문서번호 기획조정팀 -14 04 기안팀장경영본부장대표이사 보존기간 5 년 보고일자.05.31 김태완이종희이영진강헌 년경기문화재단종합경영계획 ( 안 ) 경기문화재단
년경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단경기문화재단종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획종합경영계획 년경기문화재단종합경영계획
Ⅰ. 일반현황
1 현황 설립목적 지역문화예술의진흥을위한사업과활동지원 ( 재단정관제 1 조 ) 설립근거 문화예술진흥법제 3 조, 민법제 32 조, 지역문화진흥법제 19 조 경기문화재단설립및운영에관한조례 주요연혁 국내최초로설립 (1997.7) 된공공문화재단으로서 2008 년도립박물관 미술관을 통합하여국내최대의문화예술전문조직 ( 소속기관 7 개 ) 으로성장 경기문화의독창성을살린다양한문화기획사업과공모지원사업등으로도민과 문화예술인들의많은관심과기대확보 다양한테마의박물관 미술관등문화시설건립및운영으로도민의자긍심고취
기구 : 1 청렴경영실, 1 정책실, 1 경기학연구센터, 3 본부, 7 소속기관 (19.4.1 기준 ) 인력 (19.4.1 기준 ) 총계 457명 직원구분 비고 정규직 179명 임원전문계약직문화행정직학예연구직 1 4 81 93 정원 191명 무기계약직 142명 시설관리고객서비스업무지원 102 37 3 정원 148명 기간제 136명 재단고유목적사업 국-도비위탁사업등 19 117 정 규 직 운 영 기관별세부현황 구분합계대표청렴경경기학경영문화예지역문화문화재경기도경기도백남준실학선사어린이정책실이사영실연구센터본부술본부교육본부연구원박물관미술관아트센터박물관박물관박물관 계 457 1 5 7 4 57 59 22 97 48 27 33 23 30 44 임 원 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전문계약직 4 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 문화행정직 81 0 4 4 1 26 11 12 0 12 3 1 4 1 2 학예연구직 93 0 0 3 3 5 5 4 16 13 9 11 7 9 8 운영직 142 0 0 0 0 20 15 0 0 20 14 18 10 15 30 직 기재단고유목적사업 19 1 1 3 1 3 2 5 3 간제국- 도비위탁사업등 117 5 27 6 79
기본재산및예산 기본재산현황 1997 ~ 예산현황 구분금액비고 합계 122,009,408 도출연금 103,700,000 (19. 4. 1. 기준, 단위 : 천원 ) 기본재산예치금 105,112,774천원건물구입비 16,896,634천원 1997년 :250억원, 1998년 :300억원, 1999년 :50억원 2000년 :100억원, 2001년 :337억원 문진기금귀속금 8,418,468 기본재산적립금 7,057,109 기 부 금 2,723,831 기타출연금 110,000 경기일보 :5백만원, 경인일보 :5백만원, 한미은행 :1억원 수입예산재원별구분 ( 총 106,414 백만원 ) 지출예산과목별구분 ( 총 106,414 백만원 )
수입예산 106,414,520 천원 ( 고유목적사업 48,442,127 천원 + 대행 위탁사업 57,972,393 천원 ) (19. 4. 1. 기준, 단위 : 천원 ) 구분 19년예산 18년예산 증감 대비 (%) 합계 106,414,520 100,804,570 3,419,301 3.4% 소계 48,442,127 54,992,791-6,550,664-11.9% 道출연금 35,659,800 40,177,000-4,517,200-11.2% 자체재원 12,782,327 14,815,791-2,033,464-13.7% 기본재산운용수입 3,100,000 3,100,000 0 0.0% 연구원사업수입 1,500,000 3,000,000-1,500,000-50.0% 편의시설운영수입 540,000 520,000 20,000 3.8% 위탁사업수입 147,000 130,000 17,000 13.1% 고유목적사업 입장료수입 700,000 700,000 0 0.0% 교육수입 110,000 150,000-40,000-26.7% 외부학술용역수입 0 4,500-4,500-100.0% 운영자금운용수입 150,000 150,000 0 0.0% 세계잉여금 ( 이월금 ) 4,610,927 5,086,075-475,148-9.3% 건물임대수입 888,200 915,000-26,800-2.9% 입주업체관리비수입 375,000 392,000-17,000-4.3% 법인세환급금 600,000 600,000 0 0.0% 유료주차장수입 60,000 25,000 35,000 140.0% 기부금 1,200 43,216-42,016-97.2% 소계 55,264,004 45,294,039 9,969,965 22.0% 대행위탁 공기관대행사업 29,804,000 20,388,322 9,415,678 46.2% 보조금 21,805,840 19,946,417 1,859,423 9.3% 지원금 0 196,000-196,000-100.0% 위탁사업 3,654,164 4,763,300-1,109,136-23.3% 반납비 2,708,389 517,740 2,190,649 대행위탁사업의경우확정된사업에대해서만편성 4/1 자조직개편에따라재단 1회추경 ( 19.3.14.) 기준작성
