추경예산총칙 제 1 조 ( 자금예산의규모 ) 2017 학년도교비회계수입. 지출추경예산총액을 9,216,024 천원으로한다. 제 2 조 ( 예산명세서 ) 수입지출의예산명세서는자금예산서에의한다. 제3조 ( 예산편성기본방침 ) 본교는다음각호의사항을예산편성기본방침으로정한다. 1. 안정적인내부운영. 2. 학생경비증액 3. 운영비절감으로인한비용감소 제 4 조 ( 차입금 ) 일시또는장기차입금이필요할경우, 이사회의의결과교육부의기채허가를받는것으로한다. 제 5 조 ( 회계규정준수 ) 이밖의사항은본교재무회계규정에의한다.
1. 수입 교비회계추가경정자금예산서 기간 : 2017 년 03 월 01 일 ~ 2018 년 02 월 28 일 ( 단위 : 원 ) 과목 등록금회계 비등록금회계 내부거래 추경예산액 본예산액증감액산출근거 등록금수입 5,195,210,000 381,477,000-5,576,687,000 6,132,350,000 (555,663,000) 등록금수입 5,195,210,000 - - 5,195,210,000 5,553,850,000 (358,640,000) 입학금 273,600,000 273,600,000 258,000,000 15,600,000 정원내외신편입생 912명 * 입학금 300,000원 수업료 4,921,610,000 4,921,610,000 5,295,850,000 (374,240,000) 정원내외신편입생및재학생, 계절학기등록인원 수강료수입 - 381,477,000-381,477,000 578,500,000 (197,023,000) 단기수강료 381,477,000 381,477,000 578,500,000 (197,023,000) 시간제 257,710,000 BT자격대비과정 전입및기부수입 - 2,849,868,000 152,000,000 2,697,868,000 2,405,320,000 292,548,000 전입금수입 - 385,000,000 152,000,000 233,000,000-233,000,000 법정부담전입금 233,000,000 233,000,000 233,000,000 등록금회계전입금 152,000,000 152,000,000 - - - 감가상각비전입금 기부금수입 - 40,000,000-40,000,000 10,000,000 30,000,000 - - - - 일반기부금 40,000,000 40,000,000 10,000,000 30,000,000 국고보조금수입 - 2,424,868,000-2,424,868,000 2,395,320,000 29,548,000 교육과학기술부 2,298,933,000 2,298,933,000 2,332,320,000 (33,387,000) 국가장학금지원금액 기타국고지원 124,315,000 124,315,000 63,000,000 61,315,000 보훈청및북한이탈주민지원정착소교육보조금 지방자치단체 780,000 780,000-780,000 기타보조금 840,000 840,000-840,000 교육부대수입 - 115,400,000-115,400,000 119,050,000 (3,650,000) 입시수수료수입 - 64,000,000-64,000,000 60,000,000 4,000,000 입학원서대 64,000,000 64,000,000 60,000,000 4,000,000 정원내외신편입생.2차추가모집및시간제학생 증명사용료수입 - 12,450,000-12,450,000 12,450,000 - 증명료 12,450,000 12,450,000 12,450,000 - 각종증명서및자격증발급수입 기타교육부대수입 - 38,950,000-38,950,000 46,600,000 (7,650,000) - - 기타교육부대수입 38,950,000 38,950,000 46,600,000 (7,650,000) BT자격시험지침서 10,000원 /4,000 권인턴상담과정등록비 교육외수입 10,100,000 18,876,000-28,976,000 8,110,000 20,866,000 예금이자수입 10,000,000 5,600,000-15,600,000 7,600,000 8,000,000 예금이자 10,000,000 5,600,000 15,600,000 7,600,000 8,000,000 예금이자 기타교육외수입 100,000 13,276,000-13,376,000 510,000 12,866,000 잡수입 100,000 13,276,000 13,376,000 510,000 12,866,000 계약위약금 합 계 미사용전기이월자금자금수입총계 5,205,310,000 3,365,621,000 152,000,000 8,418,931,000 8,664,830,000 (245,899,000) 792,818,000 4,275,000 797,093,000 678,519,000 118,574,000 5,998,128,000 3,369,896,000 152,000,000 9,216,024,000 9,343,349,000 (127,325,000)
