- 목차 - Ⅰ 일반현황 p 2013 년도사업계획추진실적달성도 Ⅱ 환경분석 p 9 외부ㆍ내부환경분석 Ⅲ 비전및발전계획 p 32 SWOT 분석및전략방향 Ⅳ 2014 년도중점사업추진계획 p 고객중심병원 p 38 1) 고객접점부서서비스강화 2) 친절교육강화 3)

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1 - 경기도의료원이천병원 년도사업계획서 건강하고행복한삶이천병원이함께합니다

2 - 목차 - Ⅰ 일반현황 p 2013 년도사업계획추진실적달성도 Ⅱ 환경분석 p 9 외부ㆍ내부환경분석 Ⅲ 비전및발전계획 p 32 SWOT 분석및전략방향 Ⅳ 2014 년도중점사업추진계획 p 고객중심병원 p 38 1) 고객접점부서서비스강화 2) 친절교육강화 3) 부서별 활동 4) 양질의교육 2. 신노사문화정착 p 47 1) 가족동반체육대회 2) 팀별활동 3. 지역중심병원 p 52 1) 목표관리제운영 2) 종합병원전환 3) 지역응급의료센터개설운영 4) 설치운영 4. 홍보강화 p 56 1) 홍보활동강화 5. 공공성중심병원 p 58 1) 적정진료및양질의의료서비스강화 2) 건강안정망기능강화 3) 미충족의료서비스 6. 의업외수익강화 p 66 1) 장례식장수익증대 7. 장비활용강화 p 68 1) 고가장비사용율관리 8. 진료과관리 p 71 1) 수익비용분석 9. 진료과관리 p 73 1) 부서별비용관리제운영

3 Ⅰ. 일반현황 1. 기구표 1) 직제및기구표 직제 - 병원장아래에진료부장, 각진료과, 약제과, 간호과, 행정과, 원무과, 공공사업과, 적정진료실로구성됨 기구표 - 3 -

4 2. 정원 현원 ( 월 1 일현재, 단위 : 명 ) 경기도의료원이천병원정원 / 현원표 부서직렬 / 직급계정원계현원계 단일호봉제일반직기술기능직일반기능직 계약직 정원현원정원현원정원현원정원현원현원 계 병원장 진료부소계 소계 의료직 의사 약제과 간호과 소계 의료기술직 영상의학실진담검사의학실치과위생사물리치료실 소계 보건직 영양실 의무기록실 행정직 소계 행정과원무과 소계 공공사업과 공공사업과 적정진료실 감염관리실 소계 적정진료실 소계 감염관리실

5 3. 시설및병상현황 ( 월 1 일현재 ) 구분이천병원비고 최초설립일 원장이문형 대 지 ( 건 물 ) 면적 12,882 m2 (6,062 m2 ) 신축 82.7 허가병상수 125 진료과목 진료과목 ( 전문의수 ) : 10 개과 (18 명 ) ( 현재 ) 진료과내과외과 소아청소년과 정형외과 마취통증신경과의학과 영상의학과 치과진단검사의학과 응급실 의사수 3 2(*1) (4) () 공중보건의사 3 명포함 (*) 병원장포함 - 5 -

6 5. 주요의료장비보유현황 (5 천만원이상 ) ( 단위 : 천원 ) 구분자산명규격단위수량단가취득일자 1 전자내시경시스템 Evis-240 SET 1 127, 전자내시경시스템 Evis-260 SET 1 153, 전자내시경시스템 EPK-i SET 1 112, 뇌혈류영상진단기 TCD-100M SET 1 52, 근전도및유발전위검사기 8channel 대 1 69, 자동생화학분석기 TBA-80FR NEO SET 1 88, 전자동혈구계산기 ADVIA - 120E SET 1 63, 초음파진단기 SA-8800 SET 1 64, Mammo Flat 10 방사선발생장치 (DR) MIHR-35-P/FLA T-SE R , DHF-155H2+ 캐논 CXDI-40 SET 1 44, SET 1 399, CR cr-ir346ru SET 1 61, 초음파진단기 Philips iu22 대 1 185, WCT , 13 C.T(6channel) Brilliance CT 6 14 X-선특수촬영기 XUD150L-30/RS- 50A 대 1 470, 대 1 230, E.Ogas 소독기 SET 1 57, 복강경 IM4000 SET 1 59, 수술대 SET 1 41, Mobile X-ray Unit R SET 1 61, 골밀도측정기 Prodigy advance SET 1 74,602 10,

7 년예산현황 수 관항목별당기예산액전기예산현액증감 입 단위 : 천원 증감율 (%) 수익적수입계 19,392,695 19,531, , 병원사업수익 17,334,981 17,396,151-61, 자본수입 3,000 3, 이월금수입 2,054,714 2,131,905-77, 지 관항목별당기예산액전기예산현액증감 출 단위 : 천원 증감율 (%) 비용합계 19,392,695 19,531, , 사업비용 16,876,077 16,083, , 자본지출 69, , , 미지급금 2,069,895 2,338, , 차기이월금 376, , ,

8 년도사업계획현황 전략목표 1 전략목표 2 전략목표 3 전략목표 4 경영혁신공공사업활성화고객만족도향상조직문화활성화 1. 목표관리제 1. 진료비지원사업 1. 고객접점부서서 비스개선 1. 노사협력프로그 램운영 2. 종합병원전환및 신축기반조성 2. 만성질환관리사 업 2. 친절교육강화 2. 부서별워크샵 3. 지역응급의료센 터운영 3. 지역기관연계사 업 3. 감염관리실운영 3. 그룹활동 4. 의료장비강화 4. 가정간호사업 5. 장례식장운영강 화 - 8 -

9 Ⅱ. 환경분석 1. 외부환경분석 외부환경분석 공공보건의료법율의개정으로기관에서기능으로전환 복지정책에대한소요예산은증가하는반면 가용예산은감소하는추세이며 공공의료기관에대한경영효율성강화요구및의료에대한양극화현상과민간의료기관에서는첨단의료장비를이용한수술병원의대형화등의료시장에대한환경적변화가발생함 즉 의료시장에있어서도경쟁구도가심화된다고볼수있음 1. 거시적요인분석 정부 법적 정책요인 시사점 의료보험제도의확대및수가제도의현 노인의료비는향후연평균 씩성장실화요구 낮은수가인상률과비용증가는수익성 재활난치희귀성질환장기치료및요양환개선의걸림돌자의치료의현실화필요성제기 운용비용부담증가도수익성악화초래 공공병원의수익공공측면균형강화범 병의원의휴 폐업률이다시급격한증주조건에맞는지원의한계 가세로전환 무료진료다문화가정사회소외계층인진 의료기관중에서부채를안고있는병의료등공공보건과수익의균형유도원비중높음 간호등급제로인한숙련간호사의이직 의약분업이후중소병원들은진료의사의증가이탈 의사및간호사인건비증가 전문의사의증가추세감소 환자감소로인한병상가동율의저하 수익성구조의진료과목의증가로인한 산부인과 성형외과 재활의학과 진단검전문의사의증가추세감소사과의휴폐업률이상대적으로높은편 공중보건의사의감소추세 간호사법제정은의료기관의인건비상 지역거점공공병원및의료원의공공보승가능성을높임 - 9 -

10 특정과의의료수가인상과 제 건의사배치에영향을줌 도도입 만성질환구조의질병진단기개발 의료비소득공제허용과의료기관의회 확대로지속가능한의료시스템구축사채발행 리베이트쌍벌제시행 양한방복수면허허용과의료민영화의 고비용질병보호정책강화 추진 건강관리사전강화 민영의료보험의도입안제시 강화 중소병원의전문병원화확대추진 높은진입장벽과수요 국민의료비는약 조원으로 의 지식집약산업이나인건비비중이높음 에해당 영리성에제한이큼 의료기관인증제는보건복지부가주관 다른산업과는달리광고규제가심함 전문병원제도시행 전반적으로의료기관의페업율이높음 의료분쟁조정제도도입 소비자주도로시장환경이변화됨 의료서비스가격정보제공강화 병원급의원과종합병원의증가세 선택진료제도운영 소규모의의원급병원의증가도양적팽 민간의료기관의육성 지원 창 지역별의료불균형해소소득수준의향상으로의약품소비증가 공공의료기관경쟁력강화 경제시장적요인요약시사점 공급자병원 측면 수익창출모델로의경영의확대 병원진료사업이외의검진사업영안실매점 병원내임대사업의확대 장례식장의업외수익의수익증대모색 대형화전문화가진행됨 의료서비스의차별화 진료의차별화선택진료증가 양한방병원의출현 한방병원의설립증가 의료서비스의집중화 특정질병별병원설립 특정진료과운영병원설립 병원의대형화로중소병원의경영악화지속 의사 간호사이직율증가