지출예산 106,414,420 천원 ( 고유목적사업 48,442,127 천원 + 대행 위탁사업 57,972,393 천원 ) 본부 / 기관명 총예산 고유목적사업 출연금자체재원공기관대행 (19. 4. 1. 기준, 단위 : 천원 ) 대행 위탁사업보조금지원금 위탁사업 합계 106,414,420 35,659,700 12,782,327 32,512,389 21,805,840 3,654,164 정책실 680,000 480,000 200,000 경기학연구센터 650,000 650,000 - - - - 경영본부 10,861,500 4,251,300 5,317,200 - - 1,293,000 - 관리비 ( 경영 + 문예 ) 7,784,500 3,151,300 4,633,200 - - - - 기획조정팀 164,000-164,000 - - - - 인사팀 80,000 50,000 30,000 - - - - 경영지원팀 280,000 50,000 230,000 - - - - 통합홍보팀 2,553,000 1,000,000 260,000 - - 1,293,000 문화예술본부 43,239,767 2,764,000 1,646,927 17,023,000 21,805,840 - - 문화예술진흥사업 40,910,767 600,000 1,481,927 17,023,000 21,805,840 - - 경기창작센터팀 2,329,000 2,164,000 165,000 - - - 지역문화교육본부 10,051,000 4,760,000 740,000 4,551,000 - - - 관리비 130,000 130,000 - - - - - 지역문화팀 4,060,000 2,160,000 100,000 1,800,000 - - - 정책사업팀 3,310,000 2,470,000 640,000 200,000 - - - 예술교육팀 2,551,000 - - 2,551,000 - - 경기문화재연구원 8,118,664 2,797,500 1,730,000 1,230,000-2,361,164 경기도박물관 11,722,900 4,307,900 415,000 7,000,000 - - 경기도미술관 3,823,600 3,363,600 460,000 - - - 백남준아트센터 3,701,200 3,226,200 475,000 - - - 실학박물관 3,114,800 2,819,800 295,000 - - - 전곡선사박물관 3,319,100 2,902,900 416,200 - - - 경기도어린이박물관 4,023,500 3,336,500 687,000 - - - 예비비 400,000-400,000 - - - 반납비 2,708,389 - - 2,708,389 - - 4/1 자조직개편에따라재단 1 회추경 ( 19.3.14.) 기준작성
2 2018 년주요성과 창작 교육 향유의선순환문화예술생태계조성 ( 지역문화예술특성화지원 ) 31 개시 군예술활동및창작토대마련 공모사업 : 지역예술활동 235 건및전문예술창작 93 건 ( 문학 33, 시각 29, 공연 23, 연구평론 8) 기획사업 : 공공하는예술 (4 회 ), 뉴콜렉티브 & 뉴체인지 (11 건 ) 등 ( 공연장상주단체육성지원 ) 공공공연장과전문예술단체상생, 활성화 11 개공공공연장 15 개상주예술단체활동지원 공연장가동률향상및 예술단체안정적공간확보 ( 지역특성화문화예술교육활성화 ) 지역기반예술단체지원및지역민문화 예술교육기회제공 : 23 개단체공모선정, 410 회교육 ( 꿈다락토요문화학교운영 ) 초 중 고생및부모참여형 학교밖주말문화 예술교육 운영 : 44 개단체공모선정, 893 회교육 모두함께누리는경기도형생활문화확산기반조성 ( 경기생활문화플랫폼 ) 주민의자발적 일상적 창조적문화활동지원 도내생활문화플랫폼 18 개소및생활문화 29 개동호회활동지원, 생활문화 플랫폼축제및직장인밴드페스티벌개최 보이는마을 10 개소, 창생공간 8 개소, G 오픈스튜디오 12 개소운영지원 ( 경기상상캠퍼스 ) 국 내외성공적생활문화재생모델로정착 방문객 130,948 명 (`17 년 ) 247,866 명 (`18 년 ) : `17 년대비 89% 증가 * * 국내외 59 개기관벤치마킹 한국리모델링건축대전준공부문대상수상 (M3) ( 경기만에코뮤지엄 ) 주민의자발적참여로지역공동체회복과사회적가치실현 안산 - 화성 - 시흥거점공간의지역자산콘텐츠강화로문화를통한지역재생지원 `17 년레드닷디자인어워드 ( 독일 ) 공공디자인대상 ( 문체부 ) `18 년 IDEA 환경디자인은상 ( 미국 ) 시범사업의성공적마무리및사업모델구축 DMZ 에코뮤지엄조성기반마련
소외계층 지역문화예술기회지속확대 ( 소외계층문화나눔 ) 다양성을기반으로한도내소외계층대상문화나눔사업추진 문화나눔운영단체선정 (13개소 ) 지원, 매개자교안개발및교육, 성과공유회개최 ( 소외어르신문화예술프로그림지원 ) 복지사각지대어르신생활문화프로그램진행 < 노익장프로젝트 > 운영지원 (12개복지기관 ), 운영단체워크숍개최 ( 문화누리카드사업 ) 도내소외계층대상공정한문화향유기회제공 카드발급율 96.03%, 카드이용율 90.82% 지방자치단체합동평가 S등급 ( 목표초과달성 ) ( 경기북부문화예술활동지원확대 ) 문화소외지역인경기북부문예공모사업확대 북부문화예술공모지원액대폭확대 : 210백만원 (19건지원 /`17년) 560백만원 (49건지원 /`18년) 쉼과엔터테인먼트가함께하는 G 뮤지엄의변신 ( 뮤지엄로비개선완료 ) 도민의이용만족도및뮤지엄숍매출대폭상승 기존매표소위주의공간구조에서의개선 ( 쉼터 + 독서 + 쇼핑 + 미디어월 을활용한전시정보공유 ) `17 년개선 `18 년개선 道박물관, 백남준아트센터, 어린이박물관 道미술관, 실학박물관, 선사박물관 ( 관람환경개선및소장품확보 ) 경기문화의정체성을대표하는소장품확보와도민의쾌적하고안전한관람환경개선 용인뮤지엄파크정문회전교차로설치및정비에따른주자창혼잡도및주변교통체증감소 노후화된어린이박물관상설전시실리모델링 ( 한강과물 바람의나라 ) 어린이박물관주차장승강기설치 취약계층관람객불편해소와안전확보 최근 5년간중단된뮤지엄소장품구입확보 道박물관 (6점 ), 백남준아트센터 (1점 ), 실학박물관 (10 점 )