2. 지출 과목 등록금회계비등록금회계내부거래추경예산액 교비회계추가경정자금예산서 기간 : 2017 년 03 월 01 일 ~ 2018 년 02 월 28 일 본예산액증감액산출근거 보수 2,509,178,000 442,527,000-2,951,705,000 2,964,350,000 (12,645,000) 교원보수 1,485,195,000 157,372,000-1,642,567,000 1,684,860,000 (42,293,000) 교원급여 696,700,000-696,700,000 686,000,000 10,700,000 교원제수당 76,300,000-76,300,000 74,400,000 1,900,000 교원법정부담금 22,001,000 85,700,000-107,701,000 87,380,000 20,321,000 연금부담금 - 61,490,000 61,490,000 62,900,000 (1,410,000) 건강보험부담금 22,001,000 24,100,000 46,101,000 24,480,000 21,621,000 퇴직수당 - 110,000 110,000-110,000 시간강의료 381,750,000 43,712,000 425,462,000 496,000,000 (70,538,000) (115 과목 *1,500,000)+(10 과목 *1,700,000)+(2 과목 *1,900,000)+(1 과목 *2,100,000)+(115 과목 *1500000)+(10 과목 *1700000)+(2 과목 *1,900,000)+(1 과목 *2,100,000)/ 실습과목및감정노동관리지도사오프라인강의 특별강의료 524,000 9,000,000 9,524,000 1,200,000 8,324,000 힐링캠페인강사료 조교인건비 307,920,000 18,960,000 326,880,000 339,880,000 (13,000,000) 직원보수 1,023,983,000 285,155,000-1,309,138,000 1,279,490,000 29,648,000 직원급여 934,510,000 122,700,000 1,057,210,000 1,083,010,000 (25,800,000) 직원제수당 29,800,000 5,400,000 35,200,000 30,000,000 5,200,000 직원법정부담금 42,003,000 136,680,000-178,683,000 143,880,000 34,803,000 사학연금 - 83,700,000 83,700,000 90,100,000 (6,400,000) 건강보험 28,001,000 35,060,000 63,061,000 36,760,000 26,301,000 고용보험부담금 7,001,000 8,110,000 15,111,000 7,580,000 7,531,000 국민연금 7,001,000 7,700,000 14,701,000 9,440,000 5,261,000 퇴직수당 - 2,110,000 2,110,000-2,110,000 임시직인건비 3,800,000 20,375,000 24,175,000 15,200,000 8,975,000 노임 7,400,000-7,400,000 7,400,000 - 환경미화원 직원퇴직금 6,470,000-6,470,000-6,470,000 계약직원 관리운영비 689,692,000 151,284,000-840,976,000 1,165,770,000 (324,794,000) 시설관리비 90,794,000 2,772,000-93,566,000 100,086,000 (6,520,000) 건축물관리비 55,800,000 55,800,000 61,500,000 (5,700,000) 서울관리비 4,450,000*12개월 GHP관리 200,000*12개월 GHP오일교환 1,650,000*2회기타관리 200,000*12 장비관리비 13,032,000 13,032,000 15,002,000 (1,970,000) 전화 88,000*12개월전기안전 165,000*12 E/L 143,000*12 ( 단위 : 원 )