11 시사점 수요자 고객 측면 치료목적보다는예방목적의의료서비스기대치증가 무료검진및자가검진의활용 외국인치료및검진수요자증가경제적인차상위층의증가 의료보험대상자중미혜택대상자의증가 소외계층증가 외국인불법체류의증가로공공사업영역의확대필요다문화가정의증가장례문화의변화 전문장례식장또는병원연계장례식장사용선호공공병원의보건분야신속대응기대치증가 3) 의료시장경쟁상대요약 시사점 의료시장 가 제약 의료기제조전문의약품의집중화차지 판매회사 의료용품의자가치료및검사용품의증가 나 의원다 한방병원및한방의원라 병원 전문과목에서유사한전문과목으로의진료확대진료환경의집단화추세다양한진료과목이가능한건물설계및공동운영 전통의학대체의학관심도증가 한방청구율증가 한방제품산업시장은 년연평균성장한방의료기관매년평균 개증가일부진료과목을축소진료및경영성과수지에영향을주는주요과목으로의변경또는전문과목으로의축소및확대비급여항목으로의전환미용성형비만치료등

12 마 종합병원 바 공공의료기관 사 국립의료기관 개인의삶의질향상으로의료의서비스에대해서도종합병원진료를선호전문화특화진료 외국인치료및검진유치경쟁가열종소병원과의협약연계진료강화수익성과공공성확보의어려움 자치단체의수익성증가방안요구 업적 경영평가 심평원평가등우수등급유지필요국가적질병발생대응에한계점공립병원의대량격리환자발생시진료한계 의료기관의수익성과성장성과관련이슈 간호사법제정은의료기관의인건비상승가능성을높임 특정과의의료수가인상과 제도도입 의료비소득공제허용과의료기관의회사채발행 양한방복수면허허용과의료민영화의추진 민영의료보험의도입안제시 중소병원의전문병원화확대추진 2. 미시적요인분석요약 1) 진료권역시사점 시사점 외래진료권은이천시전지역과이천시와접하고있는여주군가남면 흥천면 능서면과광주시실촌읍이포함됨그림 입원진료권은외래진료권과유사한범위를담당하고있음그림 의료급여진료권은입원진료권보다넓어진광주시도척면 여주군금사면등이포함됨 그림 그림 이천병원외래 입원진료권

13 진료권내인구현황시사점 시사점 진료권내연령별 세 세이상노인인구가 임 주요발생질환시사점 이천병원의외래환자들은고혈압과위염 당뇨병환자들이많으며 표 입원은대장염 폐렴 당뇨병질환이많음표 시사점 순위질환명외래환자수비율 1 본태성 ( 원발성 ) 고혈압 6, % 2 위염및십이지장염 3, % 3 인슐린 - 비의존당뇨병 3, % 4 다발성및상세불명부위의급성상기도감염 2, % 5 뇌경색증 2, % 6 기타기능적창자장애 1, % 7 급성코인두염 ( 감기 ) 1, % 8 9 허리뼈및골반의관절및인대의탈구, 염좌및긴장 지단백질대사장애및기타지혈증 1, % 1, % 10 위궤양 1, % 이천병원의다빈도질환은치과와산부인과질환을제외하면이천시전체의건강보험급여현황과유사함 표 이천병원외래환자주요발생질환 순위 질환명 입원환자수 비율 1 상세불명기원의대장염 ( 큰창자염 ) % 2 상세불명병원체의폐렴 % 3 인슐린-비의존당뇨병 % 4 뇌경색증 % 5 달리분류되지않은세균성폐렴 % 6 급성세뇨관-사이질성신염 % 7 알코올성간질환 % 8 천식 % 9 위궤양 % 10 본태성 ( 원발성 ) 고혈압 % 표 이천병원입원환자주요발생질환

14 진료권내의료기관현황시사점 시사점 이천시내에는종합병원이없으며 이천병원 병상으로가장큰규모의의료기관임표 이 천 시 구분 종합병원병원의원 병원수 1 만명당기관수 병원수 1 만명당기관수 병원수 1 만명당기관수 2005 년 년 진료권내의료기관의진료수준이높지않으며 차의료서비스에대한미충족수요가존재함 여주군광주시 2005년 년 년 년 표 이천병원진료권내의료기관현황군인병원 요양병원 한방병원 노인전문병원 한의원 정신 인구천명당병상수는 로병원 치과병원 치과의원제외 자료 건강보험심사평가경기도평균 과비슷하지만원 인구수대비요양기관현황 인구천명당의사수는 명으 로경기도평균 보다낮은수준임표 행정구역병원명종별병상수 이천시경기도의료원이천병원병원 125 여주군여주고려병원병원 125 이천시내에는재활의학과 광주시광주삼성병원병원 104 성형외과 결핵과 방사선종양학표 이천시 병상이상의료기관현황과 병리과 핵의학과전문의가군인병원 요양병원 한방병원 노인전문병원 한의원 정신없음병원 치과병원 치과의원제외자료 건강보험심사평가원 시군구별종별요양기관현황 년 분기

15 지리적요인및지자체현황 인구 세대 인구수 명 내국인 명외국인 명 남 명 여 명 세대수 세대 인구규모 경기도의 인구밀도 명 도 명 전국 명 재정규모 예산규모 억원 재정자립도 일반회계 억원 특별회계 억원 공기업특별 억원 행정 면적 주택 총면적 경기도의 농경지 임야 기타 주택 호보급률 도로 행정구역 읍 면 동 통리 반 행정조직 국 단 담당관 과 직속 사업소 개읍면동 공무원 명 공무원 인당주민수 명 도로 포장율 단독 호 아파트 호 연립 호 다세대 호 기업체 총 개 명 대기업 개 명 중소기업 개 명 고속도로 국도 지방도 시도 상하수도 상수도보급률 인 일급수량 하수도보급률 시설용량 천톤일

16 외부분석종합시사점 전문인력의사간호사 이직에대한대처방안강구 의료보험제도의정착확대로보건의료서비스의질향상 한방병의원의설립증가 고객환자 보호자내부직원의지위향상도모 의료기관서비스와연계된시민단체의출현 네트워크진료체계의확대 장례문화의변화주거지역의변화로병원장례식장또는장례식장이용 병원대형화전문화가속으로영세한병의원폐업속출 간병인인력요구도증가 요양병원의대형화와진료권확대로의료영향력증가 지역내응급의료센터없음 지역내공공보건의료활동기관없음 보건복지연계프로그램개발필요성제기 고객만족도개선노력강구필요 높은진입장벽과수요공급자간정보비대칭 지식집약산업이나인건비비중이높고취업파급효과는큼 영리성에제한이있으며내수산업위주로발전 입지의영향을많이받는서비스업 제도적인규제가강함 국내의료서비스업의시장잠재력은여전히높은편노령인구증가 의료서비스업의취업유발계수높음명

17 외부분석종합시사점 병원급의원과종합병원의증가세가두드러짐 소규모의의원급병원의증가도양적팽창을유도 의료기관의요양급여청구비용은연평균 나증가 빠른고령화속도가시장성장을주도함 소득수준의향상도의약품소비증가를유도 의료서비스시장은연평균 의높은성장세지속 의약품시장의성장도의료서비스시장의성장세를대변 낮은수가인상률과비용증가는수익성개선의걸림돌 운용비용부담증가도수익성악화초래 병의원의휴 폐업률이다시급격한증가세로전환 의료기관중에서부채를안고있는병의원비중은거의절반 의약분업이후중소병원들은진료의사의이탈 의사및간호사인건비증가 환자감소로인한병상가동율의저하 경기부진은치과병의원 한방병의원에게직접적인악영향을미침 산부인과 성형외과 재활의학과 진단검사과의휴폐업률이상대적으로높은편 간호사법제정은의료기관의인건비상승가능성을높임 특정과의의료수가인상과 제도도입 의료비소득공제허용과의료기관의회사채발행 양한방복수면허허용과의료민영화의추진 민영의료보험의도입안제시 중소병원의전문병원화확대추진