경기도문화유산활용콘텐츠개발및대중화 ( 문화유산콘텐츠개발 ) 경기도역사문화콘텐츠개발 활용 지역문화향유기회확대 경기천년을맞아경기도역사성과고유성을규명하기위한 < 경기도역사문화총서 > 총 19권발간 경기도효행이야기, 경기도의대표소리를찾아서, 경기옛길및남한산성옛길조성등 ( 문화유산대중화및세계화 ) 도민과함께호흡하는경기문화유산대중화와유네스코세계유산등재기반마련 경기문화유산아카데미운영 (18회), 경기도성곽투어프로그램운영 (14회), 경기전통문화학교운영 도내한옥절충형기독교근대건축 ( 안성구포동성당등 ) 세계유산등재를위한연구 남한산성에이어경기북부대표문화유산인 북한산성 세계유산등재추진 경기천년기념사업 경기정명 ( 定名 ) 천년기념사업을통한 소통 과 공감 가치공유 학술 : < 경기천년의문화사 >, < 경기그레이트북스 100선 > 발간등 전시 : < 경기아카이브 _ 지금 >_ 경기상상캠퍼스, < 고려도경특별전 >_ 경기도박물관, < 재외한인특별전 >_ 경기도미술관, < 미래미술관프로젝트 >_ 백남준아트센터, < 다산해배및목민심서완성 200주년특별전 >_ 실학박물관 행사 : < 경기천년릴레이축제 >_ 경기전역, < 경기천년대축제 >_ 경기상상캠퍼스, < 경기천년국악페스티벌 >_ 수원광교, < 경기천년목소리공모전 > 등
Ⅱ. 년경영환경분석
정책적환경변화 (Political) ( 국정 ) 정책추진방향설정 문화비전2030 의비전 사람이있는문화 와국가비전인 혁신적포용국가 를비전과역점추진과제와연계 * ( 협력행정 ) 민간 지역 정부협치체계를확대하여포용적 혁신적정책추진 문화정책의시야와범위를남북과더불어세계로확장 국민모두가고르게향유할수있는보편적문화정책확대 콘텐츠 관광등고용효과가큰유망산업의사업여건개선과적극적투자, 문화예술의산업적가치향상필요 ( 국정 ) 평화를키우는문화 [ 남북 ] 문화 체육 관광남북교류협력활성화 - ( 체육 ) 올림픽공동출전 공동유치준비등협력확대 - ( 문화 문화재 ) 기존협력지속, 새로운분야발굴 * 비무장지대평화관광콘텐츠개발 - ( 관광 ) 평화관광콘텐츠개발및협력재개대비 ( 국정 ) 모두가함께누리는문화 소외계층문화향유지원 ( 저소득층지원금인상및대상확대등전반적지원확대 ) - 저소득층에게차별없는문화향유기회제공 - 장애가느껴지지않는문화향유여건조성 생활문화기반시설확대 - 생활속기본문화시설대폭확충 - 전문문화분야의특화된시설건립 풍부한문화프로그램제공 - 여가를자연스럽게누리는사회분위기조성 - 지역주민과함께하는문화향유 ( 문화재생확대 )
( 국정 ) 문화예술 콘텐츠창작시장공정성 안정성제고 공정하고안정적인문화예술창작여건조성 - 예술인의지위및권리보장에관한법률 ( 가칭 ) 제정, 통합정보관리시스템구축 * 예술인경력정보시스템과사회보장정보시스템 ( 복지부 ) 연계 - 공정한계약체결유도, 불공정행위신고여건개선 * 표준계약서추가및신고창구확대 (`18 년 9 개 `19 년 12 개기관 단체 ) - 문화예술인의최소한의생활기반지원 ( 고용보험적용을위한제도설계등 ) 기초문화예술 콘텐츠창작지원 - 전통 공예, 문화, 공연, 시각예술, 인디음악, 독립 예술영화, 청년예술인등기초문화예술창작지원 ( 도정 ) 문화체육관광국예산비중 2% 확보과제설정 문화체육관광국예산추가확보를위한사업개발 - 현황매년지속적으로문화체육관광분야예산비중을높여가고있음에도불구하고여전히미흡수준 (`17년 1.95% `18년 1.97% `19년 1.87%) - 정부역점사업인생활 SOC, 중앙부처공모사업응모를통한국비확보, 생활문화활성화, 남북문화체육교류사업등문화재정확대를위한사업발굴 ( 도정 ) 문화시설활성화등경기도민 400 만명이상문화예술서비스제공지표설정 경기상상캠퍼스조성및운영 *, 경기에코뮤지엄조성 *, DMZ 등경기북부권역으로확대, 신규거점공간마련, 기존권역별거점공간프로그램및주민역량강화등 * 공간확장 : `17년 6개소 `18년 7개소 / 방문객 `17년대비 89% (247,866 명 ) * 지역재생의새로운모델제시및문화관광융복합을통한지역경제활성화로중요성지속적상승 ( 경기만에코뮤지엄조성지역확대 : 안산, 화성, 시흥 DMZ등북부지역 ) 소외계층문화예술향유기회확대 - 도민누구나일상에서문화예술을관람하고참여할수있는기회제공 * 문화예술행사관람률 ( 경기도 86.2%, 전국 79.3%, 서울 83.7%), 참여경험 ( 경기 8.4%, 전국 7.6%, 서울 5.6%) ( 도정 ) 문화유산의보존및활용을통한도민이공감하는문화복지실현 문화유산의발굴 보존및규제완화 문화유산의보수 정비및안전관리강화 문화유산의가치재정립및미래지향적활용