과목 등록금회계비등록금회계내부거래추경예산액 본예산액증감액산출근거 승강기정기점검 150,000*1회스튜디오장비고장을대비한예비비 : 4,000,000 서버및네트워크장비수리비 (300,000원*12개월) 백업용매체구매 (150,000원*12개월) 시설용역비 8,118,000 8,118,000 7,368,000 750,000 서울캡스 110,000*12 천안캡스 226,000*12 정화조 253,000*12/ 정화조청소 300,000 보험료 1,200,000 1,200,000 1,200,000 - 건물화재보험 리스임차료 7,144,000 2,772,000 9,916,000 9,516,000 400,000 서울, 천안복합기 1320,000*12*2 서울천안라프린터 44,000*12*2 공기청정기 130,000*12 정수기 80,000*12 기타시설관리비 5,500,000 5,500,000 5,500,000 - 물탱크청소 200,000*2회소방점검 550,000*2회기타관리 일반관리비 332,127,000 58,169,000-390,296,000 438,855,000 (48,559,000) 여비교통비 60,502,000 23,211,000 83,713,000 97,223,000 (13,510,000) 각전공및팀국내, 시내출장비본부장님외해외출장 소모품비 22,129,000 2,455,000 24,584,000 18,040,000 6,544,000 사무소모품, 복사지등쓰레기봉투, 화장지등구매전산용품등 인쇄출판비 4,444,000 13,073,000 17,517,000 20,768,000 (3,251,000) 명함 : 6명 *16,500*12회학교봉투 : 1,500,000*1회상장케이스 : 2,500,000*1회 BT교재인쇄비 4,000부 *3,750원 난방비 12,800,000 12,800,000 18,000,000 (5,200,000) 가스요금 전기수도료 41,800,000 41,800,000 42,000,000 (200,000) 전기요금 통신비 112,505,000 4,136,000 116,641,000 143,464,000 (26,823,000) 우편발송서울전화요금 450,000*12 천안전화요금 450,000*12 그룹웨어 500,000*12 SMS 비용 900,000*12 상면임대비용 (1,650,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료 (2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍서비스 (2,500,000원*8개월 +1,100,000원 *4 방화벽, 임대, 보안관제서비스,HOT백업(2,100,000원*12개 서울학습관방화벽임대료 (80,000 원 *12 개월 )
과목 등록금회계비등록금회계내부거래추경예산액 본예산액증감액산출근거 서울학습관인터넷회선비용, 스위치임대 (250,000 원 *12 천안본교 KT 회선비용 (250,000원*12개월) 제세공과금 7,500,000 90,000 7,590,000 7,000,000 590,000 재산세등 지급수수료 70,447,000 15,204,000 85,651,000 92,360,000 (6,709,000) 카드결제수수료더존회계프로그램사용료본인확인비용 55,000*12 원대협회비보증보험료 ( 엘지유플러스 )400,000*1회회계감사및세무조정비용수업목적저작물이용보상금수수료 : 2,500,000원클립아트연회비 : 3,000,000원교육전산망연회비 (500,000원* 년1회 ) 본교서비스도메인구매유지비 (30,000*3회) 바이러스백신년간ASP 계약 (2,600,000원*1년) 평생교육원홈페이지월220,000원 *12회 BT자격시험지침서인세 1,500,000원 *2회 운영비 266,771,000 90,343,000-357,114,000 626,829,000 (269,715,000) 복리후생비 19,836,000 3,100,000 22,936,000 34,760,000 (11,824,000) 각팀단합비시무식등행사시경조사비 교육훈련비 15,619,000-15,619,000 13,116,000 2,503,000 직원연수비 4대폭력교육비소방훈련 : 100,000*1회원대협워크숍등교육훈련 일반용역비 126,781,000 6,231,000 133,012,000 248,313,000 (115,301,000) WAS( 제우스 ) 유지보수 (550,000원*12개월) 서버유지보수 ( 물리적관제, 점검 )(1.000,000원*12개월) 공인인증서 (PKI) 툴킷유지보수 (500,000원* 년1회지급 ) 모바일강의 N_Player( 앱 ) 유지보수 (3,300,000원* 년1회지 ISMS인증심사비 ( 국내사후8,000,000원 + 국제갱신4,000,000 ISMS인증심사컨설팅 (24,000,000*1회) 엘포스위치유지보수비용 (400,000원*12개월) DB성능튜닝및컨설팅 (1,000,000원*3회실시 ) 콘텐츠개발비 / 물류비 / 고용노동부환급과정개발비 업무추진비 2,303,000 6,528,000 8,831,000 7,320,000 1,511,000 MOU협약체결대외경조사비기타 홍보비 35,400,000 10,000,000 45,400,000 148,840,000 (103,440,000) 일반홍보비