18 2. 내부환경분석 1. 내부전략자원 가 성장사구분 년월일 내 용 수원자혜병원이천출장소 경기도립이천병원으로승격 도입기 민간인경영위탁 경기도립이천병원으로전환 현재위치로신축이전병상 지방공사경기도이천의료원으로공사발족 고려대학교위탁운영 병상운영병상증축 고려대학교위탁운영종료 지방공사경기도이천의료원자체운영성장기경기도의료원통합운영 경기도립의료원이천병원 병상운영병상증축 경기도의료원이천병원으로명칭변경 지역응급의료센터개설 종합병원신축이전 성숙기 예상 병상운영 시사점 병상수 병상 병상 병상 경영방식 출장소개원 민간인위탁 지방공사전환 고려대학교위탁운영 자체운영전환 경기도의료원통합 성장기 년으로예상함 성숙기준비기간 지역응급의료센터종합병원신축 성숙기 병상신축과더불어성숙기예상

19 나 직군별인력변화 시사점 병상수 년간 병상증가의료직 약사명감소간호직 정규간호사 명증가의료기술직 방사선사임상병리사정규각명씩증가 비정규직방사선사명 임상병리사명증가보건직 비정규영양사명증가사무직 비정규 명증가기술기능직 전기기사명증가일반기능직 약제보조원 명증가 미화정규 명비정규 명증가 세탁정규 명증가 비정규 명감소 조리배식원정규명증가 상례사비정규 명증가적정진료실 실신설로정규 명증가공공사업과 과신설로정규 명증가 다 병상수대비직종포지션비율 년대비 년 시사점 년대비 병상수증가 년대비간호직일반기능직의료기술직순으로인원증가함간호직간호사의료기술직방사선사임상병리사 일반기능직 조리배식원미화원임 사무직은야간당직전담자및청구인력증가 적정진료실신설 공공사업과신설로인원증가함 연도연도직종 2000년 2010년 2000년 2010년병상수 포지션비율 증감 의료직 % 15.2% -0.9% 간호직 % 42.4% 7.6% 의료기술직 % 14.4% 4.6% 보건직 1 2 1% 1.6% 0.7% 사무직 % 15.2% 0.9% 기술기능직 % 15.2% -0.9% 일반기능직 % 12.8% 5.7% 적정진료실 0 2 0% 1.6% 1.6% 공공사업과 0 4 0% 3.2% 3.2%

20 라 분석 구 분 항목내용방안 전략 효율성 공공성의조화 종합병원신축이전 경영전략수립시공공사 업과사업과연계 이천신축 추진 구조 적정진료실활성화병원코디네이터전자문서를활용한소 강사활동강화통강화전자문서공유증대 성장가능진료과발굴 소아청소년과 치과 체계 지역응급의료센터개설 지역응급환자대처 의료인력현황 부서간담회추진 의사소통강화 구분 인원 전문의 17 약사 1 간호사 59 임상병리사 8 스킬 시그마활동강화적정진료실운영활성화전문인력양성회계기교육훈련지원획홍보마케팅 영양사 2 방사선사 9 물리치료사 2 의무기록사 1 간호조무사 13 사회복지사 1 조리기능사 6 직원사람 문화공유 투명한 마련 인사보상체계선진인사제도도입개별자격증소지자우대 개별자격소지자활용활용건강하고행복한삶이공통비전발굴및정착천병원과함께등 학력현황 학사이상 33 전문학사 93 고졸 28 성과 (Performan 재무안정성확보 ce) 병원브랜드강화 현금보유증대 ( 영안실신축 ) 지역주민인지도향상도모

21 마 기타자원 실물자원 건물주요시설 본관지하층지상층 입원실병상장례식장층 분양실실안치실구 기숙사지상층 기숙가능인원명 폐수처리장일톤주차장내원객 대장애인 대직원 대 매점임대창고차고 장비주요장비 컬러초음파진단기인공호흡기 복강경 관절경 고해상도위장관촬영기근전도및유발검사기유방촬영기생화학자동분석기골밀도장등 종천만원이상 의료영상정보관리시스템 조직적자원 정보의료시스템 통합병원정보시스템일반관리 지방의료원연합회인사회계재무급여 처방전달시스템 전국지방의료원연합회입원외래통계및청구관리 의료영상정보관리시스템 전국지방의료원연합회영상전달 그룹웨어전자문서 경기도립의료원그룹내문서의전산화 서비스품질관리 적정질료실별도운영 일일아침인사시행 경진대회실시 부서별직무교육실시해당부서장강사로활동 의무기록실운영 교육훈련강화 전국지방의료원연합회교육참여 친절 소방 안전 직무 신입직원교육실시 공공사업과운영 사회적공공안정망 의료안정망확보및유지 기술적자원 고객충실 홈페이지 건의함활용담당자지정 해당주무과에서민원처리원무행정 장기근속자의노하우활용 이천병원의이미지명성 리모델링을통한쾌적한의료환경제공

22 건물내공간배치가현실적어려움에처함대기실복도 병실협소 홍보위원회구성및홈페이지리뉴얼작업 시장변화에대한반응정도 민간병원에비하여의료인력수급에따른진료과의개폐미흡 지역여건에따른의료인력의확보어려움이상존 사 재무분석 년도별손익계산서 단위 백만원 구 분 년 년 년 월 의 료 수 익 입 원 수 익 외 래 수 익 기타의료수익 의 료 비 용 인 건 비 재 료 비 관리운영비 의료이익 손실 의 료 외 수 익 의료부대수익 보조금수익 수탁사업수익 기 타 수 익 의 료 외 비 용 의료부대비용 수탁사업진료비 기 타 비 용 당기순이익 손실 의 료 수 지 비 율

23 당기순이익 손실 보조금제외시 감가상각비제외시 보조금 이익 손실 감가상각비 이익 손실 의료수지비율 의료수익 의료비용 기업회계기준 내부분석시사점종합 내부분석시사점종합 년이후의료수요에비해종합병원이전신축지연 성숙기도달시점이늦어지고있어신규타종합병원지역내신축시경영여건악화예상 전문인력의사간호사 이직에대한대처방안강구 년이후병상수증가에비하여의료외인력증가 간호등급유지에따른인력외일반기능직인력증가계약직에서정규직전환와적정진료실공공사업과신설로인한인력증가함 직원리더십만족도개선노력강구필요 수익대비재료비의료외비용관리비용절감노력필요 의료수익구조의한계점도달하여의료외수익의장례식장신축조기추진 지역내응급의료센터개설필요 평균진료비가낮아의료진단장비및치료장비확충이시급함 진료권역의확대방안강구필요

24 3. SWOT 및 PEST 분석 1. SWOT 분석 1) 이천병원내 외부 SWOT 분석 강점 약점 전문의료인력의이탈시대책미흡 전문의료진확보명 간호인력의이직및직원만족도하락 간호등급등급유지 종합병원관내신축시경영악화 의료정보시스템구축 건물의노후화및복도 민원실부족 의료서비스품질향상 입원실면적및의료부대시설부족 공공병원운영평가 등급유지 낮은평균진료비 각종위원회및의료봉사대활동 의료수준및지원서비스에대한지역주민인지도 의료원에대한지역의인지도전통성약함 진료비에대한지역주민의신뢰도형성 시설 장비의노후화 이전신축기대에따른직원의사기충만 관리체계의경직성 공공사업과운영으로공공사업활성화 시설및병상수부족으로수지균형의한계규모의경 저소득층 의료취약계층정부지원사업수행제성한계 경기도의료원역할수행 의업수입의일부진료과편중 공동구매 정보교류 노사협상시설장비기획 교육 직원의역량강화교육부족인력수급등에따른경쟁력강화 기회 위협 특전사 대형쇼핑몰신축 이전으로인한인구증가예상 진료권내종합병원의부재 진료권내지역응급의료센터부재 무료검진및건강보험검진확대 소아청소년인구증가 노령인구및보장구필요증가 대형산업단지지역내유지 지역거점공공병원에대한역할확대 지역응급의료제공 저출산고령화에따른공공의료역할기대 공동간병실 호스피스병실운영등국가기업부응 공공의료확대에따른지역주민인지도상승 지역주민과밀착된건강증진사업발굴 민간의료기관의지속적수익모델구축 공공병원의공익성과수익성평가균형유지확대 의업수익의한계점도달 민간병원및개인전문장례식장확대 상조업체의증가 대형병원에서의진료선호 민간의료기관의지속적인확충 수도권집중경쟁 수입과비용의불균형 공공의료제공의불안정 의료인력수급의불안정 의료시장개방화에따른경쟁심화우려 세수감소에따른긴축예산편성 요양병원의진료과증과운영

