2019 년사업계획서

2019 년사업계획서 2019. 1. - 1 -

목차. 일반현황 1 1. 직제및기구표 1 2. 정 현원현황 2 3. 시설 병상현황 3 4. 진료과목현황 3 5. 예산규모 4 6. 주요의료장비보유현황 5. 2018 년사업추진실적 6 1. 사업추진실적 7~10 2. 공공의료강화 11~12 3. 경영효율화 13~18 4. 내 외부고객소통공감강화 18~19 5. 의료질향상 20~23 6. 포상및주요활동 24 미션 비전 핵심가치 25 외 내부환경분석 29 2019 년사업추진계획 64 시설 ᆞ 장비기능보강 107

Ⅰ. 일반현황 1 직제및기구표 2 정 현원현황 3 시설 병상현황 4 진료과목현황 5 예산규모 6 주요의료장비보유현황 - 3 -

Ⅰ 일반현황 1 직제및기구표 - 1 -

2 정 현원현황 - 2 -

3 시설 병상현황 4 진료과목현황 - 3 -

5 2018 년예산규모 수입 40,606 백만원 (4 차추경기준 ) 지출 40,606 백만원 (4 차추경기준 ) - 4 -

6 주요의료장비보유현황 - 5 -

Ⅱ. 2018 년사업추진실적 1 사업추진실적 ( 진료실적 ) 2 공공의료강화 3 경영효율화 4 내 외부고객소통공감강화 5 의료질향상 - 6 -

Ⅱ 2018 년사업추진실적 1 진료인원및진료수입

- 8 -

- 9 -

- 10 -

2 공공의료강화 건강안전망기능수행 - 11 -

미충족보건의료서비스제공 - 12 -

3 경영효율화 임상과 ( 의사 ) 성과급제시행 재원일수및장기입원환자관리 - 13 -

정책가산금 ( 신 DRG, 감염관리료등 ) 비율관리 - 14 -

경영성과보고회추진 경영평가 (CEO) 실시 - 15 -

장례식장운영활성화 - 16 -

의료진전문성및역량강화 의료장비보강 - 17 -

전산 ( 업무지원효율성강화 ) 4 내 외부고객소통공감강화 고객 ( 환자 ) 소통 - 18 -

내부고객 ( 직원 ) 소통 상생의노사문화정착 - 19 -

5 의료질향상 질향상활동 - 20 -

환자안전활동 - 21 -

표준진료지침 (Critical Pathway) 개발및관리 고객만족도관리 - 22 -

인증유지관리 ( 의료기관인증평가 ) 적정성평가관리 - 23 -

6 포상및주요활동 보건복지부장관수상 업무혁신 (QI) 수상 - 24 -

Ⅲ. 미션 비전 핵심가치 1 미션 비전 핵심가치 2 전략목표 - 25 -

1 미션 비전 1. MISSION 2. VISION - 26 -

3. CORE VALUE 가치명정의 Key Word 행동규범 최고지향 가치명정의 Key Word 행동규범 고객중심 - 27 -

가치명정의 Key Word 행동규범 협력추구 가치명정의 Key Word 행동규범 사회적 책임의식 가치명정의 Key Word 행동규범 주인의식 - 28 -

Ⅳ. 외 내부환경분석 1 외부환경분석 2 내부능력분석 3 SWOT 분석 - 29 -

1 외부환경분석 거시환경분석 ❶ 정치 (Political) 병원경영기획의전략적시사점도출 - 30 -

- 31 -

❷ 경제 (Economic) - 32 -

❸ 사회문화 (Social) - 33 -

❹ 기술 (Technological) - 34 -

의료환경분석 1. 지역사회환경분석 m m ❶ m - 35 -

m m - 36 -

2. 의료수요특성분석 m m - 37 -

- 38 -

m m ❷ 65-39 -

m m - 40 -

m m ❶ ❷ - 41 -

m m - 42 -

- 43 -

- 44 -

- 45 -

- 46 -

3. 의료공급특성분석 m - 47 -

- 48 -

m ❶ m - 49 -

m - 50 -

2 내부능력분석 1. 내부능력분석결과 1) 2) () m 2005.7 월 통합채산제 ( 통합운영 ) 2008.5 월 독립채산제 ( 개별운영 ) m ❶ ❷ - 51 -

