차 ) 매년 17.45% 요금인상추진중 - ( 재정균형집행 ) 재정균형집행대상예산목표액은 12,700,861 천원으로 집행율은 99.29%( 득점 : 1.6 점 / 2 점 ) - 재정균형집행대상 110% 달성 [ 목표점수 : 2 점 ( 증 0.4)] - 50 -
17-10 하수도사업경영평가실적향상계획 ( 서산시 ) 구 분 하수도 설립연도 2005. 1. 1. 조직및 수도과 / 4명 인원재정현황 ( 백만원 ) 주요기능 예산액 47,748 하수도사업종합계획수립및시행 하수관거정비사업시행및관리 하수처리시설신설및관리 하수도요금부과및징수 목표전략 2 경영시스템 - ( 하수관로시설관리 ) 관로준설공사투여비용저조 ( 득점 : 1.51 점 / 3 점 ) 구 분 서산시 동일그룹전년도평균 득점 ( 배점 ) 관로준설공사집행액 119.1 원 439.58 0.74(3) 관로시설개보수실적 0.49% 1.74% 0.77(3) 비고 - ( 하수관로시설관리 ) 예산확보를통한관로유지관리 ( 준설 ) 강화 [ 목표점수 : 2.51 점 ( 증 1.0)] 3 경영성과 - ( 하수도보급률 ) 인구 20만미만의시지역인구기준보급률목표보다다소낮은편임 ( 도 농복합도시의특성 ) ( 득점 : 3.10점 / 4점 ) - 51 -
구 분 서산시 동일그룹전년도평균 득점 ( 배점 ) 계 3.10(4) 인구기준 71.1% 80.6% 1.60(2) 관거기준 65.14% 79.02% 1.50(2) 비고 - ( 영업수지비율 ) 관거비와처리장비등원가절감노력및요금인상필요 ( 득점 : 2.71 점 / 5 점 ) 구분 2015 년계획영업수지비율득점 ( 배점 ) 당년도실적평가 16.14% 62.49% 0.77(3) 구분 2015 년 2014 년최고최저득점 ( 배점 ) 전년대비개선도평가 16.14% 14.92% 16.41% 7.46% 1.94(2) - ( 요금현실화율 ) 사용료수익이증가보다감가상각비등총괄원가도 유사한비중으로증가현실화율소폭증가 ( 득점 : 4.37 점 / 8 점 ) 구분 2015년 계획요금현실화율 득점 ( 배점 ) 당년도실적평가 11.14% 43.30% 1.23(4.8) 구분 2015 년 2014 년최고최저득점 ( 배점 ) 전년대비개선도평가 11.14% 10.23% 11.26% 5.12% 3.14(3.2) - ( 하수도보급률 ) 하수도시설공사지속추진 [ 목표점수 : 3.30점 ( 증 0.2)] 서산하수관거정비사업 (3차) 추진 위치 : 서산시덕지천, 귀밀, 기지, 저성, 신상, 대산2, 영탑리등 사업개요 : 하수관거정비 L=28.55Km 사업기간 : 2016. ~ 2019(4년 ) 사업비 : 15,845백만원 ( 국비 11,091, 시비 4,754) 2016년말하수도보급률 ( 예상 ) : 73% - ( 영업수지비율 ) 계획영업수지비율향상시키기위한요금적정화목표달성추진 [ 목표점수 : 3.5점 ( 증 0.79)] - ( 요금현실화율 ) 하수도요금적정화목표달성추진 [ 목표점수 : 6.37 점 ( 증 2.0)] 가수입증대 요금현실화추진 - 목표 : 요금현실화율 50% 달성 (2018년까지) - 내용 : 2016 년 7월 (2차 ), 2017 년 7월 (3차 ) 매년 40.5% 요금인상추진중나비용절감 : ( m3당총괄원가 ) 동력비절감방안추진 서산공공하수처리시설내바이오가스발전사업및태양광발전추진 - 52 -