25 2) SWOT 분석에따른전략적과제도출 강점 기회전략 지역응급의료센터개설운영 종합병원으로의전환 목표관리제시행 분석결과를바탕으로한발전전략 포괄수가제도입으로진료비에대한주민신뢰성강화 시설장비구입비의지속적인투자에따른현대화추진 공중보건의사지원을받아다양한진료과운영으로지역주민의신뢰형성 정부의응급의료지원, 전염병동지원방활용 선택과집중방침에따른신축이전사업추진에대한국고지원우선배정 보호자없는병실, 호스피스완화병실지원사업수용에의한지역주민신뢰 약점 기회전략 고객만족강화 조직문화활성화 진료과확대, 신설장비투자, 응급실활성화, 전염병실운영등으로공공병원에대한낮은신뢰도에 서탈피하여주민인지도향상 의료인력의잦은이직율에따라실적급수당, 관사기숙사제공등으로이직율을낮추고유능한의료진확 보 직원의역량강화교육훈련 공공의료확대실시로병원이용율증가 강점 위협전략 공공사업의정착 장례문화현대화 장례식장 외부인사포함 운영위원회운영 의료장비강화 민간의료기관과의유기적인협조체제유지 입원환자 응급환자 전염병환자등 진료수입및부대수입증대로수지불균형해소 진료과확대운영 치과 정형외과 성과급제도입 수입이저조한진료과폐지또는공중보건의사대치 장례예식장리모델링 비용절감 공동구매 물자절약 약점 위협전략

26 종합병원신축이전 시설의협소화의료장비노후화 신축이전사업적극적인추진으로시설 장비현대화추진 늘어나는민간의료기관과의공조체계유지 의료인력수급계획수립 수련병원추진 대학병원협력 공공의료사업확대 지역주민인지도상승 찾아가는의료서비스 주민건강증진사업 SWOT 분석을통한전략방향성 분석을통한전략방향제시 기회요인과위협요인이상존하고있는지역적특색을가지고있으며의료기관의소규모병원의경쟁심화에서벗어나기위하여반드시 병상이상의종합병원으로의신축이전이필요한시점임 평균이하의낮은진료비와지역이요구하는의료적환경인지역응급의료센터와보호자없는병원의장기적공공병원의모델을만들어야할시점임 민간병원이할수없는공공보건프로그램을개발하여운영하여야하며 격리병동과다인간병실운영등을확대해야함 차 차병원만상존하는현시점에서 년된건물의리모델링보다는현대식건물로의탈바꿈을통하여외부만족도및내부만족도를향상시킬계기가필요한시점임 중장기적으로공격적인전략을구사함으로지역응급의료센터개설 종합병원으로의전환 보호자없는병실운영 다인간병실운영이필요함 공공병원으로서의포괄적서비스를확충하는다각화가필요하며 다양한진료의모델을만들어야하며수익성과공공성을견주어발전가능한방향을제시함 전략구성중종합병원응급의료센터장례식장신축등신축건물을토대로한공격적전략을장기방향으로설정하여지역내포지션을굳건히하고자함 목표제를도입하여수익증대및비용절감을위해노력을경주하고자함 국고지원사업참여로진료환경개선노력필요하며노사협력을통한내부고객만족도향상필요함

27 2. PEST 분석

28 구분 거시적요인 정부정책 법적요인경제 시장 요인경쟁상대요인연구개발이슈 한미 의약 한 품 국가적질병연구지원확대 만성질환구조의질병진단기의료개발기기 국민의료비증가로개발확대 지속가능한의료시스템구축확대 서민을위한보건지원확대 의료신속한안전대응체계마련 리베이트쌍벌제시행서비 중증질환급여확대스 간병서비스확대 고비용질병보호정책강화 건강관리서비스강화 강화 년대비년 상위약효군은 리베이트쌍벌제시행완제전문의약품차지순환계소호기관용중추자체연구개발부담 시장형실거래가시행 의약품수출증가신경계항생물질제순임차지 의료기기시장의료용영상장치및소프연지속성장예상트웨어증가 생산규모조억원 장기요양병상요양병원의 의약품의급격한증가전문화지속 국민의료비조이상 첨단고가의료장비의건강보험적용인구만개발명년 로시장개방 정부의국민의료비중년 신약장비지원확대 국가중 해외원정진료의사수부족국가임 요양장기병원의 확대진료가속화대표고가의료장비보유국 위의원급이높음 자체연구개발부담 정부지원 자동분석기시약안전관리방안 마련연구인력증가 리베이트금지및예외인정 년간호사만명의사만천명약사만명 전문의는차지전통적진료과 재무구조가취약한 대도시중심의산업의료인력편중심화서울경기 년인일평균진료비 조산원의감소 원 치과및병의원증가세입원원지속 년의료원가율은 농촌지역병상공급취약인건비증가에따라 년낮은공공병상수천명당병상수 대형병원의료인력증가와병원급의인감소 공공병원의낮은의료이익률년 구 분 거시적요인 정부정책 법적요인경제 시장 요인경쟁상대요인연구개발요인이슈요인 한 의 학 성장세전통의학세계적관심증가 년 대체의학시장규모성장인삼생산은년대비 증가 년한방전문병원제도도입 약용작물재배증가 한의사전문의제도도입 년 한약표준제조공정마련한의의료기관청구건수 만건전년대비증한방의료한방산업한의약 가 입원다빈도상병연구사업예산년이후요통건이며년성장중풍후유증염좌경부통 등임보건복지부선도기술개 발사업등으로한의의료기관수년 안전성유효성확보노력 개소이며 매년평균개증가지식경제부식품의약품 입원보다외래편중의청구건수증가 년한방병원의원의 청구건수기록 한의학산업육성법시행중 한방보건관광기능성식품노인성질환한약제제개발

29 안정청등연구사업수행 보건복지통계 년에는년대비추산출 년가계보건지출은년은 생률에서로의료기관수개소 년외래다발생질환년대비증가감소예상출산장려책시행허가병상수는 급성기관지염 총사회복지지출은 국립병원개소특수법 급성편도염 년 대비임외국인가구수의년대비 인병원시도립병원 치은치주염 년임보건소지소진 년만명당의료인력은 집단가구의급속한료소개소임 년입원다발생질환 명임증가사회시설요양시설등 출생아 이요인 응급의료기관수개소 치질치핵 년활동의사명 외국인과의혼인증가 자연분만 간호사명 년인당진찰건수 암사망율순위간폐위암순회 회 년감염성질환인프루엔자건결핵건수두건 사회건강보험년명 경기서울경남인천순수도권거주자차지 년월세이상노인진료비 원 년의료급여수급자만명조 억원 인당진료비원 지역아동센터개소 5-Forces 분석 시사점 위협정도 현재 미래 시사점 대응전략 신규진입위협중강 서울용인 수원등대학병원과교통이편리하여신규병원급종합병원이상진입위협은낮음 의료장비보강 의료질향상 종합병원승격운영등우수의료진확보로경쟁

30 공급자협상력중강 구매자협상력중강 대체물위협중강 또는진입장벽강화 지역의료기관에비하여병상의규모외형적측면 및지역내역할면 외래진료영역확대재활에서우월함의학 고부가가치로전도 병원규모가적어운영외래과제 장비현대화등 한내과외과정형외과소아과신경 대학병원과 를내일과치과야간진료되어의료제공이있게운영함으로 차의료에제한적인단점을갖고있다서 차의료의전달체제확 특정과안과피부과비뇨기과재활립의학신경외과산부인과의진료영 만성질환관리및배후병원역에취약점이있음으로역할증대공공사업활 일부의료장비에서도운영하성화 지못함 구성원의인적관리및교 민간의료기관의구성원에비하여육 질향상에적극적투자경쟁력이낮음 궁극적신축통합종합병원 경쟁의료기관에비하여 응급의료의조속한운영추진센터공공사업및장례식장사용등독보적사업기능갖고있음 지역주민의선호도에서지역내에서병상운영면에서우월함 서울등대형병원과교통이편리함으로서일정부분에서는지역내장례식장신축및의료기관간경쟁보다는대형병원과 활동으로고객서비스강화경쟁이초래됨 일부기능검진센터운영등에서선호도가낮음 의료에대하여위협적측면이적음진료협약지속강화및 요양병원활성화지역점이점등지역응급의료센터개설만성질환측면에서다소우려가됨 종합병원조기신축노력 지역응 기존경쟁자간 경쟁강도 중 강 전문진료과병 원및유동인구 중심의경쟁병 의원의개원으로 경쟁강해짐 급의료센터조기개설및공공보건활동강화저소득위기가정청소년대문화독거노 인 방문간호등