3) - 52 -

4) - 53 -

5) - 54 -

3 SWOT 분석 - 55 -

중점육성기능 - 56 -

개선방향및추진과제 m - 57 -

m m - 58 -

- 59 -

m - 60 -

m m - 61 -

m m m - 62 -

m m - 63 -

Ⅲ. 2019 년사업추진계획 1 요약 공공성강화를통한사회적가치실현 의료질향상을통한도민의신뢰확보 소통에기반한브랜드위상확립 2 추진전략과제및세부실행계획 - 64 -

Ⅰ 요약 3 대전략방향, 16 개전략과제, 35 개세부실행과제 - 65 -

- 66 -

Ⅱ 2019 년중점추진사업 1 전략방향 : 공공성강화를통한사회적가치실현 1-1-1. 만성질환자통합지원및관리 - 67 -

1-1-2. 취약계층의료지원확대 - 68 -

1-1-3. 301 네트워크사업의원활한추진 - 69 -

( 業 ) 1-1-4. 사랑나눔회기금운영 - 70 -

1-2-1. 간호 간병통합서비스병동운영효율화 - 71 -

1-2-2. 간호 간병통합서비스확대및병문화개선 - 72 -

1-3-1. 감염병병동운영고도화 2019-73 -

1-3-2. 감염병중앙치료센터역할수행및의료인력양성 2019-74 -

2-3-3. 재난대응시스템구축 - 75 -

1-4-1. 병원과상조회사가상생하는전략수립및매점물품 ( 공산품, 주류등 ) 판매가조정 - 76 -

1-4-2. 건강증진센터운영활성화 2019-77 -

1-4-3. 적정재고량관리 - 78 -

1-4-4_(1) 진료과별목표관리제 - 79 -

1-4-4_(2) 재원일수및장기입원환자관리 () 2019-80 -

2 전략방향 : 의료질향상을통한도민의신뢰확보 2-1-1. 건강주치의 ( 직업건강증진센터 ) 사업 - 81 -

- 82 -

2-1-2_(1). 지역사회중심장애인건강보건관리시스템구축을위한로드맵작성 - 83 -

- 84 -

- 85 -

2-1-2_(2). 장애인치과센터운영활성화 - 86 -

2-2-1. 표준진료지침 (Critical Pathway) 개발및관리 - 87 -

2-2-2. 의료기관인증평가유지관리 ( 100%) - 88 -

2-2-3. 적정진료관리체계구축 (QI 활동 ) ( 100%) - 89 -

2-4-2. 의료장비확보및효율적관리 - 90 -

2-4-3. 전산시스템고도화 - 91 -

3 전략방향 : 소통에기반한브랜드위상확립 3-1-1. 건강문화캠페인실시 - 92 -

3-1-2. 홍보채널운영을통한병원브랜드화 () 2019-93 -

3-1-3. 전문의료진의홍보강화,, () 2019-94 -

3-2-1. 윤리경영을통한청렴문화내실화, () 2019-95 -

3-2-2. 반부패 청렴프로그램운영활성화 () 2019-96 -

3-2-3. CS 경영계획수립및체계적인이행관리 - 97 -

3-2-4. 온 온프라인을통한 VOC 채널다양화및통합적관리 - 98 -

3-3-1. 병원발전자문위원회활성화 - 99 -

3-3-2-[1] 주민프로그램확대 ( 시민참여형기부프로그램 - 100 -

3-3-2-[2] 주민프로그램확대 ( 시민참여형기부프로그램 - 101 -

3-4-1. 진료협력네트워크구축 ( 협력기관간진료의뢰 회송 ) - 102 -

4 전략방향 : 혁신을통한지속가능성제고 4-1-1. 비전전략체계공유및확산 - 103 -

4-1-2. 주기적전략체계모니터링 - 104 -

4-2-1. 소통기반의조직문화활성화 - 105 -

4-2-2. 협력적노사관계구축 - 106 -

Ⅳ. 시설 ᆞ 장비기능보강 1 2019 년시설분야기능보강 병상확충및주차환경개선 병원내부석면철거공사 2 2019 년장비분야기능보강 - 107 -