17-11 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 논산시 ) 설립연도 : 1985. 01. 01( 논산시수도사업설치조례 ) 조직 / 인원 : 현원 8명 ( 수도행정 4명, 상수도 4명 ) 재정현황 : 자산 780억원 ( 자본 658, 부채 122) 당기수이익 16억 ( 수익 147억원, 비용 131) 주요기능 - 상수도공기업특별회계종합운영 - 상수도위 수탁관리운영 - 지방상수도확충사업계획및추진 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 직원의경영목표를이해하고, 개인별목표를설정하여체계적인추진체계를마련하여목표달성을마련할필요가있음 - 경영목표달성하기위하여개인별경영목표설정, 경영목표달성하여민원인의편의도모및신뢰받는행정을실천할계획임 - 53 -
2 경영시스템 - 노후수도관비율이낮은수준을보이고있으므로수도관개량비율을높이기개량사업집중적으로추진및방호관리시스템질적개선필요 - 집중적인유수율사업을시행하여유수율향상했고, 체계적인노후관정비및개량에만전을높이고, 방호관리시스템을현대화로추진할계획임 3 경영성과 - 상수도보급률이저조한수준이므로면지역중심으로확대 - 요금부과율을높일수있도록유수율제고를위한관망정비사업추진 - 상수도보급률확대를위하여 6개면지역농어촌지방상수도확충사업을 2020년까지완료를목표하여추진하고있음 - 요금부과율높이기위하여추가적인사업추진및관망정비사업을계속적으로추진하고있음 4 정책준수 - 통합경영공시및클린아이시스템에공시하여고객인주민에게널리알리기위하여지속적으로관리하고확인할것임 - 고객인주민에게알리기위하여통합경영공시및클린아이시스템을분기별로확인하여고객만족에신뢰받는행정을운영할것임 - 54 -
17-12 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 계룡시 ) 설립연도 : 2010. 01. 01 조직 / 인원 : 계룡시상하수도사업소 / 10명 재정현황 : 자산 337억원, 부채 0.08억원 (8백만원), 자본 337억원 주요기능 : 상수도직영기업자산및회계관리, 상수도직영기업사업시행 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 부서별, 개인별목표설정등에대해체계적이고구체적인공감대형성이필요 - 수도정비기본계획수정 ( 변경 ) 계획작성주기가도래하였으나수립하지않음 - 전년도평가결과를반영하여팀 개인별목표설정및실천계획수립 - 현실적인달성가능성및현재의수준을고려하여수도정비기본계획수립 (2016년수도정비기본계획용역착수 ) - 55 -
2 경영시스템 - 근속기간및자격증취득률이목표대비미달성으로이에대한개선방안이필요 - 기능별원가분석결과 2014년에비해실적이좋지않음 - 노후수도관개량비율및개량예산확보율실적이전혀없음 - 자격증취득및교육과정과관련한지속적, 적극적인지원방안마련 - 톤당원가및현실화율개선을위해상수도요금인상방안검토 - 노후수도관개량예산확보를통해노후수도관교체 개량사업을적극적으로추진하겠음 3 경영성과 - 정수 1일평균생산량이정수시설용량에비해상당히낮은수준을보임 - 요금현실화율이전년도에비해하락하여개선방안모색이필요 - 대전시와의협약조정을통하여정수시설용량 ( 대전시수입량 ) 을적정수준으로변경 - 조정량증가를통한급수수익향상, 상수도요금인상방안검토 4 정책준수 - 재정균형집행과관련하여균형집행대상예산의집행율이낮음 (29.2%) - 재정균형집행예산목표달성을위한노력을지속적으로하겠음 - 56 -
17-13 하수도사업경영평가실적향상계획 ( 계룡시 ) 설립연도 : 2010년 조직 / 인원 : 계룡시상하수도사업소 / 5명 재정현황 : 자산 738억원, 부채 333억원, 자본 405억원 주요기능 : 하수도직영기업자산및회계관리, 하수도직영기업사업시행 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 기관이경영목표달성을위한체계적성과관리체계구축 - 고객불편사항취합의적극적인정책과제도필요 - 경영평가결과분석이후분야별체계적관리방안마련 - 현실에맞지않은하수도기본계획의분류식화계획조정방안마련 - 57 -