31 시사점 대응전략 ᄋ의료시장의개방, 한방병원의증가위협 ᄋ대형병원의신축의위협 ᄋ병원간통합진료의위협 ᄋ지역내타병원의특정과진료위협 ᄋ급성기병상의요양병원화가속 ᄋ요양병원의진료과확대 ᄋ전문진료과병 원및유동인구중심의경쟁병 의원의개원 ᄋ우수의료진확보지속, 신축이전조기추진, ᄋ고가의료진단, 치료장비를통한경쟁력강화 ᄋ장례식장신축, 진료협약지속강화 ᄋ지역응급의료센터조기개설 ᄋ공공보건활동신규사업발굴및강화 ( 노인보호센터, 주간아동보호센터, 장애인복지관등 ) 이 슈 이천시종합병원유치공약 경기도지사 시장 지역응급의료센터신축확정

32 Ⅲ. 비전및전략목표수립 1. 비전및발전계획 (1) 비전및미션 핵심가치정의 : 도전 경쟁력으로자립이가능한병원친절 내가족같은마음으로설명잘해주는병원신뢰 다시가고싶고추천할수있는병원소통 모두가통하는병원

33 2. 단계별추진계획 환경분석을통해단계별추진계획을수립함

34 이천병원은지역주민의건강주치의가된다 구분단계 이후 사업의다각화보다 현재상황개선 재정유지 및이전신축기반조성 단계 병원시설 의료장비교체 및보강사업 병원신축이전 계획수립 공공병원기반조성 이전신축진행 토지매입 단계 병원신축이전계획수립및추진지역응급의료센터개설장례식장신축보호자없는병실운영종합병원운영 병상이전신축을 통한공공병원위상정립 및변화추진 단계 병원신축이전추진 지역거점병원의중장기 발전방향재정립 병상운영절차진행 단계 지역거점공공병원육성을 통한중장기발전계획수립 단계사업 다양한사업의확장보다는현병원의상황개선및재정자립을유도하기위한중점사업으로의집중화하여숙원사업인이전신축을주요목표로추진 협소한병원의규모와진료의열악한환경을개선하기위한중장기발전계획에따른신축이전전까지장례식장신축및주차공간절대부족에따른주차편의시설확보 지속적의료장비교체사업추진하여지역주민의대형병원으로의이탈방지 공익적보건의료서비스를강화하여공공병원의새로운역할모델을제시하여

35 신축이전이후에도진보적발전가능한기반조성 단계사업 단계사업을기초로시설및환경개선 의료장비현대화사업의지속적인운영및신축이전추진을위한기본계획실행 장례식장신축으로현대식장례문화정착 지역응급의료센터개설 보호자없는병실운영 병원에서종합병원으로변경검토 신축이전사업을통한공공병원의위상정립및재정자립강화 이천신축후필요한인재개발을위한교육및자기개발유도 사업토지매입절차진행 진행 종합병원종별전환운영 단계사업 단계신축이전에대한기본계획에대한세부추진계획시행을통한재정자립의기틀방안마련시행 보호자없는병실운영정착및장애인대상치과운영검토 병상부지기초공사 변화하는의료시장에대한민감성재고를위한외부내부환경분석 단계사업 이후 병상조기운영정착을위한노력경주 사업별부서별목표관리제도입 신축이전완료에따른지역거점공공병원으로의육성과공공의료의확충강화 외부내부환경분석을통한장기발전방향재정립및인력배치고려

36 Ⅳ 2014 년도중점사업추진계획

37 4 개목표 9 개전략과제 18 개세부추진과제 경쟁력강화 재정건전성확립 목표 조직경쟁력강화목표 의료경쟁력강화목표 수익증대목표 비용절감 전략세부과제과제 고객접점부서서비스강화 고객 친절교육중심병강화원 부서별 활동 양질의교육 전략세부과제과제 목표관리제운영 종합병원 지역전환중심병 지역응급원의료센터개설운영 설치운영 홍보 홍보활동 강화 강화 전략과제 세부과제 전략과제 세부과제 수익 진료과 장례비용분 의업외관리식장석수익강수익증화대 신노 사문화 정착 가족동반 체육대회 팀별활동 공공성중심병원 적정진료및양질의의료서비스강화 건강안정망기능강화 미충족 장비활 용강화 고가장비사용율관리 비용관 리 부서별비용관리제운영 의료서비스

38 전략목표 1 조직경쟁력강화 경쟁력강화 목표 조직경쟁력강화 전략과제 세부과제 고객접점부서서비스강화 고객중심병원 신노사문화정착 친절교육강화 부서별활동 양질의교육 가족동반체육대회 팀별활동 전략과제및세부추진과제 1. 고객중심병원 전략과제 세부과제 고객접점부서서비스강화 고객중심병원 친절교육강화 부서별 활동 양질의교육

39 전략과제명 : 고객중심병원 1-1. 고객접점부서서비스강화 추진개요 급증하는불친절민원을감소시키고 고객에게제공되는서비스의품질을 향상시키고자한다 기대효과 고객만족도향상 의료환경의변화를이해하고고객만족경영의필요성인식 마음이통하는서비스를통하여평생고객화를실현 효과적인병원관리로서비스를바로알고 현장에서적용 병원과고객이기대하는의료서비스인으로거듭 고객의기대가치충족을위한직원들의전문성강화 전략기간 년 년 현상태 지역거점공공병원운영평가환자만족도조사결과 년 년 외래 입원 외래 입원 이천병원은환자만족도설문조사에서 년도외래만족도는 점 입원

40 만족도는 점으로조사되었다 그리고 년환자만족도설문조사에서는외래만족도 점 입원만족도는 점으로조사되었다 이를비교하면외래만족도는 점하락 입원만족도는 점하락된상태이며개선활동이요구된다 추진전략 고객접점부서서비스개선 실행계획 고객접점부서전화및현장모니터링실시 고객만족도설문조사실시 고객의소리 관리 친절직원포상 실행세부계획 업무명 14 고객접점부서모니터링고객만족도설문조사고객의소리 관리친절직원포상 예산 만원 목표 지역거점공공병원운영평가환자만족도 점이상 목표치측정지표 지역거점공공병원운영평가환자만족도조사 평가시기및방법 평가시기 지역거점공공병원운영평가기간 평가방법 구조화된설문지를통한전화면접조사

41 전략과제명 : 고객중심병원 1-2. 친절교육강화 추진개요 급증하는불친절민원을감소시키고 고객에게제공되는서비스의품질을향상시키고자한다 기대효과 고객만족도향상 의료환경의변화를이해하고고객만족경영의필요성인식 마음이통하는서비스를통하여평생고객화를실현 효과적인병원관리로서비스를바로알고 현장에서적용 병원과고객이기대하는의료서비스인으로거듭 고객의기대가치충족을위한직원들의전문성강화 전략기간 년 년 현상태 지역거점공공병원운영평가환자만족도조사결과 년 년 외래 입원 외래 입원 이천병원은환자만족도설문조사에서 년도외래만족도는 점 입원만족도는 점으로조사되었다 그리고 년환자만족도설문조사에서는외래만족도 점 입원만족도는 점으로조사되었다 이를비교하면외래만족도는 점하락 입원만족도는 점하락된상태이며개선활동이요구된다

42 추진전략 친절교육강화 실행계획 친절교육실시외부강사초빙 회이상년 친절교육실시 회이상년 신규직원친절교육 회이상년 부서별친절교육 부서별 회이상년 실행세부계획 업무명 14 친절교육외부강사초빙 친절교육이러닝 신규직원친절교육부서별친절교육 예산 만원및우수자포상 목표 지역거점공공병원운영평가환자만족도 점이상 친절교육활성화 목표치측정지표 지역거점공공병원운영평가환자만족도조사 연간친절교육실적 평가시기및방법 1. 지역거점공공병원운영평가환자만족도조사 평가시기 지역거점공공병원운영평가기간 평가방법 구조화된설문지를통한전화면접조사 친절교육 평가시기 월 평가방법 연간교육실적집계