과목 등록금회계비등록금회계내부거래추경예산액 본예산액증감액산출근거 회의비 - - 2,000,000 (2,000,000) 교수회의등 행사비 39,252,000 50,255,000 89,507,000 135,450,000 (45,943,000) 입학식및학위수여식행사진행관련비용동양학학술세미나등학부행사비 / 환급과정행사비 기타운영비 27,580,000 14,229,000 41,809,000 37,030,000 4,779,000 신규교원채용공고비외 연구학생경비 1,344,490,000 2,595,179,000-3,939,669,000 4,005,455,000 (65,786,000) 연구비 - - - - 40,000,000 (40,000,000) 연구비 - - 40,000,000 (40,000,000) 학생경비 1,344,490,000 2,386,188,000-3,730,678,000 3,765,455,000 (34,777,000) 교외장학금 2,384,868,000 2,384,868,000 2,395,320,000 (10,452,000) 국가장학금보훈청및북한이탈주민지원정착소교육보조금 교내장학금 1,331,087,000 1,320,000 1,332,407,000 1,343,935,000 (11,528,000) 학생지원비 13,403,000 13,403,000 26,200,000 (12,797,000) 각전공별학생모임지원비 정규학기수업료예상액 5166000000* 평균교내장학비율 0.25+ 계절학기수업료예상액 129850000* 교내장학비율 0.4/ 시간제 입시관리비 - 208,991,000-208,991,000 200,000,000 8,991,000 입시경비 208,991,000 208,991,000 200,000,000 8,991,000 각전공별입학전형지원등경비 교육외비용 - 630,000-630,000-630,000 기타교육외비용 - 630,000-630,000-630,000 잡손실 - 630,000 630,000-630,000 전출금 152,000,000-152,000,000 - - - 전출금 152,000,000-152,000,000 - - - 비등록금회계전출금 152,000,000 152,000,000 - - - 감가상각비전출 예비비 50,000,000 15,000,000-65,000,000 65,000,000 - 예비비 50,000,000 15,000,000-65,000,000 65,000,000 - 예비비 50,000,000 15,000,000 65,000,000 65,000,000 - 투자와기타자산지출 - 152,000,000-152,000,000 152,000,000 - 임의기금적립 - 152,000,000-152,000,000 152,000,000 - 건축기금적립 152,000,000 152,000,000 152,000,000 - 감가상각비적립 기타기금적립 - - - 고정자산매입지출 199,104,000 13,176,000-212,280,000 872,900,000 (660,620,000) 유형고정자산매입지출 199,104,000 13,176,000-212,280,000 872,900,000 (660,620,000) 구축물매입비 - - 135,000,000 (135,000,000) 기계기구매입비 103,076,000-103,076,000 456,700,000 (353,624,000) 부하분산스위치 (L4) 구매 94,490,000
과목 등록금회계비등록금회계내부거래추경예산액 본예산액증감액산출근거 입시서버, 모바일웹서버이중화 집기비품매입비 93,028,000-93,028,000 281,200,000 (188,172,000) DB이중화솔류션 CTI종합상담시스템 / 컨퍼런스콜 : 71,000,000 도서구입비 3,000,000 3,000,000-3,000,000 건설가계정 13,176,000 13,176,000-13,176,000 뇌교육학습센터 합계 미사용차기이월자금 자금지출총계 4,944,464,000 3,369,796,000 152,000,000 8,162,260,000 9,225,475,000 (1,063,215,000) 1,053,664,000 100,000 1,053,764,000 117,874,000 935,890,000 5,998,128,000 3,369,896,000 152,000,000 9,216,024,000 9,343,349,000 (127,325,000)