2 경영시스템 - 관로개보수실적부진 - 원가분석결과에대한사후조치부족 ( 2015년부터년차적요금인상추진중 ) - 안전관리매뉴얼의지속적인개정필요 - 관로의주기적점검을통한개보수실시 - 위탁기관의대행성과평가경영평가에반영방안마련 - 교육 훈련, 사례조사를통한안전매뉴얼의개정검토 원가분석결과사후조치방안에대한구체적인대안제시필요함 3 경영성과 - 슬러지의재활용률감소 - 하수처리수재이용 - 하수도시설의활용도를높일수있는방안마련시설의효율화도모 - 하수처리수의농업용수또는공업용수로의활용방안필요하나, 초기사업비에대한부담이있음. - 15년건조시설공사완료후슬러지의연료화증가 4 정책준수 - 인사교류등다양한노력필요 - 클린아이시스템공시충실이행 - 경영개선명령이행을위한지속적노력필요 - 58 -
17-14 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 당진시 ) 설립연도 : 2004. 1. 1. 조직 / 인원 : 3 개팀 / 48 명 ( 기준 : 2016.7.31) 팀 명 공무원 공무직 청원경찰 위탁검침 관리팀 5 8 14 상수도팀 4 급수팀 4 1 12 재정현황 ( 금액 : 백만원 ) 자산부채자본부채비율매출액영업손실당기영업수지순손실비율 155,964 249 155,714 0.16% 15,333 5,185 3,276 74.23% 주요기능 : 상수도기반시설확충및안정적인상수도공급 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 경영평가미진사항지속적보완과세부추진계획수립필요 - 고객편의를위한제도개선및친서민정책발굴노력미흡 - 수도정비기본계획상추진불가지표에대한단계별목표수정필요 - 59 -
- 미진한사항에대한직원토론및제안을통한개선방향도출 - 2016년신규시책구상시주민편의및제도개선발굴 수도요금전자고지체계구축, 지방상수도사업주민참여 주민의견수렴창구를마련하여개선사업발굴 구제역도로포장공사구간안전정비사업 (1,200백만원 / L=30km / 2017~2020) - 수도정비기본계획변경 ( 안 ) 에대한 2016.8. 승인으로목표변경추진 2 경영시스템 - 제안제도활성화를위한분석및개선방안이필요 - 전문교육이중복되지않고실질적인교육이되야함 - 총괄원가변동에대한분석이미흡함 - 정수장의처리용량이시설용량을초과 - 노후수도관개량예산비율이상당히저조 - 재난 위기대응매뉴얼에따른교육미실시 - 기교육사항에대한자료관리와업무와연관된교육참여 - 총괄원가분석에관련회계교육이수및업무편찬 기업회계전문역량담당자의인사부서요구 - 합덕정수장의증설이필요한사항으로현재사업추진중 사업량 : 증설 V=3,000m3 / 3,500백만원 / 14.12.~18.8. - 긴급누수저감사업 ( 노후관개량 ) 추진 사업량 : 당진동지역 (L=4.4km) / 1,400백만원 / 15.12.~16.6. - 상수도관망최적관리시스템구축용역 사업량 : 수압측정 (136), 블록구축 (34) / 1,500백만원 / 12개월 ) 구축후단계발추진방향설정, 물수요변화에탄력적대응 - 재난 위기대응에대한교육수립및계획실시 - 60 -
3 경영성과 - 상수도보급률향상을위한지방상수도확충사업필요 - 요금부과율및현실화를높일수있는지속적노력필요 - 수돗물생산에사용되는모든전력의효율적인관리방안 - 2016년지방상수도확충사업추진 면천면죽동리외 12개소 (L=79km) / 5,700백만원 / 15~16년 고대농어촌외 3개소 (L=161.13km) / 37,779백만원 / 14~18년 - 상하수도요금인상및누진제완화용역추진 기조례개정 (2014.12.5. 조례공포 ) / 인상 (15년1월 7월, 16년7월 ) 요금인상용역추진 (2017년) / 20백만원 / 2018년인상 - 전력사용량개선을위한노후전기모터교체및전기시설정비 4 정책준수 - 인력및문화통합등전체적인인사교류필요 - 경영개선을위한지속적노력이필요 - 재정균형집행과관련하여예산집행율향상이필요 - 인사및교류에대한인사부서요구 - 직원의견수렴제안등을통한정보공유및개선점토출 - 균형집행향상을위한방안마련 공사관급자재납품수시확인검수및기성금적극집행 사업계획관련절차진행상관련부서와적극대응조기완료 공사및용역계약에대한선금지급율향상 - 61 -