경제적환경변화 (Economic) 문예기금사업및예술인복지예산확대에도불구, 현장의창작여건미흡 예술인복지예산 13 년 144 억원 17 년 249 억원, 문예기금사업 ( 17 년 595 억원 18 년 613 억원 19 년 636 억원 ) 창작지원비중은감소 ( 08 년 42.7% 17년 21%), 월평균예술활동수입 100만원이하 72.5% 세계경제의저성장추세 제조업등기존주력산업의경쟁력약화, 혁신지체등으로국가성장력저하우려 저성장 고령화 기술혁신시대에미래 청년세대의창의성, 가능성을키워야함에도기존사업답습등정책전환미흡 * 중앙정부주도, 기성세대중심, 지원사업위주의하향식집행등 서비스산업분야의혁신과성장지체 게임 영화등콘텐츠사업은대기업 플랫폼중심의산업구조가정착된이후혁신적창업이나강소기업탄생미흡 * 매출액 10억원이상콘텐츠기업은총기업수의 7.8% 이나전체매출의 86.1% 차지 (10억원미만매출의콘텐츠기업수가 92.2% 임에도매출비중은 13.9% 불과 ) 관광사업분야의차별화된관광콘텐츠와지역관광인프라부족으로수도권, 부산, 제주이외의산업적파급제한 * 방한외래객의 79.4% 가서울방문, 서울 경기 부산이외 10% 미만 ( 18 년, 잠정 ) 그럼에도불구하고, 콘텐츠산업전략적육성을통한매출액, 수출액, 일자리지속성장예상 * `18년국내콘텐츠산업매출액 116.3조원 ( 전년대비 5.2% 증가 ), 수출액 75억달러 ( 전년대비 8.8% 증가 ), 고용규모 65만명 ( 전년대비 1.3% 증가 ) 초연결사회 초개인화된취향만족을위한다양한생산 소비형태등장 만물인터넷을통한스마트장소성의확산등으로초개인화된향유방식환상및온디맨드경제 *, DIY경제등발달예상 * 수요자가요구하는대로서비스, 물품등을온라인또는모바일네트워크를통해제공 도서구입 공연관람비소득공제시행 (`18년 7월 ), 근로자휴가지원사업도입등경제적유인을통해문화소비진작 정부의생활 SOC 확충을위한투자확대 대통령신년기자회견 (1.10) 및정부경제활력대책회의 (1.23) * 생활 SOC 계획확대 : `18 년 5.8 조원 `19 년 8.6 조원 도민의체감할수있는사업발굴로조치성과창출
사회문화적환경변화 (Socio-cultural) 국민들의참여문화확산 참여를통해정의를실천하고, 사회변화에동참하려는문화활성화 인문 문화예술 여행 생활체육등다양한문화향유프로그램확대등문화활동지원강화 * 생활속인문학 ( 길위의인문학 (30여만명), 인문360 ( 온라인 18만명 ) 등 ) * 문화예술교육 ( 생애전환문화예술학교, 예술동아리교육지원등 269만명수혜 ) * 여행주간 ( 봄 가을 / 올림픽연계및한가위특별 ) * 생활체육활동 ( 유아프로그램 400개소, 여학생대상 713개교실, 노인운동종목보급 555개소등 ) 스스로만들고참여하는문화 ( 메이커스운동 ) 등예술수요증가 소외계층에게차별없는문화향휴기회제공 ( 전반적지원확대 ) 근로시간단축 ( 주 52 시간 ) 및일과삶의균형을중시하는기류변화 주 52시간근로제도입 (`18년 7월 ) 으로공연관람 여행 운동등여가확대및문화수요증가전망 * 단축근무근로자의절반이상 (51.3%) 이여가시간이증가했다고응답했으며, 전체여가생활중 스포츠참여 비중의증가 (10.1% 13.2%) 예상 (`18.10월, 문화관광연구원 ) 문화향유격차와불공정관행여전 부의양극화, 재정 인구의수도권집중으로계층 지역간문화향유격차가지속되고, 지방의문화쇠퇴우려 * 전체문화예술행사관람률은증가 ( 16년 78.3% 18년 81.5%) 했으나, 대도시는 85.2% 인반면읍면지역은 71.7% 수준 ( 18년문화향수실태조사 ) * 전체문화기반시설의 36.8% 가수도권에집중 ( 18년전국문화기반시설총람 ) 유통사와창작자, 제작자와종사자, 지도자와선수등관련우월적지위에기반한불공정 불합리한관행잔존 성평등 공정등현안문제적기대응 성평등을위한문화예술계성희롱 성폭력근절을위한전용신고 상담센터운영지원 ( 심리상담, 소송 의료지원 ), 성평등문화정책포럼및성희롱 성폭력예방대책위원회운영 문화예술인불공정행위신고창구확대, 콘텐츠공정상생센터개소 ( 18.4월), 방송제작노동환경실태조사최초추진 ( 18.10~12월), 표준계약서마련확대 ( 게임, 대중문화예술인 연습생용전속계약등 )
기술적환경변화 (Technological) 4 차산업혁명시대, 산업및생활양식의새로운지평확산 인공지능, 빅데이터등범용기술을활용한다양한연계산업발전 전통적인제조업이쇠퇴하는 4차산업혁명시대에일자리중심은 ICT와타업종간융합이며문화등콘텐츠와결합하여일자리생성 * 16 년세계경제포럼 20 년까지일자리 710 만개가사라지고 200 만개신규창출 문화영역에서는모바일, 게임, 메신저커뮤니티, 대중음악, 영화, 웹툰, 미디어아트등의분야에서변화뿐만아니라인간의새로운생활양식, 기술문화생산및소비감각의변화예상 문화특성을살리는연구와기술응용환경조성 문화기술 ( 문화 콘텐츠 스포츠 관광 ) 연구개발 5개년계획수립 ( 18. 上 ) 및문화기술전담연구기관확충추진 문화기술기획부터사업화까지전단계를지원하고, 시장수요및실제서비스를고려한기술개발 ( 가상현실콘텐츠기술및서비스, 인공지능 + 정보자료활용기술등 ) 빅데이터수집 처리시저작권책임면책규정을마련 ( 저작권법개정 ) 하여빅데이터산업활성화 예술과문화, 기술과과학 (Arts+Culture+Technology+Science) 에대한문화연구개발 (R&D) 확대필수 문화산업과연계된 초감각지능사업, 창의적유비쿼터스건강관리산업, 메이커창의산업 등이발달할것으로예측 예술 - 기술융합커뮤니티활성화 예술과기술융합아카데미운영및전문가매칭컨설팅지원 인공지능 (AI), 가상현실 (VR), 빅데이터등지능정보기술과예술을융복합하여, 현대미술의새로운콘텐츠개발 * 구글은 Art&Culture Lab을통해아트팔레트 (Art Palatte), 모마툴 (MoMA tool) 등 IT기술과예술을접목한새로운문화프로젝트를개발 보급중 예술중심의창의적역량을극대화하기위해예술의창의적역량을중시하는 예술이니셔티브 (atrs initiatives) 로콘텐츠연구개발을기획대중의생활양식에영향을미치는콘텐츠영화, 게임, 음악뿐아니라모바일, 전자기기, 스마트홈, 교통, 여행등일상생활을새롭게변모시키는콘텐츠연구개발기대