등록금회계추가경정자금예산서 1. 수입 기간 : 2017 년 03 월 01 일 ~ 2018 년 02 월 28 일 과목등록금수입 추경예산액 5,195,210,000 본예산액 5,553,850,000 증감액 (358,640,000) 산출근거 등록금수입 5,195,210,000 5,553,850,000 (358,640,000) 입학금 273,600,000 258,000,000 15,600,000 정원내외신편입생 912명 * 입학금 300,000원 수업료 4,921,610,000 5,295,850,000 (374,240,000) 정원내외신편입생및재학생, 계절학기등록인원 교육외수입 10,100,000 7,010,000 3,090,000 예금이자수입 10,000,000 7,000,000 3,000,000 예금이자 10,000,000 7,000,000 3,000,000 예금이자 기타교육외수입 100,000 10,000 90,000 잡수입 100,000 10,000 90,000 합 계 5,205,310,000 5,560,860,000 (355,550,000) 미사용전기이월자금 792,818,000 624,519,000 168,299,000 자금수입총계 5,998,128,000 6,185,379,000 (187,251,000) ( 단위 : 원 )
2. 지출 과목 등록금회계추가경정자금예산서 기간 : 2017 년 03 월 01 일 ~ 2018 년 02 월 28 일 추경예산액본예산액증감액산출근거 보수 2,509,178,000 2,666,920,000 (157,742,000) 교원보수 1,485,195,000 1,567,900,000 (82,705,000) 교원급여 696,700,000 686,000,000 10,700,000 교원제수당 76,300,000 74,400,000 1,900,000 교원법정부담금 22,001,000 86,780,000 (64,779,000) 연금부담금 - 62,900,000 (62,900,000) 건강보험부담금 22,001,000 23,880,000 (1,879,000) 퇴직수당 - - - 시간강의료 381,750,000 398,800,000 (115과목*1,500,000)+(10과목*1,700,000)+(2과목*1,900,000)+(1과목 (17,050,000) *2,100,000)+(115과목*1500000)+(10과목*1700000)+(2과목 *1,900,000)+(1과목*2,100,000) 특별강의료 524,000 524,000 조교인건비 307,920,000 321,920,000 (14,000,000) 직원보수 1,023,983,000 1,099,020,000 (75,037,000) 직원급여 934,510,000 926,510,000 8,000,000 직원제수당 29,800,000 25,800,000 4,000,000 직원법정부담금 42,003,000 137,310,000 (95,307,000) 사학연금 - 90,100,000 (90,100,000) 건강보험 28,001,000 31,000,000 (2,999,000) 고용보험부담금 7,001,000 7,370,000 (369,000) 국민연금 7,001,000 8,840,000 (1,839,000) 퇴직수당 - - 임시직인건비 3,800,000 2,000,000 1,800,000 노임 7,400,000 7,400,000 - 환경미화원 직원퇴직금 6,470,000-6,470,000 관리운영비 689,692,000 953,545,000 (263,853,000) 시설관리비 90,794,000 97,314,000 (6,520,000) 건축물관리비 55,800,000 61,500,000 (5,700,000) 서울관리비 4,450,000*12 개월 GHP 관리 200,000*12 개월 GHP 오일교환 1,650,000*2 회 기타관리 200,000*12 장비관리비 13,032,000 15,002,000 (1,970,000) 전화 88,000*12 개월 ( 단위 : 원 )
과목 추경예산액 본예산액 증감액 산출근거 전기안전 165,000*12 E/L 143,000*12 승강기정기점검 150,000*1회스튜디오장비고장을대비한예비비 : 4,000,000 서버및네트워크장비수리비 (300,000원*12개월) 백업용매체구매 (150,000원*12개월) 시설용역비 8,118,000 7,368,000 750,000 서울캡스 110,000*12 천안캡스 226,000*12 정화조 253,000*12/ 정화조청소 300,000 보험료 1,200,000 1,200,000 - 건물화재보험 리스임차료 7,144,000 6,744,000 400,000 서울, 천안복합기 1320,000*12*2 서울천안라프린터 44,000*12*2 공기청정기 130,000*12 정수기 80,000*12 기타시설관리비 5,500,000 5,500,000 - 물탱크청소 200,000*2회소방점검 