17-15 하수도사업경영평가실적향상계획 ( 당진시 ) 설립연도 : 2007. 1. 1. 조직 / 인원 : 2 개팀 / 8 명 ( 기준 : 2016.7.31) 팀 명 공무원 공무직 청원경찰 위탁검침 하수운영팀 5 하수시설팀 3 재정현황 자산부채자본부채비율매출액영업손실당기순손실 ( 금액 : 백만원 ) 영업수지비율 262,550 46,301 216,248 21.41% 3,974 17,744 12,399 18.30% 주요기능 : 환경기초시설운영및관리, 하수관로및처리 시설확충으로방류수질및정주여건개선 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 경영평가에대한구성원간의심도깊은토의필요 - 하수도정기본계획수립에대한보급률과분류식화율높은목표치 - 62 -
- 미진한사항에대한직원토론및제안을통한개선방향도출 - 하도정비기본계획변경 ( 안 ) 에대한 2016.2. 승인으로목표변경추진 2 경영시스템 - 제안제도활성화를위한분석및개선방안이필요 - 전문교육이실질적인교육이되도록해야함 - 총괄원가변동에대한분석이필요 - 재난안전분야예산편성의효율적모색필요 - 기교육사항에대한자료관리와업무와연관된교육참여 - 총괄원가분석에관련회계교육이수및업무편찬 기업회계전문역량담당자의인사부서요구 - 하수도안전기술진단을통한적기예산편성 3 경영성과 - 공공하수처리시설과대계획설치에따른처리율확대필요 - 낮은하수도보급률대체방안필요 - 기존시가지에대한분류식화설치비율을낮음 - 생활하수외가축분뇨, 산업폐수등을함께처리할방안강구 - 부채비율감소는있으나, 계속손실발생으로지속적관리필요 - 원가절감을위한계획수립으로개선이필요 - 63 -
- 하수도시설확충사업 2016년하수도준공완료사업사업명 사업량 사업비 사업기간 신평하수관로정비공사 L=15km 11,767 2013~2016 순성하수처리시설건설공사 Q=700m3 11,042 2013~2016 면천하수처리시설건설공사 Q=220m3 6,701 2013~2016 2017년 : 석문 ( 삼봉, 통정, 장고항 ) 하수관로 (L=20 km ) / 12,397 백만원 / 17~20 년 2018년신규확보계획사업 사업명 사업량 사업비 연계시설 중흥하수관로정비공사 L=2.8km 5,372 중흥처리장 신당하수관로정비공사 L=2.6km 2,489 삽교천처리장 원당 우두지구하수관로정비공사 L=3.7km 3,196 당진처리장 소규모인구밀집지역에대한하수처리시설확충계획 사업명 사업량 사업비 사업기간 정미하수처리시설건설공사 Q=100m3 5,074 2016~2018 삽교천하수처리시설건설공사 Q=700m3 8,691 2013~2019 상거하수처리시설건설공사 Q=220m3 6,454 2017~2020 기존시가지하수관로정비사업추진계획 사업명 사업량 사업비 사업기간 합덕하수관로정비공사 (3단계) L=14.9km 8,381 2016~2019 송악하수관로정비공사 L=6.94km 8,079 2015~2018 - 상하수도요금인상및누진제완화용역추진 기조례개정 (2014.12.5. 조례공포 ) / 인상 (15년1월 7월, 16년7월 ) 요금인상용역추진 (2017년) / 20백만원 / 2018년인상 - 기업회계전문담당자의요구인사부서요구 - 64 -
4 정책준수 - 인력및문화통합등전체적인인사교류로다양하게추진 - 경영개선을위한지속적개선노력이필요 - 재정균형집행과관련하여예산집행향상이필요 - 인사및교류에대한인사부서요구등 - 직원토의를통한정보공유및개선점토출 - 균형집행향상을위한방안마련 공사관급자재납품수시확인검수및기성금적극집행 사업계획관련절차진행상관련부서와적극대응조기완료 공사및용역계약에대한선금지급율향상 - 65 -