2 내부환경분석 경영시스템분석 중장기경영계획및경영전략기능제고필요 조직 인사 재정 전략등을총괄적으로아우르는중장기경영계획수립으로중장기계획에입각한단위별달성계획으로합리성강화 비전및미션, 경영목표및전략방향등의연동수준이다소낮으며, 내외부수용도도미흡하여개선필요 사업관리, 고객관리, 신규사업창출및연구영역의전략부재 재단총예산규모는증대되나, 자체수입률은감소추세 19 년현재예산 106,414 백만원 (4.1 기준 ) 으로예산규모 100,000 백만원달성 * 16 년 94,478 백만원 17 년 98,156 백만원 18 년 104,784 백만원 자체수입률은 `16 년대비감소 * 16 년 48.26% 17 년 45.26% 18 년 47.51% 인원변동은소폭으로업무가중우려 ( 정규직의증감폭無, 계약직증가폭 75% 증가 ) * 정규직 16년 181명 17년 180명 18년 180명 * 운영직 `18년정원 148명운영 ( 간접고용개선 ) * 계약직 16년 198명 17년 180명 18년 240명 사회적 정책적이슈에따른경영환경변화예측 도의회상임위변경등전략롤링예상 비정규직정규직전환에따른다변화예상 * 직접고용근로자전환문제등 경기도및산하공공기관조직체계개선방안연구용역 등에따른내부변화모색필요
조직문화분석 평가 / 인사에대한낮은신뢰도장기화 인사제도합리성및일관성, 직급단계의적절성및명확성, 승진제도등에대한낮은 신뢰도지속 최우선개선과제로급여 / 보상, 승진 / 인사, 합리적 효율적직위 / 직급체계필요 * 조직문화진단연구용역결과특히보상과승진에대한부정응답률 ( 평가 52.9%, 승진 60.1%) 이높게나타남 * 경기도공공기관고객만족도조사결과보상체계에대한만족도평가결과, 급여 / 보상의 적정한보상 이 45.9 점으로가장높게나타난반면, 승진 / 인사의 타기간대비승진속도 는 34.4 점으로가장낮게나타남. 또한전년대비로는급여 / 보상의 직급간보상차이 가가장큰폭 (-4.7 점 ) 으로하락함 내부구성원의분야별전문성과강한자부심, 인적체계에대한높은신뢰도 강점요소로직무적성에대한만족도높으며, 재단에대한의미부여가긍정적 인적체계에대한만족도가높음 내부고객만족도하락및공공기간평균대비낮음 전년대비 2.1 점하락 ( 17 년 65.5 점 18 년 63.4 점 ) 경기도내타공공기관전체평균대비 9.0 점낮은편임
3 전략방향설정 SWOT 분석 외부환경 구분강점 (Strength) 약점 (Weakness) 중장기경영계획및경영전략기능의 내부환경 정책생산강화및협력체계구축 창조적지역재생프로젝트의선도적 입지확보 문화예술활동의공공성확대를위한 소외대상별사업운영 내부구성원들의분야별전문성과 강한자부심 인적체계에대한높은신뢰도 국내최초 최대문화재단으로서 다년간다양한노하우축적 미흡및낮은공유도 성과관리, 사업관리, 고객관리, 연구영역의전략부재및무관심 자체수입률감소및예산규모확대에 비해적은인력편재 평가 / 인사에대한낮은신뢰도 장기화 내부고객만족도소폭하향추세 관행적사업운영및신규사업도입 프로세스부재 시설노후화로인한재정부담증가 상향적성과관리로인한성과창출 한계도달 기회 (Opportunities) [SO] 공격전략 [WO] 만회전략 사람이있는문화 와국가비전 혁신적포용국가 를비전과역점추진 과제연계에따른기조변화 지역균형발전전략에따른지역 재생및생활문화확산에지속적 투자예측 문화유산의보존및활용을통한 미래가치창출 단순문화예술지원에서예술유통 활성화, 자립형지원등지원체계다각화 문화예술에소외계층지원확대등 참여확대기회제공 남북문화교류합의에따른 문화 체육 관광등남북교류협력 활성화 환경변화대응력강화를위한 경기도형문화정책생산확대 지역균형발전에따른문화다양성 제고및사업다각화 문화진흥확산및예술지원변화에 대한대응강화 데이터수집체계개선으로 빅데이터를활용한도민참여확대 다양한주제의참여형전시및 체험프로그램개발및운영 경기북부지역문화활성화등지역 밀착형사업추진 중장기적관점에서유추한전사를 아우르는경영전략수립 조직 인사의안정화및합리성강화로 환경변화대응력향상 내외부고객참여형정책생산및 콘텐츠개발강화 국정 도정정책방향과연계한 지표개발로성과관리효율화 신선장동력에걸맞는인재개발을 위한 R&D 구축 대표사업개발및신규사업발굴 프로세스마련 위협 (Treats) [ST] 다각화전략 [WT] 생존전략 전문성과특성을살린새로운 전략및목표설정에구성원적극참여로 예술인권익제고를위한노력에문화예술사업발굴내부공유도향상따른요건강화및행정업무의가중 단편적지원에서벗어나 전략적인사운영정책으로신뢰도향상 등록문화제도개선및세계유산문화예술지원의다각화모색 직책 / 직급별인사트랙개발및등재환경악화로인한 다년간축적된노하우를살린차별적경력관리를통한합리적직급체계경기문화세계화기조악재작용사업전략개발마련 도문화체육관광국예산비중감소에 선택과집중 으로사업운영의효율화 전사-부서-개인까지연동되는사업따른적극적투자감소위험 계층및지역격차해소를위한성과관리강화로내부수용성강화 보조금및위탁사업의증가로사업생애주기형문화예술활동확대및대외경쟁력회복및인력의연속성불투명 지역고유문화자원발굴및보존, 예산절감및사업수익률강화를통한 문화재단설립증가로기능의중복활용으로독창성확보효율적경영및경쟁구도발생 소외계층 ( 장애인, 노약자 ) 및 공공성과수익성균형적방향모색 계층및지역간문화향유격차지속문화예술인권익보호등다각화 업무의시스템및매뉴얼화로간소화모색