550,000*2회기타관리 일반관리비 332,127,000 362,962,000 (30,835,000) 여비교통비 60,502,000 58,510,000 1,992,000 각전공및팀국내, 시내출장비본부장님외해외출장 소모품비 22,129,000 15,020,000 7,109,000 사무소모품, 복사지등쓰레기봉투, 화장지등구매전산용품등 인쇄출판비 4,444,000 5,768,000 (1,324,000) 명함 : 6명 *16,500*12회학교봉투 : 1,500,000*1회상장케이스 : 2,500,000*1회보고서인쇄비 난방비 12,800,000 18,000,000 (5,200,000) 가스요금 전기수도료 41,800,000 42,000,000 (200,000) 전기요금 통신비 112,505,000 141,944,000 (29,439,000) 우편발송서울전화요금 450,000*12 천안전화요금 450,000*12
과목 추경예산액 본예산액 증감액 산출근거 그룹웨어 500,000*12 SMS 비용 900,000*12 상면임대비용 (1,650,000원*12개월) KT_IDC 회선사용료 (2,200,000원*12개월) CDN 스트리밍서비스 (2,500,000원*8개월 +1,100,000원 *4개월) 방화벽, 임대, 보안관제서비스,HOT백업(2,100,000원*12개월) 서울학습관방화벽임대료 (80,000원*12개월) 서울학습관인터넷회선비용, 스위치임대 (250,000원*12개월) 천안본교 KT 회선비용 (250,000원*12개월) 제세공과금 7,500,000 7,000,000 500,000 재산세등 지급수수료 70,447,000 74,720,000 (4,273,000) 카드결제수수료더존회계프로그램사용료본인확인비용 55,000*12 원대협회비보증보험료 ( 엘지유플러스 )400,000*1회회계감사및세무조정비용수업목적저작물이용보상금수수료 : 2,500,000원클립아트연회비 : 3,000,000원교육전산망연회비 (500,000원* 년1회 ) 본교서비스도메인구매유지비 (30,000*3회) 바이러스백신년간ASP 계약 (2,600,000원*1년) 운영비 266,771,000 493,269,000 (226,498,000) 복리후생비 19,836,000 27,860,000 (8,024,000) 각팀단합비시무식등행사시경조사비 교육훈련비 15,619,000 11,316,000 4,303,000 직원연수비 4대폭력교육비소방훈련 : 100,000*1회원대협워크숍등교육훈련 일반용역비 126,781,000 191,813,000 (65,032,000) WAS( 제우스 ) 유지보수 (550,000원*12개월)
과목 추경예산액 본예산액 증감액 산출근거서버유지보수 ( 물리적관제, 점검 )(1.000,000원*12개월) 공인인증서 (PKI) 툴킷유지보수 (500,000원* 년1회지급 ) 모바일강의 N_Player( 앱 ) 유지보수 (3,300,000원* 년1회지급 ) ISMS인증심사비 ( 국내사후8,000,000원 + 국제갱신4,000,000원 ) ISMS인증심사컨설팅 (24,000,000*1회) 엘포스위치유지보수비용 (400,000원*12개월) DB성능튜닝및컨설팅 (1,000,000원*3회실시 ) 콘텐츠개발비 업무추진비 2,303,000 6,720,000 (4,417,000) MOU협약체결대외경조사비기타 홍보비 35,400,000 112,840,000 (77,440,000) 일반홍보비 회의비 - 2,000,000 (2,000,000) 교수회의등 행사비 39,252,000 120,450,000 (81,198,000) 입학식및학위수여식행사진행관련비용동양학학술세미나등학부행사비사용 기타운영비 27,580,000 20,270,000 7,310,000 신규교원채용공고비외 연구학생경비 1,344,490,000 1,409,640,000 (65,150,000) 연구비 - 40,000,000 (40,000,000) 연구비 - 40,000,000 (40,000,000) 학생경비 교외장학금 1,344,490,000 1,369,640,000 (25,150,000) 교내장학금 1,331,087,000 1,343,440,000 정규학기수업료예상액5166000000* 평균교내장학비율0.25+ 계절학기수 (12,353,000) 업료예상액129850000* 교내장학비율0.4 학생지원비 13,403,000 26,200,000 (12,797,000) 각전공별학생모임지원비 교육외비용 - - - 기타교육외비용 - - - 잡손실 - - - 전출금 152,000,000 152,000,000 - 전출금 152,000,000 152,000,000 - 비등록금회계전출금 152,000,000 152,000,000 - 감가상각비전출 예비비 50,000,000 50,000,000 -