병상증축및시설환경개선사업 총괄표 * 석면261백만원 340 170 170 * 방수 79백만원 - 108 -

시설투자계획 연차별계획 2021~2022,, 27,086 2019~2019 233 2019 75 사업별세부계획 사업명 추진배경 ( 현황및문제점 ) 지역내수요및공급현황 사업필요성 완화, 재활, 치매 병상증축및주차시설확충사업 현 181 병상운영하고있으나, 의료법시행규칙시설기준개정으로인하여기존병상간조정 (1.0m) 으로인하여 (17 병상축소시 ) (169 병상 ) 운영으로외래환자대비병상부족으로수익한계초래 정자 KT&G 부지지구단위계획 - 옛연초제조창부지 30 만 5000 m2를 2020 년까지상업 업무 공동주택으로개발및 4,200 세대 ( 아파트및오피스텔 ) 개발계획에맞추어시설및의료장비의현대화 주차시설 (103 면 ) 부족으로내원환자들에대한민원증가 서북부지역의유일한종합병원이며, 2015 년기준수원시에는총 1,464 개소의 10,256 병상, 종합병원 4 개소의 2,448 병상, 병원 34 개소의 2,939 병상의허가병상을보유및운영하고있음급성병상에비해요양병상 (15 개소의 2,666 병상 ) 으로많은구조를가지고있으나, 수원시장안구의경우종합병원 1 개소의 2016 년기준 181 병상으로급성병원의규모또한 300 병상미만으로중소병원위주의의료기관규모를보이고있음. 지역거점공공병원으로서전염병발생등국가재난시신속한진료체계를구축하기위한병상증축이필요하며, 외래환자대비병상부족으로종합병원으로서민간병원과의경쟁력이저하되며, 주차시설부족으로인한지속적인이용객의민원이증가 규모설정사유 완화, 재활, 치매병상운영지하1층, 지상3층 5,117m2 (1,548평) 부대시설폐수처리장및주차시설 (77대), 지상3층4단 2,857m2 (864평) 사업기간 2020년 ~ 2023년 (3개년) ( 단위 : 백만원 ) 구분 산출근거및산출식 소요비용 ( 국 + 도비 ) 비고 합계 9,022m2 27,086 사업비추계 ( 단위 : 백만원 ) 시설계획 시공비 병상 6,165m2 3,025,000원주차장등 2,857 1,724,250원 23,574 설계비 ( 공사비 4.105%)+ 손해배상보험료 1,258 감리비 설계및 ( 기본및실시설계 VE) 시공단계 CM 2,200 부대비 기타 시설부대비용공사비 0.24% 54 () () 14,189m2 22,163m2 (4, 1) 14,189m2, 22,163 m2,, 사업범위 ( 내용 ) 완화, 재활, 치매병동 (88~120병상), 지하주차장 (77대) 2019년 4월국고지원사업신청 2019년12월지역거점병원공공성강화사업확정통보 ( 보건복지부 道 ) 사업일정 2020년03월기본및실시설계용역착수 2021년02월설계용역완료및경기도건설본부건축의뢰 2021년03월증축공사및주차장공사시병동운영계획수립 2023년03월건축착공 2022년12월준공예정 2개병동증축 88~120병상운영직종합계의사간호사의료기술직사회복지사시설기능병동도우미운영계획 ( 인력등 ) 인력 28 4 14 5 1 2 2 인력산출기초 : 44병상 ( 간호3등급 ) 의사 : 마취통증의학과, 재활의학과, 외과, 내과 / 의료기술직 ( 물리치료사 ) 완화, 재활, 치매병상확충에따른타병원전원감소에따른기능강화및수익증가기대효과 국가재난등전염병발생시신속한진료체계구축으로공공병원역할증대 주차시설증축으로병원이용객의시설만족도증가계획도면 ( 위치, 현장전경등 ) 별첨1 참조 18,649 4,925-109 -

사업별세부계획 2018 년 12 월국고지원사업수정계획서제출 - 110 -

사업별세부계획 - 111 -

장비투자계획 연차별계획 사업별세부계획 () (:) ( : ) () (: ) - 112 -