43 전략과제명 : 고객중심병원 1-3. 부서별 QI 활동 추진개요 의료질향상과환자중심의료제공을목적으로전체구성원은지속적이고 자발적인 활동을전개하여병원전체의개선이필요한주제와부서별 문제점해결을위한다양한 활동을통하여고객중심의의료의질향상 을도모하기위함 기대효과 고객만족도향상 양질의의료서비스제공 비용절감 전략기간 년 년 현상태 년 개주제완료한상태임 번호 활동주제 부서명 정형외과수술환자의재활교육을통한환자보호자만족도향상 병동 병원감염관리개선활동 감염관리실 수술환자정상체온을 유지한다 수술실 영상의학과피폭안전관리인식제고 영상의학과 원무과친절서비스개선을통한외부고객만족도향상 원무과 외래고객응대서비스개선을통한고객만족도향상 외래 입원환자욕창관리활성화방안 병동 교육 집체 회 이러닝 회완료

44 추진전략 문제우선순위로주제선정 질향상활동 단계적용 중간보고 결과보고대회를통한동기부여 위원회의심의및심사를통한평가 대내외 경진대회참석 실행계획 연중직원교육실시 연 회집체교육 회 이러닝교육회 각부서 활동지원 위원회연 회실시 대내외 경진대회참석 실행세부계획 업무명 교육부서활동지원 위원회경진대회 예산 만원및우수자팀 포상 목표 부서별 완료건수 건이상 교육횟수 회이상 목표치측정지표 병원부서별 주제완료율 연간교육실적 평가시기및방법 병원부서별 주제완료율 연말 경진대회출품작품수 교육 연간교육실적집계

45 전략과제명 : 고객중심병원 1-4. 양질의교육강화 추진개요 전직원에게양질의교육기회를제공하며 직원의직무역할수행및교 육수준향상으로업무능력을배가시키기위함 기대효과 급변하는의료환경속에서의료종사자로서갖추어야할핵심역량을강화 의료의질향상활동을통해환자만족도제고및경쟁력확보 의료직무의전반적인이해로실무에대비한각종안전사고및환자관리를 능동적으로대처 전략기간 년 년 현상태 (2013 년 11 월 ) 교육명 교육횟수 참석자 비고 신규교육 집체 의료직무교육 이러닝 지방의료원연합회교육 집체교육 외부강사초청 질향상과환자안전 외부강사초청 윤리경영교육 동영상교육 합계 추진전략 의료직무필수교육실시 윤리경영 감염 소방안전 심폐소생술 성희롱 성매매예방교육 질향 상과환자안전

46 신규교육실시 전국의료원연합회집합직무교육 이러닝교육적극활용 경기도인재개발원집합직무교육 이러닝교육적극활용 부서별직무교육보수교육포함 실시 실행계획 월 교육계획안작성 월 교육운영 월 교육평가실시 실행세부계획 업무명 교육계획 교육운영 교육평가 예 산 만원 목 표 의료직무필수교육이수율 의료직무필수교육횟수연 회이상 교육참석율 증가 목표치측정지표 연간교육실적 평가시기및방법 평가시기 월 평가방법 연간교육실적집계

47 전략과제및세부추진과제 2. 신 노사문화정착 전략과제 신노사문화정착 세부과제 가족동반체육대회 팀별활동 전략과제명 : 신노사문화정착 2-1. 가족동반체육대회 전략과제명 가족동반체육대회 추진개요및배경 노사및내부직원간의소통부족으로인한갈등이직무구성원에게존재하여업무의원활함에영향을미치고있음 기대효과 구성원간의소통행사를통하여이천병원의화합되는모습을기대 갈등과직무에대한스트레스를체육대회를통하여해소 전략기간 매년하반기월 현상태 최근 년간매년하반기노사화합등반대회를개최하였으며 직원가족을초청하여실행하였음 등반대회의경우개인신체능력치에따라등반참여와미참여로나뉘어져모든구성원이화합하기어려움이있었음

48 추진전략 부서 직급으로구분하지않고직종및직급불문하여체육대회팀구성 성별구분없이구성원모두가참여할수있는종목채택 실행계획 월 직원의견수렴종목및진행방식 월 종목선정및세부계획작성 월 팀구성및장소선정 월 실행 예산 천원천원 명 목표 진료최소인원제외전직원참여 내부고객만족도향상 목표치측정지표 참석인원전년대비 증가목표 평가시기및방법 행사실행후내부직원설문시행

49 전략과제명 : 신노사문화정착 2-2. 팀별활동 전략과제명 커뮤니케이션강화를위한그룹활동 추진개요및배경 병원조직은다양한전문가들이모여있는조직으로부서간갈등이타조직에비하여높을수밖에없는여건임. 부서간갈등은직무성과의비효율로이어지기때문에이를개선하기위한노력이필요함 기대효과 그룹활동을통해서부서원들간의커뮤니케이션을원활히하며부서간관계망을강화하고나아가직무성과및직원만족도를높이고자함 전략기간 현상태 년처음으로그룹활동을진행하였으나몇몇그룹을제외하고는그룹활동이원활히진행되지못함 추진전략 그룹별다양한팀활동을통해커뮤니케이션강화 실행계획 월 그룹별팀활동계획수립 월 그룹별팀활동운영 월 팀활동결과보고

50 실행세부계획 업무명 14 그룹활동계획그룹활동운영그룹활동결과보고 예산 만원및우수팀개인 포상 목표 팀별활동횟수 증가 팀별활동참석자수연인원 증가 목표치측정지표 팀별활동횟수및참석자수연인원 평가시기및방법 월결과보고시집계

51 전략목표 2 의료경쟁력강화 경쟁력강화 목표 의료경쟁력강화 전략과제 지역중심병원 홍보강화 세부과제 목표관리제운영 종합병원전환 지역응급의료센터개설운영 설치운영 홍보활동강화 적정진료및양질의의료서비스강화 공공성중심병원 건강안정망기능강화 미충족의료서비스 전략과제및세부추진과제 3. 지역중심병원 전략과제 지역중심병원 세부과제 목표관리제운영 종합병원전환 지역응급의료센터개설운영 설치운영

52 전략과제명 : 지역중심병원 3-1. 목표관리제운영 추진개요진료과별특성을고려하고전략계획기간동안달성해야할명확한목표를설정하여실적을평가한후평가결과를조직및개인의보상연봉인상 인센티브 등에활용하고자함 기대효과 급변하는병원경영환경에유연하고탄력적으로대응할수있는조직문화형성 목표관리제에의한동기부여에의해진료수입증대 전략기간 년 년 현상태 달성이가능한목표설정보다는진료수입증감추이에따라임의설정 추진전략 구체적이고측정과달성이가능한목표를진료과장이설정하도록하고진료과별모든정보를제공함 실행계획 진료과별정보제공 월 년간진료수입증감추이 해당진료과인력간호사 간호조무사등인건비 재료비 관리운영비등간접비용 진료과별목표설정 월 우수기관견학및우수이행자포상 목표 전년대비수입증가 목표치측정지표 전년대비 증가 평가시기및방법 매년상하반기결산에의한평가

53 전략과제명 : 지역중심병원 3-2. 종합병원전환 추진개요응급의료센터지정과최신 자기공명촬영장치도입에맞춰환자중심의종합병원으로전환하고의료서비스수준을개선하여지역거점공공병원역할에최선을다하고자함 기대효과 양질의의료서비스제공과함께진료수입증대년백만원 대학병원및대도시지역대형민간병원의환자집중현상완화 전략기간 종합병원전환추진 월 종합병원운영 년부터 현상태 의료기관종별병원급으로운영 추진전략 응급의료센터를개설하고최신 갖춰경기동남부이천 곤지암 여주광주 양평등지역주민에대한양질의의료서비스제공 실행계획 종합병원운영계획 월 종합병원개설신고 월 종합병원진료비환자본인부담금변경안내홍보 ~12월 유관기관신고등제비용예산편성 목표 종합병원전환운영 평가시기및방법 종합병원급에대한상급기관의평가및매년자체결산서에의한평가 종합병원운영에따른손익 백만원 산출내역 연간수입예상액 백만원 행위가산 상대가치점수 백만원수익증가