과목 추경예산액 본예산액 증감액 산출근거 예비비 50,000,000 50,000,000 - 예비비 50,000,000 50,000,000 - 고정자산매입지출 199,104,000 870,400,000 (671,296,000) 유형고정자산매입지출 199,104,000 870,400,000 (671,296,000) 구축물매입비 - 135,000,000 (135,000,000) 기계기구매입비 103,076,000 456,700,000 (353,624,000) 부하분산스위치 (L4) 구매 94,490,000 입시서버, 모바일웹서버이중화 집기비품매입비 93,028,000 278,700,000 (185,672,000) DB이중화솔류션 CTI종합상담시스템 / 컨퍼런스콜 : 71,000,000 도서구입비 3,000,000 3,000,000 합계 4,944,464,000 6,102,505,000 (1,158,041,000) 미사용차기이월자금 1,053,664,000 82,874,000 970,790,000 자금지출총계 5,998,128,000 6,185,379,000 (187,251,000)
1. 수입 과목 비등록금회계추가경정자금예산서 기간 : 2017 년 03 월 01 일 ~ 2018 년 02 월 28 일 추경예산액본예산액증감액산출근거 등록금수입 381,477,000 578,500,000 (197,023,000) 수강료수입 381,477,000 578,500,000 (197,023,000) 단기수강료 381,477,000 578,500,000 (197,023,000) 시간제 257,710,000 전입및기부수입 2,849,868,000 2,557,320,000 292,548,000 전입금수입 385,000,000 152,000,000 233,000,000 법정부담전입금 233,000,000-233,000,000 BT 자격대비과정 등록금회계전입금 152,000,000 152,000,000 - 감가상각비전입금 기부금수입 40,000,000 10,000,000 30,000,000 일반기부금 40,000,000 10,000,000 30,000,000 국고보조금수입 2,424,868,000 2,395,320,000 29,548,000 교육부 2,298,933,000 2,332,320,000 (33,387,000) 국가장학금지원금액 기타국고지원 124,315,000 63,000,000 61,315,000 보훈청및북한이탈주민지원정착소교육보조금 지방자치단체 780,000 780,000 기타보조금 840,000 840,000 교육부대수입 115,400,000 119,050,000 (3,650,000) 입시수수료수입 64,000,000 60,000,000 4,000,000 입학원서대 64,000,000 60,000,000 4,000,000 정원내외신편입생.2 차추가모집및시간제학생 증명사용료수입 12,450,000 12,450,000 - 증명료 12,450,000 12,450,000 - 각종증명서및자격증발급수입 기타교육부대수입 38,950,000 46,600,000 (7,650,000) 실습수입 - 기타교육부대수입 38,950,000 46,600,000 (7,650,000) BT자격시험지침서 10,000원 /4,000 권인턴상담과정등록비 교육외수입 18,876,000 1,100,000 17,776,000 예금이자수입 5,600,000 600,000 5,000,000 예금이자 5,600,000 600,000 5,000,000 예금이자 - ( 단위 : 원 )
과목 추경예산액 본예산액 증감액 산출근거 기타교육외수입 13,276,000 500,000 12,776,000 잡수입 13,276,000 500,000 12,776,000 계약위약금 합계미사용전기이월자금자금수입총계 3,365,621,000 3,255,970,000 109,651,000 4,275,000 54,000,000 (49,725,000) 3,369,896,000 3,309,970,000 59,926,000