Ⅲ. 년경영목표
1 비전체계 미션 문화로가꾸는살기좋은경기도 비전경기도민의문화행복을위한문화플랫폼구현 핵심가치 공유 / 소통 / 변화 / 전문 경영목표 문화참여자확대 2021 년 11 천명참여 지원사업강화 2021 년 17% 달성 고객만족도향상 2021 년 90 점달성 재정수입증대 2021 년 90 억원 전략목표 문화생태계조성 문화역량강화 문화참여증진 문화서비스강화 지속가능경영실현 1 문화예술지원강화 4 문화정책개발 7 문화참여기회확대 10 고객중심서비스강화 경영체계 13 고도화 전략과제 2 문화교류확대 5 문화자원발굴강화 8 전시활성화 11 브랜드이미지확대 경영시스템 14 구축 3 지역문화활성화 6 문화전문인력양성 9 문화격차해소 12 문화정보활용활성화 소통하는 15 조직문화확대 설립목적 도정이념 지역문화예술의진흥을위한사업과활동지원 문화로가꾸는행복한삶
2 년경영목표 문화참여자확대 목표정의 : 투입예산대비온라인및오프라인등재단에서진행하는사업의참여자수 측정산식 : 각사업별투입예산백만원당참여자수의합 관련사업 경기학연구센터 경기인문정신기반구축-경기문화대학참여자수 경영본부 통합홍보팀 홈페이지, SNS, 영상채널조회수등의총계 경영평가지표 문화예술본부 지역문화예 술교육본부 소속기관 중장기적목표 문예진흥팀 공모지원사업참여자수 ( 기획사업, 공연장상주단체포함 ) 경기아트플랫폼 -GAP 운영 상상캠퍼스팀경기생활문화플랫폼 ( 생활문화예술단 ) 경기창작센터 지역문화팀 창의예술캠프, 지역생활예술프로그램등참여자수 G- 오픈스튜디오 정책사업팀 3.1 운동기념사업 ( 코리안디아스포라 ) 참여자수 ) 경영평가, 문광국 BSC 지표 예술교육팀문화예술교육지원사업참여자수 ( 꿈다락, 지역특성화 ) 경영평가, 문광국 BSC 지표 문화재연구원북한산성문화배움교실등교육체험의참여자수문광국 BSC 지표 뮤지엄관람객수경영평가, 문광국 BSC 지표 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 14,036 14,279 13,099 12,851 10,986 10,184 10,463 9,965 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년 년 2020년 2021년 2021년 11천명참여중장기설정 년경영목표 참여자 : 명, 집행액 예산액 : 백만원 수행기관 2018년 년참여자집행액결과참여자예산액목표 경기학연구센터 1,200 25 48 경영본부 4,812,393 567 8,487 5,000,000 570 8,772 문화예술본부 356,838 7,952 45 290,000 8,084 36 지역문화예술교육본부 70,000 2,591 27 경기문화재연구원 3,616 218 17 26,000 205 127 경기도박물관 256,125 1,221 210 175,077 1,687 104 경기도미술관 172,495 1,159 149 197,388 1,500 132 백남준아트센터 223,293 1,264 177 142,275 1,525 93 실학박물관 210,858 695 303 216,322 1,150 188 전곡선사박물관 212,383 957 222 212,388 1,026 207 경기도어린이박물관 606,684 1,057 574 661,576 1,135 583 계 6,035,618 13,076 10,184 6,992,226 17,337 10,317 소속기관 ( 박물관등 ) 전시장공사에따른참여자하향조정 천년사업에서 3.1 운동기념사업변경에따른참여자하향조정 비고
지원사업강화 목표정의 : 문예지원사업, 예술매개자양성, 소외대상프로그램사업등지원적성격의사업일체 측정산식 : 관련사업예산 / 전체예산 관련사업 경영본부 문화 예술 본부 지역 문화 교육 본부 기획조정팀 재단상주단체지원 고유목적사업 문화예술활동지원, 문화예술통합운영, 경기아트플랫폼운영등고유목적사업문예진흥팀 지역문화예술특성화지원, 공연장상주단체육성지원, 예술인지원등 대행사업 경기생활문화플랫폼운영등 고유목적사업 상상캠퍼스팀 경기상상캠퍼스운영, 지역문화전문인력, 소외어르신문화예술, 벌터문화마을만들기등 대행사업 레지던시프로그램, 전시및오픈스튜디오, 지역예술프로젝트등고유목적사업경기창작센터팀 선감학원추모제등 대행사업 지역문화자원발굴및거점공간조성, 에코뮤지엄, 문화예술활성화지원등고유목적사업지역문화팀 경기만에코뮤지업조성등 대행사업 정책사업팀 3 1운동기념사업, 문화교류협력네크워크등 고유목적사업 예술교육팀 지역문화예술교육기반구축, 유아문화예술교육지원, 문화예술교육사지원등 대행사업 중장기적목표 30.00% 25.00% 20.00% 27.11% 22.23% 2021 년지원사업예산 17% 중장기설정 15.00% 10.00% 5.00% 8.10% 9.20% 8.20% 9.80% 12.80% 14.21% 15.30% 16.00%17.00% 0.00% '11 년 '12 년 '13 년 '14 년 '15 년 '16 년 '17 년 '18 년 '19 년 '20 년 `21 년 년경영목표 단위 : 백만원 구 분 2018년 년계경영본부문화예술본부계경영본부문화예술본부지역문화교육본부 전체예산 109,188 115,986 지원사업예산 15,520 63 35,129 17,747 64 10,120 7,563 지원사업비중 14.21% 13.42% 년은 1 회추경기준, 2017 년뮤지엄무료화에따라뮤지엄의지원사업예산은제외 년 4 월 1 일기준예산에따른지원사업비율목표설정 ( 문화누리사업제외 )