17-16 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 홍성군 ) 설립연도 : 2005. 1. 3. 조직 / 인원 수도사업소장 수도행정팀 32명행정6급 1명행정7급 3명행정8급 1명청원경찰 1명공무직 8명주부검침원 18명 상수도팀 3 명시설 6 급 1 명시설 7 급 1 명시설 8 급 1 명 하수도팀 3 명시설 6 급 1 명시설 7 급 1 명환경 9 급 1 명 유수율향상 TF 팀 4 명시설 6 급 2 명시설 7 급 1 명위생 7 급 1 명 재정현황 연도자산부채자본부채비율매출액영업손실당기순손실 ( 금액 : 백만원 ) 영업수지비율 2016 년 83,435 35 83,400 0.04% 5,727 4,654 1,395 52.83% 2015 년 77,153 41 77,112 0.05% 4,825 4,541 3,593 49.24% 주요기능 - 상수도공기업종합계획수립및물수요관리 - 상수도신설사업및유지관리 - 상수도유수율제고사업및종합계획수립 - 상수도요금부과, 징수및체계조정 - 상수도급수공사및수질관리 - 66 -
목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 전략부문미흡 : 중장기경영계획지표와관련수도정비기본계획의일부지표들이계획목표를달성하지못하고있고향후달성가능성희박 - 주요지표들의현실적인달성가능성및현재의수준을고려하여수도정비기본계획의주요지표들의단계별목표를수정 2 경영시스템 - 조직관리, 인력관리, 상수도관관리부문미흡 - 조직운영의효율화및활성화를위한전직원에대한직무조사를통한조직진단수행및다양한행정민원처리간소화방안들을모색 - 고충, 상담민원내용을검토하여처리결과를통보하고, 제도개선이필요한부분을반영하기위해자체고객만족도조사를시행 - 노후수도관개량비율을높이고, 상수관망관망 GIS 구축사업및블록화구축사업추진 - 67 -
3 경영성과 - 전력사용효율성부문미흡 - 1인당일반관리비부문미흡 - 수돗물생산량 1m3당전력사용량을감소할필요가있으며, 이를위한관리방안의수립및시행 - 불필요한지출에대한비용을파악하여원가절감도모 4 정책준수 - 통합공시자료의공시미흡 - 재정균형집행관련집행실적미흡 - 고객만족도조사등수도사업소에관련된공시항목을철저하게클린아이에입력 - 균형집행을위한지속적노력 - 68 -
17-17 상수도사업경영평가실적향상계획 ( 예산군 ) 설립연도 : 1955. 5. 상수도사업인가 조직 / 인원 : 4팀 /34명 재정현황 : 특별회계 6,709백만원 주요기능 : 물자원의체계적관리및안전하고깨끗한수돗물생산 공급 목표전략 부진지표원인분석및개선계획 1 리더십 / 전략 - 전년도경영평가에대한환류, 고객의요구사항발굴등미비 - 수도정비기본계획의주요지표들가운데향후달성가능성희박한사항이있으므로향후검토필요 - 경영평가결과에대한환류및고객요구사항발굴에적극적노력 - 주요지표들의실적을높일수있는사업을집중추진, 향후현재의수준및현실적가능성을고려한지표검토 - 69 -
2 경영시스템 - 제안제도미활성화, 직원만족도조사미실시 - 노후수도관비율및개량비율저조 - 제안제도활성화를통한자기주도적인동기부여, 직원만족도조사실시하여조직내화합도모 - 노후수도관개량예산확보하여노후수도관비율및개량비율향상 3 경영성과 - 상수도보급률저조 - 영업수지하락등영업비용절감필요 - 면지역중심으로지방상수도확충사업지속적추진 - 영업비용을충당하기위해추가적요금인상이필요하나현재타시군에비해높은편이므로비용절감을위한방안마련 4 정책준수 - 균형집행실적저조 - 경영개선명령지속적추진필요 - 선금 기성금지급등균형집행실적향상을위해노력 - 경영개선이필요한사업의지속적개선추진 - 70 -