과목 추경예산액본예산액증감액산출근거 보수 442,527,000 297,430,000 145,097,000 교원보수 157,372,000 116,960,000 40,412,000 교원급여 - - 교원제수당 - 교원법정부담금 85,700,000 600,000 85,100,000 연금부담금 61,490,000 61,490,000 법정부담금전입 건강보험부담금 24,100,000 600,000 23,500,000 퇴직수당 110,000 110,000 시간강의료 43,712,000 97,200,000 (53,488,000) 실습과목및감정노동관리지도사오프라인강좌 특별강의료 9,000,000 1,200,000 7,800,000 힐링캠페인강사료 조교인건비 18,960,000 17,960,000 1,000,000 실습팀조교 직원보수 285,155,000 180,470,000 104,685,000 직원급여 122,700,000 156,500,000 (33,800,000) 직원제수당 5,400,000 4,200,000 1,200,000 직원법정부담금 136,680,000 6,570,000 130,110,000 사학연금 83,700,000-83,700,000 법정부담금전입 건강보험 35,060,000 5,760,000 29,300,000 고용보험부담금 8,110,000 210,000 7,900,000 국민연금 7,700,000 600,000 7,100,000 퇴직수당 2,110,000 2,110,000 임시직인건비 20,375,000 13,200,000 7,175,000 노임 - - 직원퇴직금 - - 관리운영비 151,284,000 212,225,000 (60,941,000) 시설관리비 2,772,000 2,772,000 - 리스임차료 2,772,000 2,772,000-2층복합기월187,000원 *12회/ 칼라프린터월44,000원 *12회 일반관리비 58,169,000 75,893,000 (17,724,000) 여비교통비 23,211,000 38,713,000 (15,502,000) 국내출장및해외출장 소모품비 2,455,000 3,020,000 (565,000) 사무소모품, 복사지등전산용품구매 인쇄출판비 13,073,000 15,000,000 (1,927,000) BT교재인쇄비 4,000부 *3,750원 통신비 4,136,000 1,520,000 2,616,000 우편발송 SMS,LMS사용요금 1회 제세공과금 90,000-90,000 지급수수료 15,204,000 17,640,000 (2,436,000) 카드결제수수료평생교육원홈페이지월220,000원 *12회
과목 추경예산액본예산액증감액산출근거 BT 자격시험지침서인세 1,500,000 원 *2 회 운영비 90,343,000 133,560,000 (43,217,000) 복리후생비 3,100,000 6,900,000 (3,800,000) 각팀단합비경조사비 교육훈련비 - 1,800,000 (1,800,000) 직원연수비 일반용역비 6,231,000 56,500,000 (50,269,000) 황금날개물류비월500,000원 *12회고용노동부환급과정개발비일반교육과정 10,000,000원 업무추진비 6,528,000 600,000 5,928,000 홍보비 10,000,000 36,000,000 (26,000,000) 고용노동부환급과정홍보비 행사비 50,255,000 15,000,000 35,255,000 안전보건공단사업 기타운영비 14,229,000 16,760,000 (2,531,000) 연구학생경비 2,595,179,000 2,595,815,000 (636,000) 학생경비 2,386,188,000 2,395,815,000 (9,627,000) 교외장학금 2,384,868,000 2,395,320,000 (10,452,000) 국가장학금보훈청및북한이탈주민지원정착소교육보조금 교내장학금 1,320,000 495,000 825,000 시간제학생 학생지원비 - - - 입시관리비 208,991,000 200,000,000 8,991,000 입시경비 208,991,000 200,000,000 8,991,000 각전공별입학전형지원등경비 교육외비용 630,000-630,000 기타교육외비용 630,000-630,000 잡손실 630,000-630,000 예비비 15,000,000 15,000,000 - 예비비 15,000,000 15,000,000 - 예비비 15,000,000 15,000,000 - 투자와기타자산지출 152,000,000 152,000,000 - 특정기금적립 152,000,000 152,000,000 - 건축기금적립 152,000,000 152,000,000 - 감가상각비적립 기타기금적립 - -
과목 추경예산액본예산액증감액산출근거 고정자산매입지출 13,176,000 2,500,000 10,676,000 유형고정자산매입지출 13,176,000 2,500,000 10,676,000 기계기구매입비 - - - 집기비품매입비 - 2,500,000 (2,500,000) 도서구입비 - - - 건설가계정 13,176,000-13,176,000 뇌교육학습센터 합계미사용차기이월자금 자금지출총계 3,369,796,000 3,274,970,000 94,826,000 100,000 35,000,000 (34,900,000) 3,369,896,000 3,309,970,000 59,926,000