고객만족도향상 목표정의 : 서비스개선을위해연중 1 회경기도주관으로시행 측정산식 : 각기괸의외부만족도조사의평균 관련사업 경기문화재단 소속기관 문화예술본부지역문화교육본부경기도박물관경기도미술관백남준아트센터실학박물관전곡선사박물관경기도어린이박물관 공모지원사업, 통합문화이용권사업공모지원사업, 문화예술교육지원사업전시, 체험, 교육전시, 체험, 교육전시, 체험, 교육전시, 체험, 교육전시, 체험, 교육전시, 체험, 교육 중장기적목표 2021 년고객만족도 90 점중장기설정 년경영목표 단위 : 점 수행기관 2018년 년 경기문화재단 ( 문화예술본부, 지역문화교육본부 ) 81.30 82.93 경기도박물관 82.10 83.74 경기도미술관 88.00 89.76 백남준아트센터 81.50 83.13 실학박물관 88.90 90.68 전곡선사박물관 88.90 90.68 경기도어린이박물관 82.40 84.05 전체평균 84.73 86.42
재정수입증대 목표정의 : 출연금및보조금등외부재원을제외한재단고유사업운영, 시설임대, 자금운용등 측정산식 으로발생한자체수입금일체 - 사업수입 : 기본재산운영수입, 경기문화재연구원수입, 편의시설운영, 위탁사업수수료, 입장료수입, 교육수입, 학술용역수입등의합계 - 사업외수입 : 운영자금운용수입, 건물임대수입, 입주업체관리비수입, 유료주차장수입, 관련부서 기부금수입등의합계 구분 정책실 경영문화예술지역문화본부본부교육본부 연구원 도박 미술관 백남준 실학 선사 어박 기본재산운영 연구원사업 편의시설 위탁사업 입장료 교육 학술용역 운영자금 건물임대 입주업체관리비 유료주차장 기부금 중장기적목표 2021 년재정수입 90 억중장기설정 년경영목표수행기관 2017년 2018년 년 2020년 2021년 기본재산운영 2,911 3,396 3,100 3,200 3,400 연구원 1,936 2,069 1,500 1,600 1,700 편의시설 407 523 540 560 600 위탁사업 327 366 147 200 300 입장료 1,469 774 700 750 780 교육 161 135 110 130 150 학술용역 51 4 10 50 80 운영자금 182 319 150 180 200 건물임대 1,095 1,019 888 970 1,160 입주업체관리비 452 421 375 400 450 유료주차장 24 59 60 70 80 기부금 90 59 60 100 130 계 9,105 9,144 7,640 8,210 9,030 연구원발굴수입감소추세에따른실질적반영으로경영목표하향조정 경기도박물관리모델링실시 (19 년 ~20 년 ) 에따른일시적수입 ( 건물임대등 ) 감소반영
3 목표달성을위한실행과제 문화생태계조성 전략과제 실행과제 ( 항단위 ) 수행사업 ( 목단위 ) 수행부서 문화예술네트워크확산 문화이음모금사업 정책실 문화예술계기성사업 재단상주단체지원 경영본부기획조정팀 문화예술활동지원 경기예술국제교류지원 문화예술본부문예진흥팀 경기도형예술프로젝트지원 문화예술본부문예진흥팀 소외계층문화나눔사업문화예술본부문예진흥팀문화예술경기아트플랫폼 (GAP) 운영문화예술본부문예진흥팀지원강화스튜디오레지던시레지던시프로그램운영문화예술본부경기창작센터팀 전시및오픈스튜디오 문화예술본부경기창작센터팀 경기북부특화기획사업 경기북부문화예술활성화지원 지역문화교육본부지역문화팀 3.1 운동기념사업 3.1 운동및임정수립 100 주년기념사업 지역문화교육본부정책사업팀 경기북부문화활성화 경기북부문화예술활성화지원 지역문화교육본부정책사업팀 문화예술네트워크확산 광역기초문화재단협의체운영 정책실 경기학조사연구 경기지역학네트워킹 경기문화재연구원경기학연구센터 남북문화교류협력네트워크 문화교류협력네트워크 지역문화교육본부정책사업팀 문화교류 경기북부문화예술활성화 경기북부생활문화활성화지원 지역문화교육본부정책사업팀 확대 특별사업 외부기관협력사업 경기도미술관 특별사업 국제기관교류프로젝트 백남준아트센터 학술연구 국내외학술교류 전곡선사박물관 학술연구 박물관학술교류연구 경기도어린이박물관 경기학조사연구 경기학인문정신기반구축 경기문화재연구원경기학연구센터 재단통합운영 문화예술통합운영 문화예술본부문예진흥팀 경기상상캠퍼스경기상상캠퍼스관리운영문화예술본부상상캠퍼스팀지역문화지역디자인지역생활예술프로젝트문화예술본부경기창작센터팀활성화생활문화활동지원경기생활문화플랫폼운영지역문화교육본부지역문화팀 경기에코뮤지엄조성 지역문화자원발굴및거점공간조성 지역문화교육본부지역문화팀 경기북부에코뮤지엄조성 지역문화교육본부지역문화팀 문화역량강화 전략과제 실행과제 ( 항단위 ) 수행사업 ( 목단위 ) 수행부서 정책기획 정책위원회운영 정책실 정책개발연구 정책실 정책포럼및블래틴발간정책실문화정책경기도문화예술진흥발전계획수립정책실개발학술연구학술조사연구경기도미술관 학술연구 심포지엄및출판 백남준아트센터 학술연구 실학문화심포지엄개최 실학박물관 문화유적학술조사및보존 문화유적학술조사 경기문화재연구원조사연구팀 문화유적보존처리 경기문화재연구원조사연구팀 소장품 소장품수집및관리 경기도박물관 소장품보존 경기도박물관 특별사업 복식보존처리실환경개선 경기도박물관 뮤지엄통합운영박물관미술관소장품확보경기도박물관문화자원소장품소장품수집및관리경기도미술관발굴강화소장품소장품관리백남준아트센터 소장품및아카이브활용 백남준아트센터 소장품 수장고및소장품관리 실학박물관 소장품수집및관리 소장품관리 전곡선사박물관 전시콘텐츠역량강화 전곡선사박물관 소장품 소장품수집및관리 경기도어린이박물관 문화예술교육사인턴십문화예술교육사인턴십문화예술본부문예진흥팀문화전문문화예술교육사인턴십문화예술교육사인턴십지역문화교육본부지역문화팀인력양성교육프로그램도슨트양성교육프로그램경기도미술관