54 전략과제명 : 지역중심병원 3-3. 지역응급의료센터개설운영 추진개요인근지역에 병상이상인병원이여주와광주에각각한개밖에없어지역의의료환경이열악한상황으로향후경기동남부권지역응급환자의생명과건강을지키는응급의료안전망구축을위해지역응급의료센터를개설하고자함 기대효과 양질의응급의료서비스제공과함께진료수입증대년백만원 대학병원및대도시지역대형민간병원의환자집중현상완화 경기동남부권지역응급의료안전망구축 전략기간 지역응급의료센터개설추진 월 지역응급의료센터운영 년 월부터 현상태 응급실야간진료소운영 추진전략 응급의료센터를개설하여경기동남부이천 곤지암 여주광주 양평등 지역주민에대한양질의응급의료서비스제공 실행계획 응급의료센터개설계획 월 지역응급의료센터개설신고 월 지역응급의료센터응급관리료환자부담금안내홍보 월 예산 --- 2,810백만원 ( 국도비 ) 증축공사 백만원 의료장비 비품등 백만원 신고등제비용및집기비품등예산편성 목표 지역응급의료센터개설 평가시기및방법 지역응급의료센터에대한상급기관의평가및매년자체결산서에의한평가 응급의료센터개설운영손익 백만원 산출내역 응급의료센터개설운영 수입발생액 백만원 비용발생액 백만원 백만원수익증가

55 전략과제명 : 지역중심병원 3-4. MRI 설치운영 추진개요그간인근병의원과협약을통해 진단을하였으나지역응급의료센터개설과종합병원전환에따라최신 를도입하여진료에만전을기하고자함 기대효과 정확한진단으로양질의의료서비스제공과함께진료수입증대년백만원 전략기간 최신 설치 월 현상태 지역인근병의원과협약체결에의해 진단 추진전략 최신 도입설치로양질의의료서비스제공 실행계획 설치공사및신고 월 예산 --- 2,700백만원 장비및설치공사 백만원 유관기관신고등제비용예산편성및공기구비품예산편성 목표 가동실적증대 평가시기및방법 매년자체실적평가 설치운영손익 백만원 산출내역 설치운영 수입발생액 백만원 비용발생액 백만원 백만원수익증가

56 4. 홍보강화 전략과제 홍보강화 세부과제 홍보활동강화 적정진료및양질의의료서비스강화 공공성중심병원 건강안정망기능강화 미충족의료서비스 전략과제및세부추진과제 전략과제명 : 홍보강화 4-1. 홍보활동강화 추진개요 소식지발간을통한병원에서시행하는크고작은활동사항및사업내용들을내외부고객에게홍보하여다양한정보를제공 기대효과 의학관련소식을직원및지역주민에게제공 소식지정기발행을통한홍보및대외적기관이미지제고 내부고객의참여유도 전략기간 년 년 현상태 이천병원자체소식지발간

57 발행 년 회 배포 각부서 홈페이지 사내인트라넷 직원식당게시판등 경기도의료원보 발행 년 회 배포 층로비 홈페이지 마을회관경로당 우편배송 추진전략 소식지발행 홈페이지 우편 원내층로비에게시 실행계획 현상태유지 이천병원자체소식지발간 발행 년 회 배포 각부서 홈페이지 사내인트라넷 직원식당게시판등 경기도의료원보발간 발행 년 회 배포 층로비 홈페이지 마을회관경로당 우편배송 실행세부계획 업무명 자체소식지발간경기도의료원보발간 예산 만원및관련비용 년본예산편성반영 목표 소식지발행등으로병원에대한홍보활동강화 목표치측정지표 소식지발간여부 소식지홈페이지게재여부 평가시기및방법 평가시기 연말 평가방법 소식지발간실적집계

58 5. 공공성중심병원 전략과제 공공성중심병원 세부과제 적정진료및양질의의료서비스 강화 건강안정망기능강화 미충족의료서비스 전략과제및세부추진과제 전략과제명 : 공공성중심병원 5-1. 적정진료및의료서비스강화 추진개요 공공병병의역할중하나가적정진료를통한양질의의료서비스를제공하는것이다 허나적정진료지표를검토한결과민간병원과별다른차이를느낄수없는것이현실이며 이는공공병원의역할을모호하게만들위험이크다 이에적정진료지표관리를통한양질의의료서비스를제공할필요가있다 기대효과 적정진료지표관리를통해서과잉진료를지양하고지역주민이신뢰할수있는공공병원으로써의위상을재정립할수있다 전략기간 년 월이후지속 현상태 진료의적정성외래지표인급성상기도항생제처방률 주사제처방률 처방건

59 당약품목수 투약일당약품비중급성상기도항생제처방률을제외하고는 가지지표가비교병원보다현저히높다 추진전략 외래지표에대한의료진의인식제고 외래지표에대한모니터링및지표관리 사업평가 실행계획 각임상과장및실무진교육연 회실시 분기별모니터링실시 연 회 사업평가 연 회 실행세부계획 업무명 임상과장및실무진교육 사업운영사업평가 예산 의료사회사업비에포괄적예산비용편성 목표 현수준의 감소 목표치측정지표 임상과장및실무진교육횟수 심평원약제급여평가결과값 평가시기및방법 연말교육통계 심평원지표

60 전략과제명 : 공공성중심병원 5-2. 건강안정망기능강화 추진개요 년이천시지역사회건강조사에따르면필요의료서비스미치료자가 이고 이훙경제적어려움으로진료받지못하는사람이 로나타 났다 아직도경제적인이유로치료자체를포기하는사람들이존재하고있 다 따라서이들을위한공공병원의건강안전망기능을강화할필요가있다 기대효과 건강안전망기능강화를통해서경제적어려움으로치료를포기하는사람들 이줄어들고 이들이다시사회의구성원으로역할을하며한가정을이끌어 갈수있는밑거름이된다 전략기간 년 년 현상태 년 월현재 사업명지원건수 회 지원금액 천원 비고 취약계층진료비지원사업 외국인및다문화가정지원사업외국인근로자등소외계층의료서비스지원사업 행복치아만들기사업 행복치아만들기사업은기금이확보되는기간까지운영함 삼성전자기금사업

61 추진전략 취약계층진료비지원사업 의료급여 차상위계층 건강보험료하위 의 주민및새터민을위한진료비지원 지역사회자원연계 외국인및다문화가정지원사업 최저임금 이하 최저생계비 이 하외국인및다문화가정에대해서진료비지원 보건교육지원 외국인근로자등소외계층의료서비스지원사업 노숙인 외국인근로자및 자녀 국적취득전여성결혼이민자및자녀 난민및그자녀중각종의 료보장제도의혜택을받지못하는자에대한진료비지원 행복치아만들기사업 만 세 세의료급여 차상위계층 건강보험료하위 의아동청소년을위한치과진료비지원사업및보건교육지원 실행계획 진료비지원및지역사회자원연계 보건교육및무료검진 간담회및요구도조사 실행세부계획 업무명 14 진료비지원및지역사회자원연계 무료검진 보건교육 간담회및요구도조사 예 산 : 240,000 천원 의료사회사업비에포괄적예산비용편성

62 사업명 지원금천원 자비천원 비고 취약계층진료비지원사업 외국인및다문화가정지원사업 외국인근로자등소외계층의료서비스지원사업 행복치아만들기사업 계 목 표 사업명 년 지원목표 회 년 지원목표 회 취약계층진료비지원사업 외국인및다문화가정지원사업외국인근로자등소외계층의료서비스지원사업 행복치아만들기사업 계 비고 목표치측정지표 사업달성도 이상 만족도조사결과 이상점척도 평가시기및방법 년 월 월 년 월 중간평가 회 결과평가 회 중간평가는과정평가중심 결과평가는성과평과중심