문화참여증진 전략과제실행과제 ( 항단위 ) 수행사업 ( 목단위 ) 수행부서 문화 참여기회 확대 전시활성화 문화격차 해소 창의예술학교 창의연수 문화예술본부경기창작센터팀 창의예술캠프 문화예술본부경기창작센터팀 도정기념사업 3.1운동 코리안디아스포라개최 지역문화교육본부정책사업팀 북한산성역사문화명소화 북한산성방문자센터운영 경기문화재연구원문화유산팀 교육체험프로그램 박물관문화예술교육프로그램 경기도박물관 세시풍속체험행사운영 경기도박물관 뮤지엄통함운영 공동교육체험프로그램 경기도박물관 교육프로그램 인문정신문화교육프로그램 경기도미술관 상설교육전시프로그램 경기도미술관 학교연계교육프로그램 경기도미술관 교육프로그램 학교연계프로그램 백남준아트센터 백남준문화예술프로그램 백남준아트센터 교육프로그램 실학교육프로그램운영 실학박물관 교육프로그램 선사백과사전 전곡선사박물관 선사의법칙, 1박 2일 전곡선사박물관 찾아가는박물관 전곡선사박물관 선사꾸러기박물관 전곡선사박물관 교육프로그램 어린이자문단운영 경기도어린이박물관 대상맞춤형프로그램 경기도어린이박물관 특별교육프로그램 경기도어린이박물관 전문가연계교육프로그램 경기도어린이박물관 에코아트프로그램 경기도어린이박물관 전시운영 상설전시운영 경기도박물관 기획전시운영 경기도박물관 전시운영 국제전-한국대만교류전 경기도미술관 크로스장르전 경기도미술관 경기아트프로젝트 -경기현대미술시원 경기도미술관 아시아아트프로젝트 경기도미술관 특별사업 특별전 (GMoMA 공공미술아카이브전시 ) 경기도미술관 전시운영 백남준전 백남준아트센터 NJP 미디어랩 백남준아트센터 신진작가프로젝트 백남준아트센터 특별사업 백남준아트센트국제예술상 백남준아트센터 특별전 ( 예술공유지백남준 2) 백남준아트센터 전시운영 상설전시실운영 실학박물관 기획전개최 실학박물관 특별사업 특별전 ( 개관 10주년기념사업 ) 실학박물관 전시운영 상설전시운영 전곡선사박물관 기획전개최 전곡선사박물관 전시운영 전시장운영관리 경기도어린이박물관 기획전시운영 경기도어린이박물관 틈새전시운영 경기도어린이박물관 고객관리시스템운영 GGC 플랫폼운영 경영본부통합홍보팀 문화예술활동지원 소외계층문화나눔사업 문화예술본부문예진흥팀 창의예술학교 상상퐁당예술나눔 문화예술본부경기창작센터팀 경기북부특화기획사업 경기북무문화예술활성화지원 지역문화교육본부지역문화팀 교육체험프로그램 찾아가는경기도박물관 경기도박물관
문화서비스강화 전략과제실행과제 ( 항단위 ) 수행사업 ( 목단위 ) 수행부서 고객중심 서비스강화 브랜드 이미지확대 문화정보 활용활성화 재단홍보마케팅 통합홈페이지운영 경영본보통합홍보팀 고개관리시스템운영 고객마케팅 경영본부통합홍보팀 관람객서비스 문화해설사운영 경기도박물관 박물관도서실운영 경기도박물관 편의시설운영 경기도박물관 관람환경개선 경기도박물관 관람객서비스 전시장지킴이 ( 도슨트 ) 운영 경기도미술관 프로젝트갤러리운영 경기도미술관 문화자원봉사교육운영 경기도미술관 아카이브구축및도서관운영 경기도미술관 미술관디지털콘텐츠개발 경기도미술관 편의시설운영 경기도미술관 교육실리모델링 경기도미술관 관람객서비스 백남준라이브러리운영 백남준아트센터 전문도슨트및자원봉사운영 백남준아트센터 관람환경개선 백남준아트센터 편의시설운영 백남준아트센터 관람객서비스 전시해설자원봉사자운영 실학박물관 편의시설운영 실학박물관 관람환경개선 실학박물관 관람객서비스 선사문화네트워킹 전곡선사박물관 자원봉사자운영 전곡선사박물관 편의시설운영 전곡선사박물관 관람환경개선 전곡선사박물관 관람객서비스 문화자원봉사및의무실운영 경기도어린이박물관 예술공연운영 경기도어린이박물관 문화사랑방운영 경기도어린이박물관 편의시설운영 경기도어린이박물관 관람환경개선 경기도어린이박물관 재단홍보마케팅 재단종합홍보 경영본부통합홍보팀 문화예술내트워크홍보 경영본부통합홍보팀 관람객서비스 경기창작센터종합홍보 문화예술본부경기창작센터팀 3.1운동기념사업 3.1운동기념사업콘텐츠제작 지역문화교육본부정책사업팀 관람객서비스 박물관종합홍보 경기도박물관 관람객서비스 박물관종합홍보 경기도박물관 관람객서비스 미술관종합홍보 경기도미술관 관람객서비스 백남준종합홍보 경기도미술관 관람객서비스 박물관종합홍보 실학박물관 관람객서비스 박물관종합홍보 전곡선사박물관 관람객서비스 박물관종합홍보 경기도어린이박물관 경기학조사연구 청소년역사교재제작보급 경기학연구센터 경기도역사문화총서기획발간 경기학연구센터 경기대표인물평전발간 경기학연구센터 경기도현대지역사회기록화 경기학연구센터 경기학정기간행물발간 경기학연구센터 경기에코뮤지엄조성 에코뮤지엄다큐멘터리제작 지역문화교육본부지역문화팀 문화유산활용및보존 문화유산활용콘텐츠개발운영 경기문화재연구원조사연구팀 경기고고자료아카이빙 조사연구팀 경기도문화유산과학적보존 조사연구팀 도민과함께한, 경기발굴 20년 조사연구팀 학술연구 실학총서발간 실학박물관
지속가능경영실현 전략과제실행과제 ( 항단위 ) 수행사업 ( 목단위 ) 수행부서 경영체계 고도화 경영시스템 구축 소통하는 조직문화확대 경영기획 재단및소송기관평가 경영본부기획조정팀 경영기능개선 정보화사업 경영본부경영지원팀 경영전략수립 ( 비예산 ) 중장기경영계획수립 정책실 연간경영계획수립 경영본부기획조정팀 사업관리시스템구축 성과관리전산시스템구축 경영본부기획조정팀 조직문화활성화 직원역량강화프로그램운영 경영본부인사팀 노사소통활성화 ( 비예산 ) 노사협의회운영 경영본부인사팀 끝.