63 전략과제명 : 공공성중심병원 5-3. 미충족의료서비스 추진개요 일반병원에서는수익성이낮아서시행하지않는의료서비스이지만지역주민에겐꼭필요한보건의료서비스를제공함으로써의료서비스의균형을잡아주기위한역할을공공병원에서담당할필요가있다 기대효과 다양하고꼭필요한서비스가시장논리에의해배제되지않고지역주민에게제공되면건강관리및삶의질향상에도움이된다 전략기간 년 년 현상태 년 월현재 사업명사업실적사업예산 ( 천원 ) 비고 만성질환관리사업등록관리 206 명 23,375 가정간호사업서비스제공 1,602 회 20,851 감염관리사업모니터링 9 회 보건교육사업교육지원 16 회 경로당건강증진사업프로그램지원 24 회 1,000 추진전략 만성질환관리사업 등록관리를통한 맞춤관리 집체교육 캠페인 지역 의료기관교육지원등을보건소와연계하여수행

64 가정간호사업 거동불편환자 조기퇴원환자 암환자 만성질환자등가정에방문하여의료서비스제공 감염관리사업 원내감염관리모니터링및교육 지역주민감염관리교육수행 보건교육사업 지역주민및보건인력을위한보건교육을제공 경로당건강증진사업 건강한노년을위해서만성질환관리 영양관리 치매교육 우울증관리등의교육을제공 실행계획 월 년세부계획및유관기관연계수립 월월 사업운영및중간평가 월 사업결과보고및결과평가 실행세부계획 업무명사업계획사업운영사업평가결과보고 예 산 : 71,615천원 의료사회사업비에포괄적예산비용편성 사업명 지원금천원 자비천원 비고 만성질환관리사업 가정간호사업 보건교육사업 경로당건강증진사업 계

65 목 표 사업명 년지원목표 년지원목표 비고 만성질환관리사업등록관리 명 명 가정간호사업방문관리 회 회 감염관리사업모니터링 회 회 보건교육사업교육지원 회 회 경로당건강증진사업 프로그램운영 회 회 계 목표치측정지표 사업달성도 이상 만족도조사결과 이상점척도 평가시기및방법 년 월 월 년 월 중간평가 회 결과평가 회 중간평가는과정평가중심 결과평가는성과평과중심

66 전략목표 3 수익증대 재정건전성확립 목표 수익증대 전략과제 의업외수익강화 장비활용강화 세부과제 장례식장수익증대 장례지도사성과급제시행 고가장비사용율관리 전략과제및세부추진과제 6. 의업외수익강화 전략과제 의업외 수익강화 세부과제 장례식장수익증대 전략과제명 : 의업외수익강화 6-1. 장례식장수익증대 추진개요 그간장례식장근무상례사의인건비를고정급으로하여근무여건을감안

67 한동기부여가없어실적이저조하여실질적인성과급으로전환하여장례식장수익을증대시키고자함 기대효과 성과급전환으로장례식장수익증대년백만원 전략기간 성과급시행 월부터 현상태 년 월부터성과급시행 추진전략 장례식장손익분석에의한성과급모델재조정검토 실행계획 성과급기준검토및마련 월 예산 목표 평가시기및방법 매년자체실적평가 장례식장수익증대 년백만원 산출기초 월평균증가수입 백만원 개월 백만원수익증가

68 전략과제및세부추진과제 7. 장비활용강화 전략과제 장비활용강화 세부과제 고가장비사용율관리 전략과제명 : 고가장비활용강화 7-1. 고가장비활용강화 전략과제명 천만원이상의료장비사용율관리 추진개요및배경 장비의사용횟수및인력소요등을정기적으로조사하여장비관리하고사용율이저조한장비에대하여원인을분석하여장비사용의합리성을높이고자함 장비사용율관리를통하여활용도높이고노후된장비교체등효율적인장비관리를하고자함 장비구입전필요성및수입예상등충분한심의미흡으로인한장비사용율저조를사전에예방하고자함 기대효과 장비사용율및활용도를정기적으로관리하므로장비관리의효율성제고 정기적인장비조사를통하여장비의활용도및수입을높임 사용율을통하여장비의상태를정확히파악하여고장율을줄이고진료에공백이줄

69 일수있음 고가장비의적절성및필요성을사전에파악하여효율적인장비구입을할수있음 전략기간 년 월 년 월 추진전략 장비사용율및수입률을파악하여저조장비에대한개선계획서를통하여장비활용도를높임 실행계획 천만원이상장비의관리체크리스트제작 월별사용실적및수입등통계작성 분기별로실적통계를작성하여장비활용도제고 년통계를통한장비의사용실태파악 장비의사용대비상태를파악하여교체시기및예산계상실행세부계획 구분 1사분기 2사분기 3사분기 4사분기 세부계획 - 천만원이상장비대장활용도조사 - 1/4 분기사용율, 수입률저조장비를관리대상장비로지정관리. - 2/4 분기활용개선계획서수립등대책마련 - 활용율저조장비에대한평가, 분석 - 2/4분기사용율, 수입률저조장비를관리대상장비로지정. - 분석을통한 3/4분기활용개선계획서수립등대책마련 - 활용율저조장비에대한평가, 분석 - 분기별사용율, 수입률저조장비를관리대상장비로지정. - 분석을통한 4/4분기활용개선계획서수립등대책마련 - 년간조사분석한자료를토대로장비의활용도조사 - 개선활동평가및제언 - 장비의교체시기및이전계획, 폐기대상등을파악하여관리철저. 예산 년수선비예산편성 목표

70 사용율이저조한장비에대한관리를통하여원인을분석하여활용개선계획서를통하여장비활용도를높이고자함 목표치측정지표 장비사용율 증가 평가시기및방법 년 월년간의활동을장비심의위원회를통하여평가

71 전략목표 4 비용절감 재정건전성확립 전략과제 진료과관리 비용관리 목표 비용절감세부과제 수익비용분석 부서별비용관리제운영 전략과제및세부추진과제 8. 진료과관리 전략과제 진료과관리 세부과제 수익비용분석 전략과제명 : 수익비용분석 ( 경영성과보고회 ) 실시 8-1. 수익비용분석 추진개요 경영목표및성과를공유함으로써직원의알권리존중과투명하고책임있는의 료진의경영의참여일환으로시행하고자함

72 기대효과 경영계획대비실제성과를비교함진료과으로써경영개선및효율성제고와재무상태에대한전사적공유를통하여직원만족도를향상시키고자함에있다 전략기간 년년 현상태 전년대비분기별로경영목표및실적에대한재무상태및향후추진계획에대하여전직원을대상으로보고함 추진전략 목표관리제 에따른경영개선이행사항보고서의수익과비용의목표설정및실적달성을기초로함 원가관리를통한비용분석및피드백 실행계획 분기별경영성과보고회 반기별원가분석자료공개 목표 분기별 회 예산 년교육훈련비예산편성

73 전략과제및세부추진과제 9. 비용관리 전략과제 비용관리 세부과제 부서별비용관리제운영 전략과제명 : 비용관리 9-1. 부서별비용관리제운영 추진개요 재정상태건전성을위하여전체비용에서차지하는비중은미약하나적은것에서부터실천하자는의미로써각부서에서사용하는소모품및비용에대하여절약하고절감해야한다는의견대두 기대효과 비용절감 내부직원마인드전환을통한사명감고취 전략기간 년 년 현상태 현재소모품및위생용품을매월구입요구에따라부서별로지급하고있음 각부서별신청은각부서별중간관리자와관리자의결제하에신청하고있으나사용량및품목에대하여정확한통계와정보가부족하여구매담당자의판단에의해구매

74 각부서에지급한소모품은재고파악이어려운단점이있음 추진전략 일반소모품및위생용품에대하여신청한수량에서 감하여지급 소모품에서부터시작하여년도별계획수립하여다른품목으로확대시행 무조건저렴한물품이아닌결과적으로최종비용절감을할수있는물품으로선정하여구매 매년전년도구매금액과시행년도구매금액과비교분석후통계자료배포 비용절감우수부서포상시행 실행계획 매월구입요구수렴후구매타당성검토 구입요구수량에서지금수량 감소지급 매년상반기월구매완료후 월전년대비통계자료각부서배포 하반기월 구매완료후 월전년대비통계자료각부서배포 월우수부서포상 실행세부계획 업무명 소모품비용절감 기타진료재료비용절감사업평가결과보고 예산 년교육훈련비예산편성 우수자포상금예산편성 목표 전년대비소모품전체구매금액 절감목표

75 최초시행년도이후년간 절감목표 평가시기및방법 매년상반기월구매완료후 월전년대비통계자료각부서배포 하반기월 구매완료후 월전년대비통계자료각부서배포 전년대비절감비율이우수한부서에포상